WIKI Cronus Erp CRONUS Erp, Proyectec Pm y EOS. Introducción CRFUSION Externos Conexión SQL especial Nueva versión de librería OLEDB para SQL 2016+ y redistribuible de C++ https://learn.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver16 https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170 Pasos para configurar: Ingresar a CRONUS o CXP una vez para crear las llaves del registry necesarias Ir al registry y buscar "OLEDBEspecial" Cambiar el valor de la llave "DRIVER" por cualquiera de los siguientes datos: "N" => Normal MSOLEDBSQL19 o nombre de librería a usar Adaia API   API ¿Cómo funciona el API conector de CRONUS Erp con ADAIA? El siguiente manual tiene como finalidad la explicación del consumo de nuestro api para las siguientes funciones, tome en cuenta lo siguiente: Las cantidades del detalle deben ser o solamente positivas o negativas No es posible mezclar signos. Direccionamiento de endpoints https://api.cronuserp.com/Api/  se utiliza para consumo de servidor en producción. https://api.cronuserp.com/ApiBeta/  se utiliza para el consumo de servidor en pruebas. Solicitud Ajuste de stock Con este proceso se puede reservar, des-reservar y ajustar el stock de uno o varios productos. Nota: Si en la configuración de las opciones generales está marcado el indicador de Solicitud de traslado: Aprobar forma automática , esto realizará el proceso de mover el saldo de la bodega normal a la bodega transitoria. En caso contrario, para mover el saldo se deberá aprobar manualmente la solicitud. EndPoint :  https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/Stock/Ajuste Tipo : Put Headers conx: solicitar código de activación Authorization : Bearer Token. Body : { " Encabezado ": { "CodCia": "Código compañía Varchar(3) ", "CodSucur": "Código Sucursal Varchar(5) ", "Usuario": "Código de usuario Varchar(20)" , "Descripcion": "Descripción Varchar(255) ", "CodBodegaOrigen": "Código bodega origen Varchar(2) ", "Tipo": "Tipo de proceso Char(3) **Tipo permitidos RSV Reserva- DRV Desreserva- AJT Ajuste** " }, " Detalle ": [ { "CodCia": "Código compañía Varchar(3) ", "CodProd": "Código productos Varchar(15) ", "Cantidad": "Cantidad, puede ser negativa o positiva Money (Decimal)" }, {       ........................ } ] } Solicitud de Nota de crédito a Proveedores Con este proceso se puede realizar una solicitud de NC a un proveedor en específico. EndPoint : https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/NotaCredito/Proveedor/Ingresar Tipo : Put Headers conx: solicitar código de activación Authorization : Bearer Token. Body : { " Encabezado ": { "CodCia": "Código compañía Varchar(3) ", "CodSucur": "Código Sucursal Varchar(5) ",     "NumeroFact": "Número factura Int ",     "TipoMov": "Tipo documento Varchar(2) **Tipo permitidos FA (Factura Crédito) - FC (Factura Contado)** ",     "CodSubprov": "Código proveedor Varchar(10) ",     "Descripcion": "Descripción Varchar(300) ",     "CodUsuario": "Código de usuario Varchar(15) " }, " Detalle ": [   {     "CodCia": "Código compañía Varchar(3) ",     "NumLinea": Número línea Int ,     "CodProd": "Código producto Varchar(15) ",     "Cantidad": "Cantidad solamente positiva  Money (Decimal)" ,     "CodBodega": "Código bodega origen  Varchar(2) "   } ,   {       ........................   } ] } Solicitud de Nota de crédito a Clientes Con este proceso se puede realizar una solicitud de NC a un proveedor en específico. EndPoint : https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/NotaCredito/Cliente/Ingresar Tipo : Put Headers conx: solicitar código de activación Authorization : Bearer Token. Body : { " Encabezado ": { "CodCia": "Código compañía Varchar(3) ", "CodSucur": "Código Sucursal Varchar(5) ",     "NumeroFact": "Número factura Int ",        "CodUsuario": "Código de usuario Varchar(15) " }, " Detalle ": [   {     "CodCia": "Código compañía Varchar(3) ",     "NumLinea": Número línea Int ,     "CodProd": "Código producto Varchar(15) ",     "Cantidad": "Cantidad solamente positiva  Money (Decimal)" ,     "CodBodega": "Código bodega origen  Varchar(2) "   } ,   {       ........................   } ] } Creación de factura basado en Orden de Compra Con este proceso se puede convertir una O.C en una factura. EndPoint : https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/OrdenCompra/Factura/Ingresar Tipo : Put Headers conx: solicitar código de activación Authorization : Bearer Token. Body : { " Encabezado ": { "CodCia": "Código compañía Varchar(3) ",        "NumOrden": "Número de orden de compra  Decimal(18,0) ",     "NumeroFact": "Número factura Int ",     "CodSubprov": "Código proveedor Varchar(10) ",        "CodUsuario": "Código de usuario Varchar(15) " }   "Detalle" : [   {     "CodCia": "Código compañía Varchar(3) ",     "NumOrden": "Numero de orden de compra Int "     "NumLinea": "Número línea Int" ,        "Cantidad": "Cantidad solamente positiva  Money (Decimal) "    } ,   {       ........................   } ] }   Creación de facturas basado en Importación Con este proceso se puede convertir una importación en una factura. EndPoint : https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/Importacion/Factura/Ingresar Tipo : Put Headers conx: solicitar código de activación Authorization : Bearer Token. Body : { " Encabezado ": { "CodCia": "Código compañía Varchar(3) ", "CodSucur": "Código Sucursal Varchar(5) ",     "NumImporta": "Número importacion Int ",     "NumeroFact": "Número factura Int ",     "CodSubprov": "Código proveedor Varchar(10) ",        "CodUsuario": "Código de usuario Varchar(15) " }   "Detalle" : [   {     "CodCia": "Código compañía Varchar(3) ",     "NumOrden": "Numero de orden de compra Int "     "NumLinea": "Número línea Int" ,        "Cantidad": "Cantidad solamente positiva  Money (Decimal) "    } ,   {       ........................   } ] } Confirmación de expedición de facturas Con este proceso se puede confirmar la expedición de una factura y en caso de existir alguna diferencia, se generará automáticamente una solicitud de NC. EndPoint : https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/Factura/Entrega/Ingresar Tipo : Put Headers conx: solicitar código de activación Authorization : Bearer Token. Body : { "Encabezado" : { "CodCia": "Código compañía Varchar(3)",      "NumeroFact": "Número factura Int",     "Fecha": "Fecha varchar(10)",     "CodBodega": "Codigo bodega varchar(2)"     "NumCliente": "Número cliente varchar",     "CodUsuario": "Código de usuario Varchar(15)" }   "Detalle" : [   {     "CodCia": "Código compañía Varchar(3)",        "NumLinea": "Número línea Int",        "CodProd": "Código del producto",     "Cantidad": "Cantidad solamente positiva Money (Decimal)"    }  ,   {       ........................   } ] } Creación de factura en CXP Con este proceso se puede convertir una O.C/Importación en una factura. EndPoint : https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/Documento/Entrega/Ingresar Tipo : Put Headers conx: solicitar código de activación Authorization : Bearer Token. Body : { " Encabezado ": { "CodCia": "Código compañía Varchar(3) ",        "NumOrden": "Número de orden de compra Int  ",     "Documento": "Número factura / Número de importación  Int ",     "CodUsuario": "Código de usuario Varchar(15) " }   "Detalle" : [   {     "CodCia": "Código compañía Varchar(3) ",     "NumOrden": "Numero de orden de compra Int "     "NumLinea": "Número línea Int" ,        "Cantidad": "Cantidad solamente positiva  Money (Decimal) "    } ,   {       ........................   } ] } Creación de Toma Física en CRONUS Con este proceso se puede sincronizar una Toma Física desde ADAIA a CRONUS. EndPoint : https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/TomaFisica/Ingresar Tipo : Put Headers conx: solicitar código de activación Authorization : Bearer Token. Body : {   "Detalle" : [   {     "NumTomaFisicaTercero": "Número de TF generado en ADAIA Int",     "CodBodega": "Codigo bodega varchar(2)",     "CodProd": "Código de producto Varchar(15)",     "Cantidad": "Cantidad solamente positiva Money (Decimal)"    } ,   {       ........................   } ] } Admin Tools Attachments Page You can use this page as a repository to manage all your file assets in one place. The files attached to this page can be used on other pages on this site. CRFUSION-Cambiar-Nombre-de-Certificado Para cambiar el nombre de un certificado ya instalado en su computadora siga las siguientes instrucciones: Ingrese al Internet Explorer => Herramientas y escoge la opción => Opciones de Internet.   Al desplegar esta pantalla debe de escoger las opciones de Contenido => Certificados   A continuación verá en pantalla la lista de certificados que tiene instalados en su computadora. Para cambiar el nombre de uno debe de hacer doble click sobre él, le aparecerá la pantalla de detalle de certificados, ahí debe de escoger la cejilla que dice "Detalle" y en la lista de opciones debe de hacer doble click a la que dice "Nombre amistoso" (Friendly Name).   En el campo "Friendly name" digite el nuevo nombre con el que desea identificar el certificado.     Como último paso presione el botón "Cerrar" y luego el botón "OK" para salvar los cambios. CRFUSION-Eliminar-Certificado Para eliminar certificados instalados en su computadora siga las siguientes instrucciones. Ingrese al Internet Explorer => Herramientas y escoge la opción => Opciones de Internet   Al desplegar esta pantalla debe de escoger las opciones de Contenido ==> Certificados   A continuación verá en pantalla la lista de certificados que tiene instalados en la computadora. Para eliminar uno debe de marcarlo haciendo un click sobre él y presionando el botón "Remover". A continuación le aparecerá en pantalla un mensaje de confirmación preguntando si está seguro de eliminar el certificado, presione el botón "SI".   Como último paso, presione el botón "Cerrar" y luego el botón "OK" para salvar los cambios. CRFUSION-Externos-ATV-TIV ¿Cómo obtener el usuario y contraseña del ATV y conseguir la TIV? Para adquirir las claves del ATV debe de ingresar a ==> https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx Presione el botón " Crear cuenta de usuario" ubicado en la parte inferior de la pantalla, llene los datos que le solicitan y presione el botón " Aceptar" . Una vez que tenga su usuario y contraseña puede ingresar al ATV. Lo primero que le pide la página es que digite los datos de la Tarjeta Inteligente virtual ó TIV, si no cuenta con una la puede generar presionando el botón " Generar nueva TIV" Le aparecerá la pantalla de Verificación de usuario , donde tendrá que digitar ==> Tipo de identificación, N° de indentificación, Fecha de nacimiento y Fecha de vencimiento de su documento de identificación, una vez llenos estos campos presione el botón "Aceptar" Verá un mensaje de confirmación donde se le indica que se enviará la nueva Tarjeta inteligente a la dirección de correo electrónico registrado en la base de datos, debe de presionar el botón "Aceptar" para proseguir. En pantalla verá su nueva TIV, desde esa pantalla también está la posibilidad de bajarla en formato PDF, esto queda a su elección. CRFUSION-Externos-Configuracion CRM Consumo y uso web services autentificador Contraseña IMAP para Gmail Sello electronico Relacion bodega Shopify CRFUSION-Externos-Documentacion-Tecnica Documentación Técnica    Servicios Web y APIs: CRF_API ADAIA  API CRFUSION-Externos-Documentacion-Tecnica-CRF-API   Consideraciones principales Antes de tener la posibilidad de consumir el api correctamente, debe hacerse una configuración inicial en nuestro Sistema Web, donde se deberá configurar la compañía , todo lo relacionado a la Facturación Electrónica, etc. Una vez realizado este proceso obtendrá su compañía y su COD_CIA, también obtendrá la Sucursal y su COD_SUCUR, con estos códigos podrá consumir la mayoría de procesos en nuestro API. Además se le brindará el usuarios o los usuarios para poder acceder al sistema. Todas nuestros procesos traen al inicio el nombre del sistema que va a utilizar. En caso de consumir el API para Facturación Electrónica, el sistema a usar es llamado FASE. En caso de consumir el API para Facturación Electrónica y/o demás procesos y usted utiliza el sistema CRONUS, el sistema a usar será CRONUS.   Proceso para obtener nuestro token para poder consumir los procesos Para poder consumir cualquier proceso de nuestro API primero debe obtener el token correspondiente. Para esto se debe consumir el proceso: De modo que con el usuario que tenga acceso al sistema deberá consumir el proceso y ingresar las credenciales como si de un login se tratase. Obtendrá un token el cuál dura 24h. Este token es de tipo Bearer Token. El campo código es el Código de usuario para ingresar al sistema. Solo se le debe de pasar el código y la contraseña.   Parámetros Nombre: COD_CIA | CodCia Tipo: Parámetro de tipo string con un máximo de 3 caracteres.  Significado: Hace referencia a una compañía que se utiliza para diferenciar las razones sociales y clientes que existen en el sistema. Nombre: COD_SUCUR | CodSucur Tipo: Parámetro de tipo string con un máximo de 5 caracteres.  Significado: Hace referencia a una sucursal dentro de la compañía. Nombre: Moneda Tipo: Parámetro de tipo string con un máximo de 3 caracteres.  Significado: Para locál usar LOC | Para Dólar usar DOL Nombre: TipoMov Tipo: Parámetro de tipo string con un máximo de 2 caracteres.  Significado: FC = Factura de contado | FA = Factura de crédito | ND = Nota de debito | NC = Nota de crédito  Nombre: CodImpuesto Tipo: Parámetro de tipo string con un máximo de 3 caracteres.  Significado: Hace referencia a los códigos que exige hacienda para hacer alusión al porcentaje de impuesto que corresponde al documento electrónico. | Ejemplo 017 = Impuesto 13%.   Otros procesos Facturar en FASE     CRFUSION-Externos-Documentacion-Tecnica-CRF-API-FASE-Facturar Para poder facturar en FASE mediante el API, debemos tomar en cuenta lo siguiente: Cliente Primeramente ya debe tener registrado en el nuestra base de datos un cliente al cuál se realizará el documento y el cuál se utilizará su cédula. Impuestos Nosotros utilizamos los códigos mismo que utiliza hacienda para validar a que porcentaje corresponder de impuestos.  Servicio/Producto Debe haber ingresado el servicio o el producto anteriormente para luego hacer referencia a su código. Descuentos Si desea hacer uso de un descuento este debe haber sido ingresado con anterioridad, la cantidad de descuento es digitada a gusto. Ejemplo de cómo debería ir el JSON: [ { "tipoMov" : "ND", "numCliente" : 0, "subtotal" : 0, "impuesto" : 0, "diasPlazo" : 0, "tipoCambio" : 700, "moneda" : "LOC", "descripcion" : "string", "detalle" : [ { "codProd" : "strin", "codUnidad" : "string", "cantidad" : 0, "precio" : 0, "porDescuento" : 0, "codDescuento" : "str", "codImpuesto" : "str", "costo" : 0, "descripcionLinea" : "string" } ] } ] CRFUSION-Externos-Errores-comunes Problemas de DNS Bloqueo de cuentas de correo Rechazos comunes por DGTD CRFUSION-Externos-Impresoras Configuración de usuario de impresoras Configuración de impresoras Lr2000 TSC Alpha-3RB CRFUSION-Externos-Instalaciones Instalación cliente-servidor AnyViewer Certificado provisional CRFUSION-Externos-Rechazos-documentos-electrónicos-por-DGTD En la siguiente lista se mencionan algunos motivos o mensajes más comunes, por lo cual la DGTD rechaza nuestro documento electrónico: Se añade una sección nueva, donde se documentan casos de rechazos especificos y qué se hizo en ese caso. Casos especificos de rechazos   Error El comprobante electrónico tiene los siguientes errores: [ codigo, mensaje, fila, columna -1, ""cvc-minLength-valid: Value 282050199000 with length = 12 is not facet-valid with respect to minLength 13 for type #AnonType_CodigoLineaDetalleDetalleServicioFacturaElectronica."", 1, 1721 ]  Motivo Este mensaje es por que el cabys tiene 12 dígitos y lo correcto son 13 dígitos  Error 0, 0-131, El nodo denominado Numero es un campo obligatorio por lo cual debe de ingresar la información solicitada con el formato establecido*' 0, 0] Motivo En referencias, dejaron el campo Numero vacio. Deben corregir el doc, podemos hacerlo por dentro, pero preferiblemente no. Error -85, ""El contribuyente que se autentica no coincide con el emisor del documento electrónico."", 0, 0  codigo, mensaje, fila, columna Motivo Este error es por que se realizo el cambio de la llave y no de las credenciales, se debe de realizar el cambio de la llave y de las credenciales a pesar de que los credenciales estén correctos, se debe de realizar el cambio de los dos.   Error 16, "El archivo XML, fue enviado a la Dirección General de Tributación de manera extemporánea; con base en lo estipulado en el artículo 9 y 15 ambos de la resolución 48-2016", 0, 0  Motivo Este error es por  que subieron la factura antes de que hacienda la aceptara Error -125, "En la línea (1), el documento de exoneración indicado, no se encuentra registrado en las bases de la Dirección General de Tributación, como autorizado, corrija la situación.", 0, 0 Motivo Este error es por el # de exoneración que usaron no es el correcto,  no es la que la DGTD  dio, debe de revisar el documento enviado  por la DGTD donde  detalla el # de exoneración   Error codigo, mensaje, fila, columna-1, "cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element {"https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica":CondicionVenta}. One of {"https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica":Receptor} is expected. Motivo Este error es causado por un mal ingreso del cliente y basicamente nos dice lo siguiente: "El nodo Receptor es necesario y no va en el XML". Recordemos que el nodo Receptor es necesario para las facturas electrónicas . Ahora bien, que debo hacer: Ir al mantenimiento de clientes y verificar la información ingresada en Tipo de Cédula y Número de Cédula,( importante mencionar que el tipo de cédula Extranjero no ingresa el nodo Receptor )una vez detectado el problema deberemos de realizar los cambios respectivos y regenerar el documento.   Error El emisor tiene condición diferente a Inscrito. Por favor verifique su estado tributario en: https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx. Debe estar inscrito antes de enviar sus comprobantes electrónicos en formato XML para su validación. Motivo   Este mensaje se debe a que la compañia no esta inscrita en hacienda como emisor electrónico o esta inactiva. Por lo cual la persona encargada del acceso o control de esto de su empresa debe validar la información en Hacienda.   Error codigo, mensaje, fila, columna -1, "cvc-minInclusive-valid: Value -1075.88000 is not facet-valid with respect to minInclusive 0.0 for type DecimalDineroType.", 1, 3146! Motivo Este error es causado por un mal cálculo del sistema ( Reportar el caso a CRONUSERP)   Error codigo, mensaje, fila, columna -1, "cvc-minInclusive-valid: Value 0 is not facet-valid with respect to minInclusive 1 for type #AnonType_PorcentajeExoneracionExoneracionType.", 1, 2331 Motivo Este error es causado en la mayoría de veces por un no ingreso en el sistema del impuesto original, eso quiere decir que se guarda en 0 cuando debería de guardarse en 13 dicho impuesto. Es factible reportar el error para internamente realizar el ajuste.   Error codigo, mensaje, fila, columna -1, "cvc-complex-type.2.4.e: InformacionReferencia can occur a maximum of 10 times in the current sequence. This limit was exceeded. At this point one of {"https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/notaCreditoElectronica":Otros, "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#":Signature} is expected.", 1, 5282 Motivo Este error se presenta cuando afectamos más de 10 documentos con una misma nota de crédito, no es posible afectar más de 10 documentos ya por estipulación de la DGTD.   Error En la línea (#), el código de producto indicado no se encuentra registrado en la autorización emitida por la Dirección General de Hacienda, corrija la situación.", 0, 0 -30 Motivo   El motivo del rechazo se debe a que los códigos cabys ingresados no se encuentran (no existen) entre los indicados en la autorización de la exoneración.   Error cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element {" https://cdn. comprobanteselectronicos.go. cr/xml-schemas/v4.3/ facturaElectronicaCompra ": CondicionVenta}. One of {" https://cdn. comprobanteselectronicos.go. cr/xml-schemas/v4.3/ facturaElectronicaCompra ": Receptor} is expected.", 1, 1224 Motivo El motivo de rechazo se debe a que no se adjuntó el nodo de receptor y este es obligatorio.   Error [codigo, mensaje, fila, columna-1, ""cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element {\"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#\":Signature}. One of {\"https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/notaCreditoElectronica\":InformacionReferencia} is expected."", 1, 2860 Motivo Es porque la NC no lleva referencias y son obligatorias.   Error El comprobante electrónico tiene los siguientes errores:[codigo, mensaje, fila, columna-1, ""cvc-complex-type.2.4.e: OtrosCargos can occur a maximum of 15 times in the current sequence. This limit was exceeded. At this point one of is expected."", 1, 3417 Motivo .El rechazo se debe a que tiene más de 15 nodos de otros cargos, es decir más de 15 líneas de detalle con el servicio configurado como otros cargos. El límite es de 15, ya más de eso lo rechazan.   Error El comprobante electrónico tiene los siguientes errores: [codigo, mensaje, fila, columna -101, ""En la línea se indica el código de impuesto 07, pero está ausente la base imponible."", 0, 0] Motivo   El rechazo se debe a una mala configuración en el mantenimiento de productos, se está utilizando un código DGTD incorrecto, se debe corregir esto desde CRONUS y volver a generar el documento ya que el detalle quedó registrado con un código de DGTD erróneo.   Error El comprobante electrónico tiene los siguientes errores: [ codigo, mensaje, fila, columna -25, ""El nodo denominado Otras Señas del emisor es un campo obligatorio por lo cual debe de ingresar la información solicitada con el formato establecido"", 0, 0 ] Motivo El rechazo significa que hace falta la dirección en la compañía del repositorio  Error El comprobante electrónico tiene los siguientes errores: -37, ""Estimado obligado tributario los datos suministrados en provincia, cantón y distrito del 'emisor' no concuerdan con la información registrada en la Dirección General de Tributación, favor proceder actualizar sus datos."" -512, ""El monto del ajuste de la Nota no puede ser mayor al monto total del documento(s) al que se hace referencia"" CRFUSION-Externos-Web-services-autentificador Como consumir nuestro web service autenticador: Sitio para realizar la autenticación:  https://api.crfusion.net:8096/api/seguridad/usuarios/autenticar Campos necesarios para la consulta: Headers :  Key : Conx Value : este valor será brindado por CRFUSION Body : JSON con los parámetros “Codigo” (código de usuario), “Contrasenna” (contraseña de usuario), el JSON debería quedar de la siguiente manera: {“codigo”: “codigo_usuario”, “contrasenna”: “contrasena_usuario”} Una vez consumido el web service nos devolverá los siguientes datos: Código Contraseña Nombre Estado Email Clave temporal Codigo Agente Foto Token Código verificador Deberemos almacenar el dato de Token , ya que será necesario para poder realizar consultas. Como consumir nuestro web service reporteador: Sito para realizar el reporte: https://api.crfusion.net:8096/globales/Reporteria/CRONUS {codigo_reporte} {codigo_reporte}: este valor será brindado por CRFUSION Campos necesarios para consumir el web service: Authorization (bearer) : ingresamos el Token previamente obtenido Headers : Key : conx  Value : mismo value anteriormente brindado por CRFUSION para consumir el web service autenticador Body : JSON con los parámetros “cod_cia”, “fecha_plazo”, “num_cliente”, el JSON debería quedar de la siguiente manera: {“cod_cia”: “código de compañía”, “num_cliente”: “número de cliente”, “fecha_plazo”:”fecha actual”} Una vez consumido nuestro web service, el mismo retornará los bytes correspondientes al reporte, para posteriormente ser convertido a PDF. CRONUS Erp - Internos Parte 1: Normas de oficina Normas del teletrabajo Espacio de trabajo  Espacio de trabajo propio Uso del baño Uso de la refrigeradora Consumo de alimentos Parte 2: Relaciones profesionales Problemas internos entre compañeros Relaciones entre compañeros Relaciones cordiales Parte 3: Creación de boletas Manejo de boletas Programas necesarios para trabajar en CRFUSION Programas externos en la computadora Parte 4: SAC TI Procesos especiales Generales: Wikis Proceso de compras de empresa Redes Sociales empresariales Otros CRFUSION: Repositorio: Configuración Actualizaciones Actualizaciones SQL Actualizaciones-SQL Para realizar actualizaciones en SQL tomar en cuenta los siguientes puntos: Las actualizaciones se realizarán con el script subido al FileZilla, en la carpeta ya destinada para actualizaciones (nombre de la carpeta: Scripts ) Deben llevar la siguiente nomenclatura ( añomesdia_hora_indentificador_[nombre_proceso/tabla/SP/Trigger] ) ejemplo: 20240105_1530_1_TABLA_PRUEBAS Identificadores, esto porque el actualizador ordenará de manera ascendente y así no tendríamos problemas de lógica  0 - Drops  1 - Tables 2 - Types 3 - Campos 4 - Index / Contraints  5 - Triggers 6 - Store procedures 7 - Views Reglas: Los scripts no pueden llevar GO , ya que esto causa error a la hora de ejecutarlo dentro del SQL. Todas las tablas deben ir declaradas dentro de [ ] , por ejemplo [Companias]. Los sps deben tener la estructura del create así: [dbo].[USP_.....] Los scripts deben llevar solamente el proceso a ejecutar, no realizar un if exists() dentro del script para eliminar el mismo ya que el servicio se encargará de validar si existe o no y en caso de existir lo eliminaría. Si se van a realizar 2 o más Index / Contraints a una misma tabla, los mismos deberían de ir en scripts a parte , con esto mantenemos el registro ordenado de qué y cuando se realizaron, además de controlar que script validar en caso de existencia.  El script debe pegarse en notepad y guardarse como .sql esto porque el SQL malinterpreta o codifica de otro modo algunos símbolos que nosotros utilizamos. las tildes y el signo de admiración de apertura principalmente son los que fallan y se cambian por un símbolo como signo de pregunta, esto hace que fallen los procesos. CRFUSION-Internos-Api-Yo-Contribuyo El api "Yo contribuyo" permite consultar por el correo configurado para la recepción de los documentos electrónicos. URL de api (por defecto):  http://api.crfusion.net:8095/api/globales/sic?identificacion=000000000&tipo=XXXXX Parámetros: identificacion: Identificación sin guiones y con ceros, ejem: 101110111 tipo: Tipo de identificación, ejem: J, j, juridica, F, f, fisica. (nota: el api tomará el valor de la primer letra) Descripción de la petición: Verbo  GET. Se requiere agregar un header a la petición. El nombre del header es  conx  y el valor del mismo es  SIC Formato de respuesta:   { "nombre": "XXXX XXXX XXXX", "correo": "xxxxxxxxxx@gmail.com" }   Implementación utilizando la librería WebClient en vb .net:   Dim client As New WebClient() client.BaseAddress = "http://api.crfusion.net:8095/api/" client.Headers("conx") = "SIC" Dim response As String = client.DownloadString("globales/sic/?identificacion=101110111&tipo=fisica") Dim data = JObject.Parse(response) NOMBRE = data.Item("nombre") CORREO = data.Item("correo") client.Dispose()   Nota: En caso de no encontrar alguno de los datos solicitados se recibe un texto vacío:    { "nombre": "", "correo": "" }   Consulta de SIC por nombre   Variantes:   No se debe enviar el parámetro de identificacion.  En su lugar se pueden enviar los siguientes parámetros: nombre apellido1 apellido2 El parámetro tipo  es obligatorio. El formato de respuesta es el siguiente: [ { "identificacion": "000000000", "nombre": "XXXXX XXXXX XXXXX ", "clasificacion": "X", "administracion": "XX" }, { "identificacion": "000000000", "nombre": "XXXXX XXXXX XXXXX ", "clasificacion": "X", "administracion": "XX" }, ... ]   Ejemplo de url de petición: http://api.crfusion.net:8095/api/globales/sic?tipo=XXXXX&nombre=XXXXX&apellido1=XXXXX&apellido2=XXXXX   CRFUSION-Internos-especiales-Control-de-activos Explicación general: La empresa posee una serie de activos esenciales para su funcionamiento, los cuales son monitoreados a través de un sistema propio de gestión de activos. Todos los activos de la empresa deben ser registrados en el sistema, y en caso de daño o deterioro, se deben desactivar o eliminar. En caso de que algún activo deje de ser utilizado, se debe mantener registrado en el sistema y, en caso contrario, se mantendrá activo. Además, es obligatorio añadir todos los nuevos activos al sistema para mantener un control eficiente de los recursos de la empresa. Reglas de manejo: Todos los activos deben de ser etiquetados con un número de identificación único y claramente visible antes de ser registrados en el sistema. Se debe mantener un registro detallado de la ubicación de cada activo en todo momento. Esto incluye la información de quién tiene el activo en su poder y por qué. En el caso de que un activo esté en proceso de reparación o mantenimiento, se debe documentar la información correspondiente en el sistema. Si se decide dar de baja un activo, se debe actualizar el registro en el sistema y proporcionar una justificación para la eliminación del activo. Se debe realizar una revisión periódica de los registros del sistema para detectar cualquier discrepancia entre la cantidad de activos registrados y la cantidad física de los mismos. Se debe establecer un procedimiento claro para informar a los responsables del sistema en caso de extravío o robo de un activo. Las hojas de cálculo de compras deben incluir información detallada sobre el proveedor, la fecha de compra, el costo y la descripción de los activos adquiridos. La información sobre los activos debe ser accesible y fácil de entender para todo el personal que necesite acceder a ella. Se debe mantener una copia de seguridad de los registros del sistema en caso de pérdida o daño del equipo informático. CRFUSION-Internos-especiales-General-Procesos-de-compra Proceso de compras   En caso de virtualidad Control de activos Hoja de calculo de compra CRFUSION-Internos-especiales-Hoja-de-calculo-de-compra Explicación general: La hoja de calculo es usada como un respaldo para guardar todas las solicitudes de compra, esto por medio de formularios que llegan directo a la segunda página de esta misma. La hoja de calculo debe de ser administrada por una persona la cual lleva el control de la misma, esta persona es la que debe de hablar con gerencia para demostrar las necesidades del equipo. Reglas de la hoja y formulario: Solo se deben registrar artículos que hayan entrado por medio del formulario. En caso de que falte información en el formulario, se debe contactar a la persona correspondiente para obtener la información faltante. Si la persona proporciona la información faltante, el usuario puede registrar manualmente la información en el formulario. Los artículos se clasifican en 5 niveles de prioridad: Prioridad 1: Compra urgente, no se puede trabajar sin el objeto faltante. Prioridad 2: Compra necesaria, se necesita en los días siguientes. Prioridad 3: Compra importante, se puede vivir sin ella pero ayudaría diariamente. Prioridad 4: Compra útil, se puede vivir con ella y ayudaría (puede ser como las bebidas en la nevera). Prioridad 5: Compra de capricho, no es esencial, pero se desea tener. Se deben tomar en cuenta los niveles de prioridad al decidir qué artículos comprar primero. Se deben mantener registros precisos y actualizados de los artículos comprados y su estado. En caso de problemas con los artículos comprados, se debe contactar al proveedor o fabricante para resolver el problema. Esto debe de quedar escrito en la hoja de calculo en el artículo. En caso de cambios en los niveles de prioridad, se deben actualizar los registros correspondientes. Se deben respetar los presupuestos y límites de gastos establecidos para las compras. CRFUSION-Internos-especiales-Nombre-de-Procesos Nomenclatura oficial A la hora de crear/cambiar un proceso debemos de seguir el siguiente formato : Sistema (origen, en donde se genera) : CRONUS, EOS, PROYECTEC Sustantivo (Lo que se toca): Boletas, Pedidos, Proformas, Facturas, Usuarios, Bodegas. Adjetivo: Opciones, Valores, Tipos, subtipos. Verbo (acciones): Ejecutar, cambiar, insertar. No se deben de usar caracteres especiales como lo pueden ser las tildes o la ñ Ejemplo : Boletas Opciones Insertar Tipos Cambiar Subtipos Cambiar Resultados: Boletas_Tipos_Cambiar Boletas_Opciones_Insertar   A la creación de wikis se le añaden 2 reglas: El sistema debe de mencionarse al inicio de la oracion. EOS-Activos-Mantenimientos-Control-de-flota-Vehiculos Todas las palabras deben de ir separada por un guion.   CRFUSION-Internos-especiales-Proceso-de-compras Explicación general: En la empresa, proporcionamos dispositivos electrónicos a nuestros empleados con el único fin de utilizarlos para fines de trabajo. Somos conscientes de que estos dispositivos pueden dañarse o perderse, por lo que en momento de quedar inhabilitados se compraran nuevos dispositivos dependiendo de las necesidades de cada departamento. Sin embargo, esto no se aplica a dispositivos de uso personal. Todos los suministros necesarios para el trabajo deben ser solicitados por la gerencia y el equipo de trabajo debe tener una lista de los objetos utilizados, para quién fueron destinados y con qué propósito. Es importante destacar que el uso de los dispositivos electrónicos debe ser exclusivamente para fines laborales y no para fines personales. En caso de que un dispositivo sea dañado o perdido por negligencia, el empleado responsable deberá reemplazarlo a su propio costo. Agradecemos la colaboración de todos los empleados en la gestión adecuada de los dispositivos electrónicos proporcionados por la empresa. Reglas para orden de compra: Estas instrucciones se llevan a cabo por medio de envío de formularios con ciertos datos necesarios, este se encuentra al final de la hoja. Para mantener un control eficiente de los objetos y su uso en la empresa, siempre debe haber una hoja de cálculo disponible donde se registren los objetos que se vayan dañando, el motivo por el cual se dañaron, quién estaba utilizándolos y si es necesario reemplazarlos. Una vez que se envía la orden de compra, la hoja de cálculo debe quedar guardada. Además, se debe crear un duplicado de la hoja con la fecha de inicio de la misma para llevar un seguimiento adecuado de los objetos que se han reemplazado y cuándo fue el reemplazo. En caso de daño de un objeto por una situación externa, como puede ser una tormenta o un accidente, se debe añadir el artículo a la hoja de cálculo actual con todos los campos respectivos. Los objetos que no tengan campos llenos no se enviarán a comprar. Es importante mantener la hoja de cálculo actualizada constantemente para que se pueda llevar un registro detallado de los objetos utilizados y su estado actual. Además, se sugiere que los empleados informen inmediatamente al supervisor si un objeto se daña o se pierde durante su uso para que se pueda actuar rápidamente y evitar que el problema se agrave. Asimismo, es importante que se informe al departamento de TI si algún dispositivo electrónico presenta un problema técnico para que puedan repararlo lo antes posible. En caso de daño por empleado: Si un empleado daña un objeto de la oficina, deberá encargarse de reponerlo o pagar por su reemplazo. En caso de que el daño no haya sido intencional, la empresa podrá valorar cada situación y tomar la decisión de pagar por el reemplazo, aunque esto no es obligación de la empresa. En caso de que un empleado dañe constantemente objetos de la oficina por "situaciones externas", la empresa hablará con él para valorar la situación y tomar las medidas necesarias. Si la situación se debe a un problema de entrenamiento o falta de habilidades, se brindará capacitación adicional. Si se sospecha que los daños son intencionales, se llevará a cabo una investigación y se tomarán las medidas disciplinarias necesarias. Asimismo, es importante que los empleados informen inmediatamente a su supervisor si causan algún daño a los objetos de la oficina, para que se puedan tomar medidas inmediatas y evitar que el problema se agrave.  FORMULARIO NECESARIO PARA SOLICITUD: Formulario de pedido   CRFUSION-Internos-especiales-Proceso-de-compras-Virtual Explicación general: Si trabajas desde casa, puedes utilizar tu propio material. Sin embargo, si utilizas el material de la empresa, las reglas son distintas a las de aquellos que trabajan en la oficina. En caso de que dañes algún objeto, debes ser responsable de su reemplazo. En caso de que tengamos pruebas claras de que el daño fue causado por situaciones externas al equipo, la empresa valorará la opción de reponerlo, aunque no estamos obligados a hacerlo. Si decides utilizar tus propios dispositivos para trabajar desde casa, puedes conectarte remotamente a la computadora de la empresa para utilizarla. Reglas de ordenes de compra: Estas instrucciones se llevan a cabo por medio de envío de formularios con ciertos datos necesarios, este se encuentra al final de la hoja. Es responsabilidad del usuario cuidar y proteger los dispositivos y objetos de la empresa durante el teletrabajo, así como evitar cualquier daño que pueda surgir de situaciones personales o familiares. En caso de que el usuario necesite utilizar objetos o dispositivos personales para llevar a cabo su teletrabajo, la empresa no será responsable de cualquier daño o problema que pueda surgir en ellos. Es importante que el usuario mantenga un ambiente de trabajo seguro y organizado en su espacio personal para evitar daños a los dispositivos y objetos de la empresa. Si el usuario usa el teletrabajo, debe tener cuidado y proteger los dispositivos y objetos de la empresa de posibles robos o daños externos. En caso de que la empresa solicite el envío de dispositivos o objetos a la casa del usuario, este debe estar disponible para recibirlo y cuidarlo de manera adecuada. El usuario no debe compartir los dispositivos o objetos de la empresa con otras personas ni prestarlos sin autorización de la empresa. La empresa se reserva el derecho de inspeccionar los dispositivos y objetos de esta misma utilizados por el usuario en el teletrabajo para asegurarse de que se estén utilizando de manera correcta y segura. Si el usuario tiene alguna duda o problema relacionado con los dispositivos o objetos de la empresa en el teletrabajo, debe comunicarse de inmediato con su supervisor o departamento de tecnología de la empresa para recibir ayuda y solución. FORMULARIO NECESARIO PARA SOLICITUD: Formulario de pedido       CRFUSION-Internos-especiales-WIKIS Formato de wikis Creación de páginas (wikis) Nombre de link Cambio de link ya creado Nombre de página Formato de Control de versiones CRFUSION-Internos-especiales-Wikis-Creación-de-páginas-Nombre-de-página Para comprender este wiki deben de haber visto primero el wiki de Creación de pagina y el de Creación de link . El titulo dela página debe de ser la misma dirección que el link tiene. El titulo de la página si puede contener caracteres especiales y debemos de usarlos El titulo solo se ve adentro de la página, lo que diga el texto que nos hace entrar a la página no le afecta. Acá podemos ver la comparación de el link con el titulo de una página. CRFUSION-Internos-especiales-Wikis-Creacion-de-paginas-URL-Cambio-de-URL-ya-creada Para entender este wiki debemos de haber leído el como crear un link   antes. Para cambiar un link ya creado debemos de seguir los siguientes pasos: Debemos de abrir la pantalla de edición en el wiki del que queramos cambiar el link. Debemos de poner como titulo el nuevo link que queramos colocar (sin caracteres especiales). Debemos de apretar la opción de abajo que dice Update page address based on new title. Tenemos que apretar el botón a la izquierda que dice rename. Le damos save & close. Paso 1: Paso 2: Paso 3: CRFUSION-Internos-FE-Sin-respuesta En esta sección crearemos un paso a paso del que y como revisar este tipo de casos: Verificar que realmente el documento sea electrónico, aunque parezca lógico podría darse el caso que el documento no sea electrónico, para verificar esto simplemente verificamos la columna # FE, si esta columna posee un valor de 20 dígitos, el documento si es electrónico, en caso contrario no es un documento electrónico. Verificar las unidades de medida en el detalle del documento, para esto nos posicionaremos en el documento a revisar, doble click y esto nos mostrará el documento en modo modificar, donde podremos ver toda la información ingresada en el detalle, una vez ahí podremos verificar la unidad de medida utiliza, debe de existir algún valor, en caso contrario, se debe realizar un reporte del caso, para internamente configurarle al detalle una unidad de medida. Si el paso 2 está correcto, en este paso verificaremos el código CABYS, este código estará ligado a cada producto/servicio del detalle, importante mencionar que el código CABYS debe tener una longitud de 13 dígitos, no más, no menos, para la revisión del CABYS en CRONUS, sería en el mantenimiento de productos y en EOS, sería en el mantenimiento de servicios. Para este paso debemos estar seguros que el paso 2 y 3 están correctos, nos dirigimos a Menú-->Seguridad-->Compañias-->Opciones-->Certificados próximos a expirar, con este reporte podremos verificar si la compañía tiene el certificado expirado, en caso de que la compañía se encuentre en este reporte será necesario notificar al cliente para la generación del certificado y la actualización del mismo. Verificar si el documento no está enviado por correo electrónico, en el pantalla principal tendremos un indicador con la cantidad de envíos realizados, si esta cantidad es igual a 0, verificamos la configuración del servidor SMTP. Estos 5 pasos serían los primordiales a realizar por parte del departamento de SAC. Si aún revisados todos estos pasos no se llega el error, el siguiente sería crear la tarea y notificar a Ingeniería , para realizar los siguientes pasos: Verificar el indicador para generar el archivo XML esté en S, esto sería en la tabla de documentos. Primero que nada sería verificar el proceso de generación de XMLs, para el tema de EOS podríamos ejecutar el siguiente proceso: FASE: USP_***_SERVICIO_XML_***_LEER (reemplazar *** por el valor correspondiente al proceso) PROYECTEC: USP_***_SERVICIO_XML_***_LEER (reemplazar *** por el valor correspondiente al proceso) Una vez ejecutado el proceso anterior, veríamos la cantidad de XMLs sin creación, por lo tanto revisaríamos uno a uno, para corroborar el caso. Si en el paso 2 no obtenemos resultados procedemos verificar si el documento no ha sido firmado, para eso debemos verificar en la tabla de adjuntos si el campo indicador de firmado está en S, en caso contrario verificar por qué aún no ha sido firmado. CRFUSION-Internos-General-Inactivacion-Clientes Explicacion general: Todos los clientes de CRFUSION pueden ser activados he inactivados ya sea en mayor o menor medida, este wiki es una explicacion detallada de los pasos a seguir en la inactivacion de los mismos, se busca evitar que clientes los cuales no estan pagando tengas los derechos de usar nuestros servicios. NO SE DEBE DE INACTIVAR UN CLIENTE SIN ANTES CONSULTAR AL CLIENTE: Esto hace referencia a que algunos clientes pueden llegar a deberle dinero a la empresa, se pueden llegar a atrasar con los pagos o por diferentes situaciones o arreglos no pagaron en ciertos momentos. Procesos y pasos a seguir: Tener la 2/3/4 verificacion de inactivacion: El mensaje del cliente donde dice que desea de contratar nuestros servicios. Que no haya cobros cargados en el sistema. La aprobacion de gerencia en CRFUSION. (Este paso es solo en caso de que el cliente use nuestros servicios por medio de un tercero): Se debe de hablar con el tercero para la ultima confirmacion de inactivacion de la empresa. En caso de que no se pueda contactar con el cliente el proceso a seguir es: Se le envían 3 correos al cliete cobrando Si no responde se le trate de localizar por telefono Si no hay manera, se le envia un correo y un whatsapp informando qeu a partir de la fecha establecida se le inactivaran los accesos al sistema. Una vez llegado a este punto se entra en el sitema de seguridad ==> Compañías ==> se abre el detalle... se marca la opción Inactivar ==> Aceptar. NUNCA SE DEBE DE ELIMINAR LA INFORMACION DE UN CLIENTE DE LA BASE DE DATOS: Los clientes se incativan debido a la posibilidad de que este mismo se encuentre en otros documentos (Vease como alguna factura o boleta). En caso de que CRFUSION maneje la base de datos del usuario, esata informacion se debe de pasar a ingeneria para que ellos valoren el que hacer con la base de datos, tambien se debe de guardar una copia de la misma por seguridad.   CRFUSION-Internos-Instalaciones-Configuración-Previa Primera parte: Esto se toma en cuenta desde que el cliente esta interesado en el sistema. COTIZACION: Se debe de crear la cotización en esta carpeta . El machote que se debe de usar (en la creación)es este .   Segunda parte: Tercera parte:   CRFUSION-Internos-Otros API - Yo Contribuyo Documentos electrónicos sin respuesta CRFUSION-Internos-Parte-3-Manejo-de-boletas Ya que sabemos como crear las boletas y sabemos como usar los datos en estas mismas ahora vamos a explicar como se deben de manejar: Paso 1: Las boletas se deben de desglosar con toda la información del problema. Esto no solo se trata de lo que dice en la bitácora, se debe de hablar con los clientes hasta que el problema tenga un desglose para que cualquier persona del departamento sepa que hacer en caso de tener que pasar la tarea, lo ideal seria una división por puntos. Esto no quiere decir que todas las tareas sean iguales, hay excepciones como por ejemplo la tarea administrativa de cada mes. En caso de que la tarea se le tenga que pasar a alguien más esta debe de ir explicada, lo suficiente para que la nueva persona no tenga que hacer preguntas. Esta PROHIBIDO  el pasar una tarea con la simple excusa de ""No se como hacerlo", se debe de buscar al menos una explicación detallada del problema y las preguntas tienen que ser especificas. Paso 2: En caso de poder hacer las boletas uno mismo los problemas igual deben de ir desglosado. Cada pequeña cosa hecha debe de colocarse en la bitácora en 0.25, 0.5. 1. 2 y 4 horas. Si la boleta que se esta haciendo tiene otra relacionada esta se debe de agregar en el campo llamado Relación a la par de versión final con el número de la boleta principal. Paso 3: Para completar una tarea se deben de llenar ciertos campos obligatorios: Versión inicial y versión final. Estado en completado. Inicio y final de la tarea. Se debe de llenar una barra de porcentaje en la parte de abajo de la boleta. Todas las horas COBRABLES de la bitácora deben de ir justificadas en el apartado de boletas. Excepciones: CRFUSION-Internos-Parte-3-Programas-externos-en-computadora Explicación general: La empresa proporciona a los empleados material con el cual trabajar, esto se refiere a cámara, audífonos, monitor, teclado, ratón y un computador. Este material se debe de mantener con software meramente profecional y no programas personales.  Reglamento: No se deben instalar programas externos sin la aprobación explícita del departamento de TI de la empresa. Esto incluye la instalación de software descargado de internet o de dispositivos de almacenamiento externos como memorias USB o discos duros externos. Ejemplo mejorado: Si un empleado necesita instalar un programa externo para su trabajo, debe hacer una solicitud formal al departamento de TI y esperar la aprobación antes de proceder con la instalación. El software instalado debe mantenerse actualizado: Es importante asegurarse de que todos los programas instalados en los equipos de trabajo estén actualizados. Esto ayuda a corregir cualquier problema de seguridad o errores de programación y también mejora el rendimiento de los programas. Los programas deben ser usados únicamente para fines laborales: Los programas instalados en los equipos de trabajo deben utilizarse exclusivamente para tareas laborales. Los empleados no deben usar software para actividades personales o ilegales. No se debe descargar o instalar software pirata o ilegal en los equipos de trabajo: La instalación de software no autorizado o ilegal en los equipos de trabajo puede causar graves problemas de seguridad y poner en peligro la información de la empresa. La utilización de programas de mensajería instantánea está permitida para comunicación laboral: Los programas de mensajería instantánea, como Slack o Microsoft Teams, son útiles para la comunicación laboral. Sin embargo, se deben seguir las políticas de la empresa sobre el uso de estos programas y asegurarse de que los mensajes sean apropiados para el entorno laboral. No se debe usar software que comprometa la seguridad de los datos de la empresa: La instalación de software que pueda comprometer la seguridad de los datos de la empresa debe ser evitada a toda costa. Esto incluye software de terceros, extensiones de navegador y cualquier otro software que no haya sido aprobado por el departamento de TI. Se deben respetar las licencias de uso de los programas instalados en los equipos de trabajo: Es importante respetar las licencias de uso de todos los programas instalados en los equipos de trabajo. Esto ayuda a evitar problemas legales y de cumplimiento y también garantiza que los programas sean legalmente obtenidos. No se deben instalar programas que ralenticen el rendimiento de los equipos: La instalación de programas que ralenticen el rendimiento de los equipos de trabajo debe ser evitada. Esto puede afectar negativamente la productividad y el rendimiento del equipo. Los empleados deben estar capacitados en el uso de los programas requeridos para su trabajo: Los empleados deben recibir capacitación en el uso de los programas requeridos para su trabajo. Esto ayuda a garantizar que los empleados puedan utilizar los programas de manera efectiva y eficiente. La eliminación de programas no deseados debe ser notificada y coordinada con el personal de TI: Si un empleado desea eliminar un programa instalado en su equipo de trabajo, debe notificar al departamento de TI para asegurarse de que la eliminación no cause problemas de compatibilidad o seguridad. El uso de WhatsApp está permitido. Los juegos se permiten en los equipos de trabajo siempre y cuando se jueguen durante horas libres y no interfieran con el desempeño laboral. Además, cualquier juego instalado debe tener la aprobación explícita de la empresa. Ejemplo mejorado: Si un empleado desea instalar un juego en su equipo de trabajo, debe enviar una solicitud formal al departamento de TI y esperar la aprobación antes de proceder con la instalación. Además, los juegos solo deben jugarse durante horas libres y nunca deben interferir con el desempeño laboral o la productividad del equipo. CRFUSION-Internos-Parte-3-Programas-necesarios-CRFUSION Explicación General: En CRFUSION, cada departamento utiliza diferentes programas en función de sus necesidades específicas, aunque hay algunos que son imprescindibles para todos. Algunos de ellos son recomendaciones, mientras que otros son completamente obligatorios debido a su uso continuo. Programas necesarios al 100%: Google Chrome:  Google Chrome es uno de los navegadores más rápidos y populares disponibles en la actualidad. Este navegador ha demostrado ser fácil de usar y altamente eficiente en la navegación por Internet. En comparación con navegadores más antiguos como Internet Explorer, Chrome ofrece una experiencia de navegación más rápida y segura. Además, Chrome ofrece una amplia variedad de extensiones y herramientas útiles que pueden mejorar aún más la experiencia de navegación del usuario. Evitamos el uso de navegadores como Internet Explorer, ya que son conocidos por ser más lentos y menos seguros en comparación con los navegadores más modernos como Chrome. Además, el uso de un navegador seguro y eficiente como Google Chrome puede ayudar a prevenir problemas de seguridad y virus en los dispositivos de la empresa.  AnyViewer:  AnyViewer es una herramienta complementaria a WhatsApp que permite a los empleados de la empresa conectarse de manera remota con los clientes. Esta herramienta es particularmente útil cuando los clientes no tienen una comprensión clara de los problemas que están experimentando. Con AnyViewer, los empleados pueden tomar control remoto de los dispositivos de los clientes para solucionar problemas técnicos en tiempo real. Esta capacidad de resolución de problemas remota ahorra tiempo y esfuerzo tanto para los clientes como para la empresa, y puede ser especialmente útil para solucionar problemas complejos y difíciles de explicar. AnyViewer es una herramienta importante para mejorar la eficiencia y la eficacia en el soporte técnico y la atención al cliente, y permite a los empleados proporcionar una solución rápida y efectiva a los problemas de los clientes. SQL Server:  Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales desarrollado por Microsoft. Es uno de los sistemas de gestión de bases de datos más populares y ampliamente utilizados en el mundo empresarial debido a su escalabilidad, rendimiento y seguridad. En nuestra empresa, utilizamos SQL Server como nuestro sistema de gestión de bases de datos por varias razones. En primer lugar, nos permite almacenar y acceder a grandes cantidades de datos de manera eficiente y rápida. También ofrece herramientas integradas de seguridad para proteger nuestros datos y controlar el acceso a ellos. Además, SQL Server nos permite integrar nuestras aplicaciones de software con nuestras bases de datos de manera efectiva y sencilla. Esto nos permite desarrollar soluciones personalizadas para nuestros clientes que se adapten a sus necesidades específicas y brinden un alto rendimiento y confiabilidad. Blue Stacks 5:  BlueStacks es un emulador de Android que permite a los usuarios ejecutar aplicaciones de Android en una PC o laptop. Esta herramienta es particularmente útil para las empresas que necesitan utilizar aplicaciones móviles en una plataforma de escritorio o portátil. En nuestra empresa, hemos utilizado BlueStacks anteriormente y sabemos cómo funciona. Por esta razón, recomendamos su uso a los empleados que necesitan acceder a aplicaciones móviles desde sus computadoras. Sin embargo, estamos abiertos a otras posibilidades y siempre estamos explorando nuevas herramientas y tecnologías que puedan mejorar la eficiencia y la productividad en nuestra empresa. WhatsApp:  La herramienta más esencial para el servicio y atención al cliente en la actualidad es WhatsApp, ya que la mayoría de los clientes prefieren comunicarse por este medio. WhatsApp ha demostrado ser una herramienta altamente efectiva para una comunicación rápida y eficiente con los clientes, y muchos de ellos ya conocen los procesos para contactarnos a través de esta plataforma. La ventaja de WhatsApp es que permite una comunicación en tiempo real, lo que significa que los clientes pueden recibir respuestas rápidas a sus preguntas o soluciones a sus problemas. Además, la plataforma también permite el envío de archivos, imágenes y videos, lo que puede facilitar la resolución de problemas complejos. Es importante que los empleados de la empresa estén familiarizados con el uso de WhatsApp y sepan cómo interactuar con los clientes de manera efectiva a través de esta plataforma. En resumen, WhatsApp es una herramienta vital para brindar un servicio al cliente eficaz y satisfactorio. Programas que pueden ser útiles: Mozilla Firefox:  Este navegador es equivalente a Google Chrome y puede ser utilizado de la misma manera. Aunque en nuestra empresa preferimos utilizar Chrome por su facilidad de uso y su compatibilidad con nuestras aplicaciones, si algún empleado prefiere utilizar Firefox y puede acceder a todas las aplicaciones que necesite, está totalmente autorizado para hacerlo. AnyDesk:  Es una herramienta de control remoto que permite a los usuarios acceder a un ordenador de forma remota desde cualquier lugar. Esta herramienta es muy útil para las empresas que tienen trabajadores que necesitan acceder a los recursos de la empresa desde fuera de la oficina o que necesitan trabajar en colaboración a distancia. Si bien AnyViewer es una herramienta similar, hemos encontrado que ha presentado fallos con el tiempo de conexión. Por esta razón, hemos evaluado otras opciones, incluyendo AnyDesk, que hemos encontrado que es una herramienta más confiable y estable. CPU-Z:  Este programa es una herramienta útil que permite visualizar todos los componentes internos de una computadora. Esto resulta especialmente útil en caso de que la computadora presente algún problema, ya que nos permite verificar rápidamente si algún componente requiere ser reemplazado o actualizado. Al tener acceso visual a la información de la computadora, podemos tomar decisiones informadas acerca de la mejor manera de solucionar cualquier problema que pueda surgir. Además, esta herramienta también puede ser utilizada para realizar actualizaciones de hardware, lo que nos permite maximizar el rendimiento de la computadora y prolongar su vida útil. Google Drive:  Esta herramienta de sincronización de archivos permite actualizar, respaldar y proteger documentos, imágenes y otros archivos importantes en tiempo real. También proporciona acceso a versiones anteriores de los archivos, lo que permite recuperar cualquier información perdida o errores cometidos al guardar los cambios. Además, esta herramienta almacena los archivos en servidores seguros y permite configurar permisos de acceso para proteger la privacidad de los archivos. CRFUSION-Internos-Parte-4-Programas-necesarios-TI Explicación general: Al comenzar en Crfusion TI, es importante tener en cuenta que existen programas esenciales que son fundamentales para el desempeño de las funciones en la empresa. Estos programas pueden ser vitales para completar tareas específicas y alcanzar los objetivos del negocio. Es esencial comprender la funcionalidad y el propósito de cada uno de estos programas para poder utilizarlos de manera efectiva. Algunos ejemplos de estos programas pueden incluir herramientas de software de gestión de proyectos, programas de edición de imágenes y videos, software de contabilidad y programas de análisis de datos. Al conocer y comprender la importancia de estos programas, se puede mejorar la eficiencia y la efectividad del trabajo en la empresa. Por lo tanto, se alienta a los nuevos empleados a familiarizarse con los programas esenciales para poder contribuir al éxito de la empresa. Programas necesarios al 100%: SQL Managment: Es una herramienta que se utiliza para administrar bases de datos relacionales, en particular el Sistema de Gestión de Bases de Datos SQL Server de Microsoft. En nuestra empresa, utilizamos SQL Management como herramienta esencial para administrar y mantener nuestras bases de datos. SQL Management nos permite realizar diversas tareas de administración de bases de datos, como la creación y modificación de tablas, la creación de consultas y procedimientos almacenados, la programación de tareas y la configuración de la seguridad de la base de datos. Además, nos permite monitorear y solucionar problemas de rendimiento y administrar la copia de seguridad y la recuperación de datos. Visual Studio:  Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de Microsoft que proporciona una plataforma completa para el desarrollo de software. En nuestra empresa, consideramos que Visual Studio es una herramienta esencial para trabajar en equipo, ya que nos permite desarrollar aplicaciones para múltiples plataformas, incluyendo Windows, Android, iOS y la web. Además, proporciona herramientas avanzadas para la depuración, el diseño de interfaces de usuario y la gestión de proyectos. En definitiva, consideramos que Visual Studio es una herramienta imprescindible para trabajar en equipo en nuestra empresa, ya que nos permite desarrollar software de alta calidad de manera más rápida y eficiente. Programas que pueden ser útiles:   CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC General: Consultas SAC Programas necesarios para trabajar SAC Activacion he inactivacion de clientes Instalaciones: Pasos previos a la instalación Instalación de CRONUS Plan de capacitación CRFUSION Plan de capacitación C L IENTES Boletas y Tareas: Tareas generales Tareas de EOS Tareas de CRONUS Procesos generales CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC-Boletas-y-Tareas-Tareas-CRONUS Mantenimientos Movimientos Otros  Reportes CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC-Boletas-y-Tareas-Tareas-CRONUS-Movimientos   Solicitudes de inventarios CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC-Boletas-y-Tareas-Tareas-EOS Facturacion General Bancos Contabilidad Reportes Seguridad CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC-Boletas-y-Tareas-Tareas-Generales Este es el procedimiento a seguir en la creacion y asignacion de boletas a los diferentes usuarios: PASO #1: Antes de la creacion de cualquier boleta se le debe de solicitar cierta información vital para la resolución de cualquier problema: Sistema Versión Compañía Base de datos Sucursal Asunto Desde cuándo Usuarios a los que les pasa Números de documentos Adjuntos de ejemplos PASO #2: Ahora con esta nueva informacion debemos de crear una boleta y debemos de corroborar el problema del cliente para comprobar que no sea aislado. Se deben realizar las pruebas pertinentes para buscar una solucion al problema, estamos mismas pruebas deben de ser agregadas en un comentario a la tarea (En caso de que se hagan varias pruebas siempre se deben de colocar todas en el ulitimo comentario). En caso de que completando todas las pruebas no se logre encontrar una solucion se debe de pasar la tarea al departamento pertinente. En caso de que el cliente diga "Tengo un problema en la pantalla" pero no dice más, se crea la tarea y se le da seguimiento hasta que pase la información, si luego de 2 días no hay más datos, se marca como "No se puede solucionar" con la explicación del caso. Si el cliente envía un comentario después de cerrada la tarea, inmediatamente se reabre la tarea o se crea una nueva tarea en relación a la inicial y se le da el seguimiento respectivo.  Aunque el cliente consulte por medio de Email, Whatsapp, Telegram algo que se resuelva en poco tiempo esto debe igualmente de crearse como tarea. PASO #3: Se debe de averigual cual de los diferentes departamentos pertenece la tarea ya que no todo puede ser solucionado por SAC, para esto hemos creado diferentes guias para facilitar la division de boletas. TI SAC Otros PASO #4: En caso de que SAC encuentre el error y sea capaz de solucionarlo todo debe de quedar en escrito ya sea por medio de comentarios o en la bitacora de la boleta. En caso de que SAC aun completando todas las pruebas pertinentes para el caso no logre llegar a la solucion del problema debe de pasar la tarea al departamento respectivo. Esta misma debe de quedar en el temporal del departamento.   CRFUSION-Internos-Parte-4-TI General: Programas necesarios para trabajar TI Protocolo para despliegue de cambios en producción CRFUSION-Internos-Programas-necesarios-SAC Explicación general: Al comenzar en Crfusion SAC, es importante tener en cuenta que existen programas esenciales que son fundamentales para el desempeño de las funciones en la empresa. Estos programas pueden ser vitales para completar tareas específicas y alcanzar los objetivos del negocio. Es esencial comprender la funcionalidad y el propósito de cada uno de estos programas para poder utilizarlos de manera efectiva. Algunos ejemplos de estos programas pueden incluir herramientas de software de gestión de proyectos, programas de edición de imágenes y videos, software de contabilidad y programas de análisis de datos. Al conocer y comprender la importancia de estos programas, se puede mejorar la eficiencia y la efectividad del trabajo en la empresa. Por lo tanto, se alienta a los nuevos empleados a familiarizarse con los programas esenciales para poder contribuir al éxito de la empresa. Programas necesarios al 100%: Tidio:  Programas que pueden ser útiles:     CRFUSION-Internos-Redes-Sociales General Uso de Facebook Uso de Instagram Uso de Twitter CRFUSION-Seguridad-Configuracion Configuación: Usuario y grupos Bases de datos CRONUS-WEB-CRM CRM El módulo CRM (Customer Relationship Management) del sistema Cronus es una herramienta integral diseñada para gestionar, registrar y optimizar todas las interacciones de ventas y seguimiento con los clientes. Su objetivo principal es centralizar la información comercial, automatizar el flujo de trabajo de los vendedores y proporcionar métricas claras sobre la eficiencia del equipo. Presentación de sus funcionalidades iguala como lo encontraría en el menú del sistema: Mantenimientos Tipos de actividad (CRMMTIPACT) Contactos (CRMMCONT) Motivos de perdida() Movimientos Oportunidades (CRMOPORMANT) Actividades (CRMVMODTACT) Dashboard (CRMVERGRAF) ¿Cómo funciona y qué ofrece? El CRM de Cronus funciona como el centro de mando para el equipo comercial, integrando la gestión de clientes con la facturación a través de las siguientes funcionalidades clave: Automatización de Ventas y Documentos: El CRM se integra de forma automática con el módulo de facturación. Al emitir una proforma, el sistema genera inmediatamente una actividad de seguimiento. Además, permite descargar rápidamente los PDF de proformas y facturas directamente desde el perfil del cliente, siempre que existan documentos relacionados. Medición de Eficiencia Comercial: Gracias a la automatización anterior, el sistema permite medir el rendimiento real de cada vendedor, evaluando métricas como la tasa de conversión (cuántas proformas terminan siendo facturadas) y el volumen de facturas concretadas. Gestión de Tareas y Agenda (CRMVERCAL y CRMPENDIENTES): Los vendedores pueden organizar su día a día mediante la agenda integrada y llevar un control estricto de sus cobros, llamadas o reuniones pendientes. Cada actividad puede enriquecerse agregando comentarios y archivos adjuntos para no perder el contexto de la negociación. Análisis Estratégico (CRMDASH): Para los líderes de equipo o gerentes que cuenten con este permiso, el CRM despliega paneles de visualización (dashboards) que muestran las tendencias de ingresos, oportunidades potenciales y negocios perdidos, facilitando la toma de decisiones. Control de Acceso y Enfoque (PVERDOCMU1): El sistema mantiene la privacidad de la cartera de clientes. Con este permiso, se garantiza que cada vendedor únicamente pueda ver y gestionar las actividades que le corresponden, manteniendo su enfoque y protegiendo la información de la empresa. CRONUS Ayuda Acerca de.... Crear user SQL con Arranque CRONUS Ayuda Crear user SQL con Arranque       CRONUS-Cliente-Servidor Cliente/Servidor Menú Principal Sistema Mantenimientos Movimientos Otros Útil Reportes Ayuda Opciones en Menú Saldos Otras funciones Puntos   CRONUS Mantenimiento a Productos Importadores Códigos de Barras (Local) CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Descuentos-por-producto Si se desea definir un descuento fijo por cliente por producto, se puede hacer desde las siguiente pantalla:   Este descuento sobrepasa el descuento por cliente por usuario y por producto (separados).   Defina el producto y digite los porcentajes:   Ahora, cuando se va a facturar al elegir el cliente, el producto y el precio el sistema sugiere el porcentaje de forma previa, el usuario por supuesto puede cambiarlo:     CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Proyecto Derecho relacionado:  “MCLIENTES1_PRY” Nota importante para el proceso:  Solo para tipo de facturación directo, no aplica a notas de pedido Es posible definir precios especiales para clientes, pero solo para proyectos específicos de el, esto sin necesidad de reservar uno de los seis precios que ya están disponibles en CRONUS.  Para esto primero que todo se debe tener configurado el formato directo en las opciones generales :   Luego de esto el usuario administrador puede incluirle a un cliente "N" cantidad de proyectos, esto permite incluir, eliminar, modificar e inactivar proyectos:   Todos los proyectos tienen el chance de definir un descuento máximo asociado a el, esto sobrepasa el descuento del cliente y del usuario que está proformando/facturando/apartando, el porcentaje tiene un valor por defecto de CERO, esto significa que NO se permiten descuentos asociados a el, SOLO para los productos que se encuentran en el proyecto. Por ejemplo: Tenemos el producto “Mouse” con un precio normal de 5mil, pero asociado al proyecto tiene un precio de 3mil. El descuento máximo asociado al proyecto SOLO aplica al producto Mouse. Si hay productos adicionales NO incluidos al proyecto estos NO tienen este bloqueo.   Una vez incluido el proyecto debemos entrar a este nuevamente para ir a incluir los productos. Los productos asociados al proyecto solo se pueden incluir leyéndolo de una tabla de Microsoft Excel (debe tener formato de celdas “TEXTO “ ) que cumpla con el siguiente formato :   Puede exportar la lista de productos desde el mantenimiento a productos o desde el exportador en el generador de reportes. Esta es la opción de ir a la pantalla de productos y de esta manera puede posicionarse sobre el producto que desee agregar a la lista de excel, solamente debe darle “CTRL + F1 “ para copiar el código y lo pega en la lista para importar:     Recuerde que la moneda del precio debe coincidir con la moneda actual de la lista principal y los precios no expiran hasta que se inactive el proyecto. Al importar los productos, si estos tienen hijos los cambios serán replicados a todos ellos. Para eliminar un producto de la lista, simplemente se le hace un doble click y se continúa con la pantalla:   Facturar, Proformar y Apartar: Cuando un producto tenga un proyecto asociado y este tenga un precio definido aparecerá una leyenda debajo de la descripción que lo indica, el usuario NO podrá elegir otro tipo de precio y el único disponible es el asociado al proyecto. Si el producto no se encuentra asociado al proyecto, aplican las mismas reglas actuales:       CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Recálculo-de-Categoría Donde se ejecuta: Mantenimiento de Clientes \ Menú Utilitarios \ Recálculo de Categoría Para clasificar los clientes de forma automática con una categoría debe tomar en cuenta lo siguiente: Debe tener incluidas los siguientes tipos de categorías (Obligatorios) NA = No aplica - Cualquiera que no aplique a los parámetros de abajo A = Retraso de menos de 3 meses B = Retraso de 3 meses C = Retraso de 3.1 a 6 meses X = Mas de 6 meses o cancelada mediante Cobro Judicial o Extrajudicial - Indicador de problemas de Crédito en SI Y = Cuenta en proceso de cobro Judicial o Extrajudicial - Solo el cliente lo puede procesar, Cronus no reconoce el valor Z = Cuenta de dudosa recuperación - Indicador de Incobrable ha sido marcado para el cliente   Puede tener otras categorías no obstante no van ser ser utilizadas en el cálculo automático. Si falta alguna de las categorías al proceso no se ejecuta del todo. Se dan de gracias 3 documentos fijos (no configurables) ¿Cómo se calcula cada categoría? La fecha en que se cancela el saldo total del documento es la base para el cálculo, y los días son posteriores a la fecha mencionada, entonces por ejemplo si un documento tiene fecha de 01 de Enero y su plazo es de 30 días, su Fecha plazo es del 30 de Enero. Los días de diferencia se calculan a partir de la Fecha Plazo y no la fecha original. Bitácora Se registra una bitácora de clientes de tipo 'A' que indica la categoría anterior y la nueva, con fecha, hora y usuario.   CRONUS Mantenimiento Inventario Productos Definir Ubicación de productos Para definir las ubicaciones de los productos dentro de la sucursal debemos ingresar a cada producto dentro del mantenimiento principal o en la pantalla de consulta de saldos:   Cuando se tienen que incluir cambios de ubicación a múltiples productos o cuando se hace luego de que el producto se haya ingresado, es mejor hacerlo desde la Consulta de saldos:   Para generar una lista completa de todos los productos que NO tienen ubicación definida en la base de datos, nos vamos a la pantalla de consulta de saldos al submenú de utilitarios:   El mismo formato con que se exportan los productos puede ser usado para importar las ubicaciones, el exportador solo genera la sucursal y compañía marcados por defecto. Para cambiar la ubicación de un solo producto, se puede hacer desde esta misma pantalla con el botón ubicado al lado del código de producto:   En esta pantalla pueden definir la ubicación del artículo dentro de cada sucursal y dentro de la compañía (si aplica), los tres valores deben de tener un número superior a cero de no mas de 3 dígitos:   Si desea, pueden actualizar la ubicación en todas las sucursales a las que su usuario tenga derecho si marca el check que aparece en el círculo rojo. Si el producto no tiene ubicación por sucursal, se usará la ubicación por compañía. Esto en la impresión de boletas de despacho.   CRONUS-WB-CXC-Mantenimiento-Sucursales, Bodegas y Derechos En el menú principal de Cronus CXC => Sucursales, bodegas y derechos.     Desde esta pantalla usted puede configurar las sucursales de su compañía, las bodegas de almacenamiento de productos y configurar los permisos de los usuarios para manipular o ver las sucursales y bodegas. Esta pantalla está dividida en varias carpetas: Sucursales, Bodegas, Usuario Bodegas, Usuarios - Avisos y Usuarios minibodegas, todas ellas se configuran por separado.       Bodegas:  En la configuración inicial del sistema el primer paso es crear las bodegas de la empresa, para hacerlo escoja la carpeta que dice Bodegas y luego presione el botón "Incluir" . Aunque la pantalla cuenta con varias opciones, únicamente los campos de Código, Descripción y Tipo de Bodega son obligatorios. Los campos de esta pantalla son: Código: compu esto por 3 dígitos (NO es alfanumérico). Descripción: nombre de la bodega, compuesto por 100 caracteres alfanuméricos. Bodega: las bodegas se clasifican en 8 tipos: Normal, Consignación, Proyectos, Licitaciones, Dañados, Exhibición, Baja rotación, Transitoria. Estas son asignadas dependiendo la necesidad de la empresa para cada una de ellas. Bodega con comisión fija: en este espacio puede definir un porcentaje de comisión para los vendedores, tomar en cuenta que TODOS los productos que salgan de esta bodega serán calculados en la tabla de comisiones con el porcentaje que usted defina. Puede dejar el campo en 0.00 y el sistema no lo tomará en cuenta. Bloqueos por precios: Cronus cuenta con 6 precios distintos para cada producto, desde este campo esos precios pueden ser bloqueados para una bodega específicamente. Ejemplo: esta bodega que se está creando es para productos especiales que únicamente se pueden vender con el precio 6 (Precio mayorista) en ese caso debe de marcar los precios del 1 al 5, así cada vez que se venda un artículo ubicado ahí el sistema únicamente permitirá facturar en precio 6. Indicadores: bloqueos específicos por bodega, debe marcar o desmarcar las opciones según las necesidades de la empresa. Estado: Los estado son Activo o Inactivo. Las bodegas una vez que han recibido movimientos no se pueden eliminar del sistema, únicamente inactivarlas a razón de no tener más uso.   Sucursales: Para Cronus es indispensable tener configurada al menos una sucursal y esta configuración se hace una única vez. Para agregar sucursales presione el botón "Incluir" , ubicado en la barra de botones, verá la pantalla de detalle de sucursales, esta pantalla está compuesta por varias subcarpetas, debe de ingresar los datos que le solicita el sistema en cada una de ellas y marcar o desmarcar las opciones a conveniencia de su empresa. Los datos ingresados saldrán impresos en los documentos que se generen. En la carpeta Sucursal debe de llenar los siguientes campos: Código:  compuesto por 3 caracteres alfanuméricos. Abreviado: nombre corto de la sucursal ( 6 caracteres máximo). Nombre: Nombre completo de la sucursal. Teléfono 1, teléfono 2, fax 1 y fax 2: números telefónicos de la sucursal. E-mail: correo electrónico de la sucursal o encargado de la misma. Dirección: Dirección física de la sucursal. Indicadores: estos deben de ser marcados o desmarcados a conveniencia de la empresa. Estado: Activo o inactivo.  En la carpeta  Otros  debe de llenar los siguientes campos: Cédula jurídica: cédula jurídica de la empresa Fantasía: Si la empresa o la sucursal cuenta con algún nombre de fantasía lo puede identificar en este campo. Eslogan: Frase breve, expresiva y fácil de recordar que identifica a la empresa. Observaciones: Hay 3 espacios diferentes para poner descripciones, detalles o mensajes que la empresa desee salga impresos en las facturas como por ejemplo: "No se aceptan devoluciones de mercadería si no se presenta la factura de compra" Mensaje DGTD: aquí debe de indicar el mensaje de timbraje Tributario. Cuentas bancarias: estas cuentas salen impresas en los documentos de crédito, y sirven de referencia para los clientes en caso de querer hacer transferencias o depósitos. Banner para proformas: en este espacio puede cargar una imagen en formato JPG con anuncios de sus marcas o similares.   Wikis relacionados: Impresión de documentos CRONUS-Mantenimientos Inventarios Fórmulas de costeo Productos  Productos en promoción Rango de costo por productos CRM Facturación Agentes Carriers, Tarjetas y Otras Formas de Pago Transportes Clientes Clientes Proveedores Categorías  CRONUS-Menú CRONUS CRONUS WEB CRONUS ERP Móvil CXP Control de versiones CRONUS CXP CRONUS ERP Móvil CRONUS MÓVIL Menú principal: CRONUS móvil Sistema Mantenimientos Movimientos Otros WMS Ficha Técnica WEB CRONUS-Móvil-Mantenimientos Producto: Código de Barras Código de barras caja Escaneo de etiquetas Ubicaciones: Ubicaciones CRONUS-Movil-Movimiento-WMS-Dist Pendientes Tomadas Procesadas CRONUS-Móvil-Movimientos Boletas Despacho Boletas Despacho Alisto Entrega Devoluciones Web Devolución Proforma Saldos Tiquetes Toma física Toma física Marbetes Normal Sin marbete Usuario Trámite Docs B. Trámite Pedido Recibo Sincronizar Descargar Datos Descargar Recibos  Envío Boletas Envío datos  Envío devoluciones  Envío recibos Alisto NP Alisto NP Revisión Entrega Consulta NP Aprobar NP Calificación Consulta. Mov   Encuesta Rec. Compras Traslados WMS WMS. Dist   Encuesta Para el proceso de encuesta tenemos 2 distintos tipos de encuesta: Clientes Proveedores Además para las encuestas de Clientes tendremos las opciones: Configuración Es necesario tener el derecho asignado [ CRONUSENCCONFI ] Encuesta Es necesario tener el derecho asignado [ CRONUSENCLIST ] CRONUS-Movil-Movimientos-Recibo-de-compras Validación CRONUS-Móvil-Otros Reportes: Generales Recibos Re-Sincronizar: Re-Sincronizar NP TV: Notas de pedido TV CRONUS-Movil-Sistema-Configuracion-Impresion Para poder configurar la impresora a la APP Cronus Móvil  La impresora tiene que estar encendida y emparejada al bluetooth En el APP Cronus Móvil se dirige a Otros => Configuración => Impresión:   Primer línea: Se selecciona la impresora. Segunda línea: Por default ya esta el 48.   Tercer línea: Seleccione si necesita que se impriman las proformas (No imprimir, imprimir directamente, consultar si desea imprimir).   Por ultimo se presiona "Probar" y después "Guardar" . CRONUS-Móvil-WMS-Explicación El WMS (Warehouse Management System) es un sistema de control de inventario por ubicaciones. El producto está compuesto por múltiples módulos interconectados que deben ser configurados por separado. Las reglas iniciales de trabajo son las siguientes: Las Ubicaciones se separan siempre en este orden Zona (Predefinida por Cronus) Estante (3 dígitos) Fila (3 dígitos) Columna (3 dígitos) Cada una de ellas precede a la siguiente. Todos los movimientos del WMS se crean desde el APP en Android Las transacciones de inventario son las mismas que en CRONUS (Se leen los mismos tipos pero se pueden configurar algunos para que no aparezcan en el APP) En el APP se pueden crear 4 tipo de solicitudes (Nombrados A-B-C-D A y B que se ejecutan solo a nivel de WMS (Mueven las ubicaciones) C y D que se ejecutan a nivel de WMS y a nivel de Cronus (Mueven las bodegas) Los movimientos C y D se deben aprobar/aplicar desde el sistema CRONUS en Windows El proceso es el estándar Los movimientos aún aplicados en Cronus moveran las ubicaciones en el WMS Secuencia de eventos Es indispensable tomar en cuenta que los movimientos de CRONUS casi siempre preceden a los del WMS, en el sentido de que los Ajustes, Compras, Traslados, Ventas y Tomas Físicas ocurren primeramente a nivel de Bodega de CRONUS y luego estos deben se "redistribuidos" a nivel de WMS, entonces: Van a existir diferencias entre el inventario de CRONUS y el WMS si los movimientos no han sido distribuidos (Esto es normal) Pueden decidir no llevar movimientos de CRONUS al WMS, por ejemplo los traslados entre sucursales que crean 4 movimientos: El primer movimiento saca de la Bodega Origen El segundo movimiento incluye a la Bodega tránsito de la Sucursal Destino El tercer movimiento saca la Bodega tránsito de la Sucursal Destino El cuarto movimiento incluye la Bodega Destino Entonces en un caso como este los movimientos que se generan "en medio" (2 y 3) no se llevan al WMS para evitar duplicar el trabajo. Cronus crea la mayoría de movimientos inicialmente no obstante los movimientos C y D se originan en el WMS.   CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Entrada-y-salida-de-reservaciones El proceso de reserva de materiales funciona para ubicar el producto en una bodega especial que no puede ser alterada en el uso cotidiano, el material se mueve de su bodega normal en tractos o en su totalidad, para usar este nuevo proceso se requiere lo siguiente:   Una vez llevada a cabo la configuración de estas opciones ahora podemos iniciar el proceso de reserva. A tomar en cuenta: Solo aplica a notas de pedido. Solo se puede reservar cuando una nota de pedido ha sido incluida ( no en el proceso de inclusión ). Una NP tiene tres condiciones para su reserva: Si la NP cuenta con saldo en todos los productos se debe Reservar Sólo con Saldo ( Sin Hacer Pendientes ). Si la NP no cuenta con saldo en todos los productos se debe Reservar Sin Saldos ( Esta NP técnicamente es una NP Pendiente ) y por último. Si la NP cuenta con saldos parciales en unidades y líneas, se debe Reservar Todo ( Esto permitirá que se logre facturar todo el pedido y por tanto no existirán NP Pendientes por aparte ). La NP puede ser marcada como “Reserva completa” o “Reserva Parcial”: Reserva completa: A la NP no se le pueden hacer “pendientes sobre pedido”. La NP debe ser reservada en su totalidad para ser facturada. Reserva parcial: A la NP si se le pueden hacer “pendientes sobre pedido”. La NP debe ser reservada en su totalidad para ser facturada.   La anulación de múltiples pedidos NO aplica a NP con reserva marcada o con productos reservados. La impresión de NP ahora muestra el texto que indica si está reservada o no. ¿Cómo reservar? Abrir una NP activa y presionar el botón “Reserva” , este proceso marca la NP como “Reserva” y la bloquea de forma inmediata, ya NO se le puede incluir nuevos productos, modificar productos actuales o eliminar líneas. Inmediatamente se intentará generar una reserva de todos los materiales disponibles en inventario, pueden quedar pendientes para una reserva en el futuro. Si el usuario desea reservar productos adicionales cuando sepa que han ingresado a inventario, pueden hacerlo presionando el botón de “Reserva” con el icono que tiene el “Check” de color verde.  El botón de “reserva” queda bloqueado por 3 minutos luego de aplicar cada movimiento de productos, esto con el fin de esperar a que el inventario sea abastecido previo a una nueva petitoria. Al final de la lista de notas de pedido se pueden localizar nuevos campos que indican el estado de esta;  primero la cantidad de líneas, la sumatoria de productos y la sumatoria de productos ya reservados. Al final aparece un indicador que describe si la reserva es completa (“S”) o parcial (“N”), si  estuviese en blanco entonces no hay reservas aplicadas.       6. En cada NP ahora se pueden ver las cantidades reservadas por cada línea, adicionalmente se puede presionar el botón que señala la flecha pintada de rojo para ver todos los movimientos de inventario, su origen y fecha.   Leyenda de colores Este color identifica a los pedidos o líneas de pedido que tienen pendientes Este color identifica a los pedidos o líneas de pedido que ya NO tienen pendientes Facturación Al facturar una NP de reserva, TODO el inventario tuvo que haber sido asignado a la bodega indicada. NO se puede facturar una NP si no tiene todo reservado. Si desea quitarle productos a una NP de reserva debe hacerlo mediante la NP pendiente. CRONUS-Movimientos Facturación/Documentos Devolución de mercadería Boletas de Despacho Listas de documentos/movimientos Apartados Proformas Cajas : Recibos Nota de débito en RB con saldo para devolución de efectivo Cierres de caja Inventarios Movimientos de inventario Movimiento por diferencia de costos Movimiento por devaluación/revaluación de costos Producción de composición Solicitudes de inventario Toma Física Tablero de seguimiento de toma física Manejo de bodegas Comisiones Asiento Contable Notas de pedido CRONUS-Movimientos-Apartados-Apartados-Configuracion Seguridad "MSUCURSAL1" Requiere derechos a Configurar la Bodega de Apartados por cada Sucursal. Requisitos Bodegas de apartados Tipo "99" para cada una de la Sucursales (puede usar una para todas). Anteriormente se debía configurar una bodega en las Opciones Generales. Luego de Cronus (versión 6.2.60) debe ser configurado por Sucursal. Puede manejarse la misma Bodega de Apartados para toda la compañía. Lo recomendado es tener bodegas separadas para ayudar en auditorías. En el caso de las compañías que ya tenían configurada la bodega esta es usada en TODOS los apartados abiertos, y en cualquier apartado nuevo si la bodega de la sucursal NO ha sido configurada. Procesos En la cejilla "Bodega" en el mantenimiento a Sucursales ahora puede indicar la Bodega de Apartados asociada a esa sucursal. Esto no cambia los apartados ya hechos, los ya hechos usan la bodega que estaba anteriormente en Opciones Generales. Solo los nuevos apartados usan la Bodega configurada. Si la bodega de Apartados cambia en el proceso, los apartados abiertos quedan con la bodega anterior. CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos-adelantados ¿Cómo hacer un recibo por adelanto de dinero? Desde el menú principal de Cronus presione el botón "Recibos" y de la pantalla siguiente el botón "Incluir" .   En la pantalla de detalle del recibo debe definir el cliente, la moneda (Local o Dólares) y el tipo de recibo, para este caso el que dice AD - Adelanto . Este tipo de recibo aplica para situaciones en las que el cliente da dinero a la empresa sin tener de por medio una factura de compra o un apartado. Al definirle el cliente al recibo, el campo de fecha queda bloqueado y podrá ver el tipo de cambio del dólar incluido para ese día. Una vez escogidos estos datos debe de presionar el botón "Definir forma de pago" para agregar el monto del adelanto.   Datos importantes de esta pantalla, el usuario puede digitar un número de recibo fí­sico y tiene la posibilidad de redactar un detalle describiendo datos valiosos. Desde la pantalla de forma de pago, debe de indicarle al sistema de que manera el cliente le está entregando el adelanto de dinero, las opciones son efectivo, tarjeta, cheque o transferencia, puede escoger una solo o una combinación de ellas. Dependiendo de la forma de pago así­ será la información que debe de llenar. Por ejemplo; si el cliente paga por medio de una transferencia bancaria, lo primero es definir si fue en una cuenta en dólares o en moneda local, luego a cual cuenta corriente hizo el pago, el número de transferencia , la fecha y por último el monto.   Al digitar el monto del pago el sistema le mostrará en la parte de abajo de la pantalla ese mismo monto en dólares y en colones (conversión según el tipo de cambio ingresado en la fecha definida para el recibo). Una vez registrada la forma de pago y confirmado por parte del usuario que la información ha sido ingresada correctamente, se debe de presionar el botón "Aceptar" , en este punto el sistema asignara un consecutivo interno para este recibo y le dará la opción para imprimirlo. ¿Cómo aplicar un recibo por adelanto de dinero? Hay dos formas de aplicar un recibo de adelanto: 1. Al hacer la factura de contado y asociando el recibo de adelanto como forma de pago y 2. Utilizando el adelanto de dinero como pago a un documento de crédito ya incluido en el sistema (Facturas, notas de débito, Notas de crédito). En cualquiera de los dos casos el documento debe de tener el mismo número de cliente del recibo, si por alguna razón el recibo quedó para el cliente 1 y la factura para el cliente 2, no se puede realizar la liga entre ambos documentos.   1. Al hacer una factura de contado y asociarle el recibo de adelanto: al terminar de hacer una factura de contado, el sistema le muestra la pantalla de forma de pago, despliegue el  combo de opciones de la columna  "Forma de pago" y elija la que dice " Recibo " (para nuestro ejemplo sería "Recibo $"). Al lado derecho se van habilitar todos los recibos en $ que este cliente tenga con saldo a favor, escoja el que desea ligar a esta factura.   En el caso que el monto de la factura sea mayor al saldo del recibo, en la siguiente línea deberá de ingresar alguna otra forma de pago para cancelar la factura, si por el contrario el monto de la factura es menor al saldo a favor del cliente, del recibo se rebajaría el monto de esta compra y quedaría la diferencia para ser aplicada a una futura compra. Una vez completada la forma de pago, presione el botón " Aceptar " para completar el proceso.   2. Utilizando el adelanto de dinero como pago a un documento de crédito ya incluido en el sistema: Si el cliente tiene una cuenta de crédito, y tiene facturas con saldo es posible ligar los recibos de adelanto para cancelarlas o afectar su saldo actual. Desde la pantalla de facturas, busque el número de factura en el filtro y haga click derecho sobre ella, luego escoja las opciones Aplicaciones de documentos ==> Aplicar documentos incluidos a otros.   En la pantalla siguiente verá los datos de la factura y los recibos disponibles con saldo, en la columna " Utilizar " haga doble click sobre la línea del recibo, esta se marcará con una " X " y quedará de color amarillo, en la columna de la derecha puede definir un monto inferior al recibo, por ejemplo,  el recibo #11041 tiene un saldo de $5,000, pero solo vamos a aplicar $2.925 a la factura y dejar el restante para ser aplicado en otro documento. En la parte inferior izquierda de la pantalla verá el total del recibo aplicado y el saldo actual de la factura, cuando este seguro que los datos son correctos, presione el botón " Aceptar " para realizar el proceso.   Recibos de adelanto y cierre de caja El recibo por adelantos de dinero funcionan igual que cualquier otro tipo de recibo a la hora de verlo en el cierre de caja, la forma de distinguirlo es por su nombre " Adelanto ", el usuario encargado de realizar el cierre de caja debe de registrar este pago el día que se hizo el recibo. Es indistinto si el recibo va a ser aplicado a una compra al día siguiente o dentro de un año, este debe de entrar en el cierre de caja el día que se registró en el sistema. CRONUS Movimientos Comisiones Comisiones Tipo I Se calcula el porcentaje alcanzado desde el inicio del mes hasta la fecha de corte. Porcentaje = Ventas totales / Meta Inicio del mes. Corte de la Comisión. El agente debe tener Metas definidas para ese mes. Documentos Activos y sin NC aplicadas. Solo con el agente principal. El usuario que calcula debe tener acceso a las sucursales. Comisiones Tipo O de Cronus ERP Las comisiones siguen estos parámetros para ser calculadas: Si el Agente tiene marcado el campo de Comisión como tipo "Agente"  aplican los rangos Generales y se calculan sobre el total del documento. Si el Agente tiene marcado el campo de Comisión como tipo "Especial"  aplican los rangos Especial y se calculan sobre el total del documento. Si el Agente tiene marcado el campo de Comisión como tipo "Especial reducido"  aplican los rangos Generales con una reduccion del 30% al porcentaje de ganancia y se calculan sobre el total del documento. Tipo Agente: Funciona comisionando los documentos en los cuales el agente aparece como agente principal, en base a la utilidad del documento se le da un porcentaje de ganancia del mismo. Tipo Especial: Igual que el tipo Agente con la adicion de que se le pueden marcar una seria de categorias en las cuales el sistema automaticamente lo marca para comisiones como agente secundario en los documentos que lleven estas categorias, el calculo se hace por linea. En caso de ser Agente principal y secundario solo se toma en cuanta la comision del principal. Tipo Especial reducido: Igual que el tipo Especial pero a la hora de comisionar como principal recibe una reduccion del 30% en las comisiones, cuando lo hace como secundario no sucede nada. Si los productos tienen marcado el check de importacion se limita el maximo porcentaje a comisionar en 1, si por ejemplo los rangos generales usan que de 25 a 30 se pague en 1.5% el mismo se vera limitado a solo 1%. Para esto nos vamos a al producto en el apartado de importaciones y marcamos el check de producto importado. CRONUS-Movimientos-Facturación/Documentos Presione el botón "Factura" ubicado en la barra de botones de la pantalla principal de Cronus. En esta nueva pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 día, 1 semana o 1 mes.Para crear una factura nueva presionamos el botón ?facturar? ubicado arriba a la izquierda de la pantalla. Lo primero que debemos de hacer es identificar el tipo de documento si es factura de crédito o de contado. La fecha es sugerida de forma automática por el servidor, luego debemos de identificar al cliente al que deseamos facturarle, si sabe el número de código lo puede digitar, si no lo sabe, puede presionar el botón con un símbolo de pregunta ubicado abajo del campo Número ? ? ? y buscar en la lista, para escogerlo haga doble click sobre el nombre del agente. Si tiene dudas de como crear un cliente puede reviser el manual ¿Cómo crear clientes?. Al lado derecho de la pantalla en la parte superior hay un campo de Observaciones ,en el puede hacer anotaciones o recordatorios para usted como usuario, estas observaciones NO saldrán impresas en la factura. Tomar en cuenta que una vez hecha la factura estos datos no puede ser modificados, si están mal debemos de anular el documento con una nota de crédito. El proceso de búsqueda de productos para facturar, funciona de la misma manera que la búsqueda de clientes, si usted sabe el código del producto lo puede digitar en el campo "Producto" o buscarlo digitando palabras claves en el campo que dice "Busqueda F4" . Al hacerlo el sistema le mostrará todos los productos que contengan esas palabras en su descripción. Para escogerlo y poderlo facturar debe de hacer doble click sobre él. Después llenar los campos de cantidad, bodega y porcentaje de descuento (si aplica) luego presione el botón "Incluir" . Este procedimiento lo tiene que hacer con cada producto que desee facturar. Una vez cargados todos productos, verifique los precios, las cantidades y los descuentos aplicados, si tiene que modificar alguno, solo haga doble click sobre el y modifique la información. Para crear la factura e imprimirla presione el botón "Aceptar" ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla". Es importante recalcar que una vez presionado este botón la factura se vuelve intocable, no se puede ni modificar ni anular. CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Devoluciones-Castigos Cronus 6.2.111 o superior Motivo Por claridad en el manejo de precios e impuestos se aplica un cambio a Cronus que a partir de la versión indicada (o previo a actualización directa de la BD) se van a ejecutar los siguientes cambios: Se incluye una ND por el cobro del Castigo, este documento es adicional. La cuenta contable se define en Opciones Contables en el menú principal de Cronus. El centro de costo que se usa es el de la sucursal que crea la Solicitud o Devolución. Si la cuenta contable no es de Ingresos/Gastos el centro de costo queda en 00-00-00 (sin centro de costo). La NC se incluye siempre por el monto total. Afecta el impuesto por el mismo monto unitario que la venta. El precio es el mismo. En los reportes de Ventas el Precio de Venta y Devolución son equivalentes. La NC puede quedar con saldo. La ND siempre va a quedar con saldo. La ND aparece en los mismos reportes de Estado de Cuenta y Antigüedad de Saldos. El plazo = 0 días, expira el mismo día de la inclusión. La ND no es tributaria. ¿Como aplicarla? Aplica a las Devoluciones directas o Solicitudes de Devolución. El castigo se define exactamente de la misma forma que ha funcionado desde el inicio. Los montos en pantalla separan el TOTAL sin Castigo y el Castigo separado. El total de la NC incluye los 2 montos. La ND va a por el total del castigo sin el Impuesto.   CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Facturacion-Tipos-de-NC Tipos de NC Tipo Seguridad DE - Devolución DEVOLUCIONES3 DX - Diferencia de precios PNCTIPODX1 EX - Exoneración de impuesto PNCTIPOEX1 RE - Retención de renta PNCTIPORE1 DP - Descuento especial PNCTIPODP1 VA - Varios PNCTIPOVA1 PP - Pronto Pago PNCTIPOPP1 OT - Otros PNCTIPOOT1 AJ - Ajustes PNCTIPOAJ1   CRONUS-Movimientos-Inventarios-Solicitudes-de-inventario-Bloqueadas El usuario debe crear la solicitud como habitualmente lo realiza.  Notas importantes para el proceso:  Si la solicitud una o mas veces posterior a ser desbloqueada la misma se volverá a bloquear y no podrá seguir el proceso hasta que no la desbloqueen.  Al usuario configurado inicialmente en las opciones generales para que les llegue e-mail, esté llegará cuando ya la solicitud haya sido aplicada.    Una vez que elija algún producto de la lista bloqueado para la sucursal que corresponde el sistema emerge el siguiente mensaje:    De esta manera ya la solicitud podrá ser incluida por el usuario, pero esta quedará bloqueada hasta que un administrador la pueda desbloquear y ya seguir con el procedimiento habitual para estos movimientos.    Ahora bien, para que el usuario administrador pueda desbloquear la solicitud. Debe ingresar a la pantalla de solicitudes de inventarios, ahí buscar la que corresponde y mediante un click derecho presiona " Desbloquear por Producto" :    Cuando se presiona dicho ícono, el sistema pedirá la clave de validación de permiso para el usuario:    Una vez ingresada la clave, presionamos "Aceptar" y se realizará el desbloqueo respectivo y de esa manera pueden continuar con el proceso habitual:    El sistema ahora mostrará en una ultima columna de esta pantalla, si la solicitud se encuentra o no bloqueada:  .         CRONUS-Movimientos-Notas-de-pedido-Rastreo-de-pedidos El rastreo sólo se habilita para la facturación con “Notas de pedido” configurable en opciones generales:   El ingreso al manejo global de Notas de Pedido se puede hacer mediante el botón que se presenta en el menú principal de CRONUS:   Los estados asociados al rastreo son los siguientes : 1 - Pedido incluido 5 - Confirmar el pedido 10 - Proceso de alisto 15 - Revisión para ruteo 20 - Facturado 25 - En Ruta 30 - Entregado 35 - No entregado   En pantalla se muestran las NP con las siguientes características: Si la sucursal está configurada solo para manejar reservas, solo las NP reservadas se muestran. Las nulas no se presentan. Basado en la configuración del combo que aparece arriba a la derecha, si se marca la opción 1, “Solo NP sin entrega” aquí se quitan los rastreos código 30 y 35. Solo se presenta el último estado asociado al pedido y el bodeguero asociado a ese estado, múltiples bodegueros pudieron tener roles dentro de la cronología. Para acceder a esta pantalla se ocupa el siguiente derecho “MNOTASPC1”.   Si se desea visualizar la información de la bitácora de cambio y estado, se busca la NP en lista y luego se presiona el botón “Modifica”.   En esta pantalla el usuario puede auditar el tiempo transcurrido. Si se requiere cambiar el rastreo el derecho necesario es el siguiente “MNOTASPC1”. Para alterar el dato, solamente elija un nuevo estado y asigne un bodeguero de la lista ( siempre y cuando el bodeguero esté activo y el estado sea válido).   Las reglas para el cambio de estado y asignación de bodeguero son las siguientes: No se le puede cambiar el estado a una NP nula. La NP tiene que iniciar por el estado 1. Las opciones 10 y 15 están obligadas a incluir un bodeguero. Ningún estado puede ser inferior al último asignado. El bodeguero debe estar activo. No se puede marcar un estado 25, 30 y 35 si no ha pasado por el estado 20 (facturado). Cualquier estado puede ser reemplazado por el mismo y esto actualiza fecha, hora y usuario. El estado 1 y 20 son los únicos que no pueden ser reemplazados porque serán controlados por CRONUS.   Otra forma de acceder al Rastreo de pedidos son las siguiente:   CRONUS-Movimientos-Proformas-Pre-Proformas Para tomar la pre-forma en CRONUS, debemos ingresar a la pantalla de PROFORMA = > INCLUIR :    Cuando ingresamos a la pantalla de Incluir nos mostrará esta nueva opción " APP PRE-PROFORMA " donde debemos presionar con un click :    En esa pantalla elegimos la pre-proforma que deseamos utilizar mediante un doble click sobre la misma o en el ícono de "Aceptar" ubicado en la parte de arriba :    Una vez elegida la que vamos a utilizar el sistema nos va a indicar que debemos ingresar el cliente para proseguir :    Y esta opción nos llevará a la pantalla de clientes ( habitual de uso en CRONUS ) para buscar el cliente que deseamos asignarle a la proforma por crear:    Cuando asignemos el cliente se nos va a cargar la pantalla rutinaria de proformas para avanzar con la misma:    Únicamente debemos presionar el botón de "Aceptar" que nos muestra la ventana emergente al elegir el cliente y de esa manera podemos ya sea completar nuestra proforma mediante el ícono de ACEPTAR inmediatamente cargada la pre-proforma o bien seguir cargando productos, cambiando datos, definiendo descuentos, etc. Una vez completa nuestra proforma presionamos "Aceptar" para confirmar la inclusión de está:              CRONUS-Otros Consolidado para Compras Pedir a Fábrica Órdenes de Compra Monitoreo de costos Pronóstico Pronóstico Avanzado Pronóstico Simple Actualizaciones Masivas de productos Importador de datos al sistema Woocommerce Sincronizador Metas de ventas por agente y dashboard Consulta General de Alertas CRONUS-Otros-Consolidado para compras Notas para tomar en cuenta:  Los datos de ventas y compras, se calculan por lo que hay.  Los productos por ejemplo en parte, solo salen los productos asociados al proveedor que el usuario tenga acceso.  Las NP(notas de pedido ) salen de las bodegas sobre las que el usuario tiene acceso, igual que el inventario y las O.C. ( órdenes de compra )  Los traslados y devoluciones, potenciales, Pedir a Fabrica y Solicitudes de Inventario pendienes de cualquiera que tenga el producto.    Problemas frecuentes ¿Cómo configurar la Central IP? CRONUS Puntos Seguridad Importar y Exportar requiere "MPRODUCTOS_IPUN". Crear NC de puntos Disponibles requiere "PNCTPUNTOS1". Funcionalidad Todos los clientes tienen por defecto el indicador de Puntos activo (lo puede configurar en la cejilla de indicadores con el check llamado "Al cliente le aplica el cálculo de puntos" A todos los productos se les debe configurar un porcentaje de puntos asignado. Cejilla 2. Indicadores, en la sub-cejilla "Adicionales". El porcentaje está bloqueado a ser de 0 a 5 % máximo. Puede importar/exportar un archivo de Excel de puntos desde la pantalla principal. El sistema permite crear NC a favor del cliente usando el menú utilitarios de las siguientes pantallas: Proformas de Notas de Pedido. Notas de Pedido. Apartados. Proformas. Facturación. La NC es de tipo Varios y usa una cuenta contable específica que se debe digitar en las Opciones Generales Contables. La NC se puede aplicar como cualquier otro documento. CRONUS-Reportes Precios Etiquetas de precios Generador de reportes Ventas por vendedor Ventas por cliente   CRONUS-Reportes-Generador-de-reportes-Estadisticas-Sucursales-01-Sucursales-Resumen Ruta: Generador de Reportes ==> Estadísticas ==> Sucursales ==> 01. Sucursal - Resumen   Este reporte muestra las ventas del día menos Parámetros por los cuales se puede filtrar la información: Rango de fecha Sucursal Clientes: agente, agente externo, cobrador, categoría, ruta, zona y negocio Producto: producto, proveedor, marca, grupo, familia y categoría CRONUS-Movimientos-Asiento-contable-Revaluación El asiento de revaluación de cuentas por cobrar permite al usuario recalcular el saldo actual en Dólares de la compañía y compararlo con el saldo actual contable (que está guardado en colones). Reglas iniciales El Usuario debe elegir el Tipo de cambio al que desea revaluar Las cuentas que se evaluan son las cuentas por cobrar configuradas en las sucursales La cuenta por cobrar (Activo) debe ser la misma para todas las sucursales, esto debido a que las facturas de una sucursal pueden ser canceladas en otra, esto hace que manejar una cuenta contable distinta por sucursal sea imposible. El saldo inicial del mes en cuestión debe estar calculado, para esto es imperativo que el mes anterior haya sido CERRADO (no solo mayorizado y no puede ser preliminar) Si el usuario ha cambiado la cuenta contable por otra distinta al mes anterior o ha manipulado los saldos con asientos manuales el resultado será erróneo El asiento de CXC de Cronus tuvo que haber sido generado previamente, esto va a alimentar los débitos y créditos del mes. Documentos Recibos NC ND Todos los movimientos que puedan afectar la CXC Cálculo El sistema calcula el saldo inicial de la cuenta El sistema suma los débitos y créditos del mes El saldo final contable en moneda local tiene la siguiente fórmula: Saldo inicial + Débitos - Créditos En resumen el saldo es "Dinero que nos debían el mes anterior + Facturas - Pagos Este total incluye los cobros en Moneda local + los Dólares El sistema genera internamente el reporte de Antiguedad de Saldos y multiplica los dólares por el tipo de cambio que el usuario haya definido. Fórmula CXC contable  - CXC de auxiliar multiplicando los dólares por el T.C. ajustado Asiento con el monto de diferencia Si el monto del auxiliar es mayor (T.C aumentó) entonces la cuenta se debita Si el monto del auxiliar es menor (T.C disminuyó) entonces la cuenta se acredita Diferencias de CXC Vs Contabilidad (Documentos Pendientes de pago y aplicaciones posteriores) Otro eventualidad que ayuda a controlar este proceso son las diferencias entre la Cuenta por Cobrar en Contabilidad y la Cuenta por Cobrar según la Antiguedad de Saldos. Es importante recalcar que no existen asientos de las aplicaciones parciales de Recibos o Notas de Crédito, esto implica una diferencia en la Cuenta por Cobrar que se puede ir arrastrando cuando los documentos son aplicados en meses distintos en los que fueron creados y el proceso de Revaluación nunca fue ejecutado en el pasado. Si la CXC fue manipulada desde contabilidad para reflejar un dato específico esto afecta todos los cálculos subsecuentes hasta que no existan mas recibos o notas de crédito con saldo.     CRONUS-Saldos Utilitarios: Imprimir etiqueta de inventario Imprimir etiqueta de precio Ubicación: Ubicaciones WMS Etiquetas de ubicaciones WMS Exportar productos sin ubicación Importar ubicaciones Ubicaciones en el proceso de Consulta de Saldos     CRONUS-Saldos-Ubicación Indicaciones iniciales Las Ubicaciones pueden ser incluidas una a una. Al ubicar un producto use la tecla F1 o use al botón ubicado a la derecha del código elegido. Requiere el siguiente derecho para ingresar a la pantalla "MAVISOSINUBIC1". La pantalla de Ubicaciones permite igualmente al usuario encargado reclasificar el producto en caso de localizar errores de configuración. Pare esto se requiere el siguiente derecho "PPRODCCN1". Para poder cambiar o incluir nuevas configuraciones de Ubicaciones requiere el acceso al siguiente derecho "MAVISOSINUBIC2". Las Zonas ya están prestablecidas en CRONUS y no pueden ser alteradas por el usuario, las disponibles son las siguientes: 01 - Picking 02 - General 06 - Secundaria 09 - Exhibición 15 - Despacho 99 - Sin definir Es posible imprimir ubicaciones QR para las etiquetas desde esta misma pantalla, pero ellas deben estar preconfiguradas. Las Ubicaciones de cada artículo pueden cambiar mas adelante, mas estas son usadas por defecto. Cada Bodega (Desde la cejilla de Bodegas en la pantalla de Sucursales) puede tener una Ubicación por defecto usada cuando no se encuentra una ubicación específica para un producto. Cada Bodega tiene un indicador de Ubicaciones WMS, este tiene el siguiente funcionamiento: Al incluir productos en las Tomas Físicas usa todas las ubicaciones disponibles. Solo aplica al marcar el check "Toma Física con WMS". Las Solicitudes de Movimiento de Inventario imprimen la primera ubicación por defecto localizada. Importar Ubicaciones de forma Masiva Desde la pantalla principal de Consulta de Saldos. Use el Submenú Ubicación. Importar Ubicaciones ("requiere acceso a MAVISOSINUBIC2"). Requiere Código de Compañía y Sucursal. Detalle de la Ubicación. Use CRONUS para ver los campos indispensables. Exportar productos sin Ubicación : entre todos los artículos que no tengan al menos 1 ubicación de WMS preestablecida.   CRONUS-Sistema Opciones de Pinpad Bitácora Pinpad Cambio de compañía Cambio de clave Procesar seguridad  (leer cambios aplicados al usuario actual) CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Indicador-forma-pago-tarjeta-credito En el caso de que se necesite amarrar un precio de venta superior a la forma de pago “Tarjeta de crédito”, es posible en CRONUS configurar la alternativa siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: Una vez definida la forma de pago, ya NO se pueden alterar si se han incluido líneas en la proforma o nota de pedido. Debe existir un único precio asociado a tarjeta de crédito, este NO depende del cliente y no depende del producto. Los descuentos por cliente, por usuario o por producto son aplicados sin ninguna restricción a esta forma de trabajo. SI el producto tiene precio de venta configurable, entonces CRONUS no evitará que el usuario digite un precio inferior. Primero que todo se debe configurar el precio asociado, una vez configurado CRONUS ahora sugerirá este precio cada vez que se elija la forma de pago: Si se desea, se puede dejar en blanco, esto hace que CRONUS ignore el precio y permita al usuario elegir el que desee sin ningún bloqueo. Una vez configurado, CRONUS sugiere siempre el precio basado en el pago configurado según la imagen que se detalla a continuación: Cabe destacar que el usuario NO puede cambiar la forma de pago a mitad del camino, osea, no puede alterar y decir que es “Efectivo” luego de haber incluido el primer producto, esto para asegurarnos de que no definan un precio distinto al configurado. Al copiar una proforma a otra proforma o pedido, la forma de pago también se copia y por ende tampoco podría ser alterada: Si la proforma o pedido tiene productos incluidos y cualquier forma de pago excepto Tarjeta, puede cambiarse su forma de pago, por ejemplo : Si es “efectivo” puedo cambiar a recibo, cheque, nota de crédito, pero si está en tarjeta de crédito, NO es posible hacer el cambio. Cuando se facture esta Nota de pedido, CRONUS fallará si el cajero/facturador elije tarjeta de crédito como forma de pago: Para deshabilitar esta función simplemente deja en blanco con esto ya los procesos evitan este bloqueo.   CRONUS-Util Revisar inventario con problemas  Repara inventario con problemas  Estadísticas de Cronus (CRFUSION)   CRONUS-WEB-CRM   CRM Mantenimientos Tipos de actividad (CRMMTIPACT) Contactos (CRMMCONT) Movimientos Actividades (CRMVMODTACT) Dashboard (CRMVERCAL) CRONUS-Web-CXC-Credito-Analisis Ubicación: CXC > Otros >Análisis de crédito Derecho: PANALISTO1 Función resumida:  Podemos ver el crédito y los documentos de los clientes en un rango seleccionado, podemos meter actividad en el crm, ver historico de cambios de un cliente, ver clientes, podemos realizar el plan de pagos de un documento en especifico. CRONUS-Web-CXC-Documentos Ubicacion: Cronus > CXC > Documentos Derecho: FACTURAR2 Función resumida: Muestra todos los documentos del sistema CXC, pero hablamos de diferentes tipos, al momento de realizar este wiki: 2024-12-13 solo hay dos tipos de documentos y funciones en Web: Confirmación de transferencia (CA) y Recibos Físicos (RF). CRONUS-Web-CXC-Documentos-CN Ubicacion: Cronus > CXC > Documentos   Función resumida: Muestra documentos Confirmación de transferencia. CRONUS-Web-CXC-Documentos-RF Ubicacion: Cronus > CXC > Documentos > Tipo de documento RF Derechos relacionados: MRECIBOSFIS : Permite ver la lista de recibos físicos Función resumida: Muestra todos los documentos de tipo Recibos físicos, y permite dar mantenimiento a los mismos. CRONUS-Web-CXC-Documentos-TF Ubicacion: Cronus > CXC > Documentos > Tipo de documento > Tomas Físicas Derecho: PTOMA_FISICA Función resumida: Muestra todos los documentos relacionados de Tomas Físicas, al darle doble click a la fecha 2024/12/23 permite ver el tablero de seguimiento, para ello debe tener el derecho: PTOMA_FISICATB Inventario de tramos - Distribución de producto Última modificación: 2025-01-09 Seguridad relacionada:  PINCLUIRT1 para poder ver los tramos y incluir tramos a un producto. Ubicación: Cronus Web > CXC > Documentos > Tipo de documento IT - Inventario de tramos Consideraciones: Se debe distribuir el total del saldo actual, una vez la diferencia se encuentre en 0, el sistema permitirá continuar. El proceso no permite que el producto tenga el mismo tamaño repetido en diferentes filas. Funciones:  Desplazamiento con tecla "Tab" : Cuando seleccionamos una celda el sistema auto seleccionará todo el contenido dentro de la misma, a su vez cuando se presiona la tecla "Tab" permite desplazarse a la siguiente celda automáticamente. De igual manera se desplazará hacia la siguiente fila.     Reiniciar tramos: Permite empezar la distribución desde 0. CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales, Bodegas y Derechos-Usuario-Bodegas USUARIO-BODEGAS : Al ingresar a esta pestaña, debemos seleccionar el usuario que requerimos y posterior podremos ver las bodegas a las que el usuario tiene permiso y si queremos asignarle o quitarle alguna lo podremos hacer desde acá mismo  únicamente debemos presionar el ícono de "Manipular" o "Visualizar", esto según lo que deseemos que el usuario realice sobre la misma, para esto solamente debemos presionar un doble click sobre la línea de la bodega designada y veremos cómo el sistema cambia los indicadores( cuando ya tiene los permisos ) y queda en blanco ( cuando no los tenga ).  En esta opción podremos solamente decidir que el usuario vea la bodega pero no manipule entonces marcamos únicamente en la columna de visualizar y los cambios son aplicados inmediatamente al marcar o desmarcar la opción.    CRONUS-Web-Inventario-Movimientos-Revisar-inventario-con-problemas Revisar inventario con problemas   Debe de ingresar al módulo de Inventario y seleccionar en el Menú la opción de Movimientos ==> Revisar inventario con problemas.                                                          En el menú de utilitarios, puede seleccionar buscar el producto por código o por descripción..                                                                                                                                                           Busque un producto para procesar. Debe seleccionar uno de la lista que se cargará; de lo contrario, se procesarán todos los productos                                                                                           Aceptar:  se procesa el o los productos.                                                                             CRONUS-WEB-Menu Configuración de cliente  Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de  Mantenimientos ==> Clientes.                                                           Para incluir un Cliente presioné el botón " Agregar" ,                                                                                                                                                               Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.                                                                                             Cobros: Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)                                                                           Contabilidad :                                                       Ubicación por provincia: Aquí  debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos                                                                  Crédito Otorgado: En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente                                                               Exoneración:                                                     Firmas:                                                      CRONUS-WEB-Menu Configuración de cliente  Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de  Mantenimientos ==> Clientes.                                                           Para incluir un Cliente presioné el botón " Agregar" ,                                                                                                                                                               Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.                                                                                             Cobros: Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)                                                                           Contabilidad :                                                       Ubicación por provincia: Aquí  debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos                                                                  Crédito Otorgado: En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente                                                               Exoneración:                                                     Firmas:                                                      CRONUS-WEB-Menu Configuración de cliente  Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de  Mantenimientos ==> Clientes.                                                           Para incluir un Cliente presioné el botón " Agregar" ,                                                                                                                                                               Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.                                                                                             Cobros: Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)                                                                           Contabilidad :                                                       Ubicación por provincia: Aquí  debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos                                                                  Crédito Otorgado: En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente                                                               Exoneración:                                                     Firmas:                                                      CRONUS-WEB-Menu Configuración de cliente  Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de                                                             Para incluir un Cliente presioné el botón " Agregar" ,                                                                                                                                                               Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.                                                                                             Cobros: Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)                                                                           Contabilidad :                                                       Ubicación por provincia: Aquí  debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos                                                                  Crédito Otorgado: En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente                                                               Exoneración:                                                     Firmas:                                                      CRONUS-WEB-Menu Configuración de cliente  Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de  Mantenimientos ==> Clientes.                                                           Para incluir un Cliente presioné el botón " Agregar" ,                                                                                                                                                               Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.                                                                                             Cobros: Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)                                                                           Contabilidad :                                                       Ubicación por provincia: Aquí  debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos                                                                  Crédito Otorgado: En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente                                                               Exoneración:                                                     Firmas:                                                      CRONUS-WEB-Services Parámetros habituales: BD : Espera el nombre de la base de datos. Compania : Espera el código de la compañía.  Sucursal : Espera el código de la sucursal.  Usuario : Espera el código del Usuario que está logueado.  CODIGO_VERIFICADOR: Espera el código que devuelve la función “Login” después de un login exitoso. Descripción de las funciones del web service: Login:  Devuelve información básica del usuario que logueo además de un código verificador que se crea cada vez que se realiza un login correcto, este código será solicitado en todas las funciones del web service y caduca 12 horas después de su creación.  Usuario_Companias_Consulta: Devuelve las compañías a las cuales el usuario tiene derechos.  Usuario_Sucursales_Consulta: Devuelve las sucursales de una compañía a las cuales el usuario tiene derechos.  Usuario_Derechos_Consulta: Devuelve todos los derechos que tiene el usuario. Sucursal_Bodega_defecto_Consulta: Devuelve la bodega que tiene por defecto la sucursal.  Clientes_Consulta: Busca un cliente por cédula o nombre en la BD local y en la BD del SIC y retorna una lista de clientes compuesta por Numero de cliente(si existe en la BD local), nombre, apellidos, dirección y un indicador(LOCAL o SIC)  para determinar el origen.  El parámetro Tipo_Cedula espera “F” o “J” para indicar el tipo de cédula Física o Jurídica. El parámetro SEXO espera “1” para masculino y “2” para femenino.  Clientes_Contado_Insertar: Permite agregar un cliente de contado a la BD local.  El parámetro Tipo_Cedula espera “F” o “J” para indicar el tipo de cédula Física o Jurídica. Producto_Consulta:  Retorna un listado con la información del producto. Busca y retorna las 15 coincidencias más cercanas. El parámetro Bus_Producto recibe el código del producto, parte de la descripción o el código de barras para filtrar la lista. Producto_Saldo_Consulta: Retorna los saldos por bodega de un producto. Además toma en cuenta productos en órdenes de compra y pedidos.  El parámetro Código espera el código de producto únicamente.  Producto_Imagenes_Consulta: Devuelve las imágenes de un producto en una lista. El parámetro Código espera el código de producto únicamente.  Proforma_y_NotaPedido_Incluir: Función encargada de agregar la proforma y la nota de pedido. Al final retorna el número de pedido y proforma si el proceso se ejecutó correctamente, de lo contrario retorna el error. Num_cliente: Espera el número de cliente.  Dir_envio: Espera la dirección de envío, es opcional por lo tanto puede venir en blanco.  Crear_NP: Espera una “S” si hay que crear la proforma y la nota de pedido, cualquier otro valor en el parámetro solo creara la proforma. LST_PRODUCTOS()()()(): es la lista de productos de pedido. LST_PRODUCTOS(cod_prod)(cantidad)(tipo de precio)(precio). Ind_Forma_Pago: indica la forma de pago sugerida: “E” = Efectivo.  "T" = Tarjeta. “O” = Cheque. “F” = Transferencia. “N” = NC a favor. “R” = Adelanto. IND_CDD: Espera una “S” cuando el pedido se debe hacer al CEDI. IND_RESERVA_AUTO: Espera una “S” para aprobar y reservar el pedido automáticamente. Y una “N” para que el pedido quede “pendiente.” IND_FCONTACTO: Espera el número de la forma de contacto según el mantenimiento en MPEDIDOS_FCONTACTO COD_MONEDA: “L” para moneda local, “D” para dolares.   CRONUS Erp WMS Configuración de WMS El uso del WMS implica a los distintos módulos de acceso a CRONUS Erp, esto incluye la versión de Windows (Cliente-Servidor), el sitio WEB y el APP para dispositivos móviles (Android y IOS) Para bajar el APP busque CRONUS Erp Móvil en el Google Play Store.  Ubicaciones Sucursales y Bodegas Transacciones de Inventario Cronus Móvil WMS WMS Traslados Función-WMS WMS Solicitudes Diferencias CRONUS Erp vs CRONUS Erp WMS Descripción de Diferencias CRONUS WMS Diferencias CRONUS y WMS por su naturaleza no están sincronizados, esto porque el saldo en CRONUS se genera primero y el WMS lo recibe de forma posterior para su acomodo, por ejemplo: Se venden 10 Unidades y se rebajan en CRONUS, estas 10 unidades deben desglosarse a nivel de WMS Se compran 10 Unidades y se aumentan en CRONUS, estas 10 unidades deben desglosarse a nivel de WMS Los procesos del WMS están en constante mejora para que esta sincronización sea en línea, de tal forma que si se ejecutan desde el APP el cambio en CRONUS se hace al mismo tiempo que el cambio a WMS, por ejemplo: Al alistar la NP y Facturar, CRONUS y WMS ejecutan al mismo tiempo el cambio de saldos WMS ejecuta funciones que CRONUS no tiene: Mueve productos de ubicaciones de WMS Permite alisto y traslado de Ubicaciones sin que Cronus medie. No obstante hay algunas funciones de ajustes en CRONUS que no están directamente asociadas a un movimiento de WMS y por ende tienen que distribuirse de forma posterior, para eso se usa el proceso de inventario por distribuir. Diferencias Movimientos por Distribuir Transacciones que se generan en CRONUS No tienen procesos de Alisto en el APP Requiere de creación de Solicitudes WMS Solicitudes en WMS Que no han sido creadas en CRONUS Con estado Pendiente Saldos de Bodegas transitorias Al reservar en CRONUS los movimientos pasan de la bodega normal a la bodega de reservas En el WMS este movimiento no se da, y los movimientos quedan en la bodega norma WMS (y se alistan desde ahí) Procedimientos almacenados requeridos Movimientos por Distribuir exec [dbo].[USP_CRONUS_WMS_repara_saldos] (Revisa que el encabezado coincida con el detalle de WMS, la diferencia importante es que siempre ajusta los movimientos para que den igual al saldo) @COD_CIA ='001' ,@COD_PROD = '' ,@COD_USUARIO ='CRFUSION' ,@IND_REPARA_NEGATIVOS ='S' ,@IND_PRUEBAS ='S' ,@COD_BODEGA = '' ,@ESTANTE = -1 exec [dbo].[USP_CRONUS_WMS_saldos_compara] (Revisa temporales y puede reparar el saldo) @COD_CIA ='001' ,@COD_PROD = '' ,@COD_BODEGA = '' ,@IND_TOMAR_NP_EN_ALISTO ='N' ,@IND_ACTUALIZAR = 'N' ,@IND_MOSTRAR_DISTRIBUIR ='N' ,@IND_MOSTRAR_WMS ='N' ,@IND_SOLO_NORMALES = 'S'     CRONUS Erp DGT 4.4 Principales cambios Se detallan a continuación la lista de cambios asociados a la 4.4. con respecto a los paquetes de CRONUS Erp (Eos, Proyectec y Cronus) Link a los cambios directo en a DGTD Página 1,  ir a la página 2 aquí  (145 puntos en total) # Descripción ¿Cliente debe configurar? Pantallas que afecta Finalizado Otras consideraciones 1 Se ajusta la nota 2 incorporando el XML Schema, para los comprobantes “Factura Electrónica de Compra”, “Factura Electrónica de Exportación” y “Recibo Electronico de Pago” No aplica  No aplica  No aplica    2  Se ajusta la descripción del campo “Clave” incluyendo la referencia a la nota 3  No aplica No aplica  No aplica    3 Se incluye el campo de “Proveedor de Sistemas” para identificar los sistemas de emisión de comprobantes electrónicos.  NO  NINGUNA  SI Cambio interno que indica la cédula jurídica de Cronus ERP 4  Se incluye en la nota 3, la codificación correspondiente a los campos de “Clave” y “Consecutivo” NO Recibos      5 Se incluye en la nota 3, el código 10 correspondiente al tipo de comprobante “Recibo Electronico de Pago” No aplica  No aplica  No aplica    6 Se incluye el campo de “Código de actividad económica del receptor”. Se incluye nota al pie sobre la comunicación oportuna para el uso obligatorio de este campo. NO NINGUNA SI Por ahora aplica solo para FEC, donde se utiliza la actividad económica de la compañía 7 Se ajusta en el campo “Tipo de identificación del emisor” la descripción de los tipos de identificación, incluyendo el tipo “Extranjero No Domiciliado” para usar únicamente en la factura de compra. En caso de requerir Proveedores SI Se agrega el tipo de cedula en el mantenimiento indicado 8 Se ajusta en el campo “Tipo de identificación del emisor” la descripción de los tipos de identificación, incluyendo el tipo “No Contribuyente” para usar únicamente en la factura de compra. En caso de requerir Proveedores SI Se agrega el tipo de cedula en el mantenimiento indicado 9 Se incluye en la nota 4 el código 05 para el tipo de identificación “Extranjero No Domiciliado”, junto con nota explicativa al pie de página No aplica  No aplica  No aplica    10 Se incluye en la nota 4 el código 06 para el tipo de identificación “No Contribuyente”, junto con nota explicativa al pie de página No aplica  No aplica  No aplica    11 Se ajusta la descripción y se amplía el tamaño del campo “Número de cédula física/ jurídica/NITE/DIMEX/Extranjero No domiciliado/No contribuyente, del emisor” a 20 caracteres cuando se use el código 05 de la nota 4.  No aplica  No aplica  No aplica    12 Se incluye el campo de “Registro fiscal de bebidas Alcohólicas Ley 8707”. En caso de requerir Configuración ATV SI Se agrega campo en la pantalla indicada para configurar el número de registro 13 Se ajusta la condición del campo “Nombre Comercial Emisor” a Opcional.  No aplica No aplica No aplica   14 Se convierte el nodo de “Ubicación” para el emisor en condicional para la Factura Electrónica de Compra cuando en el campo “Tipo de identificación del emisor” se esté Página 4 de 98 utilizando el código 05 y 06 de la nota 4, donde no será obligatorio. No aplica No aplica No aplica   15 Se ajusta la condicionalidad del campo “Barrio” de condicional a opcional y se habilita la escritura. No aplica No aplica No aplica   16 Se incluye el campo “Otras Señas Extranjero” de uso exclusivo en la Factura Electrónica de Compra para cuando en el campo “Tipo de identificación del emisor” se este utilizando el código 05 de la nota 4. No aplica No aplica No aplica   17 Se ajustan descripciones del campo “Número de Teléfono” en el nodo “Teléfono” tanto para el emisor como para el receptor, estableciéndose un mínimo de 8 dígitos y un máximo de 20. En caso de requerir Clientes, Compañía SI Se expande el tamaño máximo para el número de teléfono 18 Se elimina el nodo de “Fax”, tanto para el nodo del emisor como para el nodo del receptor. No aplica No aplica No aplica   19 Se amplía el número de repeticiones del campo “Dirección de correo electrónico del emisor” a cuatro y se ajusta la condición del campo a condicional en factura de compra. No aplica No aplica No aplica   20 Se incluye en la nota 5 de “Condiciones de la Venta”, el código 12 para “Venta de Mercancía No Nacionalizada” para el comprobante de factura electrónica, junto con nota explicativa al pie de página En caso de requerir Facturación SI Se agrega un nuevo tipo de condición de la venta 21 Se incluye en la nota 5 de “Condiciones de la Venta”, el código 13 para “Venta Bienes Usados No Contribuyente” para el comprobante de factura electrónica, junto con nota explicativa al pie de página En caso de requerir Facturación SI Se agrega un nuevo tipo de condición de la venta 22 Se incluye en la nota 5 de “Condiciones de la Venta”, el código 14 para “Arrendamiento Operativo”, junto con nota explicativa al pie de página En caso de requerir Facturación SI Se agrega un nuevo tipo de condición de la venta 23 Se incluye en la nota 5 de “Condiciones de la Venta”, el código 15 para “Arrendamiento Financiero”, junto con nota explicativa al pie de página. En caso de requerir Facturación SI Se agrega un nuevo tipo de condición de la venta 24 Se ajusta en la nota 5 la descripción del pie de página del código 09 “Pago de servicios prestado al Estado” No aplica No aplica No aplica Se explica con más detalle en el documento oficial de la DGT cuando usar esta condición de venta 25 Se ajusta en la nota 5 la descripción del pie de página del código 11 “Pago de venta a crédito en IVA hasta 90 días (Artículo 27, LIVA)”. No aplica No aplica No aplica Se explica con más detalle en el documento oficial de la DGT cuando usar esta condición de venta 26 Se ajusta la condición del nodo “Identificación del Receptor” en factura electrónica de exportación a obligatorio. NO NINGUNA  SI Se ajusta internamente el XML para que incluya el nodo 27 Se ajusta la descripción del campo “Tipo de identificación del receptor” aclarando cuando usar el tipo de identificación “Extranjero No Domiciliado” en cada comprobante; cuando se use el código 05 de la nota 4. No aplica No aplica No aplica   28 Se ajusta la descripción y se amplía el tamaño del campo “Número de cédula física/ jurídica/NITE/DIMEX/Extranjero No domiciliado, del receptor” a 20 caracteres En caso de requerir Cliente, Proveedor SI Se expande el tamaño máximo del campo 29 Se elimina el campo “Número de identificación en caso que el Receptor sea Extranjero”. NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el XML para eliminar el nodo 30 Se ajusta condición del campo “Nombre Comercial Receptor” a opcional. No aplica No aplica No aplica   31 Se amplía descripción de la condición del nodo “Ubicación” para el receptor, deshabilitando su uso para el tipo de identificación “Extranjero No Domiciliado” y se pasa a opcional en caso de Tiquete Electrónico. NO NINGUNA SI   32 Se ajusta la condición del campo “Otras señas Extranjero” a condicional en el comprobante Factura Electrónica, cuando el tipo de identificación es “Extranjero No Domiciliado” e inexistente para el comprobante Factura Electrónica de Compra. No aplica No aplica No aplica   33 Se ajusta descripción del campo “Condiciones de la Venta” especificando el uso exclusivo del código 12 de la nota 5, en el comprobante Factura Electrónica No aplica No aplica No aplica   34 Se incluye el campo “Detalle Condición de la Venta OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de “Otros” de la nota 5.  NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el XML para reflejar un detalle genérico en el nodo 35 Se modifica el campo “Plazo de crédito” a un campo “Interger” de 5 posiciones, debiendo expresarse en días. NO NINGUNA SI Se verifica que el nodo se envíe como un número entero que refleja la cantidad de días y no una fecha 36 Se traslada el nodo de “Medio de Pago” al Apartado “Resumen del Comprobante/Total del Comprobante” el nodo de “Medio de Pago”. Página 5 de 98 Detalle de la mercancía o servicio prestado NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el XML para mover el nodo a la sección indicada 37 Se ajusta la descripción del nodo “Detalle del Servicio, Mercancía u otro” aclarando la condicionalidad de su uso obligatorio en el comprobante Factura Electrónica, excepto cuando se use se seleccione el código 04, 08, 09 y 10 de la nota 16 en el campo “Tipo de documento otros cargos” y no cuente con una línea de servicio o producto. No aplica No aplica No aplica   38 Se ajusta la descripción del campo “Partida Arancelaria” aclarando su condición obligatoria cuando se utilice un código CAByS de mercancías, en la factura de exportación En caso de requerir Partida arancelaria, Facturación  SI Se verifica la obligatoriedad del campo al facturar 39 Se ajusta la etiqueta y descripción del campo “Código de Producto/Servicio”, aclarando la condición obligatoria de este campo en las notas de crédito y débito, así como sus excepciones NO NINGUNA SI Se verifica la obligatoriedad del campo al facturar 40 Se ajusta la descripción y la condición del nodo “Código Comercial”, a condicional cuando se utilicen códigos CAByS de combos/surtidos/paquetes. No aplica No aplica No aplica   41 Se ajusta la descripción del campo “Tipo de Código de producto/servicio” del nodo “Código Comercial” para cuando se utilicen códigos CAByS de combos/surtidos/paquetes No aplica No aplica No aplica   42 Se ajusta la descripción del campo “Código” del Nodo “Código Comercial” para cuando se utilicen códigos CAByS de combos/surtidos/paquetes No aplica No aplica No aplica   43 Se ajusta la nota 15, con las unidades de medida para servicios y mercancías No aplica No aplica No aplica   44 Se incluyen en la nota 15, las siguientes unidades de medida: Acv, Fa, Cc, Cu y Qq. En caso de requerir Productos, Facturación  SI Se agregaron nuevas unidades de medida 45 Se incluye el campo “Tipo de transacción” de condición condicional, para el caso de transacciones con tratamientos tributarios específicos según la necesidad de las partes. En caso de requerir Facturación  SI Se agrega el campo en la pantalla de facturación 46 Se incluye la nota 22 para Tipo de Transacción No aplica No aplica No aplica   47 Se ajusta la condición del campo “Detalle de la mercancía transferida o servicio prestado” a obligatorio en todos los comprobantes. NO NINGUNA SI Se valida la obligatoriedad para el XML 48 Se incluye el campo de “Número de VIN o Serie” de los vehículos de transporte y se incluye notas explicativas al pie de página. En caso de ser necesario Productos SI Falta el mantenimiento en Cronus 49 Se incluye el Nodo de “Detalle de Productos del Surtido” que será de condición obligatoria para cuando se utilicen códigos CAByS de combos/surtidos/paquetes, junto con nota explicativa al pie de página. Cuenta con la posibilidad de tener hasta 20 repeticiones No aplica No aplica No Aplica Esto aplica únicamente cuando se fabrican combos de forma masiva, donde cada combo tiene un código propio e inventario. Actualmente Cronus ERP envía el detalle de los productos que componen el combo de forma independiente (Lo requerido por la DGT) 50 Se ajusta la descripción de campo “Monto de descuentos concedidos”, y la condición del campo a obligatorio. NO NINGUNA SI Se valida la obligatoriedad para el XML 51 Se incluye la nota 20 para los tipos de descuentos a utilizar en el campo de “Código del Descuento” En caso de requerir Descuentos SI Se agrega un tipo de descuento al mantenimiento de descuentos 52 Se incluye el campo “Código del descuento” de condición obligatoria para la identificación de los descuentos detallados en la nota 20. NO NINGUNA SI Se valida la obligatoriedad para el XML 53 Se incluye el campo “Código del descuento OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de “Otros Descuentos” de la nota 20 NO NINGUNA SI Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99  54 Se ajusta la descripción del campo “Naturaleza del Descuento” de uso obligatorio cuando se utilice el código 99 de la nota 20 NO NINGUNA SI Se valida la obligatoriedad para el XML 55 Se incluye el campo denominado “IVA cobrado a nivel de fábrica” En revisión  En revisión  En revisión    56 Se incluye la nota 21 para el “IVA cobrado a nivel de fábrica” En revisión  En revisión  En revisión    57 Se ajusta el nombre del campo “Base Imponible Especial” a “Base Imponible” NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML 58 Se ajusta la condición del campo “Base Imponible” a obligatorio y se amplía la descripción para su uso NO NINGUNA SI Se valida la obligatoriedad para el XML 59 Se ajusta el número de repeticiones del campo “Impuesto” a {1,1000}, se hace campo obligatorio y se amplía su descripción No aplica No aplica No aplica Cronus Erp no permite incluir varios impuestos en una misma línea de detalle. 60 Se ajusta la descripción “Código de Impuesto” indicando para el caso de las Regalías y Bonificaciones los campos a usar para el cálculo del IVA No aplica No aplica No aplica   61 Se incluye el campo “Código de impuesto OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de “Otros” de la nota 8. NO NINGUNA SI Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99  62 Se ajusta la etiqueta “Código Tarifa” por “Código Tarifa IVA” y el nombre del Campo “Código de la Tarifa del impuesto” por “Código de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado”. Página 6 de 98 NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML 63 Se incluye en la nota 8, nota explicativa al pie de página, para el uso del código de impuesto 07 “IVA cálculo especial” No aplica No aplica No aplica   64 Se ajusta la descripción del campo “Código de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado” No aplica No aplica No aplica   65 Se modifica en la nota 8.1 el nombre del código 01 de “Tarifa 0% (Exento)” por “Tarifa 0% (Artículo 32, num 1, RLIVA)” junto con nota explicativa al pie de página NO NINGUNA SI Se cambia la descripción en el mantenimiento de impuestos 66 Se incluye para la nota 8.1 notas explicativas para el uso exclusivo del código 05 de “Transitorio 0%” y del código 06 de “Transitorio 4%” en notas de crédito y débito No aplica No aplica No aplica   67 Se modifica en la nota 8.1 el nombre del código 07 de “Transitorio 8%” por tarifa transitoria 8%. (Código Inhabilitado)  NO NINGUNA SI Se cambia la descripción en el mantenimiento de impuestos 68 Se incluye en la nota 8.1 el código 09 de “Tarifa reducida 0.5%”. En caso de requerir Facturación  SI Se incluye un nuevo tipo de impuesto 69 Se incluye en la nota 8.1 el código 10 de “Tarifa Exenta” y se incluye notas explicativas al pie de página para el uso exclusivo del código 10. En caso de requerir Facturación  SI Se incluye un nuevo tipo de impuesto 70 Se incluye en la nota 8.1 el código 11 de “Tarifa 0% sin derecho a crédito” y se incluye nota explicativa al pie de página. En caso de requerir Facturación  SI Se incluye un nuevo tipo de impuesto 71 Se amplía la descripción del campo “Tarifa del Impuesto” para efectos del uso y condición del campo de acuerdo con cada código de impuesto de la nota 8 que utilice tarifa para su cálculo. No aplica No aplica No aplica   72 Se modifica el nombre del campo “Factor del impuesto” por “Factor Cálculo IVA” y se amplía la descripción sobre el formato de uso decimal. No aplica No aplica No aplica   73 Se incluye el nodo “Datos para Impuestos Específicos” de condición obligatoria, cuando se utilicen los códigos de impuesto 03, 04, 05, 06 de la nota 8 y agrupará los campos requeridos para el cálculo de estos impuestos. En revisión  En revisión  En revisión    74 Se ajusta la descripción del campo “Monto del Impuesto” explicando el cálculo correspondiente para cada código de impuesto de la nota 8. No aplica No aplica No aplica   CRONUS erp puente WMS Adaia - Procesos de Recepción y Expedición Codificación de la ORDEN del WMS  Código de Sucursal Abreviado (3 Char) (Casilla en Sucursales en Cronus Erp única por compañía) Tipo (2 char) SO - Solicitud de Inventario IM - Importación IV - Movimiento de Inventario FA - Factura DV - Devolución de CXC OR - Orden de compra Consecutivo interno (8 char) Solicitudes de Inventario son por compañía Facturas son por Sucursal API con WMS  confirma una Recepción o Expedición al lado de CRONUS Erp  ocurren distintos procesos los cuales son: Confirmación de recepción Importación : al momento de confirmar una recepción de importación CRONUS Erp realiza los siguientes procesos: Se leen las cantidades enviadas por el WMS y se ingresan en el campo cantidad leída tanto en la O.C como en la Importación. Se ingresa el documento basado en la importación enviada. Se ejecutan los movimientos de inventario. Se ingresa el monto del documento en la distribución de pagos. Orden de compra : al momento de confirmar una recepción de una orden de compra CRONUS Erp realiza los siguientes procesos: Se valida que la cantidad enviada por el WMS no sea mayor a la cantidad pendiente por procesar, en caso de que exista alguna cantidad mayor no podrá seguir con el proceso. Se actualizan los campos de cantidad leída. Se registra la factura basado en el número de documento enviado por el WMS. Se ingresa el monto del documento en la distribución de pagos. Solicitud de inventario : al momento de confirmar una recepción de una solicitud de inventario  CRONUS Erp realiza los siguientes procesos: Traslado Externo (sucursal origen y destino son diferentes) Se aplica la solicitud. En caso de existir diferencias en las cantidades: Se realiza una solicitud de inventario por las cantidades faltantes. Se aprueba la nueva solicitud. Se marca como procesada en el WMS la nueva solicitud. Traslado Interno (Misma Sucursal, distintas bodegas) En caso de existir diferencias en las cantidades: Se desaprueba la solicitud. Se ajusta el inventario según las cantidades enviadas por el WMS. Se aprueba la solicitud. Se marca la solicitud como procesada por el WMS. Se aplica la solicitud. En caso de que todas las cantidades concuerden: Se marca la solicitud como procesada por el WMS. Se aplica la solicitud. Solicitud 1 solo Movimiento (no hay bodega transitoria) En caso de existir diferencias en las cantidades: Se desaprueba la solicitud. Se ajusta las líneas según las cantidades enviadas por el WMS. Se aprueba la solicitud. Se marca la solicitud como procesada por el WMS. Se aplica la solicitud. En caso de que todas las cantidades concuerden: Se marca la solicitud como procesada por el WMS. Se aplica la solicitud. Solicitud devolución : al momento de confirmar una recepción de una solicitud de devolución  CRONUS Erp realiza los siguientes procesos: En caso de existir diferencias en las cantidades: Se desaprueba la solicitud. Se ajusta las líneas según las cantidades enviadas por el WMS. Se aprueba la solicitud. Se marca la solicitud como procesada por el WMS. Si la solicitud requiere Nodos en el XML: Se obtienen los usuarios configurados para el aviso WMS001. Se envía un correo a los usuarios configurados informando «Se ha aprobado la solicitud de devolución [número de solicitud] desde el WMS, pero esta contiene NODOS OTROS, es necesario aplicar desde CRONUS». En caso de no obtener usuarios configurados para el aviso, se retorna el mensaje de confirmación «¡La solicitud se procesó pero es necesaria la aplicación desde CRONUS!». Si la solicitud NO requiere Nodos en el XML: Se procesa la solicitud como una devolución multifactura. Se calcula la comisión negativa. Se aplica la devolución. Confirmación de expedición Facturas : al momento de confirmar una expedición de facturas  CRONUS Erp realiza los siguientes procesos: Se valida el número de documento enviado. Se marcan las líneas y cantidades procesadas según la información enviada por el WMS. En caso de existir alguna diferencia: Se genera una solicitud de nota de crédito. La misma deberá ser aprobada y aplicada manualmente, esto con el fin de su respectiva revisión. Solicitud de inventario : al momento de confirmar una expedición de una solicitud de inventario  CRONUS Erp realiza los siguientes procesos: Traslado Externo (sucursal origen) En caso de existir diferencias en las cantidades: Se desaprueba la solicitud. Se ajusta el inventario según las cantidades enviadas por el WMS. Se aprueba la solicitud. Se marca la solicitud como procesada por el WMS. En caso de que todas las cantidades concuerden: Se marca la solicitud como procesada por el WMS. Validaciones a tomar en cuenta para la sincronización de expediciones y recepciones: Importaciones : las importaciones se sincronizarán solamente si cumple con los siguientes requisitos: La importación esté en etapa 3. La importación contenga el DUA. La importación en su detalle debe poseer cantidad pendiente. Ordenes de compra (OC) : las OC se sincronizarán solamente si cumple con los siguientes requisitos: La OC posee un estado distinto a Nula. La OC cuenta con una aprobación de usuario. La OC no está relacionada a ninguna importación. Facturas : las facturas una vez realizadas se sincronizarán. Solicitudes de inventario : las solicitudes de inventario se sincronizarán solamente si cumple con los siguientes requisitos: La solicitud posee un estado distinto a Nula. En caso de expedición la solicitud no se ha procesado a nivel de WMS. En caso de recepción la solicitud se ha procesado a nivel de WMS. Solicitudes de devolución : las solicitudes de devoluciones se sincronizarán solamente si cumple con los siguiente requisitos: La solicitud posee un estado distinto a Nula. El tipo de solicitud es Devolución (DE). No se ha procesado a nivel de WMS. CRONUS Erp DGT 4.4 Página 2   Página 2, ir a la página 1 aquí (145 puntos en total) # Descripción ¿Cliente debe configurar? Pantallas que afecta Finalizado Otras consideraciones 75 Se modifica en la nota 10.1 el nombre del código 01 de “Compras autorizadas por la Dirección General de Tributación”. (Código Inhabilitado). NO Exoneraciones SI Se cambia la descripción del nodo 76 Se modifica en la nota 10.1 el nombre del código 04 de “Exenciones Dirección General de Hacienda” por “Exenciones Dirección General de Hacienda Autorización Local Genérica”. NO Exoneraciones SI   77 Se modifica en la nota 10.1 el nombre del código 05 de “Transitorio V” por “Exenciones Dirección General de Hacienda Transitorio V (servicios de ingeniería, arquitectura, topografía obra civil)”. (Código Inhabilitado) NO Exoneraciones SI   78 Se modifica en la nota 10.1 el nombre del código 06 de “Transitorio IX” por “Servicios turísticos inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT)”. (Código Inhabilitado)  NO Exoneraciones SI   79 Se modifica en la nota 10.1 el nombre del código 07 de “Transitorio XVII” por “Transitorio XVII (Recolección, Clasificación, almacenamiento de Reciclaje y reutilizable)”. (Código Inhabilitado)  NO Exoneraciones SI   80 Se incluye en la nota 10.1 el código 08 de “Exoneración a Zona Franca”. NO Exoneraciones SI   81 Se incluye en la nota 10.1 el código 09 de “Exoneración de servicios complementarios para la exportación según articulo 11 RLIVA”. NO Exoneraciones SI   82 Se incluye en la nota 10.1 el código 10 de “Órgano de las corporaciones municipales” NO Exoneraciones SI   83 Se incluye para la nota 10.1 el código 11 de “Exenciones Dirección General de Hacienda Autorización de Impuesto Local Concreta” y se incluye notas explicativas al pie de página para el uso exclusivo del código 11. NO Exoneraciones SI   84 Se ajusta la etiqueta del campo “TipoDocumento” a “TipoDocumentoEX”. NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML 85 Se incluye el campo “Tipo de documento de exoneración o de autorización OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de “Otros” de la nota 10.1. NO NINGUNA SI Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 en  TipoDocumentoEX 86 Se incluye el campo “Número de artículo que establece la exoneración o autorización” que será de condición obligatoria cuando se usen los códigos 02, 03 o 08 de la nota 10.1. Página 7 de 98 En caso de requerir Exoneraciones SI Se agrega un nuevo campo en la exoneración 87 Se incluye el campo “Número de inciso que establece la exoneración o autorización” que será de condición obligatoria cuando se use el campo “Número de artículo que establece la exoneración o autorización” En caso de requerir Exoneraciones SI Se agrega un nuevo campo en la exoneración 88 Se ajusta la descripción del campo “Nombre de Institución o dependencia que emitió la exoneración” para aplicar la codificación de la nota 23. NO APLICA NO APLICA NO APLICA   89 Se incluye la nota 23 para el campo “Nombre de Institución o dependencia que emitió la exoneración” En caso de requerir Exoneraciones SI Se inactivan todas las exoneraciones, el cliente debe volver a configurar, y elegir la institución de una lista predefinida por la DGT 90 Se incluye el campo “Nombre Institución Otros” que será de condición obligatoria en el caso de utilizar el código 99 de “OTRO” de la nota 23 NO NINGUNA SI Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 en el  Nombre de Institución 91 Se ajusta la etiqueta del campo “FechaEmision” a FechaEmisionEX. NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML 92 Se ajusta en la descripción del campo “Monto del Impuesto Exonerado” el cálculo al establecido en la bitácora del 21 de mayo del 2020. NO APLICA NO APLICA NO APLICA   93 Se incluye el campo “Impuestos Asumidos por el Emisor o cobrado a Nivel de Fábrica” NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el XML para agregar el nodo 94 Se ajusta la descripción sobre el cálculo del campo “Impuesto Neto” incorporando la resta del monto del campo “Impuestos Asumidos por el Emisor o cobrado a Nivel de Fábrica”. NO APLICA NO APLICA NO APLICA   95 Se ajusta la descripción sobre el cálculo del campo “Total por Línea de Detalle” considerando únicamente la sumatoria entre el “Subtotal” y el “Impuesto Neto” en las reglas de cálculo NO NINGUNA SI Se ajusta la formula en el XML 96 Se ajusta la etiqueta del campo “TipoDocumento” a “TipoDocumentoOC” NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML 97 Se ajusta el nombre del campo a “Tipo de documento otros cargos”. NO APLICA NO APLICA NO APLICA   98 Se incluye el campo “Tipo de documento OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de “Otros” de la nota 16.  NO NINGUNA SI Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 en el  TipoDocumentoOC 99 Se crea anidamiento para la identificación del tercero e incluye el campo denominado “Tipo de identificación del Tercero” al nodo de “Otros Cargos”. NO NINGUNA SI Se ajusta el XML internamente 100 Se ajusta la etiqueta del campo “Porcentaje” a “PorcentajeOC” NO APLICA NO APLICA NO APLICA   101 Se ajusta el nombre del campo “Porcentaje otros cargos” NO APLICA NO APLICA NO APLICA   102 Se incluye en la nota 16 el código 08 de “Depósitos de Garantía” NO NINGUNA SI   103 Se incluye en la nota 16 el código 09 de “Multas o Penalizaciones” NO NINGUNA SI   104 Se incluye en la nota 16 el código 10 de “Intereses Moratorios” Resumen del comprobante /Total de comprobante NO NINGUNA SI   105 Se ajusta la condicionalidad del nodo “Código y Tipo de Moneda” a obligatorio en todos los comprobantes. NO NINGUNA SI Se verifica la obligatoriedad de los nodos en el XML 106 Se ajusta el texto de la nota 13 NO APLICA NO APLICA NO APLICA   107 Se ajusta texto en la nota 13.1 actualizando la versión del documento donde se encuentran los códigos de moneda “Codigodemoneda_V4.4” NO APLICA NO APLICA NO APLICA   108 Se ajusta condicionalidad del campo “Código de la Moneda” a obligatoria en los comprobantes “Nota de Crédito Electrónica” y “Nota de Débito Electrónica” NO NINGUNA SI Se verifica la obligatoriedad de los nodos en el XML 109 Se ajusta la descripción y condición del campo “Tipo de Cambio” a obligatorio en los comprobantes “Nota de Crédito Electrónica” y Nota de Débito Electrónica” NO NINGUNA SI Se verifica la obligatoriedad de los nodos en el XML 110 Se ajusta descripción del campo “Total servicios gravados con IVA” ampliando la explicación sobre el cálculo del campo NO APLICA NO APLICA NO APLICA   111 Se ajusta descripción del campo “Total servicios exentos de IVA” ampliando la explicación sobre el cálculo del campo NO APLICA NO APLICA NO APLICA   112 Se incluye el campo “Total servicios No Sujetos de IVA” con la explicación sobre el cálculo del campo NO NINGUNA SI Se agrega nuevo nodo al XML 113 Se aclara el cálculo del campo “Total mercancías gravadas con IVA” ampliando la explicación sobre el cálculo de campo NO APLICA NO APLICA NO APLICA Se agrega nuevo nodo al XML 114 Se ajusta descripción del campo “Total mercancías exentas de IVA” ampliando la explicación sobre el cálculo del campo. Página 8 de 98 NO APLICA NO APLICA NO APLICA   115 Se ajusta descripción del campo “Total mercancías exoneradas de IVA” ampliando la explicación sobre el cálculo del campo NO APLICA NO APLICA NO APLICA   116 Se incluye el campo “Total mercancías No Sujetas de IVA” con la explicación sobre el cálculo del campo NO NINGUNA SI Se agrega nuevo nodo al XML 117 Se incluye el campo “Total No Sujeto” con la explicación sobre el cálculo del campo NO NINGUNA SI Se agrega nuevo nodo al XML 118 Se ajusta la descripción del campo “Total Venta” ampliando la explicación sobre el cálculo del campo NO NINGUNA SI Se ajusta la formula del nodo 119 Se ajusta la descripción del campo “Total de Impuesto” ampliando la explicación sobre el cálculo del campo NO APLICA NO APLICA NO APLICA   120 Se incluye el nodo “Total Desglose por Impuesto Cobrado” con la explicación sobre el cálculo del campo NO NINGUNA SI Se agrega sumarización por tipo de impuesto en el XML. 121 Se ajusta el campo “Total de Impuestos Asumidos por el Emisor o cobrado a Nivel de Fábrica” con la explicación sobre el cálculo del campo NO APLICA NO APLICA NO APLICA   122 Se incluye en la nota 6 de medios de pago el código 6 “SINPE MOVIL”, el código 07 “Plataforma Digital” En caso de requerir Facturación SI Se agregan los nuevos tipos de medios de pago 123 Se incluye el nodo de “Medio de Pago” con la explicación sobre el cálculo del campo NO NINGUNA SI Se ajusta la nueva estructura del nodo en el XML 124 Se amplía la descripción del campo “Total del Comprobante” ajustando la regla del campo para que el resultado del cálculo coincida con la sumatoria de los montos por “Medio de Pago”. Información de Referencia NO APLICA NO APLICA NO APLICA   125 Se amplía la descripción y se ajusta la condicionalidad del apartado de Información de Referencia, en “Factura Electrónica” cuando se utilicé el código 11 de la nota 10.1 en el campo ““Tipo de documento de autorización o exoneración, así como en “Factura Electrónica de Compra” NO NINGUNA SI Se verifica la obligatoriedad del nodo en el XML 126 Se ajusta la etiqueta del campo “TipoDoc” a “TipoDocIR” NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML 127 Se incluye el campo “Tipo de documento de referencia OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de “Otros” de la nota 10 NO NINGUNA SI Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 en el TipoDocIR 128 Se ajusta la etiqueta del campo “FechaEmision” a “FechaEmisionIR” NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML 129 Se incluye en la nota 9 el código 06 “Devolución de mercancía”  NO Facturación, Recepción XML SI Se agrega el nuevo código en el mantenimiento 130 Se incluye en la nota 9 el código 07 “Sustituye Comprobante electrónico” NO Facturación, Recepción XML SI Se agrega el nuevo código en el mantenimiento 131 Se incluye en la nota 9 el código 08 “Factura Endosada” NO Facturación, Recepción XML SI Se agrega el nuevo código en el mantenimiento 132 Se incluye en la nota 9 el código 09 “Nota de crédito financiera” NO Facturación, Recepción XML SI Se agrega el nuevo código en el mantenimiento 133 Se incluye en la nota 9 el código 10 “Nota de débito financiera” NO Facturación, Recepción XML SI Se agrega el nuevo código en el mantenimiento 134 Se incluye en la nota 9 el código 11 “Proveedor No Domiciliado” NO Facturación, Recepción XML SI Se agrega el nuevo código en el mantenimiento 135 Se incluye en la nota 9 el código 12 “Crédito por exoneración posterior a la facturación” NO Facturación, Recepción XML SI Se agrega el nuevo código en el mantenimiento 136 Se incluye el campo “Código de referencia OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de la nota 9. NO NINGUNA SI Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 en el CodigoRef 137 Se inhabilita en la nota 10 el código “Devolución mercadería” y se incluye notas explicativas al pie de página NO APLICA NO APLICA NO APLICA   138 Se ajusta en la nota 10 el nombre del código 10 “Sustituye factura rechazada por el Ministerio de Hacienda” por “Comprobante electrónico rechazado por el Ministerio de Hacienda” NO NCs, Recepción XML SI Se modifica el nombre del codigo 139 Se ajusta en la nota 10 el nombre del código 14 “Comprobante aportado por contribuyente del Régimen de Tributación Simplificado” por “Comprobante aportado por contribuyente de Régimen Especial” NO NCs, Recepción XML SI Se modifica el nombre del codigo 140 Se incluye en la nota 10 el código 16 “Comprobante de Proveedor No Domiciliado”. Página 9 de 98 NO NCs, Recepción XML SI Se agrega el código nuevo 141 Se incluye en la nota 10 el código 17 “Nota de Crédito a Factura Electrónica de Compra” NO NCs, Recepción XML SI Se agrega el código nuevo 142 Se incluye en la nota 10 el código 18 “Nota de Débito a Factura Electrónica de Compra” Otros ( Uso comercial, no tributario.)  NO NCs, Recepción XML SI Se agrega el código nuevo 143 Se ajusta el tamaño del campo “Otro Texto” a 500 caracteres NO APLICA NO APLICA NO APLICA   144 Se ajusta el tipo y tamaño del campo “Otro Contenido” a String y 500 caracteres. Mecanismo de Seguridad NO APLICA NO APLICA NO APLICA   145 Se ajusta la descripción del nodo de firma actual, ampliando el uso del estándar actual permitiendo la inclusión de la firma de receptor en comprobantes a crédito y las firmas para endoso. NO APLICA NO APLICA NO APLICA     CV-CRM (Control de Versiones) 2.0.0.1 (2023-04-12) Contactos Se soluciona problema relacionado con el buscador de clientes y contactos a la hora de agregar un contacto. 2.0.0.0 (2023-04-12) General Se hace posible la notificación de errores y pulgas a nuestro servicio al cliente para el mejoramiento continuo de los procesos. Antes cuando ocurría un problema no mostraba información de que ocurría un problema, no se sabía que pasaba, ahora muestra información y avisa a nuestro servicio al cliente. Se ingresan bitácoras para seguimiento de errores. Se hacen mejoras y nuevos argumentos para los seguimientos de versión, ahora aparece la versión correctamente en el extremo inferior izquierdo de cualquier pantalla, y por ende al notificar a servicio al cliente podremos evidenciar la versión para dar soluciones más eficaces. Se ajustan procesos para mejorar la velocidad de procesamiento del sistema. Inicio Se ajusta la pantalla para que sea mayormente visible el calendario Se ajustan procesos para mejorar la velocidad de procesamiento del sistema. Contactos Al momento de crear un contacto antes se podía ingresar el número de contacto, ahora esto lo hace el sistema automáticamente, asignandole un consecutivo acorde a las necesidades del sistema, antes sucedía que al haber muchas compañías y usuarios, había cualquier cantidad de contactos y era probar a ojos cerrados cualquier cantidad de consecutivos para dar con un consecutivo que no estuviese repetido, ahora el sistema lo resuelve solo. Ahora los contactos agregados se sincronizarán con el sistema web, es decir si agrego un contacto en CRM podré verlo desde el sitio Web y viceversa.  Se ajustan los procesos para mejorar la velocidad de procesamiento del sistema. Actividades  Ahora desde el inicio principal, se puede ingresar a las actividades desde el calendario dándole click a una actividad desde el mismo calendario, esto hace que cargue toda la información para crear una actividad basada en la clickeada desde el calendario. Ahora muestra notificaciones cuando hay actividades prontas a vencer, lo cual ayudará para dirigir a las actividades prontas a vencer. Ahora desde la lista de actividades, si deseo crear una actividad basada en una ya creada, se agregó un botón [+] que prerellenará la información para crear una actividad nueva usando de base la deseada, tomará la prioridad, cliente y contacto, tipo de actividad, sucursal, si se desea enviar email, todo lo relacionado. Se ajustan los procesos para mejorar la velocidad de procesamiento del sistema. CV-CRONUS ** Otras versiones se usan como release interno para QA. ( Wiki CXP ) ( Otros  APP )  (Control de Versiones) 7.1.59 (2026-04-30) Facturas Impresión de documentos relacionados. Se pueden imprimir NC y ND desde la pantalla de relaciones. 7.1.58  (2026-04-29) Clientes Campo nuevo que detalla la exoneración elegida. 7.1.57  (2026-04-24) Facturación Bloqueo de Facturas de Exportación con IVA en modo normal Bloqueo de Facturas de Exportación con IVA y sin Partidas Arancelarias en modo NP Imprimir en formato Obsoleto se resetea  0 Rastreo Lectura de firma hecha en APP móvil de Cronus corregida para números de documento grandes. Boletas de Despacho Las teclas rápidas se cambian para pantalla e Impresora CTRL + F4 y F4 No se pueden generar en PANTALLA si no hay al menos 1 impresión Validación de Seguridad Lectura de Reponsable 2 (Usuario que valida) mejorado Type general para evitar perder la información cuando el usuario se valida a si mismo 7.1.56  (2026-04-21) Pinpad Corregido error que hacía que al abrir un recibo o imprimir una comprobante en impresora TMU no se leyera la sucursal correcta. 7.1.55  (2026-04-21) Importaciones Cambio de "Daño local" por "Gasto Extra local" Pantalla 1 Listado de productos Check para aplicar "Gasto Extra" 7.1.54  (2026-04-20) Reportes API, se eliminan los emails automáticos. Conexiones Eliminadas las desconexiones o cierres activos (queda solo activo a nivel del SQL) 7.1.53  (2026-04-16) CXP Documentos Facturas con OC y con productos ahora muestra en el costo de la OC Actual y no el costo digitado en la casilla "Costo OC" Hay que tomar en cuenta que una OC puede tener múltiples ingresos y aunque no se recomienda el costo puede cambiar para cada uno. Entonces el costo va a ser el actual y NO necesariamente el costo original de la O.C. El costo real usado es "Costo cambiado" Costo cambiado va a venir en la moneda local ya ha como el movimiento de inventario quedó aplicado. Agentes y usuario Se quitan cierres de conexión innecesarios al procesar consultas antiguas. 7.1.52  (2026-04-14) Recibos Vuelto se presenta en la lista principal Proformas Al cambiar líneas no se refrescan ahora los #s para evitar que falle la aplicación de descuentos. 7.1.51  (2026-04-10) Proformas Extender plazo a proforma Requiere derecho 'MPROFOR1_PLZ' Plazo máximo = Configurado en Opciones  * 3 Derecho se entrega a usuarios con acceso a 'MPROFOR1_APR' Filtros en lista de proformas (columnas nuevas) Expira Días Expira Recibos Abrir un RB para visualizarlo se puede revisar ahora el pago efectivo y el vuelto calculado. No aplica al modificar.  Login Rediseño para que haga match con nuevo sitio Web. Importaciones Recalculo de precios retorna error y no mensaje. En versiones antiguas da error sin embargo SI se ejecuta correctamente el cambio de precios. 7.1.50  (2026-04-10) API Se envía TOKEN de autorización a otros APIs de CRONUS para evitar "Unauthorized" 7.1.49  (2026-04-10) Proformas Sugiere por defecto la fecha y hora de entrega como hoy (usuario puede alterar) Api Reportes Evita el uso de asteriscos y backslash en nombres por fallo de JSON 7.1.48  (2026-04-08) Proformas Descuentos y cambio masivo se mejora para que no duplique filas. 7.1.47  (2026-03-30) Cierres de Caja Observaciones obligatorias al anular (mas de 5 dígitos) Se muestra en la última columna al filtrar. Fecha anulación y usuario ahora quedan registrados directamente y no depende de la bitácora Para Cierres antiguos que tenían un usuario ya eliminado estos han sido actualizados como CRFUSION (no Cronus Erp) La confirmación para anular un cierre ahora es el texto digitado por el usuario. Proformas Menú utilitarios reordenado. Menú Líneas ahora incluye eliminar, descuentos y reorganizar Menú Visualizar Incluye productos e imágenes Utilitarios Cargar productos de otra proforma Se pueden copiar expiradas El precios es el sugerido (no se copia) El descuentos es el sugerido (no se copia) Solo proformas NUEVAS 7.1.46 (2026-03-25) Proforma Recalculo de totales ahora se hace en una transacción para evitar que se modifiquen filas y no se actualicen los totales. APP Pre-proformas marcadas como OBSOLETAS (el APP puede generar proformas directas). Confirmación Visual con botón que sustituye la etiqueta de producto (F9 puede llamar a la pantalla) 7.1.45  (2026-03-24) Recibos Aplicar Recibos con Saldo ahora valida el usuario correctamente 7.1.44  (2026-03-23) Proformas Dividir toma en cuenta los servicios y no los ve como "Sin inventario" Coloreo en rojo no aplica a servicios. Conversión de Proforma a Factura mediante procedimiento almacenado (guardado en la BD), esto mejora integridad, velocidad y acceso futuro al sistema WEB. 7.1.43  (2026-03-19) O.C. Solicitudes de Adelantos Nuevas validaciones Por compañía Solo con  Saldo suficiente a O.C. Solo activas Solo una por O.C. Facturas Corrige error al refrescar líneas con descuentos en cero que se pintaban rojo. Proformas No hay nueva validación de precios y descuentos Bloqueo de Proformas vencidas Proformas con precio 0 = facturas con precio 0 Aviso de Proformas con Bodegas Multisucursal Removido por fila, Se agrega resumen al final. Mensaje de proforma expirada al Imprimir en la lista principal (permite pasar) 7.1.42  (2026-03-19) Clientes OBSOLETO. Descuentos por Producto por Cliente Esto lo reemplazan las listas de precios Precios por Proyecto Facturación/Proforma Error al leer Precio variable en Proforma Login y Control de Errores Registro de IP pública en Login API para errores Registro en CRN_CORE mediante API Ya no hay mas emails de envío Proformas Facturar respeta el descuento en proformas (indistinto del plazo) Facturas Productos con descuentos superiores al descuento máximo permitido ahora presentan el descuento en rojo. 7.1.40  (2026-03-17) Proformas OBSOLETO. Actualizar Precios de Proforma OBSOLETO. Usar Precio 1 en proforma Validaciones a nivel de procedimiento almacenado para migración futura a WEB. Todos los chequeos a nivel de BD No hay actualización de precios No se pueden facturar si ya la vigencia ha expirado No va a dejar pasar a factura si 1 solo artículo no tiene inventario, el usuario debe dividir previo a facturar. Coloreo de Servicios (no aplica inventario) Llamada Modal con padre (puede tener múltiples ventanas abiertas) Se corrige error el incluir una proforma ingresando desde facturar. Si una línea tiene una descuento superior al máximo permitido al producto Aparece en Rojo No va a poder facturarse aunque fuese aprobado por un administrador. Proformas con Días Plazo mayores a cero y expiradas agregan prefijo al nombre de cliente (Expirada) Copia de Proformas No es posible copiar proformas expiradas. Dividir Proformas Toma en cuenta los mismos saldos que en otros procesos (Estaba global sin validar usuario o bodegas facturables) Bodegas SOLO facturables Usuario marcado para FACTURAR en esa bodega. Que no sean tipo '08','13','14','79','89','99' Si un producto está múltiples veces El saldo se valida por línea Pero al dividir Cronus prioriza por línea y separa solo lo disponible. Cierre de Caja Cambio de # de Depósito Valida ingreso de 2 usuarios y bloquea actualización Facturación Documentos relacionados muestra el usuario de la NC y no solo del RB asociado. Recibos Pinpad reservado en $ es cargado correctamente si el usuario cierra la pantalla y la vuelve a abrir. 7.1.39  (2026-03-11) Reportes OBSOLETO D104 Los datos detallados salen del Consolidado que incluye todo lo validado por la DGT El reporte antiguo puede contener datos no validados o rechazados OBSOLETO 01. Tributación (Proyectos/Subcuentas/Todos los clientes) OBSOLETO 02. Tributación (Proyectos/Subcuentas/Todos los clientes) Bitácoras Registro de ingreso y salida de menú se elimina de la bitácora. Proformas Usuario asociado al cambio ahora se envía correctamente. Cambios de agente no son replicados al CRM hasta esta versión O.C. Los contactos se cargan correctamente y no solo al pasar por el proveedor. Facturación y Opciones de FE Una sucursal sin FE activa en una compañía con FE activa ahora pide derechos para inactivar el impuesto Requiere "MCLIENTES1_OTR" para inhabilita el impuesto en los: Apartados Proformas Facturación Errores API Los mensajes son enviados por CRONUS con el JSON 7.1.38  (2026-03-05) Recibos Las tarjetas en dólares solo pueden ser usados en los RB en Dólares  Saldos > 5 en lugar de saldos > 1 en Lista de facturas con saldo pendientes. Facturación Sa validan 2 decimales al facturar (en lugar de 4) Pueden quedar saldos negativos ínfimos.  Iniciar facturación desde proforma en Opciones Generales, al marcarlo se bloquean facturas directas. Proformas Una proforma facturada va a tomar el agente usado en la factura. Cambio de agente en proforma altera usuario del CRM Anular una proforma anula CRM correctamente Mensaje de aprobar Proforma se mejora para identificar que debe abrir y presionar Aceptar. Días de Vigencia Máxima se elimina de Sucursales y se Reemplaza por Días Plazo en Opciones Generales. Días de Vigencia ya no es modificable en proforma. Se necesita seguridad adicional para bloqueos subsecuentes.  Exportadores de Precios Obsoletos (no van de acuerdo a seguridad y normas) Utilidad correctamente calculada en costos en dólares. Saldo disponible según derechos de usuario en Bodegas para Facturar Colorea sin saldo en ROJO. Lista de proformas filtra "Hay inventario" Aparecen proformas con solo que haya inventario para alguna fila Columna tiene totales filtrables. Se pinta el nombre la fecha y el monto de color rojo cuando no hay saldo para suplir El saldo depende de las bodegas indicadas como : Facturables Activas Del tipo ('08','13','14','79','89','99')   Al Dividir la proforma se presenta el saldo actual CRM Subtipo de actividad nuevo para facturas. Facturación con Proforma Check ahora se puede marcar en modo normal (sin Notas de Pedido) ¿Que ocurre con el Check marcado? No se pueden incluir Apartados directo, deben venir de proforma No se pueden incluir Facturas directo, deben venir de proforma No es posible editar líneas en las Facturas, deben hacerlo en la proforma Los apartados si permiten cambios en las líneas. 7.1.37  (2026-03-03) Proformas Lectura correcta del TC original de una proforma abierta. Se usa siempre el TC original para los nuevos cálculos. Cambia moneda de Proforma usa el nuevo T.C de venta del día. MPROFOR1 derecho del usuario para poder cambiar la Moneda. Reportes Compartir por Whatsapp habilitado Debe tener Whatsapp Desktop instalado en la PC 7.1.36  (2026-03-03) API de reportes Se controla el error del API cuando el servidor no puede comunicarse con la BD local. Impresión de factura en formato TMU Incluye datos de PINPAD de Recibos Copia del Cliente Recibos Forma de pago Otros/Cheques ahora lee bancos correctamente 7.1.35 (2026-02-25) Devoluciones En Dólares por Producto fallan por el TC faltante. Se corrige el defecto.  7.1.34 (2026-02-24) Proformas (Estilo NP) Días de Garantía impresos en las Observaciones 1 mes = 30 días Indicador en Opciones Generales debe estar marcado Recibos 4 Decimales en forma de pago Se validar que no se requiera monto efectivo. 7.1.33  (2026-02-20) Proformas Actividad CRM queda asociada al usuario del AGENTE si este tiene, de otra forma asociada al usuario que incluye la proforma Al copiar Al dividir Al incluir La pantalla de Actividad CRM presenta el # de Actividad recién incluida. Facturas Error en Subtotal 2 y Descuento (duplica los montos) 7.1.32  (2026-02-17) API Nuevo mensaje automático a equipo de soporte CRONUS Erp cuando hay un error de API Mensaje mejorado en pantalla Bodegas Alisto de Proformas Mejora en query que ahora usa una vista con CTE Top 1000 registros No puede traer mas de eso por query La pantalla es para alisto no para reportes. 7.1.31  (2026-02-13) Recibos Procedimiento de inclusión de recibo mejora en algunas validaciones faltantes. AE click derecho sobre apartados se puede abrir la AE del cliente marcado click derecho sobre proformas se puede abrir la AE del cliente marcado Toma Física Código de producto se agranda a 15. Importaciones Margen de Costo ahora tiene 4 decimales Margen de Utilidad ahora tiene 4 decimales Descuento ahora tiene 4 decimales Reportes de importaciones ahora presentan 4 decimales Cálculos internos con 4 decimales Imágenes de productos en Importaciones y Pre-importaciones 7.1.30 (2026-02-13) Recibos Procedimiento de inclusión de recibo mejora en algunas validaciones faltantes. Preliminar de Importación Producto en detalle ahora queda habilitado para copiar y pegar. Check de cambio de descripción se mueve a la parte superior de la descripción actual. Consulta de saldos Preliminar de Importación va a aparecer (solo la última del producto) Botón "F1" de ubicaciones eliminado (solo WEB tiene las impresiones) O.C. OC desde otras compañías se marca como Obsoleto Proformas en OC queda Obsoleto. Documentos Se muestran 2 decimales en la lista de documentos La cancelación se permite a 4 decimales. Productos Conversión ahora no se replica a hijos Cierres de Caja Recibos en Dólares quedan guardados con el monto en moneda local + t.cambio, pero los depósitos se hacen a 2 decimales en dólares. Esto ocasiona problemas de recalculo al abrir. Se corrigen 3 procedimientos internos para evitar el problema No es retroactivo, solo a partir de la ejecución de la nueva versión a nivel de base de datos. SI se genera el reporte de Cierre esta repara el saldo pero al abrir la pantalla el error persistía. Proformas Nuevo campo Total Bruto en impresión 7.1.29  (2026-02-05) Proformas (formato Notas de Pedido) Columna I ahora importa Observaciones del Producto Cierre de Caja En modo "VER" aparece el # de cierre de caja en el título de la pantalla. Clientes Orden por Saldo se remueve de la lista por motivos de rendimiento Hay otros reportes para ver el saldo de los clientes Antigüedad de Saldos Estados de Cuenta Productos Opciones WEB incluye nuevo campo para replicar histórico de Costos al PADRE (El padre no debe recibir movimientos para evitar círculos viciosos / ciclo sin salida) Pinpad Tarjetas tienen un indicador de PINPAD habilitado SI este es NO marcado en conjunto con una PC con PINPAD asociado no se solicita PINPAD Aplica para pagos en dispositivos distintos Voucher y Recibo pueden ser impresos por separado en impresora TMU en el la Bitácora del PINPAD Impresión de voucher El total se ubica arriba formateado con puntos y comas (adicional al que presenta el banco) Fecha y hora incluido Moneda 7.1.28  (2026-01-28) Proformas Auto dividir ahora toma en cuenta un producto repetido en distintas filas CRM Se incluyen Actividades en cualquier tipo de Proforma generada desde : Escritorio APP Web Copias de proformas Actividades CRM se anulan si se anula la proforma Pinpad Coloreo de filas al pasarse de página Solicitud de Inventario La cejilla de traslados ahora presenta la hora de la transacción Con doble click se abre el movimiento de inventario 7.1.27  (2026-01-22) Manejo de LOTES/DUA Reporte de LOTES Activos en la Solicitud El # de factura se bloquea a 8 dígitos. Nuevo reporte Por Bodega 7.1.26  (2026-01-22) Manejo de LOTES/DUA Bodegas WEB tiene un nuevo check para identificar si una Bodegas maneja lotes o no Si la bodega ya tiene inventario esta no puede ser marcada para Lotes Si la bodega ya está marcada para lotes y tiene inventario no puede ser desmarcada Los lotes solo pueden ser procesados en las Solicitudes de Movimiento de Inventario Nuevo campo LOTE NO pueden combinarse bodegas con y sin lotes en la misma Solicitud Se validan los saldos al aplicar (puede incluirse productos) Reporte de consulta de inventarios por Lote en el menú utilitarios. Bloqueos (pantalla da error si se usa una bodega de lotes al aceptar/aplicar) Movimientos de inventario simples  Devoluciones Simples Devoluciones Multifactura Compras de Inventario NC a proveedores. 7.1.25  (2026-01-20) Proformas y Notas de Pedido Impuesto se habilita para Código de Producto Modificable o si hay exoneración 7.1.24  (2026-01-20) Apartados Pinpad Se valida que "otros" tenga un valor y no un valor mayor a cero. 7.1.23  (2026-01-19) Notas de Pedido y Proformas Saldo de bodega ahora rebaja las NP aprobadas API Si el token falla ahora no se cargan las conexiones en el menú principal 7.1.22  (2026-01-16) Devoluciones con Castigo La ND ahora es Tributaria, por ende ocupa un producto asociado a ND para tomar el CABYS Lo pueden configurar en Opciones Generales (es 1 solo para todas las ND) El cambio NO es retroactivo. Se requiere cambio para que la ND sea separada por impuesto y no se asuma como Costo. Productos Actualizar hijos unifica costos y precios de venta excepto Costo Promedio. 7.1.21  (2026-01-15) Notas de Pedido y Proformas Productos con bodegas con saldo o que hayan tenido saldo únicamente. Ordenadas de la de mas saldo a la de menos saldo Con un * si tienen saldo. Exoneraciones No se habilita mas el impuesto El impuesto se basa en la exoneración únicamente. 7.1.20  (2026-01-14) Formas de Pago Se cambia ell nombre de Cheques a Otros/Cheques Impresión de factura Check para indicar al sistema que imprima con el formato obsoleto (solo temporal para clientes con servidores privados con problemas de acceso al API Web) Exoneraciones por Cliente Impuesto especial para exoneraciones por Tarifa Reducida. El % que se cobra debe coincidir con el porcentaje asociado al código de impuesto. 7.1.19  (2026-01-13) Formas de Pago Terminal ID forzado removido 7.1.18  (2026-01-13) Formas de Pago Habilitar # de transfer y Fecha en transferencias con Pinpad habilitado 7.1.17  (2026-01-12) CRM Se valida que la fecha límite no esté nula al leer una actividad. 7.1.16  (2026-01-08) Recibos Al leer la cuenta en $ solo funciona cuando es la primera en lista, se corrige el defecto. 7.1.15  (2025-12-29) Fuentes Se eliminan SPs y referencias antiguas 7.1.14  (2025-12-18) Bodegas Marco de bodegas ahora se muestran las observaciones de segundo Proformas y CRM Registro de CRM en nueva estructura informativa 7.1.12  (2025-12-10) CXP Documentos en CXP recibe cambios internos de validación de variables para evitar error cuando hay una OC 0 elegida. NP y PR Nuevo campo de Observaciones de Bodega preestablecidas Se elige de la lista Mantenimiento en WEB Deben tener mas de 10 dígitos Solicitudes de NC Tipo de cambio se caga en pantalla y evita error de División por Cero 7.1.11  (2025-12-05) Documentos FE Se incluye exportador de XML desde la pantalla de Datos para el Documento Electrónico Facturas y Proyectos El proyecto de 3 dígitos se lee correctamente en la factura Boletas de Despacho y embalajes Nuevo cálculo evita problemas de decimales con casos como 1.43 mt2 / 4 piezas = 0.3575 (que se debe transformar en 0.36) 7.1.10  (2025-11-28) Consulta de Saldos Colorear o identificar hijo en lista al consultar Web si incluye colores debido a facilidades  NP Formato en PDF Elegir en los puertos la opción PDF001 en NP Muestra pantalla para elegir salida Permanecen las restricciones asociadas a las impresiones de la NP Recibos La lista de depósitos para la creación de RB con documentos preincluidos ahora usa una vista 7.1.9  (2025-11-14) Token API Se agrega el ID del Token del API en el mensaje de error en caso de Fallo Solicitud de NC Nuevas Bitácoras de modificación y anulación Reasignación de agente Agente secundario no se tomaba en cuenta al actualizar. El Negocio es adicionado a los filtros Se filtra arriba en el grid y en el actualizador 7.1.8  (2025-11-10) Pinpad Soluciona problema a transacción tipo Reverse 7.1.7  (2025-11-07) Pinpad Se permite la misma terminal con mas de 1 PC a la vez Esto obviamente no significa que es el mismo equipo, pero si las dos pueden consultar y anular. AI Rhea se mejora 7.1.6  (2025-11-05) AI Se activa RHEA AI en CRONUS Erp mediante ventana de navegador Etiquetas de Precios Se habilita temporalmente 7.1.5  (2025-11-05) Clientes Los campos de Agente se eliminan y se agregan a la pantalla de reasignación de agentes Requiere acceso a "MCLIENTES1_CG2" o "MCLIENTES1_CG3" Reasignación de Agente Exportador de datos a XLS con los filtros superiores activos. 7.1.4  (2025-11-04) Embalaje en Solicitudes y Boletas de Despacho Si el producto es de UN O PZA y las cajas por metro son 1 o 0 no se calculan cajas. Control de Error Si no se localiza un archivo error 76 se da mensaje mejor. Pinpad Las anulaciones de Pinpad ahora registran el cliente La descripción de la anulación ahora detalla el recibo y el ID nulo Los errores tipo reverse se incluyen en bitácora y son imprimibles.  El mensaje de error tipo Reverse se le da al usuario luego de haberla ejecutado. Cuando el Pinpad está activo se deshabilitan los campos de # de referencia y Otros Modificar un RB actualiza todos los datos del PINPAD Al modificar un RB se bloquean los montos leídos, solo se puede anular o cargar nuevos pagos. Clientes Agente Secundario, Cobrador y Gestor agregados al final Solo códigos  Aplica a Exportador Recibos de pago directo (cliente con pago inmediato) Bloqueos de Pinpad asociado # de referencia y otros. Utilitarios Llamada a Pinpad Bitácora (para evitar salir de la pantalla si se requiere alguna anulación) 7.1.3  (2025-10-29) Clientes Pantalla de Crédito se abre correctamente desde el botón del menú principal La pantalla se puede cambiar de MODO directo desde el menú ver usando "MODO CREDITO" 7.1.2  (2025-10-28) Pinpad Consecutivo ahora es por terminal y se genera internamente desde la BD empezando en 1 Reverse al recibir errores de la siguiente lista: NA TO ND DB WE 7.1.1  (2025-10-24) Recibos Anulación corrige error de "quotation". 7.1.0  (2025-10-24) Pinpad Nuevo menú Visualizar Solo anulables (se elimina el check en pantalla) Revisar PINPAD con cierres manuales pendientes El banco puede ejecutar cierres que no son reportados a CRONUS Estos los define el cliente con el banco Entonces Cronus no se da cuenta si hay pendientes en cierre a menos de que el usuario lo consulte. Cuando Cronus buscar pendientes es solo saber si hay transacciones sin un BATCH Settlement ejecutado Aviso de terminales abiertas al ingresar a la bitácora Aviso de las terminales abierta SOLO a la PC al abrir recibos. Filtro en pantalla Se usa el combo de terminal para refrescar (antes se guardaba el de la última transacción cargada) La fecha del último Batch Settlement se le guarda a todos los registros previos sin BS. Los registros anulables solo pueden ser sin BS Se colorean rojo las transacciones anulables Sin BS Sin recibo Solo ResponseCode 00 Seguridad PINPAD_BITACORA2 Anula transacciones de bitácora (asignado a usuarios con derecho a PINPAD_BITACORA1 PINPAD_BITACORA3 Consulta LOTE (asignado a usuarios con derecho a PINPAD_BITACORA1 PINPAD_BITACORA4 CIERRA LOTE (asignado a usuarios con derecho a PINPAD_BITACORA1 7.0.79  (2025-10-24) Descuentos Se bloquea la posibilidad de crear descuentos superiores al 100%. Al otorgar un descuento con clave no se pueden digitar porcentajes mayores al 100%. Proformas No se pueden copiar proformas con porcentajes de descuento mayores al 100% La inclusión y modificación de proformas con porcentajes mayores al 100% fue bloqueada a nivel de BD Devoluciones multifactura El tipo de cambio se lee correctamente en caso de documentos antiguos. 7.0.78  (2025-10-23) Pinpad Ahora se pueden consultar, anular y enviar Lotes desde equipos que no tengan Pinpad conectado. Al Consultar se pide el terminal que viene con el tipo asociado. Las transacciones de otras PCs registran bitácora aunque no tengan terminal asociado. Un recibo que se trata de anular con pagos al Pinpad recibe los siguientes cambios Se avisa que hay transacciones de Pinpad asociadas Cronus trata de anularlas Si no se pueden anular el usuario debe resolver el proceso Al anular el RB no se valida que la transacción haya sido cerrada en un Batch Settlement Recibos Se cambia el campo Número por "# de referencia" se aclara que este campo NO es para guardar la tarjeta. El campo "Vence" se cambia por "Otros" (Se aclara que por normas de manejo de tarjetas los datos de vencimiento no debe ser preservados) El campo que era "Vence" ahora se lee como numérico. Devoluciones Multifactura Al refrescar se usa el TC jalado de la 1era factura de referencia y no el previo (Esto es solo visual)  Solicitudes de Devolución Al refrescar se usa el TC jalado de la 1era factura de referencia y no el previo (Esto es solo visual)  7.0.77  (2025-10-23) Obsoleto Ver estadísticas/productos relacionados en Proformas, Np y Facturación. Devoluciones normales (click derecho devolver) El uso del TC de venta del documento referencia queda claro en pantalla Pinpad Impresiones de Batch Inquiry y Batch Settlement habilitadas Botones no se bloquean si la PC no tiene Pinpad 7.0.75  (2025-10-17) Facturación en modo Normal Se refresca la lista de productos previo a incluir la factura 7.0.74  (2025-10-15) Migrados a WEB removidos de CS Otros/Importador de Datos al Sistema Derecho "PIMPDAT01" No adaptable cuando se usa el modo restaurante Clientes Refrescar en MODO Pedido ahora muestra solo los clientes con aprobaciones pendientes Las columnas de documentos no aparecen en el cliente, solo usando el botón de crédito abajo en la barra. En el menú "VER" ahora aparece una opción de MODO CREDITO para no tener que salir de la pantalla (se habilita el temporizador que refresca la pantalla solo cada minuto) Actividades Económicas Las AE para subcuentas ahora pueden usar las principales. Indicador en AE para mostrar todas las AE incluyendo cliente-subcuenta Las AE no pueden quedar fijas a las subcuentas si se comparten con el cliente. Notas de Pedido Se corrige error al guardar el proyecto en NP con clientes de mas 100 proyectos Al reservar se Imprime nuevamente 7.0.73  (2025-10-08) Facturación Las facturas rechazadas que provienen del sistema "RF-FACTURA" ahora pueden ser anuladas 7.0.72  (2025-10-07) Migrados a WEB removidos de CS Movimientos de Inventario NC Las NC y Solicitudes por Exoneración tipo EX "PNCTIPOEX1" son eliminadas debido a que no son compatibles con las normas tributarias. 7.0.70  (2025-10-02) Boletas de Despacho "REIMP_BOLETA" ahora queda como proceso Obsoleto "REIMP_BOLETA1" se requiere para imprimir la boleta 1 vez "REIMP_BOLETA2" se requiere para imprimir la boleta luego de la 1era vez Los dos se asignan a los usuarios que tengan "REIMP_BOLETA" Si la boleta no se ha impreso en la sucursal actual (aunque sea en otra) cuenta como 1era vez AE Nuevo SP para validar las AE de los clientes con subcuentas 7.0.68  (2025-10-01) Documentos Impresión de factura ahora incluye el siguiente cambio en la forma de pago Previamente solo se imprimía en la FA y es la forma de pago configurada al cliente Ahora se incluye en todos los documentos y es el medio de pago tributario de la 4.4. Clientes Se mueven los datos de provincia para ordenar la pantalla Nuevo botón para ver subcuentas del cliente. Subcuentas La AE está accesible por subcuenta Se incluyen en la misma lista para los clientes. El código se ve en cada nombre de subcuenta y el detalle en las últimas columnas Apartados Copia de Facturas Modo NP Modo Facturación normal. 7.0.67  (2025-09-30) Migrados a WEB removidos de CS Pronóstico Avanzado Pinpad La forma de pago en el recibo tiene en la columna de Identificación el terminal ID + el cardBrand (tasa cero o compra normal) Impresión de Recibos en formato de Tiquete ahora incluye el voucher de pago del PINPAD Nuevo menú en Sistema para ir a la bitácora de Pinpad Vista de Pinpad ahora incluye mas datos del Recibo. Bitácora ahora puede imprimir el recibo asociado a cada transacción. Clientes y AE Los códigos de actividad manuales deben de ser de mas de 3 dígitos Las descripciones mayores a 5. Menú Función Activar/Inactivar una actividad.  Menú Función Marcar por defecto una actividad.  Datos de FE Se leen correctamente SOLO los datos guardados cuando se consultan documentos viejos (no con la información actual del cliente) 7.0.66  (2025-09-29) Pinpad Filtro de fechas ahoa toma en cuenta el día actual. Las lecturas ahora desechan los fallos en el dispositivo antes de amarrar un pago. Cliente Al terminar de modificar un cliente se refresca correctamente por # Seguridad Nuevamente se bloquea la versión inferior a la permitida No permite al usuario auto-indicar que desea actualizarse 7.0.65  (2025-09-29) Clientes Se incluye la AE por defecto en la pantalla al abrir un cliente. NP Se activa la impresión al anular NP solo si las reservas no están activas. Se activa la impresión al anular una Factura con una NP solo si las reservas no están activas. 7.0.63  (2025-09-25) Clientes Para mejorar el rendimiento y prepararnos para la migración WEB las consultas de clientes ahora se ejecutan con una vista. Nuevo check para ver solo clientes sin Actividad Económica asociada. Recibos El campo de usuario es opcional al ligar adelantos. 7.0.62  (2025-09-25) Actividad Económica Ahora se permite consultar mas de una vez con un mensaje de advertencia. Nuevo botón de AE al incluir un cliente Al leer un cliente NO inscrito se genera un mensaje adicional. Clientes El tipo de ID ya no es editable una vez incluido (no se puede cambiar de física a jurídica o viceversa, deben incluir un cliente nuevo si amerita) Cuenta se finaliza la inclusión de un cliente nuevo inmediatamente se solicita la AE. Pantalla de datos 4.4. EL medio de pago solo va a ser obligatorio en el tipo 02, 08 y 10 Proformas Se elimina la referencia  Lotes (obsoleta) 7.0.61  (2025-09-24) Recibos Validaciones dentro del SP del RB se eliminan de la pantalla para la futura migración WEB. 7.0.60  (2025-09-23) Migrados a WEB removidos de CS Etiquetas de Precios Reportes de CXP "RDOCSLISTCXP1" Ubicaciones Ubicaciones WMS "MAVISOSINUBIC1" Ubicaciones en Productos. Importador de Ubicaciones Exportador de productos sin ubicación Etiquetas de Ubicaciones. "RETIQWMS1" Facturación Ahora se sugiere el medio de pago por defecto (configurado en Opciones Generales WEB) Ahora se sugiere el tipo de descuento por defecto (configurado en Opciones Generales WEB) La AE por defecto es sugerida si un cliente tiene mas de una actividad. Rastreo y Embalaje Observaciones especiales en pantalla Si al cliente se le cambian los datos al facturar ahora se bloquea la AE. (Solo se generan Tiquetes) Apartados Ahora piden todos los datos de FE asociados a Condición de Venta, Medio de pago, Tipo de descuento y AE. 7.0.59  (2025-09-22) Facturación La AE se arrastra de la NP elegida. 7.0.58  (2025-09-21) Facturación A marcar "Solo Alisto completa" en la pantalla de NP por facturar se presentan todas las de fin de empaque (no necesariamente ruteo) Impresión de documento ya no presenta CABYS para productos con código modificable. Las observaciones digitadas en NP ahora se copian a la factura y se concatenan en la impresión de cada fila (al final) "FACCAMAEC1" nuevo derecho para cambios de factura por Actividad Económica, se asigna por defecto a usuarios que tengan "FACCAMBRS1" Se pueden definir datos de la FE desde la NP Condición de Venta Medio de Pago Tipo de descuento y AE NP Se cambia el SP de inserción y modificación por 1 solo a "USP_CRONUS_NP_procesa" Listo de NP ahora muestra la AE en la última columna Nuevo SP USP_CRONUS_NP_copia_NP para copiar NP a NP 7.0.57  (2025-09-19) Anulación de Facturas Ahora se permiten anular rechazos desde el origen "FACTPREFAC" 7.0.55 (2025-09-01) Exoneraciones Las exoneraciones tipo tarifa reducida/oficio ahora no obligan a digitar el # de documento. AE Se agrandan los espacios en pantalla y se corrige un error ortográfico. Datos Adicionales Condiciones de venta reciben ahora bloqueos especiales Los tipos 9 y 11 no aparecen para facturas FC no permite 02 y 10 FA no permite 01 Devoluciones Tipo de cambio recalculado en Devoluciones multifactura Devoluciones Multifactura ahora solo presentan el T.C. de referencia. Datos Adicionales Tipo de descuento disponible Por defecto en 99 no obligatorio SI hay descuento debe elegir uno de la lista. 7.0.54 (2025-08-28) Facturación Pantalla resumen de Datos del Documento Electrónico Pide si la condición de Venta El medio de pago de referencia Actividad Económica del Contribuyente Factura de Exportación Y si el documento tiene Nodos XML. Datos adicionales Puede ser abierto en cualquier factura ya procesada Se removieron múltiples funciones de FE desde la pantalla directa que ahora solo son accesibles en esta nueva opción. Clientes La consulta rápida de Clientes incluye la posibilidad de digitar la Actividad Económica La lista de clientes ahora incluye la posibilidad de digitar la Actividad Económica Pinpad Ahora una PC puede tener múltiples PINPAD (según formas de pago) Cada moneda debe tener un Terminal ID separado. Los cobros ahora solicitan las transacción según la moneda. Filtros nuevos por configuración por PC Múltiples validaciones asociadas a requisitos bancarios. 7.0.53  (2025-08-26) Productos Se guarda ahora la fecha en que un producto fue marcado como Obsoleto Tramos 30 tramos como máximo son cargados en pantalla según tamaño. Luego de esto ya no se muestran No se muestran los negativos. Clientes Actividades Económicas Ahora se pueden agregar a los clientes Requiere derechos sobre "MCLIENTES1_GRL"  Requiere FE activa. Click derecho sobre clientes y menú de AE luego de incluir un cliente de contado. 7.0.52  (2025-08-25) Recibos Ahora se permiten los recibos tipo RB como adelanto nuevamente. Tablas desactualizadas Se vuelve a reordenar algunos procesos de campos y tablas desactualizadas en BD sin cambios desde junio 2025. Menú Principal Se soluciona el problema asociado a la dimensión del QR 7.0.51 (2025-08-23) SPs Se elimina SP de facturas para ser procesado solamente a nivel de actualizador masivo 7.0.50  (2025-08-23) Token de API Se controla si hay un fallo en el API antes de ingresar a las pantallas de Anuncios, Reportes y SIC. NC y Devoluciones Aplican nuevos bloqueos para devoluciones con facturas con 2 tipos de cambio. La 4.4. No permite mas esto Las NC por devoluciones ahora quedan con el TC de la factura indistinto del día. Las Solicitudes de NC ahora se bloquean para facturas con 2 tipos de cambio. El Tipo de cambio de las Devoluciones Multi-factura ahora se lee del documento guardado y no de la fecha al leer. Solicitudes de Devolución Se elimina el TC de venta de pantalla En devoluciones en Dólares se usa el TC del primer documento, no pueden haber dos tipos de cambios distintos para la 4.4. Apartados Apartados convertidos a factura sin detalle de producto deben regenerarse los XML. Ya el origen del problema fue localizado y reparado 7.0.49 (2025-08-21) Recibos Se corrige código antiguo para saber la moneda asociada a un tipo de pago. 7.0.48  (2025-08-20) Pronóstico avanzado Se corrige un error al elegir una categoría inexistente. FE 4.4 Tipos de Cargos tributarios Se agregan los tipos del 07 al 10 Recibos Se cargan los datos de pago del RB correctamente en las transferencias y efectivo. Los espacios entre el signo de moneda y la referencia se remueven. 7.0.47  (2025-08-19) Productos Los campos de Descripción (100) y Código de Producto 2 (50) se cambian Afecta 18 tablas con campos guardados de descripción WEB se modifica para que acepte esos dos cambios. Devoluciones de Productos Al incluir un producto la cantidad se resetea a 1 en lugar de 0. 7.0.46  (2025-08-18) Apartados Se valida que el apartado tenga líneas de detalle para poder incluir Se pueden anular apartados sin líneas. NC Las NC de tipo DE (Descuento Especial) ahora pueden ser incluidas directamente sin Solicitud de NC. Estas van asociadas sin detalle de productos y son consideradas Financieras. 7.0.45  (2025-08-14) Bodegas REIMP_BOLETA1 ahora valida impresiones en pantalla o impresora  La bitácora se unifica en una sola para la cantidad de reimpresiones La cantidad de impresiones aumenta aún cuando sea por pantalla. Para efectos del nuevo esquema de API de reportes se genera un PDF Esto implica que CRONUS no tiene control si el usuario lo manda por email, lo imprime 10 veces o lo sube a un repositorio de archivos. Por ende generarlo 1 vez indistinto de la ruta destino +1 Se marca la fila completa y no la columna. Documentos Filtro por Usuario 7.0.44  (2025-08-12) Proformas Ahora se valida la bodega al procesar una proforma con un producto inexistente. Las bodegas se cargan previo a llamar la pantalla de consulta de saldos. Al leer un producto configurado como Nombre modificable este se valida previo al cambiar de foco. 7.0.43  (2025-08-12) Exoneraciones 4.4. Se lee el # de Documento Exonerado al cargar una importación Se valida que el # deba ser igual o mayor a 3 dígitos No se sugiere el # de consecutivo. El inciso y el artículo solo pueden ser numéricos 7.0.42  (2025-08-09) Productos Los productos padre que sean modificados para que ahora sean de servicio van a validar que los hijos tengan inventario, si estos tienen inventario no se van a poder cambiar los padres a servicio. NP En la lista de NP cuando no hay reservas ahora aparecen las opciones 16 y 17 que permiten listar NP aprobadas sin saldo NP aprobadas completas (sin facturar) 7.0.41  (2025-08-07) Recibo y Pinpad Error en validación de computador Error en el cobro de 1 colón al Pinpad. 7.0.40  (2025-08-04) Recibo y Pinpad Rango de fechas en bitácora de PINPAD ahora es respetada. Se carga por defecto la rubro si solo hay 1 disponible. Tarjeta Cuenta corriente Documentos con Saldo. Cierre de Caja Al anular un cierre de caja ahora se fuerza al usuario a digitar la frase "ANULAR CIERRE" 7.0.39  (2025-08-04) Recibo Ahora no se puede ir a definir la forma de pago si no hay facturas ya afectadas. Se corrige un error al ingresar a pagos sin cliente definido. 7.0.38  (2025-08-01) Recibo y Pinpad Se elimina el mensaje de confirmación al presionar el botón de leer cobro en Pinpad Al Anular un RB con pagos en PINPAD, si este tiene Batch Settlement posteriores NO se va a poder anular. 7.0.37  (2025-08-01) Recibo y Pinpad ( Ver WIKI aquí ) No se pueden ejecutar anulaciones de una terminal si ya se hizo el BS Ahora se muestran todos las transacciones de PINPAD pendientes en un RB que ha sido anulado. 7.0.36  (2025-08-01) Pinpad ( Ver WIKI aquí ) Mejoras de interfaz 7.0.35  (2025-07-29) Pinpad ( Ver WIKI aquí ) Opciones de Pinpad Se puede asociar una PC con un Terminal ID Se pueden hacer pruebas a Pinpad con 1 colón Se controlan errores de Pinpad. Bitácora de Pinpad Permite el Cierre Permite el Corte dee Lote Permite anular una transacción en el LOTE no cerrado Se pueden ver las transacciones no asociadas a un recibo Recibos Se corrige error al leer la moneda de la tarjeta Control de errores de Token Mejoras en el contro. 7.0.34  (2025-07-21) Pagos Integración con PINPAD Bac de arranque y configurador (Versión #2) Anuncios Mejora en dimensiones Sic Se corrige error al buscar por cédula 7.0.33  (2025-07-17) Anuncios Ahora aparecen los anuncios al ingresar a CRONUS Erp. Los anuncios son globales a la BD y son presentados una vez por usuario Pueden aparecer WEB y APP Si un usuario lo inactiva en WEB se inactiva para los otros módulos y viceversa. 7.0.32  (2025-07-17) Pagos Integración con PINPAD Bac de arranque y configurador (Versión #1) Emisario Los tickets ahora en el asunto dicen "CRONUS Erp" SIC Ya no va a se posible buscar clientes por NOMBRE, solo por ID, debido a restricciones con los programas SIC_Tributacion.MSI, ATC y ahora el nuevo TRIBUCR Si va a poder buscar clientes por nombre usando la consulta local. Consulta de Productos modo NP Se presenta la garantía en pantalla. 7.0.31  (2025-07-04) Reportes Por Ingreso de Productos, se corrige que se muestren las observaciones, # O.C. y otros datos de los hijos. Clientes El indicador de "no revisar facturas vencidas" cambia el nombre por claridad "Permitir facturar con documentos vencidos" El indicador de "Siempre avisa" cambia de nombre a "Siempre se desmarca luego de facturar" para aclarar que al estar marcado (por defecto) CRONUS siempre va a a obligar a revisar facturas vencidas. Importador Se remueve el importador de Proveedores masivo, solo queda el WEB. 7.0.30  (2025-07-01) Solicitudes de Inventario La sucursal respeta el filtro según el originador y la destino Anuncios Se deshabilitan temporalmente (Solo accesibles mediante el menú Sistema) 7.0.29  (2025-06-30) Reportes Impuestos Se incluyen totales por tipo de facturación de cliente v1.1. Precios Si un producto tiene lista de precios con Impuesto cero configurado ahora se va a leer el código de Impuesto y el porcentaje de la lista de precios En efecto esto crear un producto EXENTO (no exonerado) para ciertos grupos de Clientes. Requiere actualización de APP 9.3.60, WEB + CS. 7.0.28  (2025-06-25) Solicitudes de Inventario La lista se refresca con una vista (preparado para WEB) Documentos Se vuelven a filtrar según derechos "PVERDOCMU1" Cierres de Caja Activada la anulación de Cierres de Caja. 7.0.27  (2025-06-24) Clientes Condiciones de Venta por defecto para clientes Los valores quedan en blanco para empezar, por ende  O.C. Si una O.C. está asociada a una importación pero no se han incluido filas se va poder eliminar de la importación. La asociación queda eliminada una vez que se anula la O.C. El tipo de O.C. Se carga correctamente cuando solo hay 1 tipo definido. Cierres de caja La descripción del Beneficiario en el Depósito ahora trae el código de sucursal primero que el nombre 7.0.26  (2025-06-19) Preliminar de Importación Mejoras en diseño 7.0.25  (2025-06-19) Cierre de Caja La anulación se mejora para tomar en cuenta mas factores a nivel de BD y no a nivel de Cliente DP y NC ya no se mezclan al validar. 7.0.24  (2025-06-19) O.C. Fletes Menú utilitarios contiene la opción de marcar/desmarcar una línea como prorrateo. Si desmarca la opción la fila No se usará para cálculos Si ya ha calculado algo previo a cambiar el indicador debe volver a ejecutarlo. 7.0.23  (2025-06-18) O.C. Ahora no se solicita el Tipo de Orden a O.C. previamente incluidas sin tipo. 7.0.22  (2025-06-18) Migrados a WEB removidos de CS Recibos Traslado de Saldos Traslado de Saldo a Otra Moneda Migrar Saldo a otro Cliente Recibos Imprimir Recibo en formato Carta ahora se llama al abrir el Recibo en el submenú Utilitarios Importación Preliminar Se generan consecutivos separados Puede adicionar productos sin O.C. Puede cambiar la descripción de cualquier producto que no tenga O.C. Puede alterar cantidades y pesos solo para el preliminar Se preservan descripciones cambiadas Se marcan líneas para eliminar Solo O.C. en dólares Todos los costos son en Dólares (Excepto los que dicen local) 7.0.21  (2025-06-17) Productos Se utiliza la vista de productos para refrescar saldos 7.0.20  (2025-06-12) Orden de Compra Preliminar de Importación Click derecho sobre la O.C. o cualquier de las líneas al abrir. Requiere derecho sobre "MIMPORTACIONES1" Aplica a todos los productos de la O.C. si se eliminan o cambian se altera la lista. Solo aplica a O.C. en dólares. Los precios de venta se calculan basado en la moneda de venta (pantalla de productos) 7.0.19  (2025-06-11) NP Anulación de NP masivas se genera SP a nivel de Base de Datos. Al anular una NP ahora se chequea si esta tiene O.C. o Solicitudes pendientes y se le avisa al usuario para confirmar. Importaciones La inclusión, eliminación y modificación de productos en el detalle de la importación se hace a nivel de base de datos. El nuevo proceso controla que no se puedan alterar productos si ya la importación fue sincronizada a WMS de terceros Cierre de caja Si se trata de abrir un recibo sobre una línea en blanco ahora no se bloquea la pantalla. Orden de Compra Menú utilitarios ahora permite Limpiar saldos menores de cantidades pendientes de O.C. e Importaciones, requiere el derecho "PORDENLIMP1" 7.0.18  (2025-06-06) Exoneraciones (4.4) Se cargan los nuevos tipos de documento Ahora se debe elegir el tipo de institución de una lista preestablecida El nombre de la institución del tipo 99 es la única modificable. Todas las exoneraciones quedan con el tipo de institución 99. Factura de Exportación Se presenta un mensaje si la factura es marcada como de "Exportación" pero tiene productos sin partida arancelaria. Condiciones de Venta (4.4) Se pueden elegir as Condiciones desde el Menú de Factura Electrónica Por defecto la condición enviada si no se elige es 99 A partir de esta versión son elegidas según estos tipos. 01 Contado 02 Crédito Etiquetas de Ubicación En la opción de inventario se puede elegir imprimir aunque tengan saldo 0 7.0.17  (2025-06-04) Proformas (Estilo NP) Los adjuntos se guardan ahora al incluir. El problema previo era que no se guardaban del todo cuando se incluye una proforma, solo al modificar. Seguridad Las conexiones asociadas a sistemas CS ahora registran a nivel de motor de BD la versión y el usuario. 7.0.16  (2025-05-29) NC y ND Se soluciona caso de Collate 7.0.15  (2025-05-28) ND por devolución de efectivo Debe tener derecho al nuevo proceso "PNDDEVEFE1" Permite elegir cualquier RB con saldo y crear un ND para que esta aparezca en el Cierre de Caja Se usa la cuenta de Diferencia de Cajas en Sucursales cejilla "Otros" Click derecho sobre un RB con saldo permite la creación de la ND (misma moneda que la recepción) Aviso al abrir el documento si una ND está asociada a un Cierre de Cajas Cierres de Caja Ahora se pueden marcar las ND de Devoluciones de efectivo para justificar la salida de dinero. Se permite un Cierre de caja con documentos marcados aunque no haya monto para depositar. 7.0.14  (2025-05-23) Rutas de SIC y Cabys Cambiadas de crfusion.net a cronuserp.com Ordenes de Compra Se habilita cambio de flete al incluir una OC y no solo luego de modificar 7.0.13  (2025-05-19) Orden de Compra Prorrateo de Flete mejorado Si se digita 0 se limpia el anterior El costo previo al prorrateo se refleja en la última columna en la lista El costo previo al prorrateo se refleja al abrir la línea El buscador de productos de Importaciones y OC ahora muestra el costo PREVIO al prorrateo  El buscador de productos de Importaciones y OC ahora muestra concatenado a la descripción el Costo Pos-Prorrateo Se actualizan campos para que no reciban nulos y tengan control de opciones COL,DOL, EUR (Encabezado y Detalle) Notas de Pedido Impresiones que quedan Al reservar Al incluir (cuando no hay reservas activas) Al presionar imprimir Al presionar imprimir (emergencia) Se eliminan Impresiones eliminadas Aplicar reserva NP pendiente (cuando hay reservas activas) NP pendiente original (cuando hay reservas activas) Anular NP Al Anular Factura se anula NP y se imprime FE 4.4 Las referencias nuevas en los XML ahora incluyen las actualizadas El tipo 03 Corrige monto ahora es 02 y el 03 es removido completamente Los tipos ahora incluyen las nuevas opciones 16-17-18 y el cambio del texto al tipo 10. 7.0.11  (2025-05-15) Notas de Pedido Ahora el filtro usa una vista directa y no un procedimiento almacenado. Etiquetas tipo 3 Se corrige error numérico al imprimir 7.0.10  (2025-05-14) Productos Ahora se valida que el COD_PROVEEDOR sea de 2 char como mínimo General Se corrige la ortografía de la palabra "caracteres" en múltiples pantallas.  Control de errores Ahora se envía el código de compañía Ahora se envía la Sucursal activa 7.0.9  (2025-05-08) Cierres de Caja Los depósitos autoasociados a RB ahora queden con el detalle de SOLO el RB asociado en Bancos Los depósitos manuales dicen "digitado" y referencian a todos los RB del Cierre. 7.0.8  (2025-05-08) Cierres de Caja Aunque los montos de transferencias se guardan en moneda local, a partir de esta versión se recalculan al TC en cierre cuando son $. Recibos El refrescar recibos afectados por apartados usa el tipo de cambio nuevo y no el campo obsoleto. 7.0.6  (2025-05-02) Errores Se envía la resolución de pantalla en el capturador de errores Se carga un string de campos (2k) para reporte automático Se carga un string de consulta (2k) para reporte automático 7.0.5  (2025-04-28) WMS Adaia (Documentación aquí  https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUSERP-WMS-ADAIA-Procesointerno ) Solicitud de NC El buscador de clientes ahora usa el SIC Documentos de CXP Se pueden ahora eliminar Pagos no Aprobados en Solicitudes. Facturación y NC Retención Se elimina mensaje innecesario de NC cuando no hay datos  Devoluciones Se corrige error en el recálculo de totales de devolución  7.0.4  (2025-04-04) Migrados a WEB removidos de CS Boletas de Despacho Generador de QR token para validar Documentos mejorado Solicitud de NC Se refrescan correctamente los productos cuando hay NC con el mismo número de documento que las facturas Los totales de las Solicitudes que no son de devolución se calculan correctamente en pantalla. 7.0.3  (2025-03-31) Migrados a WEB removidos de CS Consumo de Cliente (Click derecho sobre Documentos) Los productos deben tener días consumo sugeridos (tiempo en el cual el cliente usa un alimento perecedero o que se gasta) Productos Ahora el embalaje y venta mínima se cambian a 4 decimales Algunas pantallas como Apartados, Facturas, Proformas, Notas de Pedido solo permiten 2 decimales al digitar, esto significa que si un artículo tiene un embalaje de 0.075mts la única forma de venderlo es en 2 unidades como mínimo 0.075 y en pares (por la falta del 3er decimal)  Boletas de Despacho Generador de QR token para validar Documentos. Inventario Se valida el embalaje al hacer movimientos, sin embargo permite continuar 7.0.2  (2025-03-27) Migrados a WEB removidos de CS Otros Productos Ahora se valida el estado inactivo en Devoluciones O.C. Solicitudes de Devolución Notas de Pedido Proformas Inventario Cambios para mostrar el temporal y el recalculo de saldos cuando se procesa un producto. Devoluciones Se corrige error al leer devoluciones antiguas sin número de referencia. Reportes Etiquetas de precios Ahora se usa el LINK de Ficha técnica mejorado para los QRs activos. 7.0.1  (2025-03-17) Migrados a WEB removidos de CS Documentos Otras Funciones  (Click derecho) Cambia factura como No comisionada Lista de Bitácoras de Boletas de despacho Ver control de Guías de despacho Reporte de Referidos Plan de Pagos Otros Eliminar Comisión Negativa ND ND y NC para rangos menores Reporte de Rechazos Traslado de Saldos Traslado a Otra Moneda Migrar Saldo a Otro Cliente Crear ND a NC para limpiar el Saldo Trámite Para cambiar los documentos de estado de trámite en todas sus etapas (solo en WEB) Todos los accesos a "Ver detalle de Factura Electrónica" ahora solo aparecen en la versión WEB (Preparando la versión 4.4) Productos Los importadores y exportadores todos han sido migrados a WEB Rangos de Costos de Productos Asignar porcentaje de Comisión Asigna Impuestos según FE Cambio de Descuentos Promociones Activar o Inactivar Productos según parámetros Recálculo de precios automático Asignar Ubicación (o accesible desde la pantalla de consulta de saldos o al abrir un producto en CS) Menú de Consulta de saldo se remueve pero queda el botón en pantalla. Histórico de cambios de productos. Recálculo de fechas históricas Producción Receta Base (General) Recetas (composición) Extras (solo es permitido para servicios que no sean combos) Reporte de composición de Producción Ubicaciones Importador mejorado para que revise datos previamente. CRM Acceso a ingresar una actividad de CRM desde el menú principal (barra superior al lado izquierdo de Web-App) Documentos Se incluye la columna fecha incluido filtrable al final de las columnas "Aplicar RB a saldo de Factura" se mueve al submenú de "Aplicar documentos" Utilitarios Cambios al login para acceso del equipo de Cronus ERP. Logo QR se actualiza por el link a CRONUS Erp. Inventario No se pueden alterar los movimientos de inventario Ahora gran parte de las validaciones de inventario se hacen a nivel de base de datos. 6.9.59  (2025-02-17) Etiquetas de Precio Al colocar las etiquetas en nulo ahora el sistema evita el error. Se eliminan etiquetas ya Obsoletas Precios 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Se reemplazan por 12 Inventario 1, 2 Se reemplazan por 4 Documentos Formato de Hoja en Blanco (Obsoleto) Cierre de Cajas Se incluye total recibido en moneda local para conciliar Cierres cuando solo se incluyen pagos con tarjetas ya preconfigurados. Apartados Conversión correcta de Apartados en Dólares al facturar 6.9.58  (2025-02-06) Seguridad En la pantalla de acceso a un proceso específico ahora se habilita el usuario. 6.9.57  (2025-02-03) Migrados a WEB removidos de CS "Pronóstico Simple" ahora es accesible mediante el sitio WEB, derecho "PPUNTOSREO1" Toma Física Los filtros especiales funcionan ahora correctamente cuando hay productos hijos y padres con saldo Link a Instalador CS (Se cambia referencia vieja) https://web.cronuserp.com/descargas/descargas/crfusion_instalador.msi Rutas de Registry Todas las rutas del Registry fueron direccionadas a CRONUSErp y no al nombre previo. (Si tiene problemas buscando el OP de arranque este debe estar en la carpeta del paquete) Pronóstico Simple Vista se mejora para que muestre solo el último cálculo de zona. Seguridad En la pantalla de acceso a un proceso específico ahora se bloquea el usuario. Ahora el usuario no está obligado a cambiar la clave la primera vez, solo se valida el tiempo de Expiración. Reportes Documentos vencidos con recibo ahora muestra la fecha de corte correcta 6.9.56  (2025-01-21) CRM Web Se remueve el botón de CRM WEB de todas las pantallas, ya no es un sitio separado y todo se encuentra integrado en el mismo producto Importaciones Se corrige un error que permitía al usuario alterar el tipo de cambio de todos los documentos NO contabilizados sin Importación asignada.  Cabys Se corrige error al redimensionar la pantalla de Cabys Apartados Se refrescan los apartados en Dólares correctamente 6.9.55  (2025-01-15) Reportes Exportador de Productos (todos los campos) ahora incluye: Cajas por Tarima Piezas por Caja Unidades por Caja Metros por Caja Múltiplo de Venta Múltiplo de Compra Vista de productos Ahora el exportador de Productos incluye todo lo de la vista. Campos nuevos agregados para evitar nuevas consultas Etiquetas de Precios El formato QR 12 y 14 ahora queda un poco mas condensado. Proformas Se corrige lectura de Precio al facturar 6.9.54  (2025-01-13) Apartados Se soluciona problema al imprimir apartados sin factura asociada 6.9.53  (2025-01-10) Migrados a WEB removidos de CS Control de Garantías Asiento contable de CXC Las NC de devoluciones de servicios exentos ahora no duplican los totales. Garantías Ahora solo WEB permite modificar, incluir o imprimir. Boleta de Despacho Ahora la fecha de Retiro se solicita para cualquier tipo de Retiro. Productos Se eliminan las leyendas de Proyectos (Obsoleto) Al copiar imágenes se corrige un error de duplicado Los hijos ahora se identifican con un rojo mas claro y se presentan en la leyenda Cabys Se cambia ícono de Actividades Económica por uno relevante. 6.9.52  (2025-01-06) Proformas La impresión ahora usa la Cédula Jurídica de la Compañía (las Sucursales no deben tener IDs distintos a la compañía madre) 6.9.51  (2024-12-31) Migrados a WEB removidos de CS Inventario de Tramos Toma Física La fecha de aplicación de TF ahora revisa la fecha contable previo a aplicar. Documentos de CXP Problema asociado a Reporte de Comprobantes fue solucionado 6.9.50  (2024-12-27) Migrados a WEB removidos de CS submenú de "Acerca de..." Tablero de Seguimiento de Toma Física "PTOMA_FISICATB" , "CONINVRAP1" Menú Principal Se unifican los menús de Recibos e Inventarios en una sola lista. 6.9.49  (2024-12-19) Migrados a WEB removidos de CS Buscador de Documentos API Ahora se consulta el API a utilizar cuando se ingresa con un usuario administrador y la BD tiene configurado uno especial. Pronóstico Se corrige un error al refrescar pronóstico simple sin datos en pantalla (rango de fechas) 6.9.48  (2024-12-18) Productos Validador de largo de Código de Barras a 11 dígitos y no 12 Buscador de productos ahora trae el indicador de Hijos. 6.9.47  (2024-12-16) Etiquetas de Precios Check para permitir imprimir Etiquetas de Precios de solo productos que NO son Hijos. Marcado por defecto. Productos Al copiar un producto ahora se copian todas las imágenes asociadas. 6.9.46  (2024-12-14) Orden de compra Al presionar "aceptar" y modificar una O.C. se actualizarán las descripciones de todos los productos que no sean "Código Modificable" (configurable en Opciones Generals de CRONUS) Garantías Reporte nuevo en formato API para uso WEB, APP, CS y otros. 6.9.45  (2024-12-11) Devoluciones El cálculo de castigos generaba negativos cuando no se definían los porcentajes Productos Se remueven Clientes y Proyectos de la lista de productos porque están obsoletos Boletas de Despacho Leyenda se muestra presionando F1 Orden de compra Se valida si un tipo de O.C. obliga a digitar una NP en el detalle (previamente la validación se omitía) Solo cuando está activa la Facturación con Notas de Pedido. Se inhabilitan los botones de anterior y siguiente en modo eliminar Las variables y consultas no definidas se eliminan preparando a la migración WEB. 6.9.44  (2024-12-02) Recibos Se recalcula saldo de este al incluir (afectando documentos posteriormente) al abrir RB se recalcula el saldo Migrados a WEB removidos de CS Actualizadores de Estadísticas (interno) Recálculo de Inventarios (interno) 6.9.43  (2024-11-29) Recibos Se bloquea a nivel de base de datos el uso de fechas superiores a hoy. Documentos Vista ahora incluye los NULOS, se requiere nueva versión para que los ignore de otros cálculos. 6.9.42  (2024-11-26) Apartados Conversión a factura ahora usa vista WEB Api Nuevo consultor de Api de conexión permite el uso de un DNS distinto para iniciar sesión "APICONFIG" 6.9.41  (2024-11-25) Migrados a WEB removidos de CS Trámite básico de Documentos Apartados Lista de apartados con Vista de Impresión Reportes Los reporteadores a XS cambian el nombre interno 6.9.40  (2024-11-22) Pronóstico Lista de pronóstico avanzado en vista. Proformas Se mejora el aviso de PAVISOVENC1 para que indique el usuario asociado al agente y como removerlo. Vista de documentos Cálculo de estadística de ventas ahora excluye nulos (previendo actualización WEB) 6.9.39  (2024-11-15) Recibos El cálculo de vuelto no permite un negativo si el Pago en Efectivo es mayor a cero. Si presiona la tecla DEL sobre la forma de pago se reinicia en la primera opción de la lista. Pronostico Simple Ordenamiento correcto con productos con O.C. 6.9.38  (2024-11-14) Migrados a WEB removidos de CS Cambio de Actividad Económica para un usuario (solo se puede ser cambiada en WEB y aplica para CS) Control de recibos Físicos Boletas de Trámite Menú Principal / Cumpleañeros Notas de Pedido Ver leyenda se habilita para esta pantalla (menú Función) Menú Principal Se cambia el diseño de los marcos inferiores ahora que los cumpleañeros solo aparecen en WEB. Reporte Exportadores de Antigüedad de Saldos ahora no sacan el banner de las Opciones Generales. 6.9.37  (2024-11-08) Impresión de Facturas TMU Ahora se marca como Impreso posterior a la emisión de tal forma que no anote "Reimpreso" la primera vez. 6.9.36  (2024-11-08) Emails y sitio Web Las referencias a crfusion.com han sido reemplazadas por web.cronuserp.com y derivados Mismo caso con el email de soporte Carpeta Temporal Ahora es C:\CRONUSERP Se puede eliminar C:\CRFUSIONTMP Boletas de Despacho Impresión en formato de NP ahora funciona correctamente 6.9.35  (2024-11-07) Productos Se elimina marco de "Leyenda de colores" esta se localiza en el menú Función. Migrados a WEB removidos de CS Solicitud de Confirmación de Transferencia Se remueve a opción de comisiones de "Lista" ya que no tenía uso. Pronóstico Simple Lista con Vista para mejorar velocidad Nuevos filtros Se pueden usar los símbolos de "mayor que" y "menor que" para filtrar cantidades > < Recibos Se habilita pago en efectivo para todos los casos, no solo adelanto. Si el usuario tiene problemas con el pago debe elegir efectivo porque no hay vueltos con tarjetas. Impresiones PDF Se terminan los procesos de PDFtoPrinter previo a iniciar Se quita el foco a la ventana. 6.9.34  (2024-11-04) Control de errores en funciones de manejo de montos. 6.9.33  (2024-11-04) Control de errores en funciones de manejo de montos. Solicitudes de NC La ND por castigo y la NC se generan solamente con 2 decimales paa evitar diferencias de milésimas. 6.9.32  (2024-10-31) Solicitudes de NC Se cambia la lista por una Vista a nivel de Base de datos Se mejoran los filtros La ND se genera por el castigo usando el total + impuesto El castigo asume el impuesto en el total Solo se usa una cuenta contable en el total Boleta de Despacho SI una boleta está configurada como TMU pantalla saca la copia de la Boleta pero en formato PDF. 6.9.29  (2024-10-29) Activación de APIs para Reportes y Móvil Al hacer doble click sobre el título el sistema consulta nuevamente el API en caso de desconexiones de internet. Menú principal Se remueve la referencia al Monitoreo de Costos (obsoleta en CS) Solicitudes de NC Se soluciona problema al imprimir una NC cuando recién se incluye la Solicitud Al abrir una Solicitud sin fecha se calcula correctamente la fecha "Hasta" 6.9.28  (2024-10-29) Validaciones Se mejoran las validaciones de nulos en campos numéricos 6.9.27  (2024-10-28) Proformas Mejoras en la lectura de variables numéricas al leer una proforma 6.9.26  (2024-10-24) Migrados a WEB removidos de CS Análisis de Crédito Boletas de Despacho En la pantalla de Bodegas ahora se solicita el derecho a generar por Pantalla la Boleta de Despacho Consumo por Cliente Se mejora la consulta para aclarar que se requiere los Días de Consumo para poder ser utilizada Al limpiar se habilita correctamente el botón de Aplicar Reporte de Antiguedad de Saldos con intereses El % por defecto es 3 por ciento, se puede alterar desde la cejilla de parámetros/documentos/número de referencia. 6.9.25  (2024-10-23) Facturación Se evita que se puedan incluir precios negativos cuando hay un precio definido. Boletas de Despacho Nuevo derecho para Generar PDF en pantalla "REIMP_BOLETA1" Se asigna a usuarios con derechos a reimpresiones "REIMP_BOLETA" Salidas de Reportes Solo los Reportes que generan PDF sin salida directa a impresora ahora piden guardar el archivo PDF y abrirlo. Rastreo en Facturas y Boletas de Despacho Ahora tiene una cejilla adicional para el monitoreo de pesos y embalajes 6.9.24  (2024-10-22) Migrados a APP removidos de CS Gráficos de Metas Cronus Erp Móvil APP luego de la 9.3.9 Nuevos gráficos estadísticos Migrados a WEB removidos de CS Monitoreo de Costos Análisis de Crédito Importaciones Etapa Todos los cambios de etapa y derechos se ejecutan a nivel de base de datos. Pronóstico Simple Nuevo formato de reporte que se genera a nivel de Base de datos para API. Actualizaciones Masivas Nuevo formato de reporte que se genera a nivel de Base de datos para API. Facturación Impresión de factura ahora se marca como "I" para consultar por derechos en la 2da impresión 6.9.23  (2024-10-11) Importaciones Cambio de Fecha ahora tira el mensaje correcto al ejecutarse 6.9.21  (2024-10-11) Boleta de Despacho Impresión formato TMU Consecutivo en la parte superior Se concatena a la descripción la unidad de medida Pie de página ahora no incluye la firma y deja el nombre y ID en dos líneas. 6.9.20  (2024-10-08) Análisis de Crédito Plan de pagos ahora filtra correctamente Boleta de Despacho Impresión formato TMU Ahora se imprimen todas las líneas hasta las que tienen precio en 0 6.9.19  (2024-10-07) Boletas de Despacho Impresión formato TMU Ahora imprime las líneas sin sumarizar Corte por Bodega 6.9.18  (2024-10-04) Productos Promociones y Descuentos Fecha Expira descuento ahora se puede importar en la columna F Fecha Expira descuento ahora se puede cargar en la pantalla Actualizaciones Se remueven actualizaciones a nivel de fuente Solo se crean en WEB o APP 6.9.16  (2024-10-03) Migrados a WEB removidos de CS Consulta General de Alertas Análisis de Alisto Boletas de Trámite Leyendas de colores Con F1 se accede o desde el menú Función Productos Recibos Clientes Reportes El exportador de Documentos a XLS no incluye la imagen ya que no es exportable. El exportador de Listado de NC a XLS  no incluye la imagen ya que no es exportable. 6.9.15  (2024-10-01) Cliente de Contado Se no hay agentes marcados como de Contado el sistema permite marcar el primero de la lista. Mensaje de Puertos de Impresión mall configurados Se mejora el mensaje para aclarar que son los puertos de impresión mal configurados. Recibo Cualquier recibo de Adelanto ahora bloque el campo de Pago efectivo y vuelto debido a que cualquier monto digitado no necesita estos cálculos. La lista de RB se carga por defecto al presionar el botón del menú principal. Facturación Se corrige error ortográfico en la palabra "Trámite" Importador Incluye un exportador idéntico al importador de Productos (Requiere al menos 1 producto) Incluye un exportador idéntico al importador de Clientes (Requiere al menos 1 producto) 6.9.14  (2024-09-26) Orden de Compra Se habilita el detalle de productos al leer la OC en modo vista. 6.9.13  (2024-09-26) Boletas de Despacho en formato Tiquetes (BLB) Si NO se configura precede al formato tradicional. Bodegas Apertura primero en formato no modal. 6.9.12  (2024-09-26) Recibos Aplicar Recibos a otros documentos ahora funciona correctamente 6.9.11  (2024-09-26) Clientes Doble click abre el modifcar del cliente en pantallas que no sea buscadores. 6.9.10  (2024-09-26) Pantallas generales Se vuelven a abrir en modo MODAL o ni con la pantalla anterior como padre. 6.9.9  (2024-09-25) Clientes Se corrige un error al cargar reportes en la pantalla de clientes 6.9.9  (2024-09-25) Clientes 6.9.8  (2024-09-25) Clientes Ahora se pueden nuevamente generar reportes desde la pantalla de Clientes (Error de que la pantalla no cargaba). Pantallas Algunas pantallas ahora se abren dejando la posibilidad de cargar la pantalla de atrás otra vez. Esto se debe a que os nuevos reportes al ser generados requieren definir un avance porcentual y esto obliga a este funcionamiento. 6.9.7  (2024-09-23) Migrados a WEB removidos de CS Movimientos por diferencia de Costos Movimientos por Devaluación/Revaluación de Costos Topes de Inventario por Sucursal Reportes Si se configura "PDF" en la impresión de Boletas de Despacho estas van a solicitar abrir el PDF para imprimir en lugar de Imprimir directo. 6.9.6  (2024-09-20) API Ahora si se consulta un reporte y no hay Token el sistema solicitará se si desea obtener uno nuevo. Productos Histórico de Pronósticos ahora se consulta en vista. Imágenes de Productos Ahora con doble click en la imagen se puede bajar a la PC para abrirla con un editor de imágenes. Proformas Se corrige error de "ver imagen" cuando no habían productos en lista. Solicitudes de Inventario Las ubicaciones del producto ahora salen de la sucursal asociada a la bodega y no de la Sucursal que incluye la solicitud. Clientes SIC Al insertar un nuevo cliente con la búsqueda se puede usar la opción "O - OTROS" para incluir un cliente que no va a ser validado por la DGTD. Se valida que el largo se de al menos 10 dígitos Se mejora la cantidad de mensajes en pantalla. Facturación y Contactos Un contacto de cliente tipo Otros ahora se agrega con el nombre y teléfono en pantalla. Previamente el usuario debía volver a digitar los datos. 6.9.5  (2024-09-12) Ejecutable de CRONUS Cambios en el nombre de crfusion.com a cronuserp.com Impresión de NC por devolución individual. Ahora se lee la NC y el # de Devolución asociado. 6.9.4  (2024-09-12) Afectar documentos Ahora el recálculo de saldo de NC toma en cuenta que estas pueden afectar Apartados. Generador de Reportes Al exportar XLS se solicita a ruta en donde se desea guardar para luego abrirlo. 6.9.3  (2024-09-11) Impresión de NC Se corrige la impresión del Nombre de Cliente en el formato de Tiquetes al imprimir la primera vez 6.9.2  (2024-09-10) O.C. Se muestra mensaje al usuario cuando lal compañía no tiene tipos de O.C. activos Generales Se eliminan referencias a repositorio obsoleto. 6.9.1  (2024-09-05) Impresiones en API Cuando CRONUS Erp no puede bajar los programas para imprimir PDFs ahora da un error en pantalla para contactar a Soporte. Ruta del software para imprimir PDF =>  https://github.com/emendelson/pdftoprinter/blob/main/PDFtoPrinter.exe?raw=true CXP Reportes 04. Documentos por proveedor, ahora se muestran todos los tipos de NC en el reporte. Conexiones Luego de un fallo de conexión a la Base de Datos y un reintento de recuperación, se elimina el mensaje de aviso. Cuando hay un error de un recordset no localizado, Cronus Erp no va a intentar conectarse mas hasta que el usuario reintente de forma manual. 6.8.39  (2024-08-30) Impresiones de Facturas y Recibos Al elegir impresora siempre aparece a opción de elegir de la lista Sin embargo si se tuviese una impresora por defecto se va a definir según la configuración de puertos de Sucursales. Se mejora el tamaño de la pantalla de impresoras. Pantalla previa de impresión ahora muestra la versión. Si la pantalla da error ahora muestra el puerto que trató de utilizar. WS de consumo de reportes ahora puede esperar hasta 50min por una respuesta. La conexión es de 10 segundos y el sitio de 10 segundos. 6.8.38  (2024-08-29) Impresiones Los parámetros opcionales de Títulos para procesos alternos se envían correctamente al API, ejemplos: Apartados Facturas Proformas Tomas Físicas 6.8.37  (2024-08-29) Impresiones Cuando se elige impresora y NO hay impresión por defecto configurada ahora se muestra la pantalla de lista de impresoras para elegir una. 6.8.35  (2024-08-28) Impresiones Ahora la opción de Pantalla abre el PDF creado de forma directa 6.8.34  (2024-08-28) Toma Física Se crea nuevo proceso 'PTOMA_FISIE1' para imprimir reportes de Toma Física (Excluye Tiquetes) Se deriva de 'PTOMA_FISICAAPL' que antes funcionaba para reporte y aplicación al mismo tiempo. Reportes Exportador de Productos todos los campos Ahora habilita e Precio/Costo referencia y ubica por defecto en "Costo Promedio" 6.8.33  (2024-08-23) Generador de Reportes Ahora PDF muestra la pantalla para Salvar el archivo en la ubicación que el usuario lo desee. 6.8.32  (2024-08-22) Productos Ahora se valida que el CODIGO 2 sea de mas de 5 caracteres Ahora se valida que el CODIGO DE BARRAS sea de mas de 13 caracteres Clientes Inclusión de Cliente rápido ahora toma en cuenta el tipo de ID para validar. Notas de Pedido Pendiente Se mejora texto de NPP por email. Reportes Detalle de inventario Existencias de Inventario (Columna con Crosstab) tiene un límite de 32mil permutaciones (Producto, Familia, Bodega) 6.8.31  (2024-08-20) Toma Física Se cambia el mensaje en el importador de XLS para dejar claro que solo se importan productos que coincidan con el filtro inicial. Actualizaciones Masivas Nuevos campos actualizables. 6.8.30  (2024-08-13) Actualizaciones Masivas Si se usa el cálculo MARKUP y se le define un 100 a la fórmula de utilidades el proceso NO da error, pero no calcula el total Markup se calcula así: Costo / ((100 - Utilidad) / 100) Por ende la utilidad no puede ser el 100% Toma Física El recálculo de Saldos ahora tiene los collates internos para bases de datos en múltiples idiomas. Generador de Reportes Las teclas rápidas F7 y F8 son habilitadas Ahora los reportes tienen salida a XLS en sin formato. Api Si el token expira ahora solicita un token nuevo. Traslados La pantalla de Solicitudes ya no valida si los movimientos por traslado han sido configurados, ahora se hace a nivel de base de datos. Orden de Compra Ahora los procesos de Inclusión, Modificación y Anulación se ejecutan a nivel de base de datos en un solo proceso (migración a WEB) Se bloquean los archivos adjuntos cuando se está anulando una O.C. Las O.C. ahora se aprueban/desaprueban por cada cambio en la línea (incluir, modificar, eliminar) 6.8.28  (2024-08-08) O.Compra. El filtro de "Con Saldo" y "Sin Saldo" ahora se aplican correctamente. Comisiones Se marca como obsoleto el recálculo de comisiones en el menú utilitarios. Se marca como obsoleto el recálculo de comisiones negativas en el menú utilitarios. Se marca como obsoleto el MODO Pruebas en el menú utilitarios. Migrados a WEB removidos de CS Comisiones Mantenimientos Facturación Derechos de usuarios para descuentos.. Derechos especiales para usuarios En las devoluciones y facturación la pantalla de Derechos Especiales queda obsoleta y solo se puede aplicar en el APP o WEB. Menú Principal Se cambian los menús de Productos y Clientes para que aparezcan debajo de mantenimientos (todas las otras categorías ya fueron removidas a WEB) Asiento contable de Recibos Si hay un recibo con problemas de diferencias mayores ahora el proceso se detiene para que el usuario corrija el documento. 6.8.27  (2024-07-29) API de Reportes El generador a Impresora automático ahora usa el comando /s + quita a impresora directa de la ejecución si esta no existe. 6.8.26  (2024-07-29) API de Reportes Cuando hay un fallo en el Reporte se va a retornar el código consultado Facturación Al incluir una factura los derechos de Agente externo se validan mediante el derecho "MAGENTESEXT2" en lugar de aparecer bloqueado por defecto. Al limpiar se queda en modo incluir, para evitar que se modifique la factura anterior. Boleta de Despacho Se habilita la impresión en pantalla de la Boleta de Despacho en modo Notas de Pedido (Click derecho Impresiones Especiales) La impresión por medio de PDF printer busca si el archivo fue creado y no utiliza el /s como comando cuando es directo. Reportes Nuevo "06. Existencias de inventario resumido a XLS" 6.8.25  (2024-07-26) Ubicación de Producto y Categorización Ahora la eliminación y el cambio de estado se procesan directo en la BD Devoluciones a factura Ahora se calculan correctamente los dólares en pantalla (en lugar de mostrar moneda local) 6.8.24  (2024-07-19) Documentos de CXP Se agrega la posibilidad de buscar cuentas corrientes en el pago. Facturación de NP bloquea el consecutivo a nivel de SP 6.8.23  (2024-07-17) Impresiones Generales Ahora al imprimir directo a impresora y generar a PDF se requieren derechos elevados Si usa la opción de PDF puede abrirlo directo Ahora se descargan los programas PDFtoPrinter.exe PdftoPriterSelect.exe Estos son usados para imprimir un PDF descargado 6.8.22  (2024-07-17) Boleta de Despacho Impresión directa ahora usa un programa de terceros para abrir el PDF. 6.8.21  (2024-07-17) Reportes (migrados a API) Inventarios Despachos Movimientos y transacciones Detalle de inventario Solicitudes Rotación Estadística Estadísticas Todos los Reportes Se marca como Obsoleto ("04. Agente-Marca-(incluye sin venta y no tiene devoluciones, migrado ZAP") CXP Todos los Reportes Todos los reportes se generan en API incluyendo: Recibos Solicitudes Inventarios Traslados Comprobantes El usuario y comentarios se envían correctamente a los reportes. Orden de Compra Ahora se pueden exportar las líneas de una O.C. nula. Boleta de Despacho En el modo con Precios No se incluyen la Cantidad Devuelta ni Ubicaciones WMS Se quitan las casillas de Entregado para Boletas cuando hay precios y Cliente Retira Se agrandan los encabezados a letra tipo 9. La Sucursal no aparece si la compañía tiene el mismo nombre Generador de Reportes ahora puede enviar cualquier salida a email por medio de PDF. Orden de Compra Se remueve el botón de enviar por email debido a que la siguiente pantalla siempre tiene la alternativa disponible. Cierres de Caja Ahora el sistema revisa que la fecha de los recibos no sean superiores a la fecha del cierre al tratar de guardar. Boletas de despacho Mejoras a la vista en la conversión a dólares Cambios en la interfaz en versión que imprime precios Se agrega campo de Observaciones en la impresión Notas de Pedido Se corrige error en ciertas BD que no listaba las NP para anular. Pronóstico Ahora se usa un Lead time de uno si el usuario no define lead Time y lo deja en 0 (Se necesita recalcular). Cálculo de Clasificación ABC ahora solo es accesible mediante WEB Adicionalmente incluye histórico de cálculos Asientos contables CXC Ahora solo es accesible mediante WEB Incluye mejores funciones para procesar múltiples sucursales a la vez Avisos globales y no por Sucursal Acceso a Reportes de diferencias mediante API. Actualizaciones masivas Campos nuevos en el importador a XLS Columna AI =Mínimo de Venta Columna AJ =Mútiplo de Venta Campos al modificar un producto y aplicar Ahora se obliga a digitar la Unidad de Compra en la pantalla de modificación individual o masiva, previamente solo daba error al presionar "Aceptar". Notas de Pedido y Proformas Se mantiene el agente al abrir una NP y Proforma aunque no sean de proyectos. Exportador a XLS El exportador tiene la limitante de no poder generar imágenes a XLS. Ahora la pantalla presentar el mensaje al exportar.  Debe usarse el sitio WEB para estos casos. 6.8.20  (2024-06-28) Reportes Reportes que ahora se consumen mediante API WEB y ya no requieren estar instalados en la PC Generales Documentos Tributación Apartados Trámites Cierres de Caja Listas de Precio Comisiones Todos estos se generan en PDF directo La versión WEB permite enviar por email o extraer en otros formatos Todos los reportes generados en WEB ahora consultan el formato de salida previo a generarse. Se migran las consultas de Antigüedad a WEB Iconos asociados a grupos fueron actualizados por claridad El nodo de Estadísticas se mueve al final. Los Reportes de Comisiones se extraen del Nodo de Estadísticas El exportador a XLS de Estadísticas se mueve al final del nodo. Se reorganizan los reportes de Recibos en un solo nodo. Recibos Se mejoran las descripciones de los procesos de seguridad asociados a derechos de tipos de Recibo No se permite el uso de Recibos tipo RB en documentos que no sean tipo FC (Contado) No se permite el uso de Recibos distintos RB en documentos que sean tipo FC (Contado) Importaciones Ahora no se va a poder alterar el TC de una Importación contabilizada El Total de PESO, Seguro y Daño ahora se calcula con 6 decimales y no 4. Opciones de Replicación Se evita que a nivel de Base de datos que una compañía se pueda copiar en Blanco. 6.8.19  (2024-06-20) Obsoleto Reportes Datawarehouse Seguridad "RCR_DWHESTAD01" Todos los reportes en lista. Boletas de Despacho Si el usuario no tiene derechos o cancela la pantalla ahora se cancela la impresión correctamente. 6.8.18  (2024-06-19) Reportes Se corrige error en el cálculo de días de diferencia entre fechas 6.8.17  (2024-06-17) Productos Marcar Productos en Promoción Se incluye el descuento Sugerido adicional al máximo Se replica a las compañías marcadas por replicación Importador y Exportador ahora incluyen ese nuevo campo Se adicional la fecha en letras con cálculo de días Cálculo de Costos toma en cuenta factores de impuesto superiores al 1 6.8.16  (2024-06-14) Tiquetes Se remueven de CS y ahora se crean desde el sitio WEB 6.8.16  (2024-06-14) Boleta de Despacho Si el usuario no tiene derechos sobre 'PBDESPACH1' aparece mensaje de que SOLO se puede rellenar la 1era vez. Apartados Se recalcula el saldo del Apartado si: Se aplica un abono Se reversa un pago 6.8.15  (2024-06-13) Clientes Actualizador de Vista de Clientes Comisiones tipo A Los tipo de agente tipo E ahora se excluyen de comisiones adicionales. El reporte de comisiones ahora incluye un porcentaje calculado (comisión total / total cobrado) WS y API El Lector de JSON no va a permitir mas de 2000 resultados  SI hay un error en el encabezado va a retornar un error de HTTP Productos Se valida que los Precios de venta no sean inferiores al Costo de Fábrica 6.8.14  (2024-06-11) Clientes El campo nuevo de email ahora es Opcional. 6.8.13  (2024-06-10) Facturación de NP Si una NP tiene reserva se chequea que NO se pueda facturar si la bodega reservada es distinta a la actual. Su falla la facturación la pantalla se sale y refresca la previa (Solamente si es fallo técnico) Boletas de Despacho Corrección a reporte que no mostraba las observaciones internas. La impresión siempre se habilita, pero se valida si es posible al presionar "Imprimir" Se consulta al usuario previo a generar un tiquete de Operación. Consulta de saldos Vista de movimientos de inventario Mejora a Kardex para uso WEB Transacción de encabezado debe ser igual a la del detalle. Clientes Nuevo email de Trámite (solo referencia) 6.8.12  (2024-05-31) Boletas de Despacho /Reportes El mensaje de pantalla bloqueada se mueve abajo a la izquierda. Su el usuario no tiene derechos sobre "REIMP_BOLETA" ahora: Se crea un ticket de Aprobación remota Solo uno puede existir por documento activo Se le envía a los usuarios que tengan derechos sobre la alertar "PK0020" y que estén en la lista de avisos por Sucursal. Una vez consultado el Ticket se marca como usado. Los tickets se pueden aprobar en el Sitio WEB Movimientos\Tiquetes de Operación Seguridad\Mantenimiento\Tickets En el APP 9.2.13 Facturación Al presionar "salir" y elegir la opción NO se respeta la elección. 6.8.11  (2024-05-29) Clientes Se soluciona problema asociado al proceso de inserción/cambio de clientes. Boletas de Despacho "PBDESPACH1" permite modificar boletas luego de la 1era vez, a ingresar la pantalla inicialmente no se requiere el derecho. "REIMP_BOLETA" derecho a reimprimir boletas (no tiene relación con la modificación) Las modificaciones subsecuentes si lo requieren. Al ingresar a la pantalla sin este derecho se le avisa al usuario. Las reimpresiones van a pedir clave (como confirmación) (Si se habilita la Seguridad Avanzada pasa directo si el usuario tiene derechos) Formato físico 3.5 con mejoras de diseño 6.8.10  (2024-05-28) Documentos Recompila el proceso que genera la factura en formado gráfico. NP y PR Campos de Observaciones se desbloquean 6.8.9  (2024-05-27) Sucursales Al leer combo de sucursales con códigos en minúscula ahora se iguala correctamente con el de la pantalla principal. Importaciones Los productos de una OC en una Importación modificada ahora pueden ser cargados a la lista masivamente. (Previamente no cargaba la cantidad, solo al incluir la primera vez) Si se agregan productos a la Importación sin un Total de Peso ahora no se genera un error de división por cero. Reportes Filtros de API de Reportes de Clientes ahora filtran a todos los clientes y NO solo a los clientes con problemas de Crédito. 6.8.8  (2024-05-24) Clientes Nueva casilla de Días de Pago Usuario  Cambios a nivel de BD para marcar campos como NO nulos Mejora en el refrescar clientes Replicador de Clientes a otras compañías ya no va a volver a copiar bitácoras 6.8.7  (2024-05-24) Menú Mantenimientos Se elimina "Mantenimientos/Clientes/Listas de Precio y Descuentos" ahora solo se pueden acceder mediante WEB Generador de Reportes Ahora se habilitan correctamente las opciones de Exportación en pantalla cuando no hay bloqueo. Apartados Se habilita un nuevo chequeo de inventario previo e interno a la inclusión de Apartados. Se habilita un nuevo chequeo de inventario al modificar Apartados Columna nueva al final de la lista que permite ver el saldo actual de la Bodega asociada al producto que se trata de apartar 6.8.6  (2024-05-23) Notas de Pedido y Proformas Campos de Dirección y Observaciones de envío ahora se bloquean y no deshabilitan (Se puede copiar el texto). Documentos Marco de Totales Se soluciona problema asociado a cálculo en Dólares Solicitudes de Devolución Ahora se cargan los tipos de devolución para documentos antiguos aunque estén Inactivas Boletas de Despacho Se carga correctamente el usuario que imprime y no "CRFUSION" 6.8.5  (2024-05-21) Facturación Procedimiento de Facturación tradicional ahora incluye nuevo chequeo de inventario interno con ROWLOCK por bodega (Evitar cambios de inventario de último momento) Revisión de Inventario por Bodega con SP mejorado. Boletas de Despacho Vista de Boletas mejorada a nivel de ubicaciones por defecto por sucursal Productos Ahora las familias en cada producto permiten Todos, Productos, B - Modo Restaurante. 6.8.4  (2024-05-20) Menú Mantenimientos Se elimina "Mantenimientos/Inventarios/Zonas de Pronóstico" ahora solo se pueden acceder mediante WEB Productos Imágenes Ahora se pueden exportar desde la lista de imágenes por producto. La lista se remueve y ahora solo se presenta el acceso a la Lista de imágenes una a una. Incluir y Eliminar requiere derechos sobre "MODPROD02" Lector de Moneda ahora solo usa el primer caracter para determinar el tipo. Boleta de despacho Acceso a versión Obsoleta mediante usuario Administrador (command1) 6.8.3  (2024-05-17) Generador de Reportes Se elimina Banner de Fondo 6.8.2  (2024-05-17) Boletas de Despacho Opción para generarlo en Pantalla, botones de impresión bloqueados Sin derechos adicionales Esto no evita que el usuario pueda capturar pantalla 6.8.1  (2024-05-16) Notas de Pedido Se valida el mínimo y múltiplo para pasar las cantidades en las Notas de Pedido Pendiente. Menú Mantenimientos Se elimina "Mantenimientos/Sucursales Bodegas y Derechos." ahora solo se pueden acceder mediante WEB Se elimina "Mantenimientos/Tipos de Cambio" ahora solo se pueden acceder mediante WEB La pantalla igual se pide al ingresar al sistema, solamente no hay acceso al menú principal en CS. Se elimina "Otros/Metas de Ventas" ahora solo se pueden acceder mediante WEB Descuentos de Usuarios y Especiales Ahora usa una vista para la migración a WEB Trámite Básico de Facturas Ahora se pueden usar las flechas para moverse arriba o abajo luego de marcar o desmarcar un documento 6.7.15  (2024-05-14) Importaciones Listas para conteo ahora usa una vista para la migración a WEB Orden de Compra Lista de productos ahora usa una vista para la migración a WEB  Proformas Las proformas bloqueadas ahora no ponen el TC de hoy en pantalla (usan el guardado en cada una) Se evita guardar el monto total de la proforma si la pantalla no ha refrescado (evita impresión distinta a pantalla) 6.7.14  (2024-05-07) Clientes Descuentos por producto por Cliente Ahora usa vista Se soluciona el problema con los filtros Se quita el botón de acceso y se agrega en el menú de Utilitarios como todas las otras funciones. Proyectos y Subcuentas Ahora se acceden mediante click derecho sobre el cliente Ahora se refrescan con Vista para la migración WEB Ahora se refrescan los productos por proyecto con Vista para la migración a WEB Ahora se refrescan as Subcuentas con Vista para la migración WEB Se corrige error que hacía que la pantalla de proyectos se cargara previamente a la de subcuentas. Se valida el EMAIL de la subcuenta Clasificación se mueve al menú utilitarios y se elimina de la sección de "Reportes" Clasificación, Nombre Comercial, Proyectos y Subcuentas quedan habilitados pero sus funciones se validan al presionar el menú. Click derecho presenta el menú utilitarios y no el de reportes Se mueven al menú "VER" "Aviso de documentos por Expirar" Topes de Pantalla y Saldos El inactivador masivo de clientes ahora utiliza el derecho asociado a "MCLIENTES1_GRL" y no "MCLIENTES1" Productos Productos hijos por proyecto se marca como obsoleto. Descargar de FONT para Código de barras ahora abre Puente de Windows para que el usuario instale. Documentos CXP Se elimina la opción de incluir Proveedor de FEC Se elimina la opción de visualizar FEC, solo es posible mediante el sistema WEB. Visor de FEC se marca como obsoleto Reasignar consecutivo de FEC se marca como obsoleto Devoluciones se reemplazan por las Solicitudes de Devolución WEB y se marcan como obsoletas en CS. 6.7.13  (2024-05-06) Reportes Contador de Reportes por nodo Otros Análisis de Crédito Ahora el proceso se consulta con una Vista preparada para la migración WEB Monitoreo de Costos Ahora usa vista de Productos Documentos Rastreo de Notas de Pedido Ahora utiliza vista de Notas de Pedido. Facturas Ahora se utiliza vista de Documentos 6.7.12  (2024-04-30) Reportes que ahora se consumen mediante API WEB y ya no requieren estar instalados en la PC Bitácoras de Anotaciones API En Reportes ahora se genera un error en pantalla en lugar de abrir un PDF si este falla. Desde el Menú Principal con doble click sobre la conexión se cambia el API activo y se solicita un nuevo Token de acceso. Trámite de Facturas Básico Nuevos filtros por todas las columnas 6.7.11  (2024-04-30) Categorías Se corrige error al refrescar sin derechos a modificar Grupos Se corrige error al refrescar sin derechos a modificar UEN Se corrige error al refrescar sin derechos a modificar 6.7.10  (2024-04-30) API (Token de acceso) Ahora se usa el API que retorna el activador para los reportes. Se eliminan correctamente los archivos activos de la carpeta temporal. 6.7.9  (2024-04-29) Reportes Lista de tipos de cambio se marca como Obsoleto (se puede extraer a XLS desde su respectivo mantenimiento) Reportes que ahora se consumen mediante API WEB y ya no requieren estar instalados en la PC Clientes Listas de Clientes (8 reportes) Crédito (7 Reportes) Trámite Especial Separación de totales entre FA y FC "CXCTRAFAC2" permite FA "CXCTRAFAC3" permite FC Checks en menú Visualizar Totales separados en pantalla Documentos CXP Relacionar ahora incluye un TOP 150 (en lugar de 1500) API (Token de acceso) Generador de TOKEN para el nuevo API de consumo de servicios Ahora se consume con API directo de cronuserp.com Mejoras de velocidad y consultas 6.7.8  (2024-04-18) Solicitudes Ahora al mover el marco de Estadísticas se validan posiciones grandes cuando hay un segundo monitor. Orden de Compra Ahora se muestra el logo previo a imprimir en el menú principal La Línea de la NP queda en nulo cuando no hay relación Llave que bloquea que pueda existir una OC con una NP que ya no existe. Elegir facturas al azar Cálculo para promoción por rango de fechas y tipos se marca como Obsoleto y se remueve Proformas (formato Notas de Pedido) Ahora se consultan con una vista preparando la migración a WEB Cierres de caja Ahora se consultan con una vista preparando la migración a WEB Toma Física Ahora se consultan con una vista preparando la migración a WEB Recibos Físicos Se soluciona problema al leer los datos del rango de Consecutivos Físicos entregados a cobrador. 6.7.7  (2024-04-17) Sucursales Se deshabilita la cejilla de Proyectos al incluir una sucursal, solo puede rellenarse al haber incluido una. Proformas Ahora se ignoran los rechazos de Proformas si el alisto no está activo. 6.7.6  (2024-04-16) Etiquetas de Precio Ahora utiliza vista de Productos La imagen que se imprime en algunas etiquetas no aparece temporalmente en el menú principal. Se eliminan variables sin uso para migración a WEB Documentos de CXP Importaciones Desligar de documento marcado No puede estar contabilizada ni la importación ni el documento No puede ser de Inventario No puede estar finalizada la Importación Listas de Precio Ahora utiliza vista de "Listas de Precio" Derechos Especiales Ahora utiliza vista de "Derechos de usuario" Documentos Lista de documentos ahora controla la fecha que expira con un valor no nulo. 6.7.5  (2024-04-12) Proformas Lector de proformas estilo normal se transforma en una vista para uso WEB Cambios de velocidad en la búsqueda de datos Ahora el saldo disponible salle de las Bodegas de la Sucursal y no de las bodegas del usuario. ND por Morosidad Se marca como Obsoleto el proceso de cálculo de ND por Morosidad, va a ser suplantado a futuro por versión WEB mejorada. Se eliminan: MCLIENTEMORO MMOROSIDAD 6.7.4  (2024-04-11) Productos Replicador de Proyectec PM es marcado como Obsoleto  Documentos Se actualiza el procedimiento que anula las NC. APP Móvil se cambia DNS a movil.crfusion.net 8095 Control de sesiones de APP, WEB y Windows. Usuario ADMIN de CRFUSION puede mantener la sesión abierta de forma opcional (consecuencias de fallos potenciales) 6.7.3  (2024-04-09) Apartados El Afectador de Saldo ahora recalcula el saldo de los apartados SIN factura. Productos Lector de productos en formato de Vista (mejora velocidad) Su sugieren de mejor forma la fórmula, grupo y UEN si solo hay una en la BD. El ordenamiento Ascendente en productos ahora se aplica correctamente. Nuevos exportadores ahora usan la vista de productos Campo DES_PROD ahora se llama NOM_PROD Inventarios Se mejora el indicador Contable con los tipos N y S (se eliminan los nulos) 6.7.2  (2024-04-04) Seguridad Se crean nuevos campos de Bitácora de acceso. 6.7.1  (2024-04-04) Diseño Cambios adicionales en la imagen de CRONUS Erp Control de sesiones de APP, WEB y Windows. No se pueden tener distintas sesiones de CRONUS en distintas PCs con el mismo usuario. Mejoramiento asociado a los estándares de la industria. 6.6.10  (2024-04-03) Importaciones (Orden de Compra) Mejora en el seleccionador de Importaciones Reportes Clientes \ Tracking por GPS \ 01. Clientes Visitados por Agente Filtros por Rango de fechas Agente Diseño Cambios en la imagen de CRONUS Erp 6.6.9  (2024-03-25) Menú Principal Se remueve el acceso a "Sucursales" mediante el botón de la barra principal Se remueve el acceso a "Devoluciones" mediante el botón de la barra principal Se remueve el acceso a "Tipos de Cambio" mediante el botón de la barra principal Se remueve el acceso a "Cambio de Compañía" mediante el botón de la barra principal Se remueve el acceso a "Actualizaciones Masivas" mediante el botón de la barra principal Se mueve el acceso a "Buscador de documentos" al menú superior. "Producción de Composición" se marca como "Obsoleto" "Asignación de reservas" se marca como "Obsoleto" Producción Se eliminan los procesos asociados y tablas de producción "INV_PRODUCCION_DET", "INV_PRODUCCION_ENC" Sucursales e Impresiones Se agrega un nuevo tipo de Impresión por Sucursal para los Cierres de Caja El Tipo CCA por defecto es PDF001. La lectura de Sucursales se cambia a vista (mejorar de velocidad y migración WEB) La lectura de Puertos por Sucursal se cambia a vista (mejorar de velocidad y migración WEB) Cierre de Cajas Se mejora velocidad de Cierre de Cajas de Contado Los reportes de Cierres de Caja ahora aparecen en el generador de Reportes y no en una pantalla separada. El formato de reporte de Cierre de cajas es PDF por defecto si el usuario desea el formato de Tiquetes pueden configurarlo en la sucursal con el nuevo tipo CCA (destino de PDF001) Se pueden acceder a los dos en la lista mediante el derecho "RCIERRES" Listas de Precios Ahora se acceden mediante el menú "Reportes" Requiere derechos sobre "RPRECIOS2" Hay 4 tipos de reportes distintos Con Impuesto y Sin Impuesto Todos o solo promociones Los parámetros habilitados son : Marcas Familias Categorías Bodegas Tipos de Precio Ver saldos y Ver totales. Reportes Se separan los reportes de Clientes del nodo Generales Ahora muchos parámetros se hacen invisibles cuando no están disponibles para el reporte marcado. 6.6.8  (2024-03-22) Emails Se remueven nuevos caracteres incompatibles con la firma electrónica de emails pegados desde otros sistemas u hojas de cálculo Clientes Se aclara en el uso de NODOS XML que se pueden usar separadores para los nodos Se aclara mensaje en etiqueta en pantalla. \ o / Si requiere la creación del nodo "OtroContenido" debe incluir ese nombre, por ejemplo "OtroContenido\OrdendeCompra" Y en el nodo nombre "NumeroOrden" Todo lo que no requiera el nodo "OtroContenido" será tratado como "OtroTexto" para seguir las normas definidas en la estructura del XML en la 4.3 Menú Mantenimientos Se elimina "Mantenimientos/Clientes/Categorías." ahora solo se pueden acceder mediante WEB Se elimina "Mantenimientos/Clientes/Clasificación de Cliente." ahora solo se pueden acceder mediante WEB Se elimina "Mantenimientos/Facturación/Bloqueos por Precio." ahora solo se pueden acceder mediante WEB Bodegas Cambio de bodegas en Inventario y Apartados se mejora a la búsqueda general de bodegas Se etiqueta correctamente las bodegas que se incluyen en la lista. Apartados Se mejora velocidad de impresión Se corrige el tipo de documento en los abonos en la impresión de apartados. Nuevo formato de Impresión de apartados tamaño carta. Boletas de Despacho Apartados y Facturas Ahora se reemplazan por impresión en modo gráfico Ya no van a existir impresiones automáticas. Ya no hay versión por pantalla especial, la misma versión aplica a todos los formatos, incluyendo: PDF, XLS, EMAIL. 6.6.7  (2024-03-15) Proformas Lector de Clientes ahora no consulta si el usuario no ha digitado un cliente. SIC Buscador de Cliente ahora da mensaje de error si no lo localiza. Consulta WEB ahora genenra un mensaje al iniciar y finalizar Menú Mantenimientos Se elimina "Mantenimientos/Inventarios/Marcas." ahora solo se pueden acceder mediante WEB Se elimina "Mantenimientos/Inventarios/Rangos de Costos." ahora solo se pueden acceder mediante WEB Se elimina "Centros de Costo" ahora solo se pueden acceder mediante WEB Se elimina "Sistema/Opciones Generales" ahora solo se pueden acceder mediante WEB Se elimina "Mantenimientos/Proveedores" ahora solo se pueden acceder mediante WEB Se elimina "Mantenimientos/Facturación/Carriers, Tarjetas y Otras Formas de Pago" ahora solo se pueden acceder mediante WEB Opciones Generales Mejora de extracción de información de estadísticas Recibos Se mejora la validación de montos al incluir recibos con pagos de 4 decimales. Reportes Ventas por Cliente (Formato Antiguo) se marca obsoleto. Se elimina el derecho de seguridad "RVENTAS5" y el acceso de usuarios a este. Ventas por Vendedor (Formato Antiguo) se marca obsoleto Lo reemplazan: 06. Agente Resumido 01. Ventas por Factura por agente detallado (en todos sus formatos) 03. Ventas por Factura por agente resumido (en todos sus formatos) Se cambia el nombre de los reportes de CXC de "Generador de Reportes" a "Documentos de CXC e Inventarios" esto para dejar claro la diferencia con respecto a los d "Documentos de CXP" Productos La copia de Productos ahora copia la Receta y la composición si aplica. Al copiar un producto se bloquean los siguientes campos: Servicio Producción (Tipo) Indicador de uso en producción Reportes de CXP Antiguedad de Saldos 1.2 Incluye ND en los totales finales. 6.6.5  (2024-03-08) Comisiones Tipo K se marca como OBSOLETAS Tipo L se marca como OBSOLETAS Opciones Generales Mantenimiento a Ingresos de planilla ahora bloquea entradas. Menú Mantenimientos Se elimina "Inventarios/Embalajes." ahora solo se pueden acceder mediante WEB Se elimina "Proveedores" ahora solo se pueden acceder mediante WEB No se pueden incluir proveedores No se pueden modificar proveedores Consulta de saldos por Bodega Ahora filtra los saldos sin sucursal asignada y los desecha solamente en la consulta para facturar. Apartados La fecha del inventario no se varía cuando se altera la fecha del apartado Se mejora la velocidad de acceso a productos Se mejora el bloqueo de las transacciones de inventario de entrada y salida. APP consulta de Tokens Se mejora link a https 6.6.4  (2024-03-05) Inventario Mejora de datos de búsqueda de saldo y costo promedio Menú Mantenimientos Se elimina "Familias/Categorías/Subcategorías/Clase..." ahora solo se pueden acceder mediante WEB Se elimina "Clientes/Formas de Contacto..." ahora solo se pueden acceder mediante WEB Se elimina "Facturación/Agentes..." ahora solo se pueden acceder mediante WEB Se elimina "Facturación/Agentes Externos.." ahora solo se pueden acceder mediante WEB Se elimina "Contabilidad/Comprobantes de Asiento" ahora solo se pueden acceder mediante WEB Afectar Documentos El afectador de documentos chequea problema de saldos  Utilitarios Recálculo de saldos en SP. 6.6.3  (2024-03-04) Consulta de Saldos por Bodega Mejora de campos asociados a la Bodega para filtrar. Relaciones de Bodegas con Tipos, no pueden existir bodegas in tipo (Forzado a nivel de Base de datos) Vista de bodegas mejorada. 6.6.2  (2024-02-28) Menú Mantenimientos Se elimina "Tipos de Transacción" ahora solo se pueden acceder mediante WEB Documentos Re-Impresión de documentos de Crédito ahora respeta el formato Original si fuese distinto a PDF001. 6.6.1  (2024-02-28) Menú Sistema Se eliminan las Opciones de Integración ahora solo se pueden acceder mediante WEB Ordenes de Compra Ahora se puede incluir/modificar filas con NP asociadas cuya cantidad en O.C. sea superior a la N.P. Se presenta mensaje de advertencia. 6.6.0  (2024-02-23) CXP Se integran todas las funciones de CXP en CRONUS Cs Ya no será necesario usar 2 programas Este proceso es transitorio mientras se ejecutan las migraciones a WEB Puede usar CXP si lo desea, pero ya no van a existir nuevas compilaciones. Menú "OTROS/CXP" Importaciones Documentos Botón de igualar DE al incluir una factura 6.5.49  (2024-02-23) Opciones Generales Se deshabilita la integración con Proyectec PM para la duplicación de productos. Facturación (modo normal) Se elimina la lectura de la OC de Proyectec PM para crear una factura Menú Sistema Se eliminan las Opciones Contables Generales ahora solo se pueden acceder mediante WEB Login Se validan cambio adicionales de usuario creados mediante WEB 6.5.48  (2024-02-19) Reportes Actualización al Generador de Estadísticas de NP por Costo. Notas de Pedido - Estadísticas de Alisto a XLS Se reestructuran Nodos de Estadística de NP Reservas Detalle Rastreo 6.5.47  (2024-02-15) Reportes Notas de Pedido Estadísticas por Costo NP Reservadas NP sin facturar y que tengan al menos 1 artículo reservado. 6.5.46  (2024-02-15) Crear cliente de Contado Rápido Ahora los apellidos y nombre son correctamente cargados en al crear un nuevo cliente. 6.5.45  (2024-02-15) Buscador SIC Al buscar por Cédula en la Lista Principal ahora aparecen los resultados. 6.5.44  (2024-02-14) Toma Física F7 para ver imágenes asociadas al producto F8 para ver histórico de cambios asociados al producto. Se corrige Lista de Usuarios que no estaba creando en algunas bases de datos Menú Sistema Se eliminan las Opciones Generales adicionales ahora solo se pueden acceder mediante WEB Se eliminan las Opciones Emisario ahora solo se pueden acceder mediante WEB Se eliminan las Opciones de Código de Barras ahora solo se pueden acceder mediante WEB Se eliminan las Opciones de Factura Electrónica ahora solo se pueden acceder mediante WEB Proformas Ya no se pueden incluir líneas si no hay un cliente definido El porcentaje Global de descuento ahora solo aplica si lo hicieron para TODOS los productos del siguiente documento y no un producto específico. A la siguiente proforma se le reinicia el indicador de "Descuento Global" 6.5.43  (2024-02-01) Notas de Pedido Al Copiar NP y Generar NP Pendiente se copian los estados de aprobación de costos (los procesos previos se habían suplantado por versiones anteriores) Menú Sistema Se elimina la posibilidad de agregar cuentas a los impuestos en la sección de Opciones Generales Contables (Obsoleto) Opciones de Factura Electrónica Ahora se puede actualizar una sucursal de forma inmediata sin cambiar los datos de la compañía Esto se hace ya que no existe repositorio en donde se configure. 6.5.42  (2024-01-30) Notas de Pedido Bitácora nueva al des-certificar una NP. Filtro 14 NP Certificadas. Filtro 15 NP No Certificadas. Reporte Comisiones TIPO E Se repara el proceso que genera los RPTs 6.5.41  (2024-01-26) Recibos Imprimir recibos ahora es accesible desde el submenú Utilitarios. Documentos relacionados Se pueden imprimir los RB NO pueden imprimir las NC desde esta pantalla, aparece mensaje de bloqueo. Reportes Se corrige error al buscar Grupos 6.5.40  (2024-01-26) Documentos El cálculo de Ventas por fecha ahora tiene un botón para ejecutarse en lugar de hacerlo de forma automática Esto porque cuando los rangos de fechas son grandes la consulta puede tardar mucho y bloquear ciertas versiones de SQL. La pantalla muestra un límite de documentos, mas la consulta resumida no tiene tiene top 6.5.39  (2024-01-24) Productos Se remueve el CHAR(2) de la descripción del producto en múltiples lugares Esto ocasiona errores al generar XMLs y salidas de WS El Char lo genera el copiar y pegar entre aplicaciones  Mantenimientos Se eliminan las siguientes pantallas (Solo queda acceso mediante WEB) Proveedores Mantenimiento a Negocios Mantenimiento a Zonas Mantenimiento a Rutas Tipos de cambio Se elimina la posibilidad de exportar/importar  (Solo queda acceso mediante WEB) Catálogo contable Se elimina la posibilidad de exportar/importar  (Solo queda acceso mediante WEB) Ayuda Utilitarios Reparador de Saldos mal afectados ahora resume los cálculos hechos y repara saldos distintos sin documentos afectados. Buscador de Clientes se cambia por el rápido SIC Inventarios Solicitudes de Inventario Trámite de documentos Buscador de SIC por nombre Ahora se usa el API de SIC con salida JSON 6.5.38  (2024-01-17) Documentos Lista de documentos ahora valida nuevos campos para evitar fallos si no hay fechas cargadas. Se valida el tipo de dato de registros máximos en la pantalla (falla luego de 9999999, previamente eran 32765) 6.5.37  (2024-01-17) Login Haciendo doble click en la casilla equipo visita un sitio web para consultar la IP pública de su Internet Facturas de Contado Se corrige error de Impresión en facturas de Contado. 6.5.36  (2024-01-15) Mantenimientos Se eliminan las siguientes pantallas (Solo queda acceso mediante WEB) Mantenimiento a Bodegueros Mantenimiento a UEN Mantenimiento a ETIM Mantenimiento a Fórmulas Mantenimiento a Actividades CRM Recibos Se corrige impresión en formato de Tiquetes al incluir el documento (La reimpresión funciona correctamente) Al reimprimir un Recibo ahora no se usa la impresora de contado, se consulta el tipo de impresión asignado a la sucursal actual. 6.5.35  (2024-01-12) Reportes Balance de Inventario Ahora si las bodegas no han sido asignadas a una sucursal estas se cargan por defecto a la primera Sucursal localizada para evitar diferencias. Nuevo reporte de Balance de Inventario por Sucursal Familia(Contable) 6.5.34  (2024-01-12) Login Se implementa un cambio que permite leer nuevamente el archivo MDB de arranque cuando se han cambiado unidades. Facturación Mejoras de velocidad al proceso de facturación Bodeguero Nuevos índices en búsqueda de proformas por facturas 6.5.33  (2024-01-10) Inventario Movimiento por ajuste de costos ahora incluye una mejora de velocidad Se crea nuevo indicador que permite no disparar el trigger de cambios de inventario Inactivar Fecha de último movimiento Actualizaciones internas eliminadas 2019 2020 2021 2022 Mantenimientos Se eliminan las siguientes pantallas (Solo queda acceso mediante WEB) Mantenimiento a transportes Orden de Compra Ahora se valida que la línea de la NP tenga un valor superior a 0 6.5.32  (2024-01-05) Facturación Impresión de documentos. Ahora el proceso que enviaba una copia a CEDI si el documento estaba marcado no lo hace de forma secundaria La impresión a la sucursal de origen ya NO se va a enviar, solo a la Sucursal CEDI Esto NO tiene relación con el tipo de Envío E03 (Era otro proceso adicional de impresión al facturar la primera vez) Removido en la 6.5.19 Si la sucursal tiene la opción marcada de "Opciones de Impresión previas" y el documento es de Contado ahora aparece una nueva alternativa para Imprimir con los puertos de la Sucursal Original y no el CEDI. Bodegas y Sucursales Ahora se filtran las bodegas indistinto de la compañía en donde fueron incluidas Se mejora velocidad de refrescamiento (previamente en ocasiones refrescaba 3 veces) 6.5.31  (2024-01-04) Facturación QR El generador ahora vuelve a incluir el QR si este había fallado en la impresión previa. Aplica a Facturas, ND y NC. Inventario Movimiento por ajuste de costos ahora contiene 2 índices adicionales por velocidad Se remueve nombre de la llave primaria para evitar error cuando 2 usuarios lo tratan de ejecutar a la vez. Reportes Se corrige la validación de Bodegas al ingresar a generador de Reportes Ahora solo muestra las bodegas NO asignadas a sucursal que hayan tenido movimientos en el pasado. Se mejora el mensaje para que incluya la cantidad de movimientos 6.5.30  (2024-01-04) Facturación QR Ahora se guardan en formato JPG para poder crear en la factura Temporal de QR Se usa otra variable como puente para evitar conflictos en e menú principal 6.5.29  (2024-01-03) QR Mejoras a ciertas etiquetas que quedan mas grandes que las previas 6.5.27  (2024-01-03) QR Nuevo Generador de QRs Se sustituye el API de Google Graph por uno interno Con este cambio ya no se depende del sitio tercero para generar 6.5.26  (2024-01-03) Toma Física Recalculo de Saldos mejorado por velocidad Orden de Compra Se corrige la consulta al listado de Ultimas Compras Antiguas 2023  2022-Diciembre e inferiores CV-CRONUS-001 6.1.587  2020-09-29 Mínimo y Múltiplo de ventas son alterados y calculados basado en los metros por caja Campos de Rangos para chequeo de Costos de Inventario INVCB_RANGO1 INVCB_RANGO2 INVCB_RANGO3 Opciones Generales se pueden definir los rangos para los costos previamente indicados. Los movimientos de Inventario, Solicitudes de Inventario y Tomas Físicas ahora validan estos derechos. Un disparador en Productos ahora se dispara a calcular los mínimos y múltiplos de ventas si las Cajas son mayores a cero. Campo de código de Impuesto del 2019-06-14 en O.C. recreado para algunas BDs. 6.1.586  2020-09-24 Bloqueo en órdenes de compra a alterar líneas sin derechos sobre "MORDENES1" Se quitan de pantalla los totales si no tiene derechos sobre "DERCOSTO" 6.1.585  2020-09-22 Lector de T.C. modificado para BDS que no tenían datos de arranque. Reporte de Comisiones TIPO EC modificado a v3. 6.1.583  2020-09-17 Lista de códigos de compañía activos en las Opciones de Códigos de Barras "Ean B" 70 como tipo de Fuente por defecto (para compatibilidad con mas lectores) 6.1.582  2020-09-17 Filtros de Sucursales en reportes formato Antiguo ahora buscan datos exactos Integración de cambios de Importaciones y Filtros de Flete (ver Wiki CXP) Trigger que actualiza la Fecha de Cambio al Insertar en la bitácora de Productos Se elimina Icono que ocasiona caídas en equipos con versiones Windows desctualizadas En Opciones Generales ahora se puede configurar el sitio de de Cronus para acceder desde el menú principal y listas de documentos. 6.1.580  2020-09-15 Se corrige la búsqueda de Cabys por Código (en la pantalla hecha para buscar por descripción) El integrador de WooCommerce ahora convierte las unidades y los precios a Cajas. Lector de Tipo de Cambio del Banco Central (WebService) Se bloquean los reportes de Consignaciones si no está marcado el check para su acceso. 6.1.579  2020-09-10 Pantalla de Zonas ahora incluye nuevamente los estados. Reporte de Impuestos de CXP integrado con el 1, 2, 4, 8 y 13. 6.1.578  2020-09-09 Impresión de Recibo ahora incluye campo de #Físico si se tuviese Estado de Cuenta actualizado Campo nuevo de #Interno Se mueve observaciones al final Múltiples títulos y alineamientos 6.1.577  2020-09-08 Filtro de Tipos de Negocio en Comisiones Tipo I 6.1.576  2020-09-07 Etiquetas de Precios 08 ahora incluyen mensajes asociados a los M2 Errores menores al cargar períodos fiscales nuevos 6.1.574  2020-09-02 Manejo nuevo de períodos fiscales Actualiza proceso "MORDENES1" para que indique que es acceso total al Mantenimiento y no solo consulta. Lector de códigos de barras en Bodega ahora: Filtro por Código de artículo, Código de Proveedor y Código local. El lector de Códigos de barras de proveedor ahora actualiza el COD_PROD2 en lugar del código de barras como se pretendía en primer lugar. 6.1.573  2020-08-27 Botón para "Validador" de Cabys ahora no da error de Tipo incorrecto al ejecutar. Se cambia la descripción en Seguridad del derecho "MORDENES1" para que coincida con lo que hace el sistema (permite incluir y modificar órdenes) Se alteran los derechos en ciertos eventos que implican solo la revisión de O.C. para que sean revisadas con "MORDENESVER" LEER_Orden_compra Consulta de Saldos Ingresar a la lista principal es posible con "MORDENESVER" y "MORDENES1" 6.1.571  2020-08-24 Cambios de Importaciones integrados a CRONUS, mas detalle en el Log de CXP. Lector de WooCommerce mejorado. 6.1.569  2020-08-13 Error en el consultor de CABYS cuando solo se usa el código para buscar. Nuevo mantenimiento a Embalajes (para uso en el alisto de Bodegas) Bloqueo de usuario para Iniciar y Finalizar un alisto de proforma (solo el mismo usuario lo puede ejecutar a menos de que tenga derechos suficientes 'MPROFOR1MUS') Proceso de lectura de Empaque luego de "Inicio" y previo a a la "Finalización" Etiqueta de Empaque con embalajes para su impresión 6.1.568  2020-08-07 Menú Otros / Woocommerce sincronizador, derecho de seguridad "PWOOAPLG" Configuración de Integración con WooCommerce "PWOOCNFG" Ejecución de cambios de precios y saldos, ver wiki aquí . 6.1.567  2020-08-05 Nuevas Opciones de Integración para relaciones entre Clientes y Proveedores Sistema / Opciones de Integración Incluir el Cliente Incluir el Proveedor Incluir el Producto Cuenta contable para asociar Menú Facturación / Utilitarios / Facturar en modo integración Nuevo derecho "FACTURAR3" ¿Cómo funciona el proceso? click aquí 6.1.566  2020-07-28 Importador de Documentos en XLS a Proformas tipo NP lee código 2 solo de productos Padre Actualizaciones masivas genera nueva fecha de modificación al aplicar. 6.1.565  2020-07-24 Opciones de Emisario ahora puede cargar procesos asociados a consultas de datos BI del Datawarehouse. Opciones de Emisario en utilitarios ahora puede procesar el Datawarehouse y crear el Job en el SQL server Agent. Generador de Estadísticas ahora crea mas de 280 procesos nuevos para el consultor. 6.1.564  2020-07-21 Corrige error al no digitar código de Cabys y presionar "Validar" Nuevo procedimiento al validar las Importaciones. 6.1.563  2020-07-16 Nuevo reporte de Proformas y Notas de Pedido sin Factura (Solo para Versión con Notas de Pedido) Ahora los Cabys son obligatorios en el Mantenimiento a Productos a partir del 2020-12-01 6.1.562  2020-07-15 La opción de "Ver Detalle de documento" ahora incluye la exoneración asociada. El "Trigger" que recibe las actualizaciones de los saldos de inventario ahora actualiza múltiples productos a la vez. Las validaciones de Exoneraciones en el cliente y el documento ahora incluyen los tipos 06 y 07. La creación de Clientes de Contado se vuelve a crear para mejorar la compatibilidad con versiones de SQL Server iguales o inferiores al 2012. No se va a poder elegir mas el impuesto una vez el elegido el tipo Tributarios, los dos deben coincidir. Nuevo importador de CABYS en el mantenimiento a productos derecho "MPRODUCTOS_CBY" Se organizan mejor los importadores masivos en grupos en el mantenimiento a Productos. Código CABYS en el mantenimiento a productos y validador WEB. Nuevos tipos de Referencias en el XML según versión 4.3 Búsqueda de CABYS en mantenimiento a productos y clasificación. 6.1.561  2020-07-09 Opción para quitar una Cuenta Corriente por defecto de una tarjeta. Anulación de facturas actualizado. Asiento de Cierre de Cajas unificado usa el Código de Tarjeta y no el Código de Carrier. 6.1.560  2020-07-08 Reportes nuevos en Análisis de Alisto Resumido Detallado Trigger de Documentos Electrónicos ahora guarda el porcentaje Exonerado y el Tipo de Exoneración. Fecha de Cambio en las exoneraciones 6.1.559  2020-07-07 Bitácora de cambio de Fecha directa en la pantalla de Exoneraciones. Procedimientos de FE recompilados para el manejo de Exoneraciones. 6.1.556  2020-07-06 Nuevo reporte de Estadísticas por Clasificación de Cliente. 6.1.555  2020-07-01 Nuevo reporte a XLS de Ventas por Lote de Alisto de Proformas. Solicitudes de NC recibieron múltiples cambios: Cantidad de decimales en pantalla y cálculos a 4. Campos en las BDs se alteran de tipo. Mejora de velocidad al insertar y el orden de la consulta por línea y no descripción. Cálculo de Múltiplo de ventas modificado para validar cantidades superiores al primer Múltiplo. 6.1.554  2020-06-30 Agente Externo obligatorio si se marca el nuevo indicador en Opciones Generales. Agente Externo ahora aparece en la pantalla de Facturación Rápida 6.1.553  2020-06-29 En la opción de Traslado de Saldos ahora aparece una nueva alternativa para Cancelar el Saldo de una NC con una ND tributaria. Análisis de alisto con nuevos campos y mejoras de velocidad. Anulación de factura con nuevas alternativas Se permite mientras se encuentre en el mismo mes y su estado Tributario es "Rechazado" No se permite aplicar devoluciones sobre Facturas con Estado "Rechazado" El proceso de anulación se unifica de tal forma que incluye un movimiento adicional para reversar la Factura, Pedido y Apartado. Al crear una Devolución directa a una factura, si esta tiene estado RECHAZA es bloqueada la pantalla. El buscador de Facturas para las Devoluciones Multi-factura ahora NO incluye las facturas rechazadas 6.1.551  2020-06-26 Indicador en Opciones Generales para definir la forma de ordenamiento de los productos al Facturar / Apartados Indicador en Opciones Generales para definir si se solicita la forma de Contacto en Proformas/Apartados/Facturas desmarcado por defecto. 6.1.550  2020-06-24 Fecha de la Garantía de Cliente ahora es modificable Aviso de Garantías de Crédito Expiradas activa en la Consulta de Alertas de CRONUS (Con crédito actual) Aviso de Garantías ahora es activable al ingresar a la pantalla de clientes (Indicador en submenú UTIL) Aviso de Garantías expiradas en la pantalla de Autorización de Crédito de cliente. El proceso de refacturar ahora genera el nuevo costo promedio en la tabla de detalle de facturas en lugar de copiar el costo original. 6.1.549  2020-06-15 El reporte de cierre de cajas fue corregido para que mostrara los totales por tarjeta de forma correcta. Reporte de Recibos por forma de pago ahora muestra el total sin Depósitos de forma correcta. Comisiones parciales F se divide entre 5 y no 8. Tabla nueva para guardar los pedidos de Odoo. Código de aviso PK0015 para marcar importaciones como Finalizada o reversar. Opciones de configuración de Emisario "OPCION_OPT3" en el menú sistema, derecho otorgado a usuarios que antes tenían la opción de ingresar a Opciones Generales. Controles adicionales en aplicación de Solicitudes de NC que validan si el estado ha cambiado cuando un usuario presiona Click muchas veces de forma consecutiva. Porcentaje aplicado guardado en tabla de Exoneraciones por Documento Ahora se pueden digitar los 2 porcentajes en la Exoneraciones y el Porcentaje a cobrar no acepta decimales. El costo promedio de un producto recién incluido en dólares no se estaba leyendo debido a un error en el proceso de extraer el T.C. de venta. El ID del documento de exoneración es asignado automáticamente por el sistema y se usa el mismo que el consecutivo. 6.1.547  2020-06-10 "MANSOLINCBR1" ahora permite sobrepasar el saldo de una Solicitud de NC. Anular documentos en CXP ahora revisar documentos asociados previo a Anular en lugar del Saldo del documento. 6.1.546  2020-06-03 Indicador de B2B en Productos Indicador de B2C en Productos Indicador de MENU ahora se traslada a B2B y B2C en el primer ingreso. Nuevos campos en las Notas de Pedido para las referencias de Email y sistema de origen. Reporte de Consulta de productos incluye nuevos campos En la impresión de las NC por devoluciones ahora aparecen en lista todos los productos INACTIVOS devueltos. El ETA ahora es obligatorio en todas las órdenes, puede ir al tipo de Orden y marcar "Sugerir automático" para evitar digitarla. 6.1.544  2020-05-29 Pantalla de cambio por refactura ahora bloquea el documento para que solo una persona pueda acceder a la vez y evitar que dupliquen documentos. Nuevo procedimiento de Consulta de productos para uso en Webservice. Procedimiento de Estadística Detallada "USP_REP_estadistica_detallada" regenerado por cambio en el uso de Agente Externo Pantalla de Filtro de Agente Externo en el generador de reportes ahora NO lo incluye si viene en Blanco. SP de validar Recibos en cierres de caja ahora NO chequea mas que la factura electrónica esté rechazada para validar. 6.1.542  2020-05-25 Lector de imágenes de productos ahora carga los registros aunque tengan valores nulos. SP que actualiza el Costo de Oferta de la factura ahora tiene valores opcionales. Lector de comisiones de XLS ahora ignora campos que tienen valor en blanco (no cero) Se bloquea la aplicación de Recibos de dinero a cierres de caja Cambios de factura ahora tiene una nueva alternativa que permite: Factura de contado con estado de rechazo por la DGTD Desplica recibo en la misma pantalla Aplica recibo a la nueva factura en la misma pantalla NC y ND automáticas para saldos menores ahora incluye exportador a XLS. 6.1.541  2020-05-20 Consulta de Ubicaciones por Producto ahora muestra filas para todas las ubicaciones disponibles. Cierre de cajas y comisiones de tarjetas no configuradas para cuenta ahora muestran nuevamente los totales. Campo nuevo en órdenes pendientes para presentar en Consulta de Saldos. Campos nuevos para servicio de APP. 6.1.537  2020-05-12 Actualiza dirección del cliente en la facturación estándar. 6.1.536  2020-05-07 Pagos con Tarjetas en Dólares Cambio de números de NC (Depósitos de tarjetas) Copia de Factura ahora identifica si el producto tiene el Precio Modificable, si esto es así entonces respecta el precio previo. Cierre de cajas ahora guarda el tipo de Depósito, NC o DP general. 6.1.534  2020-05-06 Cuentas Corrientes para Tarjetas de Crédito, esto va a permitir depositar de forma automática el dinero asociado a Pagos en Tarjeta. Nuevo derecho de Seguridad para Importador de Datos Globales "PIMPDAT01" Control de pagos de Tarjetas Automáticos en Cierre de Cajas (Beta 1) 6.1.531  2020-04-28 Actualiza los proyectos al presionar aceptar e incluir la factura en versión Facturación directa. 6.1.530  2020-04-27 Anulación de Cierre de Caja ahora guarda la Sucursal. Consulta de anulaciones revisa los campos nuevos, el cambio no es retroactivo. 6.1.529 2020-04-23 Reporte de Proformas pendientes para formato de Notas de Pedido. Check de NC por retención queda desmarcado por defecto. Reporte de cierres de caja: Usuario que anula el recibo Concepto aparece concatenado a la descripción de la anulación. Importador de productos sugiere el código 010 para productos exentos. Al ver un cierre de caja NULO se presentan los datos del usuario que anula. 6.1.526 2020-04-17 El importador de clientes ahora valida que el Indicador de "Cambia Agente" tenga los valores S o N, si no localiza uno de los dos por defecto N es incluido. 6.1.525 2020-04-16 Las solicitudes de NC ahora sugieren el proyecto del primer producto marcado. Si los siguientes productos son de facturas sin proyecto entonces no se pueden agregar a la lista, la única forma de sobrepasar este control es cambiar el proyecto en el encabezado, esto queda a criterio del usuario. 6.1.524 2020-04-14 Se limita a 150 registros por página la lista de Metas 6.1.523 2020-04-14 Corrige error al refrescar los puertos de Minibodegas en las Sucursales. 6.1.522 2020-04-14 Configurador de Usuarios para Impresión de pedidos automáticos. Nuevo derecho "MSUCURSAL1P" Mantenimiento a Sucursales, Puertos, Tercera cejilla de izquierda a derecha. Los usuarios incluidos en esta nueva opción con el Indicador ahora ignoran la impresión local y envían al servicio de impresión un parámetro para que su NP sea impresa. 6.1.521 2020-04-04 Asiento de Inventarios con cambios en las transacciones de Importación, ahora se presenta una fila por documento Nuevo campo en Incluir facturas de CXP que permite conocer el número de importación. 6.1.519 2020-03-25 Validación de Formas de pago cuando el usuario elige Efectivo en dólares primero que en moneda local. Cierre de cajas ahora permite digitar depósitos en dos líneas distintas, el check de "Confirmado" queda separado. 6.1.518 2020-03-23 Bloqueo de comisiones (Todos los tipos) cuando hay recibos de dinero pendientes de depositar con fechas anteriores o iguales al corte. Asiento de Diferencias cambiarias en CXP actualizado. 6.1.517 2020-03-18 Reporte de Documentos afectados en otras fechas "Generales \ Documentos \ Lista de Documentos \ 07. Documentos afectados en otras fechas" Anulación de Cierres de Caja se aplica en una sola transacción para evitar fallos en el proceso. Quedan depósitos asociados a Cierres Nulos. Nuevos derechos de seguridad asociados a Solicitudes de Inventario: "INVTRASEX1", "Prc. S.Inventario/Sucursales (Aprobar) "INVTRASIN1", "Prc. S.Inventario/misma sucursal (Aprobar) "INVTRASIMP1", "Prc. S.Inventario/importaciones (Aprobar) "INVTRASIMP3", "Prc. S.Inventario/importaciones (Aplicar) "INVTRASEX3", "Prc. S.Inventario/Sucursales (Aplicar) "INVTRASIN3", "Prc. S.Inventario/misma sucursal (Aplicar) 6.1.516 2020-03-17 Recálculo de Categorías de Cliente ahora por defecto tiene - 6 meses y la pantalla solicita el parámetro al recalcular. Las devoluciones desde Solicitudes ahora tienen los campos siguientes: Indicador de Línea imprimible Orden de líneas iguales a la factura Servicios asociados a producto con nombre modificable Nombre del producto Las Solicitudes de Devoluciones ahora imprimen el mismo formato que la factura cuando son COMPLETAS. Reporte de Estado de Cuenta incluye "Observaciones" Validador de Desligar Documentos Contabilizados ahora incluye filtro de check de Seguridad. 6.1.515 2020-03-11 Reporte de Inventario a la Fecha incluye Categoría y Subcategoría. Reporte de Estadística Detallada incluye cambio al SP de Metas por Marca. 6.1.514 2020-03-10 Aviso de Precios de Venta inferiores al Costo promedio al procesar cualquier producto, solo para usuarios con derecho sobre "DERCOSTO" Bloqueos adicionales de N.P. nulas o facturas a procesar nuevas anulaciones o pendientes. Se inactivan las provincias, cantones y distritos cuando el país no es Costa Rica El país se sugiere automáticamente cuando se incluyen nuevos proveedores. 6.1.513 2020-03-06 Campos nuevos en Devoluciones que permiten identificar el manejo de combos y productos no imprimibles cuando una factura tiene una NC directa. Impresión de documento varía para tomar en cuenta Combos en NC. Aprobación de OC y Validación de tipo actualizada. Proceso para generar NC y ND de forma automática se varía para poder hacer lo siguiente: Múltiples sucursales a la vez Marcar documentos por cliente  Visualizar los documentos con Click derecho. 6.1.512 2020-03-04 Cambios de Descuentos por Marca y Familia, requiere derechos sobre "MPROD_ADM9" y se puede acceder desde la pantalla de Marcas y Familias. Ahora al des-aplicar documentos el check va a quedar desmarcado por defecto, el usuario debe marcarlo si desea ejecutarlo. Al final el mensaje indica cuantos documentos fueron afectados. Reporte de Agente-Familia-Mensual comparativo. Bloqueo de fecha en Asientos para eliminar (CRONUS y CXP) Indicador de "Estados de Cuenta en cero" al ejecutar el envío automático por medio del servicio. Marcado por Defecto. 6.1.511 2020-03-03 Reporte de Estadística Detallada ahora presenta la exoneración usada en las últimas 4 columnas. Se elimina el check de cambio de agentes sábado, ahora todo depende solamente del check de cada cliente. Campo fecha + hora guardado en cada Cierre, esto para evitar visitar la bitácora en caso de consultas 6.1.510 2020-03-02 Reporte de Cierres de Caja ahora muestra transferencias y Tarjetas en 2 monedas, por recibo y totales. Tipo de Bodega 21 - Satélite marcada como estilo "Consignación" Análisis operacional Solicitudes por Consignación Otros procesos asociados a la bodega 02, afectados. Comisiones parciales tipo F divididas entre 8 en lugar de 12 6.1.509 2020-02-28 Mensaje al elegir NC de tipo Exoneración para evitar que el usuario lo siga utilizando. En la pantalla de proformas ahora se presentan filtros para las Proformas tipo Pedido. Se puede elegir el tipo de Proforma al incluir una. "Proforma es la opción por defecto. Reporte de Productos por Suplir ahora puede utilizarse en todas las versiones de Cronus. 6.1.508 2020-02-27 La impresión de Recibos en formato carta ahora incluye el Email del Cliente asociado al documento. 6.1.507 2020-02-25 Validar la desafectación de documentos con fechas distintas basado en la fecha de documento y no en la fecha aplicado. Reporte de cierres de Caja v.1.7 ahora incluye nombres completos en formas de Pago Reporte de cierres de Caja ahora indica "DP" en lugar de "DEP" y "TP" en lugar de "TRN" para aclarar los términos. Indicador nuevo en clientes que permite saber si aplica el recálculo automático de Categorías. 6.1.506 2020-02-21 Impresión de facturas adiciona la posibilidad de enviar por Email. Formato tamaño carta para Recibos de Dinero. Impresión de NP muestra la cantidad reservada si el check de la Sucursal está activo, de otra forma muestra el saldo. 6.1.505 2020-02-20 Aviso de Depósitos sin confirmar. Cambio de estado de confirmación de depósitos en pantalla. 6.1.504 2020-02-18 Procedimiento de aviso con recibos sin depositar mejorado. Reporte de clientes con promedio de días de pago actualizado Indicador de confirmado en Depósitos. En los proyectos por cliente ahora es posible desmarcar el check de Buscar por Hijos. Ya no se presenta el mensaje de confirmar salir del cierre de caja (todo queda guardado en pantalla para la siguiente apertura de forma automática) Confirmación de Depósitos en cierres "PCIERRE_CNFP" permite confirmar "PCIERRE_CNFA" permite ver aviso de confirmaciones Por defecto asignados a todos los usuarios que tenían derecho sobre "PCIERRE" 6.1.503 2020-02-13 Buscador de Productos ahora filtra por proyecto solo si tiene marcado "por hijos" Lector de exoneraciones ahora lee el tipo correcto. Error al leer imágenes asociadas a la bodega de Exhibición Se elimina el proceso "RECINC1" ya no se puede cambiar el cliente a un Recibo previamente incluido. Nuevo check en Opciones Generales que ahora permite elegir si se desea permitir que se hagan cierres de caja con Facturas de Contado con Saldo (por defecto permitidos). Si se desea desligar un documento, ahora se valida la fecha de bloqueo contable adicionalmente. 6.1.502 2020-02-11 Reporte de comprobante de Pago de Facturas de CXP ahora incluye el detalle nuevamente. Ahora se pueden desligar documentos en CXP. Actualizaciones masivas ahora toma en cuenta el indicador de Costo Manual/Modificable para no actualizar el Costo Sistema. Importador de Presupuestos de Caja Chica 6.1.500 2020-02-06 Se eliminan algunos procesos de Seguridad descontinuados. Al no poder leer el ID de un cliente queda en blanco (cuando no coincide el formato) Reporte de Clientes con Descuentos activos. 6.1.499 2020-02-05 La exoneraciones valoran el porcentaje en Blanco. 6.1.498 2020-02-04 Solicitud de NC ahora permite devolver productos que no tengan tipo de Bodega 'NA' La pantalla de visualizar Documentos Electrónicos ahora permite solicitar un reenvío de  Documento por Email. Reporte de documentos rechazados en un rango de fechas. "Reportes / Generales / Documentos / Factura Electrónica" El reporte se puede llamar desde la lista de documentos click derecho "Reporte de Rechazos" Ignora el indicador de "Solo productos de X Proyecto" al buscar productos. 6.1.497 2020-02-03 Bitácora nueva en el cálculo de clasificaciones Campos de Descuento Máximo, Sugerido y Fecha límite en productos. 6.1.496 2020-01-31 Nuevo derecho en seguridad para la aplicación de Múltiples formas de Pago en APP Cronus Móvil "MRECIBOS1_FPA" Se eliminan procesos antiguos de seguridad sin uso, esto para preparar la BD para el nuevo módulo de seguridad. Formatos de ID de clientes con másca. Importador a XLS de Tomas Físicas se repara   6.1.495 2020-01-29 Nuevos reportes de Proformas por Suplir (Estadísticas / Proformas y Alisto) Completo, productos con saldo disponible y sin saldo disponible. Detalle (Por cada proforma solo sin saldo disponible) Resumen (Totales por producto solo sin saldo disponible) A XLS Aplicación de recibos ahora permite digitar el monto a aplicar (Opcional) Cambio por Re-Facturación de documentos de Contado ahora es posible si les han recuperado el saldo. Cálculo de Categoría de clientes "MCLIENTES1_CCA"  Deben configurarse todas las categorías previamente. Los cálculos se hacen de hoy menos 1 año.   6.1.493 2020-01-28 Etiqueta de Presupuesto ahora cabe correctamente en pantalla. Se eliminan de la seguridad los siguientes procesos: FACP6 CS_VERPRECIOS PFACTORIMP01 Exoneraciones ahora permiten tarifa reducida/oficio para digitar porcentajes especiales, ejp 2, 4, 8.   6.1.492 2020-01-27 PK0014 aviso asociado a Presupuestos de Caja Chica sobrepasados. El importador de Productos ahora procesa la columna BG Indicador de Manejo de Lotes Datos reales en Presupuestos de Caja Chica   6.1.491 2020-01-23 Importador de Comisiones tenía los campos de Costos de Oferta y Sistema cruzados. Email de Mercadeo del Cliente ahora es usado para el Ecommerce. PK0013 - Compras por Ecommerce para avisos Nuevo SP para documentos Expirados (suplanta clientes y reporte generales) Se llama Exoneraciones Expiradas desde la PR y NP. Reporte de Exoneraciones depende del derecho a "MCLIENTES1_ADM"   6.1.490 2020-01-22 El indicador de servicio ahora no aplica a la solicitudes de devoluciones. Se elimina el proceso de "Vales" activo en Sucursales. Reporte de Movimientos de Inventario por Tipo por Marca Reportes de Cierres de Caja con Cajas Chicas Asiento de Cierres de Caja con adicionales de Gastos de Caja Chica.   6.1.489 2020-01-20 Tablas de Presupuesto de Caja Chica para versión Tipos de gasto de Caja Chica SP de inclusión de productos a T.F. recompilado. Ahora se pueden importar productos con la opción 1 estando en el Conteo inicial. Nuevo reporte de Estadísticas / Familias / 04 -Familias sin costo 6.1.488 2020-01-16 Se pueden rechazar los Tickets de Vencimientos remoto, Cronus pide motivo y guarda bitácora con el rechazo. Las validaciones de usuario tipo CX ahora aplican a Facturas y Apartados. Cambios en reporte antiguo de Ventas por agente Check para tipos de NC Aparecen negativos si no el agente no tenía ventas Nuevo reporte de Agente Resumido para comparar con reporte antiguo. 6.1.487 Ahora es posible anular Notas de Pedido cuando la reserva está inactiva. El rpt de Documentos ahora genera el encabezado de la compañía a 75 digitos y no 50 a como estaba limitado. Los apartados tipo pre-factura ahora son separados por nombre del cliente en caso de que tengan nombre modificable, esto permite facturar por separado al mismo número de cliente. La solicitud y aprobación de NP ahora copia al email del agente adicionalmente. 6.1.486 En la pantalla principal de productos se puede localizar un proceso que permite reasignar el impuesto a todos los productos basado en el código de impuesto tributario, esto aplica solamente para compañías con la FE activa en su versión 4.3 o superior. "Asigna impuestos según FE" 6.1.485 En aprobaciones de crédito y avisos asociados a 'PK0008' se usa adicionalmente el usuario de la Nota de Pedido (creador) 6.1.484 Impresión a TMU de contado ahora cambia el indicador de Exento si un producto tiene un impuesto cobrado aún cuando globalmente esté exento. Cambio de diseño en Importador/Exportar de pronósticos, ahora  se accede mediante el submenú "Utilitarios" Importador de mínimos y máximos ahora puede eliminar los datos anteriores para evitar incluir productos innecesarios en el XLS. 6.1.483 Comisiones a XLS en formatos G, K y L. Reporte de comisiones ahora muestra el "Compartido con" Análisis de Alisto incluye tiempo de duración y otros cálculos asociados. 6.1.482 Apartartados Pre-Proformas ahora permite generar 1 solo documento a la vez. Fecha Base para Plan de pagos se basa en la Fecha original y es modificable. 6.1.481 SP Autoasignación de NC a saldos de facturas actualizado para que no presente un mensaje de error si una Factura fue afectada por otra NC. La NP aprobada ya no chequea costos en la factura si esta fue aprobada previamente. 6.1.479 Nuevo derecho para cambiar de Bodega en las devoluciones, "DEVOLUCIONBOD1" aplicado a todos los usuarios que antes tenían "DEVOLUCIONES2" Se elimina SP "usp_marcar_desmarcar_tomafisica_det" de la base de datos por obsolescencia.  Proceso que autoaplica NC de devoluciones ahora filtra. Se validan 2 decimales en el campo "A pagar" en Recibos (únicamente para controlar el valor digitado) 6.1.478 Refacturación solicita datos de XML, adicionalmente lee datos de la factura anterior (nodos y referencias) 6.1.477 Referencias en Clientes trata el número de documento como alfanumérico de 50 Generador de líneas de asientos ahora reemplaza blancos por '000' Si una línea del asiento tiene problemas se  genera mensaje concatenando el documento y tipo que genera el error de Cuenta Contable. Boleta de Despacho en impresión directa ahora traza doble las observaciones (el comando depende de la impresora) 6.1.475 Referencias en Clientes cuando se marca el check de FE solicitar Nodo Cuando se marca el check al facturar (Utilitarios) de pedir referencias aparece la pantalla de Nodos y Referencias Inactivar Nodos. 6.1.473 Derechos especiales CX Solo aplican a proformas Se bloquean cada vez que se incluye una fila nueva. Se marca como usado al guardar/incluir la Proforma Este derecho asigna un 50% como máximo para la línea La cantidad siempre debe ser menor  a 1 caja. Los derechos no son validados cuando se convierte la proforma a factura porque hay una validación previa. 6.1.472 Enviar productos a Conteo 2 desde pantalla de Valoración (mucho o en grupo) Bitácora de Productos ahora incluye Ubicaciones y nuevo filtro Cantidad de cambios y colores en Conteo 2 Menos de 2 Verde 3 a 4 Amarillo más de 4 Rojo Orden de Costo Total con valor absoluto. "PTOMA_FISICACV3" nuevo derecho para asignar Conteos 2 Servicios desbloqueados en Apartados estilo Pre-Factura Se incluye nuevo tipo CX para "Derechos especiales para usuarios" este va a permitir validar descuentos del 50% y cantidades menores en documentos especiales. 6.1.471 Avance de conteos 1 y 2 visibles en la pantalla principal de T.F. 6.1.470 Redondeos porcentuales a 2 decimales en conteo 2 de T.F. Filtros de porcentajes por rango Orden en reporte de ajustes por Consecutivo (en lugar de producto) 6.1.469 Nuevos filtros en Segundo Conteo de T.F Se removieron los decimales de los totales y un nuevo total de la diferencia. Recálculo de saldos ahora quita los saldos calculados anteriormente. 6.1.468 Reporte de Conteo 2 muestra todos los productos indistintos del indicador de Aplicado. Cambio de check de aplicación masivo se remueve de las T.F. Reporte de Cierre de caja ahora incluye el tipo de depósito. Indicador en Opciones Generales que permite bloquear los servicios en Apartados. El generador de reportes ahora muestra en el TootltipText del botón de imprimir la última ruta del reporte usado. 6.1.467 Bitácora de eliminaciones mejorada Código de usuario al incluir registros de Toma Física Reporte de bitácoras usa el nuevo código de usuario y filtrar consecutivos subsecuentes. 6.1.466 Buscador de precios ahora filtra correctamente el Descuento del Producto previo al cliente. Mejoras en el Tablero de valoración de T.F. 6.1.465 Derechos de seguridad asociados a Ecommerce TimeStamp en Inventario temporal para eliminación de movimientos antiguos. Des-Reservas masivas No pide impresión ni confirmación por documento. Des-Reservas muestra un listado de Pedidos al final. Reporte de Bitácora de Toma Física. Grupos en Tablero de Seguimiento de Toma física. 6.1.464 Reporte único Tributario en CRONUS. Se remueven todos los formatos anteriores y quedan marcados como Descontinuados. 6.1.463 Se remueve Trigger de T.F. y es reemplazado por Consultas en los SPS, esto permite evitar bitácoras y bloqueos innecesarios. Reporte nuevo de Aplicar T.F. mejorado (requiere nuevos rpts) Solo 500 Recibos van a aparecer en el Cierre de Cajas (ordenados de forma ascendente) 6.1.462 Aviso de T.F. pendientes nuevo Reporte de Inventario JAM con parámetros nuevos de Saldos y Estado Bitácoras de T.F. Mejoradas sin Trigger Nuevo reporte para Conteo 2 6.1.459 Campo de Observaciones al final en la lista de Proformas estilo Notas de Pedido. Campo de Indicador de Menú ahora se lee correctamente en el mantenimiento a Productos. Campos de Ecommerce de Ficha Técnica y Otras opciones por Defecto. Procedimientos asociados a Ubicaciones incorporados para el uso en el Cronus Móvil X 8.0.8. En las Tomas Físicas ahora se bloquean bodegas de SOLO visualizar y Transitorias y Apartados Las Notas de Pedido ahora bloquean los cambios de reservas cuando otro usuario las tiene abiertas. Estado de Cuenta en CXP ahora asocia correctamente los números de documento cuando tiene TN y NC con el mismo numeral. 6.1.458 Lector de Configuración de Emails ahora prioriza los emails de la siguiente forma : Interno (compañías), Emisario, FE (compañías). Error en el SP que inserta detalle en las solicitudes de inventario fue corregido. D151 en CXP ahora aparece separado. 6.1.457 Comisiones TIPO J creadas 6.1.456 Aplicación de T.F. renovada por velocidad y controles. Listado de N.P. reservadas Restructuración de Listado de Notas de Pedido en Reportes. Inclusión masiva de Productos Bloqueados por Sucursal Bloqueo de Solicitud de Movimiento de inventario Reporte de impuestos rebaja los castigos a las devoluciones. 6.1.455 Bloqueos de Solicitudes por Sucursal. Pueden ver el WIKI aquí. Consultor de Apartados en Consulta de Saldos, abrir el apartado y visualizarlo. 6.1.454 SP de Comisiones TIPOG calcula el promedio del porcentaje de pago. Impresión de Facturación en formato Notas de Pedido ahora utiliza el proceso general de Impresión. Derechos adicionales en Toma Física PTOMA_FISICALS Lista productos PTOMA_FISICADC Digitar conteo Visualizador de apartados en la pantalla de consulta de saldos Al localizar la bodega de apartados con doble click se accede a la lista Doble click sobre la fila llama al apartado. 6.1.453 Valoración de Segundo Conteo (Toma Física) Cambio de datos de cliente de contado ahora queda separado en 2 procesos. Básico cambia email "MCLIENTES1_MRP" Cambia todos los otros datos "MCLIENTES1_MR2" 6.1.452 Segregación de procesos de aprobación de Solicitudes de NC: "MANSOLINCAVAP" solo devoluciones (a partir de la 6.1.452) PASNC_DX - diferencia de precios PASNC_EX - Exoneraciones (no tributaria) PASNC_RE - Retención de renta PASNC_DP - Descuento especial PASNC_VA - Varios PASNC_PP - Pronto Pago PASNC_OT - Otros PASNC_AJ - Ajustes Indicador a los clientes de "NO enviar interpretación de acuse XML en envíos de FE" Elimina campos sin uso o descontinuados en T.F. Ingresa tipos de conteo y seguridad asociada a aplicar el Conteo 2 "PTOMA_FISICACN2" Recompilado de SP NC auto_DEVOLU con comentario de fecha. El Conteo por tiquetes en T.F. ahora incluye la opción de no refrescar la pantalla para mejorar la velocidad de digitación. Esta queda desmarcada por defecto. SP lector de T.F. pendientes mejorado. Menús de T.F. solo se habilitan y permiten ejecutarse si esta tiene estado "Pendiente". Coloreo de filas bloquedas. Reorden de Columnas en pantalla para simplificar la búsqueda por la llave de la Toma Física. No se posible cambiar la forma de pago en la pantalla de Facturación de Notas de Pedido. 6.1.451 "Ir a página " en Tomas Físicas Velocidad de refrescamiento  Link Ficha Técnica y QR para etiquetas de productos en formatos 12 y 13. Filtro de bodega en productos manuales en T.F. 6.1.449 Saldos de inventario en la Toma Física ahora usa la ubicación 1 o la de la Bodega dependiendo del caso. Check en T.F. al incluir un nuevo producto de forma manual. Incluir productos en T.F. de forma masiva ahora filtra el saldo de la Bodega Principal y no el Saldo de la Ubicación (cero para todas las que no sean la principal) Eliminar múltiples filas a la vez de la misma página en la T.F. Derechos de seguridad especiales para reiniciar la T.F. "PTOMA_FISICAREI" Derechos de seguridad especiales para marcar y desmarcar masivamente "PTOMA_FISICAMDI" Los derechos son asignados por defecto a los usuarios que antes podían incluir las Tomas Físicas. 6.1.448 Fecha de bloqueo para líneas de Toma Física Elimina accesos a Segundo Conteo de T.F. Elimina T.F. lo hace para todas las bodegas y ubicaciones. "PTOMA_FISICABF" bloqueo de cambios de fila. 6.1.446 Reporte de Lista de NC ahora incluye las NC correctamente. Procedimiento nuevo de inserción y modificación de Proveedores, velocidad, replica a otras compañías y nuevas tablas. Derechos de Ubicaciones, pueden modificar solo si tienen "MAVISOSINUBIC2 6.1.445 Lista de productos en NP ahora elige el primero en lista para la impresión Proceso de Anulación de FEC integrado a CRONUS. 6.1.443 Etiquetas de Toma Física mejoradas con QR Importador de Ubicaciones con compañía, sucursal y validacièn de derechos separados. Ubicaciones por Sucursal ahora permite valores múltiples veces en la misma zona. 6.1.442 Pantalla de Análisis de Alisto de proformas/pedidos Reporte de Estado de cuenta 05 habilitado nuevamente Error en seguridad de reportes que bloqueaba acceso a Estadísticas. 6.1.441 Lectores de XLS ahora usan .value en lugar del .text para prevenir errores con nuevas versiones de Excel. Impresión de Boleta de Despacho de Proforma ahora no incluye la ZONA (antes estaba pero quedaba en blanco si no se digitaba) 6.1.440 Lector de Crédito ahora retoma variables reiniciadas por Lista de Documentos vencidos para solicitud de crédito Remoto Impresión de Etiquetas de TF formato 2 ahora queda disponible al usuario. 6.1.438 Importador de Mínimos y Máximos desde XLS a productos ahora lee los valores de las columnas en caso de versiones de Excel incompatibles. Devoluciones de mercadería ahora revisan el disponible nuevo en cantidades para evitar 2 devoluciones a la vez de la misma factura. Lector de Proformas duplicadas desde APP móvil ahora incluye el agente por defecto. Limpieza de variables de Despacho en Proforma para evitar que el usuario pueda guardar datos equivocados. 6.1.437 Error al leer apartados debido a que su número no había sido cargado. Copiar apartados ahora es funcional. Anular apartados. 6.1.436 Indicador de proformas a pedidos ahora cambia de "CheckBox" a "Option Button" para clarificar la pantalla No se pueden aprobar Proformas marcadas como "Solo proforma" Procedimiento de Alisto Estado ya se puede generar a XLS. Reasignador de filas en la proforma estilo A. Validación de Proforma duplicada cuando viene de APP de pedidos. 6.1.435 Importador y Exportador de Clientes para los indicadores de "Cambia de agente al facturar" y "Limpiar agente luego de incluir una factura". Reporte de cierres de caja incluye espacio mas grande para códigos de tarjetas superiores a 5 dígitos. SP de Balance de inventario mejorado Los vencimientos al llamar al CRM no incluyen una descripción por defecto, el usuario debe definirla. SP USP_CRFUSION_reconstruye_indices ahora puede ser llamado en cualquier BD para reconstruir los índices de todas las tablas. 6.1.434 Validación de Mínimo de Crédito en Vencimiento de Documentos queda corregido para validar montos superiores únicamente. Actualizador de Estado de Bodegas ahora actualiza las minibodegas. Eliminar productos de Toma Física contenía un defecto cuando la Ubicación era la base 1-1-1 6.1.433 Reporte de comisiones parciales F ahora incluye comisiones en negativo convertidas a CERO para las FA y FC. Reporte de cierre de caja incluye mejoras de velocidad. Ahora los cierres de caja quedan guardados temporalmente por usuario y no son compartidos entre usuarios de la misma Sucursal. Esto significa que un usuario no puede iniciar un trabajo para que otro lo termine, cada uno debe ser responsable del cierre personal. El activador de Cierres ahora permite al usuario elegir eliminar los temporales para cualquier Usuario y Sucursal o combinación de estos. 6.1.432 Problemas de compatibilidad de Iconos con versiones desactualizadas de Windows. Cierre de cajas y limpieza de valores de depósitos temporales al abrir Cierres antiguos. 6.1.428 Click derecho sobre una Factura o ND permite ir a crear un recibo de pago automático para ese documento, aplican los mismos derechos que para la inclusión tradicional de recibos. 6.1.427 Modificar Cierre de Cajas ahora permite visualizar su contenido completo sin necesidad de imprimir. Nuevo derecho "PCIERRE_MOD" permite modificar los datos de los depósitos no generados por recibos directos, esto con clave y con los chequeos de seguridad correspondientes: Que el documento o cierre no se encuentren conciliados o contabilizados Que la moneda del documento destino sea la misma. Su monto debe ser superior a cero. Leyenda de impresión de proformas estilo 1, se le adiciona texto de promociones. Reporte de Tributación detallado ahora incluye el Consecutivo Electrónico. Bloqueo de Minutos en NP reservadas ahora es configurable en Opciones Generales. Derechos para Certificar NP reservada y Bloquear su modificación "MNOTASPR01" y "MNOTASPR02" 6.1.426 Bitácora de Ubicaciones guarda ahora el usuario y la fecha y hora cuando se alteran los datos específicos. Se incluye la posibilidad de incluir múltiples Ubicaciones por cada producto. SP que valida diferencia entre NP incluida y nueva ahora primero valora si hay impresiones, si no hay impresiones inmediatamente la marca como "Para imprimir". Bodegas permiten marcar si usan UBICACIONES, si es así se leen desde la configuración Procesos de Toma Física ahora usan ubicaciones para cargar productos Lector de Tiquetes  de Toma Física ahora se integra en las dos versiones. Copia Detalle de Apartado o Pre-Factura genera el impuesto correctamente. SP que aplica solicitudes ahora carga el cliente de forma interna y no por parámetro. Asiento de recibos actualizado Buscador Generar tiene ahora una tabla con campos mas amplios para datos antiguos importados. Boleta de Despacho ahora incluye indicador de "BODEGA No es de la Sucursal" impresa. El orden en que se presentan los productos con saldo en la facturación es Sucursal, Saldo descendente. PK0011 se adiciona para avisar a los encargados cuando se hace una facturación de bodegas que NO corresponden a la Sucursal principal 6.1.425 Se eliminan las Ubicaciones que se importan en 0-0-0. Se eliminan las tablas de WMS anteriores que ya no tienen utilidad en la nueva versión (9 + llaves foráneas). Lector de SMTP de Opciones Generales de CRONUS ahora lee como primaria la configuración de la compañía Actual. Sps de Procesamiento de Tickets y Relación con CRM. Reporte de Bitácora de Vencimientos (aprobaciones remotas). 6.1.424 Totales de Crédito y Saldo disponible en pantalla de documentos vencidos cuando se llama de pantallas que lo validen, Notas de Pedido. Los Tickets de solicitud de Vencimiento guardan en el campo "MODO" el Ticket asociado a la bitácora de clientes. 6.1.423 El submenú Utilitarios en Sucursales Puertos de Salida ahora permite marcar/desmarcar el indicador de Salida Directa para todos a la vez (Por sucursal) La Lista de usuarios en los Avisos/Alertas en Sucursal ahora se agrupan por Rol de Seguridad. Las bitácoras asociadas al cliente ahora guardan todas las Anotaciones que se muestran en la pantalla en lista en las primeras columnas. Los documentos vencidos ahora son validados previo al total de crédito disponible (reglas subsecuentes alteradas) Indicador de 2 líneas para productos en Notas de Pedido, si se marca se imprime una segunda línea si hace falta parte de la descripción. Bitácora especial cuando hay un cambio de Contado a Crédito en cada cliente. 6.1.422 Impresión del PDF ahora incluye monto exonerado en la leyenda final junto al ID de la Exoneración. Campo de Vencido En Proformas y Notas de Pedido se incluyen ahora las validaciones de Fin de semana para habilitar el cambio de agente. El importador de Ubicaciones no va a aceptar Estante, Fila y Columna con valores inferiores a 1 en alguna de las columnas. Restricción en tablas de SQL de Ubicaciones que permiten ahora solo Ubicaciones del 1 al 999 Se remueven reportes por Consecutivo de Recibo por problemas de compatibilidad con nuevos motores SQL. El generador de documentos vencidos ahora filtra NC y otros Documentos con el mismo método para mejorar la velocidad, se cambian parámetros en los reportes para que filtre las NC correctamente. Esto puede repercutir en versiones antiguas de CRONUS una vez que la 6.1.422 haya sido aplicada en una PC. Pantalla de Crédito y aprobaciones ahora muestra Tickets de validación de vencimiento en lista. 6.1.421 División entre dos para agentes tipo Licitación en reporte 07 de Comisiones Parciales 6.1.420 Limpiador automático de ubicaciones en E0 F0 C0 Indicar de Agente de Licitación. Error al leer productos en Apartados, Proformas y Facturas cuando el indicador  Reporte de comisiones parciales ahora solo muestra agentes sin Checks de mercadeo marcado o licitaciones. 6.1.419 La validación de crédito para marcar NP como aprobadas ahora revisa adicionalmente los días de vencimiento. Mensaje de bloqueo en documentos vencidos solo es mostrado si el mínimo es mayor a cero. Las Alertas por Usuario tipo PK0004 fueron renombradas a 'Aprobación Remota de Vencimientos' Reporte Existencias de Inventario JAM ahora solo filtra Fecha Hasta. Toma Física, subreporte de productos "...no incluidos porque forman parte de otras TF" se corrige para que pueda ser generado Nueva tabla de ubicaciones, Zonas ahora son manejadas por CRONUS. La ubicación de exhibición fue removida de forma temporal mientras se crea un nuevo importador. Importador de Ubicaciones para General y Picking mejorado. 6.1.418 Totales en doble moneda en Cierres de caja son sumarizados ahora 1 vez. Las proformas no se copian al agente aunque tenga email, solamente si tiene mas de un aviso configurado en Sucursales/Alertas Gestor de cobro sólo se obliga en clientes de crédito. No se sugiere la dirección de envío en NP y Proformas (solo en modo incluir) Porcentaje adicional para sumar al Crédito Máximo base para bloquear el crédito de forma automática sin validación de días. La validación de crédito en proformas y pedidos ahora muestra en la lista de documentos vencidos el Crédito Excedido y bloquea la aprobación de documentos de crédito. 6.1.416 El cambio de agente de proyecto solo aplica al MODO ingreso nuevo, no altera el agente en el cambio o eliminación de una proforma o Nota de Pedido. Múltiples cambios en la pantalla de Análisis de Crédito para mejorar acceso a usuario: Filtros por tipo de documento Orden de columnas Filtro mejorado en el caso de montos en CRONUS, ahora el usuario puede usar: "and" si digita 10000 and 20000 en el filtro, esto busca montos o números en este rango ">" si digita > 10000 el filtro busca montos mayores a 10000 "<" si digita < 10000 el filtro busca montos menores a 10000 El igual es idéntico a antes No se pueden combinar filtros distintos a estos como  >= o <=, esto puede ocasionar errores en el filtro. El cambio aplica a todas las versiones de los sistemas a partir del 2019-09-18 7pm Proceso que afecta saldos menores ahora valida correctamente 4 decimales y montos iguales o superiores a 10 mil Los nuevos derechos "RCR_ESTAGECP" y "RCR_ESTAGECS" aplican para ver reportes estadísticos de Ventas de Agente, estos suplantan el derecho anterior y son asignados a todos los usuarios que antes tenían "RCR_ESTADISTICA". "Estadísticas\Agente\ Costo promedio y Costo sistema". Puede conocer más sobre estos derechos aquí . El nuevo derecho "FACCAMOBS1" permite alterar las observaciones al Refacturar, sin esto el campo queda en blanco y no se puede modificar. El porcentaje de Asociación/Fideicomiso queda en blanco por defecto, y guarda cero para los casos en donde no aplica, pero solicita al menos un CERO cuando la compañía tiene por defecto el check marcado en Opciones Generales o Proveedor. 6.1.414 Las ND tipo "Varios" ahora permiten una cuenta contable específica solo en la pantalla directa. Asiento de recibos ahora usa la cuenta contable del RB y no la de los documentos afectados. Se elimina la cuenta contable específica para un cliente y su uso en Recibos. 6.1.413 Devoluciones Normales ahora guardan el Agente Principal cuando venía en blanco. Cierres de caja ahora incluyen todos los filtros hasta la moneda. Rango de montos en "Eliminar saldos menores" ahora tiene campos un poco mas grandes y con 4 decimales. 6.1.411 Actualiza costos de Factura una vez que una Orden de Compra tipo SPA haya sido ligada a esta. 6.1.410 En Opciones Generales ahora es posible inhabilitar la inclusión de nuevos productos hijos y bloquear su uso en órdenes de compra. Reporte de Saldos a la Fecha incluye mejoras de velocidad y elimina la relación con las tablas de factoreo. Inclusión de productos basados en órdenes de compra basado en proformas tipo SPA. Nuevo aviso por email automático configurable al incluir nuevos productos, "PK0009" es el proceso asociado. Mantenimiento a Sucursales / Avisos por Usuario. Importador de XLS a Solicitudes de movimiento de inventario ahora usa un modo interno de inclusión y no depende de haber incluido un producto previamente. Reporte de Kardex en pantalla de generadora ahora filtra correctamente cuando no hay bodega definida. Metas por Agente por Marca, mantenimiento, importador desde XLS. 6.1.408 Los documentos vencidos en la pantalla de Apartados ahora son validaciones con el mismo procedimiento que en todas los otros cálculos, se muestra una pantalla y se solicitan derechos especiales. Tablas para resumen de documento D104 tributario son cargadas de forma preliminar. Indicador que permite conocer si las validaciones de Bloqueos de Crédito aplican o no para una categoría. Los rangos de chequeo de facturas vencidas son 4 ahora "BLOQUEO_FACT_VE" rango A (configurable en Opciones Generales de 1 a 30 por defecto) "BLOQUEO_FACTM31" rango B (configurable en Opciones Generales de 31 a 60 por defecto) "BLOQUEO_FACTMC" rango C (configurable en Opciones Generales de 61 a 90 por defecto) "BLOQUEO_FACTMD" rango D (configurable en Opciones Generales de 91 a 99999 por defecto) Las casillas de Porcentaje Vencido y Días vencido fueron eliminadas de las Categorías de Clientes, si su sistema presenta un error en esta pantalla debe asegurarse de contar con la última versión. Las Categorías de clientes ahora incluyen un nuevo checkbox que dice "Aplican bloqueos de Crédito" con ese desmarcado NO se validan los documentos vencidos de todos los clientes en esta categoría. 6.1.407 El costo unitario y total ahora se muestran en la lista de productos por cada movimiento de inventario, depende de los derechos asociados a "DERCOSTO" En la lista de transacciones de inventario ahora el total se muestra dependiendo de "DERCOSTO" Los tiquetes electrónicos ahora incluyen la versión de la FE y el Email asociado a la Sucursal (indicaciones Tributarias directas) 6.1.406 El control de aprobación de Pedidos con Precios por debajo del costo ahora queda en bitácora con sus 2 respuestas "DOCDEBcostoNP" es la pantalla. 6.1.405 Código de agente de división en la Subcategoría de Productos, esto permite al exportador de Ventas detalladas incorporar un agente de referencia asociado. Se incluye en la pantalla de Familias/Categorías/Subcategorías nuevos campos de Agente de División para filtrar y usar en el importador de XLS, Columna K. Agente en Proyectos, este Agente queda NULL por defecto y es utilizado suplantando el Agente por defecto del cliente en las pantallas de Proformas, Notas de Pedidos, Apartados y Facturación. El campo es opcional. Las nuevas cuentas contables por Impuesto (IVA) pueden ser configuradas desde la pantalla de "Opciones Contables Generales" (menú sistema en el menú principal), sub-cejilla Impuestos. Dos cuentas contables para cada impuesto, una por Cobrar y otra por Pagar, los asientos serán alterados en versiones subsecuentes.  6.1.404 Decimales en Recibos de dinero se aumenta a 4 y a 6 en algunos casos para el manejo de Pagos en Dólares. La pantalla de Facturas de Contado sin Recibo ahora presenta la moneda y colorea la pantalla si son dólares. El cierre de cajas ahora muestra la moneda del recibo, los totales separados de Tarjetas en Dólares y totales convertidos. La impresión de ND ahora incluye el impuesto cuando esta no tiene documentos afectados. 6.1.400 Solicitudes de Nota de Crédito ahorita incluyen la posibilidad de Generar VA, OT y AJ desde la misma pantalla, estos no llevan productos y solo digitan un monto sin impuesto asociado. Derecho de Seguridad nuevo para la importación de cambios masivos de clientes "MCLIENTES2_ICM" 6.1.398 Rediseño de Menús de Cliente Menú separado de Importar y Exportar Nuevo proceso de cambios Masivos, Zona, Ruta, Negocio y Categoría Cambio de Ruta por Agente queda en submenú Util. Reasignación de Agente queda en submenú Util. Nombre Comercial queda en submenú Util. Ahora las exoneraciones pueden inactivarse y activarse a como se necesite. 6.1.397 Ligar y Desligar de Proforma a Orden de Compra para proformas con SPA (Special Price Agreement) 6.1.395 Impresión de Nota de Pedido incluye mensaje de Fecha de Facturación cuando la fecha es distinta a la origen. Asiento de recibos mejora la ejecución cuando localiza recibos afectando recibos. 6.1.394 Validador de Bodegas por Sucursal ahora tiene un Check en opciones generales que permite configurar si desean que se aplique o no la validación. (Marcado por defecto, esto significa que los clientes que no tenían esto configurado ahora van a ver el mensaje en la nueva versión) Check de Bodegas permite bloquear por completo o pasar con una pregunta. Asiento de recibos recibe un cambio amplio que evita las diferencias en la cuenta de Dinero en Tránsito. Reporte de Cobros por Familia se mejora para que actualice la fecha de Cancelación. Campos de Utilidad Calculada y Agente Original se guardan en cálculo de Comisiones tipo A. 6.1.391 Observaciones en Proformas, Pedidos y Facturas se extiende a 500 caracteres. Bloqueo de cliente con Indicador de solo Proformas cuando se elige un cliente por defecto en Opciones Generales. 6.1.389 El generador de reportes ahora incluye el Consultor de Saldos. Se mejora el tamaño del nombre del reporte marcado (2 filas) El reporte de movimientos de inventario detallado muestra una nueva columna con el saldo al momento de generarlo. Nueva función UDF que permite calcular la fecha a partir de minutos transcurridos. Creación de la tabla de Actividades del CRM ahora no falla por la llave primaria. Comisiones Tipo F ahora filtra correctamente el tipo de Movimiento asociado, FA (Crédito) no se muestra si el cliente es identificado como incobrable. 6.1.388 La última columna en la lista de clientes ahora muestra el tipo de ID del cliente y es filtrable. La cédula y nombre en pantallas de Apartados, Proformas y Facturas es sugerida según el cliente indistinto de si ese tiene nombre modificable o no. 6.1.386 Los contactos en los clientes ahora pueden incluirse sin validar el SIC, solamente requiere confirmación del usuario. En las Notas de Pedido y Proforma estilo Facturación 2, ahora los botones de cambio de agente se hacen invisibles si el indicador de Cambio de Agente están desmarcado en Clientes. 6.1.385 Sp de comisiones Parciales tipo F ahora incluye documentos de contado con clientes marcados como Incobrables En la lista de recibos en el Cierre de Cajas ahora se incluye una descripción según el tipo de recibo, se colorea contado de Amarillo y un nuevo filtro de "Solo contado" (desmarcado por default). 6.1.383 Generación de ND y ND para saldos menores ND tipo VA - Varios no generan Consecutivo Electrónico. Ahora se puede elegir el tipo de ND al incluir en la lista principal Se corrige un defecto al procesar Exoneraciones a proyectos específicos en proformas. 6.1.382 Nuevo indicador en los clientes que permite definir si a un cliente SOLO se le permite proformar, al marcarlo no se pueden aplicar los siguientes documentos al cliente: Recibos Notas de Crédito y Débito Devoluciones Proformas a Facturas Apartados La Exoneraciones ahora validan correctamente el proyecto asociado. Este cambio requiere actualizar procedimiento interno únicamente. 6.1.381 El Pronóstico Simple ahora incluye un nuevo submenú de productos que permite elegir los productos a Visualizar, incluyendo Productos Temporales, esto aplica a reporte y pantalla (por Defecto aparecen todos). Se eliminan las tablas y procedimientos de Solicitudes NC normales. 6.1.379 Decimales en el cálculo de recibos ahora es de 4 en total. Se elimina la Solicitud de NC que no es multifactura, solo queda habilitada la que permite N documentos y cuenta con los controles de auditoría necesarios. 6.1.378 Impresión de proformas ahora muestran la etiqueta I.V.A. en lugar de impuesto cuando la F.E. 4.3 ha sido configurada. 6.1.377 Definir consecutivos electrónicos de arranque en Opciones de FE en CRONUS Revisión de Clientes FE ahora revisa el estado del cliente antes de ejecutarse 6.1.376 La aplicación de devoluciones ahora auto relaciona cuando viene de Solicitudes de NC. Impresión de boleta de despacho de proforma ahora muestra solo el último movimiento de Alisto. 6.1.373 Anulación de Documentos Electrónicos con Rechazo 6.1.372 Filtro en Antigüedad de saldos por agente por día Estatus de existencia de Proformas de alisto (nuevo reporte) 6.1.371 Nuevos porcentajes guardados por cada documentos según registros de opciones generales vigentes Pantalla de proveedores ahora muestra color distinto en columna 2 a proveedores marcados como de Compra Electrónica. 6.1.370 Derechos en cejilla otros en Clientes Reporte de estado de proformas, inventario y órdenes de compra Nuevo campo de Indicador de alisto en proformas 6.1.369 Filtro de Antigüedad de Saldos por monto, por defecto 3 Trigger de Documentos mejorado 6.1.368 Mejora de filtros en rechazos en proformas Indicador nuevo en clientes para evitar que se imprima el número en documentos 6.1.365 Nuevos Filtros en proformas Reporte de estado de proformas, inventario y órdenes de compra Nuevo campo de Indicador de alisto en proformas 6.1.364 Inventario ahora muestra productos sin saldo que nunca han tenido movimientos Impresión de documento trae exoneraciones asociadas. Cierres de caja con mejoras en el procesamiento de datos Tarjetas de crédito en Dólares en las pantallas de recibos. 6.1.363 Inventario a la fecha compatible con CRONUS Zap, versión limitada Descuentos por usuarios ahora validan múltiples descuentos por producto a la vez Exoneraciones ahora se valida la vigente cuando hay múltiples rangos de fechas duplicados. 6.1.362 Pantalla de Bodeguero ahora muestra marco de resumen con datos principales. 6.1.360 Filtros nuevos en pantalla de Bodegas 6.1.357 Color lila en lista de documentos cuando CRONUS no pudo generar el XML por errores en el cliente. En la Orden de Compra impresa se corrige el tamaño del Costo. Validación de documento sin detalle en SP facturación directa. 6.1.356 Recá lculo de orden de compra en Euros. En la Orden de Compra impresa se corrige el tamaño del Costo. 6.1.352 Se integran actualizaciones de CXP y CRONUS, ahora las dos pueden migrar información de la misma BD.  Botón de búsqueda de costos en Orden de compra 6.1.351 Indicador de Exento, Impuesto Original y Código de impuesto ahora se guardan por documento. Múltiples SPS ahora guardan información al momento de la venta o devolución. 6.1.350 Lector de proformas y exoneraciones ahora no dependen del impuesto general. Zona por Proyecto Opcional (campo sin pantalla) 6.1.348 Reportes de Bloqueos de Proformas Trigger de documentos integrado para mejorar velocidad 6.1.346 Nuevos indicadores y cargos a Productos Lector de exoneraciones a Proyectos 6.1.344 Exoneraciones en pantallas de Apartados, Proformas y Facturas 6.1.341 Cambios de Productos como Otros Costos factura 4.3, cobro de terceros Relación de Orden de Compra con Proforma estilo Nota de Pedido. 6.1.339 Reporte a XLS de Alisto de proformas con Empaque Importador de clientes ahora permite definir un número fijo y campos adicionales para descuento Importador de productos ahora permite nuevos cambios de descuento 6.1.338 Cambio por refactura usa nuevo parámetro Alisto de Proforma ahora valida el empaque al facturar 6.1.337 Recibos, cancelación multipágina. Botones de acceso a Alisto de Proformas 6.1.336 Validador de descuentos al cargar de proforma a factura 60 procesos alterados para usar el Tipo de Cambio de Venta si el compra hace falta. 6.1.335 Recibos, cancelación multipágina. Botones de acceso a Alisto de Proformas 6.1.334 Indicador de Pantalla de Facturación rápida elimina nuevos campos en pantalla Bitácora de Proforma facturas indistinto del tipo de alisto. 6.1.331 Indicador de Alisto de Empaque Obligatorio Replicador de Clientes actualizado Bitácora de Rechazo de Proformas 6.1.329 Importador de CXP mejorado Imágenes por cliente y nueva seguridad, consultor desde pantalla de Manejo de Bodegas 6.1.328 Llaves foráneas de Rutas y Zonas en Clientes, si el cliente hubiese tenido datos malos estos se asignan al primer dato localizado. Indicador de FE para factura electrónica de compra en CXP. 6.1.327 Defecto en Impresión de ND duplicaba documentos afectados por mal manejo de sucursales. Refacturar ahora toma en cuenta devoluciones y ordena cronológicamente los movimientos. 6.1.324 Seguridad "CXCNDNC_OTR" para anular ND y NC tipo "Otros". 6.1.323 Importador/Exportador de impuestos para IVA Indicador de Servicio de Salud en Productos (control de pago de Tarjeta de Crédito y Devolución) Configurador de Actividad Económica temporal en CRONUS 6.1.321 Importador de Clientes Masivo incluye nuevas columnas de provincia y valores por defecto. Seguridad para alisto de Bodegas (proformas) para reversar cambios. Usuario por Bodeguero Clave de Seguridad para cambiar de estado la proforma Actividad económica en CRONUS en tabla FT. 6.1.319 Usuario asignado a Bodegueros Alisto en proformas mejorado con Empaque Actividad comercial en Documentos FT 6.1.317 Exoneraciones en cambio de Facturas Impresión de documentos corrige relación con Sucursal de Origen. Colores en Devoluciones corregido. Derecho para cambio de Impuesto. 6.1.316 Reporte de Formas de pago por Recibo ahora presenta totales por Carrier Reinicio de tipo de cambio en Trigger de Documento, Compra = 1. 6.1.313 El proyecto se puede asignar a la exoneración y aplica solo para este. SP lector de exoneraciones mejorado 6.1.312 Nuevos tipos de Impuesto en Productos, asignados al IVA 13 por defecto. Los nuevos impuestos se van a sugerir a partir del 01 de Julio del 2019 El usuario debe configurar los servicios al 13%. Filtros especiales de comisiones y Exportador para cambios. 6.1.307 Pantalla de Análisis de Crédito incluye "Límite de registros" para la cuadrilla inferior. 6.1.306 Bitácora para registro de solicitud de corrección de comisiones Exportador e Importador de cambios masivos para comisiones tipo F. 6.1.304 Agente Secundario en proformas cuando hay Alisto activo. Agente secundario con llaves foráneas activas en toda las tablas. Clientes con problemas en ND, ND y Morosidad deben actualizar. APP de Pedidos ahora guarda el Sistema Origen como dispositivo Android/IOS Fecha de ultimo cambio de cliente activo cuando se altera el crédito Velocidad en reporte de Antiguedad de Saldos. Fecha de ultimo cambio en Proyectos o productos por Proyecto. ND por morosidad ahora incluyen el agente de referencia. 6.1.301 Impresión de Boletas de despacho de Proformas con nuevos campos. Apartados ahora incluyen las observaciones y la Orden de compra. Procedimientos almacenados asociados al APP de Pedidos. 6.1.300 Planes de pago integrado a pantalla de Análisis de Crédito. Despacho de Bodegas con nuevos bloqueos de Seguridad División de proforma sugerida basado en el inventario. 6.1.299 Registro de Proforma Origen y bloque en el caso de Alisto de Proformas divididas. 6.1.297 Bloqueo de cambio de apartados si fueron afectados mientras se estaban cambiando. SP inserta recibo mejorado en sintaxis. 6.1.296 Análisis de Crédito con mejoras generales. Bitácora de clientes mejorada e integración a CRM. 6.1.295 País en Proveedores. País se ve en Consulta de Saldos. Reporte de Nuevos ingresos ahora refleja el País. 6.1.294 Reporte de bitácora de clientes. Velocidad al insertar bitácora de clientes. 6.1.293 Alisto de proformas Configurable. Cambio de estado y valoración de Crédito en Proformas. 6.1.289 Corrige error en Devoluciones que usen versiones anteriores. 6.1.288 Tipo de devolución en Devoluciones directas. Orden de compra en cambio por refactura. Análisis de Crédito versión 1, Menú Otros. 6.1.287 Cambio de facturas, Re-factura y Razón social mejorado, velocidad, aplicación de devoluciones y otros. Plan de pagos en Facturas de CXC. Descuento sugerido y fijo en Productos. Regla de descuento máximo cliente o producto. Apartado / Pre Factura a Factura ahora con Proyectos. 6.1.285 Formato de proforma mejorado Banner y otros cambios menores. Tablas de relación para generación de Pedido en APP. 6.1.283 Ubicación de Picking en Productos. Bodeguero opcional en Alisto de Bodega. 6.1.281 Configurador de Alertas de usuarios WEB en CRONUS (Sucursales Avisos). 6.1.275 Indicador de Obligar a digitar el Bodeguero en alisto de Facturas. Indicador de Aplica Alisto de Proformas. Al enviar mensaje de error ahora identifica sistema + versión. 6.1.273 Kardex de Lotes para SQL2012+ actualizado. Consolidado de compras, error en relación en órdenes de compra. 6.1.270 Pre-Proforma Apartados. Producción mejoras de velocidad y bloqueo de pantalla. Balance de inventario resumido se mejora en velocidad. Indices de inventario eliminados para mejorar el tamaño de la BD de CRONUS. 6.1.265 Productos marcados como Servicio por Cliente con Precio FIJO Autoincluidos en Proformas, Apartados y Facturas Tipo1. 6.1.263 Nuevos formatos de reporte de Ingresos por Producto Cambio en Consulta de Ordenes de compra en Consolitado, deja valores negativos por fuera. 6.1.262 Observaciones en pantalla de Facturación se agranda a 500char Botón para alargar Observaciones en Facturación. Seguridad adicional para avisos de Vencimientos de NP y PR "PAVISOVENC1" Seguridad adicional para avisos de Documentos sin depositar "PAVISOVENR1" Seguridad adicional para avisos de solicitudes sin aprobar "PAVISOVENS1" NP pendiente ahora arrastra la  Fecha Facturar  de la NP original Fecha Facturar ahora se pide en pantalla de Envio de NP 6.1.261 Nueva opción para definir plazo de caducidad de una NC. Solo NC a partir de esta versión cambian su plazo. Campos nuevos en Antiguedad de saldos a XLS. Múltiples cambios a SPS para que reflejen el plazo en NC. 6.1.260 Boleta de Trámite presenta los días de trámite pegados a las fechas. Boletas de despacho se mejora el cálculo cuando no vienen unidades por caja. Antiguedad de saldos ahora incluye los trámites vigentes. 6.1.258 Documento PDF de FT con nuevos campos de trámite. Error en filtrar documentos en Recibos Tamaño al afectar y reversar Documentos ded 8 a 11 6.1.256 Indicador en Opciones Generales que obliga a digitar el Gestor de Cobro en clientes. Opción para indicar la forma de pago sugerida en clientes "No aplica, Otros, Cheque o Transferencia" Tablas de Trámites de Facturas con rediseño para mejorar rendimientos e integridad de datos. Antiguedad de Saldos a XLS ahora incluye Gestor y último Estado de Trámite asignado a una factura. 6.1.254 Lector de Pre-proformas de APP Cronus. Copia de Pre-proformas de APP Cronus. 6.1.252 Filtro de email F.E. en la lista de clientes Indicador de recálculo de ETA y ETD en órdenes de compra según Lead Time del proveedor 6.1.249 Consultor de consecutivos de Facturas para clientes de Guatemala. USP_REP_CRONUS_ventas_por_documento_con_NC corrige error en el sumarizador de impuesto para las NC. Actualizador d eProducto en Toma Física varía para el APP, ahora se puede usar la digitación de código y bodega. 6.1.248 Mejoras en la actualización de nuevas versiones para que cierre el ejecutable previo a actualizar. Depuración de actualizador de Procedimientos en el Login. 6.1.246 Se corrige error al incluir agentes nuevos Se corrige defecto al marcar múltiples documentos con nuevo estado de "En Crédito" Mejora velocidad al marcar múltiples documentos para el cambio de estado de crédito. 6.1.244 Nuevo API de Google para Charts y QR 6.1.243 Defecto de API de Google. Errores al crear QR en múltiples pantallas 6.1.242 Se marca botón de opción que dice "Usar razón social según proyecto" cuando se aplican devoluciones a un documento. 6.1.239 Cierres de Caja ahora integra 2 procediimentos para mantener una sola transacción. Validació de cierre de caja con depósitos cambiados en bancos 6.1.238 Exportador a XLS ahora usa 65365 filas para formato 2003 y 1,000,000 para otros. Inventario a la fecha en XLS ahora incluye Grupo 6.1.235 Comisiones TIPO L Reporte de comisiones TIPO L 6.1.230 Defecto en buscador e códigos de producto en Etiquetas Base. SP de Mayorización de asientos preliminares no toma en cuenta mes previo. Cambio de estado de proforma en APP ahora incluye cantidades por caja. 6.1.228 Replicador de clientes ahora incluye Emails y Gestor Validación de tipo de agente Gestor en Clientes Bloqueo de Seguridad para el uso de distintos agentes  MAGENTEST1 - Vendedores MAGENTEST2 - Cobradores MAGENTEST3 - Asistentes MAGENTEST4 - Gestores de Cobro Toma Física ahora no aplica los derechos de ver documentos de un usuario. FACTURAR_DG", "Prc. En Facturación 1 posibilidad de usar el descuento global ( derecho deshabilitado por defecto )  6.1.226 Aviso de proformas listas Facturación de proformas listas mejorada 6.1.225 Tiempos de alisto en proformas Reporte de alisto de proformas en Generador de Reportes 6.1.224 Código de gestor de cobro en Clientes. Número electrónico ahora aparece al lado del número de documento interno. 6.1.223 Estado de proformas para control de Alisto en APP. Calculo de Inventario de Lotes para alisto de Proformas Eliminación de filtro de Usuario con derechos SOLO en la Toma Física. Kardex de Lotes Bitácora de alisto de proformas 6.1.222 Consulta de Saldos mejoras múltiples, velocidad de consulta, cejilla de Kardex ahora incluye "Otros Datos" Encabezado de Toma Física ahora usa Categoría y Subcategoría 6.1.217 Generación de QR con múltiple información sobre productos, incluye LINK a imagen y clasificación. Tomas Físicas con Categoría y Subcategoría opcionales. 6.1.216 Reversión de movimientos de inventario usa el costo promedio y no el costo del documento original. SP que valida la seguridad y asocia a los usuarios con los derechos ahora es mas rápido. 6.1.214 Ahora se pueden digitar números al configurar el email en CRONUS. Por defecto en el control de Bodegas ahora no se ven los apartados Facturados La Cantidad de cajas en la Boleta de Despacho se calcula aunque no existan unidades por caja. Reporte de Cumplimiento de Agentes muestra las líneas totales de todas las facturas. Click derecho y menú nuevo en Solicitudes de Inventario. 6.1.212 Actualizaciones masivas ahora incluyen Exportador de Productos en Lista. Actualizaciones masivas ahora incluyen 3 Importadores con distintos formatos. Trámite de Facturas ahora incluye la posibilidad de trabajar con la numeración interna o electrónica. 6.1.210 Pronóstico Básico con filtro de Proveedores Nuevo derecho para bloquear el descuento global en pantalla de Productos ("FACTURAR_DG") sin asignar por defecto, este proceso no va a tener continuidad en ninguno de los módulos. Reportes de Agentes nuevos con Formato con o sin NC Corrige defecto al ingresar a Trámites de Documentos la primera vez. 6.1.206 Nuevos derechos para modificar datos básicos de clientes de Contado y Crédito. Derechos copiados a partir de "MCLIENTES1_MRP", ""MCLIENTES1_TCO" Contado y "MCLIENTES1_TCR" para crédito. El derecho "MCLIENTES1_MRP" solo permite abrir la pantalla 6.1.205 Documentos por Recuperación, detallado y Resumido Banner para reportes de Antiguedad de Saldos y Documentos Vencidos Agrupador de Reportes por Grupo mejorado, copiar reportes entre grupos. 6.1.202 Salida a XLS de reporte de Documentos y su recuperación Inactivador y Activador de Productos mejorado, plazos distintos para Hijos. 6.1.198 Control de Producción de Combos Seguridad asociada. Clasificaciones de Composición. 6.1.186 "PVERDOCMU1" nueva seguridad ahora permite filtrar solo al usuario actual en pantalla de documentos Facturas ND y NC Solicitudes Inventarios Recibos Tomas Físicas Trámites N.D. Por Morosidad Comisiones tipo A con nuevos cálculos mayoristas 6.1.185 Campos de Email nuevos en clientes Validador de crédito con nuevos campos de antiguedad de saldos Pendiente automático corrige error de devolución de mas cantidad de la original Replicador de clientes a otras compañías incluye campos faltantes. Inventario a la fecha ahora incluye campo de última compra Importador de Utilidades ahora permite actualizar la moneda 6.1.182 Lista de documentos vencidos en el menú utilitarios en pantalla de clientes Buscador SIC en pantalla 1 de clientes. Procedimiento que genera documentos cancelado automáticos ahora usa el agente del cliente. SP buscador de drechos ahora es mas rápido. Listado de producción de Composición en pantalla de documentos y nuevos derechos. Impresión de proformas en formato de Notas de Pedido ahora incluye versión y división de unidades por combo. 6.1.179 Casos asociados a diferencias de T.C en proformas y apartados en dólares 6.1.175 Procesos asociados a apartados ahora guardan el T.Cambio y Moneda. 6.1.174 Proformas en modo 1 ahora se guardan, imprimen y consultan en Dólares si el usuario aplica la moneda. Apartados en modo 1 ahora se guardan, imprimen y consultan en Dólares si el usuario aplica la moneda. Se eliminan los datos del proyecto de Apartados (datos adicionales) debido a que ya son configurables desde la pantalla de Proyectos por cliente. Afectar Apartados en Dólares, conversiones e Impresiones de tiquetes y formato carta. Dividir proformas y Generar a Factura ahora respeta la moneda origen del documento. 6.1.172 Validador de descuentos en listas de precios por cliente ahora presenta el dato correcto Se incluye el detalle de porcentajes de cobro de tarjeta en Reporte Gráfico de cierres. Se descontinua el reporte "rápido" de cierres debido a que el Gráfico es superior en salidas y datos mostrados. 6.1.170 Clave para cambiar el agente de una Proforma o Nota de Pedido aunque los agentes estén activos, derecho queda sin asignar por defecto. NPP ahora quedan reservadas de forma automática solo con un mensaje de ejecución. Listas de precios y descuentos ahora se pueden ejecutar sin necesidad de importar datos desde XLS. Validaciones de Importación y mejora de listas al procesar en facturas. Formato factura 1. 6.1.168 Actualizador de Crédito para clientes asociados a Nombres Comerciales SIN el check de "Consolidar monto de Crédito" no se actualizan en cascada. 6.1.165 Sucursal adicionada a Comprobantes de Contingencia impresos Reporte de mínimos y máximos en Pronóstico simple ahora incluye Indicador de Obsoleto. 6.1.164 Copia de composiciones de Producto Reporte de Mínimos y Máximos con Obsoletos, segundo formato y nuevo filtro. 6.1.162 Versión de comisión ahora aparece en la pantalla de Cálculo Devaluación/Revaluación de costos ahora afecta Devoluciones y Facturas luego de la fecha de cálculo. 6.1.161 Boletas de Despacho ahora generan QR con mas información. Generación de QR siempre en disco local. Mejora la velocidad de QR usando API de Google. Corrige error al abrir RECIBOS y leyendo el consecutivo de FE. 6.1.159 Consecutivo electrónico en pantalla de Pago en Recibos 6.1.158 Nuevo reporte de Antiguedad de Saldos por Rango de días por Agente Impresión de consecutivo de factura electrónica en Boleta de Despacho Solo O.C. Aprobadas aparecen en Consulta de Saldos. Tipos de NP de Envío alterados 6.1.152 Impresión de ND en formato PDF (único se retira el formato antiguo) 6.1.149 Reporte de antiguedad de saldos por día incluye monto original. "Solicitudes de movimiento de inventario" ahora tienen un nuevo derecho a solicitar de la bodega de origen en modo "visualizar" (internas, las externas ya lo tenían) 6.1.148 Reporte de antiguedad de saldos por día ahora usa la fecha de EMISION y no la fecha PLAZO. Buscador de productos por "sin código de barras propio" Nuevo bloqueo en Asientos para evitar caso de desconexiones o salidas no detectadas Mejora en importadores de pantalla de Productos, se agrupan todos en un solo lugar y se unifican derechos. Desbloqueo de Recetas para formato de Facturación Normal. Reasignación de códigos de barras propios. Consultor de Bodegas local ahora incluye LINKS y Primera imagen. 6.1.147 Se eliminan todas las tablas y referencias de Producción que ya no tienen utilidad en CRONUS 6.1.141 Buscador de Saldos por Bodega ahora incluye Código 2, Código de barras, Link Primera Imagen y Link a Ficha técnica. Nuevos reportes de existencias por UEN en formato detallado y resumido. Reordenamiento de reportes de existencias de inventario para mejorar la búsqueda. Reportes estadísticos detallados y resumidos en formato de salida a XLS ahora incluyen campos de COD_UEN y NOMBRE. 6.1.140 Trigger encargado de crear documentos electrónicos ahora valida que la Sucursal haya sido correctamente asignada en el repositorio. 6.1.139 Reporte de antiguedad de saldos por rango de días Reportes de antiguedad de saldos con velocidad mejorado (sin bloqueo de tablas) 6.1.135 Totales en pantalla de líneas y cantidad de unidades (sumatoria de múltiples unidades de medida)  6.1.134 Estados de proforma asociados a un nuevo proceso de alisto en APP. Nuevo procedimiento almacenado para la modificación de proformas para mejorar velocidad y validaciones de cambios Bloqueos de proformas que han cambiado de estado al generar Divisiones, Copias, Modificaciones y Facturación. Derechos asociados a alisto, 4 en total incluyendo devolución a "Activa". 6.1.132 Indicador de vencimiento/lotes a Productos Control de Alisto en Proformas (Etapa CRONUS) 6.1.131 Control de decimales en facturación en dólares en pantalla normal. 6.1.128 Plazo en subcuentas Replicación a Proyectos Pantalla de NP y Pantalla normal ahora incluyen nuevo plazo 6.1.127 Lista de NP con productos en Baja Rotación con Saldo Lista de NP con productos en Baja Rotación con Saldo sin reserva Bitácora de NP en masa. 6.1.125 Reporte de mínimos y máximos ahora agrupa por Padre correctamente. Los hijos aparecen concatenados en la cejilla de Padre en Productos Se corrige el error al no poder leer el impuesto en Impresión de Etiquetas Se elimina el campo (sin uso) de descuento global en Apartados Se corrige error que no cargaba el proyecto cuando era de mas de 2 dígitos en Solicitudes de NC. 6.1.124 No se pueden alterar los datos Básicos a un cliente con Datos Modificables. Se elimina el EMAIL del cliente con datos modificables. Se cambia el orden de los campos en el Contacto Básico (primero pide forma de contacto) 6.1.123 SIC ahora usa BD local únicamente el uptime directo de la D.G.T.D es de menos del 70% mensual. SIC ahora tiene 3 Tablas, Locales, Jurídicas y Extranjeros. 6.1.120 Columna de diferencia entre bodega de origen - cantidad de solicitud (Si la solicitud es de ingreso igual se aplica una resta SOLO como referencia) Al habilitar cliente en pantalla de Facturación Normal también se habilita el proyecto. Se corrige error al leer proformas y repartir el saldo entre múltiples bodegas. 6.1.119 Apartados ahora tiene filtro de su lista temporal de productos Fecha de arranque para el generador de consecutivos Se corrige error al importar de XLS productos a las Solicitudes de Inventario 6.1.117 Formato de RPT de Documento Electrónico ahora incluye documentos afectados por NC con consecutivo electrónico Asiento contable ahora se desbloquea correctamente cuando un usuario sale de la pantalla generadora. 6.1.116 Filtro de código de barras en Productos corregido (error posición 57) Formato de RPT de Documento Electrónico ahora crece a 2 páginas correctamente. Apartados ahora permiten trabajar en Negativo 6.1.115 Clientes con Nombre comercial unificado ahora pueden desmarcar los checks de CADENA y Consolidar SALDO 6.1.112 Bitácora de Origen de cambios a depósitos generados desde CAJAS. Cambio de velocidad a SP que incluía depósitos. 6.1.110 Generador de códigos de barras para productos ahora usa FONT EAN13 a Generador de códigos de barras mejorado para impresión de etiquetas 10 y 11 6.1.106 Arreglo de llaves primarias y foráneas para eliminar CLIENTE en BD selectas SP lector de Sucursales ahora filtra menos campos para ahorrar tiempo (Se elimina Banner) Buscador de Productos ahora busca por COD_PROD_BARRAS en pantallas de Proforma, Apartados y Facturación en modo Normal. 6.1.103 Se regenera SP de FE4.2 Chequeo Se regenera SP de Apartados Vencidos Se regenera SP de Documentos Contingencia 6.1.102 Nueva opción en Notas de Pedido para filtrar "Solo reservadas sin facturar con Productos de baja rotación" Valida cédula con Cero Adelante para evitar duplicados en creación de cliente de contado Aprobación de órden de compra ahora ocupa 2 derechos si hay productos Obsoletos. 6.1.100 Email para Proyectos y Subcuentas para uso de XML Valida cédula con Cero Adelante para evitar duplicados en creación de cliente de contado Aprobación de órden de compra ahora ocupa 2 derechos si hay productos Obsoletos. Se corrige proceso lento en la inserción de un nuevo Apartado. 6.1.99 Impresión de documento toma en cuenta subtotal SIN descuento Impresión de documento toma en cuenta subtotal Con descuento 6.1.98 Lector de código de barras en pantallas de Apartados, Proformas y Facturas D104 corrige error al sumarizar impuesto 2 veces. Agranda consultor de productos en Apartados y Proformas para que el código de producto de 15 dígitos se vea correctamente. Creación de campo de Venta Probable para bases de datos antiguas. Solicitud de movimiento de inventario ahora permite 4 dígitos para cantidades importadas. 6.1.97 Reporte de inventario a la fecha ahora incluye piezas por caja como nuevo campo Nuevo reporte de Inventario por unidades por Caja 6.1.96 Boleta de despacho en formato directo a Impresora. Las Etiquetas son configurables ahora por Sucursal de forma correcta. 6.1.95 Lector de códigos de barras por cliente para generador de Nodos XML. Acceso separado de pantalla de clientes, Según nuevos derechos autoasignados a usuarios actuales. Corrige error de SP al anula un Recibo Derechos separados para Solicitudes de Movimiento de Inventario, Visualización y Aprobaciones. 6.1.92 Integración de Reporte de Mínimos y Máximos en 1 solo formato Importador mejorado de Códigos de Barras 6.1.85 Lector correcto de Código de Barras en Consulta de Saldos y órdenes de Compra. Aviso en Recibos sobre posible diferencia contable eliminado. 6.1.83 Impresión de Proyecto en Apartados y Facturas Formatos de impresión alterados para ajustarse a nuevos estándares tributarios. Mensaje de Advertencia al usar formatos descontinuados en en Impresiones Solicitudes de movimiento de inventario ahora permiten 4 decimales si el saldo actual los tiene. Se muestra el saldo de la bodega origen y destino en Solicitudes de Inventario. Corrige error en Apartados en donde no se muestra embalaje. 6.1.82 Nueva seguridad en el acceso a Inventarios, Visualización, Anulación y Cambios. Nueva seguridad en el acceso a Inventarios, Visualización, Anulación y Cambios. Consulta de saldos ahora guarda por PC la elección del Menú "ver productos con saldo cero" Cambios de ruta masiva de clientes con un nuevo modelo de seguridad. 6.1.79 Etiquetas ahora se configuran por sucursal Buscador de precios de CRONUS ahora respera un nuevo check que permite usar la lista de precios o los precios por proyecto Apartados ahora toman en cuenta precios por lista.   6.1.77 Impresión TMUDOBLE ahora puede usar formato Windows. Importador de códigos de barras al producto de forma directa.   6.1.71 Productos relacionados aparecen en las pantallas de Notas de Pedido y Proformas.   6.1.70 Impresión de TMUDOble con opción de elegir "Impresión por Windows" Consulta de saldos valida ahora check de NO presentar saldos cero. Ahora se guardan las opciones de Factura Electrónica para todas las compañías en la misma BD. Reportes de Estados de Cuenta y Documentos vencidos ahora incluyen número de factura electrónica en lugar del número interno. Boletas de Trámite ahora incluyen el número de Factura Electrónica. Importador de porcentajes de Obsolescencia para orden de productos en consultas de Saldos, se ordenan de forma ascendente por número y luego saldo siempre y cuando el saldo sea mayor a cero. Alarmas ahora se muestran todas en una sola pantalla al iniciar CRONUS:   6.1.55 Creación de Nodos XML a partir de Facturas (formato Normal), Notas de Crédito y Débito. Creación de Nodos XML a partir de Devoluciones. Creación de Nodos XML a partir de Solicitudes de NC de todos los tipos. Se habilita la opción de generar Solicitudes de Diferencia de Precios multifactura. En la impresión de documentos en PDF (Facturas, NC, ND y RB) ahora hay un derecho adicional para definir la cantidad de copias "REIMPCC1". Cambios generales en formato de documento PDF para lineamientos tributarios.   6.1.53 Modificador de datos básicos de cliente, derecho separado en pantalla de facturación normal. Impresión de Tiquete ahora dice "Interno" al referenciar el número para la compañía a diferencia del número Tributario. Configurador de Opciones FT para crear XML con el código de barras y no el código principal del producto. Fecha y usuario que modificaron el cliente quedan guardados en tabla principal para velocidad de acceso. Etiquetas de referencia de email en clientes ahora indican que pueden ser múltiples emails separados por punto y coma.   6.1.49 Razón social y Proyecto en Proformas Se corrige un error al desplegar la cantidad de proyectos por cliente cuando el usuario no tiene derechos a verlos. El validador de documentos de F.E. ahora busca IDS en Proyectos para reportarlos como malos. El Generador de Consecutivos FE ahora usa Tiquete Electrónico para documentos con "Cliente con Nombre modificable"   6.1.47 Cantidad de proyectos asignados a cada cliente en el mantenimiento de estos. Los valores de impresión en PDF que indican "Original" "Contabilidad" y "Copia del cliente" ahora quedan guardados por PC. El nombre del proyecto ahora se presenta en la pantalla de Proformas estilo rápido.   6.1.45 Impresión de Documentos PDF por Combos, relación de productos NO imprimibles en factura Cambio en generador de Reportes, Título de pantalla ahora muestra el nombre del documento a imprimir. Pantalla de clientes ahora permite exportar e importar masivamente clientes para "Problemas de Crédito" La cantidad de Proyectos asociados a un cliente aparecen en la última columna de clientes. Campo filtrable. Se corrige un error al leer Proyectos cargados a Proformas en el formato de Factura Directo.   6.1.43 Comprobantes de Contingencia Electrónicos por Sucursal   6.1.41 NODOS XML para configuración de factura electrónica. Se elimina todos los controles asociados a Descuento de Facturas (Factoreo) (Incompatibles con Factura Electrónica). Lectura de productos en Toma Física mejorada cuando estos no se localizan en todas las bodegas. Comisiones TIPO K adicionadas. Asiento de Recibos toma en cuenta casos específicos de Cuentas mal asignadas al cliente Límite de 120 filas presentadas en pantalla en la facturación directa (Sin notas de pedido). 6.1.38 NC de tiquetes cambiada para reflejar los requisitos de Factura Electrónica Impresiones en PDF con elección de copias y salida directa. Se puede configurar si se desea elejir una impresora de forma directa Correción en el consolidado de saldos al presentar la columna de ventas para la primera sucursal. Formatos de impresión TMUDOBLE se eligen como primera opción si se tiene un formato de crédito a la medida. 6.1.30 Formato de impresión TXT001 agregado nuevamente para NC antiguas. Cambio en Pronóstico simple por sucursal, saldos aparecen únicamente en el último mes.  6.1.29 Campos nuevos en Exoneraciones de Impuestos asociadas a Clientes. 6.1.28 Mejoras en la impresión de documento electrónico. Nuevo exportador de Estadísticas de cumplimiento de agentes Al afectar documentos de contado con Saldo si se cancela en su totalidad sale la impresión directa. CV-CRONUS-002 6.2.69  2021-06-25 Bodega por Defecto al crear una O.C. desde Consolidado o Pedir a Fábrica ahora toma el mismo proceso que la O.C. Directa  Movimiento por ajuste de Costos: Ignora check de inventario (no creaba ajustes si el producto no se movía el mes anterior aunque no hubiese ajuste en ese mes Ordena la bitácora de costos por fecha y hora. 6.2.68  2021-06-23 Consolidado de Compras Alerta si hay "Pedir a Fábrica" disponible Generar solo de "Pedir a Fábrica"  Cantidad a Pedir por cada artículo y Sucursal Cantidad de Inventario muestra NP pendientes en NP y Proforma Bodega de Recepción en Sucursales Ordenes de compra ahora permiten solo la Bodega de Recepción si está configurada "MORDENCBD1" permite usar múltiples bodegas Las Solicitudes de traslado entre Sucursales ahora obligan a usar la Bodega de Recepción de Mercadería si esta está configurada. 6.2.67  2021-06-22 Campos nuevos en Mproductos COLOR TAMAÑO Importador de Productos incluye las dos nuevas columnas como BK y BL. Consulta de Estadística detallada incluye las dos nuevas columnas. Velocidad en tabla de costos promedios, la llave ahora es la FECHA Y HORA y no quedan separados. Lector de Toma Física incluye nuevo campo de WMS. Reporte de Toma Física ahora incluye la cantidad Apartada de la Bodega asociada a la sucursal y no de la bodega de Apartados de esta. (Ejemplo, si se aparta en la Sucursal 2 un artículo de la Sucursal 1, la cantidad aparece en la Toma Física de la Sucursal 1) Reporte de Existencias, Costos y precios ahora envía todos los parámetros nuevos. 6.2.66  2021-06-12 SPs asociados a WMS actualizados Indicador de Bodega para Facturar/NC/Devoluciones (marcado por defecto) 6.2.65  2021-06-10 Derechos a Aprobar Solicitudes Normales (Tradicionales de 1 movimiento) validado correctamente "INVSOLIC1" Consolidado de Compras: "PCONSOLIDADO2" derecho a Incluir Traslados (se le da acceso a todos los que antes podían ingresar a Consolidado) "PCONSOLIDADO3" derecho a Aplicar Traslados "PCONSOLIDADO4" derecho a Aplicar Devoluciones "A pedir a Fábrica" ahora puede accederse desde esta pantalla. "Solicitudes de Inventario" desde la misma pantalla Campos nuevos en Manejo de Bodegas Alistado Entregado Las Solicitudes de Inventario que el origen de Consolidado solo pueden ser alteradas si el usuario tiene derechos sobre 'INVTRASST1' Mantenimientos/Facturación/Transportes derecho "MTRANSPORTE" (para Boletas de Despacho)  Notas de Pedido Al reservar, cuando un pedido tiene Pendientes Cronus genera Pedir a Fábrica de forma automática Al Anular una NP reservada se elimina el Pedir a Fabrica de forma automatica Campos nuevos de Origen y Tipo de Ruta 01. Moovin 02. Rappi 03. Otros Se presenta el origen desde la pantalla de ruta en NP. 6.2.64  2021-06-04 Configuración de WooCommerce para 3 servidores Reportes de Toma Física ajustados para manejo de Apartados (múltiples líneas repetidas corregidas) 6.2.63  2021-06-02 Reporte de Toma Física Agrupado por Bodega con Apartados 6.2.62  2021-06-01 Importador de Productos ahora contiene 2 columnas adicionales (Indicador de Cambio de Costo y Cambio de Costo aunque sea menor) Nueva llave en bitácora de Costos Tablas de Bloqueo contable para CXP y Bancos (Nuevo indicador WEB) Actualizador de Fechas de : Ultima compra, Ultima venta, Primera Compra y Ultimo Inventario se cambiaron a Triggers a Inventario_mov_det y SPS de facturación y anulación de documentos Actualizaciones Masivas incluye: IND_MENU IND_B2B IND_B2C Importador desde XLS y aplicación 6.2.61  2021-05-28 SPS del WMS actualizados a nuevas versiones con mejor velocidad 6.2.60  2021-05-24 Apartados ahora obligan a una Bodega por Sucursal. Indicadores de uso de Código de Barras o QR en Sucursales para el manejo de Productos. Sps de apartados cambiados, lector de sucursales y nuevos campos. 6.2.59  2021-05-21 Validación de Inventario en Negativo en Proformas (se remueve chequeo si está desmarcado en Opciones Generales) Se elimina de la pantalla de Manejo de Bodegas el Control de apartados Se refresca correctamente en las órdenes de compra el costo sin impuesto 6.2.57  2021-05-18 Transacciones de Inventario No aparecen las inactivas al incluir nuevos movimientos No aparecen las inactivas al incluir nuevas solicitudes Al abrir transacciones de Inventario amarradas a procesos internos (Opciones Generales de Cronus o CXP) SP de cambio de Bodega al copiar actualizado para versiones antiguas de Cronus Nuevo Prefijo para la conexión 2 en Woocommerce "WMS_UBI_ING" derecho de Ubicaciones a los usuarios que ejecutan solicitudes en el WMS Códigos de barras Locales en Productos (Generados por la compañía) "Ean A" en todas las pantallas Columna 57 genera el código de barras correctamente Exportador de Todos los productos y su código de barras (aparte del exportador actual que mostraba solo los que ya tenían) 6.2.56  2021-05-17 Importador y Exportador de Marcas mejorado Nuevos campos Incluye nuevas marcas Modifica Estado y Redondeo 6.2.55  2021-05-13 Tomas Físicas ahora permite usar el saldo del WMS en lugar del saldo de la Bodega Consulta de saldos con fecha de Inventario. Lector de Toma Física mejorado para tomar en cuenta datos del WMS. Nuevas llaves para el control de Notas de Pedido en las órdenes de compra Recalculo de Categoría documentado con modificaciones . USP_REP_tributacion_detallado con cambios de Computador de origen. Lista de productos en Notas de Pedido ahora usa la ubicación del WMS si aplica. Nuevo derecho "WMS_CONFIG_MOVS" para configurar movimientos.  6.2.53  2021-05-06 Las solicitudes de inventario ahora bloquean los cambios as las que tienen su origen en WMS Al presentar la lista de productos impresos en la NP ahora se muestra primero si el producto tiene inventario en una bodega del WMS. Validación de FECHA al actualizar la fecha de entrega en la factura y boleta de despacho. Importador en Clientes para los indicadores de Factura Electrónica Enviar Acuse XML Pide Transferencias XML Presentar Cabys Cambio de Agente en Facturas falla cuanto esta tiene Proyectos. 6.2.52  2021-05-03 Cajas por tarima en la consulta de Saldos 6.2.51  2021-04-30 Se elimina el resumen de cambios impresos en la NP 6.2.50  2021-04-27 Reportes de Ventas/Proformas por usuario Nuevos índices en la búsqueda de proformas asociadas a facturas para optimizar el tiempo de respuesta. 6.2.49  2021-04-23 En las Opciones Generales ahora se guarda correctamente el usuario asociado al URL de Ficha Técnica Sincronizador de Woocommerce en moneda local ahora convierte correctamente los totales en dólares en el sitio Nuevo proceso para actualizar el descuento global de todas las líneas en Notas de Pedido y Proformas, submenú UTIL "Cambiar descuento a las líneas marcadas" Número de Pedido ahora aparece impreso en la factura formato de Tiquete. Impresión de Nota de Pedido ahora refleja los cambios (en las Observaciones de Factura) de : Cambios en cantidades Cambios en cantidad de filas Cambios en códigos de producto En las transacciones de inventario manuales, ahora no aparecen los siguientes tipos: Reversiones (Entradas y Salidas) Anulaciones de Devoluciones (Entradas y Salidas) 6.2.48  2021-04-20 Rastreo de NP ahora registra el inicio aún cuando no existan reservaciones activas. Tablas y procedimientos de WMS APP activos 6.2.47  2021-04-19 Validación de NP al Factura ahora toma en cuenta la Exoneración actual y la que tenía la NP originalmente, si los impuestos no coinciden falla la facturación. 6.2.46  2021-04-15 Campo de "anotaciones" en la pantalla de Bitácora de clientes ahora es de 1000 char. Puede verse en detalle al marcar la fila y ver el tooltip. La pantalla de Tipo de Alisto de Nota de Pedido ahora no se pide cuando se aprueba crédito. Las solicitudes de movimiento de inventario tradicionales ahora NO se pueden aprobar y aplicar desde la misma pantalla, deben pasar por el Click derecho a la lista. 6.2.45  2021-04-14 Solicitudes de Inventario ahora permiten aprobar y aplicar al modificar una nueva Solicitud. Contador de Solicitudes pendientes ahora incluye la cantidad de líneas y unidades. Las solicitudes ahora utilizan la bodega transitoria en el 100% de los casos que aplican a traslados (6.2.44) corrige una pulga que dejaba saldo en esta bodega al aplicar. 6.2.43  2021-04-07 Nuevo parámetro en Pronóstico simple para definir los días de diferencia de ingreso de un producto Reportes de Pronóstico de Alisto actualizados 6.2.42  2021-04-06 Horarios por Bodeguero para el Análisis de Alisto Nuevo cálculo de Análisis de Alisto Si el usuario no tiene horas definidas para el día, se asumen las digitadas en la pantalla de "Análisis de Alisto" La diferencia de fechas va a corresponder a la fecha de la primera factura y la fecha de la última factura filtrara en el rango previamente definido, por ejemplo: El usuario define 01 de Abril a 06 de Abril - Diferencia de 6 días Pero el 01, 02, 03 y 04 No hay facturas La diferencia real queda de 2 días, factura inicial del 5 y factura final del 6. Las fechas NO son las de las facturas, es la fecha en que se finaliza el Alisto (Si hay facturas de 3 días  Todos los reportes y procesos que antes mostraban las horas en el encabezado ahora deben mostrarlas documento por documento, porque pueden variar día a día bodeguero por bodeguero. Se debe mostrar en el encabezado la cantidad de bodegueros en la lista, esto para calcular el total de horas según bodegueros y fechas. Consolidado de Compras Consulta de Saldos incorporada Inactivación de un producto de forma directa Consulta de Notas de Pedido e Inventarios en pantalla rápida mejorada. 6.2.40  2021-03-30 Nuevo indicador de Producto de Baja Rotación. Nuevo check en Opciones Generales para identificar si desean o no Imprimir detalle de Devoluciones o Obsoletos. Proformas, Notas de Pedido y Facturas colores de "No aceptar devoluciones, Obsoletos y Baja Rotación" Impresión de proformas y facturas con nuevos mensajes de  * Devoluciones no aplican SP de relación de N.P. con O.C. ahora excluye las nulas aunque la línea indique que está asociada. 6.2.39  2021-03-26 Mantenimiento a productos, link a Ecommerce específico del producto Se quita el error al listar proyectos de cliente Nuevos procedimientos para aplicación de Solicitudes : (mejora velocidad y ejecución para APP y WEB en un solo lugar) Traslados Normales Cambio de Utilidad en comisiones de NP (basado en porcentaje sugerido o digitado) Requiere derecho "MNOTASPH1" Nuevo submenú UTIL Etiqueta tipo 14 No incluye Precio Incluye COD_PROD2 QR 200 pixeles mas grande Nuevo proceso para cambio de Depósitos y Transferencias en el Cierre de Cajas Refrescar al cambiar la fecha de forma inmediata (TAB o Enter) PCIERRE_MOD2 para cambio de Transferencias asociadas a recibos (automáticos). Cuando no existen documentos tipo NC en la cuenta corriente no se asignaba el consecutivo, se corrige y se asigna el tipo NC en lugar de DP (DP queda para transferencias automáticas) Solicitudes de Movimiento de Inventario Todos los chequeos se hacen dentro de los procedimientos para uso en distintas interfaces Ahora no se solicita la aplicación de la Solicitud al incluirla. Derechos de seguridad existentes ahora son utilizado "INVTRASEX3", "Solicitud Inventario Sucursales (Aplicar)" "INVTRASIN3", "Solicitud Inventario importaciones (Aplicar)" "INVTRASIMP3", "Solicitud Inventario misma sucursal (Aplicar)" "INVSOLCNS1", "Solicitud Inventario Consignaciones (Aprobar)" "INVSOLCNS2", "Solicitud Inventario Consignaciones (Aplicar)" "INVSOLCNS1", "Solicitud Inventario Consignaciones (Aprobar)" (no existía) "INVSOLCNS2", "Solicitud Inventario Consignaciones (Aplicar)" (no existía) Se muestran la cantidad de artículos y la sumatoria de unidades en el detalle de cada solicitud Se eliminan algunos mensajes duplicados de Aprobación e Impresión. 6.2.38  2021-03-11 Se elimina bloqueo para facturar proformas de otra sucursales en MODO 1. Cierre de cajas ahora revisar el encabezado del depósito antes de insertar el detalle. Filtro de sucursales en Manejo de Bodegas Campo de Fecha y hora de Retiro en Boletas de Despacho Exportador de lista de Facturas/Proformas de despacho desde el menú de utilitarios en lista. Impresión de Fecha de Retiro en Boleta de despacho 6.2.37  2021-03-08 Chequeo de garantías activas únicamente y cambio de moneda en modificación de clientes. En WooCommerce ahora: Precio y Precio promoción para conexión 2 (el 5 y 6 amarrados a este proceso) Importador de XLS a precios para cambios masivos (limitado a estos 2 precios Exportador de datos para chequeo En Notas de Pedido ahora se puede ver cantidad de unidades en otras NP activas pasando el mouse sobre la etiqueta "Saldo" (de todas las bodegas) 6.2.36  2021-03-02 Check en los clientes en el marco de FE para indicar si se desea ver el Cabys en Proformas y Factura impresa. (Desmarcado por defecto) Proformas y Facturas 6.2.35  2021-02-26 Error al listar órdenes de compra en EUROS con unidades en CERO para una fila. WooCommerce nuevos campos para servidor secundario Precio Promoción Indicador si aplica o no el Precio Promoción Moneda y tipo de cambio especial 6.2.34  2021-02-26 Campos de precio en WooCommerce 6.2.31  2021-02-18 La lista del Pronóstico simple ahora incluye: Lista de O.C como filas adicionales Líneas no Son modificables Exportador a XLS con estas Líneas O.C. y Fecha de Venta probable. Importador masivo de Imágenes en el mantenimiento a productos 6.2.30  2021-02-18 Al elegir un tipo de Alisto de Nota de Pedido con pendiente se elimina el botón "Salir" y se bloquea la X para que el usuario esté obligado a usar alguna alternativa Al Copiar la NP se copian ahora los datos de Alisto. 6.2.29  2021-02-18 Formato de Etiqueta de Precios 13, 10 X 5. Link a Ficha Técnica en Opciones Generales, Precio + Usuario para Bodegas. Formatos de etiquetas 12 y 13 ahora incluyen la posibilidad de usar la Ficha Técnica 6.2.28  2021-02-15 El actualizador de Bodega de la NP al facturar se devuelve si el usuario cancela la pantalla de Recibo En el submenú "Otros" en la Nota de Pedido ahora se puede llamar el proceso para "Aprobar productos por debajo del costo" 6.2.27  2021-02-01 Check al afectar documentos que ahora permite usar la "fecha de hoy" como fecha de relación. Esto afecta "Antigüedad de saldos" si por ejemplo un documento cancela con fecha posterior al recibo o factura. 6.2.26  2021-02-01 Cambio de Bodega al facturar notas de pedido ahora se ejecuta previo al chequeo de bodega SP de cambio de Bodega ahora tiene 2 funciones, poner la original y cambiar a la de reservas 6.2.25  2021-01-28 Procesos de Reserva de NP ahora no revisan el estado de avance de alisto. En los derechos de usuario por bodega: Se muestran hasta las bodegas inactivas Las bodegas inactivas No se pueden marcar o desmarcar Mantenimiento a bodegas: Se valida el saldo en Unidades antes de inactivar una bodega, si hay saldo se genera un mensaje de confirmación. Al factura ahora se actualiza la bodega de la NP en el aceptar y no al leer la NP. Al reservar una NP con parciales ahora se pide el tipo de entrega parcial. El reporte a XLS de Balance de inventario ahora incluye la descripción y el costo anterior. 6.2.23  2021-01-26 Código de prefijo en WooCommerce plugin para configurar conexión a nuevas tablas. Asientos de CXP ahora tiene el reparador de decimales de diferencias interno. Pantalla de WooCommece con mejoras de interfaz, velocidad y datos. 6.2.20  2021-01-15 Procedimientos almacenados de Copia de Pedidos y Proformas ahora chequean que la Sucursal de destino no sea CEDI (de otra forma dan error al copiar) Nuevo derecho "MPRODVERCOSTOS2" asignado a usuarios que antes tenían "MPRODVERCOSTOS2" esto va a permitir visualizar el costo de la última compra en la cejilla de costos en la pantalla de Productos. Nuevo derecho "MPRODCKCOSTOMAN" asignado a usuarios que antes tenían "MPRODVERCOSTOS2" esto va a permitir visualizar y marcar o desmarcar el check de Manipular costo manual en la cejilla de costos en la pantalla de Productos. 6.2.19  2021-01-12 Reportes de Toma Física de Conteo se habilitan aún estado aplicada (arriba aparece el estado en los encabezados) Nuevos derechos para transacciones de Seguridad MTRANS2  - Transacciones de Inventario - Bloqueo por Usuario (se asigna a los usuarios que ya tenían MTRANS1) MTRANS3  - Transacciones de Inventario - Bloqueo por Rangos (se asigna a los usuarios que ya tenían MTRANS1) Al Copiar NP y PR que eran de Crédito y ahora son de Contado con Proyectos, se cargaba erróneamente el dato al abrir el documento. SP de cambio de precios sugeridos en la Importación recompilado. Al refrescar líneas en la solicitud se listan solo los documentos marcados como "FA" o "FC" Pantalla de rastro de pedidos ahora muestra todos los estados correctos según nuevo sitio WEB. Los rastreos ya no se pueden alterar desde CRONUS, solo desde el sitio WEB o APP en Google Play Las Notas de Pedido no pueden ser alteradas si el rastreo tiene un estado de Confirmado 5 o superior. "Overflow" al incluir una actividad de CRM luego de valorar documentos vencidos. 6.2.18  2020-12-31 Comisiones tipo I incluyen total de NC por tipo 6.2.18  2020-12-29 Permite sincronizar a Woocommerce solo 1 SKU Permite sincronizar de Woocommerce solo 1 pedido. Bitácoras de fallos de productos y clientes 6.2.17  2020-12-29 Pantalla de NC y ND manuales (sin solicitudes) recibe cambio de paginación y cálculo que permite 100 líneas por página y cálculo de montos desde la BD (en lugar de leer la pantalla) Tablas de bloqueos de transacciones por Grupo de Seguridad y monto 6.2.16  2020-12-23 Columnas de Conteo y Saldo en Monitoreo de Toma Física intercambiadas Error con la asignación de actividades de CRM mayores a 32600 6.2.15  2020-12-22 Aplicación de Solicitudes que NO sean de devoluciones ahora guardar el número de NC asociada correctamente. Se agregan nuevos campos para el Alisto de Notas de Pedido y Rastreo. Campo nuevo que permite asignar un Código de Producto por defecto para el uso en Notas de Débito por Cabys (Opciones Generales) Campo nuevo que permite asignar un Código de Producto a las Notas de Débito por Cabys (solo las Tributarias) Lista de Cabys cambiados o eliminados en el Importador en Productos. Ahora Cronus permite filtrar esta lista y determinar si tiene asignado alguno. 6.2.14  2020-12-18 Corrige error al leer la forma de pago del cliente en proformas asociadas a Notas de Pedido 6.2.13  2020-12-18 Nuevo campo de Tipo de Impuesto en las Listas de Precios Importador de listas de precio y carga manual obligan a digitar el nuevo campo si Impuesto es mayor que cero Tipo de Crédito de cliente en proformas se carga correctamente Nuevo campo que permite conocer el tipo de impuesto asociado a cada factura y devolución. 6.2.12  2020-12-17 No se va a poder editar la moneda del Recibo al crear una nueva factura. Lector de Proyectos ahora puede filtrar por proyectos con Garantías especiales. La facturación en Modo Rápido ahora habilita el descuento global. Use el derecho "FACTURAR_DG" Botón de llamar al CRM desde proformas activo. 6.2.11  2020-12-15 Al Copiar NP y Proformas ahora se puede configurar si es de Contado o Crédito. Pantalla de crédito ahora incluye consultor de Créditos por Proyecto. Apartados ahora toma en cuenta el saldo anterior para evitar eliminar productos y luego volver a incluir si no hay saldo suficiente. Al incluir una proforma y tener activo el CRM la actividad se incluye inmediatamente sin solicitar confirmación 6.2.10  2020-12-14 Pantalla de validaciones de Crédito ahora incluye Garantías por Cliente Saldos por Proyecto si este tiene Crédito Separado Validaciones por Proyecto No se puede alterar la forma de pago de una Nota de Pedido / Proforma 6.2.7  2020-12-10 Rangos de Costos variados en Opciones Generales para reflejar la revisión en producción. Pantalla de Validaciones de Crédito Listado Notas de Pedido y posibilidad de visualizarlas. Cantidad de N.P. por proyecto en dos Monedas. Reportes de Saldos y Documentos vencidos mas accesibles. Crédito por Proyecto asociado a Garantía Crédito adicional y bloqueo de monto por Garantía Fecha de Expiración Reporte de Garantías sobrepasadas usan estos nuevos campos Filtros asociados a estos procesos 6.2.6  2020-12-08 No se van a poder incluir NC manuales tipo DE, DX, EX, RE y DP si tiene la FE activa en su versión 4.3 o superior, esto porque la D.G.T.D hace indispensable el envío de CABYS en todas las líneas. Use las Solicitudes para este efecto. 6.2.5  2020-12-04 Límite de registros por página en Notas de Pedido Pendiente Límite de registros por página en Facturación en Notas de Pedido Guardar Actividades en CRM con control fecha mejorado Nuevo campo de Cajas por Tarima en Productos. Se muestran los Productos sin CABYS en Documentos Se muestran los Cabys de los productos en las pantallas de Facturación y Notas de Pedido Tipo de Cambio contable para Notas de Pedido facturas en otros días se muestra en la última columna de la lista. Se eliminan registros de inventario incluidos por error de Servicios (siempre y cuando tengan costo cero) 6.2.3  2020-11-17 T.C contable para los documentos generados por N.Pedido (recibos y Facturas directas), no aplica a reportes, pantallas, recibos de crédito y notas de débito o crédito. 6.2.2  2020-11-11 Impresión de Documento ahora incluye la versión de FE en el mensaje tributario abajo. Pronóstico de Ventas Básico ahora incluye O.C. aprobadas únicamente. Recálculo de saldos de Toma Física ahora simplifica el cálculo para mejorar la velocidad. Reporte de consulta de productos actualizado (exportador de todos los campos) 6.2.1  2020-11-04 Importador de CABYS ahora incluye 2 nuevos campos: Columna D: Indicador S o N y Columna E: Impuesto digitado. Generador de códigos de barras elimina los ceros adelante al asignar en C.Barras Local. Pantalla de proyectos ahora presenta lo siguientes cambios: Dos cejillas distintas para aclarar el manejo de pantalla Check de uso de hijos se elimina Liga de Proyectos e elimina Productos asociados a proyectos se elimina (solo quedan en formato tradicional) Cambio en el chequeo de emails cuando se digitan ciertos formatos inválidos (evita la caida) 6.1.599  2020-11-02 Indicador en Sucursales para identificar si aplican derechos especiales para incluir Proformas, Notas de Pedido y Facturas "MNPPRBINC1" Todos los procedimientos que afectan documentos ahora guardan el Tipo de Cambio al momento de afectarse para poder recalcular la Antigüedad de Saldos. 6.1.598  2020-10-30 Cálculo de Comisiones Tipo A modificado 6.1.597  2020-10-29 Reporte nuevo 03. Existencias de Inventario (bodega columnar detallado) Orden de los tipos de comisión de Agente. Menú Util \ recalculo del dato de Ultimo pronóstico (en caso de que se hayan eliminado datos históricos de Mínimos y máximos) 6.1.596  2020-10-28 Impuesto especial para listas de precios Campos adicionales para Mantener el Precio actualizado e indicar cual precio es Buscador de Precios ahora toma en cuenta el impuesto especial Los XML se generan y comparan con el Impuesto original tomado de la lista de precios. Ahora no se puede pasar una Proforma de Alisto a Empaque si Alisto no tiene el dato de "Terminado" Bloqueo de Cliente ahora aplica si el esta está marcado como "Incobrable" (solo crédito) Mejora velocidad en Impresión de Recibo Indices adicionales en el Mantenimiento de Clientes y Validación de crédito. Garantías por proyecto (no se validan aún) Cierre de Cajas revisa por duplicados al marcar documentos. Lector de Proyectos ahora valida fechas de Expiración. 6.1.595  2020-10-26 Campos nuevos de Seguridad para mejoramiento de jerarquías Rediseño de pantalla de Crédito de clientes: Espacios de observaciones mayores % a superar el crédito máximo, por defecto mil por ciento. Indicador de Problemas de Crédito (bloquear) ahora es usado para el color rojo en la lista de clientes. El bloqueo de "productos por debajo del Costo" al facturar aplica ahora para todas las NP no solo las de crédito, el chequeo en NP se mantiene igual y solo afecta a N.P aprobadas. 6.1.594  2020-10-16 Mostrar el Indicador ABC en Pronóstico simple 6.1.593  2020-10-15 Aviso en Cierres de caja si existen recibos pendientes de marcar, esto inserta una bitácora de seguridad PK0016 en los avisos por Sucursal ahora permite asociar a un usuario para este evento. 6.1.590  2020-10-06 SP que consulta las bodegas a facturar ahora es usado al cargar proformas en facturas y apartados, esto implica lo siguiente: Se filtran las bodegas que no sean '08','13','14','79','89','99' Se ordena primero por la sucursal actual, y luego por saldo dependiendo del valor en Opciones Generales "Ascendente o Descendente" Creador de cliente de contado ahora devuelve el número de cliente repetido si aplica. Nueva opción para detectar el último Pedido sincronizado desde el Woocommerce  Integrador de Pedidos a Proformas desde el Woocommerce en Cronus Etiquetas de precios tipo 10 y 11 ahora incluyen el producto con el impuesto incluido. 6.1.588  2020-10-01 Consignaciones con Cliente-Agente-Proyecto Solicitudes Inventarios Reportes de Solicitud Entrega de Solicitudes Inventario de Solicitudes Facturación por Proyecto Devoluciones de Inventario 2020-Septiembre e inferiores CV-CRONUS-003 6.2.149  2021-12-30 Tomas Físicas Recalculo de Saldos cuando hay múltiples ubicaciones usa solo la primera ubicación para cargar el saldo El reporte de diferencias ahora sumariza sin importar las ubicaciones. 6.2.148  2021-12-21 Actualizaciones Masivas Días de Garantía SI los días van en blanco o cero entonces el indicador de Garantía va en "N" Utilitarios \ Importador desde XLS \ Otros campos 6.2.147  2021-12-14 Opciones Generales Puede activar el control de despacho desde APP en el modo "Facturación Directa" (indicador llamado "Empaque en APP (Solo sin Lotes)") Rastreo de Boletas de Despacho El rastreo dsde la pantalla de facturación ahora permite visualizar el estado de entrega desde el APP Puede hacer doble click sobre el rastreo y visualizar la firma y calificación del usuario. 6.2.146  2021-12-13 Login Se crea la tabla de EMISARIO para versiones antiguas de SQL (2008 para atrás) WMS SPs asociados a WMS actualizados 6.2.145  2021-12-13 Clientes Modificador de datos básicos de clientes ahora queda relacionado al proceso "MCLIENTES1_MR2" correctamente. Pronóstico Simple Nuevo submenú UTIL, permite recalcular la última clasificación ABC de un producto (si se han eliminado luego de importar) 6.2.144  2021-12-07 Productos No se bloquean los precios en Productos compuestos en modo = restaurante Pronóstico simple Múltiples líneas de O.C. en detalle Observaciones de O.C. por cada fila. 6.2.143  2021-12-06 WooCommerce No se sincroniza el dato de "_regular_price" cuando no se tiene marcado el dato de "Promoción" 6.2.142  2021-11-25 Solicitudes de Inventario Marco de Solicitudes ahora muestra adicionalmente los datos de la Solicitud Marcada Se resumen en 2 líneas los totales pendientes Se muestran ahora en el motivo las Minibodegas asociadas Se puede filtrar por NP o minibodega Combo que permite elegir rápidamente el tipo de Solicitud a mostrar  Traslados Externos Pendientes y Aprobados Traslados Internos Pendientes y Aprobados Opciones Generales Indicador de AUTO-Aprobar solicitudes desde Consolidado y APP Marcado por defecto. 6.2.141  2021-11-24 Clasificaciones de Transacción Indicador de "Obligar a digitar factura en la Solicitudes de Inventario" Tiempo máximo en día para controlar la emisión de la factura Solicitudes de Inventario Se Piden observaciones adicionales de anulación cuando una SOLICITUD proviene de una NP desde el APP Nuevo derecho "INVTRASST2" para poder alterar/anular solicitudes desde el APP (Asignado por defecto a usuarios que tengan derecho a "INVTRASST1" Se bloquean todos los menús y combo de clasificaciones cuando la Solicitud no está pendiente o se va a anular. Validaciones de Clasificación (Check de Obligar a digitar factura) Cuando una clasificación tiene configurados los nuevos indicadores el sistema Obliga a digitar una factura válida asociada a esa sucursal. No se van a poder incluir productos que estén incluidos en la factura original. No se van a poder incluir cantidades mayores a los productos de la factura - devoluciones. La factura se puede repetir en N cantidad de solicitudes siempre y cuando no se pase la cantidad de la factura Las devoluciones y las solicitudes no tienen relación, entonces es posible solicitar una salida y luego aplicar una devolución si el usuario no tiene el cuidado del caso. No se puede cambiar el número de factura una vez incluida la Solicitud, se debe anular e incluir otra. 6.2.140  2021-11-23 Consulta de Saldos Búsqueda Avanzada recibe un rediseño por velocidad de acceso y error de documentos duplicados antiguos. Productos Fórmula de manejo de descuento máximo sugerido faltaba un -1 6.2.139  2021-11-19 Facturación/Proformas/Apartados Bloqueo de descuento Máximo ahora no puede ser sobrepasado con clave. El proceso marca el producto como que NO permite descuentos. Opciones Generales y Productos Cejilla de "Otros", Marco de "Máximo descuento automático" el usuario puede elegir las dos variables para la fórmula. El descuento máximo se sugiere basado en (Parámetro 1 /Parámetro 2) * 100 Solo es aplicado cuando se cambian estos dos parámetros al Incluir/Modificar/Abrir un nuevo producto. Esto significa que el usuario no va a poder digitar el descuento máximo si estos dos parámetros está definido. Sobre la casilla de descuento aparece un Tooltipo de "descuento bloqueado" 6.2.138  2021-11-18 Facturación Pendientes de Entrega sobre factura quedan obsoletos, ahora se debe usar el APP de Cronus Móvil para acceder a una mejor alternativa de uso. ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crfusion.CronusMovilX ) índice de detalle con Cantidad Pendiente de Entregar eliminado. Toma Física Al incluir un producto ahora se puede crear una Ubicación de forma inmediata. Proformas (modelo tradicional) Si el usuario tiene derechos a visualizar el costo "DERCOSTO" Columnas al final con el Costo Unitario, Costo oferta (si aplica) Porcentaje de Utilidad ((Precio - Costo) / Precio) Tooltip en el descuento con el Costo total y el porcentaje de Utilidad Click en el monto Subtotal presenta los totales. 6.2.137  2021-11-15 Notas de Pedido Al anular NP de forma masiva ahora se inhabilitan todos los mensajes de error por cada una y se presentan al final Al anular una reservación de una fila, se valida ahora que no se pueda hacerse con estado 11 o superior (final de alisto) desde CRONUS Se elimina la fecha de bloqueo de anulación de NP masivas (menores a hoy) Seguridad Nuevo índice para mejorar la búsqueda de un proceso por usuario. Toma Física Cuando se activan los saldos del WMS ahora se obliga a digitar la ubicación específica al insertar un producto manualmente. Se mejora la velocidad al refrescar la fecha de última T.F. por cada producto. Al Anular la T.F. ahora se valida nuevamente el estado para corroborar que no esté Aplicada o Nula. Se puede cargar productos por Ubicación de WMS al activar esa alternativa. 6.2.136  2021-11-11 Proformas La aprobación y Rechazo de Avisos de Proformas ahora envía el usuario emisor y la versión de Cronus en el Detalle Productos El importador/Exportador de Descuentos en la pantalla de Productos ahora incluyen el INDICADOR de "Acepta si o no descuentos" (Valores S, N o Blanco aceptados) Toma Física Nuevo exportador a XLS de Toma Física con Saldos Iniciales (no recalcula saldos) Indicador de FECHA de Inclusión con Hora Inventarios Indicador de FECHA de Inclusión con Hora 6.2.135  2021-11-11 Proformas y Facturación (Pantalla directa) Al hacer doble click sobre la etiqueta del descuento Se presenta la misma pantalla que en consulta de saldos para digitar un PRECIO y calcular la UTILIDAD basado en el COSTO_SISTEMA (Este no es el Costo Promedio, es el Costo de referencia para calcular los precios de venta) Requiere derecho a "DERCOSTO" WooCommerce El usuario para sincronizar los pedidos es el Actual (en lugar del usado para inventarios) 6.2.134  2021-11-10 WooCommerce Se puede configurar un usuario por cada conexión Se puede configurar si se desea sincronizar Precios/Inventario  El sincronizador de SALDOS toma en cuenta TODAS las compañías y Bodegas asociadas a él. Indistinto de la Compañía en que se encuentra ubicado. 