# CRONUS Erp - Internos
Parte 1:
Parte 2:
Parte 3:
Parte 4:
Procesos especiales Generales:
CRFUSION:
# CRONUS Mantenimiento Inventario Productos Composición Para crear una composición debemos ingresar al menú de "PRODUCTOS", aquí debemos darle click al ícono de la llave para que nos desbloquee las opciones dentro de dicha pantalla : Una vez que desbloqueamos nuestra pantalla de productos, buscamos el producto que deseamos crear la composición, lo marcamos posicionándonos sobre él de tal manera que se nos marque en color amarillo y una vez marcado el producto principal; nos dirigimos al menú de Utilitarios => Producción => Composición: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png) Cuando ingresamos a Composición el sistema nos mostrará la siguiente pantalla:  Aquí debemos buscar los productos que deseamos que se componga nuestro producto principal de tal manera que buscamos por palabras claves en el campo de producto (como se muestra en la imagen) y una vez encontrado lo enviamos a la parte de abajo con un doble click sobre él:  Y el sistema lo mostrará en el siguiente campo:  Donde debemos elegir como se muestra en la imagen de arriba: 1. La cantidad a escoger. 2. Si deseamos que sea opcional o no (es decir que sea obligatorio a la hora de la selección del producto ) . 3. Y le damos al botón de "**Guardar Cambio** " . Una vez que guardamos el cambio el sistema lo va a ir mostrando de esta manera:  También tenemos la opción de guardar por clasificación, en esta debemos escoger la familia, categoría y subcategoría que lo componen y mismos pasos que el proceso anterior por producto, que seguidamente escogemos la cantidad a escoger, check opcional y presionamos guardar cambios.  Una vez guardados los cambios nos va a ir mostrando las selecciones en la pantalla de abajo : [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/insumed.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/insumed.png) Podemos copiar las composiciones de un producto a los demás con la opción que vemos arriba en la opción de EDICIÓN y aquí damos click en "Copiar composición a otro": Una vez que le damos click en este icono el sistema nos muestra la siguiente pantalla, donde debemos digitar el código del producto al que deseamos copiarle la composición y le damos "**OK**":  Mediante esa alternativa tenemos la opción de copiar nuestras composiciones a los productos que deseamos. **Puntos importantes a tomar en cuenta: ** 1. No puede repetirse la composición del producto en la escogencia del mismo, es decir, no puede ser los mismos parámetros en la opción de "por producto" y "por clasificación" , en caso de usar los dos parámetros. 2. Se puede escoger cualquiera de las dos opciones, no es obligatorio las dos. 3. Si guardan las dos, cuando realicen la escogencia al facturar el sistema los obligará a incluir los dos campos, si los dejaron como "obligatorio" (check desmarcado de opcional). 4. Se puede agregar o modificar la composición cuando así lo necesiten. 5. Para eliminar o modificar una línea de la composición, basta con posicionarse sobre ella y darle doble click y el sistema les mostrará la siguiente pantalla, le damos que "**SI**" y la línea se nos mostrará en la opción de arriba para ser modificada o eliminada.  Listo una vez que terminemos nada más nos salimos de la pantalla y ya el producto quedó guardado con las configuraciones respectivas de su composición. Luego de terminar esta parte, puede ir a crear la producción de la siguiente [forma .](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Ejecucin-de-la-produccin) # CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos-adelantadosDesde el menú principal de Cronus presione el botón "Recibos" y de la pantalla siguiente el botón "Incluir".
En la pantalla de detalle del recibo debe definir el cliente, la moneda (Local o Dólares) y el tipo de recibo, para este caso el que dice AD - Adelanto. Este tipo de recibo aplica para situaciones en las que el cliente da dinero a la empresa sin tener de por medio una factura de compra o un apartado.
Al definirle el cliente al recibo, el campo de fecha queda bloqueado y podrá ver el tipo de cambio del dólar incluido para ese día. Una vez escogidos estos datos debe de presionar el botón "Definir forma de pago" para agregar el monto del adelanto.
Datos importantes de esta pantalla, el usuario puede digitar un número de recibo físico y tiene la posibilidad de redactar un detalle describiendo datos valiosos.
Desde la pantalla de forma de pago, debe de indicarle al sistema de que manera el cliente le está entregando el adelanto de dinero, las opciones son efectivo, tarjeta, cheque o transferencia, puede escoger una solo o una combinación de ellas. Dependiendo de la forma de pago así será la información que debe de llenar. Por ejemplo; si el cliente paga por medio de una transferencia bancaria, lo primero es definir si fue en una cuenta en dólares o en moneda local, luego a cual cuenta corriente hizo el pago, el número de transferencia , la fecha y por último el monto.
Al digitar el monto del pago el sistema le mostrará en la parte de abajo de la pantalla ese mismo monto en dólares y en colones (conversión según el tipo de cambio ingresado en la fecha definida para el recibo).
Una vez registrada la forma de pago y confirmado por parte del usuario que la información ha sido ingresada correctamente, se debe de presionar el botón "Aceptar", en este punto el sistema asignara un consecutivo interno para este recibo y le dará la opción para imprimirlo.
Hay dos formas de aplicar un recibo de adelanto: 1. Al hacer la factura de contado y asociando el recibo de adelanto como forma de pago y 2. Utilizando el adelanto de dinero como pago a un documento de crédito ya incluido en el sistema (Facturas, notas de débito, Notas de crédito). En cualquiera de los dos casos el documento debe de tener el mismo número de cliente del recibo, si por alguna razón el recibo quedó para el cliente 1 y la factura para el cliente 2, no se puede realizar la liga entre ambos documentos.
1. Al hacer una factura de contado y asociarle el recibo de adelanto: al terminar de hacer una factura de contado, el sistema le muestra la pantalla de forma de pago, despliegue el combo de opciones de la columna "Forma de pago" y elija la que dice "Recibo" (para nuestro ejemplo sería "Recibo $"). Al lado derecho se van habilitar todos los recibos en $ que este cliente tenga con saldo a favor, escoja el que desea ligar a esta factura.
En el caso que el monto de la factura sea mayor al saldo del recibo, en la siguiente línea deberá de ingresar alguna otra forma de pago para cancelar la factura, si por el contrario el monto de la factura es menor al saldo a favor del cliente, del recibo se rebajaría el monto de esta compra y quedaría la diferencia para ser aplicada a una futura compra. Una vez completada la forma de pago, presione el botón "Aceptar" para completar el proceso.
2. Utilizando el adelanto de dinero como pago a un documento de crédito ya incluido en el sistema: Si el cliente tiene una cuenta de crédito, y tiene facturas con saldo es posible ligar los recibos de adelanto para cancelarlas o afectar su saldo actual. Desde la pantalla de facturas, busque el número de factura en el filtro y haga click derecho sobre ella, luego escoja las opciones Aplicaciones de documentos ==> Aplicar documentos incluidos a otros.
En la pantalla siguiente verá los datos de la factura y los recibos disponibles con saldo, en la columna "Utilizar" haga doble click sobre la línea del recibo, esta se marcará con una "X" y quedará de color amarillo, en la columna de la derecha puede definir un monto inferior al recibo, por ejemplo, el recibo #11041 tiene un saldo de $5,000, pero solo vamos a aplicar $2.925 a la factura y dejar el restante para ser aplicado en otro documento.
En la parte inferior izquierda de la pantalla verá el total del recibo aplicado y el saldo actual de la factura, cuando este seguro que los datos son correctos, presione el botón "Aceptar" para realizar el proceso.
Recibos de adelanto y cierre de caja
El recibo por adelantos de dinero funcionan igual que cualquier otro tipo de recibo a la hora de verlo en el cierre de caja, la forma de distinguirlo es por su nombre "Adelanto", el usuario encargado de realizar el cierre de caja debe de registrar este pago el día que se hizo el recibo. Es indistinto si el recibo va a ser aplicado a una compra al día siguiente o dentro de un año, este debe de entrar en el cierre de caja el día que se registró en el sistema.
Ruta: Generador de Reportes ==> Estadísticas ==> Sucursales ==> 01. Sucursal - Resumen
Este reporte muestra las ventas del día menos
Parámetros por los cuales se puede filtrar la información:
# CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Facturacion-Tipos-de-NC
Tipos de NC
| Tipo | Seguridad |
| DE - Devolución | DEVOLUCIONES3 |
| DX - Diferencia de precios | PNCTIPODX1 |
| EX - Exoneración de impuesto | PNCTIPOEX1 |
| RE - Retención de renta | PNCTIPORE1 |
| DP - Descuento especial | PNCTIPODP1 |
| VA - Varios | PNCTIPOVA1 |
| PP - Pronto Pago | PNCTIPOPP1 |
| OT - Otros | PNCTIPOOT1 |
| AJ - Ajustes | PNCTIPOAJ1 |
# CRONUS-Saldos-Ubicación
Indicaciones iniciales
Importar Ubicaciones de forma Masiva
# CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Analisis de Credito **Notas importantes:** - En esta pantalla se ordenan los clientes en forma descendente, del saldo más alto al más bajo. - Siempre mostrará saldos en dólares y en moneda local. - Las líneas en color verde corresponde a montos en dólares. - Las líneas en blanco corresponden a montos en moneda local. Desde esta pantalla el usuario podrá realizar varios procesos y revisiones mediante un click derecho sobre la pantalla de clientes ( parte de arriba ) , los cuales se detallan a continuación: - **Filtrar cliente:** Con esta opción se puede realizar una búsqueda sencilla de un cliente especifico ( sobre la linea que posicionados con el puntero ). Entonces una vez que presionamos dicho ícono el sistema mostrará la ventana emergente de confirmación:  Una vez confirmada la ventana anterior, se nos va a mostrar en ambas pantallas únicamente los datos referentes a la búsqueda seleccionada: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png) - **Limpiar filtros: **Es un método igual al que presionemos el botón de Refrescar; lo que quiere decir que nos va a cargar nuevamente todos los datos iniciales.  - **Anotación:** Es la pantalla donde el usuario puede crear notas para ser guardas en el histórico del cliente y de esta manera queda un registro y trazabilidad de lo que ha pasado entre el cliente y el encargado de crédito y cobro.  - **Ver Histórico: **Con esta opción se habilita una pantalla para ver el historial de todas las anotaciones que se le hayan creado al cliente elegido.  Una vez en esta pantalla el usuario tiene varias opciones de filtros para la misma, incluso exportar el histórico o verlo en el CRM. ( Sitio previamente solicitado al equipo de CRFUSION para la creación del mismo ) . - **Reportes: **En esta opción el usuario puede definir si desea generar los reportes mostrados a continuación, ya sea para un cliente especifico o para todos los mostradas en pantalla principal.  # CRONUS-Sistema - [Opciones de Pinpad](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-sistema-opciones-pinpad-configuracion) - Bitácora Pinpad --- - [Cambio de compañía](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Sistema-Cambio-de-compania) - [Cambio de clave](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Sistema-Cambio-de-Clave) - [Procesar seguridad (leer cambios aplicados al usuario actual)](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-SISTEMA-PROCESAR-SEGURIDAD) # CRONUS-Toma Fisica **Notas importantes a tomar en cuenta para el proceso:** - La toma física no se puede anular, una vez aplicada. - Nos saldrán visibles las bodegas a las que el usuario tenga derecho. - Una vez aplicada los saldos de inventarios serán actualizados, según el conteo digitado. Ingresamos a Cronus => Toma Física => [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf.png) Presionamos el botón de "**Incluir**" y se llena los datos que el sistema solicita, luego se debe de presionar el botón "**Guardar**" => [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf-1.png) En este punto tenemos tres opciones para realizar la toma física. Solamente una de las tres puede ser elegida para realizar el proceso. - Solo para los productos en la lista ( un proceso completamente manual, donde el usuario debe ingresar los productos uno a uno o mediante un XLS ) - Lista de todos los productos dentro del siguiente rango de fechas ( donde debemos digitar una fecha desde y hasta para tomar en cuenta en nuestra toma física y bajo estos rangos serán cargados la lista de productos) - Lista de todos los productos con la siguiente clasificación ( en esta opción podemos definir ciertos parámetros para la toma física, cómo por ejemplo familia, proveedor, categoría, etc ) cabe recalcar que solamente serán tomados los productos que entren en los parámetros elegidos. Ahora bien. Una vez que ya tiene en la pantalla de "**Lista de productos**" todos los productos según el filtro elegido debe de presionar el botón "**Impresiones**" ==> [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf3.png) Posteriormente,seleccionar Reportes Generales: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf4.png) En la siguiente pantalla debe de filtrar y definir el formato, llamado " Productos por aplicar/aplicados. Ya que dicho reporte debe ser impreso previo a la aplicación de la toma física ==> [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf5.png) Una vez que ya tengan la lista de productos cargada, el reporte que pueden usar en caso de requerir pasarlo al encargado del conteo físico, sería el llamado " Datos para conteo" ( agrupado por Bodega ) : [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf6.png) Ahora bien y cómo uno de los últimos pasos para la TF ,sería inicial el conteo en CRONUS para dicha toma física y para esto contamos con dos opciones el conteo/digitación manual o por medio de XLS, explicamos cada una a continuación: - **Conteo/digitación manual:** Para esto ingresamos a la pantalla de listado de productos, y ahí debemos presionar doble click sobre la línea que deseamos iniciar el conteo.Una vez que presionamos doble click sobre la línea el sistema nos abrirá la pantalla para iniciar el conteo: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf7.png)Importante, en este punto debemos marcar el indicador de "**Guardar los datos al pasarse**", para que se nos vayan guardando los datos digitados y de esta manera una vez que digitamos la cantidad de conteo, únicamente le damos "**Guardar**" para pasarnos al siguiente detalle y así sucesivamente con cada línea. - **Importar XLS:** Pueden también hacer la carga de la TF por medio de un XLS, siempre y cuando sean respetadas las columnas que el sistema solicita para dicha función. Si se desea usar la función de importar, nos dirigimos al menú de Importar y Exportar: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-06/importar-xls-tf.png) Una vez acá, el sistema nos va a mostrar la pantalla con las columnas que debe de llevar el XLS a importar: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-06/columnas-xls-tf.png) Tomar en cuenta, que si se usa el proceso de IMPORTAR XLS,se debe de tomar en cuenta el mensaje indicado en la pantalla anterior que se nos indica "Los productos deben coincidir con los parámetros definidos inicialmente,de otra forma fallará la importación; esto quiere decir que se debe respetar los productos incluidos en la lista del XLS según los parámetros definidos en el encabezado de la TF, por ejemplo con estos datos: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-06/encabezado-tf.png) Cuando ya hemos completado el proceso de conteo en CRONUS, sería definir la fecha de aplicación y presionar "**Aplicar** " para que la toma física quede cargada y de esta manera los saldos actualizados: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf8.png) Una vez que se presione el botón de "aplicar", el sistema emerge una serie de mensajes de confirmación que debemos aceptar para que nuestra toma física quede aplicada correctamente, los saldos recalculados y el inventario actualizado. El primero será que si deseamos recalcular los saldos: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf9.png) [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf10.png) El siguiente, que solamente se hará dicho proceso para los productos que fueron incluidos y contados en la lista: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf11.png) Una vez confirmado el mensaje anterior, la toma física será aplicada: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf12.png) Y ya la podremos visualizar en la pantalla principal de toma física: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf13.png) Wikis relacionados: - [Toma Física con etiquetas](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Movimiento-Inventario-Toma-Fisica-Tiquetes-de-conteo) - [Toma Física con conteo secundario](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Movimiento-Inventario-Toma-Fisica-Conteo-Secundario) # CRONUS-Movimientos-Proformas-Pre-Proformas
Para tomar la pre-forma en CRONUS, debemos ingresar a la pantalla de PROFORMA = > INCLUIR :
Cuando ingresamos a la pantalla de Incluir nos mostrará esta nueva opción " APP PRE-PROFORMA " donde debemos presionar con un click :
En esa pantalla elegimos la pre-proforma que deseamos utilizar mediante un doble click sobre la misma o en el ícono de "Aceptar" ubicado en la parte de arriba :
Una vez elegida la que vamos a utilizar el sistema nos va a indicar que debemos ingresar el cliente para proseguir :
Y esta opción nos llevará a la pantalla de clientes ( habitual de uso en CRONUS ) para buscar el cliente que deseamos asignarle a la proforma por crear:
Cuando asignemos el cliente se nos va a cargar la pantalla rutinaria de proformas para avanzar con la misma:
Únicamente debemos presionar el botón de "Aceptar" que nos muestra la ventana emergente al elegir el cliente y de esa manera podemos ya sea completar nuestra proforma mediante el ícono de ACEPTAR inmediatamente cargada la pre-proforma o bien seguir cargando productos, cambiando datos, definiendo descuentos, etc. Una vez completa nuestra proforma presionamos "Aceptar" para confirmar la inclusión de está:
# CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Indicador-forma-pago-tarjeta-credito
En el caso de que se necesite amarrar un precio de venta superior a la forma de pago “Tarjeta de crédito”, es posible en CRONUS configurar la alternativa siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
Primero que todo se debe configurar el precio asociado, una vez configurado CRONUS ahora sugerirá este precio cada vez que se elija la forma de pago:
Si se desea, se puede dejar en blanco, esto hace que CRONUS ignore el precio y permita al usuario elegir el que desee sin ningún bloqueo.
