# Mantenimientos
# WEB - CXP - MANTENIMIENTOS - CONSOLIDADO - CONSOLIDADO PARA COMPRAS
***Acceso y Requisitos Previos***
**Permisos de la seguridad para el proceso:**
- “PCONSOLIDADO1”
**
Notas para tomar en cuenta: **
- Los datos de ventas y compras, se calculan por lo que hay.
- Los productos por ejemplo en parte, solo salen los productos asociados al proveedor que el usuario tenga acceso.
- Las NP( notas de pedido) salen de las bodegas sobre las que el usuario tiene acceso, igual que el inventario y las O.C. ( órdenes de compra )
- Los traslados y devoluciones, potenciales, Pedir a Fabrica y Solicitudes de Inventario pendientes de cualquiera que tenga el producto.
Menú => CXP => Mantenimiento => Consolidado => Consolidado para Compras.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1690.png)
Al ingresar al proceso, se muestra la pantalla donde puede definir los parámetros que se utilizarán para cargar los productos.
Los filtros disponibles son:
- Productos: permite seleccionar los productos que se desean incluir en el consolidado.
- Proveedor: permite filtrar los productos según el proveedor.
- Línea: permite filtrar los productos por línea.
- Marca: permite filtrar los productos por marca.
- Grupo: permite filtrar los productos por grupo.
- Rango de familias (Desde, Hasta): permite establecer un rango de familias para limitar los productos que se incluirán.
- Categoría: permite filtrar los productos por categoría.
- Clasificación ABC: permite seleccionar la clasificación de los productos. Por defecto, se encuentra en Todas.
- Propio/Consignación: permite filtrar los productos según su clasificación. Por defecto, se encuentra en Todos.
- Productos con estado: permite seleccionar los productos según su estado. Por defecto, se encuentra en Activo.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1691.png)
Al presionar " Aplicar "nos abre una pantalla con la siguiente información del producto.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1694.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1695.png)
En la pantalla también se encuentran las siguientes opciones:
- Agrupar por padre: permite activar o desactivar la agrupación de productos por su producto padre. Por defecto, está activada.
- Solo 'Pedir a Fábrica': permite limitar la selección a los productos configurados con esta condición. Por defecto, está desactivada.
- Sin obsoletos: permite excluir los productos obsoletos del consolidado. Por defecto, está activada.
## [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1692.png)
- - Aplicar: ejecuta los parámetros seleccionados para cargar la matriz de productos.
- Limpiar: permite limpiar los parámetros seleccionados.
- Salir: permite cerrar la pantalla del proceso.
-
- **Consideraciones importantes**
En la pantalla se muestra el siguiente aviso:
Si tiene el sistema abierto en otra ventana, debe refrescar la pantalla para visualizar los cambios en la orden de compra. Además, se indica que se rebajan las devoluciones.
# WEB - CXP - MANTENIMIENTOS - IMPORTACIONES - NAVIERAS
***Acceso y Requisitos Previos***
**Permisos de la seguridad para el proceso:**
- “MNAVIERAS”: Navieras
Para el mantenimiento a Navieras debemos ingresar al sistema WEB.
Puntos importantes a tomar en cuenta para el proceso:
- No se pueden eliminar navieras ya utilizadas
- Una vez creadas se puede modificar únicamente la descripción.
Una vez acá nos dirigimos a CXP = > Mantenimientos = > Importaciones = > Navieras:
Y en está pantalla solo debemos presionar "**Agregar**" para ir alimentando los datos que necesitamos:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/6f2image.png)
Una vez que presionamos "**aceptar"** para guardar la naviera incluida, el sistema nos permite seguir incluyendo en caso de requerir más o de lo contrario le damos salir a la pantalla y esto nos llevará nuevamente a la pantalla principal, donde podremos visualizar todas las navieras cargadas en la base de datos:
# WEB - CXP - MANTENIMIENTOS - IMPORTACIONES - PAÍSES
***Acceso y Requisitos Previos***
**Permisos de la seguridad para el proceso:**
- “MPAISES1”: Paises
**Consideraciones Generales**
- **Catálogo predeterminado:** El listado de países ya se encuentra predeterminado en la base de datos.
- **Restricción de edición:** No es posible agregar nuevos países ni eliminar los existentes.
Para el mantenimiento a Países debemos ingresar al sistema WEB.
Una vez acá nos dirigimos a CXP = > Importaciones = > Países:
**Funciones Disponibles**
En la pantalla de consulta de Países únicamente se encuentran habilitadas las siguientes herramientas de la barra superior:
1. **Refrescar:** Actualiza la vista de la lista de países cargados en pantalla.
