Cronus Móvil CRONUS-Movil-Mantenimientos-Codigo-de-barras Derecho necesario : MPRODUCTOS_CP2. En este manual se explicará el proceso para ligar un código de barras existente a un producto. Primeramente debemos acceder a Movimientos y seleccionar la opción "Código de barras" en el menú:     Una vez aquí se nos abrirá la pantalla donde será posible asignar un código de barras a un producto en específico:   Desde aquí se puede escanear el código de barras, seleccionar un producto y limpiar la pantalla:        Buscamos el producto:      En esta pantalla nos indica la información con el código de barras y código de producto:    También nos indica si se quiere actualizar el producto:     Al seleccionar "Si" el código de producto seleccionado nos aparecerá en la pantalla principal, luego de esto podremos ver la información del producto en dicha pantalla y procesar la información:    Una vez realizado este proceso el producto se habrá actualizado con el código de barras ingresado correctamente:       CRONUS-Movil-Movimientos-Alisto-NP Procesos envío Una vez, en dicha pantalla se visualiza de la siguiente manera. En donde podremos, Alistar, Empacar y Revisar las NP (la revisión aplica solamente para las NP de tipo Enviar). Inclusive tenemos la opción de Entrega (la entrega aplica solamente para las NP de tipo Enviar, que ya hayan sido revisadas y facturadas previamente).    Si presionamos el botón de alisto, nos mostrará dicha pantalla. En donde tendremos las siguientes opciones: Indicador del tab en el que estoy, en este caso PENDIENTES(34), el número dentro de los paréntesis se refiere a la cantidad de pedidos pendientes en el estado seleccionado. Indicador del tab siguiente, en este caso ASIGNADOS(1), el número dentro de los paréntesis se refiere a la cantidad de pedidos asignados en el estado seleccionado. Buscador de NP, podremos buscar por número de pedido o nombre del cliente. Lista con los pendientes disponibles. Botón de página anterior, esté será disponible cuando tengamos más de una página. Botón de opciones, si lo presionamos podremos cambiar el rango de fechas para la búsqueda de las NP. Botón de refrescar, refrescaremos la lista en caso de lo necesitemos. Botón de página siguiente, esté será disponible cuando tengamos más de una página.   Si presionamos la lista de los pedidos disponibles y el sistema detecta que la nota de pedido en su detalle está conformada por productos de distintas mini bodegas nos mostrará la siguiente opción:   En donde podremos ver el número de la minibodega así como la descripción de las misma, igualmente podríamos ir procesando una a una las minibodegas o bien, como nos muestra la imagen, 0-TODAS, si seleccionamos 0-TODAS nos aparecerán todos los productos ligados al pedido, por lo contrario si procesamos una a una las minibodegas, solamente nos aparecerán los productos ligados a esa minibodega. Una vez seleccionada la minibodega a procesar, la aplicación nos mostrará en el detalle los productos ligados a está como anteriormente se explicaba, igualmente podríamos no procesar todos los productos y tomar una nueva , en caso de ser así, ahora en el tab de Asignados, cuando presionemos en la lista el pedido que deseamos procesar nos saldría el siguiente mensaje:     CRONUS-Movil-Movimientos-Alisto-NP-Consultas-NP En esta pantalla tendremos distintas opciones: Con saldo disponible para reservar Sin saldo pero con OC, Traslado o Pedir a fábrica Sin saldo disponible Sin saldo en bodegas normales pero con saldo en tramos Sin saldo en bodegas normales pero con saldo en tramos Opciones Uso de fechas Tipo de envío Tipo de rapidez MiniBodega a utilizar Desde esta pantalla podemos  visualizar todas las NP sin saldo en bodegas normales pero con saldo disponible en bodegas de tramos, podemos realizar un movimiento de dichas bodegas y con esto completar el saldo faltante para su respectiva reserva de inventario.   Podemos visualizar los siguientes campos: Pedido, Fecha, Cliente, Avance, Disponibilidad y Reserva. Si presionamos el pedido en la lista seleccionada, podemos  ver la siguiente pantalla:   En esta pantalla podemos visualizar todos los productos que cumplan con la regla inicial: sin saldo en bodegas normales pero con saldo en bodegas de tramos, así mismo podemos ver la información del Código, Descripción, Línea, Cantidad original/ Cantidad reservada/Cantidad disponible. Si seleccionamos alguno de los productos de la lista, veremos la siguiente pantalla:   Donde si notamos, la ubicación origen ya fue completada y la misma fue tomada de la bodega de tramos relacionada al producto seleccionado, además de eso debemos de completar la ubicación destino que está compuesta por: Zona Estante Fila Columna Posteriormente debemos ingresar la cantidad a procesar, importante mencionar que la cantidad a procesar no puede ser mayor a la cantidad disponible tanto en CRONUS como en el WMS. Si todos los datos fueron ingresados solamente nos bastaría procesar la información presionando el botón de AGREGAR. PROCESOS AUTOMÁTICOS QUE SE REALIZAN: Movimientos de saldos de la bodega de tramos (Ubicación origen) a la bodega  normal digitada (Ubicación destino). Aprobación y aplicación de la solicitud genera en CRONUS. Ajuste a la distribución de tramos en CRONUS así como en WMS. Reserva del saldo movido en el proceso, el saldo será reservado a la NP utilizada. POSIBLES AVISOS La cantidad ingresada sobrepasa el saldo en CRONUS de la bodega seleccionada: verificar el saldo a nivel de CRONUS de la bodega mencionada en este mensaje, si el saldo es menor a la cantidad por procesar no será posible realizar el proceso. La cantidad ingresada sobrepasa el saldo en el WMS de la bodega seleccionada: verificar el saldo a nivel de WMS de la bodega mencionada en este mensaje, si el saldo es menor a la cantidad por procesar no será posible realizar el proceso. La ubicación origen/destino ingresada no existe para el producto seleccionado: verificar la ubicación del producto a nivel WMS, si la ubicación no existe será necesario ingresarla para realizar el proceso.     CRONUS-Movil-Movimientos-Aprobar-NP Pendientes Derechos de seguridad: PRECOSTFNP Proceso: Este proceso permite aprobar notas de pedido que tengan al menos 1 producto vendido por debajo del costo PROMEDIO, y además, permite cambiar el costo SISTEMA para el posterior calculo de comisiones, todo esto desde el app Cronus Movil. Para acceder seguir la ruta Movimientos>N.P POR APROBAR  El sistema mostrara el listado de NP pendientes de aprobación, al seleccionar 1 de la lista podemos modificar el costo de una línea, al presionar sobre 1 de los productos.  Por ultimo al presionar el botón "OK", el sistema actualizara el costo de los productos y preguntara si desea o no aprobar la NP en ese momento.        Cambios 20-09-2021 Ahora se puede cambiar el costo de todos los productos al mismo tiempo definiendo un porcentaje.   