6.2.132  2021-11-05 Productos SP de importador de Obsoletos ahora no falla al actualizar si hay otros indicadores marcados Marcas y Familias Nuevo check de "Aplica cálculo automático" El proceso de cálculo ahora ignora todas las Marcas y Familias que no tienen marcado este check (Marcado por defecto) Pendientes de Entrega Tipo de Movimiento y lláve foránea con documentos 6.2.131  2021-11-04 Reportes Lista de NC para contabilidad (Mejora velocidad de acceso) SP que genera reportes de documentos con tablas. Solicitudes de Inventario Se pueden eliminar líneas que no tienen inventario General Nuevos campos en Bitácora general IPS Puerto Código de Compañía Solicitudes de Notas de Crédito Se bloquea el cliente cuando existen líneas cargadas. Se bloquea el tipo de Solicitud cuando existen líneas cargadas. 6.2.130  2021-11-01 Notas de Pedido La anulación de NP masivas ahora tiene un submenú de Opciones Validar si la NP tiene OC asociadas previo a filtrar Anular encabezados o solo anular reservas Lista de NP con costo por aprobar en APP Mejora según estado actual Toma Física Velocidad al refrescar datos (Fecha de última Toma Física) Solicitudes de Inventario "PSOLIIBAP01" permite incluir la bodega de Apartados en la lista de productos manuales. Refacturación Se carga ahora el proyecto (problema ocasionaba que no se habilitaran parámetros de impuesto) 6.2.129  2021-10-30 Productos Nuevo derecho para ejecutar el recálculo de Precios por Marca/Familia/Producto masivo. "MODPRODPMF1" Importador de datos al sistema Productos requiere "MPROD_ADM1" Clientes requiere "MCLIENTES0_ADM" Proveedores requiere "MSUBPROV1" CXC y CXP requieren usuario de CRFUSION 6.2.128  2021-10-29 Solicitudes de Inventario Marco de estadísticas en lugar del mensaje que aparece inicialmente Submenú de "Ver marco de estadísticas" El botón en el Frame permite chequear cuando el usuario lo requiera Notas de Pedido Al refrescar ahora se pueden filtrar los productos por Minibodega (al abrir la NP) Filtro con "F11" de solo pendientes de reservar Filtro de estado ya funciona para la palabra completa. Lláves foráneas Se elimina triplicadas en detalle de NP y PR con Mproductos Se crean nueva llave con Nombre (Temporales y Reales) Productos Importador de "Indicador de Baja Rotación" Nuevo derecho en seguridad "MPRODUCTOS_BR1" asignado a los usuarios que ya tenían derecho a "MODPROD" Consulta de Saldos Búsqueda avanzada ahora incluye NP nulas con el campo cantidad en cero y una columna adicional al final con la cantidad anulada. 6.2.127  2021-10-27 Notas de Pedido Al refrescar NP se mejora velocidad y se crean nuevos índices Cuando el Marco de Reservas es invisible, no se consulta la BD para lista de reservas (Mejorando velocidad) Leyenda al abrir la NP en la primera cejilla Se cambia el color "morado" para los obsoletos por un Rojo obscuro. (Mismo caso que en Proformas) Nota de Pedido Pendiente Ahora se maximiza la pantalla y se redimensionan todos los controles Se colorean las filas tomadas en Rojo Se ordena por línea igual que al abrir la pantalla Los buscadores muestran ahora las casillas para digitar (Filtros) WMS SPS actualizados a Cronus Móvil Facturación Se activa correctamente impresión secundaria de factura en formato de Tiquete cuando: E03 Enviar en Ruta CEDI CONTADO No pide pantalla aunque tenga el check de "Pedir Impresión de contado" activa 6.2.126  2021-10-25 Solicitudes de NC y Devoluciones El mensaje de "Visualizar NC" ahora si muestra correctamente el documento aplicado. Cuando solo se devuelven Servicios ya no se crea el movimiento de inventario Tomas Físicas "PTOMA_FISICAAB" permite agregar bodegas que antes no se localizaban en la T.F. Botones de agregar nuevas y procesar. Solicitudes de Inventario Menús de Otros, Util y Consignación integrados en un solo con el click derecho Botones de XLS quedan en el mismo submenú UTIL Copiar productos de una solicitud a otra con el botón "F7" Traslado de Saldos de NC y RB La ND ahora no es Tributaria - Tipo VA 6.2.125  2021-10-21 Solicitudes de Inventario Nuevos índices para mejorar la búsqueda en WMS y Traslados del consolidado Notas de Pedido Mejora en velocidad de carga en la lista principal Filtro de Sucursal para uso en CEDI. Solicitudes de NC y Devoluciones Ahora las NC con castigo si tienen saldo suficiente afectan las ND por castigo El saldo remanente queda en la ND La impresión de las NC con Castigo incluye la referencia a la ND en la última fila. 6.2.124  2021-10-19 Solicitudes de Movimiento de Inventario Se habilita filtro por Sucursal adicional (no solo el superior, requiere SP y nueva versión) NP y Proformas Confirmación Visual, al cancelar la pantalla ahora NO se bloquea. Se colorean los productos sin Inventario Disponible en Notas de Pedido Color y Leyenda en lista de NP se ordena para que ocupen 2 casillas y no se traslapen. Verde: En Dólares Lila: Faltan productos por reservar Anaranjado: Es del CEDI Amarillo: Expirado. Fecha en que se define que se va a facturar es INFERIOR a la fecha de hoy. Solicitudes de NC Se sugiere la Bodega de Recepción cuando se hace doble click sobre cualquier producto en la fila. 6.2.122  2021-10-18 WMS NP maximas a TOmar por Bodeguero Sps actualizados Notas de Pedido Refresca NP en SP Nuevos filtros por velocidad Manejo de NP reservadas con Disponibles 09 se muestran las Reservadas, con Pendiente y con SALDO actual en esa bodega para ese producto 10 se muestran las Reservadas, con Pendiente y sin SALDO actual en esa bodega para ese producto F8 para ver imágenes (igual en proformas) 6.2.121  2021-10-14 Solicitudes de NC EN el menú UTIL ahora aparece la opción de Desaprobar una Solicitud aprobada Los mismos derechos a aprobar aplicar para desaprobar Productos Nuevo derecho de seguridad para INACTIVAR un producto con Saldo, Pedir a Fábrica U Orden de Compra "MODPROD_INA" asignado por defecto a los usuarios que tenían "MODPROD" 6.2.120  2021-10-13 Factura Nota de Pedido Se presenta una nueva etiqueta con el tipo de Despacho de la NP y si es CEDI. Al facturar tipo "E03 Enviar en Ruta", cuando es contado y CEDI  Se envía una segunda impresión de formato TIQUETE a la Sucursal La lista de NP por facturar ahora colorean con el fondo amarillo las de la Sucursal actual Productos Nueva opción de "Habilitar" cambios a embalaje de un producto una vez que este ha sido sincronizado al Ecommerce Solicitudes de Inventario Velocidad de Impresión mejorada Notas de Pedido Impresión de Minibodegas ahora deja 5 espacios adicionales faltante según el último formato impreso. Pedir a Fábrica Se pueden ahora descartas las Filas en Grupos Se solicita una sola OC para todas Si falla una, las primeras líneas son procesadas y se corta el proceso en ella. 6.2.119  2021-10-08 Comisiones Tipo G se modifican los rangos Notas de Pedido y Proformas La columna de cantidad se va a pintar de color Lila cuando el saldo de inventario de la bodega es insuficiente En las últimas columnas ahora aparece el saldo y el indicador * de que hace falta inventario Se calcula basado en el la cantidad del documento menos el saldo, esto no significa que la sumatoria de otros documentos vaya a sobrepasar el total. 6.2.117  2021-10-06 Inventario Reporte actualizado WMS Inventario de WMS Obtiene datos de NP y minibodegas Reportes Reporte de Impuestos para versiones de SQL 2008 o inferior actualizado 6.2.116  2021-10-05 Transacciones de Inventario Nuevo campo que define si una transacción aparece en los movimientos TIPO A (Ajustes solo de WMS) Recompilación de procesos Ajuste de Costos Nuevos índices para ajuste de costos Impuestos de Cronus 6.2.115  2021-10-05 Lista de Movimientos Inventarios a SP (velocidad en acceso a BD) Solicitudes de Movimiento de Inventario Si provienen del WMS las validaciones de costos NO aplican (Rangos por Usuario y Grupo) Confirmación Visual Corrige error al leer NP. 6.2.114  2021-10-01 WMS Sps actualizados Cuenta de Ingresos por ND de Castigo por defecto Clientes "Enviar Traducción de acuse" ahora está por defecto en NO a leer un cliente. Documentos Tope ahora aplica a: Facturas Tomas Físicas Devoluciones 6.2.113  2021-09-27 Consolidado de Compras Error al Leer la Sucursal  La Solicitudes de Traslado se Aprueba de forma inmediata sin confirmación (Siempre y cuando el usuario tenga derechos) Confirmación Visual : Este proceso permite al vendedor corroborar mediante imágenes todos los productos incluidos en el documento principal Nuevo submenú "Visualizar" F9 Tecla rápida Solo se solicita al INCLUIR cuando el check en la Sucursal está activo (Inactivo por defecto) 6.2.112  2021-09-23 Actualización de Procesos internos de Devoluciones 6.2.111  2021-09-23 Devoluciones, Solicitudes de NC y Castigos El monto del castigo no puede ser debe ser rebajado por reglas contables  Cronus creará una ND para cobrar el castigo El Saldo de la ND queda intacto La ND es de tipo VARIOS por ende no es tributaria La ND aparece en Estados de Cuenta y reportes de saldos Opciones Contables incluyen la nueva cuenta, inicia por defecto idéntica a la de ingresos por morosidad. cambio de Cantidad por embalaje ahora comparte el proceso de validación de seguridad 6.2.110  2021-09-22 Notas de Pedido Cambio de Tipo de alisto no habilita el botón de "Salir" a menos de que se haya defino una en primer lugar. El nombre del Proyecto ahora aparece en lista concatenado a la Razón Social (Previamente solo la Razón social) Solicitudes de Devolución Ahora se valida la Bodega a que corresponda a la Sucursal de la NC y no a la Sucursal de Factura que originamente se está devolviendo. Al sugerir la bodega de recepción de mercadería ahora se usa la Sucursal de la Solicitud y no la sucursal del documento que trae el producto. Validación de Productos modificables Solo aplica en proformas cuando la Reserva de Sucursales está activa Las copias de NP y PR ahora cambian las bodegas con mayor velocidad 6.2.109  2021-09-21 Notas de Pedido y proformas Actualización de Costos en el el mismo proceso Actualización de Precios por Moneda en el mismo porceso Se quita la actualización de precios de Proyecto (descontinuado) Actualización de Bodegas en el mismo proceso  Esto evita que puedan NO ejecutarse (Begin y Commit) Rastreo ahora excluye los traslados que no sean externos (entre sucursales) Rastreo ahora permite el salirse de la pantalla de tipo de alisto sin hacer cambios. Pedir a Fábrica ahora excluye los traslados que no sean externos (entre sucursales) 6.2.108  2021-09-20 Notas de Pedido "FACDERESP2" asignado por defecto a usuarios con "FACDERESPE" Permite al usuario cambiar la FECHA de Facturar en NP o Proformas. LINK a O.C. en NP y Proformas Anulador Automático Anulador Automático de NP ahora puede dereservar para anular Si filtran todas las NP que no tengan O.C. asociada Si tienen fecha Facturar y OC se marcan como "NO" y se desmarcan para que el usuario las vea. El usuario tiene derecho a marcar y desmarcar en grupo. 6.2.107  2021-09-15 SPs asociados a Aprobaciones de NP por debajo del costo Validación de Copiar NP y exoneraciones mejorado 6.2.104  2021-09-09 Notas de Pedido y Proformas Link a Orden de compra (En línea, Google Drive, Skydrive, Dropbox, etc) Nuevo lista detalle de NP siempre en moneda local. 6.2.103  2021-09-09 Comisiones Tipo G y nuevos rangos de descuentos Aprobaciones de NP por debajo del costo con bitácora integrada 6 Procesos asociados a la aprobación en APP 6.2.102  2021-09-07 Aplicación de NC masiva Ahora se valida el saldo al presionar 'Aceptar' Pedir a Fabrica Mejora la velocidad de Presentación Muestra las Solicitudes Pendientes de Aplicar en el marco de resumen y en la última columna Notas de Pedido Nuevo rango de validación de Productos por debajo del costo en Opciones Generales (Días en que expira la aprobación, por defecto 9999) (Cejilla Otros) Porcentaje de aprobación que solo requiere una aprobación (por defecto -100), cualquier cosa por encima requiere solo -100, cualquier cosa por debajo requiere 2 (Utilidad/Pérdida basada en Costo Promedio - Precio de Venta) SP de validación de costo y bitácora de validaciones en nueva tabla. Las validaciones por usuario quedan en CXC_NOTAS_PEDIDO_APROBACIONES El proceso en CRONUS no varía (aparte de las 2 aprobaciones requeridas), no obstante en el APP de Cronus pueden ver mas opciones. 6.2.101  2021-09-05 Rastreo de Pedidos en Facturas Nuevo campo al entregar (no es retroactivo) Lista de Solicitudes y Ordenes asociadas a esos productos (aún suplidos) Se puede ver en la pantalla de facturas al abrira 3 Estados de entrega. Tomas Físicas Filtro especial ahora descarta los productos usados en el mismo rango de Fechas Cantidad de Movimientos/Unidades Movidas/Costo de Inventario/Peso es el orden de la pantalla 20 Los registros tope Nuevo reporte de Tomas Físicas  Lista todas en un período Tiempos de conteo y finalización Solicitud de NC Botón para mostrar las devoluciones aplicadas o productos inactivos en las Solicitudes de NC. NC Click derecho sobre una NC con Saldo completo permite asociarla a múltiples documentos a la vez. 6.2.100  2021-09-03 Consolidado de Compras Las Solicitudes de Traslado desde esta pantalla se aprueban y no solicitan Aplicación Solicitudes de Inventario En los traslados Internos ahora se valida la clasificación usada y aplica a la Entrada como a la Salida (por aplicación, no la temporal). Esto implica que los traslados (si se usan clasificaciones) deben tener una equivalente en ID (número) Inventarios Al refrescar Movimientos de Inventario ahora se muestra entre paréntesis la clasificación (si tuviese) Consolidado de Compras La Solicitudes ahora solo pueden ser aprobadas desde esta pantalla Se aprueba 1 a 1 pero sin pedirle confirmación al usuario (solo 1 pregunta al inicio) Botones en los Traslados temporales cambian de etiqueta para ser mas claros. Pedir a Fabrica Se cambian las líneas que aparecen en el marco de cualidades para mejorar la claridad. Cierre de Cajas Se corrige error que no permitía presentar los recibos que no tuviesen facturas afectadas. Toma Física Filtro especial se activa cuando se deja marcada la opción de "Solo para los productos en lista" Se permiten los siguientes nuevos filtros: Tope de registros Rango de Fechas Orden por  Costo de Inventario Saldo actual Peso Unidades movidas Cantidad de Movimientos Ascendente o Descendente Exportar a XLS Aplicar directo a TF Marco de Producto (Resumen al moverse entre filas) Fecha de la ultima TF aplicada por cada línea. Se mueven al submenú VER Tablero de Seguimiento Ver Imágenes Ver Bitácora 6.2.99  2021-08-30 Pedir a Fábrica En el marco inferior ahora se muestran : Cantidad Original y Cantidad Reservada Notas de Pedido Validación de Estado de Reserva al Genera ahora toma en cuenta que NO exista la opción de reservar. WMS La inclusión automática de la ubicación 1-1-1 al cambiar una sucursal ahora ha sido removida Pantallas se maximizan de forma automática Cliente Lista Proformas Facturas Recibos Cierres Inventario Solicitudes de movimiento de inventario  Consulta de saldos Consolidado de compras Crédito Rastreo de Notas de Pedido Buscar Menú Principal Centrar el Dashboard de ventas con F9 Maximizar el Menú principal con F8 (Si o no) Apartados Ahora se muestran los pagos en la moneda de Origen La conversión a factura usa el T.C. del apartado en los documentos afectados para poder convertir saldos en Dólares. El número de Apartado se muestra nuevamente en el marco superior de la pantalla (Al abrir un antiguo) Al abrir un pago desde apartados SOLO se puede hacer en la moneda del Apartado. Saldo al aplicar un RB de Adelanto desde Apartdos corregido 6.2.98  2021-08-27 Proformas Nuevo campo para guadar observaciones especiales en la proforma "Opciones Generales / Otros / Mensaje en proformas, 500 char) Nuevo cambio en rpts formato Notas de Pedido y Formato tradicional (Arial 8, se suprime la sección si no hay datos) (Requiere Rpts actualizados) Notas de Pedido Nueva Seguridad "MNOTASP7" para tener acceso a Marcar líneas como Imprimibles SI/NO Boleta de Despacho Mejora de velocidad al acceder a reporte con Ubicaciones Generales Trigger de Inactivación de Productos mejorado Kardex Mejora velocidad de Consulta Se cambia la lista de Bodegas (pegadas ahora) por un proceso que mejora el acceso a BD Se ordena por fecha y por hora las transacciones Inventarios Nuevo submenú para ordenar la lista por Línea o Monto Nuevo menú contextual con click derecho "Copiar producto a Clipboard" Nuevo reporte de Movimiento de Ajuste de Costos (indica por producto sin bodega y sucursal el ajuste global de la compañía) 6.2.97  2021-08-24 Notas de Pedido y Proformas ahora tiene el valor de "Maximizar al ingresar" por defecto en SI. Cierre de Cajas Se lista la información mas rápido en Pantalla Se muestran totales de los documentos que afecta el Recibo (Total CEDI, Total No Cedi) Se puden filtrar arriba con el uso de los check en Filtros Se colorea la primera fila anaranjado si el recibo es de CEDI Si el Recibo afecta documentos del CEDI y otros entonces se considera OTROS Notas de Pedido "NP ignorar crédito" Click derecho  Opciones de Si y No derecho "CREDITO_NPIG1" asignado a los usuarios que tienen "CREDITO_TEMP" al momento Opción número 12 en la lista muestra SOLO las Np con crédito ignorado Se pueden activar e inactivar con la misma opción En pantalla de validar crédito se muestra una caja de texto con la cantidad Se le puede hacer doble click para viajar a la pantalla. 6.2.96  2021-08-18 Descuentos especiales Descuentos por Embalaje mas 50% aplicado en las pantallas de Proformas, Aparatados y Facturación Notas de Pedido Rastreo ahora incluye mas información pertinente al alisto Incluye la posibilidad de: Ver Pedir a Fabrica asociado a esta NP Ver Solicitudes de productos a esta bodega (Pendientes de Aprobar) Ver O.Compra asociadas Pendientes Reporte de Recibos de Apartados a PDF Conversión a Dólares si el RB tiene esa moneda Saldo convertido. 6.2.95  2021-08-17 Solicitudes de Inventario Validación de Tipo de Bodega al Aprobar mejorada Validación de Tipo de Bodega al Aplicar mejorada Apartados La modificación de Apartados ahora lee los campos de configuración de Transacciones y Bodega Internamente La eliminación de Apartados ahora lee los campos de configuración de Transacciones y Bodega Internamente La facturación de Apartados ahora lee los campos de configuración de Transacciones y Bodega Internamente Se elimina el mensaje de "Los Apartados no están configurados" al ingresar a la pantalla, ahora el error se generaría al presionar "Aceptar" o ejecutar alguno de los procesos asociados. Bodegas Se elimina la Compañía como llave de Bodegas (Son para la Base de datos) Se crean llaves foráneas a Inventario, Tomas Físicas y Kardex Se crean automáticamente Bodegas (para BD antiguas) en donde habían movimientos que apuntaban a una bodega Inexiste. Esta se crea Inactiva con el nombre "Recuperada" Traslado de Saldos a otros Cliente Se valida la Cuenta Contable configurada en Sucursales antes de incluir Dashboard de Metas Ahora se le pregunta al usuario si desea ejecutarlo al ingresar la primera vez Desde el botón del menú se ejecuta por si mismo. Notas de Pedido Rastreo (F9 en la Lista) ahora muestra todos los estados de alisto Rastro muestra el avance de alisto en el WMS 6.2.94  2021-08-16 En el proceso de Login ahora se procesa: Lector de versión de SQL Cambio de Lenguaje a us_english para manejo de fechas y separadores de miles y decimal Lector nuevo de Emails ahora desecha la configuración de Email por Usuario (Obsoleto) Notas de Pedido Bloqueo al Facturar cuando el Estado de Alisto sea inferior a 11 Nuevo derecho para brincarse este bloqueo "FACTURFC03" asignado a todos los que antes tenían "FACTURAR" Cambio de Tipo de Alisto desde pantalla de Rastreo Configurador de URL para Cronus desde Opciones Generales Reporte de productos por Ingreso ahora incluye 2 imágenes v.1.2 Evento que dispara el actualizador de Costo de Fábrica ahora lo hace con la compra y no con el nuevo costo promedio. 6.2.93  2021-08-14 Formato de Etiquetas para precio 15 (2.5 x 3.5cms) funcional Formato de Etiquetas para inventario 5 (2.5 x 3.5cms) funcional 6.2.91  2021-08-13 Formato de Etiquetas para precio 15 (2.5 x 3.5cms) (Beta) 6.2.90  2021-08-12 Existencias de Inventario con P1 y P4 (sin costo) NC tributarias ahora presentan filas de Referencia con los documentos que la originaron (no necesariamente afectados) Buscador de IDS (Física y Jurídica) ahora suprime guiones y espacios al buscar: Al incluir clientes desde Proformas, Notas de Pedido y Apartados.  Notas de Pedido: Cambio de Tipo de alisto ahora cambia el indicador de Reserva_Completa Las Validaciones al Facturar NP ahora toman en cuenta el Tipo de Alisto Lector de OC pendientes en la Consulta de Saldos y pantallas de búsqueda de productos ahora muestra 1 solo registro por producto para minimizar el tiempo de respuesta. Importadores generales desde XLS Valida nuevas versiones de XLS instalados Office 365 y otras versiones 6.2.89  2021-08-10 Consolidado de Compras Ahora se validan las NP asociadas a Pedir a Fabrica Deben existir NP con la línea correspondiente. Si la NP ya no contiene el producto se quita de la lista. Conteo Filtro inicial Dato en la columna de la sucursal Opciones Generales Se presenta la posibilidad de asociar servidores de Proyectec con el nombre "Proyectec" antes solo aparecían los de nombre "PY_???" Los Pendientes sobre Factura aunque usan la salida por defecto de los puertos de NP Están y Enviar no usan el check de "Directo - No solicita impresora" 6.2.88  2021-08-07 Pantalla de Manejo de Bodegas Ahora se pueden asignar Bodegueros aunque el alisto ya haya iniciado en el Marco de Alisto ahora se presenta el Bodeguero si aplica, de otra forma el usuario que alista la primera línea. Proceso asociado al Reporte de Comisiones y Pérdidas de agente mejorado en velocidad. 6.2.86  2021-08-04 Al Imprimir un recibo ahora aparecen los emails de FE + Notificar La pantalla de envío de Emails de Reportes ahora permite Eliminar el email con una X Eliminar masivamente con F3 Campos nuevos de Políticas de Proveedor Cejilla nueva de Política Iconos para identificar con respecto a la de bloqueo Exportador de lista de proveedores (datos en pantalla) Pantalla de Clientes Filtro por los 3 emails NA = Filtra los clientes sin el respectivo email 6.2.85  2021-07-28 Al generar una Factura en CRONUS se puede marcar el check en el Menú "Factura Electrónica" "Es una Factura de Exportación" Exportador de Estadísticas Detalladas incluye el nuevo campo. Control de error -2147418111 (Falta Excel) Boleta de Despacho en modo Texto ahora Imprime el Total con Descuento aplicado y Sin aplicar Apartados Bodega se guarda dentro del SP principal no depende de la pantalla Cambio de Apartado valida la bodega Notas de Pedido Se pueden nuevamente alterar los precios de una NP aún con el avance activo Se pueden des-reservar filas en la NP aún con el avance activo Nada evita que el usuario vaya fila por fila No se puede ejecutar de forma masiva Los campos de Alisto del WMS se reinician a NULL Se valida el TIPO de bodega al cambiar la Sucursal en Ordenes de Compra 6.2.84  2021-07-24 Notas de Pedido Al buscar en la pantalla de Facturación ahora los filtros se activaron No se muestran NP con estado Pendiente (Se descartan N, F y P) 6.2.83  2021-07-23 Notas de Pedido Anular con Reserva ahora evita bloqueo de Rastreo al generarse desde Pedido Pendiente Cambio aplica a APP de forma directa. Cuando una Nota de Pedido tiene mas de 1 impresión, para la siguiente se pide un detalle de Observaciones para Bodega (si el usuario desea puede cambiar estos datos) Validación de Impuestos de Exoneraciones Al Copiar NP a NP Al Facturar NP Buscar NP para Facturar (nueva pantalla) "MNOTASPC4" abrir y ver la pantalla "MNOTASPC5" confirmar y reversar confirmación Actualización se Servidor de Cabys y SIC a nuevo servidor. Actualizaciones Masivas ahora toma en cuenta el Código de UEN Inclusión de Clientes Rápido Fecha de Nacimiento Email de Notificar Email de Mercadeo Puede hacer un click a las etiquetas de email para asignar el mismo email que el de FE. 6.2.82  2021-07-20 Notas de Pedido Bloqueo de Anulación de Reserva cuenta el estado de alisto no es 1 o 5 Etiqueta de Alisto de NP en la pantalla de Rastreo en CRONUS, requiere seguridad "MNOTASPC3" 6.2.81  2021-07-19 Consolidado de Compras: Filtro de Fechas de Ventas y Compras Filtro de Obsoletos en segundo proceso. La Solicitudes de Movimiento de Inventario de Traslados Externos (entre sucursales) ahora solo pide Aprobar (Aplicar se puede ejecutar en un subproceso) Etiquetas tipo 4 QR mas grandes Impresión de Etiquetas por clasificación (sin necesidad de inventario) Notas de Pedido Filtro por NP con Productos disponibles y Reservas Pendientes Filtro por NP sin Productos disponibles y Reservas Pendientes 6.2.80  2021-07-17 Nuevo formato de etiquetas de Inventario QR 4 versión 2 6.2.79  2021-07-17 Nuevo formato de etiquetas de Inventario QR 4. Nuevo campo para determinar si un producto se vende cuando estaba marcado "En promoción" (El cambio no es retroactivo) (Facturas y Devoluciones) Lista de Tipos de Nota de Pedido ahora incluye números para identificarlos SP de estadísticas a XLS ahora incluye el campo de Promoción 6.2.78  2021-07-14 Consolidado de Compras Visualizar las Solicitudes Pendientes y Aprobadas (Cantidad luego de Pedir a Fábrica) Doble click muestra todas las Solicitudes que se van a poder abrir desde el mismo consolidado Solicitudes de Inventario Proceso de Traslados ahora valida la posibilidad de un producto repetido N veces para el WMS. Proceso de Movimientos ahora valida la posibilidad de un producto repetido N veces para el WMS. SP consultor de Inventario ahora valida Nulos (NP, Movimientos de Inventario) Copiar Facturas ahora marca las devoluciones como "Omitidas" al WMS para evitar la duplicidad de registros Lectores de Sitios Sic y CABYS configurables por cada Base de Datos (Es obligatorio migrar a versiones compiladas luego del 14 de julio para cumplir los requisitos de migración de servidores) 6.2.77  2021-07-09 Validación fecha de envío al incluir facturas Consolidado de Compras: Parámetro de Obsoletos (no se incluyen por defecto) Los Pedidos del CEDI ahora cambian a la Sucursal CEDI (Aunque pertenezcan a otra Sucursal) Se pueden anular Pedir a Fabrica desde aquí Se muestra la fecha y usuario de la ultima orden por cada producto (pendiente) Se eliminan de la lista los reportes de Proformas y tiempos de alisto cuando está desmarcado el check de Alisto de Proformas en Opciones Generales. Bodega de Devoluciones se cambia por la de Recepción si Aplica (Solicitudes y Devoluciones tradicionales) Fecha de Aprobación y Aplicación en Solicitudes ahora incluye la hora (cambio no es retroactivo) Pedir a Fabrica Multiples campos nuevos Bloqueo al generar OC de NP nulas o Facturadas Clasificación ABC 6.2.76  2021-07-07 Importadores de Códigos de Barras actualizados en seguridad para que nuevamente puedan ser accesados. Mantenimiento a Grupos ahora tiene los filtros funcionales. 6.2.75  2021-07-06 PP no genera mas Pedir a fabrica (La reservación se ejecuta luego) Al inactivar un producto ahora se toman en cuenta los Pedidos fabrica previo. Traslados desde Consolidado: Solicitudes de Movimiento ahora verifican si hay productos a Pedir a Fabrica Si se anulan se recuperan los saldos Se muestra la Columna de Solicitud al final en el pedir a Fabrica 6.2.74  2021-07-05 Generador de Pedido pendiente ahora Parámetro de Impresiones + 1 Genera pedido a fábrica en el caso de que se eliminen las filas. Ajuste de Costos ahora se ejecuta con mayor velocidad Recompilar recuperador de Saldos de Inventario Sincroinzador de WOOcommerce ahora remueve caracteres especiales CHR(10) + CHR(13) + CHR(9) Paginación de Cierres de Caja (Se muestran 50 recibos por página - usuario debe refrescar luego de pasarse de página y haber hecho cambios en los documentos)  SP de lector de Sucursales actualizado 6.2.73  2021-07-01 Cambio en monedas en servidores de WooCommerce (solamente tomaba en cuenta la moneda del servidor 1 para realizar la sincronización). 2021-Julio e inferiores CV-CRONUS-004 6.2.320  2022-12-30 Notas de Débito y Crédito Se valida el TC al incluir ND/NC manuales para evitar TC en 0 cuando se incluyen documentos en Dólares Sucursales Etiqueta de Ubicaciones 10X6  6.2.319  2022-12-29 Toma Física Menú "VER" ahora incluye tope de registros por página (Máximo 300). Valoración de Conteo 2 rediseñada para aplicar a múltiples ubicaciones y velocidad (sp) Solicitudes de Inventario Etiquetas de Inventario por Solicitud (En la lista principal de Solicitudes) Etiquetas de Ubicación Ahora solicita la cantidad antes de iniciar (por defecto 1, el usuario solo debe presionar Enter para continuar) 6.2.318  2022-12-28 Toma Física Quitar Productos de Conteo 2 ahora tiene 2 opciones (por Tiquete y por Producto) Teclas rápidas adicionales a múltiples funciones. Recalculo de Saldo por WMS ahora quita la hora de aplicación. Nuevo derecho para incorporar líneas nuevas al conteo  2 'PTOMA_FISICAL2' por defecto asignado a todos los usuarios que tuviesen 'PTOMA_FISICA' Quitar todos los productos del Conteo 2 (con confirmación y bitácora) WmS Inactivador de Ubicaciones ahora usa todos los saldos de la Sucursal y no la bodega. 6.2.317  2022-12-27 Toma Física Mejora en la consulta del detalle de productos. Nuevo filtro por minibodega (última columna). Al incluir una nueva fila de forma manual se puede asignar un usuario inmediatamente. Documentos Rechazos de Consecutivos, ahora puede marcar múltiples filas a la vez Emisario Se pueden configurar los nuevos reportes Reservas vs NP Comparador de Inventario WMS vs CS 6.2.315  2022-12-24 Solicitudes de Inventario Ahora se pueden desaprobar de forma masiva marcando las filas que se presentan en el grid Al desprobar cada fila de igual forma se presentan los mensajes e impresiones de cada documento. Nuevo filtro 09 Todo lo aprobado (incluye normales, traslados internos y externos) 6.2.314  2022-12-22 NP anulación masiva Ahora se pueden filtrar Sin Certificaciones (marcado por defecto) Todas las Sucursales (desmarcado por defecto) Eliminar indicador de "Certificado" Se pueden filtrar solo los que tengan Cantidad Reservada (Distinto a marcado como reservado, que implica un encabezado sin detalle) Líneas ahora dicen cuanta cantidad ha sido reservada. Descertificar de forma masiva todas las NP que no estén facturadas Toma Física Designar usuarios de líneas marcadas Facturación Se crean nuevos controles para evitar que luego de un fallo en la facturación la NP quede con la bodega de Reservas asignada. 6.2.313  2022-12-21 Formato de Impresión de Factura Versión 2.09 incluye tamaño de línea mas grande para consecutivos superiores al 99 Recibos Traslado de Saldos entre monedas ahora valida el nombre del cliente a un ancho máximo de 100 Facturación Ahora el tope de filas al incluir una factura (mostrables) queda en 120 Al abrir cualquier factura se presenta la totalidad de filas. 6.2.312  2022-12-21 Sollicitudes de Inventario Nuevo control de Doble Aprobación/Aplicación Etiquetas de Ubicación. Dos opciones mas claras para saber el tipo de Etiqueta Un solo botón de Aceptar El calculo ahora lo hace por tipo de Etiqueta Ahora múltiples usuarios pueden ingresar a imprimir a la vez sin afectarse Velocidad en SP de consulta e impresión. Se limpia automáticamente la información de 3 días hacia atrás 6.2.310  2022-12-20 Sucursal Si hay errores de cuentas ahora el usuario puede continuar (con bitácora) Tipos de cambio Si se han digitado tipos de cambios con hora integrada ahora son eliminados. Productos El replicar productos usar la Sucursal por defecto en menos consultas. Inventario Se corrige error el pasarse de tab de inventario. Cierre de Cajas Al incluir un depósito manual solo aparecen las cuentas que se identifican como "Ver en el cierre"L La inclusión de DP en el cierre ahora valida que la cuenta esté duplicada (antes no permitía dos documentos con el mismo número aunque fuesen de cuentas distintas) Toma Física Se habilitan las listas de bodegas para que sea exista mas contraste en el tipo de letra. Permanece bloqueada la función de trasladar. Se refresca una vez al cambiar de filtro (previamenta ocurría 2 veces) Copia de NP y PR Se corrige un error al leer la fecha y el tipo de cambio del documento original. Ahora el sp permite consultar el cambio previo a aplicar 6.2.309  2022-12-16 Impresión de etiquetas de ubicaciones Ahora el sistema envía la sucursal aparte de la ubicación, para que no saque productos de la misma ubicación pero de otra sucursal.  Productos Se corrige error al modificar un producto con la opción de replicación de compañía activa, el código de sucursal de cada cia podía ser distinto. Ahora el sistema utiliza el código de sucursal por defecto de la  compañía destino.  6.2.303  2022-12-13  Sucursales Se corrige error que no permitía cargar el nombre de las bodegas en la pantalla de bodegas-usuarios. 6.2.302  2022-12-03 Toma Física Se controlan errores al imprimir Etiquetas  Se agregan teclas rápidas a diferentes funciones 6.2.301  2022-12-03 Toma Física Se corrige error el imprimir la etiqueta (Solo aparecía el primer producto) Al incluir un producto manual ahora si se marca el check "Incluir ubicación" se ejecuta de forma correcta. 6.2.300  2022-12-02 Toma Física Nuevos parámetros de Filtro definido : Por Costo promedio Unitario Por Clasificación ABC Por Ubicación WMS Diseño se varía para mostrar una cejilla con funciones separadas por "clasificación" y "otros". Imprimir Etiqueta de Inventario desde la TF (Click derecho sobre cualquier línea, requiere los mismos derechos que en otras pantallas) Cambios en el validador de inserción de registros en el detalle de TF (Ahora se ejecutan de forma interna) 6.2.299  2022-12-01 Sucursales Se mejora el acceso a los derechos de usuario por sucursal . Etiqueta con el total de sucursales y accesos. Orden primero por los asignados. Una sola ejecución masiva de dechos para mejorar la velocidad al actualizar. Indicador de Colilla de Devolución  Se genera en la impresora de Tiquetes al final de la factura Resumen sin detalle de productos Para uso en Certificados de Regalo y devoluciones de terceros. Bodegas En la lista de bodegas se corrige el nombre abreaviado si la sucursal no lo contiene. Toma Física Nuevo filtro especial de Productos en Conteo 1 sin Usuario asignado. Nuevo filtro especial de Productos en Conteo 2 sin Usuario asignado. Mejora en velocidad de acceso a productos. Cabys Tabla de Cabys recreada Bodeguero Pantalla de Bodeguero contiene nuevo filtro para el APP de alisto. 6.2.298  2022-11-30 Inventario Al copiar un movimiento de inventario de otra fecha ahora se avisa (Sin restricción adicional) Ahora es posible cambiar la bodega de forma masiva para todos los productos de una lista temporal (solo al incluir). Menú util "Cambio masivo" Etiquetas de Inventario Nueva fecha de Ultima impresión Opciones Generales Se corrige error que no presentaba mensaje cuando los porcentajes de agentes no sumaban 100% Revaluación de costos Ahora se puede ejecutar por los productos digitados (sin necesidad de Importar de Excel) Nuevo botón de Buscar productos Proveedores Nuevo campo SIS CODE (10 char) 6.2.297  2022-11-29 Productos Buscador de Cabys ahora no da error cuando el usuario no define Código o Descripción. NP Reservas USP_CRONUS_Inventario_reservas_compara Permite revisar el inventario en Reservas vs las NP marcadas para reservas Si hay diferencia (devoluciones o anulaciones) se devuelve el inventario a la primera bodega normal asociada a la sucursal. Sucursales Se corrige defecto al desmarcar una bodega para Visualización Se controlan las caídas desde esta pantalla. 6.2.296  2022-11-23 Reportes Antiguedad de Saldos se regenera correctamente. Facturación Si una NP tiene productos con Impuestos distintos a la tabla general y no tiene Exoneración Se bloquea la facturación. 6.2.295  2022-11-22 Asientos de CRONUS El eliminar ahora se puede hacer masivo Se quitan los mensajes individuales. Se pueden marcar múltiples filas. Los Asientos de recibos ahora se llevan a la contabilidad al mismo tipo de cambio de la CXC (Venta, tipo de Cambio Tributario) Mejoras al generar asientos nuevos de CXC y Recibos, se eliminan mensajes para facilitar el procesamiento. Toma Física Actualización de proceso que cambia las filas. Reportes Ventas con impuestos distintos (Filtro por Equipo) Usuario requiere esta versión o presionar ENTER si encuentra un mensaje de consulta. Filtros en reportes El filtro de "HASTA" ahora aparece en la misma pantalla que los filtros por rango. 6.2.293  2022-11-17 Reportes Antiguedad de Saldos (Contable detallado) Listado de Documentos (Contable) Formato Horizontal Nuevos totales con Débitos y Créditos 6.2.292  2022-11-15 Manejo de Bodegas Bloqueo de Boleta de despacho tomada se hace mediante la Sucursal de la pantalla y no la sucursal global. Rastreo de Factura Mejora diseño de pantalla Los rastreos se ordenan por Sucursal El detalle de entrega ahora registra correctamente la firma y calificación 6.2.291  2022-11-14 Reportes Exportar de Productos todos los campos ahora incluye UEN Documentos NC/ND Nuevo procedimiento para procesar ND y NC Mejora velocidad, se ejecuta a nivel de BD y deja mas registros de cambios Al usar el menú de reversar un documento se carga automáticamente la NC Colores al aplicar NC en dólares Mejora en funciones de cálculo de saldos 6.2.290  2022-11-10 Opciones Generales Se habilita nuevamente el proceso de réplica de productos Mejoras en las etiquetas Bloqueos para que solo 1 compañía pueda ser origen. Bodegas Las pantallas que muestran las Bodegas en un combo de elección ahora concatenan el Código de Sucursal Abreviado para identificarlas mas rápidamente. Lista de bodegas ahora muestra el Código abreviado de Sucursal asignada. Reportes Lista de bodegas en reportes ahora muestra las mismas características que en otras pantallas. Facturación Lista de bodegas en Facturación ahora muestra las mismas características que en otras pantallas. En el pago automático para contado se reinicia el monto de efectivo y vuelto para el siguiente documento. 6.2.289  2022-11-09 Sucursales Indicador para activar la revisión de Entregas por Sucursal. Bodegas El filtro por usuario ahora permite la "S" o "N" para filtrar las columnas de "¿Manipular?" o "¿Visualizar?" Rastreo Ahora se pueden ver los productos entregados cuando se va la entrega desde el APP Se muestra el tipo de vehículo y placa 6.2.288  2022-11-04 Movimientos de Inventario El proceso "PINCLUIR2E" va a ser eliminado y ahora no se van a poder eliminar movimientos de inventario del mismo día. Ahora se pueden copiar movimientos de inventario si fueron creados desde esta pantalla El costos se actualizan a los vigentes Solo se copian las bodegas sobre las que el usuario tenga derecho Solo aplican las bodegas Activas al momento. 6.2.287  2022-11-04 Manejo de Bodegas Los campos de Alisto, Entrega y Terminado ahora se calculan basado en las nuevas tablas de rastreo asociadas al APP Ahora los filtros son idénticos al APP y las Boletas en proceso de alisto aparecen en "Para alistar" aunque no se hayan terminado. 6.2.286  2022-11-03 Documentos Ahora se muestra el nombre comercial concatenado al nombre del cliente en la lista de facturas Nota de crédito/débito Ahora se muestra el nombre comercial concatenado al nombre del cliente en la lista de facturas Proformas Ahora se muestra el nombre comercial concatenado al nombre del cliente en la lista de proformas (requiere esta versión) Refacturación El proceso se mejora de forma interna para que quede ejecutado en un bloque. Nuevo SP Mejora de transacciones Mejora en 3 Sps asociados 6.2.285  2022-11-02 Productos Internamente se revisa y valida el indicador de Exento y el Impuesto asignado. WMS Cambios en nivel de SPS que procesan WMS. Solicitudes Validador de Bodega ahora muestra nombre del producto. Documentos Validador de Cliente y Nombre en los totales de documentos del día. 6.2.284  2022-11-01 Reportes de Inventario Si el usuario tiene derecho sobre los reportes de inventario ahora se le presenta un mensaje si existen Bodegas sin Sucursal asignada. Ajuste de Costos Ahora cuando se genera el comparativo ignora los chequeos de Otros Ajustes y Documentos Contabilizados para generarlos preliminar (En aras a corroborar que no existan movimientos por ajustar). Bloqueos asociados a Rastreo No se van a poder Anular documentos con avance de rastreo. No se van a poder ejecutar devoluciones con avance de rastreo. Boletas de despacho Si las Opciones de comisión tienen tipo N la impresión de boletas de despacho se ordena primero por código de Producto. El orden actual es : ZONA, ESTANTE, FILA, COLUMNA Bodega Código de producto (si tipo de comisión es N) Descripción (Luego si el tipo de comisión no es N) Devoluciones  De una Factura, Multifactura por Producto y Solicitudes Si Hay rastreo pendiente entonces no permiten incluirse en la lista. 6.2.283  2022-10-31 Rastreo Consulta de Entregas ahora funciona correctamente. En el submenú útil se incluye reporte de Entregas 6.2.282  2022-10-28 Bodegas Nuevo Filtro en menú 'Ver" que permite filtrar los pendientes iguales al APP Este filtro usa la fecha de arranque del APP y no muestra datos antiguos. Al abrir una Boleta que ya tiene Alisto inicial en Cronus Móvil se presenta el mensaje y se abre la pantalla de rastreo. Se eliminan todas las referencias a Bodeguero cuando no se marca como Obligatorio en Opciones Generales. El marco de información se mejora para que el nombre del cliente aparezca en 2 filas si amerita Se concatenan el estado y fecha de retiro en una fila. En el nombre del cliente ahora se presenta la cantidad de artículos de la factura que corresponden a la sucursal actual / total. Otros / Documentos Entregados (nuevo reporte) Apartados  Se elimina restricción encargada de validar pagos especiales. Notas de Pedido Reservas ahora incluyen un bloqueo adicional a nivel de BD cuando se anula una reservación. Reportes Entrega de Productos por Cliente (Nuevo derecho "RCR_AGEENT01")   6.2.281  2022-10-22 Reportes Antiguedad de saldos a 90 días Se incluyen un Nodo adicional con 3 formatos O.Compra (Este es el que se envía de forma automática a los clientes) Datos de Trámite Sin FE Asientos Se cambian leyendas en los asientos de recibos para simplificar la conciliación contables Al marcar el check de "Crear  asientos para todas las sucursales" ahora se elimina el mensaje cuando no hay registros La revisión de recibos depositados en otros meses solo se hace para documentos NO contabilizados. Los recibos ahora tienen la forma de pago resumida en texto RTran = "Transitorio" R- = CXC Recibos Al abrir un Recibo ahora se marca como Contabilizado correctamente Se puede ver el asiento asociado al cierre de cada recibo Notas de Pedido La lista de NP ahora incluye en la columna Bodeguero la lista de Minibodegas usadas. Cieres de Caja Ahora los depósitos generados a Bancos indican la sucursal. 6.2.280  2022-10-20 Reportes Consulta de Alertas Ahora los reportes de CXP son accesibles en Cronus "RDOCSLISTCXP1" para acceder a reportes de CXP desde CRONUS Otros\ Análisis de Crédito Incluye columna de Trámite Bodegas Cuando se activan las Opciones de Alisto del App ocurren los siguientes cambios: En lugar de "P.Entregar" todo dice "P.Alistar" En lugar de "Entregada" todo dice "Alistada" Se valida al abrir una Boleta que esta no haya sido tomada en el APP. 6.2.279  2022-10-19 Solicitudes de Inventario Nuevo check con Click derecho o Menú de utilitarios para indicar si desea imprimir o no costos en la solicitud. Esto no se sobrepone al derecho de costos. WMS  Movimientos de inventario de controls en CRONUS Cs ahora incluyen la fecha. Reparador de Saldos ahora incluye nuevos parámetros y toma en cuenta los saldos negativos. Toma Física Ahora se valida la fecha de aplicación con la fecha de hoy (que no sea superior) Si la fecha de aplicación es distinta a la fecha de hoy entonces la hora de aplicación queda '23:59:01' Garantías Se habilita termporalmente un SP de chequeo de garantías al facturar Se crea nuevo SP para consultar garatías (mejorado) 6.2.276  2022-10-17 Clientes Reasignación de agente Ahora se puede cambiar el tamaño de la pantalla Gestor de Cobro se incorpora. Se clarifican las etiquetas Reportes Lista de Clientes Se incluye Categoría Tributaria Se incluye Categoría Crédito y Cobro Se renumeran los reportes en ese nodo. Garantías Proceso de Garantías renovado. Mejoras en la inclusión Cargas masivas Eliminación de datos Datos antiguos no son compatibles con la nueva versión por lo que fueron eliminados. Facturación Solo se permite factura Np con estado de Rastreo igual o Superior a "16 = Fin de Revisión para ruteo" 6.2.275  2022-10-14 Asiento de Recibos Se elimina el detalle de algunas leyendas automáticas para que quepa mas información. Subcuentas de Proyectos Se incluye la clasificación tributaria Se puede filtrar en la lista principal Clientes Columnas de Clasificción de Cédito y Cobro mas Tributario al final de la lista Filtros por estas columnas Cambios en BD LLaves foráneas de múltiples tablas. 6.2.274  2022-10-13 Facturación Al abrir los documentos relacionados el monto de tarjetas de RB en Dólares se refresca correctamente. Reversar Documentos No se pueden reversar recibos marcados como "Ignorar Crédito" Recibos Error al leer Recibos en Dólares (se convierte nuevamente el T.C de compra) Mantenimientos Clasificación de Crédito y Cobro (Derecho "MCLSCCOB1") Clasificación Tributaria (Derecho "MCLSTRIB1") Clientes Cejilla de Crédito, Tab "Otras clasificaciones" se pueden definir estos valores para cada cliente No son obligatorios Importador/Exportador Masivo Incluye nuevas clasificaciones. Solo Exportar la compañía actual. Kardex Se corrige la etiqueta de saldo inicial a "saldo final " (primera fila) 6.2.273  2022-10-11 Notas de Pedido Lector con Vista de SQL (Mejora velocidad y reutilización) Recibos de dinero Nuevo lector de recibos en formato de vista (velocidad de acceso) Campo de "ignorar crédito" Al abrir el recibo se habilita un nuevo menú. Derecho en seguridad "CREDITO_RBIG1" Nuevos filtros por email y tipos de cambio (Columnas finales) El tipo de RB se marca de color lila cuando está marcado como "Ignorar Crédito" Documentos Consulta el crédito del cliente marcado "F8" (en PR, NP, FA y RB) Pantalla de Crédito Ahora puede ser llamada para un cliente desde la pantalla de Documentos La cejilla de NP ahora muestra recibos El formato de exportador cambia para 1 o todos los clientes. Afectar documentos El proceso ahora se ejecuta a nivel de BD Un Recibo marcado como "Ignorar crédito" no puede ser utilizado. Notas de Crédito Al abrir una NC anteriormente se refrescaba en "Usado" el monto digitado temporal en otras pantallas. 6.2.272  2022-10-07 Facturación Si la "fecha a Facturar" es distinta a la fecha de la Nota de Pedido pero inferior a la fecha actual ahora se incluye un mensaje de advertencia. Se limpian todas las casillas de Dirección y Teléfono al terminar de facturar. Consulta de saldos Ubicación y Categorización del producto Ahora el usuario puede identificar un producto como Alisto rápido (0) Requiere derecho sobre "MPRODUCTOS_AR1" El usuario NO puede cambiar un producto de Alisto rápido a "No aplicar". Si desean hacer este cambio debe hacerse desde la pantalla de productos. Se guarda bitácora de las modificaciones. Manejo de Adjuntos Si un adjunto no puede ser actualizado ahora devuelve un error y no se guarda. Toma Física Ahora se puede recalcular el saldo a un solo producto. La fecha de aplicación se puede guardar de forma anticipada. La fecha de aplicación no puede ser superior a la fecha de la TF (Si el usuario quiere aplicarlo NO necesita guardar esta fecha) Proformas (Notas de Pedido) Cuando se cambia el Proyecto se valida la exoneración y se cambian los impuestos asociados. Todo esto ocurre a nivel temporal. El usuario debe presionar guardar para alterar los datos. 6.2.271  2022-10-06 Notas de Pedido Sobre la lista de NP CTRL + F o Click derecho "Facturar" lleva a la pantalla de Facturación y carga el pedido marcado. Al Copiar una Proforma a NP en dólares el precio no se copiaba con el cálculo correcto dependiendo del origen. 6.2.270  2022-10-04 Sucursales Fecha de arranque para WMS Funciona como filtro de movimientos y determinar cuales faltan por distribuir o desde cual fecha se inicia el control. Zonas WMS Derechos de Usuario por Zona Se copian todos los usuarios activos y se asignan a todas las zonas. Sucursales Nuevo cejilla con derecho de usuario a ZONA (5) Derecho de seguridad "MWMSZDERU1" se le asigna a los usuarios que tienen derecho sobre "MUSUAR_BOD1" Etiquetas por Ubicación por producto Ahora solo se muestran si: Hay productos con esa ubicación. Estos tienen saldo mayor a cero. Etiquetas de Ubicaciones Ahora solo se muestran si: Hay productos con esa ubicación. Estos tienen saldo mayor a cero. Comisiones tipo A Nuevo tipo de comisión de agente "E - Especial"  Nueva configuración de rangos para Tipo A (Especial) WMS USP_CRONUS_WMS_saldos_compara Con @IND_TOMAR_NP_EN_ALISTO ='S'  toma en cuenta las NP en proceso de Alisto Con @IND_MOSTRAR_LISTA_POR_DISTRIBUIR ='S' saca los productos de movimientos de inventario que no se han distribuido. USP_CRONUS_WMS_repara_saldos Con @IND_REPARA_NEGATIVOS ='S' repara negativos. Pone en cero y ajusta según saldo. Con @IND_PRUEBAS ='S' para ver lo que va a ejecutar de forma previa 6.2.269  2022-10-03 Importadores Masivos El nombre comercial queda cortado a 50 caracteres. Manejo de Bodegas Cuando una Boleta se comienza a alistar desde el APP ya no se puede alistar en CRONUS. Se puede marcar como "Finalizada" (Lista para Entrega) desde CRONUS, siempre y cuando no haya sido iniciada desde APP. El alisto desde CRONUS o APP inician el proceso de entrega que solo puede ser ejecutado desde el APP. Ubicaciones Proceso que permite inactivar las Ubicaciones con saldo cero Siempre y cuando exista otra ubicación creada con fecha posterior activa. Deben estar en la misma Zona. Se modifica la pantalla : Se hace mas ancha para que quepa el estado de la ubicación. Se muestran las ubicaciones Activas e Inactivas (las Inactivas al final por zona) Click derecho permite Activar/Inactivar una ubicación. Notas de Pedido Ahora los NODOS XML se guardan desde la NP y se sugieren en la facturación Pueden ser cambiados desde la pantalla de Facturar. Ahora se pueden adjuntar archivos previo a la inclusión de la O.C. SIC El buscador de clientes ya incluidos por medio de ID fue arreglado Facturación Nuevo botón al abrir una factura ya creada. "FACTURFC04" derecho para cambiar datos generales de una factura hecha por medio de Nota de Pedido. Se pueden alterar: Observaciones Dirección de Cliente Orden de compra Etiquetas Las de inventario por rango de ubicaciones ahora filtran por el estado de la ubicación. Solo activas. Las de ubicación solo se imprimen si ellas tienen saldo de productos (al menos alguno) Consulta de saldos La descripción del producto localizado ahora se puede copiar (caja de texto en lugar de etiqueta) 6.2.268  2022-09-26 Manejo de Bodegas Al refrescar ahora se vuelve a ubicar en el TAB principal Click derecho y ver rastreo. (CTRL + R) Menú VER Columnas Resumidas (Condensa la lista de columnas) Marcada por defecto Se guarda por PC. Al abrir el detalle de productos de una factura entregada se va a poder ver el nombre del usuario que entrega (Solo cuando tienen el alisto en APP y Fecha de arranque Activa en sucursal) Rastreo Ahora se muestra el avance de alisto de Facturas (Depende de APP) El resumen de productos listos ahora incluye: Cantidad Alistado Entregado Sucursales Campo nuevo de Fecha de arranque Alisto/Entrega APP (modo Factura) Nuevas columnas para filtrar Etiqueta 3 Fecha de arranque. Etiquetas de Inventario Formato 4 QR (1.5x3 pulgadas) ahora incluye datos de Embalaje 6.2.267  2022-09-22 Etiquetas de Inventario tipo 6 Mejora en el ancho de la etiqueta. WMS SP de comparación de Saldos de CRONUS vs WMS (USP_CRONUS_WMS_saldos_compara) SP de correción de saldos de WMS (Saldo vs movimientos y Negativos) USP_CRONUS_WMS_repara_saldos Boletas de Despacho Cambios en procesos asociados al APP de alisto. Opciones Generales Vista nueva en BD Indicador de Alisto/Empaque/Entrega en APP Kardex La versión en pantalla ahora se presenta aún cuando hay ventanas abiertas. 6.2.266  2022-09-22 Etiquetas de Inventario tipo 6 Cambios en el formato horizontal y vertical Ubicaciones de WMS Ahora se ejecutan en un SP. 6.2.265  2022-09-21 Menú Principal Link a repositorio nuevamente queda activo. Importadores Nuevas columnas de ID Comercial y Nombre para los clientes. Si no indica el ID el sistema busca el nombre y lo inserta si no existe Si coloca el ID, este debe coincidir con el de la BD. Facturación Se confirma la validación de el Cliene en la pantalla normal de Facturación (Evita error de Type mismatch) 6.2.264  2022-09-20 Pantalla de Crédito Cejilla de NP ahora muestra a cuales se les ignora el crédito Botones para exportar a XLS las lita de NP con "Ignorar Crédito" activo. Etiquetas de Ubicación Ahora se pueden imprimir etiquetas de inventario basado en las ubicaciones con un nuevo botón. No se cargan mas de mil registros (el usuario debe valorar que el rango no traiga mas información) 6.2.263  2022-09-20 Proformas Se valida el Indicador de Alisto de Proformas para facturar una marcada como "Proforma" y no "Pedido" 6.2.260  2022-09-14 Notas de Crédito (Y) Corrección al cargar el documento, no mostraba el detalle  Bodegas (Y) Se agrega filtro por companía a lista de bodegas y bodegas por usuario.  Proformas (E) Se aumenta el ancho de la celda en el grid para que se muestre correctamente la descripción del producto. 6.2.255  2022-09-09 Recibos de Dinero Corrección en la aplicación de pagos en $ a documentos en $ (Tarjetas u otros) 6.2.254  2022-09-09 Notas de Crédito Se genera un aviso en pantalla cuando la Actividad Económica de la Factura es distinta a la Actividad Económica de la NC que se está aplicando (AE vigente) Devoluciones tradicionales (Aviso al presionar Aceptar, no hay bloqueo) Devoluciones multifactura (Aviso al incluir cada fila de cada documento) NC y la aplicación tradicional (Aviso al digitar el monto mayor a cero en cada fila) Filtros en mantenimientos Se validan correctamente los campos de fechas que tengan formatos inválidos. 6.2.253  2022-09-09 Etiquetas Variación en formato 2 de Ubicaciones Variación en formato 6 de Inventarios 6.2.252  2022-09-08 Productos Al crear un Código de barras al producto ahora se verifica que no tenga ya uno asignado Si tuviese uno asignado se consulta y se reemplaza No pueden coexistir un Código de Barras de Proveedor y otro del sistema a la vez "Barras Local" es bloqueado una vez que tenga asignado un código interno. Se actualiza de forma inmediata aunque el usuario no presione el botón guardar. Nueva bitácora asociada a la pantalla "PROD_BARRAS" Nuevo indicador de "lector de código de barras opcional" en etapas de Alisto Etiquetas de inventario Nuevo utilitario para SOLO mostrar los productos que tengan código de barras interno asociado 6.2.251  2022-09-08 Sucursales Nuevo indicador de WMS ordenar por COLUMNA luego Fila (en las pantallas de alisto) Refacturar Ahora es posible refacturar documentos de contado sin saldo El recibo sigue aplicado a la factura original (u otros documentos) La NC nueva de devolución queda con saldo La FC nueva queda con saldo. De igual forma se mantiene la posibilidad de desligarl recibo del documento original. Opciones de Código de Barras Confirmación al digitar el país si este NO corresponde a los rangos reservados para manejo interno. 6.2.250  2022-09-07 Sucursales Nuevo campo para la Etiqueta de la Ubicación (por defecto en 1) Etiquetas de Inventario Nuevo formato 6 para QR Etiquetas de Ubicaciones Nuevo formato 2 elegible en Sucursales. Reportes Lista de reversiones ahora se ejecuta de forma correcta. 6.2.249  2022-09-02 Notas de Pedido Etiquetas de productos y ubicaciones ahora se hace visible con el derecho a "RETIQWMS1" y a "PETIQBAR01" Opciones Generales Nuevo indicador de Solicitudes de Traslado : Pedir aprobar las internas Reagrupación de Indicadores para mejorar la lectura (Tamaño y orden) 6.2.248  2022-08-26 Tomas Físicas Lector mejorado para el uso de APP Adjuntos Al incluir adjuntos se valida que el nombre del archivo sea correcto. Al bajar archivos se cambia el nombre para eliminar caracteres inválidos. Clientes Listado de clientes ahora prefiltra por Nombre comercial 2 nuevas vistas para la captura de información Reportes Boletas de despacho a otras sucursales directo a XLS. 6.2.247  2022-08-25 Impresión de Etiquetas QR Se quita el separador con Char(13) y se reemplaza por el siguiente string "[<>] Se eliminan el relleno de espacios entre campos. Pedir a Fábrica Se validan las filas en los formateos. Al hacer doble click sobre el Grid1 se limpia correctamente la marca, familia o categoría elegida. 6.2.246  2022-08-24 Facturación Nueva Cejilla de Guía De despacho Se muestra el número de guía, fecha, cordenadas. Doble Click a la etiqueta abre Google Maps con la ubicación marcada. Nuevo buscador de documentos mejorado (Al abrir una factura) Productos Importador de Códigos de Barras de Caja Exportador de Códigos de Barras de Caja Derecho que aplica "MPRODUCTOS_CP2" Pedir a Fábrica Se revisa que la lista tenga datos antes de ingresar a pantalla (Evitar caída) Solicitudes de Inventario Si la autoaprobación de Solicitudes está marcada no se ejecuta la validación de que Sucursal Origen no puede aprobar. Etiquetas QR Ahora usa como separador el CHR(13)  Carriage return en lugar de Char(10)  Line feed 6.2.245  2022-08-18 Centro de Distribución Se bloquea el uso de Apartados, Proformas, Pronósticos y Recibos Físicos. Reportes Boletas de despacho de otras sucursales Sucursales El indicador de CEDI ya no se puede desmarcar una vez marcado la primera vez. Opciones de FE No se le pueden definir consecutivos a una Sucursal que está marcada como CEDI. Bodeguero (Pantalla) Se mejora la velocidad de los filtros en pantalla Se bloquea la caja de texto asociada al aviso de Boletas de otras sucursales. 6.2.244  2022-08-18 Campos y valores por defecto Se carga un cero en lugar de un blanco cuando el campo tiene un valor por defecto equivocado. Clientes Validación del ID del Cliente mejorado No se permiten letras en los teléfonos Solicitudes de Inventario El autoaprobar genera mensajes de confirmación en las Solicitudes creadas de forma directa. Bodeguero La pantalla del bodeguero ahora incluye una nueva cejilla de Facturas que tocan la bodega de la Sucursal actual y provienen de otra Sucursal Para esto se requiere que si existe un Centro de Distribución este exista como una sucursal por separado (Se marca como CEDI en Sucursales para evitar que puedan generar facturas desde ahí) Se puede genera un reporte especial desde el submenú util. Se puede imprimir la Boleta de Despacho marcando la línea. 6.2.243  2022-08-11 Notas de Pedido Impresión de Etiquetas de Productos y Ubicaciones desde la lista (Solo asociados a un pedido) (Solo Administradores CRFUSION) Ignorar Crédito ahora aplica al Pedido Pendiente Solicitudes de Inventario Al ingresar el producto la consulta de saldos ahora busca el artículo marcado (para evita redigitarlo) Se valida que una Solicitud no esté Ejecutada al hacer un cambio en pantalla. Transacciones Ahora se puede copiar Transaciones entre compañías Debe tener derecho a la compañía destino Consolidado Los topes son validados correctamente al hacer traslados temporales. Tramos Se elimina el sonido "beep" cuando hay tramos pendientes de conciliar. 6.2.242  2022-08-08 Recibos Se agrandan los campos para buscar #s de Recibo y Cierre en el buscador. NC y ND Los traslados cambian el Origen de "Facturación" a "AutoTS" La migración entre monedas cambia el Origen de "Facturación" a "AutoTSOM" NP Click derecho (Submenú Reserva) ahora permite desreservar una cantidad específica. 6.2.241  2022-08-03 Lista Se reordenan los tipos de filtro en la pantalla de Lista Separados por espacio Agrupados por Tipo (Ejp. Todos los de inventario juntos) NC y ND Ahora se validan que las Exoneraciones estén bien configuradas previo a incluir un documento (ND o ND) Las que venían previo a la Factura electrónica NO tienen suficiente información para ser validadas por la DGTD. NP Ahora se pueden abrir los adjuntos y bajar de Notas de Pedido en cualquier estado excepto nulo. CRM Actualización de Actividades CRM Link al CRM queda equivalente al sitio WEB de Cronus (ahora es un submenú en lugar de un sitio separado) Notificaciones Campos y SPS asociados a las notificaciones generales de errores mediante WS. Topes de Inventario ( para aprender como usarlo haga click aquí ) Nuevo mantenimiento de Topes, derecho "PINCLUIRTP1" Se pueden incluir, modificar y eliminar Topes por Producto por Sucursal. Importador y Exportador desde XLS (menú Utilitarios) Exoneraciones Se actualizan todas las exoneraciones como Inactivas si estas no tienen datos suficientes para cumplir con los requisitos tributarios de la 4.2 y superiores Consolidado de Compras Se incluye nueva fila con TOPE por sucursal Se valida el TOPE (pero deja pasar) al crear Traslados entre Sucursales. Si no se logran aplicar los traslados temporales la pantalla queda abierta. 6.2.240  2022-07-29 Listas de Precios Ahora aplican a NP y PR El usuario igual puede digitar el precio que guste, pero el sugerido siempre es el de la lista Se identifica arriba que se está tomando este precio como referencia 6.2.239  2022-07-26 Solicitudes de Movimiento de Inventario Nueva cejilla que muestra los movimientos WMS asociados a la Solicitud. Se corrige el tamaño de las columnas en la cejilla de Rastreo. 6.2.238  2022-07-22 Notas de Pedido Rastreo ahora incluye Solicitudes de Traslado y su respectivo Rastreo Se pueden abrir en Cronus y revisar. Proformas (Estilo NP) Ahora el nombre impreso es el de la Razón Social cuando el cliente tiene estos datos defindos. Solicitudes de Traslado Incluye datos de Solicitud WMS 6.2.237  2022-07-19 Inventarios Control de tamaño de campos en la cantidad (Evita overflow) Se agrandan los campos de Cantidad y Totales Solicitudes de Inventario Ahora los traslados Internos también validan el saldo de la Bodega de Origen. Recibos y Cierres de Caja Nuevo derecho "PAVISOVENR2" para poder sobrepasar el chequeo  Siempre se valida el Indicador de Opciones Generales, mas si tienen ese derecho pueden brincarse el chequeo. (Administradores, y sin asignar por defecto. Emisario Nuevo evento de "Recibos nulos de días anteriores" Por defecto 3 días antes Permite adicionarlo Productos Al procesar artículos ahora se valida que no puedan incluir un Código de Barras igual a un código de producto. Al importar de XLS aplica la misma validación 6.2.236  2022-07-18 Clientes Replicador de Cliente mejorado (menos ejecuciones) Proformas vs Facturas Se habilita solo en modo NP Se soluciona problema de COLLATE (bases de datos en distintos idiomas) Facturas Se valida que se pueda facturar una NP sin rastreo si solo tiene Servicios Mensaje previo al facturar aplica la misma validación. Consulta de Saldos Nuevo Kardex en pantalla Permite exportar a XLS Doble click sobre la fila abre el movimiento de inventario Doble click sobre la fila abre las Devoluciones multifactura Doble click sobre la fila abre las Facturas Doble click sobre la fila abre las Notas de Pedido y Proformas Se filtra igual al reporte con la opción de ser filtrado nuevamente con la pantalla abierta. 6.2.235  2022-07-14 Crédito Las NP con Saldo con Proyecto ahora suman al total adeudado Comisiones Importador de Comisiones desde XLS Se valida que el documento exista primero y avisa al usuario No se ejecutan otras partes si ha fallado el proceso. Dos Sps ahora validan el documento. Porcentaje máximo en Crédito. Ahora aguanta números grandes (cambia money por numeric) 6.2.234  2022-07-12 Devoluciones Consulta de documentos asociados ahora retorna 0 en lugar de null. Clientes El nombre del cliente se filtra previo al registro del tope Solicitudes de NC Ahora la bodega por defecto retorna la Bodega de la Sucursal CEDI en el caso de que el origen estuviese marcado. Por defecto Recepción (SI es nula la normal) Proformas Impresión de proformas fallaba al leer la compañía (formato de NP) 6.2.233  2022-07-11 Devoluciones Devoluciones Normales y Multifactura Impresión de Boleta de Devolución por Minibodega SP para la búsqueda de información (en lugar de 2 procesos separados) NC asociada a la Devolución Solicitudes de Devolución Impresión de Boleta de Devolución por Minibodega SP para la búsqueda de información (en lugar de 2 procesos separados) NC asociada a la Devolución Errores generales Se control el error 384 cuando un formulario se trata de mover maximizado/minimizado. Opciones Generales Se bloquean todos los tipos de transacciones que han sido usados anteriormente (al abrir la pantalla) Clientes SP actualizado para la cantidad máxima de registros Redondeo a 2 decimales  Documentos Importar Comisiones ahora carga avance en una segunda pantalla Si alguna de las partes retorna error ahora se muestra en el listado de resultados Al importar comisiones se validan caracteres inválidos. 6.2.232  2022-07-08 Clientes Submenú Registros Tope de Registros (Un tope de 100 es el número máximo) Tope de Saldos (Se usa para determinar la cantidad total de clientes para ordenar el monto adeudado) Productos Buscador de productos en NP da error al minimizar Solicitudes de Movimiento de Inventario Filtros por Rastreo 07. Solicitudes Externas Aplicadas - Sin Rastreo (En APP) 08. Solicitudes Externas Aplicadas - Con Rastreo (En APP) Cuarta cejilla de datos de Rastreo al abrir la Solicitud Problema en filtro cuando no era tipo 00 para buscar documentos específicos solucionado. Validaciones de Rastreo No se pueden desaprobar Solicitudes con Avance (desde CRONUS) No se pueden aplicar Solicitudes con Avance (desde CRONUS) No se pueden Anular Solicitudes con Avance No se pueden Modificar Solicitudes con Avance Buscador de Solicitudes por Código de Producto 6.2.231  2022-07-06 Solicitudes de Movimiento de Inventario Filtros por Rastreo 05. Solicitudes Externas Aprobadas - Sin Rastreo (En APP) 06. Solicitudes Externas Aprobadas - Con Rastreo (En APP) Nuevas columnas al final con ID Rastreo, Descripción y Fecha Columna de Tipo/Artículos ahora incluye el Rastreo. 6.2.230  2022-07-05 O.C. Al listar O.C. con cantides mayores a 10millones había un error al cargar. Carriers Integrado al menú de tarjetas de Crédito y Otras formas de Pago. Monto FIjo o Porcentual (por defecto) Indicador de permite otras formas de pago adicionales (marcado por defecto) No se pueden marcar carriers como "No permite otras formas de pago" si ya existen recibos con pagos duplicados con este carrier. Recibos Se valida que no tenga formas de pago combinadas al incluir el Recibo/cambiar formas de pago Se valida al incluir desde facturas/apartados Las pantallas de Formas de pago se hacen un poco mas anchas Las tarjetas ahora incluyen la leyenda "Tarjetas/Otros" Cierres de caja Los recibos afectados por montos Tarjetas/Otros con carriers con monto fijo ahora son tomados en cuenta. 6.2.229  2022-07-01 Clientes Mejoras en el listado de Clientes Relaciones entre Rutas Relaciones entre Zonas Clientes incobrables Consulta de Saldos de Pedidos Nuevos índices de búsqueda Garantías Días de Trámite Tipos de campo que no coinciden con la lista principal de clientes. Productos Recálculo por Marca y Familia ahora valida que el 100% en markup no es calculable. 6.2.228  2022-06-28 Proformas Al factura se lee la Bodega 001 por defecto en lugar de la Bodega de mas Saldo. Clientes Se eliminan caractéres inválidos en el nombre y apellidos del cliente Se eliminan caractéres inválidos al cargar cliente especial del SIC. 6.2.227  2022-06-28 Generador de Reportes Se reordenan alfabéticamente todos los reportes bajo el nodo "Estadísticas" 6.2.226  2022-06-27 Clientes El buscador de clientes ahora tiene un nuevo control cuando solo se filtra por cédula. Movimientos de Inventarios relacionados Ahora se pueden buscar las entradas pendientes de Salida (por cantidad) Al abrir un movimento relacionado la consulta ahora no falla. Notas de Pedido Impresión de Etiqueta ahora incluye: Orden de Compra Usuario que finaliza Alisto Observaciones de Bodega Tipo Crédito/Contado Se imprime Horizontal por defecto. 6.2.225  2022-06-24 Generador de Reportes En Modo restaurante ahora se habilitan los de Inventario exclusivamente. Opciones FT El código de Sucursal ya no permite digitar letras. 6.2.223  2022-06-23 Consulta de Saldos El tamaño máximo de consulta se baja a 500 char() (estaba ilimitado) 6.2.222  2022-06-23 Inventario Aviso de saldos negativos aún cuando se tenga la opción de Permitir Negativos Activa Notas de Pedido Etiqueta de alisto ahora no revisa estado de rastreo antes de avanzar. Facturación Si se tiene el check de permitir digitar consecutivo ahora se hace un chequeo correcto (en caso de que existan dos documentos de tipos distintos con el mismo número) En la pantalla Normal se muestra el costo en la columna 24 (Requiere derecho "DERCOSTO" de otra forma es cero) Submenú Vista incluye nuevo parámetro para Ocultar el costo de la lista (marcado por defecto = oculto) Solicitudes de Movimiento de Inventario Se validan negativos como mensaje aunque deja pasar (Si el check de inventario negativo está marcado) 6.2.219  2022-06-20 Tomas Físicas Al importar desde Excel a la bodega solo se carga el saldo digitado a la primera ubicación (El proceso NO pide Zona, Estante, Fila y Columna. Productos Filtro de productos se ejecuta directo desde la base de datos ahora. Incluye todos los filtros Indicador en el submenú "VER" se incluye la posibilidad de filtrar directo a BD o consulta antigua. (por defecto "directo" 6.2.218  2022-06-17 Clientes Exportar Clientes y Proyectos se mueve al submenú de asignación. Confirmación Visual Ahora se valida que existan registros luego de ingresar a la pantalla. Productos Filtro de productos se ejecuta directo desde la base de datos ahora. Archivos Al guardar un archivo tipo XLS, cuando este ha sido eliminado o es bloqueado por otro programa se mejora el mensaje. Proformas Al leer una proforma con un cliente con nombre modificable no se cargaba el nombre guardado si no el original. 6.2.217  2022-06-15 Proformas En el menú VER ahora se puede activar el Marco de Detalle para ver otros campos que se encuentran en las columnas de la derecha. Filtros en SP Algunos filtros que fueron migrados a ejecutarse en la BD no contemplaban que el usuario digitara caracteres en campos numéricos. El error se presentaba en pantalla aunque no afectaba la información guardada. 6.2.216  2022-06-14 Reportes El título "Reversiones de Inventario" cambia por "Relaciones de inventario" Listas de reversiones ahora contiene 3 reportes Ventas relacionadas  Reversiones resumitas Lista de reversiones Movimientos relacionados  Compara los ingresos y salidas por: Rango de fechas Cliente Proveedor Documento Incluye todos los movimientos configurados en opciones generales asociados a entradas temporales. Cejilla "Relación" / Entradas y Salidas Inventario y Solicitudes El menú utilitarios incluya llamada a Reporte de Movimientos Relacionados 6.2.215  2022-06-13 Productos Descripción adicional (Esta aparece concatenada al producto únicamente en el XML y Documento Gráfico impreso o Tiquete) Importador masivo ahora incluye el campo "Descripción Adicional" (Columna BM) Cejilla "2 - Indicadores" en la subcejilla "Adicionales" 129 caracteres, 200 Char(max) en la Factura electrónica v.4.3 70 principal. Impresión de Factura (Carta y Tiquetes) Ahora se extiende la descripción total impresa a 200 char(max) Cuando la descripción en el formato de Tiqueta era de mas de 2 líneas se cortaba 1 caracter (corregido) Opciones Generales Se elimina el indicador de "Observaciones adicionales en factura" Obsoleto, sin uso al tener la FE activa y los requisitos tributarios. Facturación y Proformas No se llaman las Observaciones Adicionales (Obsoleto) Clientes Indicador de concatenar "Descripción adicional" en documentos (desmarcado por defecto) Facturación de Notas de Pedido Al listas las NP se cargan en Celeste los datos de crédito. No se carga la forma de pago del Cliente (Solo la forma de pago del Documento que lo precede) 6.2.213  2022-06-08 Documentos Vencidos Validación de Usuario de CRFUSION para consulta especial. Afectar Documentos Al leer un documento la fecha se cargaba como DD/MM/YYYY Clientes Se fuerza un máximo de 50 registros en la pantalla de clientes. 6.2.212  2022-06-07 Facturación Bloqueos por Precio Se actualiza el proceso por velocidad. Clientes Refrescamiento de Clientes mejorado (Se ejecuta a nivel de BD) Mas filtros activos y listas de garantías Sucursales Ahora aparece la fecha de última sincronización desde Servicio de FE. 6.2.211  2022-06-06 Clientes La cejilla de Crédito ahora se divide en: Montos Observaciones e Indicadores. Nuevo indicador de "Se tiene solicitud de Crédito" Nuevo indicador de "Se tiene estudio crediticio" En la lista de Clientes ahora se presentan al final las columnas de  Solicitud de Crédito Estudio de Crédito Cantidad de Garantías por tipo. Bodegas En modo Proformas Se pueden cambiar los datos de la Boleta de Despacho desde la pantalla F9 y derechos sobre "MPROFOR" Al listar las Bodegas ahora sobre el marco de resumen se ven las Observaciones hasta en 3 filas. Se puede Filtra por Minibodega (o elegir todas) El reporte de Boleta de Despacho ahora: Se puede filtrar para solo 1 Minibodega Si hay una minibodega y la proformas tiene múltiples productos aparece un nuevo marco que indica si hay adicionales. V1.7. Ordenes de compra, ver cambios aquí 3.3.197 Proformas La columna de observaciones se pasa al final. Se agrega una columna que contempla los siguientes campos: Líneas Unidades Con Inventario Sin Inventario El saldo se revisa según los derechos de cada usuario Se decartan las bodegas tipo '08','13','14','79','89','99' Solo con el Indicador de Facturar en SI y Activas. Buscador de solo Proformas con Inventario disponible Aunque existan productos en ella sin inventario, con solo 1 que tenga suficiente las muestra Anular proformas en masa Parámetros en la pantalla de CRONUS 6.2.210  2022-06-03 Etiquetas de WMS Ahora se pueden incluir nuevas ubicaciones por Sucursal desde la pantalla de Impresión. Se incluyen sin asociación a productos y se refresca la lista. Minibodegas Las minibodegas ahora quedan habilitadas para todos los tipos de Proceso (no solo Notas de Pedido) Productos Ahora la lista principal permite filtrar por minibodega La minibodega queda en NULL cuando no tiene uso Importador de Minibodegas (Submenú Otros) Exportador de Minibodegas (Submenú Otros) Derecho "MPRODUCTOS_MB1" para importar Minibodegas a productos asignado por defecto a usuarios el derecho a "MODPROD" Nota de Pedido Se valida que existan adjuntos para informar que no hay LINK de OC. Se inhabilita el botón de incluir Archivos Adjuntos hasta que no se tenga un un # de NP definido. Facturación Si el cliente tiene una Exoneración antigua mal configurada esta se bloquea al facturar la NP. Opciones Generales Se separan las Opciones en 3 pantallas Originales Contables Adicionales (Se mueven los rangos a esta) Proceso ahora queda validado en la BD y no en el proyecto. Nuevo indicador para permitir a los Proformas creadas desde el APP separarse según existan minibodegas. Clientes Nuevo tipo de Garantía "GB" Garantía Bancaria. Se incluye en reportes y pantallas. Proformas Cuando el Check de Proformas por Minibodega esté marcado Si se mezclan en Proformas productos de distintas minibodegas el sistema dará un aviso para separar. 6.2.209  2022-05-31 Listas de Precios Ahora se presentan las confirmaciones y formatos de XLS al importar 6.2.208  2022-05-26 Facturación Especial Se elimina la Opción de Facturación a la C.C.S.S  Formato Obsoleto previo a la FE 4.2 Revisión dd Consecutivos Se marca como Obsoleto Sucursales y Bodegas "Define configuración de Bodegas y WMS (1era vez)" en lugar de "Inserta tipos de Bodega" Esto configura las Zonas WMS y los tipos de Bodega disponibles. Productos Campo de Costo ahora aparece como una etiqueta visible Se cambian los colores para ser mas visibles. Caja Chica Se marcan como Obsoletos los presupuestos de Caja Chica Clientes Se marca como Obsoleta la Opción de "Contrato de Crédito" Se marca como Obsoleto el proceso de "Solicitudes de Crédito" 6.2.207  2022-05-25 Ordenes de Compra El proceso de adjuntar achivos se mueve de la Cejilla 4 a un botón en la Cejilla 1. Proformas y Notas de Pedido Control de Adjuntos Copia de Adjuntos entre documentos Proceso asociado a apertura de archivos.  6.2.206  2022-05-25 Sucursales Se eliminan los indicadores "Cierre y Arqueo", "Encabezado Multipágina" Se quitan las Opciones de NP cuando el check no está marcado. Se elimina Indicador de "Bodega Sugerida" Listas de Precios Ahora se puede definir otra moneda para lista de precios (que no sea la del Producto) Facturación El indicador de "Solicita O.C. al facturar" ahora aplica también a la pantalla de Facturación tradicional Mínimo 3 dígitos Solo aplica a Facturas de Crédito. Si un Cliente tiene T.Cambio activo se usa para suplantar el T.C. de Venta El Tipo de cambio debe ser mayor a 1 en la el mantenimiento de clientes Debe tener una fecha válida de Expiración. Si cualquiera de los dos es inválido entonces se lee el Tipo de Cambio de la fecha. Proformas Si un Cliente tiene T.Cambio activo se usa para suplantar el T.C. de Venta El Tipo de cambio debe ser mayor a 1 en la el mantenimiento de clientes Debe tener una fecha válida de Expiración. Si cualquiera de los dos es inválido entonces se lee el Tipo de Cambio de la fecha. 6.2.205  2022-05-19 Clientes Buscador de Clientes Local (pantalla SIC) ahora busca correctamente clientes con 2 partes en el nombre. Asientos Ahora se pueden eliminar desde CRONUS los asientos de Revaluación de Cxc tipo "CRONUS_REV" 6.2.203  2022-05-16 Productos Si se elige "Otros Cargos" en la cejilla 17 entonces no se puede digitar Impuesto de Ventas separado. Cambio de Compañía El nombre de la compañía al cambiarse no se leía correctamente. Ubicaciones por Sucursal Leyenda para Ubicarse en localización cambiada "F1" 6.2.202  2022-05-13 Generador de Reportes Movimientos de Inventario por Solicitud, Agente y Factura a XLS. Facturación Cuando se factura en negativo y el producto no estaba en inventario (ni en cero) ahora se inserta correctamente el negativo en lugar de un positivo. 6.2.201  2022-05-12 Prcoedimientos Generales Se elimina el SET ANSI NULLs OFF de los SPS de Facturación, Devoluciones y WMS. Reportes 06. Antigüedad de saldos (Con Total Contable) (Requiere nuevo .rpt) Incluye los Dólares convertidos al T.C que se usó para contabilizarlos. Incluye moneda local a como fueron contabilizados Incluye total de los dos sumarizados (Esto equivale al total de la CXC a la fecha contemplada. Asientos de Revaluación Ahora incluye aviso con los reportes que el Contador debe revisar para localizar las posibles diferencias. Se incluyen todos los totales preliminares y una confirmación antes de continuar. 6.2.200  2022-05-09 Tomas Físicas Usuario Fijo para Conteo 1 Usuario Fijo para Conteo 2 Bloqueo de uso de un usuario distinto en 2do Conteo Es posible filtrar por usuario de Conteo 1 y 2. Es posible asignar a un usuario para múltiples filas. 6.2.199  2022-05-05 Facturas La Impresión ahora envía nuevamente el tipo de factura al imprimir (Requiere RPT y nueva versión) 6.2.198  2022-05-05 Solicitudes de Inventario El título de la Columna Origen ahora dice "E-F-C" (Estante Fila y Columna) Se quitan las letras asociadas en cada fila para ahorrar espacio y se extiende el ancho a 3 Sucursales Ahora la lista de Bodegas se carga con mas velocidad Solo se presentan Bodegas asociadas y sin Sucursal asociada Se ordenan de tal forma que las Bodegas marcadas aparecezcan arriba Las Bodegas in Sucursal aparecen abajo Se muestra en el título la cantidad de bodegas asociadas y el total disponible (Descontando las de otras sucursales) 6.2.197  2022-05-04 Productos Importador de Clasificaciones ahora incluye Subclase y Etim (Opcionales). Se remueve la posibilidad de localizar productos mediante la descripción de la clasificación. Inclusión de ETIM desde cejilla 18 de pantalla de productos Filtro de códigos de ETIM desde pantalla principal de productos. 6.2.195  2022-05-02 Clientes Consecutivo de garantías ahora se genera correctamente en Bases de datos desactualizadas Sucursales Nuevo indicador de "Aplica Alisto Rápido de NP" Nota de Pedido Alisto de Caja rápida ahora solo toma los E01 y valida los mínimos de venta para contemplar la cantidad Apartados Color de Apartados en Dólares. 6.2.194  2022-04-27 Documentos Filtro de documentos ahora tiene espacio para 50 dígitos en la clave y 20 para el consecutivo Seguridad Encriptación adicional del arranque del sistema 6.2.193  2022-04-23 Notas de Pedido Impresión El título Ubicación ahora dice "UBI E.F.C" (Estante Fila y Columna) El total de la ubicación ahora es de 12 dígitos incluyendo guiones y se centra en el espacio Los espacios de SI HAY o FALTA se acortaron en 1 para darles los espacios a la Ubicación El título de PEDIDO Rapido se repite hasta 3 veces arriba para hacer mas clara la verificación del usuario. Consulta de Saldos Cuando un artículo tiene múltiples ubicaciones ahora solo sale 1 vez. 6.2.192  2022-04-22 Inventarios Cambios de diseño en la página de inventarios para aclarar que el costo es en moneda local. Mejora en el tamaño de los campos. Comisiones tipo M Proceso de cálculo tipo M. 6.2.191  2022-04-20 Comisiones tipo M Opciones Generales Comisiones tipo M (Modelo por Familia/Categoría/Negocio/Agente) Se bloquean marcos de datos de comisiones porque no aplican para modelo M Familias Nuevo indicador (marcado por defecto) de "Familia aplica comisión" Productos Se ocultan los valores de porcentajes de comisión en el producto en tipo M. Agentes Se ocultan los valores de porcentajes de comisión en el producto en tipo M. Si no desea que se calcule el agente le marca como "No aplica" Parámetros En la lista de comisiones se pueden importar y exportar todos los rangos Cálculo de comisiones Solo Agentes Activos Solo Agentes marcados como comisión (NO aplica excluido) Solo Familias marcadas para aplicar. Productos Importador de códigos de proveedor ahora queda correctamente etiquetado (Antes decía Barras) El Importador de códigos ahora puede leer el COD_PROD2 y el COD_PROD_BARRAS Colores en los costos basado en el precio de venta Etiqueta que indica la moneda de los costos. 6.2.189  2022-04-05 Proformas (modo estándar) Inserción de Productos con códigos que incluyen caractéres especiales mejorado. Asientos de CRONUS Ahora aparece un aviso cuando hay otros asientos pendientes  antes de generar el asiento de Revaluación. Buscador de productos (Proformas, Apartados y Facturas) Ahora no salen las bodegas de Apartados - tipo 99 6.2.188  2022-04-04 Productos Se elige una Sucursal por defecto si usuario tiene derecho a cambiar un producto pero no tiene derechos sobre la Sucursal original. Si el usuario no ha elegido Sucursal da un error mas descriptivo al usuario final. Sucursales La relación de Usuario y Sucursal ahora es de mayor tamaño Se pueden marcar y desmarcar las Sucursales en Grupo. Proformas (modo estándar) El Nombre del Cliente ahora se lee al pasarse del cambio y no al digitar cada tecla (para evitar repetición de consultas y mejorar la velocidad) 6.2.187  2022-04-01 Orden de Compra Lector de Bodega mejorado para que no dependa de los indicadores de Facturar o Ver. 6.2.186  2022-03-30 Productos Al usar el importador masivo el usuario puede optar por no dejar reemplazar Productos ya existentes. Delicado por cambios al costo promedio Derecho para poder marcar este check "MODPROD03" asignado por defecto a usuarios que tienen "MODPROD02" Marcado por defecto Esto no aplica a la pantalla de mantenimiento a productos. En el importador ahora hay un check nuevo. Asientos Proceso de revisión de diferencias de Asientos mejorado e incorporado a todos los sistemas a partir de las compilaciones del 2022-03-29 Manejo de Bodegas Buscador mejorado en SP Versión 2 Opción en VER para usar proceso nuevo o antiguo (nuevo por defecto) Solo por compatibilidad, la opción antigua se va a remover en versiones posteriores. Unidades de Medida Ahora se respeta la capitalización digitada en la Unidad de Medida Tributaria (Mayúsculas y Minúsculas hacen la diferencia) Factura Electrónica Aviso de Certificado Expirado ahora muestra la Fecha en que Expira (Expiró) en lugar de los días en negativo. Base de datos Eliminación de índices duplicados en tabla de DETALLE Campos de WMS de Opciones SPS de Factura desde APP Clientes   6.2.185  2022-03-28 Proformas Se corrige error al abrir una Proforma (Formato Tradicional) 6.2.184  2022-03-26 Ubicaciones Etiquetas ahora muestrar el QR en la parte superior y la ubicación abajo. 6.2.183  2022-03-25 Productos Valor por defecto de Alisto Rápido en 100 (solo para productos nuevos) Etiquetas de Ubicaciones Mejorar tamaño de texto Manejo de Bodegas Se elimina relación con Clientes para mejorar velocidad Se elimina INDICE de búsqueda para 10 campos (obsoleto).  Buscador mejorado en SP Versión 1 6.2.182  2022-03-24 Proformas Las proformas ahora se pueden imprimir desde la lista principal (F8 tecla rápida) Las Opciones de Imágenes y Precios ahora aparecen en una pantalla previa a la impresión  El logo se redimensiona correctamente ahora (el proceso fallaba por el nombre del control en el rpt) Sucursales Ahora los campos asociados al Repositorio y modificados ahí son bloqueados en pantalla. Nombre Email Teléfono 1 y 2 Dirección Encargado. Tomas Físicas Reportes actualizados para ser compatibles con las nuevas versiones (Pide parámetros en pantalla) 6.2.180  2022-03-23 Cierre de Caja Se habilita nuevamente la opción de refrescar en el cierre solo los recibos que ha incluido el usuario actual Derecho "PCIERRE_TOD" Buscador de Productos mejorador a SP Producción Inventarios manuales Factura, Proforma y Apartados Notas de Pedido Los Pedidos que cumplan las siguientes características van a ser identificados como "Pedido Rapido" y etiquetados en la impresión La Cantidad de filas sea menor o igual a 5 (Configurable en Opciones Generales Adicionales) La sumatoria del valor de alisto rápido debe ser menor o igual a cero (Configurable en Productos) La Cantidad de unidades por línea debe ser menor o igual a 10 (Configurable en Opciones Generales Adicionales) El tipo de Envío es "Están" (E01,E02, E20) Al incluir o modificar una NP, si esta cumple con los requisitos de Alisto Rápido aparece un mensaje informando al usuario. Opciones Generales Se migran los códigos de producto a la cejilla de Facturación Se eliminan etiquetas innecesarias Se mueven referencias de Código de proceso de seguridad a los Tooltip (mouse over)  Opciones Generales Adicionales Mismo derecho de "Opciones Generales" Los parámetros de Alisto Rápido de NP se mueven a esta pantalla. 6.2.179  2022-03-22 Productos Nuevo campo de Alisto Rápido (valores del 0 al 100) menor el número mas ráipdo el Alisto Importador de XLS para el nuevo campo de Alisto Rápido Exportador de XLS para el nuevo campo de Alisto Rápido Filtro de Productos ahora incluye el filtro por Alisto Rápido (Columna 67) Nuevo derecho "MPRODUCTOS_AR1 para importar Alisto Rápido Importadores de Porcentajes e Indicadores se unifican en un solo menú Etiquetas de Ubicaciones Se eliminan los paréntesis 6.2.178  2022-03-21 Consulta de Saldos Ahora el filtro de Productos se ejecuta mediante un SP (mejora velocidad) Se filtran hasta 8 partes de la Descripción Etiquetas de Ubicaciones Se elimina Sucursal y Zona Letra mas grande de Ubicación y Estante + Fila + Columna 6.2.177  2022-03-18 Notas de Crédito Se lee correctamente la Sucursal del Documento destino al aplicar 6.2.176  2022-03-17 Consulta de Saldos Etiquetas de WMS desde el menú de Ubicaciones (Shift F1) Etiquetas de WMS desde la pantalla de Ubicaciones. Pronóstico Simple Se muestra todos los registros indistintos si no tienen Ventas/Inventario. Boletas de Despacho Velocidad de proceso de consulta de encabezado y detalle. Sucursales Se remueve el indicador de "Ver productos solo de la sucursal actual". Este permitía ignorar los productos incluidos en otras sucursales en la pantalla de Consulta de Saldos y la Facturación. El indicador es Obsoleto y se remueve de todas las pantallas y consultas. Facturación El saldo del inventario de las NP ahora se valida desde la el mismo proceso (en lugar de cambiar la Bodega de forma previa) Directamente Previo a la facturación se cambia la Bodega Filtro de Notas de Pedido por Facturar reparado para que filtre por Sucursal Impresión de factura (Formato de Tiquete) Se ajuste la Clave tributaria Check en Opciones Generales que permite determinar si desea concatenar el impuesto a la descripción del producto y sumarizar por tipo de impuesto al final. Desmarcado por defecto 6.2.175  2022-03-15 Documentos Totales calculados en SP  (mejora velocidad) Notas de Pedido Las Observaciones de Bodega ahora tienen un botón adicional para poner el texto "No se indica" Al reimprimir una NP el usuario debe indicar si hubieron cambios para Bodega usando los botones de la parte superior en la pantalla o digitando una descripción distinta a "No se indica" Clientes Buscador de Clientes por cédula o nombre ahora es un SP (mejora velocidad) Proformas El Saldo de las Bodegas ahora se toma de un SP (mejora velocidad) Documentos Electrónicos Nuevo formato de Reenvío de emails (velocidad al procesar en el servicio) Impresión de documento requiere nuevo rpt (si tiene error de un campo faltante presione ENTER para continuar) Inventario Kardex mejorado Balance de Inventario Lista de Tomas Físicas 6.2.174  2022-03-14 Proformas y Notas de Pedido La Dirección del cliente no se actualiza cuando se cambia el ID en una Proforma o Nota de Pedido. Ahora se carga con el cambio de ID en modo "Modificar" Documentos Cantidad máxima de registros mejorado Refrescar Facturas y NC ahora es un procedimiento almacenado (mejora de velocidad y filtros) 6.2.173  2022-03-10 Orden de Compra Cambio en CXP 3.3.176 FE Las unidades de medida ahora tienen una nueva casilla para el Código de Unidad Tributario Estos deben coincidir con la lista de la DGTD En el caso de cualquier nuevo documento incluido desde la 6.2.173  se va a utilizar ese código. Si queda en blanco el proceso normal es generar "Unid" Proveedores Nuevo campo de "Recepción de Inventario en Bodega (APP y otros procesos)" 6.2.172  2022-03-09 Notas de Crédito y Débito En la lista de documentos afectados ahora la columna 7 es la de Fecha del documento La columna 3 ahora dice "Afectado" que es la fecha en que fue afectado el documento. Se descontinua la opción de Imprimir documentos relacionados desde esta pantalla. Consulta de Saldos Nuevo menú de indicadores, se mueven las siguientes opciones: Listar Bodegas Incluidas No mostrar saldos en cero Incluir Impuesto en el precio final Utilitarios Copiar Código de Producto a Memoria Imprimir Etiqueta de Precio Imprimir Etiqueta de Inventario Se elimina la opción de "Buscar código anterior" (Obsoleta) La opción de "Centrar F3" queda ahora en utilitarios La opción de "Reiniciar ubicación" queda en "Ubicación" y no en "Vista" Menú Principal Imprimir Etiquetas Base cambia de nombre por "Etiquetas de Precios" 6.2.171  2022-03-03 Link WEB Encriptamiento de user y password al enviados como LINK al abrir sitio web de Cronus. Solicitudes de Inventario Error el llevar la fórmula de Costo al reporte hacía que no apareciera el total. 6.2.170  2022-03-02 Toma Física Nuevo exportador a XLS directo de movimientos aplicados/por aplicar Nuevos campos de Categoría y Subcategoría 6.2.169  2022-02-25 Notas de Pedido Al Copiar una NP ahora se copia el estado de NP-Ignorar Pronóstico de Inventario Ahora el cálculo de Saldos de Inventario no toman en cuenta las bodegas tipo 13 - Consignación en Reserva 14 - Consignación para facturar 89 - Reservaciones 99 - Apartados Clientes Nueva bitácora cuando se modifica el agente principal a un cliente El Histórico de clientes ahora tiene un nuevo menú UTIL que permite marcar si se quiere filtrar para 1 o todos los clientes a la vez El exportador lo hace para los registros en pantalla. Reportes Nuevo reporte de Existencias de Inventario por Sucursal y Bodega NP y avisos de Costos SPS actualizados para que CRONUS CS y CRONUS APP queden revisando los mismos documentos. Devoluciones desde APP Tablas asociadas y SPS 6.2.168  2022-02-22 Orden de Compas (Ver cambios en CXP 3.3.171) Devoluciones Se corrige el error al imprimir una NC cuando esta no tenía movimiento de inventario Guías de despacho Click derecho sobre el documento "Otras Funciones/Ver control de Guías de despacho" exportar a XLS. Reportes Habilita Comisiones tipo C, F, G y Parciales solo si el tipo de Facturación 1 está configurado (Notas de Pedido) Se cambia el título de "Comisiones normales" a "Comisiones parciales (normal y tabla de plazos) 6.2.167  2022-02-17 Productos y Consulta de Saldos SI el producto tiene FICHA técnica esta se puede ver en la Consulta de Saldos Encima de la descripción del producto marcado El usuario puede hacer doble click para ir al link. 6.2.166  2022-02-17 Avisos de Usuario PK0018 - APP Aviso de O.C. Diferencia en XML Sucursales Nuevo indicador para luego de Facturar mostrar la pantalla de Referidos Facturación Pantalla de Referidos Acceso a Actividades de CRM basado en referidos. Click derecho "Otras Funciones" luego de incluir una factura le permite acceder a la lista de referidos. ETIM Se remueve el top de 200 registros de la pantalla. 6.2.165  2022-02-15 Inventario de Tramos Solicitudes de Inventario Al imprimir la Solicitud se guarda la FECHA y el Usuario que imprime la primera vez (SOLO la primera vez) Nuevo contador con la Cantidad de Impresiones que se hacen de la solicitud. Al presentar la lista de Solicitudes las columnas 30 a la 32 incluyen los nuevos campos de impresión La Sucursal de donde se incluye la Solicitud se presenta en la columna 33 Las 4 columnas finales no son filtrables (por diseño) Impresión de Documentos (Formado PDF) Se genera la versión 2.04 6.2.163  2022-02-11 Notas de Pedido Las formas de contado marcadas como "Pedir Clave" requieren derechos sobre "CXC_PROFOFCON1" No aparecen en la lista principal del todo. Si una NP/PR abierta tuviese esa forma de contado y el usuario no tiene derechos sobre "CXC_PROFOFCON1" entonces el combo aparece bloqueado y el usuario NO tendrá derecho a cambiarlo Afectar documentos Se valida el formato de la fecha en caso de que la configuración regional de la PC esté mala. No se permite continuar si la fecha "Afectar" es superior a hoy. 6.2.162  2022-02-10 Comisiones tipo G Se actualiza el Agente Secundario y los Porcentajes a las NC basado en la factura y no el cliente. Recibos Filtro de # de cliente se activa nuevamente. Sucursales Nuevo derecho para acceder las Bodegas en la pantalla de Sucursales "MSUCURSAL2" Se bloquean los botones de puertos y derechos Copiar Sucursales (Submenú Función COPIAR, se limpia el código y las bodegas asociadas) Reportes Balance de Inventario por Sucursal - Familia Usa la sucursal de la bodega y no la sucursal de la venta (potencialmente una factura puede salir con una bodega de otra ubicación) Ordena por Sucursal por Costo descendente Ordena por Familia por Costo descendente Inventario de Tramos Pantalla permite incluir y visualizar Tramos pendientes de desglosar. 6.2.160  2022-02-06 Recibos Se elimina mensaje de monto afectado en recibos que apenas se están digitando. Productos Tooltip en el último Costo de Compra y Moneda que indica que estos dos campos corresponden a la última línea modificada en una Orden de Compra (y no necesariamente factura incluida) Actualizaciones Masivas Importador de XLS ahora tiene la nueva columna de Subclase y la Subcategoría se mueve debajo de la Categoría, por favor atención al orden de las columnas porque estas cambiaron luego de la Subcategoría. Cargar en grupo ahora incluye los siguientes campos: IND_MENU IND_B2B IND_B2C DIAS_GARANTIA COD_SUBCLASE Se refrescan nuevos campos de Subclase Filtros de campos de Subclase Cambios al aplicar una A.M. 6.2.159  2022-02-04 Reportes (incluyen nuevo campo de clase y descripción luego de la Subcategoría) USP_REP_estadistica_detallada usp_CRONUS_rep_ventas_metas_marcas USP_REP_estadistica_resumida usp_cronus_productos_exporta_info USP_CRONUS_consulta_MPRODUCTOS Documentos Reporte de documentos (nuevo rpt v1.4) muestra totales contables. Productos Importador de Clasificaciones incluye Clase (Opcional) Sucursales Nuevo validador de Cuentas contables para evitar que el usuario use cuentas contraindicadas al configurar. Bitácoras Si los strings de bitácoras ahora sobrepasan los mil caracteres se crean nuevas bitácoras. 6.2.158  2022-02-02 Aplicación de Recibos a Múltiples documentos Click derecho al recibo con Saldo. Solo se pueden aplicar si el recibo tiene Saldo completo, de otra forma tiene ir uno por uno. Solo en la misma moneda que el recibo original. Recibos Al presentar los recibos con Saldo ahora se presenta el monto concatenado al nombre del cliente). Solo se colorean en ROJO las primeras 2 columnas cuando un Recibo tiene saldo. Clientes Las exoneraciones inactivas ahora aparecen de color gris El reporte de Exoneraciones por Expirar (y referencia en clientes) ahora NO incluye las inactivas Facturación de NP Se bloquea la facturación de NP ignoradas (Requiere versión de ejecutable) PK0017 aviso asociado a Facturación de NP con bloqueo 2 Opciones al Facturar Enviar aviso por email Validar en la pantalla (si un administrador tiene derechos sobre "CREDITO_NPIG1" y puede cambiar el estado de la NP) Productos Mantenimiento a ETIM (Electro-Technical Information Model) Solo puede crearse mediante un importador de XLS Contiene un Exportador a XLS Derecho en Seguridad "METIM1" Clasificaciones Nuevo hijo de la clasificación "Subcategoría" Clase Opcional, puede quedar en blanco en todos los productos Puede ser filtrado desde la lista de productos (Columna 65) Importar Clasificación en Productos permite incoporar el nuevo campo (Opcional) Se elimina el reparador de Nombre debido a que el Importador de Clasificaciones hace esto mas incluir nuevas de forma mas veloz. 6.2.157  2022-01-28 Agente Externo en Reporte Estadístico Nuevo reporte basado en el formato estándar Se desecha el reporte anterior de Agentes Externos Ahora cuando se aplica una devolución (Solicitudes, Directas o Multifactura) automáticamente se guarda el primer Agente Externo asociado. Autorizaciones de NP por debajo del costo Se dejan de listar las NP facturas Se corrige error de buscar el Costo Promedio previo al Costo Estándar. 6.2.156  2022-01-26 Asiento contable de Documentos Se habilita una nueva opción que permite digitar la Cuenta Contable a las NC de Varios y la usa en el asiento. Si no hay cuenta contable (000-000-000-000-000-000) se usa la anterior "Cuenta Contable NC/ND Varios" en el mantenimiento a Sucursales. 6.2.155  2022-01-26 Aprobación de Pedidos por Debajo del Costo Sps asociados a APP actualizados Consulta de Saldos avanzados Error corregido cuando existe el mismo producto en la misma Orden de Compra con cantidad pendiente Inventario Si se elige una Bodega de Tramos (Tipo 15) Cronus verifica que el producto tenga marcado el check de "Permite Cortes" Factura Electrónica Si un certificado está a punto de expirar (7 días o menos) Cronus avisará al ingresar el Menú Principal Siempre y cuando el usuario tenga derechos sobre "OPCION_OPT2" 6.2.154  2022-01-20 Opciones Generales Se eliminan los campos que definen la cantidad de líneas para facturas de Contado y Crédito Se eliminan los bloqueos de Apartados/Proformas/Facturas Rangos de aprobación para NP con productos por debajo del costo Rango 1 - % Requiere 1 aprobación >= Rango 2 - % Requiere 1 aprobación < Rango 3 - % Requiere 2 aprobaciones < Apartados Ahora las líneas de los apartados son numeradas al incluir la factura Ordenadas por Código de producto y Bodega Esto evita problemas cuando los apartados tienen devoluciones parciales. Productos Cejilla de Conversiones Se muestra el total de Metros por Tarima Se muestra el total de Kilos por Tarima Control de Tramos 6.2.153  2022-01-17 Devoluciones Cuando una factura proviene de Apartados todas las líneas quedan marcadas como 1 (en algunas ocasiones) La devolución marcaba todos los productos como Devueltos aunque solo se marcase uno del total. Clientes  Cambio de tatos Básicos ahora permite alterar: Dirección Email Notificaciones Email Mercadeo Ventas por Documento (SP asociado a Reportes) Incluye nuevos campos asociados a Nombre comercial 6.2.152  2022-01-06 Toma Física Consulta de Saldos ahora funciona correctamente si se llama desde la cejilla principal Inventarios Recálculo de Costos Promedios en caso de llevar negativos lo ignora y transforma la última compra en el nuevo costo promedio 6.2.151  2022-01-06 Proformas (Estilo tradicional) Campos para validación de Descuento por Aprobar Estado parcial de descuento Indicador de descuento por validar Opciones Generales Indicador para determinar si el Check de "Fecha de inclusión" está por defecto al afectar documentos Desmarcado por defecto y requiere nuevo ejecutable 6.2.150  2022-01-05 WMS Sps de para recepción de Mercadería Seguridad Identificador de Sync únco en Seguridad 2021-Diciembre e inferiores   CV-CRONUS-005 6.5.33  (2024-01-08) Inventario Movimiento por ajuste de costos ahora incluye una mejora de velocidad 6.5.32  (2024-01-05) Facturación Impresión de documentos. Ahora el proceso que enviaba una copia a CEDI si el documento estaba marcado no lo hace de forma secundaria La impresión a la sucursal de origen ya NO se va a enviar, solo a la Sucursal CEDI Esto NO tiene relación con el tipo de Envío E03 (Era otro proceso adicional de impresión al facturar la primera vez) Removido en la 6.5.19 Si la sucursal tiene la opción marcada de "Opciones de Impresión previas" y el documento es de Contado ahora aparece una nueva alternativa para Imprimir con los puertos de la Sucursal Original y no el CEDI. Bodegas y Sucursales Ahora se filtran las bodegas indistinto de la compañía en donde fueron incluidas Se mejora velocidad de refrescamiento (previamente en ocasiones refrescaba 3 veces) 6.5.31  (2024-01-04) Facturación QR El generador ahora vuelve a incluir el QR si este había fallado en la impresión previa. Aplica a Facturas, ND y NC. Inventario Movimiento por ajuste de costos ahora contiene 2 índices adicionales por velocidad Se remueve nombre de la llave primaria para evitar error cuando 2 usuarios lo tratan de ejecutar a la vez. Reportes Se corrige la validación de Bodegas al ingresar a generador de Reportes Ahora solo muestra las bodegas NO asignadas a sucursal que hayan tenido movimientos en el pasado. Se mejora el mensaje para que incluya la cantidad de movimientos 6.5.30  (2024-01-04) Facturación QR Ahora se guardan en formato JPG para poder crear en la factura Temporal de QR Se usa otra variable como puente para evitar conflictos en e menú principal 6.5.29  (2024-01-03) QR Mejoras a ciertas etiquetas que quedan mas grandes que las previas 6.5.27  (2024-01-03) QR Nuevo Generador de QRs 6.5.26  (2024-01-03) Toma Física Recalculo de Saldos mejorado por velocidad Orden de Compra Se corrige la consulta al listado de Ultimas Compras 6.5.25  (2023-12-27) Toma Física Las Impresiones de TF ahora tienen acceso a la Consulta de saldos limitada Requiere acceso a "PTOMA_FISICA" Para ver los saldos en a consulta requiere acceso a "PTOMA_FISICAID" "PTOMA_FISICADC" or "PTOMA_FISICA" permiten acceder a la TF (mas se requieren otros derechos para guardar, aplicar o ver el detalle) El tab de lista de productos solo es visible con derechos sobre "PTOMA_FISICAID" Se inhabilitan los accesos a cambiar usuarios de conteo si no tiene acceso a "PTOMA_FISICAID" Menú Principal Se inhabilita el menú de comisiones si no tiene derechos sobre "PCOMIS_AGENTE" Seguridad Se aclara el derecho de acceso de seguridad a Reportes Se aclara el derecho de acceso de seguridad a Consulta de Saldos 6.5.24  (2023-12-26) Toma Física Etiquetas ahora se pueden imprimir Etiquetas desde la pantalla principal de TF sin ingresar a la lista Seguridad "PTOMA_FISIE1" Botón Imprimir ahora puede elegir distintas alternativas Consulta de Saldos Al ingresa a esta pantalla desde la TF Si el usuario no tiene derecho a aplicar va a ingresar en MODO consulta de productos No Requiere derechos sobre "CONINVRAP1" No va a poder ver saldos Todas las opciones de búsqueda Avanzada y Kardex estarán deshabilitadas. 6.5.23  (2023-12-26) Pantallas que se remueven y ahora solo tienen acceso WEB Grupos Rechazos de Crédito Tipos de Devolución Menú Proveedores y Actividades CRM se mueven al nodo anterior  Toma Física Filtro mejorado en Velocidad (cuando se chequeaban líneas sin cambios) 6.5.22  (2023-12-22) Apartados Tipo de cambio usado para sugerir el monto mínimo ahora es el de Venta Recibos De apartados (Abonos) De Facturas de contado En $, ahora usan el TC de venta. Documentos En la impresión si el cliente tiene trámite por email de igual forma se concatenan los días. Subcuentas Buscador SIC ahora valida correctamente el tipo de ID (Jurídico, Físico, etc) Clientes Pantallas de Clasificación de Crédito y Tributarias se agregan nuevamente (buscadores) 6.5.21  (2023-12-21) Facturación (normal) La paginación se cambia a 200 líneas Devolución a factura o por Producto Ahora se pueden filtrar las columnas Toma Física Al asignar Usuarios por Estante ahora se valida correctamente el estante para el conteo 2 Se actualiza el usuario solo a filas con Conteo 2 asociado (previamente era para todas las filas) 6.5.20  (2023-12-20) ND Actualización de SP que anula ND que no son electrónicas Reportes Ahora se concatena en el nombre la compañía a todos los exportadores como prefijo. Devoluciones  La cantidad devuelva ahora se concatena a la descripción. Marcar y desmarcar ahora lo hace para todas las página en un solo proceso. Imprimir por Minibodega se mueve al menú "Función" El recálculo de totales ahora se hace de forma interna indistinto de las páginas. Puertos de Sucursal El formato "DCNT001" ahora es equivalente a "PDF001" (no hay formato de impresión multipágina en LX300 de crédito, se usa la opción de PDF Cualquier formato DCNT001 llama a los mismos que PDF001 Impresión de Tiquete de Contado Ahora se incluye el email del cliente. Cierre de Cajas Control de error 3251 cuando un recordset no puede ser leído. 6.5.19  (2023-12-18) Facturación de NP Previamente al facturar de contado con el tipo de Envío E03 se enviaba una impresión a la sucursal CEDI. Este proceso queda OBSOLETO. Clientes Importar Cambios masivos al Cliente Zona Postal columna P Solicitudes de Inventario Ahora el registro de uso temporal se mantiene a lo sumo por 5 días y luego es eliminado. Devoluciones manuales Mejoras al refrescar y manejo de Memoria Ram cuando hay muchas líneas Se pueden paginar con 200 registros por cada una Al cambiar de página ahora se vuelven a consultar los valores temporales en la BD Al refrescar ya no se presenta el mensaje de "Va a perder los datos en el temporal" Se corrige el error al mostrar el % de de castigo. 6.5.18  (2023-12-13) NP Aprobaciones Remotas La NPP ahora toma el Usuario y el estado de Aprobación de Costo de la NP original. Los costos de la NP original se respetan en las copias Aplica el cambio a  APP + CS Una NP aprobada ahora es desaprobada automáticamente si se modifica alguna de sus líneas. Familias La clase ahora se valida de forma correcta cuando NO hay subcategoría 6.5.17  (2023-12-11) Toma Física Vista para refrescar los productos Filtro por fecha y hora agregado (columna de última T.F) Documentos Se mejora refrescamiento de Totales (Se cambia de SP a vista) 6.5.16  (2023-12-08) Movimientos de Inventario No se redondean los totales a mostrar la sumatoria de movimientos en la pantalla de Inventarios. (Diferencia entre pantalla principal y secundaria) Los totales de inventario se convierten a formato moneda para mostrarlos claros en pantalla (comas y punto) Recibos de Dinero Si un documento sufre un cambio de cliente ahora se valida al buscar documentos que pagos en el temporal Clientes El indicador de Tramita local se mueve a la cejilla de Trámites Por defecto el valor es N (Trámite normal al cliente) Ahora se puede definir ell tipo D = Trámite digital (por email) Exportador A XLS controla error -2146959355 al leer un archivo de Excel Toma Física Al incluir productos manuales ahora solo aparecen los usuarios asignados a la TF actual. 6.5.15  (2023-12-07) Toma Física Botón de Incluir Ubicaciones ahora procesa correctamente si hace falta 6.5.14  (2023-12-07) Toma Física Nuevo proceso para asignar Usuario de forma masiva a Estantes El usuario no se puede repetir en conteo 1 y 2 La Toma Física debe estar activa No pueden haber filas bloqueadas para ese estante El usuario debe estar activo y en la lista de la T.F. Se pueden ver las línea y el usuario que tienen actualmente 6.5.13  (2023-12-06) Reportes Ventas con Productos con impuestos variados (sin exoneraciones) Ventas con Productos con impuestos variados (con exoneraciones) Esto incluye todos los productos que se han vendido con un impuesto distinto al que tiene el producto en estos momentos y permite aquellos cuyos clientes tienen Exoneraciones activas o no. Bodegas Lector de Devoluciones ahora carga la pantalla correctamente. Al abrir los productos ahora aparecen en la moneda original del documento. 6.5.12  (2023-12-04) Manejo de Bodegas Cuando se tiene el APP de Alisto/Entrega funcional En "Alistada" en CS se muestran en verde obscuro las entregadas (Click derecho rastreo para mas información) Ahora se presenta la opción de Solo ve Entregadas Se elimina el botón de Consulta de Saldos que puede ser accedido desde cualquier parte con la tecla F2. Imprimir Boleta de Despacho Pantalla F4 Impresora CTRL + F4 6.5.11  (2023-11-29) Sucursales, Bodegas y Derechos Ahora al asignar derechos de bodega por usuario e filtro de estado requiere la palabra completa "activo" "Inactivo", no se busca mas por partes. Toma Física Se incluyen versión en el título de la pantalla. El filtro luego de incluir un producto ahora refresca solo el producto (estaba en blanco) El combo de filtro especial siempre se fuerza a la opción 1 si el usuario no ha elegido Se controla la posibilidad de que al "incluir" una fila manual se genere un error. Ahora no se van a poder incluir nuevas TF con el check de "Saldos WMS" activo si existen saldos en Ubicaciones Inactivas. Versión de TF en el Caption de la pantalla. 6.5.10  (2023-11-24) Clientes Al abrir una NP solo se cargaba el monto de np si estaba estaba aprobada, ahora se carga si estaba Pendiente también La busca de crédito toma en cuenta las NP en estado A y P, pero la pantalla solo en estado A. 6.5.9  (2023-11-22) Clientes Importador ahora incluye nuevo campo de "% Superar el "crédito máximo" en la columna AT Valor por defecto 1000% si viene en blanco Si se desea un 0, entonces debe digitarse. La Casilla en blanco es distinta a la Casilla con un cero. En pantalla de Clientes se aclara el uso d campo "% Superar el Crédito Máximo" 6.5.8  (2023-11-21) Vista de Notas de Pedido Se valida el indicador de "Tiene productos con inventario" para poder determinar si debe pasar por Rastreo. 6.5.8  (2023-11-17) Kardex La pantalla ahora se puede maximizar sin generar error. 6.5.7  (2023-11-16) API consultor de SIC Se cambia de http a https puerto 8096 (por seguridad). API consultor de CABYS Se agrega a https en lugar de conexión directa al SQL. CABYS Ahora la pantalla puede cambiar de tamaño. 6.5.6  (2023-11-14) Actualizaciones Masivas Se registra una bitácora con el tipo cada vez que se inicia una lectura Control de error de OVERFLOW Aviso al usuario para que revise los datos. Toma Física Menú "Ver" ahora incluye nueva opción para ver Movimientos con rastreos abiertos que toquen las bodegas asociadas. Se ejecuta cada vez que el usuario decir agregar nuevos productos a la lista (De forma masiva) 6.5.5  (2023-11-07) Apartados Al convertir un Apartado a Factura ahora se revisan las formas de pago, si hay un pago duplicado en distintas fechas se avisa al usuario para que repare el dato. Asientos Se soluciona problema asociado a los asientos de NC tipo DX 6.5.4  (2023-10-31) Documentos Consultor de totales resumidos por filtro mejorado. 6.5.3  (2023-10-27) Mantenimientos Se eliminan los mantenimientos de Cantones y Distritos, estos salen de la lista enviada por a DGTD y en caso de compañías sin FE no aplican. Facturación de NP Enviar En Ruta y Enviar Proveedor entrega requieren estado 16 (Solo para el CEDI) Los otros requieren estado 13  6.5.2  (2023-10-26) NP (Afectan la BD mas no son visibles al usuario) Proceso validador a facturar ahora se simplifica y reutiliza a vista de NP (USP_Cronus_NP_Facturar_Validaciones" Se cambia la descripción de "FACTURFC03" para aclarar que se usa para validar la Facturación de NP sin avance de alisto. Nuevos campos calculados a la vista de NP (VW_CRONUS_NOTA_PEDIDO) Exoneraciones Envío Totales resumidos 6.5.1  (2023-10-25) Pantallas que se remueven y ahora solo tienen acceso WEB Navieras Países Incoterms Partidas Arancelarias Tipos de Orden de Compra Aprobaciones por Rango Clasificación de proveedores Grupos Minibodegas Unidad de Medida Tipo de Aplicación Unidad de Composición Clasificación de Crédito y Cobro Clasificación Tributaria Transportes Tipos de Rechazos de crédito Tipos de Devolución Comisiones Tipo G Cambios generales  Parámetros de comisiones Se cambian las etiquetas por Rango 1 y 2. Asiento de Revaluación de CXP Se mejoran mensajes que ahora incluye textos mas claros del total contable vs auxiliar Se evita que el asiento se genere si hay 1 solo documento con fecha anterior sin contabilizar. Notas de Pedido Vista trae correctamente el estado de alisto para movimientos del CEDI sin Bodega de Recepción. Se refrescan el estado de rastreo basado en si es CEDI = 16 si no lo es 13. Los adjuntos en a lista de NP por facturar ahora son todos y no solo las transferencias. Reportes USP_CRONUS_VENTAS_SUCURSAL_Producto Estadísticas ahora usan nuevo parámetro para usar datos por bodega y no sucursal en las ventas. Exportador de XML ahora solo fecha la Fecha de Respuesta. 6.4.7  (2023-10-17) Reportes Se crea un nuevo proceso para reportar uso de reportes. Afectar Documentos Se valida adicionalmente que el RB haya sido cargado correctamente al cambiar de sucursal. Facturación y RB Error a leer el campo de línea impresa al abrir una factura antigua. Al abrir un documento desde a pantalla de RB ahora se carga la sucursal correcta del documento 6.4.6  (2023-10-16) Solicitudes de NC (multifactura) Se agrandan las columnas de Totales. Solicitudes de Inventario Se ignora el chequeo de las transacciones relacionadas si el usuario no ha configurado una en Opciones Generales. Proforma Formato de Proforma 5.8 Cuentas para pago y datos del agente ahora se presentan a lado Banner, Texto de proformas ahora se presentan solo en la última página Se elimina texto previo a los productos. La versión solo aparece abajo Se quita a sucursal y se concatena a la empresa a la derecha Otros cambios menores Facturación Se corrige el lector de la columna de tipo de Precio. 6.4.5  (2023-10-09) Fórmulas Se soluciona el problema al filtrar códigos y descripciones de fórmulas. Reportes se descontinua el reporte USP_REP_AGENTES_FAMILIA_COBROS ya que las tablas de castigos no tienen referencias. Apartados Impresión de totales por línea en formato TMU no aparecía. 6.4.4  (2023-10-04) Productos Se corrige error el leer productos con imágenes en formatos inválidos al pasarse de cejilla. Fórmulas El lector de XLS ahora valida que la columna de Código sea de 1 a 3 dígitos. 6.4.3  (2023-10-03) Proformas Nuevo campo para determinar si existe o imagen de banner. 6.4.2  (2023-10-03) Consulta de Saldos Nuevo derecho a ver el Costo Sistema, asignado por defecto a usuarios con acceso a "MNOTASP1" Asientos contables Ahora se incluyen correctamente la ND pendientes de contabilizar en el aviso de Documentos Pendientes. Fórmulas Importador y Exportador de fórmulas desde XLS. Se presenta la lista con el total de productos activos e inactivos asociados. Facturación Los costos siempre se guardan en moneda local con el TC de venta del día Fábrica Estándar Sistema Productos Actualización a la vista de Productos para incluir nuevos campos. 6.4.1  (2023-09-28) Actualizador de Versiones Cambios en el mensaje en pantalla (versiones) 6.4.0  (2023-09-27) Actualizador de Versiones Ahora el sistema se puede auto-programar para bajar la siguiente versión en el servidor en el caso de problemas con un usuario con múltiples equipos (Esto ocurre en todas las versiones de los programas compilados luego de esta fecha) Configuración regional Ahora cuando falla la configuración se presenta el formato leído por cada PC. 6.3.95  (2023-09-27) Facturación La facturación tradicional ahora guarda los siguientes datos adicionales: Costo Fábrica Costo Estándar Costo Sistema La lista de productos ahora muestra el Costo Promedio y el Costo Sistema cuando el usuario tiene derechos a "DERCOSTO" y el check marcado en las opciones de pantalla. Comisiones Tipo A  Ahora usa el Costo Sistema luego del 01-10-2023 Bodegas Se agranda la columna de Descripción 6.3.94  (2023-09-25) Comisiones Tipo 0 Se generan comisiones para agente tipo E solo cuando el agente principal es distinto al secundario. Asientos Inventario Ahora es posible generar el asiento de inventario de 1 sucursal El comportamiento por defecto es "todas las sucursales" en un solo asiento Los Avisos de Movimientos sin contabilizar ahora: Excluyen todas las sucursales si el check es resumido en Inventarios Se presentan mas ordenadas en la lista. Algunos Check se presentan como invisibles si no se pueden configurar para la opción actual. Contactos se recrea el proceso que solicita el contacto en clientes. Productos Importador de indicador de "Cambio de costo de Fábrica" al incluir la factura de Compra Importador de indicador de "Cambio de costo de Fábrica solo si el costo es superior" al incluir la factura de Compra Seguridad asociada a "MPRODUCTOS_ICCC" otorgada a usuarios con el derecho a "MODPROD" Columnas 75 y 76 permiten filtrar los indicadores de "Cambio de Costos" 6.3.93  (2023-09-22) Cierres de Caja Se amplía el # Físico del recibo asociado al cierre, este podría generar un error en el reporte de Cierre. Listas de precios Al importar de XLS un precio con código de impuesto y porcentaje erróneo ahora aparece un error. Productos Filtro de Inactivos ahora funciona correctamente. 6.3.92  (2023-09-20) Facturación Al marcar un Producto con precio 0 ahora se toma en cuenta la línea específica y no solo el código y cantidad 6.3.91  (2023-09-18) Notas Pedido Al anular NP no se validan las Observaciones de Bodega Consultor SIC Se sube el timeout a 6 veces el valor actual. Sucursales y Bodegas  Se agrega leyenda adicional (había una en la lista principal) para indicar que el nombre de la bodega no debe corresponder a una compañía debido a que estas son de uso general. Al inactivar o eliminar una bodega se presentan los saldos por compañía. Las Bodegas se ordenan por sucursal Las Bodegas se agrupan por color en la lista. Bodegas Al presentar las bodegas en distintas pantallas ahora se ordenan de la siguiente forma: De la sucursal actual (Nueva) Por defecto Por código de bodega Esto afecta las siguientes pantallas: Movimientos de Inventario Devoluciones Multi-bodega Devoluciones normales Solicitudes de Devolución Notas de Pedido Proformas de Notas de Pedido Facturación Normal 6.3.90  (2023-09-13) Sucursales Se elige la Bodega Transitoria por defecto para una nueva Sucursal Proformas Formato de proformas múlti-página Número de página Totales al pie del reporte Encabezado en múltiples páginas Se eliminan leyendas cuando hay campos en nulo Múltiples mejoras en el diseño  6.3.89  (2023-09-13) DNS por defecto Actualizados para usar las versiones correctas 6.3.88  (2023-09-11) Boletas de Trámite Se ocultan las columnas de QR y estado en la lista. Manejo de Bodegas Al marcar todas las líneas se elimina la suplantación del estado (queda el de la lista) 6.3.85  (2023-09-08) Facturación Al incluir una factura esta queda como "A" en lugar de "I" y hasta ser impresa se marca  6.3.84  (2023-09-08) Productos El recálculo de precios masivo (marca/Familia) obliga al usuario a digitar una frase de confirmación antes de continuar. Documentos Electrónicos Ahora el proceso de generar consecutivos permite hacerlo cuando la FE está activa y los documentos se incluyeron previamente. 6.3.83  (2023-09-07) Reportes Nuevo reporte de Recibos sin Depositar 6.3.82  (2023-09-06) Sucursales Se asigna la Bodega de apartados por defecto si no hay ninguna activa Apartados Ahora se consulta si se desea agregar mas cantidad a las líneas que ya están en lista Se valida correctamente la cantidad pendiente Al modificar se carga la cantidad previa y se evitan algunas consultas que atrasaban la carga en pantalla. 6.3.81  (2023-09-06) Documentos Electrónicos Opción para Exportar XML desde la pantalla de Documentos Debe tener "fecha de respuesta" para poder ser descargado. Debe contar con IE para poder abrirlo desde CRONUS De otra otra puede usar cualquier visor de XML. Facturación Lector de datos temporales ahora toma en cuenta diferencias de milésimas en el cálculo de descuentos con decimales. Derechos Especiales Nuevo derecho "P0" Permite definir precio 0 a líneas que esté en lista de precios (antecede a derechos de descuentos) Aplica a Apartados y Facturas modo normal. Comisiones Tipo G Ahora se validan que los rangos de comisiones de agentes antes de calcular La fecha del Recibo vs la Fecha de la factura y no el plazo El porcentaje aplicado es la comisión / total cobrado El porcentaje promedio es de la sumatoria de porcentajes (indistinto del monto) 6.3.80  (2023-09-01) NC Ahora se puede cambiar el agente mediante un nuevo proceso en utilitarios (las ya incluidas) (Seguridad = CAMBAGENTE) Clientes Reasignación de Agentes (Rediseñado) Ahora se pueden aplicar 4 filtros al mismo Tiempo Principal Secundario Cobrador  Zona Se puede actualizar el agente secundario Aplican los derechos MCLIENTES1_CG4 y MCLIENTES1_CG5 cambiar masivamente MCLIENTES1_CG2 y MCLIENTES1_CG3 cambiar solo 1 cliente. Se mejora la velocidad de acceso (multi-refrescamiento) Totales en los marcos de la cantidad de registros  Facturas y Documentos Se modifica el proceso de refrescar para crear la consulta dinámica en lugar del procedimiento almacenado Se evitan pegas en el query a nivel de servidor. Comisiones Tipo G La fecha en días ahora se calcular desde la fecha de la 1era factura afectada hasta la fecha del Recibo El porcentaje es el promedio de porcentajes aplicados. 6.3.78  (2023-08-29) Facturación Se elimina el temporal luego de abrir una factura en MODO lectura Los productos asociados a una Factura abierta en MODO lectura no se toman en cuenta para verificar productos amarrados en otras computadoras Bodegas Se corrige error de índice en despacho 6.3.77  (2023-08-28) Comisiones tipo G Se implementan los cambios en el cálculo 6.3.76  (2023-08-25) Comisiones tipo G Los rangos tipo "A" ahora se usan para los agentes para los cobradores Los cobradores se adicionan a la lista de comisiones de este tipo Se basa en el cobrador del Recibo (no el del cliente o la factura) Se comisionan todos los abonos (inclusive si el RB tiene saldo) Si el RB tiene un pago ya comisionado este NO se va poder desaplicar a otros documentos No aplica a apartados Reversar recibos aplicados Se elimina la posibilidad de Reversar un pago de un RB que ya tuvo esa línea comisionada. 6.3.75  (2023-08-24) Facturas Notas de Pedido Se vuelve a leer el Tipo de cambio al leer la pantalla. El Tc varía N Cantidad de veces al día y el proceso toma el guardado en la NP, pero este ha sido variado con respecto a la última lectura. Se revisa que el TC de la NP sea idéntico al de la factura, de otra forma da un error al facturar (Debe cargarse en pantalla nuevamente la NP) Boletas de Despacho Cuando el APP de alisto de activa ahora se puede iniciar el proceso de alisto desde el sistema CS (no necesariamente desde el APP) Al marcar las líneas alistadas ahora se permite imprimir la Boleta de Despacho de forma directa. Cierres de Cajas Ahora se guarda el TC usado al guardar El reporte de Cierre se recalcula basado en este tipo de cambio y no el del RB Facturas Al abrir facturas se presentaba un error de que existían productos sin CABYS Esto se debe a productos temporales en otras compañías Se elimina el mensaje Proformas Se corrige el error al facturar si la opción de Actualizar Precios está marcada como "SI" y el precio tiene tipo "Definido" Notas de Pedido Aparecen para facturar las NP de Crédito indistinto de su forma de pago Aparecen para facturar las NP de Contado si tienen cualquier forma de pago excepto Transferencias sin Confirmar El Estado de la NP solo varía si la NP no tiene reservas asociadas (aunque falle el chequeo de crédito o documentos vencidos) Aparecen todas las NP indistinto de su forma de pago o formato de factura 6.3.73  (2023-08-21) Reportes Ventas resumidas (Se corrige defecto al agrupar) Boletas de Despacho Se usa la Sucursal asociada a la Bodega y no la Sucursal del documento para imprimir ubicaciones Proformas (modo normal) Campos nuevos creados para evitar defecto al insertar proformas Sucursales Etiquetas en Bodegas que recuerdan: Las Bodegas se comparten entre compañías Bodegas Ahora se permiten códigos alfanuméricos Los códigos válidos deben ser de 3 dígitos. 6.3.72  (2023-08-17) Grupos Se eliminan las asociaciones con el Módulo de asientos de Producción Familias Ahora se pueden incluir cuentas contables de ingresos por cada Familia Si la cuenta existe entonces los productos de la venta y devolución que la contengan van a usar esta Indistinto si es servicio o no. Las diferencias de otros productos no configurados usan la cuenta de ingresos de la sucursal. Asiento de Documentos Ahora las familias configuradas con cuentas especiales usan cuentas diferentes. Apartados La impresión del apartado ahora muestra 3 opciones de Impresión Normal Sin montos Solo Totales 6.3.71  (2023-08-12) Afectar documentos SP nuevo que recalcula el saldo de los documentos afectados. 6.3.70  (2023-08-10) Sucursales Bodegas Ahora se pueden filtrar las bodegas por nombre aunque no tenga sucursal asociada. Asiento de NC Ahora se incluyen las NC por Devolución Asiento de RB Se actualiza para corregir error de agrupación Proformas Se corrige un error que permite al usuario usar el descuento asociado al precio anterior al incluir un producto en la proforma 6.3.69  (2023-08-09) Clientes El buscador de clientes usado en todas las pantallas ahora usa una vista para generarse Boletas de Despacho La consulta de Boletas de despacho ahora une las dos tablas para mejorar la velocidad Puntos Triggers que se activan en Facturas y Devoluciones Se calculan los puntos asociados al producto y cliente al momento de generarse Los puntos se basan en el dato que tenga el producto al generar cada documento. Facturación Al refrescar ahora se usa solo la tabla Temporal Vista en el detalle de facturación y filtros de todas las columnas activas Opciones Contables Generales Nueva cuenta contable para la generación de NC de Puntos Confirmaciones de transferencia Las solicitudes ahora guardan el nombre del cliente modificable Se actualiza el procedimiento que guarda la fecha del Recibo actual y no la de la Solicitud. Puntos Derechos asociados a un usuarios que podían incluir "PNCTIPOVA1" Pantalla de Puntos de Cliente Facturación Proformas Recibos Notas de Pedido Proformas de Notas de Pedido 6.3.67  (2023-08-03) Detalle de Facturas Se incluye reparador de llaves y regeneración de consecutivo de facturas antiguas. Notas de Pedido y Proformas Se valida que el impuesto especial digitado (Validaciones Remotas) sea: No menor a 0 No mayor al impuesto máximo definido en Opciones Generales Puertos por Sucursal Ahora se leen los tipos de la lista (error que se daba solo en ciertas PCs) 6.3.65  (2023-07-27) Facturación de NP La exoneración ahora no da error al facturar si tiene productos con Precio en 0 cuyo impuesto no coincida con los impuestos del mantenimiento a productos. Validaciones Remotas Ahora solo se valida el cliente en el tipo 'CR' (Crédito Remoto) Proformas (modo Normal) Ahora permiten guardar la Orden de compra (25 espacios) Se copian en la Factura Se copian entre proformas Se generan de la Factura Temporal a la Proforma. Al Dividir se copia la Orden Nuevo formato de Proforma impresa v 1.5 Logo no se redimensiona, se usa el tamaño guardado en la BD (puede que sea necesario para una compañía cargar nuevamente el logo cumpliendo todas las condiciones estipuladas en pantalla) Los totales y leyendas finales quedan abajo en la pantalla. Manejo de Bodegas Al finalizar ahora se envía la Sucursal actual (combo superior). Boletas de Trámite Se corrige error al leer la fecha Notas de Pedido Nuevo formato "DCNT003" es gráfico y concatena el saldo a la descripción 6.3.64  (2023-07-21) Bodegas Ahora los documentos entregados en el APP se marcan en Alisto de color diferente. Cierre de Cajas Se puede elegir mediante el menú útil si se desea usar el TC de compra o venta en el cierre (por defecto compra) Derecho "MODFEC" permite cambiar el check. Solicitudes de Inventario Se incluye el Peso total en los dos formatos de solicitudes, requieren 1.6 o superior. Confirmación de Transferencia Se limpian los datos guardados en la pantalla para el siguiente envío. El comportamiento es por defecto, pero confunde al usuario. Derechos especiales por usuario Ahora las exoneraciones no requieren cliente fijo (globales) 6.3.63  (2023-07-20) Productos Se corrige defecto al guardar mini-bodegas de mas de 2 dígitos En la cejilla de indicadores/Adicionales ahora se pueden definir el porcentaje de Puntos asociado al producto (por defecto 0, depende de la fecha del arranque de la sucursal y el indicador del cliente) Importador de Puntos por Producto Derecho "MPRODUCTOS_IPUN" otorgado a los usuarios que tenían "MODPROD" Clientes Indicador para determinar si al cliente se le calculan puntos (marcado por defecto) Sucursal Indicador de fecha para determinar en cual fecha arranca el sistema de Puntos en la Sucursal Marcas % de puntos por marca (sugerido al incluir NUEVOS productos) Sistema de Puntos Solo se permiten valores de 0 a 5 (es un porcentaje sobre la venta sin impuesto) Recibos La fecha y Moneda ahora solo se bloquean si el total del RB es mayor a cero. Pedir a Fábrica Se bloquea el error de Fila no localizada Asientos contables Se corrige error al leer cuentas en Bases de datos en español. Productos Se corrige defecto que solo permitía Exportar 150 productos a la vez en cualquiera de los Exportadores. 6.3.62  (2023-07-19) Facturación de NP Se elimina el marco "Por confirmar" Solo se muestran las confirmadas Los RB en Dólares ahora guardan el TC de compra y venta iguales (mas alto) para convertir la recepción de dinero.  6.3.61  (2023-07-19) Productos Rediseño de lista de productos para mejorar la velocidad de consulta Solicitudes de Confirmación Se quita el botón de Recibos Facturación de NP Se elimina la opción de Confirmar en NP y sin NP (ahora solo mediante solicitudes) 6.3.60  (2023-07-18) Recibos La moneda del RB solo va a permitir ver documentos en la misma moneda Es clave comprender que la forma de pago es distinta a la moneda del RB Si el usuario desea afectar monedas combinadas debe usar la opción de traslado Utilitarios Reparador de saldos ahora incluye nuevas funciones. Facturar Al facturar NP de otra sucursal se carga correctamente en lista. 6.3.59  (2023-07-18) Sucursales Al integrar el repositorio en la misma BD de CRONUS los datos de la Sucursal pueden ser alterados en directamente desde esta pantalla. Recibos Ahora se avisa al usuario que no hay T.C. al digitar una fecha. Afectar documentos Mejoras para evitar que el usuario digite un monto y se permita aunque sea superior al saldo. Cambios al SP para evitar resultados negativos. Dispara nuevos eventos al calcular el monto. 6.3.57  (2023-07-17) Comisiones tipo 0 Se quita leyenda de Utilidad en el string del reporte Se calcula la comisión sobre el subtotal de la factura y no sobre la utilidad (porcentaje guardado es 0.X) Indices filtrados Se detectan algunas BDs en donde los índices filtrados no fueron eliminados. Clientes Error asociado a los contactos de clientes que no usan el código de compañía. 6.3.56  (2023-07-14) Contactos CRM SP se reconstruye con el campo de código de compañía Facturación Mejoras el SP para reestructurar el uso de transacciones. 6.3.55  (2023-07-11) (CXP  3.4.20 ) Conexiones a la BD Nueva librería para versiones de SQL 2016+ y Seguridad, pasos de como configurar aquí. Transacciones Se corrige el error al leer transacciones numéricas 6.3.54  (2023-07-11) Ordenes de Compra Al incluir productos en el detalle: Aviso si el artículo es de Baja Rotación Se corrige error que evitaba que se seleccionar un producto desde la lista principal Se colorean los artículos de Baja Rotación de color Lila Al Aprobar O.C se presenta un nuevo resumen con: Cantidad de artículos Cantidad Obsoletos Cantidad Baja Rotación Cantidad Inactivos Pedir a Fábrica Se colorean las columnas 1 a 4 en color Naranja cuando un artículo es Obsoleto Se colorean las columnas 5 a 8 en color Lila cuando un artículo es de Baja Rotación Pronóstico Nuevo parámetro para solo cargar los productos que NO tengan excedente a nivel global Nuevo Botón que permite exportar todos los productos que tengan faltante pero con Excedente global. 6.3.53  (2023-07-07) URL sitio WEB Se corrige la ruta de acceso Solicitudes de Inventario Se bloquea la inserción/modificación de Productos de forma manual de las transacciones de Salida Relacionadas Movimientos relacionados ahora pueden leer transacciones de Entrada Transitoria para crear la Salida Transitoria Usa las mismas bodegas de la entrada Fuerza a que no se pueda crear nuevos movimientos Se chequean que no existan otros movimientos relacionados. Importador de de datos al sistema Ahora se permiten leer códigos de proveedores Si el largo no coincide con 10 entonces no se permite continuar Cierres de Caja La lista de depósitos ahora se ordena por Banco de Primero Facturación de Notas de Pedido Rediseño de pantalla para acoplar nuevos filtros Filtro de Envío (por defecto todos) Color que marca las NP de facturar en el CEDI. Cambio de Sucursal cuando se quiere facturar una NP de una sucursal distinta a la actual y el usuario tiene derecho sobre esta En la columna de Pago ahora: Se cambia el título para qe indice Pago y O.C. Se muestra la OC Con click derecho puede bajar el adjunto(s) Impresión de Factura (pantalla preliminar) Se carga el usuario en pantalla. Generador de Reportes Nuevo filtro para poder elegir todas las Bodegas de una Sucursal específica Botón para volver a cargar todas las bodegas Lista de Documentos Exportadores 03. Recibos para Revisión de Cierres (Equivalente al que se genera al hacer Asientos) Confirmación de NP RB de dinero queda con la fecha actual y no la fecha de la transferencia. Lista de confirmaciones similares reducidas al 5% de diferencia en lugar del 10%. Solo se incluyen las Solicitudes de confirmación distintas a la actual. 6.3.51  (2023-07-04) Recibos Vista de Recibos recreada 6.3.50  (2023-07-04) Consulta de Saldos Importador de Ubicaciones a WMS se limita a leer 3 dígitos por cada valor. Solicitudes de Movimiento de Inventario Se imprime la ubicación para movimiento de 1 transacción. Si es un traslado y la ubicación Origen no tiene datos, entonces se usa el destino. Asientos Se eliminan variables innecesarias en pantalla y se mejora mensaje Opciones Campos adicionales de Opciones Generales 6.3.49  (2023-07-03) Movimientos de Inventario Se corrige un error que permitía incluir productos adicionales en la Salida de Transacciones relacionadas Bodegas Se crea vista de Bodegas cuando la Sucursal no tiene el indicador de Outlet. 6.3.48  (2023-07-03) Cierres de Cajas Mejora en velocidad al consultar documentos afectados en la Impresión de cierres de caja. 6.3.47  (2023-07-03) Facturación Integrado el cambio de formatos carta con Impuestos desglosados. (reporte V2.22) 6.3.46  (2023-06-30) Actualizaciones masivas Validaciones adicionales de campos numéricos. Opciones Generales Se deshabilitan indicadores asociados a alisto de Bodegas cuando el tipo de Facturación es 1. Notas de Pedido. Bitácora de cambios mejorada Indicador de impuesto en TMU ahora aplica a factura de tamaño carta (requiere 2.22 o superior) Refacturas Las Facturas y Devoluciones generadas por re-facturación ahora quedan identificadas con un Indicador especial Los movimientos de Inventario queda registrados como "RF-DEVOLUCION" y "RF-FACTURA" Ayuda\Utilitarios (Reservado para Soporte) Nuevo cálculo de saldos pequeños. Facturas Indicador de Impuesto adicional en Facturas ahora aplica a las de formato carta Totales en la parte inferior por tipo de impuesto Sección se suprime si el check no ha sido marcado. 6.3.45  (2023-06-27) Asiento Contable de Recibos Nuevo formato en SP  Se elimina la opción de elegir formatos (Se deben usar versiones previas si se desea) Asientos Contables (Anulaciones) Nuevo formato en SP  6.3.44  (2023-06-26) Asiento Contable de Documentos Nuevo formato en SP  Mejoras en velocidad al generar Ajustes de céntimos mejorado Texto de asiento Opción para elegir formato nuevo o viejo en el submenú de Utilitarios (por defecto el nuevo formato) 6.3.43  (2023-06-22) Confirmación de Transferencias Las pantallas ahora se pueden redimensionar La lista de documentos pendientes se agranda La lista de documentos pendientes se cambia a un SP. La lista de documentos similares ahora muestra las Solicitudes de Confirmación Pendientes Al encontrar un documento duplicado se muestra ahora el Beneficiario, Fecha y Monto. 6.3.42  (2023-06-19) Kardex WMS Vista para consulta de saldos VW_CRONUS_WMS_kardex_producto Transacciones de Inventario Nuevo indicador para decirle al APP que el movimiento se usa para distribuir o no (por defecto quedan marcadas todas las transacciones que tuviesen WMS activo) Reportes Estadísticas de Encuestas (Se llenan en el APP) Filtros por rango de fechas Filtros por cliente Filtros por Sucursales 03. Estadística Por Producto Sucursal y Bodega (3 meses) Incluye nueva columna de saldos de O.C. por línea 6.3.41  (2023-06-19) Confirmación de Transferencias El buscador de Clientes usa ahora la pantalla rápida de SIC Solicitudes de Confirmación de Transferencia (aparece en Lista de Documentos) Derecho nuevo de seguridad "MNOTASPC5" asociado a usuarios con el derecho "MNOTASPC4" CN - Solicitud de Confirmación de Transferencia Debe de adjuntarse un archivo Se solicita todos menos los datos de RB Se pueden anular siempre y cuando no se hayan anulado previamente o usado. Se marcan como usadas al confirmar Pueden ser accesadas desde la pantalla de NP por facturar (click derecho) WS Se consume el WS del SIC de CRFUSION Conexión directa a SQL queda secundaria 6.3.40  (2023-06-13) Opciones Contables Generales Las cuentas de NC/ND por Saldos menores y Castigos NO van a poder quedar en blanco. Documentos El proceso de ajuste de costos menores ahora invalida la cuenta si esta no ha sido digitada correctamente desde las Opciones Generales. Asiento El Asiento de documento ignora cuentas menores a cero en lugar de cuentas diferentes de nada Bodegas El número de asiento ahora puede ser nulo al refrescar documentos pendientes. 6.3.38  (2023-06-07) Notas de Pedido por Facturar Si el tiempo de revisión queda en 0 se inactiva el refrescamiento automático Se toman en cuenta las Sucursales sin Bodegas propias al validar las que requieren alisto (pendientes de Facturar) Reportes Estadísticas, Costo y Precios Contiene parámetro de Bodegas Contiene parámetro de tipo de costo Requiere nuevo RPT 1.2 en su PC El mismo reporte genera el dato de "productos (todos los campos)" 6.3.37  (2023-06-05) Rastreo de NP El rastreo se Ordena de Mayor a Menor El último estado aparece correctamente Se quitan los estados NULOS. Reportes Estadística por Producto Sucursal Bodega (3 meses) Nuevos Parámetros de Marca, Familia y Proveedor 6.3.36  (2023-06-05) Reportes Estadística por Producto Sucursal Bodega (3 meses) Basado en reporte de Pronóstico simple Filtrable por Sucursal (múltiples) Filtrable por Bodega (múltiples) 6.3.35  (2023-06-01) Tipos de Orden de Compra Mejoras en las relaciones internas en la BD. Cambios de llaves y datos antiguos. SPA Bloqueo de datos de SPA en pantalla de Proformas y Np Bloqueo al ligar Proforma a O.C.  6.3.33  (2023-05-31) Reportes Recibos sin Depositar a XLS. DNS Actualización a nuevos DNS de: cabyssql.crfusion.net notificacionessql.crfusion.net sicsql.crfusion.net 6.3.33  (2023-05-29) Reportes Se elimina nodo de Cajas y Cierres (obsoleto) Exoneraciones Se corrige un defecto al buscar exoneraciones activas en otras compañías. Derechos especiales para Usuarios Se vuelve a activar la opción de "Exoneración" inactiva desde el arranque de la FE 4.3 Se filtran por defecto los activos Detalle muestra cuales derechos son de "Exoneración especial" 6.3.32  (2023-05-26) Proformas y Notas de Pedido El descuento sugerido se usa en lugar del descuento máximo al presentar en pantalla. Previamente se sugería el descuento fijo Pronóstico avanzado Se configura un valor por defecto de 30% para suprimir picos El cálculo ahora toma en cuenta este porcentaje para rebajar el monto de las ventas al promedio de las desviación estándar si el producto supera en ventas este porcentaje. 6.3.31  (2023-05-18) Apartados Se agrega el campo observaciones en la impresión de apartados en formato TMU. 6.3.30  (2023-05-13) Trámites Visualizar Trámites al abrir documento (Desde lista principal y pantalla de Factura) 6.3.29  (2023-05-12) Sucursales Se bloquea la posibilidad de modificar la bodega Transitoria de una sucursal cuando existen múltiples sucursales activas (Quitar del combo) Se bloquea la posibilidad de modificar la bodega de Apartados de una sucursal una vez que ha sido utilizada Trámite de documentos Nuevos mantenimientos asociados a nombres de transacciones y tipos. Botón de trámite al abrir la Factura (equivalente a Click derecho "Visualizar histórico de Trámite" en Modo NP Menú Visualizar en Modo Normal Nuevos derechos de Seguridad (Asignados a los que tenían) 'P'-'Pendiente' CXCTRAFAC1 lista principal 'M'-'Marcado en camino a credito' CXCTRAFAC2 'C'-'En crédito' CXCTRAFAC3 'E'-'En trámite' CXCTRAFAC4 Crear boleta 'A'-'Confirmado por Agente' CXCTRAFAC5 Agente lo hace en APP 'T'-'Tramitado' CXCTRAFAC6 Agente lo hace en APP (o CS marcando) 'N'-'No tramitada' CXCTRAFAC6 Agente lo hace en APP (o CS marcando) Se eliminan residuos de detalle de trámite sin encabezado Llaves foráneas nuevas a: Rutas Zonas Agentes Encabezado y Detalle Mantenimiento a Estados de trámite interno "CRONUS_TRAMITE_ESTADOS" Mantenimiento a Estado final "MESTADOS_ULTIMO" Nuevo formato de Boleta de Trámite en 1 hoja tamaño carta con QR (Replicada a WEB y APP) El usuario debe configurar el formato de la Hoja en su impresora, esto debido a que ahora la impresión se hace mediante Windows. Se remueven los parámetros de Doc Electrónico y Solo tramitadas Si el documento es electrónico se presenta ese número Si el documento no tiene asociado la FE se presenta el número interno El rango de fechas debe incluir las Boletas que el usuario desea imprimir. Menú Principal ahora incluye acceso a las Boletas de Trámite con el derecho "CXCTRAFAC1" Se elimina el Generador de Boletas automático (Obsoleto) Se pueden generar QRs para Boletas Emitidas mediante la impresión masiva Se elige el rango y en el menú Util se crean. Cambios en la nomenclatura de Estados de Trámite en : Submenú de documentos Pantallas Mejora al marcar y desmarcar documentos de forma masiva Facturación de NP Al ingresar a la pantalla de Confirmación de Transferencia se detiene momentáneamente el Temporizador de fondo Consulta de saldos y Productos en NP Se remueve el filtro de Obsolescencia Saldo descendente y luego descripción 6.3.28  (2023-05-10) Facturación NP listado SI ENVIO es ('E01','E02','E20') y Rastreo es 'Fin de Empaque' SI ENVIO es ('E03','E04','E40') y Rastreo es 'Fin Revisión para ruteo' Cuando está marcada la opción de "Ver con alisto completado" Confirmación de Transferencia Se cargan de forma automáticas los emails de : Usuario que incluye la NP Agente de la NP Si la Transferencia no tiene NP solo al email del agente del Cliente El usuario puede cargar mas emails en la pantalla. SPA Proformas (Estilo NP) Importador/Exportador de Costos SPA Derecho "MPROFOR1_SPA" habilita poder interactuar con esta cejilla Al cargar costo SPA en una línea, el código se pinta rojo La columna de SUCURSAL se pinta celeste cuando es SPA La cejilla de SPA contiene la cantidad de filas con Costo SPA Notas de Pedido La columna de SUCURSAL se pinta celeste cuando es SPA NPP se pueden generar a partir de la NP mas no se pueden alterar las Filas actuales. Facturación Las columnas de Costo local, Sistema y P6 quedan con el Costo SPA al facturar Cuando se copian facturas se copian estos costos Orden de Compra No se pueden ligar Proformas que no tengan SPA activo  Se hace invisible el TAB de proformas cuando el tipo de Orden no es SPA 6.3.27  (2023-05-08) Productos Previamente el saldo no incluía bodegas del siguiente tipo : Transitoria Consignación en Reserva Consignación para facturar Recepción de mercadería Reservaciones Apartados Ahora se incluyen todas las bodegas que el usuario tenga derecho a visualizar. Click derecho "Consulta de saldo del producto marcado" Refacturas No se pueden aplicar cambios si costo quedaría inferior al Costo Sistema/Promedio Se pueden aplicar dólares o local Nuevos cambios en para asegurarse de que use el documento cargado localmente. 6.3.26  (2023-05-08) Consulta de Saldos Etiquetas de Inventario por Orden de Compra Submenú de utilitarios en la pantalla de Consulta de saldos (no requiere de producto marcado) Refacturas (En progreso) Se pueden editar la columna de Precio y Descuento No se permiten sin cambios en los totales 6.3.25  (2023-05-05) Refacturas (En progreso) Cambio por Precio Apartados Al crear factura de Apartados si esta tiene observaciones se concatenan al mensaje de "Factura relacionada a apartado" El mensaje se acorta un poco mas a "FA/FC-Aptdo-#0000" Pedir a Fábrica Se bloquea la posibilidad de crear Ordenes de Compra basadas en el derecho "MORDENES1" Orden de compra Nuevas bitácoras de Origen. Facturación Nueva bitácora que guarda la ruta usada en la impresión y si el usuario hizo cambios en la p 6.3.24  (2023-05-04) Consumo por Cliente Se requiere que los productos tengan días de consumo definidos Se pueden insertar Actividades de CRM Los datos del "cliente rápido" pueden modificarse sin salir de la pantalla. Cliente En el histórico de Cliente ahora aparece la opción "O" que permite ver las anotaciones de CRM Documentos Click derecho sobre cualquier documento nueva opción de "Consumo de Clientes" Sucursales Nuevo indicador que permite crear documentos en Sucursal CEDI (desmarcado por defecto) 6.3.23  (2023-05-03) Comisiones tipo O Nuevo reporte especial para este tipo Nuevo cálculo de Comisiones (Parámetros configurables en versión anterior) Modo Pruebas en el menú utilitarios (Desmarcado por defecto) 6.3.21  (2023-05-02) Comisiones tipo O Configurador de Rangos de comisiones nuevos: X Aplica a Agente Principal E Aplica a Agente marcado como "Especial" Rangos de Categorías en el agente Solo aplican a agentes marcados como "Especial" La comisión total para agente Secundario solo es calculada para: Agentes marcados como "Especial" Solo con el tipo de Rango "Especial" Solo a las categorías marcadas en la lista. La comisión del Agente principal y Secundario van por separado Se bloquean los Parámetros de Comisiones desde Productos con el tipo O habilitado 6.3.20  (2023-04-28) Pronósticos Reporte de Mínimos y Máximos mejorar Solo usa Productos que NO sean hijos Se acumulan los inventarios, NP, órdenes de sus hijos. El reporte no incluye el saldo de las Bodegas tipo 89 (Reservas) y 99 (Apartados) Pedir a Fábrica Se soluciona el problema que no permitía incluir el dato en la lista Se agrega un nuevo filtro de GRUPO Se elimina LLAVE que no permite la NP 0 en la lista. Bitácora en pantalla con la descripción del último usuario y filtro hecho. Click derecho sobre la línea se puede llamar al consolidado (bloqueado para otros productos) para la línea actual. Productos obsoletos se colorean igual a PR y NP Se agregan las columnas de Primera compra y de Obsoleto al final Zonas de Pronóstico Los días para cálculo de Punto de Reorden ahora son configurables (7 por defecto) El tipo de campo a usar (punto de reorden o mínimo) se define desde esta pantalla (Punto de Reorden por defecto) Las Bodegas inactivas ahora tienen la etiqueta en la descripción Listado de Productos Ahora se pueden filtrar por Descripción 6.3.19  (2023-04-28) Facturación de NP Se sugiere el RB asociado a la transferencia y no la transferencia en si. En el caso de RB sin NP no se puede sugerir. Si una NP es derivada de otra NP (esta siendo el destino) se sugiere el RB asociado a la NP origen. Aviso a mensajero mediante el botón UTIL = F8 Pronósticos Arreglo a problema en punto de reorden en el cálculo del mínimo (Se estaban calculando meses de reserva y no 7 días) Error en el reporte del Mínimo y Máximo. Se excluyen productos Obsoletos del cálculo, ya no se definen mas mínimos y máximos para estos. 6.3.18  (2023-04-26) Notas de Pedido ¿Cuando Facturar? ahora en la opción de mañana se habilita la HORA. Pantalla de NP por facturar: Por defecto SOLO sucursal actual Por defecto SOLO con estado de Rastreo en "Final" (Si hay alisto activo) Se guarda el estado de Confirmado activo Se guarda el Pago activo Se elimina el control de "Solo Impresas" Al terminar de digitar la TN y RB ahora se pregunta al usuario si desea Facturar Inmediatamente. Anulaciones Masivas Se corrigen errores: No se estaban validando las NP de Crédito y se anulaban sin importar la FECHA No se van a poder anular NP si tienen menos de 8 días (no configurable) Facturación de NP Al abrir una Forma de pago de una Facturar cargar a partir de una NP con transferencia ahora: Aparece un nuevo botón para visualizar el RB asociado a esa transferencia En la pantalla de RB aparece un nuevo botón para ver los adjuntos de la NP Al confirma la fecha de facturación se agrega la Hora. Se elimina columna luego de CABYS que presentaba la totalidad de productos sin CABYS en la Bd completa. Si se trata de Facturar una NP con productos por debajo del costo y sin aprobar se genera un mensaje en pantalla. Archivos Adjuntos Doble click ejecuta el botón de "Bajar archivos" Productos Nueva columna incluye la fecha y hora en que fue cambiado el producto. (Columna 72) Cierre de Cajas Se crea una nueva llave foránea a Cierres para Clientes con datos antiguos desligados a Depósitos. Apartados Al modificar un apartado ahora se revisar que tenga líneas en el detalle. Confirmaciones de Transferencia La impresión del Recibo ahora utiliza el formato configurado a la sucursal de este y no a la sucursal actual. Sucursal en pantalla: Se puede cambiar la sucursal Si se confirma con NP se sugiere la Sucursal de la NP Si se confirma sin NP no se sugiere la Sucursal (el usuario debe elegir) De igual forma se puede elegir una sucursal distinta a la de la NP. 6.3.17  (2023-04-17) Actualizaciones Masivas Ahora en la Barra de Estado inferior se agrega un contador de líneas leídas. Excel Los errores en columnas de Excel con fórmulas malas ahora van a retornar 0 para evitar que fallen los importadores. 6.3.16  (2023-04-13) Utilitarios Nuevos SPS para consultar procesos a nivel de SQL USP_sp_who2 (Lista de procesos) USP_sp_who2_SPID (SPID específico genera el QUERY usado) USP_SQL_Busca_string (String en SPS) Ordenes de Compra Ver cambios en WIKI de CXP 3.4.5 6.3.15  (2023-04-13) Ordenes de Compra Ver cambios en WIKI de CXP 3.4.4 6.3.14  (2023-04-12) Apartados Validación de PRECIO en 0 al facturar se equipara a la pantalla de Facturación Normal. Afectar Documentos Proceso se marca para recompilar. Clientes Las siguientes listas ahora se pueden copiar (Click derecho sobre el registro): Garantías Representantes Referencias Exoneraciones Autorizaciones CRFUSION Utilitarios (Reparadores) Saldos de NC Saldos de RB 6.3.13  (2023-04-11) Notas de Pedido Al anular NP sin Reservas activa se aclara el mensaje. 6.3.12  (2023-04-05) Carrier y Tarjetas Ahora se puede definir una compañía fija al Carrier que se asocia a las tarjetas No se van a poder usar en pantallas de Cierre y Recibos mas estas tarjetas si el Carrier es de otra compañía El cambio NO es retroactivo, esto significa que los recibos viejos permanecerán sin afectar Estado de la tarjeta (Solo aplica a recibos incluidos luego del cambio) Proformas (modo normal) Para los cambios de descuentos masivos se requiere acceso a "MDESCUENTOS4" Si el Descuento es elevado, se pide la pantalla de aprobación y se usa para validar todos los descuentos subsecuentes. Notas de Pedido y Proformas Se corrige la validación del precio 6 cuando el precio ha sido bloqueado de cambios 6.3.10  (2023-04-04) Control de errores Error 360 con mensaje específico de Pantalla abierta Pedir a Fábrica La Consulta de Saldos ahora filtra el producto específico marcado en la lista. Opciones Generales Precio Sugerido con pago en Tarjeta de Crédito se marca como Obsoleto Los pagos pueden ser parciales en tarjeta y todos los precios deben contener esta variable A nivel tributario no puede condicionarse el pago si la el cliente paga con Tarjeta Notas de Pedido y Proformas (caso de Precio sugerido) Previamente el precio sugerido siempre era el 1 Cuando el agente incluía una línea nueva se respetaba el precio anterior El cambio radica en que se va a respetar el precio sugerido AL CLIENTE al primera vez 6.3.9  (2023-04-01) Proformas No se van a poder imprimir desde la lista principal si está nula Actualizaciones Masivas La fórmula ahora se calcula más rápido al eliminar una doble consulta. Cálculo de Ventas por Múltiplos Dependiendo del formato del valor importado de un XLS el sistema no aplica correctamente la fórmula (CANTIDAD / MULTIPLO_VENTA) - FIX(CANTIDAD / MULTIPLO_VENTA) dando un residuo inexistent. 6.3.8  (2023-03-31) Importadores Cambios en Importadores de Productos Cambios en Importadores de Cuentas por Pagar 6.3.7  (2023-03-31) Productos Nuevo campo de Tiempo de consumo (Cantidad de días que tardaría un cliente promedio en gastar el producto) Importadores/Exportadorses Nuevo derecho "MPRODUCTOS_ECO1" importar datos de Ecommerce (otorgado a usuarios con derechos a "MODPROD" Wocommerce ahora aparece en ese menú Todos los exportadores ahora ordenan por estado de Primero y luego Código de producto. Cejilla de Costos Rediseño para aclarar como funciona la fórmula Consulta de Saldos Exportador de Ubicaciones ahora incluye el Estado del Producto Grupos Se corrigen errores al leer los grupos Solicitudes de Inventario Se vuelven a crear las Vistas y SP asociados 6.3.6  (2023-03-30) Proforma Formato de Proforma se ajusta para que sea mas similar al de la Factura (Versiones 2.14 y 1.39) Cambios en  Encabezado Manejo de Logo Signo de moneda Líneas Dirección y Observaciones Fecha y forma de pago Entre otros 6.3.5  (2023-03-29) Órdenes de Compra y Proyectos (se marca como Obsoleto) Menú Principal Herramientas internas de CRFUSION se mueven al menú "Ayuda" Nota de Pedido Pendiente Se colorean lila las columnas sin inventario Columna 18 contiene el saldo actual de la Bodega. Pedir a Fábrica Se mejora la velocidad de refrescamiento de la pantalla El tope de líneas en pantalla se sube a 100 6.3.4  (2023-03-28) Control de desconexiones Se mejora el control de desconexiones para que lo reintente inmediatamente luego de un fallo (error -2147467259). Consulta General de Alertas Ahora la Alerta 005 es la de Productos bajo el Mínimo Ahora la Alerta 006 es la de Productos bajo el Punto de Reorden Las otras alertas se suben un número hacia arriba. Reporte de Mínimos, Máximos y Punto de Orden Cambio de nombre y versión Se achica la columna de descripción para insertar el reorden Se elimina la Unidad de Medida y los decimales de todas las columnas de cantidad Reportes Los reportes de Pronóstico ahora incluyen todos una versión basado en el Punto de Reorden Los puntos de reorden son un valor intermedio entre el mínimo y el máximo. Pedir a Fábrica El marco de detalle ahora guarda su posición previa. Ahora se refrescan las líneas sin Nota de Pedido (asociadas a Pronóstico) Se suprime el sonido cuando se cargan líneas a detalle. Al generar un Producto a una OC existente el usuario puede ver la última generada al proveedor elegido y en la moneda activa. Pronóstico Crear Líneas de Pedir a Fábrica basado en el Mínimo y Punto de Reorden Eliminación masiva de estas líneas. Como funciona Pedir a Fábrica aquí. 6.3.3  (2023-03-28) Reportes Lista de Notas de Crédito por tipo ahora se exporta correctamente. Clientes por Categoría de Crédito y Cobro actualizado. Documentos Se marca para actualizar el proceso que relaciona documentos. Solicitudes de Movimiento de Inventario Ahora se presentan 2 columnas adicionales Nuevo Saldo Destino Nuevo Saldo Origen Los dos corresponden a la sumatoria por bodega (indistinto de la cantidad de Filas) Notas de Pedido Al facturar NP ya no se valida que esta haya sido impresa si tiene avance de alisto en APP Al buscar Productos para NP y Proformas ahora la pantalla ingresa maximizada y se optimiza el espacio para la descripción Si la pantalla cambia de estado se reserva por dispositivo para el siguiente ingreso. Columnas en filtros Ahora se van a poder cambiar los tamaños de las listas de las siguientes pantallas (se reinician por filtro) Productos Buscador de Productos en NP y Proformas Clientes Pronósticos Mínimos y Máximos El bloqueo de Productos por Mes se marca como Obsoleto en Productos Las Zonas de Pronóstico ahora no permiten usar Sucursales duplicadas El cambio de las Zonas de Pronóstico (Sucursales y Bodegas) ahora se ejecuta mas en lote. Sucursales Bodegas SI no hay derechos sobre ninguna Zona de WMS ahora se presenta un mensaje que lo aclara Al insertar los valores por defecto también se asignan los derechos de CRFUSION 6.3.2  (2023-03-22) Devaluación/Revaluación de Costos Se aclara en la Etiqueta de Fecha que esta aplica desde la última Compra de Inventario. SPS Recompilación de múltiples SPs con lentitud Saldo a la fecha Vistas de RB, NP, FA Lista de documentos Solicitud de Inventario Ahora se muestra la última Solicitud WMS asociada a la Solicitud de Inventario Comisiones Tipo G Se revierte el cambio de Porcentaje aplicado a la fórmula original Productos Al eliminar producto se quita el rastreo de la Tabla de Inventario (Si el detalle no está disponible) Login Error al cargar la clave encriptada global y llamar al WEB APP Woocommerce A partir de esta versión el configurador queda únicamente en el sitio WEB Puede aprender a configurarlo aquí. Este servicio ahora corre de fondo sin que medie el usuario Los submenús de Importar y Exportar se localizan ahora en el mantenimiento a Productos Submenú UTIL y asignados al derecho "PWOOAIMP" Pronóstico avanzado Cambios en la fórmula de Punto de Reorden. 6.3.1  (2023-03-17) Menú Principal Se elimina el LINK al Repositorio en CRONUS, esto debido a que el sitio web va a tener acceso a este de forma directa. Se remueve el generador de usuarios SQL del menú "Ayuda" (Obsoleto) Comisiones Nuevo tipo "O" por rangos de utilidad Apartados Nuevo campo de Saldo en la cejilla de "Documentos Relacionados" Sucursales Ahora no se puede desmarcar de la lista la Bodega Transitoria si esta ya está asociada a la Sucursal. Solicitud de Movimientos de Inventario Impresión ahora tiene 3 formatos Vertical (formato normal) Horizontal (incluye embalaje de Alisto) Horizontal (con Precio por defecto por Cliente y no Costo) Se puede marcar un check para ver si quiere ver impreso el Costo o no Boletas de Despacho La zona de WMS asociada a los formatos de comisión A y H ahora se cambia de : Z F C E (Zona, Fila, Columna y Estante) (Obsoleto) Z E F C (Zona, Estante Fila y Columna) 6.2.346  (2023-03-15) Afectador de Documentos El proceso que afecta documentos fue mejorado para recalcular el saldo de los documentos al aplicarse. Recibos El buscador de clientes se configura igual al buscador en Factras/Notas de Pedido y Proformas Ahora cuando se trata de asociar un Recibo a documentos previamente incluidos se bloquea la opción de afectar apartados (Debe ir al apartado para afectarlo) Apartados Nuevo bloqueo para no permitir cambiar un apartado cuando el total de Abonos es superior al nuevo monto. Al refrescar documentos afectados en dólares el dato se convierte en pantalla. Archvos Control al bajar archivos si la unidad no está disponible. Reversar documentos Los Apartados para reversar ahora se muestran en la moneda de origen (y no en moneda local siempre) Sucursales Función de Imprimir lista de Bodegas y Sucursales Removida 6.2.345  (2023-03-13) Recibos Al abrir recibos ahora se usa una vista para mejoría en el cálculo y velocidad Al refrescar documentos afectados por apartados se utiliza un nuevo filtro. Comisiones tipo G El porcentaje total ahora se calcula basado en el promedio por línea y no basado en el rango de tiempo asociado a la clasificación del cliente. Reportes 04. Comparativo de ventas por cliente (Obsoleto) Producción (Obsoletos) 6.2.344  (2023-03-09) Antiguedad de Saldos Los recibos de dinero asociados a apartados ahora aparecen con saldo en el reporte de Antiguedad El efecto es que estos recibos NO van a aparecer aplicados hasta que no se incluya la factura Se muestra siempre el saldo a favor del cliente. El proceso ahora trabaja con 3 vistas Notas de Pedido Optimización de filtro de NP Nueva vista de consulta consolidad Lista de NP, Impresión de NP y NP individuales ahora usan la misma Vista NP ahora indican si hay un Pedido Rapido Líneas deben ser iguales o inferiores al tope de líneas definidas en Opciones Generales Productos deben estar marcados con ID_ALISTO_RAPIDO en cero Código de Envío es E01 y E04 (Estaba solo en E01) La Sucursal debe tener activo el indicador de ALISTO RAPIDO Procesar Seguridad Ahora lee las Opciones Generales Productos Al replicar un producto cuya compañía de destino tenga datos inválidos se presenta un mensaje de advertencia. Proyectos Al incluir un proyecto por medio de la subcuenta ahora se copian también los emails (previamente se copiaban solo al modificar) 6.2.343  (2023-03-03) Facturación Validación de Actividad Económica disponible previo a incluir una factura Al facturar NP se incluye la fecha y hora exacta que estaba planificada (antes solo se incluía la hora) Notas de Pedido Al anular una Reserva ahora se muestra el mensaje que esta fue Certificada (en lugar del mensaje de que está bloqueada por 1 año) Al Descertificar ahora no se suma el tiempo de bloqueo de Opciones Generales para que puedan ir a dereservar inmediatamente. Productos Se quita la posibilidad de Eliminar o Copiar Ubicaciones WMS al editar un producto Cierre de cajas Mensaje de Depósito con problemas se aclara al indicar que las Opciones Generales han sido configuradas de esa manera. Pronóstico Nuevo formato de Pronóstico Avanzado Inventario Importador de Productos a Inventario manual se mejora Las columnas se aclaran G =  Bodega Las cantidades no pueden ser mayores a 15 dígitos (con decimales) Consultas en el menú Principal Se deshabilitan los TIMERS automáticos que chequean "Proformas por Facturar" e "Inventario de Tramos por desglosar" Ahora estas deben habilitarse cada vez que se ingresa a CRONUS solo por los usuarios que lo ocupen al momento Menú \OTROS\Habilitar consultas por minuto. Esto se debe a que los querys están usando una gran cantidad de recursos y su uso es muy particular aunque el usuario tenga muchos derechos. Esto se puede habilitar por Cada PC y quedará guardado en el Registry para la siguiente ejecución. 6.2.341  (2023-02-28) Solicitudes de Inventario Para que el usuario pueda ver las Solicitudes creadas por cualquiera requiere del derecho 'PVERDOCMU1', de otra forma solo va a poder ver las Solicitudes que el mismo creó. Aviso de "El usuario solo puede ver sus registros" aparec en la Solicitud Zonas de Pronóstico En el botón de Pesos ahora se puede definir el siguiente parámetro Factor Leadtime = Por defecto en 1 Permite al sistema dividir el Leadtime definido por cada producto por este factura. Esto disminuye el cálculo del mínimo y máximo en el pronóstico avanzado. Inventario Se corrige error al incluir un movimiento de inventario manual. 6.2.340  (2023-02-27) Traslados Potenciales Se corrige el mensaje al tratar de trasladar productos entre sucursales cuando no hay saldo disponible. Se cargan un máximo de 9 sucursales al ejecutar traslados. Solicitudes de Inventario Mejoras en el listador Facturación de Notas de Pedido Mejoras en el lector de pendientes 6.2.339 (2023-02-23) Solicitudes de Inventario Se recompila el SP que refresca la lista principal Opciones Generales Cejilla de "B.despacho" cambia de nombre a "Bodegas y alisto" Se mueven indicadores que tienen que ver con el alisto Se mueven indicadores que tienen que ver con el despacho Se mueven indicadores que tienen que ver con la pantalla de bodegas Tipo de cambio Si el país es COSTA RICA se valida que el tipo de cambio no se altere a menos que 1 Pedir a Fábrica Se corrige error de fila Etiquetas de Precios Formato 16 basado en 09 con casillas de mayor tamaño 6.2.338 (2023-02-17) Sucursales Los títulos de las pantallas ahora muestran la versión. La bodega de apartados solo se muestra una vez en la lista. Se pueden marcar y desmarcar todas las bodegas con un botón Emisario Se corrige un error al incluir nuevos avisos de Emisario cuando el número de mensaje era muy elevado Opciones Generales Los indicadores de "Cambiar Costo de Fábrica" cambian de nombre para ser mas claros. El indicador de "Permite incluir Transferencias en Recibos y se pueden digitar depósitos en Cierres" cambia de nombre por claridad Pronósticos Las Bodegas de las Zonas de Pronósito ahora se ordenan de las marcadas primero y luego alfabéticamente por código  Ahora no se puede incluir la misma bodega en dos pronósticos a la vez. Se eliminan todos los filtros asociados a los tipos de bodega y se respetan los que el usuario haya elegido (Anteriormente se excluían los saldos de las bodega de reservas) Ahora se puede filtrar por código de producto en el detalle. La pantalla de Detalle ahora se puede maximizar. Ahora se pueden abrir las OC haciendo doble click sobre cualquiera en la lista. Clientes Ahora el sistema usa el indicador de "Recibo de Contado automático" no solo en la pantalla de Incluir cliente Rápido (Activar SIC, Opción sugerida por velocidad) si no también en la pantalla de Clientes tradicional. Bodegas Mejoras en velocidad al presenta facturas para alisto de bodegas 6.2.337 (2023-02-10) Partidas arancelarias Importador de Partidas ahora emite el total importado correctamente Exportador de Partidas (misma plantilla para Importar) Se presenta nueva columna con el total de productos que tienen X partida arancelaria Ahora se reemplazan o insertan partidas en una sola transacción Llave a productos para evitar datos huérfanos  Productos Nuevo importador de Partidas arancelarias por producto Nuevo exportador de Partidas arancelarias por producto  Asociado al derecho "MPRODUCTOS_IMP1"  6.2.336 (2023-02-09) Exoneraciones Ahora las validaciones remotas de EX no son posibles cuando alguna de las compañías asociadas al usuario tiene la FE activa Valida el cliente actual, si tiene una Exoneración se puede cambiar el impuesto El botón de "Especial" no se habilita si no hay exoneración activa para el cliente actual. Bodegas Se corrige error al filtrar bodeguero para poder finalizar un Alisto. NP La impresión de líneas ahora se valida con respecto al total de la NP, si esta no coincide entonces no se va a poder modificar. Recibos Ahora no se bloquean las formas de pago luego de abrir un RB previo comisionado/contabilizado/cerrado. Clasificación ABC Ahora se actualizan las clasificaciones ABD del CEDI con los datos generales. Control de errores y una transacción para evitar la posibilidad de un fallo general. Reportes Exportador de Inventarios y total de compras y ventas a XLS se mejora en velocidad. 6.2.334 (2023-02-06) CRM Ahora con click derecho sobre una Factura se pued ingresar una actividad CRM de forma automática Al incluir la actividad ahora se presenta el nombre del cliente activo 6.2.333 (2023-02-06) Toma Física Ya se puede desmarcar el check de "Recalcular saldo de FT de forma automática Opciones Generales \ Indicadores \ Inventario Opciones Se agrega la versión al título de múltiples pantallas de Opciones CRM Ahora con click derecho sobre una Factura se pued ingresar una actividad CRM de forma automática Al incluir la actividad ahora se presenta el nombre del cliente activo 6.2.332  2023-02-03 Comisiones tipo G Mantenimiento a Marcas habilita nuevo campo "Si este tiene un valor distinto a cero aplica un nuevo rango de descuentos" El cálculo ahora toma en cuenta este indicador: Si el indicador está en cero aplican (de la comisión adicional): Menor o igual a 5% aplica comision adicional Mayor a 5 pero menor o igual a 10% no aplica comision adicional Mayor a 10% y menor o igual a 15% se rebaja 1 punto porcentual Mayor a 15% se rebajan 2 puntos porcentales Si el indicador es mayor a cero (de la comisión adicional): Menor o igual a 5% aplica comision adicional Mayor o igual a 65% se rebaja 1.25 puntos porcentuales. Proformas Menú Utilitarios mejorado con : Click derecho en Grid Todas las Opciones de línea Menú de entregas Reasignar líneas Nueva opción de cambio masivo de Descuento Se corrige error en el proceso que Sube y Baja líneas Las líneas se reorganizan de forma automática al eliminar líneas individuales o en grupo. Pantalla de Crédito Nueva cejilla con Plazos de pago  Listado de plazos en un período definido Promedio de pago, Mínimo y Máximo Reporte de documentos Lista Documentos Ahora se pueden filtrar documentos por medio del Producto, Marca y Familia Botón aparece al lado derecho de las fechas Si el botón es amarillo entonces el filtro está activo y ahora puede usar todos los filtros de la lista Si el botón es rojo entonces ya no aplica el filtro de producto. 6.2.331  2023-02-01 Notas de Pedido por Facturar Ahora se presentan las NP aún sin las reservas completas para Confirmar. Al gnerar NPP ahora: Se copian las confirmaciones Se copian los adjuntos (O.C. y Confirmaciones) Se puede abrir la pantalla de Recibos aún cuando haya una copia abierta de fondo, mas se bloquean el cambio de sucursal, tipos e inclusión de nuevos documentos. La vista de NP ahora extrae 3 tipos de adjuntos "GE, TP y Todos" Copiar Al Copiar NP ahora solo se copian los adjuntos tipo GE (no TP) Sucursales Ahora se pueden elegir 3 tipos de Sucursales Normal CEDI Outlet La consulta de saldos en Facturación/Apartados/Proformas ordena de la siguiente manera Si la sucursal actual es OUTLET y saldo es mayor a 0 Si hay CEDI y saldo es mayor a 0 Sucursal actual y el saldo es mayor a 0 Saldo mayor a cero En Opciones Generales se define (Cejilla indicadores/inventarios) si se desea saldo Ascedente o Descendente La lista principal ahora muestra las bodegas para uso de : Apartados Transitoria Recepción 6.2.330  2023-01-30 Recibos de dinero Los montos de pagos en $ ahora se muestran en moneda local al T.C. compra del recibo La validación del Total de RB y forma de pago se hacen en moneda local (aunque el documento esté guardado en $) Cambios por refactura Ahora con el cambio de Razón Social se puede exonerar la nueva factura. Facturación de NP Se bloquean los recibos al ingresar a la pantalla desde la facturación Crédito y validaciones Ahora se puede solicitar "Marcar la NP como ignorar crédito" Aprobarse desde la misma pantalla. 6.2.329  2023-01-27 NP Se corrige el error al presentar un mensaje según la moneda Confirmaciones Confirmaciones sin NP ahora son generables. El marco de reservas tiene un reporte de NP reservadas completas pendientes de Facturar El reporte ahora se genera para el agente actual (tomado del usuario) Al incluir y modificar NP si los totales imprimibles dan cero se va a evitar que la NP se procese. Factura y pago de Contado La pantalla se rediseña para que el combo de Identificación se mas grande La columna de Sucursal aparece antes que la de Nombre del cliente Depósitos El rango usado para buscar documentos simlares es ahora de un 10% superior o inferior (no un monto fijo) Esto con el motivo de que cuando el monto es muy pequeño la diferencia porcentual cobra mas sentido. Toma Física Se corrige un error al filrar por rangos de ubicaciones Opciones Generales Indicador en Documentos que permite decirir imprimir en formato PDF el QR para tracking. (Require rpt 2.11+) Documentos Impresión de factura 2.11 incluye cambios menores en el encabezado Concatena FAX a Teléfonos Agranda la dirección a 2 filas Incluye espacio par QR de documento (para tracking en APP) 6.2.328  2023-01-26 Toma Física Las Opciones Generales tiene el indicador de "Recalcular Saldo TF" bloqueado, ya no va a ser opcional desmarcarlo Todas las TF generadas a partir de esta versión recalculan el saldo sin consultar. Menú principal Se remueve la opción de Inventario/Promociones (Obsoleto, los productos se marcan desde la pantalla de productos) NP Se remueve la opción de "Buscar Pedidos para entrega"  (Obsoleto) Todos los filtros ya son accesibles desde la pantalla anterior (no se requiere) Envío Se pueden definir nuevos rangos de entrega, "hoy, mañana o definido" (con hora) Se puede adjuntar el PDF o imagen con el pago asociado (si hay transferencia) Confirmación de NP (Transferencias) Ahora las NP por confirmar deben tener al menos 1 adjunto para aparecer La confirmación tiene una nueva pantalla. La confirmación genera el Depósito y Recibo de adelanto Control de adjuntos Se habilitan las opciones de menú (no botones) y las teclas rápidas asociadas Cierres de Cajas Al incluir depósitos manuales ahora: El rango de montos va desde 10mil en colones y 20 en dólares El rango de fechas usa 15 días antes en lugar de 7 Se ignora el número de documento del todo Se muestran los recibos de dinero No depositados que tengan esa transferencia en el temporal (Activos) El detalle y beneficiario ahora se concatena a lo digitado originalmente Recibos Los AD creados por Transferencias confirmadas solo pueden ser anulados (no modificados) Generador de reportes El aviso de Bodegas sin sucursal solo se va a presentar una vez por sesión Etiquetas de Ubicación Formato 4 ( 3 X 5 pulgadas) 6.2.327  2023-01-17 Recibos Al filtrar documentos por afectar por defecto CRONUS muestra solo los documentos con fecha igual o ingerior a la del recibo. Se agrega un nuevo menú en "UTIL" para poder sobrepasar esta limitante.  SP Se corrige error en USP_Productos_buscador 6.2.326  2023-01-17 Sucursales  Indicador de Clientes con "Recibo automático para facturas de contado" Clientes El check de aplicar RB automático en Facturas de contado queda desmarcado por defecto. Facturación Si el check de Crear recibo automático al cliente está marcado pero la sucursal activa NO iene el check, se presenta un mensaje de aviso previo a crearlo. El inidicador depende de cada sucursal mas cada cliente tiene su propio indicador. Opciones Generales El indicador de "Actualizar los precios de la factura al leer proforma" queda desmarcado por defecto. El indicador de "Permitir cierres con FC con saldo" queda desmarcado por defecto. El indicador de "Solicitar Boleta de despacho al incluir factura" queda marcado por defecto. El indicador de "Avisar al facturar producto con pérdida" queda marcado por defecto. El indicador de "Sugerir "Aplica el descuento mas bajo entre producto y cliente"" queda marcado por defecto. Solicitudes de Inventario Cargar saldos de bodega digitada (Solo transacciones de 1 movimiento) Cargar saldos para traslado (Solo transacciones de 2 movimientos) Garantías Se corrige un error al incluir Garantías 6.2.325  2023-01-11 Opciones Generales Replicador masivo de productos (solo nuevos, no incluye modificaciones) en la compañía DESTINO para replicar. Inventarios Se elimina la Bodega 999 de la lista. Se presenta un mensaje si el usuario no tiene derecho a ninguna bodega. Impresiones Se descontinua el formato "Comp1" en las opciones de facturas Se descontinua el formato "Comp3" en las opciones de facturas Se descontinua el formato "Comp4" en las opciones de facturas Se descontinua el formato "DOSIE" en las opciones de facturas Se descontinua el formato "LOZA2" en las opciones de facturas Se descontinua el formato "INSM01" en las opciones de facturas Se descontinua el formato "INSM02" en las opciones de facturas Se descontinua el formato "IMPNW1" en las opciones de facturas Se descontinua el formato "TXT001" en las opciones de facturas "COMP2" reemplaza a "DOSINCO" ("DOSINCO" se remueve de la lista) "COMP2" hace que si es una Factura de Contado esta consulte si desea imprimir en formato de crédito "TMUDOBLE" reemplaza a "TMUGUARCO" ("TMUGUARCO" se remueve de la lista) "TMUDOBLE" fuerza la impresión de NC a formato Texto (TMU) Funciones  Se integran pantallas de CRONUS a CXP CRONUS Se mejoran cientos de funciones internas por claridad 6.2.324  2023-01-06 Sucursales El campo Abreviado es obligatorio Se llena de forma automático con los primeros 6 dígitos del nombre de la sucursal Es usado como referencia para identificar las bodegas asociadas a la sucursal. 6.2.324  2023-01-06 QR y APP Link al las descargas de Android y IOS Códigos de activación asociados a la BD 6.2.323  2023-01-04 Notas de Pedido La fecha de facturación ahora incluye hora La impresión de NP ahora incluye hora Si la fecha de la NP es igual a la Fecha de Facturación se incluye la frase 'Facturar hoy a las XXXX' Copiar NP a otras NP copia la hora de Facturación Copiar PR a NP copia la hora de copia 6.2.323  2023-01-03 Inventarios El marco de encabezado de inventario ahora se hace invisible cuando se usa otro tab (Ocurría que a veces quedaba visible) Toma Física Ahora se pueden definir los usuarios que van a participar en el conteo de la TF de forma preliminar. Sin estos usuarios no aparece ninguno fijo en la lista Se mantiene la posibilidad de que una línea no asignada la puede contar cualquiera El usuario se asigna al elegirlo sin consulta previa (igual para remover) 6.2.322  2023-01-02 Recibos La pantalla se desbloquea al salir (Antes quedaba bloqueada luego de que el documento anterior estuviese contabilizado) 2022-Diciembre e inferiores CV-CRONUS-CXP ** Las versiones no indicadas se usan como release interno para control de calidad. ( WIKI CXC )  ( Otros APP )  (Control de Versiones) CXP se descontinua, ahora todas las funciones se incluyen en Cronus CS 6.6.0 3.5.20  (2024-02-08) Reportes Se regenera el reporte de "Antigüedad de Saldos" para evitar problemas con el recálculo de TN 3.5.19  (2024-01-24) Mantenimientos Se eliminan las siguientes pantallas (Solo queda acceso mediante WEB) Tipos de Cambio Prorrateo por Centro de Costo Tipos de Transacción Sucursales Marcas y Porcentajes queda descontinuado Se mueven al menú superior las Opciones de : Toma Física Inventario Solicitud de Inventario Pedir a Fábrica 3.5.18  (2024-01-18) Documentos Adicional a los puntos anterior ahora a incluir una factura FE se valida lo siguiente: Solo se validan al incluir Si el proveedor es Extranjero entonces se brinca la validación del país aunque no lo hayan definido. 3.5.16  (2024-01-16) Importaciones Se valida control de daños igual a cero (Error de división por cero) 3.5.14  (2024-01-10) Equipara con CRONUS 3.5.12  (2024-01-03) QR Nuevo Generador de QRs 3.5.10  (2024-01-03) Orden de Compra Filtro de Detalle de últimas compras reparado Toma Física se puede acceder con los mismos derechos de CRONUS CS 3.5.8  (2023-12-26) Compatibilidad TF CRONUS CS 3.5.5 (2023-12-07) TF cambios asociados a CRONUS (ver WIKI) 3.5.4 (2023-12-04) Inclusión de Documentos Ahora se valida que el documento tenga datos de FE si aplica Factura Electrónica activa Proveedor de CR Sin FEC Sin duplicados en otros documentos Activos. Antigüedad de saldos  Tipo de cambio del documento únicamente, si se guardó en 1 ese se utiliza, no se reemplaza por el documento afectador. 3.5.1 (2023-10-18) Pantallas que se remueven y ahora solo tienen acceso WEB Navieras Países Incoterms Partidas Arancelarias Tipos de Orden de Compra Aprobaciones por Rango Clasificación de proveedores Grupos Minibodegas Unidad de Medida Tipo de Aplicación Unidad de Composición Clasificación de Crédito y Cobro Clasificación Tributaria Transportes Tipos de Rechazos de crédito Tipos de Devolución 3.4.30  (2023-09-21) Reportes  Movimientos por Cuenta contable Rediseño para calcular todos los montos en moneda local (dato contable) Totales por todos lo niveles, monto original y otros datos Requiere nuevo RPT con versión 1.3 3.4.29  2023-09-13 Documentos Al Incluir una factura parcial con O.C. el sistema avisa que hay una variación porcentual y aclara que el mensaje es solo informativo para atención del usuario. Las columnas 1 y 4 se pintan celeste cuando el documento está asociado a Importaciones. 3.4.28  2023-09-12 Reportes Nuevo reporte de Importaciones Múltiples parámetros. Detalla costos de Productos e importaciones. Exportador a XLS únicamente. 3.4.25  2023-08-17 Marcas y porcentajes Sugeridos en Importaciones Familias y porcentajes (se marca como obsoleto) Importaciones Conteo Ahora es posible pasarse de página 3.4.24  2023-08-04 Facturación automática Ahora se puede definir el consecutivo de FE en la pantalla Se validan que no aplique a múltiples documentos Se consulta al usuario si desea dejar el campo en blanco. Se corrige defecto que permite facturar OC con Incoterm. 3.4.20  2023-07-12 Mantenimientos  Mantenimiento a Familias y Porcentajes "MFAMILIAS1_IMP" derecho asignado a usuarios con acceso a "MFAMILIAS1"  Importaciones Cuando se cargan nuevas filas que se asocian a las familias configuradas en el nuevo mantenimiento entonces se cargan por defecto los valores MARGEN_CALC DESCUENTO_CALC POR_MARGEN_COSTO Si estos datos no vienen calculados se ejecutan las siguientes fórmulas: Si el precio global 1 es mayor a cero (100 - %Precio 1) / 100 De otra forma 0.5 POR_MARGEN_COSTO = Porcentaje de Costo para Importación (de la lista de Productos principal, Cejilla 5. Importación) 3.4.19  2023-07-11S Se equiparan cambios de CRONUS 3.4.17  2023-07-07 Documentos y Saldo Recalculo de documentos afectadores y afectados (previamente solo se hacía con afectados) 3.4.15  2023-06-19 Orden de Compra Al imprimir se concatena el % de descuento a la descripción cuando aplica. 3.4.14  2023-06-12 Relacionar Documentos Al aplicar en el Sistema WEB y Aplicar al mismo tiempo en CS se recalcula el saldo. 3.4.13  2023-06-09 Mantenimiento a Transacciones Se incluye la pantalla de rangos 3.4.12  2023-06-01 Importaciones El menú de Conteo se mueve a Utilitarios Se agrega "Ver OC" al menú Utilitarios Al presiona Click derecho sobre el GRID se muestran las opciones de Utilitarios Se eliminan los decimales de los totales Nuevo combo para elegir las Importaciones Finalizadas, Pendientes o Todas Documentos Al insertar Facturas de Inventario con Importación los campos se ordenan por # de Orden y luego el código de producto 3.4.10  2023-05-26 Documentos Al agrandar la pantalla de cuentas contables esta se adapta mejor a nuevo tamaño Nuevo SP para incluir documentos: Mejoras en velocidad Mejoras al procesar cuentas contables Mejoras en el Texto al incluir una factura sin detalle Control de errores con una transacción  y rollback Al cambiar de Sucursal en esta pantalla también se cambia la sucursal global (Previamente solo la del menú principal era válida) Importaciones Doble click a la O.C en la lista la puede abrir en modo lectura. 3.4.7  2023-05-23 Documentos Se validan Tomas Físicas abiertas cuando se está incluyendo únicamente. Si la descripción del documento es NA se cambia por la Sucursal + Usuario. 3.4.6  2023-05-02 WEB (se remueven y solo aparecen en WEB) Asientos Contables Opciones Generales 3.4.5  2023-04-18 Ordenes de Compra Ahora se guarda una bitácora de O.C. cuando estas son modificadas a nivel de detalle si el usuario no presiona el Guardar en el encabezado, sin aviso al usuario. Facturas Se corrigen las tablas de Bitácora de Costos que no tenían la FECHA y Hora como llave primaria Índice antiguo eliminado asociado a esta tabla que no permitía su eliminación. Asiento contable Se marca como Obsoleta en versiones futuras. 3.4.4  2023-04-12 Devoluciones a proveedores Se marcan como Obsoletas, el usuario debe usar las Solicitudes WEB que sustituyen el proceso con mejoras sustanciales, ver como funciona aquí. Ordenes de Compra Ahora se guarda una bitácora de O.C. cuando estas son modificadas a nivel de encabezado (no detalle) (si la O.C. se desaprueba) 3.4.3  2023-04-12 Devoluciones a proveedores Se corrige un proceso que envía parámetros adicionales a la BD WEB permite la inclusión de Solicitudes de Devolución que tiene la política de 3 chequeos (Inclusión, Aprobación y Aplicación) - se recomienda esta opción. 3.4.1  2023-03-30 Documentos ligados a Importaciones Se corrige un error que dejaba guardada la línea de la OC y no la de la Importación al incluir documentos. El error se daba al eliminar una factura y que se recuperaran los saldos. 3.3.250  2023-02-27 Asientos Se resuelve el error de fecha en el de "Por Categoría" 3.3.249  2023-02-21 Importaciones Exportar productos ahora muestra un mensaje si la lista principal no ha sido refrescada. 3.3.248  2023-02-15 Importaciones En Opciones Generales WEB ahora se puede configurar el prorrateo por Cantidad o Costo por defecto Se sugieren basado en esto y ahora NO se guardan por equipo (cambio clave) Mejora velocidad al leer pendientes. Se corrige el error al incluir una nueva Importación (no detenía el proceso) 3.3.247  2023-02-14 Opciones Generales Mensaje que indica que la pantalla va a quedar Obsoleta en versiones subsecuentes. 3.3.245  2023-01-30 Importaciones Nuevos campos para el manejo de Adjuntos en Importaciones Ahora se bloquean botones de acceso y reportes cuando apenas se incluye una importación Al actualizar TC se valida que el # de Importación sea válido 3.3.244  2023-01-11 Documentos Validación de O.C. en Euros directo al cargar sin importación Pantallas Se cargan nuevas pantallas de CRONUS para consultar: Rastreos Detalles contables Detalles de documentos afectados. 3.3.242  2023-01-06 QR y APP Link al las descargas de Android y IOS Códigos de activación asociados a la BD Menú Principal Opción para Maximizar Nuevos botones de acceso a Opciones de Inventario Acceso a WEB App 3.3.240  2022-11-30 Facturas Ahora se bloquea por completo que un ingreso se haga a una bodega que no sea la de Recepción cuando esta está configurada en la sucursal que corresponde. Asiento por Categoría Ahora se avisa si existen Tomas Físicas abiertas 3.3.238  2022-11-30 Proveedores Nuevo campo SIS-CODE (10 char) 3.3.237  2022-11-23 Pagos Cuando se marca el check de "Dejar con saldo" se limpia el monto pago temporal. 3.3.234  2022-10-26 Asiento de CXP Cambios en velocidad Mejora en los mensajes generados Desbloqueo de tablas de opciones y cuentas contables. 3.3.229  2022-09-28 Orden de Compra Al aprobar cambio de costos desde el APP la pantalla se sale de forma automática. 3.3.228  2022-09-26 Menú principal  Link a repositorio Documentos Se valida que un documento no esté duplicado en el SP No se pueden ahora repetir documentos con el mismo número y cuenta distinta (Si el usuario tuviese 2 chequeras de distintos bancos y paga 2 veces con el mismo número de CK a un proveedor nuestra recomendación es incluir la cuenta dentro del documento 90656565-1 - sin guión) 3.3.224  2022-08-31 Proveedores Se actualizan las Fechas de Ultima Factura y Ultimo Pago. 3.3.222  2022-08-29 Pago de documentos Se corrige mensaje de error al aplicar documentos a proveedores y dejar saldo. 3.3.217  2022-08-05 Reportes Lista de proveedores ahora incluye ubicación Lista de proveedores ahora incluye campos adicionales de indicadores 3.3.216  2022-08-03 Notas de Pedido Ahora se puede ver el rastro desde CXP 3.3.215  2022-08-01 Solicitudes de Pago Ahora se usa el tipo de cambio de la fecha de la Solicitud (para evitar problemas de conversiones) Se requiere esta versión para que el el Cálculo de Saldos Reconstruidos quede correcto. 3.3.211  2022-07-19 Asientos Se valida la fecha procesada al crear un asiento El eliminar asientos ahora se consulta sobre los días transcurridos al validar la fecha. 3.3.208  2022-07-14 Importaciones El cálculo de impuestos cuando existen múltiples líneas ahora no da error de Overflow 3.3.206  2022-07-01 Importaciones Problemas en columnas de importaciones que no corresponden al tipo correcto. 3.3.205  2022-06-30 Documentos Se elimina el botón de acceso a inventario de la pantalla de documentos (no tenía función habilitada) 3.3.204  2022-06-24 Generador de Reportes En Modo restaurante ahora se habilitan los de Inventario exclusivamente. 3.3.202  2022-06-23 Equipara cambios de pantallas comunes con Cronus 6.2.222 3.3.198  2022-06-08 Ordenes de Compra Se fuerza la Aprobación al ejecutarla desde la pantalla principal. 3.3.197  2022-06-06 Ordenes de Compra Se desaprueban de forma automática si se cambian líneas Se desaprueban de forma automática si se insertan líneas Se desaprueban de forma automática si se eliminan líneas 3.3.195  2022-05-30 Documentos Solo se solicita la impresión de Etiquetas si son O.C. con productos o Importaciones con Productos. Se consolida el uso de la etiqueta de Tipo de documento en toda la pantalla. 3.3.194  2022-05-27 Solicitudes de Pago Se elimina el acceso al reporte de Solicitudes, ahora solo es accesible mediante el sitio web. No se pueden incluir al buscar No se pueden anular al buscar No se pueden imprimir al buscar Al leerlas ahora se carga la cuenta Bancaria 3.3.190  2022-05-25 Ordenes de Compra El proceso de adjuntar archivos se mueve de la Cejilla 4 a un botón en la Cejilla 1. Importaciones El proceso de adjuntar achivos se mueve de la Cejilla 3 a un botón en la Cejilla 1. Los cambios en el control de Adjuntos de estas dos pantallas se deben a que ahora se reutiliza al proceso de manejo de adjuntos en múltiples procesos en CRONUS, con esto se evita el crecimiento innecesario del ejecutable y se controla la seguridad de forma unificada. 3.3.188  2022-05-19 Documentos Facturas con O.C. Al incluir una factura con un % distinto al configurado en Opciones Generales (Menor costo) se incluye un mensaje al usuario para determinar si la diferencia es justificada o no. Se eliminan variables sin uso al leer la O.C. Opciones Generales  Se cambia la leyenda del porcentaje de diferencia para que incluya el aviso en costos inferiores. 3.3.186  2022-04-27 Encriptación adicional del arranque del sistema 3.3.185  2022-04-25 Opciones Generales de CXP Nuevo campo para identificar el NODO OC en el XML de los proveedores Código de 20 dígitos que se le debe dar al Proveedor para su lectura posterior La Lectura solo la genera el APP de Cronus Esto no debe cambiarse una vez incluido debido a que podría confundir la generación de XML de proveedores y imposibilitar la lectura del XML. 3.3.184  2022-04-12 Orden de Compra El filtro de proveedor ahora incluye la lista de importaciones en la que está ubicada Todos los filtros fueron mejorados para poder buscar por el detalle completo de Importación. Las columnas que cambian de color fueron alteradas por consistencia: La Sucursal y Aprobado por son coloreadas al mismo tiempo El # de Orden, los montos, mas Moneda se pintan basado en esta última El nombre del proveedor y su código en caso de que sea una importación Fecha, Estado y Líneas si los indicadores de proveedor están activos. Se pueden exportar todos los documentos en pantalla si el usuario tiene derechos a aprobar Ordenes de Compra "OC_APROBADA". Submenú Util/Exportar Se rediseña los menús de la pantalla para aclarar y no repetir la frase "Orden de Compra" 3.3.182  2022-04-04 Prorrateo por Centro de Costo Ahora se pueden inactivar los Prorrateos que no se ocupan. Orden de Compra Ahora se pueden filtrar Activas, Impresas y Nulas de forma combinada Los check de Saldo y Sin Saldo se hacen mas claros. Las Importaciones se presentan en Celeste Las Líneas ahora incluyen las unidades totales y pendientes Los colores tienen leyenda en el menú. Se puede filtrar por la columa de Líneas 3.3.181  2022-04-01 Orden de Compra Lector de Bodega mejorado para que no dependa de los indicadores de Facturar o Ver Opciones Generales Se leen igual a las de Cronus Asientos Contables Proceso repara asientos con posibles diferencias menores. 3.3.179  2022-03-17 Importaciones Se quita marco de Contabilidad cuando la importación no ha sido contabilizada Proveedores Se pueden eliminar nuevamente los proveedores (siguen la restricciones de documentos pero se elimina la de Políticas) 3.3.178  2022-03-14 Asiento de CXP Mensaje adicional de confirmación cuando se revisan documentos (Cantidad pendiente) 3.3.176  2022-03-10 Orden de Compra Utilitarios Cambiar Sucursal de la Orden de Compa (cambia la bodega asociada a la Sucursal de destino al mismo tiempo) Requiere derecho al proceso "MORDENES1_CSU" (Asignado por defecto a usuarios que tengan acceso a "MORDENES1") 3.3.174  2022-03-02 Toma Física Nuevo exportador a XLS directo de movimientos aplicados/por aplicar Nuevos campos de Categoría y Subcategoría 3.3.173  2022-02-28 Solicitud de Pago Velocidad al leer Se minimiza la cantidad de documentos que lee a 400 3.3.171  2022-02-22 Orden de Compra Al usar el APP y solicitar cambios en la O.C. cuando se abre esta en el mantenimiento principal ahora el usuario puede decidir si aplicar los cambios solicitados. En la pantalla se pueden visualizar todos los productos con diferencia en monto y porcentaje El usuario solo puede Aprobar o Rechazar (Siempre en su totalidad, no existen parciales) 3.3.170  2022-02-08 Documentos e Inventarios Se corrige error al llamar la pantalla de Inventarios desde Documentos Se puede llamar la pantalla de Lista en CXP y luego llamar otra pantalla al mismo tiempo 3.3.167  2021-12-06 Solicitudes de Pago Ya no aparecen en esta versión de CXP y solo están disponibles desde el sitio web que tiene mas funcionalidades. Pueden ser aplicadas desde CXP CS, mas no pueden ser creadas Importaciones La Liquidación ahora incluye los espacios para las siguientes firmas (v2.1): Realizado Revisado Aprobado Se incluye la Etapa en la impresión de la Liquidación Menú Se mueve el Consolidado de Compras al submenú "Otros" 3.3.166  2021-11-11 Ver cambios en Cronus de la 6.2.136 Asiento contable Revisión de documentos con cuenta de inventario en tránsito cambiada Reportes Se crea una nueva sección llamada "Contables" Reporte de revisión de cuenta de Inventario Transitoria en 2 formatos 3.3.165  2021-11-09 Orden de Compra La validación de rangos de uso de O.C. ahora aplica a los costos SIN Impuesto Documentos El cambio de fecha de un documento ahora aplica el cambio a la tabla de documentos afectados 3.3.164  2021-11-04 Equipara con cambios globales de Cronus 6.2.131 3.3.163  2021-10-22 Importaciones Ahora al exportar se muestran las órdenes de compra y proveedores al final en una sola columna concatenados Al abrir la Importación se pueden ver los totales de las columnas sumarizables en el encabezado. 3.3.162  2021-10-20 Orden de Compra Limpiar Pendiente de Orden de Compra Ahora permite marcar uno o varios productos Se rediseña la pantalla e inicia maximizada Se limpian de la O.C. solo los marcados, los desmarcados se ignoran. 