2. **Utilitarios **-> **Exportar:** Permite descargar el catálogo completo de países a un archivo local (Excel/CSV) para análisis o reportes externos.
3. **Restablecer:** Reinicia los filtros o vistas aplicadas en la tabla a su estado original.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/eosimage.png)
# WEB - CXP - MANTENIMIENTOS - IMPORTACIONES - INCOTERMS
***Acceso y Requisitos Previos***
**Permisos de la seguridad para el proceso:**
“MINCOTERM”: Incoterms
Para ingresar a dicha opción ingresamos a CXP => Importaciones => Incoterms:
Una vez acá, podremos visualizar los que tenemos disponibles también si deseamos cargar o refrescar la lista podemos presionar en Utilidades:
# WEB - CXP - MANTENIMIENTOS - IMPORTACIONES - PARTIDAS ARANCELARIAS
***Acceso y Requisitos Previos***
**Permisos de la seguridad para el proceso:**
- “MPARTIDAS1”
Para ingresar a esta opción, Menú => CXP => Mantenimientos => Importaciones => Partidas Arancelarias:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/HyGimage.png)
En esta pantalla debemos ingresar o darle mantenimiento a las distintas partidas arancelarias que requerimos para el uso de las importaciones sobre todo en nuestro sistema, donde debemos definir dicho proceso para los productos.
Una vez en esta, presionamos "**Agregar**" las que requerimos o "**Modificar**" para realizar algún cambio. Finalmente, presionamos "**Aceptar**" para validar los cambios:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/ShZimage.png)
# WEB - CXP - MANTENIMIENTOS - ORDEN DE COMPRA - APROBACIONES POR RANGO
**Requisitos de Seguridad**
- "OC\_APROBADA" para aprobar cualquier O.C.
- "OC\_APROBADA2" aprobar una O.C. si esta tiene productos Obsoletos
- "OC\_LSTAPROV1" mantenimiento a "Rangos de Aprobación"
**Opciones Generales**
- Marcar el check de "Usar aprobaciones por Rango"
- Sin este check los procesos de aprobación idénticos a antes
**Configuración**
- Mantenimientos\\Aprobaciones por Rangos
- El mismo usuario que incluye la O.C. no puede ser el mismo que la aprueba.
- Si los usuarios no están en lista, aunque tengan los derechos de arriba mencionados no van a poder aprobar.
- Una vez que los usuarios queden configurados, puede desmarcar el check para activar y inactivar el proceso.
- El monto tope es en Dólares
- El monto de la O.C. es calculado basado en el último tipo de cambio de venta incluido en Cronus
- Para determinar si una O.C. es Local o Extranjera se usa la Naviera y el Incoterm (cualquiera de los dos activo = Extranjero)
# WEB - CXP - MANTENIMIENTOS - ORDEN DE COMPRA - TIPOS DE ORDEN DE COMPRA
**Derecho asociado: **
- El derecho de seguridad asociado a cambiar estos valores en la O.C. es "MORDENCDPA"
Los tipos de Orden de Compra son claves para poder evitar confusión en la configuración debido a que estos permiten habilitar e inhabilitar campos al momento de incluir una nueva, y adicionalmente definen si hay valores marcados por defecto o si son opción al usuario.
Para ingresar a dicha opción, sería en CXP=>Mantenimientos=>Orden de compra=>Tipos de orden de compra:
Una vez acá, solamente presionamos agregar y rellenamos los campos obligatorios solicitados por sistema:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/CpIimage.png)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/yaGimage.png)
Los valores por defecto dependen de la combinación de la configuración del Tipo de la Orden de compra y el Proveedor, para que un valor aparezca marcado por defecto el proveedor lo debe tener marcado también. Si un proveedor no tiene estos valores definidos, aunque el tipo de Orden de Compra los tenga disponibles estos van a aparecer invisibles.
# WEB - CXP - MANTENIMIENTOS - PROVEEDORES - TIPO DE ADJUNTO
# WEB - CXP - MANTENIMIENTOS - PROVEEDORES - CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES
***Acceso y Requisitos Previos***
**Permisos de la seguridad para el proceso:**
- “MCATSP1”
Para ingresar a dicha pantalla, debemos acceder a CXP = > Proveedores = > Clasificación de proveedores:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/Xg7image.png)
Posteriormente, bastará con presionar agregar y cargar la información requerida:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/m3Fimage.png)
# WEB - CXP - MANTENIMIENTOS - PROVEEDORES - GRUPO DE PROVEEDORES
**Derecho relacionado: upo-de-Proveedores**
- MCXPGRPPROV
Este nuevo proceso nos va a ser útil, en caso de que deseemos crear grupos de proveedores con condiciones distintas al momento de aceptar los XML en nuestro sistema.