Una vez configurado, CRONUS sugiere siempre el precio basado en el pago configurado según la imagen que se detalla a continuación:
Cabe destacar que el usuario NO puede cambiar la forma de pago a mitad del camino, osea, no puede alterar y decir que es “Efectivo” luego de haber incluido el primer producto, esto para asegurarnos de que no definan un precio distinto al configurado.
Al copiar una proforma a otra proforma o pedido, la forma de pago también se copia y por ende tampoco podría ser alterada:
Si la proforma o pedido tiene productos incluidos y cualquier forma de pago excepto Tarjeta, puede cambiarse su forma de pago, por ejemplo : Si es “efectivo” puedo cambiar a recibo, cheque, nota de crédito, pero si está en tarjeta de crédito, NO es posible hacer el cambio.
Cuando se facture esta Nota de pedido, CRONUS fallará si el cajero/facturador elije tarjeta de crédito como forma de pago:
Para deshabilitar esta función simplemente deja en blanco 
con esto ya los procesos evitan este bloqueo.
# CRONUS-Movimiento-Inventario-Toma-Fisica-Conteo-Secundario **Permisos de seguridad asociados al proceso:** - Agregar segundo conteo ( PTOMA\_FISICACV3 ) - Cierra conteo 1 para iniciar conteo 2 ( PTOMA\_FISICACN2 ) - Valoración de Segundo Conteo ( PTOMA:FISICACV2 ) A continuación se explicará el proceso para el segundo conteo en la toma física de CRONUS. Lo primero seria crear la toma física con el proceso habitual, una vez realizada la misma el usuario debe finalizar el conteo 1, esto para poder iniciar el conteo 2. Para esto ingresamos a Utilitarios => Finalizar Conteo 1 :  Una vez marcada dicha opción, el sistema emerge la siguiente ventana, para la confirmación:  Y una última ventana, para la ejecución del proceso: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png) Ahora bien para iniciar con el conteo 2, debemos definir que productos necesitamos pasar a conteo secundario. Para esto ingresamos al Menú Utilitarios => Valoración Conteo 2:  Una vez en esta pantalla, marcamos los productos que deseamos pasar a conteo 2 ( arrastrando el cursor sobre las líneas que deseamos marcar ) , y presionamos click derecho => Enviar productos a conteo 2:  Para validar los productos que pasamos, debemos regresar a la pantalla principal de Toma Física y presionar "refrescar", con esto la primer columna se pintará en un color naranja lo cuál nos indicará que dichos productos están para CONTEO 2 :  Una vez con los productos elegidos para conteo 2, deben realizar el proceso habitual de conteo para dichos productos. Por último, tenemos la opción de imprimir un reporte para los datos del Conteo 2. Para esto ingresamos a la opción de Reportes, ubicado en la pantalla principal de la toma y ahí elegimos Datos para Conteo 2:   Para finalizar el proceso por completo de toma física, ya una vez digitado el segundo conteo de los productos, el proceso para la aplicación de la toma física es el mismo que habitualmente se realiza. **Otras funciones del proceso:** - Tenemos la opción de bloquear los productos que deseamos que no reciban más modificaciones; para esto presionamos click derecho y ahí nos mostrarán las opciones vigentes para el caso:  - Podemos ver bitácora de cambios del producto, para esto debemos ingresar igualmente a la pantalla de valoración conteo 2 ( explicada anteriormente ) y una vez en esta pantalla marcamos la línea que deseamos ver, click derecho=> ver bitácora de cambios:  Ahí nos emerge todos los cambios que ha sufrido dicho producto:  # CRONUS-Movimientos-Facturación/Documentos
Presione el botón "Factura" ubicado en la barra de botones de la pantalla principal de Cronus.
El proceso de búsqueda de productos para facturar, funciona de la misma manera que la búsqueda de clientes, si usted sabe el código del producto lo puede digitar en el campo "Producto" o buscarlo digitando palabras claves en el campo que dice "Busqueda F4". Al hacerlo el sistema le mostrará todos los productos que contengan esas palabras en su descripción. Para escogerlo y poderlo facturar debe de hacer doble click sobre él. Después llenar los campos de cantidad, bodega y porcentaje de descuento (si aplica) luego presione el botón "Incluir". Este procedimiento lo tiene que hacer con cada producto que desee facturar. Una vez cargados todos productos, verifique los precios, las cantidades y los descuentos aplicados, si tiene que modificar alguno, solo haga doble click sobre el y modifique la información.
Para crear la factura e imprimirla presione el botón "Aceptar" ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla". Es importante recalcar que una vez presionado este botón la factura se vuelve intocable, no se puede ni modificar ni anular.
# CRONUS-Movimiento-Inventario-Toma-Fisica-Tiquetes-de-conteo Esta forma de trabajar las Tomas Físicas nos permite realizar el conteo de una manera más ágil y por lo tanto disminuir el tiempo que tardamos en realizar dicho proceso desde Cronus. Este se basa en imprimir “tiquetes de conteo” por cada producto en la toma física para posteriormente pegar estas etiquetas en nuestra bodega. A continuación, en la pantalla del detalle de la toma física aparecerá un botón para imprimir los “tiquetes de conteo ( etiquetas ) ”: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/tiq.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/tiq.png) Desde la pantalla de impresión de tiquete podemos seleccionar qué etiquetas queremos imprimir, ya sea imprimir un rango determinado de etiquetas ( por medio del número de etiqueta ) o imprimir las etiquetas de todos los productos de la toma física, adicionalmente podemos definir cuántas copias por etiqueta queremos imprimir: Se pueden imprimir tres etiquetas por cada página y cuentan con tres columnas. La primer columna es el encabezado de la etiqueta, la segunda y tercera son columnas de conteo. Ejemplo de etiqueta:  Después de imprimir las etiquetas y pegarlas donde corresponden el personal encargado de contar debe: 1. Cortar una columna de conteo. 2. Contar cuánto producto hay en el lugar donde se pego la etiqueta 3. Escribir la cantidad contada en la etiqueta y firmar la etiqueta. 4. Llevar la etiqueta al encargado de registrar la información en Cronus. Si el personal encargado de contar tiene el App de Cronus ( Cronus Móvil ) y el derecho necesario ( PTOMA\_FISICA\_CONTAPP ), puede utilizar la opción de “Conteo TF” para cargar la información directamente a la toma física. Ver el manual de usuario [App Cronus Móvil ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Tomas-fisicas-Cronus-Movil)para más información. Cuando el personal encargado de registrar la información en Cronus tiene las etiquetas debe dirigirse a la siguiente pantalla, la cual se despliega al darle doble click a un producto de la toma física. En ella solo debe digitar el número de tiquete y la cantidad contada:  Por último tenemos la posibilidad de ver la bitácora de quien ha cargado cantidades a un producto de la toma física, ya sea desde el App o desde Cronus.Está bitácora la encontramos en el click derecho de la lista de productos:  Desde esta pantalla podemos eliminar un registro de la bitácora y recalcular el saldo de dicho producto basándonos en la bitácora:  # CRONUS Puntos
Seguridad
Funcionalidad
Si se desea definir un descuento fijo por cliente por producto, se puede hacer desde las siguiente pantalla:
Este descuento sobrepasa el descuento por cliente por usuario y por producto (separados).
Defina el producto y digite los porcentajes:
Ahora, cuando se va a facturar al elegir el cliente, el producto y el precio el sistema sugiere el porcentaje de forma previa, el usuario por supuesto puede cambiarlo:
# CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Devoluciones-Castigos
Cronus 6.2.111 o superior
Motivo
Por claridad en el manejo de precios e impuestos se aplica un cambio a Cronus que a partir de la versión indicada (o previo a actualización directa de la BD) se van a ejecutar los siguientes cambios:
¿Como aplicarla?
# CRONUS-Otros-Importador-de-datos-al-sistema Desde esta pantalla tendremos la opción de importar datos al sistema, esto se realiza cuando por ejemplo el cliente arranca con el sistema para realizar la carga masiva de todos los datos para el uso del mismo. Para esto ingresamos a OTROS => IMPORTADOR DE DATOS AL SISTEMA: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/eeeee.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/eeeee.png) Para contar con las planillas requeridas,basta con seleccionar el dato que deseamos importar y posterior el ícono de EXPORTADOR para obtener el XLS de ejemplo y la plantilla cómo tal que debemos completar e importar con los datos reales al sistema. Una vez acá solamente debemos elegir que archivo vamos a importar y presionar aceptar para posteriormente buscar el mismo en la carpeta del equipo donde lo tenemos previamente guardado y completado con la información requerida:  **Importante, validar el indicador mostrado en la pantalla anterior " Permite reemplazar Productos" ya que si esto está marcado y tenemos productos con datos iguales en sistema los mismos serán reemplazados por los nuevos. En caso de no desear realizar esto el check deberá ser desmarcado previo a la importación de datos. ** # CRONUS Erp WMS **Configuración de WMS** El uso del WMS implica a los distintos módulos de acceso a CRONUS Erp, esto incluye la versión de Windows (Cliente-Servidor), el sitio WEB y el APP para dispositivos móviles (Android y IOS) Para bajar el APP busque CRONUS Erp Móvil en el Google Play Store. - [Ubicaciones](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Saldos-Ubicacion) - [Sucursales y Bodegas](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-WB-CXC-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-Derechos) - [Transacciones de Inventario](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-WEB-Inventario-Inventario-Tipo-de-Transaccion) - [Cronus Móvil WMS](CRONUS-Movil-Movimientos-WMS) - [WMS Traslados](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-WMS-Traslados) - [Función-WMS](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-WMS-Explicacion) - [WMS Solicitudes](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Solicitudes-WMS) --- Diferencias CRONUS Erp vs CRONUS Erp WMS - [Descripción de Diferencias](CRONUS-WMS-Diferencias) # CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Entrada-y-salida-de-reservaciones
El proceso de reserva de materiales funciona para ubicar el producto en una bodega especial que no puede ser alterada en el uso cotidiano, el material se mueve de su bodega normal en tractos o en su totalidad, para usar este nuevo proceso se requiere lo siguiente:
Una vez llevada a cabo la configuración de estas opciones ahora podemos iniciar el proceso de reserva.
A tomar en cuenta:
¿Cómo reservar?
, este proceso marca la NP como “Reserva” y la bloquea de forma inmediata, ya NO se le puede incluir nuevos productos, modificar productos actuales o eliminar líneas.
6. En cada NP ahora se pueden ver las cantidades reservadas por cada línea, adicionalmente se puede presionar el botón que señala la flecha pintada de rojo para ver todos los movimientos de inventario, su origen y fecha.
Leyenda de colores
Facturación
CRONUS y WMS por su naturaleza no están sincronizados, esto porque el saldo en CRONUS se genera primero y el WMS lo recibe de forma posterior para su acomodo, por ejemplo:
Los procesos del WMS están en constante mejora para que esta sincronización sea en línea, de tal forma que si se ejecutan desde el APP el cambio en CRONUS se hace al mismo tiempo que el cambio a WMS, por ejemplo:
No obstante hay algunas funciones de ajustes en CRONUS que no están directamente asociadas a un movimiento de WMS y por ende tienen que distribuirse de forma posterior, para eso se usa el proceso de inventario por distribuir.
Diferencias
Procedimientos almacenados requeridos
# CRONUS-Movimientos-Cajas-Cierre-tarjetas-de-crédito-Retenciones-e-Impuestos Para mejorar la administración de cierres de caja y conciliaciones bancarias, Cronus puede ser configurado con valores parametrizables que permitan codificar estos resultados y facilitar la asociación contable.Es indispensable comprender esta configuración contable y de procesos para iniciar las operaciones correctamente. **Carriers (Emisores de tarjetas):** Primeramente los carriers deben ser configurados, estos contienen los porcentajes negociados con los diferentes emisores de tarjetas en el país. Los porcentajes asociados dependen enteramente de la negociación con ellos y están divididos en % de tarjeta, % de Retención y % de Renta, cualquiera de ellos puede quedar en cero (o todos). ***Mantenimientos\\Facturación\\Carriers:*** ****** Estos porcentajes son claves en la aplicación de los datos y una vez se hayan digitado y usados en cierres de caja los cambios hechos no son retroactivos, por ende solo aplican a los cierres posteriores al cambio. No es el mismo caso que los recibos, un recibo de dinero por ejemplo por $100 pagados con $100 de tarjeta tienen calculado estos porcentajes, pero solo son aplicados al marcar el documento en un cierre de cajas, entonces, mientras que el recibo no haya pasado por este proceso los datos pueden variarse. **Tarjetas de crédito** Luego de definir los Carriers, podemos asociarles todas las posibles tarjetas de crédito que emitan y que nuestra empresa acepte. Es importante conocer que pueden incluir solo 1 tarjeta por Carrier por facilidad de digitación y opciones al usuario, pero de la misma forma pueden definir N cantidad. ***Mantenimientos\\Facturación\\Tarjetas de crédito*** Al incluir las tarjetas, recuerde asociar el Carrier correcto para evitar problemas potenciales con las tasas porcentuales calculadas:  Ahora, también tienen la opción de ligar la cuenta corriente a la tarjeta de crédito. Esto ayudaría para que a la hora de hacer el cierre de caja, cuando se marcan los recibos que tienen en forma de pago tarjeta, estos queden de una vez ligados a las cuentas bancarias de cada emisario de la tarjeta: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/6666.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/6666.png) **Puntos importantes a tomar en cuenta en este proceso:** - En el Cierre de Cajas ahora se presentan los depósitos asociados a tarjetas de forma automática. - Se pueden alterar los datos con el proceso de cambiar número de depósitos. ( Con el permiso respectivo ) - Reporte va a presentar todos los datos incluyendo todas las tarjetas. - Pueden existir tarjetas con Cuenta y otras que NO la tengan **Manejo contable de recibos y cierres** El manejo contable del cierre con tarjetas es el siguiente: El asiento de los recibos se visualizan de la siguiente manera : - Crédito a Cuentas por Cobrar (Rebaja el dinero que debe el cliente) - Débito a Dinero por depositar (Aumenta el dinero que falta de cerrar) El asiento de los depósitos bancarios van de la siguiente manera : - Crédito a Dinero por depositar (El dinero ya no está pendiente de cierre) - Débito a Cuenta Bancaria (Rebaja el dinero que debe el cliente) **Proceso de cierre y Recibos de dinero** Todos los recibos con forma de pago Tarjeta de crédito - ya sea parcial o total - son calculados en el Cierre de Caja, Cronus rebaja la totalidad del monto de tarjeta de crédito y solo envía a depósito bancario la diferencia, por ejemplo: Recibo de 10,000, menos el 7.6% de tarjeta, el depósito bancario o voucher debe ir por 9,240 y este monto exacto se va a depositar al módulo de cuentas corrientes, esto ocasiona que la conciliación bancaria sea transparente porque los montos van a ser idénticos. Ahora, debido al asiento que se explicó en el punto previo, se puede identificar una diferencia contable, el recibo de dinero es por 10,000 y el depósito por 9,240 ocasionando que la cuenta contable de dinero por depositar no de cero, aunado a que no hay registro contable de las retenciones y renta.  La impresión de un cierre de caja va a identificar claramente el monto de los depósitos y justificar la diferencia a las tarjetas con su porcentaje total asociado:  **Asiento de cierre de cajas** Para cuadrar la cuenta de “Dineros por depositar” el paso a seguir es ejecutar el asiento de cierres de caja ***Movimientos\\Asiento contable:*** ***El asiento contable pendiente de este movimiento se ve a continuación:*** ****** # CRONUS-Reportes-Generador-de-reportes-Derechos-especiales ### **Funciones especiales:** - Si no desean ver costos, deben quitar acceso a : "DERCOSTO" El generador de reportes de CRONUS tiene múltiples opciones, separadas por nodos y/o ramas en una vista de árbol. No todos los reportes tienen un derecho único asignado y muchos convergen asociados a un solo derecho de seguridad, abajo de la imagen se presenta una idea general de estos derechos y los resultados que se pueden obtener.
Codificación de la ORDEN del WMS
API con WMS confirma una Recepción o Expedición al lado de CRONUS Erp ocurren distintos procesos los cuales son:
Validaciones a tomar en cuenta para la sincronización de expediciones y recepciones:
El rastreo sólo se habilita para la facturación con “Notas de pedido” configurable en opciones generales:
El ingreso al manejo global de Notas de Pedido se puede hacer mediante el botón que se presenta en el menú principal de CRONUS:
Los estados asociados al rastreo son los siguientes :
En pantalla se muestran las NP con las siguientes características:
Si se desea visualizar la información de la bitácora de cambio y estado, se busca la NP en lista y luego se presiona el botón “Modifica”.
En esta pantalla el usuario puede auditar el tiempo transcurrido. Si se requiere cambiar el rastreo el derecho necesario es el siguiente “MNOTASPC1”.Para alterar el dato, solamente elija un nuevo estado y asigne un bodeguero de la lista ( siempre y cuando el bodeguero esté activo y el estado sea válido).
Las reglas para el cambio de estado y asignación de bodeguero son las siguientes:
Otra forma de acceder al Rastreo de pedidos son las siguiente:
# CRONUS-Reportes-Generador-de-reportes-por-grupo Para organizar el acceso a los reportes en los distintos departamentos, el administrador de CRONUS en su empresa puede crear distintos grupos con reportes asociados al rol de los empleados en la empresa: Para acceder como administrador y poder crear las listas de grupos necesita el siguiente derecho “PCNFGREP01”. En el combo de grupo aparecen todos los roles incluidos dentro del sistema de seguridad en su versión WEB o cliente servidor. Con la barra de funciones se pueden incluir nuevos tipos, eliminar tipos y cambiar sus nombres (en ese orden) Podemos ver como en el ejemplo se incluyó un nuevo tipo “Final de mes para administradores” con el motivo de que se agrupen todos los reportes que los empleados que cumplan ese rol deban generan de forma mensual. Luego de esto simplemente podemos buscar los reportes de la lista principal y buscar el reporte que deseamos agregar a este tipo dentro Grupo “ADMIN” y con el click derecho presionamos sobre la opción “Agregar”: Una vez que agregamos se presenta una pantalla de confirmación: Y luego una opción de adicionar comentarios que nos permita definir una descripción asociada a este (puede quedar en blanco):  Una vez que esto quede configurado, cualquier usuario asociado al grupo “ADMIN” (en este caso) puede ver la lista de reportes asociada a su grupo SIN derechos a agregar, modificar o eliminar los ya existentes: # CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Cobro-fijo **Notas importantes a tomar en cuenta para dicho proceso:** 1. El usuario puede eliminar y/o modificar el dato de producto fijo incluido. 2. La moneda es la de la factura, es decir, no hay conversiones. 3. Se incluirá el producto fijo posterior a la inclusión manual del primer producto en el documento. 4. La inclusión del producto fijo no se inactiva automáticamente, se dejará de incluir en los documentos únicamente si lo eliminan desde la pantalla del cliente directamente. 5. El precio del producto incluido NO podrá ser modificado de ninguna manera en los documentos. En el menú principal de CRONUS ingresamos a Clientes, escogemos mediante un doble click al cuál deseamos agregarle el cobro fijo ( esto aplicaría en apartados, proformas y facturas ) , una vez en dicha pantalla vamos a la pestaña de Prod.Fijo:  En esta pestaña el sistema nos va a mostrar la siguiente pantalla donde debemos ingresar el producto deseado para el cobro seguido del precio fijo y presionamos "Aceptar" para guardar el cambio: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png) Cuando agregamos el producto, lo muestra en el campo de abajo:  Una vez incluidos los productos deseados, únicamente debemos presionar el ícono de "ACEPTAR2 de la pantalla principal para guardar todos los cambios realizados:  Podemos eliminar y/o modificar la línea incluida, para esto debemos de posicionarnos en ella y marcamos según corresponda los íconos mostrados para dicho proceso y una vez que elegimos que acción deseamos realizar presionamos "SI" en la pantalla mostrada:  Y esto nos llevará la línea al campo inicial de inclusión para modificar los datos y presionamos nuevamente "Agregar" :  Ahora en el momento que a un cliente le aparten, proformen o facturen en el sistema; se incluirá por defecto el producto fijo definido según los pasos anteriores:  # CRONUS-Saldos-Ubicacion-Exportar-productos-sin-ubicacion En esta opción podremos exportar la lista de los productos de la base de datos que no cuenten con ubicación definida. Para esto ingresamos a consulta de saldos => Ubicación => Exportar productos sin ubicación:  Una vez acá el sistema le emerge el mensaje para elegir el formato y poder descargar el archivo:  Por último debemos elegir donde guardar el archivo en la computadora: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png) # CRONUS-Movimientos-Proformas Presione el botón **"Proforma"** ubicado en la barra de botones de la pantalla principal de Cronus.   Para crear una proforma nueva presionamos el botón **"Incluir"** ubicado arriba a la izquierda de la pantalla. Lo primero que debemos de hacer es identificar el tipo de documento si es proforma de crédito o de contado. La fecha es sugerida de forma automática por el servidor, luego debemos de identificar al cliente al que deseamos proformarle, si sabe el número de código lo puede digitar, si no lo sabe, puede presionar el botón con un símbolo de pregunta ubicado abajo del campo "Número" y buscar en la lista, para escogerlo haga doble click sobre el nombre del cliente. También debe escoger el proyecto, si aplicará que se posiciona en la parte de abajo de la casilla del cliente **( PRY )** ; y por último el agente ubicado en la parte de abajo de la casilla del proyecto ( mismo proceso que con cliente ) .   Importante, también debemos seleccionar la moneda del documento, ( el sistema por default pondrá la moneda definida en el cliente ) pero si el usuario tiene permiso podrá proformar en distinta moneda a la del cliente. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-15.png) Al lado derecho de la pantalla en la parte superior hay un campo de **"Observaciones"**, en el puede hacer anotaciones o recordatorios , estas observaciones saldrán impresas en la proforma.  Seguidamente seria el proceso de búsqueda de productos para proformar, funciona de la misma manera que la búsqueda de clientes, si usted sabe el código del producto lo puede digitar en el campo **"Producto"** o buscarlo digitando palabras claves en el campo que dice **"Búsqueda F4"**. Al hacerlo el sistema le mostrará todos los productos que contengan esas palabras en su descripción. Para escogerlo y poderlo proformar debe de hacer doble click sobre el. Después llenar los campos de cantidad, bodega y porcentaje de descuento (si aplica) luego presione el botón **"Incluir"**. Este procedimiento lo tiene que hacer con cada producto que desee proformar. Una vez cargados todos productos, verifique los precios, las cantidades y los descuentos aplicados, si tiene que modificar alguno, solo haga doble click sobre el y modifique la información. **Super importante recalcar para este proceso que la creación de una proforma NO amarra inventario.**  Para crear la proforma e imprimirla presione el botón "Aceptar" ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla". Por último en esta pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, y ahí se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 día, 1 semana o 1 mes o con rango definido. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-14.png) Wikis relacionados: - [Cambiar estado de Alisto](CRONUS-Movimientos-Proformas-Cambiar-estado-de-alisto) - [Configuración de productos](CRONUS-Movimientos-Proformas-Alisto-Configuracion-de-productos) - [Enviar a facturar proformas](CRONUS-Movimientos-Proformas-Enviar-a-facturar) - [Back Order en proformas](CRONUS-Movimientos-Proformas-Back-order) - [Pre-proformas en CRONUS](CRONUS-Movimientos-Proformas-Pre-Proformas) - [Alisto de proformas](CRONUS-Movimientos-Proformas-Alisto-de-proformas) # CRONUS-Saldos-Ubicacion-Importar-ubicaciones **Notas importantes del proceso: ** - Se debe contar con dichos permisos para este proceso: **PPRODCCN1 - MAVISOSINUBIC2 - PPRODCCN1.** - Requiere Código de Compañía y Sucursal. - Detalle de la Ubicación. - Use CRONUS para ver los campos indispensables. Para esto el usuario debe ingresar a la pantalla de consulta de saldos:  Una vez acá se debe ingresar Ubicación => Importar Ubicación: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png) Con esto el sistema le mostrará los detalles con las columnas que debe contar el XLS a importar:  Una vez con el XLS completo con las columnas requeridas basta con seleccionar en la carpeta de la computadora donde lo tenemos previamente guardado y poder subirlo. # CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Proyecto
Derecho relacionado:
Nota importante para el proceso:
Solo para tipo de facturación directo, no aplica a notas de pedido
Es posible definir precios especiales para clientes, pero solo para proyectos específicos de el, esto sin necesidad de reservar uno de los seis precios que ya están disponibles en CRONUS.
Para esto primero que todo se debe tener configurado el formato directo en las opciones generales :
Luego de esto el usuario administrador puede incluirle a un cliente "N" cantidad de proyectos, esto permite incluir, eliminar, modificar e inactivar proyectos:
Todos los proyectos tienen el chance de definir un descuento máximo asociado a el, esto sobrepasa el descuento del cliente y del usuario que está proformando/facturando/apartando, el porcentaje tiene un valor por defecto de CERO, esto significa que NO se permiten descuentos asociados a el, SOLO para los productos que se encuentran en el proyecto.
Por ejemplo:
Una vez incluido el proyecto debemos entrar a este nuevamente para ir a incluir los productos. Los productos asociados al proyecto solo se pueden incluir leyéndolo de una tabla de Microsoft Excel (debe tener formato de celdas “TEXTO “ ) que cumpla con el siguiente formato :
Puede exportar la lista de productos desde el mantenimiento a productos o desde el exportador en el generador de reportes. Esta es la opción de ir a la pantalla de productos y de esta manera puede posicionarse sobre el producto que desee agregar a la lista de excel, solamente debe darle “CTRL + F1 “ para copiar el código y lo pega en la lista para importar:
Recuerde que la moneda del precio debe coincidir con la moneda actual de la lista principal y los precios no expiran hasta que se inactive el proyecto.
Al importar los productos, si estos tienen hijos los cambios serán replicados a todos ellos.
Para eliminar un producto de la lista, simplemente se le hace un doble click y se continúa con la pantalla:
Facturar, Proformar y Apartar:
Cuando un producto tenga un proyecto asociado y este tenga un precio definido aparecerá una leyenda debajo de la descripción que lo indica, el usuario NO podrá elegir otro tipo de precio y el único disponible es el asociado al proyecto.
Si el producto no se encuentra asociado al proyecto, aplican las mismas reglas actuales:
# CRONUS-Saldos-Ubicacion-Ubicaciones-WMS Permisos relacionados : - MAVISOSINUBIC2, MAVISOSINUBIC1,MUBICACION1, WMS\_UBI\_ING, WMS\_UBI\_MOV\_GRUPAL En esta pantalla podremos asignar las ubicaciones a los productos manualmente. Para esto ingresamos a consulta de saldos filtramos el que requerimos y una vez seleccionado el producto ingresamos a ubicación => Ubicaciones WMS. Con esto el sistema nos abrirá la siguiente pantalla donde debemos ingresar los datos requeridos. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png) Elegimos la zona, estante, fila y columna y presionamos incluir para guardar el cambio:  Una vez que lo incluimos se nos presenta en la pantalla principal y basta con presionar aceptar para guardar el cambio:  En caso de equivocarnos con el ingreso de la ubicación, o que deseemos eliminar una ya incluida debemos presionar click derecho sobre la línea e indicar eliminar ubicación:  Una vez acá el sistema nos emerge una ventana de confirmación:  Y por último debemos confirmar la eliminación de la misma:  Desde esa misma opción podemos eliminar todas las ligadas a ese producto o cambiar el estado de la ubicación.  # CRONUS-Movimientos-Proformas-Alisto-Configuracion-de-productos **Para configurar los productos para ser utilizados por el proceso de alisto de proformas siga los siguientes pasos** Primeramente debemos indicarle al sistema cuáles productos serán utilizados para manejo de lotes, tenemos dos maneras de realizar dicho proceso. - Se lo asignamos manual, elegimos el producto que deseamos marcar= > Indicador = > Inventarios = > Y marcamos el check indicado (Aplica Manejo de lotes ), posteriormente le damos "aceptar" para guardar los cambios: - También lo podemos realizar mediante una actualización masiva, para esto debemos ingresar al menú Otros= > Actualización masivas de productos ahí llenamos los campos de encabezados y los campos que debemos llenar por obligación en el XLS a cargar para dicho cambio serían los marcados en la imagen :
| [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-14.png) |
Las comisiones siguen estos parámetros para ser calculadas:
Donde se ejecuta: Mantenimiento de Clientes \ Menú Utilitarios \ Recálculo de Categoría
Para clasificar los clientes de forma automática con una categoría debe tomar en cuenta lo siguiente:
¿Cómo se calcula cada categoría?
La fecha en que se cancela el saldo total del documento es la base para el cálculo, y los días son posteriores a la fecha mencionada, entonces por ejemplo si un documento tiene fecha de 01 de Enero y su plazo es de 30 días, su Fecha plazo es del 30 de Enero.
Los días de diferencia se calculan a partir de la Fecha Plazo y no la fecha original.
Bitácora
Se registra una bitácora de clientes de tipo 'A' que indica la categoría anterior y la nueva, con fecha, hora y usuario.
# CRONUS-Sistema-Procesar-seguridad Mediante esta opción el usuario puede validar los permisos que le fueron asignados en caso de estar usando el sistema y de esta manera no tener que salirse por completo del sistema, entonces únicamente tendría que presionar esta opción:  Una vez presionado este indicador, el sistema emerge un mensaje de confirmación y ya con eso los permisos que nos fueron asignados quedarán validados y así poder hacer uso de los mismos inmediatamente:  # CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Aplicar-recibo-a-Saldo-de-Factura Para este proceso ingresamos a la pantalla principal de facturas, de está manera buscamos la factura a la que deseamos aplicar el RB y mediante el click derecho nos sale la opción de "Aplicar recibo a saldo de factura " :  Con esta opción, nos abre la pantalla de recibos para realizar el mismo. Lo primero sería digitar el monto que deseamos aplicar a la factura:  Seguidamente, ingresamos a "Definir o cambiar forma de pago": [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png) En esta pantalla ingresamos los datos requeridos y presionamos "aceptar" para guardar los cambios:  Una vez con esto nos devuelve a la pantalla principal para confirmar la aplicación con el botón de "aceptar":  Y por último nos emerge el mensaje de confirmación:  # CRONUS Reportes Generador de reportes Desde esta opción podremos acceder a los múltiples reportes de CRONUS que maneja el sistema :  Una vez acá se nos despliega la pantalla principal de reportes y ahí podremos ubicar cuál deseamos generar:  En dicha pantalla los reportes son múltiples y con distintos parámetros para todos, entonces con ayuda de los binóculos podremos ubicarnos mejor en el que realmente necesitamos. Para desplegar las opciones entre uno y otro, basta con presionar sobre el + y así el sistema nos va a ir mostrando los reportes por cada pestaña seleccionada y una vez con el reporte seleccionado utilizar los parámetros que necesitamos. WIKIS RELACIONADOS: - [01-Sucursales Resumen](CRONUS-Reportes-Generador-de-reportes-Estadisticas-Sucursales-01-Sucursales-Resumen) - [Reportes por Grupo](CRONUS-Reportes-Generador-de-reportes-por-grupo) - [Derechos especiales](CRONUS-Reportes-Generador-de-reportes-Derechos-especiales) # CRONUS-Movimientos-Asiento-contable-Revaluación
El asiento de revaluación de cuentas por cobrar permite al usuario recalcular el saldo actual en Dólares de la compañía y compararlo con el saldo actual contable (que está guardado en colones).
Reglas iniciales
Cálculo
Fórmula
Diferencias de CXC Vs Contabilidad (Documentos Pendientes de pago y aplicaciones posteriores)
Otro eventualidad que ayuda a controlar este proceso son las diferencias entre la Cuenta por Cobrar en Contabilidad y la Cuenta por Cobrar según la Antiguedad de Saldos.
Es importante recalcar que no existen asientos de las aplicaciones parciales de Recibos o Notas de Crédito, esto implica una diferencia en la Cuenta por Cobrar que se puede ir arrastrando cuando los documentos son aplicados en meses distintos en los que fueron creados y el proceso de Revaluación nunca fue ejecutado en el pasado.
Si la CXC fue manipulada desde contabilidad para reflejar un dato específico esto afecta todos los cálculos subsecuentes hasta que no existan mas recibos o notas de crédito con saldo.
# CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Anular-multiples-Notas-de-pedido Para realizar este proceso, debemos ingresar a Notas de Pedido = > Utilitarios:  Una vez presionando esta opción el sistema nos mostrará, una pantalla donde debemos ingresar la fecha "hasta" que deseamos listar para dicha anulación. Cuando definimos la fecha límite se debe presionar el botón de "refrescar " para que las mismas sean mostradas en pantalla y tendremos en la parte de abajo la opción para marcar o desmarcar según necesitemos :  Cuando marquemos las que deseamos anular, presionamos el ícono de "aceptar" y confirmar el mensaje para completar dicho proceso: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png) Una vez que confirmemos el mensaje, el sistema emerge la ventana a continuación para validar el proceso, a la cuál solamente debemos presionar " OK " :  # CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Cambios-de-factura **Notas importantes del proceso: ** - Esto hace los cambios sin tener que volver a digitar la NP y todo el proceso como tal. - Si el cambio es de productos o cantidades entonces no aplica. Para esto ingresamos a la pantalla de facturación, buscamos la factura en cuestión presionamos click derecho => Cambios de factura:  Ahí según la opción elegida el sistema le abre la pantalla para realizar dicho cambio. # CRONUS-Movimientos-Cajas-Cierres-de-caja-Ingreso-de-registro-de-caja-chica Primeramente el usuario debe ingresar a la pantalla de cierres de caja: Una vez en esta ingresar al ícono de caja chica: De esta manera el sistema mostrará la siguiente pantalla: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)En está el usuario debe ingresar los campos requeridos que se explican a continuación: - **Proveedor:** Nombre del proveedor del documento que vamos a ingresar ( podemos halar el del sistema si esta ingresado o digitar manualmente el nombre del lugar ) - **Observac:** Son las observaciones o detalle del registro que se esta ingresando ( almuerzo, viáticos, uber,etc ) - **Gasto:** El tipo de gasto que corresponde según el documento que estemos ingresando. Presionando el ícono de GASTO podemos ingresar al mantenimiento de estos y halar el que corresponde. - **Fecha:** La fecha del documento ingresado. - **Gasto Local:** Monto del gasto. ( Debe ser únicamente en moneda local ) - **Documento:** Número de documento que estamos ingresando ( si no lo tuviera pueden ingresar el que el usuario desee ) Una vez digitados dichos campos solamente debemos presionar Aceptar, como se muestra en la imagen anterior para el ejemplo. En caso que el usuario se equivoque en la linea de detalle puede modificar la misma presionando doble click sobre está: Cuando el documento que se esta ingresando proviene de una Factura Electrónica se debe marcar el indicador resaltado en dicha pantalla, esto para que el departamento encargado de su empresa realice dicha operación de subir el XML correspondiente a la misma: **Para finalizar, tenemos varios puntos importantes a considerar para dicho proceso:** - El ID del proveedor no es necesario ingresarlo,y este tampoco debe estar en la lista de proveedores. - Al realizar el cierre de caja en firme estos registros de caja chica se rebajarán del total por depositar. Y nos lo mostrará en una casilla adicional: - Podemos ir ingresando los datos como deseemos durante el día ( como un temporal al igual que con los cierres de caja o recibos que vamos marcando en el mismo ) - Al aplicar el cierre de caja en firme, en la impresión de esté ahora nos mostrará un desglose de los datos de caja chica ingresados:  # CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Devoluciones **Notas importantes del proceso:** - Una vez creada la devolución esta no podrá ser reversada ( únicamente por movimientos de inventarios directamente ) . - El sistema creará dos documentos, una devolución que es el movimiento que afecta inventario y una NC que será el documento que afecte la factura. - En el caso de la NC que afecta la factura si la misma no tiene saldo, dicha NC quedará con saldo para ser usada en otro documento a este cliente y si la factura tiene saldo el sistema se la aplica a esta misma. Para realizar el proceso de devoluciones. Se debe ingresar a la pantalla de facturas y acá se elige la que se le desea aplicar devolución. Una vez en esta pantalla se selecciona la factura a la que deseamos devolver y mediante un click derecho sobre la misma ingresamos a la opción de " devolución " : [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/dLJscreenshot-1.png) En la siguiente pantalla será donde se debe ingresar los datos de la devolución. Detalle de la devolución,tipo, cantidad, porcentaje de castigo ( si aplica ) y una vez con estos datos completos se presiona el ícono de " Aceptar " ubicado en la parte de arriba a la izquierda de dicha pantalla. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/0jNscreenshot-2.png) Seguidamente el sistema muestra un mensaje de confirmación. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/Obwscreenshot-3.png) Y por último presenta el mensaje de inclusión. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/ajQscreenshot-4.png) Para visualizar las devoluciones ya creadas pueden ingresar al menú de "Devoluciones". Una vez en esta pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, y ahí se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 día, 1 semana o 1 mes o con rango definido. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/U6Yscreenshot-5.png) Si desean visualizar la NC ligada a la factura y a la devolución pueden ingresar a la pantalla de notas de crédito y en esta pantalla los podrán ubicar: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/k5fscreenshot-6.png) Wikis relacionados: - [Devoluciones y castigos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimientos-facturacion-documentos-devoluciones-castigos) # CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Imagen-de-cliente Con este proceso ahora se puede incluir dentro del maestro de clientes una imagen con la información de las personas autorizadas a retirar producto, que normalmente incluye nombre, cédula y la firma (ejemplo una foto con estos datos). Entre otras imágenes que desee agregar el usuario, esto para usar de referencia sobre el cliente y si desea pueden habilitar ( con el permiso respectivo ) a los bodegueros, para que tengan una ventana de consulta y poder ver quienes son los autorizados para retirar la mercadería. **Notas importantes para el proceso:** - Únicamente se puede subir imágenes en formato JPG. - Permiso para ver imágenes "MCLIENTES1\_IMG2" - Permiso para procesar imágenes "MCLIENTES1\_IMG1" Para incluir la imagen se debe ingresar al cliente deseado doble click para abrir la pantalla del mismo, una vez en esta, presionamos el ícono de "imágenes":  Una vez en esta ventana el usuario debe ingresar a la pestaña de Incluir/Modificar:  Posteriormente presionar el botón de Buscar con esto debe ir a la carpeta de la computadora donde tiene previamente guardadas las imágenes, posicionarse sobre la deseada y presionar "Abrir": [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png) Una vez que tengamos cargada la imagen se debe agregar una pequeña descripción sobre la misma y presionar "Incluir":  Cuando las imágenes están incluidas se acomodan en la lista de inclusión, con un doble click sobre la línea deseada nos llevará a ver la imagen y si ya no se desea agregar más imágenes se debe presionar "Salir":  **Para seguir el proceso de visualización de las imágenes en la pantalla de alisto, haga click [aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Imgenes-de-cliente-en-pantalla-de-alisto)** Wikis relacionados: - [Ver imagen desde bodegas](Cronus-Mantenimiento-Clientes-Ver-imagen-del-cliente) # CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Facturacion **Notas importantes del proceso:** - Cuando las facturas son marcadas con un color verde claro es porque las mismas son en moneda dólares. - Cuando la primer columna de la pantalla principal está en color café es porque las facturas están rechazadas por la DGT. ( En este caso deben revisar el motivo de rechazo, corregir, anular y volver a facturar ).Por medio de un click derecho sobre la misma con la opción de "Ver detalle del documento " se puede ver el motivo de rechazo. ( Esto desde el sistema WEB en Documentos de CXC, para ver el detalle del rechazo ) . - Cuando la primer columna esta en color rosa es porque las mismas se encuentran pendientes de respuesta por parte de la DGT y esto es porque no tienen CABYS correcto los productos o servicios o porque los datos del cliente están erróneos ( número de cédula, tipo de cédula, e-mail, etc. ) para ello se debe ingresar al cliente, corregir datos y esperar respuesta de parte de la DGT. Ahora, bien explicamos el paso paso para crear facturas en sistema. Presione el botón **"Factura"** ubicado en la barra de botones de la pantalla principal de Cronus.
Para definir las ubicaciones de los productos dentro de la sucursal debemos ingresar a cada producto dentro del mantenimiento principal o en la pantalla de consulta de saldos:
Cuando se tienen que incluir cambios de ubicación a múltiples productos o cuando se hace luego de que el producto se haya ingresado, es mejor hacerlo desde la Consulta de saldos:
Para generar una lista completa de todos los productos que NO tienen ubicación definida en la base de datos, nos vamos a la pantalla de consulta de saldos al submenú de utilitarios:
El mismo formato con que se exportan los productos puede ser usado para importar las ubicaciones, el exportador solo genera la sucursal y compañía marcados por defecto.Para cambiar la ubicación de un solo producto, se puede hacer desde esta misma pantalla con el botón ubicado al lado del código de producto:
En esta pantalla pueden definir la ubicación del artículo dentro de cada sucursal y dentro de la compañía (si aplica), los tres valores deben de tener un número superior a cero de no mas de 3 dígitos:
Si desea, pueden actualizar la ubicación en todas las sucursales a las que su usuario tenga derecho si marca el check que aparece en el círculo rojo.
Si el producto no tiene ubicación por sucursal, se usará la ubicación por compañía. Esto en la impresión de boletas de despacho.
# CRONUS-Movimientos-Facturación-documentos-Solicitud de Notas de crédito **Derechos de seguridad requeridos** - "MANSOLINCAVEJ" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aplicar " - "MANSOLINCAVAP" "DV. Solicitud NC aprobar" - "MANSOLINCAVMD" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Modificar " - "MANSOLINCAVAAN" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - ANULAR " - "MANSOLINCAVAG" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Incluir " - "PDEVESPE4" "DV. Devoluciones multifactura, permite aplicar a Facturas de agente distinto" - Según tipos de NC - "PASNC\_DX" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Diferencia de precios'" - "PASNC\_EX" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Exoneración de impuesto'" - "PASNC\_RE" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Retención de renta'" - "PASNC\_DP" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Descuento especial'" - "PASNC\_VA" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Varios'" - "PASNC\_PP" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Pronto Pago'" - "PASNC\_OT" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Otros'" - "PASNC\_AJ" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Ajustes'" **Para procesar Solicitudes se requieren los siguiente derechos:** - Incluir - Aprobar - Aplicar **Puntos importantes a tomar en cuenta para el proceso:** - Deben configurar los tipos de devolución, esto lo hacen en sistema WEB, desde Mantenimientos / Facturación / Tipos de Devolución (Derecho asociado "MTIPO\_DEVOLU1") . Haga click **[aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/web-cxc-mantenimientos-facturacion-ventas-tipo-de-devolucion)**, para validar dicha configuración. - Las Devoluciones tipo "OT - Otros" , "AJ - Ajustes" y "VA - Varios" tienen la posibilidad de digitar el monto de forma directa; o incluso realizar este proceso desde la pantalla habitual de NC esto únicamente con las NC que no viajan a la DGTD mientras que todos los otros tipos obligan al usuario a digitar producto por producto. - El único tipo de NC, que puede ser procesada desde la pantalla habitual de NC, es la llamada "DP-Descuento especial (trib ) , este documento es considerado financiero y se enviará a la DGT sin productos. Las Solicitudes de NC permiten hacer una petición previa a la creación del documento en firme. Esto mediante un control de Creación, Aprobación y Aplicación que puede tener distintos responsables en su empresa.Para comenzar con la creación de la solicitud, ingresa a lista => Solicitud NC: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/snc-1.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/snc2.png) En la siguiente pantalla, presionar Incluir y debemos completar los campos obligatorios ( cliente, tipo de NC y detalle de la misma ) : [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-844.png) Una vez con esta confirmación realizada y datos ingresados correctamente, el sistema habilita la pantalla de detalle para que el usuario escoja la o las facturas que desea afectar, según los productos detallados. Para esto basta con digitar en el buscador la palabra clave o descripción del producto y la fecha, de esta manera el sistema encontrará todas las coincidencias en base a este detalle que se ha ingresado: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cronus-snc02.png) Una vez ingresado los datos anteriores, nos devolvemos al encabezado del documento y presionamos el ícono de " Guardar " . Con esto el sistema emerge un mensaje de confirmación: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/snc3.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/snc4.png) Seguidamente debemos, abrir nuevamente la solicitud para aprobar la misma: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/apro.png) Finalmente ingresa nuevamente a la solicitud y presiona "aplicar": [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/snc5.png) [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/snc6.png) En el momento que se confirme el mensaje anterior, quedará la NC creada en firme en sistema y como bien lo indica el mensaje anterior se aplicará a documentos con saldo disponible, de lo contrario quedará la NC con saldo para ser utilizada posteriormente. Para revisar la NC como tal, ingresamos a la pantalla habitual de NC y ahí podremos visualizar el documento ya sea que este aplicado o pendiente de aplicar. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/snc7.png) # CRONUS-Movimientos-Cajas-Presupuesto-de-caja-chica **Tipos de gasto** Mantenimientos => Caja Chica => Tipos de Gasto: Una vez en esta pantalla debemos incluir el tipo de gasto, para esto vamos a presionar el ícono de "Incluir" :  En esta pantalla se debe agregar ciertos campos para completar la información requerida: - **Código:** Este permite un máximo de 3 caracteres que pueden ser alfa-numéricos, numéricos o solamente letras ( queda a gusto del usuario el control que desee llevar para esto ) . - **Descripción:** Mismo caso que el código debe ser digitada y a criterio del usuario la definición que le desee dar al mismo. - **Cuenta de gasto:** La que defina el departamento de contabilidad de su empresa para este fin. - **Cuenta electrónica:** La que defina el departamento de contabilidad de su empresa para dicho fin. Los tipos de gastos las pueden inactivar en caso de que no deseen utilizar más, para esto ingresamos a la misma ( mediante el ícono de "modificar" o presionando doble click sobre la misma ) y le indican el estado "Inactiva" : [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png) Otro punto importante a tomar en cuenta para dicho proceso sería : - **Bloquea presupuesto especial:** Esto quiere decir que para este tipo de gasto el presupuesto será específico para dicha línea y no aplicaría con el monto global.  Ahora bien, una vez definidos los tipos de gastos. Se debe crear los presupuestos de cada sucursal para la caja chica, para seguir los pasos para este proceso haga click [aquí.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Presupuestos-de-Caja-Chica) # CRONUS-Movimientos-NOTAS DE PEDIDO Para crear una nota de pedido, vamos a ingresar al ícono de pedido, ubicado en la pantalla principal de CRONUS: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/GoLscreenshot-1.png) Una vez acá, presionamos incluir: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/SIzscreenshot-2.png) Con esto ya el sistema nos abrirá una pantalla, para incluir el documento. en dicha pantalla debemos empezar a ingresar los datos del cliente ( agente en caso de desear cambiarlo porque por defecto nos va a halar el configurado en el cliente ), productos ( si nos sabemos el código del producto lo podremos digitar en el campo de código y presionar TAB ) en caso de que no lo sepamos ingresamos al signo de pregunta ubicado a la izquierda del campo y desde ahí el sistema nos abrirá una pantalla para buscar el producto exacto y por medio de un doble click lo halamos a la pantalla de la NP, con las líneas ya digitadas cargamos cantidades, si aplica descuento, etc yt presionamos incluir, una vez lista presionamos "guardar" para validar los cambios: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/222.png) Cuando presionamos "guardar" el sistema nos emerge la siguiente ventana para completar una serie de campos, que sería lo que corresponde al retiro o entrega del pedido, forma de pago y forma de contacto. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/sDPscreenshot-3.png) Una vez con esto completado, presionamos "**aceptar**" para guardar los cambios y con eso el sistema nos emerge la pantalla para completar los datos del Documento electrónico una vez con esos datos llenos presionamos aceptar: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/HiIscreenshot-4.png) Con esto nos muestra el mensaje de confirmación de la creación de la nota de pedido: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/wiescreenshot-5.png) Para facturar la nota de pedido, solamente debemos ingresar a la pantalla de facturación y en el campo de N.PEDIDO, digitar el número de la misma y presionamos "cargar". Ya con esto se nos carga la información en pantalla y presionamos "guardar" para crear la factura en firme. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/i41screenshot-6.png) [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/sbvscreenshot-7.png) [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-8.png) [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-9.png) Wikis relacionados: - [Rastreo de Notas de Pedido](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimientos-Notas-de-pedido-Rastreo-de-pedidos) - [Entrada y salida de reservaciones](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Entrada-y-salida-de-reservaciones) - [Anulación masiva](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Anular-multiples-Notas-de-pedido) - [Confirmación de Transferencias](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-confirmacion-de-transferencia) - [Solicitudes de Nota de Crédito](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimientos-facturacion-documentos-solicitud-de-notas-de-credito) - [Opciones generales de NP](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Sistema-Opciones-Generales-Adicionales-Notas-de-Pedido) # CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Reasignación-de-agente Con este proceso nos permite hacer un cambio de agentes para los clientes masivamente. Para ello debemos ingresar a la pantalla principal de clientes = > Útil = > Reasignación de agente:  En esta pantalla tendremos la opción de realizar el cambio. Y tenemos dos opciones ya sea por el agente principal o el gestor de cobro ( que sería el primer parámetro que debemos definir ) este primer campo sería básicamente el agente o gestor de cobro ( destino ) .  Seguidamente debemos escoger los filtros del origen para el traslado de clientes y acá tendremos tres opciones: Agente actual, Zona actual o Gestor actual: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png) Una vez elegidos los dos primeros parámetros debemos presionar "refrescar" o "TAB" para que nos cargue la información de los clientes en pantalla. Y una vez con la lista cargada podemos elegir si deseamos cambiarla para todos los clientes listados o solamente al marcado ( se debe marcar uno ) y presionar "ACEPTAR" para procesar:  Una vez que presionemos "aceptar" el sistema nos emerge un mensaje de confirmación donde nos indica que cambio se realizará:  De estar seguros, basta con presionar " SI " para aplicar el cambio y con esto el sistema emerge el mensaje de que el cambio se realizó correctamente:  A lo cuál debemos presionar "aceptar " y listo, el cambio de agente principal y/o gestor de cobro quedará aplicado en firme. # CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos Cronus Caja - Recibos [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1361.png) Una vez acá, presionamos el botón de "Incluir": [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1362.png) Con esto el sistema nos abrirá la pantalla para realizar dicha inclusión, en la cuál debemos llenar el encabezado. Fecha, nombre del cliente, moneda y tipo de recibo. **Cabe recalcar en este punto que la moneda del recibo debe ser la misma de la factura o del documento a cancelar, de lo contrario no se mostrarán los saldos pendientes del cliente.** [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1363.png) Seguidamente el sistema nos mostrará la o las facturas con saldo de dicho cliente y de esta manera que el usuario defina que documentos afectar: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1364.png) El siguiente paso, sería elegir la forma de pago:  Una vez en esta pantalla, debemos ingresar los datos de la forma de pago del documento. En esta pantalla tendremos varias formas de pago, efectivo $ , efectivo ¢ , transferencias , NC , Recibos de adelanto , tarjetas $ , tarjetas ¢ ( ya previamente definidas ) , para ver la configuración de las mismas puede guiarse haciendo click **[aquí ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Cierres-de-cajatarjetas-de-crditoRetenciones-e-Impuestos)** [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1366.png) Para guardar dichos cambios en esta pantalla , se debe presionar el botón de "aceptar": [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1368.png) Y por último, para guardar el documento como tal presionamos el ícono de "aceptar" de la pantalla principal del recibo: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1367.png) Con esto el sistema nos emerge una ventana para confirmación de la inclusión del documento: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1369.png) - [Recibos por adelantos de dinero](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos-adelantados) # CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Ver-imagen-del-cliente Ingresamos primeramente a la pantalla de manejo de bodega:  Una vez en esta, elegimos la factura deseada, presionamos el botón Otros = > Ver imágenes de cliente:  En esa opción el sistema mostrará la ventana con las imágenes para que el usuario encargado tome nota y el cuidado respectivo sobre la persona encargada del retiro de mercadería:  # CRONUS Comisiones Tipo A Actualizado : **2026-08-18 10:44** Las comisiones **TIPO A** siguen estos parámetros para ser calculadas: 1. Las facturas deben estar canceladas (saldo 0) 2. Las NC tipo **"AJ"** no serán tomadas en cuenta. 3. Las NC que se reversan son **('DE','DP','DX','VA'')** 4. Si el Agente tiene marcado tipo "Proyecto" aplican los rangos por Proyecto y se calculan sobre el porcentaje de utilidad. 5. Si el Agente tiene marcado tipo "Mayoreo" aplican los rangos por Mayoreo y se calculan sobre el porcentaje de utilidad. 6. A cualquier otro tipo de Agente se le aplican los siguientes parámetros: 1. **Comisión por familia:** Si la familia es del código 04 o 05 se paga sobre el descuento de 0 a 15 un 2 y cualquier otro descuento un 1 (Fijo dentro de CRONUS, no es configurable por el usuario). 2. **Comisión por producto:** Esta se le define a cada artículo dentro de su respectivo mantenimiento y es un porcentaje sobre el precio de venta (indistinto del costo, descuento o utilidad. 3. **Comisión por bodega:** Si el artículo se vende de X bodega se toma el porcentaje digitado sobre el precio de venta (indistinto del costo, descuento o utilidad). Funciona por ejemplo para bodegas de Saldos o producto de muy baja rotación. 4. **Comisión por Agente:** Si ninguna de las reglas anteriores aplica entonces se usa el porcentaje FIJO del agente y se calcula sobre el precio de venta (indistinto del costo, descuento o utilidad) 7. Los rangos para los filtros aplicables para Proyectos y Mayoreo se aplican dentro de la pantalla de Comisiones, Utilitarios "Rangos de comisiones y castigos" # CRONUS-Movimientos-Comisiones-Comisiones-Tipo-G El cálculo funciona de la siguiente manera: **Opciones Generales** - 75 días expira la comisión (con configurable). - Los porcentajes de comisión (del 100%) configurables para el agente principal y el secundario se definen en la cejilla de Comisiones en las Opciones Generales. **Productos** - Mantenimiento a productos, Cejilla de Indicadores, subdivisión de "Comisiones". - Se pueden definir 2 rangos de comisiones para el producto. 1. Porcentaje fijo **(A)** 2. Porcentaje adicional **(B).** **Documentos** - Se leen todos documentos pendientes de generar comisión tipo FA, FC y NC. - Cuya fecha de cancelación sea igual o inferior a la fecha de corte. (Saldo debe estar en cero). **Reglas de cálculo de comisiones de producto** - La comisión **(A)** aplica en su totalidad en todos los casos. - La comisión **(B)** aplica solamente bajo las siguientes condiciones. - Si el descuento es menor o igual a 5% entonces se calcula el porcentaje total de **(B).** - Si el descuento va de 10.0001 a 15% y la comisión adicional fue definida entonces se resta 1% del **(B).** - Si el descuento es mayor a 15% se le resta un 2% del **(B).** - Es clave indicar que NO hay rebajo de porcentaje de descuento si **(B)** no fue definido. Entonces, si un artículo tiene un 5% de comisión **(A)** y un adicional de 0% **(B)** no importa el descuento aplicado, no se va a ejecutar ningún rebajo de la comisión total. , # CRONUS-Movimientos-Comisiones-Comisiones-Tipo-J Reglas para el cálculo de este tipo de Comisión: Sobre el porcentaje a pagar: 1. Si el agente tiene una comisión específica esta aplica previo a las siguientes. 2. Si el producto tiene una comisión fija esta aplica previo a las siguientes. 3. Si la Bodega tiene una comisión fija esta aplica previo a las siguientes. Otros puntos de configuración claves: 1. En las Opciones Generales de CRONUS ==> Pestaña Config. ==> el tipo de comisión debe estar configurado como "J" 2. El producto debe tener el indicador de "Calcular comisiones de ventas" marcado para todos los que apliquen. Sobre el cálculo: 1. Las NC se ponderan para calcular el total de la comisión, por ejemplo si una factura es de 10mil y la NC es de 3mil (Solo aplica a los tipos DE, DP, DX y VA) entonces se castiga un 30% del total de la comisión. 2. Solo aparecen las facturas cuyo saldo sea menor a 5 y cuya cancelación se haya hecho en la fecha de corte, entonces si se calcula una comisión al 30 de Abril y la factura tiene saldo cero pero porque fue afectada por un recibo de Mayo esta no aparecería. Sobre tabla de rangos: Para configurar esto se debe ingresar a movimientos = > comisiones:  Una vez en esa pantalla ingresamos a Utilitarios = > Rangos de comisiones y castigos:  Y en esa opción el sistema nos mostrará la pantalla emergente para configurar dichos campos:  # CRONUS Mantenimiento Inventario Productos Importar Exportar Bloqueados **Derecho ** Para desbloquear "INVSOLIC4". Por medio de este proceso el usuario puede definir si desea bloquear productos por sucursal para que los mismos no sean utilizados o se presenten alertas de avisos en solicitudes de inventario. **Notas importantes a tomar en cuenta para el proceso:** - Deben configurar un e-mail para el aviso por correo si así lo desean. - No se puede aprobar porque ahora da un mensaje. - Lo pueden ver en la última columna de las solicitudes. - En las Solicitudes, el SP que valida todos los ingresos o cambios (desde XLS inclusive) valida si lleva un producto que se encuentra en bloqueo la marca como BLOQUEADA. Lo primero que debemos realizar es importar los productos bloqueados por sucursal, esto lo realizamos de la siguiente manera: Ingresamos al maestro de productos =>Utilitarios =>Importar/Exportar:  En esta opción debemos importar los productos, respetando las indicaciones que nos presentan para la carga del XLS. Posteriormente necesitamos configurar el aviso/alerta para que llegue el e-mail a los usuarios encargados de la aprobación del caso, para esto ingresamos a sucursales => Avisos/alertas. La alerta PK0012 es para que les avise, importante, DEBEN configurar un EMAIL distinto en Compañías para el uso de esto.  En la seguridad de la compañía deben configurar un e-mail para estos envíos desde esta opción: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png) Una vez configurados los pasos de arriba, cuando el usuario realice una solicitud de inventario de dicha sucursal y producto, se presentarán los bloqueos y/o avisos configurados, para ver el funcionamiento haga click **Aquí** # Tiquetes **Seguridad:** - **TIKETSAPROB** **Rutas:** - **Cronus => Movimientos => Tiquetes** **Proceso:** Los tiquetes son un proceso que permite a los usuarios pedir permisos para poder realizar ciertos procesos cuando no se cuenta con el derecho de dicho apartado. Los procesos mencionados cuentan con un aviso en caso de que el usuario desee que se le avise en la creación del tiquete. En caso de que quiera saber más sobre los avisos los puede revisar [aquí.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-derechos-Avisos-Alertas) Los procesos son los siguientes: - Anular documento de CXP cuando no se cuenta con el derecho ELIDOCCXP. El aviso asociado es "PK0003". - Anular movimiento de inventario cuando no se cuenta con el derecho INVENELI01. El aviso asociado es "PK0003". - Anular Notas de Crédito cuando no se cuenta con el derecho CXCPERMNNC. El aviso asociado es "PK0003". - Notas de Débito cuando no se cuenta con el derecho CXCPERMNND. El aviso asociado es "PK0003". - Anular un Recibo cuando no se cuenta con el derecho ANULA\_RECIBOS. El aviso asociado es "PK0004". - Documentos Vencidos cuando no se cuenta con el derecho BLOQUEO\_FACT\_VE. El aviso asociado es "PK0004". - Reimprimir boleta de despacho cuando no se cuenta con alguno de los derechos: - REIMP\_BOLETA - BLOQUEO\_FACTM31 - BLOQUEO\_FACTMC - BLOQUEO\_FACTMD - El aviso asociado es "PK0020". Este proceso puede ser realizado desde el sistema web o desde nuestra app. Aqui podra encontrar las guias apropiadas para cada uno: - [Tiquetes desde sistema web](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Cronus-WEB-Movimientos-Tiquetes). - [Tiquetes desde app](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Cronus-Movil-Movimientos-Tiquetes). # CRONUS Movimientos Lista de documentos/movimientos La pantalla tiene múltiples alternativas en el combo a la derecha, debajo de este pueden encontrarse funciones específicas de cada tipo de documento. Al elegir cualquiera de las opciones, se activan diferentes submenús y opciones dentro de ellos, abajo se detallan todas las funciones de cada una: - **Solicitud de confirmación de transferencia:** Cuando usan el proceso para confirmar transferencias en los documentos y aplicar a recibos previo a los cierres. - **Facturas:** La pantalla principal de facturación, donde se realizan las ventas a los clientes. - **Devoluciones:** Donde vemos ingresadas las devoluciones aplicadas a las facturas que hemos realizado NC. - **N.Débito y N. Crédito:** La pantalla donde nos van a mostrar todas las Notas de crédito y Notas de débito creadas en el sistema a los documentos del sistema. - **Solicitud NC:** Donde van a crearse las notas de crédito que debemos crear por medio de solicitud. - **Recibos:** Donde se crean los documentos de cancelaciones en el sistema. - **Recibos físicos:** Cuando se lleva un control de recibos físicos los podremos controlar desde está pantalla. - **Comisiones:** Para llevar el control del cálculo de comisiones en sistema. - **Inventarios:** La pantalla para controlar los distintos movimientos de inventario desde el sistema. - **Inventario de tramos:** Cuando utilizan el proceso de control de inventarios por tramos. - **Inventarios Topes por Sucursal:** Cuando tienen un control más estricto de los saldos topes de inventarios los crean desde está pantalla. - **Toma Fisíca:** Para el control de tomas fisícas en el sistema. - **Solicitud de inventario:** Donde podremos visualizar las solicitudes de inventario creadas en sistema. - **Producción ( compuesto ) :** Cuando se crean las composiciones de los productos en sistema, lo podremos realizar desde está pantalla. - **Boletas de trámite:** Para llevar el control de trámite de facturas. - **Cierres de caja:** Para tener el control de los cierres de caja diarios de la empresa. - **Actualización masiva:** El proceso de cambios masivos a precios, familias, costos, etc en los productos. - **Pronóstico Avanzado:** El proceso de poder visualizar las estadísticas para las compras de productos por suplir. - **N.D por morosidad:** El proceso para crear notas de débito de morosidad en el sistema a los clientes con facturas muy vencidas. # Cronus_nota de pedido y facturación con códigos No imprimibles para venta de producción **Puntos importantes a tomar en cuenta:** - Se debe de crear un producto ( por ejemplo código de producto 9999 ) y este será el código modificable (configurable en Opciones Generales) - Los otros productos abajo que se ingresen en la NP se deben marcar cómo "no imprimibles" - Cuando se imprime la NP y Factura,podremos ver que pasa con esto (el sistema saca los productos, pero solo muestra el 9999) entonces esa "producción" se arma al imprimir. - La cantidad en el momento de montar la NP y factura con el código 9999 debe ser 1, y el precio 0 (porque el precio se calcula basado en la sumatoria de los productos de abajo que sean NO imprimibles). - Los productos ingresados en la NP ( excepto el código modificable ) deben ser productos normales con inventario, con precios, etc. - En el XML van todos los productos que componen el combo. Para este proceso primeramente, se debe de configurar el producto de código modificable en las opciones generales de CRONUS, para esto ingresamos a CXC-OPCIONES GENERALES:  Una vez acá, ingresamos a facturar y se debe de configurar el producto creado para este efecto: Con ese código configurado,lo podremos usar en la nota de pedido y facturación para armar nuestro combo. Con el proceso habitual de dicho proceso, seleccionamos el cliente y cargamos cómo primera línea el producto de código modificable, seguidamente de los productos que armarán el combo en la facturación final. Importante recalcar que estos códigos deben ser marcados cómo " no imprimibles " ( excepto el modificable ). Para esto solamente debemos seleccionar las líneas que deseamos marcar cómo no imprimibles y con click derecho seleccionamos " NO imprimir las líneas marcadas" Una vez que realizamos esto el sistema nos emerge un mensaje de confirmación: En el momento que confirmamos el sistema los resaltará esos códigos con un color amarrillo claro en la pantalla,lo que nos indica que son líneas marcadas cómo no imprimibles: Por último, al momento de guardar la NP nos emerge el mensaje de la creación para confirmar: Por último, al momento de facturar la NP también observaremos las líneas en color distinto a la principal ( código modificable ) : Una vez que guardemos la factura, el sistema nos emerge un mensaje para confirmar: Con estos pasos realizados en el momento de imprimir ya sea la NP o factura el único código que saldrá será el principal, pero para efectos de sistema y XML ocurre lo explicado en el inicio de este manual. # CRONUS Erp DGT 4.4
Principales cambios
Se detallan a continuación la lista de cambios asociados a la 4.4. con respecto a los paquetes de CRONUS Erp (Eos, Proyectec y Cronus)
Link a los cambios directo en a DGTD
Página 1, ir a la página 2 aquí (145 puntos en total)
| # | Descripción | ¿Cliente debe configurar? | Pantallas que afecta | Finalizado | Otras consideraciones |
| 1 | Se ajusta la nota 2 incorporando el XML Schema, para los comprobantes “Factura Electrónica de Compra”, “Factura Electrónica de Exportación” y “Recibo Electronico de Pago” | No aplica | No aplica | No aplica |
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| 2 | Se ajusta la descripción del campo “Clave” incluyendo la referencia a la nota 3 | No aplica | No aplica | No aplica |
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| 3 | Se incluye el campo de “Proveedor de Sistemas” para identificar los sistemas de emisión de comprobantes electrónicos. | NO | NINGUNA | SI | Cambio interno que indica la cédula jurídica de Cronus ERP |
| 4 | Se incluye en la nota 3, la codificación correspondiente a los campos de “Clave” y “Consecutivo” | NO | Recibos |
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| 5 | Se incluye en la nota 3, el código 10 correspondiente al tipo de comprobante “Recibo Electronico de Pago” | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 6 | Se incluye el campo de “Código de actividad económica del receptor”. Se incluye nota al pie sobre la comunicación oportuna para el uso obligatorio de este campo. | NO | NINGUNA | SI | Por ahora aplica solo para FEC, donde se utiliza la actividad económica de la compañía |
| 7 | Se ajusta en el campo “Tipo de identificación del emisor” la descripción de los tipos de identificación, incluyendo el tipo “Extranjero No Domiciliado” para usar únicamente en la factura de compra. | En caso de requerir | Proveedores | SI | Se agrega el tipo de cedula en el mantenimiento indicado |
| 8 | Se ajusta en el campo “Tipo de identificación del emisor” la descripción de los tipos de identificación, incluyendo el tipo “No Contribuyente” para usar únicamente en la factura de compra. | En caso de requerir | Proveedores | SI | Se agrega el tipo de cedula en el mantenimiento indicado |
| 9 | Se incluye en la nota 4 el código 05 para el tipo de identificación “Extranjero No Domiciliado”, junto con nota explicativa al pie de página | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 10 | Se incluye en la nota 4 el código 06 para el tipo de identificación “No Contribuyente”, junto con nota explicativa al pie de página | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 11 | Se ajusta la descripción y se amplía el tamaño del campo “Número de cédula física/ jurídica/NITE/DIMEX/Extranjero No domiciliado/No contribuyente, del emisor” a 20 caracteres cuando se use el código 05 de la nota 4. | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 12 | Se incluye el campo de “Registro fiscal de bebidas Alcohólicas Ley 8707”. | En caso de requerir | Configuración ATV | SI | Se agrega campo en la pantalla indicada para configurar el número de registro |
| 13 | Se ajusta la condición del campo “Nombre Comercial Emisor” a Opcional. | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 14 | Se convierte el nodo de “Ubicación” para el emisor en condicional para la Factura Electrónica de Compra cuando en el campo “Tipo de identificación del emisor” se esté Página 4 de 98 utilizando el código 05 y 06 de la nota 4, donde no será obligatorio. | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 15 | Se ajusta la condicionalidad del campo “Barrio” de condicional a opcional y se habilita la escritura. | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 16 | Se incluye el campo “Otras Señas Extranjero” de uso exclusivo en la Factura Electrónica de Compra para cuando en el campo “Tipo de identificación del emisor” se este utilizando el código 05 de la nota 4. | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 17 | Se ajustan descripciones del campo “Número de Teléfono” en el nodo “Teléfono” tanto para el emisor como para el receptor, estableciéndose un mínimo de 8 dígitos y un máximo de 20. | En caso de requerir | Clientes, Compañía | SI | Se expande el tamaño máximo para el número de teléfono |
| 18 | Se elimina el nodo de “Fax”, tanto para el nodo del emisor como para el nodo del receptor. | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 19 | Se amplía el número de repeticiones del campo “Dirección de correo electrónico del emisor” a cuatro y se ajusta la condición del campo a condicional en factura de compra. | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 20 | Se incluye en la nota 5 de “Condiciones de la Venta”, el código 12 para “Venta de Mercancía No Nacionalizada” para el comprobante de factura electrónica, junto con nota explicativa al pie de página | En caso de requerir | Facturación | SI | Se agrega un nuevo tipo de condición de la venta |
| 21 | Se incluye en la nota 5 de “Condiciones de la Venta”, el código 13 para “Venta Bienes Usados No Contribuyente” para el comprobante de factura electrónica, junto con nota explicativa al pie de página | En caso de requerir | Facturación | SI | Se agrega un nuevo tipo de condición de la venta |
| 22 | Se incluye en la nota 5 de “Condiciones de la Venta”, el código 14 para “Arrendamiento Operativo”, junto con nota explicativa al pie de página | En caso de requerir | Facturación | SI | Se agrega un nuevo tipo de condición de la venta |
| 23 | Se incluye en la nota 5 de “Condiciones de la Venta”, el código 15 para “Arrendamiento Financiero”, junto con nota explicativa al pie de página. | En caso de requerir | Facturación | SI | Se agrega un nuevo tipo de condición de la venta |
| 24 | Se ajusta en la nota 5 la descripción del pie de página del código 09 “Pago de servicios prestado al Estado” | No aplica | No aplica | No aplica | Se explica con más detalle en el documento oficial de la DGT cuando usar esta condición de venta |
| 25 | Se ajusta en la nota 5 la descripción del pie de página del código 11 “Pago de venta a crédito en IVA hasta 90 días (Artículo 27, LIVA)”. | No aplica | No aplica | No aplica | Se explica con más detalle en el documento oficial de la DGT cuando usar esta condición de venta |
| 26 | Se ajusta la condición del nodo “Identificación del Receptor” en factura electrónica de exportación a obligatorio. | NO | NINGUNA | SI | Se ajusta internamente el XML para que incluya el nodo |
| 27 | Se ajusta la descripción del campo “Tipo de identificación del receptor” aclarando cuando usar el tipo de identificación “Extranjero No Domiciliado” en cada comprobante; cuando se use el código 05 de la nota 4. | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 28 | Se ajusta la descripción y se amplía el tamaño del campo “Número de cédula física/ jurídica/NITE/DIMEX/Extranjero No domiciliado, del receptor” a 20 caracteres | En caso de requerir | Cliente, Proveedor | SI | Se expande el tamaño máximo del campo |
| 29 | Se elimina el campo “Número de identificación en caso que el Receptor sea Extranjero”. | NO | NINGUNA | SI | Se ajusta internamente el XML para eliminar el nodo |
| 30 | Se ajusta condición del campo “Nombre Comercial Receptor” a opcional. | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 31 | Se amplía descripción de la condición del nodo “Ubicación” para el receptor, deshabilitando su uso para el tipo de identificación “Extranjero No Domiciliado” y se pasa a opcional en caso de Tiquete Electrónico. | NO | NINGUNA | SI | |
| 32 | Se ajusta la condición del campo “Otras señas Extranjero” a condicional en el comprobante Factura Electrónica, cuando el tipo de identificación es “Extranjero No Domiciliado” e inexistente para el comprobante Factura Electrónica de Compra. | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 33 | Se ajusta descripción del campo “Condiciones de la Venta” especificando el uso exclusivo del código 12 de la nota 5, en el comprobante Factura Electrónica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 34 | Se incluye el campo “Detalle Condición de la Venta OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de “Otros” de la nota 5. | NO | NINGUNA | SI | Se ajusta internamente el XML para reflejar un detalle genérico en el nodo |
| 35 | Se modifica el campo “Plazo de crédito” a un campo “Interger” de 5 posiciones, debiendo expresarse en días. | NO | NINGUNA | SI | Se verifica que el nodo se envíe como un número entero que refleja la cantidad de días y no una fecha |
| 36 | Se traslada el nodo de “Medio de Pago” al Apartado “Resumen del Comprobante/Total del Comprobante” el nodo de “Medio de Pago”. Página 5 de 98 Detalle de la mercancía o servicio prestado | NO | NINGUNA | SI | Se ajusta internamente el XML para mover el nodo a la sección indicada |
| 37 | Se ajusta la descripción del nodo “Detalle del Servicio, Mercancía u otro” aclarando la condicionalidad de su uso obligatorio en el comprobante Factura Electrónica, excepto cuando se use se seleccione el código 04, 08, 09 y 10 de la nota 16 en el campo “Tipo de documento otros cargos” y no cuente con una línea de servicio o producto. | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 38 | Se ajusta la descripción del campo “Partida Arancelaria” aclarando su condición obligatoria cuando se utilice un código CAByS de mercancías, en la factura de exportación | En caso de requerir | Partida arancelaria, Facturación | SI | Se verifica la obligatoriedad del campo al facturar |
| 39 | Se ajusta la etiqueta y descripción del campo “Código de Producto/Servicio”, aclarando la condición obligatoria de este campo en las notas de crédito y débito, así como sus excepciones | NO | NINGUNA | SI | Se verifica la obligatoriedad del campo al facturar |
| 40 | Se ajusta la descripción y la condición del nodo “Código Comercial”, a condicional cuando se utilicen códigos CAByS de combos/surtidos/paquetes. | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 41 | Se ajusta la descripción del campo “Tipo de Código de producto/servicio” del nodo “Código Comercial” para cuando se utilicen códigos CAByS de combos/surtidos/paquetes | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 42 | Se ajusta la descripción del campo “Código” del Nodo “Código Comercial” para cuando se utilicen códigos CAByS de combos/surtidos/paquetes | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 43 | Se ajusta la nota 15, con las unidades de medida para servicios y mercancías | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 44 | Se incluyen en la nota 15, las siguientes unidades de medida: Acv, Fa, Cc, Cu y Qq. | En caso de requerir | Productos, Facturación | SI | Se agregaron nuevas unidades de medida |
| 45 | Se incluye el campo “Tipo de transacción” de condición condicional, para el caso de transacciones con tratamientos tributarios específicos según la necesidad de las partes. | En caso de requerir | Facturación | SI | Se agrega el campo en la pantalla de facturación |
| 46 | Se incluye la nota 22 para Tipo de Transacción | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 47 | Se ajusta la condición del campo “Detalle de la mercancía transferida o servicio prestado” a obligatorio en todos los comprobantes. | NO | NINGUNA | SI | Se valida la obligatoriedad para el XML |
| 48 | Se incluye el campo de “Número de VIN o Serie” de los vehículos de transporte y se incluye notas explicativas al pie de página. | En caso de ser necesario | Productos | SI | Falta el mantenimiento en Cronus |
| 49 | Se incluye el Nodo de “Detalle de Productos del Surtido” que será de condición obligatoria para cuando se utilicen códigos CAByS de combos/surtidos/paquetes, junto con nota explicativa al pie de página. Cuenta con la posibilidad de tener hasta 20 repeticiones | No aplica | No aplica | No Aplica | Esto aplica únicamente cuando se fabrican combos de forma masiva, donde cada combo tiene un código propio e inventario. Actualmente Cronus ERP envía el detalle de los productos que componen el combo de forma independiente (Lo requerido por la DGT) |
| 50 | Se ajusta la descripción de campo “Monto de descuentos concedidos”, y la condición del campo a obligatorio. | NO | NINGUNA | SI | Se valida la obligatoriedad para el XML |
| 51 | Se incluye la nota 20 para los tipos de descuentos a utilizar en el campo de “Código del Descuento” | En caso de requerir | Descuentos | SI | Se agrega un tipo de descuento al mantenimiento de descuentos |
| 52 | Se incluye el campo “Código del descuento” de condición obligatoria para la identificación de los descuentos detallados en la nota 20. | NO | NINGUNA | SI | Se valida la obligatoriedad para el XML |
| 53 | Se incluye el campo “Código del descuento OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de “Otros Descuentos” de la nota 20 | NO | NINGUNA | SI | Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 |
| 54 | Se ajusta la descripción del campo “Naturaleza del Descuento” de uso obligatorio cuando se utilice el código 99 de la nota 20 | NO | NINGUNA | SI | Se valida la obligatoriedad para el XML |
| 55 | Se incluye el campo denominado “IVA cobrado a nivel de fábrica” | En revisión | En revisión | En revisión | |
| 56 | Se incluye la nota 21 para el “IVA cobrado a nivel de fábrica” | En revisión | En revisión | En revisión | |
| 57 | Se ajusta el nombre del campo “Base Imponible Especial” a “Base Imponible” | NO | NINGUNA | SI | Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML |
| 58 | Se ajusta la condición del campo “Base Imponible” a obligatorio y se amplía la descripción para su uso | NO | NINGUNA | SI | Se valida la obligatoriedad para el XML |
| 59 | Se ajusta el número de repeticiones del campo “Impuesto” a {1,1000}, se hace campo obligatorio y se amplía su descripción | No aplica | No aplica | No aplica | Cronus Erp no permite incluir varios impuestos en una misma línea de detalle. |
| 60 | Se ajusta la descripción “Código de Impuesto” indicando para el caso de las Regalías y Bonificaciones los campos a usar para el cálculo del IVA | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 61 | Se incluye el campo “Código de impuesto OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de “Otros” de la nota 8. | NO | NINGUNA | SI | Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 |
| 62 | Se ajusta la etiqueta “Código Tarifa” por “Código Tarifa IVA” y el nombre del Campo “Código de la Tarifa del impuesto” por “Código de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado”. Página 6 de 98 | NO | NINGUNA | SI | Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML |
| 63 | Se incluye en la nota 8, nota explicativa al pie de página, para el uso del código de impuesto 07 “IVA cálculo especial” | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 64 | Se ajusta la descripción del campo “Código de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado” | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 65 | Se modifica en la nota 8.1 el nombre del código 01 de “Tarifa 0% (Exento)” por “Tarifa 0% (Artículo 32, num 1, RLIVA)” junto con nota explicativa al pie de página | NO | NINGUNA | SI | Se cambia la descripción en el mantenimiento de impuestos |
| 66 | Se incluye para la nota 8.1 notas explicativas para el uso exclusivo del código 05 de “Transitorio 0%” y del código 06 de “Transitorio 4%” en notas de crédito y débito | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 67 | Se modifica en la nota 8.1 el nombre del código 07 de “Transitorio 8%” por tarifa transitoria 8%. (Código Inhabilitado) | NO | NINGUNA | SI | Se cambia la descripción en el mantenimiento de impuestos |
| 68 | Se incluye en la nota 8.1 el código 09 de “Tarifa reducida 0.5%”. | En caso de requerir | Facturación | SI | Se incluye un nuevo tipo de impuesto |
| 69 | Se incluye en la nota 8.1 el código 10 de “Tarifa Exenta” y se incluye notas explicativas al pie de página para el uso exclusivo del código 10. | En caso de requerir | Facturación | SI | Se incluye un nuevo tipo de impuesto |
| 70 | Se incluye en la nota 8.1 el código 11 de “Tarifa 0% sin derecho a crédito” y se incluye nota explicativa al pie de página. | En caso de requerir | Facturación | SI | Se incluye un nuevo tipo de impuesto |
| 71 | Se amplía la descripción del campo “Tarifa del Impuesto” para efectos del uso y condición del campo de acuerdo con cada código de impuesto de la nota 8 que utilice tarifa para su cálculo. | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 72 | Se modifica el nombre del campo “Factor del impuesto” por “Factor Cálculo IVA” y se amplía la descripción sobre el formato de uso decimal. | No aplica | No aplica | No aplica | |
| 73 | Se incluye el nodo “Datos para Impuestos Específicos” de condición obligatoria, cuando se utilicen los códigos de impuesto 03, 04, 05, 06 de la nota 8 y agrupará los campos requeridos para el cálculo de estos impuestos. | En revisión | En revisión | En revisión | |
| 74 | Se ajusta la descripción del campo “Monto del Impuesto” explicando el cálculo correspondiente para cada código de impuesto de la nota 8. | No aplica | No aplica | No aplica |
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| # | Descripción | ¿Cliente debe configurar? | Pantallas que afecta | Finalizado | Otras consideraciones |
| 75 | Se modifica en la nota 10.1 el nombre del código 01 de “Compras autorizadas por la Dirección General de Tributación”. (Código Inhabilitado). | NO | Exoneraciones | SI | Se cambia la descripción del nodo |
| 76 | Se modifica en la nota 10.1 el nombre del código 04 de “Exenciones Dirección General de Hacienda” por “Exenciones Dirección General de Hacienda Autorización Local Genérica”. | NO | Exoneraciones | SI | |
| 77 | Se modifica en la nota 10.1 el nombre del código 05 de “Transitorio V” por “Exenciones Dirección General de Hacienda Transitorio V (servicios de ingeniería, arquitectura, topografía obra civil)”. (Código Inhabilitado) | NO | Exoneraciones | SI | |
| 78 | Se modifica en la nota 10.1 el nombre del código 06 de “Transitorio IX” por “Servicios turísticos inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT)”. (Código Inhabilitado) | NO | Exoneraciones | SI | |
| 79 | Se modifica en la nota 10.1 el nombre del código 07 de “Transitorio XVII” por “Transitorio XVII (Recolección, Clasificación, almacenamiento de Reciclaje y reutilizable)”. (Código Inhabilitado) | NO | Exoneraciones | SI | |
| 80 | Se incluye en la nota 10.1 el código 08 de “Exoneración a Zona Franca”. | NO | Exoneraciones | SI | |