3.3.159  2021-10-01 Se guarda en la tabla de Inventario el costo variado en la compra si se alterna la importación Cambio en pantalla de documentos 3.3.158  2021-09-28 Reporte de "O.compra ingresadas (proveedor - OC) - detallado-orden a XLS" Incluye filtro de fechas por Factura Nuevos campos con el costo y cantidades originales de la O.C. 3.3.157  2021-09-24 Importaciones "MDOCUM1_FCC03" permite la modificación del costo de la Importación al incluir la factura. El derecho se asigna a los usuarios que tengan "MDOCUM1_FAC03" derecho a incluir facturas de Importación. En la factura al cambiar el costo, este se aplica a la entrada por Importación automática Este proceso crea una diferencia entre la Importación y la compra generando: Diferencia Contable Diferencia en O.C. Documentos Botón para ir a Inventarios Ordenes de Compra Al Copiar ahora se duplican todos los datos de Referencias con en el documento original Se elimina procediento antiguo. 3.3.156  2021-09-09 Asiento de Importaciones Si una importación está marcada como Contabilizada y Cerrada y tiene documentos emitidos en el mes posterior, ahora es tomada en cuenta para crear el asiento. 3.3.155  2021-09-07 Documentos Al presentar los documentos afectadores a una Factura o ND ahora se presenta el control de paginación cuando existen mas de 25 registros. Cambios asociados a Cronus 6.2.98 ( ver cambios aquí ) Ordenes de compra: No se sugiere mas la moneda del proveedor Al elegir si la moneda no coincide entonces aparece un mensaje en pantalla Etiqueta abajo muestra si coincide o no 3.3.154  2021-08-19 Importaciones Actualizar Precios de Importaciones ahora incluye los padres (en el caso de que se carguen hijos en la lista) Antes se actualizaban solo los Hermanos 3.3.153  2021-08-18 Afectar Documentos Se carga la Cuenta Corriente al leer para poder ligar documentos 3.3.152  2021-08-12 El procedimiento de inclusión de Facturas ahora valida que la Sucursal enviada esté en la lista principal (aunque esté inactiva) El importador de XLS para incluir CXP ahora incluye la Sucursal actual Importadores generales desde XLS Valida nuevas versiones de XLS instalados Office 365 y otras versiones 3.3.151  2021-08-11 Desligar documentos en CXP ahora toma en cuenta la Cuenta Corriente 3.3.150  2021-08-05 Aprobaciones de O.C. por Rango ( Tutorial aquí )  Indicador nuevo para determinar si se usa nueva opción de rangos o la previa (desmarcada por defecto) Mantenimiento a Aprobaciones por Usuario por Rango Activo el proceso de Aprobaciones basado en montos Cambio al SP que ahora necesita un nuevo parámetro (si se aprueba desde afuera no genera mensaje hasta la nueva versión Políticas por Proveedor activas 3.3.149  2021-08-03 Defectos al leer campos (habilitar y validar) al incluir documentos y pagos  Consecutivo Electrónico Validación de Cuentas contables Cambio de fecha 3.3.148  2021-07-30 Versión Análoga a Cronus 3.3.147  2021-07-28 Asiento de CXP ahora no genera error si no hay registros por procesar Programa de Ajuste de asientos ahora NO retorna registros para evitar error con múltiples recordsets 3.3.146  2021-07-27 Se habilita el derecho para imprimir los comprobantes de CXP luego de que el documento haya sido incluido 3.3.145  2021-07-14 Cambios en Ordenes de Compra, Consolidado y Pedir a fabrica. Ver cambios de Cronus 3.3.144  2021-07-09 Consolidado de Compras Pedir a Fabrica Ver cambios de Cronus 3.3.139  2021-06-11 Importación Exportador de Líneas Indicador de Usar Cantidad o Costo en el Peso al cargar productos masivamente 3.3.137  2021-06-02 Cambios en el lector de Documentos (Evita error al cambiar un dato o cambiar la numeración o asignar 3.3.135  2021-06-01 Modificación de documentos de CXP desde múltiples pantallas (se puede llamar ahora desde asientos) Al aplicar el asiento de cuentas por pagar: Mensaje si hay documentos sin cuentas contables, ahora se permite cambiar todos los documentos desde la misma pantalla Mensaje si hay documentos con cuenta malas, ahora se permite cambiar todos los documentos desde la misma pantalla Reporte de Movimientos por Cuenta Contable en la pantalla de asientos desde el menú Util. Documentos en Dólares con T.C. en 1 ahora pueden ser eliminados 3.3.133  2021-05-20 Cambios asociados a CRONUS y Códigos de Barras Campo de O.C no incluido en versiones anteriores. 3.3.129  2021-04-06 Navegador de Páginas de Importaciones ahora es funcional luego de 100 registros. Consolidado de compras (ver detalle de cambios en Cronus) 3.3.126  2021-02-26 Error al refrescar O.C. en Euros con productos con cantidad en cero 3.3.124  2021-02-04 Nuevo derecho "MIMPORTATF04" a des-aprobar conteos Botón de Recalculo de detalle de productos para el cambio del T.C. del Euro Cálculo de Euros en pantalla de forma automática (O.C.) Manejo de 4 decimales en Euros Información detallada de Padre e Hijos en el detalle de Conteo. Actualización de Hermanos de forma automática cuando se aplica el conteo de precios. 3.3.123  2021-01-27 Los impuestos en la importación ahora se pueden ver al modificar Se puede copiar O.C Nulas (luego de mensaje de aviso) Los reportes de pagos programados ahora usan la fecha de referencia y no la fecha de inclusión. Los procesos de importar y exportar líneas de detalle a la O.C. son habilitados aún impresa. 3.3.121  2021-01-20 * Cambio se rechaza. Lo siguientes reportes ahora usan la FECHA BL (Fecha de referencia) como dato para el cálculo de reportes: Antigüedad de Saldos Saldos Reconstruidos Pagos programados Listas de N.C. Documentos por Cuenta Contable La FECHA BL es la que se usa como parámetro para rangos. Pantalla de proveedores: El tipo de proveedor y categoría ahora aparecen en blanco y es el usuario el encargado de definirlo. Las cuentas contables se habilitan al incluir si el usuario tiene derechos. Nuevo Tipo Tributario que permite elegir entre una lista de 5 opciones. 3.3.120  2021-01-18 Al asignar número de Importación a un documento este no va a validar que el usuario tenga derechos sobre el botón "Relacionar" 3.3.114  2020-12-08 Nuevo proceso de Conteo de Importaciones Nuevo proceso de Precios de Importaciones 3.3.113  2020-11-24 Reporte de Solicitudes de NC en CXP con campo de Logo y Tipos de NC Nuevo reporte de Lista de Solicitudes Cambios en Inclusión de Solicitudes de NC y el manejo de Bodegas 3.3.111  2020-11-20 Configurador de Cuentas contables de Solicitudes de Inventario Nuevo Asiento de Documentos mejorado Asiento de Solicitudes de NC. 3.3.109  2020-11-04 Buscador en Ordenes de compra no permite abrirla 2 veces consecutivas El monto en Euros es sugerido basado en la última compra. 3.3.107  2020-11-02 Botón "Buscar" en órdenes de compra ahora filtra por fecha de "Venta probable" El filtrador ahora ignora las fechas si el rango desde, hasta no está disponible. 3.3.104  2020-09-24 Bloqueo en órdenes de compra a alterar líneas sin derechos sobre "MORDENES1" Se quitan de pantalla los totales si no tiene derechos sobre "DERCOSTO" 3.3.103 2020-09-15 Marcar documentos para ligar a Importación Indicador de documentos por ligar en la lista principal Proceso de Ligar documentos marcados a importaciones. Ver el detalle de funcionamiento aquí. Distribuir flete en órdenes de compra, puede ver como funciona aquí. 3.3.100 2020-09-03 Manejo nuevo de períodos fiscales 3.3.97  2020-08-20 Exportador de Lista de Importaciones en el submenú de Utilitarios (Requiere derecho a "Mimportaciones1" Los servicios en O.C. asociadas a importaciones ahora se pueden cambiar y eliminar. Ahora se puede ligar una O.C. con servicios a una importación usando el submenú "Edición" (Derecho nuevo MIMPORTASRV01") La etapas de las Importaciones ahora se pueden alterar cuando esta no tiene productos si se activa el submenú Edición "MIMPORTASRV01" Las facturas asociadas a Importaciones de solo productos pueden ser incluidas. Nueva opción para marcar como Finalizada una Importación sin productos en el submenú Utilitarios. 3.3.95  2020-08-06 Tamaño de pantallas de documentos y relaciones mejorados Parámetros se envían correctamente al reporte de Estado de Cuenta, campos varchar en lugar de numéricos. Se maximiza la cejilla contable en Documentos para evitarle al usuario tener que hacerlo para ver el centro de costo. 3.3.94  2020-07-22 Al cambiar un documento de Pago la fecha plazo estaba quedando en 1900-01-01. Asiento de Importaciones con nuevo cambio para el bloqueo de cambio de indicador de FINALIZADA. 3.3.93  2020-07-22 Una importación no se puede desmarcar como "No finalizada" si tiene documentos contabilizados El asiento de Importaciones ahora acumula todos los movimientos asociados en 1 solo registro (esto implica diferencias contables en la Cuenta por Pagar cuando el proceso pasa documentos de otros meses) No se pueden aprobar órdenes de compra con productos Inactivos Se pueden inactivar productos con órdenes de compra sin Aprobar. 3.3.91  2020-07-14 Se inhabilitan las FEC en la versión cliente-servidor. Solo pueden ser usada en WEB. Se invalida el chequeo de órdenes de compra en moneda EUROS al ligar a Importaciones. 3.3.90  2020-07-13 Check en tipos de Orden de Compra para No obligar a usar ETA. 3.3.89  2020-07-09 Nueva opción para digitar el Tipo de Cambio al incluir una factura, derecho especial asignado "MDOCUM1_TCC01" no se otorga a ningún usuario por defecto. El tipo de cambio de Venta se asigna por defecto, esto estaba funcional pero en algunas BDs antiguas los datos no estaban guardados haciendo que CXP eligiera el T.C. de Compra. Recálculo masivo de Saldos de Ordenes de Compra para el manejo de Facturas de Importaciones. 3.3.88  2020-06-30 Nueva opción para eliminar todas las filas de la O.C. (Si el usuario debe eliminar todas las filas la opción recomendada es Anular la Orden por completo) 3.3.86  2020-06-26 Reporte de Ordenes de compra pendientes ahora filtra por la fecha ETA si esta se encuentra disponible. Reporte de Descuento de pronto pago ahora aparece en lista. Ordenes de compra por email con envío mas rápido. 3.3.84  2020-06-18 Importador de XLS en "Orden de Compra" no podía eliminar líneas previo a su inclusión. 3.3.83  2020-06-16 Los adjuntos de importaciones ahora no pueden ser alterados si la importación ha sido marcada como Finalizada El finalizador de Importaciones ahora revisa el estado previo a marcar. Aviso de Emisario activo con PK0015 cuando una importación ha sido finalizada o reversada (Debe configurarse desde CRONUS) Se colorean 3 campos para identificar visualmente una Importación finalizada. 3.3.82  2020-06-08 Los reportes que aparecen como Tributarios ahora dicen "por tipo de compra" Los reportes para D151 y D104 deben generarse desde el repositorio. Se pueden aplicar RB a todos los documentos en CXP. Tamaño máximo de adjuntos en la tabla de compañías es validado en CXP (órdenes e importaciones) 500kb por defecto. 3.3.81  2020-06-04 El ETA ahora es obligatorio en todas las órdenes, puede ir al tipo de Orden y marcar "Sugerir automático" para evitar digitarla. Adjuntar a una importación "MIMPORTAADJ01" Eliminar a una importación "MIMPORTAADJ02" Bajar a una importación "MIMPORTAADJ03" Bloquear o Desbloquear adjunto "MIMPORTAADJ0B" 3.3.79  2020-05-20 Reporte de Inventario por Ubicación con campos nuevos de Ubicación de Picking y General. 3.3.77  2020-05-12 Cambios al asiento de Importaciones Líneas de Documentos Primero Sección de diferencias de Gravados y Exentos al Final. (Opcional según Opciones Generales) 3.3.76  2020-05-11 Nuevo reporte de Inventario por Ubicación (Se abre pantalla de Facturas en el menú Utilitarios) 3.3.75  2020-05-11 Menú utilitarios en Orden de compra permite cambiar las fechas ETA de la orden, con el derecho "MORDENES1_FEC" En la consulta de Saldos ahora aparecen los datos ETA mas bitácora. Versiones de O.C pueden ser activadas desde las Opciones Generales. Esto genera adjuntos que pueden ser accesados en cualquier momento 3.3.74  2020-05-07 Indicador que Obliga a digitar datos de Importación en Tipos de Orden de Compra. Al desligar una Orden de Compra de una importación ahora se consulta "Desea eliminar las X líneas asociadas" luego de esto se solicita abrir la Orden de Compra que se acaba de desligar. El formato 1.10 presenta la línea impresa de cada factura (requiere rpt actualizado) Tipo de Cambio de venta se sugiere al incluir una nueva Importación. Botón para eliminar todas las filas en la Orden o Importación ahora solo elimina las marcadas El DUA es forzado al incluir una nueva Importación. Filtros especiales para incluir nuevos productos en una Importación. 3.3.73  2020-04-30 Cambio de Fecha de documentos basado en nuevo derecho "CAMBFECDOC" . Click derecho sobre el documento en la pantalla principal. 3.3.72  2020-04-20 Asiento de importaciones ahora usa solo 2 decimales. 3.3.71  2020-04-17 Filtros de Asientos contables mejorados Reporte de "Antigüedad de saldos" ahora incluye columna de monto original. 3.3.70  2020-04-16 Se incluye la posibilidad de agregar manualmente una partida arancelaria a las líneas de la importación. Se bloquean distintos Incoterms de una misma importación. Se amplía el tamaño de las Observaciones en la Importación a 1000 caracteres. Las Observaciones ahora aparecen en una cejilla adicional en la pantalla principal, separadas de las relaciones con las órdenes.  Los adjuntos en las Importaciones ahora pueden ser bloqueados mediante el proceso "MIMPORTAADJ0B", este queda asignado por defecto a las personas que antes podían incluirlas. Al marcar una fila en la importación esta presenta abajo su peso y so parte del total de forma porcentual. 3.3.69  2020-04-09 La fecha de una factura no puede ser previa a la fecha de la importación 3.3.68  2020-03-26 Asiento de Importaciones alterado en su detalle Asiento de documentos ahora muestra la sucursal. Fecha del inventario ahorra se muestra correctamente en ingresos de compra e importaciones. 3.3.66 2020-03-18 Reporte de Impuestos a XLS. 3.3.65 2020-03-18 Reportes de Impuestos Modificados con nuevos campos por Proveedor, Tipo, Importación. Cambios generales en nombres de reportes, se elimina la palabra "Lista" de cada reporte. 3.3.63 2020-03-13 Nuevo proceso de Control de Descuentos de Pronto Pago . 3.3.62 2020-03-11 Corrige error al elegir el país en lista la primera vez. 3.3.61 2020-03-10 Reporte de Importaciones ahora incluye el detalle de cada línea Cambios en proveedores sobre provincias y país sugerido. 3.3.60 2020-03-04 Bloqueo de fecha en Asientos para eliminar (CRONUS y CXP) Nuevo derecho sobre cambio de días plazo a una cantidad inferior a la original "MDISTRIPAGSP" 3.3.58 2020-02-27 Nuevo mantenimiento a Prorrateo por Centro de Costo "MCXPPRORRAT". Al procesar la contabilidad de una factura de compra ahora se puede elegir un prorrateo. 3.3.57 2020-02-25 Los documentos leídos desde Excel cargados usando el Importador de Cronus ahora pueden ser eliminados directamente por nuestro equipo. 3.3.55 2020-02-20 Pantalla de importaciones muestra el total de impuestos adicionales Total de importación ahora muestra el dato general y no solo la primera línea. 3.3.54 2020-02-18 Exportador de Proveedores nuevos (Cuenta contable y Cuentas corrientes) 3.3.52 2020-02-12 Pantalla de documentos mas ancha, campo de detalle ligeramente mas ancho. 3.3.51  2020-02-11 Reportes de Documentos ordenados por fecha y luego número Desligar documentos de CXP con seguridad compartida 3.3.47 Importador de XLS de Toma Física mejorado. 3.3.45 Cuando una importación tiene múltiples proveedores ahora se muestra el total solo del proveedor marcado. Al cambiar el combo de proveedores ahora se refrescan los totales en pantalla. 3.3.44 Importaciones ahora incluyen colores en lista para identificar la etapa de cada una: Etapa 1 = Rojo Etapa 2 = Amarillo Etapa 3 y Finalizada = Blanco Etapa 3 sin documentos = Verde oscuro Etapa 4 con documents = Verde claro El reporte de importaciones ahora incluye una nueva fila con los márgenes de precio con respecto al Costo Sistema. 3.3.37 **  Integración con CRONUS a la 6.4.459 Reporte de Estado de Cuenta aplica correctamente los documentos afectados cuando estos tienen TN y NC con el mismo número y fecha. 3.3.31 Ahora se permite en una nueva FE de compra indicar que otras facturas están nulas, el proceso a seguir es el siguiente: Anule primero la factura anterior (Esta no puede ser eliminada, solo anulada) Cree la nueva factura, esta presenta una cejilla arriba a la derecha que permite indicar cuales documentos NULOS están asociados. Marque los documentos y estos van a ser asociados a la nueva factura. Los montos NO necesariamente deben coincidir. El proveedor debe ser el mismo. 3.3.30 Tablas para compatibilizar con CRONUS (Tomas Físicas y otros cambios) 3.3.25 Presenta el monto en letras al abrir Facturas Electrónicas de Compra 3.3.24 Nuevos procesos para inclusión de Facturas asociadas a tipos: "MDOCUM1_FAC00" Permite tipo '00 - SIN ORDEN "MDOCUM1_FAC01" Permite tipo '01 - CON ORDEN DE COMPRA "MDOCUM1_FAC02" Permite tipo '02 - CON IMPORTACION SIN PRODUCTOS "MDOCUM1_FAC03" Permite tipo '03 - CON IMPORTACION Y ENTRADA A INVENTARIO "MDOCUM1_FAC04" Permite tipo '04 - CON ORDEN SIN INVENTARIO Todos los derechos se asignan de forma automática a los usuarios que antes podían incluir facturas con el derecho "MDOCUM1_FAC" 3.3.23 Todas las facturas se van a registrar al T.C. de Venta a partir de esta versión. Los Documentos Electrónicos vienen con el t.c de venta definido por la D.G.T.D y para efectos de conciliaciones contables ya las Opciones Generales de CXP no van a permitir configurar el tipo de cambio a usar. Cambio visual únicamente. 3.3.18 Cambio de Contenedores con Derecho adicional "MIMPORTACC01" ahora se pueden alterar aunque la Importación haya sido calculada. Con Click derecho se pueden regenerar los consecutivos de los Documentos Electrónicos de Compra. La columna 28 en la lista de documentos es el estado Tributario, se pueden filtrar los documentos rechazados. La columna 1 aparece de color Marrón para los documentos rechazados imitando en comportamiento de CRONUS. 3.3.17 El indicador de FE de compra solo aparece para proveedores J, F, D, N (Otros y Extranjero son ignorados) 3.3.15 Tipo de cédula en proveedores. Validador de SIC por cédula. 3.3.7 Integración de actualizaciones con CRONUS 3.3.3 Indicador de Proveedor con Factura Electrónica de Compra Procesamiento de Facturas Electrónicas de Compra NO se pueden anular o Eliminar movimientos con FE de Compra 3.3.1 Impuestos de 4.3 en O.C Integración de procedimientos y bloqueos de 4.3 CV-CRONUS-Movil ** Las versiones no indicadas se usan como release interno para control de calidad. 10.0.xx Generales Se ajusta el proceso de bitácora para los procesos internos de la aplicación. 10.0.29  (2026-04-06) General Se corrige error a la hora generar un archivo xlsx desde la aplicación. Ajuste a la hora de generar un reporte de FASE, el mismo estaba enviando la sucursal 2 veces con lo que causaba un error de PK en los filtros temporales. Consulta NP Se ajusta el procedimiento almacenado y la pantalla para mostrar correctamente la funcionalidad. 10.0.28  (2026-03-19) Consulta de saldos Se ajusta proceso para limitar el uso de las zonas, ahora la zona 99 será restringida para uso de ajuste desde la consulta de saldos. Generales Ajuste en pantallas las cuales tenían caídas en iOS (impuestos, descuentos, unidad de medida, servicios). 10.0.27 (2026-03-13) Configuración usuario Se agrega un scroll para las pantallas muy pequeñas. Menú principal Ajuste de pantalla de búsqueda, ahora aparecerá en la mitad de la pantalla principal. Procesos offline Se agrega nueva validación, para cuando no se tengan clientes descargados, muestre un mensaje de información antes de mostrar la lista. Impresiones Se agrega nueva validaciones con la cuales se evita la caída de la aplicación. Generales Ajuste en controles, desde carga de información hasta muestra de mensajes. Ajuste de imágenes de la aplicación. 10.0.23 (2026-03-03) Alisto NP Se ajusta la pantalla que cambio de bodegueros, ahora mostrará una nueva interfaz, además de mostrar de un color distinto los bodegueros seleccionados. Alisto Traslados Se ajusta texto en los traslados asignados. Pedidos Offline Se ajusta proceso en los pedidos sincronizados, al presionar un pedido el sistema estaba tomando otro número de pedido el cual no correspondía al seleccionado.  10.0.22  (2026-03-02) Aprobar NP Se elimina al funcionalidad del Swipe que estaba causando un mensaje de error. Impresión (EOS) Se realiza un ajuste en la pantalla de configuración para imprimir tiquetes. Se cambian los controles existentes, además de el uso de nueva lista y procesos. Alisto NP Corrección a error a la hora de buscar una NP la lista ya no permitía realizarle gestos, por lo que no era posible procesar registros. Generales Corrección a lectura de tamaño de letra para las listas, tanto el encabezado como el teclado. 10.0.20  (2026-02-26) General Se ajusta tamaño de la pantalla del buscador genérico. Se agrega la opción de eliminar el texto digitado, esto mediante el icono de x que aparecerá solo cuando hayan digitado texto. Ajuste en el popUp genérico, se implementa la función de cambio de texto, por lo que ahora mientras se vaya escribiendo se va ir actualizando la lista. Ajuste en el popUp con los códigos que tenían más de 4 dígitos que causaban error. Ajuste de color amarillo en celdas a uno más tenue. WMS Se ajusta proceso y ahora no será necesario seleccionar alguna clasificación para los movimientos del tipo D. Impresión A clientes de los EOS los cuales intentaban configurar una impresora por bluetooth, se realizó un ajuste y ya debería ser posible realizar impresiones mediante bluetooth. Pedidos Offline Se ajustan algunos errores y procesos relacionados a los pedidos offline. Se agrega campo para mostrar el monto del impuesto. Se ajusta en el paso 4 la selección por defecto, ahora la selección será: Entregar mercadería en sitio.  Proformas En la pantalla 2 del paso 2, se ajusta la lista para que esta sea más estable y se mejora la velocidad de carga de datos. Se ajusta tamaño del buscador de clientes. Compañías/Sucursales Se ajusta proceso para que muestre la información a completar la sucursal correctamente. Reportes Se agrega validación para la creación del reporte, ahora cuando no se elija el reporte se mostrará el mensaje que es necesario seleccionar el reporte a generar. 10.0.15 (2026-02-18) Proformas Solución a error que causaba el cierre de la aplicación. Compañías/Sucursales Corrección a error que se presentaba por un valor de index incorrecto. Consulta NP Se corrige error que causaba la no visualización de todos los items de la lista. Generales Ajustes en procesos que llamaban el Frame Generico, esto para mejorar la velocidad al desplegar los datos. 10.0.7 Proformas Ajuste en el mensaje de cargando producto en la pantalla del tipo de selección. 10.0.6  (2026-02-13) WMS  Se ajusta proceso que al rellenar el encabezado estaba solicitando la selección del tipo de transacción y esta no se debía de rellenar. Se corrige error al presionar un producto por distribuir el mismo presentaba un error de casteo. WMS x Distribuir Se ajusta pantalla de detalle en la cual la segunda lista no mostraba todas las ubicaciones disponibles. Alisto NP Se ajusta problema a la hora de filtrar por un número de nota de pedido y este era de otra sucursal, el mensaje de cargando no se ocultaba. Ajuste en el PopUp que muestra las ubicaciones disponibles al finalizar el proceso a alisto. Generales Ajuste de los títulos de las pantallas del proceso offline (Pedidos, Recibos, Boletas de trámite, Devoluciones). Ajuste en mensaje al solicitud derechos de Bluetooth, anteriormente mostraba un mensaje de sistema, ahora muestra nuestros mensajes personalizados. Ajuste para permitir las conexiones http, anteriormente solo se permitían conexiones https. Proformas Se realiza ajuste en la pantalla del tipo 2 (selección de productos) para que al ingresar un producto se habiliten los demás tabs. Se realiza ajuste en la pantalla del tipo 2 (selección de productos) ya que estaba quedando basura y al filtrar por familias, no estaba encontrando productos. 10.0.4  (2026-02-11) Generales Corrección a problema a la hora de mostrar los gráficos de estadísticas. Corrección en proceso para aceptar conexiones del tipo HTTP. Corrección en problema a la hora de ligar impresoras mediante conexión bluetooth. Configuración Ajuste en pantalla de configuración de usuario, agregando títulos correctos para cada proceso. Ahora es posible indicar si la aplicación debe ajustar automáticamente el PopUp cuando se muestra el teclado. Aprobar NP Se corrige error el cual no se estaba presentando correctamente la lista de los productos de la NP por aprobar. 10.0.2 Actualización de interfaz gráfica. Ajuste a procesos y funcionalidad general de la aplicación. 9.4.xx WMS por distribuir Se implementa la funcionalidad de escaneo tanto de ubicación como de productos. 9.4.1 Login Se implementa la funcionalidad para recuperar la clave. General Ajustes de pantallas en EOS, agregando nuevos controles. Agregando uso de AE en la aplicación de EOS. 9.3.74 (2025-05-28) General Se ajustan pantallas con problemas en el ajuste de los botones. Alisto NP Se agrega derecho [WMSINVDIF], este derecho será necesario para visualizar la opción «Línea con diferencia de inventario...» Ahora para la opción «Anular reserva de la línea...» si solamente se posee una línea, no será posible realizar el proceso. Login Se agregan nuevos mensajes de avisos, para guiar mejor al usuario cuando ocurra un error. 9.3.65  (2025-07-17) General Se corrige error que se presentaba al ingresar a la aplicación con el correo electrónico. Se corrigen márgenes reservados según el sistema operativo. 9.3.64 (2025-07-04) General Se hacen ajustes para que la configuración del zoom del usuario no afecte al aplicativo, con la finalidad de mitigar problemas de diseño. Controles numéricos, escritura, fechas, combos (para seleccionar) Todos tenían un defecto de diseño donde se podía visualizar una línea gris debajo de las letras, ahora corregido. Todos los controles no tenían un modo visual de identificar si estaban deshabilitados, por lo que al usuario final podría parecerle que el app se queda colgado cuando en realidad es un control deshabilitado, por lo que se agrega un pequeño color gris cuando está deshabilitado. Todos tenían un problema al disparar el evento de perdida de foco, ejemplo cuando elegimos la cedula escribimos y cuando elegimos otro control el sistema procesa cosas de fondo, esto no estaba funcionando correctamente. Control tipo combo para seleccionar, tenía un problema, la flecha(🔽) que indica que es un combo se sobre ponía sobre el texto, ahora tanto el texto y la flecha respeta su propio espacio. Todos los controles en el espacio del titulo(ejemplo en clientes donde escribimos la cédula) ese titulo y para todos los controles ahora, están un poco más cerca del control, para mitigar espacios innecesarios. Problemas de lógica en la programación, ya que muchos procesos no seguían nuestras reglas de eficiencia y causaban errores inesperados (PARTE TECNICA): Cosas como input.Text.Trim() pero si el control tiene el texto en null obteníamos object reference. foreach para obtener un dato que coincide en la lista, ahora usamos linq y con un simple firstordefault se obtiene más rápido. y eficiente. Forma en la que se validaban los datos nulos antes, ya que se hacían cosas como dato == null ? ""  : (dato != "") ? dato.trim() : ""; esto lo que hace es preguntar si es nulo, luego vacio, luego hacer replace o trim o cosas así, cuando siguiendo nuestros estándares, era mejor y más fácil usar el método VALNULL que tenemos desde VB6.   Menú Principal Duplicado de botón de proformas, se elimina para los tipos de sistema EOS (Servicios) Ajustes a la sección superior de información, ahora puede albergar mayor espacio. Clientes en EOS Búsqueda de clientes tenía un defecto, ya que solo obtenía los primeros 200, si la compañía tenía más, no los encontraba, ahora cuando vamos filtrando, entiende que no está mostrando todo y vuelve a obtener los clientes basado en el filtro. La cantidad de registros por lista, ya no es de 200, ahora muestra solamente 100, para ver diferentes registros debe irse filtrando, no se ve utilidad mostrando tantos registros, ya que el uso esperado es filtrar y de ese filtro ver 100 registros que coinciden. no más.  Mejoras de eficiencia al obtener los datos, ahora es más rápido, porque ahora trae menos registros por consulta, además se hacen mejoras de tipo lógica, se evita pasos innecesarios para mostrar los datos, por lo que es más veloz. Al entrar a la lista de clientes mientras se facturaba no lo detectaba y mostraba clientes inactivos. Al agregar nuevo cliente metía el cliente con número 0, ya no, respeta el último cliente agregado + 1. Al agregar nuevo cliente no lograba identificar correctamente que estaba facturando entonces lo creaba y no lo elegía para continuar facturando. Nueva forma de obtener los países, ahora usa la información centralizada que tiene todos los demás clientes sin información "quemada". Documentos en EOS Mejoras de eficiencia Ahora trae 100 registros Modificación de los registros mostrados en la lista, ahora en lugar de decir Cliente: Email: pone un icono correspondiente que se entiende a cliente y email, esto con la finalidad de ahorrar espacio para mostrar mayor información en menos espacio. Ajustes a los botones, ahora todos los botones en la pantalla tienen el mismo tamaño en ancho y altura, con la finalidad de seguir una línea de estabilidad. Se hacen los botones un poco más grande y con ligero borde con la finalidad de dar sensación de que es un botón y no una calcomanía puesta ahí. Facturación: Se eliminan preguntas innecesarias para el funcionamiento esperado:  "quieres incluir la línea por x monto?" , "quieres agregar otra línea", se quitan estas preguntas innecesarias, ahora agregamos una línea, vemos las líneas que hemos agregado y con un botón más a la derecha inferior podemos dirigirnos a agregar una nueva línea. El diseño esperado de la pantalla es que los controles números o que muestren números, se espera que los número estén justificados a la derecho y habían algunos que no seguían esta regla, corregido. Error de programación al cargar las exoneraciones, se resuelve. Proformas: Se hacen los mismos ajustes a facturas, icono para cliente en lugar de la palabra "cliente" Botones más grandes, estandarizados, con borde. Mejoras en la obtención de datos y mayor velocidad Vendedores en EOS Se ajusta y estandariza la lista como estaba en clientes cantidad de registros obtenidos limitados a 100 No permitía agregar correctamente un vendedor, ahora si lo hace. Servicios en EOS Se ajusta y estandariza la lista como estaba en clientes. cantidad de registros obtenidos limitados a 100. Estadísticas Se ajusta el carrusel para que no sea «Loop» ya que al mostrar solo un gráfico presentaba un error. Se ajusta el gráfico de «Metas x Agente», ahora si el agente no posee información, se mostrará el gráfico indicando que no posee datos. Login Se mejora la interfaz gráfica para la activación del código. Se implementa un tutorial para los usuarios que ingresan por primera vez en el APP. 9.3.59  (2025-06-16) General Se agrega la funcionalidad de control de versiones, ahora será requerido utilizar la última versión disponible. 9.3.58 (2025-06-11) Consulta de saldos Se ajusta el proceso para no permitir realizar movimiento del tipo B o D, si la zona seleccionada es una zona restringida. 9.3.53  (2025-05-22) Alisto NP Se ajusta el proceso para permitir ingresar decimales separados por coma (,), esto ya que algunos dispositivos no permiten el uso del punto (.) como separador para los decimales. 9.3.50  (2025-05-06) Alisto NP Ahora se realizará la carga de datos pantalla a pantalla, anteriormente se cargaban todas al mismo tiempo. Se ajustan procesos dividiendo procedimientos almacenados para cada etapa del alisto. 9.3.49  (2025-04-24) Boleta de despacho Se ajustan los textos y se agrega nueva información a la hora de escanear código QR. 9.3.47  (2025-04-22) Estadísticas Se agrega en las estadísticas por meta el poder visualizar Meta por Cobro. Boleta de despacho Se agrega la opción de escanear código QR, una vez escaneado, podremos visualizar cierta información del documento. 9.3.45  (2025-03-31) Alisto N.P Se ha solucionado un error que ocurría al procesar productos cuyos códigos contenían caracteres especiales. 9.3.44  (2025-03-31) Pedido (offline) Se corrige proceso de selección del precio a utilizar para ciertos clientes. 9.3.40  (2025-03-12) Generales Se habilita la función de proformas a todos los clientes, anteriormente solo estaba disponible para algunos. Pedido (offline) Se corrige ortografía en mensaje a la hora de ingresar a pedidos offline y no contar con indicador único. Se corrige error al no autorizar el uso del GPS se quedaba mostrando el mensaje de cargando. Se ajusta la pantalla de ingreso de productos, ahora se indicará el subtotal una vez aplicado el descuento. Re ajuste de pantalla para cambios en posiciones de textos. 9.3.37 (2025-02-06) Generales Se corrigen errores que se estaban presentando a la hora de realizar una factura (EOS). 9.3.35 ( 2025-01-27) Generales Se corrigen problemas que se presentaban basados en el mensaje de error envíado. Compañias-Sucursales Se corrige error a la hora de ingresar desde un código de activación de EOS. 9.3.34 (2025-01-20) Generales Se implementa la re-consulta al API en caso de que exista algún error. Activacion Ahora se mostrará un listado con los últimos códigos de activación ingresados. Gráficos Se agrega mensaje temporal si al ingresar a la pantalla la misma no muestra datos. Proformas Se agrega la opción de imprimir proformas con o sin imágenes de los productos. 9.3.26  (2024-12-04) Generales Corrección a problemas de ingreso que se presentaba a algunos clientes. Corrección a errores generales. 9.3.24  (2024-11-25) Generales Mejoras en la interfaz gráfica de los gráficos. Estadísticas Se agrega mensaje personalizado para mejor entendimiento del usuario. Se modifican las validaciones para mostrar las opciones disponibles. 9.3.21  (2024-11-19) Generales Mejoras en la interfaz gráfica de los gráficos. 9.3.20 (2024-11-13) Generales En el menú principal al presionar la imagen del usuario, ahora se mostrará la opción de «Perfil», en donde se podrá modificar el nombre de usuario y el género. Menú Principal Ajuste en el menú, ya que se estaban mostrando opciones incorrectamente. 9.3.19 (2024-11-11) Procesos offline Ahora es posible configurar si los procesos offline son accesibles solo si antes el usuario realizó el registro de Inicio de Ruteo . Consulta Saldos Se corrige error al mostrar las Unidades por Caja no estaba mostrando la información correctamente. 9.3.18  (2024-11-06) Alisto Traslados Se corrige error relacionado al filtrador de MiniBodegas. Gráficos Se mejora la interfaz gráfica. Se implementa la opción de zoom. 9.3.17  (2024-11-05) Generales Se implementa la opción de tutoriales dentro de la aplicación. Ajuste de las pantallas de opciones en WMS, WMS Distribuir, Traslados, Boleta de trámite, entre otros. Ajuste a la pantalla de Solicitud de Inventario en la zona de devolución. Proformas Se corrige error a la hora de seleccionar el precio. Se corrige error a la hora de aplicar un descuento al producto. Financiero Se modifica el menú del financiero para presentar las opciones en el menú principal y en el buscador del mismo. 9.3.12  (2024-10-22) Nuevos gráficos Agente, Familia, Marca, Meta x Sucursal, Sucursal y Zona. Generales Corrección a procesos  WMS, WMS por Distribuir, Ubicaciones. 9.3.7  (2024-09-12) Facturación (Servicios) Se implementa la facturación de servicios. Proformas (Servicios) Se implementa la función de proformas a servicios. Cajas (Servicios) Se implementa el cierre de cajas para servicios. Reportes (Servicios) Se implementan la generación de reportes para servicios. Mantenimientos (Servicios) Se agrega el mantenimiento de Clientes. Se agrega el mantenimiento de Servicios/Productos. Se agregar el mantenimiento de Vendedores. Clasificación Se agrega el mantenimiento de Impuestos. Se agrega el mantenimiento de Descuentos. Se agrega el mantenimiento de Unidad de Medida. Pedido (offline) Se corrige que a la hora de buscar un producto y no se encuentren coincidencias, no se muestre el mensaje y tampoco se elimine el texto digitado. Al buscar un producto, y si se utiliza el símbolo de * ahora realizará la búsqueda por más de 2 palabras, ya que anteriormente solo lo hacía para 2. Generales Se cambian todos los mensajes al nuevo control genérico. Alisto Traslados Se implementan los nuevos controles. WMS Distribuir Se implementan los nuevos controles. 9.2.29  (2024-08-16) Trámite documentos Se corrige error del control del buscador. 9.2.28  (2024-08-14) WMS Corrección con el problema en los movimientos del tipo D. 9.2.27  (2024-08-13) Boleta de despacho Corrección a error a la hora de finalizar una entrega. Generales Cambios en la pantalla de activación. Alisto NP Corrección a error que se mostraba al finalizar un alisto y se debía actualizar la descripción y esta contenía un símbolo no permitido. WMS Corrección en los movimientos del tipo B, los mismo estaban solicitando bodega destino. 9.2.25  (2024-08-07) WMS Cambios en interfaz gráfica. Generales Se corrige problema con el focus del control genérico del buscador. Boleta de despacho Cambios a nivel de interfaz gráfica. Corrección a errores presentes en el proceso. Menú Principal Nuevo buscador de pantallas Mantenimientos Descuento Se realizan ajustes que estaban afectando el funcionamiento de las pantallas. Tanto en la de por usuario, como la de por cliente. 9.2.24  (2024-07-09) Pedido (offline) Se corrige error al existir más productos con la misma descripción se ocultaba el mensaje y no dejaba seleccionar. Corrección al validar el mínimo de venta al ingresar un producto. Consulta de saldos Se corrige error al consultar por saldos, no se estaban presentando los precios del producto. Los precios presentados eran sin I.V.I, por lo tanto se realiza el cambio para que se muestren correctamente. 9.2.23  (2024-07-03) Financiero Se finalizan las pantallas, ahora se puede realizar comparativa de cuentas, además de visualizar el detalle de las cuentas, también se puede elegir un centro de costos específico. Ahora se puede elegir el año a consultar. Cambio contraseña Se implementa el cambio de contraseña desde el app. Ayuda Se implementa la funcionalidad de visualizar Versiones y Guías. Estadística Se implementa las estadísticas para Parkit. 9.2.19  (2024-06-19) Financiero Ajustes a nivel de interfaz gráfica. Ahora se mostrará la cantidad de registros en cada pantalla. 9.2.18  (2024-06-18) Financiero Se corrige error al cargar los meses disponibles. Se ajusta la interfaz gráfica del detalle. Se agrega la funcionalidad de comparativa entre meses. Ahora es posible seleccionar un año y mes en específico en la pantalla de comparativa. 9.2.17  (2024-06-12) Encuesta Se corrige error en cierto servidores se presentaba un mensaje de Access Denied, el mismo era causado por unos Nulls en los parámetros. Consulta Documento Se implementa nueva funcionalidad para consultar documentos. Tiquete de operación Se implementa el funcionamiento para aprobar o desaprobar tiquetes de operación. Además si el usuario está configurado con el código de proceso PK0020, se enviará una notificación mediante la aplicación. Ajustes en la interfaz gráfica y nuevos campos. Boleta de despacho Se corrigen errores que impedían abrir las pantallas o mostrar el mensaje correspondiente. Trámite documentos Se corrige problema relacionado al envío de documentos. Se actualiza el campo en el reporte para que se muestre el nombre del Gestor y no el del cobrador. Se agrega la opción para que las boletas de trámite de clientes que tramitan por email se pueda anular. Se ajustan los procesos para utilizar para el envío del trámite el campo  EMAIL_CLIENTE_TRAMITE . Pedido (offline) Se ajusta el proceso para guardar el tipo de cambio. Esto para tratar de evitar el envío de un dato erróneo. Generales Se crea nuevo control para selección única en pantallas (Radio Buttons). Título Re-Sincronizar pasa a Reenvío . Título Configuración pasa a Configurar . Corrección en iconos que no estaban disponibles para la versión en iOS. Ahora se muestra la configuración de Usuario correctamente. 9.2.12  (2024-05-21) Alisto N.P Corrección en lista de pendientes que los textos se desajustaban. Cambios en la pantalla de detalle de los productos. A la hora de realizar una resta de producto, no se estaba validando el múltiplo y mínimo de venta, se realiza una corrección del proceso a nivel de SP. Configuración Usuario Ahora será posible ajustar el tamaño del texto de las listas. Otros Estadísticas Se implementa nueva funcionalidad de estadísticas, las mismas por el momento se pueden visualizar Gráficos por sucursal o por agente. En caso de no tener ninguna pantalla configurada y además se posea el derecho  PDBMETAS01 , se ingresará automáticamente a la pantalla de estadísticas Meta por Sucursal. Se cambia el nombre de Gráfico Meta x Marca a Resumen Meta por Marca. Entrega Guía Se implementan los nuevos controles a los procesos de entrega de guías. Mantenimientos Descuento Se inicia con el proceso de aprobaciones de límites de descuentos. Pedido (offline) Ahora cuando se elije un producto y este está configurado como "Definido" se sugerirá el monto configurado.  9.2.8  (2024-05-06) Devolución (web) Ajustes en los controles existentes. Devolución (offline) Se implementan los nuevos controles en todas las pantallas. Ahora no será exigido la configuración de impresoras, en caso de no existir, se generará un PDF, el cual se podrá compartir mediante correo electrónico o Whatsapp. Recibos (offline) Ajustes en los controles existentes. Ahora no será exigido la configuración de impresoras, en caso de no existir, se generará un PDF, el cual se podrá compartir mediante correo electrónico o Whatsapp. Se agrega la validación si el cliente del encabezado no concuerda con el cliente de los documento del detalle, no se podrá guardar el recibo. Generales Cambios en los procesos de envíos de datos. Alisto N.P Se inician con los cambios a los controles genéricos, se migran los estados Pendiente, Asignada y Disponible. 9.2.7  ( 2024-04-23) Recibos (offline) Inicio de cambios en pantallas para nuevos controles. Pedido (offline) Se corrige error a la hora de mostrar mensaje de productos existentes con misma descripción. Se corrige error en los pedidos sincronizados, a la hora de abrirlos mostraba un mensaje. 9.2.6  ( 2024-04-22) Generales Corrección en el buscador genérico, se implementa en ciertas pantallas la separación por carácter especial. Proformas Se implementan los nuevos controles en todas las pantallas. Ahora en el paso 3, con presionar algún item de la lista, podrán ver el lugar además de los productos ingresados para el mismo así como su cantidad. En paso 2 se agrega los campos de Subtotal e Impuesto. Se corrige el problema a la hora de copiar una proforma. Recibos (offline) Se corrige error a la hora de enviar los recibos. Pedido (offline) Se agrega información (Líneas, Artículos) en la lista del resumen del pedido. 9.2.5  ( 2024-04-18) Generales Corrección a proceso de buscador genérico, ya que no estaba disparando el evento completed. Pedido (offline) En la lista de pedidos sincronizados, se agrega el número de documento de referencia (número de documento en CRONUS). Recibos (offline) Se corrige error a la hora de los bancos para el tipo de pago transferencia, los mismos no se estaban mostrando. Proformas Inicio de cambios en pantallas para nuevos controles. 9.2.4  ( 2024-04-17) Generales Ahora las opciones del menú que se puedan ejecutar de manera offline se les agregó la etiqueta "offline". Se elimina el sub menú de Crear y Listar, ahora ingresa directamente a listar, desde ahí se podrán crear los documentos respectivos. Se implementan la nueva pantalla de selección de proceso. Consulta de saldos Se aplican los cambios gráficos a la pantalla de consulta de saldos. Saldos Se aplican cambios gráficos a la pantalla de saldos. Ubicaciones Ubicaciones Saldos Kardex Las pantallas anteriormente mencionadas se aplican cambios gráficos a todos los controles. Menú principal Se agregar navigation bar. Se cambia el mensaje de información, y ahora se muestra el tipo de cambio de venta, anteriormente se mostraba el de compra. Devolución (web) Se ajustan las pantallas de este proceso para que funcione y utilice los nuevos controles. Pedido (offline) En el tab de pendientes se agrega el botón para poder agregar un pedido. En el Paso 1, se agrega la opción de " Control de visita ", esta opción la encontrarán arriba a la derecha solamente en la pantalla del Paso 1.  Esta opción responde a la necesidad si por X o Y razón no se pudo realizar la visita al cliente. Se cambian todas las pantallas para utilizar los nuevos controles genéricos. Ahora en la lista de pedidos pendientes, tendremos la opción arriba a la derecha de enviar datos, con esto, no debemos salir de la pantalla para realizar el envío. Ahora en cada lista de cada tab (Pendientes, Bloqueadas, Temporal y Sincronizadas) al inicio de cada lista se mostrará la cantidad de registros en la misma. Recepción compras Se ajusta el buscador de proveedores, ya que por código de proveedor no estaba localizando. Ahora con un click en el detalle, se ingresará el conteo para ese producto y esa línea seleccionada. Ahora con un longpress, se realizará el conteo general del producto seleccionado. Alisto NP Se corrige error a la hora de seleccionar: "Cambio de tipo de alisto de la NP", al ingresar a la pantalla y procesar el cambio la aplicación se cerraba. Recibos (offline) Ahora solamente se tomarán en cuenta los recibos que sean del mismo año en curso. Se ajusta el proceso para obtener Fechas de inicio y fin del proceso, así como GPS de inicio y fin. Boletas de trámite (offline) Se ajusta el proceso para obtener Fechas de inicio y fin del proceso, así como GPS de inicio y fin. Ruteo Ahora los agentes podrán marcar el inicio de ruteo y fin de ruteo. Meta x Marca Se cambia la pantalla para utilizar los nuevos controles genéricos. Toma Física Cambios en todos los procesos de Toma Física. Sincronizar Se eliminan los botones que se presentaban en este proceso. Ahora se muestran solamente 2 botones, Enviar y Recibir. Enviar mostrará las siguientes opciones: Todos los datos Boletas Devoluciones Recibos Recibir  mostrará las siguientes opciones: Todos los datos Recibos 9.1.16  ( 2024-03-07) Generales Creación mensaje personalizado para consultas que requieren digitar algún valor. Pedido (offline) Se ajustan los procesos de pedidos para cuando se debe modificar un pedido el mismo no presente problemas. Recibos (offline) Corrección al mensaje que se mostraba al finalizar el recibo. 9.1.15  ( 2024-03-05) Generales Creación de nuevo paginador genérico. Creación de nuevo backbutton, necesario para las pantallas que deben presentar un mensaje de salida. Creación mensaje personalizado para consultas de Si o No. Productos Ubicación Implementación de nuevos controles Recibos (offline) Distribución Implementación de nuevos controles Menú principal Se ajusta el tamaño de los títulos para mejorar el espacio disponible en pantalla. Cambio en el texto de la versión. Control Se implementa nuevo control para simular el backbutton, tanto para iOS como para Android. WMS Implementación de nuevos controles en la pantalla principal de WMS. Recepción de compras Se inicia con el proceso de cambios para la recepción de compras masiva. Ahora se pueden relacionar productos del XML a productos de la O.C, esto siempre y cuando el código de producto del XML no existe en los campos Código producto, Código de producto 2 o Código de barras. El producto del XML inexistente en la base de datos se mostrará en la lista de una forma opaca, esto para diferenciar la existencia de los demás productos en la lista. Entrega guías Solución de error presente a la hora de firmar una línea de la guía para entregar. Ahora se muestra un mensaje de cargando cuando se ingresa al detalle de la guía. Se reduce el tiempo de espera para la obtención de la geolocalización y con esto que el proceso sea mas fluido. 9.1.14  ( 2024-02-07) Generales Menú Principal Inicio de cambios para mostrar la pantalla de mensajes personalizados. Reestructuración del menú para los mantenimientos de Ubicaciones y Términos y condiciones. Pantalla mensajes personalizados Ajuste para mostrar mensajes correctamente verticalmente. Buscador personalizado Nuevo buscador para pantallas del APP. Producto Código de barras Inicio de cambios para mostrar la pantalla de mensajes personalizados. Cambios en pantalla por controles personalizados. WMS Cambios en pantalla por controles personalizados. Boleta despacho Términos y condiciones Cambios en pantalla por controles personalizados. Recepción mercancías Corrección a error presentado cuando se seleccionaba el proveedor. 9.1.13 ( 2024-02-05) Generales Cambios en pantalla al activar el código verificador. Cambios en pantalla login. Cambios en pantalla selección compañía y sucursal. Cambios en pantalla de agentes. Cambios en pantalla de indicadores. Cambios en pantalla de configuración de impresora. Login Inicio de cambios para mostrar la pantalla de mensajes personalizados. Pedido (offline) Se realiza un ajuste para los pedidos ya que a la hora de guardarlos se generaba un consecutivo muy grande y esto causaba un error en los siguientes procesos. Configuración Usuarios A la hora de ingresar en esta pantalla se caía la aplicación, el error fue corregido y con esto se evita la caída de la aplicación. 9.1.12 ( 2024-01-30) Pedido (offline) Se realiza un cambio total al tipo de dato para el número de documento de los pedidos, el mismo ahora pasa de INT a Decimal. Financiero Se implementa la funcionalidad de financiero, inicialmente el reporte de Estado de resultados. Recibos (offline) Se implementa la funcionalidad de registrar la ubicación al momento de finalizar el recibo. Boletas de trámite (offline) Se implementa la funcionalidad de registrar la ubicación al momento de finalizar la boleta de trámite. Generales Cambio a interfaz gráfica del login. 9.1.11   (2024-01-23) Aprobación NP Se realiza un ajuste en la pantalla ya que en pantallas pequeñas no se mostraba toda la información. A la hora de presionar algún item de la lista, anteriormente se estaba sugiriendo el porcentaje del mismo, ahora no se sugiere ningún porcentaje y con esto se evita el tener que eliminar el dato sugerido. Se agrega el color al código y descripción del producto, esto para los productos con problemas de costos irán en azul y así sucesivamente. Pedido (offline) Se realiza un ajuste en los procesos con el click permitido, esto porque daba la impresión que la aplicación no hacía nada pero era que el tiempo de espera aún no había concluido. Se implementa el proceso de rastreo, al iniciar y finalizar un pedido se guardarán las coordenadas geográficas, además, se guardará la fecha de inicio/final en cada proceso. La información quedará registrada al realizar el envío de datos. Boletas de despacho Entregas Al tener el derecho [BDESPACHO_ASIGTOMA] ahora la pantalla de filtros para el tab de tomadas estará disponible la opción "Mostrar todas las boletas tomadas", con esto podremos ver las boletas tomadas por otro bodeguero. Igualmente si estamos con dicha opción marcada podremos cambiar el bodeguero asignado a esa boleta. Al finalizar una entrega ahora se nos mostrará un mensaje de confirmación con el tiempo transcurrido total al realizar la entrega. 9.1.10  (2023-12-18) Aprobación NP Se realizan ajustes en el listview que mostraba el detalle de los productos con costos con problemas. Se implemente el SwipeView en la lista, ahora con un leve movimiento a un item de lista hacia la derecha, se mostrará un toast con información extra del producto. Ajustes en mensajes y etiquetas. Corrección en proceso ya que se estaban actualizando los porcentajes de todas las líneas aún cuando se estaba procesando solamente una línea. 9.1.9  (2023-12-11) Toma física Usuario Corrección al ingresar la TF por usuario y en esta no se mostraba información. Corrección a la hora de mostrar el mensaje de "El producto ya tiene un conteo" aún cuando el mismo no posee un conteo válido. Ahora al estar escaneando y si seleccionamos algún filtro (Todos, Pendientes, Contados), automáticamente el APP posicionará el focus en el buscador. Solución general al escanear un producto y el mismo no era actualizado a Contados. Nuevos derechos PTOMA_FISICAUS, PTOMA_FISICAQS, PTOMA_FISICAQN, todos los derechos mencionados son para visualización de procesos dentro del APP. Ajuste de texto en el lista del detalle de las tfs disponibles esto para evitar el corte de algunas palabras. Generales Ahora los mensajes " Toast " serán presentados en el " Top " de la aplicación esto para evitar la no visualización. WMS Distribuir El filtro de mini bodega no estaba funcionando correctamente, se realiza un ajuste en el mismo y ya funciona correctamente. Ajuste en la obtención de registros ya que si al filtrar o refrescar no se obtienen registros nuevos se seguían presentando los registros anteriormente mostrados. 9.1.8 (2023-11-29) WMS Al filtrar un documento, por momentos el app se cerraba, se agrega validación para que esto no ocurra. General Se agregan validaciones extras para las listas, aparte de que vengan con datos, que la mismas no vengan en estado null. 9.1.7  (2023-11-27) WMS Se corrige error a la hora de generar una solicitud de devoluciones, si no encontraba registros en el detalle, sacaba al usuario de la aplicación. Boletas de despacho Se corrigen todas las pantallas para evitar sacar el usuario de la aplicación. Corrección en el proceso de obtener información del SIC en la entrega. Ahora en el proceso de entrega, es posible asignar un bodeguero desde las boletas pendientes. Pedidos Offline Se realiza un cambio en el TC, si se detecta que el mismo posee una coma (,) como separador de decimales, en el string se estaría cambiando por un punto (.). 9.1.6  (2023-11-14) WMS Ubicaciones Problema solucionado a la hora de realizar un movimiento de tipo D no cargaba las bodegas. WMS Distribuir Corrección procedimiento no estaba mostrando un movimiento de inventario por distribuir. Alisto NP En el estado de Revisión, ahora será posible asignar un bodeguero. Alisto Traslados En el estado de Entrega, ahora será posible asignar un bodeguero. WMS Ahora el proceso que se encarga de crear la solicitud para la ubicación de devoluciones, generará una solicitud por cada bodega, ejemplo: Si en los productos seleccionados existen 2 bodegas distintas, se realizarán 2 solicitudes. Cliente Se corrige error al incluir/buscar cliente desde la proforma 9.1.5 (2023-10-18) Encuestas Ahora será posible configurar las preguntas de la encuesta desde el app, será necesario el derecho [ CRONUSENCCONFI ]. Ahora se podrán visualizar las respuesta de encuestas realizadas desde el app, será necesario el derecho [ CRONUSENCLIST ] Ahora en el mantenimiento de encuestas, si mantenemos presionado algún item de la lista, podremos modificar el ordenamiento de la pregunta. El cliente configurado en el encabezado de la encuesta ahora será relacionado a los contactos del cliente según el documento ingresado. Impresión de documentos Ahora se puede enviar por correo las proformas y el reporte de antigüedad de saldos, el sistema enviara el correo al email asociado al cliente, además de preguntar si se desea agregar otro destinatario desde el APP.  Ubicaciones Ahora en los movimientos masivos de ubicaciones, se tomará en cuenta el estado de la ubicación del producto. 9.0.12  Recibo offline Nuevo derecho para marcar un recibo sincronizado a pendiente [ RECIESTADOFF ] Trámite documentos Los documentos marcados como alistar en cedi y los documentos de sucursales en donde las bodegas sean del cedi  ahora serán filtrados en la sucursal cedi , esto para los procesos de Pendientes y Marcados,  en el proceso de Recibido  se filtrarán todos los documentos sin importar la sucursal ingresada. Nuevo derecho [ CXCTRAFAC2_V ] permite solamente la visualización del proceso Marcados . Ahora el derecho [ CXCTRAFAC2 ] permite realizar cambios en el proceso Marcados . Ahora las boletas de trámite enviadas al finalizar el proceso desde el app, irán con la firma del cliente. 9.0.11 (2023-10-16) Trámite documentos Nuevo proceso agregado para realizar el proceso de trámite así como generar boletas de trámite. Cambio de nombre a En Crédito por Recibido. Alisto NP Ahora para realizar el cambio de bodeguero, se debe seleccionar el bodeguero origen así como el bodeguero destino. Ahora las notificaciones de "Cliente en sitio" solamente se mostrarán a la lista de usuarios configurados para la sucursal inicial de la NP. Al reversar un pedido y este contenga algún producto marcado como que permite corte, se enviará una notificación dentro del app para informar a los usuarios y estos realicen el ajuste de inventario. La reversiones de NP ahora enviarán el producto a la zona [Devoluciones],  esto para evitar que los productos vuelvan a la zona normal. Ahora en los pedidos Tomados, se podrá marcar el indicador para sugerir la ubicaciones de la zona [Devoluciones],  con esto, el sistema rellenará las líneas automáticamente, además de ingresar el conteo de las mismas. Con el nuevo proceso de envío a la nueva zona, se elimina el registro temporal, ya que el registro era obtenido de las otras zonas (Normal, Picking, etc, etc). Ahora será posible cambiar los pedidos Tomados de Crédito a Contado. Consulta NP Corrección al buscar NP e ingresar al detalle, se presentaba un mensaje relacionado a tramos aún cuando no se estuviesen filtrando tramos. Se agrega nueva funcionalidad de LongPress , si la NP sufrió de alguna reversión o descarto desde el pedir a fábrica, se mostrará un mensaje con dichos cambios y el usuario que los realizó. Consulta de saldos Ubicaciones Se corrige error a la hora de realizar un movimiento de tipo B o D, no estaba refrescando la lista de ubicaciones así como el detalle. Manteniendo presionada alguna bodega nos dará el mensaje para activar todas las ubicaciones inactivas para ese producto en esa sucursal (sucursal con derecho a la bodega seleccionada). Alisto Traslados Ahora es posible seleccionar una ubicación distinta a la sugerida, ya que anteriormente si se realizaba este proceso la lista no se pintaba de color verde. Cambio en el proceso para que aún eligiendo una ubicación distinta el detalle se pinte del color respectivo. A la hora de restar una cantidad y en el mensaje presionar Cancel, la aplicación permitía ingresar la totalidad de la cantidad, se corrige el problema. Cuando se finalizaba un empaque y se seleccionaba una ubicación distinta al 18-1-1-1, se mostraba un error de FK, se corrige el error, ahora el proceso chequeará si existe la ubicación y en caso de no existir creará la ubicación destino seleccionada. Encuesta clientes Ahora es posible que un cliente realice una encuesta relacionada a una NP. Ahora se deberá rellenar un encabezado antes de pasar a las preguntas de la encuesta. WMS Corrección a la hora de cargar el encabezado, la transacción y clasificación no se cargaban correctamente para una solicitud ya ingresada. Nueva opción  Devoluciones,  con esto se realizará una solicitud de inventario para los productos con saldo en la zona [Devolución] , para que se vuelvan a distribuir a la zona correspondiente. Movimientos del tipo A, C, B (Salidas) y D (Salidas) Ahora será posible importar un archivo excel para cargar masivamente el detalle de la solicitud Las columnas necesarias en el importador serían: Código de producto Zona Estante Fila Columna Cantidad Cambios generales Nuevo control para la muestra de mensajes de errores dentro de la aplicación. Boleta de trámite Ya no es necesario seleccionar el agente, ruta y zona. Ahora sobre las boletas creadas, el usuario podrá elegir que boleta marcar como "Confirmada por agente". Al finalizar la entrega de la boleta será posible realizar un cambio en el correo electrónico del cliente. Ya no se mostrará una lista precargada de clientes, ahora el usuario puede filtrar por número o nombre de cliente para seleccionar un cliente. Las boletas para los clientes de trámite local ahora serán marcadas automáticamente como tramitadas en el tab de "Marcados". Desde el tab de "Marcados" y teniendo el derecho [ CXCTRAMMARTR ], ahora se podrán marcar como tramitadas boletas aún cuando el cliente no sea de trámite local. En el tab de "Marcados" ahora las boletas de trámite local, se pintarán de color morado, esto para un indicador visual a los usuarios. Ahora posible cambiar el estado de "Marcados" a "Pendientes". General Implementación de reporte automático de errores. Pedidos offline Cambios en las estructuras de ciertas tablas, verificando datos y tratando de eliminar error a la hora de guardar un pedido. Cambio en el proceso de ordenamiento de los documentos en el tab de Paso 2, ahora se mostrarán correctamente los documentos, de fecha menor a mayor.  Recepción Compras Ahora es posible recibir más de una O.C y más de un XML. Boleta Despacho En el tab de En Proceso , si el usuario toma una boleta, ahora automáticamente se mostrará la pantalla para completar el detalle de la misma. Toma física Ahora las TFs aplicadas no serán visibles en la aplicación, para los procesos de conteo o consultas. En las TFs por usuario, a la hora de digitar la cantidad contada, ahora se mostrará un mensaje con los saldos flotantes (Alisto WMS, Solicitudes WMS y Traslados). 9.0.10  (2023-08-15) Alisto NP Ahora es posible tomar más de una mini bodega a la vez. En la pantalla de selección de saldo (cuando se posea más de una ubicación) ahora se rebajará el saldo flotante. Ajuste a los filtros por mini bodega, ya no se mostrará como pendiente un pedido tomado para una mini bodega específica. A la hora de restar una cantidad en el proceso de empaque, se mostraba la línea como completada, corrección al proceso para que no suceda más estos casos. A la hora de marcar un pedido con el indicador de Cliente en sitio , se enviará una notificación a los usuarios correspondientes. Al buscar una NP y esta sea de otra sucursal, se consultará si desea cambiar de sucursal, en caso de afirmación, se mostrará la pantalla de cambio de sucursal sin tener que salirle de la pantalla de Alisto NP. Ahora en la opción de LongPress en la lista de pedidos tomados, se agrega la opción de Cambiar bodeguero de la NP. En el proceso de empaque se agrega la opción de búsqueda de pedido. En el proceso de empaque si se tiene el derecho [WMS_NP_VER_TD],  se habilitará la opción para poder ver las NP propias o de otros bodegueros. Con la opción de ver las NPs de otros bodeguero es posible asignar esa NP a otro bodeguero. Los productos que permitan cortes de cable , ahora con un LongPress ahora se podrán realizar 2 procesos nuevos. Mover saldo normal a tramos: se tomará saldo de la bodega normal de la sucursal para moverlo a la bodega de tramos, esto realizará el ajuste a nivel de tablas de tramos. Mover saldo tramos a normal: se tomará saldo de la bodega de tramos de la sucursal para moverlo a la bodega normal, esto realizará ajuste a nivel de tablas de tramos. Notificaciones Ahora será visibles las notificaciones generadas desde Cronus o desde Cronus Móvil X. Consulta NP Se agrega en el titulo de la pantalla la cantidad de registros localizados. Se agrega nueva opción "Sin saldo en bodegas normales pero con saldo en tramos" , en donde podrán ser visibles las NP sin saldo en bodegas normales pero con saldo en bodegas de tramos y con esto realizar movimientos de saldo entre bodegas, además el proceso reservará automáticamente el saldo utilizado para la NP seleccionada. En la pantalla para realizar el movimiento a la hora de tratar de digitar la cantidad, el keyboard estaba ocultando el campo, se agrega la opción de poder subir o bajar en la pantalla estilo "scroll". Alisto Traslados Ahora la lista del detalle por alistar tendrá el comportamiento del alisto de NP, tomará de las ubicaciones a como sea necesario para suplir la cantidad a alistar. Se agrega la funcionalidad de cambiar de bodeguero una solicitud. Ahora será posible filtrar por # de transacción o de solicitud en el tab de Tomadas. WMS Al anular una solicitud de tipo C o D (pendiente u omitida), automáticamente se anulará la solicitud ligada en Cronus. 9.0.8  (2023-03-27) General Se elimina el botón de entrega del alisto de NP, y se agrega nueva opción en el menú, Entrega Guía . 9.0.2  (2023-02-21) NP TV Se cambia la visualización de vista Carrousel a vistas de Grid para la pantalla de Clientes y Listas para las pantallas de Alisto y Alisto por mini bodega. Se agregan nuevos campos en las listas (porcentaje, cantidad de líneas, cantidad de líneas procesadas) Generales Ahora se mantendrá la sesión iniciada para las pantallas TV, así no deben de volver a ingresar datos. Ahora se abrirá automáticamente la pantalla configurada para el usuario. 9.0.1 Globales Se cambia el tipo de comunicación del WS con la aplicación. Alisto NP Corrección a la hora de realizar un escaneo en la etapa de revisión que no estaba procesando correctamente los productos. 3.0.1 2021-01-01 OFF-line Pedidos a Proformas Configuraciones Versiones Antiguas 8.0 CV-CRONUS-Movil-8.0 8.2.98  Pedidos (offline) Se crea nueva tabla como respaldo para el último pedido realizado. El último pedido realizado será visible en un nuevo tab en la lista de pedidos. Cambio de nombre a tab de Sincronizados por Enviados. Ahora al realizar un pedido, automáticamente guardará una copia (respaldo), esto por si el pedido no se guarda correctamente, poder volver a tomarlo e intentar procesarlo nuevamente. Corrección en el error a la hora en que se generaba un pedido y se volvía a descargar datos, esto dejaba basura y evitaba la creación de nuevos pedidos. Ahora cuando se haga la descarga de Datos y existan pedidos sin sincronizar, los mismos serán marcados como nulos.  Consulta de saldos Saldos : Ahora se mostrará la información de embalaje debajo del campo Precio 6. Toma Física Ahora en los procesos de toma física se visualizará la información de los saldos en tránsito, el mismo será calculado por las notas de pedido en estado [Inicio de alisto]  y con detalle de cantidades ingresadas. 8.2.94 Consulta de saldos Saldos : Corrección a la hora de mostrar los precios del producto, aún teniendo el derecho a ver el precio 6 no era visible. Ubicaciones : Ahora es posible realizar movimientos del WMS del tipo B y D desde esta pantalla. En la sección de saldos ahora será visible el saldo flotante de pedidos tomados pero aún no finalizados. Configuración WMS Ahora es posible configurar una ubicación defecto por sucursal para la recepción de productos proveniente de una solicitud de traslado. Ahora es posible configurar un usuario por defecto esto para los pedidos facturados sin haber pasado por el proceso de alisto, ahora se creará una solicitud de WMS y la misma será ligada al usuario que se configure. General Se agrega un nuevo campo para poder determinar el último uso de una ubicación para un producto. 8.2.82 Revisión de etiquetas Se agrega nueva función para revisar etiquetas de ubicación y producto. Actualiza campo de fecha en tablas de WMS 8.2.70 Alisto NP Ahora el proceso de mostrar ubicaciones del producto tomará en cuenta solamente las ubicaciones con la bodega del detalle. Se mostrará la cantidad total solicitada en el detalle de la NP, por lo cual la nomenclatura quedaría de la siguiente manera  (cantidad procesada) / (cantidad reservada) / (cantidad en ubicación) / (cantidad total solicitada) , ejemplo:  8/8/8/16. Consulta NP Se agregan mensajes a la hora de buscar un número de NP, con esto el usuario quedaría entendido por qué la NP no aparece en la lista. 8.2.67 Toma Física - Normal La pantalla para procesar TF "Normal", ahora es capaz de escanear el código de ubicación y el código del producto para agilizar el trabajo, además, si el producto a procesar no se encuentra en la TF, automáticamente se insertará en la misma, caso contrario, solo actualizará la cantidad contada. 8.2.64 Recepción mercancías Ahora se mostrará el # de documento electrónico enviado por el proveedor en vez del consecutivo electrónico interno, esto a la hora de realizar la búsqueda de documentos electrónicos. 8.2.63 Boletas despacho Se modifican los filtros en el detalle del alisto, para que solamente muestren un tipo u otro dependiendo del filtro inicial. Ahora se mostrará un mensaje de aviso para las entregas parciales. 8.2.55 Boletas despacho En el proceso de entrega se agrega la opción de Tipo Vehículo y la placa del mismo. Ahora en el proceso de alisto, se pueden filtrar para la sucursal actual, o todas las sucursales. Creación nueva tabla temporal para procesar el detalle del alisto. 8.2.54 General Se estandarizan los logos y tamaños de los botones en las pantallas que tienen procesos de búsqueda. La información del menú principal se agranda un poco para poder ver la información de la compañía y sucursal sin cortarse. Boletas despacho Cambios en los procedimientos almacenados que filtran las listas pendientes de boletas por alistar. Se agrega validación con el campo FECHA_ARRANQUE_APP_ALISTO, si dicho campo no ha sido configurado e intentan ingresar al proceso de Alisto o Entrega les mostrará un mensaje de aviso y no permitirá ingresar a la pantalla. Cuando en las listas de Pendientes y Tomadas no se encuentren registros, se mostrará un Toast con la leyenda "No se localizan registros" Se agrega el filtro de fechas "Ayer" Nueva pantalla para visualizar más información de la boleta, con un longpress sobre las boletas tomadas. 8.2.53 WMS Distribuir Se corrige error a la hora de procesar traslados, posteriormente realizaban el proceso de distribuir y este generaba un movimiento de tipo A, por lo tanto, se duplicaba el saldo en la bodega de recepción. Alisto NP El proceso de escanear la ubicación y el producto, solamente se habilitará para el proceso de  Alisto ,  Empaque  y  Revisión  funcionan de la manera hibrida (puede o no escanear, no es obligatorio). 8.2.52 Clientes Se agrega tipo de cedula, Nite, Extranjero y otros. Configuración Se agrega opción en la configuración de impresoras, para que el APP consulte si desea imprimir directo, consultar si desea imprimir, o no imprimir. Proformas Se agrega impresión de proformas. 8.2.50 Recepción de Compras Ahora se podrá filtrar entre productos pendientes, procesados y todos, para la lista de productos leídos desde el XML. Cuando se procesa una compra exitosamente, ya se no cerrará la pantalla, se limpiará todo y se podrá seguir procesando otra compra. Ubicaciones En el movimiento masivo de ubicaciones existía un problema que no creaba la ubicación al producto en caso de que esta no existiera, el error ya fue corregido Alisto NP Ahora para la anulación de reserva total y por cantidad, no se revisará el tiempo de bloqueo de la misma. WMS Corrección a la hora de mostrar la pantalla de buscar producto, se seleccionaba el producto a utilizar y no se cerraba dicha pantalla. 8.2.49 WMS  Corrección a error a la hora de buscar un producto o agregar una nueva ubicación mostraba el mensaje "PushAsync is not Supported..." Ahora se mostrarán solamente ubicaciones activas a la hora de consultar productos. Alisto Traslados Corrección error a la hora de tratar de finalizar un traslado en el proceso de alisto. Alisto NP Ahora se mostrarán solamente las ubicaciones del producto activas. Consulta NP Los productos marcados con el indicador IND_PERMITE_CORTES ahora se podrán suplir con una cantidad mayor a la pendiente, pero menor al saldo de la bodega. 8.2.47 WMS Ahora para los movimientos del tipo D, será posible procesar parcialmente, esto aprobará y aplicará el movimiento en Cronus. Alisto NP Se cambia el proceso actual a la hora de finalizar los pedidos para el CEDI, se realiza un proceso nuevo con mayores validaciones y más mensajes. 8.2.46 Alisto NP Se corrige error a la hora de ingresar un producto como dañado o inexistente, esto debido a un error que retorna subquery. Se corrige posible error a la hora de restar la cantidad de un pedido en el estado de Despacho. Se agrega mensaje más descriptivo cuando una NP buscada no es de la sucursal en uso. Traslados Se corrige error a la hora de reversar procesos, los mismo no estaban reversando las cantidades incorrectamente. Guias Se agrega la etiqueta de ubicación para los documentos ligados a NP y alistados desde el WMS. Mantenimientos Ahora las ubicaciones inactivas podrán ser activadas desde Consulta de saldos-->Ubicaciones, tratando de ingresar nuevamente la ubicación. 8.2.45 Alisto NP Se corrige problema con el descuadre de los botones en el detalle del alisto. Se corrige en el detalle cuando se mostraba la pantalla, se actualizaban 2 cantidades para un mismo producto. Se corrige error ligado a primary key a la hora de mostrar el detalle de las NP. Se cambia la posición del TOAST a la parte superior de la pantalla, con esto se logran ver los mensajes correctamente. Consulta saldos Se habilita la opción de lectura con lector físico. General La aplicación funcionará solamente en portrait, quiere decir que no tendrá rotación horizontal. 8.2.43 Alisto NP Se agrega nueva leyenda "No se localizan ubicaciones con saldo" a la lista de detalle cuando un producto no tenga saldo. En la opción de pedir a fábrica, ahora se guardará la sucursal origen del pedido y no la sucursal desde la cual se está realizando el proceso. En la opción de crear solicitud de inventario, se corrige el procedimiento almacenado, ya que un pedido con indicador IND_CDD en 'S', estaba generando como bodega y sucursal destino la misma del pedido y debía generarse a la sucursal con este indicador. Cambio al procedimiento almacenado que obtiene las NP sin saldo disponible, había un problema con el rango de fechas.  Alisto de traslado Se corrige el procedimiento almacenado, ya que una solicitud de traslado ligada a una NP no estaba creando la ubicación por defecto cuando en la sucursal destino cuando la misma no existiera. Ubicaciones Se crea el derecho  WMS_UBI_MOV_GRUPAL , con este derecho será visible la opción de mover múltiples productos de una ubicación a otra en el WMS. 8.2.31 Toma física Se agrega opción para incluir productos a una TF existente. Derecho(PTOMA_FISICALS) WMS Se habilita la opción de mover productos de una ubicación a otra de la misma bodega, además si la ubicación estaba siendo utilizada en el alisto de NP, se actualizarán los campos para que el bodeguero vuelva a realizar la lectura de ubicación correcta. Se eliminan las ubicaciones del inventario en donde se hayan sacado los productos y las mismas sean saldo 0. 8.2.30 Proformas Se elimina el bloqueo del campo lugar cuando no digitaban un valor en el mismo, ahora si no le ingresan información, la envía en blanco. Se agrega el campo de proyecto para elegir el mismo en el encabezado. Se habilita el ingreso de productos de forma rápida, en la cejilla " Det2 ". Se agrega la opción de buscar por nombre comercial un cliente esto en el mismo buscador. Se concatena el nombre comercial del cliente a la información ya presentada. 8.2.29 Toma física Se cambia el menú principal para que sea consistente con el resto de las opciones.  Se agrega opción para contar por medio de las líneas asignadas a un usuario. Mantenimiento de productos Se agrega opción para definir el código de barras de la caja y la cantidad de unidades por caja.  WMS Se agrega nueva opción para configurar el tipo de separador para la lectura del QR Alisto NP Se agrega la opción para la etapa de alisto, el poder desreservar una línea, pero por una cantidad específica. Se bloquea el teclado cuando se da focus o click al campo de texto para el escaneo. Ahora cuando se tiene más de una mini bodega seleccionada, la lista se refrescará con todos los productos relacionados al pedido y minis bodegas tomadas. Ahora es posible reversar desde las etapas de pendientes de revisión o finalizados en revisión. Alisto Traslados Se agrega nuevo tab de Finalizados para los traslados finalizados en la etapa de Empaque, desde este tab, es posible reversar el traslado. 8.2.17 Boletas de trámite Se agrega la opción de poder enviar la firma de los trámites realizados, este procesó ocurrirá con el envío de las boletas. Alisto NP El mensaje de que la cantidad sobrepasa el saldo de la bodega ahora mostrará las líneas con dicho problema. Aplicación Global Se agrega validador de la configuración regional, esto para verificar si el WS posee problemas de símbolos y así evitar errores dentro de la aplicación. 8.2.14 WMS Corrección a problema a la hora que se intenta anular una solicitud de WMS. WMS por Distribuir Se crea nuevo filtro por tipo de transacción, este será utilizado para filtrar los movimientos pendientes de tomar. Se corrige el proceso que a la hora de visualizar y volver a la pantalla se refrescaba la lista y esto no era necesario. Se agrega validación para evitar el doble click en el inicio de una distribución de un item de la lista, esto para evitar la duplicación de movimientos de inventario creados en Cronus. Se agrega validación para cuando 2 bodegueros traten de tomar el mismo movimiento de inventario, ahora la aplicación bloqueara el segundo intento y con esto se elimina la duplicación de movimientos por una toma al mismo tiempo del movimiento. Alisto NP Se corrige el botón de refrescar en la lista del detalle de la NP, anteriormente no ejecutaba ningún proceso, ahora si realiza el proceso de refrescar. Se agrega proceso para cuando se filtra una NP y esta no cumple con lo esperado en la consulta, se procesará por aparte un proceso que mostrará la causa por la que no aparece la NP con lo filtrado. Corrección en el código cuando se intenta restar una cantidad de producto y el mismo estaba para 2 lineas, si la cantidad en el detalle es menor a la cantidad enviada, se restará la cantidad del detalle, en caso contrario se restará la cantidad enviada. A la hora de cambiar el tipo de entrega de la NP, se cambiará también en la pantalla del detalle. Consulta NP Creación de nuevo SP para obtener la lista de cantidades disponibles para crear una solicitud de inventario. Validación del mínimo de compra para el proceso de pedir a fábrica, actualmente si no se cumple con el mínimo, mostrará un mensaje que no es posible procesar. Alisto Traslados Se crean las pantallas de Estados, además de las pantallas de Traslados Pendientes y Tomados. Se inicia el proceso de la pantalla del Detalle de los traslados. Se crea el proceso para poder restar cantidades a las lineas del traslado. Se implementa el filtro de mini bodega en la lista de traslados pendientes. Se brinda la opción de marcar como entregado el traslado. Se corrige el restar cantidades, ahora se deberá ingresar la cantidad actual. Se agrega al detalle del traslado cuando este está ligado a una NP la misma se mostrará. Se corrige error en el buscador desde la pantalla de traslados pendientes. Creación de pantalla para seleccionar ubicación a la hora de finalizar cuando existe más de una ubicación en la zona actual. Proceso de reversión de traslados desde la opción de Empaque. Se realiza el proceso para solicitar ubicación al finalizar el Alisto y al finalizar el Empaque. Recepción Mercancías Corrección a procedimiento almacenado, ahora se toma en cuenta la moneda del producto, esto para realizar el cálculo del costo estándar. Recibos Se agrega nueva validación a la hora de finalizar el recibo, chequeando que no exista ya un # de recibo igual. En la impresión del recibo, se agrega la fecha y hora en el cual se imprimió el recibo. Otros Validación en la mayoría de pantallas para evitar el doble click de los métodos. 8.1.86  Consultas NP Se realiza un cambio para ahora poder visualizar lineas de detalle aún sin inventario, esto para poder generarles un pedir a fábrica desde dicha pantalla.  Backlog V327 Cronus web En la pantalla principal del rastreo de NP, en el botón de Exportar se tendrán las siguiente opciones  Backlog V236 : Fechas pedidos: tomará en cuenta todos los pedidos para las fechas seleccionadas. Fechas proceso alisto: tomará en cuenta solamente pedidos con fechas de inicio o fin de alisto ingresadas. Fechas proceso despacho: tomará en cuentra solamente pedidos con fechas de inicio o fin de despacho ingresadas. Fechas proceso revisión: tomará en cuentra solamente pedidos con fechas de inicio o fin de revisión ingresadas. Fechas proceso entrega: tomará en cuentra solamente pedidos con fechas de inicio o fin de entrega ingresadas. Mercancías Se agrega la nueva funcionalidad de recepción de mercadería desde el app. 8.1.85  2021-11-25 Aprobación de notas de pedido bajo costo Se unifican las listas Crédito y Contado en una sola. Se agrega filtro en la lista principal. Se agrega paginado en la lista principal.. Se elimina la función para cambiar el costo de un producto por monto. WMS por distribuir Se agrega la opción de visualizar el movimiento a distribuir de la lista de movimientos.  Backlog V316 En la nueva pantalla de visualización se podrá iniciar con la distribución del movimiento. Consultas NP Ahora la solicitudes se crearán dependiendo de las minibodegas de los productos ingresados.  Backlog V325 Ahora se realizará una liga del cliente de la NP en el registro de la solicitud.  Backlog V325 Se toma en cuenta el indicador en opciones generales de  IND_SOL_AUTO_APROBAR,  para que en el momento de crear las solicitudes se aprueben automáticamente o no.  Backlog V326 8.1.84  2021-11-24 Consultas NP Se habilita la pantalla para visualizar lo saldos del producto seleccionado, además de los botones de Pedir a Fábrica y Solicitud de Inventario.  Backlog V237 Se agrega la lista de nps que estén faltantes por el producto seleccionado a la hora de suplir el producto.  Backlog V237 Cambios en procedimientos almacenados tanto de consulta como de ingreso de datos.  Backlog V237 Cambio en la interfaz gráfica ahora se van a poder realizar los procesos de Pedir a Fábrica y Solicitud de inventario en una misma pantalla.  Backlog V237 Alisto de notas de pedido Se aumenta el alto de cada celda, esto con el fin de poder visualizar códigos de productos muy largos junto a descripciones extensas.  Backlog V324 Se agrega una validación general a los pedidos ya que se determinó un problema el cual causaba que a pedidos completos aún finalizado el mismo pudiese seguir siendo finalizado, ahora se validará del lado del servicio el estado de la NP en cada finalización de alisto.  Backlog V318 8.1.83  2021-11-16 Consultas NP : Se habilita la opción de generar solicitud de inventario, esto se podrá localizar en la opción -->  Menú --> Movimientos --> Alisto N.P --> Opciones  (icono de 3 puntos en la parte superior derecha de la pantalla) -->  Consultas NP.  La funcionalidad de este proceso queda ligada a la opción  Sin saldo disponible,  cuando localizemos la NP a la que deseamos realizar la solicitud de inventario, la presionamos en la lista y esto nos deplegará el detalle de dicha NP.  IMPORTANTE : si el producto de la NP que está sin saldo(al que vamos a generar la solicitud) no posee inventario en alguna de las otras sucursales, el producto  NO  será visible en este detalle.  Backlog V306-V310 Ajuste en la consulta, ahora deberían aparecer NP que anteriormente no salian.  Backlog V309 Corrección en los procesos que obtenian los datos para mostrar dependiendo del proceso seleccionado.  Backlog V322 Alisto de notas de pedido Se corrigen errores en la validación de los estados para las NPs, anteriormente se estaban realizando por bodeguero, ahora se realizarán por NP esto para los procesos de finalización y toma de las mismas.  Backlog V302 - V303 A la hora de reversar un estado de alisto de la NP, ahora se anulará la solicitud de inventario ligada al WMS creada por el proceso de fin de alisto, esto porque si reversan el proceso despacho-alisto y facturan la NP directamente sin el proceso de alisto el sistema no debe tomar en cuenta el registro anteriormente existente, ya que eso estaba generando diferencias en las bodegas.  Backlog V302 - V304 En el proceso de transporte, en el tab de Asignados si mantienen un longpress a la NP a consultar les brinda la información siguiente:  Documento, FE, Cliente, Teléfono, Dirección y Observación , además de,  Lineas, Unidades, Alistado por, Empacado por, Revisado por, Observación de bodega.   Backlog V307 WMS Por Distribuir Se agrega la opción de poder filtrar por mini bodega.  Backlog V315 8.1.81  2021-11-03 Aprobación de notas de pedido bajo costo: Se agrega botón para filtrar. Se agrega botón para refrescar. La lista se divide en 2, crédito y contado. Se agrega la posibilidad de cambiar el costo de una línea con un porcentaje. Alisto de notas de pedido: Se habilita la opción de poder tomar una NP de otro usuario, se debe poseer el derecho  NPTOMAOTR.  Ahora en el alisto de las NP se podrá ver una cejilla más en la cual si mantenemos presionada la NP de la lista, nos saldrá la opción de tomar la NP.  Backlog V274 Validaciones para cuando un usuario toma la NP de otro, no se pueda modificar las lineas de detalle y tampoco poder finalizar el proceso.  Backlog V274 Validación a nivel de procedimiento almacenado y App el evento doble click a la hora de reportar una linea como dañada o inexistente.  Backlog 298 Corrección a la hora de reportar una linea como daña o inexistente.  Backlog 297 Corrección a la hora de seleccionar el rango de fechas, tipo de envío ó la mini bodega a utilizar. Tomas Físicas: Se corrige el proceso en la TF con QR, ya que cuando se presionaba el botón de escanear, no se ejecutaba el proceso de encedido de la cámara del dispositivo. 8.1.80  2021-10-29 Alisto de notas de pedido: Se inhabilita la opción de ubicaciones cuando se mantiene el click sostenido en los procesos posteriores a alisto.  Backlog V287 Corrección al proceso que no cerraba la pantalla cuando se finalizaba un pedido en el alisto de NP.  Backlog V289 WMS Buscador - Permitir buscar por el detalle de la solicitud. Backlog.  Backlog V285 Corrección en la pantalla de estados de la NP, que se estaban mostrando mayor cantidad de NP tomadas en cada proceso. Ajuste visual ya que la palabra Disponible y Reservado, a veces se llegaba a cortar en la consulta de NP sin saldo disponible. Consultas NP Se establece como defecto la opción  Sin saldo disponible. Backlog 295 Se crea el filtro por minibodega, esto con el fin de que la lista de pedidos que se filtra sea por minibodega, este filtro está ligado al alisto de NP, por lo tanto se podria cambiar desde las opciones del alisto de NP.  Backlog 295 Ahora en la lista de NP que se muestran, si presionamos la lista veremos el detalle de la NP, esto con los productos que están pendientes por reservas.  Backlog 295 La lista del detalle está conformada por:  código de producto, código 2 de producto, descripción del producto, número de linea y cantidad por entregar / cantidad reservada / cantidad disponible. Backlog 295 Si se presiona algún producto de lista del detalle, se podrá ver la cantidad disponible asi también su respectiva bodega.  Backlog 295 WMS Se corrige el error gráfico en el cual no se mostraba correctamente el botón de buscar y además no aparecía el botón de ingresar.  Backlog V290 Global Corrección en todas las pantallas que no se mostraban correctamente. 8.1.79 2021-10-25 Alisto de notas de pedido: Se habilita la opción de Tomar y no abrir, a la hora de tomar un pedido pendiente en el proceso de alisto. Corrección en procedimiento el cual generaba que un pedido pendiente se marcara como entrega completa y esto a su vez causaba que si el nuevo pedido era reversado y se marcaba un producto como con problema de inventario, no fuese posible realizar el proceso. Se agrega la funcionalidad de Aprobar y Aplicar inmediatamente la solicitud creada por linea con error físico.  Se agrega un borde separador para los items de cada listview.  Backlog V271 Se aumenta el tamaño de letra para la ubicación del producto en el detalle de las NP.  Backlog V271 Se agrega el combinado blanco y gris para las lineas de detalle a la hora de visualizar la NP, ya que anteriormente eran todas blancas, además se agrega el borde separador a dicha lista. Se mejora el refresco de la lista a la hora de alistar los productos, actualmente se realizará la actualización solamente de la linea, esto con el fin de bajar el tiempo de refresco.  Backlog V279 Se corrige el error que si se marcaba un tipo de filtro en la lista, no se respetaba, ahora si marca solamente productos pendientes, solamente estos serán visibles.  Backlog V271 Corrección y creación de la posibilidad de marcar un producto con error ya sea por cantidad inexistente o cantidad dañada.  Backlog V268 Corrección al proceso de marcar linea con problemas, que dejaba saldo en la bodega de reservas.  Backlog V268 Ahora cuando se marque una linea con problema para un pedido, este automáticamente pasará a cambiar el tipo a generar pedido pendiente.  V286 Ahora se sugerirá la cantidad de despacho basados en la cantidad por alistar, esto cuando se marque una linea para devolución.  V288 Corrección con los procedimientos almacenados ligados a las lineas inexistentes/dañadas o bien las lineas de devolución en el proceso de despacho.  V284 Corrección a la hora de consultar saldos de la NP, que mostraba el doble de la cantidad por reservar.  V281 El ordenamiento de los productos en la lineas del detalle de la NP es de la siguiente manera:  cantidad reservada(de mayor a menor), mini bodega(alfabéticamente), ubicación del producto (mas cercana) y por último descripción del producto(alfabéticamente). El ordenamiento de las NP en estado pendiente es de la siguiente manera:  Tipo envío (están-enviar), tiempo de atraso. El color que se muestra en las NP pendientes ( Rojo, Amarillo y verde ) es utilizado como método semáforo basado en la cantidad de líneas de cada NP,  por defecto se utiliza que para los pedidos con <= 5  líneas el color será verde, para > 5 y <= 10 será de color amarillo y para > 10 será de color rojo, cabe recalcar que estos valores son modificables y para cambiarlos pueden ingresar al app en el apartado: Menú Lateral-->opciones-->configuración-->WMS. Corrección al paso en que al final la revisión se brindaba el mensaje Cannot Find Table(0).  Backlog V289 WMS Corrección a la hora de cargar las transacciones para los movimientos del tipo A - WMS movimiento interno, ya que se estaban cargando aún todas las transacciones disponibles y no solamente las que aplicaban para el movimiento de tipo A.  Backlog V276 Se agrega el buscador por número de solicitud del WMS o solicitud de CRONUS.  Backlog V274 Se agrega el filtro para las solicitudes aplicadas y aprobadas.  Backlog V276 Corrección a error presente a la hora de Aplicar/Aprobar una solicitud de Cronus desde esta pantalla.  Backlog V276 Corección a problema visual que el pedido no cambiaba de estado en la lista de solicitudes en esta pantalla.  Backlog V276 Configuración Se agrega la leyenda a cada opción para mayor claridad, pedidos rápidos se agregó leyenda (Verdes), pedidos medios se agregó leyenda (Amarillos) y pedidos lentos se agregó leyenda (Rojos).  Backlog V272 8.1.78 2021-10-19 Alisto de notas de pedido: Se agregan nuevas opciones para los rangos de fechas: últimos 3 días, últimos 2 días. Se agrega nueva funcionalidad para agregar pantallas disponibles para el usuario, actualmente si no tiene derecho a un proceso-pantalla, el botón no será visible del todo en la aplicación Se mejoran los mensajes cuando se debe restar una cantidad por error o bien que ya no se lleva, ahora se mostrará Cantidad Alistada ó Cantidad Despachada dependiendo del proceso en que estemos. Se mejora la pantalla anteriormente mencionada, ahora el usuario solamente deberá de ingresar la cantidad que se procesó, y automáticamente restará la diferencia. Se cambia el proceso de marcar una linea con problema, ahora se genera un pedido pendiente y este podría llegar a ser anulado o bien procesado cuando se tengan la cantidad de inventario necesaria. Se agrega un indicador en Cronus para los movimientos de inventario, esto con el fin de marcar en un uso específico para los movimientos del WMS del tipo A, dicha funcionalidad ya está disponible en la aplicación. Se mejora el tiempo de refresco de las listas en WMS por distribuir Mejora en los procesos de WMS y WMS por distribuir, ahora cuando se cuente con solamente una ubicación para el producto, no será necesario seleccionar la ubicación, solamente bastará con ingresar la cantidad y presionar el botón de ingresar. Corrección a error que se presentaba cuando al abrir una solicitud ya aprobada u aplicada, la misma causaba que el app se cerrara. Se incorpora la opción de Aprobar-Aplicar solicitudes desde el app, para esto mantendremos presionada la solicitud a procesar y soltaremos, con esto y si tenemos los derechos relacionados, podremos ver las opciones de Aprobar Solicitud y Aplicar Solicitud. 8.1.75 2021-10-12 Alisto de notas de pedido: Ahora se utilizará el método de semáforo, en donde los pedidos con gran cantidad de items y gran cantidad de números de linea serán representados de color rojo, los pedidos con una cantidad de lineas <= 7 y con promedio de <= 10 items por linea serán representados de color amarillo y los pedidos con una cantidad de lineas <= 3 y con un promedio de cantidad de item de 5 serán pintados de color verde. En las lineas de detalle a la hora de alistar un producto y este presente problemas de cantidades físicas, se podrá utilizar la opción Linea con diferencia de inventario (para visualizar esta opción será necesario mantener presionado la linea que deseamos reportar), esto generará un movimiento de wms de tipo D en donde también generará una solicitud de inventario en CRONUS para realizar la cantidad correspondiente. Se cambia el nombre del botón Empaque, actualmente se representará como Despacho. El proceso de confirmación con Mooving se movió al proceso de Revisión, anteriormente se estaba realizando en en el proceso de Despacho. En el proceso de Mooving, donde podremos marcar el pedido como Confirmado, Listo o Reversado de forma manual, ahora se podrá elegir el/los pedidos del día de una lista. Ya los pedidos con indicador B2C, ya no deberían de aparecer visibles para el proceso de Entrega. Corrección en el chequeo cuando se eliminaba la reserva de una linea del pedido y la aplicación aún así dejaba seguir con la finalización del alisto. Bloqueo en los principales procesos del "doble click" esto para evitar duplicación de procesos y datos. 8.1.74 2021-10-06 Notas de Pedido: Ahora se pueden aprobar y cambiar el costo sistema de las notas de pedido que tienen productos con precios por debajo del costo 8.0.3 2021-06-19 Indicadores CV-EOS En desarrollo o espera de QA (son las que no tienen fecha ni versión van aquí abajo): En producción: (2026-03-09) v1.0.11.45 CXC / Mantenimientos/ Listas de precios y descuentos Modo Modificar Se agrega el modificar, y correcciones al diseño (2025-03-07) v1.0.11.61 : CRONUS PY - CXP - Importador de documentos Se arregló el error en el sistema a la hora de importar los documentos de CXP. Nuevas revisiones para que el importador avise de una mejor forma errores en el excel que se intenta exportar. En la plantilla, ahora, en la columna T sale como 'Moneda(COL o DOL)'  CRONUS PY - Bancos Se corrige problema que el sistema no toma en cuenta el derecho de las cuentas corrientes a la hora de cargarlas. (2025-03-06) v1.0.11.60 : CXC - MANTENIMIENTO - Sucursales, Bodegas y derechos - detalle se quita control Switch días de vigencia máxima y control numérico de vigenciamaxima. (2026-03-11) v1.0.11.60 CXC EOS/ Mantenimiento / Clientes Se elimina botones que agrupan los clientes en el mantenimiento principal (ABC, DEF, etc) (2026-03-09) v1.0.11.45 CXC / Movimientos/ Recibos/ Recibos rápidos Redondeo a moto de FA Se aplica r edondeo a moto de la FA para que se ajuste a monto de DP, con el fin de no ir a matar saldos por 0.001 en adelante. (2026-03-06) v1.0.11.45 CXC / Configuración / Opciones/ Fundamentales/Opciones generales=>Otros Corrección de título en indicador: Días de vigencia para una proforma (estilo Np) por: Días de vigencia para una proforma Mismo Indicador ahora siempre habilitado. (2026-03-06) v1.0.11.45 INVENTARIO/ Productos=>Detalle=>Indicador=>Ventas=>Cálculo C alculadora preliminar de descuentos Se calcula % descuento Máximo Sin IVA Con IVA Utilidad % Utilidad Se calcula % descuento Sugerido Sin IVA Con IVA Utilidad % Utilidad (2026-03-03) v1.0.11.45 CXC EOS / Importador facturas Se corrige bronca asociada a table type. CXC y Contabilidad / Consolidado Ahora para los EOS pueden elegir sucursal a filtrar, antes estaba bloqueada. CXP CRONUS / Facturas Error en eliminar porque algunos documentos tienen plazo 0 corregido, porque incluso el proceso que elimina la factura ni si quiera usa el plazo. CXC/ Movimientos/ Documentos/Documentos CXC=> ND - N.débito/N.crédito Se aumenta el rango de 10.000 a 1.000.000 para RB y NC se agrega nuevo derecho CXCNDNC_AUTO2 para poder procesar esos montos. Seguridad / Utilitarios / Dashboard de Control y Alertas por compañías Ahora se agrega nuevo tab para poder ver Actividades Económicas asociadas a las compañías y si estan activas o inactivas, se puede exportar excel desde utilitarios estando en la pantalla. No requiere derecho, esto se hace basado en lo que ya existe para poder gestionar Actividades Económicas, lo único que el sistema pide es que la compañías sea contable o de FE, se mantiene lógica en el tab nuevo. (2026-03-02) v1.0.11.54 EOS / FE / Actividades Económicas Ahora al intentar inactivar una actividad que tenga servicios relacionados, el sistema permitirá ver cuales servicios exactamente están ligados. Ahora la columna que dice cual actividad está asociada en los servicios, ahora traerá el código también para poder filtrar y sea más claro. (2026-02-25) v1.0.11.52 CXC / Facturación Los servicios de tipo "Otros Cargos", ahora permiten definir cantidad y descuento. (2026-02-24) v1.0.11.45 INVENTARIO/ Clasificación/ Familias Se agrega campo en subcategorías Garantía Sugerida. (2026-02-24) v1.0.11.45 CXC / Configuración / Opciones/ Fundamentales/Opciones generales Se cambia buscador Se agrega indicador [Imprimir Garantías en Proformas] / otros Se agrega indicador [ Activar gestor de archivos. (Puede implicar un cobro extra mensual)] / Indicadores / Generales Indicador [iniciar el proceso de ventas proformado] ahora siempre habilitado. (2026-02-24) v1.0.11.45 INVENTARIO/ Productos S e agrega validación en Modo insertar, si campo de días de garantías sugerido es mayor a 0 en subcategoría, se establece en el nuevo producto. Se crea importador de días de garantías. se crea buscador en importadores. (2026-02-19) v1.0.11.45 CXC / Movimientos/ Recibos/ Recibos rápidos Buscador masivo de FA. Se crea espacio para escribir los números de factura, estos deben estar separados por comas sin espacios Se crea control que agrega lo anterior automáticamente, este es un control de auto llenado solo contiene las FA disponibles conforme se llena sugiere la información si selecciona se auto completa. Se agrega Botón igualar todo. Se agrega Botón Limpiar filtro. (2026-02-13) v1.0.11.45 INVENTARIO/ Productos Se habilita el tab de Conversión. (2026-02-12) v1.0.11.44 CXP / Reportes 01. Impuestos mensuales. Ahora la lista de documentos a mostrar, por defecto NO selecciona recibos, por la naturaleza del reporte. (2026-02-10) v1.0.11.42 Seguridad / Compañías Nuevo permiso MCOMP_FE. Consiste en poder activar o desactivar FE mediante permiso ya que antes solo era posible para el grupo de administración interna. (2026-02-09) v1.0.11.41 CXC / Movimientos/ Recibos/ Recibos rápidos Dejar aplicar el RR con Saldo. Consiste en poder resolver la diferencia cuando el DP sea mayor a la FA Mejora, ahora se puede aplicar el RR con saldo no mayor a ¢1000 o $2 Al aplicar el RR se genera con el saldo 'se puede ver en la pantalla de RB tanto en Web como en CS' Para limpiar el saldo hay que hacerlo en la pantalla de ND - N.débito/N.crédito <> Utilitarios <> Otros ND <> ND y NC para rangos menores. (2026-02-05) v1.0.11.40 CXC / Configuración / Opciones/ Fundamentales/Opciones generales Nuevo indicador actualizar Padre basado en costos del ultimo hijo modificado. (2026-02-04) Cronus Core / Movimientos / Documentos / ND Y NC Rangos Menores Ahora el sistema permite procesar un tracto de máximo 1000 registros, pero va a durar 2-4 minutos, esto si está complejo de mejorar, porque crea documentos por cada documentos + calculo de saldos + otro monton de cosas. Otra mejora empleada es que ahora en el botn de consultar agregamos una leyenda cuando ponemos el mouse encima del botón (tooltip) Iconos no estaban, ahora aparecen correctamente. Ahora al entrar pone el foco sobre el control de moneda, para que al entrar el sistema ayude a trabajar más rápido. Mayor velocidad al darle seleccionar todos Antes cuando se le daba aceptar para procesar los documentos el sistema se quedaba ahí congelado, ahora muestra la pantalla de cargando. (2026-01-30) v1.0.11.34 Bancos / Movimientos / Cuentas corrientes Se ajusta el filtro de los saldos para que muestre solo el saldo total en dólares y el saldo local en base a los registros y la información mostrada en la pantalla (2026-01-30) v1.0.11.34 Travel / Expedientes Se ajusta la pantalla de vouchers al insertar para corregir problema con el mensaje de "La Fecha IN no puede ser anterior a la Fecha Out". También se ajusta el campo "NOTAS" para que no sea obligatorio llenar ese campo. (2026-01-30) v1.0.11.34 Contabilidad / Cierres Se corrige el problema de FOREIGN KEY constraint "FK_RPST_ENC_RPST_RELACIONES" De la tarea # 49202 (2026-01-30) v1.0.11.34 Documentos / Inventario Se agregó un pequeño delay y se agregaron nuevas validaciones en la pantalla para evitar el problema de parámetros vacíos en las consultas. (2026-01-30) v1.0.11.34 Documentos / Inventario Se agregó un pequeño delay y se agregaron nuevas validaciones en la pantalla para evitar el problema de parámetros vacíos en las consultas. (2026-01-29) Compañías A hora el sistema usa el derecho MCOMP_PREPAGO para habilitar las funciones prepago, y permitir recargar, antes era solo para los usuarios del grupo ZADMIN (2025-12-10) v1.0.11.7 EOS / Clientes Clientes de la compañía administradora sin respectiva compañía : En la compañía administradora, en clientes, al ingresar, el sistema muestra los clientes que no tienen compañía, con la finalidad de darle la opción a la compañía administradora darse cuenta cuales clientes no tienen compañía. (2025-11-25) v1.0.11.1 Compañías / Prepago / Licencias Ahora el sistema permite controlar la vigencia de las licencias que tienen las compañías, para limitar el uso del sistema según el periodo configurado. En la parte superior del menú principal , donde aparece el tipo de cambio, ahora también se muestra: Cuántos días de vigencia le quedan a la licencia de la compañía actual. La configuración de vigencias solo puede ser modificada por la compañía administradora (marcada internamente por CRONUSERP). Para definir o ajustar la vigencia de las licencias, se debe ingresar a: Seguridad > Compañías > Tab "Licencias" Clientes Se realizan los siguientes ajustes en la ficha de clientes: Unificación de tabs Los tabs “Contacto” y “Otros” se unifican en un solo tab llamado “Otros” . Desde este nuevo tab “Otros” ahora se visualiza tanto la información que antes estaba en “Contacto” como la que estaba en “Otros” . Cambio de nombre de tab El tab “Documentos” ahora se llama “Documentos y relaciones” . Vista unificada de información Dentro de “Documentos y relaciones” se consolida todo en un solo tab, utilizando un combo para seleccionar qué desea visualizar: Documentos de antigüedad de saldos . Últimos documentos del cliente . Últimos documentos hechos al cliente . (2025-11-07) v1.0.10.99 Contabilidad > Reportes > Consolidado de Documentos Se agregó una nueva función "Exportar_Consolidado_DobleHoja" para imprimir un XLS en 2 hojas (CXC, CXP) (2025-11-07) v1.0.10.94 CXC > Movimientos> Saldos> Consulta de Saldos Se agregar Colores al control "CrfusionDropDownSingleGrid", ahora la lista desplegable muestra los colores de padre ha hijo como en productos. (2025-11-07) v1.0.10.88 CXC > Mantenimientos > Ventas > Vendedores/Terceros En el tab de clientes relacionados. Se le agregaron derechos al tab de clientes relacionados. Se le agregó derecho al clic derecho en el tab de clientes relacionados. Se ajustó el campo % comisión ya no es necesario agregar un valor para poder darle aceptar. (2025-11-07) v1.0.10.87 Seguridad > Compañías > Prepago Se cambia diseño ahora el tab de prepagos tiene 3 tabs Tab de documentos En este tab se recarga. Se quita el campo extra, ahora el extra se puede agregar directamente en la cantidad. Ahora se habilita el campo de expira cuando se elige renovación, queda claro que cuando estamos renovando, ahí si va a aplicar cuando va a expirar los documentos. Cuando es ajustes aparece el check de ajustar solamente CXP, queda más claro. Ahora se puede procesar los ajustes sin darle aceptar de la pantalla y cerrar la pantalla. Ahora el check de inhabilitar.., se cambia por dos checks, activo y inactivo, más practico. Tab bitácora de cambios Se muestran los ajustes, renovaciones y recargas hechas en este tab, ahora aparte de los procesos de cantidad de documentos Ahora aparece la fecha de cuando expira una renovación. Tab Deposito Ahora tenemos 5 campos nuevos Número de referencia, monto del deposito, anotaciones, fecha del deposito y posibilidad de adjuntar una imagen. Nuevo reporte para ver las compañías pronto a vencer cuando son anuales. EOS > CXC > Clientes Ajuste en columnas, ahora el tipo de pago, si es anual, prepago o mensual, aparece toda la información en una columna, Se ordenan las columnas, ahora el monto de pago aparece a la par del tipo de pago. Ahora podemos ver la fecha del última factura que se le hizo a un cliente y también la última factura que hizo el cliente en dos columnas nuevas EOS > CXC > Vendedores Nuevo tab de clientes asociados Mostramos los clientes que tienen asignado al vendedor que estamos viendo. Click derecho podemos desasociar. (2025-11-06) v1.0.10.86 CXC> Mantenimientos> Precios>Listas de precios y descuentos especiales  Se agrega validación para verificar si hay cliente asignado a la lista de precios. Se corrige importador, no son exigidos los mismos títulos. (2025-11-30) v1.0.10.85 Seguridad > Compañías > botón de "derechos"  El sistema ahora otorga acceso a la compañía seleccionada y también incluye automáticamente el derecho si la compañía solo tiene una sucursal. A los campos con el nombre " Dirección " se le agregó un tooltip explicativo que dice: “Este campo corresponde a  Otras señas  en el XML de Hacienda.” Seguridad > Utilitarios > Dashboard de Control y Alertas por compañías Se mueve tablero del tab superior(cerca de la lista de compañías al ingresar al sistema) en sesión a Seguridad > Utilitarios Se agrega la posibilidad de ver cuales correos por compañía están con problemas o bloqueados (mediante smtp to go) Se ven diferentes derechos involucrados ya que esta pantalla permite ver diferentes modulos TieneDerechoImap = EMISOPT TieneDerechoFE = OPCION_OPT - MCONFIGCERT PVERDOCMU1 ; TieneDerechoConta = PCIERRE1; TieneDerechoEmails = EMISOPT; Presenta opciones mediante el click derecho Objetivo esperado de la pantalla: permitir a administradores ver diferentes problemas o fallas o informaciones que tienen compañías a las cuales tiene derecho. (2025-10-30) v1.0.10.85 Login > Olvidar contraseña Se agrega opción de captcha en contra de bots y procesos automátizados para evitar ataques a nuestro sistema. Seguridad > Utilitarios > Dashboard de Control y Alertas por compañías Se mueve tablero del tab superior(cerca de la lista de compañías al ingresar al sistema) en sesión a Seguridad > Utilitarios Se agrega la posibilidad de ver cuales correos por compañía están con problemas o bloqueados (mediante smtp to go) Se ven diferentes derechos involucrados ya que esta pantalla permite ver diferentes modulos TieneDerechoImap = EMISOPT TieneDerechoFE = OPCION_OPT - MCONFIGCERT PVERDOCMU1 ; TieneDerechoConta = PCIERRE1; TieneDerechoEmails = EMISOPT; Presenta opciones mediante el click derecho Objetivo esperado de la pantalla: permitir a administradores ver diferentes problemas o fallas o informaciones que tienen compañías a las cuales tiene derecho. (2025-10-24) v1.0.10.84 EOS > CXC > Movimientos > Otros Se agregan comisiones a Cronus ERP Servicios (EOS) Derecho para poder acceder a comisiones: PCOMIS_AGENTE Se agregan campos nuevos en el mantenimiento de vendedores para que se pueda configurar el % de comisión para vendedores y terceros. Cronus Core> CXC > Movimientos > Otros Anteriormente la pantalla de comisiones estaba alojada por separado, ahora forma parte de los documentos, por lo que se pueden acceder a otros tipos de documentos desde la pantalla de comisiones y viceversa. Esto no tiene ningún afecto en cómo se accede a la pantalla, o como funciona, lo único es que ahora pueden de esa misma pantalla ir a ver facturas por ejemplo. (2025-10-20) EOS > Factura Electrónica de Compra Se agrega bitácora de envió de emails a las NC. (2025-09-30) EOS y CRONUS Web > Factura Electrónica de Compra Se agrega campo de impuesto a las lineas de detalle. (2025-09-22) EOS Web > Documentos (CXC)   sistema muestre de forma anticipada el indicador que define si el documento será un tiquete electrónico o una factura. Cambia según el cliente elegido: se emitirá factura o tiquete. (2025-09-04) CRONUS Web > Documentos (CXC) Mejoras al cambiar el tipo de documento, se identificó problemas en algunos cambios tipos de documentos. (2025-09-01) EOS Web > Documentos (CXC) Cambios en la parte en Total de Ventas, ahora luce diferente y aparece el total clarisimo. Cuando vemos un documento si está rechazado ahora aparece el mensaje automáticamente Ajustes en el menú de click derecho solicitado por el manda más. Importar/Exportar (hay que informar a SAC para que avise a los clientes dle cambio de este menú) Exportar ejemplo documento (los dos, uno debajo del otro separados por guiones) Que ahí venga Importar Factura, Importar Recibo Importar Archivo IATA Otra sección D.G.T. Histórico de consecutivos Mostrar Respuesta D.G.T. Regenerar Movimiento Filtros "Solo sin CXP asignadas" "Solo comprobantes electrónicos" (sin mostrar, es innecesaria esta palabra) Utilitarios Validar Email Limpiar saldos pequeños Eliminar temporal Ligar documento de diferente moneda (2025-09-01) Cronus Web > CXC > Repositorio Esta pantalla desaparece a partir del 1 de septiembre, se ha comunicado en varias ocasiones y cada vez que los usuarios entraban desde el 1 de agosto, el sistema les avisa que va a desaparecer el 1 de septiembre. Además en el mensaje se indica donde van a estar estas funciones nuevas. Todas las funciones del repositorio ya se encuentran migradas a la nueva pantalla CXC > Documentos (CXC) > Click derecho > Funciones de repositorio (respeta el derecho que había para la pantalla de Repositorio, si el usuario no tiene derecho a la pantalla tampoco le aparece estas funciones)  (2025-08-12) Clientes EOS Ajustes en pantalla donde vemos la lista Ahora los importadores y exportadores, se ordenan de modo diferente Se meten dentro de Importadores/Exportadores que se encuentra en esa mismas opciones pero ahora aparece más ordenado Importador de clientes validando el SIC Este sufre un cambio y ahora NO podrá validar el SIC, esto porque ahora la DGT quitó el sic y dejó solamente permitido validar el SIC usando el recurso que ellos ofrecen (API) el cuál hace imposible realizar consultas masivamente, esto hace que bloquee los consumos y detenga el uso. Debido a esas limitaciones tecnicas con la DGT no podemos validar con el SIC masivamente y por ende el importador debe ser cambiando. Nuevo orden para filtrar por estado Antes existía una opción fuera, esto se mueve ahora a un menu en conjunto con las demas opciones y ahora dice "Estado" por defecto en mostrar activos. v1.0.10.22 (2025-08-08) BLZ v1.0.5.8: CXP - Movimientos - XML - Solicitud de Factura Electrónica de Compra: Cambios en tabs: Se elimina el tab de adjuntos, la lista de adjuntos pasa a estar abajo del campo detalle en el encabezado. Ahora el tab Detalle se pasa a llamar Concepto de la compra. Cambios en encabezado: El campo de centro de costo en el encabezado se mueve a la par del campo actividad económica. El check que permite generar factura en CXP pasa a estar abajo de la actividad económica. Cambios en concepto de la compra: Los campos de Cantidad, precio unitario, monto descuento y total se mueven a la izquierda. Los botones para calcular he incluir un porducto se mueven a la derecha del total. El campo detalle ahora procede a llamarse detalle de producto. Al elegir un cabys frecuente ahora se tomara la descripcion interna mas la descripcion del cabys, en caso de superar los 150 caracteres solo se tomara la descripcion interna para mostrar al usuario. Al apretar el boton Buscar: La pantalla se ubica en el campo para filtrar por la descripcion de un producto de forma automática. Posterior a buscar un producto, en la seccion de Bion o servicio seleccionado se cambia la interfaz de la pantalla Cabys Frecuente. El nombre de la pantalla pasa de catálogo interno a Cabys frecuente. La descipcion interna del mismo deja de ser obligatoria, podiendo agregar directamente el cabys frecuente. CXP - Movimientos - Documentos (CXP): Al apretar el click derecho de un registro: Generar factura electrónica de compra: Esta opcion apartir de ahora llevara directamente al incluir de una solicitud de factura electrónica de compra Ver detalle de factura electrónica de compra: Esta opcion apartir de ahora llevara al detalle de la una solicitud de factura electrónica de compra CXC - Movimientos - Documentos (CXC): Opciones en el menu superior: Se agrega la opci ón de Factura electrónica de compra, al apretar esta misma le abrira la pantalla con la lista de solicitudes electrónicas de compra v1.0.10.18 (2025-08-05) BLZ v1.0.5.8: Cronus - INVENTARIO - CLASIFICACIÓN -GRUPOS: Nueva función:  Botón para generar código aleatorio, disponible solo al agregar un grupo nuevo. Clientes EOS Cambios en diseño Nuevo tab indicadores Todos los indicadores se mueven a este apartado [Credito bloqueado temporalmente, usar tiquete electrónico, adjuntara interpretación grafica, imprimir códido cabys, entre otros. ] Pago Nuevas opciones Monto cobro y forma de pago Diseño Ajustes de diseño no importantes, solo que ahora los indicadores se mueven al tab indicadores y la pantalla se acomoda más simetricamente. Tab DGTD y Nodos Ahora se unen en uno solo llamado [DGT] v1.0.10.18 (2025-08-05) BLZ v1.0.5.8: Facturación en EOS  Se hacen cambios importantes en diseño Ahora los checks se pasan al menú Utilitarios que se encuentra en la parte superior izquierda Actualizar costos Convertir moneda del servicio a la del documento. Este ahora activo por defecto Sugerir numero de documento Ahora la actividad económica se puede ver desde la parte superior. Exoneración y descripción se pasan a la parte superior ya que antes se encontraban dentro de la sección de lineas de documentos, lo cuál no es correcto porque la exoneración y la descripción es una sola para el documento, se ponen en la misma sección donde se puede elegir el cliente.   v1.0.10.05 (2025-07-07) BLZ v1.0.5.8: Cronus - INVENTARIO - PRODUCTOS: Pantalla de error en el importador:  Al importar ahora los importadores de producto tienen pantalla genérica para mostrar errores. v1.0.10.02 (2025-07-07) BLZ v1.0.5.8: Cronus - INVENTARIO - PRODUCTOS: Nueva función: Link ficha técnica para producto seleccionado Con el clic derecho sobre un producto busca la opción "Link ficha técnica". No se necesita desbloqueo. Copia automática del link (ctrl + v) para pegar, Correo electrónico, chat (Teams, WhatsApp, etc.) o directamente en el navegador para abrir la ficha v1.0.9.98 (2025-07-01) BLZ v1.0.5.8: Listas de Precios y descuentos especiales por clientes Cambio: Ahora se admite el impuesto como valor 0 y el valor vacío es el indicador que permite tomar el impuesto asignado en productos. Cambios: Validación del porcentaje del impuesto en 0 con respecto al código de impuesto, estos tienen que coincidir. Cambio en la pantalla para agregar producto, se agregan combo de impuestos se valida con respecto al 0 Cambio en el importador, se agregan validaciones por el impuesto en 0 Se agrega en el importador pantallas de errores, productos no encontrados, productos repetidos en el XLS v1.0.9.96 (2025-06-25) BLZ v1.0.5.4: Emisario Se encripta el CLIENTSECRET_ID de la configuración del SMTP Office365, para que no se pueda copiar y que no sea visible al usuario.  v1.0.9.84 (2025-06-06) BLZ v1.0.5.4: Consolidado Se agrega un nuevo check, este check hace que el filtro de fecha funcione sobre la fecha de los documentos afectadores, lo que hace que solo salgan documentos que tengan un pago relacionado. Ademas se agregan 3 columnas nuevas, Monto Pagado, Impuesto Pagado y Fecha pagado. v1.0.9.83 (2025-06-05) BLZ v1.0.5.4: Generador de reportes Cronus: Se agrega nuevo reporte 05. Lista de solicitudes (Detalle). v1.0.9.81 (2025-06-03) BLZ v1.0.5.3: Cambio BLZ Ahora las pantalla migradas desde CS, se abren como una pestaña en el sistema, y no como una ventana, lo que permite tener mas de una pantalla migrada abierta al mismo tiempo.  v1.0.9.81 (2025-06-03) BLZ v1.0.5.3: Cambio BLZ Ahora las pantalla migradas desde CS, se abren como una pestaña en el sistema, y no como una ventana, lo que permite tener mas de una pantalla migrada abierta al mismo tiempo.  v1.0.9.67 (2025-05-12) BLZ v1.0.5.3: Cambio Importador Propósito global Validar los datos importados desde el Excel, detectar y agrupar errores, mostrar avisos al usuario y, si todo está correcto, Importar. Implementación y Mejoras: Preparación y verificación inicial Verificar lista vacía Detectar el conjunto de columnas Verificar que existan encabezados Filtrar valores asignados por defecto Colecciones de error Primer recorrido (validaciones rápidas) Segundo recorrido (validaciones por tipo) Consolidación y agrupación de errores Resultado al usuario y flujo de salida Manejo de excepciones               Resumen conceptual                                Validación defensiva en dos fases para cubrir reglas simples y de negocio.                                Agrupación de errores para evitar inundar al usuario con un mensaje por celda.                               Abortar-antes-de-importar: si existe cualquier error, no se ejecuta lógica posterior.                               Feedback claro mediante notificaciones contextuales y mensajes resumidos. Activos Mejoras activos: Se ajusta el proceso para mostrar la vida útil de la mejora según la fecha ingresada, esto sin tener que presionar el botón de «calcular». Se elimina el valor por defecto 48 que se mostraba en la vida útil de la mejora, actualmente se mostrará 0 y este cambiará según la fecha ingresada. v1.0.9.66 (2025-05-08) BLZ v1.0.5.5: CXC Paises Se elimina la opciones de modificar el nombre de los paises. Se agregar nuevos paises y se cambian los nombres de todos al español. CXP Proveedores Se agregar todos los paises a la lista de paises. Se agrega Costa Rica - #59 como pais por defecto al insertar de proveedores en la importacion de xml. v1.0.9.64 (2025-05-05) BLZ v1.0.5.4: Bancos Se agrega validación de conciliación bancaria al incluir documentos de bancos, y advertencia al modificar, permitiendo modificar el detalle contable únicamente. v1.0.9.60 (2025-04-22) BLZ v1.0.5.3: Repositorio Se comienza el proceso de eliminación de la pantalla de Repositorio. La pantalla Repositorio dejará de existir el primero de septiembre del 2025. Las funciones de repositorio NO desaparecerán, se mueven a la pantalla CXC > Documentos >  Tipo de documento FA O ND > Click Derecho / Utilitarios El derecho PRCVREPO cambiará su descripción durante el periodo de gracia indicando que ahora activa la pantalla Repositorio y las funciones de repositorio en Documento de CXC El primero de septiembre el derecho PRCVREPO cambiará su descripción a que activa las funciones en Documentos de CXC. Funciones en Click derecho aparecen como "Funciones de Repositorio": Mostrar respuesta de la D.G.T.D Descargar XML Descargar PDF Envío de emails Funciones "Opciones" ahora aparecen en Utilitarios > Funciones Repositorio: Opciones Envío masivo de emails Estadísticas Exportar Excel XMLs en zip XMLs y PDFs en zip PDFs en zip Nota: TODAS estas funciones de Repositorio aparecen solamente con tener el derecho PRCVREPO CXC > Documentos Tipo de documento FA o ND Pantalla que aparece cuando damos Click derecho > Detalle del documento Ahora hay un nuevo botón que no existía en CS  El botón es Bitácora de envíos Permite ver los envíos realizados por nuestro sistema via email mediante nuestro servicio de envío de emails. No tiene derecho para aparecer, con tener derecho a la pantalla puede ver la bitácora de envíos. La función de agregar un envío como en repositorio, se encuentra bloqueada a menos que tenga derecho a PRCVREPO ya que esta pantalla de envíos de email era una caracteristica de Repositorio. v1.0.9.58 (2025-04-22) BLZ v1.0.5.3: Factura electrónica: Consolidado: Se agregan nuevas columnas donde se reflejan el monto por cada tipo de exoneración.  v1.0.9.53 (2025-03-06) BLZ v1.0.5.3: CXC - MANTENIMIENTO - Sucursales, Bodegas y derechos Cambio en Bodegas al agregar /Modificar Ahora, solo se puede marcar como bodega por defecto aquellas que sean de tipo: 01,10,20,79 v1.0.9.41 (2025-03-06) BLZ v1.0.5.3: Seguridad > Compañías Nuevo funcionamiento y descripción de los procesos MCOMPANIA1 y MCOMPANIA2 MCOMPANIA1 Ahora y como antes, hace que aparezca la opción de compañías en el modulo de seguridad Ahora MCOMPANIA1, permite obtener la información de las compañías asociadas al usuario solamente, con todas las opciones y checks de configuración del sistema inactivos. MCOMPANIA2 Antes no tenía función dentro del sistema WEB Ahora permite que si tenemos los derechos MCOMPANIA1 y MCOMPANIA2 podemos visualizar todas las opciones y compañías ¿Por qué el cambio? Ante la necesidad de que los clientes tengan la posibilidad de modificar su información de la propia compañía Para ello debe solamente asignarse SOLO el derecho MCOMPANIA1 sin MCOMPANIA2, esto habilita la opción de Compañía en Seguidad y aparecen solo las compañías al que el usuario tiene derecho, con todas las opciones, checks contables y checks de FE invisibles, para que así pueda modificar la información relevante del usuario. Si queremos que pueda agregar, eliminar, acceder a opciones y reportes, checks contables, checks FE, se deben asignar ambos derechos. v1.0.9.40 (2025-03-06) BLZ v1.0.5.3: Cambio en el sistema de reporte de errores. Reordenamiento Fecha y hora de reportes Código de compañía / Sucursal: 001 / 002 (nombre d la compañía(misma fila todo) Base de datos: CRONUS_Lujama Host: (nombre de la PC, esto va a dar MOMUS, pero en un cliente va a dar el nombre de tarro de ellos) Pantalla: XX Sistema: Blazor versión 1.05.5.3 (misma fila) Ip Publica Ip local : (si las tenemos las dos) Usuario: Adjunto: Error detectado: XXXXXXXX (eso debe ser lo último) Se agrega adjunto Ahora el sistema de reportes toma captura previa a reportar el error Captura se adjunta al correo v1.0.9.36 (2025-03-06) BLZ v1.0.5.3: CXC - MANTENIMIENTO - Sucursales, Bodegas y derechos Cambio en Bodegas al agregar /Modificar Se agrega buscadores propios del grid en cada columna Se agrega paginado propio del grid v1.0.9.28 (2025-02-27) BLZ v1.0.5.3: CONTA - MOVIMIENTOS - Sonepar Se elimina acceso a pantalla obsoleta. CXC - MANTENIMIENTO - Sucursales, Bodegas y derechos Cambio en campo abreviado: ahora es requerido  Cambios: Tamaño ahora es de 3 caracteres  Se valida si esta repetido Se valida si está vacío Llenado Automático a partir del código de sucursal v1.0.9.26 (2025-02-18) BLZ v1.0.5.3: REPORTERIA  Nueva pantalla para generar reportes de CXC y CXP de Cronus. Se agrega nuevo reporte a CXC Cronus, "Estadísticas detalladas con devoluciones al documento" . v1.0.9.26 (2025-02-18) BLZ v1.0.5.3: CXC - MANTENIMIENTO - Facturación - Ventas - Tipo de Devolución Se agrega nuevo campo "Cuenta Contable Especial" 1 - Se valida 6 campos de 3 dígitos, en ceros no se agrega  2 - Se agrega pantalla catálogo de cuenta contable por medio del botón buscar. 3 - Uso es para el asiento de Devoluciones si la NC corresponde a ese tipo v1.0.9.24 (2025-02-14) BLZ v1.0.5.3: CXC - MANTENIMIENTO - Facturación - Ventas - Tipo de Devolución Se agrega nueva opción de Subtipos de Devolución N - Normal C - Canje v1.0.9.23 (2025-02-12) BLZ v1.0.5.3: CXC - Otros - Pronóstico - Pronóstico simple Migracion de pantalla de pronostico simple a sistema web v1.0.9.11 (2025-02-12) BLZ v1.0.5.3: CXC - MANTENIMIENTO - Sucursales, Bodegas y derechos Cambio de Etiquetas: pestaña de sucursales, agregar, pestaña detalle, en el campo de etiquetas En la lista desplegable "De Precios" se eliminan las opciones 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10  Se reemplazan por 12 En la lista desplegable "De Inventario" se eliminan las opciones 1, 2 Se reemplazan por 4 v1.0.9.10 (2025-01-21): Cronus - INVENTARIO - PRODUCTOS Se cambian de ubicación algunas opciones el menú. v1.0.9.8 (2025-01-16): Cronus - INVENTARIO - PRODUCTOS Nueva función: traslado de padre El objetivo de la nueva pantalla es poder trasladar el título de  Producto Padre  a otro producto que coincida en  Grupo, Familia, Categoría y Subcategoría . Además, el producto que tenía el título de padre deberá formar parte de los hijos del nuevo padre. Ubicación: menú de pantalla - copiar - Trasladar padre Función: buscar producto padre: Desde la pantalla inicial de productos busque el producto padre, o en menú - visualizar - ver solo productos padre, podrá filtrar únicamente los productos padre ingrese directamente a la pantalla y busque el producto en el buscador. buscar producto posible padre: Solo se agregaran posibles padres si coinciden en  Grupo, Familia, Categoría y Subcategoría. NOTA:  Si no hay posibles padres para seleccionar es debido a que no hay productos que coincidan en  Grupo, Familia, Categoría y Subcategoría por lo que se deberá crear. Aceptar: Solo funciona si se cumplen con todas la indicaciones anteriores, de lo contrario se deshabilita. v1.0.9.8 (2025-01-016): CXC - Asientos contables En la lista de avisos se muestran los cierres de caja pendientes de contabilizar. v1.0.9.7 (2025-01-015): Bancos - Conciliaciones Se agrega columna con Fecha de inclusión. v1.0.9.5 (2025-01-09): Cronus - INVENTARIO  Pantalla Familias: Se llama a la pantalla de Opciones Generales si no está configurada. Pantalla Grupos: Se actualiza el importador por completo. Se llama a la pantalla de Opciones Generales si no está configurada. Cronus - CXC  Pantalla Agente: Se cambia la consulta de Opciones Generales que trae un campo específico por un método que obtiene el campo directamente. Se llama a la pantalla de Opciones Generales si no está configurada. Se llama a la pantalla de Sucursales si no está configurada la sucursal. Pantalla Sucursales, Bodegas, Derechos: Se agrega una validación para que solo reciba 18 dígitos en la cuenta contable. Se coloca un identificador por pestaña para que, cuando se muestre un error, se dirija a la pestaña que lo contiene. Se corrige el campo de cédula jurídica Pantalla Opciones de Generales(CXC) En Facturar, a la búsqueda de productos se le agregan listas desplegables con buscador en los tres campos. 2024 2023  2022-Diciembre e inferiores       CV-EOS-001 Versión 1.0.2.34 del 2021-09-09 Planillas 2021-09-09 T. Se agrega nueva funcionalidad en los asientos, ahora aparece un check "Generar un asiento para todos los periodos marcados", si se marca no se crean asientos individuales para cada cálculo. Contabilidad 2021-09-09 T. Se corrige la etiqueta de la fecha basada en el año mes en el balance de comprobación. Versión 1.0.2.32 del 2021-09-06 CXP Cronus 2021-09-06 R. En importador de XML se corrige error que insertaba XML en base de datos sin etiquetas. Versión 1.0.2.31 del 2021-09-03 CXC Proyectec 2021-09-03 Y. Ahora se pueden aplicar NC electrónicas a documentos que no son electrónicos.  Planillas 2021-09-03 Y. Se repara problema con redondeo en el calculo de planillas. 2021-09-03 Y. Se quita filtro que evitaba cargar empleados con estado Inactivo en la pantalla de calculo de planillas. Versión 1.0.2.22 del 2021-08-23 General 2021-08-23 T. Cambios en el exportador a XLS, ahora se puede trabajar con archivos más grandes, antes con uno de 10.000 registros el sistema daba error relacionado a la memoria. Contabilidad 2021-08-20 T. Se migra la funcionalidad de Sonepar. Emisario 2021-08-19 Y. Se modifica la pantalla de configuración de SMTP. Wiki CxP Cronus 2021-08-19 R. En importador de XML se bloquea la importación de FEC. Versión 1.0.2.21 del 2021-08-17 Contabilidad 2021-08-17 T. Se cambia el color de la diferencia en los asientos contables, si la diferencia es 0 asigna un color gris y si es diferente a 0 asigna un color negro. Planillas 2021-08-16 T. Se realizan cambios en cálculos y acumulación de planillas, se toman en cuenta solamente empleados con estado diferente a nulo. CxP Cronus 2021-08-13 T. Se agrega opción de políticas en los proveedores. CxC Proyectec 2021-08-13 T. Cambios en la pantalla principal de pagos, se agregan opciones para igualar y reiniciar montos. 2021-08-13 T. En la pantalla principal de CxC se agrega una opción "D.G.T.D" donde se pueden evidenciar la cantidad de documentos aceptados, rechazados y pendientes. 2021-08-13 T. Cambios en la impresión de una NC, ahora se muestra por línea de detalle, la descripción refleja el documento el cual fue afectado. 2021-08-13 T. Cambios en reporte de Documentos vencidos, antiguedad de saldos y estados de cuenta, solamente las FA,FC y NC aceptadas por tributación aparecerán en el reporte, haciendo una excepción con las NC de tipo otros. 2021-08-13 T. Se cambia el proceso de regenerar documentos, ahora se logra regenerar una NC y se vuelven a jugar los documentos afectados, dependiendo del saldo de los mismos. Fase 2021-08-17 R. Se realiza validación en importador de productos POS para que los códigos ingresados (unidad, impuesto, etc) coincidan con exactitud con los códigos válidos para Hacienda. 2021-08-17 R. En importador POS se agregan tres columnas opcionales correspondientes a los datos requeridos para configurar códigos compuestos. 2021-08-17 R. En Sistema => Otros => Configuraciones POS, se incluye indicador para imprimir el código interno/proveedor en representación gráfica. Generales 2021-08-12 Y. Se agrega filtro y columna de sucursal en el consolidado (aplica solo para Cronus).  Versión 1.0.2.19 del 2021-08-09 Seguridad 2021-08-09 Y. Se agrega pantalla que permite buscar cualquier derecho por descripción o código de proceso, esto en la pantalla de asignación de derechos. CxC Proyectec 2021-08-06 T. La conversión del saldo de un documento al ligar un recibo con saldo ahora se realiza mediante el tipo de cambio del recibo y no de la factura. Fase 2021-08-05 T. La impresión de trámites ahora se envía con una leyenda y además se adjuntan las boletas ligadas al trámite. Versión 1.0.2.18 del 2021-08-04 Fase 2021-08-03 R. En el POS se incorpora lector de código de barras compuesto.  Detalles. 2021-08-03 R. En facturación POS se incorpora opción para ingresar líneas de detalle solamente con una descripción => Marcar el indicador "Ingresar solo descripción" , y posteriormente dar click en " Incluir" 2021-08-03 R. En pantalla de mantenimiento Servicios/Productos, se traslada campo de código interno/proveedor hacia la pestaña del POS. Versión 1.0.2.17 del 2021-07-29 CxC Proyectec 2021-07-29 T. Cambios en reporte de estado de cuenta (contratos) se agrega monto de de extras, se agregan los montos pagados en extras y montos pendientes por cobrar. Fase 2021-07-28 R. El campo de detalle  de la nota de crédito se muestra en la impresión del documento. Versión 1.0.2.16 del 2021-07-27 General 2021-07-23 Y. Se agrega un proceso que muestra un mensaje informativo al entrar al sistema, este mensaje indica si el contribuyente tiene el estado "baja temporal", el cual no permite validar los documentos electrónicos, esto se ejecuta una vez al mes en cada compañía. Fase 2021-07-22 T. Cambios a la hora de imprimir documentos, si la configuración es "Boletas de servicio" se pregunta si el usuario desea enviar las boletas relacionadas al documento que se está enviando por correo, estos cambios igualmente se migraron al servicio, si la configuración es la anteriormente mencionada se envían automaticamente las boletas relacionadas al documento. Versión 1.0.2.14 del 2021-07-21 Fase 2021-07-19 R. En CXC => Pantalla de facturación, Se agrega nueva pestaña => Otros.  Los datos de observaciones internas y actividad económica se trasladan a dicha pestaña. Adicionalmente se incorpora nuevo campo => E-mails Destinatarios . Estos e-mails se añadirán a la lista de destinatarios del documento, ya sea cuando se realice el envío automático o reenvíos posteriores. Nota: En caso de incluir más de un e-mail, realizar la separación mediante: " ;" Versión 1.0.2.13 del 2021-07-19 Planillas 2021-07-16 T. Cambios en el buscador de ocupaciones de acciones de personal, se quita el alias del código, porque el buscador fue modificado. 2021-07-16 T. Cambios en pantalla de acumular cálculos de planilla, ahora solamente muestra la información relacionada a proyectos activos. Versión 1.0.2.12 del 2021-07-12 CxP Cronus 2021-07-12 T. Se migra el mantenimiento de prorrateos a las opciones generales, en el CxP/Configuración/Recepción de comprobantes. Fase 2021-07-12 R. En CXC => Facturación y Pagos => click derecho => Generar factura en CXP, se agrega opción en la lista de detalles para buscar un proveedor con mayor facilidad y asignarlo a cada línea. Además, al cargar la pantalla si el servicio tiene configurado un proveedor entonces este se asigna automáticamente a la línea del detalle respectiva. 2021-07-12 R. En CXC => Mantenimientos de servicios/productos se traslada campo de proveedor hacia la pestaña principal (anteriormente se encontraba en pestaña de POS). Este campo no es obligatorio para los servicios, sin embargo, puede configurarse para vincular un proveedor a un servicio. 2021-07-12 R. En CXC => Facturación y Pagos se agrega filtro para mostrar solo documentos que no se encuentren vinculados a facturas en CXP. Este se ubica en Opciones => Mostrar solo documentos sin CXP asignadas. Versión 1.0.2.11 del 2021-07-08 CxP Cronus 2021-07-07 T. Se realizan cambios en la distribución de pagos, ahora se puede agregar la misma cuenta contable con un centro de costo diferente, además se modifica el proceso para determinar el monto distribuido y por distribuir. CxC Proyectec 2021-07-07 T. Se crea nueva opción en generales de CxC/Contable la nueva opción tiene la función de si está marcada toma en cuenta en los recibos documentos solamente de la misma moneda. (Se creó marcado por defecto). 2021-07-07 T. Cambios en procedimiento almacenado relacionado a los pagos, ahora crea un reconstruido de los documentos afectadores para así hacer un update en el saldo, además se trata de solucionar el problema en afectar un documento por un monto mayor al saldo. Fase 2021-07-08 R. En pantalla de facturación se inhabilita campo de partida arancelaria, este se muestra solamente si el indicador de F.E de exportación está marcado.  Versión 1.0.2.10 del 2021-07-06 Fase 2021-07-06 T. Cambios en pantalla de facturación para los sitios que utilizan agencia de viajes y el impuesto es cálculado mediante la utilidad. CxC Proyectec 2021-07-02 T. Cambios en procedimiento de NC y RB, ahora solamente toma en cuenta el monto a pagar cuando es de tipo RB. Fase 2021-07-05 R. En generador de reportes D.G.T.D, se delimita la cantidad máxima aproximada de documentos a generar, debido a error provocado cuando los documentos exceden dicha cantidad. Versión 1.0.2.9 del 2021-07-01 Planillas 2021-07-01 T. Cambios en el proceso de acumular planillas, ahora solamente se podrá acumular uno a uno el cálculo, ya que pueden presentar mensajes cada uno de ellos. CxP Cronus 2021-06-30 R. En reporte CXP => Documentos => Relacionar. Se corrige procedimiento que impedía actualizar la relación entre los mismos documentos. (Actualización del monto a pagar) Versión 1.0.2.7 del 2021-06-29 CxC Proyectec 2021-06-29 T. Se modifica la información mostrada de la exoneración en la pantalla de ingreso del detalle de las facturas, ahora muestra el número de documento, el porcentaje y el nombre de la institución. Bancos 2021-06-25 T. Se agrega validación para verificar la última conciliación de la cuenta corriente antes de insertar,modificar y eliminar un documento. Contabilidad y BI 2021-06-24 T. Se mueven los módulos de razones financieras, presupuestos, periodos, montos, categorías, panel y reportes de razones financieras del módulo de BI a Contabilidad. Seguridad 2021-06-23 T. Se crea proceso para exportar permisos de un grupo de usuarios y poder importarlos. Versión 1.0.2.6 del 2021-06-21 Fase 2021-06-21 E. Se mostraba un mensaje a la hora de imprimir cuando la NC era de una compañía con facturación electrónica pero la misma no contaba con XML, ahora no se muestra el mensaje y se imprime la NC. Planillas 2021-06-21 E. Se cambia la visualización del botón de cerrar para la pantalla que se muestra al presionar el control de proyecto en el cálculo de planillas, esto para que se muestre el botón de cerrar si se tiene el botón de salir. Versión 1.0.2.4 del 2021-06-14 CxP Proyectec  y CxC Proyectec  2021-06-14 T. Se agregan los reportes resumido y detallado a la lista de reportes. Fase 2021-06-21 R. El email del contacto de cliente es incorporado a la lista de destinatarios correspondientes, al momento de enviar una factura. Versión 1.0.2.3 del 2021-06-09 Bancos 2021-06-08 T. Se soluciona problema al tratar de cambiar la distribución contable de un documento conciliado. 2021-06-09 R. En Mantenimientos => Tipos de cuenta corriente, se deshabilitan las opciones del mantenimiento. Esto debido a que los tipos de cuenta corriente los asigna el sistema a cada compañía. Estos no deben ser modificados.  Planillas 2021-06-07 T. Se agrega filtro por departamento en el reporte de vacaciones. Bancos 2021-06-07 T. Se agrega nuevo filtro de ordenamiento en la pantalla principal de documentos. CxP Cronus 2021-06-08 R. En reporte CXP => Documentos => Otros => #14. Se incorpora columna para el tipo de factura del documento importado. Fase 2021-06-09 R. El dashboard de FT y el de POS se unifican. Se agrega un botón en el menú de opciones de la pantalla principal de CXC => Reportes, para acceder a la pantalla del dashboard. Versión 1.0.2.2 del 2021-06-03 CxP Cronus y CxP Proyectec 2021-06-02 T. Cambios en tipos de caja chica, ahora se pueden ligar a una cuenta contable en específico, esto para el proceso de importación de documentos y crear caja chica automática. CxP Cronus 2021-05-31 T. Cambios en la creación de asientos, ahora se validan aspectos relacionados a la cuenta contable, que exista, que reciba movimientos,que esté activa si algún documento no cumple con esas validaciones se crea un XLS con el error y debe solucionarse para crear el asiento. 2021-06-03 R. Se corrige error que impedía generar reporte CXP => Documentos => Otros => 02. Estado de cuenta Versión 1.0.2.1 del 2021-05-31 CxC Proyectec 2021-05-28 T. Se agrega validación para no generar una nota de crédito mayor al saldo del documento. CxP Cronus 2021-05-27 T. Se agrega opción de límites de usuarios y compañías por base de datos, además de ahora en adelante se hace la validación a la hora de ingresar un usuario o una compañía. Versión 1.0.1.50 del 2021-05-27 CxP Cronus 2021-05-26 T. Cambios en el proceso de creación de asientos de tipo reevaluación, se agregan 2 Pop Ups, donde se debe establecer el tipo de cambio y el centro de costo a utilizar. Tipo de cambio 2021-05-24 T. Cambios al agregar el tipo de cambio en compañías no FE, además ahora se pueden importar tipos de cambio independientemente del país. Seguridad 2021-05-24 Y. Se cambia la pantalla para la asignación de derechos. WIKI: En desarrollo.. CxC Proyectec 2021-05-20 T. Se agrega el email 2 configurado en la compañía a la representación gráfica (pdf) de las facturas y proformas. Fase 2021-05-24 R. En pantalla Facturación y Pagos y Reportes CXC => 07. Lista de Documentos. Se agrega columna para el valor de la orden de compra del documento. Versión 1.0.1.48 del 2021-05-18 Importador de XML 2021-05-18 T. Se valida el tipo de cambio en los documentos en dólares, sino existe o es 1 se trata de extraer el que el sistema guardó en la fecha del documento, sino es encontrado el sistema asigna al documento el del día actual. Versión 1.0.1.44 del 2021-05-11 Seguridad 2021-05-10 T. Se crean nuevos procesos para consultar la bitácora de la base de datos, además se crea nuevo proceso para el manejo de versiones y actualización de sistema cliente-servidor. Esto era lo necesario para bloquear el módulo de seguridad cliente-servidor y estas funciones ahora pueden ser utilizadas en web. Versión 1.0.1.42 del 2021-04-28 CxP Cronus 2021-05-04 E. Se realiza un cambio en el procedimiento almacenado de la aprobación de las solicitudes de notas de crédito. 2021-04-30 E. Se realiza un cambio en el del ingreso detalle contable desde la pantalla de pagos, ya que el ingreso del detalle contable se permite solamente para Notas de crédito y Transferencias, ahora si se trata de ingresar un detalle contable para algún tipo de documento que no sean esos, se muestra un mensaje. Fase 2021-05-04 E. Cambio en el reporte de recibos aplicados, se toma el monto afectado de los documentos y no el monto del recibo en total.   Versión 1.0.1.40 del 2021-04-28 CxP Cronus 2021-04-28 T. Se hacen cambios en el proceso de creación de asientos, ahora no es posible escoger el tipo de documento, se cambia el código de creación por un USP y se cambia la parte visual de la pantalla. Planillas 2021-04-28 E. Se realiza una nueva validación para verificar los periodos de fechas ingresadas en el cálculo de planillas, con esto no se pueden sobre pasar el rango de fechas de las incapacidades. 2021-04-28 E. Se realiza una validación de las fechas ingresadas en el cálculo de incapacidades, ahora es exigido ingresar la cantidad de días de incapacidad ingresados. Versión 1.0.1.37 del 2021-04-27 Fase 2021-04-27 R. En pantalla reportes de CXC/POS se incluye un filtro por sucursales. Para generar reportes es necesario seleccionar al menos una sucursal de las cuales el usuario tiene derecho. Versión 1.0.1.37 del 2021-04-22 Fase 2021-04-20 R. En pantalla facturación y proformas se restringe el uso de 3 decimales en el valor de la cantidad 2021-04-21 R. En pantalla principal de CXC solamente se permitirán crear documentos ligados a una sucursal. Recordar que las sucursales que se muestran deben estar activas y el usuario debe tener derecho a esta sucursal. Versión 1.0.1.35 del 2021-04-19 Fase 2021-04-15 R. Se corrige error generado en reporte CXC => Estadísticas => 03.Ventas por servicio. Se generaba por procedimiento desactualizado en base de datos. 2021-04-19 R. En impresión de facturas se elimina signo de "-" sin utilizar antes de la dirección del cliente. Se agrega signo de "-" pendiente en el número de teléfono de la compañía.  Versión 1.0.1.25 del 2021-03-30 Fase 2021-03-29 R. Se incorpora filtro de sucursal en pantalla principal de documentos CXC, y cierres de caja. Los documentos sin una sucursal configurada por defecto están relacionados al código de sucursal 001. Versión 1.0.1.25 del 2021-03-22 CxC Proyectec 2021-03-22 T. Se agrega un máximo de 10 documentos a afectar por NC. Fase 2021-03-22 T. Se agrega un máximo de 10 documentos a afectar por NC. Versión 1.0.1.20 del 2021-03-11 Generador de reportes 2021-03-11 T. Se elimina la concatenación del nombre de la compañía al elegir el tipo de reporte a exportar. Versión 1.0.1.18 del 2021-03-08 Fase 2021-03-08 T. Cambios en el reporte de recibos, se expande el campo para la descripción del recibo. Contabilidad 2021-03-08 T. Cambios en pantalla de cambio de cuentas, ahora se respeta el rango de fechas, esto ligado a la fecha del documento. Versión 1.0.1.17 del 2021-03-04 Seguridad 2021-03-03 R. En pantalla de usuarios especiales se agrega campo para indicar el tipo de sistema del usuario a crear (01- Servicios, 02-POS, 03-Cronus) Versión 1.0.1.16 del 2021-03-03 Contabilidad 2021-03-03 T. Cambios en pantalla de reversión de mayorización, ahora se elimina el registro de la mayorización al reversar. Generales 2021-03-02 T. Para los sitios de Cronus no se mostrará más la opción "Importar XML", esto porque no se utiliza. 2021-03-02 T. Los campos relacionados al proveedor ahora salen de la información del XML en el Consolidado de documentos. Fase 2021-03-02 R. Se realizan cambios en el diseño de pantalla mantenimiento de servicios/productos. Datos para otros cargos y contabilidad se colocan en otra pestaña, visibles solamente al ser seleccionados en la configuración. Versión 1.0.1.15 del 2021-02-23 CxP Proyectec 2021-02-24 T. Cambios en pantalla de NC de tipo devolución, ahora se pueden ligar documentos electrónicos desde esta pantalla. Generales 2021-02-24 T. Creación del mantenimiento de prorrateos. 2021-02-24 T. Al hacer un cambio en alguna de las opciones en la pantalla de importación de XML el sistema mostrará un mensaje diciendo que se hicieron cambios y están pendientes de guardar. CxP Cronus 2021-02-24 T. Cambios en pantalla de pagos, ahora se limpia completamente la pantalla y el grid no crece con cada vez que se paga o se pone en 0 un documento. 2021-02-24 T. Cambios en la pantalla de caja chica, ahora se pueden unificar cajas chicas. Fase 2021-02-26 R. Se realiza corrección para mostrar impuesto seleccionado en mantenimiento de servicios cuando el servicio es Otros Cargos Versión 1.0.1.13 del 2021-02-23 CxP 2021-02-23 T. Cambios en la pantalla de documentos pendientes por ingresar a CxP, se pueden marcar N documentos y removerlos de la lista de pendientes. CxP Cronus 2021-02-23 T. Cambios en la pantalla de agregar proveedores desde la importación de XML, se agregan los campos, país, provincia, cantón y distrito. Estos campos no son obligatorios y se cargan desde el XML si existen. CxC Proyectec 2021-02-22 T. Ahora al marcar una compañía como FE se carga la información de versión, resolución, fecha, mensaje y además se ingresan si no existen las unidades de medida. Fase 2021-02-17 R. Se corrige proceso de ingreso automático de NC para guardar el IVA devuelto si este aplica. Versión 1.0.1.10 del 2021-02-17 Contabilidad 2021-02-11 T. Se agrega filtro de cuentas inactivas y se mejora el filtrar por cuentas con saldo inicia, débitos y créditos diferentes a 0, esto en reportes. Fase 2021-02-10 T. No se validará información  sobre la forma de pago al tratar de anular un recibo. 2021-02-12 R. Se corrige error que generaba que el XML creado de la NC duplique el monto total del documento. 2021-02-15 R. Se corrige proceso de ingreso de NC para que establezca la misma actividad económica que los documentos que esta afecta. Se incorpora validación en creación de NC manual, para que todos los documentos afectados tengan la misma actividad económica. CxP Cronus 2021-02-09 T. Se elimina constraint de tipo factura de proveedores. 2021-02-10 R. En reporte 14. Documentos importados desde XML, y desde XML a XLS, se muestran datos pendientes de descuento para el detalle.  2021-02-10 R. En reporte 14. Documentos importados desde XML, se habilita el filtro de moneda para generar el reporte.  Contabilidad 2021-02-10 E. Se limita la copia de asientos, asientos cerrados no será posible copiarlos. Seguridad 2021-02-10 R. Se corrige mensaje que solicita sucursal por defecto a usuarios que no trabajan con sucursales. 2021-02-10 R. Se corrige validación de email de usuarios. Solamente no va permitir email repetidos entre usuarios con mismo rol. Versión 1.0.1.8 del 2021-02-03 Seguridad 2021-02-01 T. Cambios para no poder imprimir en pantalla la información del usuario a menos de que sea el mismo usuario en sesión. 2021-02-01 T. Para editar el email de un usuario, ahora se debe contar con el permiso respectivo (MUSUARIOSE). Importación de XML 2021-01-29 Y. Se agrega opción para cambiar la compañía sobre la cual se quiere trabajar en la pantalla. Versión 1.0.1.7 del 2021-01-28 Activos 2021-01-28 T. Cambios en pantalla de cálculo de depreciación, esto para poder generar un cálculo para un año fiscal de 15, y por lo tanto se modificó el proceso para crear el asiento. CxC Proyectec 2021-01-27 T. Modificación de proceso de eliminar recibos, ahora en lugar de anularlos eliminará el documento del sistema. Fase 2021-01-27 T. Cambios en reconstruido del reporte de antigüedad de saldos. Versión 1.0.1.6 del 2021-01-26 Fase Nuevo desarrollo para validar si los CABYS configurados en los servicios fueron inactivados por la DGTD o si algún servicio tiene un CABYS mal configurado (estructura 13 dígitos.) CxC Proyectec Nuevo desarrollo para validar si los CABYS configurados en los servicios fueron inactivados por la DGTD o si algún servicio tiene un CABYS mal configurado (estructura 13 dígitos.) Versión 1.0.1.3 del 2021-01-10 FASE 2021-01-15 R. Se corrige error que se generaba al generar reportes de documentos CXC para compañías de Honduras o Salvador. CxP Cronus 2021-01-15 R. Se corrige reporte de documentos XML importados, mostraba los datos de otros cargos incorrectos. Importación de XML 2021-01-14 T. Se corrige el filtro de documentos, ahora se muestran descendientemente tomando en cuenta la fecha del documento y no el consecutivo. CxP Proyectec 2021-01-14 T. Solución de problema a la hora de abrir el buscador de actividades y subactividades en ordenes de compra. Versión 1.0.1.1 del 2021-01-08 CxP Cronus 2021-01-07 T. Implementación de filtro para archivos XML por importar. 2021-01-07 T. Integración con centro de costo a la hora de importar los documentos XML. 2021-01-07 T. Nueva implementación para crear caja chicas a partir de documentos XML importados. 2021-01-07 T. Cambios globales en la funcionalidad de la pantalla de importar documentos. Versión 1.0.0.55 del 2021-01-05 Cronus 2020-12-23 Y. Se corrige error que impedía cargar el consolidado. Versión 1.0.0.53 del 2020-12-15 FASE 2020-12-10 R. Se corrige error que eliminaba el logo de la CIA al dar click sobre el aceptar en Pantalla de Mantenimiento de Compañías en Seguridad. 2020-12-10 R. En pantalla de CXC => Sistema => Configuración, se aplica una validación para actualizar los datos de la CIA en módulo de seguridad. Esto para evitar inconsistencia entre los datos de la CIA. Se presentaba el error de que se actualizaba la dirección desde la configuración de CXC, pero al ver el dato desde la pantalla de Seguridad, este no se encontraba actualizado. 2020-12-15 R. En el generador de reportes DGTD se incorporan los tipos de documentos: Tiquete Electrónico, Factura de Exportación, y Factura Electrónica de Compra.  Versión 1.0.0.52 del 2020-12-10 FASE 2020-12-08 R. Se agrega campo para País en importador de clientes. Formato: Nombre completo del país. 2020-12-08 R. Al facturar si el cliente no tiene configurado un medio de pago, este por defecto será Transferencia. Versión 1.0.0.51 del 2020-12-07 Planillas 2020-12-07 Y. Se corrige error en validación de número de empleado.  Versión 1.0.0.50 del 2020-12-02 Importador XML Se cambia mensaje cuando no fue procesado un XML por cualquier motivo, antes mostraba que el XML ya existía, que esto podía ser erróneo. FASE 2020-12-02 Y. Se corrige error que evitaba abrir la pantalla de reportes DGTD. 2020-12-02 Y. Se agrega una nueva columna en el maestro de documentos, que se refleja si un documento tiene algún error el cual evita crear el XML.  2020-12-01 R. Se corrige error en mantenimiento cliente => factura recurrente. No se cargaban solamente las proformas del cliente seleccionado, y se genera error al seleccionar proforma de otro cliente. Versión 1.0.0.49 del 2020-11-26 CXP Proyectec 2020-11-26 T. Se implementa importador para el detalle de las ordenes de compra. Versión 1.0.0.48 del 2020-11-24 FASE 2020-11-19 Y. Se agrega "Otros Cargos" en el reporte Consolidado. 2020-11-23 R. Se modifica proceso de carga de tipo de cambio en CIAS sin facturación electrónica: Si tiene configurado el Banco Central o no tiene banco y el país es Costa Rica, no muestra pantalla (TC automático). CXP Cronus 2020-11-23 E. Se realiza un nuevo proceso ("Solicitud de nota de crédito a proveedores"), para poder utilizar la pantalla deberán tener derecho al menos a uno de estos derechos (" CXPSOLNC01 ", " CXPSOLNC02 ", " CXPSOLNC03 ", " CXPSOLNC04 ", " CXPSOLNC05 "). Podrán hacer solicitudes por monto o bien por detalle, en donde si seleccionan detalle deberán ingresar uno a uno los productos a devolver. Más información Versión 1.0.0.47 del 2020-11-18 CXP Proyectec 2020-11-17 E. Se agrega la opción para la configuración de ubicaciones por Provincia, Cantón y Distrito en el mantenimiento de proveedores.  CXP Cronus, CXP Proyectec 2020-11-16 R. Se incorpora opción para visualizar un archivo XML.  Detalles.   Versión 1.0.0.46 del 2020-11-12 Contabilidad 2020-11-12 E. Se corrige un problema en contabilidad que no permitía seleccionar el tipo de cambio para los reportes. Versión 1.0.0.45 del 2020-11-10 Seguridad 2020-11-06 R. Se corrige error (Value cannot be null. Parameter name: key), generado porque no se cargaban los datos de la compañía, en mantenimiento de compañías. CXP Proyectec 2020-11-05 T. Se agrega apartado de cuentas contables en los proveedores, en este momento solamente la cuenta de administrativos funciona a la hora de escoger este tipo de documento y el proveedor configurado. Al hacer esto el sistema sugiere automáticamente la cuenta contable configurada e ignora la del proyecto.  Además se cambió el combobox de proyectos en esta misma pantalla (facturas de cxp).  FASE 2020-11-09 Y. Se ajusta la formula del IVA en el reporte "16.Lista de documentos con detalle del IVA" 2020-11-09 R. Se aplica validación en pantalla Cabys: Debe ingresar un valor de código o descripción antes de Buscar los códigos. 2020-11-09 R. Se corrige error que impide desactivar actividades económicas. Se aplica validación: Si se intenta desactivar una AE que tiene servicios relacionados, entonces se muestra mensaje. En caso de proceder con la desactivación, automáticamente se desligan todos los servicios de dicha AE. 2020-11-05 R. En pantalla de proforma y factura: Se corrige error con mensaje "Object reference not set to an instance of an object.". Esto se debe a que se intenta consultar por una factura/proforma ya ingresada con servicios que posteriormente fueron inactivados. Se aplica validación para mostrar servicios inactivos solo al momento de consultar por una factura/proforma (no se pueden seleccionar al momento de ingresar una nueva línea de detalle) CXP Cronus 2020-11-05 R. Se corrige error generado por campo de país en proveedor. (Se actualiza base de datos, el procedimiento almacenado no recibía parámetro).  Versión 1.0.0.43 del 2020-11-05 FASE 2020-11-05 Y. Se agrega opción para crear compañías contables de forma rápida (solo para usuarios que pertenecen a un grupo de contadores)  2020-11-03 R. Los filtros de Estado, Ordenamiento, en la pantalla CXC => Movimientos => Facturación y Pagos / Proformas, ahora se encuentran ubicados dentro del menú de Opciones de la pantalla. 2020-11-03 R. Se corrige error en pantalla de Cabys, no mostraba las clasificaciones al seleccionar el servicio. 2020-11-05 R. Se corrige error de botones de eliminar y calcular desubicados en pantalla de proforma y factura. En pantalla Facturación y Pagos, los filtros de estado y ordenamiento se colocan dentro del menú de opciones de la pantalla. Planillas 2020-11-03 E. Se realiza un cambio en el procedimiento en planillas que genera una transferencia en Bancos, se ingresa una validación nueva la cual mostrará un mensaje en caso de ingresar un número de documento para varias planillas. Versión 1.0.0.42 del 2020-11-02 CXP Cronus 2020-10-29 Y. Se corrige error que no cargaba el impuesto en la impresión de las FEC. FASE 2020-10-30 R. Se agrega campo obligatorio de País en mantenimiento de Proveedores. Se agrega validación: Si el país es Costa Rica, los campos de provincia, cantón y distrito son obligatorios. 2020-10-30 R. Se deshabilita los CABYS Frecuentes (Catálogo CABYS Interno) del módulo CXC. Solamente se pueden ver los CABYS Frecuentes desde CXP (FEC). 2020-10-30 R. Los CABYS Frecuentes ahora se ingresan y se consultan por Compañía. Anteriormente todas las compañías tenían acceso a la misma lista de Cabys. 2020-10-30 R. Al buscar un servicio/producto en la pantalla de CABYS, si el valor del campo Descripción coincide con la descripción interna de algún CABYS Frecuente, estos se muestran en la pestaña "CABYS Frecuentes". 2020-11-02 R. Se corrige error generado en CXC => Sistema => Configuración => Contabilidad, debido a que no se ingresaban los valores de la cuenta contable de descuento. 2020-11-02 R. Se modifica el nombre del campo "Fecha Expedición" a "Fecha Autorización" en pantalla de mantenimiento de exoneraciones. También se incorpora nuevo campo: "Fecha Vencimiento". 2020-11-02 R. Al cargar las exoneraciones para facturar, se aplica validación: Solamente es posible seleccionar las exoneraciones que no hayan expirado (por fecha vencimiento). 2020-11-02 R. Se incorpora indicador en CXC => Sistema => Configuración => Facturación, para sugerir check de impresión de código Cabys al incluir un cliente nuevo. 2020-11-02 R. Se incorpora indicador en mantenimiento de clientes, para habilitar la impresión de código Cabys en la representación gráfica de los documentos. 2020-11-02 R. En representación gráfica se imprime código Cabys junto a la descripción del servicio, solo en caso de que el cliente lo tenga configurado. 2020-11-02 R. Se corrige error generado al importar clientes. Se aplica validación: Si una línea del archivo es inválida, las demás líneas no se importan. Versión 1.0.0.41 del 2020-10-28 Planillas 2020-10-28 R. Se corrige error (campo de tabla ambiguo) al intentar seleccionar ocupación en el buscador de la pantalla => Acciones de personal. FASE 2020-10-28 R. Se incorpora campo para ligar actividad económica en mantenimiento de servicio. CXC => Mantenimientos = > Servicios => Pantalla Servicio. 2020-10-28 R. Se incorpora validación en pantalla de factura y proforma. Solamente se permite ingresar servicios que estén ligados a la misma actividad económica, junto con servicios que no estén ligados a ninguna actividad.  2020-10-28 R. Al abrir la pantalla de CABYS desde el mantenimiento de servicio, se muestran los datos relacionados al código de CABYS que posee el servicio actualmente. 2020-10-28 E. Se agrega una cuenta contable más para los descuentos. Esto en CXC->Configuración->Contabilidad. 2020-10-28 E. Se modifica el procedimiento de asiento contable de CXC, si se configuró una cuenta para descuentos, ahora el asiento generará un movimiento más para los descuentos a la cuenta configurada, en caso contrario, el proceso funciona exactamente igual. Versión 1.0.0.40 del 2020-10-26 CXP Cronus 2020-10-23 Y. Se incluye un el parámetro "Compañía", en el generador de reportes, para poder generar el reportes de otra compañías sin necesidad de cambiarse.  CXP Proyectec 2020-10-23 T. Se ligan los documentos pendientes por importar al detalle de los subcontratos, esto genera el CxP y elimina el documento de la lista.  FASE 2020-10-26 R. Importador de servicios: Se incorporan el código Cabys, junto con algunos campos faltantes del tipo de servicio.  2020-10-26 R. Importador de servicios: Se aplica validación para importar por completo las filas del archivo xlsx (si alguna fila falla no se importan las demás). 2020-10-26 R. Mantenimiento de tipos de servicio: Se incorpora campo de código de servicio/producto alterno. En pantalla de ingreso factura, se incorpora botón para buscar un servicio por código interno o código alterno, una vez que encuentra el servicio, los campos en pantalla se autocompletan con los valores asociados al servicio (unidad de medida, impuesto, precio, etc.) 2020-10-23 Y. Se incluye un el parámetro "Compañía", en el generador de reportes, para poder generar el reportes de otra compañía sin necesidad de cambiarse.  2020-10-21 Y. Se ordenan los meses del Dashboard del menú principal.  Versión 1.0.0.39 del 2020-10-20 Activos 2020-10-15 T. Se valida que existan tipos de combustibles en mantenimiento de vehículos, si no existen se incluyen. CXP Cronus 2020-10-20 Y. Se habilita los campos de impuesto en la inclusión de FEC.  2020-10-16 T. Se agregan todos los diferentes tipos de cédula en el mantenimiento de proveedores.  2020-10-15 T. Se agrega función para poder ver respuesta de la DGTD y exportar XML de FEC en la pantalla de solicitudes de FEC.  2020-10-14 T. Ahora en la pantalla de solicitud de FEC se muestra la respuesta de la DGTD. 2020-10-14 T. En la pantalla del CABYS el código solamente permite dígitos y no es autocompletado. FASE 2020-10-14 R. Se incorpora opción para ligar tipos de servicio a una o varias actividades económicas.  Ver detalle 2020-10-16 R. Se corrige error de clave duplicada en temporal de detalle (generado al cambiar de cliente y eliminar líneas ya ingresadas). 2020-10-16 R. Se aplica validación para corregir error de tabla sin clave en importador de XML, documentos CXP. 2020-10-19 R. Se corrige error generado al seleccionar un código CABYS del catálogo interno. 2020-10-19 R. En Seguridad => Compañías => Opciones. Se incorporan las opciones para exportar un reporte sobre el uso del CABYS por compañía, otro para ver tipos de servicios por compañía con última fecha de modificación, y un reporte sobre el ingreso de documentos por usuario desde la aplicación móvil de factura tributaria. Versión 1.0.0.38 del 2020-10-13 CXP Cronus 2020-10-13 Y. Ahora se valida que los gastos estén aceptados por la DGTD previo a ser importados.  2020-10-07 Y. Se agrega el total de otros cargos al resumen final del reporte 14. Documentos importados desde XML. Boletas 2020-10-05 Y. Nueva función para evitar que una boleta sea alterada cuando otro usuario la tiene abierta. FASE 2020-10-05 Y. Se ajustan los campos en la pantalla de inclusión de proformas. 2020-10-01 R. Se corrige error provocado al intentar generar un reporte para un documento sin clave numérica. 2020-10-01 R. Se corrige error: al intentar eliminar servicio, se mostraba el mensaje de eliminación satisfactoria, sin embargo el servicio no se elimina porque tiene documentos relacionados. 2020-10-06 R. Se aumenta en pantalla la longitud máxima del campo de descripción de tipo de servicio (en base de datos también se modifica). 2020-10-06 R. Pantalla mantenimiento de servicios: Se incorpora la opción para exportar una plantilla de ejemplo, como guía para la importación de nuevos tipos de servicio. 2020-10-06 R. Pantalla de Proforma y Factura: Se incorpora la opción para que el usuario ingrese un monto de descuento en lugar del porcentaje si así lo desea. Para ello se colocan dos botones de opción sobre el campo de descuento. Los cálculos de la línea de detalle se modificaron para trabajar con el monto de descuento en los casos que aplica. 2020-10-13 R. Se corrige error generado al incluir un código Cabys al catálogo interno. (No se insertaba una fecha obligatoria) 2020-10-13 R. Se corrige cálculo del impuesto en el pdf de factura (el pdf de NC mostraba un monto distinto al pdf de factura). Versión 1.0.0.37 del 2020-10-01 FASE 2020-09-30 R. Se corrige el código de la plantilla al exportar el Cabys en pantalla de Servicios (no mostraba el código configurado en el sistema).  2020-09-30 R. Grid de Pantalla Servicios: Se incorpora un filtro por porcentaje de impuesto. Versión 1.0.0.36 del 2020-09-29 CxP Proyectec 2020-09-25 E. Se cambia la forma de generar el reporte de 01. Proyectos vrs Real (Resumido), ahora se podrá generar tanto por actividad como por subactividad. CxC Proyectec 2020-09-28 Y. Se agrega un label para la descripción de los reporte. 2020-09-28 Y. Se quitan los documentos no tributarios de los reportes D151. 2020-09-24 Y. Se agrega la ND de tipo cuenta de orden, se encuentra en la pantalla de pagos. FASE 2020-09-24 R. Se corrige error de clave duplicada al ingresar línea de detalle en temporal (después de eliminar todas las líneas => Pantalla de Proforma y Factura). 2020-09-24 R. Se corrige el tipo de cambio de la pantalla de proforma para que se muestre la venta en lugar de la compra. Versión 1.0.0.35 del 2020-09-23 CxC Proyectec 2020-09-23 T. Se agrega campo donde se muestra el número de asiento y el año-mes de las NC. Fase 2020-09-23 T. Se agrega la linea de TLS a la pantalla de mantenimiento de fase, esto para evitar el error de un canal seguro a la hora de consultar la actividad económica. CxP Cronus 2020-09-23 T. Corrección en pantalla principal de documentos, para que desbloquee las opciones cuando el filtro de "FEC" no está seleccionado. Versión 1.0.0.34 del 2020-09-22 Seguridad 2020-09-22 T. Se agrega validación de cantidad de usuarios para las BD de Cronus que utilizan el sistema web. CxC Proyectec 2020-09-21 T. Se corrige error en cierre de cajas en el cual se generaba el DP sin detalle. Versión 1.0.0.33 del 2020-09-17 CXP Cronus 2020-09-17 Y. Se corrige error en reporte "Documentos por tipo de compra" que mostraba documentos rechazados en el resultado. 2020-09-17 Y. Se modifica el calculo del impuesto a desglosar en el reporte "Documentos importados desde XML's resumido", ya que en los totales finales quedaba una diferencia exonerado-desglose-iva. FASE 2020-09-17 E. Se corrige el cálculo del monto del impuesto en el pdf de la factura, ya que estaba dando un monto menor al de pantalla. 2020-09-17 E. Se corrige un problema en el verificador de los credenciales electrónicos siempre enviaban "credenciales correctos". 2020-09-16 R. Se soluciona el error generado al ingresar una línea de detalle en el temporal después de eliminar una línea ya ingresada. Planillas 2020-09-16 E. Se genera un nuevo reporte en la ruta: Planillas-->Reportes-->Empleados-->05. Incapacidades por rango de fechas 2020-09-16 E. Se agrega una nueva opción para el cálculo de incapacidades en el cálculo de la planilla.  2020-09-16 E. En las Acciones de Personal de Vacaciones, se leen y mostrar impresas los días de Vacaciones disponibles al momento 2020-09-16 E. Cuando se cambia un empleado inmediatamente se crea una acción de personal. 2020-09-16 E. En la lista de Ocupaciones se agrega una columna con la cantidad de empleados de la compañía  2020-09-16 E. Al ingresar a un cálculo y refrescar la lista, si un empleado tiene una fecha de salida previa a la fecha desde entonces se da un aviso en pantalla con la lista de empleados que coinciden 2020-09-16 E. Cuando se va a Liquidar a una persona el sistema avisa la cantidad de préstamos ligados 2020-09-16 E. Se cambia la interfaz gráfica de los salarios, se hace una división por moneda 2020-09-16 E. Botón en Empleados ahora sugiere el número de empleado, con el último ingresado más 1 (+1) 2020-09-16 E. Se corrige un defecto en la pantalla aumento de salario 2020-09-16 E. Al abrir las cuentas de las compañía (Cuentas corrientes) solamente se mostrarán las cuentas a las que el usuario tiene derecho 2020-09-16 E. Se corrige un error en el mantenimiento de compañías 2020-09-16 E. Se cambia la interfaz gráfica de la pantalla Constancia de Salarios 2020-09-16 E. Ahora se pueden generar reportes de empleados aún cuando este esté en estado Inactivo Versión 1.0.0.32 del 2020-09-11 CXC Proyectec 2020-09-10 T. Se activa el campo de descuento en la pantalla de detalle de factura. CXP Proyectec 2020-09-09 T. Se hacen cambios para que se puedan anular ordenes de compra. Versión 1.0.0.31 del 2020-09-04 FASE 2020-09-03 R. Se crea un almacenamiento temporal de datos para encabezado, líneas de detalle y referencias, conforme se ingresan en pantalla al incluir un documento. Aplica para proformas de igual manera. Si el temporal existe, solicita confirmación al usuario para cargarlo en pantalla. El usuario puede eliminar el temporal dando Click derecho u opciones => Eliminar Temporal. Esto en la pantalla principal de documentos o proformas. Versión 1.0.0.30 del 2020-09-02 FASE 2020-09-02 Se agrega columna con el saldo por linea de detalle, al crear NC manuales. Bancos 2020-08-31 Se deshabilita la opción de confirmar en la pantalla en MCUEDOC2. CXP Cronus 2020-09-02 Cambios en pantalla principal de importación, en la forma de sacar el tipo de cambio del XML 2020-08-31 Cambios en proceso "igualar montos" en pantalla relacionar pago. Versión 1.0.0.28 del 2020-08-27 FASE 2020-08-19 Se corrige un problema en la validación de la cédula con la DGTD, los guiones estaban causando la respuesta de "BadRequest" en el web service. CXC Proyectec 2020-08-19 Se corrige la opción de cédula "Recidencia" a "Residencia", esto en el mantenimiento de clientes. CXP Cronus 2020-08-19 Se extiende el rango del documento hasta para que tome en cuenta en ciertos reportes los documentos electrónicos. Versión 1.0.0.27 del 2020-08-13 CXC Proyectec 2020-08-12 T. Cambios en reporte Estado de cuenta(contrato) se muestra el la forma de pago y la cuenta acreditada. CXP Cronus 2020-08-12 T. Nueva validación para saber de que tipo es la cuenta contable al agregar la distribución contable. FASE 2020-08-13 T. Se hicieron cambios en la fórmula que calcula el total de servicios gravados para las NC 2020-08-12 Nueva función que permite descargar los XML de las NC desde la pantalla de detalle. 2020-08-06 Nueva función que permite validar si un cliente esta inscrito en el MAG, en Incopesca o como Acuicultor. La función esta en la pestaña "DGTD" de la pantalla del cliente.  Versión 1.0.0.26 del 2020-08-04 FASE 2020-08-04 Se agrega el numero y tipo de documento afectado en la representación gráfica de las NC. 2020-07-31 Se soluciona error al imprimir nota de crédito desde la pantalla de inclusión. Versión 1.0.0.25 del 2020-07-29 FASE 2020-07-29 Se modifica la representación gráfica de las notas de crédito electrónicas, el nuevo formato es igual al de las facturas electrónicas. (Requisito acreditación GS1). CXP Cronus 2020-07-29 Nueva función que permite agregar la actividad económica de los proveedores, esto para utilizarlas en las facturas electrónica de compra. Se puede encontrar en la pestaña "Act.Económicas" en la pantalla de proveedores.  Versión 1.0.0.24 del 2020-07-21 CXP Cronus 2020-07-17 Se corrige un error con la pantalla que muestra los históricos de documentos regenerados, no tomaba en cuenta el código de proveedor para mostrar los datos. BI 2020-07-16 En la ruta de BI-->Reportes, se agrega el reporte 01 - Estadística de trabajo por usuario (xls). 2020-07-16 Se cambian los nombres de los nodos para el módulo de BI FASE 2020-07-16 Corrección en la regeneración de las NC, al tener 2 lineas de detalle ocasionaba un error en el proceso de regeneración. 2020-07-16 Se bloquea la opción de inactivar a un cliente la factura recurrente, en el nuevo proceso deberán de eliminar la proforma ligada a la facturación recurrente si desean inactivar el proceso e ingresar el registro cuando deseen activar el proceso nuevamente. 2020-07-14 Se realiza una cambio en la impresión de la factura, ya que no estaba tomando el IVA devuelto en la impresión de dicho documento. 2020-07-08 Se realiza un cambio en la pantalla de documentos ya que estaba tomando un impuesto erróneo. Versión 1.0.0.23 del 2020-07-06 CXP Cronus 2020-07-06 El siguiente ruta CXP-->Importar XML-->Visualizar, se cambia por completo la pantalla, ahora muestra el tipo de documento, cédula de emisor, cédula de receptor, además de los totales. Esto los usuarios podrán utilizarlo para verificar si el documento es un tiquete, factura o nota de crédito electrónica. FASE 2020-07-06 Se agregan el total de mercancías exonerado y el total de servicios exonerados a la representación gráfica de la factura y nota de débito. FASE 2020-07-01 Se corrige un error presente a la hora de abrir una factura ya realizada, la misma no estaba tomando en cuenta todas las lineas del detalle, el error estaba ligada al código del impuesto la lineas de detalle sin el mismo eran las que no se mostraban, se realiza la corrección para que se muestre correctamente la información. Seguridad 2020-07-01 Se ingresa la base de datos de Factura Tributaria al reporte de compañías prepago. CXC Proyectec 2020-07-01 Se realiza un nuevo proceso para la anulación automática de los documentos electrónicos rechazados por la DGTD. 2020-07-01 Se realiza un cambio a la hora de rellenar el combobox con las exoneraciones, ahora se tomará en cuenta la fecha expiración para mostrar dichas exoneraciones. 2020-07-01 Cambio en el proceso de anulación con nota de crédito, ahora se toma en cuenta el saldo del documento, anteriormente solamente se tomaba en cuenta el monto del documento. Contabilidad 2020-06-30 Se corrige un error en el reporte Contabilidad-->01. Lista de movimientos por cuenta, el mismo tenía un error a la hora de convertir el número de documento a texto. CXP Cronus 2020-06-29 Se realiza un cambio en las opciones generales para la importación de los documentos electrónicos ahora en Menú-->CXP-->Sistema-->Configuración, en la opción de Recepción Automática van a encontrar la opción de "Cantidad de documentos a importar del temporal", esta opción a la hora de leer documentos pendientes por importar del temporal solamente importará la cantidad de documentos que digitemos en esta casilla, esto se realiza para un trabajo más rápido y ágil para los clientes que tienen más de mil documentos pendientes por importar, ya no van a tener que esperar a que el sistema lea los mil documentos, si no la cantidad que nosotros hayamos ingresado en dicho campo. Bancos 2020-06-26 Se realiza la creación de la tabla [COMPANIAS_BLOQUEADAS] ya que a la hora de querer bloquear cuentas se estaba presentando un error por dicha tabla. Contabilidad 2020-06-26 En el detalle del asiento contable se modifica el campo para que el usuario pueda ingresar consecutivos electrónicos. FASE 2020-06-26 Se corrige un error presente en el procedimiento almacenado que genera el asiento, el mismo cuando en el detalle de la factura se ingresaban 2 servicios distintos duplicaba el crédito por eso presentaba un diferencia. 2020-06-26 Se agrega la funcionalidad que permite desligar documentos relacionados de la factura al seleccionar el respectivo documento y presionar click derecho. Detalles:  Desligar documentos relacionados   2020-06-26 Se crea el procedimiento almacenado que permite desligar documentos relacionados de una factura. 2020-06-26 Se modifica la opción de Aplicar un documento para que permita aplicar notas de crédito. Versión 1.0.0.21 del 2020-06-24 FASE 2020-06-23 Se deshabilita el impuesto en la Factura Electrónica de Compra. 2020-06-23 Se agrega una columna a la lista de documentos CXC, esta incluye la clave numérica del documento. 2020-06-24 Se modifica el ingreso de las referencias en la Factura Electrónica de compra, mínimo 1 máximo 10 referencias. 2020-06-24 Se corrige la carga y visualización de las referencias en la Factura Electrónica de compra. Planillas 2020-06-23 Se corrige el monto total mostrado al momento de realizar un pago de transferencia a un empleado. Versión 1.0.0.20 del 2020-06-22 FASE 2020-06-22 Se corrige el tamaño máximo permitido para los datos de Identificación y Contraseña de la pantalla de ATV en el módulo de CXC. 2020-06-22 Se muestra el mensaje de error  que valida los datos ingresados en el formulario de la pantalla de ATV en el módulo de CXC. 2020-06-19 Se corrige un problema en el sp, el cual causaba que el reporte 03. Ventas por servicio obtuviera datos que no eran correspondientes a la compañía. Versión 1.0.0.19 del 2020-06-18 Contabilidad 2020-06-16 Se realiza un cambio en la pantalla de cierres, el cambio consiste en mostrar un mensaje para poder realizar el bloque contable al mes cerrado, para este proceso será necesario contar con el derecho (" CNFEMINAUX "), el mensaje preguntará si desea realizar el bloqueo de fecha para auxiliares. Lo cual mostrará una pantalla con la fecha sugerida a bloquear. FASE 2020-06-18 Se arregla problema que cargaba facturas Nulas al aplicar recibos.    2020-06-17 Se realiza un cambio en la importación de los documentos mediante la opción de la lectura del XLS, se agrega una nueva regla, cuando el saldo del documento sea igual a cero o bien el saldo sea distinto al total , se ingresará de forma automática un recibo de dinero realizando la cancelación del saldo respectivo. 2020-06-16 Se realiza el cambio de poder Activar o Inactivar las actividades económicas, esta opción estará disponible en las configuración de FE en el módulo de CXC. 2020-06-16 Se corrige un error que a la hora de ingresar una nota de crédito la misma se ingresaba sin actividad económica y a la hora de generar los reportes que muestran la actividad no se estaba viendo reflejada dicha actividad, el cambio se realizó a un procedimiento almacenado el cual se encarga de ingresar dicha información.   CXC Proyectec 2020-06-16 Se realiza el cambio de poder Activar o Inactivar las actividades económicas, esta opción estará disponible en las configuración de FE en el módulo de CXC. Versión 1.0.0.18 del 2020-06-11 CXP Proyectec 2020-06-08 T. Se cambia el nombre de los reportes "01. Tributación" y "01.Tributación detallado" por "01.Documentos por tipo de compra" y "01.Documentos por tipo de compra detallado".  CXP Cronus 2020-06-08 T. Se cambia el nombre de los reportes "01.Tributación D151" y "01.Tributación D151 Detallado" por "01.Documentos por tipo de compra" y "01.Documentos por tipo de compra detallado".  Globales 2020-06-03 T. Cambios en el prodecimiento de obtener el tipo de cambio del banco central. Debido a que se presentaban problemas con las compañías nuevas a la hora de tratar de obtenerlo. FASE 2020-06-08 Se realiza un cambio en el proceso de importación de documentos, cuando el archivo XLS leído tenga más de 30 líneas se realizará la importación por tractos, esto se realiza de forma automática, el cliente no debe realizar ningún proceso extra. Versión 1.0.0.17 del 2020-06-03 CXC Proyectec 2020-06-01 T. Cambios en prodecimiento a la hora de generar un asiento contable. Se eliminan errores por diferencia de Collate. Contabilidad 2020-05-29 T. Cambios en bloqueo de pantalla de mayorización para evitar error de llave primaria. CXP Cronus 2020-05-28 T. Cambios en proceso de importación de documentos, ahora se pueden actualizar los documento seleccionados como un conjunto.  2020-05-21 T. Cambios en la proceso de creación del XML para las notas de crédito. Versión 1.0.0.16 del 2020-05-21 CXC Fase 2020-05-20 T. Cambios pantalla donde se relacionan los recibos con saldo, ahora se puede igualar el monto a pagar con el saldo del documento. 2020-05-18 T. Se soluciona error automático "Index N does not have a value."  tanto en facturación como en proformas. 2020-05-15 T. Cambios en proceso de creación de asiento contable para evitar diferencias decimales. CXP Cronus 2020-05-18 T. Cambios en  principal de importación de XML para poder descargar el XML recibido. 2020-05-15 T. Se repara error donde los documentos en la pantalla principal de importación de XML salían duplicados. Versión 1.0.0.15 del 2020-05-14 CXP Cronus 2020-05-14 T. Se modifica procedimiento ligado al reporte de XML importados, se amplía el largo de la columna "numero de documento de exoneración" de 27 a 40. CXC Fase 2020-05-14. El importar de archivos IATA, ahora es capaz de generar NC para los reembolsos. La NC queda ligada al cliente real siempre y cuando este cliente ya haya solicitado su factura electrónica, de lo contrario usa el cliente de contado. General 2020-05-14. Se repara "pulga" en la pantalla de importación de xmls, no se estaban coloreando los documentos. Versión 1.0.0.14 del 2020-05-13 Planillas Se soluciona el problema a la hora de agregar un nuevo empleado. Se agrega el mensaje de confirmación cuando se modifica o se inserta un empleado. Versión 1.0.0.13 del 2020-05-07 General Se agrega una opción para convertir todo a moneda local en el consolidado de documentos electrónicos. CXC Fase El saldo de los documentos anulados, ahora sera 0. Versión 1.0.0.12 del 2020-04-22 CXP Cronus Se agrega una nueva clasificación en el importador de XML, "Tipo de factura" cuyas opciones son "Bien","Bien de capital" o "Servicio". Se agrega una opción en la pantalla principal del importador de XML, "Modificar Tipo de factura" cuyo fin es alternar el "Tipo de factura" de los documentos que ya encuentran importados en el sistema. Versión 1.0.0.11 del 2020-04-20 CXP Cronus Se hacen cambios en reporte "Documentos importados desde XML" para la correcta visualización de las exoneraciones, esto porque existían proveedores con un mal formato en el nombre de los campos. CXC Fase Cambios en el reporte Tributación D151 detallado, los documentos ya no se muestran por linea de detalle. Versión 1.0.0.10 del 2020-04-15 CXP Cronus Se corrige un error presente en la impresión del reporte 06. Impuestos mensuales (NC del mes) ya que este no estaba presentando algunos documentos y esto afectaba el total mostrado en dicho reporte. Dicho cambio se realizó a nivel de Reporte y procedimiento almacenado. Se agrega validación de fecha en los reportes de proveedores. CXC Fase Se corrige error a la hora de cargar el precio configurado en los servicios en la pantalla de facturación.   Contabilidad Se hacen los cambios necesarios en el reporte Balance de comprobación acumulado para cumplir con los requisitos dados por el cliente. Versión 1.0.0.9 del 2020-04-14 CXP Proyectec Se corrige un error presente en la impresión del documento desde la pantalla Afectar documentos(MDOCUM3). El mismo duplicaba el monto de los documentos en el reporte y este fue corregido con una actualización del procedimiento almacenado.  CXP Cronus Se implementa nueva función para aceptar los documentos electrónicos automáticamente por proveedor. ¿Como configurar la aceptación automática de documentos por proveedor? CXC Fase Nueva función:  ¿Como predefinir en una actividad económica un porcentaje de impuesto para la importación de documentos?  Versión 1.0.0.8 CXP Cronus Se implementa nueva función para agregar el porcentaje de proporcionalidad y el salario mínimo anualmente  ¿Como configurar el porcentaje de proporcionalidad anualmente? CXC Fase Nueva función: ¿Cómo ingresar información de un pasajero a la hora de facturar? Nueva función: Crear documento en CXP basado en el costo de un documento en CXC Nueva función: Consolidado de documentos Contabilidad Nueva función:  Consolidado de documentos Nuevo reporte:  Asientos contables detallados a XLS. Seguridad Nueva función:  Buscar envíos de email con errores. Versión 1.0.0.7 CXC Proyectec Se implementa cambio para ligar una actividad económica con un tipo de factura.  ¿Como ligar una actividad económica con un tipo de factura? CXP Cronus Se implementa nueva función mediante permisos para la creación de facturas electrónicas de compra.  ¿Como crear solicitud de una factura electrónica de compra? Se agrega espacio para definir porcentaje de proporcionalidad.  ¿Como agregar porcentaje de proporcionalidad para la aceptación de documentos? Se agregó importador de facturas electrónicas de compra mediante XLS.  ¿Como importar facturas electrónicas de compra mediante excel? Versión 1.0.0.6 CXC Proyectec Se habilita la opción de copiar factura. CXP Cronus Se agregó la opción para poder ingresar a CXP las facturas cuales a la hora de ingresarlas se seleccionó la opción "Aceptar y solo recibir gasto".  ¿Como agregar una factura a CXP que marqué como "aceptar y solo recibir gasto"? Versión 1.0.0.5 CXP Cronus Se agrego el parámetro "Actividad económica", para la generación de reportes, en la pestaña "Contabilidad".  Ademas los siguientes reportes ya cuentan con la actividad económica: 14. Documentos importados desde XML's resumido. CXC Fase Se agrega la actividad económica a los siguientes reportes: 07.Lista de documentos 08.Lista de documentos (solo aparecen NC para tributación) 09.Lista de documentos (solo aparecen NC que no aparecen para tributación) 10.Lista de documentos (Mes servicio) 11.Lista de documentos con detalle XLS 16.Lista de documentos con detalle del IVA 02.Tributación D151 detallado 03.Ventas por tipo de impuesto 03.Ventas por servicio 04.Ventas por servicio(agrupado por documento) 06.Ventas general Versión 1.0.0.4 CXC Fase Nueva función:  Histórico de comprobantes electrónicos Versión 1.0.0.2 CXP Cronus Ver rechazo de la DGTD para las facturas electrónicas de compra. Planillas Se implementa la opción de ignorar las deducciones automáticas en el cálculo de planillas. CXC Fase Se agrego el parámetro "Actividad económica", para la generación de reportes, en la pestaña "Contabilidad". Ademas los siguientes reportes ya cuentan con la actividad económica: 01. Antigüedad de saldos 02. Antigüedad de saldos (con detalle de factura) 03. Antigüedad de saldos XLS 04. Documentos vencidos 05. Estado de cuenta 06. Estado de cuenta - vendedor CV-EOS-2023 1.0.6.87 (2023-12-12) Fase RP. Agregar nueva columna de IVA en la lista de proformas. CXP RP. Agregar nueva columna de IVA en la lista de documentos de cxp. RP. Agregar la columna IVA en la pantalla de pagos de cxp. RP. Cambios en facturas pendientes de cxp, se agrega filtro y se cambia diseño para que sea más amigable, junto con darle formato a los documentos. 1.0.6.81 (2023-12-06) General RP. Cambios y mejoras al proceso de reportería de errores. CXP RP. Aceptación automática para compañías sin facturación electrónica y que sea contable. esto solamente para EOS. Planillas RP. Ahora cuando ingresamos a una pantalla de planillas sin tener configuradas las opciones de planillas para esa compañía, nos brindará un mensaje de aviso. Boletas Cambios en la vista del dashboard de boletas. Se muestran los puntos del backlog asigandos a una persona dependiendo de si es usuario de QA. Se cambia el buscado, dependiedo de la persona elejida se me muestran los puntos de backlog de la misma. Esta funcion solo aplica cuando los puntos de backlog son de una tarea no asiganada a mi. Cambios en backlog de boletas Separacion de trabajo en 4 sejillas diferentes: Backlog Bitacora Comentarios Estadisticas   CXP Y. Importador de XML, se hacen los siguientes cambios: El tipo de cambio siempre se carga de la BD. Se agrega sucursal. Solo incluye factura si el proveedor es ADM . 1.0.6.72 (2023-11-09) Boletas B. Los mensajes de despues guardada la boleta para norificar al cliente solo apareceran con el uso del derecho: "TAREASEMAIL1", se elimina el uso del derecho: "TAREASIG2" y el mismo queda unicamente en caso de que se necesite estar como contacto en todas las tareas. Planillas E. Ahora la configuración de "Dependientes" se realizará dentro del proceso de ingreso o modificación de la renta. E. Ahora cuando ingresemos una nueva renta, se sugerirá 31-12- año actual como fecha límite, además de esto, el monto "Desde" sería el último registro mayor "Hasta" + 0.01. E. Modificación en grid y mensaje para mostrar la cantidad de días de expiración en la renta. Fase RP. Cambios en boletas a la hora de buscar las tareas. RP. Cambios en documentos, para que no bloquee la moneda al darle copiar. 1.0.6.70 (2023-11-09) Emisario Y. Nuevo tipo de SMTP (CXC) para todo lo relacionado con el envío de correos de Cronus CS y Cronus App. 1.0.6.68 (2023-11-07) Global  Y Se agrega opción en el menú utilitarios, que indica si se quiere abrir las ventas nuevas en una pestaña del navegador.  RP: Nuevos tipos de sistema agregados en seguridad. Parkit y agencia de viajes. 1.0.6.65 CXC Fase / Boletas 2023-11-02 RP  Tareas Antes para refrescar la cantidad en el temporal, se debía ir al tab principal y luego refrescar, ahora cuando se da click sobre el tab principal, este va a refrescar automaticamente la cantidad en el temporal. Se agrega botón de refrescar en las bitacoras de horas. CXP Cronus - Fase  / Solicitud de Nota de Crédito 2023-11-02 RP  Crear solicitud Tenemos el problema de que algunos documentos se están quedando bloqueados, por ende creamos una función que los limpie, cada cierto tiempo de ingresados. Agregamos un mensaje extra, que se da cuando al buscar el documento y existen posibles coincidencias entre la información que colocó el usuario en el buscador con el documento que se encuentra bloqueado por el temporal El mensaje es:  "Existen documentos bloqueados por otro usuario en el temporal que podrían coincidir con el documento que busca, para el caso de que no logre encontrarlo" CXC Fase / Documentos 2023-11-02 RP  recibos Ajuste ya que antes no cargaba la forma de pago Otros correctamente. 1.0.6.64 CXP Cronus - Fase / Documentos 2023-11-01 RP  facturar Ajuste para que el sistema  no permita meter letras en el campo de numero electrónico. 1.0.6.63 Fase / Reportes 2023-10-31 RP  Reporte Tributario D104 Ajuste para que ahora use la fecha hasta en lugar de la fecha desde, para generar el reporte. 1.0.6.62 Bancos 2023-10-30 E SP Cambio en el procedimiento para actualizar la cuenta de los documentos, inactivando el chequeo de la FK, porque en dado caso es imposible realizar la actualización. Contabilidad 2023-10-30 E SP Cambio en procedimiento ya que al eliminar no estaba verificando si el centro de costos a eliminar estaba siendo utilizado en la configuración de un proyecto. 1.0.6.61 CXP Cronus / Documentos (CXP) 2023-10-26 RP.   Lista de documentos Existen usuarios que al crear una factura, por control, agregan información en el campo # electr. esto generaba que el sistema considere este documento como un documento electrónico. Entonces se hizo que si el campo trae menos de 6 dígitos no sea considera FE.   1.0.6.60 Contabilidad / Asientos (Contabilidad) 2023-10-26 RP.   Importador de asientos Existía un problema de tipos, donde el número de documento no soportaba la misma cantidad que en bases de datos, entonces daba error cuando no debería. Value was either too large or too small for an Int64. indica que el valor era muy grande para el tipo que se le había designado. 1.0.6.59 Emisario / Opciones (Emisario) 2023-10-25 RP.   SMTP Cuando se hace la prueba de una configuración si está configuración es errónea, automáticamente el sistema va a bloquear del envío de correos a esta compañía y en el caso de que al probarlo la configuración sea exitosa entonces el sistema va a desbloquearla. Fase / Documentos (CXC) 2023-10-25 RP.   Impresiones   Antes el proceso validaba que el sistema fuera POS para realizar impresiones de tiquete por defecto, pero ahora es un check en las opciones generales, para tener la flexibilidad de que se pueda tener un POS que genere PDFs por defecto al crear facturas o clientes FT que generen tiquetes por defecto aun siendo FT. El sistema al habilitarle esta opción toma el mismo comportamiento que POS cuando se crea un documento, ya que automáticamente imprime un tiquete. La sucursal donde se genera el tiquete debe tener el tipo de impresión en Tiquetes o ninguna por defecto, pero si la establece en tamaño carta esta va a desactivar la impresión de tiquete automáticamente., esto se puede ver en CXC > Mantenimientos > Sucursales 1.0.6.55 Contabilidad / Generador de reportes (Contabilidad) 2023-10-23 RP.   Botón limpiar Antes el proceso limpiaba todo menos las fechas, era engañoso, ahora el proceso establece las fechas sin valor por defecto. Al momento de limpiar las fechas, existía una pulga que evitaba que se limpiara correctamente y por ende ocurrían problemas relacionados. Fase / Boletas 2023-10-20 RP.   Tareas y boletas Se hacen ajustes en la eficiencia de las consultas. Para las vistas vamos a tener que crearlas de nuevo debido a una reestructuración del proceso. 1.0.6.40 -  1.0.6.50 Fe / Actividad Económica 2023-09-27 I.    Nueva pantalla ahora en FE, proceso nuevo y validaciones nuevas. Emisario / WooCommerce 2023-09-26 RP.    Cambios al diseño de pantalla, donde habían cosas que se salían de los margenes. Validaciones para bloquear ciertos procesos y controles dependiendo si el sistema es EOS o Cronus. Seguridad / Paquetes 2023-09-22 RP.    Cambios en la pantalla porque realmente el diseño era horrible y poco amigable Nuevas validaciones para que cuando se quite el indicador de facturación automática en una compañía cuyo paquete antes permitía la facturación automática y la compañía tenía activa la facturación automática, ahora entonces al quitarlo deshabilite la facturación automática en la compañía correspondiente. Fase / Facturación Automática 2023-09-22 RP.    Se adapta el proceso para que pueda ser limitado mediante los paquetes administrativos en seguridad. 1.0.6.31 - 1.0.6.40 CXP Cronus / Importador XML 2023-09-19 Y.    Cambios en la pantalla para adaptar todo lo necesario para migrar repositorio a cronus Web y que todo se mantenga en Web y no repositorio. Contabilidad / Consolidado 2023-09-19 RP.    Se corrigen problemas reportados en el Consolidado como errores ortográficos, columnas que no se muestran en el signo adecuado. Se crea proceso nuevo de reportes en el consolidado, que pretende llevar más reportes a futuro. Se crea nuevo reporte el D125 para empresas de alquileres. Fase / Cierre de cajas 2023-09-18 Y.    Se corrige proceso de validación en los cierres de cajas. Varios / Capitalizaciones 2023-09-13 I.    Se corrige la ortografía a muchos procesos. CXP Cronus / Asientos 2023-09-08 Y.  Se corrige proceso de asientos de CXP cuando el tipo de asiento es reparador de diferencias. Menú Principal / Utilitarios 2023-09-07 I.   Cambio de BDS Se corrige proceso de cambio de bds. CXP Cronus / Documentos 2023-09-01 RP.      Ajustes para solamente aparezcan los centros de costos activos cuando estoy agregando y cuando es modificando puedo ver un centro de costo inactivo para evitar error cuando se quiere ver un documento antiguo. 1.0.6.30 Fase / Contabilidad 2023-08-28 RP. Consolidado de documentos Se hacen añadidos al proceso de modo que ahora el consolidado presenta un formato por compañía y cliente/proveedor, mostrando un resumido de los clientes y proveedores por compañía, totales y demás, esto con fines de apoyar a los clientes que desean realizar su declaración D125 que es sobre alquileres y necesitan detallar a los clientes que les alquilan y sus respectivos totales(estos totales salen de Servicios Gravados). Fase 2023-08-28 RP.  Importador IATA TXT Se hacen cambios al procedimiento, antes tomaba la regla de la decima parte del 4% de los tiquetes aeéeos(SIEMPRE) sin tomar en cuenta si era o no eran tiquetes aéreos, ahora el sistema detecta el servicio que se ingresa y si su impuesto es "Otros" este calcula el impuesto en base a lo que trae el TXT y no por la regla. Cxp Cronus 2023-08-23 RP.  Se hacen cambios a un procedimiento que antes cuando borraba o anulaba el documento no echaba para atrás importaciones ni inventario, se corrige y se corrige diseño de pantalla. 1.0.6.23 Proyecte CXC 2023-07-31 RP.  Se hacen dos cambios, se crea la funcionalidad de desligar documentos desde la vista de un documento cuando se le da doble click. Y también se crea la funcionalidad de poner saldos pequeños en 0. General 2023-07-13 Y.  