CRONUS-Movil-Movimientos-Boletas-de-despacho Requisitos En Las Opciones Generales no puede estar activa la función de 1. Notas de Pedido (Cejilla Facturar). En Las Opciones Generales no puede estar marcado el indicador de "Manejo de Bodegas WEB" (Cejilla Indicador/Bodegas y alisto). Opciones Generales de Cronus: Indicador \ Inventarios \Alisto/Empaque/Entrega en APP (solo sin Lotes) debe ser marcado. Mantenimiento a Sucursales: Indicadores \ Fecha de arranque para el Alisto/Entrega en Cronus Móvil (App)  debe ser configurado. El usuario debe contar con el derecho a la bodega que desean alistar/entregar. Derechos de Seguridad: "BODEGUERO1" - acceso al botón en la pantalla principal (de CRONUS CS y de CRONUS Móvil). "MBODEGUEROS1" - Para que la opción sea visible en el menú principal. "PVERDOCMU1" - Para ver todas las boletas tomadas independientemente del usuario. "PVERDOCMU1" - Para eliminar una boleta de la lista de tomadas. Restricciones El proceso debe arrancar a partir de una fecha X, cuando la compañía tiene datos de meses/años anteriores estos documentos NO pueden ser procesados en el APP. El control de estos documentos antiguos debe seguir llevándose de la forma tradicional mientras se da la transición completa al nuevo modelo. Una vez que se active la función. El Alisto se puede hacer desde Cronus CS (Cliente-Servidor) o Cronus Móvil, no obstante la versión móvil tiene mas bitácoras y el control por cada línea de producto. La Entrega SOLO puede realizarse desde Cronus Móvil. ¿Cuáles son los beneficios del proceso? El APP le permite controlar el alisto de los productos de Bodega así como la entrega(s) al cliente ya sean parciales o totales, con esto el vendedor o personal administrativo puede consultar a quién se le entregó un producto, cual bodeguero, cuando se hizo, consultar su firma y producto entregado mas su nivel de satisfacción.   Menú de Acceso Puede acceder al proceso desde la pantalla principal de CRONUS Móvil carrusel de Movimientos en la opción que dice "B.Despacho". Esta opción se separa en dos alternativas: Alisto Entrega     CRONUS-Movil-Movimientos-Boletas-de-despacho-Alisto Requisitos Revise como se configura inicialmente aquí. ¿Cómo funciona? En la pantalla de Alisto van a aparecer todas las Facturas que están pendientes a partir de la fecha configurada en la Sucursales. Los mismos documentos van a aparecer en la pantalla de Bodegas en CRONUS CS, y el proceso de Alisto también se puede llevar a cabo aquí. Además de esto, podremos ver las boletas Pendientes, Tomadas y Finalizadas, en caso de poseer el derecho [BDESPACHO_ASIGTOMA] podremos ver las boletas En Proceso. La cantidad de boletas por cada tab se representarán dentro del texto, ejemplo: Pendientes(9), esto quiere decir que tenemos 9 boletas pendientes de ser tomadas.   Filtros Use los tres puntos en la parte de abajo de la pantalla para elegir como filtrar. Cada vez que se reinicia la pantalla el valor por defecto queda asignado.   ¿Cómo avanzar en el alisto? Puede filtrar/buscar una boleta específica por # o nombre. Si seleccionamos una de las boletas que se nos muestran en la lista tendremos las siguientes opciones: Tomar Boleta de Despacho. Asignar Boleta de Despacho (esto es visible si tenemos el derecho [BDESPACHO_ASIGTOMA]). Visualizar información.   Una vez tomada la boleta, podremos ver la siguiente información:   Documento electrónico Sucursal origen Producto Cantidad Unidad de medida Bodega Líneas Peso Cantidad de producto Una vez procesados todos los productos presionaremos el botón de finalizar y con esto finalizaremos el proceso de alisto. En el tab de En Proceso visible si se tiene asignado el derecho [BDESPACHO_ASIGTOMA], podremos realizar las siguientes acciones: Tomar la boleta de otro Alistador. Visualizar información. Finalizar alisto boleta. Tomar la boleta de otro Alistador: para este proceso solamente necesitamos presionar la boleta de la lista, con ello nos saldrá un mensaje si deseamos tomar la boleta, si confirmamos el mensaje, la boleta ahora nos saldrá en el tab de Tomadas y al alistador anterior ya no le saldría como tomada.   Finalizar alisto boleta: para este proceso necesitamos mantener presionado un par de segundos y posteriormente soltaremos, con esto nos mostraría el mensaje, en caso de seleccionar la opción, nos consultará si estamos seguros de realizar el proceso y en caso de afirmación, la boleta será marcada Finalizada.     Rastreo en Cronus CS (Cliente Servidor) En la pantalla de Bodegas puede ubicar una factura y presionar CTRL + R En la pantalla de Facturación puede presionar el botón de rastreo.   CRONUS-Movil-Movimientos-Boletas-de-despacho-Entrega Requisitos Revise como se configura inicialmente aquí Entrega ¿Cómo funciona? En la pantalla de Entrega van a aparecer todas las Facturas que ya fueron procesadas previamente en el Alisto. Además de esto, podremos ver las boletas Pendientes, Tomadas y Entregas. La cantidad de boletas por cada tab se representarán dentro del texto, ejemplo: Pendientes(9), esto quiere decir que tenemos 9 boletas pendientes de ser tomadas. Filtros Use los tres puntos en la parte de abajo de la pantalla para elegir como filtrar. Cada vez que se reinicia la pantalla el valor por defecto queda asignado. ¿Cómo avanzar en la Entrega? Puede filtrar/buscar una boleta específica por # o nombre. Si seleccionamos una de las boletas que se nos muestran en la lista tendremos las siguientes opciones: Tomar Boleta de Despacho. Visualizar información. Una vez tomada la boleta, podremos ver la siguiente información: Sucursal origen. Procesar revisión: si marcamos esta opción, una vez finalizado el proceso, se registrará con los estados de Inicio y Fin de revisión, por lo tanto no será visible en proceso de Revisión. Producto. Cantidad. Bodega. Líneas. Peso. Cantidad de producto. Una vez procesados todos los productos presionaremos el botón de finalizar. La siguiente pantalla a mostrarse sería la de Términos y condiciones: En dicha pantalla podremos mostrarle al cliente todos los términos y condiciones que maneja nuestra empresa, una vez leídos todos los términos, marcaremos la opción [He leído y acepto los término y las condiciones mencionadas anteriormente], y presionaremos el botón Siguiente. Con esto, ingresaremos a la pantalla de Entrega, en donde deberemos de ingresar los siguientes datos: Tipo ID: Física, Jurídica, Nite, Dimex, Extranjero, Otro. Identificación: al lado de identificación tendremos el botón para completar el campo de Nombre, el mismo tiene el siguiente logo []. Nombre: este campo se podrá digitar o bien auto completar con el botón de rellenar []. Vehículo: Sedán, Pick Up, Camión, Traíler, Suv, Otro. Placa. Firma. Calificación. Una vez rellenos todos los campos presionaremos el botón de "Guardar". Y con esto nuestro de proceso de entrega estará completo. Rastreo en Cronus CS (Cliente Servidor) En la pantalla de Bodegas puede ubicar una factura y presionar CTRL + R En la pantalla de Facturación puede presionar el botón de rastreo. CRONUS-Movil-Movimientos-Devoluciones-WEB-Online Seguridad Sin derechos a seguridad relacionados Requisitos El usuario deberá de estar ligado a un agente Proceso En este Wiki se visualizara la forma en la cual se pueden realizar devoluciones desde la aplicación móvil Menú principal => Movimientos => Deb.Web, como lo muestra la siguiente imagen:   Una vez dentro de la pantalla tendremos la opción de Buscar Cliente, además deberemos de rellenar los campos necesarios para el ingreso del encabezado. Los campos a rellenar sería: Descripción de la devolución, campo de texto con un máximo de 255 caracteres. Moneda, podremos elegir entre local y dólares. Tipo de devolución, podremos elegir el tipo de devolución del mantenimiento realizado en Cronus.   Una vez completados todos los campos, se presiona el botón de "Siguiente", esto se mostrará la pantalla para realizar la búsqueda del producto a devolver, como lo muestra la siguiente pantalla:   En esta pantalla se puede buscar productos por código o descripción del mismo y posteriormente se presiona el botón posicionado a la derecha para buscar el producto , importante, se filtrarán solamente productos en documentos con la moneda y cliente seleccionados en el encabezado, una vez que se encuentra el producto que desea ingresar para la devolución lo selecciona de la lista, una vez seleccionado tendrá los siguiente mensajes:   El primer mensaje que se mostrará es la cantidad que se desea volver, una vez ingresada la cantidad presiona "OK", importante, no es posible ingresar una cantidad mayor a la cantidad en el documento.   La siguiente pantalla en mostrarse es la del costo, importante, no es posible ingresar un costo mayor al costo en la factura, solamente podremos ingresar costos menores o iguales. Una vez ingresados ambos datos, vemos como se nos habilita la cejilla de Resumen, en donde podrán ver los productos ingresados, y por ultimo en la app es presionar el botón de Finalizar, como lo muestra la siguiente imagen:   Una vez finalizado el proceso, en las devoluciones pendientes por procesar en CRONUS se ve reflejada la devolución hecha desde la aplicación móvil. Desde Cronus  Cronus => devoluciones => Incluir => Multifactura    Doble click y se llenan los campos automáticamente.    Aplicar y sale un mensaje que si esta seguro, presiona "Si".           CRONUS-Movil-Movimientos-Pedido Seguridad MPROFOR1  (PRF. Proformas modificación para otros usuarios) Requisitos  Los pedidos se trabajan offline Sincronizar antes de hacer el pedido El usuario debe de tener un agente ligado  Proceso En este proceso se puede  realizar o modificar un pedido desde la aplicación, Movimientos- Pedidos.   Tenemos estas  dos opciones:   Listar: Aquí vamos a ver la lista de los pedidos que ya están guardados, salen 3 opciones, pendientes, bloqueados y sincronizados  Pendientes: Aquí es donde vemos la lista de  los pedidos que se acaban de crear, si seleccionas el documento, te salen 2 opciones Modificar o Anular  Bloqueados: En este paso se bloquea cuando haces una proforma y no le marcar el check en el paso 5 ''resumen ¿Sincronizar el documento?''   Sincronizado: Es cuando ya sincronizas el pedido. Tomar: Aquí es cuando vamos a montar un pedido nuevo. Para ingresar un nuevo pedido, deberemos de presionar el botón de tomar. Paso 1 Encabezado: Buscar el cliente: se buscar a el cliente el cual se va hacer el pedido. Fecha: se coloca por default. Tipo de cambio: se coloca por default. Tipo de documento: si es FA o FC. Plazo: se coloca por default (información se extrae de cronus). Moneda: si es Local o Dólares. Proyecto: no es obligatorio colocarlo.  Guardar: Para poder avanzar a la siguiente pantalla presionamos guardar.    Paso 2 Documentos del cliente: En el paso 2 salen los documentos del cliente Crédito, Facturado, Pedidos, Disponible, salen los números de documentos de los pedidos que aun están pendientes de cancelar, le presionamos al botón seguir.   Paso 3 Detalle:  Producto: escogemos el producto que nos solicita el cliente  Código del producto: Sale el código del producto que escogimos  Saldo: es el saldo que tenemos en las bodegas  Cantidad: agregamos la cantidad que nos solicita el cliente  Precio: El precio que tiene derecho el cliente por producto  Monto: El valor del precio  Descuento(%): si se le aplica un descuento va en esta casilla  Impuesto(%): es el impuesto que tiene dicho producto  Total: es el total que va a pagar por el producto  Agregar: cuando ya todos los campos estén completos presionamos siguiente   Paso 4 Boleta de Despacho  Entrega: Especificar si el cliente retira en bodega o si tenemos que entregar mercadería en sitio.                                                                                                            Tipo: Si es pedido o proforma.                                                                     Transporte: Si se entrega en el sitio no tienes que llenar este campo, pero si es entrega en sitio tienes que seleccionar transporte que va a entregar la mercadería  Teléfono: es numero de celular que tenemos que llamar cuando la mercadería esta por ser entregada  Dirección: si seleccionamos la opción de entrega en el sitio, tenemos que llenar este campo a la dirección que va en pedido  Observaciones (uso interno): No es obligatorio llenar este campo  Seguir: Cuando ya tenemos los datos listos presionamos siguiente    Paso 5 Resumen Hay un check que es para el ¿sincronizador el documento? con este check si no lo marcamos aparecerá en Listar-- bloqueados si marcamos este check, aparecerá en Listar--pendientes. En el paso 5, va a salir el resumen del pedido, el # de líneas que lleva, con la información de cuantas cantidades tiene, el nombre del producto. También sale la información si tiene descuento, el subtotal, el impuesto, y el total a pagar, continuamente le damos guardar pedido.    Cuando presionas el botón de guardar pedido, va a salir un mensaje de AVISO ¿Si desea guardar el pedido?     