| 81 | Se incluye en la nota 10.1 el código 09 de “Exoneración de servicios complementarios para la exportación según articulo 11 RLIVA”. | NO | Exoneraciones | SI | |
| 82 | Se incluye en la nota 10.1 el código 10 de “Órgano de las corporaciones municipales” | NO | Exoneraciones | SI | |
| 83 | Se incluye para la nota 10.1 el código 11 de “Exenciones Dirección General de Hacienda Autorización de Impuesto Local Concreta” y se incluye notas explicativas al pie de página para el uso exclusivo del código 11. | NO | Exoneraciones | SI | |
| 84 | Se ajusta la etiqueta del campo “TipoDocumento” a “TipoDocumentoEX”. | NO | NINGUNA | SI | Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML |
| 85 | Se incluye el campo “Tipo de documento de exoneración o de autorización OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de “Otros” de la nota 10.1. | NO | NINGUNA | SI | Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 en TipoDocumentoEX |
| 86 | Se incluye el campo “Número de artículo que establece la exoneración o autorización” que será de condición obligatoria cuando se usen los códigos 02, 03 o 08 de la nota 10.1. Página 7 de 98 | En caso de requerir | Exoneraciones | SI | Se agrega un nuevo campo en la exoneración |
| 87 | Se incluye el campo “Número de inciso que establece la exoneración o autorización” que será de condición obligatoria cuando se use el campo “Número de artículo que establece la exoneración o autorización” | En caso de requerir | Exoneraciones | SI | Se agrega un nuevo campo en la exoneración |
| 88 | Se ajusta la descripción del campo “Nombre de Institución o dependencia que emitió la exoneración” para aplicar la codificación de la nota 23. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| 89 | Se incluye la nota 23 para el campo “Nombre de Institución o dependencia que emitió la exoneración” | En caso de requerir | Exoneraciones | SI | Se inactivan todas las exoneraciones, el cliente debe volver a configurar, y elegir la institución de una lista predefinida por la DGT |
| 90 | Se incluye el campo “Nombre Institución Otros” que será de condición obligatoria en el caso de utilizar el código 99 de “OTRO” de la nota 23 | NO | NINGUNA | SI | Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 en el Nombre de Institución |
| 91 | Se ajusta la etiqueta del campo “FechaEmision” a FechaEmisionEX. | NO | NINGUNA | SI | Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML |
| 92 | Se ajusta en la descripción del campo “Monto del Impuesto Exonerado” el cálculo al establecido en la bitácora del 21 de mayo del 2020. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| 93 | Se incluye el campo “Impuestos Asumidos por el Emisor o cobrado a Nivel de Fábrica” | NO | NINGUNA | SI | Se ajusta internamente el XML para agregar el nodo |
| 94 | Se ajusta la descripción sobre el cálculo del campo “Impuesto Neto” incorporando la resta del monto del campo “Impuestos Asumidos por el Emisor o cobrado a Nivel de Fábrica”. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| 95 | Se ajusta la descripción sobre el cálculo del campo “Total por Línea de Detalle” considerando únicamente la sumatoria entre el “Subtotal” y el “Impuesto Neto” en las reglas de cálculo | NO | NINGUNA | SI | Se ajusta la formula en el XML |
| 96 | Se ajusta la etiqueta del campo “TipoDocumento” a “TipoDocumentoOC” | NO | NINGUNA | SI | Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML |
| 97 | Se ajusta el nombre del campo a “Tipo de documento otros cargos”. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| 98 | Se incluye el campo “Tipo de documento OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de “Otros” de la nota 16. | NO | NINGUNA | SI | Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 en el TipoDocumentoOC |
| 99 | Se crea anidamiento para la identificación del tercero e incluye el campo denominado “Tipo de identificación del Tercero” al nodo de “Otros Cargos”. | NO | NINGUNA | SI | Se ajusta el XML internamente |
| 100 | Se ajusta la etiqueta del campo “Porcentaje” a “PorcentajeOC” | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| 101 | Se ajusta el nombre del campo “Porcentaje otros cargos” | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| 102 | Se incluye en la nota 16 el código 08 de “Depósitos de Garantía” | NO | NINGUNA | SI | |
| 103 | Se incluye en la nota 16 el código 09 de “Multas o Penalizaciones” | NO | NINGUNA | SI | |
| 104 | Se incluye en la nota 16 el código 10 de “Intereses Moratorios” Resumen del comprobante /Total de comprobante | NO | NINGUNA | SI | |
| 105 | Se ajusta la condicionalidad del nodo “Código y Tipo de Moneda” a obligatorio en todos los comprobantes. | NO | NINGUNA | SI | Se verifica la obligatoriedad de los nodos en el XML |
| 106 | Se ajusta el texto de la nota 13 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| 107 | Se ajusta texto en la nota 13.1 actualizando la versión del documento donde se encuentran los códigos de moneda “Codigodemoneda_V4.4” | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| 108 | Se ajusta condicionalidad del campo “Código de la Moneda” a obligatoria en los comprobantes “Nota de Crédito Electrónica” y “Nota de Débito Electrónica” | NO | NINGUNA | SI | Se verifica la obligatoriedad de los nodos en el XML |
| 109 | Se ajusta la descripción y condición del campo “Tipo de Cambio” a obligatorio en los comprobantes “Nota de Crédito Electrónica” y Nota de Débito Electrónica” | NO | NINGUNA | SI | Se verifica la obligatoriedad de los nodos en el XML |
| 110 | Se ajusta descripción del campo “Total servicios gravados con IVA” ampliando la explicación sobre el cálculo del campo | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| 111 | Se ajusta descripción del campo “Total servicios exentos de IVA” ampliando la explicación sobre el cálculo del campo | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| 112 | Se incluye el campo “Total servicios No Sujetos de IVA” con la explicación sobre el cálculo del campo | NO | NINGUNA | SI | Se agrega nuevo nodo al XML |
| 113 | Se aclara el cálculo del campo “Total mercancías gravadas con IVA” ampliando la explicación sobre el cálculo de campo | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Se agrega nuevo nodo al XML |
| 114 | Se ajusta descripción del campo “Total mercancías exentas de IVA” ampliando la explicación sobre el cálculo del campo. Página 8 de 98 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| 115 | Se ajusta descripción del campo “Total mercancías exoneradas de IVA” ampliando la explicación sobre el cálculo del campo | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| 116 | Se incluye el campo “Total mercancías No Sujetas de IVA” con la explicación sobre el cálculo del campo | NO | NINGUNA | SI | Se agrega nuevo nodo al XML |
| 117 | Se incluye el campo “Total No Sujeto” con la explicación sobre el cálculo del campo | NO | NINGUNA | SI | Se agrega nuevo nodo al XML |
| 118 | Se ajusta la descripción del campo “Total Venta” ampliando la explicación sobre el cálculo del campo | NO | NINGUNA | SI | Se ajusta la formula del nodo |
| 119 | Se ajusta la descripción del campo “Total de Impuesto” ampliando la explicación sobre el cálculo del campo | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| 120 | Se incluye el nodo “Total Desglose por Impuesto Cobrado” con la explicación sobre el cálculo del campo | NO | NINGUNA | SI | Se agrega sumarización por tipo de impuesto en el XML. |
| 121 | Se ajusta el campo “Total de Impuestos Asumidos por el Emisor o cobrado a Nivel de Fábrica” con la explicación sobre el cálculo del campo | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| 122 | Se incluye en la nota 6 de medios de pago el código 6 “SINPE MOVIL”, el código 07 “Plataforma Digital” | En caso de requerir | Facturación | SI | Se agregan los nuevos tipos de medios de pago |
| 123 | Se incluye el nodo de “Medio de Pago” con la explicación sobre el cálculo del campo | NO | NINGUNA | SI | Se ajusta la nueva estructura del nodo en el XML |
| 124 | Se amplía la descripción del campo “Total del Comprobante” ajustando la regla del campo para que el resultado del cálculo coincida con la sumatoria de los montos por “Medio de Pago”. Información de Referencia | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| 125 | Se amplía la descripción y se ajusta la condicionalidad del apartado de Información de Referencia, en “Factura Electrónica” cuando se utilicé el código 11 de la nota 10.1 en el campo ““Tipo de documento de autorización o exoneración, así como en “Factura Electrónica de Compra” | NO | NINGUNA | SI | Se verifica la obligatoriedad del nodo en el XML |
| 126 | Se ajusta la etiqueta del campo “TipoDoc” a “TipoDocIR” | NO | NINGUNA | SI | Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML |
| 127 | Se incluye el campo “Tipo de documento de referencia OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de “Otros” de la nota 10 | NO | NINGUNA | SI | Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 en el TipoDocIR |
| 128 | Se ajusta la etiqueta del campo “FechaEmision” a “FechaEmisionIR” | NO | NINGUNA | SI | Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML |
| 129 | Se incluye en la nota 9 el código 06 “Devolución de mercancía” | NO | Facturación, Recepción XML | SI | Se agrega el nuevo código en el mantenimiento |
| 130 | Se incluye en la nota 9 el código 07 “Sustituye Comprobante electrónico” | NO | Facturación, Recepción XML | SI | Se agrega el nuevo código en el mantenimiento |
| 131 | Se incluye en la nota 9 el código 08 “Factura Endosada” | NO | Facturación, Recepción XML | SI | Se agrega el nuevo código en el mantenimiento |
| 132 | Se incluye en la nota 9 el código 09 “Nota de crédito financiera” | NO | Facturación, Recepción XML | SI | Se agrega el nuevo código en el mantenimiento |
| 133 | Se incluye en la nota 9 el código 10 “Nota de débito financiera” | NO | Facturación, Recepción XML | SI | Se agrega el nuevo código en el mantenimiento |
| 134 | Se incluye en la nota 9 el código 11 “Proveedor No Domiciliado” | NO | Facturación, Recepción XML | SI | Se agrega el nuevo código en el mantenimiento |
| 135 | Se incluye en la nota 9 el código 12 “Crédito por exoneración posterior a la facturación” | NO | Facturación, Recepción XML | SI | Se agrega el nuevo código en el mantenimiento |
| 136 | Se incluye el campo “Código de referencia OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de la nota 9. | NO | NINGUNA | SI | Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 en el CodigoRef |
| 137 | Se inhabilita en la nota 10 el código “Devolución mercadería” y se incluye notas explicativas al pie de página | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| 138 | Se ajusta en la nota 10 el nombre del código 10 “Sustituye factura rechazada por el Ministerio de Hacienda” por “Comprobante electrónico rechazado por el Ministerio de Hacienda” | NO | NCs, Recepción XML | SI | Se modifica el nombre del codigo |
| 139 | Se ajusta en la nota 10 el nombre del código 14 “Comprobante aportado por contribuyente del Régimen de Tributación Simplificado” por “Comprobante aportado por contribuyente de Régimen Especial” | NO | NCs, Recepción XML | SI | Se modifica el nombre del codigo |
| 140 | Se incluye en la nota 10 el código 16 “Comprobante de Proveedor No Domiciliado”. Página 9 de 98 | NO | NCs, Recepción XML | SI | Se agrega el código nuevo |
| 141 | Se incluye en la nota 10 el código 17 “Nota de Crédito a Factura Electrónica de Compra” | NO | NCs, Recepción XML | SI | Se agrega el código nuevo |
| 142 | Se incluye en la nota 10 el código 18 “Nota de Débito a Factura Electrónica de Compra” Otros ( Uso comercial, no tributario.) | NO | NCs, Recepción XML | SI | Se agrega el código nuevo |
| 143 | Se ajusta el tamaño del campo “Otro Texto” a 500 caracteres | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| 144 | Se ajusta el tipo y tamaño del campo “Otro Contenido” a String y 500 caracteres. Mecanismo de Seguridad | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| 145 | Se ajusta la descripción del nodo de firma actual, ampliando el uso del estándar actual permitiendo la inclusión de la firma de receptor en comprobantes a crédito y las firmas para endoso. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
# CRONUS Mantenimientos Inventarios Rango-de-costos de productos Para ingresar a esta opción y realizar la carga masiva de rango de costos, ingresamos a Mantenimientos => Inventarios => Rango de costos de productos:  Una vez aquí, tendremos las opciones de "Importar" - "Exportar" según lo necesitemos, con esto presionamos la que requerimos. En el caso de importar debemos cumplir con las columnas que nos indica el sistema para no tener problemas al realizar la carga.  Por ejemplo, si necesitamos importar el XLS que vamos a subir debe cumplir estrictamente con estas columnas:  # CRONUS Otros Órdenes de compra **Otros cambios asociados** - [Distribución de Fletes](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-CXP-OrdenCompra-Flete) **Puntos importantes a tomar en cuenta:** - No se pueden eliminar las ordenes de compra. - No se puede anular si ya tienen documentos ligados. - No se puede modificar si ya la orden fue aprobada e impresa. - Una vez incluida la orden de compra debe ser Aprobada e Impresa por el usuario para poder llevar a cabo la siguiente acción con esta ya sea ligarla a una importación o a una factura directamente. - La fecha no puede ser modificada. ( Queda al día de la inclusión ). - Existen dos tipos de orden de compra: 1. **STOCK:** Para entrada a inventario y/o importación. 2. **Artículos de oficina:** Para compras administrativas ( que no les va a afectar inventarios ). Ingresamos al menú de Otros => Órdenes de compra:  Una vez acá el sistema nos muestra la lista principal de ordenes de compra donde podremos visualizar las ordenes incluïdas en sistema , y ahí presionamos Incluir para agregar una nueva: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-14.png) En la pantalla de inclusión, debemos llenar los campos requeridos y presionar aceptar una vez completado el encabezado de la OC para que el sistema habilite la pestaña de los productos a incluir en la orden de compra: **Proveedor, Bodega, Moneda, Naviera e Incoterm ( en caso de ser orden de compra para importación )** , Fecha de arribo ( ETA ) al menos una aproximada si fuera el caso que no se tiene exacta. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-15.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-16.png) Una vez en la pantalla de productos, se presiona incluir para ingresarlos. Con palabras claves podemos buscar los productos y mediante un doble click los seleccionamos para posicionarlos en la pantalla de abajo e ingresar la cantidad que corresponde y presionamos aceptar para que el sistema los incluya, y así sucesivamente en caso de tener más de un producto por incluir: Posteriormente le daremos "**aceptar**" a la pantalla principal para que la orden quede incluida como corresponde: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-17.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-18.png) Una vez incluida la orden de compra al sistema, debemos Aprobar e Imprimir la misma: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-19.png) Ya con estos pasos concluidos, nuestra OC estará lista para ser ligada a una importación o factura del sistema. # CRONUS Otros Pedir a fábrica En la pantalla de "Pedir a Fábrica" podrá localizar todos los productos que necesitan ser abastecidos por proveeduría. Dentro de ella podrá crear una Orden de Compra nueva o asociar productos a una ya existente. **Filtros en pantalla (Versión 6.3.4 +)** Adicional a los filtros tradicionales en el grid (Columnas de la lista), podrá contar con los filtros adicionales en el submenú "VER", ellos son: 1. Ver productos sin O.C. (marcado por defecto): Permite ver solo las líneas que NO se han solicitado. 2. Ver SOLO líneas de pronóstico (desmarcado por defecto) : Permite ver solamente las líneas que no tengan Nota de Pedido asociado, en otras palabras que se hayan generado desde el Pronóstico. **Pedir a Fábrica desde Pronóstico (Versión 6.3.4 +)** El proceso de insertar líneas de Pedir a Fábrica desde el Pronóstico depende de que este haya sido calculado inicialmente, puede ver como calcular el [pronóstico aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Otros-Pronostico-de-inventario-Avanzado). Las dos opciones son las siguientes: El proceso tiene los siguientes parámetros :
| **Opcionales** 1. Producto específico 2. Proveedor específico 3. Marca específica 4. Familia específica **Variables** 1. El mínimo y el punto de reorden son valores distintos, y los dos pueden ser usados 2. El embalaje depende de la configuración del producto, el mínimo de compra a proveedor y el Múltiplo de compra se definen por cada uno en otra pantalla. 3. El proceso se puede ejecutar para todas las Sucursales que tengan Zonas de Pronóstico a la vez, pero si lo desmarca se usa la Sucursal que se tenga cargada en la pantalla anterior. |
| [Sitio Web](https://jsasesor.com/) | [Sitio web](https://www.facebook.com/scaasesoria/) |
| 👉 Visite los sitios web de cualquiera | de los distribuidores y consúlteles como migrar. |
El usuario debe crear la solicitud como habitualmente lo realiza.
Notas importantes para el proceso:
Una vez que elija algún producto de la lista bloqueado para la sucursal que corresponde el sistema emerge el siguiente mensaje:
De esta manera ya la solicitud podrá ser incluida por el usuario, pero esta quedará bloqueada hasta que un administrador la pueda desbloquear y ya seguir con el procedimiento habitual para estos movimientos.
Ahora bien, para que el usuario administrador pueda desbloquear la solicitud. Debe ingresar a la pantalla de solicitudes de inventarios, ahí buscar la que corresponde y mediante un click derecho presiona " Desbloquear por Producto" :
Cuando se presiona dicho ícono, el sistema pedirá la clave de validación de permiso para el usuario:
Una vez ingresada la clave, presionamos "Aceptar" y se realizará el desbloqueo respectivo y de esa manera pueden continuar con el proceso habitual:
El sistema ahora mostrará en una ultima columna de esta pantalla, si la solicitud se encuentra o no bloqueada:
.