Cambios en el sistema, para que cuando se abre el sitio en una segunda pestaña del navegador y se loguea con otro usuario, el sistema automáticamente refrescara la sesión de la primera pestaña con la información del usuario de la segunda pestaña. Esto nos garantiza que solo pueda existir un usuario logueado por navegador, independientemente del numero de pestañas. Contabilidad 2023-07-10 R. caso: 41053, Se agregó un botón de opciones nuevo para poder generar un excel que nos permita ver las cuentas que el cliente debe corregir, Dos principales razones porque ocurre estos: Cuenta hija sin cuenta padre: Una cuenta hija no tiene padre ejemplo: 500-001-000-000-000 se supone que la mayor es 500 y siempre debe tener la cuenta padre 500-000-000-000 y así sucesivamente, por ejemplo si ahora tengo la 500-001-001-000-000 debe existir la 500-001-000-000-000 y así para abajo, si no existe la padre va a dar un error, ya cambiamos el mensaje, pero tener en cuenta que de ahora en adelante se debe principalmente a que la cuenta hija no tenga padre. Cuenta hija y cuenta padre aceptando movimientos: La cuenta padre acepte movimientos a pesar de tener cuentas hijas. Esto se puede ver en el mantenimiento de las cuentas ahí sale como IND_ACEPTA o Acepta Movimientos si tanto la padre como la hija tienen una S de que si aceptan, 95% de probabilidades es eso. Pero no solo porque tenga una S ahí si no que puede pasar como este caso de la 41053 dónde como ambas aceptaban movimientos le metieron asientos a ambas esto genera un error en los acumulados.  Planillas 2023-07-06 Y. Se agrega validación en prestamos, para que: No permita agregar un préstamo con fecha posterior cuando hay una planilla acumulada. Muestre un aviso cuando el empleado esta en un calculo con acumulación pendiente. Seguridad Tablas 2023-05-22 R. Se crea nueva interfaz para darle mantenimiento a tablas que amarran procesos en Seguridad > Mantenimientos > Tablas. Su derecho es MTABLAS_USO y se asignan a todos los usuarios que tengan derecho a ver bitácoras en seguridad, esto al momento de haberse creado este derecho. En caso de Cronus hay una tabla que amarra los documentos a un usuario y a veces cuando un usuario por x o y motivo cierra el sistema de golpe, al sistema no le da tiempo de actualizar que el usuario ya no se encuentra modificando el documento, entonces queda de manera perpetua el documento bloqueado, este proceso permite eliminar ese registro y por ende liberar este documento. Se puede eliminar uno o varios documentos de golpe, al darle doble click a un documento este pedirá confirmación para liberar este documento.  Se deseo liberar varios a la vez, mantengo la tecla shift y doy click del primero documento que deseo hasta el ultimo documento que deseo, o manteniendo ctrl (control) puedo ir seleccionando los documentos que deseo liberar y luego le doy al botón de procesar. Importación Excel 2022-05-25 E. Se realiza un ajuste en el proceso de lectura de excel, ahora se retornará el valor DataSetOriginal , en vez de DataSet , esto para mantener el nombre de la tabla en cuestión. 1.0.5.91 Cronus Proformas  2023-05-09 E. Corrección en el SP que obtiene los datos de los agentes en la pantalla de proformas. Planillas 2023-05-09 E. En el mantenimiento de empleados, el seleccionador de localización estaba oculto, por lo tanto no era visible para los usuarios. 1.0.5.90  2023-05-02 Fase 2023-05-02 E. Corrección a creación de SP para la factura automática, el mismo no se estaba creando en las bases de datos debido a un error en el código. 1.0.5.88  2023-04-26 Seguridad 2023-04-24 R. Se hacen cambios en las reglas de seguridad para activar FT y creación de usuarios, se creó un grupo nuevo llamado ZADMIN y hace que: en CRONUS: Nuestro grupo puede crear usuarios y activar FE en todas las BDS Los clientes pueden  darse derechos a Meter usuarios y CIAS (igual respetando el limite de compañías) Mas los clientes NO pueden activar FT En otros ESO Y PY Nuestro grupo puede crear usuarios y activar FE en todas las BDS Los clientes NO pueden crear usuarios Los clientes pueden darse derechos y meter CIAS pero no puede activar FT Resumen: Los usuarios que no forman parte del grupo no van a poder crear companias de FT solo crearlas, ni si quiera debe aparecerle el check de facturación electronica. Los usuarios de EOS y Proyectec no van a poder crear ningún usuario sin permiso nuestro, los CRONUS sí van a poder. Los usuarios que no forman parte del grupo no podrán refutar nuestras decisiones, por lo pronto en seguridad, es decir, si nosotros inactivamos una compañía no van a poder luego llegar y activarla debido a que fue un superusuario el que tomó la decisión. Los usuarios no van a poder realizar nada respecto a quitar, agregar permisos o tocar tan si quiera los usuarios que formen parte del grupo ZADMIN. Los usuarios que no forman parte del grupo no van a poder hacer nada respecto al grupo ZADMIN, quitarlo, inactivar, editar, nada. Nuevo botón en Usuarios y Grupos > Opciones > Grupos > Asignar todos los derechos al grupo ZADMIN, esto lo que hace es darnos todos los permisos de todo, pero al grupo no al usuario. Contabilidad 2023-04-21 Y. Ahora se muestra la moneda origen, el tipo de cambio y el monto original de los documentos en dólares contabilizados. Visible en: Pantalla del asiento Impresión del asiento (marcando un  nuevo check) Reporte de movimientos por cuenta (marcando un nuevo check en las opciones del generador de reportes) 1.0.5.71  2023-03-20 CXP Cronus 2023-03-20 Y. S e podrán crear solicitudes de pago, que afecten documentos que estén en una solicitud de NC, siempre y cuando el monto a pagar no sea superior a Saldo - Monto en la SNC. Planillas 2023-03-01 Y. Se agrega campo en el empleado para exonerar un monto del salario del cálculo de la renta. (Si es más que el 10% del salario, se usa el 10% para la exoneración) CxC Proyectec 2023/03/28 M. La pantalla de órdenes de compra cuando se entra por medio de XML ahora precarga los filtros del XML, también en la opción de imprimir se agrega imprimir el XML, se agrega columna que indica cantidad de líneas del XML. 1.0.5.58  2023-02-21 Proyectec Opciones Generales 2023-02-22 RP. Se agrega check que hace posible que los decimales en la impresión de las facturas, sean el mismo a la cantidad de decimales que el XML 1.0.5.58  2023-02-21 Fase POS 2023-02-10 RP. Se agrega la posiblidad de cambiar el metodo de pago a la hora de agregar una factura. Contabilidad 2023-02-08 Y. Se agrega columnas "Impuesto Netsuite" y "Cuenta Netsuite", a la pantalla principal de catalogos contables. 1.0.5.52 2023-02-01 Emisario 2023-02-01 E. Se agrega nueva opción en el menú de Emisario, < Otros >. En dicha opción ahora se podrá verificar la bitácora de envíos para la antigüedad de saldos. 1.0.5.51  2023-01-23 CXP Cronus 2023-01-23 RP. Se agrega nuevo check para poder visualizar saldos Infimos menores a 1 en CXP Documentos CXP Proyectec 2023-01-23 Y. Se agrega importador y la plantilla, para las líneas de detalle para los subcontratos.  1.0.5.46  2023-01-16 Solicitudes de pago 2023-01-11 Y. Se agrega nueva plantilla para el envío de correo de solicitudes de pago.   CV-FT-Movil APP FT Cambios de versión  v2.2.17  (2024-07-11) - (Android)(IOS)   Proformas Solución de problema al consultar las lineas de detalle de una proforma Problema al intentar prefacturar solucionado. Cabys Al consultar un cabys y elegirlo, emergía mensaje, el cuál ya fue resuelto. Antes no mostraba los servicios relacionados cuando se buscaba un cabys, ahora sí lo hace. Activadores Ahora los activadores aparecen en una lista, facilitando el proceso a distintos clientes, no deben aprenderse ningún código, solamente buscar su Base de datos en la lista. Menú Principal Nuevas opciones, descuentos, impuestos, unidades de medida.  El icono de facturación cuando es POS, cambia para que sea el correspondiendo así como sistema Web En IOS no cargaba correctamente el Icono de cajas, ahora se corrige. Ahora si el sistema es POS, para el mantenimiento de productos, en lugar de salir "Servicios" aparece como "Productos" Documentos Solución de problemas al cargar algunos clientes, el cuál hacía que salte un error especifico. Servicios/Productos Ahora se puede elegir la moneda del servicio/producto  El campo Código el cual es automático, ahora cuando estamos agregando un producto o servicio, el sistema indica que el consecutivo es automático. General Ahora cuando emerge un error, el sistema reporta el error y da un mensaje más acorde al usuario. v2.2.15  (2024-07-05) - (Android)(IOS)   Documentos Posibilidad de imprimir tiquete para las compañías que no son POS, mejoras para que no esté pidiendo la contraseña al darle imprimir tiquetes. v2.2.14 (2024-06-27) - (Android)(IOS)   Documentos Posibilidad de imprimir tiquete para las compañías que no son POS, mejoras para que no esté pidiendo la contraseña al darle imprimir tiquetes. v2.2.13  (2024-06-20) - (Android)(IOS) Documentos Posibilidad de imprimir tiquete para las compañías que no son POS, mejoras para que no esté pidiendo la contraseña al darle imprimir tiquetes. v2.2.12  (2024-06-13) - (Android)(IOS) Documentos Mejora de imprimir tiquete para las compañías que no son POS, problema de permisos, ya que cuando el Andriod no era de los más recientes, existía un problema al solicitar los permisos. v2.2.11  (2024-06-04) - (Android)(IOS)   Documentos Posibilidad de imprimir tiquete para las compañías que no son POS. Arreglos con problemas de facturación. v 2.2.0  (2024-05-09 PM) - (Android)(IOS) .   Interfaz gráfica Mejoras en las alertas Mejoras en las listas de opciones Mejoras en los mensajes de error Mejoras en los mensajes de confirmación Facturación Cambios en las opciones, para que se muestren correctamente Versión 2.1.10  (2024-05-09 PM) (Android)(IOS) . Resolver problema de teclado, para que aparezcan comas y puntos. Nueva validación a todos los campos numéricos. Versión 2.1.9  (2024-05-09 PM) (Android)(IOS) .  Facturación Nuevo diseño de controles. Mejoras en el proceso de los datos y la velocidad de respuesta. Versión 2.1.8  (2024-04-30 PM) (Android)(IOS) .  Resuelve problema al logear en IOS Versión 2.1.7  (2024-04-27 PM) (Android)(IOS) .  Inicio sesión Antes al expirar una contraseña, el sistema dirigía a una pantalla que no funcionaba, ahora se utiliza la pantalla correcta y la que funciona. Facturación A nivel de POS se hacen mejoras de diseño. Menú principal Antes el nombre de la compañía y la sucursal no entraba correctamente, se ajusta el tamaño de la letra para que pueda ser visualizado correctamente Antes solo aparecía el nombre de la compañía y no el código, se ajusta para que aparezca en este formato: "001-Ejemplo". Lo mismo para la sucursal. Clientes Al filtrar, antes como obtenía solamente un limite, no lograba encontrar algunos clientes, se hace ajuste para que todos los clientes puedan ser visualizados, siempre y cuando se filtre. Documentos Al anular con NC, el sistema emergía un mensaje que no permitía continuar con el proceso, se realiza ajuste para que ahora permita continuar. Versión 2.1.6  (2024-03-13 PM) (Android)(IOS) . En producción Controles Mejoras al diseño en los controles que son caja de texto y de selección. Facturación Antes al crear un cliente, este no se seleccionaba correctamente para los POS, se corrige. Antes el sistema no procesaba bien algunos servicios cuando tenían una actividad económica designada por defecto. Versión 2.1.5  (2024-03-13 PM) (Android)(IOS) .  Facturación Mejora a proceso POS, para que adapte la nueva interfaz gráfica. Mejoras en eficiencia de procesos para que el sistema sea más veloz. Solución de problema que al crear factura no permitía generar tiquete automáticamente. Versión 2.1.4  (2024-03-01 PM) (Android)(IOS) . Facturación Mejora a proceso que no permitía agregar lineas de detalle. Parkit Mejoras al dashboard de Parkit, para visualizar mejor los gráficos y nueva funcionalidad que permite ver los vehículos actuales y el total del día actual Versión 2.1.3  (2024-02-22 PM) (Android)(IOS) . Menú Ahora el apartado de impresoras solamente aparece para los sistemas POS ya que esta opción no debe estar para clientes que no son POS. Se agrega nuevo botón que permite cambiar la contraseña. Cliente Al entrar la pantalla ahora se posiciona sobre el buscador. Proformas Mejoras y solución de problemas, porque al elegir cliente pantalla no funcionaba Versión 2.1.2  (2024-02-09 PM) (Android)(IOS) . Facturación Se soluciona problema que al consultar el Cabys de un producto este no lograba validar correctamente, por lo que emitía un mensaje engañoso Al darle "no" cuando al logear el sistema te ofrece la compañía por defecto, ahora el sistema te posiciona automáticamente sobre el buscador. Versión 2.1.1  (2024-02-09 AM) (Android)(IOS) Interfaz gráfica Se crean nuevos diseños de controles y se adaptan a múltiples pantallas. Se crean nuevos funcionamientos a partir de estos nuevos controles.  Ahora cada pantalla debe tener la posibilidad de tener una flecha en la parte superior derecha del teléfono para poder retroceder dentro del app. Conexiones entre pantallas, ahora se puede llamar a un mantenimiento para buscar y filtrar y escoger lo que se necesite, ejemplo, desde clientes podemos llamar a la pantalla de vendedores para filtrar dentro de la lista de vendedores. Filtros Nuevo manera de filtrar sobre listas, ahora es en tiempo real, acorde se vaya escribiendo va filtrando automáticamente y rápidamente. Menú Principal Se arreglan problemas y se adapta para que sea funcional tanto en IOS como en Android Se agrega nuevo módulo llamado "Parkit" Parkit Si la compañía es de tipo Parkit, el sistema al ingresar brindará un mensaje que permite llevar al usuario a ver un reporte de como se encuentra la situación actual y de diferentes fechas sobre el parqueo. Esta nueva funcionalidad también trae los controles nuevos. Reportes Se arregla proceso puesto que daba ciertos problemas con algunos parámetros. Documentos Se solucionan problemas referentes al diseño para que sea funcional en IOS correctamente Se arregla problema que había al cambiar las fechas por las cuales se filtran los documentos. Se mejora proceso de recuperación de documentos. Proceso de creación de factura, se mejora a nivel de tiempo de creación. Cuando se crea un cliente desde facturación, este se elije automáticamente para crear la factura. Cierre de cajas Se ajusta proceso que marcaba los recibos para cierre de cajas, ya que era muy ineficiente La pantalla principal de cierre de cajas, presentaba problema que no mostraba correctamente los cierres ingresados el mismo día. Ajustes de diseño con controles nuevos. Nuevo ajuiste en eficiencia a todos el proceso interno, lectura de recibos, lectura de depositos, ingreso del cierre de cajas. Sistema Se arreglan links a wikis Se arregla problemas en el diseño para la configuración de impresoras. Se hacen ajustes para poder ver la información relevante de la compañía. Firma Electrónica, Información ATV. Mantenimientos Clientes Se arreglan problemas al momento de crear el cliente, daba error al darle aceptar, cuando el correo no tenía un formato permitido. Nuevos tabs para manejar información como extras, proyectos, otros. Ajustes de diseño con controles nuevos. Se cambia diseño de lista. Se ajusta proceso de lectura, filtrado y selección de clientes Se ajusta proceso de ingresado y modificación de clientes, esto debido a los nuevos tabs. Cuando se agrega el email pero no el de email de envíos, el app autorellena con la información del email. Se agrega posibilidad de que con tab sostenido se inactive un usuario. Proveedores Ajuste en pantalla a nueva interfaz gráfica. Mejora en proceso a nivel de eficiencia. Servicios Ajuste en pantalla a nueva interfaz gráfica. Mejora en proceso a nivel de eficiencia en cuanto a ingresar, modificar, inactivar, consultar servicios.  Cabys Nuevo método de filtraje. Mejora en eficiencia SIC Mejora en eficiencia de proceso, antes duraba 10 segundos en encontrar a alguien. Login  Pequeños ajustes al diseño, para que se vea igual en todos los dispositivos.  Ajustes de diseño para que en IOS tenga un correcto funcionamiento. Ajustes de diseño con controles nuevos. Derechos y permisos Se crea la funcionalidad de validación por permisos. Ahora utiliza los mismos permisos que habían en el sistema Web. Versión 2.0.9 (2023-06-23) (Android) . Publicada Facturación   Se arreglan problemas respecto al buscador, puesto que no funcionaba. Reportes Se crea la funcionalidad de reportes, los cuales por el momento son los equivalentes a reportes de cxc, todos menos los que generar XLS. Versión 2.0.8 (2023-01-29) (Android) . Publicada Login   Se hacen ajustes para mejorar la velocidad del proceso. Ahora solo trae 50 compañías, por búsqueda, si deseo encontrar alguna compañía debo buscarla. Configuración Se arreglan links de los wikis Versión 2.0.6 - 2.0.7 (2023-01-27) (Android) . Publicada Login   Se hacen ajustes para mejorar la velocidad del proceso. Se hacen cambios en el diseño. Ahora solo muestra las compañías activas y de las cuáles tengan derecho. Menú Principal Se hace un rediseño de la pantalla de configuración Ahora la configuración de las impresoras está en una pantalla aparte [ Sistema >  Impresoras ] Se crea nueva pantalla [Cajas] Cajas Ahora es posible realizar cierre de cajas desde el APP, de las cuales sus funciones son: Cargar todos los cierres de cajas por compañía y sucursal, refrescar, filtrar cierres, Generar PDF, Anular un cierre de cajas. Realizar un cierre de cajas, ingresando depósitos, marcando recibos. Desmarcar, recibos, eliminar depósitos, esto se complemente perfectamente con el aplicativo Web, guardando la información por si deseo continuar en el APP después, esto se logra simplemente agregando un cierre nuevo, cargará los datos que estaban siendo procesados. Facturación Se hacen ajustes, respecto a la manera en que se muestran los documentos. Se mejora el tiempo de proceso a la hora de abrir una factura para consumir su información  Se arreglan problemas relacionados a la creación de recibos automáticamente. Nuevos filtro de tiempo Compañía Ahora muestra el logo de la compañía a la hora de cambiar la sucursal. Sistema General Se incorporan bitácoras sobre errores, que nos permitirán en base al uso del sistema ir mejorando los problemas que a veces son omitidos, velocidad de procesamiento, errores inesperados y demás. Cuando doy tap sobre un campo en donde puedo escribir ahora lo selecciona todo automaticamente. Configuración Ahora la pantalla de configuración tiene 2 diferentes pantallas: Configuración Imap: extrae la información, permite probar la conexión para saber si está correcta la información o no Configuración de compañía: Trae toda la información relevante de la compañía elegida, Nombre completo, nombre fantasía, responsable, Resolución, etc...  Se agregan nuevos tabs en el apartado de ayuda: Wiki de cambios Wiki de ayuda WhatsApp de soporte Versión 2.0.0 (2022-11-17) (Android). Publicada   Login   Se hacen ajustes para mejorar la velocidad del proceso. Se hacen cambios en el diseño. Pantalla Principal Se hace nuevo diseño del menú principal. Se agrega nueva pantalla, para poder cambiar de sucursal. Se agregan nuevos iconos para la opción de cambio de sucursal. Se agrega botón para poder salir al login. Se agrega la imagen de usuario. Facturación y Proformas Se hace nuevo diseño para ambas pantallas. Se organiza la pantalla para poder buscar mediante paginación con un total de 25 documentos por pagina. Se agrega nueva opción dentro de la pantalla para poder cambiar sucursal, rango de fechas, visualizar información como cantidad de documentos disponibles de CXC y CXP Se hace posible la generación de PDF para los documentos  Facturación   Se hace posible la opción de crear un recibo de manera automatizada(esto lo hace por el saldo que tenga la factura) . Se hace posible reenviar un correo electrónico de una factura con tap sostenido sobre una factura > Reenviar correo Se hace posible el poder modificar la información de un cliente ingresando mediante una factura con tap sostenido sobre una factura > Modificar cliente. Se realizan ajustes a la pantalla principal, para así permitir que se haga visible el logo de la aplicación para la mayoría de resoluciones. Se realizan ajustes en la pantalla de facturación respecto a la ayuda visual mediante colores sobre si los documentos son por dólar o por colones. Se agrega nueva columna [Moneda] adjunta el tipo de moneda del documento. Se ajusta la pantalla para que pueda ser visible más información eliminando espacios innecesarios. Se ajusta el color del fondo de la aplicación para que contraste de una mejor manera. Se pinta el campo DGTD según su estado en hacienda. Se justifican los montos a la derecha y se ponen en negrita para que sean apreciable de mejor manera. Se ajustan procesos como obtener cuentas corrientes para que procesen de un modo más eficiente, esto al crear recibos. Los totales se hacen más grandes. Al crear un nuevo documentos y escoger cliente, se depura el proceso para que sea más eficiente. Prepagos: Ahora actualiza la cantidad de documentos cada que se genera un documento nuevo.  Opciones Generales Se soluciona problema con las contraseñas encriptadas, ahora no brinda mensaje si la contraseña está correcta. Clientes Se hace posible buscar por Número de cliente interno. Se mejora el proceso del buscador SIC para que dure menos tiempo, al momento de crear un nuevo cliente. Servicios Se ajusta proceso de búsqueda por código Cabys para que desempeñe de manera más eficiente. Versión 1.0.14 (2022-05-25) (Android) . Publicada Se incorpora opción de impresión de tiquetes para compañías POS. La impresión se realiza automáticamente al finalizar la creación de una factura, tal como opera el sitio web. De igual manera, si se requiere realizar un re-impresión de documentos, desde la pantalla de  Facturación,  seleccionamos un documento presionando por 1/2 segundos y de las opciones mostradas seleccionamos  Imprimir. Configuración de  lector de código de barras  y de impresoras en las  opciones generales  del menú principal. Versión 1.0.13 (2022-04-01) . Publicada Se incorpora el api "Yo contribuyo" de Hacienda.  La validaciones para ingresar clientes nuevos se modifican de modo que los campos obligatorios son: identificación, nombre, e-mail. Versión 1.0.12 (2022-02-10) . Publicada Se agrega la opción de aceptar términos y condiciones de uso del servicio. El usuario ya no requiere ingresar al sitio web para poder hacerlo. Versión 1.0.11 (2021-09-21). Publicada Se agrega la opción de crear notas de crédito manuales.  Detalles. Se agrega la opción de crear recibos manuales.  Detalles. Se agrega opción de leer códigos compuestos en compañías POS. Mismo proceso del sistema web. Se agrega opción de leer códigos de barra.  Detalles. Versión 1.0.10 (2021-08-09). Publicada Se agrega opción de activación (proceso para conectar a una base de datos distinta de FT).  Detalles. Se agrega filtro en pantalla de documentos para permitir una búsqueda por cliente, vendedor, documento, etc. En la pantalla que muestra el detalle de una factura realizada anteriormente, se agregan campos de cantidad, precio e impuesto. Se agrega proceso de envío de proformas por e-mail => Presionar documento 1-2 segundos => Muestra Opciones => Enviar por E-mail.  Versión 1.0.9 (2021-07-14). Publicada Se incorpora facturación para compañías configuradas en modo POS.  Detalles. Se realiza corrección por fecha incorrecta al pre-facturar una proforma. Se incorpora proceso de pre-facturación para compañías configuradas en modo POS.  Se incorpora filtro de sucursales en pantalla principal de documentos y proformas.  Versión 1.0.8 (2021-05-11). Publicada Se corrige error generado que impedía aplicar el impuesto devuelto en los servicios de salud. Se corrige error generado al no delimitar la cantidad de decimales permitidos en el ingreso de líneas de detalle en facturación. Se realiza corrección al campo de cantidad para permitir decimales. Se corrige error de diseño generado cuando los usuarios hacen uso del modo oscuro en dispositivos IPHONE. Versión 1.0.6 (2021-02-25) .  Publicada Se corrige error generado al intentar buscar códigos Cabys en mantenimiento de servicios. Se corrige error generado al no incluir un valor en el campo de precio del mantenimiento de servicios. Versión 1.0.5 (2021-01-06) .  Publicada Se corrige error que asignaba solamente 11 dígitos del código Cabys, al configurar un servicio. Versión 1.0.4 (2020-10-14) . Publicada Se incorpora la opción para cambiar la base de datos que se está utilizando para una determinada sesión. Para ello se debe oprimir el botón de Configuraciones en el menú principal, y posteriormente seleccionar la base de datos de prueba (Demo), o la base de datos en firme, según se requiera. Pantalla de línea de detalle: Se incorpora la opción para ingresar un monto de descuento en lugar de un porcentaje, en el caso que aplique. Además, se agrega validación para cargar los tipos de servicio, dependiendo si estos se encuentra ligados a una actividad económica determinada. Versión 1.0.3 (2020-09-11). Publicada Se incorporan las opciones: Mostrar Respuesta de la DGTD, Regenerar Movimiento, e Histórico de Consecutivos como parte del evento Long Pressed, en la pantalla principal de documentos. Al consultar por un determinado documento (NC o RB) se muestra la pantalla respectiva. Solamente se permiten consultar los datos. Versión 1.0.2 (2020-09-01). Publicada Pantalla Servicios (de facturación): Cuando se está en Modo modificar, no se aplican sugerencias de servicio. El campo de partida arancelaria es invisible si la factura no es de exportación. Corrección realizada: al modificar líneas de detalle, se muestra la descripción de la línea respectiva. Campo de impuesto inalterable al modificar línea de detalle. Se puede iniciar sesión tanto con el código de usuario como con el correo electrónico asociado. Se incorpora el indicador de tiquete electrónico en la pantalla de Cliente. Al ingresar al cambio de compañías se muestra marcada la compañía que se está utilizando actualmente. Elección automáticamente del cliente una vez que se crea al facturar. Todos los campos de texto tienen la validación de la longitud máxima respectiva. Se incorpora la opción de anular proforma (Long Press Event). Al seleccionar campos de montos o cantidades se incorpora opción para limpiar por completo el valor actual del campo. Los campos con montos de dinero se encuentran alineados a la derecha (Comportamiento general). El campo de tipo de documento en el encabezado carga los valores dependiendo del tipo de facturación del cliente seleccionado. Si la compañía seleccionada no tiene actividades económicas muestra mensaje de aviso, y no permite realizar el proceso de facturación. Se aplica validación al intentar iniciar sesión sin conexión a Internet. Se incorporan campos de totales en la pantalla Encabezado al consultar un único documento. Se incorpora mantenimiento de servicios(Menú Principal => Servicios). Se muestra lista de todas las servicios con filtros por código o descripción. Se puede consultar y editar un único servicio o crear uno nuevo. Se encuentra habilitada la opción de eliminar servicio (Long Press Event). En la pantalla Servicio se encuentra un botón que abre otra pantalla para consulta y selección del CABYS.  Pantalla de CABYS: Se muestra una lista de bienes o servicios para seleccionar así como un filtro por código o descripción, además se muestra la clasificación, servicios relacionados, actividades económicas relacionadas, del bien o servicio seleccionado. Se incorpora mantenimiento de vendedores (Menú Principal => Vendedores). Se muestra lista de todos los vendedores con filtros por código o nombre. Se puede consultar y editar un único vendedor o crear uno nuevo. Se encuentra habilitada la opción de eliminar vendedor (Long Press Event).  Corrección del manejo de tipo de cambio: Lector de Indicadores económicos , procedimiento manual de ingreso. En la pantalla del Menú principal se incorpora un botón que muestra la venta y compra actual. Al presionarlo abre la pantalla de tipo de cambio. Se puede modificar según las reglas del sistema web de FT. Versión 1.0.1  (2020-08-18) . Publicada Se incorpora mantenimiento de proformas (Menú Principal => Proformas). Se muestra lista de todas las proformas por rango de fechas. Se puede consultar y editar una única proforma, o crear una nueva. Se encuentra habilitada la opción de prefacturar proforma (Long Press Event). Se incorpora el campo de descripción de línea de detalle en la pantalla de Servicios (Facturación). Versión 1.0.0  (2020-07-24) . Publicada Todos los usuarios tienen una compañía marcada por defecto.  Si el usuario solo tiene acceso a una compañía, esta se selecciona automáticamente e ingresa al menú principal. Se muestra la cantidad de compañías a las que tiene acceso el usuario en la pantalla de selección de compañías.  Los botones del menú principal cuyas funciones no están disponibles se encuentran inhabilitados. El botón de Ayuda muestra mensaje de confirmación, abre el navegador y redirecciona hacia la página del WIKI. El botón que muestra el logo de FT abre la aplicación de correo electrónico con la dirección del email de soporte. La versión de la aplicación aparece tanto en el inicio de sesión como en el menú principal. El cambio de compañía se realiza presionando el botón de Compañías en el menú principal. La compañía seleccionada actualmente se muestra al principio del menú. En todas las pantallas cuando hay un ingreso la primera vez el cursor se ubica en el primero de los campos. Se puede realizar un mantenimiento de clientes (Menú Principal => Clientes). Se pueden consultar todos los clientes, realizar un filtro de estos por nombre o ID, consultar y editar un único cliente, o crear uno nuevo. Pantalla Cliente: cuenta con un botón para validar la identificación ingresada. El campo de país y código de área tiene como valor por defecto a Costa Rica. El email de envíos, se autocompleta según el campo de email anterior a este.  Si el usuario presiona el botón de Devolverse en el menú principal, se muestra un mensaje de confirmación para cerrar la sesión. Se cuenta con un registro de bitácoras, para el inicio y cierre de sesión, así como de los principales movimientos realizados. Se puede realizar un mantenimiento de documentos (Menú Principal => Facturación). Para crear un nuevo documento, se presiona el botón con el ícono de Más, y se inicia un proceso por etapas: Selección de Cliente => Datos de Encabezado => Líneas de detalle, Referencias, Nodos => Detalle (Vista Final). Pantalla inicial de Facturación (lista de documentos): cuenta con un filtro por fechas para buscar documentos. Posee un botón con ícono de calculadora para ver montos totales de todos los documentos consultados, según la moneda seleccionada. Si al transcurrir una hora, el usuario no ha utilizado la aplicación, la sesión se cierra automáticamente. El campo de usuario en la pantalla del login se conserva después de ingresar a la aplicación la primera vez. El tipo de cambio se valida al iniciar la sesión. Si no se encuentra el día de hoy, se obtiene y asigna el último tipo de cambio encontrado. Las etiquetas de campos obligatorios se encuentran marcados en negrita. No tienen asteriscos. Pantalla encabezado de documento: el plazo es 0 para tipo de facturación de contado. Los campos asociados a montos de dinero contienen el punto como separador decimal y la coma como separador de miles. Pantalla Detalle (Vista final de facturación): Los campos inferiores contienen el subtotal, impuesto, total final. Al presionar el botón de incluir documento, aparece un mensaje de confirmación para ejecutar la acción. Para cada línea de detalle, aparece el monto total del descuento y del impuesto respectivo. Se pueden actualizar líneas de detalle ya incluídas, o eliminarlas, presionado los botones a la derecha de cada línea. Pantalla Servicios (de facturación): los montos de dinero aparecen en verde si se eligieron Dólares en la pantalla de encabezado (la anterior), en azul si es moneda local. Además aparece $ o ¢ para moneda seleccionada. Al seleccionar un servicio, se cargan los datos asociados a este, como precio, cantidad, impuesto, etc. Al ingresar un servicio,  y completar campos como precio, cantidad, etc; se calcula automáticamente el campo de total de la línea. Cuando se está en Modo modificar, no se aplican sugerencias de servicio. El campo de orden de compra es alfanumérico. Durante el proceso de inclusión/modificación de documentos, si el usuario selecciona un cliente que posee nodos XML, entonces se crea una nueva pestaña para ingresar el valor de los nodos. Cada vez que se ejecuta alguna acción se muestra una pantalla de espera, para indicar que se están cargando datos o realizando actualizaciones según sea el caso. Un vez que se ingresa o se modifica un elemento de las listas (mantenimientos) de documentos, clientes, etc; se redirige hacia la pantalla principal donde se encuentra la lista y se actualiza con los nuevos cambios. Los campos correspondientes al valor en la pantalla de nodos XML cuenta con la respectiva validación para la longitud del campo. El sistema permite ingresar dos clientes con la misma cédula, sin embargo, muestra un mensaje de confirmación antes de ingresarlo. Comportamiento de todas las pantallas: el botón principal se mantiene de forma estática al fondo de la pantalla, solamente se podrán desplazar demás campos de formulario. En el proceso de facturación, para que los cambios en la pantalla de encabezado tengan efecto, debe presionarse el botón de Guardar y Continuar. Anulación de Factura por Devolución total (Click derecho Anular Factura con NC). En la pantalla de facturación antes de salir cuando se está en modo Inlcluir/Modificar se muestra una confirmación, para evitar pérdida de datos ingresados. Se corrige error generado al ingresar un documento o cliente sin vendedor o contacto seleccionado.   CV PARKIT Control de Versiones 1.0.62  (2024-03-05) Mejoras generales de velocidad 1.0.61  (2024-03-01) Tiquetes Nuevo índice para el buscador por placa Nuevo índice para la vista de Tiquetes de Entrada 1.0.60  (2024-03-01) Tiquetes Mejora vista de Tiquetes de Entrada Nuevos índices para mejorar la salida de la FE 1.0.58  (2024-02-29) Tiquetes Generador de consecutivos se mejora velocidad 1.0.57  (2024-02-29) Tiquetes Vista para mejorar la velocidad de los Tiquetes de Cobro Nuevos campos sin NULOS Nuevo índice de Tiquetes. 1.0.56  (2024-02-22) Cobro de Tiquete Bloquea el total a pagar si el usuario elije "TARJETA" 1.0.55  (2024-02-22) Aplicar horas Gratis queda desmarcado por defecto Al incluir un cobro con este check marcado se reiniciaría automáticamente. 1.0.54  (2024-02-22) Tiquetes de Salida Ahora se muestra la Sucursal y Consecutivo correcto cuando hay generados en 2 sucursales. El tiquete se genera tipo @IND_FEE en 'N' 1.0.53  (2024-02-20) Placas con Problemas Ahora se permite Eliminar y Modificar placas con problemas aunque no existan tiquetes de salida en el día. 1.0.52  (2024-02-19) Menú Principal Se valida que la sucursal del usuario esté activa Previamente solo se validaba que la tuviese por defecto. En la barra de estado en el menú principal se carga la compañía y la sucursal activa. Se agrega loto de FT abajo de la versión 1.0.51  (2024-02-16) Tiquetes Indicador que permite al usuario decidir si aplica o no las horas gratis al tiquete vigente Solo se habilita si hay horas gratis configuradas Marcada por defecto si hay horas gratis configuradas 1.0.50  (2024-02-16) Arranque de sistema Ahora se lee el tipo de tarjeta configurada para la compañía Si no hay por compañía se Lee la Global. Se avisa al usuario si no hay tarjeta configurada. 1.0.48  (2024-02-15) Opciones Generales Ahora se incluye la posibilidad de Definir Horas Gratuitas Estas se rebajan del total de horas calculadas La Salida del Tiquete ahora: Puede hacerse con Precio Final en Cero SI el precio es Cero se genera un consecutivo interno mas no se genera Venta Electrónica La impresión del tiquete ahora cambia a : Comprobante de Salida No hay datos Tributarios No hay Código QR No hay montos asociados. Se corrige el cálculo de horas es muy grande (muchos días de diferencia) Se genera error en pantalla si falla la Factura Electrónica Por ejemplo al elegir la tarjeta como forma de Pago y no hay % definido. 1.0.47  (2024-02-12) Impresión de Tiquetes Se normaliza a 40 char la impresión del Formato de Tiquete #1 1.0.46  (2024-02-12) Precio final no puede quedar en cero 1.0.45  (2024-02-12) Generador de Factura XML Se corrige generador de archivo para firma Se corrige cálculo de impuesto. 1.0.44  (2024-02-09) Opciones Generales Nuevo Botón para hacer pruebas de Impresión Imprime tiquete ficticio de entrada 99999 por ¢1,000 Debe Guardar Primero la pantalla y luego imprimir 1.0.43  (2024-02-04) Impresiones Nuevos formatos de Impresión QR Configurable en Opciones Generales de Parkit  Es el único con Modo Gráfico para impresoras Térmicas o de Matriz Se cambia la impresión de Tiquetes de Entrada y Salida 1.0.40  (2024-01-19) Múltiples adaptaciones a Sitio Web de FT 1.0.34 (2023-10-31) Clientes Se corrige error el buscar un cliente anterior por el tipo de cédula. El ID del cliente se valida con 1 carácter antes de incluir una copia. Buscador de Cliente por tipo. Facturación Ahora se incluye el RB de forma automática con la forma de pago Los pagos SINPE y Otros quedan identificados como transferencia 1.0.33 (2023-10-31) Tiquetes La fecha y la hora variables son ahora invisibles y solo se habilitan cuando se presiona el botón de cambio y se accede mediante el derecho a "CFETIQ1" 1.0.32 (2023-10-31) Tiquetes Formas de Pago Se valida que el monto a pagar no pueda ser superior en pagos distintos a Efectivo 1.0.31 (2023-10-31) Tiquetes Impresión de Tiquetes de entrada se hace directamente desde la BD. Se fuerza a nivel interno la declaración de campos en pantalla para mejorar la velocidad de compilación Búsqueda Filtros mejorados y se remueven referencias a Negocio Iconos Se remueven referencias a íconos desactualizados en reportes y otras pantallas. 1.0.29 (2023-10-30) Tiquetes Búsqueda de placas ahora se hace directamente desde la BD. 1.0.28 (2023-10-30) Tiquetes Ahora se pide forma de pago previo a incluir Por defecto en blanco 5 Opciones disponibles (Sin pagos combinados) El tiquete ahora se refresca al Validar la fecha y no al cambiar cada carácter. Impresión Se incluye email Se incluye forma de pago Se imprime resolución DGTD Reportes Tiquetes Totales por forma de pago Estadística por Fechas Totales por forma de pago Mejoras de velocidad al generarse WEB Estadísticas de parqueo Presentan datos correctos basado en Opciones Configuradas 1.0.27 (2023-10-05) WEB Compatibilidad WEB Mejoras generales de acceso a BD por internet. Compatibilidad con EOS y FT Web CV-Servicios API CV-Servicios-API Control de cambios a nivel de API. Mantenimientos Asociados al api   Fase (2023-11-06) Sucursales Nuevo get a sucursales Impuestos Nuevo get a impuestos Clientes Nuevo put para relacionar proyectos a clientes Fase (2023-10-05) Opciones Generales Nuevo get a sucursale Fase (2023-08-28) Clientes Nuevo Get a proyectos relacionados al cliente Nuevo put para relacionar proyectos a un cliente Fase (2023-07-07) Clientes Nuevo Get a Servicios asociados al cliente Fase (2023-07-04) Clientes Nuevo Get sobre Historico de cambios Todos  (2023-04-11) Se cambia la nomenclatura  de los endpoints, entonces se crea un apartado llamado Obsoletos donde van todos los endpoints que no tienen esta nueva nomenclatura, siguen funcionando pero ahora si se hacen ajustes sobre un api será sobre los nuevos con nomenclatura correcta. PROYECTEC-CXC-VERSIONES Aquí  se podrán referenciar los cambios realizados para las versiones del sistema web (Proyectec). 1.0.0.7 Se implementa cambio para ligar una actividad económica con un tipo de factura. ¿Como ligar una actividad económica con un tipo de factura? 1.0.0.6 Se habilita la opción de copiar factura. CXP-Cliente-Servidor Mantenimientos Documentos     CXP-Cliente-Servidor-Ayuda Acerca de CXP-Cliente-Servidor-Documentos Órdenes de compra Importaciones Documentos Asiento contable CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Asiento-contable Ubicación CXP/Menú Documentos/Asiento Contable Estructura del asiento Registra cuenta contable por pagar a los pasivos (configurada por cada proveedor y tipo) Contrapartida se define por cada documento y el tipo de cuenta por pagar Errores comunes: Proveedores sin cuentas configuradas correctamente.  Facturas asociadas a la cuenta de inventario en tránsito y que fueran de servicios/gastos/activos o viceversa.   Wikis relacionados: Inventarios Documentos de Importaciones y variación CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Asiento-contable-Documentos-importaciones-variaciones Ubicación CXP/Menú Documentos/Asiento Contable Reglas iniciales Importación individual o múltiple : El asiento contable puede generarse para una sola Importación especificándola en el campo correspondiente. Si el campo se deja en blanco , se generarán los asientos para todas las Importaciones pendientes . Estado de la Importación : Solo se procesarán Importaciones que estén marcadas como FINALIZADAS . No se tomarán en cuenta documentos que ya hayan sido contabilizados previamente . Exclusión de Importaciones no finalizadas : Cualquier documento relacionado con una Importación que no esté finalizada , no será considerado , aunque esté dentro del rango de fechas indicado . Ajuste opcional en la contabilidad : En la cejilla "Contabilidad" de las Opciones Generales de CXP , existe un check llamado "Agregar Ajuste de compras..." . Si está activado, se incluirá una sección adicional en el asiento contable . Esta parte es opcional y depende de la configuración seleccionada. Cuentas contables usadas Proveedor Documento Opciones Generales CXP: La cuenta por pagar (Crédito en caso de Facturas) Motivo: Compra de Activo, Inventario, Gasto. Esta cuenta depende cada movimiento Impuesto de Ventas : Misma cuenta que usa CRONUS para los asientos de Ventas. Compras Gravadas (Opcionales, depende del tipo de movimiento) Compras Exentas (Opcionales, depende del tipo de movimiento)       Manejo contable de Compras Exentas y Gravadas Este cálculo se aplica solo si está activado el check correspondiente en las Opciones Generales de CXP . Los valores se determinan de la siguiente manera: Total comprado : Corresponde a la sumatoria del monto sin impuesto de todas las facturas incluidas. Total gravado : Se calcula dividiendo el total del impuesto de todas las facturas entre la tasa de impuesto global (por defecto 13%, configurable en las Opciones Generales de CRONUS). Total diferencia : Se obtiene restando el Total Gravado al Total Comprado: Total diferencia = Total comprado - Total gravado Esta diferencia permite identificar el monto correspondiente a las compras exentas , separándolo de las compras gravadas. Documentos de Importaciones C: CXP D: Impuesto D: Cuenta contable del detalle del documento (Pueden ser muchas todas con centros de costos distintos) Parte de variación Este asiento se utiliza para cuadrar el impuesto pagado al proveedor de aduanas con el monto total de compras gravadas y exentas registradas contablemente. Reglas de funcionamiento: Determinación del destino de la diferencia: Si la cuenta contable registrada en el documento es de tipo "Gravada" , la diferencia se asigna a una cuenta de Exentas . Si la cuenta contable es de tipo "Exenta" , la diferencia también se asigna a Exentas . Identificación de la cuenta contable del documento: Se compara la cuenta digitada en el documento con la cuenta definida como "Gravadas/Exentas" en la ficha del proveedor. Esta comparación permite identificar si la cuenta usada corresponde a una compra gravada o exenta. Condición para aplicar el asiento: Si no se están utilizando cuentas separadas para gravadas y exentas , este asiento no se genera . CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Asiento-contable-Inventario Ubicación CXP/Menú Documentos/Asiento Contable. Aplica solo para CRONUS ligado con Aldelo (Modo restaurante). Los asientos de inventario de generan solo en CRONUS, este formato es por Familia. Estructura del asiento Débito/Crédito al inventario general (por familia). Débito/Crédito al inventario en tránsito. Errores comunes: No haber generado el asiento de CXP primero crea diferencias en la cuenta de inventario en tránsito. Transacciones mal configuradas (Mantenimiento / Inventario /Transacciones).   CXP-Cliente-Servidor-Mantenimientos   Prorrateo de Centro de Costes Tipos de orden de compra CXP-Cliente-Servidor-Otros Consolidado para compras Consulta General de Alertas CXP-Cliente-Servidor-Reportes Documentos Documentos de CRONUS CXP-Cliente-Servidor-Util Revisar inventario con problemas Reparar inventario con problemas Estadísticas de CRONUS EOS-Activos Menú Principal Sistema: Opciones (Activos) Mantenimientos: Clasificación Tipo de activo Ubicación  Familia Categoría  Control de flota Tipos de vehículo Conductores Tipos de gasto  Vehículos  Activos Movimientos: Órdenes de gastos de control de flota Calculo de depreciación  Asiento contable  Reportes: Generador de reportes EOS-B.I  Menú principal Gráficos: Dashboard EOS-Boletas   Menú principal Mantenimiento: Boletas Módulos Release Proyectos Feriados Medios de contacto Movimientos: Boletas Boletas Trámites EOS-Contabilidad-Movimientos-Asientos-contables-Asiento-de-cierre El proceso es muy sencillo y corto, pero para aplicarlo hay que comprender cuales son los alcances del sistema y donde lleva trabajo humano. Primero que todo el sistema maneja un mes ficticio llamado mes trece (mes 16 para el año 2020), este mes tiene un motivo especial de existir, y es que los asientos o el asiento de cierre deben de quedar registrados en este mes. Por ejemplo: para poder crear el asiento de cierre fiscal deben de tomarse en cuenta los siguientes datos: El mes 12 (mes 15 para el año 2020) debe de estar cerrado, no solo acumulado, si no cerrado por completo. Se necesita solo una cuenta de utilidad o pérdida del período, puede crearse una por año o una sola que acumule toda la información. El cálculo es siempre antes de impuestos, y los Tributos deben de calcularse después con un asiento registrado en contabilidad. El manejo de un mes trece nos permite dejar el mes de cierre intacto, exacto a como quedó sin necesidad de tirar reportes ANTES de aplicar el cierre, entonces por ejemplo, asumiendo un cierre fiscal en Septiembre, siempre se podrán ver todos los ingresos y gastos en septiembre y la limpieza de estos queda en el mes ficticio trece. Muy bien, luego de dar esta explicación necesaria, ahora vamos a ver como se aplica el asiento de cierre fiscal. Desde el sistema web ingrese a Contabilidad ==> Asientos contables ==> Opciones ==> Asiento de cierre.  En la siguiente pantalla debe de indicar los siguientes campos: Aquí vamos a rellenar la pantalla con el campo del año fiscal que queremos cerrar y por ultimo presionamos el botón "Aceptar": Año, Tipo de comprobante, Fecha, y cuenta contable.   El proceso interno que se ejecuta es que el sistema toma todos los ingresos del período, le resta todos los gastos y genera la diferencia a la cuenta en cuestión.  Es importante que todas las cuentas de ingresos y gastos estén bien catalogadas para iniciar, debido a que si NO es así, el sistema no las podrá limpiar de forma automática. Ahora, una vez listo esto, vamos a tratar el mes 13 como cualquier otro asiento, en el sentido de que debemos de mayorizar y luego cerrar. Los resultados de esta aplicación luego de llevar a cabo el proceso, los podemos ver en todos los reportes. EOS-CRM   CRM Sistema obsoleto Movimientos: CRM   Sistema Nuevo Mantenimientos   Movimientos         Control de versiones CRM EOS-CXC   Menú principal Sistema Configuración Información ATV Firma electrónica Envío de correos Mantenimientos: Clasificación: Tipos de impuesto Tipos de descuento Unidades de medida Servicios/Productos Ventas: Sucursales Vendedores Tarjetas Calendario Encargados Clientes Movimientos: Calendario de trabajo Proformas Documentos (cxc) Cajas Asiento contable Reportes: Generador de reportes Generador de reportes DGTD Consolidado de documentos EOS-CXC-Mantenimientos-Calendario-Encargados     Wikis relacionados: Calendario de trabajo EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-Impuesto-valor-agregado Con la activación de la versión 4.3 de la Dirección General de Tributación Directa, entra a regir el impuesto al valor agregado en los servicios profesionales. Es obligación de los usuarios configurar cada uno de los servicios creados en el sistema con los impuestos correspondientes. Para hacerlo debe de ingresar al sistema de CxC ==> Mantenimientos ==> Clasificación ==> Servicios. Hay dos formas de configurar los Servicios, hacerlo de uno en uno (para pocos servicios configurados) o por medio del exportador e importador de excel (para muchos servicios configurados). Cambio de códigos uno a uno:   debe de ubicarse en la pantalla de Servicios, haga doble click sobre el servicio que va a modificar, en el campo "Impuesto" despliegue el combo de opciones y escoja el impuesto correspondiente para ese servicio, luego presione el botón "Aceptar" para guardar los cambios. Más adelante de este manual podrá ver la lista con los nuevos impuestos y los códigos correspondientes a cada uno de ellos.     Este proceso lo debe de repetir para cada uno de los servicios que tiene configurados. No es necesario que modifique todos servicios al mismo tiempo, pero si es INDISPENSABLE que modifique los que va a facturar a partir de la fecha definida para el arranque. El cambio de información NO debe de hacerse hasta el 01° de julio del 2019, si lo hace antes los documentos que genere serán rechazados por Tributación al momento de su validación, de igual manera si posterior al 01° de julio del 2019 genera facturas por servicios que NO han sido configurados con los impuestos correspondientes, estas serán rechazadas al momento de su validación. Por medio del exportador e importador de excel:  Nuevamente debe de ubicarse en la pantalla de Servicios, el primer paso sería exportar los que ya tenemos configurados, el sistema por defecto muestra únicamente 50 líneas en pantalla, pero es necesario que las muestre todas para la exportación, así que debe de presionar el botón "mostrar todas las líneas" ubicado en el filtro.     Completado este paso escoja del menú de botones la opción Importar ==> Importar códigos de impuesto ==> Exportar código impuesto (todos) . Esto creará un archivo en excel con todos los servicios y su configuración actual.     El orden de las columnas es A: código de servicio, B: Servicio (descripción), C: Código de impuesto (estos se pueden exportar también), D: Servicio de salud y E: Partida arancelaria. Para la configuración de servicios "tradicionales" (que no están relacionados a la Salud o que no llevan aranceles) los datos que debe de sustituir en el archivo son los de la columna C: Código de impuesto,  marcada de color amarillo.     Un punto importante es que si los servicios que brinda son catalogados como del Sector Salud, debe de especificarlo en la columna D: Servicios de salud poniendo la letra "S",  para cada uno de los servicios relacionados. Este paso es fundamental porque es el indicativo para el sistema a la hora de facturar y cargar el impuesto correspondiente a los pagos en efectivo por parte de los clientes. Para la configuración uno a uno de los servicios este paso aplica de igual manera. Un caso similar pasa con los servicios que cuentan Aranceles relacionados, debe de indicar el código de este en la columna E: Partida arancelaria.   Adjuntamos a este manual la lista con los nuevos códigos de impuestos, estos nuevos códigos son los que debe de digitar en la columna C: Código de impuestos , en el archivo de excel según corresponda, de igual manera puede solicitar al administrador de su plataforma que le brinde esta lista y  en el caso de tener dudas con la configuración de los impuestos para los servicios que brinda, favor comuníquese con su contador para una guía certera.   Al completar la nueva codificación, el siguiente paso es Importar nuevamente este archivo al sistema. Siempre ubicado en la pantalla de Servicios, escoja del menú de botones la opción Importar ==> Importar códigos de impuesto ==> Importar código impuesto y escoja el archivo que acaba de modificar, luego presione el botón "Aceptar" para guardar los cambios. Nuevamente hacemos la aclaración de que este paso de información NO debe de hacerse hasta el 01° de julio del 2019, si lo hace antes los documentos que genere serán rechazados por Tributación al momento de su validación, de igual manera si posterior al 01° de julio del 2019 genera facturas por servicios que NO han sido configurados con los impuestos correspondientes, estas serán rechazadas al momento de su validación. Nota: La activación del sistema para la versión 4.3 se hará de forma automática el 01 julio del 2019, para ese día le recomendamos generar una primera factura y esperar la validación por parte de Tributación, si la factura es aceptada continúe con sus labores normalmente. En el caso de que la factura sea rechazada, primero debe de verificar el motivo del rechazo, si es algo que puede solucionar (cambiar código de impuesto al servicio, configurar la Actividad comercial, cambiar datos de cliente, o similares) proceda con el cambio, haga nuevamente la factura y espere validación. Pero si el motivo de rechazo no está a su alcance solucionarlo, por favor póngase en contacto con el administrador de su base de datos.     EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-No-Mostrar-En-PDF En CXC  => Mantenimientos  => Servicios Existe la posibilidad que con un indicador, ese servicio o producto no se muestre en la impresión de un pdf, pero esta línea si sumara en el subtotal y para el IVA, el XML que recibirá hacienda también podrá ver este servicio o producto, es para fines de impresión, no tributarios. No requiere de derechos o permisos más que el de tener derecho a ingresar al mantenimiento de servicios/productos. Este sería un ejemplo de cómo se vería este indicador en función:   Aquí tenemos el ejemplo, una FC con dos lineas de detalle.   En este caso el servicio que NO aparece es el que tiene el indicador de "No mostrar el pdf". EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificación-Unidades de Medida Ingresamos a Menú  =>  CXC=> Mantenimientos => Unidades de Medida   Y en esta pantalla podemos ver las unidades de medidas ya incluidas o agregar  otra si así lo deseamos:  Las unidades de medida ya utilizadas anteriormente no pueden  ser eliminadas del sistema solo inactivarlos.     EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Nodos-XML Algunos clientes solicitan que en los archivos XML que se les genere debe incluir cierta información clave para sus empresas y que NO es obligatoria por la D.G.T.D. Esta información no va en la representación gráfica (PDF) de los documentos, únicamente en los archivos XML. La configuración de Nodos XML se debe realizar por cliente, el cual debe estar creado en el sistema previamente. Para agregar Nodos, debe abrir el detalle del cliente y escoger la pestaña " Nodos XML ". Hay dos formas para agregarlos; la primera opción es configurando los nodos a medida según las especificaciones que el cliente les solicite. La segunda opción es creando los Nodos basados en esquemas que han solicitado empresas como Walmart y Automercado. D.G.T.D Para la versión 4.3 brinda el campo "Otros" para ingresar estos nodos XML y existen dos maneras de agregar Nodos: Por la etiqueta esta se genera cuando queremos agregar alguna información sin ningún tipo de estructura o jerarquía. Por otro lado existe que permite genera una estructura en los Nodos. Configurar nodo para :  Conformado por 6 campos ==> Nodo Padre, Nombre, Longitud, Valor default, tipo de documento y si es o no obligatorio. Debe de llenar cada uno de estos campos con la información solicitada por su cliente, para agregarlos a la lista presiona el botón " Incluir ". Puede agregar "N" cantidad de nodos y estos puede variar en el tiempo o ser eliminados si ya no son necesarios. Configurar Nodo para : Este se va a encargar de construir una estructura especifica si el cliente así lo necesita. Los campos siguen siendo los mismos, lo que cambia es la manera en la que vamos a nombrar al Nodo.   Nodo Padre : Es el más importante y el que va a hacer posible que esta estructura se dé. El Nodo Padre debe empezar por "OtroContenido/Complemento"; esto es para que el sistema detecte que se va a utilizar una estructura jerárquica. Para definir esta estructura, se utiliza una barra "/" como separador de cada Nodo para seguir la ruta. NO puede llevar espacios en el nombre. Ejemplo: Digamos que tengo que estructurar unas especificaciones sobre una orden de compra al momento de facturar a mi cliente; entonces podría verse algo así: "OtroContenido/Complemento/OrdenCompra". Entonces, este nodo, sea lo que sea que yo agregue, va a estar dentro del Nodo OtroContenido y dentro del Nodo OrdenCompra. En caso de que, por ejemplo, quisiera agregar dentro de OrdenCompra un número de orden, una referencia, una fecha.   Nombre Es el campo que, al facturar, va a llevar el valor escrito. NO puede llevar espacios en el nombre Siguiendo el ejemplo mencionado para el nodo Padre, ahora, si dentro del Nodo OrdenCompra quiero agregar "NumeroOrden", simplemente pongo "NumeroOrden" en el campo 'Nombre' y ya, al facturar, escriba el valor, el sistema automáticamente lo asignará al "NumeroOrden" dentro de los nodos ya mencionados. Quedando como la estructura de ejemplo que está abajo. Siguiendo el ejemplo, si deseo agregar otro nodo al mismo nivel que "NumeroOrden", entonces el nodo padre sería algo así: "OtroContenido/Complemento/OrdenCompra". Si quiero agregar otro valor al mismo nivel, simplemente repito "NodoPadre". Valor default Valor por defecto que va a aparecer cuando facturemos.   Podemos agregar otros Nodos que no necesariamente tenga una estructura, lo agrego sin más con el nombre que quiera y el sistema también va a agregarlo como Otro Texto. La jerarquía que sigue es: ya que va primero, estos vendría siendo los nodos sin estructura y van primero por ordenamiento que debe tener la estructura del Nodo Otros. va después de los nodos esto por la estructura que debe tener el Nodo Otros.   EOS-CXC-Movimientos-Documentos (CxC) -Anular-factura-con-NC Este proceso nos permite anular de forma automática una factura con una NC, además si la factura no tuviese saldo por que tiene un recibo aplicado, el proceso anulará el recibo para devolver el saldo a la factura y posteriormente relacionarla a la NC.  Importante la factura debe estar "aceptada" por la DGTD (Dirección General de Tributación Directa) ver columna DGTD. Para esto debemos marcar la factura que deseamos anular haciendo un clic sobre ella y después clic derecho, verá una lista de opciones, escoja la que dice "Anular factura con NC" . Otra forma es marcando la factura y presionando el botón "Opciones" y escogemos la misma opción. El sistema creará la NC y anulara el RB relacionado.  Finalmente dar clic en el botón Refrecar para que se muestre la nota de crédito (NC) EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Desligar-documentos-relacionados   Para desligar documentos relacionados a una factura debemos ingresar al módulo CxC    = > Movimientos => Documentos   Posteriormente buscamos y seleccionamos la factura a la cual queremos desligar el documento relacionado. Damos doble click sobre esta, lo que nos abre una nueva pantalla, en la cual seleccionamos la pestaña de Documentos relacionados. Posteriormente seleccionamos el documento que requerimos desligar dando click sobre este. Luego damos Click Derecho  = > Desligar. Posteriormente se muestra un mensaje de confirmación para desligar, y en caso de proceder afirmativamente, el documento se desliga de la factura y el saldo de la misma es actualizado. EOS-CXC-Reportes-Consolidado de documentos El menú "Consolidado de Documentos" nos permite ver los documentos electrónicos aceptados  por la DGTD de las compañías a las que tengamos derecho. También verá reflejado los documentos si tengo el indicador de compañía contable marcado. Los documentos incluidos son: Facturas Tiquetes electrónicos Notas de débito Notas de crédito Gastos importados desde XML Facturas electrónicas de compra  Se puede acceder por medio del modulo Contabilidad>Consolidado de documentos o por medio del modulo CXC>Consolidado de documentos. Existen diferentes maneras de apreciar el consolidado, gracias a los formatos que tiene: Formato Detallado: Permite visualizar los diferentes tipos de documentos y sus diferentes orígenes, además permite con doble click acceder a una vista previa del documento en cuestión. La pantalla muestra los montos de los totales del XML, distribución de impuestos (2%,4%,6%,8%,13%), la moneda del documento y el tipo de cambio entre otros campos. Podemos visualizar el detalle de una compañía y de varias compañías a la vez. Formato Resumido por compañía: Este formato suma todos los documentos divididos por origen para mostrar un resumen de totales por compañía. Si tengo un resumen de varias compañías al darle doble click a una línea entrare a ver en modo detallado del consolidado, los documentos de esa compañía. El campo Total General IVA es una detalle sumando los totales de los 3 origines, se repite pero es IVA de CXC - IVA de CXP(CXP_IMP Y FEC) Al momento de escoger el formato por compañía, el sistema convierte todos los montos a moneda local automáticamente, si desmarco el indicador de "Convertir todo a moneda local" me va a convertir todos los montos a moneda de dólar. Los diferentes orígenes son: CXC (Proviene del modulo de Cuentas por cobrar), CXP_IMP (Proviene de Importador XML de Cuentas por pagar) y FEC (Factura electrónica de compra de Cuentas por pagar). El formato resumido y la funcionalidad reportes, solo funciona por medio de un licencia, para ello debemos contactar a servicio al cliente, preguntando por estas funcionalidades. Botón "Reportes" Esta función permite visualizar reportes cuya información nace del consolidado de documentos. Los rangos de fecha que utiliza esta función son las elegidas en la pantalla anterior. Está pantalla y para algunos reportes, permite el formato multicompañía, entonces podemos tirar x reporte para verlos en varias compañías en el mismo resultado. Reporte Tributario D-125, este permite generar el reporte para varias compañías.     EOS-CXC-Sistema-Configuración Ingresamos a menú en cxc configuración: EOS => CXC => Sistema => Configuración  En la opción de compañía es donde vamos a ingresar  los datos de la compañía, como nombre, nombre comercial si lo tiene, teléfono, dirección, correo, logo de la compañí­a y demás, se presiona "aceptar" para guardar los datos de la compañía. En la  pestaña de contabilidad podemos configuran las cuentas contables, en cada columna  detalle que cuenta debemos de configurar configurar por último  le damos "aceptar". Aplica para clientes que utilizan el módulo de contabilidad. En la siguiente cejilla de correos tenemos la opción de  ingresar el o los correos con copia oculta para que nos llegue la facturación y así­ poder llevar  el control de que las facturas están llegando al cliente.   En la cejilla de Fac.Elec, esta pantalla está dividida en dos partes, una relacionada a los datos de la Facturación Electrónica (Información bloqueada) y la otra relacionada a las Actividades Económicas si presionamos ahi nos lleva a la configuración de la AE   En la cejilla de facturación aquí podemos hacer otras configuracion para que salgan impresas en nuestra factura    Wikis relacionados: Nombre de pasajero en documentos electrónicos Factura Tributaria Actividad económica Impuestos en actividad económica EOS-CXC-Sistema-Configuracion-FT Para poder configurar las Actividades Económicas de su empresa es necesario que cuente con la Versión del sistema 1.0.0.0 fecha 2019/06/10 o superior.   La primera vez que ingrese al sistema verá una pantalla para actualizar los datos de su empresa y posterior una pantalla para que ingrese la o las Actividades Económicas con las que está inscrito en Tributación. Estos datos son obligatorios y es responsabilidad de cada usuario completarlos, ya que el arranque de la versión 4.3 de Tributación Directa corre a partir del 01° de julio del 2019 y no es opcional.   Si no desea llenar la información en ese momento puede presionar el botón "Cancelar" y podrá continuar con normalidad. Tome en cuenta que este mensaje le saldrá todos los días hasta que complete la información.   De igual manera puede digitar la información ingresando al sistema de CxC ==> Sistema ==> Configuración.       A continuación debe de escoger del menú la opción que dice  FT . Esta nueva pantalla está dividida en dos partes, una relacionada a los datos de la Facturación Electrónica (Información bloqueada) y la otra relacionada a las Actividades Económicas (habilitada para llenar la información).     Lo primero que debe de hacer es verificar cual o cuales son las actividades económicas con las que está registrada su empresa ante Tributación. Si no lo sabe o no está seguro, puede copiar (click derecho) la dirección que aparece en el campo  "Verifique su actividad económica aquí ==> https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx "  y pegarla en el navegador de su preferencia. Esto lo llevará a la página del ATV, donde podrá corroborar la información.     Ubicación en la página del ATV donde aparece la consulta de las Actividades Económica ==>        Ahora  proceda a digitar la información en el sistema. La empresa puede estar ligada a una o varias Actividades distintas, es indispensable que las registre todas. Llene los campos de Código y Descripción Idénticos a los que están en la página del ATV. Es importante destacar que debe de indicar cuál es su principal Actividad Económica, para esto debe de marcar con el check el campo ubicado al lado derecho del Código y luego presione el botón "Incluir" para ingresarla. Al presionar ese botón vera la Actividad en el cuadro abajo, si no aparece ahí significa que no hizo el proceso correctamente y deberá de digitar la información de nuevo.     Una vez ingresadas TODAS las Actividades Económicas ligadas a su empresa, puede presionar el botón "Aceptar" ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla para guardar los cambios.       EOS-CXC-Sistema-Envío de correos EOS => CXC => Envío de correo    Configuración IMAP Al ingresar se abre la siguiente pantalla donde debemos ingresar la información solicitada: Digite la información del IMAP, Usuario (correo), Contraseña (contraseña imap), Puerto (993) y si utiliza SSL se marca con un check, una vez completados y confirmados todos los campos presione el botón  "Guardar"  ubicado en la parte inferior de la pantalla para guardar esta información.   Al lado derecho de cada uno de estas configuraciones está el botón  "Probar "  con este botón puede comprobar si la configuración que acaba de realizar está correcta o tiene alguna falla, siempre se debe hacer una prueba mínima antes de darle guarda.   Recibir los documentos para aceptar manualmente:     El sistema leerá los archivos XML del correo configurado anteriormente y los cargará a la pantalla de Importar,  estos  NO  serán aceptados hasta que usted ingrese y los marque como aceptados, en ese momento el sistema los generará para validar a Tributación.   Configuración SMTP   Aquí deberá de llenar la información de configuración del correo que desea relacionar. En el caso de los usuarios con correo en Google, deben de activar la opción “ Permitir acceso de aplicaciones menos seguras ”. Si no sabe cómo hacerlo puede ver el siguiente manual “ Configuración aplicaciones menos seguras ” o solicitar dicha información a la persona encargada de administrar el correo de su empresa. Los campos solicitados son:  Servidor SMTP:  En el caso de ser una cuenta de Gmail, el servidor SMTP sería  smtp.gmail.com.  De utilizar otro servicio deberá de consultarlo con el encargado de administrar esta información. Usuario:  Dirección de email de salida a utilizar (con el que usted desea que salga los email de los documentos de cobro). Contraseña:  Contraseña del email a utilizar. Puerto:  El servidor  SMTP  por lo general utiliza el puerto 25 o en el caso de Gmail pueden ser el 465 o el 587 . En el caso de que ninguno de estos le funcione deberá de consultarlo con el encargado de administrar esta información para que se la proporcione. SSL:  Marcar de ser necesario. Una vez ingresada la información requerida presione el botón "Probar" ,  si todo está configurado correctamente nos mostrará este mensaje “Correo enviado satisfactoriamente” y al email configurado llegará la confirmación informando que la configuración fue exitosa. Presione el botón "Guardar" para que la configuración realizada quede guarda en el sistema. Si existiera algún problema en la configuración que realizó, en el momento de presionar el botón "Probar" el sistema le mostrará un mensaje con el error.   Nota:  En algunos casos para la configuración del servidor SMTP en gmail es necesario configurar una contraseña de aplicación. Esto ocurre cuando: Ingresamos el usuario y contraseña correctamente pero nos muestra los errores:  "[AUTHENTICATIONFAILED] Invalid credentials" ó "Web Login Required" El usuario utiliza la verificación en dos pasos para iniciar sesión en gmail. Para configurar la contraseña de aplicación favor dirigirse al siguiente enlace:  Verificación en dos pasos   Wikis relacionados: Configuración Importacion XML IMAP Configuración SMTD       EOS-CXC-Sistema-Firma-Electronica El Sistema de Factura Tributari­a le da la posibilidad de firmar los documentos de forma automática sin la necesidad de utilizar el Autenticador FT, esto significa que ahora sería mas rápido el proceso de la firma electrónica. Cuando usted ingrese al Sistema de Factura Tributaria, verá en pantalla el siguiente mensaje.   En caso de NO estar interesado en cambiar el modelo de facturación actual marque la opción "No volver a mostrar este mensaje" y presione el botón "Salir". Pero si usted acepta firmar con el nuevo formato debe de presionar el botón "Ir a configurar" y de igual manera marcar la opción "No volver a mostrar este mensaje". Una vez presionado el botón "Ir a configurar", verá la pantalla de "Firma electrónica". En ella deberá escoger una de las opciones que se le presentan; la que dice "Autenticador" le permitirá facturar con el método original, donde debe firmar sus documentos utilizando el token, el autenticador y escogiendo el certificado correspondiente a su compañía. Luego de marcar esta opción, presione el botón "Aceptar". Si elige la opción "Firma", podrá facturar de forma automática y el sistema se encargará de firmar y enviar sus documentos a validar a Tributación. Una vez validados, se los enviará por correo a sus clientes, todo en un solo paso.     Ahora, si usted escogió la opción de "Firmar", debe seguir los siguientes pasos ==> Cuando descargó la llave criptográfica (¿Cómo bajar llave criptográfica?), el sistema del ATV le pidió que digitara un PIN compuesto por 4 dígitos. Es necesario que en el campo PIN de la pantalla, digite esos mismos 4 dígitos. El siguiente paso es subir el archivo de la Llave Criptográfica que debe tener guardado en su computadora. Para hacerlo, presione el botón "Seleccionar". En la siguiente pantalla, presione los botones "Add" y "Seleccionar archivo", ubique su llave criptográfica y márquela haciendo doble clic sobre ella. Después, presione el botón "OK". Una vez cargada la lleve criptográfica presione el botón "Aceptar" Verá en pantalla este mensaje ==> "¡La llave criptográfica se ingresó correctamente, el proceso de instalación se acaba de ejecutar, puede tardar unos minutos en finalizar la instalación!", esto significa que logró subir su certificado correctamente, pero el sistema debe realizar las validaciones respectivas para instalarlo. Solo presione el botón "Aceptar" para continuar. En caso de que el PIN del certificado ingresado sea incorrecto, el sistema mostrará a la hora de facturar la opción de volver a seleccionar dicho certificado. Si por error usted subió un certificado incorrecto, puede eliminarlo y volverlo a cargar. Únicamente debe ingresar desde el menú principal de CxC y escoger la opción Sistema ==> Firma Electrónica. Verá nuevamente la pantalla donde subió la llave criptográfica original, únicamente presione el botón "Seleccionar" y siga con los pasos explicados anteriormente en este manual.     Wikis relacionados: Generar Llave criptográfica EOS-CXC-Sistema-Firma -Electronica-Llave-criptografica EOS => CXC => Menú => Firma electrónica   Para configurar la información de la llave criptográfica debe seguir estos pasos: Descargue la llave criptográfica:  Dirigirse al sistema ATV del ministerio de hacienda (  https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx  ), iniciar sesión, una vez ahí debe elegir del Menú las opciones  Comprobantes Electrónicos  == >  Llave criptográfica de  producción  ==>  Generar llave criptográfica en producción.  Si aun no cuenta con el usuario y la contraseña del ATV puede ver el siguiente manual ==>  ¿Cómo crear el usuario y la contraseña del ATV?   El sistema ATV le solicitará la creación de un PIN, el cual deberá utilizar posteriormente en la configuración del sistema de facturatributaria.com   Ya con esta información se ingresan los datos en la pantalla pin, y el archivo lo descargamos en nuestra computadora para poder subir, este tarda unos minutos. Nos indica la fecha cuando expira el documento donde debemos de tenerlo presente si se vence y no se hace le cambio las facturas serán rechazadas por Hacienda. EOS-CXC-Sistema-Información ATV EOS => CXC => Menú => Información ATV    Para poder ingresar la información solicitada debemos de seguir los siguientes pasos: Credenciales de ATV Para generar la contraseña de los comprobantes electrónicos debe de ingresar a  https://www.hacienda.go.cr/atv/login.aspx  y digitar su usuario y contraseña para ingresar a la página principal. Una vez ahí del menú escoja la opción  Comprobantes electrónicos  ==> Llave Criptográfica de Producción ==>  Generar nueva contraseña en producción  (Revisar los pasos Primero y Segundo del  manual ).   En pantalla verá un mensaje de confirmación para la creación de la nueva contraseña, presione el botón "Aceptar" para generarla. Ahora verá su identificación y su contraseña de ingreso. Está información debe de copiarla y pegarla en la pantalla de Firma Digital del sistema de Factura Tributaria ( Configurar contraseña en sistema de Factura Tributaria ).     Ya con la siguiente información podemos ingresarla en la siguiente pantalla del sistema:       Es recomendable presionar el botón de "Probar" para confirmar si los credenciales están correctos.     Con este mensaje le damos "Aceptar" y la quedan incluidos los credenciales.   Wikis relacionados: Credenciales comprobantes electrónicos Llave criptográfica en producción Cambio de nombre de certificado ya instalado Eliminar certificados ya instalados   EOS-CXC-Sistema-Informacion-ATV-Credenciales-comprobantes-electronicos En el sistema de Factura Tributaria ==>  http://app.facturatributaria.com/ debe de entrar al módulo de CxC y escoger en el Menú la opción de Sistemas ==> Información ATV Verá en pantalla los datos iniciales con los que se inscribió, debe de llenar la información solicitada ==> En el campo "Credenciales comprobantes electrónicos" debe de llenar la información que bajó del ATV. Si tiene dudas puede revisar el quinto paso de este manual Contraseña de producción.    En los campos de Identificación y Contraseña debe de copiar y pegar los suministrados por la página del ATV y después presiona el botón "Aceptar" para guardar la información. EOS-CXP   Menú principal Configuración: Opciones (CXP) Mantenimientos: Importaciones: Navieras Países Incoterms Proveedores Orden de compa: Tipos de Orden de Compra Proveedores: Tipo de adjunto Clasificación de proveedores Grupo de proveedores Proveedores Caja Chica:  Tipo de Gasto Documentos:  Prorrateo por Centro de Costo Movimientos: Solicitudes: Solicitud de Pago Tipos de Gastos Caja Chica Solicitud de Nota de Crédito  XML:  Importar XML Solicitud de Factura Electrónica de Compra Documentos Asiento Reportes: Documentos   EOS-CXP-Movimientos-Importar-XML-Errores-de-importacion-de-XML En la importación de los archivos XML al sistema, pueden presentarse varios mensajes de importación que no corresponden directamente a nuestro sistema. En este momento, el problema más común que se detectó es cuando se genera un mensaje de "problema con la línea 3". Este problema se obtiene con los documentos generados desde el sistema de la DGTD, pero también pueden presentarse mensajes de problemas de importación en otras líneas. Detallamos el ejemplo del mensaje (mencionado anteriormente en la línea 3). Esto es una guía de la revisión y la solución que debe realizar el usuario.   Si abrimos el XML (que nos envían) se puede notar que a partir de la línea 3 es incorrecto nuestro archivo por lo que debemos eliminar todas las líneas hacia abajo, guardar el documento ya modificado y de esta manera ya puede ser importado correctamente.    Notas importantes para tomar en cuenta: No en todos los casos van a presentar el problema con la línea 3 (a modo de ejemplo se les detalló el expuesto anteriormente). Hay un programa que se puede descargar en las computadoras llamado Notepad++ ( https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.9.html ). Mediante este programa se puede realizar la revisión de los XML cuando se presentan estos casos.               EOS-CXP-Reportes-Documentos   Menú => CXP => Reportes => Documentos Ahí encontramos al rededor de 40 reportes distintos y tiene relación con órdenes de compra, notas de crédito, reportes tributarios entre otros.   La pantalla de los reportes tiene varios filtros como generar, limpiar, cerrar, elegir informe, parámetros y en la parte inferior se puede colocar el rango de fechas necesario para tirar el informe, no es todos los casos esta opción se habilita eso depende del informe que vaya a generar.    Presionando el signo de más (+) se despliegan los informes:    También podemos filtrar por proveedor si necesitamos uno en especifico.   Al tirar el informe y llenar todos los datos necesarios presionamos genera y tenemos varias opciones de como podemos ver el informe        EOS-Menú   Menú principal Activos Bancos B.I Boletas Contabilidad CRM CXC CXP Emisario Planillas Proyectos Seguridad Control de versiones: EOS EOS-Planillas  Menú principal Sistemas: Configuración Mantenimientos: Divisiones Departamentos Ocupaciones Ocupaciones por departamento Localización Unidades de negocio Países Ciudades por país Contabilidad Cuenta de salario por pagar Ingresos y deducciones Otros ingresos Deducciones Renta Empleados Bancos Empleados Movimientos: Cálculo Cálculo Acumular Reversar acumulación  Cambiar forma de pago en planilla acumuladas  Pagos Transferencias  Cheques Archivos Generador de archivos de bancos INS y CCSS Archivo CCSS - Grandes Clientes Derechos de empleado: Vacaciones Motivo de liquidación Liquidación Aguinaldo Otros: Acciones de personal Aumento de salario Motivos para cambio de salario Constancias Préstamos Calendario de vacaciones Asiento Reportes: Generador de reportes ¿Cómo usar el proceso de Generador de archivos para bancos en Cronus ERP?   Permisos de la seguridad para el proceso :   ARBANCON   ARBANCON   ARCITI   ARCHIVO_HSBC   ARCHIVO_BAC Parámetros a tomar en cuenta:  El generador de archivos de bancos ingresa la información de los bancos con los cuáles la compañía tiene convenio para realizar el pago de planillas de sus empleados.  El archivo final al banco directamente debe ser subido por el usuario manualmente.  La pantalla de generador de archivos se encuentra en:  Planillas => Movimientos => Archivos => Generador de archivos de bancos: Se incluye la información solicitada. Banco con que se pagará ( el de la compañia ) ,Proyecto de planillas,el rango de fechas que se está pagando, la fecha y la hora en que se realizará el pago de forma automática y esto genera un archivo ( .txt - .env - .prn ) según el usuario lo seleccione y necesite:  Con el ícono de otros, es para seleccionar si se desea o no imprimir los ingresos en los comprobantes.  Ahora bien, se encontrará en la misma pantalla anterior distintas cejillas con los respectivos bancos en el cuál el usuario debe seleccionar cuál requiere y dependiendo de eso el sistema le pedirá una serie de campos que son los necesarios y requeridos por cada banco para los archivos.Por cada banco la información solicitada puede ser distinta, ya que esto depende de cada entidad bancaria y los datos requeridos para sus archivos. ( Por lo cuál dicha información que acá deben llenar debe ser previamente solicitada a cada entidad bancaria )  Por ejemplo si se selecciona BANCO NACIONA L lo que deben incluir es la información de número de cliente,cuenta compañia, IBAN compañía ( solo se agrega la primera vez ) , luego lo sigue halando para todas las semanas o quincenas siempre y cuando se seleccione el mismo banco para la generación del archivo. Una vez con los datos anteriores completados y llenados correctamente en sistema, solo debe presionar aceptar para que el archivo sea generado y así poder subirlo al banco que se requiera:  EOS-Planillas-Otros-Constancias   El sistemas de Planillas cuenta con dos procesos para la creación de constancias a empleados de forma rápida y con datos reales. El primer proceso es la creación de los machotes de las diferentes constancias que los empleados puedan solicitar, como constancia de salario, constancia laboral, constancia de circulación, entre otras. El segundo proceso es cuando se utilizan estos machotes para un empleado específico. El primer paso es crear los machotes, para hacerlo debemos de ingresar al menú principal de Planillas => Otros => Constancias.   Al ingresar a esta pantalla verá la lista de todos los machotes que se han configurado a lo largo del tiempo, para ingresar uno nuevo presione el botón "agregar" ubicado en la barra de botones, arriba a la derecha. Esta pantalla está compuesta de 3 partes: Código, Cuerpo de la constancia y Comodines.   Código:   compuesto por 5 caracteres alfanuméricos, este código sirve para identificar de forma rápida la constancia.    Cuerpo: Este espacio lleva el detalle de la constancia, como la fecha, datos del empleado, el motivo y datos de la compañía. EL usuario debe de digitar aquí la carta completa como si fuera un documentos en Word, también debe de definirle un título.   Comodines:  Los comodines son variables que se reemplazan por información tomada de la base de datos del sistema de planillas, como por ejemplo {NOMBRE_EMPLEADO}, a la hora de montar la constancia para un empleado específico, el sistema va a sustituir este comodín por el nombre real del empleado.   A continuación les mostraremos un machote de una constancia de salario, aquí se pueden apreciar claramente los comodines y la forma correcta para utilizarlos.   Ahora, una vez que se incluyen los machotes, estos ya pueden ser utilizados para crear las constancias cuando el empleado las solicite. Para hacerlo solo debe de marcar la constancia que desea haciendo un click sobre ella, para el ejemplo vamos a seguir utilizando la de Salarios, después presione el botón "generar" ubicado en la barra de botones. En la pantalla siguiente debe de especificar el número de cédula del empleado y la fecha de inicio y finalización, en base a esta fecha se calcula el monto del salario bruto y del salario neto, luego presione el botón "Calcular" . Verá una lista de todos cálculos de salario del empleado en el sistema de planillas (entre el rango de fecha definido). También verá un cuadro de resumen con el promedio final del monto bruto, deducciones, monto neto, salario bruto y el nombre de la persona que firmaría la Constancia, Si los datos están correctos presione el botón "Aceptar" .   Con los datos del empleado definidos, así se vería la Constancia de salario finalizada.   Nota: los datos presentados en la pantalla de cálculo y en la pantalla posterior (machote con datos del cliente) pueden ser alterados por el usuario cuando está revisando la información. EOS-POS Sistema Configuración Información ATV Firma electrónica Envío de correos Otros Configuraciones POS Mantenimientos: Inventario Tipos de Transacción Marcas Familias Categorías Clasificación: Tipos de impuesto Tipos de descuento Unidades de medida Servicios/Productos Ventas: Sucursales Vendedores Tarjetas Listas de precios Calendario Encargados Clientes Movimientos: Calendario de trabajo Proformas Documentos (cxc) Cajas Inventario Movimientos de inventario Reportes: Generador de reportes Generador de reportes DGTD Consolidado de documentos EOS-Proyectos  Menú principal Mantenimiento: Proyectos Presupuesto de caja chica Solicitud de caja chica Liquidación de caja chica Asiento contable EOS-Seguridad   Menú principal Sistema: Bitácoras Mantenimiento: Plantillas Configuración: Compañias Usuarios y Grupos Usuarios (especiales) Asignación de derechos Usuarios y compañias independientes EOS-Seguridad-Mantenimientos-Asignación-de-derechos Ingresamos a la seguridad => Mantenimientos => Usuarios y grupos:  Si deseamos cambiar los permisos de un grupo de usuarios podemos hacer click sobre el grupo que requerimos cambiar y seguidamente click derecho:    Cuando presionemos el botón de "definir permisos de seguridad" nos va a aparecer la siguiente pantalla.En esta pantalla debemos de elegir el sistema en el que le queremos dar derechos al grupo y tenemos que marcar los apartados en los que nos gustaría asignar los derechos:       En este momento nosotros deberemos de elegir cuáles derechos queremos asignar y cuáles no. Abajo de los apartados nos va a definir el número de derechos totales que tenemos en ese sistema y el porcentaje que tenemos:   Por último, debemos presionar "guardar" para validar los cambios.        EOS-Seguridad-Configuración-Compañias Con figuración previa:  Usuarios y compañía  independientes Ingresamos a la seguridad => Mantenimientos  =>  Compañía   Presionamos agregar ahí se despliega la pantalla con los datos que debemos de ingresar los datos obligatorios para la creación de la compañía:       El código de la compañía y abreviado debemos de incluirlo ( no viene por defecto ) , podemos ingresar la cédula y hacer click en el botón que se encuentra a la derecha de la misma línea y así hala la información del SIC ( si el cliente está inscrito ) con la información.     Para guardar los cambios presionamos aceptar, sale mensaje indicando que la compañía se creo correctamente o por el contrario si el código ya existe lo indica con un mensaje ( como el mostrado a continuación )   Ahí ya queda creada la compañía.   Wikis relacionados: Buscar de email con errores Compañia Contable Activar y desactivar compañias Configuración de aceptación automática   EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Activar-Inactivar Para activar o inactivar una compañía debe de ser desde la seguridad y en compañía Menú => Seguridad => Configuración => Compañías    Podemos filtrar en estado si la compañía esta  inactiva, presionamos refrescar ahí sale la compañía la marcamos como activa presionamos " aceptar "   Si lo que se quiere es inactivar la compañía debemos de buscarla o al usuario, marcar inactiva y " aceptar ".    Activar o Inactivar Usuarios Este proceso se puede realizar igual desde compañías o desde usuarios especiales, para ellos se debe buscar el usuario que este activo si lo que se requiere es inactivarlo o si esta inactivo para poder activar de nuevo.   Se marca la opción necesaria. Seguidamente el sistema le enviará un mensaje de confirmación para procesar dicha acción.      EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Compania-Contable El centro contable XML es una función que nos permite activar una compañía solo para llevar su contabilidad. Con esta herramienta podemos alimentar los auxiliares de CXC y CXP,  directamente desde los archivos XML, los cuales deben estar aceptados por la DGTD previamente (el sistema validará el estado de los documentos antes de cargarlos) Esto nos permite utilizar los reportes de los auxiliares además de los reportes generados desde los XML. Para activar el centro contable se debe marcar el indicador  "Compañía contable" en la pantalla principal de compañías.   Por ultimo es necesario configurar los credenciales del ATV para poder validar los documentos que se desean importar. Llave criptográfica de Producción Credenciales comprobantes electrónicos Externos-Rechazos-documentos-electronicos-especificos Caso con electrocaribe Error [codigo, mensaje, fila, columna-107, ""El monto total de mercancías exentas no coincide con la suma de los montos de las mercancías exentas (835.00000000)"",0,0] Nota El monto encerrado entre paréntesis indica cuál es el monto correcto que debería tener el XML, en este caso Hacienda dice que el monto total de mercancias exentas, entonces vamos al XML y buscamos algo que diga TotalMercExentas y vemos el monto que hay ahí, y de ahí partimos. Motivo El caso es muy especifico, ya que el cliente, creó una nota de pedido, con ciertos productos, uno de esos productos estaba configurado como exento, el código era el 010 y este no tiene IVA 0% de impuesto. Entonces al facturar la nota de pedido, ahí cambiaron el impuesto, entonces nosotros por como hacienda pide los documentos debemos pasarle el porcentaje de impuesto y el código, para hacienda el 010 es exento 0% de impuesto pero entonces llega a hacienda con porcentaje de impuesto pero siendo exento. Soluciones Una solución puede ser cambiarle el código de impuesto por dentro para que no sea exento, no es lo que se quiere, porque pueden haber ciertos problemas con los cálculos. La otra solución sería crear la NP de nuevo y facturarla de nuevo. (Esta fue la recomendación para el cliente en este caso). CRONUS Erp (No tenemos afiliación ni damos soporte o actualizaciones a Factura Tributaria.com desde septiembre del 2024) FTSR Denuncias "Para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada" Edmund Burke "El poder no cambia a las personas solo les da la libertad de ser quienes realmente son." "Quien desprecia a los que cree pequeños solo demuestra lo diminuto que es por dentro"   Socio de Factura Tributaria el Abogado Raymundo Volio Leiva denunciado, puede ver el detalle de las denuncias aquí: Próximamente sitio web dedicado a los casos asociados, conflictos con otras entidades y otros problemas. Denuncia Penal #1 2 3 4   Import Wikispace Part One: Content Zip Import Upload your Wikispaces ZIP export file that's in HTML format: Caution: If any existing pages on this site match the names of pages that are being imported, they will be overwritten. When import tasks are started, their status will be displayed below: Task ID Date Updated File Name Status Run Time Details No imports have been run yet. 1 2018 May 16 some-file.zip SUCCEEDED 1H Part Two: Import Tags Using API Enter your Wikispaces information below and click the "Import" button to import tags for the pages that were included in the ZIP Import above. This will overwrite any existing tags on those pages. Wikispaces Information Part Three: User Registration Enter a Wikispaces space name below if you'd like to allow its members to be able to login on this EditMe site with their Wikispaces credentials. Once a space name is entered and the Wikispace Import module remains enabled, users will be able to enter their Wikispaces username, password, and email address on the login page. If EditMe is able to successfully validate the provided credentials in Wikispaces, and they are members of the space specified below, they will automatically get registered and logged into this EditMe site. The username, password, and email will get stored in EditMe, and they will be able to login normally on subsequent visits without the need to authenticate through Wikispaces. Click "Update" while leaving this field blank to disable this feature. Link ficha técnica Debe de ingresar al módulo de Inventario y seleccionar en el Menú la opción de  Productos==> Productos.                   Esta opción permite generar un enlace directo a la ficha técnica de un producto Haz clic derecho sobre cualquier producto en la lista.,                                                                                                                                                         El sistema genera automáticamente un enlace único para el producto seleccionado. Ese enlace se copia al portapapeles sin hacer nada más. Luego verás un mensaje como este: ¡Link de ficha técnica copiado correctamente! Puedes pegarlo (Ctrl + V) en cualquier lugar: Correo electrónico Chat (Teams, WhatsApp, etc.) Documento Word o Excel O directamente en el navegador para abrir la ficha Requisitos   Debes tener al menos un producto agregado y seleccionado. La opción solo funcionará si está configurada las opciones de integración en la sección de fichas técnicas. Ingresar al módulo de CXC  seleccionar en el Menú ==>opciones ==>Fundamentales==> opciones de integración (CXC) .   Si no está configurado, verás el siguiente aviso: ¡Debe configurar primero Opciones de integración!         PROYECTEC-CXC-Contratos Con dicho proceso se tiene la función de controlar de forma anticipada el cobro que se va a hacer a un cliente en un proyecto específico y se puede negociar la forma de pago de este.  Menú => CXC => Movimientos => Contratos:    Para agregar un nuevo contrato presionamos agregar ahí se nos abrirá una pantalla donde debemos llenar las casillas necesarias. Incluimos el número de contrato, cliente, proyecto, fecha de referencia del contrato, moneda del contrato, observaciones ahí se puede incluir por ejemplo cualquier detalle que sea conveniente como el monto total del contrato y  al tener todos los detalles presionamos aceptar:     Al estar ingresado ya nos sale en la pantalla principal para poder modificar en el momento que se requiera.   Si se presiona doble click sobre el mismo, tenemos varias pestañas donde podemos tener más información de nuestro contrato.    Obtención Token API Para obtener el Token de autorización es requerido identificarse en nuestro sistema para ello es necesario: Nota: En caso de utilizar el API de pruebas la ruta sería:  https://api.cronuserp.com/ApiBeta/,  en caso de utilizar el API en producción la ruta sería:  https://api.cronuserp.com/Api/ El endpoint es del tipo POST , accesar la siguiente ruta:  https://api.cronuserp.com/ApiBeta/seguridad/usuarios/autenticar Datos requeridos Header conx - Código de conexion, solicitar el código de conexión al equipo de soporte. Body {"Codigo":"Código de usuario","Contrasenna":"Contraseña del usuario"} El consumo del API retornará el campo token , el cual se deberá utilizar cuando sea requerido para futuras consultas. Park-it-facturacion A partir de la versión 2.0.5 Parkit cuenta con la facturación electrónica y con la creación de clientes rápida, para aquellos clientes que deseen que sus facturas electrónicas sirvan para justificar gastos. Para la Creación de facturas el p rimer paso es presionar el botón  "Tiquetes"  ubicado  en la pantalla principal de Parkit.   La pantalla siguiente muestra la fecha del día actual (no se puede modificar) la hora actual (no se puede modificar), y para la comodidad de los usuarios y los clientes se muestra la hora en grande marcada de color amarillo. Esta pantalla está dividida en cinco carpetas con las funciones principales de Parkit, estas son: Entradas, Salidas, Búsqueda, Reportes y Problemáticas.   Entradas: desde esta pestaña el usuario debe llenar los datos de los vehículos en el momento que ingresen al parqueo, esta es la base del sistema para calcular el monto a cobrar a los clientes una vez que decidan salir. La información a llenar es: marca del vehiculo, una pequeña descripción,  número de placa, el tipo de vehículo (Auto, moto, camión u otro) y la ubicación dentro del parqueo. El unico campo obligatorio es el del número de la placa. Una vez llenos estos campos, el usuario debe presionar el botón "Incluir tiquete"  para guardar la información, el sistema asigna automáticamente el número de tiquete y lo manda a imprimir. Una vez creado el tiquete se puede ver al lado derecho de la pantalla, junto con todos los tiquetes que se ha generado y no ha registrado una salida del parqueo. Si el tiquete no está en en esta lista, posiblemente no haya sido ingresado correctamente, el usuario lo que debe generar nuevamente.   Salidas: Al realizar el registro de la salida de los vehículos, el sistema crea el tiquete electrónico, lo envía a validar a Tributación y luego lo envía por correo a los clientes que están registrados en la base de datos. Para realizar el proceso, debe de presionar la carpeta que dice "Salidas" , digite en el campo en rojo el número de tiquete de Entranda o el número de placa del vehículo, el sistema calcurá en base a las horas de entrada y salida la tarifa que debe de cancelar el cliente por el tiempo que estuvo en el parqueo (Verifieque los datos mostrados en pantalla). Si todo está correcto presione el botón "Cobrar" ubicado al lado derecho de la pantalla.     Una vez presionado el botón "Cobrar" le tiquete se combierte en factura, y se le asigna la clave y el consecutivo electrónico. Tome en cuenta que estas facturas que no llevan información específica del cliente, no le van a servir al él para justificar gastos tributarios. Si un cliente les indica que desea que la factura lleve los datos tributarios, debe de llenar los campos de "Cliente para factura electrónica" ubicado al lado izquierdo de la pantalla, esto ANTES de presionar el botón "Cobrar". Los datos que debe de proporcionar el cliente son: Tipo de ID: aquí deben de especificar si es cédula  jurídica, física, dimex, nite, extranjero, este campo es obligatorio. Identificación: aquí deben de digitar el número de identificación, los campos se habilitan dependiendo del tipo (campo anterior), ejemplo Tipo de ID jurídica,  compuesta por 10 dígitos 3-101-368061, luego presione el botón verde que se ubica al lado derecho, al hacerlo el sistema buscará la información del cliente en la base de datos del SIC y del Padrón electrorar, una vez finalizada la búsqueda el sistema cargará el nombre del cliente (esto evita errores de digitación), este campo es obligatorio.   Contacto de referencia: en este campo puede indicar el nombre del contacto de una empresa, o el nombre de otro persona relacionada al cliente, este campo no es obligatorio. Teléfono: número de teléfono del cliente, este campo no es obligatorio. Email: aquí deben de llenar los datos del correo del cliente, este campo es obligatorio Exonerado: si el cliente cuenta con alguna exoneración debe de marcarlo par ser tomando en cuenta en el total de la factura, este campo no es obligatorio. Bloquear datos para poder facturar: una vez llenos estos campos, debe de presionar el botón "Bloquear datos para poder facturar" si no lo hace el sistema no guardrá los datos del cliente y la factura no le llegará al correo. Una vez completados estos datos puede presionar el botón "Cobrar" para crear la factura. Los datos del cliente quedan guardados en la base de datos y todas las facturas que se hagan en adelante para él siempre saldran con su información .                         PROYECTEC-Activos-Activos Activos no depreciables y activos en arrendamiento PROYECTEC-Bancos-Archivos °  Archivos Archivos para los Bancos  Conciliación  Asiento contable  PROYECTEC-Bancos-Mantenimientos °  Mantenimientos  Tipos de cuenta corriente  Cuentas corrientes  PROYECTEC-Bancos-sistema ° Sistema  Configuración  Corrección de cuentas    PROYECTEC-Contabilidad-Movimientos °  Movimientos  Asientos contables  Cierre Mayorizar  PROYECTEC CXC Sistema: Configuración Información ATV Firma Electrónica Mantenimiento: Impuesto  Cuenta de impuestos   Descuento Unidades de medida  Servicio Tipo de factura Clientes Envío a cliente Ventas Tarjetas  Vendedores Movimiento: Contrato Documentos Cierre de caja  Proformas   Asiento contable Reportes: Generador de reportes DGTD Generador de reportes PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Envío a clientes Ingresamos a Menú => CXC => Mantenimientos => Envío a clientes.   Dentro de la pantalla; presionamos el botón de agregar, y el sistema nos mostrará la siguiente pantalla:   Donde debemos llenar los espacios solicitados: Fecha de envío. Hora. Descripción. Plantilla a enviar (ya creada en la pantalla correspondiente). Detalle: En estos campos podemos elegir que deseamos enviar de las opciones presentadas en pantalla. Además de seleccionar el rango de fechas en que deseamos que se realicen los envíos.  Una vez ingresados todos los valores, presionamos el botón de aceptar y con esto ya quedaría configurado nuestro proceso para el envío automático al cliente. PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Servicios-Cabys En la siguiente guía abarcaremos 2 temas, los cuales son el ingreso de los servicios y a su vez ligar el CABYS: El primer paso será ingresar a nuestro sistema web de Proyectec, una vez dentro de nos dirigiremos a la siguiente ruta como muestra la imagen ( Menú Principal --> CXC --> Servicios ): Una vez dentro del módulo de Servicio vamos a proceder a ingresar dicho servicio, según se muestra en la imagen: Al ingresar al mantenimiento del servicio deberemos de ingresar los siguiente campos: Descripción, Impuesto, Unidad de medida, Estado y el CABYS . Para seleccionar el CABYS es necesario presionar el botón CABYS como muestra la imagen:   Dentro del mantenimiento de CABYS vamos a poder filtrar por Código o Descripción de CABYS, una vez ingresado presionaremos el botón de "Buscar" veremos una lista de códigos que concuerden con la información ingresada, un ejemplo sería la siguiente imagen: Como podemos ver en la imagen anterior, nos muestra todas las opciones actuales con la descripción de "Software", si encontramos nuestro CABYS dentro de las opciones mostradas bastará con hacer un click sobre la opción para marcarla y luego presionar el botón "Aceptar". Con esto estaríamos ligando el código del CABYS a nuestro Servicio. PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Unidades de Medida Menú => CXC => Mantenimiento => Unidades de medida    Y en esta pantalla podemos ver las unidades de medidas ya incluidas o agregar alguna otra si así lo deseamos:    Las unidades de medida ya utilizadas anteriormente no podrán ser eliminadas del sistema.    PROYECTEC CXP Sistema: Configuración Emisario Proyectec PM Mantenimiento: Proveedores Tipos de gastos de caja chica Movimientos:  Solicitud de materiales  Subcontratos   Órdenes de Compra Documentos Cortes de pago  Importar XML  Comparación de Cxp VS Xml Visualizar XML Documentos de caja chica  Asiento contable  Reportes: Generador de reportes PROYECTEC-CXC-Movimientos-Documentos-Facturar Debe de entrar al módulo de CxC y escoger en el Menú la opción de  Movimientos ==> Documentos .   Al entrar en la pantalla de "Documentos" debemos de presionar el botón "Facturar" ubicado al lado izquierdo en la barra de botones. El proceso de facturación está dividido en dos etapas: a. Encabezado y b. Detalle.  a. Encabezado: aquí debo ingresar datos generales de la factura, como el cliente, número de proyecto (Actividad y subactividad (no obligatorias)) , tipo de factura, detalle general, Observaciones internas (no obligatorias) si es una factura de crédito o de contado, la moneda del cobro (dólares o local) y luego presionamos el botón "aceptar" . Todavía en este punto la factura no completa el proceso de facturación electrónica y puede dejarse sin detalle N cantidad de días.   b. Detalle: Desde esta pantalla se cargan las líneas de detalle que conformaran la factura, como el tipo de Servicio (ya configurado previamente y ligado al código Cabys ) y demás datos relacionados directamente al detalle de cobro hacia el cliente ==> la cantidad, unidad de medida y precio unitario, al completar los datos presionamos el botón "aceptar" para guardar la información, cada factura puede tener N cantidad de líneas de detalle.    Todavía en este punto podemos modificar o eliminar datos de alguna de las líneas incluidas, solo haciendo un click sobre ella para marcarla y presionando el botón "modificar" o " eliminar" según lo requiera, inclusive podemos agregar nuevas líneas de detalle presionado el botón "incluir" . Todos los botones están ubicados en la barra de botones en la parte superior de la pantalla. Una vez incluidas todas las líneas y verificada la información del total que deseamos facturar debemos de presionar el botón "aceptar" , ubicado en la parte inferior de la pantalla de detalle. Es hasta este momento cuando el sistema crea el XML, lo envía a validar a Tributación y posteriormente lo envía por correo al cliente, completando así el proceso de facturación electrónica y haciendo inmodificable la información de la factura. PROYECTEC-CXP-Movimientos-Solicitud-de-materiales Menú => CXP => Movimientos => Solicitud de materiales:    Presione el botón de "Agregar" : Se elige el proyecto en la lista.  Se define una prioridad estimada.  La fecha con el cual se necesita que los productos entren al proyecto.  Se llena la casilla de observaciones. Cuando este todo lleno se le da aceptar.   El número de solicitud se agrega de forma automática después de haberle dado aceptar, le da un numero único para toda la compañía.   En este caso se le va a dar que si, se habilitan 3 pestañas arriba: Detalle: Donde se van a incluir los materiales. Adjuntos: donde se cargan archivos relacionados a la solicitud. Historial: donde aparece el historial de los cambios hechos.   Detalle: Se cargan los materiales de distintas maneras; De forma manual: donde uno por uno se va a indicar cuales materiales se desea solicitar, se preciosa el botón agregar, se digita una descripción de un producto del presupuesto, se le da "Enter" y aparece la lista de los materiales, puede aparecer N cantidad de veces a como esta incluido en actividades y subactividades. Para cargarlo a la lista le doble clic sobre la descripción del producto, se coloca la cantidad que se va a solicitar y después aceptar.   Por actividad: se elige una actividad y una subactividad especificas, presiona el botón "Cargar" se muestra una lista con todos los materiales que se presupuestaron para adicionarlos a la solicitud, se marca con un check que aparece a la izquierda de cada material, también el botón de marcar para seleccionar todos.                   PROYECTEC-CXP-Sistema-Configuración Menú => CXP => Sistema => Configuración   Ingresamos a configuración esto lo debemos de hacer para poder usar el modulo de cuentas por pagar y algunas de sus funciones principales y se hace por compañía. Primero vamos a configurar las transacciones de inventario que vamos a utilizar dentro del sistema, como las entras por compra, devoluciones y traslados estos se pueden incluir en le modulo de  proyecto de forma previa.      Luego definimos los indicadores de solicitudes de materiales para todos los proyectos este campo es clave, para este proceso debemos de a ver pasado por el presupuesto de materiales, se genera mas orden.    Pasamos al botón de Ordenes aquí vamos a definir en estas casillas para rellenas las ordenes de compra y son las siguiente: La primera es tramite es definida por defecto al incluir la orden de compra y sale impreso en ella. La segunda es de observaciones y también es sugería por defecto al incluir la orden de compra pero no queda impreso en la orden de compra, solo es un referencia en pantalla. El tercero es autorizado por aquí puede poner el nombre del autorizado por proveduría o ingeniero a cargo de la empresa    Pasamos al botón de contabilidad aquí tenemos cuentas contables que se usan por defecto al incluir nuevos proveedores o sub contratistas estas son de administrativos y comerciales su función es poder contar con el registro de estas en la contabilidad, si tenemos un módulo contable encargado de saber el saldo adeudado por cada proveedor y cada factura es innecesario tener este control dentro de la contabilidad pero si es clave para saber las deudas asociadas a proyectos y las deudas asociadas a costos administrativos una vez definidas estas cuentas cada vez que se registra cada vez que se registra un proveedor o un sub contratista nuevo el sistema las sugiere  por defecto.    El botón de actualizar permite definir estas cuentas a todos los proveedores ya incluidos en la compañía  actual para lo que sirve para cambios masivos.         PROYECTEC-Menú   Menú principal Activos Bancos B.I Contabilidad CRM CXC CXP Proyectos Emisario Planillas Seguridad PROYECTEC Proyectos Mantenimientos: Transacciones de inventario Actividades de Pi Subactividades de Pi Proyectos:  Clasificación  Modelo  Mano de obra Proyectos cuentas defectos  Materiales: Unidades de medida  Familias Categorías  Materiales  Movimientos: Inventario  Proyectos:  Proyectos Resumen de gastos y costos   Desglose de planillas   Reportes: Generador de reportes PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Actividades-de-Pi   Wikis relacionados: Plan de inversión PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Subactividades-de-Pi   Wikis relacionados: Plan de inversión PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Proyectos Para llevar a cabo cualquier movimiento entre los sistemas auxiliares que componen Proyectec, es necesario primero realizar la inclusión y configuración de los Proyectos. Los proyectos son el centro de costo de la compañía y cada uno debe de estar asociado directamente a la contabilidad. Ellos pueden estar compuestos de múltiples actividades y subactividades y estas mismas están compuestas de los 4 componentes principales ==> Materiales, Mano de obra, Subcontratos y Otros. Los Proyectos adicionalmente pueden ser bloqueados a los usuarios de forma selectiva, dando la posibilidad de tener distintos colaboradores con responsabilidades distintas. Para incluir un nuevo proyecto debe de ingresar al menú principal y escoger la opción  Proyectos ==> Mantenimientos ==> Proyectos.   Verá la pantalla principal de Proyectos, desde aquí puede ver, consultar o modificar todos los Proyectos que ha ingresado al sistema a lo largo del tiempo. Presione el botón "Agregar" ubicado en la barra de botones arriba a la derecha. La pantalla de Proyectos está dividida en seis secciones: Detalle, Contabilidad, Renta, Gastos de caja chica, Cliente y Moneda.   Detalle: aquí debe de especificar datos generales del nuevo Proyecto como el Número con el que lo identificará en los otros procesos del sistema (equivalente a su código), este campo solo acepta 6 dígitos, el sistema le sugerirá el siguiente número disponible, pero puede ser cambiado por el usuario antes de presionar el botón "Aceptar" al final del proceso. El campo Usuario se completa de forma automática con los datos del usuario que lo está creando. El campo Nombre es definido por el usuario, puede ser alfanumérico de no más de 75 caracteres y por último el campo de Observaciones  este es opcional y aquí puede especificar datos importantes que desee tener cuenta como acuerdos con el clientes o características particulares.   Contabilidad: aquí debe de especificar la Cuenta Contable , si se sabe el número de la cuenta la puede digitar o presione el botón "C.Contable" ubicado al lado derecho del campo, esto lo llevará al Catalogo contable de la compañía y desde ahí puede jalar la cuenta haciendo doble click sobre ella. El Centro de Costo lo escoge desplegando el combo de opciones y haciendo click sobre el que desea definir. El Estado del proyecto lo puede escoger desplegando el combo de opciones y haciendo un click sobre el que desea definir, por defecto el sistema le sugiere "Activo".   Renta: aquí debe de especificar la manera como desea que el sistema debe de rebajar el rubro de la renta a los empleados que aplique cuando se hace el cálculo de la planilla. Este es sugerido a la hora de ingresar los empleados al sistema, puede ser modificada según convenga. Por defecto el sistema sugiere la opción de 2P-50% y 50% (esto significa que sea rebajando en dos partes 50% en la primer quincena y 50% en la segunda quincena) Si desea modificarlo despliegue el combo de opciones y haga click sobre la que desea definir.   Gasto de caja chica:  aquí debe de especificar la cuenta contable para los comprobantes de caja chica que ingresen al sistema, si se sabe el número de la cuenta la puede digitar o presione el botón "C.Contable" ubicado al lado derecho del campo, esto lo llevará al Catalogo contable de la compañía y desde ahí puede jalar la cuenta haciendo doble click sobre ella. El Centro de Costo lo escoge desplegando el combo de opciones y haciendo click sobre el que desea definir.   Cliente: para poder hacer las facturas de cobro, es necesario ligar un cliente al proyecto, este debe de estar previamente ingresado al sistema, si se sabe el número de cliente puede digitarlo o presione el botón "Cliente" ubicado al lado derecho del campo, esto lo llevara a la pantalla principal de clientes y desde ahí puede jalar el que desea haciendo doble click sobre el él.   Moneda del proyecto: este campo es utilizado en varias pantallas, sin embargo dependiendo del proceso puede variar a escogencia del usuario. Por ejemplo en la presentación de algunos reportes el sistema le mostrará la información en la moneda que defina aquí, pero esto no implica que todos los procesos como compras, movimientos de inventarios y facturación, entre otros queden con esta moneda por defecto. También está la posibilidad de escoger dos opciones que afectaran las planillas en el momento de hacer el cálculo para cada empleado, estas opciones son: Ignorar deducciones automáticamente en el cálculo de planillas. Incluir provisiones de cargas sociales en facturación (marcada por defecto). Las dos son opcionales y para aplicarlas solo debe de hacer click en los cuadros ubicados a la derecha de cada una, para confirmar que si está marcada verá un check de color azul, de lo contrario significa que las opciones NO  serán tomadas en cuenta de forma automática y el usuario deberá de hacer los cálculos  manualmente para cada empleado.  Una vez completada la información debe de presionar el botón "aceptar" ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Si sale de la pantalla sin llevar a cabo este proceso perderá la información digitada.   Nota: Para crear un Proyecto es obligatorio llenar los campos de Número, Nombre, Cuenta contable de gastos y su respectivo centro de costo y el centro de costo de la cuenta de caja chica. Los demás datos puede quedar en blanco o ingresarse después de ser necesario, a excepción de los campos de Número y Usuario estos quedan bloqueados en la base de datos y son inmodificables.   Wikis relacionados:  Usar solicitud de material para hacer órdenes de compra Puertos para boletas de despacho Ahora, noten que en la impresora ya no se ve una ruta, a como es normalmente   ( \\000\000) ahora únicamente se usa el nombre de la impresora, por ejemplo, Microsoft Print to PDF.   Puntos a tomar en cuenta:  Todas las computadoras tienen que estar conectadas a la impresora. En todas las computadoras, la impresora tiene que tener el mismo nombre. Ahora, que pasa si el sistema no encuentra la impresora según el nombre configurado en Puertos? sea porque le cambiaron el nombre a la impresora o le cambiaron el puerto desde CRONUS, en este caso, aparecerá el siguiente mensaje indicando que no se encontró la impresora. Posterior al darle en "Aceptar" nos aparecerá la pantalla para seleccionar la impresora manualmente: Para esto: Hay que actualizarles (primero mejor hablarse con el bodeguero para probar antes de actualizarles a todos) Esto les resuelve a los bodegueros tener que imprimir manualmente, porque justo al pasar la factura, ya desde facturación mandan a imprimir la boleta.   SRIM-2-Movil-Menu Sistemas Mantenimientos Movimientos Otros/Reportes Código de Activación Código de verificación SRIM-3-Móvil-Sistemas Ayuda: Ayuda Configuración: IMAP Facturación Electronica Compañía Impresoras: Configuraciones Impresoras PROYECTEC-Bancos   Bancos Archivos Mantenimientos Sistema PROYECTEC-CXC-Sistemas   Sistemas Configuración Información ATV Firma Electrónica PROYECTEC-CXC-Mantenimientos   Mantenimientos Servicios-Cabys Tipo-de-factura Envío a clientes Unidades de Medida Clientes Impuesto Ventas-Tarjetas Servicios/Productos PROYECTEC-CXC-Movimientos   Movimientos Asiento Cierre de Caja Documentos Proformas PROYECTEC-CXC   Contratos Mantenimiento Movimientos Reportes Sistemas     Versiones CRONUS-Móvil-Sistema Configuración: Agentes Cia/Sucursal Impresión Impresora TSC Indicador Usuario Incluir Código de Actividad Económica en Clientes A partir de la versión 7.0.54 Se podrá ingresar la Actividad Económica (AE) Se ingresa al cliente con click derecho y se despliega la pantalla con varias opciones se presiona Actividad Económica Se nos abre la siguiente pantalla Consulta de Actividad Económica (AE) En esta pantalla es posible consultar la Actividad Económica (AE) de un cliente. Existen dos formas de hacerlo: Usar DGT Seleccione la opción Usar DGT y presione Consultar con la DGT. El sistema cargará automáticamente las actividades económicas registradas para el cliente en Hacienda. Se mostrarán los siguientes datos: Código de la AE Nombre de la AE Si la información es correcta, presione Sí para asociar la AE al cliente. Digitar manualmente En caso de no usar la consulta automática, es posible ingresar la Actividad Económica de forma manual directamente en el sistema. Al indicar que si ya AE queda asociada al cliente  Al momento de emitir una factura, una vez completados los datos y antes de finalizar, el sistema muestra una pantalla donde se definen: Forma de pago  Actividad Económica (AE) 1. Cliente con una sola AE ... El sistema asigna automáticamente esa Actividad Económica por defecto en la factura. Cliente con múltiples AE. En la pantalla final, el usuario puede seleccionar cuál de las actividades económicas asociadas desplegando la flecha y ahí le cargan las AE ligadas a ese cliente que desea aplicar a esa factura en particular. En Otros  La opción “Factura de exportación” permite marcar un comprobante como tal, indicando que la factura corresponde a una operación de exportación. Al seleccionar este check , el sistema identifica que la factura emitida es de exportación. El sistema permite incluir referencias adicionales en el XML de la factura electrónica. Estas referencias son definidas por el usuario cuando el cliente así lo solicita.  Anteriormente, esta opción se configuraba mediante un check en el menú “Factura Electrónica” .  Actualmente, el usuario puede especificar estas referencias directamente desde el sistema al momento de generar el comprobante. Incluir Actividad Económica a Clientes Para registrar o asociar la Actividad Económica (AE) a un cliente, siga la siguiente ruta en el sistema: Ingrese al módulo Cuentas por Cobrar (CXC) . Seleccione la opción Clientes . Ingrese a la sección AE . Desde ahí podrá consultar en Hacienda o digitar manualmente la AE correspondiente al cliente. ⚠️ Nota: Recuerde que la AE registrada en el cliente será la que se utilizará automáticamente en la facturación electrónica. Al seleccionar la opción de agregar cliente nuevo , se abrirá la pantalla de registro. En esta pantalla es necesario completar todos los campos solicitados por el sistema, entre ellos: Nombre completo o razón social Número de cédula o identificación Dirección Teléfono Correo electrónico (si aplica) Otros datos adicionales requeridos por el sistema En la cejilla DGT es donde debe registrarse la Actividad Económica (AE) del cliente. Desde esta sección se ingresan los códigos y descripciones de la AE que el cliente tenga asociada en Hacienda. La información cargada en esta cejilla es la que se utilizará en los comprobantes electrónicos. Es importante validar que la AE seleccionada corresponda a la registrada oficialmente en Hacienda para evitar rechazos al momento de facturar. Para visualizar la Actividad Económica (AE) registrada en Hacienda, siga estos pasos: Ingrese a la sección Actividad Económica . Presione el botón Consultar . El sistema realizará la consulta directamente en Hacienda. Se mostrará la información de la AE asociada al cliente, incluyendo el código y la descripción correspondiente. ⚠️ Nota: Es importante verificar que la AE consultada sea la correcta antes de guardarla, ya que será la que se utilizará en la emisión de comprobantes electrónicos. Una vez consultada la Actividad Económica (AE) en Hacienda y validada la información: Presione el botón Aceptar . El sistema guardará la selección realizada. La AE quedará ligada al cliente y se utilizará automáticamente en la emisión de comprobantes electrónicos. ⚠️ Nota: Si el cliente tiene más de una AE registrada, se recomienda verificar que la seleccionada corresponda al giro comercial correcto antes de confirmar. Presionando el "+ "se ingresan las demás AE  Al momento de generar una factura, el sistema trae automáticamente la Actividad Económica (AE) asociada al cliente. Si el cliente tiene una sola AE registrada , el sistema la asigna por defecto a la factura. Si el cliente tiene más de una AE , al desplegar la lista en el campo correspondiente se mostrarán todas las AE registradas. En este caso, el usuario debe seleccionar la AE específica que corresponda a la operación antes de guardar y emitir la factura. ⚠️ Nota: Es importante elegir la AE correcta, ya que esta información se envía a Hacienda junto con el comprobante electrónico.   CV-EOS-2024 v1.0.8.89 (2024-11-28): Menú Cumpleaños de empleados Muestra los usuarios por cumplir años en los próximos 90 días Tiene seguridad asociada: PAVISOCUMPLE2 Todos los usuario que tenían el derecho PAVISOCUMPLE1, se les asignó el derecho automáticamente. Debe cerrarse cuando abrimos otra pantalla. Fase - CXC  Cierre de cajas Nueva opción para cerrar recibos antiguos: Tiene seguridad asociada: PCIERRES_RB_ANT  Solo del último día del mes anterior para atras, no puede elegirse un mes actual. Debe crear un cierre sin depositos. Debe marcar como cerrados los recibos desde el inicio de los tiempos hasta la fecha digitada. Lo hace por sucursal. Guarda bitacora como Pantalla FASE_CIERRES1 Se mueven los estados de los cierres de la barra de opciones a la par de sucursales. Cronus - CXC  Migracion de pantalla de Analisis de Alisto con los siguientes cambios provisionales: No tiene los llamados a pantallas como proformas. Se genera reporte de proformas para subplantar la pantalla. Opciones de Emisario (CXC) Se elimina la opción de ingresar a la pantalla, ahora el proceso se realizará automáticamente al ingresar una nueva compañía o bien al ejecutar el proceso manualmente. Cronus - CXP  Se realiza un ajuste en el tema de préstamos, ya que se estaban ingresando préstamos con el mismo código y estos aún con saldo y activos. En las solicitudes de NC, se agrega una nueva opción para visualizar y eliminar solicitudes temporales. Se debe asignar el derecho [CXPSOLNC08] Ahora las solicitudes de NC, van a mostrar en la pantalla principal el número de NC a la cual se relacionó a la hora de aplicarla. Se agrega bitácora para la creación de asientos de importación y de documentos. v1.0.8.58 (2024-10-03): Fase - Notas de crédito Se unifican los subtipos Varios Y Ajustes en uno solo. Todas las NC administrativas, no llevan impuesto. Se agrega opción en el click derecho, del tab Detalle para definir un porcentaje a todas las líneas. v1.0.8.46 (2024-09-11): Contabilidad - Consolidado Se agrega check que permite cargar también los documento rechazados, estos documentos se cargan con todos los montos en 0 para no perjudicar la reportería.  Se modifica la columna FECHA, para que se refleje la fecha del encabezado del documento, y no la del consecutivo, esto por que se podían presentar diferencias cuando se regeneraba un documento.  v1.0.8.44 (2024-09-03): Cronus - CXC Se agrega pantalla para poder elejir tipo de reporte que desea generar en comisiones. Correccion de error en generacion de reportes sin datos en comisiones para tipos de comisiones diferentes de A-I v1.0.8.44 (2024-08-29): Cronus - CXC Correccion en la generacion de Asientos de cierre por error v1.0.8.44 (2024-08-27): Cronus - CXC Correccion de errores en la generacion de Asientos contables en pantalla de CXC. Se agrega pantalla de bloqueo a la hora de generar un asiento para evitar la duplicacion de proceso. Correccion de errores en generar reportes de comisiones Se agrega pantalla de bloqueo a la hora de generar el reporte para evitar la duplicacion de proceso. v1.0.8.38 (2024-07-18): Cronus - INVENTARIO   Se añaden importadores a cada mantenimiento faltante de inventarios. Cronus - CXC Migracion de Asientos contables de Cronus a sistema WEB de manera total. Migracion de Comisiones de Cronus a sistema WEB de manera total. v1.0.8.31 (2024-07-18): Cronus - Opciones - Opciones de integración Se modifica el diseño de la pantalla. Se crea validación para evitar replicas que tengan documentos relacionados. La replica será irreversible. Validaciones y mensajes en los controles para activar la replica y el botón aceptar. v1.0.8.30 (2024-07-15): Cronus - MANTENIMIENTO - Sucursales La selección de bodegas por defecto: traslados, apartados, recepción, dejan de estar en una lista desplegable y ahora son una selección con el control switch. v1.0.8.30 (2024-07-13): Contabilidad - Reportes Se cambia el filtrado de los reportes: Los rangos de cuentas se pasan a el tab de Filtro de cuentas Los centros de costos se pasan a el tab de Filtro de cuentas Los tipos de cuentas se pasan a el tab de Filtro de cuentas Ahora los centros de costos pueden ser pueden ser seleccionados de una lista para los reportes, estos mostraran solo la información de aquellos que se tengan marcados. En caso del reporte no ocupar centros de costo la lista quedara desabilidata. v1.0.8.28 (2024-07-11): Cronus - MANTENIMIENTO - Marcas Se corrige recalculó de precios. v1.0.8.27 (2024-07-09): Cronus - MANTENIMIENTO - Sucursales Solución al problema de Mescla de información, cambio en las variables. v1.0.8.23 (2024-07-02): Fase - Cierre de cajas  Solución de problemas con sucursal Antes al crear un cierre, si habían dos usuarios en distintas sucursales trabajando y cerrando recibos, al crear el cierre, metía todos los recibos en un mismo cierre. Ahora el sistema va a ser capaz de reconocer y crear cierres por sucursal sin mezclar recibos de sucursales distintas. CRM - Actividades Al exportar información, se hacen cambios en el formato, ahora trae información como usuario responsables y agente relacionado a la proforma si la actividad tiene proforma, también muestra el número de factura en caso de que la proforma ya tenga factura. c Se añaden los mantenimientos de: Mant. Zonas de Pronostico: Validación con derecho de MZONASPR1 v1.0.8.20 (2024-06-24): Cronus - Seguridad Se trabaja en la migracion de pantalla de tickets a nuevo formato v1.0.8.18 (2024-06-19): Planillas - Archivos Se agregan los archivos de bancos para Promerica y Scotiabank v 1.0.8.9 (2024-05-17): Cronus - INVENTARIO - Productos Se añaden los importadores de: Mant. UEN: Validación con derecho de MUEN1 Mant. Familias: Validación con derecho de MFAMILIAS1 Mant. Tipos de Aplicación: Validación con derecho de MAPLICACIONES1 Mant. Unidad de Medida: Validación con derecho de MUMEDIDA1 Cronus - INVENTARIO - INVENTARIO   Se añaden los importadores de: Mant. Bodegueros: Validación con derecho de MBODEGUEROS1 Mant. Embalajes: Validación con derecho de MEMBALAJE Mant. Marcas: Validación con derecho de MMARCAS1 Mant. MiniBodegas: Validación con derecho de MMINIBODEGAS1 Mant. Rangos de costo: Validación con derecho de MRANGCOSTO1 Mant. Tipo de Transacción: Validación con derecho de MTRANS1 Cronus - INVENTARIO - Costeo Se añaden los importadores de: Mant. ETIM: Validación con derecho de METIM1 Mant. Formulas de Costeo: Validación con derecho de MFORMULAS1 Mant. Unidad de Composición: Validación con derecho de MPRODUCTOS_C1 Cronus - CXC - Mant - Facturación Se añaden los importadores de: Mant. Carriers/Tarjetas: Validación con derecho de MTARJETAS1 v1.0.8.8 (2024-05-17) Cronus - Comprobantes de contingencia Ahora se puede generar un numero de comprobante especifico, el proceso guardara bitácora de quien lo hizo, además pedirá una confirmación. v1.0.8.3 (2024-04-26) Reportería - Enviar por email Si un usuario tiene la configuración SMTP configurada, ahora el sistema va a tomarla como prioridad y enviar el correo con esa configuración, antes no lo hacía de ningún modo(No afecta a Factura Tributaría ya que de los 1200 usuarios activos ninguno tiene esto configurado). Fase - POS Se agrega indicador de factura de exportación, al momento de facturar, en el tab "DGTD" se podrá visualizar el indicador. 1.0.7.46  (2024-04-19) Fase - Facturación Nuevo botón para agregar cliente rápidamente. Reajustes de diseño, controles que están de diferentes tamaños, no coinciden, no estaban alineados. Cuando se agrega un precio por servicio, en el mantenimiento de clientes, esto hacía que el sistema obtuviera y mostrara un precio automáticamente. Ahora también si el cliente tiene un precio vigente general, si el servicio/ producto no tiene precio sugerido, intentará obtener el del precio vigente. Ahora puede obtener un descuento sugerido (ver los cambios en clientes abajo). Fase - Proformas Nuevo botón para agregar cliente rápidamente. Reajustes de diseño, controles que están de diferentes tamaños, no coinciden, no estaban alineados. Cuando se agrega un precio por servicio, en el mantenimiento de clientes, esto hacía que el sistema obtuviera y mostrara un precio automáticamente. Ahora también si el cliente tiene un precio vigente general, si el servicio/ producto no tiene precio sugerido, intentará obtener el del precio vigente. Ahora puede obtener un descuento sugerido (ver los cambios en clientes abajo). Fase - Clientes Se hacen ajustes de diseño en todo el tab de forma de pago. Alinear objetos, etc. En el tab de forma pago, donde agregamos el precio sugerido, también ahora podemos agregar un descuento sugerido, que al cargar en proformas y facturas, también lo va a cargar. CXP - (CRONUS - Fase) - Importador XML Se mejora el modo de filtrar documentos. Ahora es más rápido, se agrega opción de que si dejamos el mouse encima del control de búsqueda nos menciona por cuál tipo de información se puede filtrar. 1.0.7.45  (2024-04-09) Seguridad- Companias- Opciones Se añaden al menú: Reporte - Compañías sin uso de cxc y cxp (6 meses). Este reporte busca las compañías que no hayan usado cxc ni cxp durante 6 o más meses y los ordena por fecha de ultimo documento y también muestra si la compañía está activa.  1.0.7.43  (2024-04-09) Cronus - INVENTARIOS - Opciones Se añaden al menú: Mant. Embalajes: Validación con derecho de MEMBALAJE CxC- Opciones - Fundamentales  Se añaden al menú: OPT. Integracion: Validación con derecho de OPCION_OPT1 CxC- Mantenimientos - Clientes Se añaden al menú: OPT. Categorias de Clientes: Validación con derecho de MCATECLI1 1.0.7.42  (2024-04-03) CXP - Proveedores Cambios en diseño Se mueven orden en los tabs Se agrega nuevo campo Se modifica el orden de los campos en el tab de Información Nuevos derechos MSUBPRCC2 Habilita el tab de cuentas corrientes MSUBPRCC1 Habilita el tab de cuentas contables MSUBPRDL1 Habilita los tab de divisiones y líneas MSUBPROV2 datos generales, adjuntos, dgtd(solo si es FE la compañía) MSUBPRCC3 Habilita el tab de Políticas Estos nuevos derechos están asignados a todos los usuarios que antes tenían MSUBPROV2  es decir derecho a modificar o crear proveedores, ahora tendrán estos derechos. 1.0.7.41  (2024-04-02) Seguridad - Usuarios Antes en la pantalla de crear usuario existía un indicador que permitía activar o desactivar si un usuario al crear facturas, cuando se enviaba el email fuera copiado, esta función fue movida a un derecho "EMAILENVIACREADOR" 1.0.7.33  (2024-03-14) Cronus - INVENTARIOS - Opciones Se añaden al menú: Mant. Embalajes: Validación con derecho de MEMBALAJE Mant. Marcas: Validación con derecho de MMARCAS1 1.0.7.28  (2024-03-07) Cronus - CXC - Opciones Se añaden al menú: Opciones Integracion: Validación con derecho de OPCION_OPT1 1.0.7.25  (2024-03-02) Bancos - Asientos Nueva validación que revisa si un documento tiene una diferencia a nivel contable. 1.0.7.24  (2024-02-26) CXP - Importador XML Mejoras a nivel de diseño que presentaba ciertas inconsistencias: Acomodar textos iniciales  Acordeón en la parte de documentos marcados Si son palabras cortadas debe ir un . "Imp." de otra forma inventamos una palabra Subtotal es una sola palabra  1.0.7.22  (2024-02-26) Fase - Cierres Antes un mensaje de validación de cuentas contables emergía en compañías que tenían deshabilitado el indicador de que eran compañías contables, se hace ajuste para que no de mensaje si la compañía no es contable. 1.0.7.20 (2024-02-22) Menú - Sesión - Cambio de clave Se desarrolla nueva pantalla, que tiene mejoras a nivel visual, eficiente y de validaciones. POS - Facturación Al hacer cambio de precio, ahora cuando se pasa de campo automáticamente, el sistema actualiza los montos. 1.0.7.18 (2024-02-16) Bancos-  Documentos Al darle agregar Cuando se usa la tecla tab, se pasaba de campo desordenadamente, ahora e ordena a partir de esta versión. Cronus - CXC - Opciones Se añaden al menú de pruebas : Opciones de Factura Electronica: Validación con derecho de OPCION_OPT2 Boletas - Boletas Pantalla de dashboard y tareas: Se elimina la funcion diplicada de Boletas_Bitacora_horas_revisar, ahora solo se llama desde el refrescar de las boletas Ya no se puestran los puntos de backlog en el dashboard en caso de que no tenga usuario asigando. Backlog Tab Index arreglado. Refrescar al modificar, en caso de insertar se refresca con el backlog recien insertado. Se arregla los colores al filtrar por grid (Ahora se refresca con los colores colocados). Bloquear el detalle hasta que todo este lleno. 1.0.7.17 (2024-02-12) Cronus - CXC - Opciones Se añaden al menú: Opciones Generales Adicionales: Validación con derecho de OPCION_OPT1 Opciones de Código de Barras: Validación con derecho de OPCION_OPT1 Opciones de Emisario: Validación con derecho de OPCION_OPT3 Fase - CXC - Clientes Se cambia el mensaje al no darle click a validar con el SIC de: La cédula no se corroboró mediante el SIC, esto puede traer consecuencias si la cédula no está correcta a: La cédula no se corroboró mediante el botón del SIC para verificar que la cédula este bien digitada, esto puede traer consecuencias si la cédula del cliente no está correcta. Ya que el mensaje no deja claro que se trata sobre que se está agregando el cliente sin verificarlo con el SIC si existe o está bien digitada la cédula, lo que puede hacer que luego facturen con la cédula mala y esto puede traer problema como el caso que vimos con Raymundo y la cédula 0000000. Fase - CXC - Reporte D104 (1 pm ) Se agrega columna nueva llamada "Otros cargos original" que trae el monto de otros cargos sin convertir. Se modifica columna para que ahora haga la conversión a colones en caso de ser necesario. 1.0.7.15 (2024-02-09) Proyectec - Proyectos Se corrige defecto que impedía que se cargara correctamente el check de "Cuentas de gastos a nivel de subactividad" Fase - CXP - Pagos Al darle en opciones > relacionar, se abría una pantalla que permitía relacionar una factura con un pago que quedó con saldo. Esta pantalla tenía el defecto tremendo de que si la factura estaba en dólares y el pago en colones, solo revisaba los montos sin convertirlos a la misma moneda. Entonces, si el saldo del pago era de 10 mil colones, usted podía pagar 9000 dólares y agregarlo al sistema, permitiendo que el saldo del pago quedara en negativo. Fase- Clientes - Importador Ahora al importar si en el campo EMAIL_ENVIOS viene vacio, entonces usa el campo email para rellenar EMAIL_ENVIOS, y si ambos no vienen, entonces emite una alerta Cronus - CXC Modifica el menu para divicion en opciones y Shopifi 1.0.7.13 (2024-02-06) Fase- Proformas Ahora si el indicador de cambiar precio al facturar está activo en sistema POS, al proformar y escoger un servicio con este indicador activo, el sistema habilitará la opción de cambiar el precio. Fase- Clientes Al agregar un cliente, si no se válido con el SIC el sistema avisa que no se ha validado y pregunta si desea continuar, a su vez si desea continuar guarda una bitácora del caso. Fase - CXP - Pagos Al cargar la pantalla, ahora muestra también si el documento está contabilizado en bancos. 1.0.7.11 (2024-02-05) Contabilidad - Consolidado de documentos Botón de reportes se pone invisible cuando el usuario no tiene el indicador en el paquete. Cronus - Inventarios Bodegueros. Se anade el mantenimiento de bodegueros a WEB en el sub modulo de Inventarios. UEN. Se anade el mantenimiento de la Unidad Estrategica de Negocios a WEB en el sub modulo de Productos. Fase - CxP Paises. Se anade el mantenimiento de paises con bastantes cambios (CxP-Mantenimiento-Importaciones): Se elimina la funcion basica de agregar. Se elimina la funcion de modificar nombre. Se elimina la funcion de eliminar. Se deja el boton de agregra pero solo cumple la funcion del boton de utilitarios de restablecer paises, en caso de que esten agrega los que se deben, en otro caso no hace nada. 1.0.7.10 (2024-01-31) Menú principal En el tab de sesión, donde podemos ver la base de datos, ahora también aparece el código de activación para poder ingresar desde el APP. 1.0.7.9 (2024-01-30) Fase - CXP  Al generar asiento avanzado cuando habían posibles errores en las cuentas de proveedores, el sistema daba un popup con los documentos posibles, pero la información estaba mal implementada, se cambia la manera de mostrar estos mensajes. 1.0.7.8 (2024-01-25) Fase - CXC Al imprimir PDF y tiquetes, el formato de mostrar la descripción de la linea para los POS es diferente, entonces se hace que sean iguales, por lo que ahora al imprimir PDF siendo compañía POS el sistema va a concatenar el código del producto "001 - producto ejemplo". Ya lo hacía para los tiquetes y ahora lo hace para los PDFs. 1.0.7.7 (2024-01-24) Bancos Se modifica el reporte "Movimiento de cuentas contable resumido" Se agrega columnas nuevas para poder ver el reporte por moneda, entonces antes lo que hacia era que se tenía que escoger el tipo de moneda y el reporte convertía a una misma moneda, pero ahora no lo hace, lo que hace es mostrarlo en columnas separadas, una para colones y otra por dólares, por lo que ahora cuando se selecciona el reporte ya el tipo de moneda no se habilita ya que no es necesario. 1.0.7.3 (2024-01-19) Menú RP. Se crea nuevo modulo llamado "FE" que ahora tendrá las opciones de facturación electrónica como actividades económicas, información ATV ,etc... 1.0.6.98 (2024-01-11) Consolidado de documentos  Ahora el check de moneda local, viene activo por defecto al entrar a la pantalla El control de compañías con derecho ahora tiene el buscador en la misma pantalla, no debe abrir otra pantalla. En el botón de reportes, ahora el sistema reconoce la fecha hasta para usarla como referencia para escoger el mes en el que los reportes van a sacar la información, ejemplo: Si es desde: 2024-01-05 hasta : 2024-01-30 el sistema automáticamente reconoce la fecha hasta y establece desde: 2024-01-01 hasta: 2024-01-31 Proformas Columnas Monto + IVA Ahora se fragmentan, se convierten en subtotal y en otra columna siguiente iva  Se añadirá una nueva columna llamada 'Total' para sumarizar las columnas subtotal y el IVA.. Emisario Configuración IMAP Y SMPT ahora cambian sus diseños por unos más prácticos, ordenados. También, en la configuración SMTP, si se prueba la configuración y esta es exitosa, se desbloqueará automáticamente la compañía para enviar correos. CXP de Fase y Cronus Columnas Monto + IVA Ahora se fragmentan, se convierten en subtotal y en otra columna siguiente iva  Se añadirá una nueva columna llamada 'Total' para sumarizar las columnas subtotal y el IVA. Bancos RP. Ajustes de diseño en la pantalla de mantenimiento de los documentos RP. Cuando se daba eliminar, persistía un error que dejaba bloqueado el botón de aceptar, se corrige para que cuando el documento proviene de bancos y no esta conciliado o contabilizado poder eliminarlo o anularlo. 1.0.6.96 (2024-01-08) Seguridad RP. Corrección sobre problema de marcar checks cuando se le da al botón de marcar todas, que solo marcaba las cias pero las sucursales las dejan desmarcadas. Contabilidad RP. En opciones generales cuando se agrega un mes fiscal y no se le ha dado aceptar (en la misma pantalla) dice que no hay opciones generales, entonces el usuario se ve obligado a darle aceptar, el aceptar le limpia lo que hizo y luego volver a intentar agregar el mes fiscal, ahora el proceso automáticamente le da aceptar en caso de que exista este error para evitar estas molestias. Fase RP. Se corrige proceso en proformas, antes contaba las líneas de detalle y las guardaba en base de datos, pero si luego alguien las borraba quedaba un hueco entre una línea y la otra, ahora se hace que las vuelva a contar al momento de modificar para evitar error de llave primaria. Fase y Proyectec RP. Se quita la opción "Generador de reportes DGTD" y se anida en los reportes (CXC) en Reportes Tributarios, ahora abre la pantalla desde ahí. CRM-Movimientos-Oportunidades Acceso y Requisitos Previos Permisos de la seguridad para el proceso :   " CRMOPORMANT ": Permite acceder a la pantalla La pantalla de pronóstico simple se encuentra en : CRM  => Movimientos => Oportunidades (CRM) Uso de la Pantalla: Oportunidades Esta opción nos permite registrar oportunidades las cuáles pueden llevar relacionadas múltiples actividades, usuarios, comentarios y adjuntos. Permite registrar montos, llevarlo por dólares o colones, detallar origen, cliente principal, y la etapa en la que se encuentra para detallar un % de éxito o conclusión de la oportunidad. CRM Motivos de pedirda Este módulo de mantenimiento ha sido diseñado para mejorar el control de nuestras oportunidades comerciales. Partiendo de la premisa de que las distintas actividades del sistema están vinculadas a proformas (cotizaciones), es indispensable gestionar adecuadamente los casos en los que dichas proformas no logran capitalizarse (es decir, no se convierten en facturas). El objetivo principal de esta pantalla es permitirle al sistema registrar y clasificar el motivo específico por el cual se perdió la venta. Características principales: Tipificación de la Pérdida: Permite seleccionar la razón exacta por la cual la proforma no se concretó, brindando estructura a los datos. Observación Obligatoria: El mantenimiento cuenta con un indicador configurable que, al activarse, obliga al usuario a escribir una observación detallada justificando por qué está marcando esa actividad o proforma como perdida. Esto evita descartes vacíos y fomenta un mayor detalle en la gestión. Integración con el Dashboard del CRM: Toda la información recopilada aquí alimenta de forma directa el panel de control (Dashboard). Esto nos da la capacidad analítica para visualizar tendencias, comprender cuáles son los motivos de pérdida más frecuentes y, lo más importante, determinar en dónde se está perdiendo más dinero. Importante: La efectividad de estas métricas en el Dashboard del CRM depende enteramente del compromiso del equipo. Es fundamental que los usuarios encargados de gestionar las proformas realicen este proceso de forma completa, precisa y honesta para garantizar que la toma de decisiones gerenciales se base en datos reales. CRONUS CRONUS TRAVEL Menú principal Activos Bancos Boletas Contabilidad CRM Travel CXC CXP Emisario FE Planillas Proyectos Seguridad Aprobación de documentos CXP Acceso y Requisitos Previos Permisos de la seguridad asociados al proceso :   " MCXPGRPAPROV ": acceso a pantalla de Grupos de Aprobación Wikis relacionados: Grupos de Aprobación de Proveedores El proceso se compone de tres etapas: mantenimiento de proveedores, documentos de CXP y pagos a proveedores : CXP  => Mantenimientos => Proveedores => Proveedores CXP  => Movimientos => Documentos (CXP) Uso de Proceso: Aprobación de Pagos a Proveedores Asignar grupo a proveedor :  Una vez tenemos un  grupo de aprobaci ó n creado podemos ligarlo a un proveedor desde el mantenimiento a proveedores. Cuando un proveedor tiene asignado un grupo de aprobaci ó n , los pagos asociados a sus facturas no podrán realizarse hasta que dichas facturas hayan sido aprobadas. Aprobar o desaprobar facturas de proveedores : Desde Documentos (CXP) se pueden aprobar o desaprobar las facturas de aquellos proveedores que lo requieran. Posterior a la aprobación de una factura se le enviará un correo a las personas del grupo que tengan habilitada la opción de enviar correos.  Pagos a proveedores :  Una vez completados los procesos anteriores, se pueden realizar los pagos habituales a proveedores. Si se intenta vincular un pago a una factura NO aprobada, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la factura debe ser aprobada antes de continuar. Configuración SCC Seguridad: No requiere de ningún derecho especial. Puntos importantes a tomar en cuenta en el proceso:  Si no se realiza una configuración del link a enviarse por correo, el proveedor no podrá ingresar a la pantalla para digitar o actualizar sus datos.  Debe agregarse la ruta de acceso + /SCC/Proveedor/Acceso Proceso: Inicialmente la pantalla se compone por 2 campos editables como los son: URL:  ingresamos el URL configurado para ser utilizado, normalmente la configuración del URL para nuestros clientes es brindada por nuestro servicio de soporte técnico. En caso de contar con un URL específico acá es donde se debe ingresar. Código de activación:  el código de activación lo puede encontrar en el menú principal de CRONUS, igualmente si no posee CRONUS, puede contactar a nuestro servicio de soporte técnico y ellos se encargarán de brindarle su código de activación. Una vez ingresados ambos campos, presionaremos el botón de " Generar ". Este proceso es indispensable ya que el campo de Link a enviarse por correo es rellenado únicamente por este proceso. Una vez presionado el botón de " generar " podremos ver como el campo es relleno con la información necesaria. Para finalizar el proceso solamente deberemos presionar el botón de " Guardar " y con esto nuestra configuración se habrá realizado de forma exitosa.   CRFUSION-CRONUS-CRM I nsertar actividad mediante el sistema CRONUS En CRONUS pueden registrar la proforma al CRM usando la opción de click derecho sobre la proforma deseada y el sistema solicitará una pantalla para llenar los campos requeridos y una vez completados, presionamos guardar para cargar la actividad correctamente al CRM:    Desde CRONUS, puede ingresar al CRM si necesidad de salirse del sistema, para hacerlo entre a la la pantalla de " Facturación " en el menú de botones presione el que dice "CRM".   Únicamente es necesario configurar desde Opciones Generales de Cronus, en el menú URL la dirección del sitio proporcionado por el personal de CRFUSION.   Para ver el correcto funcionamiento del CRM y lo que realiza, pueden hacer click aquí   CRFUSION-EOS-CRM Primero debemos comprender como funciona, para que podamos insertar una actividad desde EOS necesitamos que nuestra compañía haya accedido y actualizado los datos del CRM, es decir algún usuario con los derechos necesarios ingresara por lo menos una vez al CRM. Esto habilitará la posibilidad de que cuando ingresemos una proforma, nos inserte una actividad en el CRM de la compañía, además también hace posible que los demás usuarios ahora tengan la posibilidad de detallar la actividad. Tenemos dos posibilidades con esto: Que el usuario que ingresa la proforma no desee detallar la actividad, por ende ingresará la actividad en el CRM de manera automática y genérica, esto quiere decir, no se va a detallar la prioridad, ni las observaciones, tampoco la fecha de expiración. Que el usuario detalle fecha de expiración, tipo de actividad, observaciones internas y externas y la prioridad misma de la actividad. Como se ve en la imagen adjunta:   Aquí podemos ver que la actividad se inserta en el CRM:     CRONUS Erp - Externos Links a documentación asociada a configuración general, normas y protocolos de trabajo: Configuración Errores comúnes Instalaciones Impresoras Otros Documentación Técnica CRFUSION-Externos-AnyViewer ¿Qué es el AnyViewer? El AnyDesk es un software de escritorio remoto que provee acceso remoto bidireccional entre computadoras personales y está disponible para todos los sistemas operativos comunes. Su instalación es muy sencilla y rápida, para hacerlo en su computadora siga las siguientes instrucciones: Desde el navegador de su preferencia ingrese a esta dirección ==> https://www.anyviewer.com/download.html   ,presione el botón de color verde que dice "Descargar" Al presionar el botón el programa empezará a descargarse en su computadora, cuando la descarga se complete, abra la aplicación para instalarla. A continuación en la parte inferior izquierda de la pantalla que se abre, debe de presionar el botón que dice "Instalar ahora".     Con esto concluimos con la instalación del AnyViewer, ahora en el escritorio de su computadora le aparecerá este ícono ==>    Al abrir el AnyViewer verá esta pantalla, en el campo que dice Este escritorio (This Desk) verá una clave, ese es el usuario asignado para usted y es el que debe de entregar a la persona que desea conectarse a su computadora. CRFUSION-Externos-Bloqueo-de-cuentas-de-correo Los servicios gratuitos de cuentas de correo, cuentan con protecciones asociadas a la privacidad y acceso remoto, para esto, en muchas ocasiones solicitan al usuario confirmar que se cuenta es accesada desde un servidor de una ubicación geográfica distinta. Este tipo de bloqueos está totalmente fuera del control de nuestros productos, y deben ser resueltos por el mismo usuario. Errores como los siguientes: [AUTHENTICATIONFAILED] Invalid credentials "Web Login Required" En el caso específico de GMAIL podemos ver el siguiente ejemplo: El servicio de Emails se activa en nuestra plataforma El servicio falla con un error que presenta en el 99.9% de los casos el proveedor del email. Procedimiento para evitar el fallo Ingrese a su cuenta de email mediante el navegado que prefiera: Valide sus datos con el proveedor de su cuenta. Pruebe nuevamente en nuestra plataforma Ejemplo de como GMAIL lidia con el control de acceso debes responder SI a esto, de otra forma nuestros productos no podrán acceder a tu cuenta.     CRFUSION-Externos-Certificado-Provisional Para que el sistema de facturación pueda firmar de manera automática sus facturas, es necesario configurar el proceso automático desde CxC ==> Configuración ==> Firma electrónica El certificado o llave criptográfica a subir debe de tener formato .p12 ó .pfx. Si por algún motivo el certificado que le brindó tributación tiene  un formato .pem, es necesario convertirlo para que el sistema de CxC pueda usarlo. El proceso para convertirlo es muy sencillo solo debe de seguir estos pasos: 1. Copie el certificado en su escritorio o en una carpeta facil de ubicar para usted, haga un click sobre el para marcarlo y presione el botón F2 o click derecho "rename", y cambie la extensión, al archivo actual debe de tener un nombre similar a este ==> "00-0000-0000.pem" cambielo por "00-0000-0000.pfx". Una vez que cambie la extensión del archivo, el ícono lo va a un sobre con una llave.   2. Haga doble click sobre el certificado, en la primer pantalla escoja la opción que dice "Local Machine" y presione el botón "next".   En la siguiente pantalla presione el botón "next".   En la siguiente pantalla, debe de digitar el PIN que le dieron junto con el certificado, también debe de tener marcadas las opciones que dicen: "Mark this jey as exportable. This will allow you to back up or transport you keys a later time." y "Include all extended properties." Por último presione el botón "next".   En la siguiente pantalla presione el botón "next".   En la siguiente pantalla presione el botón "Finish", verá un mensaje de confirmación, solo presione el botón "OK".   3.Muy bien, ahora es necesario exportar el nuevo certificado y asignarle un pin de 4 dígitos únicamente. Para esto, entre en el buscador de windows en su computadora y digite "Certificate", escoja la opción que dice "Manage computer certificates".   En la pantalla siguiente, entre a la carpeta que dice "Personal" y a la subcarpeta "Certificates". Del lado derecho de esa pantalla debe de ver el certificado que acabamos de instalar, lo puede reconocer por el nombre, debe de tener su nombre si es a título personal o a nombre de la empresa si es jurídico.    Sobre el certificado haga click derecho y escoja las opciones "All task" y "Export".   En la siguiente pantalla presione el botón "next". En la siguiente pantalla debe de marcar la opción "Yes, export the private key" y presione el botón "next". En la siguiente pantalla debe de marcar la opcion "Personal Information Exchange - PKCS (PFX), la opción "Include all certificates in the path if possible", la opción "Enable certificate privacy" y presione el botón "next". En la siguiente pantalla debe de digitar y memorizar o guardar el nuevo PIN de solo 4 dígitos, confirmar ese PIN y luego presiona el botón "next". Importante en el campo Encryption: debe de tener la opción que dice "TripleDES-SHA1". En la siguiente pantalla debe de fijar la ruta para guardar el certificado y definir un nombre, para este ejemplo vamos a poner CRFUSION y a guardarlo en el escritorio, luego presione el botón "next". En la siguiente pantalla presione el botón "Finish", verá un mensaje de confirmación, solo presione el botón "OK". Ahora debe de ver el certificado en su escritorio, con el nuevo nombre (y el nuevo PIN). Este certificado es el que debe de configurar en el sistema de CxC ==> Configuración ==> Firma electrónica CRFUSION-Externos-Configuración-de-impresoras Estos datos son los que tenemos que tener listos previo a la configuración de impresoras de Cronus  Nos dirigimos a Panel de control - Dispositivos e impresoras    Busca como se llama la impresora que vas a configurar    Con un clic seleccionas la impresora - seleccionas la opción [Ver lo que esta imprimiendo]    Vas a seleccionar la opción impresoras - Propiedades    Luego te vas a la pestaña de [compartir] - marcamos con el check donde dice [compartir esta impresora]   Después de colocar el check, se habilita un cuadro, colocas como se va a llamar la impresora una vez compartida [Lo ideal seria un nombre fácil, ya sea contado o proformas dependiendo de lo que va a imprimir, lo mejor seria en mayúscula] luego das aplicar y aceptar    Buscar como se llama la computadora donde esta pegada la impresora  Buscar en explorador de Archivos - se posiciona en Este equipo - clic derecho - propiedades   Se abre las propiedades de la computadora, vamos a copiar a la par donde dice [nombre del dispositivo procesador]   Como tiene que quedar configurado  \ \Nombre del computador\el nombre como quedo compartida la impresora  Ejemplo: \ \RECEPCION\PRUEBAS   Verificar si quedo configurada la impresora  Buscamos la palabra [Ejecutar]     Luego colocamos  \ \Nombre del computador\el nombre como quedo compartida la impresora,  si sale lo que esta imprimiendo es porque ya quedo configurada correctamente      Wikis Relacionados: Configuración de puertos en CRONUS CRFUSION-Externos-Configuración-Usuario-de-impresoras Lo primero que debemos hacer es en el equipo principal ( donde esta pegada la impresora a utilizar ) será crear una cuenta de usuario administrador.  En el panel de control del equipo, ingresamos a cuentas de usuario y ahí elegimos la opción de " administrar otra cuenta " :  Seguidamente elegimos " Agregar un nuevo usuario en Configuración:  Una vez en esta pantalla, escogeremos la opción de Agregar otra persona a este equipo:  Cuando ya estamos en esta pantalla, escogemos la opción " no tengo los datos de inicio de sesión de esta persona " :  Ahí escogeremos " Agregar un usuario sin una cuenta de Microsoft "  Ya en esta pantalla, vamos a llenar la información requerida.  ¿ Quién va a usar este PC ? IMPRESORAS ( Debe ir en mayúscula y en plural )  Clave ( Dale seguridad en ambos campos el mismo dato ) : IMPRESORA ( Debe ir en mayúscula y en singular )  Las preguntas de seguridad  : Vamos a ir eligiendo la primer opción que nos muestra y en la respuesta podemos escribir la misma palabra ( IMPRESORA ) que el punto 2 ( para llenar todos los campos requeridos ) podemos ingresar la misma respuesta.  Una vez estos campos completados presionamos " Siguiente " para guardar los cambios.  Por último, una vez esto creado nos va a aparecer en las cuentas, donde debemos seleccionarla y cambiar a tipo de cuenta Administrador y presionar aceptar para guardar los cambios:    CONFIGURACIÓN DE LOS CREDENCIALES DE WINDOWS EN LAS COMPUTADORAS AUXILIARES:  Notas importantes de este proceso:  Indispensable que las computadoras auxiliares estén en red y compartidas con la computadora principal.  Al finalizar el proceso se debe reiniciar el equipo para validar los cambios realizados tanto en la principal como en las auxiliares.  Debemos ingresar a panel de control = > Cuentas de usuario = > Administrar credenciales de Windows: Ahí elegimos la opción de " Agregar una credencial de Windows " :  Y en esta pantalla siguiente, vamos a ingresar los datos requeridos.  Dirección de red: En este campo vamos a ingresar la misma dirección que digitamos en los puertos de CRONUS para dicho tipo de impresión según corresponda ( crédito, contado)  Nombre de usuario: Vamos a ingresar la palabra IMPRESORAS ( debe ir en mayúscula y en plural )  Contraseña: Vamos a ingresar la palabra IMPRESORAS ( debe ir en mayúscula y en plural )  Por último, presionamos el botón de " aceptar " para guardar los cambios y ya con eso quedará toda la configuración requerida para las impresiones.        CRFUSION-Externos-Configuracion-de-impresoras-Lr2000   Para iniciar correctamente la instalación de la impresora se debe verificar que esta se encuentre conectada a la computadora y encendida.  Detalles de instalación: Instalación por USB en Windows. Impresora Bematech Lr2000. 1. Se debe dar click derecho sobre el instalador/driver según el tipo de sistema operativo (32/64 bit) y seleccionar  ejecutar como administrador .  2. Posteriormente, seleccionamos siguiente/continuar.     3. Seleccionamos USB  como tipo de interface, y damos click en instalar impresora .  4. Seleccionamos Ok,  y esperamos a que la instalación finalice. Posteriormente, se mostrará un mensaje indicando si deseamos imprimir una página de prueba, y luego damos click sobre finalizar. 5. Una vez que se concluye la instalación de la impresora, procedemos a ingresar en la computadora al Panel de Control => Dispositivos e Impresoras.  Posteriormente damos click derecho sobre la impresora => propiedades de impresora . 6. Seleccionamos la pestaña Configuración del dispositivo.  Luego seleccionamos la opción  Partial cut at Doc End,  esto para configurar el corte del papel.  7. Paso opcional: Posteriormente, para configurar la caja registradora (es importante que esta se encuentre conectada a la impresora), seleccionamos  After End,  para que después de cada impresión se abra la caja registradora. 8. Para finalizar damos click sobre aplicar , y luego aceptar .       CRFUSION-Externos-Contrasena-IMAP-Gmail En algunos casos para la configuración del servidor IMAP en gmail es necesario configurar una contraseña de aplicación, en los casos en donde estemos ingresando el correo y contraseña correctamente y aún nos muestre los mensajes de "[AUTHENTICATIONFAILED] Invalid credentials" ó  "Web Login Required"  es donde deberemos de crear la contraseña de aplicación, en ese caso ingresamos a nuestro correo electrónico, una vez dentro ingresaremos a las opciones de gmail, como muestra la siguiente imagen:     Una vez seleccionada la opción nos mostrará la siguiente pantalla en dicha pantalla nos dirigiremos a la opción de "Cuentas "  Una vez dentro de la opción antes mencionada deberemos seleccionar la opción "Otra configuración de la cuenta de Google" como muestra la siguiente imagen: como muestra la siguiente imagen:     Esta opción nos llevara a otra pantalla la cual nos da las opciones de Inicio, Información Personal, Datos y personalización, Seguridad , Contactos e información compartida, Pagos y suscripciones, para la configuración de la contraseña debemos de ingresar a la opción de Seguridad , Una vez presionada dicha opción nos mostrará la siguiente pantalla y en dicha pantalla deberemos de seleccionar la opción de "verificación en dos pasos" como muestra la siguiente imagen:     Para la verificación en dos pasos, vamos a necesitar tener a la mano nuestro teléfono celular ya que gmail nos enviará algunos códigos de seguridad para dicho proceso, una vez realizados todos los pasos guiados por gmail para la activación de este proceso, si todo se configuró correctamente nos debería de mostrar la siguiente pantalla:         Lo que queda por hacer sería presionar "Activar Verificación en dos pasos" Como pueden ver se nos activa una nueva opción "Contraseñas de aplicaciones",    Como siguiente paso ingresamos a este link   https://myaccount.google.com/apppasswords   en una  nueva pantalla nos solicita de nuevo un codigo verificador que llega a google Authenticator Una vez presionada la opción deberemos de ingresar nuevamente nuestra contraseña, esto nos redireccionará a la siguiente pantalla:     Como pueden ver nos da la opción , "Otra (nombre personalizado)", en este punto seleccionaremos la opción de "Otra (nombre personalizado)" ingresaremos el nombre y presionaremos el botón de generar como lo muestra la siguiente imagen:   Una vez presionado el botón de generar, gmail nos mostrará una pantalla como la siguiente en donde nos dará una contraseña de aplicación:   IMPORTANTE: Al ingresar la clave en la configuración del sistema debe de ir sin espacios .  No presionar el botón de listo sin antes haber copiado la contraseña dada por gmail, ya que esta contraseña será la que utilicemos en la configuración de servidor imap. IMPORTANTE: Una vez finalizado este proceso y copiada la contraseña solamente deberemos de utilizar nuestro correo y la contraseña generada en la configuración del servidor imap del sistema. Con esto, los problemas antes mencionados ya no deberían de dar más y el mensaje debería de ser el de "Conexión Exitosa" . En caso de realizar los pasos antes mencionados y aún no lograr conectar el servidor imap puede enviarnos un correo electrónico a: soporte@cronuserp.com       CRFUSION-Externos-CRM El CRM es un módulo diseñado para darle seguimiento a los clientes y mejorar la relación con los mismos.  Derechos relacionados al proceso:  CRMMCONT: Mantenimiento de contactos. CRMMTIPACT: Mantenimiento de tipos de actividad * (CRONUS). CRMCACTI: Permite cerrar las actividades en las que estoy involucrado. CRMMACTI: Permite modificar las actividades en las que estoy involucrado. CRMVTACT: Permite ver las actividades creadas por cualquier usuario. CRMVMODTACT: Permite ver y modificar las actividades creadas por cualquier usuario. CRMIACT: Permite incluir actividades. CRMVERCAL: Permite acceder al calendario de todos los usuarios. CRMVERGRAF: Permite acceder a las estadí­sticas de todos los usuarios.   Al entrar en el sistema nos carga el dashboard, el cual está compuesto por algunos gráficos con estadí­sticas. ( Una vez incluidos datos al sistema ). A la izquierda se puede observar el menú de navegación:   Tipos de actividad Tipos de actividad en EOS Contactos Después tenemos el mantenimiento de contactos. Se accede mediante  CRM => Menú => Mantenimientos => Contactos:   El CRM lee los contactos y los clientes de los otros sistemas (Proyectec no disponible), también se puede agregar un nuevo contacto desde el CRM, pero este debe ir ligado (mediante el número de cliente) a un cliente del sistema principal (CRONUS o EOS). Introducimos la información del contacto. Buscar en la lupita: el numero de cliente. Presionar el check.   Después se llenan los campos faltantes. Código de contacto. Nombre completo. Teléfono. Fax o celular. Email. Dirección. Guardar.   Desde la lista de clientes tenemos dos botones: Lupita: Información completa del contacto. Más: Crear una actividad nueva a ese contacto.   Actividades Movimiento =>  actividades Desde esta pantalla se introducen las actividades a los contactos mediante la relación de un " tipo de actividad" y un "contacto ", llenamos la información de la nueva actividad:   Notas importantes en este paso: Las observaciones internas no son visibles desde el correo que se enví­a al contacto de la actividad y los usuarios involucrados, las observaciones externas si lo son. Si el check "notificar a los involucrados ví­a email" no esta marcado, no se enviará el correo, solo se guardará la actividad. El sistema permite adjuntar archivos en los formatos más utilizados ( .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .png, .gif, .pdf, .txt). Si se incluye toda la información correctamente el sistema mostrará el siguiente mensaje y limpiara los campos:   Desde las lista de actividades podemos darle seguimiento a las mismas: Aquí­ también contamos con dos botones, el primero, "ver actividad", nos permite ver la información completa de las actividades y el segundo, "cerrar actividad", nos permite marcar la actividad como cerrada, lo cual la bloquea y no permite cambios en la misma.   Al oprimir el botón "ver actividad" nos encontramos con la siguiente información: Información. Usuarios involucrados. Documentos adjuntos. Comentarios. Notificaciones.   Cada tabla guarda información correspondiente a la actividad, en el último de estas pestañas  " comentarios ", podemos agregar comentarios a la actividad, para darle seguimiento de ser necesario:   Podemos cambiar el estado del comentario volviendo a este invisible o visible, no se puede eliminar un comentario ni agregar un comentario en una actividad ya cerrada.   Registrar actividad mediante sistema:     *  Insertar actividad desde CRONUS     *  Insertar actividad desde EOS   CRFUSION-Externos-Instalacion-Cliente-Servidor Pasos a seguir para la implementación del sistema: Cree una carpeta en el escritorio de su PC con el nombre "CRFUSION", "SISTEMAS", "ERP".     Le enviaremos un correo con los datos necesarios para que pueda instalar y acceder a los sistemas de CRFUSION. El encabezado de este correo dice ==> CRFUSION - Ideas y soluciones en software. En este se detalla el usuario y contraseña para ingresar a los sistemas, y dependiendo de las necesidades del cliente están uno o dos link, uno para ingresar a los sistemas Web y el otro para bajar los archivos necesarios para correr los sistemas Cliente/Servidor. Los archivos del link Cliente/Servidor deben ser guardados en la carpeta que creó en su escritorio.   Para los sistemas Cliente/Servidor debe de descomprimir el archivo usando el WINZIP o WINRAR (el archivo viene comprimido por velocidad de acceso), si no cuenta con estos programas en su computador, los puede descargar de aquí : Winrar o Winzip.   Es necesario que baje y guarde en esta misma carpeta el "Instalador" de librerías del sistema, esto permite a su Sistema Operativo correr cualquiera de nuestros programas, lo puede bajar en este link , luego de bajarlo lo puede ejecutar haciendo doble Clic sobre él y responde "Continuar" a todos los Input.   La configuración de Regional de su PC debe ser alterada para que coincida con la necesitada del Software de CRFUSION. Para configurarla siga estos pasos ==> Vaya al Panel de Control y busque las Opciones de "Configuración Regional" , debe decir "Regional Settings" u "Opciones Regionales" o similar.   Presione el botón de "Configuración Adicional" , normalmente ubicado en la parte inferior de la pantalla y ahí debe de cambiar la configuración de Número y Fecha   En la pestaña "Número" debe de configurar los campos de Símbolo decimal escogiendo la opción de " . " (punto) y en la opción de Separador de miles debe de escoger la opción " , " (coma).     En la pestaña "Fecha" debe de definir en el formato de Fecha corta "dd/MM/aaaa" si está en español o "dd"MM"yyyy" si está en ingles. Una vez finalizado presione el botón "Aplicar" y luego "Aceptar" para guardar los cambios.   CRFUSION-Externos-Manual-para-filtros En este manual se estará explicando la funcionalidad de los filtros en pantalla, y como utilizarlos para realizar la consulta que necesitemos. Para realizar las consultas debemos mencionar los diferentes operadores que se pueden utilizar : Y : and  O : or  * Mayor : > * Mayor o igual : >= * Menor : < * Menor o igual : <= Los operadores que contienen el carácter '*' solamente corresponden a operadores que se pueden utilizar en valores de tipo numérico. En la imagen anterior se puede apreciar el diseño de los nuevos filtros, es importante mencionar que cuentan con scroll bars independientes. En este manual estaremos abarcando los diferentes filtros que se pueden realizar tanto en valores de tipo texto , numérico , fecha  y monto . Es importante mencionar que se estarán realizando diferentes ejemplos, los mismos, estarán relacionados a los datos de la imagen anterior. Puntos importantes a tener en cuenta: El proceso de filtrar estará relacionado a la tecla 'enter' luego de realizar algún filtro o realizando click sobre el botón de filtrar. Dando click al botón de reiniciar se eliminaran todos los filtros realizados. Ejemplo # 1 : Queremos saber los registros donde el nombre del proveedor contenga 'Mela' o 'CRF'. ¿Cómo lo realizamos? Además, queremos saber los registros donde el tipo de movimiento contenga 'FA'. ¿Cómo lo realizamos? Además, queremos saber los registros donde la fecha contenga '2021'. ¿Cómo lo realizamos? Además, queremos saber los registros donde el monto sea  igual a 113.00. ¿Cómo lo realizamos? Ejemplo # 2  : Queremos saber los registros donde el saldo sea mayor a 0. ¿Cómo lo realizamos? Además, queremos saber los registros donde el monto sea mayor o igual a 5000.00 pero sea menor o igual a 11300.00. ¿Cómo lo realizamos? Además, queremos saber los registros donde el tipo de movimiento contenga 'FA'. ¿Cómo lo realizamos?   Para los operadores de tipo 'o' e 'y' también existen sinónimos que se pueden utilizar O :  or, ||, !o, !O, ¡o, ¡O Todos los anteriores corresponden al mismo operador 'o', se pueden combinar en las diferentes consultas. Ejemplo : CRF || Pruebas or Sucre Y :  and, &&, !y, !Y, ¡y, ¡Y Todos los anteriores corresponden al mismo operador 'y', se pueden combinar en las diferentes consultas. Ejemplo : CRF && Pruebas and Sucre CRFUSION-Externos-POS-3nStar-Hardware Los productos recomendados (probados por compatibilidad) son los siguientes: Impresora: 3Nstar PPT305, puede encontrar mas información aquí. Lector de barras/Qr: 3NStar SC310BT, puede encontrar mas información aquí. Los dos equipos son Bluetooth y tienen la posibilidad de conexión USB. Emparejar mediante Bluetooth Lector de Barras  Debe usar el manual para leer los códigos de barras para su configuración (no bote este documento) Use la opción que dice "Pairing Function" Lea con su equipo la opción "Bluetooth HID pairing" Vaya a su hardware (Tablet/Teléfono) y use la opción de Bluetooth Use la clave 0000 que emparejar. En la opción de Wireless Bluetooth Setting Lea la opción Bluetooth (Esto puede no ser requerido dependiendo de la configuración inicial) En la opción que dice "IOS show/hide The Keyboard" Leala en el caso de que su dispositivo haga el sonido de lectura pero no ponga nada en pantalla. Recuerde que este dispositivo lo que hace es digitar por usted, entonces requiere una casilla en donde el teclado aparezca en pantalla (puede usar cualquier editor de texto para probar su funcionamiento). Puede configurar una alternativa para mantenerlo encendido el tiempo que usted decida, desde apagarse luego de usarse hasta 10minutos. Impresora  Vaya a emparejar y busque la impresora (el ID puede ser alfanumérico y no tiene un nombre específico) Use la clave 0000 que emparejar. Debe ir a configurar la impresora al POS, vea como hacerlo aquí. Guía Visual Active Bluetooth para detectar la Impresora y Scanner Para emparejar el Scanner use la opción de abajo, que lo hará visible a dispositivos por 1 minuto. Si aplica, puede usar la conexión "Bluetooth" que tiene en el manual. Esto depende de la configuración preestablecida por el Fabricante.       En caso de error en la configuración puede volver a iniciar todo usando este código de barras.     CRFUSION-Externos-Problemas-de-DNS Hay muchos motivos por los cuales su Navegador podría no acceder a un sitio WEB, a continuación le indicamos algunas de las pruebas que podrían indicarle el origen. Acceda a distintos sitios a ver si todos están fallando, esto podría indicar un problema global en su Internet, las páginas actuales podrían estar en memoria (almacenadas en SU PC) y por eso se despliegan, pero los nuevos sitios NO cargar. Si presiona en su navegador CTRL + FT o ALT + F5 ó CTRL + R este se va a ver forzado a refrescar. Use  http://www.speedtest.net/es  para corroborar su velocidad de acceso, recuerde su internet se comparte con mucho dispositivos en su hogar u oficina y aunque cuente con una alta velocidad esta puede disminuir drásticamente según el uso de recursos. Con velocidades mayores a 4MB no debería tener problemas de acceso. Si solo ocurre con algunos sitios el origen puede ser su Proveedor de servicios de internet (ISP), para esto use un sitio web como este  http://www.ipvoid.com/find-website-ip/  que le permite averiguar la IP del sitio que desea acceder y luego se comunica con su proveedor para indicarle el problema. Pruebe la respuesta del servidor con respecto a su PC según imágenes de abajo.   Presione tecla de Windows en su PC y digite CMD, luego haga click sobre "Símbolo de sistema" Esto abre la siguiente pantalla, en donde puede digitar "ping facturatributaria.net" o cualquier sitio que desee probar. Deben haber respuestas como las presentadas en la imagen, "Respuesta desde XXX.XXX.XXX.XXX": Bytes=32 tiempo=xxms" Esto implica que hay respuesta del servidor, si hubiese un error la respuesta sería "tiempo de espera agotado"       CRFUSION-Externos-Procesos-Hooters Sincronización de información Desde Aldelo central: ítems de inventario. ítems de menú. Recetas. Botones. Desde Aldelo POS: Ventas  Consumo de inventario Creación de artículos en Aldelo: Se debe hacer únicamente en el Aldelo central, esto por un tema de relaciones entre los demás servidores. Cambio en precios de venta: Se debe hacer únicamente en el Aldelo central. Recálculo de Costos: Proceso que ejecuta Crfusion a solicitud de Hooters (1 vez al mes, en los primeros días del mes siguiente), este proceso repara costos de los movimientos de inventario del mes anterior, es necesario ya que Hooters puede trabajar con inventario negativo, esto por que el ingreso de las compras al inventario es posterior a las ventas. Es necesario que ya estén aplicadas las tomas físicas del mes.  Revisión y ajustes de inventario:  Todo el inventario se maneja desde Cronus, en Aldelo no es posible ya que no es multibodega.     CRFUSION-Externos-Sello-electronico IMPORTANTE: La responsabilidad en la emisión de este Sello y el soporte asociado es del Banco BCR y Hacienda, nuestra empresa a creado este WIKI en aras a apoyarlo pero no podemos garantizar que el resultado sea el esperado. Los pasos son bastante técnicos y tediosos pero es la única forma de poder firmar para empresas Jurídicas con Certificados expirados al momento (2022-05-20). Es posible firmar documentos con un sello electrónico para persona jurídica, emitido por el BCCR por medio del sitio CentralDirecto. ESTO TIENE UN COSTO DEFINIDO Y COBRADO POR EL BCCR. Wiki del BCCR para generar el sello electrónico. Paso 1. Entrar en CentralDirecto con la firma electrónica de un representante legal de la persona jurídica. Paso 2. Después de entrar en el sistema, debe digitar la cedula jurídica de la empresa a la que desea generarle el sello.  Paso 3. Continúe como muestran las siguientes imágenes.      ===>    Paso 4. Seleccione el tipo "Sello electrónico" Paso 5. Cree la carpeta C:\certificadoSINPE y guarde en ella el siguiente archivo.  Paso 6. Abra el archivo con el bloc de notas y edite la línea ProviderName , agregue el siguiente texto, "Microsoft Software Key Storage Provider" , de tal forma que la línea quede de la siguiente manera: ProviderName = "Microsoft Software Key Storage Provider". Después elimine por completo la línea ProviderType. Por ultimo modifique la línea  Exportable, defina su valor en TRUE.  El archivo debe quedar similar a este: Guarde el archivo con las modificaciones. Paso 7. Haga clic en el botón (Windows) y abra una consola de comandos (también conocida como Símbolo del sistema ) como Administrador escribiendo en la barra de búsqueda el comando cmd.exe, haciendo click derecho y finalmente click en “Ejecutar como administrador” En el programa pegue la siguiente línea y ejecútela con la tecla  enter  del teclado. Si todo sale bien, el programa cambiara la ruta a como se ve en la siguiente imagen (marcado en verde). Por ultimo pegue la siguiente línea en el programa y ejecútela nuevamente con la tecla enter  C:\WINDOWS\System32\certreq -new DatosPJSello.inf RequestSello.req Si todo sale bien, el programa retornara el siguiente mensaje (marcado en verde). Y en la carpeta C:\certificadoSINPE, habrá un archivo nuevo llamado RequestSello.req Paso 8. Continúe en el sitio CentralDirecto, seleccione el archivo  RequestSello.req Siga en CentralDirecto llenando la información que le soliciten, hasta llegar a la siguiente pantalla, en la cual debe descargar el sello electrónico en su computadora. Paso 9.  En su computadora, localice el certificado descargado e instálelo en el equipo.   ===>    Una vez completado este paso, ya puede firmar los documentos electrónicos utilizando el Autenticador FT . No necesitara el lector de tarjetas, solo debe seleccionar el sello electrónico recién instalado en su computadora para firmar los documentos. Exportar el sello electrónico para proceso de firma automática. Paso 1.  Abra el siguiente programa, escribiendo certlm.msc en el buscador de Windows.  Paso 2.  En el programa ubique y exporte el sello electrónico instalado anteriormente. Paso 3. Continúe exportando el sello y asegúrese de incluir la llave privada     ====> Paso 4.  Defina una contraseña numérica de 4 dígitos.  Paso 5.  Por ultimo guarde el sello en su computadora en la ruta deseada.   Una vez complete este paso puede configurar la firma automática con el sello electrónico exportado.          CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC Cuando sale este mensaje cuando se ingresar a  facturas, inventarios, o solicitud  Lo primero que se hace es presionar el botón de facturas--- le da X  -- función--- registro máximo en pantalla: 25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Como revisar las bitácoras   Paso #1- en el sistema web, te metes a seguridad---- bitácoras    Paso #2-- te sale esta pantalla y le vas a presionar el botón de consultar   Paso #3-- le colocas la fechas que necesitas la bitácora y le das generar   Paso4-- cuando le das regenerar se te van abrir las opciones de: SISTEMA: ahí le colocas lo que vas a buscar (cronus, cxp, etc) y en SQL: le vas a colocar una palabra clave, por ejemplo boleta 290 ( que era lo que estábamos buscando)   Paso 5: le das el botón de exportar y te lo va a sacar en un EXCEL   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Al ingresar al app de cronus móvil  La siguiente imagen que se muestra en el app, es porque le falta la activación, del usuario, tendría que volver a activarlo    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Al abrir una solicitud de inventario Estos mensajes que salen en abrir solicitudes de inventario ( es por falta de permisos) no podía ni modificar ni aprobar solicitudes de inventario                         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Como hacer cuando una NC sale con saldo negativo y la FA y NC esta con Saldo 0    Sistema tanto la NC como la factura están correctas sin saldos y ligadas bien, pero en reporte siguen saliendo con saldos  Le da esa opción de reparar el reporte que yo hice para que se corrija Pero eso solo con el usuario de CRFUSION se habilita, entonces solo nosotros lo podemos hacer  Normalmente se hace desde la computadora nuestra no del cliente, para que no vean que es Ya si con eso no funciona si habría que pasar la tarea, para que Cristian revise Pasos a seguir:             -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Como configurar los meses contables  Contabilidad ==> Sistemas ==> Configuración ANTERIOR al 2020... los meses era de 12 meses pero arrancaban en octubre a partir del 2021 es de 12 meses de enero a diciembre es de 12 meses de enero a diciembre el UNICO año que quedó de 15 meses fue el 2020 2020 fue de 15 meses, arrancó en Octubre y terminó en diciembre 2020 POSTERIOR al 2020 ==> arrancan en el mes 1enero (de enero a diciembre) , y son de 12 meses   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    XML no se cargan automáticamente Revisamos desde IMPORTAR XML=>OPCIONES=>BITÁCORA DE XML    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Facturas marcar con tipo otros   En el cliente que tiene ingresado para este lo que debes hacer es En el tipo, le pone otros Después en indicadores   Le pone esto  Eso genera los tiquetes electrónicos Ahí llenas los datos del cliente normal, nada más con esas dos validaciones Cuando se crea un cliente con cedula OTROS Cuando se marca con cedula OTROS--- pero le colocas que son de CREDITO sale el check inhabilitado y sin check  Por defecto se le va a quitar el siguiente check  - Pero si se hace con cedula otros pero de CONTADO  Por defecto sale el check en el campo solicitado    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Como sacar la liquidación promedio diario     Es correcto el promedio diario varia.    1 mes 30 días 2 meses 60 días 3 meses 90 días 4 meses 120 días 5 meses 150 días y de 6 meses en adelante el promedio siempre se saca sobre 180 días.   Para sacar el promedio diario, se suman los salarios ganados en los últimos 6 meses o según corresponda y se divide entre el total de días laborados, el promedio diario es el que usa para pagar los rubros de vacaciones, aguinaldo y cesantía.   El cálculo del MTSS lo calcula sobre 5 meses completos y tampoco corresponde de esa manera.   Adjunto el cálculo como debería quedar   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Como sacar a los usuarios de un servidor propio. ingresa al cuadrito para buscar herramientas administrativas administración de equipos   carpetas compartidas   archivos abiertos   y ahí te van a salir   para sacarlos le das clic derecho sobre la línea   y finalizar   actualizas   y ya después que entren normal ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Porque a un  usuario le sale los precios diferentes que a los demás usuarios    Por esto     cuando el precio sale menos, es porque no tienen marcado eso  y probablemente ella si lo tiene marcado  y por eso ya le sale con IVA incluso vea en las imágenes que ustedes envían    ese es el suyo (como todos los usuarios) y vea el de ella (unica persona que le salen diferentes los montos )       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Como se cambia el logo del adjunto para que salga a la par de la factura    Para esto sería que ingresen al repositorio  https://www. crfusion.net/Repositorio/Eos. wgx Posteriormente, se van a Seguridad=>Compañías = > Doble click sobre la que desean cambiar y ahí les va a abrir una pantalla en una de las pestañas de arriba la última dice Adjuntos FE ahí sería que eliminen el que ya no aplica y agregan el nuevo y presionan aceptar para guardar los cambios.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Permiso para ver la conta en CXC---CONFIGURACION--- CONTABILIDAD     OPCION_OPT2 permiso para que salga la contabilidad y poder configurar cuentas contables y tener marcado el check   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                             Pasos a revisar cuando una factura está pendiente de respuesta   Revisar credenciales Revisar llave criptográfica que no esta vencida Revisar si tiene cabys Revisar los datos del cliente Revisar si es una FE Revisar el xml Revisar si la factura esta firmada Revisar monde del documento   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                          Mensaje al ingresar a cronus   Instalador de CRFUSION Inactivar el antivirus y el firewall Confimar con Mocha la IP Probar con otro internet Que Cristian revise la IP bloqueada -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tarea 37795 Vean esto, para que tengan herramientas para revisar: No era necesario preguntar cual sucursal si ustedes ya localizaron el documento El proceso lleva 3 días por dar un mal manejo a esto, esperando una respuesta a una pregunta innecesaria. Una cosa es el # de OC que viene en la pantalla y otra los NODOS XML que ellos digitan Por favor sean mas expeditas al tratar con tareas, usen los datos que les pasan, si son muy escasos pues preguntan. Miren en la imagen, es lo que pudieron haber hecho en cuestión de 30min, abrir la factura, ver la OC en el encabezado y ver los nodos XML en donde el usuario digitó otro número.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se ve mas grande la pantalla  Si dejo el zoom en 100% no me sale la opcion de ACEPTAR  Esto no sería propiamente del sistema  Con click derecho sobre el escritorio, le sale así ( si la compu está en inglés)     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     Es que la pantalla de reportes de CXP no era accesible en CRONUS ahora queda integrada (requiere derecho a "RDOCSLISTCXP1"   Formato de wikis de Cronus ERP IMPORTANTE Los wikis deben de pasar por QA antes de ser marcados como completados. Se debe de apoyar en la inteligencia artificial para la revision de ortografia y gramatica. Formato General Cada seccion dividida por linea horizontal. El formato de titulos es de: Titulos de sección: Arial 16, Negrita e italica . Titulos dentro de secciones: Arial 12, Bold. El formato de escritura es de: Arial 12, Justificado e Imágenes centradas. A la hora de colocar imágenes no se dejara espacio con el campo de arriba pero se dejaran 2 espacios con el de abajo. Nombre de pantalla y link de Wiki El link de cada wiki se crea en base a su ruta: Sistema -- CRONUS Modulo -- CXC Submodulo -- Otros Nombre de pantalla -- Clasificacion-ABC EJ:  CRONUS-CXC-Otros-Clasificacion-ABC El nombre de cada pantalla es más sencillo: Nombre de pantalla -- Clasificación  ABC Sistema al que corresponde -- Cronus ERP EJ:  Clasificación ABC de Cronus ERP Luego del titulo debe de ir una linea horizontal, para agregarla debe de ir a insert en la edicion de wikis de edit me y  usar la horizontal line. Sección #1 Como titulo de esta sección se debe de colocar  Acceso y Requisitos Previos. Si esta pantalla requiere algún tipo de configuraci ó n previa el siguiente titulo debe de ser  Wikis de pasos previos : El siguiente titulo que debe de llevar esta seccion es el de  Permisos de la seguridad para el proceso :   Se debe de enumerar cada derecho ocupado, estos deben de ir entre "" y deben de tener una rapida explicaci ó n de su funci ó n El ultimo titulo de esta sección debe de ser  La pantalla de (nombre de pantalla) se encuentra en : Este debe de venir acompañado de un punto con su ruta y una foto de la misma Ejemplo general de sección : Sección #2 Como titulo de esta sección se debe de colocar Uso de la Pantalla: xyz. En esta sección se debe redactar una explicación completa, clara y rigurosa de todas y cada una de las opciones disponibles en la pantalla. El objetivo es que el lector pueda comprender con precisión la función de cada botón, menú u opción disponible, sin necesidad de conocimientos previos. Se deben de agregar las explicaciones de cada boton de la pantalla, como ejemplo: Agregar Utilitarios Refrescar En los casos en que una opción lleve a otra pantalla o módulo, también se debe incluir una descripción detallada de todas las funciones y opciones disponibles en esa nueva interfaz, siguiendo el mismo nivel de detalle y claridad. Este apartado debe servir como una guía de referencia para el uso correcto de la pantalla, por lo tanto, es importante evitar ambigüedades y cubrir todos los posibles escenarios de uso. En caso de que no sea posible explicar las funciones de la pantalla, casos opuestos a la de facturación, se debe buscar describir su propósito general. Por ejemplo: La pantalla de pronóstico simple cuenta con un botón "Agregar" y varias opciones, pero lo importante de la misma es el detalle de los cálculos. Se debe explicar este detalle, qué lo compone, cuáles son sus columnas, entre otros aspectos. Sección #3 Banner con medidadas 840 x 210 de Cronus ERP (Si no se tiene, se solicita a Federico una explicación para encontrarlo en Drive) CRFUSION-Internos-especiales-Formato-Wikis-CV Formato General: No se usen colores llamativos, mantener en negro desde los títulos hasta los cambios. Se debe de indicar la versión del cambio con negrita. A la par de la versión debe de ir entre paréntesis la fecha de compilación de los cambios Los cambios deben de estar especificados por módulo y opción. Los cambios deben de estar con forma de árbol para dividirse. No se debe de: Poner si se refiere al App/Sistema web/Cliente servidor. No se debe de poner si esta publicado o en pruebas. No se debe de poner la fecha en la que se hizo cada cambio. CRFUSION-Internos-especiales-Wikis-Creación-de-páginas Creación de páginas en editme.com por pasos: Se debe de verificar que la página no este creada . Ej de página creada y no creada:     En caso de que la página no este creada se debe de darle en el botón de Create Page. En ese momento nos aparecera la siguiente pantalla:     En el primer espacio debemos de poner el titulo de la página. (Si no sabe como ponerle a la página puede ver nuestro wiki sobre eso aquí ) En el segundo espacio debemos de poner el link que queremos que nuestra página tenga. (Si no sabe como ponerle al link puede ver nuestro wiki sobre eso aquí ) Se apreta el botón de Submit y ya tenemos la página creada.   CASO 2: En caso de que a la hora de crear la página nos cargue algo como esto:   El procedimiento que debemos seguir es el siguiente: Marcar todo lo que este en el link de Page Address y darle control c. Marcar todo lo que esta en el Page title y darle control v. Por ultimo apretamos el botón de Submit.   CASO 3: Este es un caso especial, es caso de que se ocupe crear un wiki sin que haya un link que lleve a una página no creada lo que vamos a hacer es lo siguiente: EJ explicativo: Si nos piden hacer un wiki de una función aun no creada (en este caso EOS-Bancos-Movimientos-Archivos-Archivos-para-los-bancos). Lo que debemos hacer es primero que nada escribir el nombre de la opción. Después de eso debemos meternos en modo edición, marcar todo el texto y apretamos el botón de enlace.   Ahora se añade el link de manera correcta como lo explica el wiki de link. Entramos a la página y seguimos las instrucciones del caso 2.     CRFUSION-Internos-Parte-3-Creacion-de-boletas En CRFUSION trabajamos en base a tareas en donde se justifican las horas de trabajo. Paso 1: Se debe de entrar al sistema web de EOS. Paso 2: Se debe de entrar a la pantalla principal de boletas. Paso 3: En esta pantalla podremos ver todas las boletas que tenga activas el usuario, con doble click entraremos e la misma, en donde podremos ver algunos datos vitales. Creación de tareas: En caso de no tener ninguna tarea se debe de crear una, cada mínima tarea que se haga tiene que tener una boleta asociada. Para crear una boleta se debe de apretar el botón que se llama agregar. De ahí debemos de añadir un asunto con una linea COHERENTE Y CONCISA explicando el problema (razón) de la tarea. La boleta tiene que tener un servicio, un proyecto, un módulo, un MC (Medio de comunicación), un release, la versión inicial del sistema, la versión final del sistema, un motivo, un estado, el nivel de gravedad y un ASIGNADO de la tarea.   El servicio es el tipo de trabajo que se debe de "cobrar". Hay 5 tipos diferentes de servicios los cuales son: Desarrollo a la medida, Licencias de uso, Soporte (remoto), soporte (visita) y Suscripciones (SaaS). De estos mismo en las boletas solo se deben de utilizas las opciones de soporte y desarrollo.  Proyecto se refiere al proyecto de CRFUSION al cuál pertenece la boleta, como puede ser por ejemplo EOS o CRONUS. Módulo al cuál pertenece el cambio o problema. MC es por donde se comunico la tarea a CRFUSION, ya sea algo que se hablo de manera personal o por llamada. El release que se debe elegir dependiendo de las implicaciones de la tarea. Motivo que se refiere al tipo de tarea. La versión inicial (Inicio de tarea) y final (final de tarea) del sistema usado. Estado de la tarea es un campo que no se puede llenar a la hora de crear la tarea pero se refiere a que paso con la tarea. puede ser si esta completada o pendiente, si esta duplicada o no se puede completar. Nivel de gravedad de la tarea, del 1 al 3 en donde 3 es URGENTE . Y el asignado es la persona que le va a aparecer la boleta en la página principal de boletas y la persona que la va a completar. También existe el temporal, que son boletas asignadas a SAC o a INGENERIA que cualquiera puede asignar a si mismo.     CRONUS Erp - Menú Links a documentación asociada a configuración general, normas y protocolos de trabajo: Externos Internos Página principal                                       CRONUS EOS PROYECTEC CRONUS TRAVEL Control de versiones      Información General Instalación cliente-servidor en Windows Problemas de DNS Bloqueo de cuentas de correo Configuración de impresoras Rechazos comunes por DGTD ----------------------------------------- Cambios en la FE 4.4 Problemas frecuentes       CRM-Mantenimientos-Contactos Acceso y Requisitos Previos   Permisos de la seguridad para el proceso :   " CRMMCONT ": Permite acceder a la pantalla La pantalla de pronóstico simple se encuentra en : CRM => Mantenimientos => Contactos (CRM) Uso de la Pantalla: Contactos Esta pantalla permite crear o modificar contactos para luego en una actividad poder dar uso, tanto en envío de email como para poder designar a quien se realiza la actividad. Cuando creamos un contacto nuevo, este se va a basar sobre un cliente, si creamos un contactos desde sistema tanto Cliente/Servidor como en web, este va a aparecer acá y viceversa. CRM-Mantenimientos-Tipos-Actividad Acceso y Requisitos Previos Permisos de la seguridad para el proceso :   " CRMMTIPACT ": Permite acceder a la pantalla La pantalla de pronóstico simple se encuentra en : CRM => Mantenimientos => Tipos de Actividades (CRM) Uso de la Pantalla: Tipos de Actividades En esta pantalla se pueden registrar los tipos de actividad. Estos permiten identificar y diferenciar el motivo por el cual se crea cada actividad dentro del sistema. El usuario puede agregar distintos tipos de actividad según las necesidades de la compañía, facilitando así una mejor organización y clasificación de las actividades registradas. El campo Editable indica si el tipo de actividad fue definido por defecto por el sistema. Cuando un tipo de actividad no es editable, significa que fue creado por el sistema y, por lo tanto, no puede ser modificado ni eliminado. Los tipos de actividad que sí son editables pueden ser creados y administrados por el usuario según las necesidades de la empresa. CRM-Movimientos-Actividades Acceso y Requisitos Previos   Permisos de la seguridad para el proceso :   " CRMVMODTACT ": Permite acceder a la pantalla   La pantalla de Actividades se encuentra en : CRM  => Movimientos => Actividades (CRM) Uso de la Pantalla: Actividades En esta sección se muestran todas las actividades registradas en el sistema, las cuales se encuentran ordenadas y filtradas por fecha.   Por defecto, el sistema selecciona la sucursal asociada al usuario y muestra únicamente las actividades activas. Si se desea visualizar también las actividades completadas o facturadas, es necesario quitar el filtro predeterminado del campo Estado.   