# CRONUS WEB-CXP-Movimientos-Solicitud de pago
**Permisos relacionados al proceso:**
- PAPROSOLPAG => Para Aprobar
- PAPLISOLPAG => Para Aplicar
**Notas importantes del proceso:**
- No se puede crear una solicitud para el mismo proveedor y documentos si aún tenemos una pendiente por aprobar o aplicar.
- Podemos enviar por e-mail la solicitud en el momento que se desee, por medio del click derecho sobre la línea de detalle.
- No se pueden anular solicitudes ya aprobadas o aplicadas.
- Una vez que la solicitud esté aplicada, podemos visualizar el documento tanto en el sistema de CXP como de BANCOS, con el número que le fue asignado en el depósito.
- Cuando el documento fue afectado en su totalidad lo podremos visualizar de un color verde claro en la pantalla de la solicitud y en color amarillo cuando fue afectado parcialmente.
Menú => CXP => Movimientos => Solicitudes => Solicitud de Pago:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-09/sp-1.png)
Ahí debemos presionar el botón de **"Agregar"** :
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-09/agregar-sp.png)
Con esto el sistema nos va a mostrar una pantalla, donde debemos ingresar primeramente el encabezado (Fecha de pago, forma de pago , Proveedor , Cuenta cliente del proveedor). **Cabe recalcar, en este punto que el campo de cuenta corriente y Transferencia, pueden ser definidos al final del proceso cuando se aprueba y se aplica la misma, esto para que sean ya los datos reales del pago.**
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-09/sp-encabezado.png)
Una vez cargado el encabezado de la solicitud, el usuario debe elegir las facturas que van a ser ligadas a la misma. Para esto basta con presionar un doble click sobre la línea de detalle para que el sistema nos habilite el campo de monto a pagar para esta factura:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-09/sp-detalle.png)
Cuando se digita el monto a pagar por cada factura; nos va a ir llenando los campos mostrados de pagar (en la línea de la factura) y de solicitado a pagar (en la parte final) :
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-09/sp-totales.png)
Para finalizar la creación de la solicitud, se debe presionar el ícono de **"Aceptar"**:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-09/sp-aceptar-final.png)
Ya con eso la solicitud de pago quedó creada en nuestra sistema.
Seguidamente debemos aprobar y aplicar la solicitud. Esto sería por medio del click derecho sobre la línea que deseamos trabajar, y así el sistema nos mostrará las opciones correspondientes:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-09/aprobar-aplicar-sp.png)
Como nos muestra en la imagen anterior, podemos ya sea hacer primero la aprobación y luego la aplicación o ambas opciones de una vez. Una vez que aplicamos la solicitud el sistema nos envía la pantalla donde se debe definir el número de depósito y elegir la cuenta bancaria para el pago y presionamos **"Aceptar"** para guardar el cambio y la aplicación. ( Esto en caso de que no se le hayan definido dichos datos en el encabezado inicial ):
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-09/sp-definir-datos-cuentas.png)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-09/aceptar-final-sp.png)
Ya con este proceso realizado, lo último sería que el sistema dará la alerta por si deseamos enviar dicho documento por correo a nuestro proveedor:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-09/sp-enviar.png)