**Notas importantes en el proceso: **
- Si crean un grupo y por alguna razón el usuario que acepta los XML cambia las condiciones manualmente al aceptar esos XML aunque los mismos estén en un grupo serán aceptados con las condiciones que definió el usuario manualmente.
- Todos los proveedores deben pertenecer a un grupo siempre.
- Si no se cambia nada, van a quedar todos en el grupo por default. El cuál está configurado para hacer lo mismo que hace el sistema siempre.
- Siempre debe existir una configuración previa para el proceso de IMAP en el sistema ( esto se hace una única vez desde el sistema WEB, en EMISARIO )
Para este proceso, necesitamos ingresar a CXP WEB, una vez en dicha pantalla nos dirigimos a CXP = > Mantenimiento = > Proveedores = > Grupo de proveedores:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-1.png)
Al ingresar el sistema nos abrirá una pestaña para ir agregando los grupos que requerimos. Para esto basta con presionar agregar y cargar la información requerida para dicho grupo y presionar aceptar para guardar los cambios:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-2.png)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-3.png)
Posteriormente a la creación del grupo, tendremos la opción de clasificar que proveedores deseamos que ingresen en dicho grupo, para esto seleccionamos el grupo y presionamos Opciones = > Clasificación de proveedores:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-4.png)
Aquí podemos seleccionar qué proveedores queremos marcar para ser tomados al importar los XML de los mismos con las condiciones ya previamente configuradas al grupo:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-5.png)
Cuando ya tenemos seleccionados los proveedores que deseamos agregar al grupo, nos dirigimos al final de la pantalla y presionamos "**Guardar** ":
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-6.png)
Por último podemos visualizar en la pantalla principal los grupos creados y la cantidad de proveedores asignados a estos:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-7.png)
#### Aceptación Automática de Documentos Electrónicos (XML)
**¿De qué se trata esta nueva función?**
1.Esta herramienta permite que el sistema procese y acepte de forma automática las facturas electrónicas (XML) que llegan por correo, sin que tenga que hacerlo manualmente una por una.
El sistema leerá la cédula del proveedor, verificará si tiene permiso para aceptación automática y solo aprobará el documento si el monto no supera un límite máximo que también debe ser definido previamente.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/zVyimage.png)
2. Consideraciones Importantes (Antes de empezar):
- **Tipo de proveedor:** Esta función **sólo** puede activarse para proveedores clasificados como **Administrativos**. Si intenta agregar un proveedor de otro tipo al grupo, el sistema no dejará guardar los cambios para proteger su configuración.
3. ¿Cómo configurarlo paso a paso?
Primero debemos indicarle al sistema que grupos de proveedores tienen este beneficio.
**Ruta en el sistema:** CXP / Mantenimientos / Proveedores / Grupo de proveedores
1. Ingrese a la pantalla de **Grupo de proveedores**.
2. Seleccione o cree el grupo de proveedores al que desea aplicar esta regla.
3. Busca y marca la nueva casilla llamada **Aceptación automática**. ( detallado en la imagen anterior ) .
4. Al activar, se habilitará un campo llamado **Monto máximo**. Debe escribir ahí el límite de dinero permitido. *(Por ejemplo, si pone 100,000, cualquier factura de este grupo que sea de 100,001 en adelante no se aceptará sola).*
5. Guarda los cambios. ¡Listo! La configuración está terminada.
4. ¿Cómo funciona en el día a día?
No tiene que hacer nada extra. El sistema hace el siguiente trabajo:
1. Lee los correos electrónicos recibidos y extrae el archivo XML.
2. Identifica la **cédula del emisor** dentro del XML para saber quién es el proveedor.
3. Revisa si ese proveedor pertenece a un grupo con la "Aceptación automática" activada.
4. Si cumple los requisitos y el monto es menor o igual al máximo configurado, **procesa y acepta el documento inmediatamente**.
5. ¿Qué pasa si un documento NO se acepta automáticamente?
Habrá casos en los que el sistema, por su seguridad, detendrá el proceso automático y enviará el documento a una "bandeja de espera" temporal.
**Ruta de revisión:** CXP / Movimientos / XML / Importador de XML
Los documentos caerán en esta pantalla para revisar y procesar **manualmente** si ocurre alguna de estas situaciones:
- **El monto es muy alto:** La factura superó el "Monto máximo" que se configuro en el grupo.