Y por último te sale otro AVISO informando que se realizó el proceso correctamente para el documento #1234567890. CRONUS-Movil-Movimientos-Procesos-envio Cronus Móvil X, posee la opción de que si estamos utilizando un proveedor externo para realizar nuestra entrega de pedidos podamos comunicarnos con ellos para realizar toda la logística de entrega. A continuación se detalla el proceso a realizar: Lo primero que debemos realizar es ingresar a la aplicación, una vez dentro de ella nos dirigimos al apartado Menú Lateral-->Movimientos-->Alisto N.P:   Acá presionamos el menú opcional (se encuentra arriba a la derecha de la pantalla) y seleccionamos la opción "Procesos envío" Una vez dentro de la pantalla tendremos las siguientes opciones: Digitar el número de pedido: en esta opción debemos digitar el número de pedido el cual vayamos a procesar. Seleccionar el proceso a realizar: para este caso tendremos 3 opciones las cuales serán: Validar: indicar a nuestro proveedor de entregas de pedidos, que el mismo está siendo preparado para su posterior entrega. Invalidar: indicar a nuestro proveedor de entregas de pedidos, que el pedido anteriormente validado no está siendo preparado, por lo tanto eliminar la petición de Validar anteriormente realizada. Listo: indicar a nuestro proveedor de entregas de pedidos, que el pedido anteriormente validado está listo para su entrega. Procesar: una vez ingresado nuestro número de pedido y seleccionado nuestro proceso a realizar, debemos presionar el botón de procesar y con esto haremos efectivo el proceso ante el proveedor. Volver: botón encargado de devolvernos a la pantalla anterior. IMPORTANTE: Un pedido en estado VALIDAR puede ser marcado como INVALIDAR, pero un pedido LISTO no puede ser marcado como INVALIDAR, es decir, un pedido LISTO no puede ser retornado a un estado distinto. Para marcar un pedido como LISTO, es necesario que anteriormente haya estado marcado como VALIDAR.   Aclaratoria: El proceso actualmente funciona con el proveedor Mooving, en caso de requerirse para otro proveedor, favor contactar al personal de CRFUSION en el correo de soporte@crfusion.com o al whatsapp ( solo por mensajes ) 8411-3636.  CRONUS-Movil-Movimientos-Proforma Alisto de proforma Pre-proformas en CRONUS Movil Seguridad PROFMODC1 (PRF. Proformas modificación para otros usuarios) Requisitos  El usuario debe estar ligado a un agente de ventas. Las proformas generadas desde la aplicación solamente permitirán un máximo de 100 líneas, esto por temas de la impresión del documento, algunas impresoras no soportan imprimir más de 100 líneas. Las proformas son Online. Proceso Para realizar o modificar una proforma desde la aplicación, deberemos de dirigirnos a Movimientos => Proformas, como lo muestra la siguiente imagen:   Una vez dentro de la pantalla de proformas, tendremos las siguientes opciones: 1.  Solo ver proformas mías: con esta opción solo podremos ver proformas realizadas por nosotros mismos.   2. Filtrar por el rango de fechas: opción para filtrar o no por el rango de fechas ingresado, es funcional cuando no sabemos el rango de fechas de la proforma y deseamos realizar un búsqueda general.     3. Rango de fechas: parámetros de rango de fechas para filtrar proformas dentro de ese rango.   4. Buscador: Se puede buscar proformas por nombre del proyecto o nombre del cliente, después se presiona el botón de los binoculares.   5. Lista de documentos: se mostrarán todos los documentos correspondientes a los filtros anteriores.   Ingresar una nueva proforma Para ingresar una nueva proforma, deberemos de presionar el botón de ingresar el cual se encuentra en el lado inferior derecha, una vez presionado el botón veremos la siguiente pantalla:   Podremos notar los siguientes campos: Buscar cliente: opción para buscar / agregar un cliente.   Cliente seleccionado: una vez seleccionado se rellenarán los siguiente campos. #: número de cliente.  Cliente: nombre y apellidos del cliente. Cédula: cédula del cliente. Dirección: dirección del cliente. Correo: correo del cliente.   También esta la opción de: Crear clientes.   Validación del cliente.     Para poder colocar todos la información del cliente hay que presionar el botón de validar, llenar los siguientes campos.  Seleccione el tipo de cédula. Digitar el cédula del cliente. Botón de Validar. Y por ultimo Utilizar.   Fecha: por defecto solamente se podrá manejar la fecha del día para realizar la proforma Tipo cambio: se tomará automáticamente el tipo de cambio del día. Contado/Crédito: el tipo de proforma que se realizara. Moneda: la moneda la proforma.   Si presionamos el botón de "Buscar" cliente tendremos la siguiente pantalla:   Podremos buscar el cliente mediante la cédula o nombre, si presionamos el botón de buscar, en caso de existir alguna coincidencia, se nos mostrará un listado de clientes los cuales corresponden a la información ingresada. Para utilizar el cliente, deberemos de seleccionarlo en la lista, y aceptar el mensajes posterior, en donde nos preguntará si deseamos utilizar el cliente seleccionado, una vez seleccionado el cliente, deberemos de completar la información de Contado/Crédito y la Moneda a utilizar, como lo muestra la siguiente imagen:   Se presiona el botón de "Siguiente", una vez presionado dicho botón nos mostrará la siguiente pantalla:   Podremos notar los siguientes campos: Buscar producto: opción en donde podemos buscar un producto basados en su código o descripción. Saldo actual: una vez seleccionado el producto, en este campo nos mostrará el saldo actual totalizado. Cantidad: campo modificable en donde indicaremos la cantidad de venta que realizaremos. Precio: podremos seleccionar el precio a aplicar para el producto. P/U: dependiendo del precio seleccionado, este campo se autocompletará con el precio unitario del producto. Descuento(%): campo modificable en donde indicaremos el porcentaje de descuento. Monto: dependiendo del descuento ingresado, este campo mostrará el total para el producto seleccionado. Lugar: campo modificable en donde podremos ingresar el lugar de destino para el producto seleccionado. Agregar: botón encargado de agregar la línea de detalle. Una vez buscado el producto y completados todos los campos, se presiona el botón de agregar, lo cual nos habilitaría las siguiente pestañas:   En la pestaña de DET2 es una manera mas rápida de selecciona cantidades altas de productos que desean agregar a la proforma    En la pestaña de MONTO podremos ver el monto de cada lugar ingresado en la proforma así como la cantidad de artículos que componen ese lugar.   En la pestaña de RESUMEN tendremos la siguiente información: Listado de los productos ingresados en el detalle. Monto: el monto de la proforma. Descuento: el descuento total aplicado en la proforma. Subtotal: el subtotal de la proforma, que saldría de la resta del monto menos el total del descuento. Impuesto: el impuesto total de la proforma. Total: el total a facturar de la proforma, esto sería el subtotal de la proforma más el total de impuesto. Peso: el peso total de los productos ingresados en el detalle de la proforma. Línea(s): cantidad de líneas en el detalle de la proforma. Articulo(s): sumatoria de todos los artículos ingresados en el detalle de la proforma. En el listado de productos, si presionamos una línea de la lista podremos eliminar dicha línea, si mantenemos presionado una línea de la lista por un tiempo podremos modificar la línea seleccionada. Para ambos casos se nos mostrarán los siguientes mensajes:     En ambos casos podremos seleccionar la opción NO y no se realizaría ningún cambio. A partir de la versión 8.2.52 se podrá imprimir las proformas al finalizarlas.     