EOS CXP Mantenimiento Solicitud de pago

Permisos relacionados al proceso:  PAPROSOLPAG => Para Aprobar PAPLISOLPAG => Para Aplicar Notas importantes del proceso:  No se puede crear una solicitud para el mismo proveedor y documentos si aún tenemos una pendiente por aprobar o aplicar.  Podemos enviar por e-mail la solicitud en el momento que se desee, por medio del click derecho sobre la línea de detalle.  No se pueden anular solicitudes ya aprobadas o aplicadas.  Una vez que la solicitud esté aplicada, podemos visualizar el documento tanto en el sistema de CXP como de BANCOS, con el número que le fue asignado en el depósito.  Cuando el documento fue afectado en su totalidad lo podremos visualizar de un color verde claro en la pantalla de la solicitud y en color amarillo cuando fue afectado parcialmente.  Menú => CXP => Movimientos => Solicitudes  => Solicitud de Pago:        Ahí debemos presionar el botón de "Agregar" :      Con esto el sistema nos va a mostrar una pantalla, donde debemos ingresar primeramente el encabezado (Fecha de pago, forma de pago , Proveedor , Cuenta cliente del proveedor)     Una vez cargado el encabezado de la solicitud, el usuario debe elegir las facturas que van a ser ligadas a la misma. Para esto basta con presionar un doble click sobre la línea de detalle para que el sistema nos habilite el campo de monto a pagar para esta factura:         Cuando se digita el monto a pagar por cada factura; nos va a ir llenando los campos mostrados de pagar (en la línea de la factura) y de solicitado a pagar (en la parte final) :        Para finalizar la creación de la solicitud, se debe presionar el ícono de "Aceptar" :      Ya con eso la solicitud de pago quedó creada en nuestra sistema. Seguidamente debemos aprobar y aplicar la solicitud. Esto sería por medio del click derecho sobre la línea que deseamos trabajar, y así el sistema nos mostrará las opciones correspondientes.      Como nos muestra en la imagen anterior, podemos ya sea hacer primero la aprobación y luego la aplicación o ambas opciones de una vez. Una vez que aplicamos la solicitud el sistema nos envía la pantalla donde se debe definir el número de depósito y elegir la cuenta bancaria para el pago y presionamos "Aceptar" para guardar el cambio y la aplicación.        Ya con este proceso realizado, lo último sería que el sistema dará la alerta por si deseamos enviar dicho documento por correo a nuestro proveedor: