# CRONUS WEB-CXP-ÓRDENES DE COMPRA

**Puntos importantes a tomar en cuenta:**

- No se pueden eliminar las ordenes de compra.
- No se puede anular si ya tienen documentos ligados.
- No se puede modificar si ya la orden fue aprobada e impresa.De lo contrario, deberá pasar nuevamente por ambos procesos, previo a ser ligada a la factura o importación.
- Una vez incluida la orden de compra debe ser Aprobada e Impresa por el usuario para poder llevar a cabo la siguiente acción con esta ya sea ligarla a una importación o a una factura directamente.
- La fecha no puede ser modificada. ( Queda al día de la inclusión ).

**Existen dos rutas para ingresar a Órdenes de compra:**

- **CXP:** Ingresamos al menú de cxp => Movimientos => Orden de compra => Órdenes de compra:

[![Screenshot_1343.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/screenshot-1343.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1343.png)

- **CXC:** Ingresamos al menú de CXC => Movimientos => Documentos => Documentos (CXC) :

![Screenshot_1334.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/screenshot-1334.png)

En el TAB de tipo de documento seleccionamos "OC-Órdenes de compra":

![Screenshot_1335.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/screenshot-1335.png)

Una vez acá, ( independientemente de por cuál ruta accedamos a dicho proceso ) el sistema nos muestra la lista principal de órdenes de compra donde podremos visualizar las órdenes incluidas en sistema:

[![Screenshot_1336.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/screenshot-1336.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1336.png)

Presionamos **" agregar "** para incluir una nueva orden de compra :

[![Screenshot_1346.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/screenshot-1346.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1346.png)

En la pantalla debemos rellenar los campos requeridos y presionar aceptar una vez completado el encabezado de la OC para que el sistema habilite la pestaña de los productos a incluir en la orden de compra:

**Proveedor, Bodega, Moneda, Naviera e Incoterm ( en caso de ser orden de compra para importación )** , Fecha de arribo ( ETA ) al menos una aproximada si fuera el caso que no se tiene exacta.

![Screenshot_1338.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/screenshot-1338.png)

![Screenshot_1339.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/screenshot-1339.png)

Una vez en la pantalla de productos, se presiona agregar para ingresarlos. Con palabras claves podemos buscar los productos y mediante un doble click los seleccionamos para posicionarlas en la pantalla de abajo e ingresar la cantidad que corresponde o si no tenemos el código del producto o con el nombre nos busca el producto o presionamos el ícono de cajas y nos abre la lista de productos una ahí seleccionamos el producto con doble click luego presionamos aceptar para que el sistema los incluya, y así sucesivamente en caso de tener más de un producto por incluir:

![Screenshot_1340.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/screenshot-1340.png)

Una vez incluida la orden de compra al sistema, debemos Aprobar e Imprimir la misma presionamos otros y ahí tenemos la opción para aprobar e imprimir

[![Screenshot_1341.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/screenshot-1341.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1341.png)

Ya con estos pasos concluidos, nuestra OC estará lista para ser ligada a una importación o factura del sistema.