CRONUS MÓVIL Menú principal: CRONUS móvil Sistema Mantenimientos Movimientos Otros WMS Ficha Técnica WEB CRONUS-Movil-Movimientos-Proforma-Alisto Notas importantes a tomar en cuenta en dicho proceso:  Una vez que la proforma tenga ingresados los lotes y completado el proceso en el APP, la misma no se podrá modificar ni en la proforma ni en la factura, en caso de ser tomada para facturar.  La APP es únicamente viable para ser utilizada en sistema operativo ANDROID.  Si no tengo marcados todos los productos de la proforma con sus lotes respectivos, no me permite finalizar el proceso en la aplicación.  Los productos que estén incluidos en la proforma pero marcados en CRONUS como producto de servicio, no será tomado en cuenta para el proceso,mismo caso si el producto no está marcado en CRONUS como que aplica para manejo de lotes. ( Configuración previa por el usuario encargado de crear los productos). Para utilizar el APP siga los siguiente pasos Ingresamos a la pantalla principal de la aplicación y ahí a la opción que dice Estados:  De esa forma se nos muestra la pantalla de proformas ( ya marcadas en CRONUS, para alisto ) donde podemos elegir cuál deseamos tomar para trabajar(mediante un click sobre la misma) : Una vez que escogemos la proforma, se nos muestra la lista de productos y las cantidades incluidas en esta:  Debemos marcar con un click los productos para ingresar el lote, y de esa manera se nos pondrá la siguiente pantalla:  Ahí debemos digitar el lote del producto y la fecha de expiración del mismo ( como se muestra en la pantalla anterior ). Y darle al icono de Guardar:  Tenemos la opción de definir el mismo lote y fecha de expiración para toda la cantidad de productos de la misma linea de detalle, con el botón que se nos muestra de Unificar pendientes.Podemos generar el mismo lote y fecha de expiración ingresadas al momento de darle aceptar, esto quiere decir que si tenemos 3 lineas e ingresamos en la linea 1 el lote AAA y la fecha de expiración 12-12-2018, la linea 2-3 tendrán exactamente el mismo registro para la fecha de expiración y el lote. Una vez que ya cargamos todos los lotes de dicha proforma, simplemente debemos darle en el check marcado para que nos guarde la proforma y la misma pueda ser facturada.                          CRONUS-Móvil-Mantenimientos Producto: Código de Barras Código de barras caja Escaneo de etiquetas Ubicaciones: Ubicaciones CRONUS-Movil-Movimientos-Proformas-Pre-proformas Para crear una pre-proforma debemos ingresar al APP, ahí ingresamos al Sub-menú de PRE-PROFORMAS=>INICIO :    Una vez en dicho menú el sistema nos mostrará la pantalla con todas las pre-proformas ( relacionadas al usuario que ingresa únicamente ) en esa pantalla presionamos el icono con el signo de ( + ) para empezar a crearla :  Al presionar dicho icono el sistema muestra la opción para agregar el nombre del cliente ( no necesariamente debe ser el real, puede ser modificado posteriormente en CRONUS )  y presionamos el ( + ) para que nos habilite el detalle :    Seguidamente nos llevará a la pantalla donde debemos ir ingresando los productos esto se puede realizar ya sea digitando el código del producto o mediante la lectura del código QR,lugar para uso del mismo (campo no obligatorio ) y cantidad a proformar; tomar en cuenta que si el producto cuenta con embalaje en el sistema,acá también se debe respetar las cantidades mínimas a vender.Una vez listos en dichos campos nada más presionamos el ícono de Guardar:  Si se desea modificar una línea de producto solamente debemos presionar sobre ella y la misma se mostrará en los datos iniciales ( pantalla mostrada arriba ) para que cambiemos lugar o cantidad.  Podemos también eliminar una línea de producto, en caso de que nos equivocamos o que nuestro cliente ya no lo desee. Para esto debemos mantener presionada la línea a eliminar y el sistema nos mostrará una ventana emergente para que confirmemos dicho proceso:    Una vez lista la proforma presionamos el ícono del check en verde para terminar la tarea,en ese momento será visible desde CRONUS y la misma no podrá ser modificada desde el APP.    El usuario puede anular la pre-proforma, para realizar dicha operación debe ingresar a la misma y ir al encabezado de está y presionar el icono de la "X " :  Podemos también copiarla solamente debemos mantener presionado sobre la proforma que deseamos crear una copia:            CRONUS-Movil-Movimientos-Recepcion-de-compras El siguiente Wiki nos guiará en el proceso de la recepción de mercancías: Nos posicionaremos en el Menú lateral => Movimientos => Rec.Compras, como lo muestra la siguiente imagen:   Una vez seleccionado el proceso nos debería de aparecer la siguiente pantalla:   Como podemos observar debemos de rellenar 2 campos, los cuales son: Número de orden de compra: número ingresado en CRONUS al momento de realizar la OC. Número de documento electrónico: este será el número del documento que nuestro proveedor nos envía relacionado a la OC. Este número está compuesto por una cantidad de 20 dígitos. Una vez ingresados ambos datos presionaremos el botón de verificar, con esto tendremos 2 resultados: Se rellenarán los datos que se muestran en el apartado de información  Nos mostrará un mensaje de información con el respectivo aviso, en este caso, no será posible proseguir el proceso hasta solucionar el aviso respectivo. En caso de que se muestren los datos del apartado de información también se nos mostrará el botón de seguir como lo muestra la siguiente imagen:   Como podemos ver la información que nos mostrará es: Cédula del proveedor Nombre del proveedor Fecha de la O.C Usuario que ingresó la O.C Observaciones, en caso de que la O.C tenga alguna observación Una vez verificada la información correspondiente, presionaremos el botón de siguiente, con esto nos mostrará la siguiente pantalla:   Donde podemos ver en detalle cada uno de los productos del documento electrónico leído, así como de la cantidad a procesar, es importante realizar bien la revisión ya que con la cantidad que ingresamos será con la cual se cree el documento de CXP. Los campos anteriormente listos son: Código y detalle del producto por línea. Cantidad procesada / cantidad leída del documento electrónico. Existencia del código, en caso de no existir, podemos relacionar el código a un producto existente en CRONUS. Una vez verificados todos los productos en la lista, lo que nos bastará es presionar el botón de procesar. Con esto se creará el documento en CXP, y además creará la solicitud del WMS para iniciar con su distribución.     