# CRONUS-Movimiento-Inventario-Manejo-de-bodegas **Derechos asociados :** - "BODEGUERO1" - Ingresar a la pantalla de "Manejo de Bodegas" - "BODEGUERO3" - Permite indicar finalización de alisto de bodeguero - "BODEGUERO4" - Cambiar fecha de finalización de alisto de bodeguero - "MPROFOR1EQE" - Proformas Empaque - impresión de etiqueta **Nomenclatura de colores:** - Documento Nulo : Gris - Documento Pendiente : Rojo - Documento con productos marcados como P.Entregar : Amarillo - Documento Entregado : Verde - Si no hay bodeguero : Marrón - Si tiene productos devueltos : Lila - Dólares : Verde pastel - Tiene Bodeguero : Rojo obscuro **Configuración inicial:** Configurar los bodegueros para poder asignar a facturas y apartados. Para esto ingresamos a Inventario => Distribución => Bodegueros: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/bodegueros-web.png) **Manejo en pantalla:** - Los documentos con un color marrón en la columna 1 se identifican como “Sin bodeguero asignado”. - Todos los documentos ahora deben tener un bodeguero para poder ser marcados como entregados. - Al asignar un bodeguero CRONUS define la fecha y hora de entrega para poder calcular los tiempos. - El tiempo de entrega de una factura se calcula basado en la fecha de asignación del bodeguero y la fecha de entrega del último producto. - Es posible quitar un bodeguero de una factura con clave adicional (no asignada por defecto a los usuarios que tengan acceso a esta pantalla). - Los datos del bodeguero y fecha se presentan al final de los campos en pantalla. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/bodegas-wiki.png) Para procesar los productos, se busca la factura en la lista y se presiona doble click, con esto nos lleva a la pantalla de los productos y presionamos el ícono de "**alistados**" para procesar los mismos: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/bodegas-facturas.png) Seguidamente para asignar un bodeguero, se busca el documento en la lista y se presiona click derecho => asignar bodeguero:   También podemos marcar el documento como " Listo por bodeguero " . Y ahí le podremos cualquiera de las opciones presentadas ya sea por rango de fechas y tiempo o en ese momento.   Para finalizar sería elegir el documento en la lista y marcar como entregado:  De esta manera se irá limpiando la pantalla de maneja de bodegas y llevando un mejor control de todo el despacho de materiales. En la pantalla tenemos un filtro para una mejor búsqueda o control del proceso.  Para saber como funciona el Alisto de Proformas [haga click aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Inventario-Manejo-de-Bodegas-Alisto-Empaque) # CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario-Cambio-de-fecha-de-movimientos **Notas importantes para el proceso:** 1. Requieren el permiso a "PMOVINCF1". 2. Solo aplica a movimientos originados en inventario, si tiene otro origen: No funciona. 3. Si está contabilizado: No funciona. 4. Si hay movimientos contabilizados con fechas posteriores: No funciona. 5. Si la fecha a la que quieren cambiarlo es posterior: No funciona. 6. Si la fecha contable está bloqueada: No funciona. 7. Si hay movimientos de ajuste de costos posteriores o iguales a la fecha: No funciona. Para realizar el cambio, ingresamos a la pantalla principal de inventarios:  Ahí, buscamos el movimiento de inventario que deseamos cambiar la fecha, presionamos click derecho sobre el mismo = > Cambio de fecha de movimiento:  Una vez que presionemos dicha opción el sistema nos emerge una ventana de confirmación: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png) Posteriormente debemos ingresar la fecha respectiva para el cambio y presionar OK a dicha pantalla y finalmente "Aceptar" para confirmar el proceso: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cambio.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cambio.png) Ya con esto el movimiento quedará con la fecha respectiva:  # CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario-Etiquetas-de-Inventario Todas las etiquetas se regeneran basadas en un movimiento de inventario, se requiere el derecho especial ”**PETIQBAR01**” no asignado por defecto a ningún grupo de seguridad. Para configurar la impresión de las etiquetas de inventario, se debe de ingresar a sucursales elegir la sucursal, doble click sobre ella una vez ahí selecciona la opción según el tamaño de la etiqueta. En este punto favor consultar al departamento de gerencia de su empresa o en su defecto al personal de CRFUSION el tipo que le corresponde:  Si se tiene el derecho, podrá acceder a la generación de etiquetas una vez incluida una factura que tenga inventario o usando el menú “Utilitarios” en la pantalla de inventarios. Una vez que ingresa a la pantalla, CRONUS por defecto sugiere la cantidad a generar basado en el mínimo de compra y la cantidad comprada, puede cambiar los datos de la casilla “Generar” y colocar el dato que necesite:  En la parte superior derecha de la pantalla, aparece el total de líneas del movimiento de inventario y el total de etiquetas que se imprimirán. Si no desea que se generen etiquetas de un producto simplemente digite cero "0" en la casilla.  Para aumentar en + 1 la cantidad a generar simplemente haga click izquierdo en la columna de “nombre del producto” y para rebajar click derecho. En la parte inferior izquierda de la pantalla debe aparecer un código QR Una vez listo, puede presionar el botón “Imprimir” para indicar la ruta de la impresora y comenzar a generar etiquetas. Un punto importante adicional es que CRONUS le guardará el detalle de las cantidades digitadas para imprimir, si desea recuperar estos datos simplemente responda “NO” cuando aparezca el siguiente mensaje:  # CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario-Tramos **Configuración inicial** 1. Deben tener al menos una bodega configurada como tipo "15 - Tramos o partes". 2. Los productos a los que aplican los tramos deben estar marcados como "Permite Cortes". 1. Mantenimiento a Productos. 2. Cejilla "2. Indicadores". 3. Sub-Cejilla "Fijos". 3. Se requiere el derecho al proceso "PINCLUIRT1" asignado por defecto a los usuarios que tengan "PINCLUIR0". **Movimientos por Tramos** Para acceder al proceso puede usar el botón "Lista" en el Menú Principal y buscar en el combo a la derecha la opción de "Inventario de Tramos". - Puede filtrar por 00 - TODOS. - Puede filtrar por 01 - Solo los que tienen diferencias. - No se puede utilizar el rango de fechas porque no aplica a los movimientos. - El saldo del producto es por Bodega, pero pueden haber 15 tramos de distancias distintas configurados en Cronus. - Cada Tramo puede tener N cantidad de cortes digitados. - El saldo total de la Bodega debe coincidir con la Sumatoria de Cantidad de Tramos \* Tamaño de Tramo. - Ejemplo, 10 Cortes de cable de 2.5 metros da 25 metros en total. - Los 25 metros son los que aparecen como saldo Total de la bodega de tramos. Lista de ejemplo de todos los Saldos de los productos que coinciden: 1. Tamaño del tramo. 2. Cantidad de unidades de ese tamaño. 3. Saldo de inventario. Solo podrá avanzar en esta pantalla si la diferencia es cero, o sea, el total de inventario es igual a la sumatoria de unidades por tramo. Cuando el saldo de inventario de un artículo no coincida con el total de tramos podrá ver un mensaje como este en el menú principal. En las pantallas de Proformas y Notas de Pedido ahora podrá ver un mensaje como este. Adicionalmente haciendo doble click sobre la etiqueta Bodega tendrá la oportunidad de ver el saldo de tramos (sin poder variarlo). En la consulta de saldos, puede hacer doble click sobre la Bodega con el saldo para ver los Tramos de cada producto e inclusive cambiarlos si tiene derechos. # CRONUS Movimiento Inventario Produccion de composición **Derechos relacionados: ** - PINCLUIRPC1 - PINCLUIRPC2 **Notas importantes a tomar en cuenta para dicho proceso: ** - Una vez configurado el producto final y aplicado el proceso NO podrá ser reversado de ninguna manera. - Podemos eliminar una línea de la producción, mediante el ícono mostrado en la pantalla al momento de la inclusión. - No se puede anular una composición ya aplicada. - Una vez aplicada, el proceso es irreversible. - Cuando la misma se aplica el sistema a nivel de inventarios nos realizará los respectivos movimientos ( ENTRADA Y SALIDA ) según configuraciones iniciales. - Recordar que dicha entrada quedará en la bodega configurada para el proceso final, el manejo interno para la facturación de esté quedará a criterio de su empresa y encargados. Para este proceso debemos ingresar a Movimientos = > Inventarios = > Producción de Composición:  El sistema nos mostrará esta pantalla donde debemos presionar el icono de **"Incluir"**:  Una vez en la pantalla de Incluir debemos presionar el icono de "**Aceptar"** para que nos cargue el encabezado: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png) Cuando presionamos **"Aceptar"** nos mostrará el mensaje de confirmación donde debemos presionar que **"Si"** al mismo y nos saldrá la pantalla emergente para indicarnos si deseamos agregar los productos ya mismo una vez que aceptamos dicho mensaje:  El sistema nos llevará a la pantalla de Detalle de Productos para la inclusión de los mismos:  De esa manera debemos elegir el producto a incluir, (con palabras o códigos claves ) podremos realizar la búsqueda de este, y una vez encontrado debemos presionar doble click sobre la línea para que el sistema nos lo posicione abajo donde digitamos la cantidad y si deseamos alguna observación ( campo no obligatorio ) y presionamos **"Aceptar"** para guardar el cambio:  La siguiente pantalla a completar, será la que vemos a continuación:  En esta pantalla debemos agregar cada composición y cantidad del producto según la receta definida para este, para esto debemos desligar el combo con la flecha ubicada a la izquierda para ver que datos conlleva dicha composición:  Cuando escogemos la línea deseada en la pantalla anterior mediante un click sobre la misma vamos a definir los artículos que la conformarán, presionando el icono de buscar producto para que nos lleve a la pantalla de productos:  Elegido el producto e ingresada la cantidad deseada el sistema nos mostrará la línea abajo como se muestra en la pantalla, donde debemos presionar el icono de "Guardar datos":  Una vez,seleccionado dicho ícono nos muestra la siguiente pantalla emergente,al presionar que "**SI"** esto nos habilitará la siguiente composición y así sucesivamente para repetir los pasos anteriores por cada receta incluida para dicho producto final.  Cuando todas las lineas listas, el sistema nos lo mostrará en color verde y en la parte de abajo de la pantalla también nos indicará que todo está listo:  Una vez marcado todo como listo, únicamente debemos presionar el ícono de **"aplicar"** y tendremos la producción completada: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-15.png) # Cronus_ND por devolución de efectivo **Permiso relacionado: ** - Debe tener derecho al nuevo proceso "PNDDEVEFE1" **Notas importantes a tomar en cuenta para el proceso: ** - Permite elegir cualquier RB con saldo y crear un ND para que esta aparezca en el Cierre de Caja - Se usa la cuenta de Diferencia de Cajas en Sucursales, pestaña de contabilidad, cejilla "Otros" - Solamente es permitido sobre un RB con saldo (misma moneda que la recepción) - Son ND no tributarias. - Los montos se crearían en negativos siempre. - Se va a generar un aviso al abrir el documento si una ND está asociada a un Cierre de Cajas - Ahora bien, en la pantalla de cierres de Caja: - Ahora se pueden marcar las ND de Devoluciones de efectivo para justificar la salida de dinero. - Se permite un Cierre de caja con documentos marcados aunque no haya monto para depositar. Para realizar la ND que requerimos ingresamos a la pantalla de RB,buscamos el documento con saldo que deseamos procesar una vez acá presionamos sobre el mismo click derecho y elegimos la opción que indica " Convertir saldo de RB en ND de devolución de efectivo " :  El sistema nos emerge el mensaje de confirmación:  Cuando presionamos " Si " , nos confirmará lo realizado y presionamos aceptar para validar el cambio:  Ya con eso el proceso quedó ejecutado. Si deseamos visualizar la ND relacionada directamente en el RB, podremos abrir el documento y nos mostrará la relación:  Ahora bien, si nos dirigimos a la pantalla de ND, podremos visualizar la misma también desde ahí: Al abrirla visualizamos la relación entre RB y la ND, incluso podremos notar cómo la misma en el detalle y notas nos indica a que proceso se refiere dicha ND:  Para el efecto en cierre de caja de dichos documentos los podremos visualizar de esta forma, cuando el usuario desee crear los cierres de caja saldrán las ND que existan ( dentro del rango de fecha a aplicar del cierre ) :  Si el usuario desea incluirlas en el cierre de caja el proceso sería el mismo que habitualmente realizan con el trato de los RB normales, basta con marcar el documento y este será incluido en el cierre de caja creado, ya sea solamente de las ND o en conjunto con los demás recibos diarios:  # CRONUS-Saldos-Utilitarios-Imprimir-etiqueta-de-inventario Con está función podremos imprimir etiquetas de inventario sobre el producto marcado. Para esto ingresamos a Consulta de saldos, buscamos el producto que deseamos y una vez seleccionado presionamos Utilitarios= > Imprimir etiquetas de inventario:  Una vez acá, debemos seguir los pasos acostumbrados de dicho proceso, ver manual **[aquí. ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario-Etiquetas-de-Inventario)** # CRONUS Útil Revisar inventario con problemas Mediante este proceso, podemos revisar el inventario rápidamente y así darnos cuenta si tenemos problemas( por ejemplo con negativos ) . Para esto ingresamos a ayuda = > utilitarios = > revisar inventario con problemas:  Una vez que presionamos dicha opción, el sistema nos muestra una pantalla por si deseamos revisar algún código de producto en especial, de lo contrario nada más presionamos **OK**:  Seguidamente, nos muestra la pantalla donde debemos presionar **EXCEL** para que se nos descargue el archivo en caso de existir productos con problemas y que de está manera podamos revisar lo que corresponde: [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png) En caso de no existir problema alguno de inventario el sistema nos emerge el siguiente mensaje y con esto nada más presionar **OK** para finalizar el proceso:  # Refacturar en CRONUS --- ***Acceso y requisitos previos*** ** Permisos de la seguridad para el proceso :** - MCLINC1 - FACCAMOBS1 - FACCAMBRS1 - FACCAMEXO1 - FACCAMAEC1 - PCHANGECOST2 **La opción de Refacturar se encuentra en :** - CRONUS CS => Facturas => Utilitarios / click derecho => Cambios de factura... --- ***Uso de la opción: Cambios de factura*** Este proceso permite realizar modificaciones de forma segura, ya que el sistema no altera ni modifica el documento original en ningún momento. En su lugar, la herramienta toma la factura existente como base y genera una copia exacta con toda la información original, aplicando únicamente el cambio específico que usted haya seleccionado. De esta manera, usted obtiene un nuevo documento actualizado mientras mantiene la integridad y el respaldo de la factura inicial sin riesgos de pérdida de datos. **Notas: ** **1.** Todas las pantallas, con excepción de "Cambio de plazo/agente" reflejan un mensaje de confirmación justo al presionarla, el cuál deberemos de aceptar, con el botón **"Sí":** **[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-de-razon-social1.png)** **2. **A excepción de la opción **“Cambio de plazo/agente”**, todas las pantallas mostrarán una ventana de verificación tras completar los datos y confirmar el mensaje de sistema. En esta sección, podrá validar la información ingresada y realizar los ajustes o revisiones que correspondan antes de finalizar el proceso. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/dadot-documento-electronico.png) Para comenzar, acceda a la pantalla de Facturación y localice el documento que desea modificar. Una vez identificado, haga clic derecho sobre el registro para desplegar el menú y seleccione la opción **“Cambios de factura…”**. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambios-de-factura.png) Al seleccionar dicha opción, se desplegarán las diversas modificaciones que el sistema permite aplicar al documento, las cuales se detallan a continuación: **Cambio de plazo/agente: ** **[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-de-plazo-agente.png)** Al seleccionar esta opción, se mostrará la siguiente ventana, en la cual podrá actualizar tanto el agente principal como el secundario vinculados a la factura. Posterior a colocar la información requerida, terminaremos el cambio con el botón de **"guardar":** [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-de-plazo-agente1.png) **Cambio de razón social:** **[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-de-razon-social.png)** Tras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentran el campo de **"Cliente"** el cuál deberemos de cambiar, para así cambiar la razón socilal relacionada al documento, además, de colocar el dato correspondiente a la casilla de "**Tipo**". Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón **“Guardar”**.  Posterior a guardar los cambios, veremos el mensaje de confirmación, indicándonos el dato anterior junto al actualizado, para que podamos validar se haya seleccionado el dato correcto, una vez confirmado esto, presione en **"Sí".** [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-de-razon-social3.png) **Cambio por refactura:** **[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-refactura.png)** Tras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentran los campos de “**Tipo**”, “**\# O. compra**” y “**Observaciones**”. Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón “**Guardar**”. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-refactura1.png) Posterior a guardar los cambios, veremos el mensaje de confirmación, que nos indica lñas condiciones del cambio realizado, una vez confirmado esto, presione en **"Sí".**  **Cambio por exoneración:** **[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-exoneracion.png)** Tras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentra el campo de **"Tipo"** y el cuadro de **"Cliente"** con el cual podremos abrir la configuración del cliente y validar la exoneración de este. Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón **“Guardar”****.** **** **Cambio por Precios:** **[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-precios.png)** Tras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentran los campos de **“Tipo”,** . Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón “Guardar”. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-precios1.png) Tras guardar la información, se presentará la siguiente ventana, donde podrá modificar el precio de cada línea de la factura desde la columna indicada. También podrá cambiar el dato de descuento si así lo requiere. Una vez actualizados los montos, presione el botón **“Aceptar”** para confirmar los cambios. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-precios2.png) Posterior a guardar los cambios, veremos el mensaje de confirmación, que nos indica las condiciones del cambio realizado, una vez confirmado esto, presione en **"Sí".**[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-precios3.png) **Cambio por Actividad Económica:** **[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-actividad-economica.png)** Tras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentran los campos de **“Tipo”,** . Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón “**Guardar**”. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-precios1.png) Posterior a guardar los cambios, veremos el mensaje de confirmación, que nos indica las condiciones del cambio realizado, una vez confirmado esto, presione en **"Sí".** [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-actividad-economica1.png) Tras guardar la información, veremos el siguiente cuadro, con el cuál podremos cambiar la Actividad Económica y demás datos en caso de ser necesario. Una vez actualizados los datos, presione el botón **“Aceptar”** para confirmar los cambios. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/dadot-documento-electronico.png) --- [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/banner-largo.jpg)