- **Proveedor no configurado:** El proveedor no pertenece a ningún grupo que tenga la opción de aceptación automática activada.
- **Problema contable:** La contabilidad del sistema no permite procesarlo en ese momento.( Bloqueo en auxiliares, con la fecha contable cerrada, por ejemplo )
De esta manera, nunca perderá un documento; si el sistema no lo hace solo, lo dejará en la pantalla de Importador de XML para que pueda revisar el documento y ser procesado.
# WEB - CXP - MANTENIMIENTOS - PROVEEDORES - GRUPO DE APROBACIÓN
***Acceso y Requisitos Previos***
**Permisos de la seguridad para el proceso :**
- " MCXPGRPAPROV ": acceso a pantalla de Grupos de Aprovación
**Wikis relacionados:**
- [Aprobación de documentos CXP](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxp/page/aprobacion-de-documentos-cxp)
**La pantalla de Grupos de Aprobación se encuentra en :**
- CXP => MANTENIMIENTO => Proveedores => Grupos de Aprobación
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***Uso de la Pantalla: Grupos de Aprobación***
- **Agregar*:*** Al presionar esta opción nos emergerá una ventana en donde veremos diferentes campos, todos estos son obligatorios.
- **Compañía:** Aquí se colocará automáticamente el código de compañía en la que nos encontremos configurando los grupos.
- **Código:** Aquí colocamos el código que le queramos colocar al grupo.
- **Descripción de grupo:** Aquí colocamos el nombre que le queramos poner a esta lista.
Una vez llenamos los datos solicitados, presionamos la opción de **Aceptar,** esto generará el grupo ya listo para ser configurado en cada proveedor.
**Modificar:** Al presionar esta opción, se desplegarán distintas funciones disponibles para la pantalla. Desde aquí podemos asignar, para cada grupo, los usuarios correspondientes y especificar el rol o función que desempeña cada uno.
- **Agregar:**Con esta opción podremos añadir al grupo configurado los usuarios correspondientes. Además, podemos habilitar la casilla **“¿Aprueba?”** si deseamos que el usuario tenga permisos para aprobar documentos, y la casilla **“¿Recibe correos?”** si queremos que reciba notificaciones cuando un documento sea aprobado. Una vez seleccionamos el usuario y marcamos los indicadores necesarios, solo debemos pulsar en **“Aceptar”** para incluirlo en el grupo.
Una vez que el usuario ha sido incluido, podremos utilizar las opciones de esta pantalla para **Modificar** sus funciones, **Eliminarlo** de la lista o **Refrescar** la vista. Además, mediante la opción de “**Utilitarios**”, podremos exportar un listado con todos los usuarios incluidos en esta lista.
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# Aprobación de documentos CXP
***Acceso y Requisitos Previos***
**Permisos de la seguridad asociados al proceso :**
- " MCXPGRPAPROV ": acceso a pantalla de Grupos de Aprobación
**Wikis relacionados:**
- [Grupos de Aprobación de Proveedores](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxp/page/web-cxp-mantenimientos-proveedores-grupo-de-aprobacion "WEB - CXP - MANTENIMIENTOS - PROVEEDORES - GRUPO DE APROBACIÓN")
**El proceso se compone de tres etapas: mantenimiento de proveedores, documentos de CXP y pagos a proveedores :**
- CXP => Mantenimientos => Proveedores => Proveedores
- CXP => Movimientos => Documentos (CXP)
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***Uso de Proceso: Aprobación de Pagos a Proveedores***
**Asignar grupo a proveedor :** Una vez tenemos un [grupo de aprobaci*ó*n](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxp/page/web-cxp-mantenimientos-proveedores-grupo-de-aprobacion "WEB - CXP - MANTENIMIENTOS - PROVEEDORES - GRUPO DE APROBACIÓN") creado podemos ligarlo a un proveedor desde el mantenimiento a proveedores.
Cuando un proveedor tiene asignado un [grupo de aprobaci*ó*n](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxp/page/web-cxp-mantenimientos-proveedores-grupo-de-aprobacion "WEB - CXP - MANTENIMIENTOS - PROVEEDORES - GRUPO DE APROBACIÓN"), los pagos asociados a sus facturas no podrán realizarse hasta que dichas facturas hayan sido aprobadas.
**Aprobar o desaprobar facturas de proveedores :**Desde Documentos (CXP) se pueden aprobar o desaprobar las facturas de aquellos proveedores que lo requieran. Posterior a la aprobación de una factura se le enviará un correo a las personas del grupo que tengan habilitada la opción de enviar correos.