CRONUS-Móvil-Movimientos Boletas Despacho Boletas Despacho Alisto Entrega Devoluciones Web Devolución Proforma Saldos Tiquetes Toma física Toma física Marbetes Normal Sin marbete Usuario Trámite Docs B. Trámite Pedido Recibo Sincronizar Descargar Datos Descargar Recibos  Envío Boletas Envío datos  Envío devoluciones  Envío recibos Alisto NP Alisto NP Revisión Entrega Consulta NP Aprobar NP Calificación Consulta. Mov  Encuesta Rec. Compras Traslados WMS WMS. Dist  CRONUS-Movil-Movimientos-Recibo Movimientos => Recibo   En Recibos hay dos opciones crear o listar. Crear Para crear un recibo tenemos que realizar  3 pasos. Paso 1:  Se colocan los siguientes datos, los campos con * son obligatorios.  Cliente*: Escoge el cliente. Documento: ( Ingreso automático). Fecha: (Ingreso automático). Vendedor: No es obligatorio colocarlo. Moneda:*  Es un campo obligatorio.  Luego de completar los campos solicitados, aparece el saldo pendiente a cancelar, luego presionamos siguiente:   Paso 2: Seleccionamos el documento que deseamos pagar, sale el siguiente mensaje: si desea igualar o digitar. Si presionamos : Igualar  Es por el monto exacto que tiene el documento.                             Digitar  Es cuando el cliente va abonar un porcentaje del total del documento.   Paso 3: Documentos que  va a afectar el RB y el saldo.   Paso 4: Sale  RB  y las 4 opciones de medio de pago, se puede hacer en dos pagos con  diferentes opciones en un RB. 01- Efectivo. 02- Cheques. 03-Transferencia. 4- Tarjeta.   Nota: cuando se hacen pagos fraccionados ejemplo: transferencia y efectivo, el efectivo siempre va a ir como el último pago.   Paso 5: En pantalla salen los pagos que se realizo en ese RB, luego presionas  finalizar.     CRONUS-Movil-Movimientos-Saldos Búsqueda de productos por ubicación. Actualmente se ha brindado la opción de búsqueda de un producto por ubicación o bien obtener todos los productos dentro de una misma ubicación: Obtener la ubicación de un producto en especifico: Para dicha opción ingresamos al menú  y nos posicionaremos en " Consulta saldos".   Damos click sobre el botón de "Ubicaciones" sale la siguiente pantalla:      Si presionamos dicho botón  "Ubicaciones" y nos mostrará todos los productos que estén ingresados en dicha ubicación por estante, fila y cantidad:   En esta pantalla podemos ver los ubicaciones, saldos y tirar el Kardex.       Tiquetes App CRONUS-Movil-Movimientos-Tiquetes Seguridad TIKETSAPROB Proceso En este wiki se visualizará la forma en la cual se pueden procesar Tiquetes desde la aplicación móvil. Menú principal => Movimientos => Tiquetes, como lo muestra la siguiente imagen:   Una vez dentro de la pantalla tendremos la opción de buscar por número de Tiquete, además de visualizar los Tiquetes dependiendo de su estado, como lo muestra la siguiente imagen:   Si presionamos el logo de  podremos acceder a las opciones de dicha pantalla, dentro de las cuales está: Uso de fechas: Podremos seleccionar la fecha por la cual deseamos filtrar. Estado: Podremos seleccionar por el estado en que se encuentren los tiquetes. Para procesar o visualizar algún Tiquete, solamente deberemos presionar algún item de la lista que deseamos utilizar, una vez presionado el item, veremos la siguiente pantalla:   Información que se muestran sobre el Tiquete: Número Fecha de creación Descripción ingresada Compañía - Sucursal - Tipo Documento Cantidad de líneas Proveedor Si deseamos aprobar o desaprobar dicho Tiquete, deberemos posicionarnos en el tab de "Solicita", como lo muestra la siguiente imagen:   Datos que se solicitan para aprobación/desaprobación del Tiquete: Mensaje de aprobación/desaprobación: Para procesar el tiquete es necesario ingresar un mensaje. Estado: Contamos con 3 estados, Aprobado, Esperando y Desaprobado. Aprobado por: Se rellena automáticamente con el usuario que aprueba/desaprueba el Tiquete. Fecha aprobación: Se rellena automáticamente con la fecha en que se aprobó/desaprobó el Tiquete. Una vez ingresado los datos, solamente bastaría con presionar el botón de "Guardar" y con esto se realizaría el proceso.       CRONUS-Movil-Movimientos-Toma-fisica En este wiki se explicarán el proceso de toma física en el app móvil de Cronus. Seguridad necesaria : PTOMA_FISICADC. Lo primero es ingresar al menú principal y seleccionar la opción de movimientos, luego ingresamos a Toma Física:   Al ingresar a esta opción se nos abrirá la pantalla de tomas físicas, la cuál está compuesta por : QR, Manual sin QR, Manual y Usuario. QR:  Permitirá modificar una toma física mediante la lectura de un QR, el cuál tendrá ligada la información necesaria.   Manual sin QR:  Permitirá modificar una toma física, pero se deberán ingresar los valores correspondientes a # de toma física y # de consecutivo. 1. Ingresar el número de toma física, consecutivo y presionar el botón de buscar.   2. Ingresar la cantidad contada del producto.   3. Presionar el botón de "Ingresar".        Manual:  Permitirá modificar una toma física mediante la búsqueda de los productos ligados, ya sea por código de producto, código de barras o descripción del producto. Pasos a realizar:  1. Ingrese el código o la descripción del producto y presionar el botón de "Buscar".      3. Seleccione de la lista la toma física a procesar e ingrese la cantidad contada del producto, por último presione ingresar.    Presionamos "Aceptar" para guardar los cambios:   Usuario:  Permite ver las líneas a contar asignadas a un usuario especifico, pueden ser de tomas físicas distintas. Divide la información en 2 pestañas, lo pendiente de contar y lo que ya fue contado.   Después de elegir la línea, el APP consultara la cantidad contada y por ultimo moverá la línea a la siguiente pestaña.   Agregar productos (PTOMA_FISICALS): El APP también permite agregar productos a una TF existente. CRONUS-Movil-Sistema-Configuracion-Impresion Para poder configurar la impresora a la APP Cronus Móvil  La impresora tiene que estar encendida y emparejada al bluetooth En el APP Cronus Móvil se dirige a Otros => Configuración => Impresión:   Primer línea: Se selecciona la impresora. Segunda línea: Por default ya esta el 48.   Tercer línea: Seleccione si necesita que se impriman las proformas (No imprimir, imprimir directamente, consultar si desea imprimir).   