Cuando el módulo de CRM está activo, el sistema crea automáticamente una actividad cada vez que se genera una proforma o una factura. Adicionalmente, cuando una actividad del CRM se genera desde la aplicación móvil (Cronus ERP Móvil), el sistema registrará la ubicación geográfica en el momento de su creación. En estos casos, se mostrará un mapa con la localización desde donde se realizó la actividad, permitiendo identificar el lugar en el que fue registrada. CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Analisis de Credito Notas importantes:  En esta pantalla se ordenan los clientes en forma descendente, del saldo más alto al más bajo.  Siempre mostrará saldos en dólares y en moneda local.  Las líneas en color verde corresponde a montos en dólares.  Las líneas en blanco corresponden a montos en moneda local.  Desde esta pantalla el usuario podrá realizar varios procesos y revisiones mediante un click derecho sobre la pantalla de clientes ( parte de arriba ) , los cuales se detallan a continuación:  Filtrar cliente: Con esta opción se puede realizar una búsqueda sencilla de un cliente especifico ( sobre la linea que  posicionados con el puntero ). Entonces una vez que presionamos dicho ícono el sistema mostrará la ventana emergente de confirmación:                        Una vez confirmada la ventana anterior, se nos va a mostrar en ambas pantallas únicamente los datos referentes a la búsqueda seleccionada:    Limpiar filtros:  Es un método igual al que presionemos el botón de Refrescar; lo que quiere decir que nos va a cargar nuevamente todos los datos iniciales.    Anotación: Es la pantalla donde el usuario puede crear notas para ser guardas en el histórico del cliente y de esta manera queda un registro y trazabilidad de lo que ha pasado entre el cliente y el encargado de crédito y cobro.     Ver Histórico:  Con esta opción se habilita una pantalla para ver el historial de todas las anotaciones que se le hayan creado al cliente elegido.    Una vez en esta pantalla el usuario tiene varias opciones de filtros para la misma, incluso exportar el histórico o verlo en el CRM. ( Sitio previamente solicitado al equipo de CRFUSION para la creación del mismo ) .    Reportes:  En esta opción el usuario puede definir si desea generar los reportes mostrados a continuación, ya sea para un cliente especifico o para todos los mostradas en pantalla principal.  CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Cobro-fijo Notas importantes a tomar en cuenta para dicho proceso: El usuario puede eliminar y/o modificar el dato de producto fijo incluido.  La moneda es la de la factura, es decir, no hay conversiones. Se incluirá el producto fijo posterior a la inclusión manual del primer producto en el documento.  La inclusión del producto fijo no se inactiva automáticamente, se dejará de incluir en los documentos únicamente si lo eliminan desde la pantalla del cliente directamente.  El precio del producto incluido NO podrá ser modificado de ninguna manera en los documentos.   En el menú principal de CRONUS ingresamos a Clientes, escogemos mediante un doble click al cuál deseamos agregarle el cobro fijo ( esto aplicaría en apartados, proformas y facturas ) , una vez en dicha pantalla vamos a la pestaña de Prod.Fijo:   En esta pestaña el sistema nos va a mostrar la siguiente pantalla donde debemos ingresar el producto deseado para el cobro seguido del precio fijo y presionamos "Aceptar" para guardar el cambio:    Cuando agregamos el producto,  lo muestra en el campo de abajo:    Una vez incluidos los productos deseados, únicamente debemos presionar el ícono de "ACEPTAR2 de la pantalla principal para guardar todos los cambios realizados:    Podemos eliminar y/o modificar la línea incluida, para esto debemos de posicionarnos en ella y marcamos según corresponda los íconos mostrados para dicho proceso y una vez que elegimos que acción deseamos realizar presionamos "SI" en la pantalla mostrada:    Y esto nos llevará la línea al campo inicial de inclusión para modificar los datos y presionamos nuevamente "Agregar" :    Ahora en el momento que a un cliente le aparten, proformen o facturen en el sistema; se incluirá por defecto el producto fijo definido según los pasos anteriores:            CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Exoneración Las exoneraciones solo pueden aplicarse si el cliente tiene una asociada con el porcentaje exacto a cobrar, la exoneración aplica a todos los productos activos en el documento. A partir de CRONUS 6.1.344 las exoneraciones remotas son completamente inválidas porque no son recibidas por la D.G.T.D, e inclusive los clientes "NO Sujetos" como (Junta de Protección Social, Cruz Rojas, otros) deben tener una asociada con el monto exonerado.   Para incluirle una Exoneración a un cliente, abra el mantenimiento de clientes, busque la cejilla "Crédito" y dentro de esta abajo en la pantalla podrá encontrar otra división que dice "Exoneraciones". Si su cliente está exonerado de oficio o no sujeto a impuestos, puede incluir una Exoneración y dejar completamente en blanco la casilla número de documento, de otra forma debe rellenar toda la información en pantalla.   Estos datos son solicitados por la la D.G.T.D. y si no se envían el documentos será rechazado por defecto. Nota: El campo ID es un consecutivo o número único; pero realmente solo sirve de forma interna.  El campo consecutivo será asignado por default por el sistema al momento de incluir la exoneración.  Deben elegir 1 exoneración para el Cliente o 1 para el proyecto. Sin proyecto aplica para todas (las que no son proyecto) Con Proyecto aplica solo la de él CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Imagen-de-cliente Con este proceso ahora se puede incluir dentro del maestro de clientes una imagen con la información de las personas autorizadas a retirar producto, que normalmente incluye nombre, cédula y la firma (ejemplo una foto con estos datos). Entre otras imágenes que desee agregar el usuario, esto para usar de referencia sobre el cliente y si desea pueden habilitar ( con el permiso respectivo ) a los bodegueros, para que tengan una ventana de consulta y poder ver quienes son los autorizados para retirar la mercadería.  Notas importantes para el proceso:  Únicamente se puede subir imágenes en formato JPG.  Permiso para ver imágenes "MCLIENTES1_IMG2" Permiso para procesar  imágenes "MCLIENTES1_IMG1"  Para incluir la imagen se debe ingresar al cliente deseado doble click para abrir la pantalla del mismo, una vez en esta, presionamos el ícono de "imágenes":   Una vez en esta ventana el usuario debe ingresar a la pestaña de Incluir/Modificar:    Posteriormente presionar el botón de Buscar con esto debe ir a la carpeta de la computadora donde tiene previamente guardadas las imágenes, posicionarse sobre la deseada y presionar "Abrir":    Una vez que tengamos cargada la imagen se debe agregar una pequeña descripción sobre la misma y presionar "Incluir":    Cuando las imágenes están incluidas se acomodan en la lista de inclusión, con un doble click sobre la línea deseada nos llevará a ver la imagen y si ya no se desea agregar más imágenes se debe presionar "Salir":   Para seguir el proceso de visualización de las imágenes en la pantalla de alisto, haga click aquí   Wikis relacionados: Ver imagen desde bodegas       CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Reasignación-de-agente Con este proceso nos permite hacer un cambio de agentes para los clientes masivamente. Para ello debemos ingresar a la pantalla principal de clientes = > Útil = > Reasignación de agente:   En esta pantalla tendremos la opción de realizar el cambio. Y tenemos dos opciones ya sea por el agente principal o el gestor de cobro ( que sería el primer parámetro que debemos definir ) este primer campo sería básicamente el agente o gestor de cobro ( destino ) .    Seguidamente debemos escoger los filtros del origen para el traslado de clientes y acá tendremos tres opciones: Agente actual, Zona actual o Gestor actual:   Una vez elegidos los dos primeros parámetros debemos presionar "refrescar" o "TAB" para que nos cargue la información de los clientes en pantalla. Y una vez con la lista cargada podemos elegir si deseamos cambiarla para todos los clientes listados o solamente al marcado ( se debe marcar uno ) y presionar "ACEPTAR" para procesar:    Una vez que presionemos "aceptar" el sistema nos emerge un mensaje de confirmación donde nos indica que cambio se realizará:    De estar seguros, basta con presionar  " SI "  para aplicar el cambio y con esto el sistema emerge el mensaje de que el cambio se realizó correctamente:    A lo cuál debemos presionar "aceptar " y listo, el cambio de agente principal y/o gestor de cobro quedará aplicado en firme.        CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Ver-imagen-del-cliente Ingresamos primeramente a la pantalla de manejo de bodega:    Una vez en esta, elegimos la factura deseada, presionamos el botón Otros = > Ver imágenes de cliente:    En esa opción el sistema mostrará la ventana con las imágenes para que el usuario encargado tome nota y el cuidado respectivo sobre la persona encargada del retiro de mercadería:        CRONUS Mantenimiento Inventario Productos Composición Para crear una composición debemos ingresar al menú de  "PRODUCTOS",  aquí debemos darle click al ícono de la llave para que nos desbloquee las opciones dentro de dicha pantalla :   Una vez que desbloqueamos nuestra pantalla de productos, buscamos el producto que deseamos crear la composición, lo marcamos posicionándonos sobre él de tal manera que se nos marque en color amarillo y una vez marcado el producto principal; nos dirigimos al menú de Utilitarios => Producción => Composición:   Cuando ingresamos a Composición el sistema nos mostrará la siguiente pantalla:    Aquí debemos buscar los productos que deseamos que se componga nuestro producto principal de tal manera que buscamos por palabras claves en el campo de producto (como se muestra en la imagen) y una vez encontrado lo enviamos a la parte de abajo con un doble click sobre él:    Y el sistema  lo mostrará en el siguiente campo:    Donde debemos elegir como se muestra en la imagen de arriba: La cantidad a escoger. Si  deseamos que sea opcional o no (es decir que sea obligatorio a la hora de la selección del producto ) .  Y le damos al botón de " Guardar Cambio " .  Una vez que guardamos el cambio el sistema  lo va a ir mostrando de esta manera:    También tenemos la opción de guardar por clasificación, en esta debemos escoger la familia, categoría y subcategoría que lo componen y mismos pasos que el proceso anterior por producto, que seguidamente escogemos la cantidad a escoger, check  opcional y presionamos guardar cambios.   Una vez guardados los cambios nos va a ir mostrando las selecciones en la pantalla de abajo :    Podemos copiar las composiciones de un producto a los demás con la opción que vemos arriba en la opción de EDICIÓN y aquí damos click en "Copiar composición a otro":   Una vez que le damos click en este icono el sistema nos muestra la siguiente pantalla, donde debemos digitar el código del producto al que deseamos copiarle la composición y le damos " OK ":   Mediante esa alternativa tenemos la opción de copiar nuestras composiciones a los productos que deseamos. Puntos importantes a tomar en cuenta:  No puede repetirse la composición del producto en la escogencia del mismo, es decir, no puede ser los mismos parámetros en la opción de "por producto" y "por clasificación" , en caso de usar los dos parámetros.  Se puede escoger cualquiera de las dos opciones, no es obligatorio las dos.  Si guardan las dos, cuando realicen la escogencia al facturar el sistema los obligará a incluir los dos campos, si los dejaron como "obligatorio" (check desmarcado de opcional).  Se puede agregar o modificar la composición cuando así lo necesiten.  Para eliminar o modificar una línea de la composición, basta con posicionarse sobre ella y darle doble click y el sistema les mostrará la siguiente pantalla, le damos que " SI " y la línea se nos mostrará en la opción de arriba para ser modificada o eliminada.   Listo una vez que terminemos nada más nos salimos de la pantalla y ya el producto quedó guardado con las configuraciones respectivas de su composición.  Luego de terminar esta parte, puede ir a crear la producción de la siguiente  forma .             CRONUS Mantenimiento Inventario Productos Costos Derechos "MPROD_ADM1" acceder a la lista de producto. "MODPROD02" permite presionar "Aceptar" en la pantalla. CRONUS  de forma automática puede alterar el Costo de Fábrica y por ende recalcular los precios de venta, para esto tome en cuenta lo siguiente: ¿Cuándo aplica? El producto debe tener porcentajes de utilidad asociados, si ha digitado un precio manual este NO se puede recalcular. El indicador de "Manipular Costo Sistema" debe estar desmarcado, esto porque al marcarlo se le indica a CRONUS que ya el precio final NO depende del Costo de Fábrica. Debe conocer cómo funciona el cálculo de precio, haga click aquí si tiene dudas. Productos En la Cejilla "2.Indicador", puede acceder a las dos alternativas que se marcan en el dibujo.   Marque la primera opción para que cuando se haga una compra el COSTO de FÁBRICA se modifique de forma automática. Marque la segunda opción para que cambie aún cuando el nuevo costo sea inferior al costo actual (en otras palabras el costo de compra al proveedor es más barato y se va a trasladar el beneficio al consumidor). Estos dos checks están desmarcados por defecto, si quisiera que CRONUS los sugiera al incluir todos los productos debe hacerlo en las Opciones Generales.   Una vez que lo haga esto aplica para todos los productos que se incluyen a partir de este momento, mas no cambia los productos previamente incluidos. Si desea aplicar un cambio masivo de esta casilla, lo puede hacer desde el menú "Otros \ Importador de Datos al sistema" o a nuestro email de soporte. CRONUS Mantenimientos Inventarios Fórmulas de costeo ¿Qué es la Fórmula de costeo y como se registra en Cronus?  Muy bien, la fórmula de costeo es un % de descuento fijo negociado con un proveedor para los productos que le compra mi empresa. Ejemplo; un proveedor me entrega la lista de sus productos con los precios del mercado en general y a mi me aplica un 30% de descuento, este sería mi margen de utilidad a la hora de vender sus productos. Inclusive, podríamos tener negociados diferentes % de descuento dependiendo de las marcas o líneas de un producto. Para registrar estos % de descuentos fijos en Cronus debe de entrar a Mantenimientos ==> Inventarios ==> Fórmulas de Costeo   En esta pantalla podrá incluir todas las fórmulas de costeo que tenga negociadas con sus proveedores, puede ingresar "N" cantidad de fórmulas al sistema y a cada producto le puede definir una diferente. Para esto solamente presione el botón  "incluir" , defina un código (alfanumérico de 3 caracteres), una descripción que le permita identificar la fórmula y el factor de costeo. Ejemplo; si el descuento es del 30% en el sistema debe de ingresar 0.70, por último presione el botón  "Aceptar"  para guardar la información.    Notas: El sistema le permite  eliminar  fórmulas siempre y cuando éstas  NO  estén asociadas a un producto. El sistema le permite  modificar  datos de las fórmulas (descripción y factor de costeo), pero guarda una bitácora con el día, la hora, el rubro y la cantidad de productos que estaban relacionados en ese momento a esa fórmula. Si modifica una fórmula de costeo debe de recalcular los precios de venta de sus productos. ¿Cuál es la función de esta fórmula de costeo en el sistema? Por cada producto el sistema cuenta diferentes costos: Costo de compra:  Último precio con el que se compró un producto. Costo promedio (C.P):  Sale de la suma de todos los costos de un producto entre la cantidad total en inventario. Costo de fábrica (C.F):  Son lo precios de lista dados por el proveedor al público en general Costo estándar (C.E): Sale de multiplicar el costo de fábrica por la fórmula de costeo. Costo sistema (C.S):  Sale de multiplicar el costo estándar por el factor de costo. Nota:  para saber más de los costos que maneja el sistema revisar ==>  Ahora, en Cronus cada producto cuenta con 6 precios de venta, estos precios puede ser definidos manualmente por un encargado o calculados automáticamente indicando un % de utilidad. Estos % de utilidad se calculan según el  costo sistema  (definición anterior).  Ejemplo: Quiero que mi producto tenga una ganancia del 20% de utilidad en el precio 1, el cálculo sería el siguiente: El costo sistema es de 7,000 El cálculo sería: C.S 7,000 / 0.80 (20% utilidad) El precio de venta es de 8,750 + IVA.   Manipular C.S La forma en que el sistema trabaja con los costos es la siguiente: El Costo de fábrica (proveniente de la orden de compra) se multiplica por una fórmula que genera el Costo estándar . Este, a su vez, se multiplica por el factor de costo , lo que da como resultado el Costo sistema . A partir del costo sistema se calculan los precios de venta, basados en el porcentaje de utilidad. Ahora bien, si está activado el indicador "Manipular C.S." , se anula automáticamente esta formulación. Es decir, el costo sistema no se actualizará al cambiar el costo de fábrica. Si se requiere que el costo sistema se actualice automáticamente según el costo de fábrica (orden de compra), el indicador "Manipular C.S." debe estar desactivado .   CRONUS => Mantenimiento => Inventario => Productos=> Precios Cronus ERP puede asignar el precio final de forma automática, inclusive redondeado para evitar problemas de vueltos. Pasos importantes a tomar en cuenta para dicho proceso:  El campo “Costo de fábrica” tiene que venir en cada producto El precio final del producto debe estar calculado en base a un porcentaje de utilidad fijo y NO puede ser alterado por el usuario. El redondeo final con impuesto incluido solo es a 0, 1 , 10,  25 , 50 y 100. El Costo de Fábrica es distinto al Costo de última compra o Costo Promedio, estos costos no necesariamente se amarran al precio final. El “Costo sistema” con que se calcula el precio final, depende de la fórmula y su factor, si la fórmula es por defecto, esta tiene un valor de 1, entonces el costo de multiplica por 1 siempre dejando el monto igual. El Factor de Costo que se configura en opciones generales también puede afectar el costo final, este es 1 por defecto. CRONUS erp puede configurarse de tal forma que cambie automáticamente el costo de fábrica al comprar a un proveedor, esto inclusive puede definirse si el costo es más bajo o más alto. Costo de fábrica El Costo de Fábrica para calcular los precios de venta es de 5,000, pero el Costo Promedio que maneja la empresa es de 2,831, todos los cálculos para la venta al cliente se hacen el costo de fábrica. El Costo Promedio siempre está en moneda local, y los otros Costos dependen de la moneda de Venta exclusivamente.   Manejo de utilidad Los precios finales, ahora se calculan de forma automática, como podemos ver en la imagen, los precios en este caso del 1 al 5 tienen porcentajes de utilidad definidos, y el precio 6 está digitado “manualmente” por el usuario, esto quiere decir que los primeros 5 cambian inmediatamente al cambiar el costo de fábrica e inclusive aplican redondeo a 100 (como se muestra en el segundo cuadro )    Los porcentajes de utilidad aplican la fórmula de “mark up” de la siguiente manera: Precio sin impuesto => Costo / ((100 - Utilidad) /100) En este caso => 5000 / 0.90 => 5,555.55 Luego se aplica el redondeo a 100 y se aplica el impuesto, con esto nos da un número “sencillo” con impuesto incluido. Este tipo de fórmula permite al vendedor y a la gerencia conocer de antemano el porcentaje máximo de descuento a aplicar sin hacer cálculos en el momento, un ejemplo basado en el modelo común sería el siguiente: 5000  * 1.10 = 5500, dando un precio final de 5,500 al producto con una utilidad de un 10%, ahora, el problema se da al aplicar un descuento, usualmente las personas asumen que como tienen un 10% de utilidad, pueden aplicar un 10% de descuento, pero al aplicar un 10% de descuento al precio de 5,500, tenemos ahora que el producto se vende a 4950, dejando una pérdida de 50. Con el método de trabajo de CRONUS erp esto no ocurre.     CRONUS Mantenimiento Inventario Productos Importar Exportar Bloqueados Derecho Para desbloquear "INVSOLIC4". Por medio de este proceso el usuario puede definir si desea bloquear productos por sucursal para que los mismos no sean utilizados o se presenten alertas de avisos en solicitudes de inventario.  Notas importantes a tomar en cuenta para el proceso:  Deben configurar un e-mail para el aviso por correo si así lo desean.  No se puede aprobar porque ahora da un mensaje. Lo pueden ver en la última columna de las solicitudes. En las Solicitudes, el SP que valida todos los ingresos o cambios (desde XLS inclusive) valida  si  lleva un producto que se encuentra en bloqueo la marca como BLOQUEADA. Lo primero que debemos realizar es importar los productos bloqueados por sucursal, esto lo realizamos de la siguiente manera: Ingresamos al maestro de productos =>Utilitarios =>Importar/Exportar:   En esta opción debemos importar los productos, respetando las indicaciones que nos presentan para la carga del XLS.    Posteriormente necesitamos configurar el aviso/alerta para que llegue el e-mail a los usuarios encargados de la aprobación del caso, para esto ingresamos a sucursales => Avisos/alertas. La alerta PK0012 es para que les avise, importante, DEBEN configurar un EMAIL distinto en Compañías para el uso de esto.   En la seguridad de la compañía deben configurar un e-mail para estos envíos desde esta opción:    Una vez configurados los pasos de arriba, cuando el usuario realice una solicitud de inventario de dicha sucursal y producto, se presentarán los bloqueos y/o avisos configurados, para ver el funcionamiento haga click Aquí                CRONUS Mantenimiento Inventario Productos Integración de cabys CABYS Cronus 6.1.562 o superior El catálogo de Bienes y Servicios (Cabys) asigna un código único a cada producto con un impuesto fijo. El uso de estos es obligatorio a partir del 01 de Diciembre del 2020 (Costa Rica). Puede encontrar más información sobre su uso aquí En Cronus se aplicaron los siguientes cambios para adaptarse al uso de ellos: Código Cabys en todos los productos. Lector masivo de Cabys desde archivo XLS. Búsqueda de CABYS por código. Búsqueda de CABYS por descripción. Si la importación es masiva o incluso asignado manual lo único visible en el producto una vez asignado el CABYS es el código como tal, la descripción no va  aparecer en pantalla.  El código de Cabys lo puede localizar en el detalle del producto, en la cejilla "11. Códigos", puede digitar la clave asignada y presionar el botón "validar Cabys", luego de esto si hay conexión con Internet va a poder validar la descripción y el impuesto asignado.   El impuesto es cargado por defecto (opción sugerida) pero puede ser alterado por el usuario si así lo desea.   El buscador de CABYS permite en la sección de descripción digitar lo que se desea buscar, tome en cuenta las siguientes reglas: Hasta 10 palabras claves para consultar. Un máximo de 500 registros van a ser presentados en pantalla. En la sección de color amarillo va a poder ver la descripción completa del Cabys (por el momento un máximo de 650 caracteres). En la sección naranja podrá localizar la estructura clasificatoria que conforma el Cabys. La cejilla de "Actividades Económicas" va a mostrar cuales de estas son sugeridas para el uso de este código. La cejilla de "Productos asociados" muestra todos los artículos de la compañía actual que tienen ya este código Cabys asignado.   Para elegir el Código de Cabys que desea cargar solamente ocupa hacer doble click sobre la línea que desea y le será presentado el siguiente mensaje:   En el mantenimiento a productos pantalla principal => en el submenú Utilitarios/Importar-Exportar podrá localizar la opción para masivamente cargar todos los códigos a los productos de la compañía. Derecho de seguridad requerido "MPRODUCTOS_CBY"   CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-relaciones Este proceso nos ayudará con una base para que el usuario en caso de requerir un producto que no tenga disponible la empresa para la venta por faltante de inventario o "X" razón, pueda ofrecerle a su cliente varias opciones en relación al mismo y quizás con una similar o hasta mejor función de lo que el cliente requiere comprar.  Desde el mantenimiento de productos, ingresamos al producto que deseamos ingresarle crearle el dato y nos vamos a la sub-pestaña de "relaciones" :    En esta pantalla debemos hacer la búsqueda del producto que deseamos relacionar, para ello digitamos palabra clave en el campo y presionamos buscar:    De esta manera el sistema nos mostrará toda la información que coincida con la palabra digitada:    Aquí únicamente debemos presionar la línea del producto que deseamos ingresar para que quede relacionado, para ellos presionamos con un doble click el producto, con eso el sistema emerge una ventana de confirmación a la cual debemos presionar "aceptar":    Posteriormente debemos presionar " aceptar " en la pantalla principal:    Con esto, ya quedará ligado en la pantalla de relaciones:    Por último, podremos visualizarlo en la pantalla de consulta de saldos:  CRONUS Mantenimientos Inventarios Rango-de-costos de productos Para ingresar a esta opción y realizar la carga masiva de rango de costos, ingresamos a Mantenimientos => Inventarios => Rango de costos de productos:   Una vez aquí, tendremos las opciones de "Importar" - "Exportar" según lo necesitemos, con esto presionamos la que requerimos. En el caso de importar debemos cumplir con las columnas que nos indica el sistema para no tener problemas al realizar la carga.    Por ejemplo, si necesitamos importar el XLS que vamos a subir debe cumplir estrictamente con estas columnas:      CRONUS-Mantenimiento-Inventarios-Productos-Importar-Imagenes-masivamente Reglas a tomar en cuenta: Los productos solo pueden tener 2 imágenes máximo. Cualquier imagen adicional se incluye sin este check. La carpeta debe tener todas las imágenes sin Subcarpetas. Solo se permiten formatos jpg, bmp y gif. Recuerde que las extensiones tienen formatos específicos y si tiene un archivo con extensión PNG (no permitido) debe convertirlo con una aplicación como MSpaint y no es suficiente con cambiarle la extensión) Los archivos deben contener el Código exacto de producto en los primeros 15 dígitos o hasta que se lea el primer espacio.   Es necesario contar con el derecho a incluir productos o agregar imágenes de forma individual.   Solo busque la carpeta y presione "Aceptar". Puede hacer doble click sobre los archivos a la derecha para poder consultar las imágenes asociadas según el código de producto. CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-derechos-Avisos/Alertas   Para esto debemos ingresar a la sucursal y de ahí a la pestaña de "Avisos/Alertas".   Una vez en esta, únicamente debemos desplegar el combo señalado a mano izquierda, donde debemos definir que mensaje deseamos configurar ( podemos elegir entre los que nos ofrecen en el combo, por medio de la flecha los podremos visualizar ) ; marcamos los usuarios ( deben de tener e-mail configurado ) deseados para que les llegue y los cambios son aplicados inmediatamente:    Alertas vigentes por usuarios para los envíos:  Email si la proforma no es aprobada por crédito: Cuando usan el proceso de alisto de pedidos, los usuarios deben esperar que el personal encargado apruebe la misma para que pueda ser facturada en caso de que la venta sea de crédito.  Email si la proforma es aprobada por crédito:  Cuando usan el proceso de alisto de pedidos, los usuarios deben esperar que el personal encargado apruebe la misma para que pueda ser facturada en caso de que la venta sea de crédito, entonces en el punto de arriba sería un aviso de cuando rechacen la misma y para este punto si es aceptada.  Email de estadísticas de proveedor: Para que nos haga envíos de las distintas estadísticas de proveedores, referente a las compras realizadas y demás.  Email de solicitudes de anulación: Cuando anulen alguna solicitud de inventarios.  Aprobación remota de vencimientos: Cuando el usuario pida aprobación para validar vencimiento de documentos y poder seguir facturando a crédito al cliente.  Email al facturar una proforma: Cuando facturen las proformas que lleguen avisos sobre lo mismo.  Envío de casos: Cuando se crea una boleta de trabajo.  Aviso de NP/PR con productos por debajo del costo: Cuando usan el proceso de notas de pedido, que avise al facturar líneas por debajo del costo.  Se incluye un producto nuevo: Cuando hagan la inclusión de productos nuevos a la la base de datos.  Proforma requiere OC : Cuando para proformar deben solicitar orden de compra.  Email fact mueve bodega de otra sucursal: Si el usuario que está facturando tiene permiso a facturar de la bodega de la sucursal distinta de la que se está realizando la factura.  Solicitud de inventario con productos bloqueados a la sucursal: Cuando en la solicitud que se está realizando se toca un producto marcado cómo bloqueado desde el maestro.  Compras por Ecommerce: Cuando la compañía tiene ventas en línea y quieren avisos sobre estas.  Presupuesto de caja chica sobrepasado: Cuando la caja chica sobrepase su límite.  Aviso por email si una importación se ha finalizado: El proceso de importaciones concluye cuando el usuario finaliza la misma, entonces que avise cuando esto suceda.  Usuario hace cierres de caja sin marcar todos los recibos: Al realizar un cierre de caja y no se marquen todos los RB pendientes de ese día por depositar.  NP se trata de facturar con crédito ignorado: No validar el crédito al facturar a los clientes. APP aviso de OC diferencia en el XML: Cuando el XML sufra alteraciones cuando el mismo lleva OC. Confirmaciones de transferencias: Cuando usan el proceso de confirmación de transferencias que avise cuando el usuario lo realiza sobre algún documento.      CRONUS-CXC-Mantenimiento-Sucursales,Bodegas y derechos-Usuario-Sucursal Usuario-Sucursal :Desde está misma pantalla podremos también validar los permisos de usuario-sucursal. Para esto ingresamos al apartado de USUARIO-SUCURSAL, elegimos el usuario que necesitamos y ahí solamente marcamos o desmarcamos las sucursales que deseamos asignarle o quitarle, por último aceptar para validar los cambios.        CRONUS-Mantenimiento-Sucursales-Indicadores-Referidos Para este proceso debemos ingresar a marcar el indicador a la sucursal primeramente:  Una vez con este indicador marcado, el sistema mostrará la pantalla cada vez que un usuario finalice una factura, en la cuál podrán ingresar hasta un máximo de 6 referidos y una vez ingresados dichos datos presionamos aceptar para guardar los cambios:  Una vez con los referidos incluidos, podremos visualizarlos posteriormente o agregar más si así lo necesitamos, para esto presionamos click derecho sobre la factura=>Otras funciones=>Referidos:    Y ahí tendremos la opción de volver a guardar referidos o hacer cambios y también generar el reporte como tal:      CRONUS-Movil-Mantenimientos-Codigo-de-barras Derecho necesario :  MPRODUCTOS_CP2. En este manual se explicará el proceso para ligar un código de barras existente a un producto. Primeramente debemos acceder a Movimientos y seleccionar la opción "Código de barras" en el menú:     Una vez aquí se nos abrirá la pantalla donde será posible asignar un código de barras a un producto en específico:   Desde aquí se puede escanear el código de barras, seleccionar un producto y limpiar la pantalla:     Buscamos el producto:  En esta pantalla nos indica la información con el código de barras y código de producto:    También nos indica si se quiere actualizar el producto:   Al seleccionar " Si " el código de producto seleccionado nos aparecerá en la pantalla principal, luego de esto podremos ver la información del producto en dicha pantalla y procesar la información: Una vez realizado este proceso el producto se habrá actualizado con el código de barras ingresado correctamente:       CRONUS-Movil-Movimientos-Alisto-NP Procesos envío Una vez, en dicha pantalla se visualiza de la siguiente manera. En donde podremos, Alistar, Empacar y Revisar las NP (la revisión aplica solamente para las NP de tipo Enviar). Inclusive tenemos la opción de Entrega (la entrega aplica solamente para las NP de tipo Enviar, que ya hayan sido revisadas y facturadas previamente ).    Si presionamos el botón de alisto, nos mostrará dicha pantalla. En donde tendremos las siguientes opciones: Indicador del tab en el que estoy, en este caso PENDIENTES(34), el número dentro de los paréntesis se refiere a la cantidad de pedidos pendientes en el estado seleccionado. Indicador del tab siguiente, en este caso ASIGNADOS(1), el número dentro de los paréntesis se refiere a la cantidad de pedidos asignados en el estado seleccionado. Buscador de NP, podremos buscar por número de pedido o nombre del cliente. Lista con los pendientes disponibles. Botón de página anterior, esté será disponible cuando tengamos más de una página. Botón de opciones, si lo presionamos podremos cambiar el rango de fechas para la búsqueda de las NP. Botón de refrescar, refrescaremos la lista en caso de lo necesitemos. Botón de página siguiente, esté será disponible cuando tengamos más de una página.   Si presionamos la lista de los pedidos disponibles y el sistema detecta que la nota de pedido en su detalle está conformada por productos de distintas mini bodegas nos mostrará la siguiente opción:   En donde podremos ver el número de la minibodega así como la descripción de las misma, igualmente podríamos ir procesando una a una las minibodegas o bien, como nos muestra la imagen, 0-TODAS , si seleccionamos 0-TODAS nos aparecerán todos los productos ligados al pedido, por lo contrario si procesamos una a una las minibodegas, solamente nos aparecerán los productos ligados a esa minibodega. Una vez seleccionada la minibodega a procesar, la aplicación nos mostrará en el detalle los productos ligados a está como anteriormente se explicaba, igualmente podríamos no procesar todos los productos y tomar una nueva , en caso de ser así, ahora en el tab de Asignados, cuando presionemos en la lista el pedido que deseamos procesar nos saldría el siguiente mensaje:     CRONUS-Movil-Movimientos-Alisto-NP-Consultas-NP En esta pantalla tendremos distintas opciones: Con saldo disponible para reservar Sin saldo pero con OC, Traslado o Pedir a fábrica Sin saldo disponible Sin saldo en bodegas normales pero con saldo en tramos Sin saldo en bodegas normales pero con saldo en tramos Opciones Uso de fechas Tipo de envío Tipo de rapidez MiniBodega a utilizar Desde esta pantalla podemos  visualizar todas las NP sin saldo en bodegas normales pero con saldo disponible en bodegas de tramos, podemos realizar un movimiento de dichas bodegas y con esto completar el saldo faltante para su respectiva reserva de inventario.   Podemos visualizar los siguientes campos: Pedido, Fecha, Cliente, Avance, Disponibilidad y Reserva . Si presionamos el pedido en la lista seleccionada, podemos  ver la siguiente pantalla:   En esta pantalla podemos visualizar todos los productos que cumplan con la regla inicial: sin saldo en bodegas normales pero con saldo en bodegas de tramos, así mismo podemos ver la información del Código, Descripción, Línea, Cantidad original/ Cantidad reservada/Cantidad disponible.  Si seleccionamos alguno de los productos de la lista, veremos la siguiente pantalla:   Donde si notamos, la ubicación origen ya fue completada y la misma fue tomada de la bodega de tramos relacionada al producto seleccionado, además de eso debemos de completar la ubicación destino que está compuesta por: Zona Estante Fila Columna Posteriormente debemos ingresar la cantidad a procesar, importante mencionar que la cantidad a procesar no puede ser mayor a la cantidad disponible tanto en CRONUS como en el WMS . Si todos los datos fueron ingresados solamente nos bastaría procesar la información presionando el botón de AGREGAR. PROCESOS AUTOMÁTICOS QUE SE REALIZAN: Movimientos de saldos de la bodega de tramos ( Ubicación origen ) a la bodega  normal digitada ( Ubicación destino ). Aprobación y aplicación de la solicitud genera en CRONUS . Ajuste a la distribución de tramos en CRONUS así como en WMS. Reserva del saldo movido en el proceso, el saldo será reservado a la NP utilizada. POSIBLES AVISOS La cantidad ingresada sobrepasa el saldo en CRONUS de la bodega seleccionada : verificar el saldo a nivel de CRONUS de la bodega mencionada en este mensaje, si el saldo es menor a la cantidad por procesar no será posible realizar el proceso. La cantidad ingresada sobrepasa el saldo en el WMS de la bodega seleccionada : verificar el saldo a nivel de WMS de la bodega mencionada en este mensaje, si el saldo es menor a la cantidad por procesar no será posible realizar el proceso. La ubicación origen/destino ingresada no existe para el producto seleccionado : verificar la ubicación del producto a nivel WMS, si la ubicación no existe será necesario ingresarla para realizar el proceso.     CRONUS-Movil-Movimientos-Alisto-NP-Entrega Para esto debemos ingresar al APP => Alisto NP => Entrega:    Una vez en esta pantalla, nos saldrán las guías pendientes asignadas a nuestro usuario para ser tomada o rechazada. Y para esto presionamos sobre la línea que deseamos validar y el APP nos mostrará el mensaje para seleccionar lo que deseamos realizar:    Una vez que presionamos Tomar guía, el APP nos va a mostrar un mensaje de confirmación:    Para proseguir con el proceso debemos, presionar "Aceptar" . Una vez con esto pasaremos a la pantalla donde veremos el detalle de las líneas incluidas en la misma:    Para procesar alguno de los documentos por entregar, debemos presionar dos veces sobre la línea:    De esta manera tendremos las tres opciones como podemos notar en la pantalla anterior:  Marcar como entregada. Marcar como NO entregada. Visualizar detalle.           CRONUS-Movil-Movimientos-Aprobar-NP Pendientes Derechos de seguridad: PRECOSTFNP Proceso: Este proceso permite aprobar notas de pedido que tengan al menos 1 producto vendido por debajo del costo PROMEDIO, y además, permite cambiar el costo SISTEMA para el posterior calculo de comisiones, todo esto desde el app Cronus Movil. Para acceder seguir la ruta Movimientos>N.P POR APROBAR  El sistema mostrara el listado de NP pendientes de aprobación, al seleccionar 1 de la lista podemos modificar el costo de una línea, al presionar sobre 1 de los productos.  Por ultimo al presionar el botón "OK", el sistema actualizara el costo de los productos y preguntara si desea o no aprobar la NP en ese momento.   Cambios 20-09-2021 Ahora se puede cambiar el costo de todos los productos al mismo tiempo definiendo un porcentaje.   CRONUS-Movil-Movimientos-Boletas-de-despacho Requisitos En Las Opciones Generales no puede estar activa la función de 1. Notas de Pedido (Cejilla Facturar). En Las Opciones Generales no puede estar marcado el indicador de "Manejo de Bodegas WEB" (Cejilla Indicador/Bodegas y alisto). Opciones Generales de Cronus: Indicador \ Inventarios \Alisto/Empaque/Entrega en APP (solo sin Lotes) debe ser marcado. Mantenimiento a Sucursales: Indicadores \ Fecha de arranque para el Alisto/Entrega en Cronus Móvil (App) debe ser configurado. El usuario debe contar con el derecho a la bodega que desean alistar/entregar. Derechos de Seguridad: "BODEGUERO1" - acceso al botón en la pantalla principal (de CRONUS CS y de CRONUS Móvil). "MBODEGUEROS1" - Para que la opción sea visible en el menú principal. "PVERDOCMU1" - Para ver todas las boletas tomadas independientemente del usuario. "PVERDOCMU1" - Para eliminar una boleta de la lista de tomadas. Restricciones El proceso debe arrancar a partir de una fecha X, cuando la compañía tiene datos de meses/años anteriores estos documentos NO pueden ser procesados en el APP. El control de estos documentos antiguos debe seguir llevándose de la forma tradicional mientras se da la transición completa al nuevo modelo. Una vez que se active la función. El Alisto se puede hacer desde Cronus CS (Cliente-Servidor) o Cronus Móvil, no obstante la versión móvil tiene mas bitácoras y el control por cada línea de producto. La Entrega SOLO puede realizarse desde Cronus Móvil. ¿Cuáles son los beneficios del proceso? El APP le permite controlar el alisto de los productos de Bodega así como la entrega(s) al cliente ya sean parciales o totales, con esto el vendedor o personal administrativo puede consultar a quién se le entregó un producto, cual bodeguero, cuando se hizo, consultar su firma y producto entregado mas su nivel de satisfacción.   Menú de Acceso Puede acceder al proceso desde la pantalla principal de CRONUS Móvil carrusel de Movimientos en la opción que dice "B.Despacho". Esta opción se separa en dos alternativas: Alisto Entrega     CRONUS-Movil-Movimientos-Boletas-de-despacho-Alisto Requisitos Revise como se configura inicialmente aquí. ¿Cómo funciona? En la pantalla de Alisto van a aparecer todas las Facturas que están pendientes a partir de la fecha configurada en la Sucursales. Los mismos documentos van a aparecer en la pantalla de Bodegas en CRONUS CS , y el proceso de Alisto también se puede llevar a cabo aquí. Además de esto, podremos ver las boletas Pendientes , Tomadas y Finalizadas , en caso de poseer el derecho [BDESPACHO_ASIGTOMA] podremos ver las boletas En Proceso . La cantidad de boletas por cada tab se representarán dentro del texto, ejemplo: Pendientes(9), esto quiere decir que tenemos 9 boletas pendientes de ser tomadas.   Filtros Use los tres puntos en la parte de abajo de la pantalla para elegir como filtrar. Cada vez que se reinicia la pantalla el valor por defecto queda asignado.   ¿Cómo avanzar en el alisto? Puede filtrar/buscar una boleta específica por # o nombre. Si seleccionamos una de las boletas que se nos muestran en la lista tendremos las siguientes opciones: Tomar Boleta de Despacho. Asignar Boleta de Despacho (esto es visible si tenemos el derecho [BDESPACHO_ASIGTOMA] ). Visualizar información.   Una vez tomada la boleta, podremos ver la siguiente información:   Documento electrónico Sucursal origen Producto Cantidad Unidad de medida Bodega Líneas Peso Cantidad de producto Una vez procesados todos los productos presionaremos el botón de finalizar y con esto finalizaremos el proceso de alisto. En el tab de En Proceso visible si se tiene asignado el derecho  [BDESPACHO_ASIGTOMA],  podremos realizar las siguientes acciones: Tomar la boleta de otro Alistador. Visualizar información. Finalizar alisto boleta. Tomar la boleta de otro Alistador:  para este proceso solamente necesitamos presionar la boleta de la lista, con ello nos saldrá un mensaje si deseamos tomar la boleta, si confirmamos el mensaje, la boleta ahora nos saldrá en el tab de Tomadas  y al alistador anterior ya no le saldría como tomada.   Finalizar alisto boleta:  para este proceso necesitamos mantener presionado un par de segundos y posteriormente soltaremos, con esto nos mostraría el mensaje, en caso de seleccionar la opción, nos consultará si estamos seguros de realizar el proceso y en caso de afirmación, la boleta será marcada Finalizada .     Rastreo en Cronus CS (Cliente Servidor) En la pantalla de Bodegas puede ubicar una factura y presionar CTRL + R En la pantalla de Facturación puede presionar el botón de rastreo.   CRONUS-Movil-Movimientos-Boletas-de-despacho-Entrega R equisitos Revise como se configura inicialmente aquí Entrega ¿Cómo funciona? En la pantalla de Entrega van a aparecer todas las Facturas que ya fueron procesadas previamente en el Alisto. Además de esto, podremos ver las boletas  Pendientes ,  Tomadas  y  Entregas. La cantidad de boletas por cada tab se representarán dentro del texto, ejemplo: Pendientes(9), esto quiere decir que tenemos 9 boletas pendientes de ser tomadas.   Filtros Use los tres puntos en la parte de abajo de la pantalla para elegir como filtrar. Cada vez que se reinicia la pantalla el valor por defecto queda asignado.   ¿Cómo avanzar en la Entrega? Puede filtrar/buscar una boleta específica por # o nombre. Si seleccionamos una de las boletas que se nos muestran en la lista tendremos las siguientes opciones: Tomar Boleta de Despacho. Visualizar información.   Una vez tomada la boleta, podremos ver la siguiente información:   Sucursal origen. Procesar revisión:  si marcamos esta opción, una vez finalizado el proceso, se registrará con los estados de Inicio y Fin de revisión, por lo tanto no será visible en proceso de Revisión . Producto. Cantidad. Bodega. Líneas. Peso. Cantidad de producto. Una vez procesados todos los productos presionaremos el botón de finalizar. La siguiente pantalla a mostrarse sería la de Términos y condiciones :   En dicha pantalla podremos mostrarle al cliente todos los términos y condiciones que maneja nuestra empresa, una vez leídos todos los términos, marcaremos la opción [He leído y acepto los término y las condiciones mencionadas anteriormente],  y presionaremos el botón Siguiente . Con esto, ingresaremos a la pantalla de Entrega,  en donde deberemos de ingresar los siguientes datos: Tipo ID : Física, Jurídica, Nite, Dimex, Extranjero, Otro. Identificación : al lado de identificación tendremos el botón para completar el campo de Nombre , el mismo tiene el siguiente logo []. Nombre:  este campo se podrá digitar o bien auto completar con el botón de rellenar []. Vehículo : Sedán, Pick Up, Camión, Traíler, Suv, Otro. Placa. Firma. Calificación.   Una vez rellenos todos los campos presionaremos el botón de " Guardar" . Y con esto nuestro de proceso de entrega estará completo.   Rastreo en Cronus CS (Cliente Servidor) En la pantalla de Bodegas puede ubicar una factura y presionar CTRL + R En la pantalla de Facturación puede presionar el botón de rastreo.       CRONUS-Movil-Movimientos-Devoluciones-WEB-Online Seguridad Sin derechos a seguridad relacionados Requisitos El usuario deberá de estar ligado a un agente Proceso En este Wiki se visualizara la forma en la cual se pueden realizar devoluciones desde la aplicación móvil Menú principal => Movimientos => Deb.Web , como lo muestra la siguiente imagen:   Una vez dentro de la pantalla tendremos la opción de Buscar Cliente, además deberemos de rellenar los campos necesarios para el ingreso del encabezado. Los campos a rellenar sería: Descripción de la devolución, campo de texto con un máximo de 255 caracteres. Moneda, podremos elegir entre local y dólares. Tipo de devolución, podremos elegir el tipo de devolución del mantenimiento realizado en Cronus.   Una vez completados todos los campos, se presiona el botón de " Siguiente" , esto se mostrará la pantalla para realizar la búsqueda del producto a devolver, como lo muestra la siguiente pantalla:   En esta pantalla se puede buscar productos por código o descripción del mismo y posteriormente se presiona el botón posicionado a la derecha para buscar el producto , importante, se filtrarán solamente productos en documentos con la moneda y cliente seleccionados en el encabezado , una vez que se encuentra el producto que desea ingresar para la devolución lo selecciona de la lista, una vez seleccionado tendrá los siguiente mensajes:   El primer mensaje que se mostrará es la cantidad que se desea volver, una vez ingresada la cantidad presiona " OK" , importante, no es posible ingresar una cantidad mayor a la cantidad en el documento.   La siguiente pantalla en mostrarse es la del costo, importante, no es posible ingresar un costo mayor al costo en la factura, solamente podremos ingresar costos menores o iguales. Una vez ingresados ambos datos, vemos como se nos habilita la cejilla de Resumen, en donde podrán ver los productos ingresados, y por ultimo en la app es presionar el botón de Finalizar , como lo muestra la siguiente imagen:   Una vez finalizado el proceso, en las devoluciones pendientes por procesar en CRONUS se ve reflejada la devolución hecha desde la aplicación móvil. Desde Cronus  Cronus => devoluciones => Incluir => Multifactura    Doble click y se llenan los campos automáticamente.    Aplicar y sale un mensaje que si esta seguro, presiona " S i" .           Encuesta clientes Desde la siguiente opción podremos realizar encuestas a nuestros clientes, para ello nos posicionaremos en Movimientos => Encuestas => Clientes , como lo muestra la siguiente imagen:   Una vez dentro de la opción, deberemos de rellenar los siguientes campos: Tipo de documento  Factura Pedido Número de documento Tipo de cédula Física Jurídica Nite Dimex Extranjero Otro Digitar cédula y presionar botón de validar , para realizar la validación con el SIC   Una vez rellenos estos campos, podremos presionar el botón de Siguiente y con esto iniciar el proceso de encuesta:   Finalizadas todas las preguntas de la encuesta, presionaremos el botón de Finalizar y con esto finalizaremos la encuesta. Para agregar preguntas nuevas favor revisar este wiki ==>  Encuesta-Configuracion   Encuesta configuración Ingresamos a menú => Movimientos => Encuesta => Configuración   Al ingresar a " encuestas " esta la opción de clientes, configuración, encuestas y proveedores.    Para configurar las preguntas en nuestra encuesta a clientes, tendremos la siguiente pantalla, en donde además de visualizar las preguntas ya ingresadas, podremos ingresar nuevas en caso de que sea necesario.   Para agregar una nueva pregunta a la encuesta, presionaremos el botón + y con esto se nos mostrará la siguiente pantalla:   Como nos muestra la siguiente imagen, deberemos rellenar los siguientes campos: Descripción: pregunta que se realizará en la encuesta. ¿Se necesita ingresar una observación?: en caso de marcar esta opción, el cliente al responder No o Mala , el app le solicitará una breve observación. Posibles respuestas: para posibles respuesta tendremos las opciones Buena/Mala/Regular y No/Si . Una vez rellenos estos campos, presionaremos el botón de Procesar y con esto la pregunta será disponible para la siguiente encuesta realizada. CRONUS-Movil-Movimientos-Pedido Seguridad MPROFOR1 (PRF. Proformas modificación para otros usuarios) Requisitos  Los pedidos se trabajan offline Sincronizar antes de hacer el pedido El usuario debe de tener un agente ligado  Proceso En este proceso se puede  realizar o modificar un pedido desde la aplicación, Movimientos- Pedidos.   Tenemos estas  dos opciones:   Listar: Aquí vamos a ver la lista de los pedidos que ya están guardados, salen 3 opciones, pendientes, bloqueados y sincronizados  Pendientes: Aquí es donde vemos la lista de  los pedidos que se acaban de crear, si seleccionas el documento, te salen 2 opciones Modificar o Anular  Bloqueados: En este paso se bloquea cuando haces una proforma y no le marcar el check en el paso 5 ''resumen ¿Sincronizar el documento?''   Sincronizado: Es cuando ya sincronizas el pedido. Tomar: Aquí es cuando vamos a montar un pedido nuevo. Para ingresar un nuevo pedido, deberemos de presionar el botón de tomar. Paso 1 Encabezado: Buscar el cliente: se buscar a el cliente el cual se va hacer el pedido. Fecha: se coloca por default. Tipo de cambio: se coloca por default. Tipo de documento: si es FA o FC. Plazo: se coloca por default (información se extrae de cronus). Moneda: si es Local o Dólares. Proyecto: no es obligatorio colocarlo.  Guardar: Para poder avanzar a la siguiente pantalla presionamos guardar.    Paso 2 Documentos del cliente: En el paso 2 salen los documentos del cliente Crédito, Facturado, Pedidos, Disponible, salen los números de documentos de los pedidos que aun están pendientes de cancelar, le presionamos al botón seguir.   Paso 3 Detalle:  Producto: escogemos el producto que nos solicita el cliente  Código del producto: Sale el código del producto que escogimos  Saldo: es el saldo que tenemos en las bodegas  Cantidad: agregamos la cantidad que nos solicita el cliente  Precio: El precio que tiene derecho el cliente por producto  Monto: El valor del precio  Descuento(%): si se le aplica un descuento va en esta casilla  Impuesto(%): es el impuesto que tiene dicho producto  Total: es el total que va a pagar por el producto  Agregar: cuando ya todos los campos estén completos presionamos siguiente   Paso 4 Boleta de Despacho  Entrega: Especificar si el cliente retira en bodega o si tenemos que entregar mercadería en sitio.                                                                                                            Tipo: Si es pedido o proforma.                                                                     Transporte: Si se entrega en el sitio no tienes que llenar este campo, pero si es entrega en sitio tienes que seleccionar transporte que va a entregar la mercadería  Teléfono: es numero de celular que tenemos que llamar cuando la mercadería esta por ser entregada  Dirección: si seleccionamos la opción de entrega en el sitio, tenemos que llenar este campo a la dirección que va en pedido  Observaciones (uso interno): No es obligatorio llenar este campo  Seguir: Cuando ya tenemos los datos listos presionamos siguiente    Paso 5 Resumen Hay un check que es para el ¿sincronizador el documento? con este check si no lo marcamos aparecerá en Listar-- bloqueados si marcamos este check, aparecerá en Listar--pendientes. En el paso 5, va a salir el resumen del pedido, el # de líneas que lleva, con la información de cuantas cantidades tiene, el nombre del producto. También sale la información si tiene descuento, el subtotal, el impuesto, y el total a pagar, continuamente le damos guardar pedido.    Cuando presionas el botón de guardar pedido, va a salir un mensaje de AVISO ¿Si desea guardar el pedido?   Y por último te sale otro AVISO informando que se realizó el proceso correctamente para el documento #1234567890. CRONUS-Movil-Movimientos-Procesos-envio Cronus Móvil X, posee la opción de que si estamos utilizando un proveedor externo para realizar nuestra entrega de pedidos podamos comunicarnos con ellos para realizar toda la logística de entrega. A continuación se detalla el proceso a realizar: Lo primero que debemos realizar es ingresar a la aplicación, una vez dentro de ella nos dirigimos al apartado Menú Lateral-->Movimientos-->Alisto N.P:   Acá presionamos el menú opcional (se encuentra arriba a la derecha de la pantalla) y seleccionamos la opción "Procesos envío" Una vez dentro de la pantalla tendremos las siguientes opciones: Digitar el número de pedido : en esta opción debemos digitar el número de pedido el cual vayamos a procesar. Seleccionar el proceso a realizar : para este caso tendremos 3 opciones las cuales serán: Validar : indicar a nuestro proveedor de entregas de pedidos, que el mismo está siendo preparado para su posterior entrega. Invalidar : indicar a nuestro proveedor de entregas de pedidos, que el pedido anteriormente validado no está siendo preparado, por lo tanto eliminar la petición de Validar anteriormente realizada. Listo : indicar a nuestro proveedor de entregas de pedidos, que el pedido anteriormente validado está listo para su entrega. Procesar : una vez ingresado nuestro número de pedido y seleccionado nuestro proceso a realizar, debemos presionar el botón de procesar y con esto haremos efectivo el proceso ante el proveedor. Volver : botón encargado de devolvernos a la pantalla anterior. IMPORTANTE : Un pedido en estado VALIDAR puede ser marcado como INVALIDAR , pero un pedido LISTO no puede ser marcado como INVALIDAR , es decir, un pedido LISTO no puede ser retornado a un estado distinto. Para marcar un pedido como LISTO , es necesario que anteriormente haya estado marcado como VALIDAR .   Aclaratoria:   El proceso actualmente funciona con el proveedor Mooving , en caso de requerirse para otro proveedor, favor contactar al personal de CRFUSION en el correo de  soporte@crfusion.com   o al whatsapp ( solo por mensajes ) 8411-3636.  CRONUS-Movil-Movimientos-Proforma Alisto de proforma Pre-proformas en CRONUS Movil Seguridad PROFMODC1 (PRF. Proformas modificación para otros usuarios) Requisitos  El usuario debe estar ligado a un agente de ventas. Las proformas generadas desde la aplicación solamente permitirán un máximo de 100 líneas, esto por temas de la impresión del documento, algunas impresoras no soportan imprimir más de 100 líneas. Las proformas son Online. Proceso Para realizar o modificar una proforma desde la aplicación, deberemos de dirigirnos a Movimientos => Proformas, como lo muestra la siguiente imagen:   Una vez dentro de la pantalla de proformas, tendremos las siguientes opciones: 1.  Solo ver proformas mías: con esta opción solo podremos ver proformas realizadas por nosotros mismos.   2. Filtrar por el rango de fechas: opción para filtrar o no por el rango de fechas ingresado, es funcional cuando no sabemos el rango de fechas de la proforma y deseamos realizar un búsqueda general.     3. Rango de fechas: parámetros de rango de fechas para filtrar proformas dentro de ese rango.   4. Buscador: Se puede buscar proformas por nombre del proyecto o nombre del cliente, después se presiona el botón de los binoculares.   5. Lista de documentos: se mostrarán todos los documentos correspondientes a los filtros anteriores.   Ingresar una nueva proforma Para ingresar una nueva proforma, deberemos de presionar el botón de ingresar el cual se encuentra en el lado inferior derecha, una vez presionado el botón veremos la siguiente pantalla:   Podremos notar los siguientes campos: Buscar cliente: opción para buscar / agregar un cliente.   Cliente seleccionado: una vez seleccionado se rellenarán los siguiente campos. #: número de cliente.  Cliente: nombre y apellidos del cliente. Cédula: cédula del cliente. Dirección: dirección del cliente. Correo: correo del cliente.   También esta la opción de: Crear clientes.   Validación del cliente.     Para poder colocar todos la información del cliente hay que presionar el botón de validar, llenar los siguientes campos.  Seleccione el tipo de cédula. Digitar el cédula del cliente. Botón de Validar. Y por ultimo Utilizar.   Fecha: por defecto solamente se podrá manejar la fecha del día para realizar la proforma Tipo cambio: se tomará automáticamente el tipo de cambio del día. Contado/Crédito: el tipo de proforma que se realizara. Moneda: la moneda la proforma.   Si presionamos el botón de " Buscar" cliente tendremos la siguiente pantalla:   Podremos buscar el cliente mediante la cédula o nombre, si presionamos el botón de buscar, en caso de existir alguna coincidencia, se nos mostrará un listado de clientes los cuales corresponden a la información ingresada. Para utilizar el cliente, deberemos de seleccionarlo en la lista, y aceptar el mensajes posterior, en donde nos preguntará si deseamos utilizar el cliente seleccionado, una vez seleccionado el cliente, deberemos de completar la información de Contado/Crédito y la Moneda a utilizar, como lo muestra la siguiente imagen:   Se presiona el botón de "Siguiente" , una vez presionado dicho botón nos mostrará la siguiente pantalla:   Podremos notar los siguientes campos: Buscar producto: opción en donde podemos buscar un producto basados en su código o descripción. Saldo actual: una vez seleccionado el producto, en este campo nos mostrará el saldo actual totalizado. Cantidad: campo modificable en donde indicaremos la cantidad de venta que realizaremos. Precio: podremos seleccionar el precio a aplicar para el producto. P/U: dependiendo del precio seleccionado, este campo se autocompletará con el precio unitario del producto. Descuento(%): campo modificable en donde indicaremos el porcentaje de descuento. Monto: dependiendo del descuento ingresado, este campo mostrará el total para el producto seleccionado. Lugar: campo modificable en donde podremos ingresar el lugar de destino para el producto seleccionado. Agregar: botón encargado de agregar la línea de detalle. Una vez buscado el producto y completados todos los campos, se presiona el botón de agregar, lo cual nos habilitaría las siguiente pestañas:   En la pestaña de DET2  es una manera mas rápida de selecciona cantidades altas de productos que desean agregar a la proforma    En la pestaña de MONTO  podremos ver el monto de cada lugar ingresado en la proforma así como la cantidad de artículos que componen ese lugar.   En la pestaña de RESUMEN tendremos la siguiente información: Listado de los productos ingresados en el detalle. Monto : el monto de la proforma. Descuento : el descuento total aplicado en la proforma. Subtotal : el subtotal de la proforma, que saldría de la resta del monto menos el total del descuento. Impuesto : el impuesto total de la proforma. Total : el total a facturar de la proforma, esto sería el subtotal de la proforma más el total de impuesto. Peso : el peso total de los productos ingresados en el detalle de la proforma. Línea(s) : cantidad de líneas en el detalle de la proforma. Articulo(s) : sumatoria de todos los artículos ingresados en el detalle de la proforma. En el listado de productos, si presionamos una línea de la lista podremos eliminar dicha línea, si mantenemos presionado una línea de la lista por un tiempo podremos modificar la línea seleccionada. Para ambos casos se nos mostrarán los siguientes mensajes:     En ambos casos podremos seleccionar la opción NO y no se realizaría ningún cambio. A partir de la versión 8.2.52 se podrá imprimir las proformas al finalizarlas.     CRONUS-Movil-Movimientos-Proforma-Alisto Notas importantes a tomar en cuenta en dicho proceso:  Una vez que la proforma tenga ingresados los lotes y completado el proceso en el APP, la misma no se podrá modificar ni en la proforma ni en la factura, en caso de ser tomada para facturar.  La APP es únicamente viable para ser utilizada en sistema operativo ANDROID.  Si no tengo marcados todos los productos de la proforma con sus lotes respectivos, no me permite finalizar el proceso en la aplicación.  Los productos que estén incluidos en la proforma pero marcados en CRONUS como producto de servicio, no será tomado en cuenta para el proceso,mismo caso si el producto no está marcado en CRONUS como que aplica para manejo de lotes. ( Configuración previa por el usuario encargado de crear los productos). Para utilizar el APP siga los siguiente pasos Ingresamos a la pantalla principal de la aplicación y ahí a la opción que dice Estados:  De esa forma se nos muestra la pantalla de proformas ( ya marcadas en CRONUS, para alisto ) donde podemos elegir cuál deseamos tomar para trabajar(mediante un click sobre la misma) : Una vez que escogemos la proforma, se nos muestra la lista de productos y las cantidades incluidas en esta:  Debemos marcar con un click los productos para ingresar el lote, y de esa manera se nos pondrá la siguiente pantalla:  Ahí debemos digitar el lote del producto y la fecha de expiración del mismo ( como se muestra en la pantalla anterior ). Y darle al icono de Guardar:  Tenemos la opción de definir el mismo lote y fecha de expiración para toda la cantidad de productos de la misma linea de detalle, con el botón que se nos muestra de Unificar pendientes.Podemos generar el mismo lote y fecha de expiración ingresadas al momento de darle aceptar, esto quiere decir que si tenemos 3 lineas e ingresamos en la linea 1 el lote AAA y la fecha de expiración 12-12-2018, la linea 2-3 tendrán exactamente el mismo registro para la fecha de expiración y el lote. Una vez que ya cargamos todos los lotes de dicha proforma, simplemente debemos darle en el check marcado para que nos guarde la proforma y la misma pueda ser facturada.                          CRONUS-Movil-Movimientos-Proformas-Pre-proformas Para crear una pre-proforma debemos ingresar al APP, ahí ingresamos al Sub-menú de PRE-PROFORMAS=>INICIO :    Una vez en dicho menú el sistema nos mostrará la pantalla con todas las pre-proformas ( relacionadas al usuario que ingresa únicamente ) en esa pantalla presionamos el icono con el signo de ( + ) para empezar a crearla :  Al presionar dicho icono el sistema muestra la opción para agregar el nombre del cliente ( no necesariamente debe ser el real, puede ser modificado posteriormente en CRONUS )  y presionamos el ( + ) para que nos habilite el detalle :    Seguidamente nos llevará a la pantalla donde debemos ir ingresando los productos esto se puede realizar ya sea digitando el código del producto o mediante la lectura del código QR,lugar para uso del mismo (campo no obligatorio ) y cantidad a proformar; tomar en cuenta que si el producto cuenta con embalaje en el sistema,acá también se debe respetar las cantidades mínimas a vender.Una vez listos en dichos campos nada más presionamos el ícono de Guardar:  Si se desea modificar una línea de producto solamente debemos presionar sobre ella y la misma se mostrará en los datos iniciales ( pantalla mostrada arriba ) para que cambiemos lugar o cantidad.  Podemos también eliminar una línea de producto, en caso de que nos equivocamos o que nuestro cliente ya no lo desee. Para esto debemos mantener presionada la línea a eliminar y el sistema nos mostrará una ventana emergente para que confirmemos dicho proceso:    Una vez lista la proforma presionamos el ícono del check en verde para terminar la tarea,en ese momento será visible desde CRONUS y la misma no podrá ser modificada desde el APP.    El usuario puede anular la pre-proforma, para realizar dicha operación debe ingresar a la misma y ir al encabezado de está y presionar el icono de la "X " :  Podemos también copiarla solamente debemos mantener presionado sobre la proforma que deseamos crear una copia:            CRONUS-Movil-Movimientos-Recepcion-de-compras El siguiente Wiki nos guiará en el proceso de la recepción de mercancías: Nos posicionaremos en el Menú lateral => Movimientos => Rec.Compras , como lo muestra la siguiente imagen:   Una vez seleccionado el proceso nos debería de aparecer la siguiente pantalla:   Como podemos observar debemos de rellenar 2 campos, los cuales son: Número de orden de compra : número ingresado en CRONUS al momento de realizar la OC. Número de documento electrónico : este será el número del documento que nuestro proveedor nos envía relacionado a la OC. Este número está compuesto por una cantidad de 20 dígitos. Una vez ingresados ambos datos presionaremos el botón de verificar, con esto tendremos 2 resultados: Se rellenarán los datos que se muestran en el apartado de información  Nos mostrará un mensaje de información con el respectivo aviso, en este caso, no será posible proseguir el proceso hasta solucionar el aviso respectivo. En caso de que se muestren los datos del apartado de información también se nos mostrará el botón de seguir como lo muestra la siguiente imagen:   Como podemos ver la información que nos mostrará es: Cédula del proveedor Nombre del proveedor Fecha de la O.C Usuario que ingresó la O.C Observaciones, en caso de que la O.C tenga alguna observación Una vez verificada la información correspondiente, presionaremos el botón de siguiente, con esto nos mostrará la siguiente pantalla:   Donde podemos ver en detalle cada uno de los productos del documento electrónico leído, así como de la cantidad a procesar, es importante realizar bien la revisión ya que con la cantidad que ingresamos será con la cual se cree el documento de CXP. Los campos anteriormente listos son: Código y detalle del producto por línea. Cantidad procesada / cantidad leída del documento electrónico. Existencia del código, en caso de no existir, podemos relacionar el código a un producto existente en CRONUS. Una vez verificados todos los productos en la lista, lo que nos bastará es presionar el botón de procesar. Con esto se creará el documento en CXP, y además creará la solicitud del WMS para iniciar con su distribución.     CRONUS-Movil-Movimientos-Recibo Movimientos => Recibo   En Recibos hay dos opciones crear o listar. Crear Para crear un recibo tenemos que realizar  3 pasos. Paso 1:  Se colocan los siguientes datos, los campos con * son obligatorios.  Cliente*: Escoge el cliente. Documento: ( Ingreso automático). Fecha: (Ingreso automático). Vendedor: No es obligatorio colocarlo. Moneda:*  Es un campo obligatorio.  Luego de completar los campos solicitados, aparece el saldo pendiente a cancelar, luego presionamos siguiente:   Paso 2: Seleccionamos el documento que deseamos pagar, sale el siguiente mensaje: si desea igualar o digitar. Si presionamos : Igualar   Es por el monto exacto que tiene el documento.                             Digitar   Es cuando el cliente va abonar un porcentaje del total del documento.   Paso 3: Documentos que  va a afectar el RB y el saldo.   Paso 4: Sale  RB  y las 4 opciones de medio de pago, se puede hacer en dos pagos con  diferentes opciones en un RB. 01- Efectivo. 02- Cheques. 03-Transferencia. 4- Tarjeta.   Nota: cuando se hacen pagos fraccionados ejemplo: transferencia y efectivo, el efectivo siempre va a ir como el último pago.   Paso 5: En pantalla salen los pagos que se realizo en ese RB, luego presionas  finalizar.     CRONUS-Movil-Movimientos-Saldos Búsqueda de productos por ubicación. Actualmente se ha brindado la opción de búsqueda de un producto por ubicación o bien obtener todos los productos dentro de una misma ubicación: Obtener la ubicación de un producto en especifico: Para dicha opción ingresamos al menú  y nos posicionaremos en " Consulta saldos ".   Damos click sobre el botón de "Ubicaciones" sale la siguiente pantalla:      Si presionamos dicho botón  "Ubicaciones" y nos mostrará todos los productos que estén ingresados en dicha ubicación por estante, fila y cantidad:   En esta pantalla podemos ver los ubicaciones, saldos y tirar el Kardex.       Tiquetes App CRONUS-Movil-Movimientos-Tiquetes Seguridad TIKETSAPROB Proceso En este wiki se visualizará la forma en la cual se pueden procesar Tiquetes desde la aplicación móvil. Menú principal => Movimientos => Tiquetes , como lo muestra la siguiente imagen:   Una vez dentro de la pantalla tendremos la opción de buscar por número de Tiquete, además de visualizar los Tiquetes dependiendo de su estado, como lo muestra la siguiente imagen:   Si presionamos el logo de podremos acceder a las opciones de dicha pantalla, dentro de las cuales está: Uso de fechas : Podremos seleccionar la fecha por la cual deseamos filtrar. Estado : Podremos seleccionar por el estado en que se encuentren los tiquetes. Para procesar o visualizar algún Tiquete, solamente deberemos presionar algún item de la lista que deseamos utilizar, una vez presionado el item, veremos la siguiente pantalla:   Información que se muestran sobre el Tiquete: Número Fecha de creación Descripción ingresada Compañía - Sucursal - Tipo Documento Cantidad de líneas Proveedor Si deseamos aprobar o desaprobar dicho Tiquete, deberemos posicionarnos en el tab de "Solicita", como lo muestra la siguiente imagen:   Datos que se solicitan para aprobación/desaprobación del Tiquete: Mensaje de aprobación/desaprobación : Para procesar el tiquete es necesario ingresar un mensaje. Estado : Contamos con 3 estados, Aprobado, Esperando y Desaprobado. Aprobado por : Se rellena automáticamente con el usuario que aprueba/desaprueba el Tiquete. Fecha aprobación : Se rellena automáticamente con la fecha en que se aprobó/desaprobó el Tiquete. Una vez ingresado los datos, solamente bastaría con presionar el botón de "Guardar" y con esto se realizaría el proceso.       CRONUS-Movil-Movimientos-Toma-fisica En este wiki se explicarán el proceso de toma física en el app móvil de Cronus. Seguridad necesaria :  PTOMA_FISICADC. Lo primero es ingresar al menú principal y seleccionar la opción de movimientos, luego ingresamos a Toma Física:   Al ingresar a esta opción se nos abrirá la pantalla de tomas físicas, la cuál está compuesta por : QR, Manual sin QR, Manual y Usuario . QR:   Permitirá modificar una toma física mediante la lectura de un QR, el cuál tendrá ligada la información necesaria.   Manual sin QR:   Permitirá modificar una toma física, pero se deberán ingresar los valores correspondientes a # de toma física y # de consecutivo. 1. Ingresar el número de toma física, consecutivo y presionar el botón de buscar.   2. Ingresar la cantidad contada del producto.   3. Presionar el botón de "Ingresar".        Manual:   Permitirá modificar una toma física mediante la búsqueda de los productos ligados, ya sea por código de producto, código de barras o descripción del producto. Pasos a realizar:  1. Ingrese el código o la descripción del producto y presionar el botón de "Buscar" .      3. Seleccione de la lista la toma física a procesar e ingrese la cantidad contada del producto, por último presione ingresar.    Presionamos "Aceptar" para guardar los cambios:   Usuario:   Permite ver las líneas a contar asignadas a un usuario especifico, pueden ser de tomas físicas distintas. Divide la información en 2 pestañas, lo pendiente de contar y lo que ya fue contado.   Después de elegir la línea, el APP consultara la cantidad contada y por ultimo moverá la línea a la siguiente pestaña.   Agregar productos (PTOMA_FISICALS): El APP también permite agregar productos a una TF existente. Trámite documentos Seguridad CXCTRAFAC1(Derecho para visualizar documentos Pendientes) CXCTRAFAC2(Derecho para realizar procesos en el tab de En camino) CXCTRAFAC2_V(Derecho para visualizar documentos En camino)  CXCTRAFAC3(Derecho para visualizar documentos En crédito) CXCTRAFAC4(Derecho para visualizar documentos En trámite) CXCTRAFAC5(Derecho para visualizar documentos Confirmados) CXCTRAFAC6(Derecho para visualizar documentos Tramitados - Nulos/No tramitados) Requisitos  Tener un agente relacionado. Tener al menos 1 de los derechos anteriormente mencionados. Proceso Una vez ingresados a la pantalla tendremos las siguientes opciones:   Pendientes En esta pantalla se presentarán todos los documentos filtrados por el rango de fecha definido y que su estado sea pendiente de trámite. Marcados En esta pantalla se presentarán todos los documentos que ya fueron seleccionados en la pantalla anterior ( Pendientes ) y por ende su estado es Marcados . Los documentos relacionados a clientes que tramitan localmente, se pintarán de color morado para entendimiento del usuario. Si realizamos un longpress sobre un documento, podremos devolver al estado anterior ( Pendientes ). Si realizamos un longpress y si tenemos el derecho [ CXCTRAMMARTR ] podremos marcar el documento como tramitado aún cuando el cliente no sea de trámite local. En crédito En esta pantalla se presentarán todos los documentos que ya fueron aceptados en la pantalla anterior ( Marcados ) para su respectiva revisión en el departamento de crédito. Si realizamos un longpress sobre un documento, podremos devolver al estado anterior ( Marcados ). En crédito En esta pantalla además de las opciones de configuración y refrescar, tendremos la opción de agregar una boleta de trámite , para ello presionaremos el botón que se encuentra en medio de la pantalla con la imagen de más, y con esto nos mostraría la siguiente pantalla:     En la pantalla de Boleta de trámite se debe rellenar el siguiente campo: Cliente. Una vez completado este campo, bastaría con presionar el botón de PROCESAR,  el proceso buscaría todos los documentos aceptados en crédito que además correspondan al cliente seleccionado.   En esta pantalla podremos filtrar por estados de las boletas, los estados disponibles según los derechos asignados son: En Trámite En esta pantalla se presentarán todas la boletas que el agente aún no ha confirmado, para confirmar la boleta solamente deberá seleccionarla de la lista y aceptar el mensaje que le aparecerá. Confirmadas En esta pantalla se presentarán todas las boletas confirmadas con el agente y que están pendientes de su entrega, si se presiona alguna boleta de la lista se podrá ver el detalle.   En esta pantalla podremos tomar 2 decisiones: Marcar la boleta como tramitada Para marcar la boleta como tramitada solamente se deberá de ingresar una firma en el espacio indicado ( Firme aquí ) y presionar el botón de FINALIZAR Marcar la boleta como No tramitada   Para marcar la boleta como No tramitada, solamente se deberá presionar el botón de FINALIZAR  sin ingresar una firma. Quitar documento de la boleta Para quitar un documento de la boleta, en la lista de documentos que se muestran, solamente deberemos mantener presionado el documento y con esto nos dará un mensaje que si deseamos quitar el documento de la lista, si nuestra respuesta es afirmativa, se quitará el documento de la boleta en ese momento. Tramitadas En esta pantalla se presentarán todas la boletas que el agente tramitó correctamente. Nulo/No tramitado En esta pantalla se presentarán todas la boletas que el agente no logró tramitar.       CRONUS-Móvil-Movimientos-WMS Datos a rellenar: Ubicación : En este apartados debemos seleccionar la Zona, ingresar el Estante, Fila y Columna, importante mencionar que si tenemos un código QR o bien un código de barras de nuestra ubicación (dicho código se genera desde CRONUS) podemos escanearlo y así los datos se ingresarían automáticamente. Producto : Para seleccionar el producto deberemos de presionar el botón de buscar al lado derecho de la pantalla Una vez presionado el botón vemos la siguiente pantalla, donde podemos filtrar por  Código de producto ,  Código de producto 2 ,  Descripción  y  Marca :   Para realizar la búsqueda debemos de ingresar el dato a buscar y presionar el botón de buscar, una vez encontrado el producto en el listado que se  mostrará debajo con las coincidencias, debemos de presionar el producto y en el mensaje que nos muestra el app, presionar que si deseamos utilizarlo. Una vez seleccionado en la pantalla anterior vemos como la descripción del producto seleccionado nos aparece, esto nos confirma que estamos utilizando el producto en el proceso de ingreso. Cantidad : En este campo debemos ingresar la cantidad del producto que deseamos mover ya sea como entrada o como salida. Una vez completados todos los campos anteriormente mencionados lo que restaría para completar el proceso sería presionar el botón de " Agregar Entrada " ó " Agregar Salida " el texto del botón varia dependiendo de la transacción seleccionada. Una vez presiono el botón veremos como nos aparece la siguiente pantalla la cual sería " Resumen ".   En dicha pantalla de resumen podemos ver todos los productos ingresados, los datos a mostrar son el número de línea,  la descripción del producto,  la ubicación ingresada, cantidad ingresada y la bodega seleccionada. En esta pantalla podemos eliminar líneas ingresadas, lo que deberemos de hacer es  Mantener presionado  el producto a eliminar algunos segundos y soltar, si realizamos el proceso correctamente veremos el mensaje: " Esta seguro que desea eliminar el producto (nombre del producto) " en caso de que nuestra respuesta haya sido la opción "SI" entonces eliminaremos el producto seleccionado de la solicitud. Una vez ingresado(s) todos los movimiento(s), deberemos de ir a la pantalla de resumen y presionar el botón de "Finalizar" y con esto finalizaremos el proceso. CRONUS-Movil-Movimientos-WMS-Inventario-por-distribuir Seguridad WMS_MOV_CRO_REL (Derecho para realizar movimientos de inventario de CRONUS). WMS_CONFIG_MOVS (Derecho para realizar la configuración de los movimientos de inventario del WMS). WMS_UBI_ING (Derecho para poder ingresar ubicaciones, esto en caso de que decidan realizar el ingreso desde esta pantalla). Requisitos  Configurar movimientos de inventario en Opciones => Configuración => WMS Tener un bodeguero relacionado Los productos deben de tener saldo en el inventario y al menos una ubicación en el WMS Proceso En esta pantalla tendremos la opción de ingresar movimientos realizados en Cronus pero que no generaron movimientos en el WMS, ya sean entradas como salidas:   Como podemos notar en la pantalla anterior, tendremos 3 opciones: Pendientes : Movimientos creados desde CRONUS que aún no tienen referencias al WMS. Tomadas : Movimientos pendientes ya tomados por el usuario para comenzar a realizar el ingreso o salida correspondiente. Procesadas : Movimientos ya finalizados u omitidos. Para procesar los movimientos la primera pantalla que nos aparecerá será el encabezado, en donde podremos ver el tipo de Movimiento del WMS que vamos a generar, además de la Transacción y su Detalle :   Presionaremos el botón SIGUIENTE para realizar el ingreso o la salida (dependiendo de nuestra transacción) de los productos enlistados:   Como podremos notar en la imagen anterior la pantalla de detalle nos muestra la siguiente información: Lista de productos ingresados en el movimiento de inventario desde CRONUS, se muestra el código y descripción de producto, así como la cantidad restante por ingresar y la bodega proveniente. Picker o seleccionador de la Zona. Campos para Estante ([E]), Fila ([F]) y Columna ([C]), esto como ubicación para el WMS. Cantidad, este campo se auto rellenará dependiendo del producto seleccionado. Productos (1), cantidad de productos enlistados. Procesados (0), cantidad de productos en los cuales ya ingresamos la cantidad. Para realizar el proceso de agregar la línea, debemos seleccionar el producto que queremos procesar en la lista de productos, seguidamente ingresar la ubicación del producto, en este caso la ubicación está compuesta por la Zona, Estante, Fila y Columna, una vez ingresados estos campos presionaremos el botón de AGREGAR LINEA . Si nos dirigimos a la pantalla de Resumen, podremos ver el producto ya ingresado:   En este caso tendremos 2 opciones presionar el botón FINALIZAR y con esto finalizaríamos el proceso, esto generaría un movimiento de inventario para el WMS con las entradas o salidas según corresponda. La segunda opción sería eliminar el producto ingresado , para esa opción deberemos de mantener presionado el producto que deseamos eliminar de la lista y en unos segundos nos saldrá el siguiente mensaje:    En caso de que nuestra respuesta sea SI , el producto será eliminado de la lista y será marcado como pendiente para volver a procesarlo.         CRONUS-Movil-Sistema-Configuracion-Agentes Otros => Configuraciones => Agentes    Cuando vamos a crear una proforma o pedido el sistema nos lo solicita un agente.  La función de escoger  un agente principal es para el calculo de comisiones. Para que esta opción lo podemos configurar desde CRONUS y así no tener que estar ligando el agente cada vez que realizamos una proforma. Esto se configura en  CRONUS => Mantenimientos- Facturación-Agentes.    Seleccionamos el usuario, podes escoger el agente determinado para que no te este indicando cada vez que entras a la aplicación Cronus Móvil.    Por último le damos " aceptar " para guardar la información.  CRONUS-Movil-Solicitudes-WMS Seguridad WMS_MOV_1 (Derecho para realizar movimientos de inventario del WMS) WMS_MOV_A (Derecho para utilizar movimientos del tipo A) WMS_MOV_B (Derecho para utilizar movimientos del tipo B) WMS_MOV_C (Derecho para utilizar movimientos del tipo C) WMS_MOV_D (Derecho para utilizar movimientos del tipo D) WMS_UBI_ING (Derecho para poder ingresar ubicaciones, esto en caso de que decidan realizar el ingreso desde esta pantalla) Requisitos  Transacciones generales en Cronus , las solicitudes que desea deben tener marcado el check de "Presentar WMS" Tener un bodeguero relacionado Los productos deben de tener saldo en el inventario y al menos una ubicación en el WMS Proceso Para iniciar el proceso de solicitudes de WMS debemos de dirigirnos al menú lateral en la opción de movimientos, como lo muestra la siguiente imagen:   Una vez dentro de la pantalla de WMS podemos filtrar por un rango de fechas o bien ingresar una solicitud:   Si seleccionamos la opción de filtrar por un rango de fechas, tenemos a disposición las siguientes opciones: Hoy : Se filtrarán todos las solicitudes en donde la fecha de ingreso sea igual a la fecha del momento. Última semana : Se tomará como referencia la fecha del momento y se restaría una semana, todas las solicitudes ingresadas en ese rango se mostrarán. Todas : Se mostraran todas las solicitudes ingresadas.   Una vez seleccionado el rango de fechas a utilizar, debemos de presionar el botón de guardar e inmediatamente se cerrará la pantalla de rango de fechas y se nos mostrará el listado de solicitudes según el rango seleccionado. Para agregar una solicitud deberemos de presionar el botón de " Ingresar " mostrado en el listado de solicitud el cual aparece en la pantalla en el lado inferior derecho, una vez presionado el botón ingresaremos a la primer pantalla la cual sería el encabezado: Opciones a mostrar:  Movimiento : En esta opción podemos elegir de 4 tipos distintos de movimientos(dependiendo del movimiento seleccionado deberemos de ingresar mas o menos datos en el encabezado): A - WMS movimiento interno B - WMS movimiento interno, traslado entre ubicaciones de la misma bodega C - Solicitud tradicional D - Traslados en la misma sucursal Transacción : Podemos seleccionar el tipo de transacción, desde ingresos hasta salidas, esta opción se habilita y se deshabilita dependiendo del movimiento seleccionado. Clasificación : Esta opción en caso de que la transacción seleccionada posea una clasificación podemos seleccionarla, en caso de tener clasificación es obligatorio su elección. Bodega origen : Dependiendo del movimiento seleccionado debemos de seleccionar una bodega origen y una bodega destino, en esta opción seleccionaremos la bodega origen. Bodega destino : dependiendo del movimiento seleccionado deberemos de seleccionar una bodega origen y una bodega destino, en esta opción seleccionaremos la bodega destino. Agregar motivo : En esa casilla debemos ingresar un motivo de la solicitud del WMS. Una vez ingresados todos los datos anteriormente mencionados deberemos de presionar el botón de siguiente:   Dependiendo del movimiento seleccionado, el app nos mostrará una pantalla de detalle distinta, en este caso explicamos cada una de ellas:   En caso de seleccionar el movimiento A - WMS movimiento interno ó  C - Solicitud tradicional En caso de seleccionar el movimiento B - WMS movimiento interno, traslado entre ubicaciones de la misma bodega ó D - Traslados en la misma sucursal   CRONUS-Movil-WMS-Traslados Primeramente deberiamos ingresar las salidas:   Mismo proceso que el detalle de tipo  A - WMS movimiento interno ó C - WMS movimiento por solicitud normal,  en donde deberemos de seleccionar la Zona, ingresar el Estante, Fila y Columna, además de buscar el producto e ingresar la cantidad. Una vez ingresados los datos anteriormente mencionados, deberemos de presionar el botón de " Agregar Salida ", con esto nos mostrará la siguiente pantalla, la cuál sería " Agregar Entrada ": En esta pantalla tendremos más información, en primer instancia una lista con todos los productos que hemos ingresado desde la pantalla de Salidas, así como la información de Zona, Estante, Fila y Columna, además del campo de Cantidad, como se explicaba anteriormente se deben de rellenar dichos datos para poder proseguir, igualmente tendremos 2 indicadores uno sería  Productos(1)  en donde  el 1 representa la cantidad de productos que hemos ingresado  y  Procesados(0)  en donde  0 representa la cantidad de productos que hemos procesado :    Esta pantalla si cambia en el proceso de ingreso de datos, ya que no tendremos la opción de buscar un producto, lo que debemos hacer es seleccionar el producto de la lista de productos, importante mencionar que todos los productos que presenten un saldo o faltante de ingresar se representaran con el color café en la lista y los productos que ya hayan sido ingresados se representarán con el color blanco en la lista. Esta lista nos brinda 2 opciones  Presionar  y  Mantener presionado  por algunos segundos: Presionar : si realizamos el proceso de "Presionar" le daremos a entender al app que ese será el producto que vamos a utilizar para hacer el ingreso de las cantidades. Mantener presionado : si mantenemos presionado el producto y soltamos, el app nos mostrará una pantalla en donde nos mostrará más información del producto así como todas las lineas relacionadas al código de producto, en dicha pantalla podremos eliminar lineas ya ingresadas y realizar nuevamente el conteo:   Los datos que visualizaremos serán número de linea, descripción del producto, Ubicación, Cantidad y la bodega la cual se hará la entrada, en dicha pantalla tendremos la opción de eliminar un registro, sea una entrada o una salida, lo que deberemos realizar es presionar el producto a eliminar y nos mostrará el siguiente mensaje: " Esta seguro que desea eliminar el producto (nombre del producto) " en caso de que nuestra respuesta haya sido la opción "SI" entonces eliminaremos el producto seleccionado de la solicitud. Para volver a la pantalla anterior bastará con presionar el botón " Volver ".   Los colores presentados en esta pantalla: Verde : ingresos que se realizaran al sistema. Rojo : salidas que se realizaran al sistema. Una vez ingresado(s) todos los movimiento(s), deberemos de ir a la pantalla de resumen y presionar el botón de "Finalizar" y con esto finalizaremos el proceso. CRONUS-Movimiento-Inventario-Manejo-de-bodegas Derechos asociados : "BODEGUERO1" - Ingresar a la pantalla de "Manejo de Bodegas" "BODEGUERO3"  - Permite indicar finalización de alisto de bodeguero "BODEGUERO4" - Cambiar fecha de finalización de alisto de bodeguero "MPROFOR1EQE" - Proformas Empaque - impresión de etiqueta Nomenclatura de colores: Documento Nulo : Gris Documento Pendiente : Rojo Documento con productos marcados como P.Entregar : Amarillo Documento Entregado : Verde Si no hay bodeguero : Marrón Si tiene productos devueltos : Lila Dólares : Verde pastel Tiene Bodeguero : Rojo obscuro Configuración inicial: Configurar los bodegueros para poder asignar a facturas y apartados. Para esto ingresamos a Mantenimientos => Inventarios => Bodegueros:    Manejo en pantalla: Los documentos con un color marrón en la columna 1 se identifican como “Sin bodeguero asignado”. Todos los documentos ahora deben tener un bodeguero para poder ser marcados como entregados. Al asignar un bodeguero CRONUS define la fecha y hora de entrega para poder calcular los tiempos. El tiempo de entrega de una factura se calcula basado en la fecha de asignación del bodeguero y la fecha de entrega del último producto. Es posible quitar un bodeguero de una factura con clave adicional (no asignada por defecto a los usuarios que tengan acceso a esta pantalla). Los datos del bodeguero y fecha se presentan al final de los campos en pantalla.   Para procesar los productos, se busca la factura en la lista y se presiona doble click, con esto nos lleva a la pantalla de los productos y presionamos el ícono de " alistados " para procesar los mismos:    Seguidamente para asignar un bodeguero, se busca el documento en la lista y se presiona click derecho => asignar bodeguero:   También podemos marcar el documento como " Listo por bodeguero " . Y ahí le podremos cualquiera de las opciones presentadas ya sea por rango de fechas y tiempo o en ese momento.    Para finalizar sería elegir el documento en la lista y marcar como entregado:   De esta manera se irá limpiando la pantalla de maneja de bodegas y llevando un mejor control de todo el despacho de materiales.  En la pantalla tenemos un filtro para una mejor búsqueda o control del proceso.      Para saber como funciona el Alisto de Proformas haga click aquí   CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimiento-por-diferencia-de-costos Esta es una explicación detallada de la diferencia en el inventario cuando se comparan los reportes de Balance de Inventario (reporte 03. Balance de inventario Contable) e Inventario a la Fecha (reporte 01 Existencias de inventario) . Lo primero es comprender cómo funcionan los reportes: Inventario a la Fecha: Ruta del reporte: Inventarios ==> Detalle de inventarios (Existencias y Sados) ==> 01 Existencias de inventario Este reporte toma el saldo final de un producto a la fecha que el usuario indique y busca el costo promedio más cercano a ese día y lo multiplica para dar un costo total de inventario. El costo promedio es guardado en una tabla histórica cada vez que cambia y por ende ser puede tener un reporte a cualquier fecha en el pasado. Balance de Inventario: Ruta del reporte: Inventarios ==> Movimientos y Transacciones ==> Balance ==> Contable (solo rango de fechas) ==> 03 Balance de inventario contable - resumido. Puede utilizar el detallado Este reporte toma la información del costo de cada transacción y lo totaliza para mostrar un saldo inicial, total de entradas y total de salidas del mes, para esto, voy a ilustrar un movimiento hipotético. Caso #1 : Producto : 0001 - Martillo   Este movimiento está cuadrado en cantidad y costo total, como debe de ser, pero el problema se origina cuando el costo del movimiento de inventario es manipulado de alguna forma que no se justifica con un cálculo de costo promedio. Entonces el movimiento manipulado se ve de la siguiente manera: Caso #2 : Producto : 0001   - Martillo   En este ejemplo se puede ver más claramente en donde aunque las unidades dan cero, el costo arrastra una diferencia de 2500 debido a que el costo de la salida por ajuste fue alterado y no corresponde al promedio que estaba calculado. ¿Cómo ocurre esto? El costo promedio solo puede ser cambiado por una “Entrada por compra”, no hay otro movimiento de inventario que pueda hacer un cálculo de este y por ende guardar el registro en el histórico (a menos de que se configure en transacciones). Para poder crear una entrada por compra es necesario llevar a cabo los siguientes pasos: Generar una orden de compra con el costo a usar. Incluir una factura relacionada a la orden de compra. La factura de forma automática genera la entrada y por ende calcula el costo. Existen momentos en donde el usuario necesita eliminar una factura de compra incluida por error, ya sea con cantidades equivocadas o costos equivocados, pero esto no recalcula el costo promedio al anterior. La secuencia de eventos que hemos visto ocurrir para que ocurra la diferencia son los siguientes: Se genera una orden de compra. Se incluye la factura y por ende el  movimiento de inventario y el cálculo de costo. Se ELIMINA la factura (aunque el costo se mantiene). Se ANULA la orden de compra. Se crea el movimiento de salida/entrada con el costo alterado. Esto ocasiona efectivamente que ocurra el caso # 2 Costo promedio alterado o último costo Si el costo promedio es alterado de cualquier forma que no corresponda a un movimiento de sistema directo: Si se incluyen facturas de compra que recalculan el promedio y luego se eliminan. Se solicita internamente a Soporte de CRFUSION hacer un cambio de Costo Promedio. Se elimina cualquier movimiento que lo haya calculado (mas el CP no cambia). Todos estos casos repercuten en la diferencia que ahora se transforma en un ajuste por revaluación/devaluación. Esta diferencia la podemos ver mas clara con un ejemplo: Tenemos una unidad por 100 Ahora ingresan 3 unidades por 1000 c/u Esto crea que el ultimo costo sea de 1000, mas hay 4 unidades (1 de ellas compradas a 100) Entonces los reportes darían este resultado Balance (3 * 1000) +  (1 *100) = 3100 Existencias  4 unidades a 1000 = 4000 Estos 900 faltantes corresponden a una diferencia de costos atribuible en este caso a a una revaluación de inventario. Mas es posible que se pueda crear una devaluación en otros casos si los productos nuevos ingresan a un costo inferior. ¿Cómo solucionar el problema? La solución a la diferencia es crear un ajuste de costos al balance que permita cuadrar el monto sin modificar las cantidades, esto es un movimiento de 1 unidad multiplicado por el  monto de la diferencia.   Por supuesto esto solo arregla el efecto y no la causa, entonces la solución propuesta por nuestra parte para arreglar la causa es la siguiente: Se crean dos nuevos tipos de transacciones de inventario: Entrada por ajuste de costo, Salida por ajuste de costo. (El nombre es indistinto) La entrada por ajuste de costo TIENE activado el cálculo de costo promedio La entrada por ajuste de costo TIENE activada la posibilidad de alterar el costo en la transacción. De esta manera tenemos la trazabilidad necesaria y no se llevan tantos pasos para llevar a cabo un proceso que debería de ser más sencillo. Aquí estamos tomando en cuenta que es indispensable que tengan ese derecho a manipular el costo, pero si esto no fuese necesario solamente hay que evitar que eliminen facturas de compra.  Reparación automática En la pantalla de movimientos de inventario se puede crear un movimiento por diferencia de costos, este debe crearse con un rango de fechas de 1 mes y siempre debe existir un corto mensual.   WEB -Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario Ingresamos a menú Inventarios--- Movimientos---- Movimientos de inventario:  Mediante esta pantalla podremos incluir los movimientos de inventarios manuales al sistema o visualizar los existentes:    Una vez en esta pantalla el sistema nos mostrará las opciones para incluir el movimiento que requerimos, y para esto debemos presionar en "Agregar" y así el sistema nos emerge la pantalla para cargar el mismo:  Una vez aquí, debemos cargar los campos obligatorios, cómo el tipo de transacción y descripción, los demás campos no son obligatorios pero si requieren ser cargados lo pueden realizar. Posteriormente ingresamos a la pestaña de Productos asociados:  Cuando ingresamos a "Productos", debemos cargar los mismos según corresponde para esto, presionamos "AGREGAR " y el sistema nos muestra la pantalla para cargar los productos que requerimos:  Una vez que carguemos el producto, cantidad presionamos "aceptar" para guardar la línea. Si requerimos cargar más debemos repetir el procedimiento y presionar "aceptar" por cada ingreso para guardar las líneas.  También tenemos la posibilidad de cargar los productos por medio de un importador, para esto debemos ingresar a "productos asociados" => submenú de "Utilitarios", y ahí tenemos disponible el importador ( debemos respetar las columnas que en el nos pide para evitar errores en la carga ) :  Finalmente, debemos confirmar el mensaje que emerge el sistema para la carga de la misma:  En el momento que presionamos "aceptar" al mensaje anterior ya quedó alimentado o descargado el inventario según la transacción que estemos realizando. Una vez ingresados al sistema, los movimientos no se pueden eliminar para reversar el mismo tendremos que incluir el movimiento inverso. Ejemplo; si realizamos una salida hacemos una entrada o viceversa para "eliminar" el movimiento que incluimos por error.  Wikis relacionados: Etiquetas de inventario Cambio de fecha de movimiento Movimientos por diferencia de costos Movimientos por devaluación costos Tramos Topes de sucursales Solicitudes de inventario  CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario-Cambio-de-fecha-de-movimientos Notas importantes para el proceso:  Requieren el permiso a "PMOVINCF1". Solo aplica a movimientos originados en inventario, si tiene otro origen: No funciona. Si está contabilizado: No funciona. Si hay movimientos contabilizados con fechas posteriores: No funciona. Si la fecha a la que quieren cambiarlo es posterior: No funciona. Si la fecha contable está bloqueada: No funciona. Si hay movimientos de ajuste de costos posteriores o iguales a la fecha: No funciona.   Para realizar el cambio, ingresamos a la pantalla principal de inventarios:    Ahí, buscamos el movimiento de inventario que deseamos cambiar la fecha, presionamos click derecho sobre el mismo = > Cambio de fecha de movimiento:    Una vez que presionemos dicha opción el sistema nos emerge una ventana de confirmación:   Posteriormente debemos ingresar la fecha respectiva para el cambio y presionar OK a dicha pantalla y finalmente "Aceptar" para confirmar el proceso:   Ya con esto el movimiento quedará con la fecha respectiva:    CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario-Etiquetas-de-Inventario Todas las etiquetas se regeneran basadas en un movimiento de inventario, se requiere el derecho especial ” PETIQBAR01 ” no asignado por defecto a ningún grupo de seguridad. Para configurar la impresión de las etiquetas de inventario, se debe de ingresar a sucursales elegir la sucursal, doble click sobre ella una vez  ahí selecciona la opción según el tamaño de la etiqueta. En este punto favor consultar al departamento de gerencia de su empresa o en su defecto al personal de CRFUSION el tipo que le corresponde:   Si se tiene el derecho, podrá acceder a la generación de etiquetas una vez incluida una factura que tenga inventario o usando el menú “Utilitarios” en la pantalla de inventarios.   Una vez que ingresa a la pantalla, CRONUS por defecto sugiere la cantidad a generar basado en el mínimo de compra y la cantidad comprada, puede cambiar los datos de la casilla “Generar” y colocar el dato que necesite:   En la parte superior derecha de la pantalla, aparece el total de líneas del movimiento de inventario y el total de etiquetas que se imprimirán.  Si no desea que se generen etiquetas de un producto simplemente digite cero "0" en la casilla.   Para aumentar en + 1 la cantidad a generar simplemente haga click izquierdo en la columna de “nombre del producto” y para rebajar click derecho. En la parte inferior izquierda de la pantalla debe aparecer un código QR   Una vez listo, puede presionar el botón “Imprimir” para indicar la ruta de la impresora y comenzar a generar etiquetas. Un punto importante adicional es que CRONUS le guardará el detalle de las cantidades digitadas para imprimir, si desea recuperar estos datos simplemente responda “NO” cuando aparezca el siguiente mensaje:     CRONUS-Inventario-Movimientos-de-inventario-Movimientos-por-devaluación/ revaluación Permiso de la seguridad para dicho proceso:  Inv. Devaluación de Costos  ( Código PINVDIFCST2 )  Puntos importantes a tomar en cuenta para dicho proceso:   El producto debe tener movimientos de inventario. Las transacciones de Entrada por ajuste de costos y Salida por ajuste de costos DEBEN estar configuradas en opciones generales. Las dos transacciones no deben tener el check de "Afecta costo Promedio". No pueden existir movimientos de inventario que afecten el costo promedio para fechas iguales o posteriores a la fecha de corte. El costo debe ser inferior al actual. No pueden haber registros de ajuste de costos para ese producto en la fecha de corte. No pueden existir movimientos contabilizados con fechas posteriores al corte. Se debe aplicar una fecha posterior a la última compra. Este proceso devalúa/revalúa el costo promedio de un producto hasta una fecha específica, permitiendo cambiar el costo de inventario y registrar contablemente el movimiento en un solo proceso.  Esto inserta en inventario dos movimientos por cada producto, un movimiento de entrada por una unidad y un colón y una salida de ajuste de costos por la diferencia de costo más 1 colón. Para configurar en web, las opciones generales seguimos los siguientes pasos. En CXC => Opciones Generales => Transacciones:  Una vez con lo anterior configurado, procedemos a realizar el proceso, para esto debemos seguir la siguiente ruta desde el sistema Web =>  Inventario  => Movimientos  =>   Movimiento Devaluación / Revaluación de costos:  Se elige una fecha de corte (hasta el día que desee llegue el cambio de costos)  y se importan los productos que se desean devaluar/revaluar desde un archivo XLS. Este archivo solo debe contener dos campos : " Código de producto", "Costo nuevo".    ( Importante tomar en cuenta que el XLS debe ser estrictamente con lo que menciona el sistema en el mensaje para que no les causa problemas al importar )  Una vez finalizada la importación del XLS, presionamos “Aceptar” en esta misma pantalla, por último presionar "Aceptar" en la pantalla principal y con esto se le permite a CRONUS terminar el proceso, si hubieran errores, estos son reportados al final con la indicación exacta. Otra forma de realizar este proceso es agregando los productos uno a uno. Para ello, presione el botón “Buscar” , lo cual abrirá la pantalla de productos. Ubique el producto que desea modificar y presione Enter . Luego, haga doble clic sobre el producto seleccionado. En la nueva pantalla, deberá escoger el tipo de filtro que desea aplicar: por código, por marca o por familia . Si selecciona por código , el sistema permitirá modificar únicamente el producto filtrado. Si selecciona por marca o por familia , el cambio se aplicará de forma masiva a todos los productos que pertenezcan a la misma marca o familia del código seleccionado.   CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario-Topes-Sucursal Web Inventario Movimiento Inventário Tope de sucursal  Configuración inicial Se toman en cuenta todas las bodegas de la Sucursal, esto incluye: Dañados. Reservaciones. Transitorias. Aplica a los productos que sean de Inventario (no se incluyen servicios). Se requiere el derecho al proceso "PINCLUIRTP1" asignado por defecto a los usuarios que tengan "PINCLUIR0".     T ope de Saldos La idea del proceso es generar un mensaje en el "Consolidado de Compras" que permita el usuario conocer que ha llegado/sobrepasado el espacio límite (TOPE) de este artículo para la sucursal, esto porque: Físicamente no hay más espacio. El tamaño varía de sucursal a sucursal según la bodega tenga estantería.   Reglas de Conteo para aviso Si NO han digitado el saldo de conteo se asume que no hay bloqueo. El saldo de conteo suma las facturas que tengan Notas de Pedido de envió y que NO tengan Guía de Transporte (  ¿cómo usarlo?  ) asociado y marcado como Entregado. La fórmula para el cálculo del disponible es la siguiente: Inventario actual + Facturas No entregadas + Cantidad que desea trasladar - Saldo TOPE.   Acceso Menú Principal Listado, Inventario de Topes por Sucursal. El menú utilitarios tiene importador desde Excel. Para conocer los campos del importador por favor utilice Cronus. CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario-Tramos Configuración inicial Deben tener al menos una bodega configurada como tipo "15 - Tramos o partes". Los productos a los que aplican los tramos deben estar marcados como "Permite Cortes". Mantenimiento a Productos. Cejilla "2. Indicadores". Sub-Cejilla "Fijos". Se requiere el derecho al proceso "PINCLUIRT1" asignado por defecto a los usuarios que tengan "PINCLUIR0". Movimientos por Tramos Para acceder al proceso puede usar el botón "Lista" en el Menú Principal y buscar en el combo a la derecha la opción de "Inventario de Tramos". Puede filtrar por 00 - TODOS. Puede filtrar por 01 - Solo los que tienen diferencias. No se puede utilizar el rango de fechas porque no aplica a los movimientos. El saldo del producto es por Bodega, pero pueden haber 15 tramos de distancias distintas configurados en Cronus. Cada Tramo puede tener N cantidad de cortes digitados. El saldo total de la Bodega debe coincidir con la Sumatoria de Cantidad de Tramos * Tamaño de Tramo. Ejemplo, 10 Cortes de cable de 2.5 metros da 25 metros en total. Los 25 metros son los que aparecen como saldo Total de la bodega de tramos.   Lista de ejemplo de todos los Saldos de los productos que coinciden: Tamaño del tramo. Cantidad de unidades de ese tamaño. Saldo de inventario.   Solo podrá avanzar en esta pantalla si la diferencia es cero, o sea, el total de inventario es igual a la sumatoria de unidades por tramo. Cuando el saldo de inventario de un artículo no coincida con el total de tramos podrá ver un mensaje como este en el menú principal.   En las pantallas de Proformas y Notas de Pedido ahora podrá ver un mensaje como este. Adicionalmente haciendo doble click sobre la etiqueta Bodega tendrá la oportunidad de ver el saldo de tramos (sin poder variarlo).   En la consulta de saldos, puede hacer doble click sobre la Bodega con el saldo para ver los Tramos de cada producto e inclusive cambiarlos si tiene derechos.       CRONUS Movimiento Inventario Produccion de composición Derechos relacionados:  PINCLUIRPC1 PINCLUIRPC2 Notas importantes a tomar en cuenta para dicho proceso:  Una vez configurado el producto final y aplicado el proceso NO podrá ser reversado de ninguna manera. Podemos eliminar una línea de la producción, mediante el ícono mostrado en la pantalla al momento de la inclusión. No se puede anular una composición ya aplicada.  Una vez aplicada, el proceso es irreversible.  Cuando la misma se aplica el sistema a nivel de inventarios nos realizará los respectivos movimientos ( ENTRADA Y SALIDA ) según configuraciones iniciales.  Recordar que dicha entrada quedará en la bodega configurada para el proceso final, el manejo interno para la facturación de esté quedará a criterio de su empresa y encargados.  Para este proceso debemos ingresar a Movimientos = > Inventarios = > Producción de Composición:    El sistema nos mostrará esta pantalla donde debemos presionar el icono de  "Incluir" :    Una vez en la pantalla de Incluir debemos presionar el icono de " Aceptar" para que nos cargue el encabezado:        Cuando presionamos "Aceptar" nos mostrará el mensaje de confirmación donde debemos presionar que "Si" al mismo y nos saldrá la pantalla emergente para indicarnos si deseamos agregar los productos ya mismo una vez que aceptamos dicho mensaje:   El sistema nos llevará a la pantalla de Detalle de Productos para la inclusión de los mismos:      De esa manera debemos elegir el producto a incluir, (con palabras o códigos claves ) podremos realizar la búsqueda de este, y una vez encontrado debemos presionar doble click sobre la línea para que el sistema nos lo posicione abajo donde digitamos la cantidad y si deseamos alguna observación ( campo no obligatorio ) y presionamos " Aceptar" para guardar el cambio:      La siguiente pantalla a completar, será la que vemos a continuación:      En esta pantalla debemos agregar cada composición y cantidad del producto según la receta definida para este, para esto debemos desligar el combo con la flecha ubicada a la izquierda para ver que datos conlleva dicha composición:    Cuando escogemos la línea deseada en la pantalla anterior mediante un click sobre la misma vamos a definir los artículos que la conformarán, presionando el icono de buscar producto para que nos lleve a la pantalla de productos:     Elegido el producto e ingresada la cantidad deseada el sistema nos mostrará la línea abajo como se muestra en la pantalla, donde debemos presionar el icono de "Guardar datos":      Una vez,seleccionado dicho ícono nos muestra la siguiente pantalla emergente,al presionar que " SI" esto nos habilitará la siguiente composición y así sucesivamente para repetir los pasos anteriores por cada receta incluida para dicho producto final.   Cuando todas las lineas listas, el sistema nos lo mostrará en color verde y en la parte de abajo de la pantalla también nos indicará que todo está listo:      Una vez marcado todo como listo, únicamente debemos presionar el ícono de "aplicar" y tendremos la producción completada:          CRONUS Movimiento Inventario Solicitudes-de-inventario Para este proceso, podemos ingresar desde la pantalla de movimientos o directo en solicitud:    Una vez aquí, presionamos "incluir" para empezar a cargar la nueva solicitud:    En la pantalla anterior, debemos cargar el detalle de la misma, que sería el tipo de solicitud, bodegas y descripción son los campos obligatorios. Para el caso del ejemplo vamos a escoger Traslado en la misma sucursal entonces podemos observar que debemos elegir la bodega de origen y destino ( ambas deben pertenecer a la misma sucursal ) y la descripción ( los demás campos si lo desean y requieren se puede completar también ) pero de lo contrario lo podemos dejar en blanco y presionamos "aceptar" para continuar :   Una vez que presionamos "aceptar" el sistema nos emerge una venta de confirmación para listar los productos. Si presionamos que "No", el sistema dejará la solicitud pendiente hasta que el usuario decida cargar los productos que corresponden.    Cuando se confirma el mensaje anterior, el sistema emerge la ventana para que carguemos la información requerida, lo cuál es de agregar el producto, podemos hacer la búsqueda con palabras claves desde la pantalla de arriba y una vez que sepamos cuál es, presionamos doble click sobre la línea para agregarlo a la parte de abajo donde debemos cargar la cantidad y presionar "aceptar" para guardar la línea:    Una vez que presionemos "aceptar" se cargarán las líneas agregadas en la parte de atrás en la pantalla principal de detalle de productos y hacemos click en "aceptar" para guardar la misma :   Con esto el sistema nos emerge un mensaje ( si tenemos los derechos requeridos ) para aprobar la solicitud inmediatamente, de lo contrario quedará pendiente para que alguien más la apruebe :    Y por último, emerge el mensaje de confirmación:    Con esto el sistema realizará de una vez los dos movimientos, que sería la salida y la entrada a las bodegas que definimos.  En el caso de las solicitudes de inventario requiere de aprobación y aplicación para que la misma realice los movimientos de inventario correctamente. Entonces cuando la misma es aprobada, descarga de la bodega de origen y carga en una transitoria y hasta que la misma sea aplicada, esta descargará la transitoria y cargará en la bodega de destino. Una vez creada y aprobada, el último paso sería aplicarla y para esto elegimos en la pantalla principal la que requerimos y con un click derecho, aplicamos:    Y listo, en este momento ya la solicitud no se puede desaplicar, ni desaprobar. Si se necesita reversar algo al igual que los movimientos de inventario manuales se debe de crear una solicitud nueva para revertir lo que quedó erróneo.  Wikis relacionados: Desbloqueo de solicitudes CRONUS-Toma Fisica Notas importantes a tomar en cuenta para el proceso:  La toma física no se puede anular, una vez aplicada.  Nos saldrán visibles las bodegas a las que el usuario tenga derecho. Una vez aplicada los saldos de inventarios serán actualizados, según el conteo digitado.  Ingresamos a Cronus => Toma Física => Presionamos el botón de " Incluir " y se llena los datos que el sistema solicita, luego se debe de presionar el botón " Guardar " =>    En este punto tenemos tres opciones para realizar la toma física. Solamente una de las tres puede ser elegida para realizar el proceso.  Solo para los productos en la lista ( un proceso completamente manual, donde el usuario debe ingresar los productos uno a uno o mediante un XLS )  Lista de todos los productos dentro del siguiente rango de fechas ( donde debemos digitar una fecha desde y hasta para tomar en cuenta en nuestra toma física y bajo estos rangos serán cargados la lista de productos) Lista de todos los productos con la siguiente clasificación ( en esta opción podemos definir ciertos parámetros para la toma física, cómo por ejemplo familia, proveedor, categoría, etc ) cabe recalcar que solamente serán tomados los productos que entren en los parámetros elegidos. Ahora bien. Una vez que ya tiene en la pantalla de " Lista de productos " todos los productos según el filtro elegido debe de presionar el botón " Impresiones " ==>   Posteriormente,seleccionar Reportes Generales: En la siguiente pantalla debe de filtrar y definir el formato, llamado " Productos por aplicar/aplicados. Ya que dicho reporte debe ser impreso previo a la aplicación de la toma física  ==> Una vez que ya tengan la lista de productos cargada, el reporte que pueden usar en caso de requerir pasarlo al encargado del conteo físico, sería el llamado " Datos para conteo" ( agrupado por Bodega ) :  Por último sería cargar el conteo en CRONUS para dicha toma física, para esto ingresamos a la pantalla de listado de productos, y ahí debemos presionar doble click sobre la línea que deseamos iniciar el conteo.Una vez que presionamos doble click sobre la línea el sistema nos abrirá la pantalla para iniciar el conteo:  Importante, en este punto debemos marcar el indicador de " Guardar los datos al pasarse ", para que se nos vayan guardando los datos digitados y de esta manera una vez que digitamos la cantidad de conteo, únicamente le damos " Guardar " para pasarnos al siguiente detalle y así sucesivamente con cada línea.    Cuando ya hemos completado el proceso de conteo en CRONUS, sería definir la fecha de aplicación y presionar " Aplicar " para que la toma física quede cargada y de esta manera los saldos actualizados:  Una vez que se presione el botón de "aplicar", el sistema emerge una serie de mensajes de confirmación que debemos aceptar para que nuestra toma física quede aplicada correctamente, los saldos recalculados y el inventario actualizado.  El primero será que si deseamos recalcular los saldos:  El siguiente, que solamente se hará dicho proceso para los productos que fueron incluidos y contados en la lista:  Una vez confirmado el mensaje anterior, la toma física será aplicada:  Y ya la podremos visualizar en la pantalla principal de toma física:  Wikis relacionados: Toma Física con etiquetas Toma Física con conteo secundario CRONUS-Movimiento-Inventario-Toma-Fisica-Conteo-Secundario Permisos de seguridad asociados al proceso:  Agregar segundo conteo ( PTOMA_FISICACV3 )  Cierra conteo 1 para iniciar conteo 2 ( PTOMA_FISICACN2 )  Valoración de Segundo Conteo ( PTOMA:FISICACV2 )  A continuación se explicará el proceso para el segundo conteo en la toma física de CRONUS.  Lo primero seria crear la toma física con el proceso habitual, una vez realizada la misma el usuario debe finalizar el conteo 1, esto para poder iniciar el conteo 2.  Para esto ingresamos a Utilitarios => Finalizar Conteo 1 :    Una vez marcada dicha opción, el sistema emerge la siguiente ventana, para la confirmación:   Y una última ventana, para la ejecución del proceso:    Ahora bien para iniciar con el conteo 2, debemos definir que productos necesitamos pasar a conteo secundario. Para esto ingresamos al Menú Utilitarios => Valoración Conteo 2:    Una vez en esta pantalla, marcamos los productos que deseamos pasar a conteo 2 ( arrastrando el cursor sobre las líneas que deseamos marcar ) , y presionamos click derecho => Enviar productos a conteo 2:    Para validar los productos que pasamos, debemos regresar a la pantalla principal de Toma Física y presionar "refrescar", con esto la primer columna se pintará en un color naranja lo cuál nos indicará que dichos productos están para CONTEO 2 :    Una vez con los productos elegidos para conteo 2, deben realizar el proceso habitual de conteo para dichos productos.    Por último, tenemos la opción de imprimir un reporte para los datos del Conteo 2. Para esto ingresamos a la opción de Reportes, ubicado en la pantalla principal de la toma y ahí elegimos Datos para Conteo 2:   Para finalizar el proceso por completo de toma física, ya una vez digitado el segundo conteo de los productos, el proceso para la aplicación de la toma física es el mismo que habitualmente se realiza.     Otras funciones del proceso:    Tenemos la opción de bloquear los productos que deseamos que no reciban más modificaciones; para esto presionamos click derecho y ahí nos mostrarán las opciones vigentes para el caso:    Podemos ver bitácora de cambios del producto, para esto debemos ingresar igualmente a la pantalla de valoración conteo 2 ( explicada anteriormente ) y una vez en esta pantalla marcamos la línea que deseamos ver, click derecho=> ver bitácora de cambios:    Ahí nos emerge todos los cambios que ha sufrido dicho producto:      CRONUS-Movimiento-Inventario-Toma-Fisica-Tiquetes-de-conteo Esta forma de trabajar las Tomas Físicas nos permite realizar el conteo de una manera más ágil y por lo tanto disminuir el tiempo que tardamos en realizar dicho proceso desde Cronus.  Este se basa en imprimir “tiquetes de conteo” por cada producto en la toma física para posteriormente pegar estas etiquetas en nuestra bodega. A continuación, en la pantalla del detalle de la toma física aparecerá un botón para imprimir los “tiquetes de conteo ( etiquetas ) ”:   Desde la pantalla de impresión de tiquete podemos seleccionar qué etiquetas queremos imprimir, ya sea imprimir un rango determinado de etiquetas ( por medio del número de etiqueta ) o imprimir las etiquetas de todos los productos de la toma física, adicionalmente podemos definir cuántas copias por etiqueta queremos imprimir:   Se pueden imprimir tres etiquetas por cada página y cuentan con tres columnas. La primer columna es el encabezado de la etiqueta, la segunda y tercera son columnas de conteo. Ejemplo de etiqueta:   Después de imprimir las etiquetas y pegarlas donde corresponden el personal encargado de contar debe: Cortar una columna de conteo. Contar cuánto producto hay en el lugar donde se pego la etiqueta Escribir la cantidad contada en la etiqueta y firmar la etiqueta. Llevar la etiqueta al encargado de registrar la información en Cronus.   Si el personal encargado de contar tiene el App de Cronus ( Cronus Móvil ) y el derecho necesario ( PTOMA_FISICA_CONTAPP ), puede utilizar la opción de “Conteo TF” para cargar la información directamente a la toma física. Ver el manual de usuario App Cronus Móvil para más información.   Cuando el personal encargado de registrar la información en Cronus tiene las etiquetas debe dirigirse a la siguiente pantalla, la cual se despliega al darle doble click a un producto de la toma física.  En ella solo debe digitar el número de tiquete y la cantidad contada:   Por último tenemos la posibilidad de ver la bitácora de quien ha cargado cantidades a un producto de la toma física, ya sea desde el App o desde Cronus. Está bitácora la encontramos en el click derecho de la lista de productos:   Desde esta pantalla podemos eliminar un registro de la bitácora y recalcular el saldo de dicho producto basándonos en la bitácora: CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Anular-multiples-Notas-de-pedido Para realizar este proceso, debemos ingresar a Notas de Pedido = > Utilitarios:    Una vez presionando esta opción el sistema nos mostrará, una pantalla donde debemos ingresar la fecha "hasta" que deseamos listar para dicha anulación. Cuando definimos la fecha límite se debe presionar el botón de "refrescar " para que las mismas sean mostradas en pantalla y tendremos en la parte de abajo la opción para marcar o desmarcar según necesitemos :   Cuando marquemos las que deseamos anular, presionamos el ícono de "aceptar" y confirmar el mensaje para completar dicho proceso:    Una vez que confirmemos el mensaje, el sistema emerge la ventana a continuación para validar el proceso, a la cuál solamente debemos presionar " OK " :      CRONUS - Movimiento - Notas de Pedido confirmación de transferencia Derechos asociados "MNOTASPC4" permite acceder al botón en el menú Principal "MNOTASPC5" permite confirmar una Transferencia asociada a una NP "MRECIBOS1" permite ver los recibos desde la pantalla de Confirmación "DSRECCRED2" poder incluir Recibos de Adelanto Versión Se incluye en CRONUS 6.2.328 + Notas de Pedido El proceso de confirmación le permite al usuario elegir NP que tengan un documento adjunto con la información de pago, este luego se toma y es usado como base para crear un Depósito en Bancos y un Recibo de dinero de adelanto en el módulo de Cajas. El agente de ventas debe incorporar al menos un adjunto para que la NP aparezca como lista para Confirmar dentro de las pantallas subsecuentes. El documento adjunto debe ser un PDF o Imagen. El agente vendedor puede generar un reporte desde esta pantalla.   Confirmación La pantalla se refresca por defecto cada minuto (configurable desde el menú función), el usuario puede ver la NP, ir a Recibos o confirmar su estado de rastreo. Click derecho a la NP o F6 los lleva a la pantalla de detalle para confirmar una NP con transferencia y Depósito. Click derecho la pantalla o F7 los lleva a la pantalla de detalle para confirmar una transferencia y Depósito con un cliente asociado.   Confirmar Transferencia con NP La moneda sugerida es  la misma moneda de la NP, y el monto es el mismo de esta. Si al final un monto no coincide, si el adelanto fue para múltiples NP o va a quedar con saldo es prerrogativa del encargado. Por defecto se sugiere AD como tipo de recibo, no hay posibilidad de cambiarlo.   Confirmar Transferencia con Cliente En el caso de no tener una NP como referencia, debe definir un cliente en la cejilla habilitada a la derecha. El proceso crea el depósito asociado al cliente con datos en el beneficiario y detalle. Si el cliente tiene nombre modificable debe alterarlo, de otra forma se usa el nombre del mantenimiento de clientes.   Datos Generales de la pantalla Puede consultar adjuntos y otros recibos desde aquí. Se presentan datos con 15 días de diferencia. Montos con diferencias de 10% superior o inferior. SI hay recibos de dinero creados que hagan referencia a este mismo depósito entonces aparecen en lista. Sin Cierre. Estos deben ser idénticos hasta en el número.   CRONUS-Movimientos-Apartados Presione el botón  "Apartar"  ubicado en la barra de botones de la pantalla principal de Cronus.   Para crear un apartado nuevo presionamos el botón  "Incluir"  ubicado arriba a la izquierda de la pantalla. La fecha es sugerida de forma automática por el servidor, luego debemos de identificar al cliente al que deseamos crearle el apartado, si sabe el número de código lo puede digitar, si no lo sabe, puede presionar el botón con un símbolo de pregunta ubicado abajo del campo Número y buscar en la lista, para escogerlo haga doble click sobre el nombre del cliente. También debe escoger el proyecto si aplicará que se posiciona en la parte de abajo de la casilla del cliente  ( PRY )  ; y por último el agente ubicado en la parte de abajo de la casilla del proyecto ( mismo proceso que con cliente ). .    Importante también debemos seleccionar la moneda del documento ( el sistema por default pondrá la moneda definida en el cliente ) pero si el usuario tiene permiso podrá apartar en distinta moneda a la del cliente.   Al lado derecho de la pantalla en la parte superior hay un campo de  Observaciones  ,en el puede hacer anotaciones o recordatorios , estas observaciones saldrán impresas en el apartado.   Seguidamente seria el proceso de búsqueda de productos para apartar, funciona de la misma manera que la búsqueda de clientes, si usted sabe el código del producto lo puede digitar en el campo  "Producto"  o buscarlo digitando palabras claves en el campo que dice  "Búsqueda F4" . Al hacerlo el sistema le mostrará todos los productos que contengan esas palabras en su descripción. Para escogerlo y poderlo apartar debe de hacer doble click sobre el. Después llenar los campos de cantidad, bodega y porcentaje de descuento (si aplica) luego presione el botón  "Incluir" . Este procedimiento lo tiene que hacer con cada producto que desee apartar. Una vez cargados todos productos, verifique los precios, las cantidades y los descuentos aplicados, si tiene que modificar alguno, solo haga doble click sobre el y modifique la información. Super importante recalcar para este proceso que la creación de un apartado SI amarra inventario.    Para crear el apartado e imprimirlo presione el botón "Aceptar" ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla".  Por último en esta pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, y ahí se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 día, 1 semana o 1 mes o con rango definido.    Wikis relacionados: Configuración de apartados Apartado como Pre-Factura CRONUS-Movimientos-Apartados-Apartados-Pre-Factura Puntos importantes para tomar en cuenta para dicho proceso:  Se debe solicitar al encargado de la seguridad de su empresa el permiso con el siguiente código "APARINC3"  para poder realizar dicho proceso. No se pueden anular pre-facturas, una vez que ya han sido facturadas.  Se pintarán en color naranja las pre-facturas y procesadas y en blanco quedarán las pendientes de facturar:    Presione el botón  "Apartar"     ubicado en la barra de botones de la pantalla principal de Cronus.  En Apartados, se muestra el ícono de Pre-Factura ingresa a dicha opción y presiona el ícono de "Incluir"; para iniciar con la creación del mismo:   En dicha pantalla debe incluir los datos y presionar el ícono de "Aceptar" como habitualmente es realizado para incluir el documento:   Ahora bien, para convertir estos documentos en factura real se va a ingresar desde la misma pantalla de apartados al botón que dice "Crédito":   La siguiente pantalla contiene la fecha "hasta" para buscar las Pre-Facturas pendientes que se crearon para los distintos clientes. Entonces se va a definir la fecha y presionar el ícono de "Consultar Pendientes":   Presionando dicha opción, se va a mostrar todos los clientes que tengan (según la fecha definida) una Pre-Factura creada:    Según la pantalla anterior puede marcar los clientes que desea crear la factura en firme, la cual se genera en base a todas las Pre-Facturas creadas, una vez que marque el cliente se a va a mostrar en la pantalla de abajo las pendientes para el mismo:   Estando seguros de la información anterior, solo debe presionar el ícono de "Aceptar" y confirmar la ventana emergente de confirmación:   Ya con los pasos anteriores completados, la factura de crédito para el cliente se hará visible en la pantalla de facturación directamente:   CRONUS-Movimientos-Asiento-contable Mediante esta pantalla podremos crear los asientos contables respectivos a CRONUS.  Para esto ingresamos a Movimientos => Asiento Contable:    Una vez en esta pantalla elegimos que tipo de asiento deseamos realizar sucursal ( o si lo deseamos para todas las sucursales ) fecha, tipo.  Por último, basta con presionar " aceptar " para guardar los cambios y crear el asiento.  Mediante esta misma pantalla podemos crear distintos tipos de asientos:  Documentos: Contabiliza todos los documentos ( facturas, NC y ND ). Recibos: Se contabilizan todos los tipos de recibos, incluidos en sistema. Inventarios: En este, se contabilizarán todos los movimientos de inventarios creados en sistema, llámese solicitudes, inventarios manuales, ajustes de toma física.  Cierres de caja: Todos los cierres de caja realizados y finalizados durante ese rango a contabilizar.  Revaluación: Para ajustar diferencias por tipos de cambio.        CRONUS-Movimientos-Cajas-Cierre-de-cajas-Cambio-de-deposito Notas importantes para el proceso:   Permiso de la seguridad " PCIERRE_MOD "  El cierre no debe estar conciliado El cierre no debe estar contabilizado    Para esto ingresamos a la pantalla habitual de cierre de caja y una vez en esta elegimos el cierre que deseamos modificar:  Una vez que presionemos modificar el sistema nos abrirá la pantalla del cierre de caja, una vez acá vamos a ingresar a la subpestaña " Depósitos y Transferencias " :  En dicha pantalla nos vamos a ubicar en la Lista de Depósitos Incluidos :  Aquí se elige el que se desea modificar para esto nos posicionamos sobre el mismo y hacemos doble click. Con esto el sistema nos mostrará la pantalla para que pongamos las claves de acceso:  Cuando se validan los accesos el sistema le muestra la pantalla para realizar el cambio al nuevo depósito. En la misma debemos ingresar el nuevo número y cuenta (si lo amerita ) y presionar Aceptar para guardar el cambio:    Cuando el usuario presione Aceptar el sistema le muestra una pantalla de confirmación para dicho cambio, al cuál se debe presionar "si " o " no " y listo quedara el cambio realizado en el cierre de caja :          CRONUS-Movimientos-Cajas-Cierre-tarjetas-de-crédito-Retenciones-e-Impuestos Para mejorar la administración de cierres de caja y conciliaciones bancarias, Cronus puede ser configurado con valores parametrizables que permitan codificar estos resultados y facilitar la asociación contable. Es indispensable comprender esta configuración contable y de procesos para iniciar las operaciones correctamente. Carriers (Emisores de tarjetas): Primeramente los carriers deben ser configurados, estos contienen los porcentajes negociados con los diferentes emisores de tarjetas en el país.  Los porcentajes asociados dependen enteramente de la negociación con ellos y están divididos en % de tarjeta, % de Retención y % de Renta, cualquiera de ellos puede quedar en cero (o todos). Mantenimientos\Facturación\Carriers: Estos porcentajes son claves en la aplicación de los datos y una vez se hayan digitado y usados en cierres de caja los cambios hechos no son retroactivos, por ende solo aplican a los cierres posteriores al cambio. No es el mismo caso que los recibos, un recibo de dinero por ejemplo por $100 pagados con $100 de tarjeta tienen calculado estos porcentajes, pero solo son aplicados al marcar el documento en un cierre de cajas, entonces, mientras que el recibo no haya pasado por este proceso los datos pueden variarse. Tarjetas de crédito Luego de definir los Carriers, podemos asociarles todas las posibles tarjetas de crédito que emitan y que nuestra empresa acepte. Es importante conocer que pueden incluir solo 1 tarjeta por Carrier por facilidad de digitación y opciones al usuario, pero de la misma forma pueden definir N cantidad. Mantenimientos\Facturación\Tarjetas de crédito Al incluir las tarjetas, recuerde asociar el Carrier correcto para evitar problemas potenciales con las tasas porcentuales calculadas: Ahora, también tienen la opción de ligar la cuenta corriente a la tarjeta de crédito. Esto ayudaría para que a la hora de hacer el cierre de caja, cuando se marcan los recibos que tienen en forma de pago tarjeta, estos queden de una vez ligados a las cuentas bancarias de cada emisario de la tarjeta:  Puntos importantes a tomar en cuenta en este proceso:  En el Cierre de Cajas ahora se presentan los depósitos asociados a tarjetas de forma automática. Se pueden alterar los datos con el proceso de cambiar número de depósitos. ( Con el permiso respectivo )  Reporte va a presentar todos los datos incluyendo todas las tarjetas. Pueden existir tarjetas con Cuenta y otras que NO la tengan Manejo contable de recibos y cierres El manejo contable del cierre con tarjetas es el siguiente:  El asiento de los recibos se visualizan de la siguiente manera : Crédito a Cuentas por Cobrar (Rebaja el dinero que debe el cliente) Débito a Dinero por depositar (Aumenta el dinero que falta de cerrar) El asiento de los depósitos bancarios van de la siguiente manera : Crédito a Dinero por depositar (El dinero ya no está pendiente de cierre) Débito a Cuenta Bancaria (Rebaja el dinero que debe el cliente) Proceso de cierre y Recibos de dinero Todos los recibos con forma de pago Tarjeta de crédito - ya sea parcial o total -  son calculados en el Cierre de Caja, Cronus rebaja la totalidad del monto de tarjeta de crédito y solo envía a depósito bancario la diferencia, por ejemplo: Recibo de 10,000, menos el 7.6% de tarjeta, el depósito bancario o voucher debe ir por 9,240 y este monto exacto se va a depositar al módulo de cuentas corrientes, esto ocasiona que la conciliación bancaria sea transparente porque los montos van a ser idénticos. Ahora, debido al asiento que se explicó en el punto previo, se puede identificar una diferencia contable, el recibo de dinero es por 10,000 y el depósito por 9,240 ocasionando que la cuenta contable de dinero por depositar no de cero, aunado a que no hay registro contable de las retenciones y renta. La impresión de un cierre de caja va a identificar claramente el monto de los depósitos y justificar la diferencia a las tarjetas con su porcentaje total asociado: Asiento de cierre de cajas Para cuadrar la cuenta de “Dineros por depositar” el paso a seguir es ejecutar el asiento de cierres de caja  Movimientos\Asiento contable: El asiento contable pendiente de este movimiento se ve a continuación:   CRONUS-Movimientos-Cajas-Cierres-de-caja Puntos importantes a tomar en cuenta:  A los cierres de caja lo que van son los RB ( recibos ) creados a las facturas del sistema ( no las facturas ) .  Una vez creado el cierre de caja en firme, dichos depósitos agregados en el mismo serán visibles en el módulo de bancos ( Bancos-Documentos ) , con los respectivos números que fueron digitados por el usuario al crear el cierre de caja.  Los únicos depósitos que se agrean automáticamente son los que en la forma de pago del RB le definieron TF, caso contrario que tengan cualquiera otra forma de pago el usuario al momento de crear el cierre de caja debe digitar e incluir dicho depósito manualmente.    En la pantalla principal de CRONUS, ingresamos a la opción de Cierre:  Posteriormente, presionamos "Incluir":  En esta pantalla debemos definir la fecha del cierre y elegir cuál o cuáles recibos deseamos cerrar. Cabe recalcar en este punto que con la fecha definida en esta pantalla será con la que se guardarán los depósitos en el sistema de bancos.  Cuando cargamos el encabezado, posteriormente ingresar al tab Depósitos y Transferencias, en esta debemos completar el detalle de los depósitos ( ya sea para moneda local o dólares ) :  Presionar "OK" para guardar la línea de detalle ingresado:  Para guardar los cambios ingresados en dicha pantalla, presionamos "aceptar":  Una vez guardado el cierre el sistema nos mostrará una pantalla de confirmación:  Y por último, emerge la pantalla para la impresión del cierre si lo deseamos realizar en ese momento basta con presionar "aceptar" ( de lo contrario, salir ) :  CRONUS-Movimientos-Cajas-Cierres-de-caja-Ingreso-de-registro-de-caja-chica Primeramente el usuario debe ingresar a la pantalla de cierres de caja:  Una vez en esta ingresar al ícono de caja chica:  De esta manera el sistema mostrará la siguiente pantalla:  En está el usuario debe ingresar los campos requeridos que se explican a continuación:  Proveedor: Nombre del proveedor del documento que vamos a ingresar ( podemos halar el del sistema si esta ingresado o digitar manualmente el nombre del lugar ) Observac: Son las observaciones o detalle del registro que se esta ingresando ( almuerzo, viáticos, uber,etc )  Gasto: El tipo de gasto que corresponde según el documento que estemos ingresando. Presionando el ícono de GASTO podemos ingresar al mantenimiento de estos y halar el que corresponde.  Fecha: La fecha del documento ingresado.  Gasto Local: Monto del gasto. ( Debe ser únicamente en moneda local )  Documento: Número de documento que estamos ingresando ( si no lo tuviera pueden ingresar el que el usuario desee )  Una vez digitados dichos campos solamente debemos presionar Aceptar, como se muestra en la imagen anterior para el ejemplo.  En caso que el usuario se equivoque en la linea de detalle puede modificar la misma presionando doble click sobre está:    Cuando el documento que se esta ingresando proviene de una Factura Electrónica se debe marcar el indicador resaltado en dicha pantalla, esto para que el departamento encargado de su empresa realice dicha operación de subir el XML correspondiente a la misma:  Para finalizar, tenemos varios puntos importantes a considerar para dicho proceso:  El ID del proveedor no es necesario ingresarlo,y este tampoco debe estar en la lista de proveedores. Al realizar el cierre de caja en firme estos registros de caja chica se rebajarán del total por depositar. Y nos lo mostrará en una casilla adicional:  Podemos ir ingresando los datos como deseemos durante el día ( como un temporal al igual que con los cierres de caja o recibos que vamos marcando en el mismo )  Al aplicar el cierre de caja en firme, en la impresión de esté ahora nos mostrará un desglose de los datos de caja chica ingresados:                CRONUS-Movimientos-Cajas-Presupuesto-de-caja-chica Tipos de gasto Mantenimientos => Caja Chica => Tipos de Gasto:   Una vez en esta pantalla debemos incluir el tipo de gasto, para esto vamos a presionar el ícono de "Incluir" :    En esta pantalla se debe agregar ciertos campos para completar la información requerida:  Código: Este permite un máximo de 3 caracteres que pueden ser alfa-numéricos, numéricos o solamente letras ( queda a gusto del usuario el control que desee llevar para esto ) .  Descripción: Mismo caso que el código debe ser digitada y a criterio del usuario la definición que le desee dar al mismo.  Cuenta de gasto: La que defina el departamento de contabilidad de su empresa para este fin.  Cuenta electrónica: La que defina el departamento de contabilidad de su empresa para dicho fin.   Los tipos de gastos las pueden inactivar en caso de que no deseen utilizar más, para esto ingresamos a la misma ( mediante el ícono de "modificar" o presionando doble click sobre la misma ) y le indican el estado "Inactiva" :    Otro punto importante a tomar en cuenta para dicho proceso sería :  Bloquea presupuesto especial:  Esto quiere decir que para este tipo de gasto el presupuesto será específico para dicha línea y no aplicaría con el monto global.    Ahora bien, una vez definidos los tipos de gastos. Se debe crear los presupuestos de cada sucursal para la caja chica, para seguir los pasos para este proceso haga click aquí.         CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos En la pantalla principal de CRONUS, ingresamos al ícono de recibo:  Una vez acá, presionamos el botón de "Incluir":  Con esto el sistema nos abrirá la pantalla para realizar dicha inclusión, en la cuál debemos llenar el encabezado. Fecha, nombre del cliente, moneda y tipo de recibo. Cabe recalcar en este punto que la moneda del recibo debe ser la misma de la factura o del documento a cancelar, de lo contrario no se mostrarán los saldos pendientes del cliente. Seguidamente el sistema nos mostrará la o las facturas con saldo de dicho cliente y de esta manera que el usuario defina que documentos afectar:  El siguiente paso, seria elegir la forma de pago:  Una vez en esta pantalla, debemos ingresar los datos de la forma de pago del documento. En esta pantalla tendremos varias formas de pago, efectivo $ , efectivo ¢ , transferencias , NC , Recibos de adelanto , tarjetas $ , tarjetas ¢  ( ya previamente definidas ) , para ver la configuración de las mismas puede guiarse haciendo click aquí  Para guardar dichos cambios en esta pantalla , se debe presionar el botón de "aceptar":  Y por último, para guardar el documento como tal presionamos el ícono de "aceptar" de la pantalla principal del recibo: Con esto el sistema nos emerge una ventana para confirmación de la inclusión del documento:  Recibos por adelantos de dinero CRONUS-Movimientos-Comisiones-Comisiones-Tipo-A Las comisiones siguen estos parámetros para ser calculadas: Las facturas deben estar con saldo 0.  Las NC tipo "AJ" no serán tomadas en cuenta.  La NC que se reversan son ('DE','DP','DX','VA'') Si el Agente tiene marcado tipo "Proyecto" aplican los rangos por Proyecto y se calculan sobre el porcentaje de utilidad. Si el Agente tiene marcado tipo "Mayoreo" aplican los rangos por Mayoreo y se calculan sobre el porcentaje de utilidad. A cualquier otro tipo de Agente se le aplican los siguientes parámetros: Comisión por familia: Si la familia es del código 04 o 05 se paga sobre el descuento de 0 a 15 un 2 y cualquier otro descuento un 1 (Fijo dentro de CRONUS, no es configurable por el usuario). Comisión por producto: Esta se le define a cada artículo dentro de su respectivo mantenimiento y es un porcentaje sobre el precio de venta (indistinto del  costo, descuento o utilidad. 3. Comisión por bodega: Si el artículo se vende de X bodega se toma el porcentaje digitado sobre el precio de venta  (indistinto del costo, descuento o utilidad). Funciona por ejemplo para bodegas de Saldos o producto de muy baja rotación.  4. Comisión por Agente: Si ninguna de las reglas anteriores aplica entonces se usa el porcentaje FIJO del agente y se calcula sobre el precio de venta  (indistinto del costo, descuento o utilidad)  Los rangos para los filtros aplicables para Proyectos y Mayoreo se aplican dentro de la pantalla de Comisiones, Utilitarios "Rangos de comisiones y castigos" CRONUS-Movimientos-Comisiones-Comisiones-Tipo-G El cálculo funciona de la siguiente manera: Opciones Generales 75 días expira la comisión (con configurable). Los porcentajes de comisión (del 100%) configurables para el agente principal y el secundario se definen en la cejilla de Comisiones en las Opciones Generales. Productos Mantenimiento a productos, Cejilla de Indicadores, subdivisión de "Comisiones". Se pueden definir 2 rangos de comisiones para el producto.  1. Porcentaje fijo (A)   2. Porcentaje adicional  (B).   Documentos Se leen todos documentos pendientes de generar comisión tipo FA, FC y NC. Cuya fecha de cancelación sea igual o inferior a la fecha de corte. (Saldo debe estar en cero). Reglas de cálculo de comisiones de producto La comisión  (A) aplica en su totalidad en todos los casos. La comisión  (B) aplica solamente bajo las siguientes condiciones. Si el descuento es menor o igual a 5% entonces se calcula el porcentaje total de  (B). Si el descuento va de 10.0001 a 15% y la comisión adicional fue definida entonces se resta 1% del  (B). Si el descuento es mayor a 15% se le resta un 2% del  (B). Es clave indicar que NO hay rebajo de porcentaje de descuento si  (B) no fue definido. Entonces, si un artículo tiene un 5% de comisión  (A) y un adicional de 0%  (B) no importa el descuento aplicado, no se va a ejecutar ningún rebajo de la comisión total. ,    CRONUS-Movimientos-Comisiones-Comisiones-Tipo-J Reglas para el cálculo de este tipo de Comisión: Sobre el porcentaje a pagar: Si el agente tiene una comisión específica esta aplica previo a las siguientes. Si el producto tiene una comisión fija esta aplica previo a las siguientes. Si la Bodega tiene una comisión fija esta aplica previo a las siguientes.   Otros puntos de configuración claves: En las Opciones Generales de CRONUS ==> Pestaña Config. ==> el tipo de comisión debe estar configurado como "J" El producto debe tener el indicador de "Calcular comisiones de ventas" marcado para todos los que apliquen.   Sobre el cálculo: Las NC se ponderan para calcular el total de la comisión, por ejemplo si una factura es de 10mil y la NC es de 3mil (Solo aplica a los tipos DE, DP, DX y VA) entonces se castiga un 30% del total de la comisión. Solo aparecen las facturas cuyo saldo sea menor a 5 y cuya cancelación se haya hecho en la fecha de corte, entonces si se calcula una comisión al 30 de Abril y la factura tiene saldo cero pero porque fue afectada por un recibo de Mayo esta no aparecería.   Sobre tabla de rangos: Para configurar esto se debe ingresar a movimientos = > comisiones:   Una vez en esa pantalla ingresamos a Utilitarios = > Rangos de comisiones y castigos:    Y en esa opción el sistema nos mostrará la pantalla emergente para configurar dichos campos:      CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Anulacion de facturas Notas importantes para este proceso:  Ahora pueden anular una factura rechazada y esto reversa el inventario en la fecha del documento. No se pueden hacer devoluciones de facturas rechazadas, únicamente sería anulando la misma.  Esto es delicado y lleva ciertas validaciones previo a la aplicación del proceso, que serían:  Fecha contable. Bloqueo de opciones Generales. Solo del mes actual. Una vez anulada dicha factura se marcará en color gris en la pantalla principal de facturación.  Si la factura es de contado el recibo ligado a la misma se eliminará del sistema.  Tener marcado el indicador en las opciones generales del sistema de " anular documentos de fecha distinta al mes actual ". Tener permiso de la seguridad de anular documentos de días anteriores. ( En caso de ser un documento con fecha distinta a la del día de la anulación). Para anular una factura, se ingresa a la pantalla principal de facturación, nos posicionamos sobre el documento deseado y elegimos la opción de anular:  Una vez que presionamos dicho ícono, el sistema nos abrirá la pantalla de la factura en cuestión y con esto asegurarnos que es dicho documento presionando el botón de "Aceptar":  Con esto el sistema emergerá el mensaje de confirmación:  En el momento que el usuario confirme dicha anulación, saldrá un cuadro donde debe incluir el detalle de esta:  Y una vez confirmado esto el sistema arroja la confirmación finalizada de la anulación. Ya con esto se termina el proceso de anulación y ahora podrán observar el documento nulo en la pantalla principal. Para localizar el movimiento de inventario relacionado a dicha anulación, en la pantalla de Inventarios se podrá visualizar:  CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Aplicar-recibo-a-Saldo-de-Factura Para este proceso ingresamos a la pantalla principal de facturas, de está manera buscamos la factura a la que deseamos aplicar el RB y mediante el click derecho nos sale la opción de "Aplicar recibo a saldo de factura " :    Con esta opción, nos abre la pantalla de recibos para realizar el mismo. Lo primero sería digitar el monto que deseamos aplicar a la factura:    Seguidamente, ingresamos a "Definir o cambiar forma de pago":    En esta pantalla ingresamos los datos requeridos y presionamos "aceptar" para guardar los cambios:    Una vez con esto nos devuelve a la pantalla principal para confirmar la aplicación con el botón de "aceptar":    Y por último nos emerge el mensaje de confirmación:    CRONUS Movimientos Documentos Boletas de Despacho La Boleta de Despacho tiene como función presentar la información relevante para el despacho de mercadería de las bodegas. La información se presenta en la impresión física y en las pantallas de Alisto Ahora puede enviar links por email o Whatsapp para que el cliente confirme su dirección en Google Maps Puede crear un QR token para que el usuario certifique que puede retirar la mercadería. ( Requiere CRONUS Cs 7.0.4 + ) Derechos y bloqueos Para Imprimir la boleta requiere "REIMP_BOLETA1" Reimprimir (2da vez en adelante) requiere "PBDESPACH1" Los datos de entrega solo se habilitan si se elige la 2da alternativa Confirmación de Ubicación Física Cuando desea que un cliente le confirme la ubicación física directo en Google Maps para poder pasar el link por Whatsapp al transportista o encargado de entrega, puede hacerlo de la siguiente manera:     Confirme que sea de tipo "Entrega" y que ya haya sido incluida la factura Confirme el email del cliente Ahora si desea enviar el LINK de confirmación puede usar cualquiera de las opciones para esto. Si usa email, se utiliza el que tiene en pantalla Si usa LINK se copia a memoria de la PC y con CTRL + V puede pegar en su cuenta de Whatsapp con el contacto Una vez listo esto el cliente puede hacer un click en el link rellenar sus datos. Cuando el cliente lo haya confirmado el botón de la derecha cambiará de mensaje a LINK confirmado y ahora presionando sobre este pueden ver el lugar exacto de entrega. Este link puede ser enviado a otras personas (ya no se puede alterar) QR Token El token de QR  (APP ) se utiliza para corroborar el encargado de retiro de [arte del cliente, si llega una persona a retirar solo con el # de factura/boleta sin el documento físico entonces este debe hacerlo mediante el QR token Pasos a seguir: Se genera el QR Token en CRONUS Se presiona CTRL + V y este se le envía por email o Whatsapp al cliente El cliente manda este QR a la persona que está recogiendo el material El bodeguero o encargado de entrega debe solicitarlo y usar el APP de Cronus Erp Móvil para leerlo. (Requiere derecho "MBODEGUEROS1") Use el menú de Movimientos / B. Despacho / Consulta Use el Botón de QR Y vea los datos del despacho en la pantalla Deben usar versión 9.3.47 o superior. (APP )   CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Cambios-de-factura Notas importantes del proceso:  Esto hace los cambios sin tener que volver a digitar la NP y todo el proceso como tal.  Si el cambio es de productos o cantidades entonces no aplica.  Para esto ingresamos a la pantalla de facturación, buscamos la factura en cuestión presionamos click derecho => Cambios de factura:    Ahí según la opción elegida el sistema le abre la pantalla para realizar dicho cambio.      CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Devoluciones Notas importantes del proceso:  Una vez creada la devolución esta no podrá ser reversada ( únicamente por movimientos de inventarios directamente ) .  El sistema creará dos documentos, una devolución que es el movimiento que afecta inventario y una NC que será el documento que afecte la factura.  En el caso de la NC que afecta la factura si la misma no tiene saldo, dicha NC quedará con saldo para ser usada en otro documento a este cliente y si la factura tiene saldo el sistema se la aplica a esta misma.  Para realizar el proceso de devoluciones. Se debe ingresar a la pantalla de facturas y acá se elige la que se le desea aplicar devolución. Una vez en esta pantalla se selecciona la factura a la que deseamos devolver y mediante un click derecho sobre la misma ingresamos a la opción de " devolución " :  En la siguiente pantalla será donde se debe ingresar los datos de la devolución.  Detalle de la devolución,tipo, cantidad, porcentaje de castigo ( si aplica ) y una vez con estos datos completos se presiona el ícono de " Aceptar " ubicado en la parte de arriba a la izquierda de dicha pantalla.  Seguidamente el sistema muestra un mensaje de confirmación. Y por último presenta el mensaje de inclusión. Para visualizar las devoluciones ya creadas pueden ingresar al menú de "Devoluciones". Una vez en esta pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, y ahí se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 día, 1 semana o 1 mes o con rango definido.  Si desean visualizar la NC ligada a la factura y a la devolución pueden ingresar a la pantalla de notas de crédito y en esta pantalla los podrán ubicar:  Wikis relacionados: Devoluciones y castigos CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Facturacion Notas importantes del proceso:  Cuando las facturas son marcadas con un color verde claro es porque las mismas son en moneda dólares.  Cuando la primer columna de la pantalla principal está en color café es porque las facturas están rechazadas por la DGT. ( En este caso deben revisar el motivo de rechazo, corregir, anular y volver a facturar ).Por medio de un click derecho sobre la misma con la opción de "Ver detalle del documento " se puede ver el motivo de rechazo. ( Esto desde el sistema WEB en Documentos de CXC, para ver el detalle del rechazo ) .  Cuando la primer columna esta en color rosa  es porque las mismas se encuentran pendientes de respuesta por parte de la DGT y esto es porque no tienen CABYS correcto los productos o servicios o porque los datos del cliente están erróneos ( número de cédula, tipo de cédula, e-mail, etc. ) para ello se debe ingresar al cliente, corregir datos y esperar respuesta de parte de la DGT. Ahora, bien explicamos el paso paso para crear facturas en sistema. Presione el botón  "Factura" ubicado en la barra de botones de la pantalla principal de Cronus. Para crear una factura nueva presionamos el botón "Incluir" ubicado arriba a la izquierda de la pantalla. Lo primero que debemos de hacer es identificar el tipo de documento si es factura de crédito o de contado. La fecha es sugerida de forma automática por el servidor, luego debemos de identificar al cliente al que deseamos facturarle, si sabe el número de código lo puede digitar, si no lo sabe, puede presionar el botón con un símbolo de pregunta, ubicado bajo el campo de "Número"   y buscar en la lista, para escogerlo haga doble click sobre el nombre del cliente. También debe escoger el proyecto si aplicará que se posiciona en la parte de abajo de la casilla del cliente ( PRY )  ; y por último el agente ubicado en la parte de abajo de la casilla del proyecto ( si desea cambiarlo, porque por defecto el sistema pondrá el del cliente seleccionado) . Importante, también debemos seleccionar la moneda del documento ( por default, el sistema pondrá la moneda definida en el cliente ) pero si el usuario tiene permiso, podrá facturar en distinta moneda a la del cliente. Al lado derecho de la pantalla en la parte superior hay un campo de Observaciones ,en el puede hacer anotaciones o recordatorios , estas observaciones saldrán impresas en la factura. Seguidamente seria el proceso de búsqueda de productos para facturar, funciona de la misma manera que la búsqueda de clientes, si usted sabe el código del producto lo puede digitar en el campo "Producto" o buscarlo digitando palabras claves en el campo que dice "Búsqueda F4" . Al hacerlo, el sistema le mostrará todos los productos que contengan esas palabras en su descripción. Para escogerlo y poderlo facturar debe de hacer doble click sobre él. Después llenar los campos de cantidad, bodega y porcentaje de descuento (si aplica) luego presione el botón "Incluir" . Este procedimiento lo tiene que hacer con cada producto que desee facturar. Una vez cargados todos productos, verifique los precios, las cantidades y los descuentos aplicados, si tiene que modificar alguno, solo haga doble click sobre él y modifique la información. Para crear la factura e imprimirla presione el botón "Aceptar" ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Es importante recalcar que una vez presionado este botón la factura se vuelve intocable, no se puede modificar ni eliminar, si está errónea, deben anularla con nota de crédito y volver a facturar.  Por último en esta pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, y ahí se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 día, 1 semana o 1 mes o con rango definido.  Wikis relacionados: Mensajes Frecuentes Anulación de facturas Cambios de factura Busqueda de productos  Devolución Solicitud de devolución Aplicar recibo a saldo de factura Cambios de factura Tipos de derechos de notas de credito Nc saldos menores CRONUS Movimientos Documentos Facturación NC Saldos menores Derecho relacionado:  CXCNDNC_AUTO Para generar ND y NC de saldos pequeños debe llevar a cabo los siguientes pasos: Configurar la cuenta contable para estos movimientos en las Opciones Contables por compañía. Identificar la Compañía, Sucursal y Moneda que quiere ejecutar Tome en cuenta lo siguiente: Solo puede generar una sucursal y moneda a la vez. Debe limitar el rango de fechas a usar. Ningún documento generado queda marcado para enviar a la D.G.T.D. El rango de montos debe iniciar en un valor superior a 0 y uno menor a 10. El proceso no se puede ser reversado. Configuración contable Ingreso al submenú en WEB, CXC=>Opciones Contables Generales: Una vez con esto configurado, ingresa a CXC => Documentos:  Con esta pantalla abierta, nos dirigimos a la opción de NC/ND. Acá seleccionamos en Utilitarios => Otros ND => ND y NC para rangos menores:  Con esto el sistema nos abrirá la pantalla, para completar la información necesaria y ejecutar el proceso:  En la pantalla anterior una vez que presionamos ACEPTAR el sistema ejecutará el proceso basado en los paramétros y documentos seleccionados, nos enviará un mensaje de confirmación: CRONUS-Movimientos-Facturación-documentos-Notas de credito Derechos de seguridad requeridos "MANSOLINCAVEJ" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aplicar " "MANSOLINCAVAP" "DV. Solicitud NC aprobar" "MANSOLINCAVMD" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Modificar " "MANSOLINCAVAAN" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - ANULAR " "MANSOLINCAVAG" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Incluir " "PDEVESPE4" "DV. Devoluciones multifactura, permite aplicar a Facturas de agente distinto" Según tipos de NC "PASNC_DX" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Diferencia de precios'" "PASNC_EX" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Exoneración de impuesto'" "PASNC_RE" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Retención de renta'" "PASNC_DP" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Descuento especial'" "PASNC_VA" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Varios'" "PASNC_PP" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Pronto Pago'" "PASNC_OT" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Otros'" "PASNC_AJ" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Ajustes'" Para procesar Solicitudes se requieren los siguiente derechos: Incluir Aprobar Aplicar Ver distintos tipos de NC  y sus respectivos permisos.  Castigos Debe configurar previamente los tipos de devolución Mantenimientos / Facturación / Tipos de Devolución (Derecho asociado "MTIPO_DEVOLU1") Las Devoluciones tipo "OT - Otros" , "AJ - Ajustes" y "VA - Varios" tienen la posibilidad de digitar el monto de forma directa; o incluso realizar este proceso desde la pantalla habitual de NC esto únicamente con las NC que no viajan a la DGTD  mientras que todos los otros tipos obligan al usuario a digitar producto por producto. Las Solicitudes de NC permiten hacer una petición previa a la creación del documento en firme. Esto mediante un control de Creación, Aprobación y Aplicación que puede tener distintos responsables en su empresa. En la siguiente pantalla debemos completar los campos obligatorios ( cliente, tipo de NC y detalle de la misma ) y presionar "Guardar" para que nos habilite la pantalla de detalle:  Cuando presionar "Guardar", nos mostrará el siguiente mensaje de confirmación:  Una vez con esta confirmación realizada, el sistema habilita la pantalla de detalle para que el usuario escoja la o las facturas que desea afectar, según los productos detallados. Para esto basta con digitar en el buscador la palabra clave o descripción del producto y la fecha, de esta manera el sistema encontrará todas las coincidencias en base a este detalle que se ha ingresado:  Una vez ingresado los datos anteriores, nos devolvemos al encabezado del documento y presionamos el ícono de " Guardar " :  Con esto el sistema emerge un mensaje de confirmación:  Seguidamente debemos, abrir nuevamente la solicitud para aprobar la misma:  Finalmente ingresa nuevamente a la solicitud y presiona "aplicar":  En el momento que se confirme el mensaje anterior, quedará la NC creada en firme en sistema y como bien lo indica el mensaje anterior se aplicará a documentos con saldo disponible, de lo contrario quedará la NC con saldo para ser utilizada posteriormente.  Para revisar la NC como tal, ingresamos a la pantalla habitual de NC y ahí podremos visualizar el documento ya sea que este aplicado o pendiente de aplicar.  CRONUS Movimientos Lista de documentos/movimientos La pantalla tiene múltiples alternativas en el combo a la derecha, debajo de este pueden encontrarse funciones específicas de cada tipo de documento.   Al elegir cualquiera de las opciones, se activan diferentes submenús y opciones dentro de ellos, abajo se detallan todas las funciones de cada una:  Solicitud de confirmación de transferencia: Cuando usan el proceso para confirmar transferencias en los documentos y aplicar a recibos previo a los cierres.  Facturas: La pantalla principal de facturación, donde se realizan las ventas a los clientes. Devoluciones: Donde vemos ingresadas las devoluciones aplicadas a las facturas que hemos realizado NC. N.Débito y N. Crédito: La pantalla donde nos van a mostrar todas las Notas de crédito y Notas de débito creadas en el sistema a los documentos del sistema.  Solicitud NC: Donde van a crearse las notas de crédito que debemos crear por medio de solicitud.  Recibos: Donde se crean los documentos de cancelaciones en el sistema.  Recibos físicos: Cuando se lleva un control de recibos físicos los podremos controlar desde está pantalla.  Comisiones: Para llevar el control del cálculo de comisiones en sistema.  Inventarios: La pantalla para controlar los distintos movimientos de inventario desde el sistema.  Inventario de tramos: Cuando utilizan el proceso de control de inventarios por tramos.  Inventarios Topes por Sucursal: Cuando tienen un control más estricto de los saldos topes de inventarios los crean desde está pantalla.  Toma Fisíca: Para el control de tomas fisícas en el sistema.  Solicitud de inventario: Donde podremos visualizar las solicitudes de inventario creadas en sistema.  Producción ( compuesto ) : Cuando se crean las composiciones de los productos en sistema, lo podremos realizar desde está pantalla.  Boletas de trámite: Para llevar el control de trámite de facturas.  Cierres de caja: Para tener el control de los cierres de caja diarios de la empresa.  Actualización masiva: El proceso de cambios masivos a precios, familias, costos, etc en los productos.  Pronóstico Avanzado: El proceso de poder visualizar las estadísticas para las compras de productos por suplir.  N.D por morosidad: El proceso para crear notas de débito de morosidad en el sistema a los clientes con facturas muy vencidas.  CRONUS-Movimientos-NOTAS DE PEDIDO Para crear una nota de pedido, vamos a ingresar al ícono de pedido, ubicado en la pantalla principal de CRONUS:  Una vez acá, presionamos incluir:  Con esto ya el sistema nos abrirá una pantalla, para incluir el documento. en dicha pantalla debemos empezar a ingresar los datos del cliente ( agente en caso de desear cambiarlo porque por defecto nos va a halar el configurado en el cliente ), productos ( si nos sabemos el código del producto lo podremos digitar en el campo de código y presionar TAB ) en caso de que no lo sepamos ingresamos al signo de pregunta ubicado a la izquierda del campo y desde ahí el sistema nos abrirá una pantalla para buscar el producto exacto y por medio de un doble click lo halamos a la pantalla de la NP, con las líneas ya digitadas cargamos cantidades, si aplica descuento, etc yt presionamos incluir, una vez lista presionamos "guardar" para validar los cambios:  Cuando presionamos "guardar" el sistema nos emerge la siguiente ventana para completar una serie de campos, que sería lo que corresponde al retiro o entrega del pedido, forma de pago y forma de contacto.  Una vez con esto completado, presionamos " aceptar " para guardar los cambios y con eso el sistema nos emerge la pantalla para completar los datos del Documento electrónico una vez con esos datos llenos presionamos aceptar: Con esto nos muestra el mensaje de confirmación de la creación de la nota de pedido: Para facturar la nota de pedido, solamente debemos ingresar a la pantalla de facturación y en el campo de N.PEDIDO, digitar el número de la misma y presionamos "cargar". Ya con esto se nos carga la información en pantalla y presionamos "guardar" para crear la factura en firme. Wikis relacionados: Rastreo de Notas de Pedido Entrada y salida de reservaciones Anulación masiva Confirmación de Transferencias Solicitudes de Nota de Crédito Opciones generales de NP   CRONUS-Movimientos-Proformas Presione el botón "Proforma" ubicado en la barra de botones de la pantalla principal de Cronus.   Para crear una proforma nueva presionamos el botón  "Incluir"  ubicado arriba a la izquierda de la pantalla. Lo primero que debemos de hacer es identificar el tipo de documento si es proforma de crédito o de contado. La fecha es sugerida de forma automática por el servidor, luego debemos de identificar al cliente al que deseamos proformarle, si sabe el número de código lo puede digitar, si no lo sabe, puede presionar el botón con un símbolo de pregunta ubicado abajo del campo "Número" y buscar en la lista, para escogerlo haga doble click sobre el nombre del cliente. También debe escoger el proyecto, si aplicará que se posiciona en la parte de abajo de la casilla del cliente  ( PRY )  ; y por último el agente ubicado en la parte de abajo de la casilla del proyecto ( mismo proceso que con cliente ) .      Importante, también debemos seleccionar la moneda del documento, ( el sistema por default pondrá la moneda definida en el cliente ) pero si el usuario tiene permiso podrá proformar en distinta moneda a la del cliente.   Al lado derecho de la pantalla en la parte superior hay un campo de "Observaciones" , en el puede hacer anotaciones o recordatorios , estas observaciones saldrán impresas en la proforma.   Seguidamente seria el proceso de búsqueda de productos para proformar, funciona de la misma manera que la búsqueda de clientes, si usted sabe el código del producto lo puede digitar en el campo  "Producto"  o buscarlo digitando palabras claves en el campo que dice  "Búsqueda F4" . Al hacerlo el sistema le mostrará todos los productos que contengan esas palabras en su descripción. Para escogerlo y poderlo proformar debe de hacer doble click sobre el. Después llenar los campos de cantidad, bodega y porcentaje de descuento (si aplica) luego presione el botón  "Incluir" . Este procedimiento lo tiene que hacer con cada producto que desee proformar. Una vez cargados todos productos, verifique los precios, las cantidades y los descuentos aplicados, si tiene que modificar alguno, solo haga doble click sobre el y modifique la información. Super importante recalcar para este proceso que la creación de una proforma NO amarra inventario.    Para crear la proforma e imprimirla presione el botón "Aceptar" ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla".  Por último en esta pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, y ahí se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 día, 1 semana o 1 mes o con rango definido.    Wikis relacionados: Cambiar estado de Alisto Configuración de productos Enviar a facturar proformas Back Order en proformas Pre-proformas en CRONUS   Alisto de proformas   CRONUS-Movimientos-Proformas-Alisto-Configuracion-de-productos Para configurar los productos para ser utilizados por el proceso de alisto de proformas siga los siguientes pasos Primeramente debemos indicarle al sistema cuáles productos serán utilizados para manejo de lotes, tenemos dos maneras de realizar dicho proceso. Se lo asignamos manual, elegimos el producto que deseamos marcar= > Indicador = > Inventarios = > Y marcamos el check indicado (Aplica Manejo de lotes ), posteriormente le damos "aceptar" para guardar los cambios:    También lo podemos realizar mediante una actualización masiva, para esto debemos ingresar al menú Otros= > Actualización masivas de productos ahí llenamos los campos de encabezados y los campos que debemos llenar por obligación en el XLS a cargar para dicho cambio serían los marcados en la imagen :    CRONUS-Movimientos-Proformas-Alisto-de-proformas La pantalla de Manejo de Bodegas funciona para el control de alisto y entrega de productos a clientes, esta pantalla tiene 2 modelos de trabajo: Alisto de Facturas (no se explica aquí). Alisto de Proformas (Debe marcar el check de Alisto de proformas y Aprobación de crédito en Opciones Generales). Funcionamiento Para utilizar la Lectura de Códigos de Barras del empaque debe primero: Tener la proforma en estado de "Alisto finalizado". En el menú Mantenimiento/Inventarios/ Embalajes haber incluido registros como por ejemplo "Cajas, Sacos, Atados, etc" Haber cargado el Código de Proveedor en el mantenimiento a productos. Una vez que una proforma haya pasado de Alisto Finalizado hacia Inicio de Empaque, ahora puede usar hacer Click derecho sobre la proforma y elegir la alternativa de Lectura para empaque.   Al ingresar Cronus ubica el lector en el código de barras, aquí use su lector o digite el código de barras a buscar. Una vez localizado digite la cantidad contada en la pantalla siguiente y presione "Aceptar". Todos los productos ya contados aparecen de color verde Todos los productos no contados aparecen de color gris No aparecen los servicios Los productos que no tengan código de barras aparecen abajo, estos se pueden leer con un doble click sobre la línea.   Al leer el código de barras desde el campo que aparece en la parte superior de la pantalla la cantidad de artículos asociados a esa línea va a aumentar en +1, la expectativa es que todas las líneas sean leídas para confirmar cada código y evitar empacar productos erróneos. Adicionalmente puede presionar doble click sobre el producto en donde aparece la siguiente pantalla en donde el usuario debe digitar la cantidad de artículos contados.   Las líneas en la pantalla tienen 3 colores: Grises : sin cantidad leída o digitada Amarillo: Con cantidad leída o digitada pero inferior al total Verde: Total digitado No es posible pasar a finalizar el empaque con líneas incompletas.   CRONUS-Movimientos-Proformas-Back-order Para el caso se va a crear una proforma como habitualmente se realiza con la única diferencia que se debe marcar el check de " Pedido" para que esto cree un pedido pendiente en base a dicha proforma creada:    Posteriormente, en la pantalla de proformas se puede filtrar en el marco llamado "TIPO" si se quieren ver "Pedidos" y "Proformas" :    Por último,  Si es Pedido, y no está Nula o Facturada va a aparecer en los reportes de "Productos por Suplir" Estadísticas * Proformas y Alisto \ Productos por Suplir (4 formatos):    En este caso únicamente debemos elegir que reporte deseamos tirar y en que rango de fechas y presionar "Aceptar" .    CRONUS-Movimientos-Proformas-Cambiar-estado-de-alisto Recuerde configurar los productos, use este link para ver como hacerlo... Ahora si, con los dos primeros pasos concluidos en el sistema y una vez incluida la proforma como habitualmente se realiza. Comenzamos por cambiarle el estado "Para Alisto" de esa forma nos va a aparecer en la aplicación móvil para continuar con el proceso de ingreso de lotes a productos. Para cambiar el estado a la proforma deseada, debemos ingresar a la pantalla de proformas, click derecho sobre está y le vamos a marcar la primer opción que nos muestra en la siguiente pantalla que dice "Cambiar estado de Alisto":    Una vez que le damos click al botón anterior, el sistema nos mostrará la siguiente pantalla:    En esta opción debemos indicarle en lo marcado donde dice "Para Alisto" y presionar "Aceptar":    Una vez seleccionamos "Aceptar" se muestra la siguiente alerta:    Se puede reversar el proceso de estado de la proforma ( en caso de que nos equivocamos y marcamos la proforma incorrecta como para alisto ), dando click derecho sobre la misma ( como el paso anterior ) solo que debemos darle en la opción que dice "ACTIVO" y "aceptar":    El APP de Alisto de proformas funciona así... CRONUS-Movimientos-Proformas-Enviar-a-facturar Para activar el derecho a ver la cantidad de Proformas pendientes use el siguiente proceso: "MPROFORFA1" ( Permiso que debe solicitar al encargado del módulo de seguridad de su compañia ) .    En el menú principal de CRONUS y en el mantenimiento a proformas, ahora podrán ver una barra de mensaje que avisa sobre las proformas ya listas (Estado D). Puede hacer doble click sobre este marco para ir a la pantalla e iniciar el proceso de factura. El estado se refresca cada 30 segundos y solo es un aviso para el usuario, ningún proceso se ejecuta de forma automática .   Al ingresar mediante el Doble click a el cuadro de Proformas pendientes, CRONUS selecciona solo las listas. Con F7 o Click derecho sobre la proforma puede ir a factura de forma inmediata. Todos los derechos de Proyectos, Clientes, Productos y Sucursales asociados a descuentos aplican aquí. Tiquetes Seguridad: TIKETSAPROB Rutas: Cronus => Movimientos => Tiquetes Proceso: Los tiquetes son un proceso que permite a los usuarios pedir permisos para poder realizar ciertos procesos cuando no se cuenta con el derecho de dicho apartado.  Los procesos mencionados cuentan con un aviso en caso de que el usuario desee que se le avise en la creación del tiquete. En caso de que quiera saber más sobre los avisos los puede revisar aquí. Los procesos son los siguientes: Anular documento de CXP cuando no se cuenta con el derecho ELIDOCCXP. El aviso asociado es "PK0003". Anular movimiento de inventario cuando no se cuenta con el derecho INVENELI01. El aviso asociado es "PK0003". Anular Notas de Crédito cuando no se cuenta con el derecho CXCPERMNNC. El aviso asociado es "PK0003". Notas de Débito cuando no se cuenta con el derecho CXCPERMNND. El aviso asociado es "PK0003". Anular un Recibo cuando no se cuenta con el derecho ANULA_RECIBOS. El aviso asociado es "PK0004". Documentos Vencidos cuando no se cuenta con el derecho BLOQUEO_FACT_VE. El aviso asociado es "PK0004". Reimprimir boleta de despacho cuando no se cuenta con alguno de los derechos: REIMP_BOLETA BLOQUEO_FACTM31 BLOQUEO_FACTMC BLOQUEO_FACTMD El aviso asociado es "PK0020". Este proceso puede ser realizado desde el sistema web o desde nuestra app. Aqui podra encontrar las guias apropiadas para cada uno: Tiquetes desde sistema web . Tiquetes desde app .             Cronus_ND por devolución de efectivo Permiso relacionado:  Debe tener derecho al nuevo proceso "PNDDEVEFE1" Notas importantes a tomar en cuenta para el proceso:  Permite elegir cualquier RB con saldo y crear un ND para que esta aparezca en el Cierre de Caja Se usa la cuenta de Diferencia de Cajas en Sucursales, pestaña de contabilidad, cejilla "Otros" Solamente es permitido sobre un RB con saldo (misma moneda que la recepción) Son ND no tributarias.  Los montos se crearían en negativos siempre.  Se va a generar un aviso al abrir el documento si una ND está asociada a un Cierre de Cajas Ahora bien, en la pantalla de cierres de Caja: Ahora se pueden marcar las ND de Devoluciones de efectivo para justificar la salida de dinero. Se permite un Cierre de caja con documentos marcados aunque no haya monto para depositar.   Para realizar la ND que requerimos ingresamos a la pantalla de RB,buscamos el documento con saldo que deseamos procesar una vez acá presionamos sobre el mismo click derecho y elegimos la opción que indica " Convertir saldo de RB en ND de devolución de efectivo " :  El sistema nos emerge el mensaje de confirmación:  Cuando presionamos " Si " , nos confirmará lo realizado y presionamos aceptar para validar el cambio:  Ya con eso el proceso quedó ejecutado. Si deseamos visualizar la ND relacionada directamente en el RB, podremos abrir el documento y nos mostrará la relación:  Ahora bien, si nos dirigimos a la pantalla de ND, podremos visualizar la misma también desde ahí:  Al abrirla visualizamos la relación entre RB y la ND, incluso podremos notar cómo la misma en el detalle y notas nos indica a que proceso se refiere dicha ND:  Para el efecto en cierre de caja de dichos documentos los podremos visualizar de esta forma, cuando el usuario desee crear los cierres de caja saldrán las ND que existan ( dentro del rango de fecha a aplicar del cierre ) :    Si el usuario desea incluirlas en el cierre de caja el proceso sería el mismo que habitualmente realizan con el trato de los RB normales, basta con marcar el documento y este será incluido en el cierre de caja creado, ya sea solamente de las ND o en conjunto con los demás recibos diarios:                Cronus_nota de pedido y facturación con códigos No imprimibles para venta de producción Puntos importantes a tomar en cuenta:  Se debe de crear un producto ( por ejemplo código de producto 9999 ) y este será el código modificable (configurable en Opciones Generales) Los otros productos abajo que se ingresen en la NP se deben marcar cómo "no imprimibles" Cuando se imprime la NP y Factura,podremos ver que pasa con esto (el sistema saca los productos, pero solo muestra el 9999) entonces esa "producción" se arma al imprimir. La cantidad en el momento de montar la NP y factura con el código 9999 debe ser 1, y el precio 0 (porque el precio se calcula basado en la sumatoria de los productos de abajo que sean NO imprimibles).  Los productos ingresados en la NP ( excepto el código modificable ) deben ser productos normales con inventario, con precios, etc.  En el XML van todos los productos que componen el combo.    Para este proceso primeramente, se debe de configurar el producto de código modificable en las opciones generales de CRONUS, para esto ingresamos a CXC-OPCIONES GENERALES:    Una vez acá, ingresamos a facturar y se debe de configurar el producto creado para este efecto:    Con ese código configurado,lo podremos usar en la nota de pedido y facturación para armar nuestro combo. Con el proceso habitual de dicho proceso, seleccionamos el cliente y cargamos cómo primera línea el producto de código modificable, seguidamente de los productos que armarán el combo en la facturación final. Importante recalcar que estos códigos deben ser marcados cómo " no imprimibles " ( excepto el modificable ).  Para esto solamente debemos seleccionar las líneas que deseamos marcar cómo no imprimibles y con click derecho seleccionamos " NO imprimir las líneas marcadas"    Una vez que realizamos esto el sistema nos emerge un mensaje de confirmación:    En el momento que confirmamos el sistema los resaltará esos códigos con un color amarrillo claro en la pantalla,lo que nos indica que son líneas marcadas cómo no imprimibles:    Por último, al momento de guardar la NP nos emerge el mensaje de la creación para confirmar:    Por último, al momento de facturar la NP también observaremos las líneas en color distinto a la principal ( código modificable ) :    Una vez que guardemos la factura, el sistema nos emerge un mensaje para confirmar:    Con estos pasos realizados en el momento de imprimir ya sea la NP o factura el único código que saldrá será el principal, pero para efectos de sistema y XML ocurre lo explicado en el inicio de este manual.            CRONUS-Otros-Actualizaciones-masivas-de-productos Nota importante del proceso:  Los precios que va a incluir el usuario en el XLS a importar; deben ser sin IVA.  Para este proceso se debe ingresar a Otros => Actualizaciones masivas de productos:      Una vez en esta pantalla, presionamos incluir. De este modo el sistema nos abrirá la pantalla para llenar los campos requeridos de la actualización. Detalle, fecha de aplicación y presionar " aceptar " .    Acá es importante recalcar, que tenemos varias opciones para la fecha de aplicación. Si se desea ejecutar en el momento que la estamos realizando entonces NO debemos definir fecha en el campo indicado ( se dejara en blanco para ejecutarlo de una vez ) , pero si deseamos que la actualización se realice otro día ( esto un cambio que se hará automático ) entonces SI debemos ingresar la fecha que deseamos se apliquen los cambios.  Cuando presionamos "Aceptar" el sistema emerge una ventana de confirmación para incluir los productos:  Una vez aquí, el sistema va a abrir la pantalla para listar los productos y escoger la opción que deseamos realizar. Para este caso escogemos => Importar => Precios finales:  Cuando presionamos dicha opción, se nos mostrará la ventana con los campos que debe llevar el XLS a importar:  Una vez tengamos importado el XLS que vamos a modificar, entonces el último paso sería ( sino definimos fecha de aplicación ) y deseamos realizarlo de una vez entonces nos devolvemos a la pantalla principal y presionamos " ejecutar " :  Por lo contrario, si la opción elegida fue con fecha de aplicación entonces nada más debemos presionar aceptar y listo la actualización quedará guardada en el sistema y se ejecutará en la fecha que el usuario digitó. ( El proceso de ejecución cuando se le define a " X " fecha será un proceso automático, que ya el sistema por si solo ejecutará ese día ) .  CRONUS Otros Analisis de credito Aplicar Desde esta pantalla podrá visualizar lo siguiente: Saldos de todas las cuentas por cobrar a la fecha elegida. Resumen por cliente, incluyendo Incobrables. Bitácora de anotaciones. Con esto desde un solo lugar podrá tener un mejor control del crédito general.  Desde CRONUS se debe ingresar al menú = > Otros = > Análisis de Crédito:  En esta pantalla se puede realizar el análisis para esto se debe ingresar la fecha que se desea y presionar "aplicar " :    Una vez presionado el botón de " Aplicar " el sistema le cargará toda la información de clientes (pantalla de arriba ) y facturas de crédito ( pantalla de abajo  ) esto según el límite de fecha que fue definido en la pantalla anterior:      Se puede observar tambien en dicha pantalla únicamente los clientes con plan de pagos y/o con plan de pagos con problemas:      Para ver las opciones y análisis de crédito detallado desde la pantalla de clientes,haga click aquí                    CRONUS Otros Consulta General de Alertas Dicha pantalla se llama de forma automática al ingresar a CRONUS y CXP en el inicio se sesión. Los derechos asociados a la pantalla de "Consulta General de Alertas" son los siguientes: Apartados Vencidos "APARTADOS1A". Topes de Crédito Alcanzados "CREDITO_REV02" + Opciones Generales con Tope configurado. Garantías de Crédito Expiradas "RAGARVNC01". Precios cambiados "RPIMPET2". Pedidos No Facturados "ALARMPCPNF". Productos sin Saldo en Exhibición "ALARMPENEX". Productos en Pedir a Fábrica "PPEDIRFABRICA2". Documentos Vencidos en CXP "RCXPDOCG1". Adicionalmente puede ser accedida (luego de cerrada) desde el menú "OTROS\Consulta general de Alertas"     CRONUS Otros Ficha Técnica La Ficha Técnica es un link con la información de saldos, precios e imágenes de un producto. Es generado mediante una etiqueta de precios QR en los formatos (configurables en la Sucursal): 12 13 14 Estas deben ser impresas usando en el submenú de Utilitarios, en el check de "Usar ficha técnica si está disponible", disponible a partir de la versión 7.0.2 y en un futuro cercano en la versión WEB. El link es dinámico, por lo que, cualquier cambio en la información del producto, se vera reflejado en tiempo en real en la pagina, sin necesidad de generar un nuevo link.       CRONUS-Otros-Importador-de-datos-al-sistema Desde esta pantalla tendremos la opción de importar datos al sistema, esto se realiza cuando por ejemplo el cliente arranca con el sistema para realizar la carga masiva de todos los datos para el uso del mismo.  Para esto ingresamos a OTROS => IMPORTADOR DE DATOS AL SISTEMA:  Para contar con las planillas requeridas,basta con seleccionar el dato que deseamos importar y posterior el ícono de EXPORTADOR para obtener el XLS de ejemplo y la plantilla cómo tal que debemos completar e importar con los datos reales al sistema.    Una vez acá solamente debemos elegir que archivo vamos a importar y presionar aceptar para posteriormente buscar el mismo en la carpeta del equipo donde lo tenemos previamente guardado y completado con la información requerida:    Importante, validar el indicador mostrado en la pantalla anterior " Permite reemplazar Productos" ya que si esto está marcado y tenemos productos con datos iguales en sistema los mismos serán reemplazados por los nuevos. En caso de no desear realizar esto el check deberá ser desmarcado previo a la importación de datos.         CRONUS Otros Órdenes de compra Otros cambios asociados Distribución de Fletes Puntos importantes a tomar en cuenta:  No se pueden eliminar las ordenes de compra. No se puede anular si ya tienen documentos ligados. No se puede modificar si ya la orden fue aprobada e impresa.  Una vez incluida la orden de compra debe ser Aprobada e Impresa por el usuario para poder llevar a cabo la siguiente acción con esta ya sea ligarla a una importación o a una factura directamente.  La fecha no puede ser modificada. ( Queda al día de la inclusión ). Existen dos tipos de orden de compra:  STOCK:  Para entrada a inventario y/o importación.  Artículos de oficina:  Para compras administrativas ( que no les va a afectar inventarios ).   Ingresamos al menú de Otros => Órdenes de compra:    Una vez acá el sistema nos muestra la lista principal de ordenes de compra donde podremos visualizar las ordenes incluïdas en sistema , y ahí presionamos Incluir para agregar una nueva:    En la pantalla de inclusión, debemos llenar los campos requeridos y presionar aceptar una vez completado el encabezado de la OC para que el sistema habilite la pestaña de los productos a incluir en la orden de compra:  Proveedor, Bodega, Moneda, Naviera e Incoterm ( en caso de ser orden de compra para importación )  , Fecha de arribo ( ETA ) al menos una aproximada si fuera el caso que no se tiene exacta.    Una vez en la pantalla de productos, se presiona incluir para ingresarlos. Con palabras claves podemos buscar los productos y mediante un doble click los seleccionamos para posicionarlos en la pantalla de abajo e ingresar la cantidad que corresponde y presionamos aceptar para que el sistema los incluya, y así sucesivamente en caso de tener más de un producto por incluir:    Posteriormente le daremos " aceptar " a la pantalla principal para que la orden quede incluida como corresponde:    Una vez incluida la orden de compra al sistema, debemos Aprobar e Imprimir la misma:    Ya con estos pasos concluidos, nuestra OC estará lista para ser ligada a una importación o factura del sistema.  CRONUS Otros Pedir a fábrica En la pantalla de "Pedir a Fábrica" podrá localizar todos los productos que necesitan ser abastecidos por proveeduría. Dentro de ella podrá crear una Orden de Compra nueva o asociar productos a una ya existente. Filtros en pantalla (Versión 6.3.4 +) Adicional a los filtros tradicionales en el grid (Columnas de la lista), podrá contar con los filtros adicionales en el submenú "VER", ellos son: Ver productos sin O.C. (marcado por defecto): Permite ver solo las líneas que NO se han solicitado. Ver SOLO líneas de pronóstico (desmarcado por defecto) : Permite ver solamente las líneas que no tengan Nota de Pedido asociado, en otras palabras que se hayan generado desde el Pronóstico. Pedir a Fábrica desde Pronóstico (Versión 6.3.4 +) El proceso de insertar líneas de Pedir a Fábrica desde el Pronóstico depende de que este haya sido calculado inicialmente, puede ver como calcular el pronóstico aquí . Las dos opciones son las siguientes: El proceso tiene los siguientes parámetros :   Opcionales Producto específico Proveedor específico Marca específica Familia específica Variables El mínimo y el punto de reorden son valores distintos, y los dos pueden ser usados El embalaje depende de la configuración del producto, el mínimo de compra a proveedor y el Múltiplo de compra se definen por cada uno en otra pantalla. El proceso se puede ejecutar para todas las Sucursales que tengan Zonas de Pronóstico a la vez, pero si lo desmarca se usa la Sucursal que se tenga cargada en la pantalla anterior. En esta pantalla puede presionar el botón " Aceptar " para generar los productos inmediatamente, o usar el botón " Pruebas " que generará un archivo XLS en donde puede tener un preliminar de lo que se va a ejecutar. Todas las líneas incluidas desde el Pronóstico tendrán como origen "PedidoAutoCRONUS".  Crear Orden de Compra: Elija el proveedor de la lista y marque todas las filas que desea generar (la pantalla tiene un tope de líneas en pantalla). Si presiona "Nueva" F2 se generará una nueva orden, si presiona "otra" F3 podrá digitar el # de Orden en la que desea adicionar las filas. ¿Cómo usar el Pronóstico Avanzado en Cronus ERP? Acceso y Requisitos Previos Wikis de pasos previos : Zonas de pronostico Proveedores - Lead Time Históricos de pronostico Permisos de la seguridad para el proceso :   "PPUNTOSREO1":  Permite acceder a la pantalla La pantalla de pronóstico simple se encuentra en : CXC  => OTROS => Pronóstico => Pronóstico Avanzado Uso de la Pantalla: Pronóstico Avanzado Indispensable antes del cálculo Lead Time de los productos: Debe estar actualizado. Puede modificarse individualmente por producto o de forma masiva al cambiar el proveedor asignado, lo cual actualiza automáticamente todos los productos asociados. Clasificación ABC: Debe haberse ejecutado previamente. No obstante, puede utilizarse la última clasificación calculada. Historial de ventas: Los productos deben tener registros de venta en el último año para garantizar un pronóstico más preciso. Zonas de Pronóstico: Deben estar configuradas correctamente con sus bodegas correspondientes. Si una bodega presenta ventas pero no está incluida dentro de una zona de pronóstico, será ignorada en el cálculo. En el caso de las sucursales clasificadas como CEDI, se utilizarán automáticamente las bodegas asignadas a dicha sucursal. Parámetros a tomar en cuenta Solo productos activos . Solo productos que tengan inventario disponible . Se excluyen los productos que tengan el check de Consignación marcado. Los saldos de inventario incluyen todas las bodegas asignadas a la Zona de Pronóstico, sin excluir ningún tipo. Las ventas se calculan como la sumatoria de los movimientos de las bodegas de la Zona de Pronóstico que tengan asociadas las transacciones SPV (Salidas por Venta) y DDC (Devoluciones de Cliente) . Se consideran también los productos no vendidos dentro del período definido. El cálculo es mensual , abarcando desde el día 1 del primer mes hasta el último día del mes final . Agregar: Al presionar esta opción se abre una ventana con varios campos; solo Desde , Hasta y Zona de pronóstico son editables. Los demás son informativos. Modificar o Doble Clic: Permite abrir el detalle del cálculo del pronóstico avanzado. En Clasificación se muestra la clasificación ABC con sus costos promedio y totales . Los campos Servicio A , Servicio B y Servicio C son editables , permitiendo ajustar los valores según sea necesario. También se visualizan los mínimos y máximos , tanto anteriores como nuevos. Períodos: En esta sección se muestran los meses incluidos en el cálculo. Cada mes tiene un peso asignado, el cual puede ser modificado manualmente según se requiera. También es posible eliminar un mes específico de la lista utilizando la opción Eliminar mes. Filtros de proceso: Permiten filtrar el detalle del cálculo por distintos criterios, como proveedor, familia, línea, categoría, marca o grupo, facilitando el análisis de información específica. Aplicar filtros: Aplica todos los filtros configurados, incluyendo los pesos y los valores de servicio (A, B y C) de la clasificación. Procesar: Ejecuta el cálculo considerando los filtros aplicados, actualizando la información en pantalla. Aplicar: Guarda los cambios realizados en el detalle y actualiza los mínimos y máximos . Salir: Cierra la ventana del detalle sin realizar cambios adicionales. Detalle:  En esta sección se muestran todos los productos incluidos en el cálculo del pronóstico avanzado. [ Cálculos de todas las columnas ] # Variable Descripción 1 Stock Total de inventario 2 Vendido Total de Ventas menos devoluciones 3 Promedio Simple Ventas promedio por mes 4 Desviación estándar Dispersión en una distribución de datos ( Calcule aquí ) 5 Frecuencia En cuantos meses se repite la venta, si un mes tiene 0 ventas entonces suma 0 al total, sin un mes tiene N ventas, suma 1 al total. 6 Nivel de Servicio Es un multiplicador que se basa en la prioridad que se le desea dar al artículo si es A, B o C, este puede ser 1 para todos (misma prioridad o un multiplicador de 1 para A y 0.8 para B  - 80% ) 7 Promedio Diario Desviación (Desviación / 30) 8 Promedio Diario Simple (Promedio Simple / 30) 9 Mínimo Promedio Diario Desviación * Lead Time * Nivel de Servicio 10 Mínimo Simple Promedio Diario Simple * Lead Time * Nivel de Servicio 11 Máximo (Mínimo) + (Mínimo Simple) 12 Reorden (Mínimo) + ( Promedio Diario Simple * 7) (7 días adicionales al mínimo) Doble clic en un producto: Al realizar doble clic sobre un producto se abre la ventana de Estadística de producto , donde se muestra su información completa: Datos generales: Totales de ventas, promedios, desviación, clasificación ABC, fechas de ingreso y última venta. Datos de inventario: Mínimos y máximos actuales y nuevos, stock, tránsito, sugerido y valores de reorden. Períodos: Distribución mensual de ventas, pesos, pesos acumulados y venta pico. Órdenes pendientes: Muestra las órdenes de compra abiertas asociadas al producto. CRONUS Otros Pronóstico Históricos Notas importantes para este proceso:   Los productos que NO sean incluidos en el nuevo XLS por cargar NO sufrirán cambios en el sistema. Es decir, quedarán como fueron actualizados en la última carga.  Los campos que debe llevar el XLS deben ser los indicados por el sistema de lo contrario NO podrán ser cargados.  La nueva lista cargada le caerá encima a los productos incluidos en esta. ( Si fuera el caso de que el producto cargado en alguna lista anterior es incluido en la nueva )   Para este cambio el usuario debe ingresar a  productos una vez en está se debe procesar la seguridad mediante el ícono de "llave " que aparece en dicha pantalla para que el sistema de esta manera habilite las opciones requeridas.    