**Pagos a proveedores :** Una vez completados los procesos anteriores, se pueden realizar los pagos habituales a proveedores. Si se intenta vincular un pago a una factura NO aprobada, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la factura debe ser aprobada antes de continuar.
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# WEB - CXP - MANTENIMIENTOS - PROVEEDORES - PROVEEDORES
***Acceso y Requisitos Previos***
**Permisos de la seguridad para el proceso:**
- “MSUBPROV1”: Proveedores
Los proveedores van a hacer utilizados en diferentes procesos del sistema y son obligatorios para órdenes de compra, facturas y subcontratos.
Para ingresar a dicha configuración nos dirigimos al Menú => CXP => Mantenimientos => Proveedores => Proveedores:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/lUcscreenshot-1.png)
Ingresamos a la pantalla de proveedores, en está podremos ver la lista en orden alfabético y las distintas cejillas donde viene las letras del abecedario para que sea más rápida la búsqueda del proveedor:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/6apscreenshot-2.png)
**¿Cómo incluir un proveedor?**
Presionamos el botón de **"Agregar"** y rellenamos la información solicitada las casillas en negrita son obligatorias. La de **"días plazo"** es importante agregarlo ya que define el plazo que tengamos para pagarle a nuestro proveedor y también para la reportería.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/iZQscreenshot-3.png)
En la cejilla de otros podemos ingresar la información de la forma de pago como crédito, moneda, plazo :
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/VUsscreenshot-4.png)
En cuentas contables debemos configurar las cuentas necesarias, tipo de factura ( Esto solamente en caso de que el proveedor que estamos incluyendo deseemos que use cuentas distintas a las configuradas en las opciones generales de CXP ).
# WEB - CXP - MANTENIMIENTOS - CAJA CHICA - TIPO DE GASTO
Para este proceso, se debe ingresar a CXP = > Mantenimientos = > Caja chica = > Tipo de Gasto :
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/caja-chica-tipo-de-gasto.png)
Tenemos en el menú de la pantalla principal las opciones de agregar, modificar, eliminar, refrescar y cerrar
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/menu-caja-chica.png)
Una vez acá presionamos agregar para ir cargando los tipos de gastos que necesitemos, solamente llenamos los campos requeridos y aceptar para guardar los cambios:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1755.png)
Una vez cargados los podremos ir visualizando en la pantalla principal:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/pantala-caja-chica.png)
Estos tipos de gastos posteriormente son los que van a ser usados en la creación de los documentos de caja chica.
# WEB - CXP - MANTENIMIENTOS - DOCUMENTOS - PRORRATEO POR CENTRO DE COSTO
Derecho para acceder "MCXPPRORRAT".
Web => CXP=> Mantenimientos => Documentos => Prorrateo de centro de costo
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/porreteo.png)
**Ingresar a Prorrateo por Centro de Costo**
Al ingresar a la opción **Prorrateo por Centro de Costo**, se muestra la pantalla principal, donde se pueden consultar y administrar los registros de prorrateo configurados en el sistema.
**2. Agregar un nuevo prorrateo**
Para crear un nuevo registro, presione el botón **Agregar**. Se abrirá la ventana *Agregar / Prorrateo por Centro de Costo*, donde deberá completar la información solicitada.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/agregra-prorreteo.png)
**Información general**
- **Número:** identifica el consecutivo del registro de prorrateo.
- **Nombre:** permite ingresar el nombre o descripción con el que se identificará el prorrateo.
- **Estado:** permite establecer el estado del registro, por ejemplo, Activo.
**Centros de costo**
**[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/centros-de-costo.png)**
En esta sección se muestran los centros de costo disponibles para realizar la distribución de los porcentajes.
Para distribuir los porcentajes, el sistema indica que debe realizar doble clic sobre cada centro de costo.
La tabla presenta las siguientes columnas:
- **Centro:** código del centro de costo.
- **Porcentaje:** permite establecer el porcentaje que se asignará al centro de costo seleccionado.
- **Descripción:** muestra el nombre o descripción del centro de costo.
El procedimiento es el siguiente:
1. Presione **Refrescar** para actualizar la información de los centros de costo disponibles.
2. Ubique el centro de costo al que desea asignar un porcentaje.
3. Realice doble clic sobre el centro de costo correspondiente.
4. Distribuya los porcentajes entre los centros de costo que desea incluir en el prorrateo.
5. Verifique que la distribución de los porcentajes sea la requerida.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/doble-clicl-porrateo.png)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1756.png)