Por ultimo se presiona "Probar" y después "Guardar". CRONUS-Móvil-Movimientos-WMS Datos a rellenar: Ubicación: En este apartados debemos seleccionar la Zona, ingresar el Estante, Fila y Columna, importante mencionar que si tenemos un código QR o bien un código de barras de nuestra ubicación (dicho código se genera desde CRONUS) podemos escanearlo y así los datos se ingresarían automáticamente. Producto: Para seleccionar el producto deberemos de presionar el botón de buscar al lado derecho de la pantalla Una vez presionado el botón vemos la siguiente pantalla, donde podemos filtrar por Código de producto, Código de producto 2, Descripción y Marca:   Para realizar la búsqueda debemos de ingresar el dato a buscar y presionar el botón de buscar, una vez encontrado el producto en el listado que se  mostrará debajo con las coincidencias, debemos de presionar el producto y en el mensaje que nos muestra el app, presionar que si deseamos utilizarlo. Una vez seleccionado en la pantalla anterior vemos como la descripción del producto seleccionado nos aparece, esto nos confirma que estamos utilizando el producto en el proceso de ingreso. Cantidad: En este campo debemos ingresar la cantidad del producto que deseamos mover ya sea como entrada o como salida. Una vez completados todos los campos anteriormente mencionados lo que restaría para completar el proceso sería presionar el botón de "Agregar Entrada" ó "Agregar Salida" el texto del botón varia dependiendo de la transacción seleccionada. Una vez presiono el botón veremos como nos aparece la siguiente pantalla la cual sería "Resumen".   En dicha pantalla de resumen podemos ver todos los productos ingresados, los datos a mostrar son el número de línea,  la descripción del producto,  la ubicación ingresada, cantidad ingresada y la bodega seleccionada. En esta pantalla podemos eliminar líneas ingresadas, lo que deberemos de hacer es Mantener presionado el producto a eliminar algunos segundos y soltar, si realizamos el proceso correctamente veremos el mensaje: "Esta seguro que desea eliminar el producto (nombre del producto)" en caso de que nuestra respuesta haya sido la opción "SI" entonces eliminaremos el producto seleccionado de la solicitud. Una vez ingresado(s) todos los movimiento(s), deberemos de ir a la pantalla de resumen y presionar el botón de "Finalizar" y con esto finalizaremos el proceso. CRONUS-Móvil-WMS-Explicación El WMS (Warehouse Management System) es un sistema de control de inventario por ubicaciones. El producto está compuesto por múltiples módulos interconectados que deben ser configurados por separado. Las reglas iniciales de trabajo son las siguientes: Las Ubicaciones se separan siempre en este orden Zona (Predefinida por Cronus) Estante (3 dígitos) Fila (3 dígitos) Columna (3 dígitos) Cada una de ellas precede a la siguiente. Todos los movimientos del WMS se crean desde el APP en Android Las transacciones de inventario son las mismas que en CRONUS (Se leen los mismos tipos pero se pueden configurar algunos para que no aparezcan en el APP) En el APP se pueden crear 4 tipo de solicitudes (Nombrados A-B-C-D A y B que se ejecutan solo a nivel de WMS (Mueven las ubicaciones) C y D que se ejecutan a nivel de WMS y a nivel de Cronus (Mueven las bodegas) Los movimientos C y D se deben aprobar/aplicar desde el sistema CRONUS en Windows El proceso es el estándar Los movimientos aún aplicados en Cronus moveran las ubicaciones en el WMS Secuencia de eventos Es indispensable tomar en cuenta que los movimientos de CRONUS casi siempre preceden a los del WMS, en el sentido de que los Ajustes, Compras, Traslados, Ventas y Tomas Físicas ocurren primeramente a nivel de Bodega de CRONUS y luego estos deben se "redistribuidos" a nivel de WMS, entonces: Van a existir diferencias entre el inventario de CRONUS y el WMS si los movimientos no han sido distribuidos (Esto es normal) Pueden decidir no llevar movimientos de CRONUS al WMS, por ejemplo los traslados entre sucursales que crean 4 movimientos: El primer movimiento saca de la Bodega Origen El segundo movimiento incluye a la Bodega tránsito de la Sucursal Destino El tercer movimiento saca la Bodega tránsito de la Sucursal Destino El cuarto movimiento incluye la Bodega Destino Entonces en un caso como este los movimientos que se generan "en medio" (2 y 3) no se llevan al WMS para evitar duplicar el trabajo. Cronus crea la mayoría de movimientos inicialmente no obstante los movimientos C y D se originan en el WMS.   CRONUS-Movil-Movimientos-WMS-Inventario-por-distribuir Seguridad WMS_MOV_CRO_REL (Derecho para realizar movimientos de inventario de CRONUS). WMS_CONFIG_MOVS (Derecho para realizar la configuración de los movimientos de inventario del WMS). WMS_UBI_ING (Derecho para poder ingresar ubicaciones, esto en caso de que decidan realizar el ingreso desde esta pantalla). Requisitos  Configurar movimientos de inventario en Opciones => Configuración => WMS Tener un bodeguero relacionado Los productos deben de tener saldo en el inventario y al menos una ubicación en el WMS Proceso En esta pantalla tendremos la opción de ingresar movimientos realizados en Cronus pero que no generaron movimientos en el WMS, ya sean entradas como salidas:   Como podemos notar en la pantalla anterior, tendremos 3 opciones: Pendientes: Movimientos creados desde CRONUS que aún no tienen referencias al WMS. Tomadas: Movimientos pendientes ya tomados por el usuario para comenzar a realizar el ingreso o salida correspondiente. Procesadas: Movimientos ya finalizados u omitidos. Para procesar los movimientos la primera pantalla que nos aparecerá será el encabezado, en donde podremos ver el tipo de Movimiento del WMS que vamos a generar, además de la Transacción y su Detalle:   Presionaremos el botón SIGUIENTE para realizar el ingreso o la salida (dependiendo de nuestra transacción) de los productos enlistados:   Como podremos notar en la imagen anterior la pantalla de detalle nos muestra la siguiente información: Lista de productos ingresados en el movimiento de inventario desde CRONUS, se muestra el código y descripción de producto, así como la cantidad restante por ingresar y la bodega proveniente. Picker o seleccionador de la Zona. Campos para Estante ([E]), Fila ([F]) y Columna ([C]), esto como ubicación para el WMS. Cantidad, este campo se auto rellenará dependiendo del producto seleccionado. Productos (1), cantidad de productos enlistados. Procesados (0), cantidad de productos en los cuales ya ingresamos la cantidad. Para realizar el proceso de agregar la línea, debemos seleccionar el producto que queremos procesar en la lista de productos, seguidamente ingresar la ubicación del producto, en este caso la ubicación está compuesta por la Zona, Estante, Fila y Columna, una vez ingresados estos campos presionaremos el botón de AGREGAR LINEA. Si nos dirigimos a la pantalla de Resumen, podremos ver el producto ya ingresado:   En este caso tendremos 2 opciones presionar el botón FINALIZAR y con esto finalizaríamos el proceso, esto generaría un movimiento de inventario para el WMS con las entradas o salidas según corresponda. La segunda opción sería eliminar el producto ingresado, para esa opción deberemos de mantener presionado el producto que deseamos eliminar de la lista y en unos segundos nos saldrá el siguiente mensaje:    En caso de que nuestra respuesta sea SI, el producto será eliminado de la lista y será marcado como pendiente para volver a procesarlo.         CRONUS-Movil-Sistema-Configuracion-Agentes Otros => Configuraciones => Agentes    Cuando vamos a crear una proforma o pedido el sistema nos lo solicita un agente.  La función de escoger  un agente principal es para el calculo de comisiones. Para que esta opción lo podemos configurar desde CRONUS y así no tener que estar ligando el agente cada vez que realizamos una proforma. Esto se configura en  CRONUS => Mantenimientos- Facturación-Agentes.    Seleccionamos el usuario, podes escoger el agente determinado para que no te este indicando cada vez que entras a la aplicación Cronus Móvil.    Por último le damos "aceptar" para guardar la información.  CRONUS-Movil-Solicitudes-WMS Seguridad WMS_MOV_1 (Derecho para realizar movimientos de inventario del WMS) WMS_MOV_A (Derecho para utilizar movimientos del tipo A) WMS_MOV_B (Derecho para utilizar movimientos del tipo B) WMS_MOV_C (Derecho para utilizar movimientos del tipo C) WMS_MOV_D (Derecho para utilizar movimientos del tipo D) WMS_UBI_ING (Derecho para poder ingresar ubicaciones, esto en caso de que decidan realizar el ingreso desde esta pantalla) Requisitos  Transacciones generales en Cronus, las solicitudes que desea deben tener marcado el check de "Presentar WMS" Tener un bodeguero relacionado Los productos deben de tener saldo en el inventario y al menos una ubicación en el WMS Proceso Para iniciar el proceso de solicitudes de WMS debemos de dirigirnos al menú lateral en la opción de movimientos, como lo muestra la siguiente imagen:   Una vez dentro de la pantalla de WMS podemos filtrar por un rango de fechas o bien ingresar una solicitud:   Si seleccionamos la opción de filtrar por un rango de fechas, tenemos a disposición las siguientes opciones: Hoy: Se filtrarán todos las solicitudes en donde la fecha de ingreso sea igual a la fecha del momento. Última semana: Se tomará como referencia la fecha del momento y se restaría una semana, todas las solicitudes ingresadas en ese rango se mostrarán. Todas: Se mostraran todas las solicitudes ingresadas.   Una vez seleccionado el rango de fechas a utilizar, debemos de presionar el botón de guardar e inmediatamente se cerrará la pantalla de rango de fechas y se nos mostrará el listado de solicitudes según el rango seleccionado. Para agregar una solicitud deberemos de presionar el botón de "Ingresar" mostrado en el listado de solicitud el cual aparece en la pantalla en el lado inferior derecho, una vez presionado el botón ingresaremos a la primer pantalla la cual sería el encabezado: Opciones a mostrar:  Movimiento: En esta opción podemos elegir de 4 tipos distintos de movimientos(dependiendo del movimiento seleccionado deberemos de ingresar mas o menos datos en el encabezado): A - WMS movimiento interno B - WMS movimiento interno, traslado entre ubicaciones de la misma bodega C - Solicitud tradicional D - Traslados en la misma sucursal Transacción: Podemos seleccionar el tipo de transacción, desde ingresos hasta salidas, esta opción se habilita y se deshabilita dependiendo del movimiento seleccionado. Clasificación: Esta opción en caso de que la transacción seleccionada posea una clasificación podemos seleccionarla, en caso de tener clasificación es obligatorio su elección. Bodega origen: Dependiendo del movimiento seleccionado debemos de seleccionar una bodega origen y una bodega destino, en esta opción seleccionaremos la bodega origen. Bodega destino: dependiendo del movimiento seleccionado deberemos de seleccionar una bodega origen y una bodega destino, en esta opción seleccionaremos la bodega destino. Agregar motivo: En esa casilla debemos ingresar un motivo de la solicitud del WMS. Una vez ingresados todos los datos anteriormente mencionados deberemos de presionar el botón de siguiente:   Dependiendo del movimiento seleccionado, el app nos mostrará una pantalla de detalle distinta, en este caso explicamos cada una de ellas:   En caso de seleccionar el movimiento A - WMS movimiento interno ó C - Solicitud tradicional En caso de seleccionar el movimiento B - WMS movimiento interno, traslado entre ubicaciones de la misma bodega ó D - Traslados en la misma sucursal  CRONUS-Movil-WMS-Traslados Primeramente deberiamos ingresar las salidas:   Mismo proceso que el detalle de tipo A - WMS movimiento interno ó C - WMS movimiento por solicitud normal, en donde deberemos de seleccionar la Zona, ingresar el Estante, Fila y Columna, además de buscar el producto e ingresar la cantidad. Una vez ingresados los datos anteriormente mencionados, deberemos de presionar el botón de "Agregar Salida", con esto nos mostrará la siguiente pantalla, la cuál sería "Agregar Entrada": En esta pantalla tendremos más información, en primer instancia una lista con todos los productos que hemos ingresado desde la pantalla de Salidas, así como la información de Zona, Estante, Fila y Columna, además del campo de Cantidad, como se explicaba anteriormente se deben de rellenar dichos datos para poder proseguir, igualmente tendremos 2 indicadores uno sería Productos(1) en donde el 1 representa la cantidad de productos que hemos ingresado y Procesados(0) en donde 0 representa la cantidad de productos que hemos procesado:    Esta pantalla si cambia en el proceso de ingreso de datos, ya que no tendremos la opción de buscar un producto, lo que debemos hacer es seleccionar el producto de la lista de productos, importante mencionar que todos los productos que presenten un saldo o faltante de ingresar se representaran con el color café en la lista y los productos que ya hayan sido ingresados se representarán con el color blanco en la lista. Esta lista nos brinda 2 opciones Presionar y Mantener presionado por algunos segundos: Presionar: si realizamos el proceso de "Presionar" le daremos a entender al app que ese será el producto que vamos a utilizar para hacer el ingreso de las cantidades. Mantener presionado: si mantenemos presionado el producto y soltamos, el app nos mostrará una pantalla en donde nos mostrará más información del producto así como todas las lineas relacionadas al código de producto, en dicha pantalla podremos eliminar lineas ya ingresadas y realizar nuevamente el conteo:   Los datos que visualizaremos serán número de linea, descripción del producto, Ubicación, Cantidad y la bodega la cual se hará la entrada, en dicha pantalla tendremos la opción de eliminar un registro, sea una entrada o una salida, lo que deberemos realizar es presionar el producto a eliminar y nos mostrará el siguiente mensaje: "Esta seguro que desea eliminar el producto (nombre del producto)" en caso de que nuestra respuesta haya sido la opción "SI" entonces eliminaremos el producto seleccionado de la solicitud. Para volver a la pantalla anterior bastará con presionar el botón "Volver".   Los colores presentados en esta pantalla: Verde: ingresos que se realizaran al sistema. Rojo: salidas que se realizaran al sistema. Una vez ingresado(s) todos los movimiento(s), deberemos de ir a la pantalla de resumen y presionar el botón de "Finalizar" y con esto finalizaremos el proceso.