Seguidamente debe presionar click derecho sobre la pantalla ( indistinto de la línea donde se encuentre posicionado el puntero) e ingresar a Productos = > Históricos = > De Pronóstico a Productos:    Siguiendo los pasos anteriores el sistema le va a habilitar la siguiente pantalla mostrada a continuación para que el usuario realice la importación del XLS:   Al presionar el ícono " Si " el usuario debe buscar la carpeta desde su computadora donde tiene guardado el archivo,  elegirlo para ser cargado.        CRONUS WEB Otros Pronostico Proveedores Leadtime Derechos necesarios "MSUBPROV1" para poder ingresar al mantenimiento de Proveedores "MSUBPROV2" para poder usar los menús de Importar y Exportar Proveedores con Lead Time ¿Cual es su función? Cambiar de forma masiva el tiempo en días que tarda un proveedor en suplir el producto, el tiempo se basa en el campo en el mantenimiento a productos, pero este es definido basado en el tiempo asociado a cada proveedor. Ejemplo: Si un proveedor es incluido con el tiempo de 10 días Cada producto que se incluya luego del cambio va a tener sugerido esa cantidad de días Los productos que se incluyeron antes van a seguir teniendo el tiempo previo El usuario puede alterar de forma masiva todos los productos asociados a ese proveedor desde el mantenimiento a proveedores. Importar Lead Time Se hace desde el mantenimiento a proveedores y en efecto cambia el campo mostrado en la imagen.   Aunque el cambio se puede ir haciendo proveedor a proveedor, Cronus cuenta con la opción de hacerlo masivamente usando los menús que se presentan en la imagen de abajo.   Debe utilizar las columnas a como son definidas por la plantilla, asegurese de descargar esta con la misma versión del sistema que va a usar para importarla. Una ves que se hayan leído todos los proveedores puede comandar un cambio masivo de los productos asociados a cada uno usando cualquier de las alternativas de abajo. En la primera opción solo se van a actualizar los productos asociados al proveedor marcado En la segunda opción se van a actualizar todos los productos de todos los proveedores en la base de datos.   En esta pantalla puede ver las consecuencias del cambio masivo El campo superior es el provedor El leadtime se localiza en la cejilla #9 de pronóstico.   Una vez que se hayan actualizado todos los productos siempre es posible abrir cualquiera de estos y para alguno en especial definir un Lead Time particular que no esté asociado al definido al proveedor. Si luego de este se ejecuta la actualización masiva desde la pantalla de proveedores si se reemplazaría nuevamente el campo en la tabla de productos. Marcar productos en promoción Acceso y Requisitos Previos Permisos de la seguridad para el proceso :   "MODPROD": Permite desbloquear la pantalla de productos La Opción de Marcar en promoción  se encuentra en : Inventarios  => Productos => Utilitarios => Promociones =>Marcar en promoción Uso de la Opción: "Marcar en promoción" Una vez en la pantalla de productos, debemos de marcar con la casilla a mano izquierda los productos que queremos marcar en promoción:  Posterior a que marquemos los productos que requiramos, vamos a ir a Utilitarios => Promociones => Marcar en promoción: Al seleccionar los productos y continuar con el proceso, el sistema mostrará la siguiente pantalla. En ella debemos revisar la información y completar los campos requeridos. Si se han seleccionado varios productos, el sistema mostrará la leyenda “Múltiples productos seleccionados” en el campo  Promoción . Si solo se seleccionó un producto, en ese mismo campo aparecerá el código correspondiente. En esta pantalla debemos ingresar la fecha en que expira la promoción (si aplica). Además, de forma opcional, se pueden completar los campos de: Porcentaje de descuento fijo Porcentaje sugerido Monto de comisión fija (cuando corresponda) Finalmente, una vez revisada y completada la información necesaria, presionamos el botón “Aceptar” para guardar los cambios. Una vez que se hayan guardado los cambios en el paso anterior, presionando en "Aceptar" podrá visualizar el producto desde la pantalla principal. Este aparecerá resaltado con un color distinto, indicando que se encuentra en promoción:   CRONUS-Reportes-Etiquetas-de-Precios Las etiquetas base se utilizan para imprimir el rótulo del producto, con datos como estos: Código 2. Precios. QR o Barras. Descripción. Unidad de medida. Configuración La configuración del formato es por cada sucursal, cada una puede tener un formato preestablecido y funcional que depende de la impresora y etiquetas de su compañía, consulte al equipo de CRONUSERP cual es el formato mejor adaptado para sus necesidades antes de adquirir el hardware necesario. Elija un formato en el mantenimiento a Sucursal según se indica a continuación. Opcional (solo activo para formato QR y con acceso a los módulos WEB) En las Opciones Generales de Cronus, vaya a la cejilla que dice "URL" y ahí configure : Link a la Ficha Técnica. Usuario para tomar el saldo a mostrar en el link. Precio para mostrar en el link. Impresión Submenú Reportes / Imprimir etiquetas base. CRONUS Reportes Generador de reportes Desde esta opción podremos acceder a los múltiples reportes de CRONUS que maneja el sistema :  Una vez acá se nos despliega la pantalla principal de reportes y ahí podremos ubicar cuál deseamos generar:    En dicha pantalla los reportes son múltiples y con distintos parámetros para todos, entonces con ayuda de los binóculos podremos ubicarnos mejor en el que realmente necesitamos.  Para desplegar las opciones entre uno y otro, basta con presionar sobre el + y así el sistema nos va a ir mostrando los reportes por cada pestaña seleccionada y una vez con el reporte seleccionado utilizar los parámetros que necesitamos.    WIKIS RELACIONADOS: 01-Sucursales Resumen Reportes por Grupo Derechos especiales CRONUS-Reportes-Generador-de-reportes-Derechos-especiales Funciones especiales:   Si no desean ver costos, deben quitar acceso a : "DERCOSTO" El generador de reportes de CRONUS tiene múltiples opciones, separadas por nodos y/o ramas en una vista de árbol. No todos los reportes tienen un derecho único asignado y muchos convergen asociados a un solo derecho de seguridad, abajo de la imagen se presenta una idea general de estos derechos y los resultados que se pueden obtener.   Nodo 1. Entre comillas aparecen los derechos que se deben tener para desplegar estos nodos. "MCLIENTES1_ADM" Reportes asociados a clientes "RCR_DOCUMENTOS" Reportes de facturas, Nc, Etc "RCR_INVENTARIOS" Inventarios, Movimientos "RCR_ESTADISTICA" Estadísticas, ventas por Producto, Factura, Familia, etc "RCR_ESTAGECP" "Estadísticas\Agente\Costo promedio" "RCR_ESTAGECS" "Estadísticas\Agente\Costo sistema" Nodo 2. Algunos de estos procesos está anidados, osea, unos dependen de otros, por ejemplo para ver comisiones se ocupa ver Estadísticas, entonces Estadísticas es el valor de Nodo1 y Comisiones un Proceso de Nodo2.   "RCONSULTA2_INV" Balance de inventario "EINVENC1" Movimientos de inventario a XLS "PTOMA_FISICA" Reportes de Tomas físicas "RSOLITRASL1" Solicitudes de movimientos de inventario "PPUNTOSREO1" Puntos de reorden "RTRAMITE1" Trámite de documentos "REMOVPRD01" Producción general "REMOVPRD02" Producción por período "RCOMISIONES" Comisiones "RCOMISIONESC" Comisiones "RCOMISIONESF" Comisiones "BODEGUERO1" Facturas por entregar, pendientes, a XLS, etc. "RINVEXINCS" Productos ventas-compras e inventario (costos y exportador) "PFACTORIMP01" Factoreo definición de parámetro para reporte "PCNFGREP01" Editar GRUPOS para filtros "RCR_DWHESTAD01" Datawarehouse "RCR_INVBCNT01" Reportes de Balance Contable CRONUS-Reportes-Generador-de-reportes-por-grupo Para organizar el acceso a los reportes en los distintos departamentos, el administrador de CRONUS en su empresa puede crear distintos grupos con reportes asociados al rol de los empleados en la empresa: Para acceder como administrador y poder crear las listas de grupos necesita el siguiente derecho “PCNFGREP01”. En el combo de grupo aparecen todos los roles incluidos dentro del sistema de seguridad en su versión WEB o cliente servidor. Con la barra de funciones se pueden incluir nuevos tipos, eliminar tipos y cambiar sus nombres (en ese orden) Podemos ver como en el ejemplo se incluyó un nuevo tipo “Final de mes para administradores” con el motivo de que se agrupen todos los reportes que los empleados que cumplan ese rol deban generan de forma mensual. Luego de esto simplemente podemos buscar los reportes de la lista principal y buscar el reporte que deseamos agregar a este tipo dentro Grupo “ADMIN” y con el click derecho presionamos sobre la opción “Agregar”: Una vez que agregamos se presenta una pantalla de confirmación: Y luego una opción de adicionar comentarios que nos permita definir una descripción asociada a este (puede quedar en blanco): Una vez que esto quede configurado, cualquier usuario asociado al grupo “ADMIN” (en este caso) puede ver la lista de reportes asociada a su grupo SIN derechos a agregar, modificar o eliminar los ya existentes: CRONUS-Saldos-Ubicacion-Exportar-productos-sin-ubicacion En esta opción podremos exportar la lista de los productos de la base de datos que no cuenten con ubicación definida. Para esto ingresamos a consulta de saldos => Ubicación => Exportar productos sin ubicación:    Una vez acá el sistema le emerge el mensaje para elegir el formato y poder descargar el archivo:    Por último debemos elegir donde guardar el archivo en la computadora:  CRONUS-Saldos-Ubicacion-Importar-ubicaciones Notas importantes del proceso:  Se debe contar con dichos permisos para este proceso:  PPRODCCN1 - MAVISOSINUBIC2 - PPRODCCN1. Requiere Código de Compañía y Sucursal. Detalle de la Ubicación. Use CRONUS para ver los campos indispensables. Para esto el usuario debe ingresar a la pantalla de consulta de saldos:   Una vez acá se debe ingresar Ubicación => Importar Ubicación:    Con esto el sistema le mostrará los detalles con las columnas que debe contar el XLS a importar:    Una vez con el XLS completo con las columnas requeridas basta con seleccionar en la carpeta de la computadora donde lo tenemos previamente guardado y poder subirlo.     CRONUS-Saldos-Ubicacion-Ubicaciones-WMS Permisos relacionados :  MAVISOSINUBIC2, MAVISOSINUBIC1,MUBICACION1, WMS_UBI_ING, WMS_UBI_MOV_GRUPAL En esta pantalla podremos asignar las ubicaciones a los productos manualmente. Para esto ingresamos a consulta de saldos filtramos el que requerimos y una vez seleccionado el producto ingresamos a ubicación => Ubicaciones WMS. Con esto el sistema nos abrirá la siguiente pantalla donde debemos ingresar los datos requeridos.    Elegimos la zona, estante, fila y columna y presionamos incluir para guardar el cambio:    Una vez que lo incluimos se nos presenta en la pantalla principal y basta con presionar aceptar para guardar el cambio:    En caso de equivocarnos con el ingreso de la ubicación, o que deseemos eliminar una ya incluida debemos presionar click derecho sobre la línea e indicar eliminar ubicación:    Una vez acá el sistema nos emerge una ventana de confirmación:    Y por último debemos confirmar la eliminación de la misma:    Desde esa misma opción podemos eliminar todas las ligadas a ese producto o cambiar el estado de la ubicación.    CRONUS-Saldos-Utilitarios-Imprimir-etiqueta-de-inventario Con está función podremos imprimir etiquetas de inventario sobre el producto marcado. Para esto ingresamos a Consulta de saldos, buscamos el producto que deseamos y una vez seleccionado presionamos Utilitarios= > Imprimir etiquetas de inventario:    Una vez acá, debemos seguir los pasos acostumbrados de dicho proceso, ver manual aquí.  CRONUS-Saldos-Utilitarios-Imprimir-etiqueta-de-precio Con esta función podremos imprimir etiquetas de precio sobre el producto marcado. Para esto ingresamos a Consulta de saldos, buscamos el producto que deseamos y una vez seleccionado presionamos Utilitarios => Imprimir etiquetas de precio:   Una vez acá, debemos seguir los pasos acostumbrados de dicho proceso, ver manual  aquí.    CRONUS-Sistema-Cambio-de-Clave Para este proceso, basta con ingresar a sistema => cambio de clave:  Una vez acá el sistema emerge la pantalla, para completar con los campos necesarios y presionar " aceptar " para los cambios:  CRONUS-Sistema-Cambio-de-compañia Con esta opción podremos cambiarnos entre compañía desde la misma base de datos, para ello accedemos al menú de cambio de compañía:  Y en esta pantalla, el sistema nos mostrará la venta de las compañías de la base de datos a las que tengamos acceso para poder elegir la que deseamos y presionar aceptar para acceder a la misma: CRONUS SISTEMA OPCIONES EMISARIO Para configurar estas opciones, MENÚ => EMISARIO  => CONFIGURACIÓN  => ALERTA:  Únicamente marcamos el proceso y presionamos " ACEPTAR ".  Se marca el usuario a quien debe de  llegue el mensaje y presionamos " ACEPTAR "  EMISARIO => MANTENIMIENTOS  =>  MENSAJES: En esta pantalla, presionamos " AGREGAR " y el sistema nos mostrará la pantalla para agregar la información correspondiente para el mensaje: En está debemos debemos elegir: Asunto ( previamente agregado en CRONUS desde OPCIONES EMISARIO, explicado en la primer parte de esté manual ). Días ( que queremos nos llegue el correo ). Hora ( que deseamos recibir el aviso ). Día fijo ( es opcional ). Destinatarios ( en esta agregamos los correos a los que queremos que llegué el aviso configurado ). Una vez que configuramos las opciones anteriores, se debe presionar " ACEPTAR " para guardar el proceso correctamente. Ya con eso lo veremos en la lista principal.  Notas importantes del proceso:  Se puede modificar si así se desea a futuro. Se puede eliminar por completo. Podemos agregar "N" cantidad de correos para avisos sobre ese mismo asunto.  Si alguno de los asuntos NO sale por completo en CRONUS para ser agregado, favor avisar al equipo de CRFUSION, para su valoración.  CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Anular-documentos La anulación de documentos en CRONUS fue inhabilitada para la Factura Electrónica versión 4.2, no obstante con la 4.3 o posterior la D.G.T.D. habilitó la posibilidad de no requerir la NC electrónica si una factura fue rechazada, con  esto ahora en CRONUS se habilitan 2 nuevas alternativas: Anular documentos del mismo día Anular documentos del mismo mes (Check en opciones Generales) Las validaciones aplicadas son las usuales: El documento debe estar intacto, su saldo debe coincidir con el monto neto El documento no puede estar contabilizado. El documento debe tener un estado tributario como Rechazado Los eventos disparados son los siguientes: El inventario es devuelto con un movimiento de Entrada por Anulación de Devolución, (configurable en Opciones Generales) El documento es marcado con estado "N"  y por ende no suma en reportes ni se registra contablemente.     CRONUS-Sistema Opciones Generales Configuración Manejo de costos promedio El manejo de costo promedio en CRONUS se configura desde la pantalla de opciones generales,indicadores, inventarios  por defecto es la forma de trabajo implícita:   Los movimientos que afectan el costo promedio son configurados desde el menú Inventario /Inventario/Tipos de transacción:   Se abre la transacción que se desea aplique para afectar el costo promedio y se marca el check (Esto queda registrado en bitácora y solo aplica a entradas):   La fórmula que se utiliza es la siguiente: A = Saldo total actual  = > X= Saldo en unidades actual * Costo unitario B = Entrada compra => Z= Cantidad comprada * Costo unitario de compra Costo promedio nuevo => ( A + B) / ( ( X + Z)  Por ejemplo: Compra nueva: Según la misma fórmula : Costo promedio nuevo => (¢5,000 + ¢6,500 ) / ( ( 10 + 10)  Nuevo costo promedio => ¢575   Este nuevo costo aplica a todos los movimientos consecutivos a la última compra, es importante indicar que no hay forma automátizada de revertir el cambio al costo a menos de que se incluyan compras adicionales o que otros movimientos de inventario afecten el costo y que el usuario tenga derechos en seguridad a manipularlo. Todos estos movimientos se registran en la bitácora general con fecha, hora, equipo y usuario.     CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Configuración-Retención-de-notas-de-crédito Para la ejecución de este proceso primeramente debe ejecutar la siguiente configuración: Ir a Opciones Generales en web a la cejilla que dice "Config."   Configurar el % de Retención Monto mínimo para aplicar la Renta (En moneda Local) Ir al cliente que desea auto-aplicarle la NC y marcar el check respectivo. Este check aparece desmarcado por defecto para todos los clientes.     El procedimiento se llama de forma automática al incluir un documento de crédito de los clientes que tengan los parámetros asignados, check marcado y Opciones Generales configuradas. No obstante si se desea se puede aplicar a un documento ya existente usando el submenú "Aplicación de Documentos" y luego usando la opción "NC de retención a documento actual" Puntos importantes a tomar en cuenta: Debe tener derechos sobre "PNCTIPORE1" La factura debe tener suficiente saldo para aplicar la NC en el porcentaje definido. La cuenta contable es la de Retención en "Opciones Generales" La sucursal es la misma que la factura La Fecha es la actual. Si el documento fue afectado por otra NC de Retención entonces queda bloqueado para este proceso. CRONUS-Sistema-Opciones-generales-manejo-de-Consignaciones Para activar las consignaciones lo primero sería en la pantalla de “Opciones generales” marcar el siguiente check:   Luego se deben incluir dos bodegas para el manejo de consignaciones. Las bodegas son la de “Consignación en reserva” y la de “Consignación para facturación”. La bodega de “Consignación en Reserva” se utiliza para guardar el producto asociado a un agente y a un cliente, y este no puede ser facturado desde la pantalla normal. La bodega de “Consignación para facturación” se utiliza para facturar directamente desde la solicitud de inventario, por medio de esta bodega se puede rastrear el saldo de inventario en consignación para un cliente específico. Estas bodegas NO aceptan devoluciones, las devoluciones tienen que asignarse a otra bodega.   Luego de esto, las dos bodegas se deben relacionar a la sucursal para que puedan utilizarse en las solicitudes. ( Sucursales  ⇒ Doble click a la sucursal ) :   Solicitudes de movimiento de inventario Para iniciar la inclusión de inventarios en consignación es indispensable que no existan movimientos en otras bodegas que no correspondan a las previamente configuradas. Todos los saldos que se puedan tener de forma “manual” deben de limpiarse para incluir en solicitudes nuevas controladas por CRONUS.   Los dos tipos de traslados son los de ingreso y los de salida(facturar), el de salida es usado para todas las facturaciones o salidas por otro motivo, y los ingresos para todas las entregas de producto al cliente.  Al elegir cualquiera de estas dos alternativas se nos habilitan los campos de cliente y agente, el saldo siempre está guardado por estos dos campos, esto significa que el cliente puede tener saldo con dos agentes distintos y estos saldos NO se mezclarán. Si un cliente cambia de agente, es indispensable asegurarse de que el saldo sea trasladado de uno a otro.     En el caso de los ingresos CRONUS siempre solicita la bodega de origen, esta puede ser cualquiera de las bodegas asignadas a la sucursal sobre la que el usuario tenga derechos, la bodega destino SIEMPRE va a ser una bodega marcada como “Consignación de reserva”:   Una vez incluida la solicitud está debe ser aprobada. Al aprobar ocurre lo siguiente: Los saldos salen de la bodega origen ( principal ). Los saldos son incluidos en la bodega en tránsito de la sucursal. El inventario del cliente - agente es actualizado. Una vez aprobada puede ser aplicada.Al aplicar ocurre lo siguiente: Los saldos se mueven de la bodega en tránsito de la sucursal. Los saldos de la bodega de “Consignación en reserva” son actualizados. Los productos quedan listos para ser facturados en otra solicitud. Se habilitan dos botones nuevos al incluir solicitudes de consignación, la impresión del “documento de consignación” y el de “inventario de consignación”:   Documento : Reporte específico de la consignación, solo las cantidades de producto de este movimiento, este incluye precios de venta asociados al cliente según la moneda de este y descuentos asociados a este cliente.  El descuento depende del descuento fijo del cliente o el descuento del producto para el cliente, si estos datos son cambiados, toda la información en solicitudes NO facturadas es cambiada también. Inventario : Incluye los saldos al día de hoy de este cliente + agente para todos sus productos, estos reportes se muestran a precio de venta también y su función es presentar al cliente un resumen del producto que tienen a mano. Es posible ir al generador de reportes y ver un reporte detallado de movimientos por consignación:   Facturación: La facturación de los productos en consignación requiere de una solicitud de movimiento de inventario por salida: Al elegir este tipo de movimiento, la salida siempre se da de la bodega de consignación en reserva y todo viaja a la bodega de consignación para facturar. No es posible facturar si la solicitud no ha sido aplicada:   Al consultar los productos, solo aparecen los productos con saldo para este CLIENTE y AGENTE y no es posible sobrepasar el saldo en consignación, pero si es posible solicitar menos cantidad que la guardada. Siempre es posible consultar el saldo consignado desde esta misma pantalla usando el botón correspondiente:   Una vez incluidos los productos la solicitud se puede imprimir, aprobar y aplicar como cualquier otra, al finalizar se puede presionar el botón “Facturar”:   Recuerde que el inventario en consignación no varía en su totalidad, solamente hay un intercambio de información entre bodegas, el inventario es rebajado hasta que la factura sea incluida.  Al presionar el botón, CRONUS ingresará a la pantalla de facturación con todos los datos del cliente cargados, los datos del CLIENTE, AGENTE, Productos y Descuentos no podrán ser alterados de ninguna forma. El usuario solamente podrá llenar las observaciones, forma de pago, boleta de despacho y presionar aceptar para continuar con el proceso de facturación. La validación de crédito y facturas vencidas es siempre la misma. Una vez hecha la factura el proceso se vuelve irreversible.   Preguntas frecuentes que se pueden dar en el proceso: ¿ Qué pasa si un cliente me devuelve el material, después de ser facturado ?  R / Aplicamos una devolución como habitualmente se realiza desde la pantalla de facturación ( En la opción de "Devolución " )    ¿ Qué pasa si aplique una solicitud por consignación y ahora necesito devolverlo ? R /  Ingresamos al proceso de solicitudes de inventario y usamos la opción de devolver ( y seguimos los mismos pasos del proceso de Ingreso de la consignación )  :      ¿ Qué pasa si tengo más de una sucursal en mi compañia, para el tema de las bodegas ?  R/  Debo crear dos bodegas para cada sucursal y ligarlas a ella ( Una de reserva y la de facturación ) como se explica al inicio de este manual.        CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Otros-Aceptacion-de-costos-automaticos El sistema tiene la opción para calcular los precios automáticos basados en los costos según la última entrada por compra, mediante dos opciones:  "Al incluir una compra cambiar el costo de fábrica y recalcular precios de venta" = > Esto significa que al realizar la entrada por compra de los productos el sistema modifica el costo de fábrica que cambiara los demás costos y por ende los precios de venta.  "Actualiza el costo aún cuando la compra esté más baja que la anterior" = > Este significa que cambiará el costo de fábrica,demás costos y precios aún cuando al realizar la entrada por compra el costo digitado en está sea inferior al actual.  Para acceder a estas opciones, se debe ingresar a las opciones generales/Submenú/Otros:    Esto también se puede definir por cada producto si así se desea, seria en el maestro de productos elegimos el deseado mediante un doble click sobre el mismo, nos dirigimos al menú indicadores/submenú "Fijos"  (Esto aplicaría con esta opción ÚNICAMENTE para el producto indicado ) :        CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Otros-Inactivacion-automatica-de-productos La inactivación automática de Productos permite a CRONUS marcar los artículos como inactivos basado en los siguiente parámetros: No pueden ser servicios Deben tener Órdenes de compra sin Pendientes No pueden tener unidades de inventario en ninguna de las bodegas, indistinto de los derechos del usuario activo. La fecha del último movimiento de inventario debe cumplir la diferencia en días configurada en opciones generales. Solo aplica a los productos que tiene el CHECK de "Se va a inactivar cuando su saldo llegue a cero....." marcado en la lista. (Productos, Cejilla de 2. Indicadores, Sub-cejilla de Inventarios) Para ejecutar dicho proceso el primer paso sería configurar, estas opciones. Esto desde opciones generales de CRONUS:    Inclusive una vez configurados los días podemos marcar de una vez la opción si así lo deseamos ( ya sea para Marcar o Desmarcar la opción de INACTIVAR a los productos ) , y una vez esto configurado presionamos aceptar para validar los cambios.  También una vez configurado lo anterior, debemos marcarle a los productos la siguiente opción o desde opciones generales si lo ejecutamos de una vez el sistema los marcará siempre y cuando cuente con los datos requeridos, descritos anteriormente.  Pantalla desde las opciones generales ( aplica para toda la base de datos ) :  Pantalla en los productos ( marcarlo uno a uno ) :    Seguidamente y configurado lo anterior. CRONUS ejecuta el proceso al ingresar la primera vez al sistema, si los parámetros han cambiado luego de que existan productos inactivos, este se puede volver a ejecutar desde la pantalla Productos \ Utilitarios \ Productos \ [ Primera opción ] :    CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Otros-Validación-de-bodegas En las Opciones Generales de CRONUS ahora puede configurar si desea que apliquen las validaciones de Bodega por Sucursal, esto funciona de la siguiente manera. En el submenú Otros:    Todas las sucursales tienen una lista de Bodegas Asociadas, está es definida de forma preliminar por un administrador. Si la bodega no corresponde a la Sucursal vigente el usuario recibe un mensaje de 3 formas distintas: Si el primer check está desmarcado, NO hay validación. Si el primer check está marcado y el segundo está marcado, hay validación y CRONUS hará la pregunta al usuario si desea continuar. Si el primer check está marcado y el segundo no está marcado, hay validación y CRONUS bloqueará la bodega por completo. CRONUS Sistema Opciones Pinpad - Configuración Para ligar el PINPAD del Bac San José con CRONUS y poder transaccionar pagos directos (sin doble digitación) tome en cuenta lo siguiente: Debe tener un contrato con el Bac para el alquiler de los dispositivos Cada dispositivo debe estar conectado directo a una PC mediante un puerto USB Se le asigna un puerto COMX, (COM1, 2, 3, etc) esto dependiendo de cada PC. Debe tener los drivers asignados por el banco (vea como se instala aquí ) Debe tener las librerías de comunicación instaladas en el equipo con el Pinpad Instale el FrameWork 4.8 de Microsoft. Cada Pinpad tiene un código único asignado por el BAC El mismo Pinpad no puede estar asociado a dos computadores a la vez El Pinpad no puede ser controlado desde otra computadora que no sea en la que está instalado. ¿Qué puedes hacer con CRONUS con el Pinpad conectado? Generar cortes basado en la cantidad de transacciones que se han generado "BATCH_INQUIRY" (BI) (Consulta de Lote al Banco) Enviar cortes al Banco con todas las transacciones abierta "BATCH_SETTLEMENT" (BS) (Acuerdo de Lote finalizado con el Banco) Imprimir vouchers en formato tiquete (Impresión TMU) con los datos del corte o transacciones. Anular transacciones que se hagan previamente al  BS. Estas deben no tener recibo de dinero asociado No pueden estar previamente anuladas Solo pueden ser de cobros directos (no pueden ser BS o BI ) Todo esto solo es posible desde la PC que tiene el PINPAD conectado y configurado No puede simplemente desconectar el PINPAD y llevarlo a otra PC Si esto ocurre debe volver a configurar el equipo en cada PC CRONUS solo reconoce el equipo en 1 PC a la vez. ¿Cómo funciona el cobro en CRONUS con el Pinpad? A cualquier recibo de dinero, si la PC tiene una terminal Pinpad asociada, Cronus habilitará un botón adicional al lado del monto a cobrar. Si se presiona, se enviará una transacción al Pinpad para cobrar exactamente el mismo monto que aparece en pantalla. Los Pinpad aceptan pagos en d[olares, pero las terminales de estas deben de sere configuradas previamente en el sistema, estas son definidas por el BAC Si el usuario debe anular un Recibo de dinero que ya tiene cobros con Pinpad, estas transacciones NO SON ANULADAS de forma automática, y quedan disponibles en la MISMA PC para ser usadas en un recibo subsecuente al mismo cliente. Si no se le va a hacer el recibo al cliente, el usuario debe ir a anular las transacciones previo a ejecutar el BS. Si las transacciones no se anulan y tampoco hay recibo se le harían cobros indebidos al cliente. ¿Cómo configurar el Pinpad? En el manual "CSP Authorizer" enviado por el Bac va a encontrar los códigos de las terminales contratadas. Se requiere acceso a este proceso de seguridad "OPCION_OPT1". Debe mantener un PINPAD y su respectivo ID. Vaya al menú sistema en CRONUS (7.0.35 o superior) y asocie el nombre de la computadora con el ID terminal (8 caracteres máximo). Asocie el nombre de la PC (en la que tiene el Pinpad) a el ID del terminal. Si desea saber el nombre de la PC actual use el menú Función y vaya a la opción de "Ver el nombre..." Puede usar el botón de "Probar Pinpad por 1 colón" para garantizar que todo esté funcionando. No pase la tarjeta, el PINPAD cancelará luego de 1 minuto Esta configuración puede variar y es del Banco, no de CRONUS. Depende de los drivers bien instalados y el dispositivo funcional Una sola computadora con su respectivo PINPAD puede tener asociadas múltiples tipos de Terminales (Tarjeta local, dólares, tasa 0 3 meses, 6 meses, etc).   Cada una de las terminales deben de ser incluidas de la misma manera que se explicó anteriormente y podemos ver el listado de estas en la pestaña de "Registrados"  ¿Cómo trabaja la bitácora de PINPAD de Cronus? Se puede acceder a esta de la siguiente manera: Opciones de Pinpad: botón de bitácora 2. Recibos: Menú utilitarios Se requiere acceso a este proceso de seguridad "PINPAD_BITACORA1" Menú de botones Lote BS: Cierra el Lote actual, envía al banco todas las transacciones acumuladas 2. Lote BI: Consulta al PINPAD los datos del LOTE actual y los registra en la base de datos Anular : Anula tiquete marcado (puede presionar el check "Solo anulables" para simplificar las posibilidades) No puede estar asociado a un Recibo No puede ser un BS o BI Esto es irreversible. Nota: El BAC tiene establecida una hora en la cual realiza un "Cierre automático" de las transacciones realizadas de cada día.Por lo que si un día no se realiza el cierre correspondiente manualmente, el BAC lo hará automáticamente, esto para asegurar que se realicen los "Lotes" correspondientes de cada día.     CRONUS-Sistema-Procesar-seguridad Mediante esta opción el usuario puede validar los permisos que le fueron asignados en caso de estar usando el sistema y de esta manera no tener que salirse por completo del sistema, entonces únicamente tendría que presionar esta opción:   Una vez presionado este indicador, el sistema emerge un mensaje de confirmación y ya con eso los permisos que nos fueron asignados quedarán validados y así poder hacer uso de los mismos inmediatamente:  CRONUS-CRM-DASHBOARD Acceso y Requisitos Previos   Permisos de la seguridad para el proceso :   " CRMVERGRAF ": Permite acceder a la pantalla La pantalla de pronóstico simple se encuentra en : CRM => Movimientos => Dashboard (CRM) Uso de la Pantalla: Dashboard Pestaña de "Actividades": Esta opción nos permite visualizar tendencias sobre montos y cantidades de actividades que ya fueron facturadas, proformadas y actividades marcadas como perdidas. El dashboard permite ver tendencias filtradas por usuario, por sucursal, por rango de fechas y presentar la información en formato dólares y en colones. La información está unificada, no está separada por moneda, es decir si elegimos colones, los dólares se suman basado en su tipo de cambio y también cuentan en los totales y los gráficos.   Pestaña de "Pendientes": Esta pestaña está diseñada para centralizar y agilizar el seguimiento operativo del equipo de ventas. Su propósito principal es dotar a los usuarios de una herramienta que les permita definir un esquema de trabajo ordenado, brindando visibilidad inmediata sobre todas las gestiones que requieren atención. Visualización de la Información: Enfoque en Actividades Activas: La pantalla muestra exclusivamente las actividades cuyo estado sea "Activo". Aunque abarca todas las gestiones, está optimizada para visibilizar y facilitar el manejo de las actividades que tienen proformas (cotizaciones) vinculadas. Ordenamiento Predeterminado: Por defecto, la lista presenta la información organizada de forma cronológica, mostrando las actividades desde la más reciente hasta la más antigua, para no perder de vista lo último que ha ingresado. Ordenamiento Dinámico por Columnas: El usuario tiene total flexibilidad para reorganizar los datos. Al hacer clic en el encabezado de cualquier columna, la lista se ordenará bajo ese criterio. Por ejemplo, al hacer clic en la columna "Monto", se pueden ordenar las oportunidades de mayor a menor valor (o viceversa) para priorizar financieramente el seguimiento. Gestión y Acciones Rápidas: Edición y Previsualización (Doble Clic): Al hacer doble clic sobre cualquier actividad de la lista, el sistema despliega una ventana que permite previsualizar todos sus detalles y realizar modificaciones de manera rápida y directa. Acciones en Lote (Clic Derecho): El sistema permite la selección múltiple de filas. Una vez seleccionadas varias actividades, el usuario puede hacer clic derecho para abrir un menú contextual que permite gestionarlas en bloque, con opciones como marcarlas como "Perdidas" o simplemente "Descartarlas".   Nota para el usuario: Utilizar la flexibilidad de las columnas dinámicas (como ordenar por monto o fecha) junto con las acciones masivas del clic derecho, permite crear una rutina de seguimiento altamente eficiente, asegurando que ninguna oportunidad de valor quede sin gestionar. CRONUS-WEB-INVENTARIO-Repara inventario con problemas Mediante este proceso, podemos reparar el inventario rápidamente en caso de existir problemas ( por ejemplo con negativos ) . Para esto ingresamos a CRONUS WEB = > Inventario = > Repara inventario con problemas:   Una vez que presionamos dicha opción, el sistema nos muestra una pantalla y tendremos en utilitarios la opción por si deseamos reparar algún código de producto en especial: Buscamos el código en lista :   Y una vez seleccionado presionamos aceptar para ejecutar el proceso:   Si deseamos reparar en general, solamente presionamos aceptar y el sistema ejecutará el proceso para toda la BD:            CRONUS Útil Revisar inventario con problemas Mediante este proceso, podemos revisar el inventario rápidamente y así darnos cuenta si  tenemos problemas( por ejemplo con negativos ) . Para esto ingresamos a ayuda = > utilitarios = > revisar inventario con problemas:   Una vez que presionamos dicha opción, el sistema nos muestra una pantalla por si deseamos revisar algún código de producto en especial, de lo contrario nada más presionamos OK :    Seguidamente, nos muestra la pantalla donde debemos presionar EXCEL para que se nos descargue el archivo en caso de existir productos con problemas y que de está manera podamos revisar lo que corresponde:    En caso de no existir problema alguno de inventario el sistema nos emerge el siguiente mensaje y con esto nada más presionar OK para finalizar el proceso:        CRONUS-WEB-CRONUS-Movimientos-Tiquetes de operación Para configurar los usuarios a los que se les avisa sobre los tickets pendientes de aprobar, se debe ingresar a la pantalla de configuración de alertas:   Se marca en el combo la configuración indicada y se eligen los usuarios correspondientes:   El proceso de tickets funciona en las pantallas de anulación de facturas, recibos, movimientos de inventario y notas de crédito/débito.   Facturas: Si el usuarios no tiene derechos al proceso ANULAFAC el sistema solicitará un TICKET de aprobación. Inventario: Si el usuario no tiene derechos al proceso INVENELI01 el sistema solicitará un TICKET de aprobación. NC y ND: Si el usuario no tiene derechos al proceso CXCPERMNNC y/o CXCPERMNND el sistema solicitará un TICKET de aprobación. Recibos: Si el usuario no tiene derechos al proceso ANULA_RECIBOS el sistema solicitará un TICKET de aprobación.   Aprobación de tickets: El derecho para aprobar tickets es el siguiente : TIKETSAPROB Para aprobar o rechazar tickets, se debe ingresar a la misma pantalla:   Al rechazar o aprobar, el documento no es modificado, simplemente se genera un aviso al usuario en donde se le indica que ya puede o no ejecutar el proceso:   Inventario de tramos - Distribución de producto Última modificación: 2025-01-09 Seguridad relacionada:  PINCLUIRT1 para poder ver los tramos y incluir tramos a un producto. Ubicación: Cronus Web > CXC > Documentos > Tipo de documento IT - Inventario de tramos Consideraciones: Se debe distribuir el total del saldo actual, una vez la diferencia se encuentre en 0, el sistema permitirá continuar. Funciones:  Desplazamiento con tecla "Tab" : Cuando seleccionamos una celda el sistema auto seleccionará todo el contenido dentro de la misma, a su vez cuando se presiona la tecla "Tab" permite desplazarse a la siguiente celda automáticamente. De igual manera se desplazará hacia la siguiente fila.     Reiniciar tramos: Permite empezar la distribución desde 0. CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Comisiones Para definir el tipo de comisión de la empresa y adicional los porcentajes de relación de costo sistema con cada precio ( en caso de que aplique ) .  Desde está misma opción pueden definir el % de comisión sugerido en cada producto y también el % de castigo de comisión en NC.  CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Configuración Mediante está pantalla tenemos la opción de configurar varias opciones para la configuración en el uso del sistema. Meses sin compras bloquear crédito: Con está opción podemos definir cuántos meses después de no recibir compras, deseamos que se bloquee el crédito a los clientes que aplique.  % Pago en docs de crédito: Esto es si deseamos que al facturar de crédito recibamos un % del monto total por anticipado para poder realizar el documento.  % adelanto para apartados: Con esto configuramos que porcentaje deseamos recibir por anticipado sobre el monto total al realizar apartados en el sistema.  % retención NC : Esto es si deseamos configurar algún porcentaje que aplique a la hora de realizar notas de crédito por retención en el sistema.  Días para el bloqueo de saldos de NC y recibos: Con este proceso podemos definir cuántos días deseamos que se haga un bloqueo en el momento de realizar NC o recibos con saldos a los clientes.  Plazo de vencimiento en NC ( 0 no aplica ) : Por medio de este proceso podemos configurar si deseamos poner algún plazo de días para el vencimiento de las NC con saldo.  Monto mínimo para aplicar la renta ( local ) : El monto que deseamos mínimo para que aplique la renta y sus rebajos respectivos.   Ahora bien, con los puntos que vemos en la última parte de dicha pantalla,se detalla un poco: Tipo de toma física: Es depende de la funcionalidad de la compañía  y su necesidad que configuramos el tipo que corresponde.  Impuesto de ventas: El que aplica para la compañía.  Trámite de facturas: Si la compañía  utiliza el proceso de trámite se debe configurar cuál de los dos usarán.  Tipo de pronóstico : En el sistema existen dos que sería el básico y el avanzado por lo cuál debemos escoger cuál se ajusta a la necesidad de la empresa.  CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Facturar En esta pantalla podremos configurar ciertas opciones para el uso de la facturación en nuestro sistema cómo tal.  Cliente por defecto:  En esta opción cómo se muestra en la pantalla podremos configurar si deseamos que se nos muestre algún cliente por defecto en facturas, apartados y por compañías.  Descuento y forma de pago: Configurar si se desea que queden asignados por defecto un tipo de descuento y medio de pago tributario.  Tipo de facturación y proforma:  En esta podremos elegir el tipo de facturación y formato que deseamos para la compañía. Producto para Cabys en Notas de Débito:  Para esta opción podremos elegir un producto y configurarlo en esta para que en el momento de crear las ND tributarias, se debe elegir este según las normas de la DGTD.  Producto para usar en los movimientos con descripción modificable:  En este campo configuramos el producto previamente creado y el que deseamos utilizar en los distintos procesos del sistema y de esta manera poder cambiarle la descripción en el momento de facturar.  Producto que identifica mano de obra:  Para este se configura el mismo caso, el producto previamente creado y el que vamos a utilizar para cuando se facture, se utilice en los distintos procesos del sistema y que sea el correspondiente a la mano de obra. Imprimir en el tiquete el impuesto resumido y el impuesto en la descripción: Si deseamos que en la impresión TMU se visualizen dichos campos.  CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Imprimir Aquí deberemos de ingresar el banner ( previamente creado por el departamento de diseño de su empresa ) . Una vez que lo tengan guardado en la PC, basta con ingresar a esta opción y presionamos donde dice " Elegir archivo " para localizar la imagen en el equipo y poder cargarla ( tomar en cuenta las medidas que indica el sistema para la imagen ). Una vez cargada, presionar aceptar para guardar los cambios.  Este banner será mostrado en los distintos reportes que genera el sistema, como por ejemplo; las proformas.  CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Relacion En esta pantalla, podemos configurar todos los tipos de transacción que corresponden para los distintos movimientos relacionados y que en esta se solicitan. Entrada y salida movimientos relacionados: El proceso que se utiliza en el sistema para aplicar movimientos relacionados de inventario. Entrada y saluda reversiones de movimientos de inventario ( anula devoluciones ): Cuando se crean anulación de devoluciones por decirlo, pero es realmente cuando se hace la reversión de estas por medio de un movimiento inverso. Entrada y salida traslados temporales a bodegas transitorias: Para los movimientos de traslados temporales que son previo a la aplicación de las solicitudes de inventarios. Entrada y salida traslados internos de solicitudes de movimientos: Para el caso de cuando creamos solicitudes de inventarios entre la misma sucursal, que serían los internos. Entrada y salida de producción: Si la compañía usa el proceso de producción que maneja el sistema, entonces, al realizar dichos movimientos serán usados los datos aquí configurados. Entrada y salida de conversión ( producción de composición ) : La transición que se da cuando se usa el proceso de producción y su conversión. Entrada y salida de reservaciones: Cuando la forma de facturar es por medio de notas de pedido, el sistema tiene un proceso de reserva para estas, entonces, lo que configuramos aquí serán los datos utilizados en dicho proceso. Entrada y salida de anulación de facturas: Cuando las facturas son rechazadas por parte de la DGTD se deben anular. Lo que configuremos aquí serán las transacciones utilizadas. CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Replicas En está pantalla podremos marcar el indicador si deseamos que en nuestra Base de Datos, aunque sean distintas compañias se nos replique la información de los productos.  Detallamos:  Esto lo que hará es por ejemplo si estamos en la compañía " X " y ahí creamos algún producto el mismo será creado idéntico en la compañía "B" de nuestra base de datos y así sucesivamente con todos los que creemos en alguna compañía y tengamos marcada dicha opción .    Por otro lado, desde está misma pantalla podemos elegir crear proforma a partir de alguna OC para esa compañía entonces para esto debemos cargar la información requerida en los parámetros para que el sistema de está manera sepa en que compañía, cliente y agente basarse para dicha réplica.  CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-URL En está pantalla podemos configurar los URL requeridos para la página WEB de la compañIa y el link de la ficha técnica ( esto es configurable una única vez ). Esto se configura para poder accesar desde CRONUS cliente-servidor a los sistemas WEB por ejemplo, cuando veamos en CRONUS el ícono de WEB podemos accesar  si estas opciones se encuentran configuradas y si la compañia cuenta con sitio WEB creado.  Una vez configurado esto se presiona aceptar para guardar los cambios:     CRONUS-Web-CXC-Configuracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Indicador En está pantalla tenemos varias opciones que son configuraciones iniciales al arranque del sistema. Debemos validar las opciones que deseamos para cada uno de las pantallas según se nos presentan, son procesos que se marcan o desmarcan una única vez ( a menos que se reverse por algún usuario en algún momento, debemos volver a validar ). Importante recalcar que son validaciones para toda la base de datos, ( es decir, la compañía como tal ) no por sucursal.  Productos:  Obliga el fideicomiso en productos:  Será obligado a llenar el apartado de "fideicomiso" al incluir productos en sistema. Avisa al facturar producto con pérdida:  Si el usuario está facturando algún producto con un precio que genere pérdida a la empresa ( según los costos y configuración del mismo ) generará una alerta.  Verificar si el precio de venta está por debajo del costo:  Esto hará que el sistema valide si el precio configurado en el producto y según el costo configurado en el mismo se encuentra por debajo.  Precio Markup:  Será basado en esta formula para cargar los precios del producto y sus configuraciones.  Aceptar hijos ( Mantenimientos, órdenes de compra ) :  Si deseamos que el producto sea marcado como padre y de esta manera configurarle productos hijos.  Aviso de productos que no aceptan devoluciones/baja rotación:  Si se desea que el sistema avise cuando un producto no acepte devoluciones o que sea de baja rotación.  Cambio de mínimos y máximos de forma manual:  Para que el usuario cada vez que dicha información varíe tenga que ingresar al mismo para cambiarlo.  Sugerir ( aplica el descuento más bajo entre producto y cliente ) :  Si deseamos que el sistema sugiera a todos los productos cuando el descuento a aplicar sea más bajo que el del cliente.  Sugerir ( habilitar cambiar el precio al facturar ) :  Si deseamos que el sistema, a todos los productos que incluyamos les marque el indicador de cambiar precio al facturar y de esta manera el usuario cuando facture, aparte o proforma pueda definir el precio manualmente.  Al incluir un producto sugerir "C.F"  se actualiza al comprar:  Si deseamos que al incluir un producto, se sugiera de una vez el costo de fábrica y este se actualice con cada compra ingresada.  Agrupa productos en reportes estadísticos basados en el código padre:  Cuando un producto tiene hijos y se genere reportes para estadísticas sea agrupada todo bajo el código padre y no por separado.  Actualizar Padre basado en costos del último hijo modificado: Cuando utilizan el proceso de padres e hijos, y desean que el padre sea actualizado con el costo basado en el último hijo modificado.  Inventarios:  Verificar el saldo de inventario antes de facturar:  Esto es si deseamos que en la compañía no se valide el inventario al facturar, es decir facturar en negativo.  Recalcula los saldos automáticamente en la TF:  Si se desea que al aplicar las tomas físicas siempre se recalcule el saldo previo a realizarla y así ajustar algo en caso de no aplicarla el mismo día de creada.  Solicitar impresión de etiquetas automáticas al afectar inventario:  Si en la compañía se desea que al incluir un movimiento de inventario el sistema le sugiera al usuario imprimir de una vez las etiquetas del mismo para los respectivos anaqueles.  Aplicar chequeo de bodega de la sucursal:  Si deseamos que al hacer movimientos de inventario se valide la bodega por sucursal.  Si la bodega es de otra sucursal:  Que valide si la bodega es de la misma sucursal del movimiento. Último costo para los inventarios ( si no está marcado se usará el costo promedio ) :  Cuando se desea que el costo para los inventarios sea el último costo ingresado. Marcar "inactivar al llegar a cero " para todos los hijos:  Si deseamos que todos los productos marcados como hijos al llegar a cero, su saldo de inventario se inactiven.  Saldos descendentes al facturar/apartados: Esto es si deseamos que los saldos de inventarios al momento de apartar o facturar sean ordenados en la pantalla de forma descendente.  Mostrar OC solo aprobada: Por si desean que a nivel de la pantalla muestre solamente dicho estado en las órdenes de compra.  Documentos:  Obliga el teléfono y cédula en facturas y proformas:  Será un campo obligatorio por cargar en el cliente a la hora de facturar y proformar.  Recordar documentos con saldo disponible al facturar:  Si se desea que en caso de que el cliente tenga RB, NC con saldo a favor que nos lo recuerde en el momento de incluir una factura, en caso que se desee aplicar en ese momento.  Reasigna agente al copiar proforma y pedidos: Esto hará que al momento de copiar alguno de los documentos indicados se haga una reasignación del agente inicial.  Usar fecha de inclusión al afectar documentos:  Que la fecha con la que quedé los documentos en el momento de ser afectados sea la fecha con la que se incluyeron. Consecutivo automático de facturas:  Si se desea que el consecutivo interno de las facturas sea asignado automáticamente, de lo contrario el usuario deberá digitar el número de factura. Permite anular documentos en el mismo mes:  Si la compañía va a permitir que en caso de posibles errores se puedan anular documentos en el mismo mes.  Chequeo de documentos vencidos aplica a proyectos:  Para que al momento de facturar a crédito, el sistema valide si el cliente tiene documentos vencidos, y así poder tomar decisión de si le facturan, o no. Consultar siempre si desea reimprimir una NP al modificar: Esto funcionará cuando la facturación de la compañia sea para nota de pedido, entonces nos pedirá confirmación para reimpresión en caso de modificar una N.P.  Pedir agente externo en la factura:  El sistema cuenta con varios tipos de agentes para las facturas y clientes, entonces si se desea que este sea solicitado en la factura activamos el check. Estados de cuenta en cero:  Si se desea que aunque los estados de cuenta estén en cero sean mostrados y enviados.  Permite servicios en apartados:  Para que cuando el usuario esté realizando un apartado y quiera usar un producto marcado cómo servicio, se lo permita.  Imprimir QR en documento PDF para trámite:  Si se desea que el QR salga impreso en los PDF.  El producto puede crecer a 2 líneas en la N.P impresa: Cuando el detalle del producto no se pueda validar en una sola línea al momento de imprimir la misma.  Solicitudes:   Solicitud de traslado(Solo entre bodegas del mismo tipo):  Si deseamos que se permitan únicamente solicitudes de inventario entre bodegas del mismo tipo, es decir, de normal a normal únicamente. Solicitud de traslado (Solo en bodegas con derechos ) :  Si se desea que permita únicamente hacer solicitudes de inventario sobre bodegas con completo derecho en el usuario. Solicitud de traslado ( aprobar forma automática ) :  Si esto está marcado el sistema indistinto del movimiento que se esté realizando y si el usuario tiene derecho lo aprobará de forma automática al incluirla. Solicitud de traslado ( pedir aprobar las internas ) :  Que aunque sea una solicitud de movimiento dentro de la misma compañía, sucursal y bodegas, pida aprobación previo a aplicarla.  Solicitud de traslado ( Permitir manejo de consignación ) :  Que el usuario, sí tiene derecho pueda hacer el manejo de consignaciones por medio de una solicitud de inventario. Clientes:  Gestor de cobro obligado en clientes:  Al incluir un cliente, será obligatorio cargarle el campo de gestor de cobro. Ignorar clientes bloqueados al facturar:  Que el sistema ignore si un usuario eligió un cliente marcado como bloqueado para facturarle. Al crear clientes de contado rápido generar recibo automático:  Que siempre al crear un cliente de contado se le marque el indicador de pedir recibo, al facturarle de contado.  Al crear clientes de contado rápido imprimir factura automática:  Si deseamos que al facturarle a algún cliente de contado siempre se imprima la factura al darle "aceptar". Al crear cliente de contado rápido marcar "cambiar el agente al cliente " :  Esto quiere decir que sí está marcado, entonces al momento de facturarle a ese cliente el sistema permitirá que el usuario cambie el agente si así lo desea.  Precio 1 activo para "clientes de contado rápido" :  Que el precio 1 sí esté disponible para usar en clientes creados desde la pantalla de contado rápido.  Precio 2 activo para "clientes de contado rápido" :  Que el precio 2 sí esté disponible para usar en clientes creados desde la pantalla de contado rápido.  Precio 3 activo para "clientes de contado rápido" :  Que el precio 3 sí esté disponible para usar en clientes creados desde la pantalla de contado rápido.  Precio 4 activo para "clientes de contado rápido" :  Que el precio 4 sí esté disponible para usar en clientes creados desde la pantalla de contado rápido.  Precio 5 activo para "clientes de contado rápido" :  Que el precio 5 sí esté disponible para usar en clientes creados desde la pantalla de contado rápido.  Precio 6 activo para "clientes de contado rápido" :  Que el precio 6 sí esté disponible para usar en clientes creados desde la pantalla de contado rápido.  Recibos y cierres:  Acepta tarjetas en recibos de crédito:  Si deseamos que la compañía acepte tarjeta como forma de pago.  Obligar a digitar cobrador en los recibos:  Si la compañía tiene distintos usuarios para el proceso de recibos y uno de ellos es el cobrador, podemos marcar este para que sea un campo obligatorio.  Permite incluir Transferencias en Recibos y se pueden digitar depósitos en Cierres:  Si la compañía acepta TF como forma de pago.  Permite cierres con FC con saldo:  Si la compañía va a permitir que hagan cierres de caja, aún cuando existan facturas de contado con saldo pendiente por cancelar.  Bodegas y Alisto ( Boletas de despacho ) : Solicitar al incluir la factura:  Si deseamos que al momento de incluir facturas el sistema muestre la boleta de despacho y la misma ser completada con los campos respectivos para el despacho en bodega. Impresión al facturar:  Si la compañía desea que se imprima inmediatamente la boleta, al momento de darle "aceptar" a la factura. Imprimir precios:  Si se desea que en la misma salgan impresos los precios de las líneas facturadas. Manejo de bodegas en WEB:  Ya en CRONUS WEB se encuentra disponible un proceso de manejo de bodegas más avanzado que el de CRONUS actual.  Aplica manejo de lotes:  Si al incluir los inventarios al sistema deseamos aplicar el manejo de lotes y asignar a los mismos.  Alisto requiere empaque:  Cuando se usa el proceso de pedidos en CRONUS y deseamos que el proceso se complete previo a facturar con el estado de empaque completado.  Alisto/empaque/entrega en APP ( solo sin lotes):  Manejar este proceso desde la aplicación móvil.  Las proformas en APP se dividen por minibodegas:  Manejar dicho proceso por minibodega y únicamente por medio del APP.  Obliga a digitar bodeguero:  Que sea obligatorio digitar el bodeguero en el proceso de manejo de bodegas con las boletas de despacho.  Alisto de proformas/Notas de pedido:  En el caso de que la compañía tenga asignado un uso distinto para la factura que sea usando notas de pedido y pedidos previo a facturar y que sea en base a esto y la aprobación de los mismos que generen la factura.  Generales:  Autoinsertar tipo de cambio del día anterior:  Por si la compañía desea que al momento de que el primer usuario ingrese al sistema en el día, el sistema sugiera e inserte el TC del día anterior, para que el usuario no lo digite manualmente.  Iniciar el proceso de ventas proformando: Que siempre sea obligatorio una proforma previo a la factura en firme.  Obliga a digitar bitácora al reservar una NP: Para que cuando usen el tipo de facturación de Nota de pedido, obligue al usuario a digitar la bitácora cómo dato de porque reservo dicha NP.  Activar gestor de archivos : Para poder usar dicho proceso de archivos en sistema Seguridad:  Seguridad avanzada:  Es para que no obligue al usuario en cada uno de los procesos a digitar la clave para poder ingresar a la pantalla.  CRONUS-Web-CXC-Configuración-Opciones-Fundamentales-Opciones Generales-Transacciones En esta pantalla, debemos configurar las transacciones del sistema que van a ser amarradas a cada uno de los procesos que utiliza el sistema, cómo por ejemplo; Salida por venta, Entrada por devolución, etc y estas configuradas acá no podrán ser utilizados para los inventarios manuales que incluimos en el sistema. Les detallamos un poco más sobre el uso de cada una de ellas:  Entrada por devolución:  Es la que será utilizada para cuando los usuarios apliquen devoluciones a facturas.  Salida por venta:  Esta es la que será utilizada para las ventas de la compañia.  Entrada y salida por apartado:  Será utilizada en el proceso de la creación de apartados en el caso de que la compañia los utilice. La entrada ( en el caso de que los anulen ) y la salida para cuando ya los crean y quedan en firmes para posteriormente ser facturados.  Entrada y salida por ajuste (tomas físicas):  Se usará en el proceso de aplicación de tomas físicas que utilice la empresa. Ya sea para cuando el sistema deba de realizar un movimiento de entrada o salida respectiva según lo digitado en la misma.  Entrada y salida por traslado:  Cuando la compañia utilice el proceso de solicitudes de inventarios, que se usan para el traslado de inventarios entre sucursales, entre bodegas de la misma sucursal, etc entonces se usarán las transacciones aquí configuradas.  Entrada y salida por ajuste de costos(movimientos especiales de inventario) :  Serán las transacciones usadas cuando el usuario aplique el movimiento por ajuste de costos que se usa cuando a final de cada cierre de mes más que todo o cuando lo amerite y deban realizar algún ajuste para poder cerrar contabilidad de las diferencias de inventario que les queden pendientes. Es decir, este proceso devalúa el costo de un producto hasta una fecha específica, permitiendo bajar el costo de inventario y registrar contablemente el movimiento en un solo proceso. WIKIS relacionados:  https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-inventario-movimientos-de-inventario-movimientos-por-devaluacion-revaluacion CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Clientes-Clasificación de Clientes Para este proceso, ingresamos a CXC  =>  Mantenimientos => Clientes => Clasificación de Clientes:    Presionamos  " AGREGAR "  ahï se nos abre una pantalla para poder ir clasificando los clientes en grupos, clase, etc primero se debe de crear el grupo para que luego se habilite la clase y asï con los demäs cejillas.   CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales, Bodegas y Derechos-Usuario-Bodegas USUARIO-BODEGAS : Al ingresar a esta pestaña, debemos seleccionar el usuario que requerimos y posterior podremos ver las bodegas a las que el usuario tiene permiso y si queremos asignarle o quitarle alguna lo podremos hacer desde acá mismo  únicamente debemos presionar el ícono de "Manipular" o "Visualizar", esto según lo que deseemos que el usuario realice sobre la misma, para esto solamente debemos presionar un doble click sobre la línea de la bodega designada y veremos cómo el sistema cambia los indicadores( cuando ya tiene los permisos ) y queda en blanco ( cuando no los tenga ).  En esta opción podremos solamente decidir que el usuario vea la bodega pero no manipule entonces marcamos únicamente en la columna de visualizar y los cambios son aplicados inmediatamente al marcar o desmarcar la opción.    CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales, Bodegas y Derechos-Bodegas Bodegas:  En la configuración inicial del sistema el primer paso es crear las bodegas de la empresa, para hacerlo escoja la carpeta que dice Bodegas y luego presione el botón "Incluir" .   Aunque la pantalla cuenta con varias opciones, únicamente los campos de Código, Descripción y Tipo de Bodega son obligatorios. Los campos obligatorios a llenar son los siguientes: Código: compu esto por 3 dígitos (NO es alfanumérico). Descripción: nombre de la bodega, compuesto por 100 caracteres alfanuméricos. Bodega: las bodegas se clasifican en 8 tipos: Normal, Consignación, Proyectos, Licitaciones, Dañados, Exhibición, Baja rotación, Transitoria. Estas son asignadas dependiendo la necesidad de la empresa para cada una de ellas. Bodega con comisión fija: en este espacio puede definir un porcentaje de comisión para los vendedores, tomar en cuenta que TODOS los productos que salgan de esta bodega serán calculados en la tabla de comisiones con el porcentaje que usted defina. Puede dejar el campo en 0.00 y el sistema no lo tomará en cuenta. Bloqueos por precios: Cronus cuenta con 6 precios distintos para cada producto, desde este campo esos precios pueden ser bloqueados para una bodega específicamente. Ejemplo: esta bodega que se está creando es para productos especiales que únicamente se pueden vender con el precio 6 (Precio mayorista) en ese caso debe de marcar los precios del 1 al 5, así cada vez que se venda un artículo ubicado ahí el sistema únicamente permitirá facturar en precio 6. Indicadores: bloqueos específicos por bodega, debe marcar o desmarcar las opciones según las necesidades de la empresa. Estado: Los estado son Activo o Inactivo. Las bodegas una vez que han recibido movimientos no se pueden eliminar del sistema, únicamente inactivarlas a razón de no tener más uso.   CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales, Bodegas y Derechos-Puertos Para las impresiones de documentos desde CRONUS se debe configurar en el sistema los puertos en el mantenimiento a sucursales para cada tipo.  Notas importantes del proceso:  Es indispensable que la impresora que va a imprimir esté compartida y en red tanto con el equipo principal cómo con los demás si fuera el caso que van a ser varias computadoras para impresiones.  Si van a ser varias computadoras imprimiendo a un mismo equipo, entonces no se podrá marcar el indicador de Impresión directa ( explicado en los puntos de abajo ) sino que el usuario tendrá que escoger la impresora.    Puertos:  Aquí, marcamos la sucursal para la cual querramos modificar los puertos. La seleccionamos con un click y nos vamos a la pestaña de "Puertos":   Una vez en esta pantalla, se debe ingresar por cada tipo la configuración. Entonces presionamos " Agregar " ; llenamos los campos requeridos y " aceptar " para guardar los cambios:  Doc : Escogemos cuál es el que vamos a configurar para la impresión  Puerto: En este campo debemos llenar con la ruta que va a usar el sistema para las impresiones, cómo bien nos lo muestra el sistema en el mensaje de la imagen la ruta es conformada por \\ nombre de la computadora donde está pegada la impresora \ nombre compartido de la impresora  Tipo: Sería el tipo de impresión que se va a usar, TMUDOBLE,PDF, etc El indicador mostrado que dice:  " Directo ( no solicita impresora ) " lo podemos marcar si deseamos que en el momento que presionamos imprimir para el documento configurado salga inmediatamente de lo contrario pedirá la confirmación de la impresora a la que deseamos imprimir.    Este mismo proceso lo debemos realizar para cada documento que deseamos imprimir en sistema.  Ahora por otro lado; también se puede dar el caso que en las demás computadoras que van a imprimir ( no la principal ) requieran de la creación de un credencial de Windows y la principal una cuenta de usuario administrador para las impresoras. Para ver la configuración de estos procesos, haga click aquí   CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales, Bodegas y Derechos-Sucursales Sucursales: Para Cronus es indispensable tener configurada al menos una sucursal y esta configuración se hace una única vez. Para agregar sucursales presione el botón "Agregar" , ubicado en la barra de botones, verá la pantalla de detalle de sucursales, esta pantalla está compuesta por varias subcarpetas, debe de ingresar los datos que le solicita el sistema en cada una de ellas y marcar o desmarcar las opciones a conveniencia de su empresa. Los datos ingresados saldrán impresos en los documentos que se generen.   Una vez precionado, el sistema nos abrirá un apestaña indicando los datos que deben de ser llenados para la creación de la Sucursal.  En la carpeta Sucursal debe de llenar los siguientes campos: Código:  compuesto por 3 caracteres alfanuméricos. Abreviado: nombre corto de la sucursal ( 6 caracteres máximo). Nombre: Nombre completo de la sucursal. Teléfono 1, teléfono 2, fax 1 y fax 2: números telefónicos de la sucursal. E-mail: correo electrónico de la sucursal o encargado de la misma. Dirección: Dirección física de la sucursal. Indicadores: estos deben de ser marcados o desmarcados a conveniencia de la empresa. Estado: Activo o inactivo.  En la carpeta  Otros  debe de llenar los siguientes campos: Cédula jurídica: cédula jurídica de la empresa Fantasía: Si la empresa o la sucursal cuenta con algún nombre de fantasía lo puede identificar en este campo. Eslogan: Frase breve, expresiva y fácil de recordar que identifica a la empresa. Observaciones: Hay 3 espacios diferentes para poner descripciones, detalles o mensajes que la empresa desee salga impresos en las facturas como por ejemplo: "No se aceptan devoluciones de mercadería si no se presenta la factura de compra" Mensaje DGTD: aquí debe de indicar el mensaje de timbraje Tributario. Cuentas bancarias: estas cuentas salen impresas en los documentos de crédito, y sirven de referencia para los clientes en caso de querer hacer transferencias o depósitos. Banner para proformas: en este espacio puede cargar una imagen en formato JPG con anuncios de sus marcas o similares. CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-Derechos-Usuario-Zona-WM Usuario-Zona WM:  Una vez acá, nos dirigimos a Usuario-Zona WM en está seleccionamos el usuario y marcamos o desmarcamos la zona que necesitamos ( Los cambios son aplicados inmediatamente ) : CRONUS WEB CXC Otros Tramite de facturas básico. Trámite de factura b á sico Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de  Otros ==> Trámite de factura básico.   Agregar , permite procesar el trámite de las facturas seleccionadas.                                                                                                                                                     Botón Acciones Marcar/desmarcar como pagada : Cambia el estado del documento a  "Pagáda" o lo revierte a pendiente. Marcar/desmarcar como recibida : Cambia el estado del documento a "Recibida" o lo revierte a pendiente. Modificar pago a línea marcada : Permite editar el campo de pago en una línea seleccionada.   Filtros y Agrupamiento : Filtros por columnas como "Tipo" por defecto. Agrupamiento dinámico basado en el tipo de movimiento ("FA" o "FC").   Al hacer doble clic en cualquier celda de la columna ' Pendiente ' o ' Recibida ', se modifica de inmediato la ' N ' por la ' S '.   Selección : Única : Permite seleccionar una sola fila en la tabla. Múltiple : Permite seleccionar varias filas simultáneamente.   CRONUS-WEB-CXP-Mantenimientos-Documentos-Prorrateo-por-Centro-de-Costo Web => CXP=> Mantenimientos  => Documentos =>  Prorrateo de centro de costo   Se pueden predefinir porcentajes para prorratear los costos dentro de las sucursales o proyectos. Con esto van a poder distribuir rápidamente el costo de la compra. Nuevo derecho para acceder "MCXPPRORRAT". La sumatoria de porcentajes debe ser el 100%, de otra forma no se va a poder incluir/modificar.     CRONUS-WEB-Etiquetas de inventario Con este proceso podremos realizar la impresión de etiquetas de inventario ( Tipo QR-4x1 pulgadas ) , para esto lo primero sería ingresar a la sucursal que deseamos usar dicha impresión y configurar el tipo correcto.  Nos dirijimos a CRONUS WEB = > CXC = > Sucursales:    Una vez acá, seleccionamos la sucursal que deseamos configurar y en el campo de " Etiquetas " , para la pestaña " De Inventario " seleccionamos la llamada "7-QR ( 4X1 pulgadas )"  y presionamos aceptar para guardar los cambios:    Una vez con eso configurado ( que solamente se hará una vez ) . Debemos ingresar a CXC = > Movimientos = > Saldos = > Consulta de saldos:  En está pantalla, lo primero a realizar sería buscar el producto que deseamos imprimir la etiqueta ( podemos usar palabras claves o el dato exacto ) y presionamos "ENTER" o "TAB" para que el sistema nos devuelva los datos en pantalla según lo que digitamos para la búsqueda:    Cuando el sistema nos muestra los productos en pantalla, tendremos que seleccionar el que requerimos y por medio de un click derecho elegir la opción de " imprimir etiqueta de inventario " :    Con esto el sistema nos abrirá la pantalla de Etiquetas de Inventario, en esta debemos selecionar el producto ( ya con los datos cargados en la pantalla previamente, por ejemplo, cantidad de copias,precio a imprimir en la etiqueta,entre otros en caso de requerir adicionales en la impresión ) :    Una vez con los datos anteriores cargados,basta con un solo click sobre la línea del producto deseado el sistema nos emerge el mensaje de confirmación para realizar la impresión:    Por último, debemos presionar que " SI " y el sistema nos generará un PDF ( que guardará en la carpeta de nuestra computadora designada para esto ) y ya con esto podremos buscar el archivo en el equipo e imprimir físicamente:  CRONUS-Web-Inventario-Movimientos-Revisar-inventario-con-problemas Revisar inventario con problemas   Debe de ingresar al módulo de Inventario y seleccionar en el Menú la opción de Movimientos ==> Revisar inventario con problemas.                                                          En el menú de utilitarios, puede seleccionar buscar el producto por código o por descripción..                                                                                                                                                           Busque un producto para procesar. Debe seleccionar uno de la lista que se cargará; de lo contrario, se procesarán todos los productos                                                                                           Aceptar:  se procesa el o los productos.                                                                             CRONUS-WEB-Inventario-Productos Desde esta pantalla podremos crear productos, modificar y/o inactivar los ya existentes.  Para incluir un producto nuevo, presionamos "AGREGAR":  En dicha pantalla debemos incluir todos los campos obligatorios del encabezado para poder realizar la correcta inclusión del mismo y que nos habilite la pestaña de detalle para terminar de completar los campos obligatorios en dicha opción:  Una vez que esté el código creado no se puede modificar el código del mismo, todos los demás campos si son modificables en cualquier momento, siempre y cuando el usuario cuente con los permisos correspondientes. En caso de que falte algún campo obligatorio el sistema al presionar "aceptar" para guardar los cambios nos enviará una alerta del campo faltante. Wikis relacionados: Marcar productos en promoción Manejo de precios y redondeo  Cambio de Costos automático Integración de CABYS Definir ubicación de productos Importar/Exportar productos bloqueados por Sucursal Composición Productos relacionados Importar imágenes masivamente CRONUS WEB INVENTARIO PRODUCTOS-COPIAR-TRASLADAR PADRE El objetivo de la nueva pantalla es poder trasladar el título de  Producto Padre  a otro producto. Además, el producto que tenía el título de padre deberá formar parte de los hijos del nuevo padre. Notas importante a tomar en cuenta para el proceso: Solo se agregarán posibles padres si coinciden en  Grupo, Marca,  Familia, Categoría y Subcategoría. Si no hay posibles padres para seleccionar es debido a que no hay productos que coincidan con lo detallado en el punto anterior por lo que se deberá crear primeramente en el maestro de productos. Solo funciona si se cumplen con todas la indicaciones anteriores, de lo contrario se deshabilita el icono de aceptar. Por finalizado este proceso los cambios a los productos se deberán visualizar en la pantalla principal del maestro de productos desde Cronus cliente servidor (Módulo instalado en cada equipo ) Para ingresar a la pantalla nos dirigimos al menú - Inventarios - Productos:   Inicialmente debemos desbloquear la pantalla para poder hacer uso de la misma y sus funciones:      Una vez en esta pantalla nos dirigimos a la opción de filtros,visualizar, ver solo productos padre, esto para una mejor visualización de lo que únicamente queremos realizar en este proceso:    Lo siguiente sería marcar el producto que deseamos trasladar, elegimos la opción de copiar - trasladar padre:    En esta opción el sistema nos mostrará la pantalla con el producto inical seleccionado y debemos seleccionar cuál será el n nuevo padre:    Una vez seleccionado el nuevo producto se nos cargará en la pantalla principal, donde debemos presionar aceptar para guardar los cambios:  Con esto el sistema nos mostrará un mensaje de que el cambio se realizo exitosamente:        CRONUS-Web-Inventario-Toma-Fisica-Toma-Fisica Ubicación  Inventario  =>   Movimientos  =>   Toma Física Derecho: PTOMA_FISICA o PTOMA_FISICADC   Funcionalidad: Esta pantalla nos lleva a la pantalla de Documentos pero con la opción de mostrar las Tomas Físicas por defecto. CRONUS WEB INVENTARIOS Movimientos Movimientos de Inventarios Configuración de Movimientos de Inventarios  Debe de ingresar al módulo de Inventario y seleccionar en el Menú la opción de  Movimientos ==> Movimiento de Inventario.                                                                                                 Propósito de la Pantalla La sección Inventarios (IV) permite la gestión de documentos relacionados a entradas y salidas de inventario. Se utiliza principalmente para registrar ajustes simples que afectan directamente las existencias de productos. Funcionalidad Principal Crear documentos de ajuste de inventario. Copiar documentos existentes si no han sido procesados o cerrados. Consultar los registros históricos de entradas y salidas. Filtrar por rango de fechas, tipo de documento (entrada/salida), estado, entre otros. Movimientos son ligados por sucursal. Permisos asociados a visualización de saldos. Seguridad aplicada Solo usuarios con derecho CONINVRAP1 pueden acceder a saldo. Bodegas se cargan según usuario y derecho asignado a la misma. Sucursales se carga según usuario y derecho asignado a la misma. Datos Relevantes en la Sección Creación de movimiento temporal automático mientras no es aplicado. Saldos en bodega donde se realiza el ajuste. Tipo de Movimiento (Entrada / Salida). Fecha del Documento. Bodega donde se realiza el ajuste. Lista de Productos: Código. Descripción. Cantidad ajustada. Embalaje. Costo. CRONUS-Web-Inventarios-Pronóstico-Zonas-de-pronóstico Otros / Pronóstico / Pronóstico Avanzado Para iniciar el cálculo de mínimos y máximos se recomienda al menos contar con 1 año de información actualizada, el mínimo de datos puede ser de 4 meses pero esto no nos va a dar la resultados exactos. Esto se debe a que la clasificación ABC de los productos depende de la repetición de estos en los distintos meses y el peso de estos valores varía si hay menos información. Secuencia de eventos Para revisar la secuencia de eventos que se deben ejecutar/ejecutan son los siguientes. Configuración inicial ZONAS de pronóstico:  Menú Inventario  => Pronóstico  => Zonas de pronóstico. Aquí se van definir los distintos sectores de negocio de la empresa, cada uno puede tener 1 o más sucursales y bodegas asociadas a esto, puede que algunas bodegas no funcionen para estadísticas por motivos del modelo de negocios de la empresa. Todo esto debe ser configurado de forma previa:   Usando el botón de "PESOS" luego de incluir una zona de pronóstico, se puede decidir cuál es el peso que tiene cada mes dentro de las estadísticas, por ejemplo; si Diciembre es un mes inusual en el que se vende siempre el doble o el triple entonces podemos decidir que su peso sea apenas un 50% del valor total.     Vea como calcular la "Clasificación ABC" aquí. Multiplicador para la Clasificación Sirve como multiplicador según la clasificación ABC del producto, por ejemplo: Si un producto es A y el nivel es 100, entonces se sugiere el 100% de la fórmula. Si un producto es B y el nivel es 80, entonces se sugiere el 80% de la fórmula. Si un producto es C y el nivel es 50, entonces se sugiere el 50% de la fórmula. Otros parámetros Adicionalmente puede configurar los siguientes parámetros: "Usar Punto de Reorden" : Se utiliza al momento de Pedir a Fábrica, sugiere el punto de Reorden y no el mínimo. "Días adicionales" : Al Calcular el punto de Reorden se adicional esta cantidad de días en el cálculo. "Suprimir Picos" : si la cantidad vendida supera la desviación promedio del artículo en este porcentaje, la cantidad vendida se cambia para que sea igual a la desviación, efectivamente suprimiendo valores que se salen de la norma. CRONUS-Web-Inventarios-Toma-Fisica-Tablero-de-Seguimiento Ubicación Menú  => Inventario  => Movimiento  =>   Toma Física => Tablero de seguimiento  Derecho: PTOMA_FISICATB Funcionalidad: Permite dar seguimiento al estatus de la toma física, esta pantalla principalmente busca ser mostrada a gerentes/administradores Muestra conteo, totales, avance, gráfico, agrupados por grupos/marcas, zonas, bodegas.  Permite agrupar y mostrar la información a como el usuario lo desee, simplemente debe dar click sostenido sobre las columnas que desee filtrar y arrastrarlas sobre el espacio en gris que se encuentra por encima de la información:   El botón de "Agrupamientos" tiene agrupamientos predefinidos, para desplegar la información rápidamente.   El botón de "Utilitarios" permite colapsar o expandir los agrupamientos rápidamente.   CRONUS-WEB-Menu Menú principal: CRONUS WEB Activos Bancos Contabilidad CRM CXC Inventario CXP Emisario FE Planillas Proyectos Seguridad cronuserp-centralip-configurar Bajar el Microsip en la PC =>  https://www.microsip.org/downloads Versión completa o Lite. La actual 3.21.6 al 2025-08-08 Instale en su PC Agregue los datos a la cuenta que han sido proporcionados por la administración Ver ejemplos abajo.         Principales Cambios DGT 4.4 Descuentos La DGT agregó un catálogo para los tipos de descuento, se podrán elegir en la pantalla de descuentos. Exoneraciones Se agregaron campos para definir el Número de Inciso y Número de Artículo. El campo para el Nombre de Institución se reemplazó por un catálogo suministrado por la DGT. En CRONUS Servicios y CRONUS Proyectos, las exoneraciones serán inactivadas, y el usuario deberá volver a ingresarlas. En CRONUS POS, el Nombre de la institución se marca como "Otros" por lo que deberán revisar las exoneraciones y configurar la institución correcta. Notas de Crédito: El sistema utilizará el tipo de cambio de los documentos afectados en la NC. Ya no se podrá afectar documentos con distintos tipos de cambio en las NC. Caso contrario la DGT rechazará la NC. El monto total de la NC no puede ser mayor al monto de los documentos afectados. Las NC con saldo, ahora no llevan líneas de detalle en el XML, solo un monto total, el cual se verá reflejado como otro cargo, es necesario seleccionar un motivo válido por la DGT. Además, un detalle y al menos una referencia son obligatorios.   Recibos Electrónicos Se incluye un nuevo tipo de comprobante electrónico, Recibo Electrónico de Pago (REP). Este se incluirá cuando un recibo afecta un documento (Factura o Notas de Débito) que tiene como condición de venta el código 10 "Venta a crédito en IVA hasta 90 días (Artículo 27, LIVA)". El sistema convertirá los RB en REP automáticamente y los validará con la DGT. Se incluye una nueva cuenta contable, para contabilizar los REP. Los REP se pueden anular, mientras cumplan las condiciones de siempre (sin contabilizar, que no esté cerrado en cajas, ETC), el sistema generará un nuevo REP con monto 0, referenciando al REP que se quiere anular.  Las opciones electrónicas (Regenerar, ver motivo de rechazo, etc), para CRONUS POS, sólo serán accesibles desde la nueva pantalla web.   CRONUS Erp (Distribuidores autorizados) (No tenemos afiliación ni damos soporte a Factura Tributaria.com desde septiembre del 2024) Distribuidores de    Sitio Web Sitio web 👉 Visite los sitios web de cualquiera de los distribuidores y consúlteles como migrar.   Aplicaciones en+ navegadores , Cronus Erp tiene miles de funciones que le beneficiaran.   ¿Necesita cambiar de sistema sin complicaciones? Con  CRONUS ERP obtiene un software con más de 25 años de existencia. Contamos con un equipo de ingenieros y contadores expertos listos para acompañarlo en su transición sin costos adicionales ni interrupciones en su negocio. Importamos sus XML desde cualquier sistema y lo ponemos a trabajar en nuestra plataforma en poco tiempo, con total respaldo y transparencia. Ofrecemos un ERP completo desde $40 mensuales , con mas de 20 módulos, si desea los planes anuales de Repositorio de Documentos Electrónicos (RDE) consulte con nuestros distribuidores. Ya  estamos listos para la versión 4.4 de Factura Electrónica que será obligatoria a partir del 1 de septiembre de 2025 . CV-EOS-2022   1.0.5.37  2022-12-13 Reportes 2022-12-13 Y. Se agrega "Pestaña", como nueva forma de salida para los reportes. Planillas 2022-12-01 Y . Los prestamos, ahora se cargan en el calculo de planillas, indistinto si el empleado tiene el check marcado de "No incluir deducciones generales". CXP Documentos 2022-11-22 Y. Se agrega la fecha del documento afectador, en el tab de documentos afectados en la pantalla de facturas. 1.0.5.17  2022-11-01 Email 2022-11-01 RP. Antes el sistema enviaba un correo y lo repartía a todos los destinatarios, lo cual generaba el problema de que si uno de todos los correos fallaba, este decía que no había mandado el correo de modo que nuestro servicio lo volvía a intentar mandar infinita cantidad de veces. Ahora el sistema envía un correo por cada destinatario existente haciendo que, el sistema aunque falle en el envío, mientras el correo haya sido enviado a al menos una persona, este detectará que envió el correo y no lo seguirá intentando mandar infinita cantidad de veces. 1.0.5.16  2022-10-31 Fase 2022-10-25 RP. Ahora es posible en Facturación y pagos, al momento de crear recibos, la opción mediante una escogencia, la posibilidad de múltiples formas de pago, haciendo posible afectar una factura por un monto en efectivo y otro monto en tarjeta o transferencia. El proceso creará un recibo por cada forma de pago escogida. Simplemente doy click en pagar, escogo la cantidad que deseo abonar a la factura y luego debo completar el total que deseo abonar en los métodos de pago. Ej: Escojo pagar 10000 a una factura entonces decido pagar 5000 en efectivo(lo escribo) y luego 5000 en tarjeta (escribo los 5000 y escojo las opciones necesarias de tarjeta y cuenta)   Esto solo se verá sí hago la escogencia de: Recibos Múltiples 1.0.5.11  2022-10-25 Fase 2022-10-24 RP. Se hace posible ahora en Facturación y pagos que servicios/productos cuya moneda es en dolares y se quieren agregar a una factura en moneda loca, este hace la conversión y viceversa (TC que utiliza: Banco de Costa Rica al momento de realizar el proceso) marcando el check "Permitir [Dólar a Local] ó [Local a Dólar]". 1.0.5.7  2022-10-20 CXP Proyectec 2022-10-20 Y. Se agrega campo para configurar Actividad y Subactividad por defecto, en el tab de referencias, en la pantalla de proyectos. Será sugerida en otros procesos, como al agregar producto a una orden de compra. 1.0.5.1  2022-10-12 Planillas 2022-10-12 Y. Se agrega opción para generar el archivo del banco nacional con cuentas IBAN, en lugar de la cuenta cliente. 1.0.5.0  2022-10-11 Seguridad 2022-10-10 RP. Se hacen ajustes en compañías respecto al proceso de inserción de cantidades de documentos sobre compañías prepago: Ahora adjunta un apartado que hace posible saber si la compañía es prepago activamente Ahora agrega un apartado para aclarar el tipo de proceso que se realiza: Ajuste(Caso de equivocación y se tenga que agregar o restar documentos), Renovación(Nuevo plan), Recarga(Recarga de documentos) Es la lista de bitacora, ahora adjunta la cantidad de documentos CXP ingresados, en caso de que la bitacora contemple inserciones antes de que existieras cantidades de CXP, pone "No aplica" Se agrega un check para indicar que se va a hacer un ajuste de cantidades de CXP, haciendo que esta inserción sólo afecte la cantidad de CXP disponibles. 1.0.4.97  2022-10-06 Globales 2022-10-06 RP. Ahora en el Importador XML > Importar; Se pueden aceptar documentos con tipo de cambio del dolar en 1, pero con la condición de que estos documentos van a utilizar el tipo de cambio del Banco de Costa Rica al momento de que se creó el documento [ ESTO CUANDO SE SELECCIONA Y SE LE DA ACEPTAR AL DOCUMENTO ]. Es decir, esto no cambia no cambia en nada el XML original aceptado por hacienda, solo traduce el tipo de cambio en 1 y lo muestra con el tipo de cambio al momento de ser creado el documento. 2022-10-06 RP. Ahora en el Importador XML > Importar; Ya no dice que hay un error cuando hay un documento con tipo de cambio del dolar en 1, dice "TOMAR EN CUENTA:" 2022-10-06 RP. Ahora en el Importador XML > Importar; Debido a los problema con el servidor de hacienda, el mensaje cuando daba error de crendenciales se cambia a: ¡Hubo un problema al intentar conectarse al servidor de hacienda, intente de nuevo, si el problema persiste, revise las credenciales en [Información ATV] en CXC. Si todo está en orden, porfavor contacte con nosotros! 2022-10-06 RP. Ahora en el Importador XML los documentos aceptados con tipo de cambio del dolar en 1  la columna {T.C} se pintara de color rojo para que se identifique fue un documento cuyo cambio de dolar no es de proveniencia original o igual al del XML. 2022-10-06 RP. Ahora en el Importador XML Las columnas de sub total, impuesto y total se pintan de color dependiendo del tipo de moneda. Plantillas 2022-10-06 RP. Ahora se puede crear una plantilla para el envio de correos cuando son recibos. 1.0.4.92  2022-09-26 Fase 2022-09-26 RP. Ahora se puede eliminar el certificado una vez que haya expirado DERECHO: MCERTI_EL 1.0.4.88  2022-09-20 Activos 2022-09-06 Y. Se agrega proceso para ajustar pequeñas diferencias en el asiento de exclusión. 1.0.4.87  2022-09-15 CXP Cronus 2022-09-15 Y. Cambios en el reporte  07. Impuestos Mensuales (solo Inventario ) (NC del mes ), para que solo muestre documentos que tienen movimientos de inventario. Seguridad 2022-09-15 RP. Se agrega nuevo mantenimiento ahora de paquetes para FT 1.0.4.85  2022-09-13 POS 2022-09-13 RP. Se crea en el mantenimiento de productos un Check que habilita la posibilidad de cambiar el precio de un producto a la hora de facturar.  1.0.4.84  2022-09-12 Seguridad 2022-09-12 RP. Se agrega nuevo reporte que imprime en XLS la cantidad de documentos contados(CXC, CXP), en un lapso de un mes. 1.0.4.83  2022-09-08 Activos 2022-09-08 Y. Se agrega proceso para ajustar pequeñas diferencias en el asiento. FASE 2022-09-08 RP. Ahora el contador de documentos distingue cxc con cxp, y se puede aprecia a la par de los totales:  1.0.4.82  2022-09-07 Planillas 2022-09-07 Y. Se corrige problema al crear acción de personal por cambios en la pantalla principal de empleados.  FASE 2022-09-07 RP. Ahora la pantalla cuando le damos doble click o modificar a un documento, al final del detalle, muestra si ese servicio/producto tiene cabys.. 1.0.4.80  2022-09-06 Contabilidad 2022-09-06 Y. Se agregan los campos de Netsuite a la pantalla principal de centro de costos y catalogo contable. 2022-09-06 Y. Se agregan los campos de Netsuite al importador de cuentas nuevas y al importador catalogo contable. Seguridad 2022-09-06 Y. Se corrige problema que no permite asignarle sucursal a los usuarios que no tienen grupo. 1.0.4.79  2022-09-05 CXP Proyectec 2022-09-05 Y. Se cambia el mensaje al generar el asiento de documentos, para que en el mensaje de problemas con la cuenta de impuesto sea mas claro 1.0.4.75  2022-08-25 CXC Proyectec 2022-08-25 Y. Se corrige defecto en las NC que se agregan por medio del click derecho "anular factura", el defecto dejaba las NC sin actividad económica, ahora utiliza la actividad económica de la factura que esta anulando.  General 2022-08-23 Y. El sistema ahora cargara el TC guardado en la BD si existe uno para el día en cuestión, de lo contrario cargara el del banco central. FASE  2022-08-25 RP. En CXC > Facturación y pagos se realizaron los siguientes ajustes: Ahora en notas de crédito > detalle se puede apreciar que el % de impuesto lleva restado el % de exoneración  2022-08-23 RP. En CXC > Facturación y pagos se realizaron los siguientes ajustes: A la hora de ingresar a facturar, ahora se ajusta el tiempo que dura en abrir. Cuando se abre un documento vía doble click, se ajustan los tiempos. Cuando se le da click al botón cerrar sin antes haber hecho nada, no refresca ni recarga la pagina anterior, haciendo más rápido el proceso. Cuando se ingresa a recibos Cuando se ingresa a notas de crédito Mejor funcionamiento y velocidad cuando se le da al botón refrescar 1.0.4.72  2022-08-22  CXP Cronus 2022-08-18 Y. El reporte  14. Documentos importados desde XML's resumido  y su versión en XLS, dejarán de funcionar, en su lugar el reporte redireccionará al consolidado, el cual, en un futuro, será la única forma de exportar información de XMLS. 1.0.4.70  2022-08-18 BANCOS 2022-08-22 RP. Ahora pinta toda una línea por tipo de moneda. 2022-08-22 RP. Cuando nos desplazamos a la derecha, ahora se arrastran tres columnas(Tipo de documento, cuenta y tipo de moneda) 2022-08-22 RP. Ahora Código de sub tipo de documento y la descripción del mismo están en las ultimas filas. 1.0.4.57  2022-07-20  CXC Proyectec 2022-07-20 Y. Se repara pulga que no rebaja el saldo de los CK al ser aplicados a otro documento. 2022-07-20 Y. Ahora se puede escoger la cuenta contable de los CK al momento de crearlos. (T-37616) FASE 2022-07-20 Y. Se agrega nueva función para limpiar los saldos pequeños (saldo<1), en el menú opciones de la pantalla principal de documentos. 1.0.4.56  2022-07-18  FASE 2022-07-18 Y. Se cambia el nombre de los reportes al momento de exportarlos para que tengan la siguiente estructura: RPT_BD_COD_CIA_YMDHMS_nombre 1.0.4.48  2022-06-27  Globales 2022-06-27 S. Se soluciona validación de datos respecto a la fecha fiscal. CXP Proyectec 2022-06-27 S. Se ejecutaron ajustes y actualizaciones, donde a algunas bases de datos no se le habían integrado ciertas actualizaciones. FASE 2022-06-24 S. Se realizan ajustes en la validación de los datos cuando hay espacios en campos numéricos del GRID, para el correcto funcionamiento de nuestro modulo 2022-06-24 S. Se realizan ajustes en la validación de los datos cuando se agrega un código automáticamente, para el correcto funcionamiento de nuestro modulo 1.0.4.46  2022-06-23 Globales 2022-06-23 S. Se realizan ajustes en la validación de los datos cuando hay espacios en campos numéricos del GRID, para el correcto funcionamiento de nuestro modulo. MENUSIS 2022-06-02 E. Se cambia el proceso para que en el siguiente llamado de cargar todo, no se seteé una nueva instancia, esto porque la instancia BD_USAR (proceso cambiar BD) se pierde y con esto vuelve a utilizar la BD de la cadena de conexión. Globales 2022-06-02 E. Se cambia el proceso para inicializar la conexión, ahora se llama el proceso en donde se envían los parámetros de la conexión. Anteriormente se utilizaba la iniciación por la cadena de string. 2022-06-02 E. Se crea una proceso para obtener los valores que necesarios de la cadena string y así poder utilizarlos en la nueva iniciación de la conexión CRONUS 2022-06-03 E. Se realiza un ajuste en la importación y exportación del machote para el pronto pago, ahora se mostrarán los datos del producto, así también su familia, categoría y subcategoría. 2022-06-07 E. Se realiza una corrección a la hora de la lectura de las opciones generales, 2 campos inexistentes estaban causando el problema, los mismos se comentarean para ya no ser tomados en cuenta. 1.0.4.33  2022-05-24 FASE 2022-05-16 R. Se agrega validación en pantalla de mantenimiento de servicios para no permitir ingresar servicios marcados como otros cargos que contengan un impuesto asociado. CXC Proyectec 2022-05-24 E. Se agrega validación en la pantalla MCONTRATOS2 ya que se realizaba un llamado a un objeto y el mismo no existía, con dicha validación ya no se muestra el mensaje. Contabilidad 2022-05-24 E. Se agrega una validación a la hora de obtener el período fiscal, ya que se estaba mostrando Enero como mes 13 cuando realmente debería ser el período fiscal, la validación fue donde MES_CANT > 12 ya que posteriormente a eso, resta 12.   1.0.4.28  2022-05-10 FASE 2022-05-10 R. En CXC => Ventas => Tarjetas. En la descripción de las tarjetas de sistema se adjunta el mensaje:  Uso interno - 0 comisión.,  esto para diferenciarlas de las otras tarjetas creadas para la compañía respectiva. 2022-05-10 Y. Se agrega opción para firmar electrónicamente los documentos de forma manual. Wiki 1.0.4.19 2022-04-28 FASE 2022-04-26 R. Se modifica la extensión de los archivos .xls generados en CXC, para corregir incompatibilidad de formato. La extensión a utilizar será .xlsx 2022-04-26 R. Al crear notas de crédito, en información de referencia, se tomará como número de referencia la clave de la factura afectada, en lugar del consecutivo electrónico. 1.0.4.17 2022-04-25 CXC Proyectec 2022-04-25 Y. Se agrega campo para el logo pymes, configurable en las opciones generales de CXC. Impreso en Facturas, NC y ND. FASE 2022-04-25 Y. Se agrega un check para que la afectación de documentos con recibos quede con la fecha del recibo, y no con la fecha del día en que se realiza la acción. 1.0.4.14 2022-04-20 FASE 2022-04-20 R. En reporte de  CXC => Generador de reportes => Estadísticas => 03. Ventas por servicio/producto,  se agrega columna para mostrar la cantidad del servicio/producto vendido. Además, al pie de reporte se muestra un tabla resumen con la sumatoria de este dato, agrupado por moneda. 1.0.4.12 2022-04-18 CXP CRONUS 2022-04-13 R. En CXP => Movimientos => Importador de XML. Se agrega alternativa para visualizar en pantalla el XML recibido del documento. Para ello, se debe dar doble clic sobre el documento seleccionado o bien, seleccionar un documento y dar clic sobre el botón de visualizar . La pantalla que se mostrará contiene los datos del XML recibido. Además, sobre dicha pantalla en el botón de buscar , se permite también adjuntar un archivo XML que se encuentre descargado en el ordenador para ser visualizado de la misma manera. 1.0.4.8 2022-04-04 FASE 2022-04-01 R. En CXC => Mantenimientos => Clientes => Pantalla de cliente  se realizan cambios en las validaciones, de modo que los campos obligatorios para ingresar un nuevo cliente son la identificación, nombre, e-mail y e-mail de envíos. Esto como parte de la incorporación del api "Yo contribuyo" de Hacienda, la cual tiene el propósito de facilitar el ingreso de clientes al sistema solamente con los datos obligatorios para la facturación. 1.0.3.58 2022-03-17 FASE 2022-03-17 Y. Se elimina opción de impresión de plantilla de RB, parece no estar en uso. 1.0.3.56 2022-03-14 FASE 2022-03-11 R. Se agrega nueva cuenta contable para montos de otros cargos. 2022-03-14 R. En asiento contable generado desde CXC se incorpora la separación de los montos por otros cargos de los montos de ventas. Los débitos y créditos se aplican sobre la cuenta contable de otros cargos. En caso de no contar con dicha cuenta configurada, entonces se utiliza la cuenta de ventas. 2022-03-14 R. En pantalla de generador de reportes se agrega etiqueta que muestra cantidad de documentos pendientes de la D.G.T.D. para compañías con facturación   electrónica. 1.0.3.50 2022-03-03 CXP CRONUS 2022-03-03 R. En CXP => Movimientos => Documentos => Pantalla Factura => Se agrega nuevo campo => # Electrónico.  Para ser digitado al crear el documento. FASE 2020-03-03 Y. Los reportes ahora se generan desde un WS. (Solo cuando el Login blz esta activado) 1.0.3.49 2022-03-02 Generales 2022-03-02 T. Se crea funcionalidad al refrescar en el control de grid para mantener los filtros realizados. Generales 2022-03-01 T. Se cambia el filtro del grid, ahora al filtrar consulta la base de datos y no los registros cargados en pantalla. 2022-03-01 T. Se ajusta automáticamente el tamaño del control en el momento que su tamaño cambió. 1.0.3.46 2022-02-28 CxC Proyectec 2022-02-18 T. Cambios en la impresión de facturas, se cambian todos los page footers por reports footers, esto ya que se descuadraba el reporte. FASE 2022-02-21 R. En impresión de factura se realiza cambio para mostrar la cantidad de decimales que han sido facturados solamente en caso de que se marque el nuevo indicador en CXC => Configuración => Facturación =>  Mostrar todos los decimales en impresión de factura. 2022-02-25 R. En CXC => generador de reportes => Documentos => 14. Recibos aplicados. Se agregan dos columnas para la fecha del pago y cuenta bancaria. 2022-02-25 R. En CXC => Impresión de proforma => Se agrega campo con número de orden de compra 1.0.3.42 2022-02-16 FASE 2022-02-16 R. En CXC => Reportes => Generador de Reportes => Reportes tributarios => Tributación D104.  Se agrega check => "Mostrar solamente tipos de compra para la declaración". Además, en el detalle de las compras se agrega alternativa para modificar y actualizar el tipo de compra de los documentos mostrados. Para ello se deben seleccionar los documentos que se deseen => click derecho => "Modificar tipo de compra" 1.0.3.41 2022-02-14 Fase 2022-02-11 R. En CXC al ingresar a la pantalla de facturación y pagos, cada mes se muestra pantalla de actualización de datos de facturación. Se realiza cambio para mostrar pantalla cada seis meses. Además se agrega un check  para indicar si desea que el sistema continúe mostrando dicha pantalla o no. 2022-02-14 R. En pantalla de facturación => Pestaña Bitácora de envíos por correo => Se agregan indicadores con la bitácora de la consulta tributaria del documento y el envío automático por e-mail. Se muestra el último intento realizado para ambos procesos. Además, al intentar un envío manual del documento, si este no ha recibido respuesta de la D.G.T.D se mostrará aviso de confirmación. 1.0.3.40 2022-02-10 CxP Cronus 2022-02-10 T. Cambios en solicitudes de pago, ahora se pueden igualar y poner en 0 los documentos seleccionados o todos. Fase / Proyectec  2022-02-09 R. En CXC => Reportes => Generador de Reportes => Reportes tributarios, se agrega nuevo reporte =>  Tributación D104.  Al seleccionar y dar clic sobre Generar  se muestra una nueva pantalla donde se puede visualizar dicho reporte. Este contiene las opciones para verlo de manera detallada, o bien exportarlo a un .xls. Nota: el reporte solamente puede ser generado para meses del año en curso (el filtro para el mes se visualiza en la nueva pantalla). Se muestran únicamente documentos aceptados por la DGTD. 1.0.3.38 2022-02-07 Contabilidad 2022-01-28 T. Cambios en la reversión de cierres contables, ahora solamente se puede reversar el último cierre creado, si se requieren eliminar 3, se debe ir en orden hasta llegar al cierre requerido. POS 2022-02-04 R. Se brinda la opción de imprimir el logo de la compañía en el tiquete formato TMU de los documentos. Para ello se debe marcar el check en la pantalla de de Mantenimientos => Sucursales => Se ingresa a la sucursal seleccionada => " Imprimir logo en tiquete (TMU) " 1.0.3.32 2022-01-25 Bancos 2022-01-04 T. Cambios en la importación de documentos, ahora si no se agrega el tipo de cambio el sistema lo consulta por fecha y lo agrega. Fase/ CXC Proyetec 2022-01-24 R. Al realizar consulta del SIC por número de cédula en pantallas de cliente y compañías, se realiza además la consulta del correo electrónico al cuál deben de enviarse las facturas según se haya configurado previamente en el "Sistema Yo Contribuyo" de Hacienda. Esto con la finalidad de autocompletar los datos proporcionados y agilizar el registro de clientes/compañías. 1.0.3.31 2022-01-21 Fase 2022-01-21 R. En CXC => Ventas => Tarjetas se realiza cambio para permitirle a los usuarios crear o modificar sus propias tarjetas. Las existentes hasta las fecha corresponden a tarjetas internas del sistema, por lo que dichas tarjetas se encontrarán bloqueadas para modificaciones. 1.0.3.30 2022-01-20 CxP Cronus 2022-01-17 T. Cambios en la impresión de la solicitud de pago, ahora mediante el check en opciones generales "Mostar espacio para firmas en la impresión." se mostrará el espacio requerido para las firmas de cada uno de los actores de la solicitud. 1.0.3.28 2022-01-13 CxP Cronus 2022-01-13 T. Se modifica el botón de pagos pendientes en la pantalla de documentos, ahora se puede acceder a la opción desde las opciones en la pantalla " Documentos pendientes de pago" . Se creó una nueva opción para mostrar los proveedores y la cantidad de documentos. 1.0.3.26 2022-01-04 Fase 2021-12-17 R. Se realiza corrección en importador de clientes para completar la información del nombre y apellido correctamente. Se agrega columna nueva para el código de área, esta no es obligatoria. Si ingresa a Costa Rica como país, por defecto se carga el código 506 en el sistema. 1.0.3.24 2021-12-15 CxC Proyectec 2021-12-14 R. En PDF de la NC se realiza cambio para mostrar el detalle del documento, de igual manera como en las facturas. Fase 2021-12-13 R. En reporte Documentos => 15. LISTA DE DOCUMENTOS CON CALCULO DE COSTO A XLS. Se realiza corrección para mostrar las notas de crédito. 1.0.3.23 2021-12-09 CxP Cronus 2021-12-09 T. Se modifica el proceso de importación de facturas en CxP, se agrega la columna de fecha de referencia. 1.0.3.18 2021-12-06 CxP Cronus 2021-12-03 T. Se modifica funcionalidad del filtro de sucursales en los documentos, ahora se muestran los documentos relacionados a la sucursal seleccionada y los que tienen como sucursal "todas" o se encuentran en blanco. 1.0.3.14 2021-11-24 Planillas 2021-11-18 T. Se modifica el proceso de cálculo de vacaciones en el mantenimiento de empleados, ahora se utiliza el mismo proceso relacionado al reporte de vacaciones. 1.0.3.10 2021-11-16 Fase 2021-11-11 T. Se modifica proceso de importar facturas, ahora no se hace por lotes, si un documento está erróneo ningún otro puede ser importado 2021-11-16 R. Se modifican los procesos que generan los consecutivos electrónicos. Los consecutivos incrementan por sucursal, no por compañía. Para configurar los consecutivos base sobre los cuáles el sistema inicia la generación, se debe acceder a CXC/POS => Mantenimientos => Ventas => Sucursales. En la pantalla de configuración de sucursal, pestaña  Facturación Electrónica.  La configuración del consecutivo de acuses CXP se establece en la pantalla de la compañía (localizada en  CXC => Sistema => Información ATV ).  1.0.3.6 2021-11-05 POS 2021-11-05 R. Al crear una factura de contado, al solicitar el recibo automático , se incorpora una alternativa para ingresar distintos recibos en una misma pantalla, cada uno ligado a una forma de pago distinta.  Detalles 1.0.3.5 2021-11-04 Bancos 2021-11-04 Y. Ahora se puede modificar el detalle contable de los documentos de bancos aunque estén conciliados bancariamente, siempre y cuando no esté contabilizado. 1.0.2.48 2021-10-18 POS 2021-10-15 R. En POS => Sistema => Otros => Configuraciones POS => Se crea opción para seleccionar la cantidad de decimales que se desean mostrar en la pantalla de facturación. Esto aplica para todos los montos utilizados en pantalla. 2021-10-18 R. Se habilita la opción para realizar el envío automático de facturas, aún cuando la compañía no utiliza la facturación electrónica. Para ello se debe marcar el check localizado en  POS => Sistema => Configuración => FT => Envío automático de facturas. 1.0.2.43 2021-10-07 FASE/POS 2021-10-07 R. Para los casos donde la  recepción  electrónica se encuentre activa, los tipos de impuesto y unidades de medida no podrán ser modificados, se deberá utilizar la lista predefinida por la DGTD.  2021-10-07 R. Se incorporan dos nuevos tipos de cuentas contables: Cuenta de inventario y Cuenta de costo de ventas. Estas aplican solamente para el POS y serán requeridas al momento de generar el asiento de documentos desde CXC/POS si la compañías ha generado movimientos de inventario.  CxC Proyectec / Fase 2021-10-06 T. Nuevo procedimiento para crear recibos que afectan documentos de una moneda diferente. Aquí se puede ver el wiki   Cambios previos al 2021-09-09 CV-Menú Control de sistemas: Cronus CXP EOS Proyectec  (EOS es base) Parkit Servicios Control de App Móvil: Cronus     CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Documentos Para ingresar una factura de compra debemos ingresar al menú de Docs :    Posteriormente ingresamos al icono de Factura:    Cuando ingresamos al menú de Factura el sistema nos mostrará la pantalla a continuación, donde debemos ingresar los datos del documento:    Podemos escoger que tipo de factura es la que deseamos incluir según sea el caso:    Una vez ingresados los datos únicamente debemos darle al botón de aceptar para que se nos guarde el documento.      Wikis relacionados: Cambiar fecha a documento Inclusión de pagos Desligar documento marcado Documentos electrónicos de compra       CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Documentos-Cambiar-fecha-de-documento Notas importantes del proceso:  El usuario debe tener el siguiente derecho "CAMBFECDOC" . No puede estar contabilizado.  Únicamente aplica para FA-FC-ND-NC Para dicho proceso ingresamos a la pantalla principal, una vez en esta buscamos el documento que necesitamos cambiar nos posicionamos sobre el mismo = > click derecho = > cambiar fecha de documento:    En esta opción el sistema nos abrirá una ventana donde debemos ingresar la nueva fecha ( con el formato que muestra el sistema ) :    Posteriormente se muestra una pantalla de confirmación donde debemos presionar Aceptar para completar el cambio:        CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Documentos-Desligar-documento-marcado Para desligar facturas, NC, ND de una transferencia ya incluida en CXP. Debemos ingresar a la pantalla principal y en está buscamos el documento ( TN ) que deseamos quede desligada del documento:    Una vez definida, presionamos doble click sobre la misma para abrir el documento. En esta marcamos la factura que deseamos desligar = > Edición = > Desligar documento marcado:    Posteriormente el sistema nos emerge un mensaje para definir si realmente deseamos desligar:    Y por último, nos pedirá la confirmación para finalizar el proceso:        CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Documentos-Documentos-electronicos-de-compra Reglas de arranque Para incluir Documentos Electrónicos de Compra debe primero conocer las validaciones que aplican, estas son: El proveedor debe estar marcado como "Permite Documento Electrónico de Compra", esto se hace abriendo el proveedor y marcando el Check correspondiente. No se pueden crear documentos si este tiene Orden de Compra o Importación. No se pueden crear documentos si este ya se encuentra contabilizado o si su saldo ha sido afectado por otro documento El consecutivo electrónico es único para la compañía según reglas tributarias.   ¿Cómo incluir el documento? Existen dos posibilidades para llevar a cabo el proceso: Incluir el Documento Electrónico a un documento previamente incluido Incluir el Documento desde nuevo y asociarle los datos electrónicos. A un documento previamente incluido Si la compra requiere la asignación de una Actividad Económica distinta a la que la compañía tiene por defecto, use el siguiente link para conocer como alterarla. Puede localizar el documento aplicando los filtros necesarios, y luego de localizarlo puede presionar click derecho y acceder a la opción que dice "Procesar Documento Electrónico de Compra", al ingresar se ejecutarán algunas validaciones básicas y si todos los datos iniciales son correctos, puede empezar a digitar las líneas de detalle. Un documento nuevo En el caso de un documento nuevo, luego de que Cronus haya detectado que el proveedor tiene acceso a esta opción se le presentará un indicador en pantalla y ahora dos eventos nuevos serán ponderados: Puede dejar el número de documento interno en Blanco, si este queda en CERO, Cronus sugerirá un consecutivo propio para cada proveedor. Puede dejar el monto del documento en CERO, para luego agregarle líneas de detalle o lo puede hacer directamente.     Detalle del Documento Electrónico Ahora podrá cargar las líneas de productos asociados a la factura, estos son: Código de Producto (no obligatorio hasta 01 de Enero del 2020) Descripción (obligatorio) Cantidad (Obligatorio) P.Unitario (Precio unitario Obligatorio) M.Descuento (Monto unitario Obligatorio) Código de Impuesto (Según lista tributaria)   Una vez digitados los productos los totales que aparecen arriba a la izquierda muestran los totales y la diferencia entre el monto original y la sumatoria de las filas, pueden existir diferencias entre estos dos, pero Cronus guardará en la factura el monto calculado según las filas, esto porque es el monto exacto que se reportará a la D.G.T.D.   Los totales superiores corresponden a los datos originales del documento. Los totales inferiores corresponden a la sumatoria de las filas. Algunos puntos importantes Valide la información de su proveedor inicialmente, si no corresponde a un Régimen simplificado o Régimen especial su factura será rechazada. No va a poder alterar el Documento una vez incluido. No hay información Tributaria sobre como tratar los errores de monto o potencialmente NC de Compra Electrónicas. Se le actualizará el Número de Documento Electrónico al documento una vez asignado, este aparece en reportes y pantallas.     CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Documentos-Inclusion-de-pagos Para ingresar un pago a CXP debemos ingresar al menú de Docs y ahí en el submenú de Pagos:    Una vez que ingresemos al menú de Pago el sistema nos mostrará la siguiente pantalla:    En ella debemos escoger el tipo de documento que vamos a incluir y llenar los campos indicados, una vez que escogemos el proveedor el sistema nos mostrará las facturas pendientes para que escojamos cual/cuáles deseamos cancelar:    Una vez llenos los campos le damos al botón de " aceptar ".        CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Importaciones Derechos  "MIMPORTACIONES1" poder incluir nuevas importaciones "OC_ETAPAAP" aprobar cambios de etapa "OC_ETAPACAL" cambio de tipo de cálculo "MIMPORTASRV01" poder ligar OC de servicios "MIMPORTAADJ01" incluye adjuntos "MIMPORTAADJ02" elimina adjuntos "MIMPORTAADJ03" baja adjuntos "MIMPORTACC01" cambio de contenedores   Nota importante para el proceso:  En las casillas de peso, seguro o flete el usuario podrá prorratear este para todos los productos de la importación o más bien dejar el % únicamente en uno de la lista.  En la importación no puede prorratear servicios porque estos no tienen inventario, por lo cual el sistema le mostrará un  aviso para que el usuario sepa que si mete un servicio luego NO le va a aparecer en la importación porque no va a poder distribuir costos; entonces debe meterlo en cualquiera de los rubros del encabezado.(El mensaje adjunto será el que se mostrará en el sistema para dicha opción )  Ingresamos al menú principal de CRONUS y ahí en el ícono de otros, seleccionamos Importaciones:  Una vez en esta pantalla el sistema le mostrará la pantalla principal de importaciones, en la cuál podrá visualizar las mismas utilizando los rangos de fechas definidos según la necesidad:  Para incluir una importación, presionaremos el ícono de "incluir" y con esto el sistema nos mostrará la ventana para comenzar a agregar la importación:  En esta pantalla se debe ingresar todos los campos requeridos para la importación:  Contenedores, Fecha, B/L , Buque , DUA , Agencia ( Proveedor ) , Orden de compra, seguido de los cálculos de la importación.  Una vez ingresados dichos campos debemos presionar el botón de "Aceptar " para proceder con la inclusión de productos de la misma y presionamos aceptar para ir agregando estos y las cantidades respectivas de la importación:  Cuando ya estamos listos con los productos, procedemos a presionar el botón de aceptar ubicado en el detalle principal de la pantalla, para guardar la importación.  Ahora bien, una vez concluida está debemos procesar las etapas de la misma:  Pendiente: Cuando la importación está únicamente incluida en sistema, pero pueden faltar productos o montos por procesar.  Revisada: Es una etapa preliminar, todavía le pueden faltar algunos ajustes y esta se podrá modificar.  Calculada:  Ya en esta etapa la importación se encuentra lista para incluir facturas, es decir, ya fue revisada, validada y no quedan ajustes por realizar a la misma.  Para realizar el cierre de la misma, debemos ingresar las facturas relacionadas a esta. Para esto ingresamos a la opción de Otros = > Documentos de CXP y en esta pantalla debemos elegir en la opción "tipo de factura " la llamada Con Importación y Entrada a Inventario y elegimos la importación deseada:  Para concluir, debemos ingresar los productos que llegaron en esta factura según la importación:  Una vez que tengamos listos los datos de los productos por incluir, presionar aceptar final para guardar la factura en firme:     Wikis relacionados: Ligar documentos a importaciones Conteo de importaciones Definir precios finales CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Importaciones-Conteo-de-importaciones El conteo de Productos en la importación permite corroborar las cantidades en Bodega previo a la aplicación de la factura, para poder activar el proceso siga los siguientes pasos: Marcar en las Opciones Generales de CXP el indicador de "Conteo de la importación" Derechos a los procesos de seguridad asociados: MIMPORTATF01 - Reporte de Conteo MIMPORTATF02 - Digitar Conteo MIMPORTATF03 - Aprobar Conteo MIMPORTATF04 - Des-aprobar Conteo Puntos importantes a tomar en cuenta: No se puede aprobar un conteo si falta alguno de los productos de contar. La etapa 3 de la importación es indispensable Si la importación está 'finalizada' no se puede ejecutar el proceso. No se puede finalizar una importación si esta tiene productos sin conteo. Debe tener derechos a aprobar para poder visualizar la columna de "Cantidad Original" e imprimir el reporte "Final" Al aprobar el conteo se actualiza lo siguiente: Peso Metros por Caja Mínimo de venta Piezas por Caja Cajas por Tarima Replicación a todos los productos Hijos Puede acceder al proceso desde la lista de Importaciones en el submenú CONTEO: Al abrir el conteo, puede alterar cualquiera de las columnas que aparecen en amarillo, al actualizar una de ellas esta queda como "Contada" y todos los campos serán actualizados. Por defecto son sugeridos los valores actuales del mantenimiento a productos. Para aprobar debe validar que todo esté correcto, una vez ejecutado es imposible reversar ( únicamente por medio de un permiso especial el usuario podría des-aprobar ) . Puede chequear en la lista de de Importaciones en las últimas columnas el usuario que : Imprime el reporte de Conteo Aprueba el Conteo Y la cantidad de registros contados y sin contar.   CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Importaciones-Conteo-de-importaciones-Definir-precios-finales Definir los precios de la importación permite al usuario dejar listo anticipadamente el precio de venta final antes de aplicar la Importación, para poder activar el proceso siga los siguientes pasos: Derechos a los procesos de seguridad asociados: MIMPORTAAP01- Importar desde XLS el cambio de precios MIMPORTAAP02- Aprobar y Aplicar el cambio de precios Puntos importantes a tomar en cuenta: No se puede aprobar un cambio si hay productos sin Precio o Porcentaje definidos Debe tener derechos a Aprobar Si los precios ya fueron aplicados, no puede existir una segunda aplicación La Importación debe estar en etapa 3 (Esto garantiza que no vayan a hacer cambios en los artículos) Al aprobar el conteo se actualiza lo siguiente: Usuario que ejecuta Esto no cambia los precios de forma inmediata los productos. La aplicación de los cambios se puede hacer de dos formas distintas: Al incluir la factura de la Importación los precios son actualizados de forma automática Al presionar el botón Aplicar en la pantalla de cambio de Precios. Puede acceder al proceso al abrir una Importación y usar el submenú "Precios" Las columnas de precios se representan en grupos de 4 y se leen de la siguiente manera: Precio a actualizar Porcentaje a actualizar (Si estuviese calculado porcentualmente, de otra forma aparece un cero) Precio vigente Porcentaje vigente Los seis precios fijos aparecen hacia la derecha para su revisión Use el menú de Exportar  para que tenga un formato exacto a como lo requiere CRONUS, Use el menú de Importar para leer los productos a la lista principal. Los artículos deben coincidir con las líneas de la Importación. El botón Aprobar implica que la lista ya está lista para ejecutarse apenas se disparen cualquiera de estos dos eventos: Se crea la entrada por importación al incluir la factura El usuario usa el botón aplicar para llevar a cabo los cambios de una vez CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Importaciones-Ligar-documentos Incluido en la 3.3.103 o superior El proceso permite incluir un documento sin importación, para luego asociarlo a una importación en otro momento. Esto es especial para documentos que se reciben previamente a la factura de los productos. Algunos de los puntos importantes a tomar en cuenta son los siguientes: La importación no puede estar Contabilizada. La importación no puede estar Finalizada. El documento no puede tener otra Importación u Orden de Compra.. El documento está nulo. El documento SI puede estar contabilizado Debe tener derecho al proceso "MDOCUM1_IMPL" Reglas para ejecutar el proceso: El documento debe estar marcado como "Para Ligar" (Este campo lo puede filtrar en la lista de documentos) Digitar la importación a la que se debe digitar el documento.   CXP Cliente-Servidor Documentos Órdenes de compra Otros cambios asociados Distribución de Fletes Puntos importantes a tomar en cuenta:  No se pueden eliminar las ordenes de compra  No se puede anular si ya tienen documentos ligados  No se puede modificar si ya la orden fue aprobada e impresa.  Una vez incluida la orden de compra debe ser Aprobada e Impresa por el usuario para poder llevar a cabo la siguiente acción con esta ya sea ligarla a una importación o a una factura directamente.  La fecha no puede ser modificada. ( Queda al día de la inclusión )  Existen dos tipos de orden de compra:  STOCK: Para entrada a inventario y/o importación.  Artículos de oficina: Para compras administrativas ( que no les va a afectar inventarios )    Ingresamos al menú de CXP = > Orden :    Una vez acá el sistema nos muestra la lista principal de ordenes de compra donde podremos visualizar las ordenes incluidas en sistema , y ahí presionamos Incluir para agregar una nueva:    En la pantalla de inclusión, debemos llenar los campos requeridos y presionar aceptar una vez completado el encabezado de la OC para que el sistema habilite la pestaña de los productos a incluir en la orden de compra:  Proveedor, Bodega, Moneda, Naviera e Incoterm ( en caso de ser orden de compra para importación )  , Fecha de arribo ( ETA ) al menos una aproximada si fuera el caso que no se tiene exacta.    Una vez en la pantalla de productos , se presiona incluir para ingresarlos. Con palabras claves podremos buscar los productos y mediante un doble click los seleccionamos para posicionarlos en la pantalla de abajo y ingresar la cantidad que corresponde y presionamos aceptar para que el sistema los incluya, y así sucesivamente en caso de tener más de un producto por incluir:    En la cejilla de útil esta la opcion de importar la OC desde el XLS, se debe respetar los datos y columnas que les pide el sistema en el XLS, porque no de error, no se pueden subir lo que se quiera se  debe de subirlo según  las columnas y formato que pide el sistema. Posteriormente le daremos aceptar a la pantalla principal para que la orden quede incluida como corresponde:    Una vez incluida la orden de compra al sistema, debemos Aprobar y Imprimir la misma:    Ya con estos pasos concluidos, nuestra OC estará lista para ser ligada a una importación o factura del sistema.  Wikis relacionados: Flete Limpiar pendientes de las órdenes Dejar saldo en cero Ligar orden de compra Aprobaciones por Rango Negociaciones especiales     CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Dejar-saldo-en-cero Para este proceso, ingresamos Orden de Compra = > Útil = > Dejar saldo en Cero:  Una vez que presionemos esté ícono, nos mostrará una pantalla donde debemos ingresar la fecha límite que deseamos ejecutar el proceso y presionar aceptar:  Cuando presionamos aceptar el sistema nos emerge una nueva ventana para confirmación:  Y bastará con presionar "YES" para completar el proceso:        CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Flete 3.3.103 o superior Puede digitar un monto de Flete para distribuir entre todos los costos de los artículos basado en las siguiente reglas: Solo aplica a productos, los servicios son ignorados. El costo unitario de cada artículo se varía El monto del Flete puede ser sumado o restado según elija el usuario El monto del flete se prorratea por el total de la fila (Cantidad * Precio) Debe tener derechos al proceso "MORDENES1_FLT" este fue asignado por defecto a todos los usuarios que tenían acceso a la pantalla principal de Ordenes de Compra. Para acceder a este menú abra el documento, vaya a la cejilla de "Productos" y en el menú "Util" va a localizar un nuevo submenú que dice "Asignar/Eliminar Flete y distribuirlo" CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Ligar-Orden-de-compra Notas importantes a tomar en cuenta para dicho proceso:  Debemos tener incluida la OC en el sistema.  Debemos incluir la TN o CK ( tomar en cuenta que debe ser para el mismo proveedor de la OC)  Una vez que tengamos incluidos ambos documentos, debemos abrir la TN o CK y nos vamos a la opción de "Órdenes asociadas" .  Cuando ingresamos a la opción de órdenes asociadas el sistema nos despliega la siguiente pantalla:  En esta debemos ingresar la OC que deseamos ligar y le damos en la opción de ligar Asociar al pago y luego al icono de Salir. De esta manera ya la OC que escogimos nos quedó relacionada con el documento.  Si deseamos revisar qué órdenes tenemos asociadas entramos al mismo menú anterior y el sistema nos muestra los documentos que tenemos ligados.  Y por último debemos darle Aceptar al documento principal y al mensaje que nos emerge también:    Una vez ligados los documentos,cuando se incluye la factura como tal el sistema nos mostrará la siguiente pantalla: Y en esa opción el usuario decide si aplicar el documento o no.  Si le damos que Sí, nos muestra la pantalla para decidir qué documentos ligar a dicho pago:  Una vez que tengamos definidos los pagos le damos al icono de Aceptar.     CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Limpiar-pendientes Este proceso nos permite limpiar los pendientes de las OC que ya no vamos a ligar esos productos o saldos a facturas y por medio de este proceso podemos dejar la orden en 0 .  Notas importantes del proceso:  La OC que deseamos limpiar debe tener mínimo una factura ligada de lo contrario no se puede realizar el proceso de limpieza.  Es un proceso manual, no se puede realizar masivamente ( por lo delicado del proceso ) .  Se limpian los pendientes, más no se eliminan las líneas de detalle de producto ya que debe quedar por control interno y de auditorías.  Para ello, debemos ingresar a ORDEN:  Una vez ahí, debemos buscar la OC que queremos limpiar, nos posicionamos sobre ella y presionamos click derecho=> Limpiar pendientes de las órdenes ( solamente se limpian las que tenga seleccionadas):  Con esto el sistema nos mostrará una pantalla con dos opciones. La primera será si queremos únicamente limpiar los pendientes y otra por si queremos limpiar pendientes y copiar la OC en una nueva orden.  Por último, elegimos la opción que necesitamos y presionamos aceptar al mensaje de confirmación:          CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Negociaciones-especiales Para las Negociaciones Especiales la primera configuración que debe realizarse es configurar un Tipo de Orden de compra para esto, debe marcar el check que dice "Special Price Agreement". Reglas para no poder asociar Proformas: La proforma está Nula Si tiene productos con nombre modificable con cantidad superior a 0 Si la proforma ha sido facturada Si tiene más de 1 año de estar incluida   CXP-Cliente-Servidor-Mantenimientos-Prorrateo-de-centro-de-costes CXP 3.3.58 o superior Mantenimientos / Prorrateo por Centro de Costo Se pueden predefinir porcentajes para prorratear los costos dentro de las sucursales o proyectos. Con esto van a poder distribuir rápidamente el costo de la compra. Nuevo derecho para acceder "MCXPPRORRAT". La sumatoria de porcentajes debe ser el 100%, de otra forma no se va a poder incluir/modificar.   Para aplicarlos, dentro de la cejilla de Contabilidad en el documento puede usar la opción " Usar prorrateo predefinido " y elegir una plantilla de la lista. Luego define el monto y presiona incluir: CXP-Cliente-Servidor-Mantenimientos-Tipos-de-orden-de-compra Requiere 3.3.63 o superior. Para configurar el control de facturas y descuentos a pronto pago debe seguir los siguientes pasos: Configurar el proveedor en sus indicadores: Marcar el indicador de porcentaje de Pronto Pago  Definir los días previos para que aplique el Descuento   Basado en estos indicadores el usuario que incluye la orden de compra puede definir los parámetros que se habilitan según el proveedor y tipo de Orden de Compra. Los tipos de Orden de Compra son claves para poder evitar confusión en la configuración debido a que estos permiten habilitar e inhabilitar campos al momento de incluir una nueva, y adicionalmente definen si hay valores marcados por defecto o si son opción al usuario.   El derecho de seguridad asociado a cambiar estos valores en la O.C. es "MORDENCDPA" Ordenes de Compra Cuando se incluye una nueva Orden de Compra en la cejilla de "Referencias" aparece un marco en la parte inferior derecha de la pantalla que le permite al usuario alterar estos datos.   Los valores por defecto dependen de la combinación de la configuración del Tipo de la Orden de compra y el Proveedor, para que un valor aparezca marcado por defecto el proveedor lo debe tener marcado también. Si un proveedor no tiene estos valores definidos, aunque el tipo de Orden de Compra los tenga disponibles estos van a aparecer invisibles. Reportes Una vez que la información haya sido procesada por los usuarios encargados ahora puede extraerla con un reporte directo a XLS y otro con datos en pantalla para visualizar el monto del Descuento y Ahorro probable.         EOS-Activos-Mantenimiento-Activos-Depreciables-y-no-depreciables En la pantalla de lista de activos ahora tenemos los filtros por Depreciables y no depreciables:   El check “El activo se deprecia”, activa la pestaña de contabilidad si está marcado y si está desmarcado, desactiva esta pestaña, con esto no pediría las cuentas contables. Se agrega también el check de Arrendamiento ( Leasing ) :   Ahora los reportes solo sacarán los activos depreciables por default, esto puede ser cambiado conforme lo necesiten y el nuevo check de “Arrendamiento” que permite filtrar los activos de este tipo: EOS-Bancos-Movimientos-Asientos Contables-1 Menú - Bancos - Movimientos - Archivos - Asientos contables  Permiso relacionado --- PASIEMBA   El asiento contable es el proceso que migra rodos los documentos al módulo contable usando las cuentas elegidas por cada uno, este asiento va a enviar a contabilidad todos los documentos inclusive que vienen de sistemas auxiliares y que afectaron una cuenta corriente      Ejemplo: Los cheques de pago o transferencias que se digitaron en los módulos de cuentas por pagar viajen primero a Bancos y es este asiento el que lo contabiliza, los depósitos generados de cierres de cajas del auxiliar de cuentas por cobrar viajan a Bancos y estos también son contabilizados desde aquí Para agregar un asiento contable  Elegir de primero si queremos crear un asiento por cada cuenta corriente o si queremos crear un asiento para cada una por separado. Podemos elegir el rango de fechas a utilizar, si queremos podemos digitar solamente la fecha hasta, para que el sistema tome todo lo que no ha sido contabilizado a esa fecha y lo genere en el mismo asiento  Marcamos con un Clic cuáles documentos queremos procesar Por último el tipo de asiento y el mes fiscal al que lo vamos a enviar  Aceptar      Lo usual es generar un solo asientos para todas las cuentas y todos los documentos, así evitamos olvidar generar algún asiento algún asiento y se les facilita el trabajo Una vez procesado el documento lo podemos ver en la lista principal, este asiento se ve en la pantalla principal la lista de pendientes  Si se desea eliminar este asiento de la lista para que los documentos ya no queden marcados como contabilizados y poder hacer cambios, esto siempre cuando el asiento no haya sido mayorizado en Contabilidad    EOS-Boletas-Movimiento-Boletas-Boletas Hemos creado una página donde los usuarios podrán ingresar directamente los casos de tareas nuevas, reportar errores o hacer consultas. De igual manera podrán verificar el estado de las mismas, agregar comentarios, revisar el avance o verificar a quién le fue asignado el caso. En este documento le explicamos cómo entrar y trabajar sobre esta plataforma.      El primer paso es solicitar al personal de CRONUSERP que se le asignen los permisos necesarios, una vez hecho esto le llegarán a su email para accesar debe de ingresar a esta dirección == > http://app.crfusion.net/     Posteriormente,podrá ingresar a la pantalla de Boletas:       Cuenta con estas opciones:    El de “Buscar”  cumple con la función de buscar boletas específicas.     Y el botón “Mis Boletas” que cumple con la función de mostrar en pantalla únicamente las boletas asignadas al cliente asociado a su cuenta.   Para crear casos nuevos, presioné el botón “ Agregar ”   En la siguiente pantalla llene las casillas en blanco:   Asunto ⇒ Descripción breve del caso a reportar.(descripción del caso idea principal ) Servicio ⇒ Desarrollo, Soporte Cliente ⇒ Seleccionamos el cliente  Solicita ⇒ Ahï sale una lista con los usuarios que tiene derecho a reportar los casos  Proyecto ⇒ El sistema que usa el cliente (Proyectec, Cronus, Eos). Módulo ⇒ Del auxiliar que desea hacer el reporte (Bancos, Contabilidad, Proyectos, etc) Medio  ⇒ El reporte se hizo por correo, whatsapp, llamada, etc Motivo ⇒ Tarea nueva, en caso de que CRONUSErp catalogue la tarea de otra forma esta puede cambiar por ejemplo a tener el motivo “Pulga” (error del sistema), ”Mejora”,”Pruebas”. Gravedad ⇒ Que tan urgente es el caso a resolver (Menor, Media o Mayor). Versiön  ⇒ Se debe de indicar la versiön del sistema  Detalle ⇒ Descripción completa y DETALLADA del caso, con ejemplos, números de documento, montos y demás información que el usuario considere pertinente indicar para que el personal de soporte de CRONUSERP pueda entender rápidamente, viene una plantilla donde se puede guiar de la información que se requiere. Adjuntos ⇒ Aquí puede agregar archivos e imágenes que ayuden a complementar la información brindada en la casilla de Detalle.   Una vez completada esta información presione el botón " Aceptar ", ubicado abajo y el sistema enviará un email a soporte@cronuserp.com en donde el personal atenderá su solicitud.   Cada vez que se realicen cambios en la boleta, como la asignación, cambio de estado, comentarios o avances, le llegará un reporte a su email. Es importante que todo comentario o duda asociado a una boleta quede en este documento, esto para poder darle el seguimiento debido. Si posteriormente desea agregar comentarios o adjuntar más archivos, con solo hacer doble click sobre la boleta lo podrá lograr, siempre y cuando ésta no esté en estado COMPLETADA.   EOS-Contabilidad-Movimientos-Asientos-contables-Asiento-de-reparacion En esta guía explicamos como crear un asiento de reparación. Esto se podrá utilizar cuando en algún asiento de contabilidad se creó un registro con una cuenta contable o un centro de costo incorrecto. El proceso generará un crédito y un débito respectivamente para los registros seleccionados. Primeramente, se debe ingresar a la pantalla de asientos en contabilidad => Opciones => Asiento de reparación.   Al hacer esto, se nos abrirá la pantalla de asientos, es importante mencionar que no se podrán modificar estas líneas, solamente eliminar las mismas.   Al dar click en el botón de "Aceptar" se nos abrirá la pantalla principal donde podremos filtrar la información de los asientos creados, se deberán escoger las opciones señaladas en la imagen de abajo y dar click en el botón de refrescar.   Una vez hecho esto, se nos desplegarán todos los resultados relacionados a la búsqueda.   Para marcar o desmarcar un registro podemos hacerlo mediante un doble click o un click derecho y seleccionando alguna de las opciones.   Luego de seleccionar un registro se debe seleccionar la cuenta contable con la que se desea reparar el mismo, si es una cuenta de ingresos o gastos y se cuenta con más de un centro de costo, el mismo debe de especificarse.   Una vez realizado todo lo anterior, se nos mostrarán las líneas del asiento relacionadas a la reparación realizada.   Puntos a tomar en cuenta: Las líneas del asiento de reparación no se pueden modificar. Una vez realizado el asiento no se pueden eliminar sus líneas (Debe eliminarse todo el asiento). El sistema generará automáticamente los débitos y créditos relacionados a la reparación de la cuenta anterior y la cuenta nueva. EOS-Contabilidad-Movimientos-Cierre-Asientos-contables-Asientos-de-reversion-auxiliar Notas importantes del proceso:  No se pueden con asientos creados desde el sistema de contabilidad directamente.  Se puede realizar con asientos cerrados.  Los asientos nuevos quedarán guardados con el mes actual.  Se puede hacer el proceso en el mismo mes del asiento original. Ejemplo, el asiento de CXC es de Marzo y el usuario ingresa la reversión en marzo.  El nuevo asiento si podrá recibir modificaciones desde contabilidad una vez creado.  El mes en que voy a agregar la reversión NO puede estar cerrado, de lo contrario no será permitido.  Si el usuario elimina el asiento original desde el auxiliar, el sistema eliminará también la reversión ( en caso de que lo hayan realizado ) .  Solamente se puede crear una reversión por asiento.    Para esto debemos ingresar al sistema de contabilidad => Movimientos => Asientos contables, ahí nos posicionamos sobre el asiento que deseamos " reversar " y una vez en está línea ingresamos en Opciones => Asiento de reversión de auxiliar:    Una vez que presionamos dicha opción, el sistema nos emerge el siguiente mensaje de confirmación:    A lo que debemos presionar "Yes" y el asiento quedará creado:   Ya con esto realizado el asiento lo podremos visualizar desde la pantalla de asientos:      EOS-Contabilidad-Reportes-Reportes-de-contabilidad-Consultas-detalladas-Asientos-contables-detallados-a-XML Este reporte tiene como objetivo brindar toda la información detallada de los asientos contables.  Para encontrar el reporte debemos ingresar a Contabilidad =>  Generador de reportes   En este reporte será posible filtrar mediante rango de cuentas contables, meses y centro de costos.   Además en la pestaña de Documentos se encuentran los filtros por rango de asientos específicos tipos de comprobantes, el sistema del que proviene el asiento y por los montos desde y hasta.   Para finalizar la creación del XLS debemos dar click al botón de "Generar". EOS-Contabilidad-Sistema-Configuracion-Reporte-de-asientos-Netsuite En este tutorial se explica como configurar una compañía para poder exportar a XLS el reporte de asientos con formato Netsuite. Debemos ingresar a la pantalla de configuración en Contabilidad, para poder utilizar las funciones se debe marcar la opción general "Utiliza formato Netsuite" .   Una vez marcada la opción podremos configurar, código de impuesto y cuenta Netsuite, esto se podrá configurar desde el catálogo contable en las cuentas respectivas:    Además, se podrá configurar el nombre, departamento, clase Netsuite , esto estará ligado al centro de costo.   Una vez configurado lo anterior podremos exportar a un archivo XLS la información con formato Netsuite. Para esto tenemos dos opciones:  1-Asientos contables en contabilidad, dar click en Opciones/Exportar asiento/Netsuite.   2-Ingresar al detalle del asiento contable, dar click en el botón "Imprimir" => Ver asiento con formato Netsuite.   Al finalizar, tanto para la opción 1 como para la 2 el sistema generará un archivo XLS con la información configurada.   EOS-CXC-Informacion-ATV-Llave-criptografica-en-Produccion   Para configurar la información de la llave criptográfica debe seguir los siguientes pasos: Descargue la llave criptográfica: El primer pas sería dirigirse al sistema OVI del Ministerio de Hacienda (  https://ovitribucr.hacienda.go.cr/home) e iniciar sesión, una vez ahí debe elegir del Menú las opciones Comprobantes Electrónicos => Llave criptográfica de producción => Generar llave criptográfica en producción. Si aún no cuenta con el usuario y la contraseña del ATV puede ver el siguiente manual =>   https://www.youtube.com/ shorts/Y88fDmPRkfQ El sistema OVI le solicitará la creación de un PIN, el cual deberá utilizar posteriormente en la configuración del sistema. Ya con esta información se ingresan los datos en la pantalla PIN, y el archivo lo descargamos en nuestra computadora para poder subir, este tarda unos minutos. Nos indica la fecha cuando expira el documento, donde debemos de tenerlo presente, si se vence y no se hace le cambio las facturas serán rechazadas por Hacienda. Para generar la contraseña de los comprobantes electrónicos debe de ingresar a  https://ovitribucr.hacienda.go.cr/ogin.aspx y digitar su usuario y contraseña para ingresar a la página principal. Una vez aquí en el menú, escoja la opción Tico Factura => Llave Criptográfica de Producción => Generar nueva contraseña en producción (Revisar los pasos Primero y Segundo del manual ). Ya con esta información solicitada en Hacienda ingresamos a el sistema para poder realizar la configuración de la llave criptográfica, pin  y los credenciales, Ingresamos a Menú  => CXC =>  Configuración  Ingresamos en configuración de credenciales, ahí en credenciales de comprobante ingresamos los datos de identificación y contraseña. Marcamos la opción de real y luego probar si indica que los credenciales están correctos presionamos "ACEPTAR"   Presionamos ACEPTAR para guardar lo credenciales, ya aquí queda configurado los credenciales.  Ahora ingresamos a Firma Electrónica   Ahi sale la siguiente pantalla donde ingresamos el pin y presionamos seleccionar  Ala marcar seleccionar no va abrir otra pantalla para cargar la llave criptográfica que tenemos guardada en nuestra computadora y ahi le damos aceptar  Ahí hay que esperar unos minutos para que el sistema instale la llave, cuando esta ya esta instalada aquí nos indica el día que se ingresó la llave criptográfica y muy importante la fecha de vencimiento este dato es muy importante ya que si se vence y no se realiza el cambio Hacienda rechaza las facturas por este motivo     EOS-CXC-Mantenimientos-Calendario-Encargados-Calendario-de-trabajo El calendario de trabajo es una herramienta que nos permite llevar una agenda por sucursal y encargado, en la cual podemos crear eventos o citas para cada encargado y finalmente facturar una cita de ser necesario.   El primer paso es crear las sucursales (derecho de seguridad requerido ) , para esto vamos a CXC>Calendario>Sucursales.   Para esto solo debemos completar la información requerida y dar click en el botón " aceptar ". Después de esto debemos crear los encargados (derecho de seguridad requerido ) y relacionarle las sucursales y los servicios en CXC>Calendario>Encargados.==== Las sucursales y los servicios que se relacionen son los que se podrán ver mas adelante cuando se cree una cita para cada calendario. Después de configurar esto podemos crear citas para los encargados (derecho de seguridad requerido) esto en CXC>Calendario de trabajo La pantalla principal del calendario de trabajo cuenta con un calendario con distintos tipos de vista (Mes, Semana, Día), Además de un segmento de filtros (Estado, Sucursal, Encargado)   Para crear una cita solo debemos dar click en cualquier fecha y hora del calendario, lo cual nos mostrara la siguiente pantalla, en ella debemos llenar la fecha, el cliente, la sucursal, el encargado, observación y los servicios que se van a dar en dicha cita.   Al presionar el botón aceptar la cita quedara guardada en el calendario y será visible en la fecha y hora elegida, con el color configurado para cada encargado.     Después de crear la cita podemos abrirla presionando click sobre la misma, en este punto podemos cancelar la cita o bien completar para posteriormente facturarla. Las citas cancelas no se pueden facturar.   Por ultimo para facturar una cita completada , debemos ir a la pantalla principal de documentos en CXC>Facturación y Pagos, en el menú superior aparecerá un icono que indica el numero de citas pendientes de facturar, al dar click sobre el icono, se desplegará una pequeña venta con el detalle de las citas.   Para facturar una de las citas basta con darle doble click sobre una de ellas, esto cargara la información de la cita en la pantalla de facturación, por ultimo solo restar modificar los que sea necesario y dar click en el botón "aceptar" para crear la factura. EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificación-Servicios/Productos Ingresamos a Menú =>  Mantenimientos => Clasificación => Servicios/Productos     Para incluir nuevos Servicios presioné el botón " Agregar".   Por defecto el sistema trae el primer servicio generado " Servicios Profesionales".   Forma de completar la información de un nuevo servicio/producto: Código: se autogenera. Cabys: código obligatorio desde diciembre 2020 explicación adjunta  https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-CABYS . Moneda: local o dólares. Precio Unit.: campo no obligatorio, se incluye en la factura. Descripción: obligatorio. Detalle: campo no obligatorio. Impuesto: se carga al incluir el código Cabys. Unidad M.: definir si es un servicio profesional o un producto. Actuar. Económica: quedará asociada al producto, en caso de contar con varias actividades económicas, no se puede emitir una factura con productos o servicios con diferentes actividades económicas, deben ser facturadas por separado.   Una vez llena esta información, presione el botón " Aceptar"  para guardar el Servicio nuevo.   Wikis relacionados: Ligar tipo de servicio Productos CABYS Importaciones No mostrar servicio/producto en PDF         EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificación-Servicios-Productos-CABYS Ingresamos =>  Menú Principal =>  CXC => Servicios / Productos    El catálogo de Bienes y Servicios (Cabys) asigna un código único a cada producto con un impuesto fijo. El uso de estos es obligatorio a partir del 01 de Diciembre del 2020 (Costa Rica). Ingresar al servicio presionando el icono " modificar " o dar doble clic sobre la línea del servicio, En el item "Código CABYS", dar clic en Buscar: Dentro del mantenimiento de CABYS vamos a poder filtrar por Código (13dígitos) o Descripción del CABYS, una vez ingresado ya sea por código y/o la descripción, presionaremos el botón de Buscar para completar los CABYS que concuerden con la información ingresada, un ejemplo sería la siguiente imagen: código 84392000000009 → buscar →servicios de programas informáticos → aceptar. Con esto estaríamos ligando el código del CABYS a nuestro Servicio.   Cuando se filtra por descripción se muestra todas las opciones actuales con la descripción digitada, si encontramos nuestro CABYS dentro de las opciones mostradas bastará con presionar doble clic sobre la opción y el botón de aceptar.  Al darle "aceptar" nos remite a la pantalla del servicio con el CABYS ya incluido. Si se desea asociar su servicio con su actividad económica inscrita en el ATV del Ministerio de Hacienda, se debe seleccionar el campo Act. Económica y se despliega la información, esto no es obligatorio es opcional.   Observaciones: El código CAByS se agrega una sola vez en el servicio y/o producto. Por Normativa el código CAByS debe mostrarse en el XML del documento electrónico.   EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-Importaciones Importar: Una vez que se hayan incluido los productos en el archivo XLS y se procede a ingresarlos al sistema. Exportar: Plantilla de ejemplo.   La siguientes columnas son obligatorias (a excepción de la primer columna que hace referencia al código autogenerado por el sistema, este debe estar vacío al importar nuevos productos):   Puntos a tomar en cuenta: El código de barras debe colocarse en la columna de Código Interno/Proveedor. Las columnas opcionales (no es necesario ingresarlas) están todas al final e identificadas como (Opcional). Si las columnas de Proveedor, Marca, Familia y Categoría están vacías, el sistema asignará un valor por defecto a estos datos. Los valores por defecto también son creados automáticamente por el sistema al crear una nueva compañía. Por ejemplo, la marca con el código 001 y la descripción: Sin definir. En el caso de las columnas que contienen un código, estas deben configurarse en formato texto, ya que de otro modo, podría cambiar los datos a un formato numérico inválido para el sistema. Para realizar esta configuración, hacemos clic derecho sobre la columna del archivo xls, posteriormente seleccionamos la opción Formato de celdas y marcamos la opción Texto => Aceptar.     EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-Ligar-tipo-de-servicio Una vez dentro del módulo de CxC => Mantenimientos => Clasificación => Servicios. Debemos seleccionar el servicio al cual deseamos ligar (o desligar) las actividades comerciales. Seguidamente seleccionamos la pestaña "Actividades Económicas Relacionadas"   De esta forma podemos ver las actividades económicas disponibles para la compañía. Para ligar o desligar el servicio seleccionado a alguna de las actividades, debemos marcar o desmarcar el Checkbox  de la columna "Relacionada".   Una vez que se ligan las actividades, damos click sobre "Guardar". De esta forma, al momento de realizar una factura, y escoger el tipo de servicio que se desea facturar, solamente estarán disponibles los servicios que no se encuentren ligados a ninguna actividad económica , o bien, se encuentren ligados a la actividad económica seleccionada en el momento :   Nota: Si un servicio no se encuentra ligado a ninguna actividad económica, de igual forma, este servicio estará disponible al momento de seleccionarlo para la facturación. Por el contrario, cuando el servicio se ligue a una actividad en particular, este solo podrá ser utilizado por esa actividad económica, la cual se deberá seleccionar, tal como lo muestra la imagen anterior.   EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes Menú => CXC => Mantenimientos => Clientes.   Para incluir un Cliente presioné el botón "Agregar", le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son capos obligatorios. Esta pantalla está dividida en carpetas => General, Forma de pago, Otros, Extras, Exoneraciones, DGTD. Nodos XML. En cada una de ellas deberá de llenar la información requerida. General : El sistema le pedirá País (por defecto Costa Rica), cédula (física, jurídica, DIMEX, NITE), Nombre, Dirección, E-mail, E-mail de envío (a los correos incluidos aquí les llegarán las facturas hechas, por ejemplo, al cliente, al contador, al usuario), Moneda será sugerida a la hora de facturarle a este cliente, código de área (este es sugerido según el país indicado) y Teléfono #1 . Al digitar el número de identificación, dar clic en la lupa para que se valide el nombre del contribuyente. Además de los campos indicados anteriormente, tiene la opción de indicar un Nombre Comercial, relacionar al cliente con un vendedor, página web, fecha de nacimiento, dos números de teléfono adicionales, un número celular, dos números de fax. En el caso de ser una empresa, indicar el representante legal, la fecha de ingreso del cliente y un contacto principal. Desde esta pantalla también puede indicarle al sistema si el Cliente está activo (marcado por defecto) o inactivo. El número de cliente puede ser definido por el Usuario, si no lo hace el sistema le asignará un código de forma automática. En el caso de seleccionar en cédula otro y/o extranjero debe digitar el nombre, y marcar la opción usar tiquete electrónico (no incluye nodo "receptor"). No se debe tocar la lupa. Ya que no posee cédula física, jurídica, nite o dimex. Al dar aceptar emerge el siguiente mensaje: La cédula no se corroboró mediante el botón SIC para verificar que la cédula este bien digitada, esto puede traer consecuencias, si la cédula del cliente no está correcta desea ingresarlo de todas manera? dar clic en YES.     Forma de pago: Esta pantalla está en  => Indicadores   Indicadores : seleccionar si es cliente de Contado o Crédito , si su cliente es de crédito debe de marcar la opción " crédito ",  definir el Crédito máximo y el plazo de pago, los otros campos son opcionales (crédito bloqueado temporalmente, asociado a contrato).   Otros: Estos campos son todos opcionales, puede indicar Categoría del cliente (A, B, C, D), Descripción (esta es la descripción de la categoría asignada), Observaciones y si tiene proyectos relacionados.     Extras: Estos campos son todos opcionales, puede indicar Dirección, Usuario, Clave y Observaciones.     DGTD:  configuración de inscripción, opciones DGTD, y la validación de registros. Observaciones Los campos que cuenten una flecha del lado derecho, se llaman " combos ". Estos "combos" muestran información ya establecida y el usuario solo debe de escoger una de ellas haciendo un click con el mouse sobre el. Una vez llena esta información presione el botón " Aceptar"  para guardar la información del Cliente.   En la siguiente cejilla de Factura Recurrente.    ¿Qué es la facturación recurrente? La facturación recurrente, como su nombre lo indica, es la calendarización de cobros recurrentes a clientes cuando los montos y detalles de la factura no varían, sin la necesidad de que el usuario intervenga. Por ejemplo, mensualidades por alquileres; todos los días 2 de cada mes, el sistema generaría una factura a la empresa CRFUSION por un monto de ¢250,000 por concepto de alquiler de apartamento. Al marcar la casilla de facturación recurrente, los cobros pueden ser por semana, quincena, mes, bimestre, trimestre, cuatrimestre, semestre y año. Luego, se debe ingresar la fecha de inicio de la primera factura recurrente y la fecha de la última factura recurrente que se desea generar. Por ejemplo, si el contrato para CRFUSION es por 2 años, se establece que la primera factura se generaría el 01-01-2019 y la última factura que se generaría automáticamente sería el 01-12-2020. Para la confirmación de datos, el sistema mostrará la cantidad de facturas que se harían de acuerdo con el período escogido y las fechas indicadas. En este ejemplo, se calculan 24 facturas a lo largo de 2 años. En el caso de no tener una fecha establecida para la última factura puede escoger un periodo mayor, fecha hasta 31-12-2030 por ejemplo. Tome en cuenta que hay opciones que se habilitan o deshabilitan según el periodo escogido.   Es necesario que escoja un día determinado para hacer las facturas (el día 1°, el día 15, el día 25), si desea que se hagan el último día de cada mes, que solo tome en cuenta días hábiles o las 3 opciones. Por ejemplo, todos los días 1° de cada mes se tienen que generar la factura y se marcó la opción que solo aplica para días hábiles. Entonces, en el mes de septiembre el 1° cae un domingo, el sistema generaría la factura el día lunes 2 de septiembre. Adicionalmente, debe indicar el asunto del correo electrónico, por ejemplo, "Envío para trámite de factura mensual por alquiler".   Ahora debe escoger la proforma (creada de antemano), puede digitar el número de proforma o presionar el botón " Proforma " para buscarla, y para escogerla haga doble clic sobre la proforma deseada, luego presione el botón con el símbolo de más, ubicado al lado derecho. Este proceso debe realizarlo por cada proforma que desee cargar a este cliente. Cada proforma cargada se verá en una lista en la parte de abajo, las proformas que NO estén en esta lista no serán facturadas automáticamente. NOTA : Si desea que el documento se guarde con un detalle en específico es necesario agregar dicho detalle en la proforma seleccionada, en caso contrario, el sistema incluirá automáticamente el detalle ' Cobro de [Periodo] de [Mes en cobro] del [año en cobro] ' Si lo que desea es eliminar proformas agregadas a esta lista, nada más márquela haciendo un click sobre ella y luego presiona el botón que tiene un símbolo de menos. Una vez completado el proceso presione el botón  "Aceptar" , ubicado en la parte inferior de la pantalla para guardar los cambios. Wikis relacionados: Facturas recurrentes automaticas (Eliminar ) Exoneraciones Nodos XML EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Exoneraciones La configuración de las exoneraciones se debe de realizar por cliente y este debe de estar previamente creado en el sistema. Para agregar una Exoneración, abra el detalle del cliente y seleccione la pestaña "Exoneraciones" . Luego presione el botón "Agregar" y complete los campos solicitados: Tipo de documento : Despliegue el combo de opciones y seleccione la correspondiente:  Compras autorizadas, Ventas exentas a diplomáticos, Autorizado por ley especial, Exenciones Dirección General de Hacienda, Exenciones Dirección General de Hacienda Transitorio V (Servicios de ingeniería, arquitectura, Topografía), Servicios turísticos inscritos ante el ICT, Transitorio XVII (recolección, clasificación, almacenamiento de reciclaje y reutilizable) y Exoneración a Zona Franca, Exoneración de servicios complementarios para la exportación, Órgano de las corporaciones municipales, Exenciones Dirección General de Hacienda Autorización de impuesto Local Concreta, Otros  . Número de documento: Ingrese el número de la exoneración Nombre de la institución : Despliegue el combo de opciones y seleccione la entidad emisora: Ministerio de Hacienda, Ministerio de relaciones exteriores y culto, Ministerio de agricultura y ganadería, Ministerio de economía, industria y comercio, Cruz Roja Costarricense, Benemérito cuerpo de bomberos de Costa Rica, Asociación Obras del Espíritu Santo, Federación Cruzada Nacional de protección al anciano (Fecrunapa), Escuela de agricultura de la región Húmeda (EARTH), Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), Junta de protección social (JPS), Autoridades reguladoras de los servicios públicos (ARESEP), Otros. Número de artículo : Código definido por la entidad, compuesto por 6 números. ( Para cuando aplique, ya que esto es basado en el tipo de exoneración configurada y según la obligatoriedad de la DGT en la misma)  Número de inciso : Código definido por la entidad, compuesto por 6 números.  ( Para cuando aplique, ya que esto es basado en el tipo de exoneración configurada y según la obligatoriedad de la DGT en la misma )  Fecha de autorización : Fecha inicial de vigencia de la exoneración. Fecha de vencimiento : Fecha final de vigencia de la exoneración. Tarifa : Despliegue el combo de opciones y seleccione el porcentaje aplicable si el cliente no contara con la exoneración (13, 8, 4, 2 ó 1%). Porcentaje de exoneración : Indique con números el porcentaje de exoneración otorgado. Por ejemplo, si la empresa está exonerada del 13% del IVA, debe de ingresar 100%, ya que equivale a una exoneración total. El sistema calculará automáticamente el campo "Porcentaje cobrado". Porcentaje cobrado : Indique el porcentaje efectivo que el cliente debe de pagar. Por ejemplo, si la tarifa general es del 13% y la exoneración cubre un 4% debe de ingresar 9%. El sistema calculará automáticamente el campo "Porcentaje de exoneración". NOTA: Es responsabilidad de su cliente proporcionar el documento oficial de exoneración. Si los datos digitados sin incorrectos, no coinciden con el documento original o la exoneración está vencida, la DGTD rechazará la factura. En ese caso, deberá anularla mediante una Nota de crédito, corregir los datos de la exoneración en el detalle del cliente y volver a generar la factura. Una vez completada la información, presione el botón " Aceptar " en la pantalla de exoneraciones y nuevamente " Aceptar " en la pantalla de detalle de clientes para guardar los cambios. Cada cliente puede tener múltiples exoneraciones configuradas. Inactivación de Exoneraciones Las exoneraciones vencidas o con errores deben de inactivarse. Para hacerlo: Ingrese al detalle del cliente y seleccione la pestaña "Exoneraciones" .  Seleccione la exoneración correspondiente y presione el botón "Desactivar" en la barra superior. Verifique el cambio moviendo la pantalla hacia la derecha. En el filtro  "Estado" , debe de aparecer la letra I (Inactivo) Presione el botón "Aceptar" para guardar los cambios. ¿Cómo aplicar una exoneración a la hora de facturar? Para aplicar  una exoneración siga los estos pasos: Ingrese a la pantalla de facturación, llene los campos del encabezado y escoja el servicio correspondiente, sin modificar manualmente el impuesto. En el campo "Exoneraciones" despliegue el combo de opciones y elija la opción configurada previamente para el cliente. Continúe con el proceso normal de facturación. Las exoneraciones se aplican por línea de servicio, no sobre el total de la factura. Una factura puede incluir líneas con y sin exoneración. Antes de emitir el documento, revise el total e impuestos para confirmar que los montos se hayan calculado correctamente. Observaciones: Las exoneraciones extendidas por el Departamento de Gestión de Exenciones, tienen definidos los servicios/productos con el cabys respectivo, ese cabys debe ser el que deben facturar, lo anterior para evitar el rechazo del documento por parte del Ministerio de Hacienda. En caso que su cabys no sea el mismo de sus servicio o producto, deben agregar un nuevo servicio o producto, con el cabys definido en la exoneración. Ejemplo: EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Facturas-recurrentes-automaticas ¿Qué es la facturación recurrente? La facturación recurrente, como su nombre lo indica, es la programación de cobros recurrentes a clientes cuando los montos y detalles de la factura no varían, sin la necesidad de que el usuario intervenga. Por ejemplo, mensualidades por alquileres: todos los días 2 de cada mes, el sistema le generaría una factura a la empresa CRFUSION por un monto de ¢250,000 por concepto de alquiler de apartamento.   ¿Cómo configurar la facturación recurrente? Primero debe corroborar que la compañía tenga los derechos necesarios y el siguiente check marcado en el módulo SEGURIDAD  = > Compañías   Debe de entrar al módulo de CXC y escoger en el Menú la opción  Movimientos => Proformas   El primer paso para la configuración de la facturación recurrente es crear proformas para cada cliente. Puede ser una sola proforma con toda la información y desglose del cobro, o varias proformas para el mismo cliente con distintos detalles. Una vez hechas las proformas, debe entrar en la configuración del cliente. Desde el menú principal, elige la opción Mantenimientos => Clientes.   Busque el cliente al que le creó la proforma y haga doble clic sobre él para abrir el detalle. En las pestañas con las opciones de configuración, debe escoger la que dice " Factura recurrente ", marque la opción " Activar factura recurrente ". Debe hacer clic sobre el cuadro ubicado a la izquierda y aparecerá un cheque. Una vez marcada, todas las opciones de la pantalla se activarán; de lo contrario, no podrá continuar.   Escoja el periodo de facturación; estos son => Semana, Quincena, Mes, Bimestre, Trimestre, Cuatrimestre, Semestre y Año. Luego, digite la fecha de inicio de la primera factura recurrente y la fecha de la última factura recurrente que desea generar. Por ejemplo, el contrato para CRFUSION es por 2 años. En la fecha de inicio, ponemos que la primera factura se generaría el 01-01-2019 y la última factura que se generaría automáticamente sería el 01-12-2020. Para la confirmación de datos, el sistema mostrará la cantidad de facturas que se harían de acuerdo con el periodo escogido y las fechas indicadas. Para este ejemplo, se calculan 24 facturas a lo largo de 2 años. En el caso de no tener una fecha establecida para la última factura, puede escoger un periodo mayor, como por ejemplo, fecha hasta el 31-12-2030. Tome en cuenta que hay opciones que se habilitan o deshabilitan según el periodo escogido.   Es necesario que escoja un día determinado para hacer las facturas (el día 1°, el día 15, el día 25). Si desea que se hagan el último día de cada mes, que solo tome en cuenta los días hábiles o las 3 opciones. Por ejemplo, todos los días 1° de cada mes se tienen que generar la factura y se marcó la opción que solo aplica para días hábiles. Entonces, en el mes de septiembre el 1° cae un domingo, el sistema generaría la factura el día lunes 2 de septiembre. Adicionalmente, debe indicar el asunto del correo electrónico, por ejemplo, "Envío para trámite de factura mensual por alquiler".   Ahora debe escoger la proforma (creada de antemano). Puede digitar el número de proforma o presionar el botón "Proforma" para buscarla, y para seleccionarla, haga doble clic sobre la proforma deseada. Luego, presione el botón con el símbolo de más ubicado al lado derecho. Este proceso debe realizarlo por cada proforma que desee cargar a este cliente. Cada proforma cargada se verá en una lista en la parte de abajo. Las proformas que NO estén en esta lista no serán facturadas automáticamente. NOTA : Si desea que el documento se guarde con un detalle en específico es necesario agregar dicho detalle en la proforma seleccionada, en caso contrario, el sistema incluirá automáticamente el detalle ' Cobro de [Periodo] de [Mes en cobro] del [año en cobro] ' Si lo que desea es eliminar proformas agregadas a esta lista nada más márquela con haciendo un click sobre ella y luego presiona el botón que tiene un símbolo de menos. Una vez completado el proceso presione el botón  "Aceptar" , ubicado en la parte inferior de la pantalla para guardar los cambios. EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Sucursales Menú => CXC => Mantenimiento => Ventas => Sucursales.   Presionamos "Agregar" para poder incluir todas las sucursales que tiene la compañía, debemos de ingresar los datos que se solicitan, los obligatorios serian código y descripción, presionamos "Aceptar".   La siguiente cejilla es de factura electrónica, aquí es para incluir el último consecutivo de los documentos cuando hacen migración de sistema y se respete ese consecutivo.   Wikis relacionados: Calendario de trabajo EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Sucursales-Calendario-de-trabajo El calendario de trabajo es una herramienta que nos permite llevar una agenda de citas por sucursal y encargado, controlando los tiempo invertidos y servicios otorgados para finalmente facturar de forma sencilla y rápida. El primer paso es crear las sucursales (derecho de seguridad requerido), esto lo hacemos desde el módulo de CxC => Mantenimientos  => Ventas  => Sucursales.   Verá la pantalla de Mantenimiento de sucursales, debe de llenar la información solicitada: Código, Descripción, Teléfono, Encargado, Dirección y Estado. Una completados los datos presione el botón "Aceptar". El segundo paso es crear los encargados (derecho de seguridad requerido ) esto lo hacemos desde el módulo de CxC ==>  Mantenimientos  ==>  Calendario  ==>  Encargados . Presione el botón "Agregar" , verá la pantalla de Mantenimiento de encargados. Esta pantalla está dividida en tres secciones: Información, Sucursales y Servicios. Debe de llenar los campos que le solicita el sistema en cada sección, en el caso de las sucursales y los servicios deberá de marcar las que desee tener relacionadas al encargado que está creando, únicamente esas podrán ser calendarizadas y facturadas para ese encargado. Una vez completada la información presione el botón "Aceptar" para guardar los cambios. Estos dos pasos se hacen una única vez por sucursal y por encargado. Para crear las citas de los encargados diríjase al módulo de CXC => Movimientos  => Calendario de trabajo.  Verá la pantalla principal del calendario, esta pantalla cuenta con distintos tipos de vistas (Mes, Semana, Dia). Además de un segmento de filtros (estado, sucursal, encargado).   Haga click en la fecha y hora que desea calendarizar, esto abrirá la pantalla de "Control de citas" ahí debe de definir el cliente (ver manual ¿Cómo crear clientes? ), la sucursal, el encargado, observaciones y los servicios relacionados a esta cita. Una vez llenos los campos presione el botón "Aceptar" para guardar la información. Completados estos pasos, la cita quedará guardada y será visible en la fecha y hora elegida, con el color configurado para el encargado. Para modificar datos o proceder a facturar haga click en la fecha y hora nuevamente. En el caso de modificar datos una vez completados los cambios presiona el botón "Aceptar" . Si lo que desea es facturar la cita presione el botón "Completar" . Por último para facturar una cita completada, debemos ir a la pantalla principal de documentos en CXC =>  Movimientos  => Facturación y Pagos , en el menú superior aparecerá un icono que indica el número de citas pendientes de facturar, al dar click sobre el icono, se desplegará una pequeña ventana con el detalle de las citas. Para facturar una de las citas, basta con darle doble click sobre una de ellas, esto cargará la información de la cita en la pantalla de facturación y luego presiona el botón "Aceptar" EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Tarjetas M enú => CXC => Ventas => Tarjetas    Para incluir la información de la tarjeta presionamos Agregar y así podemos asociar todas las posibles tarjetas de crédito que emitan y que nuestra compañía acepte. Es importante conocer que pueden incluir solo 1 tarjeta por Carrier por facilidad de digitación y opciones al usuario.    Presionamos Aceptar y ya nos sale en la lista de las tarjetas     EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Vendedores Ingresamos a Menú => CXC => Vendedores    Con los vendedores no aplica para todas las compañías pero podemos llevar aquí el registro de nuestros vendedores y así poder llevar una referencia de las ventas y la comisión del vendedor. Ingresamos a vendedores y presionamos agregar y ahí se nos abre la pantalla para poder ingresar los datos del vendedor, los campos que aparecen en negrita son obligatorios, el código lo genera el sistema si tenemos marcado el check de autogenerar sino no esta marcado lo podemos digitar  y por último presionamos Aceptar.     Así se ingresa al sistema y nos sale en la lista en la pantalla.     EOS-CXC-Movimientos-Asiento contable Menú => CXC => Movimientos => Asiento contable:   Presione el botón de "Agregar":   El asiento contable es el proceso que migra todos los documentos al módulo de contabilidad usando las cuentas elegidas para cada tipo de documento, este asiento va a enviar todos los documentos marcados en la casilla.   Podemos marcar todas las casillas y generar un solo asiento, o podemos marcar solo una de ellas, seguidamente de debe de indicar la fecha Desde y Hasta, tipo y el mes fiscal (esta viene sugerida por el sistema queda una decisión del cliente dejar la fecha o modificarla).   Presionamos el botón de aceptar para crear el asiento ahí nos sale el mensaje que el asiento fue creado con éxito, para poder ver el asiento debe ir al módulo de contabilidad.   EOS-CXC-Movimientos-Cajas Ingresamos a CXC => Movimientos => Cierre de Caja    El cierre de caja le permite al usuario hacer una comparación de los movimientos de dinero del día con la información que le hace proporcional el sistema. Se recomienda este proceso por día pero no es obligatorio. Cada factura de contado genera un recibo que el sistema reconoce como RB en el caso de las facturas de crédito cuando se les hace un recibo por abono el sistema lo reconoce como AB o CA (en el caso de la cancelación) estos recibos son los que viajando a la pantalla de cierre. Si llegara a existir alguna deferencia entre la información del sistema y los movimientos físicos de dinero y demás formas de pago al hacer el cierre se alerta al usuario el porque de esa diferencia y así minimizar las pérdidas de dinero a la empresa o el ingreso de información mal incluido al sistema. Al incluir el cierre de caja el sistema alimenta automáticamente el modulo de Bancos con depósitos o transferencias registradas en el día.   ¿Cómo hacer un cierre de caja? Presionamos el botón de   e inmediatamente veremos en la pantalla el detalle de todos los recibos pendientes a incluir en el cierre de cajas.   El cierre de caja se hace por sucursal, se selecciona la sucursal de la cual vamos a hacer el cierre:   El numero de cierre es asignado automáticamente.   En el campo de fecha se muestra la fecha actual esta puede ser modificada para que muestre en pantalla únicamente los recibos pendientes a una fecha determinada, es importante destacar que solo los usuarios con un permiso especial pueden modificar este campo, incluimos la fecha deseada y presionamos el botón de refrescar y ahí nos salen los documentos que coinciden con la fecha indicada.   La pantalla esta dividida en dos; en la primera mitad de la pantalla se muestran los recibos pendientes de cerrar y en la otra mitad de la pantalla se muestran los recibos que vamos a incluir en el cierre actual, para indicarle al sistema queremos cerrar le damos doble clic sobre dichos documentos y este se pasará a la parte de abajo de la pantalla o podemos hacer clic sobre el botón Marcar . Si por error marcamos un recibo que no queremos cerrar solo hacemos doble clic sobre el y así lo eliminamos de la lista.   En la parte inferior de la pantalla podemos observar los totales finales y la cantidad de recibos conforme se van marcando el sistema le va mostrando el monto a depositar y la cantidad de recibos marcados y desmarcados. El siguiente paso es indicar el monto y los depósitos correspondientes a los pagos para esto nos pasaron a la pestaña depósitos, forma de pago en efectivo.    Aquí se muestran dos campos de cuentas que corresponden a moneda local y en dólares con las que cuenta la empresa, el usuario debe de elegir una cuenta cada vez que se realiza un depósito.   Debe de llenar los campos solicitados como # de deposito y el monto esto lo realizamos cada vez que incluimos un deposito.   Después se presiona el botón de Incluir . Este proceso lo realizamos en cada una de las cuentas en las que se realizarán los depósitos.   Cada vez que hagamos un depósito este se mostrará en la parte inferior de la pantalla, en el caso de los recibos cancelados por medio de transferencia bancaria el sistema los muestra en esta lista automáticamente.  Al realizar un cierre de caja combinado por tarjeta, efectivo: por defecto s e mostrará en la parte inferior de la pantalla el monto cancelado por tarjeta menos la comisión del carrier y la renta. Se debe digitar lo correspondiente al número del depósito y el monto del pago por efectivo, para evitar diferencias. Si se cometiera un error a la hora de incluir el depósito este puede ser eliminado haciendo click derecho sobre él y escogiendo la opción eliminar, una vez llena la información, se presiona el botón aplicar para guardar el cierre.    Nos muestra una pantalla donde nos indica que el cierre fue incluido satisfactoriamente y nos consulta si se quiere imprimir el cierre.   Para una revisión posterior debemos de seleccionar el cierre deseado presionamos Imprimir y ahí escogemos la opción de ver en pantalla.   Los cierres de caja se pueden anular siempre y cuando no estén contabilizados, para anular lo marcamos y se presiona el ícono de Anular .   Para ver los cierres anulados nos vamos a la opción Estado escogemos la opción de inactivo solo lo podemos ver en pantalla y no en forma de informe. Por último el sistema tiene un bloqueo que no permite que dos usuarios estén trabajando en un cierre al mismo tiempo, pero en caso de que sea necesario revisar el cierre desde otra computadora, se puede presionar el botón de activar esto hace que se habilite el usuario en uso y bloque al otro usuario en el momento. Ejemplo de cierre :  Efectivo y pagos de tarjeta 1- se eligieron dos recibos en efectivo y un recibo con pago tarjeta   En la pestaña depósitos se muestra una línea que corresponde al pago de la tarjeta (el monto tiene aplicado los montos de las comisiones), y una diferencia por ¢36,300 que corresponde a los pagos en efectivo. Debemos digitar el número de depósito y el monto, dar clic en incluir local   Dar clic en el botón Aplicar. Finalmente el cierre no debe mostrar diferencias   Wikis relacionados: Cierre de cajas EOS-CXC-Movimientos-Documentos-Eliminar-documento-relacionado En este manual esta  relacionado a el tema de  como eliminar un documento relacionado , ya sea un recibo, una nota de crédito no tributaria , una nota de débito no tributaria , un cheque o una factura. Requisitos: Acceso a cuentas por cobrar Seguridad:  ELIMINA_REL Pasos para realizarlo: Ingresar al sistema => menú=>CXC => documentos    Luego de esto, debemos seleccionar el documento al cual queremos eliminar alguno de sus documentos relacionados. Una vez seleccionado el documento daremos clic derecho sobre el mismo y vamos a seleccionar la opción  "Documentos relacionados".     Una vez realizado lo anterior, se abrirá una pantalla donde se mostrarán todos los documentos que está o están afectado al documento seleccionado. Para eliminar una relación debemos seleccionar la línea que corresponda a dicha relación y dar clic sobre el botón de "desligar".           Una vez finalizado el proceso, ambos documentos recuperarán el saldo por el que estaban siendo afectados. EOS-CXC-Movimientos-Documentos (CXC) Menú => CXC => Movimientos => Documentos (CXC) En esta pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 día, 1 semana o 1 mes. Para crear una factura nueva presionamos el botón de “ Facturar “ ubicado arriba a la izquierda de la pantalla. Lo primero que debemos de hacer es identificar el tipo de documento, si es factura de crédito, contado o si es una nota de débito y luego el tipo de factura. La fecha es sugerida de forma automática por el servidor.   Luego debemos de identificar el cliente al que deseamos facturarle, si sabemos el número de código podemos digitarlo, si no lo sabemos, podemos presionar el botón que dice “ clientes “ ; y buscamos en la lista o usamos el filtro de nombre. Para escoger un cliente ya incluido; se posiciona sobre él con el mouse y le hace doble clic encima. El siguiente campo es el de “ vendedor “ ; este es opcional, si no tiene definido ninguno o para sus efectos no le sirve, puede dejar el campo en blanco.  M. de pago tiene diferentes opciones de pago: efectivo, tarjeta, cheque, transferencia y recaudado por terceros. El tipo de  Moneda  con la que desea hacer la factura (moneda local o dólares). A la derecha vemos los campos de  Plazo  (en el caso de facturas de crédito), la opción de marcar  Factura de exportación, O.C # ; para incluir el número de orden de compra que será reflejada en el PDF de la factura electrónica. En la pestaña “otros “; se encuentra: La  actividad económica (AE): se muestra la actividad principal, si existen diferentes actividades económicas inscritas, es aquí donde se debe cambiar al momento de facturar.   Observ. Internas , en él puede hacer anotaciones o recordatorios para usted como usuario, estas observaciones NO saldrán impresas en la factura. Tomar en cuenta que una vez hecha la factura estos datos no pueden ser modificados, en caso de que estén mal; debemos de anular el documento con una nota de crédito.    Ahora vamos a llenar las líneas de detalle que conforman la factura, en este caso lo primero a elegir es el servicio que se ofrece, desplegamos el combo de opciones y hacemos clic en el servicio que deseamos facturar, por defecto nos sugiere el tipo de impuesto, el porcentaje y hasta la descripción que aparecerá impresa, esta podemos alterarla si lo deseamos. Luego definimos la  unidad de medida  y la  cantidad  de referencia, en este caso vamos a usar UNO por defecto, luego el  precio . Eventualmente, si aplicara un descuento podemos digitarlo y definir el tipo de descuento, si deseamos calcular en pantalla el total previo a la inclusión entonces presionar el botón “calcular “ ; ubicado en parte inferior de la pantalla, de otra forma presionamos “ incluir “; para guarda esa línea de detalle. Podemos incluir líneas de descripción sin necesidad de definir un servicio, eso si, estas NO pueden tener montos asociados, esto es funcional en el caso que se tenga que identificar un número de contrato asociado, o una descripción detallada del servicio ofrecido. Ahora que tenemos lista la factura presionamos el botón  “ Aceptar “ , el sistema nos genera un mensaje de confirmación para que estemos seguros de que, si deseamos emitir el documento, a lo que vamos a responder “ SI” . En el caso de las facturas de contado, al aceptar la emisión de la factura el sistema nos generara un recibo de cancelación de saldo. La pantalla de recibo muestra la totalidad de la factura, nos permite cambiar la moneda con la que se cancela la factura (Moneda local o dólares) y la forma de pago Efectivo (marcado por defecto) Transferencia o Tarjeta. El número de recibo es asignado de forma automática por el sistema. Si lo desea generar presione el botón “ Aceptar “. En el caso de que no desee que se generare presione el botón “Salir”. Solo tome en cuenta que la factura quedara con saldo hasta que usted la cancele. Para Tributación esto es indiferente y no genera comprobante de aceptación o rechazo por parte de ellos.   En el caso de las facturas de Crédito se harán el mismo proceso, pero al final el sistema no le va a mostrar la pantalla de Recibo de dinero automático. Procedimiento para copiar una factura Seleccionar la factura = clic en botón Opciones o clic derecho de su mouse seleccionar copiar.   Los cambios que se pueden realizar al copiar una factura son: 1- Descripción. 2- Precio unitario: al variar el campo debe dar clic en la opción calcular para actualizar el monto de la factura.   Dar aceptar una vez guardado los cambios. Wikis relacionados: Recibo de dinero Generar factura en CXP Notas de crédito Dejar NC con saldo Anular factura con NC Desligar documentos relacionados Ligar documento de diferente moneda Comprobantes de contingencia Reenvio de PDF y XML Importación de facturas Cantidad de documentos en Compañías prepago EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Comprobantes-de-contingencia   Las facturas por contingencia son un documento temporal que le permite facturar en papel en caso de una eventual emergencia con el sistema. Cabe destacar que estos comprobantes tienen un consecutivo único, el cual NO se debe de repetir en otros documentos de contingencia. Para imprimir un comprobante de contingencia dirijase al módulo de CxC y escoja del menú la opción  Movimientos  ==>  Facturación y Pagos==>  Presione el botón "Imprimir" ubicado en la barra de botones en la parte superior de la pantalla. Puede digitar la cantidad de comprobantes de contingencia que desee imprimi r.     Cuando el sistema esté restablecido, debe de ingresar las facturas que hizo en modo de contingencia, tiene dos días hábiles para emitir la (s) facturas electrónicas. Para esto siga los pasos normales de la facturación, adicionalmente entre a la cejilla "Referencia"   llene la información que le solicita el sistema: tipo de documento de referencia, número de documento de referencia, código de documentos de referencia, fecha de documento de referencia, detalle, luego dar clic en "agregar referencia". Una vez completados los campos presione el botón "Aceptar" para generar la factura.         Consideraciones del POS : Al dar click sobre Imprimir, si el sistema está configurado en modo POS se le solicitará el derecho POSREIMPRESION.  La cejilla "Referencias"  en la pantalla de facturación del POS es equivalente a la pantalla de facturación de servicios por lo que el proceso funciona de la misma manera.     EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Documento-de-diferente-moneda En este manual se abordará el tema relacionado a afectar con un recibo de dinero un documento de diferente moneda. Requisito: Tener acceso al módulo de cuentas por cobrar. Pasos para realizarlo: Primeramente debemos acceder al sistema, ingresar al menú y seleccionar documentos en el módulo de Cuentas por cobrar. Luego de esto, debemos seleccionar el recibo que deseamos procesar, es importante mencionar que el mismo deberá tener saldo para poder procesarse.   Una vez seleccionado el recibo daremos click derecho sobre el mismo y vamos a seleccionar la opción "Ligar documento de diferente moneda".   Hecho esto se nos abrirá la pantalla donde podremos ver la información relacionada al recibo y los documentos que puede llegar a afectar, así como su respectivo saldo. Es importante mencionar que para realizar la conversión se toma en cuenta el tipo de cambio del documento a afectar. Por ejemplo: Si tenemos un recibo con un saldo de 25.000 colones y queremos afectar un documento con un saldo de 20 dólares y su tipo de cambio es 625.13 el monto convertido con el que se afectará el recibo será de 20 * 625.13.   El método para seleccionar la opción de si es : Ingresar monto Saldo total Será haciendo click derecho sobre el registro que deseamos afectar.   Una vez realizado el proceso en la pantalla principal de los documentos podremos ver que: Se creó una nota de débito la cuál está relacionada al recibo de dinero (los dos en la misma moneda). Se creó una nota de crédito la cuál está relacionada al documento de diferente moneda que se quiso afectar (los dos en la misma moneda).   Es importante mencionar que ninguno de estos documentos son tributarios. EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Generar-factura-CXP En este tutorial se explicará como crear un documento en CXP basado en el costo de la línea de detalle de un documento de CXC. Primeramente tendremos que tener una factura creada en CXC y que el costo de una de sus líneas sea mayor a 0. Para ingresar a la opción debemos cumplir con el con el punto anterior, luego debemos ingresar al menú principal/CXC/Documentos. Seguidamente tenemos que seleccionar el documento del cual queremos agregar uno o varios documentos en CXP dependiendo de la cantidad de líneas que contenga el documento de CXC. Después daremos click derecho sobre el documento para que se nos despliegue el menú y seleccionaremos la opción de "Generar factura en CXP". Al hacer esto se nos abrirá la pantalla donde debemos seleccionar el proveedor para la línea de detalle la cual necesitamos generar un documento en CXP. NOTA: Si no se escoge el proveedor para una línea el sistema no la procesará. Al seleccionar el proveedor estamos casi listos para generar el documento, debemos dar click en el botón "Aceptar" y nos preguntará si realmente queremos agregar un documento en CXP para el proveedor configurado. Al dar click en "Yes" el sistema generará automáticamente el documento en CXP. El documento se generó correctamente: El monto total del documento será la multiplicación del Costo por la cantidad. EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Importacion-de-documentos-Importacion-de-facturas Si desea hacer una carga masiva de documentos al sistema ingrese a CxC ==> Facturación y pagos ==> botón Opciones ==> Importar documentos ==> Importar facturas.       EOS-CXC-Movimientos-Documentos (CxC)-Notas-de-credito Debe de entrar al módulo de CxC y escoger en el Menú la opción de Movimientos ==> Documentos (CxC). Verá la pantalla principal de Facturación, en la lista de botones debe presionar el que dice " n .  de crédito" La pantalla de Notas de crédito está compuesta por 4 carpetas:  Encabezado,  Facturas, Detalle , Referencias y Ajustes.   Encabezado:  dividido en Información general, Otros nodos, Otra información y Montos. Información general: El Número de la NC es dado por el sistema de forma automática una vez que usted llenó todos los datos necesarios y presionó el botón "Aceptar", la Fecha es dada por el sistema de forma automática y toma la fecha del día en la que se está haciendo la NC, en el campo TIPO debe de escoger del combo la opción de tipo de NC que va a generar, estos tipos son definidos por Tributación y usted debe de escoger el que se adapte a las necesidades de la NC, para este ejemplo vamos a escoger la opción Devolución.  Los tipo de NC existentes son: Devolución (solo aplica por cantidad de productos o servicios no por monto), Descuento, Diferencia de precios (El ajuste de precio se debe de hacer por cada cantidad de producto facturado), y está el tipo Administrativas, estas NO son validadas por Tributación, por lo tanto no le servirán ni al usuario ni a sus clientes para justificar información tributaria, son mas de control interno de las cuentas por pagar. Para escoger el  CLIENTE al que le va a hacer la NC puede hacerlo de 3 formas distintas 1° presionando el botón "Cliente" y buscando uno de la lista, 2° digitando el código del cliente si se lo sabe ó 3° desplegando el combo a la derecha de este campo, ahí verá por orden alfabético la lista de sus clientes. Detalle deberá de digitar una breve explicación del por qué está generando la NC, la explicación se mostrará en presentación gráfica del documento. La Moneda es dada por el sistema de forma automática una vez que define el cliente, pero esta puede ser modificada según las necesidades del momento. Tomar en cuenta que únicamente se pueden relacionar documentos en la misma moneda, esto quiere decir que NC en moneda local afectará documentos que tiene definido moneda local y NC en dólares afectara documentos que tiene definido moneda dólares. Act. E: en este campo aparecen sus Actividades económicas, si solo cuenta con una el sistema la asignará por defecto, si contara con mas de una puede desplegar el campo de opciones y definir a cual corresponde este documento   Otros Nodos ==> Si el cliente tiene definidos los los Nodos XML, al cargarlo en el encabezado le aparecerán los campos que debe de llenar según la configuración definida previamente, en caso contrario este campo quedará en blanco. Otra información ==>  Dividida en 4 subcarpetas: Contabilidad, Cierre, Afectar y Tributación. La información de cada una se irá llenando con forme a los movimientos relacionados a la NC.   Facturas: Una vez llena la información básica del encabezado (Cliente, Tipo, Detalle, Moneda) puede entrar en la pestaña Facturas. En esta pantalla verá todas las facturas (en la misma moneda de la NC) que tengan saldo a la fecha. Deberá de marcar las que desee que se vean afectadas, para esto haga clic sobre los cuadros ubicados al lado izquierdo de cada documento, aparecerá un check confirmando la selección.   Detalle: desde esta pantalla verá el desglose del detalle de las facturas que marcó anteriormente, y podrá definir basándose en el tipo de NC los montos o porcentajes que los afectaran. En el caso de las NC por Devolución solo podrá definir la cantidad del servicio que facturó y desea devolver. En el caso de las NC por Descuento o por Diferencia de precios podrá definir a cada línea el porcentaje o el monto que desea rebajar. Montos ==> En este campo verá el desglose del subtotal, Impuesto y total de la NC, la información se llena según los documentos marcados para ser afectados por la NC. Estos montos no pueden ser manipulados por el usuario.  Una vez definido en el sistema el monto, porcentaje o cantidad (dependiendo del tipo de la NC) proceda a verificar los montos tanto de cada línea, como del total de la NC. Tome en cuenta los % de impuesto. Al que los montos son los correctos , proceda a presionar el botón "Aceptar" para generar la NC. deberá de esperar unos minutos para recibir la respuesta de Tributación (documento Aceptado o Rechazado). Si la NC fue aceptada el sistema de forma automática enviará el PDF y el XML al correo de su cliente.  EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Notas-de-credito-Dejar-Saldo Opción:    Explicación A veces cuando realizamos un factura y esta tiene su saldo modificado o ya cancelado, debemos hacer una NC por los motivos que sean, el sistema no permite crear una NC por el monto del saldo, Hacienda lo pide de esta forma. Una solución a esta problemática es con esta opción, permite crear una NC por el total de la factura y luego aplicarle la NC a la factura por el saldo que tiene la factura, si no deseamos que la NC quedé con saldo podemos ir a la factura y darle Click derecho, opción [Anular Factura con NC], esto anula lo que sea que haya afectado el saldo de la factura y crea una NC por el total. Seguiremos un ejemplo a modo de explicación del proceso. Tenemos la siguiente factura afectada por un recibo el cual toma la mitad del total de la factura: Ahora vamos a [n. de crédito] a crear la nota de crédito, escogemos el cliente y marcamos el check [Dejar documento con saldo] Nos aparecen todas las facturas, escogemos la que en este caso queramos aplicar (debemos escoger específicamente cuales vamos a afectar, puesto que esto irá en el XML para Hacienda). Ahora damos en aceptar para crear la NC con saldo:  Ahora damos click sobre la NC y luego al botón Aplicar (botón siguiente al de [n. de crédito]) y ahí aplicaremos la NC a esta factura deseada. Doble click sobre la factura deseada y escribimos la cantidad que deseamos aplicar, si deseamos que sea por el total del saldo, damos click sobre [igualar].  EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-recibo-de-dinero Debe de entrar al módulo de CxC y escoger en el Menú la opción Movimientos ==> Documentos (CXC). Verá la pantalla principal de Facturación, en la lista de botones debe presionar el que dice " Recibos "     La pantalla de Cancelar Facturas está compuesta de 5 partes è Documentos, Documentos a cancelar, Forma de pago, Observaciones y Montos. Documentos ==> Número del Recibo es dado por el sistema de forma automática una vez que usted llenó todos los datos necesarios y presionó el botón "Aceptar". Tipo seleccionar RB- Recibos de dinero.  Fecha esta es dada por el sistema de forma automática y toma la fecha del día en la en la que se está haciendo el recibo. Cliente hay 3 formas distintas para escoger el Cliente al que le va a hacer el Recibo, estas son: 1° presionando el botón "Cliente" y buscando uno de la lista, 2° digitando el código del cliente si se lo sabe ó 3° desplegando el combo a la derecha de este campo, ahí verá por orden alfabético la lista de sus clientes. Moneda esta es dada por el sistema de forma automática una vez que se define el cliente, puede ser modificada según las necesidades del momento. Al lado derecho del campo Moneda hay una opción adicional, que es dejar el recibo con saldo a favor del cliente (por defecto está desmarcada), esto quiere decir que su cliente le entregó dinero por adelantado, pero todavía no se han generado facturas de pago, con este campo marcado tiene la posibilidad de hacer el recibo sin necesidad de asociarle de inmediato a una factura, de esta manera puede entregarle un comprobante a su cliente por ese dinero. Solo tiene que marcar el cuadro haciendo clic sobre el, una vez que el cliente tenga facturas se puede hacer la relación entre el recibo y la factura. Local en este campo verá el tipo de cambio de venta (definido al ingresar al sistema la primera vez en el día).   Documentos a cancelar ==>   Pagar Una vez definido el cliente, en este campo usted verá todos los documentos que presenten saldo, para definir los documentos a cancelar debe de hacer doble clic sobre el, y en la pantalla siguiente digitar el monto por el cual desea afectarlo. Para este ejemplo vamos a trabajar con la factura #7 y la vamos a afectar por $50. Después debe de presionar el botón " Aceptar"   Documentos a cancelar ==>   Menú una vez definido el cliente, en este campo usted verá todos los documentos que presenten saldo, la opción Igualar copia el monto del saldo en la columna "a pagar". Después debe de presionar el botón "Aceptar"   Este proceso lo lleva a cabo con cada documento que desee afectar con el Recibo en proceso, puede ser uno o varios. Forma de pago ==> El sistema le permite trabajar con 3 formas de pago, cuando usted recibe el dinero en Efectivo, cuando lo recibe por medio de Transferencia bancaria o por medio de una tarjeta de crédito. Usted debe de definir la forma de pago haciendo clic sobre el botón ubicado a la izquierda de cada opción. Solo puede escoger una por cada recibo. Si escoge la opción Efectivo (marcada por defecto) no deberá de llenar ningún dato adicional, puede proceder con el siguiente paso. Si escoge la opción Transferencia , deberá de especificar la cuenta corriente en donde se depositó el dinero (configurado previamente desde el módulo de Bancos), debe de digitar el número de comprobante y escoger la fecha del día que se hizo la transferencia a su cuenta. Si escoge la opción Tarjeta deberá de especificar la cuenta corriente en donde le depositarán ese dinero (configurado previamente desde el módulo de Bancos) en el campo identificación deberá escoger Tarjeta de crédito y por último deberá digitar el número de la tarjeta. Observaciones generales del documento ==>  Estas observaciones son datos aclaratorios que usted puede digitar, tomar en cuenta que estos salen impresos en el documento . Montos ==>   En estos campos verá la totalidad de lo adeudado por su cliente, el subtotal que es la sumatoria de los pagos que está recibiendo y el total le muestra la sumatoria de los pagos que está recibiendo nuevamente. Estos campos son únicamente de referencia. Una vez llena toda la información, presione el botón "Aceptar" para crear el Recibo de dinero. En este momento el sistema le asignará el número al documento.     ¿Cómo hago un Recibo de dinero sin asociarlo a una factura? Para generar este tipo de recibo, debe llenar los campos: cliente, validar la moneda, marcar la opción "dejar con saldo", seleccionar la forma de pago, digitar el monto en el campo "subtotal", luego aceptar. Para imprimir el recibo utilizar el botón Imprimir, y seleccionar la opción deseada: pantalla, email. descarga en PDF.   ¿Cómo anulo un Recibo de dinero? Seleccionar el recibo ⇒ dar clic en el botón Anular ⇒ dar aceptar   EOS-CXC-Movimientos-Documentos (CxC)-Reenvío-PDF-y-XML Para reenviar los archivos PDF y XML de los documentos aceptados por Tributación (Facturas, ND y NC) a sus clientes debe de entrar al menú CXC=>Documentos (CxC) una vez en esta pantalla buscamos la factura que necesitamos reenviar nos posicionamos sobre ella y vamos a la opción que se nos presenta arriba que dice Imprimir:  Una vez que presionamos el botón de Imprimir el sistema nos mostrará la siguiente pantalla :  Donde nos muestra las distintas opciones de impresión, para el caso del ejemplo sería escoger la opción que marcamos que es el envío por E-mail. Seguidamente escogemos la opción indicada y le damos "Aceptar " . Seguidamente el sistema nos enviará un aviso donde debemos indicarle que "SI" .  Una vez que aceptemos en la pantalla anterior el sistema emerge un aviso; dicho mensaje nos da la opción de escoger si deseamos o no agregar al envío el archivo de interpretación por parte de la DGTD ( este archivo hace referencia a la representación gráfica de la respuesta de Hacienda ) . Ya sea que elijamos Si o No ,el sistema procederá a enviar la factura seleccionada y nos mostrará la siguiente pantalla: En esta ventana podremos observar los resultados del envío (número de documento enviado, destinatarios) a dicha pantalla únicamente debemos darle "Salir" o inclusive nos da la alternativa de "Exportar" el dato si así lo deseamos.  De lo contrario, le damos en las opciones de Salir o Aceptar y nos regresa a la pantalla principal.  Filtrar por pantalla Seleccionar el rango, dar clic en Refrescar De esa forma se muestran los documentos en pantalla Observaciones El sistema muestra en pantalla 100 líneas, para ampliar la cantidad de líneas marcar “todas las líneas”, y dar clic en botón refrescar. EOS-CXC-Movimientos-Inventarios-Movimientos-de-inventario Notas importantes del proceso:  Los movimientos de inventario no se pueden eliminar ni anular, para reversar el mismo debemos ingresar el movimiento inverso.  Los colores mostrados en pantalla se desglosan:  Celeste: ENTRADAS // Rojo: SALIDAS    Para ingresar un movimiento de inventario, nos dirigimos a POS= > Movimientos de Inventario:  Una vez en esta pantalla, presionamos agregar. Ahí nos saldrá la siguiente pantalla donde debemos ingresar los datos del encabezado primeramente:  Posteriormente nos dirigimos a la pestaña de productos asociados=> agregar, esto para realizar la carga de los mismos:  En dicha pantalla debemos elegir el producto que vamos a procesar, para esto podemos ingresar el código exacto en el campo indicado o también ir al maestro de productos directamente y realizar la búsqueda(para cargar el producto a la pantalla de la transacción , basta con presionar doble click sobre el mismo ) . Una vez con este cargado elegimos la bodega ( por default se mostrará la que esta ligada a la sucursal en la cual se esta trabajando ) y por último digitamos la cantidad y aceptar para guardar el cambio:  Y confirmamos el mensaje que emerge el sistema:  Por último, para guardar por completo la transacción que estamos creando presionamos aceptar en la pantalla principal y confirmamos el mensaje que envía el sistema:  Una vez que el movimiento de inventario este creado lo podremos visualizar en la pantalla principal del sistema:    Otra forma de ingresar el inventario es desde Servicios/Productos El producto debe ser agregado. Seleccionar la opción Inventario: Seleccionar la sucursal del movimiento: Seleccionar el movimiento de la transacción: Seleccionar el producto, la bodega, la cantidad y dar aceptar: Y confirmamos el mensaje que emerge el sistema:  Una vez que se da aceptar, emerge la siguiente pantalla. Agregar la descripción y presionamos aceptar:  Se confirma la transacción exitosa por parte del sistema: Finalizar el proceso presionando "aceptar" EOS-CXC-Movimientos-Inventarios-Movimientos-de-inventario-1 Notas importantes del proceso:  Los movimientos de inventario no se pueden eliminar ni anular, para reversar el mismo debemos ingresar el movimiento inverso.  Los colores mostrados en pantalla se desglosan: Celeste: ENTRADAS // Rojo: SALIDAS    Para ingresar un movimiento de inventario, nos dirigimos a POS= > Movimientos de Inventario:  Una vez en esta pantalla, presionamos agregar. Ahí nos saldrá la siguiente pantalla donde debemos ingresar los datos del encabezado primeramente:  Posteriormente nos dirigimos a la pestaña de productos asociados=> agregar, esto para realizar la carga de los mismos:  En dicha pantalla debemos elegir el producto que vamos a procesar, para esto podemos ingresar el código exacto en el campo indicado o también ir al maestro de productos directamente y realizar la búsqueda(para cargar el producto a la pantalla de la transacción , basta con presionar doble click sobre el mismo ) . Una vez con este cargado elegimos la bodega ( por default se mostrará la que esta ligada a la sucursal en la cual se esta trabajando ) y por último digitamos la cantidad y aceptar para guardar el cambio:  Y confirmamos el mensaje que emerge el sistema:  Por último, para guardar por completo la transacción que estamos creando presionamos aceptar en la pantalla principal y confirmamos el mensaje que envía el sistema:  Una vez que el movimiento de inventario este creado lo podremos visualizar en la pantalla principal del sistema:              EOS-CXC-Movimientos-Proformas-IATAIMP Seguridad  No hay procesos de seguridad asociados. Requisitos  No hay requisitos asociados. Proceso:  Este proceso nos permite cargar archivos .txt con formato IATA (Ventas-A, Ventas-D) , para así crear documentos electrónicos de lo reportado en el txt. La opción se encuentra en  CXC => Movimientos => Facturación y Pagos => opciones => Importar archivo IATA.  Archivo Ventas-D: El sistema generará un tiquete electrónico, el cuál el cliente final podrá convertir en factura electrónica por medio de una página web. Archivo Ventas-A: El sistema creará una proforma por cada agencia, una por cada semana del mes, todos los tiquetes aéreos vendidos por cada agencia se cargarán en líneas de detalle de la proforma. La cual podrá ser facturada por el usuario del sistema al terminar la semana. Facturar proformas: 1. En CXC => Movimientos => Proformas , se deben seleccionar  (Ctrl+Clic) de la lista de proformas, aquellas que se procederán a facturar. Una vez que han sido seleccionadas, damos clic sobre el botón Opciones del menú => Facturar proformas. Observaciones: La pantalla cuenta con un filtro (en menú de Opciones ) para mostrar solamente las proformas pendientes de facturar. En este grupo se incluyen las que no tengan una factura asociada, además de aquellas cuya factura asociada fue rechazada por la D.G.T.D. En caso de que haya un rechazo de la factura, este se deberá solucionar desde la pantalla de Facturación y Pagos,  por lo que no se debe volver a facturar la proforma asociada. La columna de Líneas muestra la cantidad de tiquetes que serán facturados en la proforma. ( 2 líneas por cada tiquetes aéreo ).  El código IATAIMP  de la columna Sistema  hace referencia al origen de la proforma. En este caso una importación IATA.  Las proformas de origen IATAIMP  no podrán ser modificadas. No obstante, en caso de que el cliente de la proforma no cuente con la cédula configurada correctamente, entonces desde dicha proforma se permitirá acceder al mantenimiento del cliente para hacer las correcciones del caso. Para poder facturar una proforma es requerido que la cédula del cliente esté debidamente configurada.     EOS-CXC-Reportes-Generador de reportes Ingresamos al menú => CXC => Reportes => Generador de reportes.   Aquí podemos encontrar diferentes reportes divididos por carpetas: Documentos, Reportes tributarios, Boletas, Estadísticas y el exportador.     En la carpeta de documentos encontramos variedad de reportes como antigüedad de saldos, lista de documentos, recibos aplicados, etc.  En la carpeta de Reportes Tributarios encontramos los reportes D151, D104, etc.  Para realizar uno de estos reportes debemos de presionar sobre la línea de reporte que necesitamos tenemos varias  casillas que rellenas para poder ver la información exacta que necesitamos.    Podemos seleccionar una sola compañía si tenemos varias, y si queremos ver todas en el mismo reporte, fecha del reporte desde hasta,  no en todos los casos filtramos fechas, también se puede filtrar  por sucursales, luego presionamos el botón de Generar ahí nos sale una pantalla para escoger como queremos ver el reporte si en pantalla, en PDF, resumido, XLS, etc.   Tenemos esta otra cejillas con mas filtros para poder tener un reporte mas detallado de lo que estamos buscando.   Aquí tenemos el reporte:   Wikis relacionados: Mes servicio EOS-CXC-Reportes-Generador-de-reportes-Mes-Servicio Para el proceso de facturación " Mes servicio " es importante y primordial solicitar a nuestro usuario administrador el derecho " MMESSERV ", con dicho derecho tendremos la posibilidad de ver el combo de meses para ingresar en nuestra facturación, para dicho proceso nos dirigimos a Menú->CXC->Facturación y Pagos . Como lo muestra la siguiente imagen: Una vez dentro de la pantalla de Facturación y Pagos , nos dirigimos a la opción de facturar como nos muestra la siguiente imagen: Una vez dentro de la pantalla y con el derecho asignado deberiamos ver la opción de " Mes servicio ", en donde podremos ligar un mes a dicha factura, como nos muestra la siguiente imagen: Una vez realizada la facturación, el documento creado queda guardado con el " Mes servicio " ligado ( podremos modificar dicho mes, siempre y cuando la compañía no este habilitada con la versión 4.2 de la D.G.T.D),  dicho proceso queda finalizado una vez que presionemos el botón de aceptar. Para obtener los documentos generados en cualquier " Mes servicio " ingresado debemos dirigirnos a CXC->Generador de reportes , como lo muestra la siguiente imagen: Una vez dentro de la pantalla buscaremos la opción Documentos->10. Lista de documentos (Mes servicio),  como lo muestra la siguiente imagen: Antes de presionar el botón de generar, debemos dirigirnos a la pestalla de Parámetros->Documentos y una vez estando ahí seleccionaremos el " Mes servicio " a filtrar, importante mencionar que dicho reporte se basa en el rango de fechas " Desde " y " Hasta " que nos muestra al inicio de la pantalla, si en algún momento de la búsqueda no nos muestra algún documento puede ser que la causa del error sea que no ingresamos correctamente el rango de fechas, o bien que el " Mes servicio " seleccionado no corresponde al ingresado en el documento búscado. En caso de que no seleccionemos ningún " Mes servicio " el sistema por defecto nos mostrará solamente los documentos para el " Mes servicio " de ENERO.         EOS-CXC-Sistema-Configuracion-Extras-Pasajero En este tutorial se explicará como ingresar el nombre del pasajero en un documento electrónico. Primeramente debemos activar la opción " Agencia de viajes " en la configuración general de cuentas por cobrar. Menú  =>CXC => Sistema => Configuración   Seguidamente debemos ingresar a la pestaña de "Extras", una vez aquí daremos click en el combo "Tipo de facturación" y escogeremos "Agencia de viajes" y procedemos a dar click en el botón de "aceptar".   Una vez realizado esto, el sistema nos habilitará dos opciones más en la pantalla de facturación que deberán ser rellenadas.     Para finalizar y ver reflejada la información ingresada para el pasajero podemos consultar el reporte "Facturas por servicio" que se encuentra en el generador de reportes de cuentas por cobrar ( CXC ).   Además por si se necesita tendremos a disposición un espacio para filtrar por el nombre del pasajero.       EOS-CXC-Sistema-Configuracion-FT-Actividad-Económica Esto aplica para compañías que cuentan con más de una Actividad Económica registrada en la DGTD. Esta configuración se hace desde las opciones de "FE"  Si se diera el caso de tener que facturar utilizando alguna de las otras Actividades económicas, el sistema le permite realizarlo de forma fácil y rápida, solo debe de ingresar al módulo de CxC ==> Movimientos ==> Documentos En esta etapa, al seleccionar el cliente en la pantalla, el sistema cargará automáticamente las  actividades económicas asociadas a dicho cliente. De forma predeterminada, se mostrará seleccionada la  actividad económica marcada como principal .esta etapa la pantalla al seleccionar al cliente se carga la actividad económica del cliente y por defecto sugerida la marcada como principal. Al desplegar este combo, verá todas las Actividades relacionadas a su empresa y que han sido configuradas previamente. Para escoger una diferente únicamente haga clic sobre el nombre de la Actividad y un clic de nuevo para escoger alguna otra de la lista. Al definida la nueva Actividad económica, pueda continuar con la elaboración de la factura de forma normal. Este proceso se tiene que llevar a cabo cada vez que necesite cambiar de Actividad económica, ya que por defecto el sistema siempre estará sugerida la marcada como "principal". EOS-CXC-Sistema-Configuracion-FT-Actividad-Economica-Impuestos En este manual se explicará como predefinir el porcentaje de impuesto en una actividad económica con el que se quiere aceptar un documento cuando seleccionamos la opción "Genera crédito parcial". Para realizar esto debemos acceder a la configuración general de cuentas por cobrar ( CXC ), una vez ahí nos dirigimos al apartado de "FT" aquí es donde vamos a configurar el porcentaje que queramos para cada una de las actividades económicas.    Una vez configuradas las actividades económicas daremos click al botón de "aceptar" y se guardarán los cambios.   NOTA:  Se puede dejar la opción por default, esto hará que el sistema no tome ningún impuesto como referencia a la hora de importar algún documento.  EOS-CXC-Sistema-Envio-de-Correos-Configuración-Importación-XML-IMAP Si desea ver el proceso de la contraseña al IMAP puede hacerlo aquí Para activar la aceptación automática de Documentos Electrónicos de sus compras archivos XML, es necesario que cuente con cierta información previa a la configuración, los datos indispensables son los siguientes:  Ingresar a Configuración  => Ver todos los ajustes   Seleccionar Reenvío y correo POP/IMAP   Servidor IMAP : es un protocolo de aplicación que permite el acceso a los mensajes almacenados en un servidor de Internet. Ingrese a la explicación de su proveedor de correo y busque la información correspondiente al IMAP, para este ejemplo utilizaremos gmail. Por lo tanto, la configuración del IMAP de gmail es imap.gmail.com.   Marcar: habilitar IMAP => Guardar cambios   Una vez que cuente con esta información, ingrese al sistema y proceda con las configuraciones necesarias para la aceptación automática de sus gastos. 1° CxC: Ingrese al sistema y escoja del menú principal CxC ==> Sistema ==> Envío de correos   Digite la información del IMAP, Usuario (correo), Contraseña (contraseña imap), Puerto (993) y si utiliza SSL, una vez completados y confirmados todos los campos presione el botón "Guardar" ubicado en la parte inferior de la pantalla para guardar esta información.   Al lado derecho de cada uno de estas configuraciones está el botón "Probar" con este botón puede comprobar si la configuración que acaba de realizar está correcta o tiene alguna falla. Para la aceptación de los XML de sus compras: Recibir los documentos para aceptar manualmente:    el sistema leerá los archivos XML del correo configurado anteriormente y los cargará a la la pantalla de Importar, pero estos NO serán aceptados hasta que usted ingrese y los marque como aceptados, en ese momento el sistema los enviará a validar a Tributación.           EOS-CXC-Sistema-Envio-de-correos-Configurar-SMTP Seguridad : EMISOPT: Permite acceder a la pantalla de configuración. PCSMTPG: Permite modificar las cuentas default del sistema. Puntos importantes a tomar en cuenta en el proceso:  En configuración de EMAIL, CRONUS a nivel de BASE DE DATOS siempre dice "Busque TIPO INTERNO", luego de forma descendente toma la primera que localice (El número más alto en la prioridad) de los datos mostrados en pantalla para cada tipo.  Proceso: Este proceso explica como configurar una cuenta de correos electrónicos para el envío de los distintos emails que genera la compañía. De no tener ninguna cuenta configurada, el sistema utilizara una cuenta genérica proporcionada por el administrador del sistema. Para acceder a la pantalla de configuración se debe seguir una de las siguientes rutas: CXC =>  Sistema =>  Envío de correos =>  Pestaña SMTP. Emisario =>  Sistema =>  Configuración =>  Pestaña SMTP.   Aquí deberá de llenar la información de configuración del correo que desea relacionar. En el caso de los usuarios con correo en Google, deben de activar la opción “Permitir acceso de aplicaciones menos seguras”. Si no sabe cómo hacerlo puede ver el siguiente manual “ Configuración aplicaciones menos seguras ” o solicitar dicha información a la persona encargada de administrar el correo de su empresa. Los campos solicitados son:  Servidor SMTP:  En el caso de ser una cuenta de Gmail, el servidor SMTP sería  smtp.gmail.com.  De utilizar otro servicio deberá de consultarlo con el encargado de administrar esta información para que se la proporcione. Usuario:  Dirección de email de salida a utilizar (con el que usted desea que salga los email de los documentos de cobro). Contraseña:  Contraseña del email a utilizar. Puerto:  El servidor  SMTP  por lo general utiliza el puerto 25 o en el caso de Gmail pueden ser el 465 ó el 587. En el caso de que ninguno de estos le funcione deberá de consultarlo con el encargado de administrar esta información para que se la proporcione. SSL: Marcar de ser necesario. Una vez ingresada la información requerida presione el botón “ Probar”,  si todo está configurado correctamente nos mostrará este mensaje “Correo enviado satisfactoriamente” y al email configurado llegará la confirmación informando que la configuración fue exitosa. Presione el botón  “Guardar”  para que la configuración realizada quede guarda en el sistema. Si existiera algún problema en la configuración que realizó, en el momento de presionar el botón  “Probar”  el sistema le mostrará un mensaje con el error.   Nota: En algunos casos para la configuración del servidor SMTP en gmail es necesario configurar una contraseña de aplicación. Esto ocurre cuando: Ingresamos el usuario y contraseña correctamente pero nos muestra los errores:  "[AUTHENTICATIONFAILED] Invalid credentials" ó "Web Login Required" El usuario utiliza la verificación en dos pasos para iniciar sesión en gmail. Para configurar la contraseña de aplicación favor dirigirse al siguiente enlace:  Verificación en dos pasos     EOS-CXP-Mantenimiento-Proveedores Los proveedores van a hacer utilizados en diferentes procesos del sistema y son obligatorios para órdenes de compra, facturas y subcontratos.  Menú => CXP => Mantenimientos => Proveedores.  Ingresamos a la pantalla de proveedores, en está podremos ver la lista en orden alfabético y las distintas cejillas donde viene las letras del abecedario para que sea más rápida la búsqueda del proveedor: ¿Cómo incluir un proveedor? Presionamos el botón de "Agregar" y rellenamos la información solicitada las casillas en negrita son obligatorias. La de "días plazo" es importante agregarlo ya que define el plazo que tengamos para pagarle a nuestro proveedor y también para la reportería.  En la cejilla nos permite ingresar la información de la forma de pago como crédito, moneda, plazo : En cuentas contables debemos configurar las cuentas necesarias, tipo de factura : Wikis relacionados: Adjuntos Factura electrónica de compra EOS-CXP-Mantenimiento-Tipos de gastos caja chica Para este proceso, se debe ingresar a CXP = > Mantenimientos = > Caja chica = > Tipo de Gasto :      Una vez acá presionamos agregar para ir cargando los tipos de gastos que necesitemos, solamente llenamos los campos requeridos y aceptar para guardar los cambios:     Una vez cargados los podremos ir visualizando en la pantalla principal:        Estos tipos de gastos posteriormente son los que van a ser usados en la creación de los documentos de caja chica.  EOS-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Adjuntos Consideraciones: Para el mantenimiento de tipos de adjuntos solo los usuarios que tienen derecho a las opciones generales de CXP podrán agregar tipos de adjuntos [OPCIONCXP1]  Todo aquel que pueda agregar un proveedor podrá tener acceso al tab de adjuntos y por ende agregar adjuntos al proveedor. Cómo adjuntar documentos en Proveedores: Nos dirigimos al proveedor que deseemos y iremos al ultimo tab [Adjuntos] Si deseamos adjuntar un documento(pdf, xlsx, docx,ppt) podremos hacerlo mediante el botón [Adjuntar], Si deseamos adjuntar links, ya sea por ejemplo un drive donde tenemos mucho otros documentos adjuntos, o a dropbox, podremos hacerlo mediante el botón [Adjuntar link], Sí deseamos descargar todos los documentos adjuntados(no links) podremos hacerlo mediante el botón [descargar todo] Una vez realizado el proceso, podremos ver la información desplegada, el tamaño del documento, nombre y el tipo de adjunto. ¿Qué es el tipo de adjunto? - Busca diferenciar el fin por el cual presento un documento para X proveedor. EOS-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Factura-Electrónica de Compra Para incluir Facturas electrónicas de compra (Régimen simplificado) deberá de configurar en el detalle del o los proveedores la opción "Permite ingresar FEC"  Para hacerlo ingrese al módulo de CxP ⇒ Mantenimientos ⇒ dar clic en signo de (+) Proveedores ⇒ Proveedores ¿Cómo agregar un proveedor? Dar clic en el botón agregar   Pestaña Información: seleccionar el tipo de identificación  ⇒ digitar los dígitos de la cédula ⇒   dar clic sobre la lupa, de esta forma se mostrará en el campo Nombre la información del proveedor, completar la dirección, teléfono, email, marcar    "Permite  FEC" (FEC ==> Factura electrónica de compra), luego presione el botón "aceptar" ubicado en la parte inferior derecha de esta pantalla para guardar los datos.    Pestañas cuentas contables: se deben completar cada pestaña (CxP, Costos/Gastos, Activos, Inventarios). Dar clic en C.Conta  ⇒ seleccionar cuenta genérica .      Pestañas Otros: se deben completar en días plazo colocar el número uno. Dar clic en Aceptar Debemos de volver al menú principal y escoger la opción CxP ==> Movimientos ==> Documentos (CXP) . El primer paso es crear el encabezado de esta factura electrónica de compra, para hacerlo presione el botón "factura" ubicado en la barra de botones, en esta pantalla llene los datos básico: número de documento, tipo de documento, fecha, proveedor (previamente configurado para este propósito), detalle,  indique el monto del subtotal y luego presione el botón "aceptar" para guardar la información.       Ya configurado el encabezado de la factura electrónica de compra debe agregarle el detalle línea por línea. Busque la factura de la lista, haga clic derecho sobre ella y escoja la opción "Generar factura electrónica de compra" Los campos a llenar en la pestaña de Detalle son los siguientes: Código de producto (DGTD): este es un código dado por Tributación, corresponde al catalogo de bienes y servicios "CAByS" es obligatorio. Dar clic en buscar. Se muestra la pantalla CABYS ⇒ digitar la descripción ⇒ dar clic en buscar ⇒ buscar el bien o servicios dar doble clic para que se complete el campo a mano derecha ⇒ dar clic en Aceptar Detalle: Descripción del producto que está facturando. Cantidad: cantidad del producto que está adquiriendo Precio unitario: precio unitario, SIN impuesto, del producto que está adquiriendo. Monto descuento: si al producto se le aplicó un descuento debe de indicar el monto (NO porcentaje) en esta casilla. Incluir: debe de presionar este botón para agregar el producto a la factura. Dar aceptar una vez incluida toda la información para la generación del xml. En el caso en el que deban incluir otros cobros adicionales, seleccionamos la pestaña de Otros Cargos  y procedemos a llenar los campos correspondientes. Una vez completos, damos click sobre el botón guardar junto a los campos. Tipo: Es el tipo de cargo que se está incluyendo en la factura. Detalle: Descripción del cargo. Monto: Es el monto correspondiente del cargo que se está incluyendo.   Para poder guardar la Factura Electrónica de Compra debemos seleccionar la pestaña Referencias, el sistema indicará si desea agregarla la referencia automática dar YES, O bien para incluir los documentos de referencia que correspondan. Es necesario ingresar al menos una referencia, y no más de diez. Procedemos a llenar los campos, y damos click sobre el botón Agregar Referencia. Tipo de documento de referencia: Es el tipo de documento de la referencia que se está agregando. Número de documento de referencia:  Es el número de documento de la referencia que se está agregando. Código de documento de referencia: Es el código de documento de la referencia que se está agregando. Fecha de documento de referencia:  Es la fecha del documento de la referencia que se está agregando. Detalle: Es la descripción de la referencia que se está ingresando. Datos a tomar en cuenta: En el campo de la Actividad económica verá sugerido el marcado como principal de la compañía, pero este puede ser modificado si tuviera más actividades económicas configuradas. Antes de presionar el botón "Aceptar" los datos del detalle de la factura deberán de coincidir al 100% con los datos incluidos en el encabezado, de lo contrario NO podrá guardar la información. Puede confirmar la información en el detalle de los "totales" ubicados en la parte inferior de la pantalla (Subtotal, total, otros y total real). Una vez confirmado los rubros, presione el botón "aceptar" para guardar el detalle de la factura electrónica de compra. El sistema creará el XML y lo enviará a Tributación para la validación de la información. Los reportes que nos brindan los documentos de facturas electrónicas de compra aceptadas por Hacienda son  CxP reporte 15 CXC reporte consolidado, D-104 Comments  ·  Add a Comment No comments [Edit Footer] Powered by  EditMe  - On-Demand Wiki and Web Publishing EOS-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Unificar-proveedores En la pantalla de proveedores ahora es posible encontrar la opción  “Unificar proveedores”:  En la pantalla de Unificar proveedores podemos encontrar el proveedor origen, este proveedor reemplazará a todos los proveedores duplicados. Para proceder a buscar debemos seleccionar el proveedor origen y presionar el botón de búsqueda. Automáticamente se listaran los proveedores que su descripción coincida con el proveedor origen. En algunas ocasiones es posible que no se encuentre proveedores con la descripción del proveedor origen, este caso tenemos la opción de modificar la descripción del proveedor y nuevamente presionamos el botón de búsqueda:  Una vez realizado la búsqueda nos aparece la lista  los proveedores, podemos marcar cuales vamos a reemplazar:  Una vez teniendo marcado por lo menos un proveedor, podemos presionar el botón aceptar para realizar la unificación.   CXP-Movimientos-Documentos ( CXP ) - Envío de comprobantes Esta pantalla permite enviar correos electrónicos a los proveedores con los comprobantes de pago que realizó, en formato PDF adjunto. Para acceder a este proceso ingrese a CXP =>  Movimientos =>  Documentos(CXP):  Opciones =>  Enviar Comprobantes: Esta es la pantalla principal de envíos de comprobantes, en ella se pueden encontrar varios filtros para cargar la lista de pagos realizados, una vez definidos se oprime el botón de “refrescar” ubicado abajo a la derecha de la pantalla: Una vez personalizada la búsqueda el sistema le mostrará la lista con pagos hechos según los filtros definido. Los “ Checks ” marcan el comprobante de pago que se desea enviar:  La columna “ Contactos ” muestra el nombre del destinatario al que se enviará el comprobante de pago. La columna “ Correo ” muestra el correo del contacto al que se enviará el comprobante, además permite escribir un email nuevo temporal para él envió del comprobante. Estos datos son tomados del registro de proveedores, si se desea cambiar algún dato o agregar nuevos contactos lo puede hacer presionando el botón naranja, ubicado al lado derecho de la columna “Correo”, al hacerlo el sistema le mostrará  la pantalla de mantenimiento de proveedores, una vez hechos los cambios presione el botón aceptar para guardar la nueva información.     Ahora, una vez seleccionados los contactos y verificados los correos puede presionar el botón aceptar para que se realicen los envíos:  El sistema enviará los correos y posteriormente desplegará un resumen del resultado, que detalla cuáles correos fueron enviados exitosamente y cuáles no.    Wikis relacionados: Factura electrónica de compra  Relacionar documento sin inventario a importación Documentos sin ingreso en CXP Importador de facturas electrónicas Notas de crédito con saldo EOS-CXP-Movimientos-Documentos-NC-OTROS Repositorio de documentos Relacionar documento sin inventario a importación   EOS-CXP-Movimientos-Documentos-de-caja-chica-Importar-desde-XML ¿Cómo crear una caja chica derivada de un documento XML importado? Se ingresa en CxP => Movimientos => Documentos de Caja Chica,    Aquí debemos ingresar a Opciones y configurar de aceptación de XML   Al ingresar sale la siguiente pantalla se eligen las cuentas ya configuradas y demás datos. Para que esta opción se muestre en la pantalla de importación de XML debemos checkear la opción de "Mostrar opción en pantalla de importación XML".   Al seleccionar en el estado la opción de "Aceptar e incluir caja chica", luego debemos dar click en el botón de actualizar la información de ese documento y aceptar    Cuando se procese el documento configurado, el sistema creará la caja chica si no existe y si existe lo ingresará al detalle.   Revisamos en documentos de caja chica ahí salen los documentos incluidos a caja chica    Puntos a tener en cuenta:          Es importante mencionar que se necesita el permiso de seguridad : CXPFECAJACH.          Las caja chicas están ligadas a un proveedor.         Los registros ingresados en el detalle de caja chica ligados a un documento XML, no se pueden eliminar. EOS-CXP-Movimientos-Documentos-Documentos-sin-ingreso-en-CXP Ingresar a CXP => Documentos.   Seleccione del menú de botones ==> Opciones ==> Documentos sin ingreso en CXP.   Después de esto se abrirá una pantalla donde se podrán seleccionar las facturas que se quieren agregar al módulo de CXP.   Para finalizar y agregar el documento damos click al botón "+", y nos aparecerá un mensaje donde nos informa el estado de la transacción.   EOS-CXP-Movimientos-Documentos-Gestor-Archivos Puntos importantes a tomar en cuenta:  Para acceder a esta funcionalidad es necesario marcar en la configuración global el uso del Repositorio de documentos. Para activar el uso del gestor de archivos, ingresaremos a las opciones generales de CXC, una vez dentro de la pantalla nos dirigiremos al tab «Indicador» , ahí seleccionaremos la opción «Generales» , una vez dentro de la pantalla activaremos el indicador «Activar gestor de archivos» Solamente se pueden cargar documentos con un tamaño máximo de 500kb . La carga y descarga se realizará al documento seleccionado. Cuando marcamos en las opciones generales del uso del gestor, se nos habilitará la opción para gestionar los archivos. En la pantalla de documentos en CXP , nos posicionaremos en el documento que deseamos gestionar y le daremos clic derecho y seleccionaremos la opción «Gestor de archivos» : En documentos de   Bancos también podremos gestionar archivos, para ello nos posicionaremos en el documento que deseamos gestionar y le daremos clic derecho y seleccionaremos la opción «Gestor de archivos» :   Una vez presionada la opción nos mostrará la siguiente pantalla:   Desde esta pantalla podremos realizar la carga de archivos, además, podremos descargar o eliminar los archivos que previamente cargamos. EOS-CXP-Movimientos-Documentos-NC-con-saldo Derecho de seguridad ligado al proceso:  MDOCUM2=> Para tener derecho al menú de documentos   Se ingresa a CXC=>Documentos. Una vez en esta pantalla, presionamos Notas de crédito:    Seleccionar los datos necesarios del encabezado y marcar el check de dejar con saldo:    Luego pasamos al menú de facturas, donde debemos seleccionar el documento al cual va a hacer referencia la nota de crédito.    En el campo de detalle se debe ingresar la cantidad o el porcentaje de descuento por el que se va a realizar. Y por último presionar aceptar para guardar los cambios.   Una vez realizado esto, la nota de crédito quedará con saldo y se podrá afectar con el mismo proceso de ligar recibos a documentos de su misma moneda. Desde la pantalla que habitualmente se realiza:    Por otro lado, se creó un proceso para desligar documentos incluidos a otros, para ver el manual del mismo haga click aquí . EOS-CXP-Movimientos-Documentos-NC-OTROS-Totalidad En este pequeño tutorial se explicarán los pasos para realizar una nota de crédito (NC) de tipo otros para la totalidad de un documento. Como primer punto se ingresará a la pantalla principal de notas de crédito, se seleccionará el tipo 'Otros' y el subtipo 'Ajustes'. Seguidamente se deberán seleccionar los documentos a los cuales se quiere afectar con esta NC. Al navegar hacia la cejilla de detalle podremos ver el detalle de los documentos, aquí en este punto solamente será posible ingresar el porcentaje de descuento total que se quiere realizar. En este ejemplo se utilizó un descuento total (100% del documento), no obstante se pueden utilizar porcentajes parciales. EOS-CXP-Movimientos-Documentos-omportador-de-facturas-electronicas Importador de excel para las facturas electrónicas de compra. A continuación los pasos para poder importar: Ingresamos al aparado de CXP-Documentos. Para localizar la opción nos dirigimos al menú de opciones en la pantalla.            3. Seguidamente daremos click para que se nos desplieguen las opciones, la que usaremos para importar los documentos es la siguiente:           4. Al dar click en esta opción se nos abrirá la pantalla donde vamos a seleccionar desde nuestro ordenador el archivo .XLS que contiene información.           5. Una vez cargado el archivo procederemos a darle click al botón " Ok ".           6. Para finalizar el proceso de importación daremos click al botón " Aceptar ", si el archivo presenta algún error el sistema lo indicará.           Los archivo que contengan errores  en sus documentos no serán procesados hasta los mismos sean solucionados.           Además, se podrá descargar un archivo ilustrativo del formato que debe contener el archivo para que sea procesado correctamente por el sistema.             Al dar click se nos descargará documento XLS en nuestro ordenador.   Relacionar documento sin inventario a importación Entrada de Inventario posterior a Cuenta por Pagar   Para ingresar una factura sin Inventario, debe seguir los pasos normales y elegir "03. Con Importación y sin Inventario" esto garantiza que el documento se incluya sin productos, pero con monto y asociado a una compra al extranjero. Puntos a tomar en cuenta para el proceso:  El documento debe tener una Importación ligada. El monto debe ser exacto cuando llegue el material, no puede faltar ni sobrar unidades. Si el producto llegará incompleto, la factura debe ser incluida en su totalidad y luego se solicitará una NC o Devolución al proveedor. La factura es de compra internacional por ende debe ser siempre en Dólares. La fecha de la factura debe ser posterior a la fecha de la Importación. La fecha del inventario siempre se hace al momento de la inclusión y no a la fecha del documento. Importante mencionar que para realizar dicho proceso, el total ingresado debe ser exactamente igual al monto total del documento .   Ingresar a CXP => Documentos.   Seleccione del menú de opciones => Opciones =>  Relacionar documento sin inventario a importación:   Después de haber seleccionado la opción se mostrará la siguiente pantalla:   En caso de que en la pantalla anterior hayamos seleccionado un documento con una importación relacionada, todos estos campos aparecerán rellenos: Encabezado Tipo factura : tipo de documento que vamos a realizar. Proveedor : aquí podremos verificar o seleccionar el proveedor a utilizar. Tipo documento : será el tipo de documento que vamos a filtrar. Número : aquí podremos verificar o ingresar el número de documento a filtrar. Importación : aquí podremos verificar o ingresar el número de importación a filtrar. Detalle Todos los campos se rellenarán automáticamente una vez ingresado el número de documento. Detalle   Una vez ingresada la importación se rellenará la pantalla de Detalle: # : se refiere al número de línea del documento. Código : se refiere al código del producto. Cantidad : cantidad ingresada en el documento. Descripción : descripción del producto ingresado. Costo : costo del producto ingresado. Peso : peso del producto ingresado. Pendiente : corresponde a la cantidad pendiente de procesar. En esta factura : corresponde a la cantidad a ingresar en la factura seleccionada. Costa usar : corresponde al costo a utilizar para el ingreso del detalle. Orden : número de orden de compra relacionada. Bodega : La respectiva del documento y líneas asociadas Línea : corresponde al número de línea de la orden de compra. C.Original : corresponde a la cantidad original solicitada. Una vez ingresados todos los productos bastará con presionar el botón de aceptar y con esto se generará el movimiento de inventario.   EOS-CXP-Movimientos-Importar XML Puntos importantes a tomar en cuenta:  Cuando el software a utilizar es CRONUS y si deseamos que los XML sean ingresados directo a CXP ( las facturas para el registro del gasto ) debemos tener los proveedores que necesitamos realizar con está acción con la categoría ADMINISTRATIVO, de lo contrario quedarán los documentos en pendientes por ingresar a CXP ( para posteriormente ser ingresados al módulo si así lo desean ). Haga click aquí para ver el proceso indicado en caso de NO ser ingresado directo a CXP ( Importante recalcar, esto aplicará únicamente si el software usado por su empresa es CRONUS, en caso contrario no aplica este proceso de la categoría de proveedores para ser ingresados directos )  Con el cambio de la versión 4.4 vamos a poder seleccionar distintos tipos de impuestos a la hora de importar el XML, actualmente se detalla una guía de la importación de dichos documentos: Menú => CXP => Movimientos =>  XML => Importador de XML. Una vez dentro de esta pantalla, debe de buscar los archivos XML (archivos de sus compras) que desea importar, para esto presione el botón  "Importar" y escoja los archivos que previamente ya guardó en su computadora. Si cuenta con la configuración de Aceptación automática, este paso lo debe omitir. Una vez cargados los archivos, verá la pantalla de Detalle Tributario . Esta pantalla está dividida en dos, al lado izquierdo verá los archivos XML (cargados anteriormente) enlistados hacia abajo y al lado derecho verá los campos del Detalle Tributario ==> Estado, Tipo de factura, Actividad económica y la Condición del impuesto. A cada XML tendrá que indicarle este Detalle Tributario, proceso que deberá de llevar a cabo por cada documento (uno a uno). Para cargar todos los XML bajo las mismas condiciones Tributarias siga estos pasos: 1. Seleccionar los XML que desea cargar. Para marcar todos los XML al mismo tiempo que tiene en pantalla presione el botón " Marcar " ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. ==>   2.Marque el check que dice " Actualizar todos los documentos marcados ." ubicado en la parte inferior de la pantalla ==> 3. Presione el botón " Actualizar " para que el sistema actualice las mismas condiciones Tributarias para todos los XML seleccionados ==>  Detalle Tributario: Estado: existen 4 tipos de estado ==> Aceptar e incluir a CxP - Aceptar y solo recibir gasto - Rechazado - Aceptador parcial . Por defecto el sistema tiene configurada la opción de " Aceptar e incluir a CxP ", pero puede cambiarla dependiendo de su necesidad, para hacerlo haga click sobre el combo de opciones y escoja de la lista la que necesita haciendo click sobre ella nuevamente. Aceptar e incluir a CxP : si escoge esta opción el sistema a parte de aceptar ante Tributación este XML, de forma automática incluirá el detalle del documento en el sistema de Cuentas por pagar. Tomar en cuenta que desde este módulo es donde se toma la información para poder generar los reportes relacionados al D-151. Aceptar y solo recibir gasto : si escoge esta opción el sistema únicamente aceptará el XML ante Tributación, la información NO será creada en Cuentas por Pagar y no podrá llevar el control de compras y pagos a proveedores, ni podrá ver la información por medio de los reportes relacionados al D-151, únicamente podrá filtrar la información desde la pantalla de aceptación de XML y exportarla a excel. Rechazado : si escoge esta opción le indicará a Tributación que a pesar de que su proveedor le facturó y la factura cumple correctamente con los lineamientos tributarios, usted NO la acepta. Al escoger esta opción el campo de Detalle se habilitaría para que pueda indicar el motivo del rechazo (este detalle NO es enviado a Tributación). Aceptado parcial : si escoge esta opción le indicará a Tributación que usted está aceptando la factura, pero que esta tiene algún dato erróneo y necesita corrección por parte del proveedor. Al escoger esta opción el campo de Detalle se habilitaría para que pueda indicar el motivo del rechazo (este detalle NO es enviado a Tributación). Tipo de factura: Es una clasificación de los documentos, este campo No es obligatorio de definir, No se envía a Tributación, y puede ser modificada posteriormente. Es un indicativo para el sistema a la hora de mostrarle la información en los reportes para la presentación de las declaraciones. Los tipos de factura son: Bien , Bien de capital o Servicio,  para escoger una haga click sobre el combo de opciones y escoja de la lista la que necesita haciendo clic sobre ella nuevamente. Al NO ser un campo obligatorio, por defecto el sistema muestra la opción Sin definir , si deja esta opción no podrá ver los documentos clasificados en los reportes relacionados a este proceso. Actividad económica : si su empresa está registrada en Tributación con más de una actividad económica, puede indicarle al sistema a cual de estas desea registrar la factura que está aceptando, para hacerlo haga clic sobre el combo de opciones y escoja de la lista la que necesita haciendo click sobre ella nuevamente. Condición de impuesto : existen 5 tipos de condiciones ==>  Genera crédito IVA, Genera crédito parcial del IVA, Bienes de Capital, Gasto corriente NO genera crédito y Proporcionalidad. Por defecto el sistema tiene configurada la opción de Generar crédito IVA, pero puede cambiarla dependiendo de su necesidad, para hacerlo haga click sobre el combo de opciones y escoja de la lista la que necesita haciendo clic sobre el nuevamente. Genera crédito IVA : aplica cuando el impuesto IVA se utiliza en su totalidad como un crédito para la declaración de impuestos. Genera crédito parcial del IVA : aplica cuando el crédito del impuesto IVA es proporcional a la tarifa reducida. Al escoger esta opción el sistema habilitará el campo de Porcentaje de impuesto y deberá de escoger el que aplica para el o los XML que está aceptando. Para hacerlo haga click sobre el combo de opciones y escoja de la lista el que necesita haciendo click sobre él nuevamente. Bienes de Capital : también conocidos como bienes de inversión, son los bienes utilizados en la producción o fabricación de otros productos –bienes de consumo- pero que no están incorporados como componentes o materia prima dentro de estos, así como para la prestación de servicios. Los bienes de  capital  generalmente tienen una duración más larga y dependiente de su propia vida útil y no de la de los ciclos de producción. Algunos ejemplos  clásicos son los equipos, inmuebles e instalaciones, entre otros. Gasto corriente, no genera crédito : aplica cuando el impuesto IVA no es aplicable en la declaración del impuesto y representa un gasto en la declaración de utilidades. Proporcionalidad :  es la proporción de crédito fiscal aplicable por los bienes y servicios adquiridos que se destinen indistintamente tanto a operaciones con derecho a crédito pleno o aquellas sujetas a tarifa reducida, como a operaciones sin derecho a crédito. Una vez completados estos campos presione el botón "Aceptar" ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Notas: Modificar "Tipo de factura" : si desea cambiar el "Tipo de factura" asignado a XML entre a la pantalla principal de "Importar XML", busque el que necesita modificar y haga un click derecho sobre él,  luego escoja la opción  Modificar "Tipo de factura" . Verá una pantalla pequeña, para cambiarlo solo haga click sobre el combo de opciones y escoja de la lista la que necesita haciendo click sobre ella nuevamente, luego presione el botón "Aceptar" para guardar los cambios. Reporte Consolidado con campo "Tipo de factura" : Desde el  menú principal ingresa a contabilidad => Reportes => Consolidado de documentos. Este reporte le va a mostrar todos los documentos incluidos en los módulos de Cuentas por cobrar y Cuentas por Pagar.   Utilice los filtros para minimizar la cantidad de documentos que verá en pantalla, para este ejemplo vamos a definir ver los documentos que estén incluidos al sistema desde el 01-11-2021 hasta el 30-11-2021, vamos a indicar que solo queremos ver los documentos incluidos desde el módulo de CxP y que queremos ver todos los montos en moneda local (el sistema tomará las facturas en dólares y las convertirá a colones según su tipo de cambio), luego presionamos el botón  "Refrescar" para ver la información en pantalla. Ahora para exportar esa información a excel, solo debe de presionar el segundo botón verde, ubicado al lado derecho del Filtro, por último defina el nombre y la ruta donde quiere guardar el archivo. Al ser un archivo en excel puede jugar con la información y acomodarla a su gusto para montar las declaraciones. OBSERVACIONES El sistema muestra en pantalla 150 líneas, para ampliar la cantidad de líneas marcar “todas las líneas” , y dar clic en botón refrescar. FUNCIONES DE BOTONES Importar : importa el XML. Exportar : permite descargar el XML importado y el XML de acuse. Imprimir : permite generar una representación gráfica del XML importado. Refrescar : actualiza la pantalla Opciones : muestra en caso de rechazo del XML importado el motivo en "mostrar respuesta de la DGTD". Visualizar : se debe dar doble clic sobre el documento seleccionado o bien, seleccionar un documento y dar clic sobre el botón de  visualizar . La pantalla que se mostrará, contiene los datos del XML recibido. Además, sobre dicha pantalla en el botón de  buscar , se permite adjuntar un archivo XML que se encuentre descargado en el ordenador para ser visualizado de la misma manera. Cerrar : cerrar la ventana. Wikis relacionados: Aceptación/Rechazo de XML Proveedor-Aceptación automática de XML Visualizar Errores de importación de XML EOS-CXP-Movimientos-Importar XML-Aceptacion-Rechazo Aspectos importantes a tomar en cuenta: Los únicos XML que se deberán cargar al sistema son los correspondientes a documentos de cobros, no los de respuestas o mensajes de Hacienda. El plazo para realizar el procedimiento es de ocho días hábiles posteriores al mes  de  la fecha  de  la  factura . El sistema le avisará si un xml ya está importado. Debe de entrar al módulo de CxP y escoger en el Menú la opción de Movimientos ==> Importar XML . En esta pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, puede utilizar el filtro si desea buscar un documento especificó. Para incluir uno o varios XML debe de presionar el botón "Importar" y seguido el botón "Buscar" , verá la pantalla para  "seleccionar el (los) archivo (s) para importar" que desee cargar. Estos archivos deben de estar previamente guardados en una carpeta en su computadora y desde ahí seleccionarlos para cargarlos al sistema de Factura Tributaria.     Presione el botón "ADD" , habilitará los campos de Seleccionar archivos o Remover. Presione "Seleccionar archivo" , y busque la carpeta donde tiene guardados los XML (estos archivos se cargan uno a uno haciendo doble click sobre ellos) presione nuevamente el botón "ADD" y repita el procedimiento si desea cargar más de un archivo, luego de tenerlos todos presione el botón "OK" En pantalla se muestran los XML seleccionados ya cargados en el sistema, el siguiente paso es definir el "Detalle tributario"  . En el siguiente acceso se detalla la explicación del detalle tributario a partir de la versión 4.3 ---  https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Aceptacin-de-XML   Documentos XML rechazados Un archivo xml rechazado se mostrará  las dos primeras  columnas en rojo.  En la columna DGTD la palabra rechazado. El sistema le permite conocer el motivo de rechazo utilizando el botón Opciones-- Mostrar respuesta de la DGTD .  El siguiente mensaje es un aviso para los clientes que utilizan el módulo de contabilidad, por favor dar siempre YES para continuar el proceso de importación.     Nota: Un tiquete electrónico no será importado, no son documentos deducibles de gasto. Un xml con identificación del contribuyente diferente o erróneamente digita no pueden ser importado.   EOS CXP Movimientos Importar XML Visualizar En el módulo de CXP ahora tenemos la opción de visualizar los XML que vamos a importar, esto en caso de que veamos algun error en la carga del mismo,queremos asegurarnos del archivo a subir,etc.    Para realizar dicho proceso,debemos ingresar al menú de CXP y ahí en la pestaña de Importar XML, vamos a observar dicho botón:    Si le damos click sobre el mismo, nos llevará a la siguiente ventana, donde debemos agregar el XML a revisar :    Una vez que agregamos nuestro XML le damos click al botón de OK y el sistema mostrará una pantalla emergente con el archivo para su revisión. En cuanto el mismo sea verificado le damos al icono de Salir para que vuelva a la pantalla de Importar XML.    En opciones también podemos ver la bitácora de lectura de Xml   Al ingresar a la opción puede ver si hay algún error al leer el xml          EOS-CXP - Configuración Menú => CXP => Configuraciones => Opciones (CPX)   Al ingresar, aparecerán cinco ventanillas: Contabilidad, Recepción automática, Recepción de comprobantes, Otros y Solicitudes.   Contabilidad  En contabilidad vamos a entonces 4 ventanillas las cuales son: Inventario y otro, Compras/costos, Cuentas por pagar e Importaciones. Cada una de esas casillas tiene que rellenarse con las cuentas contables de la empresa.     Recepción automática Al momento de agregar un nuevo registro, el sistema utilizará está información, especialmente la cédula para que al momento de leer los XML del correo mediante IMAP, entender que debe realizar la aceptación automáticamente del XML, esto lo hace leyendo la cédula del XML y comparando con los registros ingresados.   Recepción de comprobantes.    Otros.   Solicitudes  En esta ventanilla se tiene que colocar las cuentas contables para las solicitudes de NC y adicionalmente agregar una bodega para las solicitudes.     Wikis relacionados: Prorrateo Inclusión del porcentaje de proporcionalidad Proporcionalidad EOS-CXP-Sistema-Configuracion-porcentaje-de-proporcionalidad En este manual se estará explicando como incluir el porcentaje de proporcionalidad anualmente para la importación de documentos bajo la circunstancia de "Proporcionalidad". Además se podrá configurar el salario mínimo anualmente para usarlo como referencia para la importación de documentos bajo la circunstancia de "Bienes capital". Primeramente debemos ingresar a la configuración general de cuentas por pagar(CXP) una vez aquí, ingresaremos a la pestaña "Recepción de comprobantes". En este apartado podremos agregar,modificar o eliminar el registro de proporcionalidad y salario mínimo anualmente.   Para agregar un registro nuevo daremos click al botón "agregar" al hacer esto se nos abrirá la pantalla de configuración donde ingresaremos el porcentaje de proporcionalidad y el salario mínimo(Se puede dejar en blanco, si así se quiere). Una vez configurados los campos correspondientes daremos click al botón de aceptar para guardar los cambios. NOTA:  Es importante recordar que la proporcionalidad es un porcentaje calculado anualmente, por esta razón debe ingresarse un porcentaje por año. EOS-CXP-Sistema-Configuracion-Recepcion-de-comprobantes-Prorrateo Como primer punto, debemos de tener el permiso para poder crear el prorrateo MCXPPRORRAT, luego de tener el permiso debemos de dirigirnos a CXP configuración  Ahí se despliega una pantalla ingresamos a Recepción de comprobantes.    Al dar click en esta opción el prorrateo   El sistema mostrará una pantalla donde se muestran todos los prorrateos creados, ahí se podrá, crear, mostrar y eliminar prorrateos.   Al dar click en el botón de agregar se nos abrirá la pantalla en blanco, la cual deberemos ir llenando con los campos requeridos, es importante recordar que se debe distribuir el 100% entre los centros de costo que se vayan a escoger. No será posible crear el prorrateo si el 100% no está completado en su totalidad.   Por otra parte tendremos la opción de mostrar, que esto lo que hará es abrirnos la pantalla y mostrar la información general del prorrateo así mismo como los porcentajes distribuidos entre los distintos centros de costo.   ¿Cómo utilizarlo? Los prorrateos será posible utilizarlos en la inclusión de los XML, puntualmente en el estado de Aceptar e Incluir a CxP. Pero antes de esto debemos tener la validación marcada en las opciones generales de CxP.   Al tener esto marcado en la pantalla de importación de documentos ( .xml )  se nos harán visibles dos combos donde podremos seleccionar el tipo de distribución que vamos a utilizar y la distribución del centro de costo en específico.   Al presionar aceptar, se procesará el XML y se ingresará el documento en CxP, con la distribución establecida en el prorrateo seleccionado. EOS-CXP-Sistema-Importar-XML-Proveedor-Aceptación-automática-de-XML En este documento se explicarán los pasos a seguir que se deben tomar para configurar un proveedor con tipo "aceptación automática de XML". Primeramente debemos dirigirnos a la pantalla principal de aceptación de XML Menú/CxP/Importar XML. Al ingresar en la pantalla vamos a seleccionar el menú de opciones en la pantalla y ahí podremos visualizar la opción de "Aceptación automática".   Al dar click en esta opción se nos abrirá la pantalla del mantenimiento de aceptación automática, ahí podremos agregar, modificar y eliminar una configuración de un proveedor en específico.   Para agregar una nueva configuración daremos click al botón de agregar y se nos abrirá una pantalla donde se deberá seleccionar el proveedor y los diferentes campos establecidos para la aceptación automática.   Una vez seleccionados todos los campos daremos click en aceptar y el proceso estará correctamente configurado. Basado en esta información, al momento que un documento con la cédula del proveedor configurado sea leído desde el correo electrónico, el mismo se procesará con la información configurada.   EOS-Emisario-Configuracion-OpcionesEmisario Menú => Emisario => Sistema => Configuración   Se abren 3 pestañas, presiona donde dice SMTP preciosa el botón de " Agregar".   Hay 4 tipos: Global, Interna, Requisitos técnicos, cumpleaños.  Cumpleaños y requisitos técnicos:  Son para un envío especial. Interna: Se usa para todo lo demás de la compañía, envío de documentos RB, planillas y demás internos. Global:    Wikis relacionados: Configuración SMTP Configuración SCC       EOS-FE-Companias-Prepago-Documentos 2025-07-15 V1 En Cronus Web la compañía que tiene una cantidad limitada de documentos, se le considera compañía de tipo prepago. Por lo que esta guía tiene procesos y funcionalidades basadas en una compañía que es de tipo prepago, por lo que en otros tipos de compañías estos procesos no serán visibles o no intervendrán en el funcionamiento. En CXC > Documentos (CXC) se puede visualizar la cantidad de documentos disponibles: En CXP> XML > Importador de XML se puede visualizar la cantidad de documentos disponibles: Consideraciones y anotaciones sobre los procesos de los documentos disponibles: El proceso solo descuenta documentos electrónicos, no aplican documentos en bancos, recibos, NC y ND no tributarias. Anular con NC también descuenta documento s disponibles. Importar documentos también descuenta documentos disponibles. Importar XML descuenta documentos de CXP porque estos procesos validan el estado con Hacienda y se envía un acuse electrónico a Hacienda Factura Electrónica de Compra (FEC)  también descuenta documentos disponibles. El botón [Recargar] sólo aparece cuando los documentos disponibles son igual o inferior a 5. También se permite acceder a la funcionalidad de recargar automáticamente si la compañía no posee documentos disponibles. Una vez realizada la recarga automática se enviará un correo electrónico al equipo de soporte para estar al tanto de que hay una recarga pendiente de procesar. Acción de botón [Recargar]: Abre una pantalla donde muestra información relevante y de aviso para el usuario que está realizando la recarga. La pantalla muestra cuantos documentos se van a recargar. Se guarda en bitácoras, y se envía en correo cuál usuario realizó la recarga. Permite recargar cuando la cantidad de documentos disponibles es igual o inferior a 5 documentos sea CXC o CXP. Utiliza el monto de la última recarga realizada a la compañía. Envía un correo electrónico a soporte para la creación de la respectiva factura. Se guarda bitácora de cuál usuario realizó la recarga automática.   Para poder hacer la recarga de los documentos debe de adjuntar el comprobante de pago  Luego presiona recarga  Acción cuando una compañía se queda sin documentos disponibles: Se ejecuta automáticamente la acción del botón de recargar documentos para que si el usuario lo desea y confirma, entonces el sistema recargue automáticamente documentos para poder continuar trabajando. Este proceso es como si el usuario le diera al botón de [Recargar] EOS-Planillas-Derechos-de-empleados-Aguinaldo Notas importantes a tomar en cuenta:  Para eliminar un cálculo debes de seguir las siguientes reglas:  No debe de tener cheques asociados a los aguinaldos. No pueden haber transferencias asociados a los aguinaldos.  No se puede haber generado el asiento contable. No se puede revertir si hay archivos a Bancos generados. Para proceder con dicho proceso, debemos seguir los siguientes pasos:  Menú => Planillas => Derechos de Empleado => Aguinaldo  Aquí podemos calcular el pago del aguinaldo que se paga de forma anual, el aguinaldo corresponde a los salarios ganados a partir del 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año siguiente estos salarios se suman y se dividen entre 12, los aguinaldos pueden tener deducciones. Ejemplo: embargo o deducciones especiales.  Para iniciar debemos de configurar un nuevo ingreso, nos vamos a Mantenimientos => Ingresos y deducciones => Otros ingresos Presionamos "Agregar" y aparece esta nueva pantalla y llenamos los campos para ingresar el aguinaldo, también podemos marcar el check para que se muestre en el comprobante de pago y debe de estar marcado el check que dice ingreso de aguinaldo y presionamos "Aceptar". Nos vamos a derecho de empleado aguinaldo, en esta pantalla ingresamos la fecha a calcular el aguinaldo, el empleado o podemos marcar todos para que nos calcule el aguinaldo de todos los empleados, escogemos el proyecto y presionamos calcular.   Ahí nos sale la lista de los empleados, los registros quedan en un temporal listos para ser aprobados antes de aplicar el histórico de planillas.  Antes de aprobar debemos de comprobar que los aguinaldos sean correctos y si aplica deducciones damos click derecho sobre la línea del empleado  "Definir deducciones" se nos abre una pantalla presionamos "Agregar", deducciones y "Aceptar" .  Ahora podemos exportar la lista, presionado el botón de exportar para poder revisar que todo está correcto. Cuando ya revisamos y vemos que todo está correcto presionamos el botón de "Aprobar" , este proceso genera de forma inmediata y cálculo de planilla para cada proyecto y para cada empleado este calculó solo contiene el ingreso de aguinaldos las horas ordinarias, extras y dobles en cero. En la cejilla de aprobados es para revisar los aguinaldos aprobados a los que se le calculó el aguinaldo, aquí podemos reversar el calculó de uno o de todos los aguinaldos presionando marcar o desmarcar y luego presionando eliminar.   Puede imprimir los aguinaldos históricos solamente cuando los aplica (la aprobación es preliminar y por ende temporal) Por último, para enviar los comprobante por e-mail de dicho pago a los empleados debemos ingresar a Planillas = > Generador de reportes de planillas :  Una vez acá, ingresamos a E-mail = > 01.Comprobantes por e-mail. Una vez con está opción es indispensable definir los parámetros requeridos Proyecto, Tipo de período ( siempre debe ir en desde y hasta la misma que sería al corte del aguinaldo, ejemplo : 30-11-2023 al 30-11-2023 ) , rango de fechas y el tipo de reporte ( AGUINALDO )  y por último presionar generar con esto ya se enviarán los comprobantes según corresponda.  EOS-Planillas-Derechos-de-empleados-Derecho de empleado Planillas-vacaciones-derecho de empleado  Menú--- Planillas--- Derecho de empleado---Vacaciones    Presionar el botón de agregar   Después de presionar el botón de agregar, saldrá una ventanilla donde se tiene que agregar; el empleado, se define el rango de fechas, los días disfrutado por el empleado dentro ese rango   Se puede agregar el motivo, por ejemplo: Vacaciones    Le da el botón de aceptar y ya queda incluido las vacaciones        EOS-Planillas-Derechos-de-empleados-Liquidación Menú => Planillas => Derechos de empleado => Liquidaciones    Las liquidaciones de los empleados están formados por cuatro rubros: Aguinaldo:  Corresponde a el salario desde el 1° de diciembre del año anterior hasta la fecha de liquidación del empleado, esta divido entre 12.  Cesantía:  Corresponde al salario pagados según la antigüedad del del empleado. Vacaciones:  Se calcula basado en los días pendientes que tiene el empleado a disfrutar. Preaviso:  Se paga únicamente cuando al empleado no se le ha dado tiempo suficiente de notificación de su despido, siempre y cuando el patrono tenga responsabilidad laboral por él.    Se tiene que definir: Primera Cejilla - Calcular liquidación  El empleado.  El proyecto (opcional). Si queremos adicionar un pago de horas adicionales al empleado lo podemos hacer marcando el check de pagar horas adicionales, estas horas se pagan al salario diario calculado. Primera fecha clave, es la fecha de los salarios acumulados, esta es la fecha hasta de la última semana, quincena o mes en el que el empleador recibe el salario. Podemos elegir el motivo de liquidación (el motivo se configura en la pantalla principal) sin embargo, sin motivo es una opción válida. Podemos definir cuales rubros deseamos calcular, por defecto el aguinaldo estaría marcado. Vacaciones se podría cambiar la fecha de referencia (permiso:  PLALIFEC ) y así forzar al sistema generar días sin el uso de esta. Si el empleado debe dinero a la empresa por cualquier motivo, el encargado puede definir rubros y rebajarlos al pago del empleado.   Segunda fecha clave: es la fecha en el que el empleado deja de elaborar en la empresa, esta se usa para el calculo de días trabajados (Opcional).   Y por ultimo presionamos el botón de "Aceptar" . Recomendación: es liquidar a la personas de todos los proyectos a una fecha especifica, esto porque contractualmente el empleado no trabaja para el proyecto, trabaja para una sociedad y esta es la responsable por ende el empleado no tiene distintas fechas por proyecto, solamente una en la que la compañía lo contrata.   Segunda Cejilla - Histórico de liquidaciones y pagos. En esta cejilla podemos imprimir la liquidación del empleado, se tiene un formato entregable al empleado en el cual puede firmar y ver el desglose de la liquidación.      Con el pago de la liquidación, presionamos el botón de "Generar" .   En la pantalla que nos muestra:  Forma de pago de tres formas distintas, cheque, Transferencia o N.Débito. Definir la fecha. Número de DOC. Presionamos aceptar.   La cuenta contable por defecto es la cuenta de salarios por pagar asociada a la compañía.  NOTA IMPORTANTE : Una liquidaciones no puede ser eliminada si tiene documentos relacionados y estos documentos relacionados NO pueden ser eliminados si están conciliados o en contabilidad.       EOS-Planillas Derechos de empleados Motivo de liquidación Planillas Derechos de empleados Motivo de liquidación Al ingresa a esta pantalla podemos realizar el calculo de la liquidaciön del empelado    EOS-Planillas-Derechos-de-empleados-Vacaciones Menú => Planillas => Derechos de empleado => Vacaciones   Hay 2 tipos de vacaciones que se procesan en planillas: 1- Las vacaciones que se le pagan al empleado que va a trabajar. 2- Las vacaciones de ley que el empleado tiene a favor y que va a disfrutar. Las que se le pagan son un ingreso adicional en la lista principal de ingresos estas se configuran por el encargado y se utilizan cuando el empleado las trabajen. El módulo de planillas acumula de forma automática los días a favor del empleado estos días son configurables por cada compañía y se define una única vez dentro de la configuración del sistema, esta configuración es retroactiva y una vez cambiada aplica para todos los empleados y las planillas anteriores. Es recomendado generar primero un reporte de vacaciones desde el  generador de reportes.   Generador de reporte => empleados => vacaciones  Hay dos opciones:  Vacaciones Detalladas. Vacaciones Resumidas. Vacaciones detalladas: Muestra todas las fechas en las que el empleado ha hecho uso de sus días de vacaciones.    Vacaciones resumidas: Solo muestra los días pendientes de cada empleado.             EOS-Planillas Mantenimiento Divisiones Ciudades por país Planillas => Mantenimiento => Division  => País     Se presiona " AGREGAR "  ahï abre una pantalla donde se incluye el codigo  del pais y se agrega el nombre del pais       EOS-Planillas-Mantenimiento-Divisiones-Departamentos Las Divisiones en los mantenimiento del sistemas sirven para clasificar al empleado dentro de la empresa. Esta sección está compuesta por varios rubros ==> Departamentos, Ocupaciones, Ocupaciones por departamento, Localización, Unidades de negocio, Países y Ciudades por país. De estas opciones solo Departamentos y Ocupaciones son indispensables de definir, los demás rubros no son obligatorios.   Menú => Planillas => Mantenimientos => Divisiones => Departamentos        Todas estas opciones pueden ser utilizadas al crear un empleado y solamente la cantidad de ocupaciones por departamento nos genera un bloqueo en el caso de que nos pasemos de la cuota definida. Recordemos que basados en los roles del Módulo de Seguridad la persona que incluye empleados no es precisamente la misma que definió los mantenimientos. En el caso de los rubros de Departamentos, presionamos el botón de ''Agregar'' y solo se debe de definir un código y una descripción.         EOS-Planillas-Mantenimiento-Divisiones-Localizaciones Menú => Planillas  => Mantenimiento  => Divisiones  => Localización          Ingresamos presionamos " Agregar" y ahí nos sale esta pantalla:     Ahí se incluye la ubicación de los recursos, como algunos son de zona rural, para saber en que lugar estarían ubicados.   EOS-Planillas-Mantenimiento-Divisiones-Ocupaciones Las Divisiones en los mantenimiento del sistemas sirven para clasificar al empleado dentro de la empresa. Esta sección está compuesta por varios rubros ==> Departamentos, Ocupaciones, Ocupaciones por departamento, Localización, Unidades de negocio, Países y Ciudades por país. De estas opciones solo Departamentos y Ocupaciones son indispensables de definir, los demás rubros no son obligatorios.   Menú  => Planillas  =>  Mantenimientos => Divisiones => Ocupaciones        Esta opción es para definir en cual ocupación va a tener el empleado. En el caso de las  " Ocupaciones"   se deben de definir los campos: Agregar  Crear un código  Descripción  Se podría agregar una segunda descripción (opcional) Aceptar      EOS-Planillas-Mantenimiento-Divisiones-Ocupaciones por departamento Las Divisiones en los mantenimiento del sistemas sirven para clasificar al empleado dentro de la empresa. Esta sección está compuesta por varios rubros ==> Departamentos, Ocupaciones, Ocupaciones por departamento, Localización, Unidades de negocio, Países y Ciudades por país. De estas opciones solo Departamentos y Ocupaciones son indispensables de definir, los demás rubros no son obligatorios. Menú => Planillas => Mantenimientos => Divisiones => Ocupaciones por departamento   En el caso de las  Ocupaciones por departamento  se deben de definir los campos: Ocupación Departamento Cantidad de empleados por departamento  El rango de salarios que deben de tener en caso de que trabajen por hora, semana y mes. Aceptar   El módulo de planillas no bloquea si el empleado queda con un salario distinto al sugerido, no obstante, genera un mensaje en pantalla como medio de advertencia para el encargado, pero si la cantidad de empleados para el combo es mayor el sistema detiene por completo la inclusión hasta que el número de empleados sea modificado desde el detalle de  Ocupaciones por departamento .   EOS-Planillas Mantenimiento Divisiones Países Planillas => Mantenimiento => Divisiones => Países   Presionamos " AGREGAR " ahí se abre la pantalla donde se ingresa la información    Y se agrega a la lista de países    EOS-Planillas Mantenimiento Divisiones Unidades de negocio Planillas => Mantenimiento  => Divisiones => Unidades de negocio     Se presiona AGREGAR   ahí se nos abre una pantalla donde debemos de agregar la unidad    EOS-Planillas-Mantenimiento-Empleados-Bancos Menú => Planillas => Mantenimiento => Empleado => Bancos     Presionamos "  AGREGAR " y ahí incluimos el Banco al que el empleado se le deposita el pago.       Podemos modificar o eliminar los Bancos incluidos.       EOS-Planillas-Mantenimiento-Empleados-Empleados Para accesar a la pantalla de maestro de empleados, debemos ingresar a Planillas => Empleados => Empleados:   Los empleados en la lista están presentados alfabéticamente según su primer nombre, debajo del menú de botones podemos visualizar los distintos grupos incluyendo la opción de verlos todos.   Agregar un nuevo empleado podemos presionar el botón de Agregar . La siguiente pantalla tiene muchas casillas, vamos a recalcar las que consideramos que necesitan una explicación. Salario Podemos ver la configuración de pago de la persona, aquí es clave delimitar la forma de pago ya que ésta repercute en las generación de cheques o transferencias a futuro igual el banco ya que según el banco elegido así se le genera un archivo respectivo junto a la cuenta del empleado que debe de estar digitada exacta a lo que la institución bancaria solicita. El salario de la persona se puede definir por hora, por semana, por quincena o mes y el total de horas que se asocian deben de corresponder a la forma de pago.   A la persona que se le aplica la renta el módulo puede rebajar la renta de distintas formas:  2P- Dos pagos 50/50: Esta función para todos los empleados que tengan salarios fijos, sin pagos extraordinarios excepcionales esto debido a que,para rebajar la primera se asume que va a ganar lo mismo en la segunda.   2Q- Segunda quincena: Se hace el rebajo del 100% en la segunda quincena, esto se asume que el salario de la segunda quincena le va a alcanzar a el empleado para aplicar el rebajo, entonces personas que ganen comisión en la primera no deben de estar configurados de esta forma. 1Q- Primera quincena: Esta asume que el salario es fijo, debido a que ahora todo el rebajo se le aplica en la primer quincena. MA-Según el mes anterior: Se recomienda usarlo cuando el empleado gana por mes y se trabaja a un mes atrasado. AP- Lo que aplique (créditos primera): El sistema calcula la renta usando el salario que gana en la quincena si se le aplica la renta se hace el rebajo de la parte que le toca de la primera quincena y en la segunda quincena se le rebaja el resto. QA-Q Anterior + actual (aplica primera): En este caso se rebaja en la primera quincena y se usa en la ultima quincena del mes anterior + la primera quincena del mes actual.   Se debe de definir la cantidad de dependientes y marcar la casilla esposos/esposa.   Detalle  Se puede usar para rellenar información pertinente al empleado que el encargado considere válida    Foto Otro dato es que se puede cargar una foto al empleado( esta debe de ser en formato JPG ) :    Acceso a Internet  Hay una casilla para rellenar el correo electrónico en caso de que el empleado lo tenga para el envío de comprobantes de email.   Histórico  Nos muestra los ingresos y salidas del empleado y los salarios que ha tenido con el tiempo inclusive se puede abrir una pantalla con los datos del empleado asociados a esas fechas de salida.   Acción personal    Al ingresar un empleado nuevo siempre se crea una acción personal por defecto y al modificar un empleado el sistema solicita al usuario si desea crear una opción de personal.      Modificación de empleado  En la pantalla principal, nos posicionamos sobre el empleado y presionamos el botón de modificar.     Imprimir Se puede generar un reporte de empleados según los parámetros establecidos.   Útil: Cambio de cédula de empleados y le permite alterar este identificador que es clave para el sistema y con el que se genera toda la información pertinente a reportes y consultas.  Inactivar usuarios en grupo, permite inactivar los empleados de forma masiva y hacer una salida de empleados sin liquidaciones relacionadas que estén activos pero que no tengan pagos pendientes ni en el histórico, el usuario digita la cantidad de meses. Exportar empleados, hay dos formas distintas según el estado actual.  Exportar todos. Exportar estadísticas por departamento, en un archivo de EXCEL muestra por cada departamento la edad promedio, la edad máxima, mínima y total de empleados por género, en este punto es muy importante destacar que es posible exportar a EXCEL la lista de empleados y generar sus propias estadísticas presionando el botón de exportar por filtro. Importar empleados se pueden importar empleados de forma masiva, en la pantalla de importar se puede ver el orden de las columnas y los datos que se esperan de cada una, si se va a importar una lista y si uno de los empleados tienen un error se cancela la importación total, adicionalmente en esta pantalla se puede exportar una plantilla machote. Copiar esto permite uno o varios empleados a otra compañía dentro de la misma base de datos. Histórico de ocupaciones exportar a EXCEL de todos los empleados. Crear acciones de personal   La fecha de salida de un empleado se puede digitar y el empleado quedará inactivo, no obstante es clave haber pasado por el derecho laboral y liquidar el empleado de forma que quede el registro de pagos.  ¿Cómo usar el proceso de deducciones de planillas en Cronus ERP? Acceso y Requisitos Previos Wikis relacionados:  Préstamos Permisos de la seguridad para el proceso :   MDEDUCC: " Manteniniento a deducciones"  RDEDUCC: "Reporte de Deducciones" Parámetros a tomar en cuenta:  Las deducciones es dinero retenido del pago  del empleado en el curso de su estancia laboral. Dependiendo de los montos,estos podrían ser tomados en cuenta para pago de impuestos. Dentro del sistema se configuran por separado. En el caso de las deducciones el sistema no cuenta con ninguna preestablecidas. Al ingresar a la pantalla de Deducciones verá la lista de las ya configuradas por un usuario.   La pantalla de deducciones se encuentra en : Menú  =>  Planillas  => Mantenimientos  => Ingresos y Deducciones  => Deducciones:      Para agregar una nueva presione el botón  "Agregar" , con esto el sistema abrirá la pantalla para incluir todos los campos requeridos para incluir la misma:    Encabezado:  Código: Ingresar un código alfanumérico de 3 dígitos. Descripción: El nombre que le desean poner a la deducción. Descripción. C.Contable: La cuenta contable para la deducción creada.  Tipo:  Deducción: Si seria por monto (fijo) o Porcentaje (este lo pueden usar por ejemplo si van a crear una para los préstamos y desean que el préstamo sea porcentual ) .  Porcentaje: El monto del mismo,esto únicamente en caso de definir en el campo de deducción que está será por porcentaje.  Monto: El monto del mismo,esto únicamente en caso de definir en el campo de deducción que está será por monto(fijo).  Tipo: Según cómo desea que sea usada la misma en los cálculos de planillas, si es General, individual o Rango. Indicadores de la deducción:  Deducción de embargo. Deducción para el impuesto de la renta. La deducción aplica solo para la asociación (identificar en reportes). Rebajar al salario bruto antes de aplicar la renta. Mostrar en el comprobante de pago (marcada por defecto). Estado: puede ser Activo o Inactivo (cuando no se una más y no se verá en el cálculo de la planilla )  Una vez llena la información presione el botón  "Aceptar"  ubicado abajo a la derecha para guardar los cambios. EOS-Planillas-Mantenimiento-Ingresos-y-deducciones-Otros ingresos Los ingresos son beneficios en efectivo que el empleado recibe en el curso de su estancia laboral y las deducciones es dinero retenido del  pago  del empleado en el curso de su estancia laboral. Dependiendo de los montos, estos podrían ser tomados en cuenta para pago de impuestos. Dentro del sistema se configuran por separado. Menú  =>  Planillas => Mantenimientos => Ingresos y Deducciones => Otros Ingresos.       Otros Ingresos:  hay algunos ingresos preestablecidos en el sistema que por defecto acredítan la cuenta de gastos de salarios, estos ingresos se ven desde la pantalla del cálculo de planilla y hay otros ingresos que el usuario debe de configurar según las necesidades de la empresa, estos pueden afectar cuentas contables distintas a la de salarios. Al ingresar a la pantalla de Otros ingresos, verá la lista de los ya configurados por un usuario, para agregar uno nuevo presione el botón "agregar" ubicado en la barra de botones arriba a la izquierda, debe de ingresar un código alfanumérico de 3 dígitos, una descripción y una cuenta contable (depende del tipo de ingreso). También debe de definir una serie de parámetros: Ingreso calculado solo con un monto (marcado por defecto) Ingreso calculado con una constante (multiplicar el salario por hora por...)  Aplica para calcular los derechos laborales (marcado por defecto) Aplica para rebajar las deducciones porcentuales (marcado por defecto) Mostrar en el comprobante de pago (marcado por defecto) Es el ingreso de aguinaldo Estado: puede ser Activo o Inactivo ==> cuando no se una más y no se verá en el cálculo de la planilla. Aplicar fórmula: campo especial que aplica para empleados específicos pero utilizan el mismo ingreso para el cálculo pero con una fórmula diferente. Una vez llena la información presione el botón "aceptar" ubicado abajo a la derecha para guardar los cambios.       EOS-Planillas-Mantenimiento-Ingresos-y-deducciones-Renta Planillas => Mantenimiento => Ingresos y deducciones => Renta   Renta:  este es el impuesto que se aplica sobre los montos percibidos por el trabajo personal dependiente o por concepto de jubilación u otras remuneraciones por servicios personales, esta tabla debe de ser configurada por el usuario ya que los rubros varían cada año. Para agregar una tabla de renta presione el botón  "Agregar"  ubicado en la barra de botones arriba a la izquierda, debe de ingresar monto inicial, monto final, porcentaje que se deduce y la fecha en la que expira, este proceso lo debe de llevar a cabo por cada uno de los rubros indicados por el Gobierno ( https://www.hacienda.go.cr/contenido/15413-retenciones-por-salarios-jubilaciones-y-otros-pagos-laborales ).     Una vez llena la información presione el botón  "Aceptar"  ubicado abajo a la derecha para guardar los cambios.     EOS-Planillas Mantenimientos Contabilidad Cuenta de salario a pagar El esquema contable de Planillas implica la configuración de cuentas en múltiples lugares en el sistema, todas estas con un rol diferente dentro del asiento. Menú  =>  Planillas => Mantenimientos => Contabilidad => Cuenta de salarios a pagar.       Esta pantalla está dividida en dos secciones: Cuenta global de salarios por pagar y Cuenta específica por proyecto.     Cuenta de salarios por pagar: esta cuenta contable se utiliza para registrar el pago real de todos los empleados, siguiendo la fórmula Ingresos - Deducciones = Salario por pagar . Esta cuenta se utiliza tanto para los empleados administrativos como para los empleados de los distintos proyectos. Para agregarla solo digite el número de la cuenta o presione el botón "C.Contable" ubicado al lado derecho del campo, esto lo llevará al Catálogo contable de la compañía y desde ahí puede jalar la cuenta haciendo doble click sobre ella, luego presione el botón "aceptar" para guardar los cambios.     Cuenta específica por proyecto:  El asiento lleva las cuentas de gastos de salario, estas pueden ser configuradas también por centro de costo que se define por cada proyecto . Para configurarlas presione el botón "Agregar" ubicado en la barra de botones arriba a la derecha, defina el proyecto ya sea digitando el número o presionando el botón "Proyecto",  de la lista escoja el que desea configurar haciendo doble click sobre el. Luego ingrese la cuenta contable para ese proyecto en específico, para agregarla solo digite el número de la cuenta o presione el botón "C.Contable" ubicado al lado derecho del campo, esto lo llevará al Catálogo contable de la compañía y desde ahí puede jalar la cuenta haciendo doble click sobre ella, luego presione el botón "aceptar" para guardar los cambios.         Ejemplos de asientos:  Tenemos un crédito a la cuenta de gastos del proyecto  por 100 mil y tenemos tres débitos que lo justifican ==> uno por mil a la cuenta por cobrar a empleados, uno por 9 mil a la cuenta Deducciones a la C.C.S.S. y uno por 91 mil a la cuenta salario por pagar:    Una segunda parte del asiento son las provisiones de cargas sociales, estas son por proyecto también y se componen de dos cuentas, la cuenta de la provisión por pagar y el gasto según el rubro, por ejemplo, la 2da parte del asiento se vería de la siguiente manera: Tendríamos un crédito por 4,166 a la cuenta Gastos del Proyecto 1 y un débito a la cuenta por pagar de aguinaldos:   Esto nos permite en un solo asiento en planillas, cargar la totalidad de salarios más provisionar las cargas sociales potenciales.  Nota: cuando el sistema detecte que la cuenta es de “gastos” , de forma automática  usará el centro de costo, si la cuenta es de otro tipo no aplica. Recordemos que los centros de costo solo aplican a ingresos o gastos, los activos y los pasivos deben de tener una cuenta por cada proyecto en caso de que la empresa lo necesite. EOS-Planillas-Movimientos-Archivos-Archivo CCSS - Grandes Clientes Menú => Planillas => Movimientos => Archivo CCSS => Grandes Clientes.    Presionamos "Agregar",  escogemos el proyecto e indicar el # patronal y presionar "Guardar" para que habilite las demás cejillas.   Aquí se ingresa en la cejilla que se desea agregar la información ya sea por pensión, incapacidad, permiso, etc.   Al presionar "Agregar" nos abre esta otra pantalla, allí ingresamos la cédula del empleado y marcamos el check de cada dato que desee notificar y presionamos "Aceptar" .     EOS-Planillas Movimientos Archivos INS y CCSS Planillas => Movimientos => Archivos => INS y CCSS   Al ingresar tenemos esta pantalla a la cejilla del INS    Ingresamos a la cejilla de la CCSS   EOS-Planillas-Movimientos-Cálculo-Acumular Para ingresar a dicha pantalla debemos dirigirnos a Menú => Planillas => Movimientos => Cálculo =>  Acumular:    Al ingresar a la pantalla se puede ver toda la lista de planillas que se encuentran calculadas pueden marcar todas las planillas que gusten o solo una de ellas después presiona el botón de " aceptar " para acumular:   Histórico  La pantalla cuenta con un botón en el que se puede consultar la lista de planillas que están en el histórico y que han sido acumuladas anteriormente.   El sistema revisará si hay préstamos ya cancelados que tienen rebajos pendientes, esto antes de aplicar la acumulación si eso ocurre el usuario debe de cancelar la pantalla y modificar el empleado para arreglar la deducción y luego volver a acumular.  EOS-Planillas-Movimientos-Cálculo-Cálculo Para ingresar a realizar el cálculo de planillas debemos acceder a Menú => Planillas => Movimientos => Cálculo => Cálculo:    Existe 2 opciones distintas; cargando los empleados uno por uno o la otra opción seria masivamente por medio de un EXCEL, la primera opción lleva más tiempo de configuración, ya que es uno a uno, no obstante, se logran menos errores debido a que es más controlada por el sistema. Para poder realizar el cálculo ya deben de tener ingresados los datos de cada empleado. Para realizar el cálculo debemos de ingresar:  El periodo. El proyecto. Al realizar un pago específico esto puede ser alterado si el usuario lo desee siempre y cuando no se haya acumulado en el histórico. Rango de fecha de la planilla. Fecha de pago potencial esta fecha de pago es importante para  el pago de las planillas. Las otras fechas son usadas reportes históricos. Guardar.   Ahora presionamos ''Agregar''  para adicionar los empleados al cálculo:   Al presionar agregar se nos abre otra pantalla, podemos buscar un empleado en la lista y elegirlo o digitar la identificación, una vez cargado a la derecha del empleado debemos de revisar la forma de pago, esta forma de pago es basada en el maestro de empleados, sin embargo puede ser cambiada para este período, quincena u otro y presionamos el botón aceptar:   Continuamente de darle aceptar, le aparecerá un mensaje, presiona  ''Si''.   Esto cargará todos los ingresos y deducciones que se hayan definido. Ingresos  Al lado de los ingresos podemos ver que las casillas de color azul están habilitadas para digitar cantidades, montos y horas. Una vez terminado presionamos el botón calcular para verificar los cambios en pantalla. Al dar aceptar deja al empleado guardado en el cálculo temporal, este proceso se realiza con todos los empleados que necesitamos cargar en la lista, esta lista de empleados queda guardada.   Cada vez que calculemos el período en el que estamos se mostrará la lista con sus ingresos y deducciones ya definidos.   Funciones adicionales en la pantalla principal. Opciones => Desmarcar: Si por ejemplo tenemos 50 empleados y en una quincena específica no se le va a generar un pago a alguno de ellos entonces podemos desmarcarlo y esto permite quitarlo de los empleados que van a ir al histórico, pero no quitarlo de la lista principal para que quede disponible para el siguiente pago, entonces los botones de marcar y desmarcar un empleado o para todos tienen esa función.   Opciones => Importar: Esta es otra forma de cargar información al sistema de planillas, para llevar a cabo este proceso.   Vamos a exportar la plantilla, la hoja de cálculo que se exporta tiene algunas particularidades atípicas que las importaciones de datos comunes.   De la columna ''L'' a la columna ''O'' hay unos títulos con las letras ''OI'' más un número consecutivo, estas le indican al sistema que ahí van rubros catalogados como otros ingresos , estos son los que se configuran en el mantenimiento - ingresos y que tienen códigos y cuentas contables asignadas por el usuario.  Debajo de las columnas ''OI'' ''OI1'' ''OI2'' ''OI3'' este debe de reemplazarse por el código usado en el mantenimiento a ingresos de la columna ''P'' a la columna ''U'' letras ''DED'' viene el mismo caso pero con las deducciones, hay espacio para 5 deducciones, en la fila 2 se debe identificar el código definido en el mantenimiento a deducciones. Ahora si se tienen más ingresos y más deducciones simplemente podemos agregar más columnas siempre y cuando las primeras dos letras del titulo sea ''OI'' en el caso de ingresos o ''DED'' en el caso de deducciones, no es recomendado porque el usuario podría cometer errores al digitar la información y quedaría mal importada a el sistema.     Opciones - Imprimir cálculo temporal: Podemos ver un reporte rápido con el detalle de la planilla que estamos procesando en este momento.   Opciones - Cálculo de retroactivos: Permite cargarle un ingreso a los empleados de un proyecto basado  en un porcentaje de sus ingresos y de un periodo anterior.   Tipo de periodo: El sistema no permite cargar un retroactivo con un periodo mayor a 31 días. Proyecto. Cédula. Departamento del empleado al que queremos calcularla. Porcentaje. Ingresos: Código que usaríamos para esto. Marcamos el botón de "Preliminar" para poder revisar la información que se aplicaría si todos los datos coinciden con lo esperado presionamos el botón de aceptar.   En este punto ya es posible trabajar con una planilla preliminar y hacerle cambios. Wikis relacionados: Ignorar deducciones Importar calculo Ingreso de incapacidades Copiar     EOS-Planillas-Movimientos-Calculo-Calculo-Copiar Para realizar la copia de calculo en planilla se ingresa a calculo  , se incluye el periodo y proyecto y el rango de fechas. En opciones seleccionamos la opción de copiar Se abre esta pantalla, se marca el proyecto, copia de todos los empelado o copia solo el empleado deseado, la quincena seleccionada y aceptar  El mensaje nos indica que el proceso fue realizado con éxito Regresamos a la pantalla principal y presionamos limpiar  Luego presionamos guardar  Doble click sobre el empreado Copia toda la información requerida        EOS-Planillas-Movimientos-Calculo-Calculo-Ignorar-Deducciones-en-el-calculo Se implementó la opción de ignorar o no las deducciones automáticas en el calculo de planillas. Esta opción se ubica en: Para que la opción de "ignorar las deducciones automáticas" se activen, necesitamos marcar el check de "Ignorar deducciones automáticas en el cálculo de planillas" en la pantalla de mantenimiento de proyectos. Al finalizar la configuración del proyecto ya podríamos ver reflejada la opción en la pantalla de Cálculo de las planillas.    EOS-Planillas-Movimientos-Calculo-Calculo-importar Este proceso le permite al usuario realizar una importación masiva del cálculo de la planilla. Es una manera más sencilla para los cambios en la misma ya que únicamente cambiaría su XLS previo a subirlo y realizar el proceso habitual para el cálculo ya sea quincenal,mensual o semanalmente. Para dicho proceso debe ingresar a la pantalla de Cálculo/ Opciones/Importar:  Una vez en esa pantalla el sistema muestra la siguiente imagen para comenzar la carga del XLS, debemos presionar el icono de " aceptar " para que el sistema nos lleve a la búsqueda del archivo ( previamente guardado en nuestro equipo ) :  Ahí escogemos el archivo a cargar y el sistema se encargará de subirlo.  También tenemos la opción de visualizar y descargar la plantilla para el mismo, como base para los campos que debe llevar nuestro archivo, para esto debemos presionar el botón de " plantilla " :   Dichos campos son los mostrados a continuación :  Notas importantes para tomar en cuenta en este archivo: Para los campos de " otros ingresos " lo que lleva la celda es el código del mismo ( como se muestra en el ejemplo de arriba ) .  Para los campos de " deducciones " mismo caso que el punto anterior.  En dichos campos el usuario puede ingresar más si así lo necesita, únicamente agregando columnas hacia la derecha con los mismos formatos anteriores y respetando el archivo y sus detalles.  Una vez con esto cargado completamos el proceso habitual para el pago de la planilla.                EOS-Planillas-Movimientos-Calculo-Calculo-Ingreso-de-capacidades Para realizar el ingreso de incapacidades deberemos de dirigirnos a la pantalla de cálculo de planilla para cada empleado , una vez dentro de la pantalla tendremos la opción siguiente: Como podemos observar el cuadro rojo encierra la opción de Incapacidad , presionaremos el botón y tendremos las siguientes opciones: Cantidas días de incapacidad : en este campo ingresaremos la cantidad de días de incapacidad tomadas por nuestro empleado. Días pagados por la empresa : campo en el cual se indicará la cantidad de días de la incapacidad que la empresa realizará el pago. Los rangos de fechas los podemos dividir en multiples días de la incapacidad o bien en un solo rango que abarquen la totalidades de de días de la incapacidad. Una vez ingresado estos registros bastará con presionar el botón de aceptar . NOTA IMPORTANTE : La cantidad de días de incapacidad serán convertidas a horas, las horas tomadas serán jornadas de 8 horas y estas horas serán rebajadas de la cantidad de horas laboradas ingresadas en el monto ordinario, es decir (trabajo 120 horas, me incapacité 5 días (5*8 = 40) que serian igual a 40 horas labolares, rebajaria 120 - 40 = 80, por lo tanto la cantidad de horas laboradas serán 80.)    EOS-Planillas-Movimientos-Cálculo-Forma-de-pago-en-planillas-acumuladas Para ingresar a dicho proceso debemos acceder a Menú => Planillas => Movimientos => Cálculo => Forma de pago en planillas acumuladas:   Se debe de tomar en cuenta que la forma de pago aunque está ligada al empleado, también puede ser alterada por cada planilla pagada. En la pantalla vamos a digitar lo siguiente: Proyecto. Rango de fecha. El empleado especifico.    Marcar el check método de pago.Presionamos aceptar y se realizará el cambio respectivo.        EOS-Planillas-Movimientos-Cálculo-Reversar acumulación Para ingresar a dicho proceso, basta con ir a Menú => Planillas => Movimientos => Cálculo => Reversar acumulación:   En la pantalla principal podremos ver toda la lista de cálculos que ya han sido acumulados y que están disponibles para revertir para poder aplicar el proceso es necesario tomar en cuenta que la planilla no debe tener archivos de bancos generados, no puede tener cheques asignados y no puede tener transferencias asignadas, no obstante es posible reversarla aunque se hayan generado reportes, otro punto de reversar de la planilla es que se puede cambiar la forma de pago aplicada usando el botón de opciones.     Esta pantalla y la de acumulaciones están separadas a la posibilidad de hacer el cálculo de planilla, pueden perfectamente ser usuarios distintos los responsables de cada uno de estos roles.           EOS-Planillas-Movimientos-Pagos-Cheques Menú => Planillas => Movimientos => Pagos => Cheques   Los cheques tienen tres procesos incluidos los cuales son los siguientes: Calcular : Definimos al sistema el rango de fechas exacto de una planilla acumulada, también se puede buscar en el botón ver listado histórico de planillas, luego de definir las fechas y el proyecto al que le vamos a a generar los cheques presionamos el botón de "Listar"  por defectos todos los empleados que se aliste tienen la columna de si/no marcada y si no se desea generar un cheque simplemente se le desmarcar el empleado de la lista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Generar cheques : Aquí elegimos la cuenta corriente con la que vamos a pagar, el número de cheque que sigue en la lista de cheques continuos físicos Y la fecha, al lado derecho aparece la cantidad de cheques que el sistema generara luego se presiona "Aceptar" , listo los cheques han viajado al modulo de cuentas corrientes en donde se pueden emitir y generar asientos contables a futuro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Anular cheque : Aquí se listan todos los cheques que pueden pueden ser anulados, estos no pueden ni conciliados, ni contabilizados.   Cabe destacar que la planilla no puede ser reversada si alguno o todos los elementos contenidos ya tienen cheques o transferencias generadas, esto para garantizar la fiabilidad de la información.   EOS-Planillas-Movimientos-Pagos-Transferencias Para accesar a dicha pantalla, ingresamos a Menú => Planillas => Movimientos => Pagos => Transferencias     La forma de pago de la planilla una vez acumulada permite separar los pagos en dos procesos distintos la transferencia de dinero directo al empleado o la generación de cheques de pago para poder conciliar este proceso la recomendación seria utilizar el reporte de libros de salario (PLANILLA - REPORTES - GENERADOR DE REPORTES - PLANILLAS - 02.LIBRO DE SALARIO - RESUMIDO).     ========>          Esto debido a que existe un resumen de salario de forma de pago por género y por rubro de ingresos que permite hacer un doble chequeo sobre la información.El primer proceso que vamos a ver en el manejo de transferencias,son las transferencias generadas únicamente  para los empleados identificados.   Adicionalmente en la pantalla podría aparecer muchas veces el mismo rango de fechas con el mismo proyecto esto debido a que se repite por cada banco que se haya elegido.   Se pueden hacer transferencias de diferentes bancos en una misma transferencia, no obstante por control contable se recomienda generar una transferencia por cada banco por cada por cada período acumulado . Para terminar de ejecutar el proceso solamente se debe digitar abajo la fecha de aplicación en el sistema de bancos elegir la cuenta corriente de la compañía con la que se va a pagar. Y por útimo "Aceptar".   Cabe destacar que la planilla no puede ser reversada si alguno o todos los elementos contenidos ya tienen cheques o transferencias generadas, esto para garantizar la fiabilidad de la información.   EOS-Planillas-Otros-Acciones de personal   Este documento, se origina cuando el empleado de la compañía recibe cualquier cambio o movimiento, estos pueden ser su inclusión, su liquidación, un aumento de salario, un cambio de departamento o muchos motivos más. El módulo de planillas crea las acciones de personal de forma automática cuando se incluye un nuevo empleado y cuando se aumentan los salarios, sin embargo, hay momentos en donde el encargado, debe de crear las de forma “ manual ”. Menú =>  Planillas => Otros => Acciones de personal.    Llenamos toda la información solicitada, incluyendo una explicación y motivo de la acción. Luego de esto es tan sencillo como presionar “Aceptar” y la acción queda aplicada de forma inmediata.   La pantalla queda lista para seguir incluyendo más acciones de personal luego de imprimir la anterior. En la lista de acciones de personal, se puede filtrar por nombre, cédula, motivo y rango de fechas, esto hace más sencilla la búsqueda de registros.   Para imprimir algunas de las acciones, solo la marca y presione el botón "Imprimir" , ahí tenemos varios formatos de salida para la impresión.  EOS-Planillas-Otros-Asiento El esquema contable de planilla implica la configuración de cuentas en múltiples lugares del sistema todas estas con un rol diferente dentro del asiento para aclarar primero el formato del asiento vamos a resumirlo: El asiento lleva las cuentas de gastos de salario estas pueden ser configuradas por centro de costo que se define por cada proyecto. Luego podemos configurar las deducciones como cuentas por cobrar a empleados. Cuentas por pagar a una empresa o persona y para los salarios por pagar tenemos una cuenta que es configurable de forma global pero que también le puede definirse por proyecto Donde se configura cada una de esas cuentas. Vemos la cuenta de salarios por pagar esta cuenta esta usualmente aislada de todo debido a que es una sola cuenta para toda la compañía, en esta se contiene el monto completo de salarios indistintamente del proyecto en el que se trabaje en el Menú => Planillas => Mantenimientos => Contabilidad => Cuenta de salario a pagar.   Se puede configurar si la empresa maneja una cuenta por pagar especifica para cada proyecto, puede configurar ahí mismo usando el mantenimiento incluido en la pantalla.    Cuenta de gastos de salario esta se configura por cada proyecto y a cada uno se le puede asignar un centro de costo distinto para configurarla seria: Menú => Proyectos => Proyecto de planillas.   El botón de agregar el sistema detecte que la cuenta es de gastos de forma automática usará el centro de costo si la cuenta es de otro tipo no aplica, recordemos que los centros de costos solo aplican para ingresos o gastos.   Las cuentas de ingresos específicos hay algunos ingresos preestablecidos en el sistema que por defecto acreditan la cuenta de gastos de salarios, no obstante hay algunos que los usuarios pueden configurar y pueden afectar otras cuentas distintas estos se configuran ingreso por ingreso seria: Menú => Planillas => Mantenimientos => Ingresos y deducciones => Otros ingresos, también se puede reconfigurar los que ya están incluidos.   Podemos configurar las cuentas que se debitan en el asiento y que son las deducciones seria: Menú => Planillas => Mantenimientos => Ingresos y Deducciones => Deducciones   Podemos cambiar la cuenta a cualquiera de los rubros indicados como rebajos de instituciones del estado renta y cuentas por cobrar a empleados.   Ahora después de todo lo anterior configurado vamos con el asiento. El asiento contable se genera por cada planilla acumulada y este puede ser accedido desde Menú => Otros => Asiento.    Para crear el asiento simplemente presiona el botón  "Agregar" .   La pantalla se muestra las planillas no contabilizadas y acumuladas para hacer el asiento debe de marcas una de las planillas de las planillas haciendo doble click sobre ella.   Darle una X en la columna Marcar debe aparecer o si lo desea marcar todas las planillas pendientes puede utilizar los botones de marcar todo.    Se elige el tipo de asiento se escoge el mes fiscal, posteriormente le damos al botón de " aceptar ".   Por ultimo el sistema le muestra una pantalla con el número asignado del asiento, podemos ver en pantalla el o los asientos generados, desde esta pantalla se pueden eliminar siempre y cuando NO estén mayorizados en firme en contabilidad eso le permite reconfigurar cuentas si fuese necesario para luego volverlos a generar. EOS-Planillas-Otros-Aumento de salario   Existen dos formas de aplicar un aumento de salario, la primera es simplemente alterando el salario del empleado desde el Maestro, esto guarda un histórico con fecha y hora de cambio, pero la desventaja de esto es que es uno por uno, el proceso que vamos a ver acá es para cambios en grupo. Menú => Planillas => Otros => Aument os de salario:    Lo primero que muestra en la pantalla, es una lista de botones que vamos a describir a continuación: Guardar : Esto permite guardar los salarios nuevos calculados para todos los empleados en lista que estén marcados como “Grabar” . Eliminar y/o Refrescar: Permite volver a limpiar los datos temporales para el siguiente cálculo. Exportar: Exporta los usuarios que se van a cambiar. Calcular : Una vez definidos los parámetros como departamento, ocupación y porcentaje, este botón se utiliza para generar los datos preliminares.   Marcar (flecha hacia arriba ) : Deja el empleado listo para grabar los cambios una vez que se presione el botón “Guardar” . Desmarcar (flecha hacia abajo ) : Quitar al empleado de la lista, de tal forma que al presiona “Guardar” , a este empleado NO se le calculará aumento.   Entonces, para continuar con el proceso, vamos a definir, el departamento y ocupación, estos pueden dejarse en blanco, se cargan todos los empleados, luego se define la forma de pago y al final el porcentaje de salario a aumentar. Por supuesto el monto final puede ser cambiado antes de aplicar.   Una vez listo, se presiona el botón “Calcular” , esto genera en pantalla la lista total de empleados, ya aquí, podemos exportar el reporte preliminar.   Si se desea cambiar el salario de alguno de los empleados, podemos marcarlo en "Modificar" . Aquí, podemos alterar el monto de aumento o alterar el monto FINAL que queremos que quede, una vez listo, se presiona “Aceptar” y el cambio es aplicado al “temporal”. Para ver el porcentaje aplicado en la pantalla, solo debemos de hacer click una vez, sobre la calculadora que aparece a la derecha de l monto.   Para finalizar, la última columna dice “grabar”, si queremos dejar listo un empleado para “guardarlo”, solamente hacemos doble click sobre la final o presionamos el botón “Marcar” para que TODOS los empleados que den listos.   Una vez que estamos listos, se presiona el botón “Guardar” arriba a la izquierda, este proceso es IRREVE RSIBLE.   Con esto se termina el proceso, para ver los cambios, podemos ir al maestro de empleados, abrimos el empleado que deseamos chequear, y vemos el salario final. La bitácora, lo podemos visualizar en la cejilla “histórico”, ahí se ve el sala rio anterior. EOS-Planillas-Otros-Calendario de vacaciones Procesos requeridos: PRCVTABV:  Permite entrar a la pantalla. PRCVVAC:  Permite ver el detalle de cuantos días de vacaciones tienen disponibles los empleados.  Rutas de acceso: Planillas>Otros>Calendario de Vacaciones Sesión>Utilitarios>Vacaciones Esta función le permite ver a todos los usuarios un calendario, que contiene los días de vacaciones solicitados de cada empleado.  En el siguiente ejemplo se puede ver que empleado Jeffry Bonilla Villegas tiene vacaciones el día viernes 2 de marzo del 2012.    La pantalla también nos brinda la posibilidad de ver cuántos días de vacaciones tienen disponibles los empleados, para esto es necesario el derecho PRCVVAC. Además podemos filtrar la lista de empleados por departamento o ver un empleado únicamente.       ¿Cómo usar el proceso de préstamos de planillas en Cronus ERP? Acceso y Requisitos Previos Wikis relacionados:  Deducciones Permisos de la seguridad para el proceso :   MPRESTAM: " Manteniniento a préstamos "  Parámetros a tomar en cuenta:  No se pueden modificar préstamos ya usados en los cálculos No se pueden eliminar rubros ya ingresados y usados en cálculos  El saldo actual no puede ser alterado manualmente debido a que va disminuyendo conforme los abonos aplicados al mismo por cada empleado.  Deben tener las deducciones a usar previamente creadas. ( Ver WIKI de deducciones aquí )  Para que el préstamo sea por porcentajes, se debe configurar la deducción a usar de esta forma desde el mantenimiento de deducciones al momento de crearla para que posteriormente sea elegida dicha deducción en la creación del préstamo al empleado. ( Ver WIKI de deducciones aquí )  La pantalla de préstamos se encuentra en : Planillas => Otros => Préstamos:  Ingresamos y para incluir un préstamo presionamos "  Agregar " se nos abre la siguiente pantalla, en la cuál se selecciona la fecha, empleado, deducción ( ya previamente creada para este proceso, pueden ver el WIKI anclado al inicio de este manual para ver el proceso de deducciones ) , monto del préstamo y la cuota del mismo. Por último, con los campos ya completados se debe presionar "Aceptar " :      En este proceso, cabe recalcar que uno de los campos de la pantalla anterior llamado  "Bloqueo del préstamo" ,la función de este es para que no lo jale en automático en los cálculos si no es una deducción de todas las quincenas. Es decir, si lo dejan con la opción de bloqueado no lo tomará en cuenta automáticamente en cada cálculo, sino que el usuario que realiza las planillas deberá marcarlo cómo abierto cuando desee que el mismo sea tomado en cuenta para cada cálculo. Por defecto, al crear cada préstamo quedará en la opción de Abierto.  Una vez, con el paso anterior completado ya se podrá visualizar el rubro en la pantalla principal:   En la pantalla principal, contamos con los mismos íconos habituales del sistema:  Agregar: Para crear uno nuevo Modificar: Con este podemos cambiar datos de alguno ya creado. Por ejemplo para esto nos posicionamos sobre el que deseamos alterar y presionamos modificar o doble click con esto el sistema nos abrirá la pantalla con la información del mismo, también al abrirlo en la pantalla podremos visualizar los abonos realizados por el empleado.  Eliminar: Para quitar el registro creado.  Refrescar: Para hacer un refrescamiento en la pantalla principal.  Mostrar: Con está opción tenemos tres combos: Pendientes,Cancelados, Todos  dependiendo del que se seleccione serán mostrados los datos en pantalla principal.  Imprimir: Con está opción el sistema nos llevará a la pantalla de reportería, donde se puede seleccionar que reporte se desea imprimir para los préstamos, uno será resumido y el otro detallado, en esta pantalla solamente se debe seleccionar cuál de los dos se desea y presionar el ícono de "Generar" :  Cerrar: Para salir de la pantalla de préstamos.  EOS-Planillas Reportes Generador de Reportes Planillas => Reportes => Generador de Reportes   Al ingresar tenemos una lista de reportes      Desde ahï puedes utilizar cualquier reporte segün la necesita del cliente se puede filtrar por proyectos, por rango de fechas y por empleado  EOS-Planillas-Configuración-Opciones(Planillas) Desde las opciones de Configuración se definen varios rubros generales que aplican para todos los movimientos que se generen dentro del sistema de planillas, estas opciones se configuran una sola vez.  Menú => Planillas => Configuración => Opciones ( Planillas ) :    Esta pantalla está dividida en 3 secciones: Moneda, Cálculo y Embargos. Moneda: Desde este campo le indica al sistema la moneda de pago de las planillas de toda la compañía, las opciones son moneda local o dólares y para definirlo solo debe de hacer click en el combo de opciones y escoger una de las dos.   Cálculo: Desde esta sección puede definir opciones como realizar el cálculo de las planillas sin decimales, copiar el rango de fechas a todos los proyectos al incluir un nuevo cálculo , calcular un promedio de salario diario histórico e incluir empleados con menos de un mes trabajado en el aguinaldo. En el caso de estas opciones para marcarlas solo debe de hacer click sobre el cuadro en blanco ubicado al lado izquierdo de cada una de ellas, al hacerlo verá un check de color blanco. Estas opciones no son obligatorias y queda a discreción del usuario marcarlas o no. Dos rangos más a definir son la cantidad de días por semana trabajados para vacaciones y días por mes trabajados para vacaciones.   Embargos: Estos dos rubros deben de ser definidos por el usuario, las opciones son salario mínimo para empleada doméstica y porcentaje de cargas de embargo.   Una vez definidos los distintos rubros presione el botón "Aceptar" ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla para guarda la configuración de esta opciones.   EOS-POS-Mantenimientos-Clasificación-Servicios/Productos El POS permite la inclusión de artículos catalogados como servicios o inventario, esto permite el usuario conocer el saldo disponible por Sucursal, por Bodega y producto. Se habilitan una gran cantidad de campos adicionales para la mejor administración de su tienda, a continuación se detallan todos los campos específicos y su uso: Características : Campo Descripción / Uso Proveedor Sale de CXP y son alimentados de las Importaciones de XML de facturas de compra Marca Definido por nosotros hace referencia a las clasificaciones de nuestro proveedor Familia Clasificación interna Categoría Clasificación interna, depende de la familia Producto tiene saldo de inventario Debe marcar este indicador si desea que el POS calcule el saldo de este producto, no lo marque si el producto es servicio profesional intangible. Controlar el Inventario Si el check de Inventario está marcado puede marcar este para forzar al POS a validar el inventario previo a cualquier movimiento que lo pueda dejar en negativo Costo El costo siempre es en la misma moneda que el precio de venta del producto y se utiliza como referencia para calcular la utilidad y presentar avisos si el precio de venta es inferior al costo. C. Promedio El costo promedio siempre es en moneda local (colones) y es calculado de forma automática por el POS usando la siguiente ecuación: SA = Saldo actual CP = Costo promedio CI = Cantidad que ingresa CS = Costo de nuevo ingreso NCP = Nuevo Costo Promedio NCP  =((SA * CP) + (CI * CS) / (SA  + CI)) % Desc. Sugerido En la pantalla de facturación/proformas aparece el descuento sugerido siempre y cuando el producto tenga descuento máximo activo % Desc. Máximo Es el máximo descuento a otorgar para este producto, no hay otras validaciones por Bodega, Usuario, etc. Tipo Desc. Tipo de Descuento para referencia No aplican Devoluciones Si su empresa tiene productos de baja rotación, pedidos especiales o con caducidad se recomienda activar este check para evitar que puedan ser usados en devoluciones. El check se puede activar e inactivar cuando se desee.   Cómo agregar un producto? Ingresar a servicios/productos Seleccionar el icono "AGREGAR" La ventana se forma de dos pestañas: principal y datos del POS En la pestaña principal agregar los siguientes campos: código CABYS ver explicación  crfusion - CABYS en servicios (editme.com) Precio unitario, descripción, impuesto, unidad m, es opcional la pestaña Act. Económica En la pestaña datos del POS  agregar los siguientes campos: Marca/familia/categoría. Marcar si desean llevar inventario la opción Producto tiene saldo de inventario  y controlar inventario. Costo local, % Desc Máximo, código este corresponde al código de barras. Finalizar dando "aceptar"       EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Categorias Menú => POS => Mantenimientos => Inventarios => Categorías    Para agregar una categoría seria: Agregar. Colocar la familia. Código. Descripción. Por ultimo Aceptar.   Esta  clasificación corresponden a subdivisiones del producto con que se quiera administrar y la categoría depende de la familia (es hija), por ejemplo: Si nuestra empresa vende equipo de cómputo una Familia puede ser "Monitores", y sus categorías pueden ser los tamaños o tipos de monitor. Venta de equipo de cómputo: Familia: Monitores. Categoría : 17pulgadas. Categoría : 22pulgadas. Categoría : 25pulgadas.  Familia: Teclados. Categoría : Wireless. Categoría : Cableado. Categoría : Cableado Gamer. Venta de restaurante: Familia: Comidas. Categoría : Almuerzos. Categoría : Desayunos. Categoría : Cenas. Familia: Bebidas no Alcohólicas.  Categoría : Naturales. Categoría : Gaseosas. Categoría : Energéticas. Tome en cuenta que en ninguna de estas se va a identificar un producto para inventario, los saldos y ventas se hacen sobre los artículos que contienen cada uno un código de producto o código de barras asociado. EO S PO S Mantenimientos Inventario Familias Menú => Mantenimiento => Inventario => Familias    Las Familias de productos se definen como Clasificación, estas permiten al usuario generar reportes y estadísticas basado en estos parámetros. Características : Todos ellos cuentan con un código, descripción y estado. Todos deben ser configurados cuando el POS está habilitado (no son opcionales). No pueden ser eliminadas una vez que hayan sido utilizadas en un producto. Pueden ser Inactivadas aunque tengan productos asociados, esto las hace invisibles para incluir nuevos pero siempre quedan habilitadas para consultas. Familias Esta  clasificación corresponden a subdivisiones del producto con que se quiera administrar y la categoría depende de la familia (es hija), por ejemplo: Si nuestra empresa vende equipo de cómputo una Familia puede ser "Monitores", y sus categorías pueden ser los tamaños o tipos de monitor. Venta de equipo de cómputo: Familia: Monitores. Categoría : 17pulgadas. Categoría : 22pulgadas. Categoría : 25pulgadas.  Familia: Teclados Categoría : Wireless. Categoría : Cableado. Categoría : Cableado Gamer. Venta de restaurante: Familia: Comidas. Categoría : Almuerzos. Categoría : Desayunos. Categoría : Cenas. Familia: Bebidas no Alcohólicas.  Categoría : Naturales. Categoría : Gaseosas. Categoría : Energéticas. Tome en cuenta que en ninguna de estas se va a identificar un producto para inventario, los saldos y ventas se hacen sobre los artículos que contienen cada uno un código de producto o código de barras asociado. EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Marcas Menú => POS => Mantenimientos => Inventario => Marcas    Las Marcas de productos se definen como Clasificación, estas permiten al usuario generar reportes y estadísticas basado en estos parámetro. Características : Todos ellos cuentan con un código, descripción y estado. Todos deben ser configurados cuando el POS está habilitado (no son opcionales). No pueden ser eliminadas una vez que hayan sido utilizadas en un producto. Pueden ser Inactivadas aunque tengan productos asociados, esto las hace invisibles para incluir nuevos pero siempre quedan habilitadas para consultas. Marcas Las Marcas corresponden al producto del proveedor que nos ofrece el artículo. Para ingresar una nueva marca seria:  Agregar. Colocar el código. Descripción. Estado. Y luego aceptar.   Tome en cuenta que en ninguna de estas se va a identificar un producto para inventario, los saldos y ventas se hacen sobre los artículos que contienen cada uno un código de producto o código de barras asociado. EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Tipos-de-transaccion Menú => POS => Mantenimiento => Inventarios => Tipos de Transacción    El sistema por defecto se crearon en los tipos de transacción, todo lo que se encuentra en celeste son las entradas de como adquirieron el producto  y todo lo que se encuentra en rojo son las salidas Los tipos de transacción de inventario sirven para definir los movimientos de inventario, cada proceso que se ejecuta crea un nuevo registro, como por ejemplo: Compras, Ventas, Traslados, Devoluciones a Proveedor, Devoluciones de Clientes.   El POS reserva una lista para uso propio y permite al usuario configurar otros a como desee: Los tipos reservados son los siguientes: Entrada Salida Nombre Descripción EPA   Entrada por Ajuste Incrementa el saldo de inventario. No permite modificar el costo de los productos relacionados EAV   Entrada por Anulación de Venta Es generada de forma automática cuando una factura  generada en CXC es rechazada por la D.G.T.D en caso de hacer uso de la facturación electrónica. Se  incrementa el saldo de inventario que disminuyó en la SPV  relacionada EPC   Entrada por Compra Es generada de forma automática al ingresar un nuevo documento en el módulo CXP.  Esta permite modificar el costo de los productos relacionados EPX   Entrada por Compra Directa Ingresa productos en el inventario por motivo de una nueva compra. Esta permite modificar el costo de los productos relacionados EPD   Entrada por Devolución Es generada de forma automática cuando se crea una devolución  en CXC , ya sea completa o parcial EPI   Entrada por Importación Ingresa productos en el inventario por motivos de importación. Esta permite modificar el costo de los productos relacionados EPT   Entrada por Traslado Es generada de forma automática cuando se realiza un movimiento de inventario de tipo Traslado.  Esta incrementa el saldo de la bodega  de destino seleccionada   SAD Salida por Anulación de Devolución Es generada de forma automática cuando una nota de crédito  generada en CXC es rechazada por la D.G.T.D en caso de hacer uso de la facturación  electrónica. Se disminuye el saldo de inventario que había ingresado en la  EPD  relacionada   SPA Salida por Ajuste Disminuye el saldo de inventario. No permite modificar el costo de los productos relacionados   SPD Salida por Devolución Es generada de forma automática cuando se crea una nota de crédito  en CXP , realizando una devolución al proveedor   SPT Salida por Traslado Es generada de forma automática cuando se realiza un movimiento de inventario de tipo Traslado.  Esta disminuye el saldo de la bodega  de  origen seleccionada.   SPV Salida por Venta Es generada de forma automática al crear una nueva factura en la sección de Facturación y Pagos   EOS-POS-Mantenimientos-Ventas-Listas-de-precios Las "Listas de Precios" permiten definir precios de ventas especiales para grupos de clientes que pueda tener identificados en distintas categorías: Puntos importantes a tomar en cuenta: No son indispensables, si todos los clientes tienen el precio principal asociado al producto entonces no requiere definir una lista de precios. El precio en la lista depende de la moneda del Servicio/Producto, entonces si un producto tiene un precio definido en dólares en todas las listas será igual (la moneda, el precio puede variar). Las listas pueden contener N clientes y N productos. Puede ver la lista de precios asociada a un cliente abriendo el cliente. Esta se localiza en la parte inferior de la pantalla en la cejilla principal. Puede importar desde XLS los productos con el código del sistema o el código de su proveedor. El exportador presenta el formato para que lo siga. ¿Cómo incluirla? Defina un nombre Fecha de Expiración, si lo deja en blanco se asume que no Expira nunca. Elija los clientes de la lista. Estos debe incluirse uno a uno. Puede incluir los clientes luego si los busca de la lista principal.   Productos asociados. Puede agregar los productos uno a uno o usar un Importador desde XLS. Los productos inactivos se pueden adicionar y serán identificados en una columna. Puede revisar el precio actual y ver el porcentaje de variación con respecto al precio de la lista.   Implicaciones al Proformar o Facturar. Las listas de precios preceden en prioridad a la los precios del producto. El precio del producto principal es ignorado al facturar.   EOS-POS-Movimientos-Documentos (cxc) Menú => POS => Movimientos => Documentos (cxc)        Al incluir una factura salen 4 pestañas: Principal, Adicionales, DGTD y Referencias.   Principal  Para incluir una factura, los campos obligatorios serian: Cliente. producto (la línea del producto automáticamente se coloca en el lado derecho de la pantalla). Método de pago.   Adicionales  Contacto ( es del cliente seleccionado, se puede tener un cliente pero con diferentes contactos, tener un cliente genérico con múltiples contactos que apunten a diferentes teléfono). Vendedor. O si se necesita una observación interna.   DGTD Permiso (POSFACTURADGTD). En esta pestaña si tenemos varias actividades económicas y tengamos que cambiarla. Condición de venta si se ocupa de crédito o de contado.   Referencias:  las referencias para hacienda, es cuando se relaciona un documento con otro, acá es donde debe ir la información del documento que vas a relacionar. Tipo de documento si es factura electrónica, Nota de Crédito, ETC...  Número de documento (si es algún tipo de recibo, etc). El Código de documento se despliega una lista de opciones. Fecha. Detalle.   Después de que le presiona aceptar, sale la siguiente pantalla (Automáticamente se crea un recibo). Donde en esta pantalla tenemos que rellenar los datos:  Moneda del recibo. Forma de pago (Si seria efectivo se tendría que digitar el monto).   Luego le das aceptar, va a salir un mensaje se incluyo de manera exitosa.   EOS-POS-Sistemas-Otros-Configuraciones-POS Seguridad. Derecho para modificar las opciones de configuración del POS: OPCION_OPT Requisitos. La compañía debe estar configurada para el sistema POS. Proceso El sistema POS permite que un código interno/proveedor sea marcado como compuesto. Las partes que componen este código son las siguientes: Dígitos del código de compañía. Dígitos del código de producto. Dígitos del monto variable (este puede corresponder a la cantidad o al precio) En relación a los dígitos variables debe indicarse además la cantidad de decimales que este puede contener. El último dígito corresponde a un dígito verificador (este no es configurado en el sistema) Ejemplo: 0700502028400 Para realizar la configuración de códigos compuestos:  Se debe configurar el código de compañía en la pantalla de POS => Sistema => Otros => Configuraciones POS. Nota: El campo de código compañía solamente se habilita cuando no se han configurado códigos compuestos en el sistema. En caso de que se encuentre bloqueado, se deben buscar los productos respectivos y descartar cualquier configuración de código compuesto.  Posteriormente, en el mantenimiento clasificación de servicios/productos se debe ingresar los dígitos correspondientes al código de producto y marcar este como compuesto.     Presionamos agregar s e nos despliega la siguiente pantalla en Datos de POS. Es requerido indicar la cantidad de decimales que contiene el monto variable del código, además  si este corresponde a una cantidad o a un precio.   Nota: La etiqueta adjunta muestra un modelo del código compuesto resultante, donde "X" corresponde a los dígitos enteros.    Una vez configurado el código compuesto el sistema podrá leerlo desde la pantalla de facturación. Además de realizar una búsqueda del producto respectivo, se auto-asignará la cantidad o el precio del monto variable según se haya especificado en el paso anterior. Por ejemplo al ingresar el código variable  0700502028400 se obtiene el siguiente resultado:           EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Buscar-email-con-errores En este tutorial se explicará como buscar envíos de documentos electrónicos mediante correo electrónico que contiene un email mal configurado. Primeramente debemos ingresar al menú principal => Seguridad => Configuración => Compañías.   Después ingresar a "Compañías" debemos ingresar a "Opciones/Buscar email con errores".     Al hacer esto se nos abrirá la pantalla donde podemos filtrar o buscar por diferentes email.   Para buscar un email nos posicionaremos en la casilla de "Digite el email a buscar" e ingresaremos el email el cual estaba presentado el error y clickeamos el botón de buscar. Al hacer esto el sistema cargará los  ultimos 10  envíos realizados a este email.     El sistema presentará la información del envío la cual contiene : Compañía, Número y tipo de documento, Fecha y hora de envió,Destinatarios y la información del cliente. Para avisar a la compañía del problema presentado debemos buscar el envió el cual tuvo problemas o mediante el correo mal configurado en los envíos, dar click derecho sobre el registro y dar click izquierdo sobre la opción "Notificar el error a la compañía".     Al realizar esto se nos abrirá una ventana donde nos preguntará si realmente queremos enviar el correo electrónico para informar a la compañía. Si damos click en la opción "Yes" se nos abrirá una pantalla donde podremos agregar observaciones la cuál será adjuntada en el correo electrónico que se enviará, siempre que vayamos a enviar un correo electrónico debemos agregar al menos una observación.   Al finalizar de redactar la o las observaciones damos click en el botón de "Enviar" y el correo electrónico será procesado y enviado por el sistema. Correo enviado: EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Configuracion-aceptacion-automatica Para configurar nuestra aceptación automática nos dirigiremos a Menú==>Configuración==>Compañías Una vez dentro de la pantalla seleccionaremos la compañía a modificar. Nos deberá aparecer la siguiente pantalla:   Una vez dentro de esa pantalla nos dirigiremos a la pestaña de " Aceptación automática ". Deberían aparecer las siguientes opciones:   En este caso tendremos 3 opciones: NO recibir ningún documento enviado al correo: esta opción nos brinda la posibilidad de que los documentos electrónicos enviados al correo configurado no se acepten automáticamente pero si nos mostraría los documentos enviados en la parte de la  importación de documentos electrónicos aceptar o rechazar dichos documentos. Recibir TODOS los documentos enviados al correo: esta opción es lo contrario a la anterior, si tenemos marcada esta opción todos los documentos que nos ingresen al correo configurado van a ser aceptados automáticamente, es una opción rápida para importar grandes cantidades de documentos electrónicos. IMPORTANTE : una vez marcada esta opción todos los documentos van a ser aceptados sin exclusión y los mismos no se van a poder reversar, ya que el proceso firma y envía a la DGT. Recibir documentos de los siguiente proveedores: esta opción es la combinación de la opción 1 y la opción 2, ya que aceptará automáticamente los documentos electrónicos enviados al correo y posean la cédula del proveedor ingresado, en caso de que no exista la cédula del proveedor al igual que la opción 1 nos permitira aceptar o rechazar manualmente los documentos en la pantalla de importación de documentos. En caso de que utilizemos la opción  Recibir documentos de los siguiente proveedores,  debemos de presionar el botón de Agregar  el sistema nos mostrará la siguiente pantalla:   En esta pantalla debemos de elegir el tipo de cédula del proveedor e ingresar la cédula del mismo, tenemos la opción de verificar dicha cédula con el SIC de tributación, en caso de encontrar alguna referencia nos mostrará el nombre del mismo en el espacio en blanco reservado, igualmente en dicha pantalla podemos Activar o Inactivar proveedores ingresados, IMPORTANTE:  el sistema solamente tomará en cuenta para la aceptación automática los proveedores que tengan estado de ACTIVO,  en caso contrario, los documentos no se van a aceptar. Para modificar un proveedor ingresado, lo que debemos es dar doble click en la lista principal y nos permitirá modificar el proveedor seleccionado.     CONFIGURACIÓN SERVIDOR IMAP Para poder utilizar la opción de aceptación automática, debemos de configurar el servidor IMAP para ello deberemos de posicionarnos en la cejilla de Configuración servidores y aparecerá la siguiente pantalla:   Una vez dentro tendremos las opciones de: Servidor IMAP, se refiere al servidor brindado por el proveedor de correo electrónico. Usuario: correo electrónico a utilizar para el recibimiento de correos de proveedores. Contraseña: contraseña del correo anteriormente agregado. Ya con estas configuraciones hechas estaríamos listos para la aceptación automática de correos. EOS-Seguridad-Configuración-usuarios-companias-independientes Para accesar a dicha pantalla, debemos dirigirnos a Menú => Seguridad => Mantenimientos =>  Ya sea para crear una compañía, usuario , grupo y/o usuario especial ( creación de compañía y usuario a la vez ) :    Creación de compañia:  Presionamos agregar y se despliega la pantalla con los datos que debemos de ingresar para la creación:   El código de la compañía y abreviado debemos de incluirlo ( no viene por defecto ) , podemos ingresar la cédula y hacer click en el botón que se encuentra a la derecha de la misma línea y así hala la información del SIC ( si el cliente está inscrito ) con la información.   Para guardar los cambios presionamos aceptar.   Usuarios y grupos: Para crear solamente el usuario ( sin la compañía ) se debe de ingresar la información solicitada en dicha pantalla:     Como punto importante acá, si deseamos que la clave no expire entonces marcamos la opción de "nunca"; también es importante agregar al usuario al grupo correspondiente:    Por último, presionamos " aceptar " para guardar los cambios.    Usuarios (Especial) Para crear el usuario presionamos agregar ahí se despliega la pantalla donde debemos de ingresar los datos obligatorios para poder crear el usuario.   Por último, presionamos " aceptar " para guardar los cambios. El sistema envía las claves al usuario automáticamente.       EOS-Seguridad-Mantenimientos-Usuarios (especiales) Configuración previa:  Usuarios y compañias independientes Ingresamos a Menú => Seguridad => Mantenimientos => Usuarios (especial).      Para crear el usuario presionamos agregar ahí se despliega la pantalla donde debemos de ingresar los datos obligatorios para poder crear el usuario.     Por último, presionamos " aceptar " para guardar los cambios. El sistema envía las claves al usuario automáticamente.     EOS-Seguridad-Configuración-Usuarios y Grupos C onfiguración previa:  Usuarios y compañias independientes Para crear solamente el usuario ( sin la compañía ) se debe de ingresar la información solicitada en dicha pantalla:     Como punto importante acá, si deseamos que la clave no expire entonces marcamos la opción de "nunca"; también es importante agregar al usuario al grupo correspondiente:    Por último, presionamos " aceptar " para guardar los cambios.  Desde está misma pantalla podremos crear los grupos de la seguridad que necesitamos:  Una vez acá, completamos los datos solicitados por el sistema que sería el código y descripción del grupo, por último presionamos aceptar para guardar el cambio:  Wikis relacionados: Derechos por defecto Comparador de grupos   EOS-Seguridad-Configuracion-Usuarios-y-Grupos-Comparador-de-grupos Desde esta pantalla podremos realizar una revisión detallada y más sencilla de los permisos que tienen cada grupo.  Para esto ingresamos al sistema de seguridad=>usuarios y grupos=>opciones=>grupos=>comparador de grupos:    Una vez en esta pantalla, el sistema abrirá una ventana donde debemos elegir los grupos a comparar:    Con esto nos van a salir por módulos los permisos que tiene cada grupo seleccionado. Entre paréntesis aparece la cantidad en números de permisos asignados para ese módulo.  Ahora para visualizar, la descripción como tal de dicho proceso basta con hacer un click sobre la palabra de bancos por ejemplo:    De esta manera, podrán visualizar los permisos que le hacen falta a un grupo. Que para el caso del ejemplo anterior van a ser los que se pinten en color rojo, entonces por ejemplo el grupo de destino no tiene permiso en el módulo de bancos al proceso de "Prc. Modificar documentos en bancos" ( pintado en rojo como primer línea en la pantalla de la izquierda donde tenemos ubicado el grupo de origen ) y así sucesivamente para ambas pantallas tanto la de origen como la de destino.  Ahora bien, si desean asignar este permiso al grupo de destino se deberá presionar en el ícono de + y eso lo pasará al otro campo y el permiso quedará asignado al grupo destino. Y su color cambiará en negro cuando ya esté asignado al otro grupo:    Si más bien lo que deseamos es quitar un permiso al grupo de destino debemos presionar el ícono del basurero para eliminarlo:    Tenemos la opción de igualar cada grupo si así lo deseamos y de esa manera quedarán asignados todos los permisos de todos los módulos al grupo de destino. Podemos hacerlo uno a uno o con la opción de igualar todos:    O por el contrario desde el grupo de destino tenemos la opción de eliminar algún módulo y sus procesos por completo o eliminar todos:    Por último, para procesar todos los cambios realizados debemos presionar el ícono de GUARDAR:    Y con esto el sistema nos mostrará la siguiente ventana de confirmación:            EOS-Seguridad-Configuración-Usuarios-y-Grupos-Derechos-por-defecto Para asignar derechos a los usuarios sobre alguna compañía ya incluida en el sistema debemos de ingresar al menú Seguridad ==> Usuarios y grupos  y buscar el usuario (puede filtrar por nombre, por correo o por código de compañía)  Al ingresar al detalle del usuario nos vamos a la cejilla  "Derechos" ahí nos sale la lista de todas las compañías incluidas en la base de datos, buscamos la o las compañías que vamos a ligar al usuario, la marcamos haciendo click sobre el cuadro al lado izquierdo del nombre de cada una (marcadas con el símbolo de check) . Desde esta pantalla también podremos ver un resumen de la cantidad de compañías ya ligadas al usuario.   Para el sistema es obligatorio que cada usuario tenga una compañía marcada por defecto, esto ayudará a que cuando el usuario ingrese lo hará por default a esa compañía indicada. Para definirla solo debe de hacer un click sobre la compañía para marcarla (se muestra de color azul) y luego presiona el botón que dice "Cia. por defecto". El sistema le mostrará un cuadro verificando este paso. Sin embargo, en caso de que el usuario tenga más de una compañia asignada se podrá pasar manualmente a cada una de ellas con el botón ubicado en la pantalla principal en la parte de arriba.    Puede enviar los datos de usuario y contraseña por correo al finalizar la inclusión de los datos. Recuerde presionar el botón " Aceptar " para guardar la información.     EOS-Seguridad-Mantenimiento-Plantillas El proceso envía cualquiera de los siguientes documentos : Comprobantes de Pago Estados de Cuenta Cumpleaños Garantías y Requisitos Técnicos Documentos por Vencer Derechos: MENSAJES1 A continuación explicaremos, algunos de los mensajes que se pueden configurar automáticamente en el sistema. Esto a modo de ejemplo, pero en realidad el sistema maneja varios mensajes cómo los mencionados arriba y muchos más.  Notas importantes : Indispensable tener al menos una configuración GLOBAL del SMTP para que todos estos envíos sean posibles ( configurable desde CRONUS o repositorio ) en configuración SMTP.  En caso de no tener disponible alguno de los asuntos a utilizar, ejemplo " Aviso comprobante de pago ", por favor envíe un correo a  soporte@cronuserp.com  para que nuestro equipo le realice la activación del proceso. Para configurar las plantillas se debe ingresar al sistema WEB, en el módulo de Seguridad  => Configuración   =>  Plantillas:      En esta configuramos las que requerimos, solamente debemos presionar agregar y ahí llenar la información que deseamos para nuestra plantilla podemos usar los comodines que nos muestra el sistema también.      Una vez cargados los datos, presionamos aceptar para guardar los cambios y ahora si poder ir a configurar el mensajes que deseamos ya con la plantilla creada.      EOS-Seguridad-Sistema-Bitacora-Consultar Seguridad ==> Bitácora ==> botón Consultar...  nueva versión web   Accesos por versión:  En esta primer opción podremos buscar los accesos por versión de cada usuario, el proceso de búsqueda es muy similar al de la bitácora.Esta búsqueda nos ayuda a determinar por ejemplo si algún usuario esta ingresando a un módulo con la versión que no corresponde y de esta manera poder actualizar su sistema para que quede la correcta.  Ingresamos al icono de "Accesos por versión " ahí definimos el rango de fechas que deseamos buscar y presionamos "consulta por fechas " con esto nos arroja la lista de los usuarios que han ingresado a los sistemas con " X " versión.Nos mostrará algunos datos adicionales como la fecha, hora , IP.    Accesos por módulo:  En esta segunda opción podremos buscar los accesos por módulo de cada usuario,el proceso es idéntico a los anteriores de bitácora y versión.Esta búsqueda nos ayuda a determinar en que momento un usuario esta ingresando a los módulos. Ingresamos al icono de "Accesos por módulo " ahí definimos el rango de fechas que deseamos buscar y presionamos "consulta por fechas " con esto nos arroja la lista de los usuarios que han ingresado a los sistemas y por sistema según corresponde.Nos mostrará algunos datos adicionales como la fecha, hora.     EOS-Seguridad-Sistema-Bitácoras Se debe ingresar al sistema de seguridad. Menú => Seguridad  => Mantenimiento => Bitácoras        Cuando se ingresa a dicha opción, el sistema muestra la siguiente pantalla. En esta debemos elegir el rango de fechas en el que se desea realizar la consulta y posteriormente presionamos "generar " y con esto el sistema realiza el proceso de búsqueda y así nos presenta la información que coincida      Se puede utilizar los parámetros opcionales luego de filtrar por fechas , sistema, usuario, podemos exportar a un xls la información  o  podemos  verlo en pantalla, esto nos arroja un dato más exacto acerca de lo que andábamos buscando ( los campos no son  obligatorios llenarlos todos para la búsqueda ) :  Y si vemos la consulta por línea, viene el dato bastante completo. Nos muestra usuario, equipo, hora, versión, fechas, etc.      Ese sería el proceso para la búsqueda de bitácora. Wikis relacionados: Consultar   z-Inclusión de fórmulas para razones financieras Ingresamos a la pantalla de la razón financiera creada y en está presionamos el ícono de fórmula:  Ahí podremos ver las que ya están incluidas, y/o agregar una nueva.  Para incluir una nueva fórmula al sistema, presionamos el ícono de "agregar " .  En esta debemos definir la descripción de la fórmula y elegir el tipo de cálculo para esta, seguidamente presionamos " aceptar " para guardar los cambios realizados.  Ahora bien, tenemos tres tipos de cálculo:  Cuentas fijas: En esta se debe agregar la cuenta contable deseada para la fórmula. La elegimos y presionamos agregar y luego aceptar a la pantalla principal para guardar el cambio.  Monto fijo:  En está  sería agregar el mes fiscal que se desea y el monto fijo para la misma y mismo caso que la anterior una vez con esto definido presionamos agregar y luego aceptar a la pantalla principal para guardar el cambio.  Fórmula Especial: En esta se debe agregar la fórmula en el campo indicado para ser usada, para ello la digita como el ejemplo y con los datos respectivos según datos del sistema indicados y presionamos aceptar.         Instalación de Pinpad en computadora - Drivers Lo primero que debemos hacer es conectar el dispositivo Pindad a un puerto USB de nuestra computadora. Una vez realizada la conexión abriremos el Device manager (Administrador de dispositivos) de la computadora, para validar que el dispositivo Pinpad haya sido reconocido correctamente. Encontraremos el dispositivo con este nombre: Una vez validado esto, debemos crear en el disco C de nuestra computadora una carpeta llamada  "Drivers-Pinpad"  en esta carpeta colocaremos los drivers asignados por el banco, los puede encontrar haciendo click Aquí. Al ingresar encontraremos la siguiente carpeta, la cual debemos de abrir:  Dentro de la carpeta debemos de descargar el archivo enmarcado y colocarlo en la carpeta de nuestra computadora llamada  "Drivers-Pinpad" creada previamente. Para descargarlo, daremos un click sobre este:  Y presionaremos en  "descargar":  Una vez tenemos el archivo descargado y colocado en la carpeta indicada, tendremos que abrirlo, con un doble click y veremos esta pantalla.  Estando aquí, hacemos doble click sobre la carpeta enmarcada:  Una vez abierta la carpeta mencionada encontraremos el instalador, el cual debemos de abrir, nuevamente, con un doble click:  Ya abierto el instalador presionaremos next en las siguientes pantallas:  Hasta llegar a esta pantalla, en donde deberemos de colocar la información que puede ver en la derecha: Una vez pasados por esta parte, presionaremos "Next"  a las pantallas posteriores. Pasado esto se empezará a realizar la instalación. PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes Menú => CXC => Mantenimientos => Clientes.   Para incluir un Cliente presioné el botón "Agregar".                                                                                                                                                     Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son capos obligatorios, el sistema va a sugerir el número de cliente en forma automática Nombre. Apellidos. País. Cédula. Representante lega, si no lo sabemos se puede agregar luego. Dirección de sus oficinas centrales. Email. Mínimo un numero de teléfono, los otros números pueden quedar en blanco.    Cobros, se va colocas como referencia los tipos de cobro que el cliente nos definido (esto es opcional). Cobro 1 Tipo de pago: solo vamos a definir uno de las opciones. Período. Cobro 2  Tipo de pago: se define otra opción diferente a la primera. Tiene que indicarle a el sistema en cual día uno y cual día de la segunda.   Ubicación por provincia, acá definimos los siguientes espacios. Provincia. Cantón. Distrito. Dirección de envío de referencia.   Crédito otorgado. Le indicamos la moneda. El monto de crédito máximo.  Plazo de días.  El monto del crédito debe estar indicado en la moneda que se define arriba. Recordemos que si no queremos limitarla facturación del cliente , podemos asignar un monto alto. Indicamos si el cliente los deposita o si se envía al mensajero a recoger el pago, presionamos el botón aceptar.    PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Impuesto Menú => CXC => Mantenimiento => Impuesto    En el caso que nuestra empresa pague impuesto de venta al estado vamos a presionar el botón ''agregar'', definir una cuenta y digitar el porcentaje para que el sistema automáticamente nos lo sugiera, esto no significa que debemos usarlo en todas las facturas, algunas de estas pueden ser exentas en su totalidad o inclusive líneas exentas. Una vez llena la información, presionamos el botón ''Aceptar''. PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Servicios/Productos Menú => CXC => Mantenimientos => Clasificación => Servicios/Productos     Por defecto el sistema trae el primer servicio generado " Servicios Profesionales". Para incluir nuevos Servicios presioné el botón "Agregar".     Forma de completar la información de un nuevo servicio/producto: Código: se autogenera. Cabys: código obligatorio desde diciembre 2020 adjunto explicación  https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CABYS-en-servicios. Moneda : local  o dólares. Precio Unit .: campo no obligatorio, se incluye en la factura. Descripción : obligatorio. Detalle : campo no obligatorio. Impuesto : se carga al incluir el código Cabys. Unidad M. : definir si es un servicio profesional o un producto. Act. Económica : quedará asociada al producto, en caso de contar con varias actividades económicas, no se puede emitir una factura con productos o servicios con diferentes actividades económicas, deben ser facturadas por aparte. . Una vez llena esta información presione el botón "Aceptar"  para guardar el Servicio nuevo.   Wikis relacionados: Servicios + CABYS PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Tipo-de-factura En este espacio explicaremos como ligar una actividad económica con un tipo de factura. 1. Menú => CXC => Mantenimientos => Tipo de Facturas.   2. Al hacer esto nos mostrarán todos los tipos de factura que tengamos configurados en nuestra compañía, por defecto cuando un tipo de factura no tiene configurada una actividad económica esta se representarán en blanco. 3. Para configurar la actividad económica haremos doble click sobre el registro que queremos editar o bien con el botón "Modificar" y se nos abrirá la pantalla de mantenimiento de tipos de factura. Seguidamente seleccionaremos la actividad económica la cual queremos asignar a este tipo de factura y damos click en el botón de aceptar.                         5. Al realizar esto los cambios se guardarán en el tipo de factura y cuando vayamos a crear una factura con este tipo automáticamente nos cargará la actividad previamente configurada.   Nota: Si el tipo de factura no tiene una actividad económica configurada se utilizará la actividad principal establecida en la configuración de CXC.   En este punto ya el tipo de factura tendrá configurada la actividad económica y con esto en la creación de la factura la actividad económica cambiará según el tipo de factura seleccionada. Ejemplo:         PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Ventas-Tarjetas T arjetas: Menú => CXC => Mantenimientos => Tarjetas.    Presionamos agregar  y así podemos asociar todas las posibles tarjetas de crédito que emitan y que nuestra empresa acepte. Es importante conocer que pueden incluir solo 1 tarjeta por Carrier por facilidad de digitación y opciones al usuario.   PROYECTEC-CXC-Movimiento-Documentos-Desligar-Documentos Para desligar documentos relacionados a una factura debemos ingresar al módulo CxC =>Movimientos => Documentos de CXC. DERECHO: ELIMINA_REL Posteriormente buscamos y seleccionamos la factura a la cual queremos desligar el documento relacionado. Damos doble click sobre esta, lo que nos abre una nueva pantalla, en la cual seleccionamos la pestaña de  Documentos relacionados. Posteriormente seleccionamos el documento que requerimos desligar dando click sobre este. Luego damos Click Derecho => Desligar. Posteriormente se muestra un mensaje de confirmación para desligar, y en caso de proceder afirmativamente, el documento se desliga de la factura y el saldo de la misma es actualizado.   PROYECTEC-CXC-Movimientos-Asiento Menú => Movimientos => CXC => Asiento:   Presione el Botón de "Agregar" .   El asiento contable es el proceso que migra todos los documentos al módulo de contabilidad usando las cuentas elegidas para cada tipo de documento,  este asiento va a enviar todos los documentos marcados en la casilla.    Podemos marcar todos las casillas y generar un solo asiento, o podemos marcar solo una de ellas, seguidamente de debe de indicar la fecha Desde y Hasta, tipo y el mes fiscal ( esta viene sugerida por el sistema queda a decisión del cliente dejar la fecha o modificarla ).   Presionamos el botón de aceptar para crear el asiento ahí nos sale el mensaje que el asiento fue creado con éxito, para poder ver el asiento debemos de ir al modulo de contabilidad.     PROYECTEC-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja Menú => CXC => Movimientos => Cierre de Caja :    Al incluir el cierre de caja el sistema alimenta automáticamente el módulo de Bancos con depósitos o transferencias registradas en el día.   ¿Cómo hacer un cierre de caja? Presionamos el botón de agregar   enseguida veremos en la pantalla el detalle de todos los recibos pendientes a incluir en el cierre de cajas:    El cierre de caja se hace por sucursal, se selecciona la sucursal de la cual vamos hacer el cierre:    El número de cierre es asignado automáticamente:    En el campo de fecha se muestra la fecha actual esta puede ser modificada para que muestre en pantalla únicamente los recibos pendientes a una fecha determinada, es importante destacar que solo los usuarios con un permiso especial pueden modificar este campo, incluimos la fecha deseada y presionamos el botón de refrescar y ahí nos salen los documentos que coincidan con la fecha indicada:   La pantalla esta dividida en dos; en la primera mitad de la pantalla se muestran los recibos pendientes de cerrar y en la otra mitad de la pantalla se muestra  los recibos que vamos a incluir en el cierre actual para indicarle al sistema cuáles queremos cerrar, para esto le damos doble click sobre el RB deseado y este se pasará a la parte de abajo de la pantalla o podemos hacer click sobre el botón marcar. Si por error marcamos un recibo que no queremos cerrar solo hacemos doble click sobre el y así lo eliminamos de la lista.   En la parte inferior de la pantalla podemos observar los totales finales y la cantidad de recibos conforme se van marcando el sistema le va mostrando el monto a depositar y la cantidad de recibos marcados y desmarcados:    El siguiente paso es indicar el monto y los depósitos correspondientes a los pagos para esto nos pasamos a la pestaña depósitos:    Aquí se muestran dos campos de cuentas, una que corresponde a moneda local y otra en dólares que serán con las que cuenta la empresa el usuario debe de escoger una cuenta cada vez que se realiza un depósito:    Debe de llenar los campos solicitados como número de depósito y el monto, esto lo realizamos cada vez que incluimos un depósito:    Después se presiona el botón de incluir.   Cada vez que hagamos un depósito esté se mostrará en la parte inferior de la pantalla, en el caso de los recibos cancelados por medio de transferencia bancaria el sistema los muestra en esta lista automáticamente:    Si se cometiera un error a la hora de incluir el depósito este puede ser eliminado haciendo click derecho sobre el y escogiendo la opción eliminar,  una vez llena la información se presiona el botón aplicar para guardar el cierre:    Nos mostrará una pantalla donde indica que el cierre fue incluido satisfactoriamente y  consulta si se quiere imprimir el cierre:    Para una revisión posterior debemos de seleccionar el cierre deseado presionamos imprimir y ahí escogemos la opción de ver en pantalla:   Los cierres de caja se pueden anular siempre y cuando no estén contabilizados, para anular lo marcamos y se presiona el ícono de anular:    Para ver los cierres anulados nos vamos a la opción Estado escogemos la opción de inactivo solo lo podemos ver en pantalla y no en forma de reporte.  Por último el sistema tiene un bloqueo que no permite que dos usuarios estén trabajando en un cierre al mismo tiempo pero en caso de que sea necesario revisar el cierre desde otra computadora, se puede presionar el botón de activar esto hace que se habilite el usuario en uso y bloque al otro usuario en el momento. PROYECTEC-CXC-Movimientos-Documentos Menú => CXC => Movimientos => Documentos de CXC:    Vamos a crear Facturas y Notas de Débito también como ejecutar los pasos para estos mismos, todos los documentos de las cuentas por cobrar se incluyen y anulan ( únicamente con NC por ser tributarios ) desde la misma pantalla.  Ingresamos a documentos =>  Facturar y debemos rellenar los siguientes campos:  Seleccionar el tipo de documento: Ya sea FA o FC.  El número de factura es asignado automáticamente por el sistema. Cliente.  Proyecto: podemos definir una actividad y una subactividad especifica a la que está relacionada la factura, pero no es indispensable y solo funciona para consultas posteriores.  Y el tipo de factura. Por defecto el sistema sugiere la cuenta contable para el registro de ventas indicada en la configuración inicial, esta cuenta usualmente es la de ingenieros de proyectos.  Centro de costo lo define el proyecto elegido, no obstante esto puede ser cambiado por el usuario. Fecha de la factura.  Tipo de cambio sugerido. La moneda por defecto va a ser tomada la del cliente.  Plazo  de días que siempre ha sido sugerido al cargar el cliente en la lista, pero puede ser alterado por el usuario.  Detalle: se colocan las observaciones que no aparecen impresas en la factura y nos funciona como referencia más adelante (obligatorio). Podemos definir una actividad y una sub actividad especifica a la que esta relacionada a la factura (NO obligatorio). La factura nos va a traer el saldo por cobrar del contrato, además esto nos funciona como referencia para saber si ya se ha cobrado algo previamente y que falta de cobrar del total.    Posteriormente el sistema abre una ventana que nos permite incluir el detalle de líneas de la factura cada una de estas con su respectivo monto vamos a ingresar lo siguiente: Unidad de medida de referencia.  Descripción de la línea, es importante indicar que si deseamos dejar una línea impresa en la factura  solo con texto sin necesidad de un monto, simplemente no digitamos ninguno de los montos o cantidades que la pantalla nos solicita.  Cantidad. Precio unitario para la línea.  Botón de calcular en cualquier momento.  Tenemos dos casillas informativas para presentar y calcular la información al final de la factura estas dos casillas son: Adelanto  Garantía  Ambas funcionan como opciones al subtotal calculado. Se aplica el impuesto en el porcentaje digitado y queda el total final calculado.  Ejemplo: Podemos poner el total a cobrar y luego rebajar un 10% de adelanto y un 10% de Garantía, estas dos casillas aplican directo sobre el subtotal. Una vez colocado toda la información en la factura presionamos el botón imprimir.  Lo primero que hace el sistema es solicitar el tipo de documento podemos elegir entre  Sin tipo  Original  Contabilidad Archivo    Wikis relacionados: Desligar-Documentos PROYECTEC-CXC-Movimientos-Proformas El proceso de proformas es idéntico al de facturación real.  Notas importantes del proceso:  Una vez la proforma facturada no se puede modificar ni anular .  Si se tiene permisos si podemos modificar o anular la misma en caso de ser necesario.  Menú => CXC => Movimientos => Proformas :    Una vez en está pantalla, presionamos agregar y cargamos los campos indicados en la pantalla:    Que serían cliente, proyecto, tipo de factura, detalle y presionamos aceptar. Los campos restantes en está pantalla si lo requerimos también lo podemos ingresar pero no son obligatorios.  Una vez que presionamos aceptar el sistema nos emerge la pantalla para agregar el detalle de la proforma. Que serían el servicio, tipo de factura, descripción, cantidad y precio unitario con estos campos cargados que serían los obligatorios presionamos aceptar:    Con esto se incluirá la línea en cuestión al presionar aceptar y el sistema nos emerge una ventana de confirmación:    Y nos dejará la ventana abierta para que se incluyan las líneas que se requieren en la proforma, cuando ya se tengan cargadas todas las líneas basta con presionar aceptar para guardar la proforma:    Cuando presionamos aceptar el sistema igualmente nos enviará una ventana de confirmación:    Cuando presionamos OK en el mensaje anterior ya la proforma quedará creada y podemos visualizarla en la pantalla principal:      PROYECTEC-CXC-Reportes-Generador-de-reportes-DGTD Para ingresar a dicha pantalla nos dirigimos al menú de CXC => Reportes => Generador de reportes:    Una vez acá el sistema nos abrirá la pantalla para generar dicho reporte, que es básicamente la descarga de los comprobantes electrónicos. Lo único es marcar cuáles documentos deseamos que nos muestre el reporte y en rango de fechas para el mismo.  Tenemos varios parámetros con los que si deseamos tener una descarga más exacta los podemos utilizar de lo contrario los dejamos sin definir.    Por último y una vez definidos los datos en pantalla presionamos el ícono de generar para que el sistema nos descargue dicho reporte.    PROYECTEC-CXC-Sistema-Configuración Para este paso se deben configurar dos cuentas, una por cobrar y otra cuenta de ingreso esta cuenta va a hacer usada por defecto cada vez que se haga un cobro o un pago de cliente. Menú => CXC => Sistema => Configuración    A continuación, explicaremos cada pestaña de dicho proceso:        Compañía:              Aquí vamos a incluir todos los datos de la compañía:    Contable:                                      Ahí es donde vamos a configurar las cuentas de los clientes, cada vez que vamos hacer un cobro o un pago se despliega la lista de las cuentas de nuestro cliente:   Correos: En esta pantalla podemos configurar el correo al que deseamos que le llegue copia de todos los documentos emitidos por la compañía.   Impresión:       En estas cuatro líneas  se debe colocar  la información de la empresa  la cual va a salir impresa en la factura. Al final aparece un cuadro desmarcado con la palabra proforma esta se puede utilizar en el caso que se quiera que aparezca la palabra proforma en vez de factura, al marcar el check de este cuadro.                                                                                                                                                                                                                           Facturación Electrónica: En esta opción debemos configurar toda la información electrónica correspondiente a la compañía en cuestión.         PROYECTEC-CXC-Sistema-Firma-Electrónica F irma Electrónica: Menú => CXC => Sistema => Firma Electrónica    En ella deberá de escoger una de las opciones que se le presentan, la que dice  "Autenticador"  le permitirá facturar con el método original en donde debe de firmar sus documentos utilizando el token, el autenticador y escogiendo el certificado correspondiente a su compañía, luego de marcar esta opción presione el botón "Aceptar". Si escoge la opción  "Firma"  podrá facturar de forma automática y el sistema se encargará de firmar, enviar sus documentos a validar a Tributación y una vez validados se los enviará por correo a sus clientes todo en solo paso.   Si usted escogió la opción de  "Firmar"  debe de seguir los siguientes pasos:  Cuando descargó la llave criptográfica ( ¿Cómo bajar llave criptográfica? ), el sistema del ATV le pidió que digitára un PIN compuesto por 4 dígitos, es necesario que en el campo PIN de la pantalla digite esos mismo 4 dígitos.   El siguiente paso es subir el archivo de la Llave Criptográfica y que debe de tener guardado en su computadora. Para hacerlo presione el botón  "Seleccionar"  , en la siguiente pantalla debe de presionar los botones " Add " y  Seleccionar archivo " ubique su llave criptográfica y marquela haciendo doble clickc sobre ella, después presione el botón  "OK".   Una vez cargada la lleve criptográfica presione el botón  "Aceptar"   Saldrá  en pantalla el siguiente mensaje "¡La llave criptográfica se ingresó correctamente, el proceso de instalación se acaba de ejecutar, puede tardar unos minutos en finalizar la instalación", esto significa que logró subir su certificado correctamente, pero el sistema debe realizar las validaciones respectivas para instalarlo, solo presione el botón "Aceptar" para continuar. En caso de que el PIN del certificado ingresado sea incorrecto, el sistema mostrará a la hora de Facturar la opción de volver a seleccionar dicho certificado. Si por error usted subió un certificado incorrecto puede eliminarlo y volverlo a cargar, únicamente debe de ingresar desde el menú principal de CxC y escoger la opción Sistema ==> Firma Electrónica. Verá nuevamente la pantalla donde subió la llave criptografica original, únicamente presione el botón "Seleccionar" y siga con los pasos explicados anteriormente en este manual.       Los certificados sólo se pueden borrar si ya expiró, y sólo lo puede hacer soporte técnico. Derecho relacionado: MCERTI_EL PROYECTEC-CXC-Sistema-Información-ATV Menú => CXC => Sistema => Información ATV      En esta pantalla se debe de llenar los datos iniciales con los que se inscribió. En los campos de  Identificación  y  Contraseña  debe de copiar y pegar los suministrados por la página del ATV y después presiona el botón  "Aceptar"  para guardar la información   Credenciales de ATV     PROYECTEC-CXP-Mantenimiento-Proveedores Los proveedores van a hacer utilizados en diferentes procesos del sistema y son obligatorios para órdenes de compra, facturas y subcontratos.  Menú => CXP => Mantenimientos => Proveedores    Ingresamos a la pantalla de proveedores en está podremos ver la lista en orden alfabético y las distintas cejillas donde viene las letras del abecedario para que sea más rápida la búsqueda del proveedor:   ¿Cómo incluir un proveedor? Presionamos el botón de agregar y rellenamos la información solicitada las casillas en negrita son obligatorias. La de "días plazo" es importante agregarlo ya que define el plazo que tengamos para pagarle a nuestro proveedor y también para la reportería.   En la cejilla ''otros'' nos permite ingresar la información de la forma de pago como crédito, moneda, plazo :   En cuentas contables debemos configurar las cuentas necesarias: Wikis Relacionados:  Unificar proveedores FEC PROYECTEC-CXP-Mantenimientos-Provedores Los proveedores van hacer utilizados en diferentes procesos del sistema y son obligatorios para órdenes de compra, facturas y sub contratos.    Ingresamos a la pantalla de proveedores en está podremos ver la lista en orden alfabético y las distintas cejillas donde viene las letras del abecedario para que sea más rápido la búsqueda del proveedor: ¿Cómo incluir un proveedor ? Presionamos el botón de agregar y rellenamos la información solicitada las casillas en negrita son obligatorias. La de "días plazo" es importante agregarlo ya que define el plazo que tengamos para pagarle a nuestro proveedor y también para la reportería.    En la cejilla de otros nos permite conocer las labores y/o clasificaciones que tenemos para este proveedor o sub contratista: Por último, tenemos la cejilla de contactos en ella podemos accesar a la información del personal de dicha empresa que nos atenderá en caso de consultas, compras, etc:    Unificación de Proveedores       PROYECTEC-CXP-Movimientos-Comparacion-de-CXP-VS-XML Permisos en seguridad para el uso del proceso:  Derecho a pantalla de comparación entre documentos de CxP y XML (CXPCOMPXML) Funcionamiento del proceso:  La principal finalidad de la pantalla es dar un detalle completo por medio de una comparación de datos entre los documentos importados de tipo XML y los documentos en CXP, solamente son tomados en cuenta los documentos de tipo FA, FC y NC. Los documentos de Importaciones y las Facturas electrónicas de compra (FEC) NO son tomados en cuenta para este proceso. Para esto debemos ingresar a CXP=>Movimientos=>Comparación CXP vs XML:    En esta pantalla se pueden realizar diferentes filtros, tales como: Moneda, tipos de relaciones y fechas (Fecha de inicio es a partir del 15-01-2018, anterior a esa fecha no se mostraran documentos). La pantalla principal se nos mostrará de la siguiente manera:  Explicación de colores : Relación exacta :  La cédula, subtotal, impuesto, moneda, fecha, tipo de cambio y el número electrónico entre los dos documentos coinciden perfectamente. Relación localizada :  La cédula, subtotal, impuesto y moneda entre los dos documentos coinciden, pero NO están ligados mediante el número electrónico y la fecha o tipo de cambio pueden presentar alguna diferencia. Relación parcial :  La cédula y el número electrónico coinciden, pero presenta una diferencia en alguno de los campos denominados subtotal, impuesto, moneda, fecha, tipo de cambio. Documento sin CxP :  El documento de CxP no coincide con ningún documento de tipo XML. Documento sin XML :   El documento XML no coincide con ningún documento de CxP. Por otro lado, podemos excluir proveedores de nuestra lista ( en caso de que no deseemos ver información al respecto sobre estos ) :    PROYECTEC-CXP-Movimientos-Documentos Menú => CXP => Movimientos => Documentos:   Presionamos facturar y ahí nos abre la pantalla donde debemos de ingresar los datos de la factura de nuestro proveedor, tenemos varias opciones según el documento que vamos a incluir.   Tipo Material  documentos Facturo de crédito, factura de contado, nota de debito y tipo tributario. Se incluye la información dada por nuestro proveedor, número de orden de compra si la tiene, la podemos digitar en forma manual o presionamos donde dice Orden y ahí nos abre una pantalla con las ordene de compra ya ingresadas damos doble click y se ingresan los datos automáticamente,  número de la factura.   La moneda es sugerida por defecto según la moneda de la orden de compra luego presionamos acepta aquí aun no se ha incluido la factura pero nos presenta una pantalla con los producto asociados  a la orden de compra y así podamos elegir las cantidades que viene en la factura, en este punto es importante recordar que no se pueden hacer cambios de productos o precios y tenemos todos los derecho podemos hacer la modificación en la orden de compra, si es indispensable realizar algún cambio debemos de indicarle a los encargados de proveeduría que realice los cambios para que todo quede registrado en la bitácora. Ahora para continuar con el ingreso de la factura y que el sistema registre las cuenta por pagar  y la entrada por compra solo debemos de digitar  la cantidad que venÍan por cada articulo dando doble click sobre la lÍnea por abre esta pantallita y digitamos la cantidad y presionamos  "Aceptar".    Tipo administrativo estos documentos no hace registro a la entrada por  compra por ende no alimenta el inventario de materiales y quedan registradas por compras directas esta pueden o no asociarse  a un proyecto.    La factura se puede asociar con algún proyecto o no, si la factura tiene un proyecto el centro de costo y la cuenta contable son asociado de forma automática a costo de materiales, este dato puede ser alterado por el usuario si desea asociarlo a otra cuenta, si la factura no tiene proyecto debes de elegir la cuenta de la lista y un centro de costo asociado a este gasto. Luego elegimos si la factura tiene  o no una orden de compra asociada, si tiene una orden de compra el proveedor será cargado automáticamente sino debemos de buscar el proveedor en la lista  principal. Podemos cambiar el plazo de pago de la factura peo siempre va ser sugerido al plazo del proveedor, por último sugerimos la moneda por defecto siempre va aparece moneda local, digitamos el sub total, el impuesto y presionamos aceptar para incluir el movimiento.     Wikis relacionados: Facturar Notas de débito PROYECTEC-CXP-Movimientos-Documentos-Notas-de-credito Cómo realizar una Nota de débito (tipo administrativo) Se debe ingresar a menú=>CXP=>movimientos=>documentos:    Estas ND aumentan el saldo por pagar a un proveedor y usualmente se debe a casos asociados a morosidad o canjes, funcionan idénticas a las facturas administrativas y tienen su propio consecutivo, se debe de llenar los campos requeridos para realizar la ND.    Puntos importantes:  No es posible alterar  la información del documento una ves incluido,  solamente la descripción que se presenta en la cejilla de detalle por ejemplo el plazo de días de la factura, la fecha y el número de documento son los que se pueden corregir.   No se puede alterar el documento si este ya ha sido afectado por otro documento. Ejemplo: un pago por cheque, transferencia o nota de crédito, tampoco es posible alterar el documento si este se encuentra contabilizado ( puede cambiar la fecha con un derecho especial aunque el documento ya se encuentre afectado)      Puede eliminar un documento o anularlo ( si lo anula es importante recalcar que NO podrá utilizar el mismo número de documento posteriormente)  Al anular un documento el sistema lo guarda igualmente pero con un indicador de que esta nulo, que evita que ese número pueda volver a utilizarse.   Para eliminar un documento, lo elimina por completo del sistema y permite la inclusión de otro documento idéntico, existe bitácoras de estas dos funciones tanto de anulación como de eliminación.   Podemos consultar el documento en el momento que se necesite con un doble click, ahí podemos acceder al detalle de este, incluyendo una lista de documentos que afectan el mismo.      PROYECTEC-CXP-Movimientos-Órdenes de compra Ingresar a menú => CXP => Movimientos => órdenes de compra    Hay dos tipos de OC ( Materiales y administrativas)   Ordenes de compra (Materiales) Para incluir una OC presionamos el botón de agregar, se despliega la pantalla con los siguientes datos a completar ;  Proveedor Proyecto   Solicitud (este puede ser una incluida de proyecto un numero interno de la empresa) .Entrega  Autorizado por: Transportado por: Observaciones (estas son impresas en la orden) Bitácora (detalle del usuario y no sale impreso) Dirección de entrega (esta es tomada del proyecto de forma automática pero puede ser cambiada)  Facturar a Nombre (por defecto el nombre de la compañía) Abajo a la derecha esta la moneda, donde podemos elegir local o dólares     Después de hacer todos los procedimientos le damos aceptar      La OC puede ser alterada en cualquier momento siempre y cuando no este impresa y no tenga documentos relacionados. Si esta orden tiene una solicitud de materiales asigna entonces podrán automáticamente cargarse todos los materiales en la orden con los precios y las cantidades del presupuesto  Nota: Estos precios pueden cambiarse una vez que se tengan las cotizaciones del proveedor, si se desea puede cargarse solamente ciertos materiales (es opcional) Como se visualiza la orden quedan en la misma orden del proveedor, si se desea cambiar algún precio o algunas de las cantidades se puede hacer de la siguiente manera, se hace doble clic a algunas de las filas.   Si no queremos pedir uno de los materiales a esta proveedor marca la fila que no desea, presiona el botón de eliminar                        PROYECTEC-CXP-Movimientos-Subcontratos Notas importantes del proceso: El control de subcontratos en Proyectec le permite integrar en un solo lugar, el detalle de las líneas contratadas, el avance, la "tabla de pagos" y hasta archivos adjuntos con los documentos relaciona dos . Para poder registrar los subcontratos dependemos primero de que existan proyectos y subcontratistas, adicionalmente el ingeniero a cargo del contrato debe de tener derechos suficientes para trabajar con el proyecto en cuestión. Al ingresar a la pantalla de subcontratos, lo primero que vamos a ver es la lista principal de estos, podemos filtrar por proyecto o proveedor específico en este momento. Para incluir un nuevo subcontrato, presionamos el botón agregar desde el menú de CXP :    Ahora debemos de asignar la información del encabezado del subcontrato, primero debemos de buscar el proyecto, subcontratista y si queremos podemos definir una descripción general de este, está no debe de ser detallada con costos o cantid ades. Si este subcontrato se deriva de otro subcontrato previo, podemos elegirlo como referencia post erior.  En la parte inferior de la pantalla, tenemos dos campos clave, el estado del subcontrato (por defecto activo) y la moneda, Local o Dó lares. Y al final para poder definir las líneas del subcontrato, "tabla de pagos", adjuntos y otros, debemos de presionar “Aceptar” abajo, esto permite a Proyectec asignar el consecutivo de manera auto mática:   Una vez que Proyectec nos asigna el # de subcontrato, podemos usar la primera cejilla llamada “Subcontrato” y ahí presionar el botón agregar para adicionarle líneas de detalle a éste:    Líneas de detalle del subcontrato: Las líneas del subcontrato pueden ser N, y están clasificadas en originales y adicionales, las originales corresponden al contrato original y las adicionales son agregadas de forma posterior, para el sistema su uso es indistinto y solo tiene como funcionalidad apoyar el control por parte del Ingeniero a c argo. Primero elegimos, la clasificación, actividad y subactividad que corresponden a este subcontrato dentro del proyecto. A la derecha podemos ver el total en moneda local que se ha destinado para subcon tratos. Luego en el campo de detalle definimos una descripción, una fecha de referencia, una unidad de medida, cantidad y precio unitario. Siempre debemos de tener presente que estos montos corresponden a la moneda elegida originalmente y NO pueden ser mezclados ya que solo una moneda aplica al subcontrato com pleto. No obstante puede tener N subcontratos por proveedor por proy ecto. Una vez que tengamos incluidas las líneas del subcontrato, ya podemos definir una "tabla de pagos" para relacionarla con los adelantos girados al subcontratista, esta tabla es opcional y Proyectec no obliga a que esta información quede de forma in icial. Para acceder a la "tabla de pagos", solamente nos ubicamos en la cejilla correspondiente:    Existe una regla importante para manejar esta tabla: Si ya existen órdenes de pago, NO se puede definir una "tabla de p agos" Podemos incluir la "tabla de pagos" presionando el botón agregar, una vez aquí simplemente definimos una fecha de referencia para el pago y un porcentaje o monto asociado. Si digitamos el porcentaje, el monto se calcula automáticamente, y si digitamos el monto, el porcentaje se calcula de la misma forma. La "tabla de pagos" es una referencia que luego puede ser utilizada al crear órdenes de pago a proveedores, las órdenes de pago son documentos asociados a una factura que  detallan el monto que se le da al proveedor. Inclusive si al final decidimos no amarrar el subcontrato a una "tabla de pagos", esto puede llevarse a cabo simplemente marcando el “Check” que dice “El subcontrato no tiene "tabla de pagos"”, esto hace que Proyectec ignore cualquier chequeo cruz ado. Ahora que tenemos las líneas del subcontrato definidas y la tabla de pagos potencial, el siguiente paso es definir las órdenes de pago, las órdenes de pago están directamente asociados a una única factura prevista por el subcontratista. Estás órdenes tienen las siguientes características: Pueden quedar guardadas de forma temporal. Requieren de un derecho en seguridad para crearlas y otro para aprobarlas, aunque el mismo usuario puede tener los dos derechos. Pueden tener avances distintos a los definidos en la órden de pago. Se pueden girar con montos que luego son bloqueados para que el check o transferencia no sea aplicable. Podemos definir un porcentaje de avance distinto para cada línea, o utilizar los que vienen sugeridos en la “tabla de pagos” Ahora,para crear la orden de pago ( es el proceso habitual que ya se utiliza en sistema ) .  Luego regresando a la pantalla en donde se listan todas las órdenes, tenemos la cuarta cejilla que es la de Bitácora, en esta podemos digitar cualquier información que creamos conveniente como referencia al subcontrato a bierto.   La siguiente cejilla es la de subcontratos relacionados y nos permite ver todas las órdenes de pago del subcontrato que elegimos como referencia arriba.Y una vez completados los pasos anteriores y lo que deseemos agregarle al mismo presionar aceptar final con eso el sistema nos emerge la ventana de confirmación de la creación del subcontrato.    Por último y como función clave de esta pantalla, podemos adjuntar archivos al subcontrato, estos archivos pueden ser PDF o imágenes. Existe un límite asociado al tamaño de estos, son 300kb. Estos archivos pueden ser descargados en su PC o dispositivo usando la barra de botones que se encuentra a la derecha del nombre de cada a rchivo . Ahora, veamos que podemos hacer en la lista principal de subcontratos, primero que todo, existen dos columnas importantes al final, la de “órden de pago temporal” y la de “Pagos bloqueados”,  esta información le dice al ingeniero a cargo si este subcontrato tiene alguna aprobación pendiente de “Aplicar”, en caso de que falte una “Aplicación” podemos ver la palabra “Pendiente”, si todo parece correcto, el campo aparece en bla nco.   Y la última menciona la cantidad de facturas que podemos tener bloqueadas para un subcontrato específico, esto para recordar que debemos desbloquear para agilizar la cancelación de docu mentos. Si deseamos podemos imprimir reportes asociados a los subcontratos, todos estos los podemos localizar en el menú de botones,  Una vez que presionamos el botón “Imprimir”, podemos ver distintas alternativas en el formato de impresión, estas son las siguientes: Subcontrato específico: Aquí imprimimos solamente el subcontrato marcado, con el resumen de líneas, órdenes de pago, facturas y cheques o transferencias. El segundo de “Subcontratos” tiene el mismo formato, pero muestra todos los que coincidan con el proyecto y proveedor marcados en la pantalla. Inclusive según la moneda ele gida. El tercero y cuarto son todos los subcontratos que tengan líneas de detalle en un rango de fechas definido por el usuario, este no muestra facturas o pagos, y su función es ver los servicios subcontratados en un período. El último reporte de la lista de es el “Subcontrato a proveedor”, este es un formato con el resumen del subcontrato con las casillas para que los responsables firmen y su función principal es ser un Adendum al contrato or iginal.   PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Plan-de-inversion Para generar nuestro reporte de plan de inversión deberemos antes ingresar Actividades y Subactividades ligadas al plan de inversión para ellos nos dirigiremos a Proyectos==>Mantenimientos==> En este punto, si tenemos los derechos asignados ( MACTPI, MSUBACTPI ), podremos ver las opciones marcadas en rojo como muestra la siguiente imagen:     Para ingresar una actividad plan de inversión presionaremos la opción "Actividades PI" el cual nos mostrará una pantalla como la siguiente:     En esta pantalla podremos ingresar, eliminar y modificar nuestras actividades PI, para agregar una actividad debemos de presionar el botón de "agregar " y en la siguiente pantalla agregar un código de actividad y una descripción para la misma. Para eliminarla presionaremos el botón de eliminar y en la siguiente pantalla presionaremos el botón de "aceptar". Ahora bien para ingresar una subactividad deberemos de ingresar a la opción en el menú de subactividades PI y presionar "agregar" y nos mostrará la siguiente pantalla: En donde debemos de ingresar la actividad a relacionar, además de un código y descripción para la subactividad a ingresar.     Una vez hechos estos 2 pasos, nos dirigiremos a generar la relación proyecto-plan de inversión. Para ellos deberemos a dirigirnos a Proyectos==>Proyectos,  en donde nos mostrará la siguiente pantalla: Ya en dicha pantalla debemos de presionar el botón de " administrar ", dicho botón nos mostrará todas las actividades y subactividades ligadas al proyecto que seleccionamos.    Para relacionar el plan de inversión con el proyecto debemos posicionarnos en la subactividad que deseamos ligar y presionaremos el botón de modificar la subactividad, la cual nos mostrará la siguiente pantalla.   Ya en dicha pantalla debemos de presionar el botón de " administrar ", dicho botón nos mostrará todas las actividades y subactividades ligadas al proyecto que seleccionamos. Para relacionar el plan de inversión con el proyecto debemos posicionarnos en la subactividad que deseamos ligar y presionaremos el botón de modificar la subactividad, la cual nos mostrará la siguiente pantalla. Para relacionar el proyecto con el plan de inversión debemos de presionar el botón de " PI ", una vez presionado el botón nos mostrará una pantalla como la siguiente: En dicha pantalla deberemos de seleccionar la subactividad a relacionar además de un porcentaje para la m isma. IMPORTANTE: L a relación de subactividades puede ser múltiple, pero el TOTAL del porcentaje debe ser un 100% en caso contrario el sistema mostrará un mensaje ya sea por que hace falta porcentaje o sobre pasa el mismo. Cuando ingresamos todos los datos presionaremos el botón de "Agregar" y con eso ya debería aparecer en nuestra lista de relación, para eliminar una relación debemos de dar doble click sobre la relación a eliminar y una vez rellenado los campos presionar el botón de "Eliminar". Cuando ya todas nuestras relaciones son correctas, debemos de presionar el botón de aceptar para salvar dicha relación. Concluido este punto, nos dirigiremos a Proyectos==>Reportes==>Generador de reportes==>,  en la siguiente pantalla nos dirigiremos a Exportar==>08. Plan de inversión.  Para poder exportar dicho plan de inversión es necesario ingresar Rango de fechas y Proyecto , la actividad y subactividad son opcionales.         PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Proyectos-Indicadores-Solicitud-de-material Para habilitar este módulo primero ⇉ Menú ⇉ Proyectos ⇉ Proyectos  Hacer el siguiente procedimiento  Ir a la lista de proyectos, Buscar el proyecto que se tiene que activar, Doble clic y buscamos la pestaña que dice indicadores, Marcar el check donde dice "usar solicitud de materiales para hacer órdenes de compra      NOTA: Es completamente indispensable que se cree un presupuesto para el proyecto, solo se pueden solicitar materiales que estén previamente incluidos en este presupuesto, no se pueden crear OC que no tengan solicitudes de materiales asignadas y solamente con derechos especiales otorgador en el modulo de seguridad, es posible solicitar mas materiales que los que están incluidos en el presupuesto original  Una vez realizado el proceso anterior, haga click aquí para realizar el proceso de solicitud        Tramite de documentos básico Configuración de cliente  Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de  Mantenimientos ==> Clientes.                                                           Para incluir un Cliente presioné el botón " Agregar" ,                                                                                                                                                           Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.                                                                                             Cobros: Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)                                                                           Contabilidad :                                                       Ubicación por provincia: Aquí  debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos                                                                  Crédito Otorgado: En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente                                                               Exoneración:                                                     Firmas:                                                      Tramite de documentos básico en web Configuración de cliente  Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de  Mantenimientos ==> Clientes.                                                           Para incluir un Cliente presioné el botón " Agregar" ,                                                                                                                                                           Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.                                                                                             Cobros: Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)                                                                           Contabilidad :                                                       Ubicación por provincia: Aquí  debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos                                                                  Crédito Otorgado: En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente                                                               Exoneración:                                                     Firmas:                                                      Usuario-de-impresoras-y Credenciales-de Windows Lo primero que debemos hacer es en el equipo principal ( donde esta pegada la impresora a utilizar ) será crear una cuenta de usuario administrador.  En el panel de control del equipo, ingresamos a cuentas de usuario y ahí elegimos la opción de " administrar otra cuenta " :    Seguidamente elegimos " Agregar un nuevo usuario en Configuración:    Una vez en esta pantalla, escogeremos la opción de Agregar otra persona a este equipo:    Cuando ya estamos en esta pantalla, escogemos la opción " no tengo los datos de inicio de sesión de esta persona " :    Ahí escogeremos " Agregar un usuario sin una cuenta de Microsoft "    Ya en esta pantalla, vamos a llenar la información requerida.  ¿ Quién va a usar este PC ?  IMPRESORAS ( Debe ir en mayúscula y en plural )  Clave ( Dale seguridad en ambos campos el mismo dato ) :  IMPRESORA ( Debe ir en mayúscula y en singular )  Las preguntas de seguridad  : Vamos a ir eligiendo la primer opción que nos muestra y en la respuesta podemos escribir la misma palabra ( IMPRESORA ) que el punto 2 ( para llenar todos los campos requeridos ) podemos ingresar la misma respuesta.  Una vez estos campos completados presionamos " Siguiente " para guardar los cambios.    Por último, una vez esto creado nos va a aparecer en las cuentas, donde debemos seleccionarla y cambiar a tipo de cuenta Administrador y presionar aceptar para guardar los cambios:    CONFIGURACIÓN DE LOS CREDENCIALES DE WINDOWS EN LAS COMPUTADORAS AUXILIARES:  Notas importantes de este proceso:  Indispensable que las computadoras auxiliares estén en red y compartidas con la computadora principal.  Al finalizar el proceso se debe reiniciar el equipo para validar los cambios realizados tanto en la principal como en las auxiliares.  Debemos ingresar a panel de control = > Cuentas de usuario = > Administrar credenciales de Windows:   Ahí elegimos la opción de " Agregar una credencial de Windows " :    Y en esta pantalla siguiente, vamos a ingresar los datos requeridos.  Dirección de red: En este campo vamos a ingresar la misma dirección que digitamos en los puertos de CRONUS para dicho tipo de impresión según corresponda ( crédito, contado)  Nombre de usuario: Vamos a ingresar la palabra IMPRESORAS ( debe ir en mayúscula y en plural )  Contraseña: Vamos a ingresar la palabra IMPRESORAS ( debe ir en mayúscula y en plural )    Por último, presionamos el botón de " aceptar " para guardar los cambios y ya con eso quedará toda la configuración requerida para las impresiones.  WEB-Inventario-inventario-Repara-inventario-con-problemas Repara inventario con problemas Debe de ingresar al módulo de Inventario y seleccionar en el Menú la opción de  Inventario ==> Repara inventario con problemas.                                                           En el menú de utilitarios, puede seleccionar buscar el producto por código o por descripción..                                                                                                                                                           Busque un producto para procesar. Debe seleccionar uno de la lista que se cargará; de lo contrario, se procesarán todos los productos                                                                                               Aceptar:  se procesa el o los productos.                                                                           Parámetros para reporte "Productos por Ingreso (por marca)" Que tenga Marca, Grupo y Familia Fecha Incluido en el rango que le pusieron Campo Fecha, no la ultima compra, la ultima venta, entre otros Que NO sean de Compra Temporal solicitado en la tarea #24316 Que estén activos solicitado en la tarea #35004 Saldo <= 0 solicitado en la tarea #24316 Que el producto "NO SEA" hijo Incluir Código de Actividad Económica en Clientes-PROYECTEC Incluir compañía en sistema Licencias y Vigencias en Compañías Administración de Licencias de Compañías El sistema ahora permite reconocer una Compañía Administradora , la cual tiene la potestad de asignar y administrar licencias para otras compañías. La finalidad es permitir una correcta administración sobre el uso del sistema cuando un cliente compra un plan por un tiempo definido. Configurar una compañía como administradora solo puede ser configurada por el equipo de ingeniería de Cronus . 1. ¿Qué puede hacer una Compañía Administradora? Una compañía administradora puede otorgar dos tipos de licencia: Prepago Anual Cuando se dice Licencia prepago, es que el cliente es prepago solo que ahora entra como un todo, para que la administración sea más sencilla. Los clientes anuales están controlados mediante una vigencia , que se configura en: Seguridad > Compañías > Licencia Importante: Para poder ver el apartado de Licencia y poder administrar las licencias, debe estar sobre la compañía administradora y ingresar a seguridad para que el sistema detecte que la compañía administradora es quien va a afectar las licencias. Nota: No requiere un permiso adicional; solo se debe estar ubicado en la Compañía Administradora La licencia y vigencia activa pueden visualizarse en la parte superior del menú principal , debajo de la compañía seleccionada. 2. Comportamiento según el tipo de licencia Licencia Prepago Cuando una compañía tiene una licencia de tipo prepago, el sistema mostrará: La cantidad de documentos disponibles . La opción para recargar . Licencia Anual Cuando una compañía tiene un plan anual con vigencia activa, el sistema mostrará: Cuántos días faltan para expirar . Un botón para Pagar , si la Compañía Administradora emitió una factura pendiente.  La factura pendiente se refiere a cuando se factura al cliente y el sistema basado en la cédula reconoce al cliente, entonces si se le hizo una factura y tiene saldo, le aparece acá para que pueda pagar y adjuntar. 3. ¿Qué pasa si la licencia expira? Cuando la compañía ya no tiene vigencia: No podrá crear, modificar ni eliminar : clientes ni productos. 4. ¿Qué pasa con el botón “Pagar”? Al presionarlo: El sistema abre una pantalla mostrando el monto a pagar , según la factura emitida por la Compañía Administradora. El usuario puede adjuntar un comprobante de pago . La Compañía Administradora verá el registro como “facturas pendientes de revisión” al ingresar al sistema .  Desde ahí, el sistema permite crear un recibo y ampliar la licencia , de forma fácil y rápida. 5. ¿Dónde editar las vigencias de las compañías? Debe estar ubicado en la Compañía Administradora . Ingrese a Seguridad > Compañías . Seleccione la compañía que desea editar. Use el botón Modificar o doble clic. Acceda a la pestaña Licencias .   Cronus Travel - Travel Menú Principal Mantenimientos Locaciones Paquetes Movimientos Expedientes/Vouchers Recibos rápidos Acceso y Requisitos Previos Permisos de la seguridad para el proceso :   " MCUEDOC1"  "MRECIBOS1" Acceso a los recibos en sistema La pantalla de Recibos rápidos se encuentra en : CXC  => Movimientos => Documentos => Documentos (CXC) => Recibos rápidos Uso de la pantalla: Recibos rápidos El módulo de Recibos Rápidos permite procesar pagos de clientes a partir de depósitos bancarios previamente importados. Este sistema automatiza la creación, edición y anulación de recibos, integrando validaciones de seguridad, cálculos monetarios y gestión de documentos relacionados. Mensajes frecuentes Una vez aceptamos este mensaje veremos una pantalla que nos da la opción de eliminar el temporal del inventario pendiente de facturar, para hacer esto requeriremos acceso al permiso de seguridad: "ELIDETFC1" ¡No hay existencias suficientes en el inventario para facturar esta cantidad En inventario hay : X Bodega en uso: XXXXXXXXX Ya están en lista: X En el computador: XXXXXXX , hay X pendientes de facturar Si desea facturar deben de eliminarse estos productos deotros equipos Refacturar en CRONUS Acceso y requisitos previos Permisos de la seguridad para el proceso : MCLINC1 FACCAMOBS1 FACCAMBRS1 FACCAMEXO1 FACCAMAEC1 PCHANGECOST2 La opción de Refacturar se encuentra en : CRONUS CS => Facturas => Utilitarios / click derecho => Cambios de factura... Uso de la opción: Cambios de factura Este proceso permite realizar modificaciones de forma segura, ya que el sistema no altera ni modifica el documento original en ningún momento. En su lugar, la herramienta toma la factura existente como base y genera una copia exacta con toda la información original, aplicando únicamente el cambio específico que usted haya seleccionado. De esta manera, usted obtiene un nuevo documento actualizado mientras mantiene la integridad y el respaldo de la factura inicial sin riesgos de pérdida de datos. Notas:  1. Todas las pantallas, con excepción de "Cambio de plazo/agente" reflejan un mensaje de confirmación justo al presionarla, el cuál deberemos de aceptar, con el botón  "Sí": 2. A excepción de la opción “Cambio de plazo/agente” , todas las pantallas mostrarán una ventana de verificación tras completar los datos y confirmar el mensaje de sistema. En esta sección, podrá validar la información ingresada y realizar los ajustes o revisiones que correspondan antes de finalizar el proceso. Para comenzar, acceda a la pantalla de Facturación y localice el documento que desea modificar. Una vez identificado, haga clic derecho sobre el registro para desplegar el menú y seleccione la opción “Cambios de factura…” . Al seleccionar dicha opción, se desplegarán las diversas modificaciones que el sistema permite aplicar al documento, las cuales se detallan a continuación: Cambio de plazo/agente:  Al seleccionar esta opción, se mostrará la siguiente ventana, en la cual podrá actualizar tanto el agente principal como el secundario vinculados a la factura. Posterior a colocar la información requerida, terminaremos el cambio con el botón de "guardar": Cambio de razón social: Tras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentran el campo de  "Cliente" el cuál deberemos de cambiar, para así cambiar la razón socilal relacionada al documento, además, de colocar el dato correspondiente a la casilla de " Tipo ". Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón “Guardar” .   Posterior a guardar los cambios, veremos el mensaje de confirmación, indicándonos el dato anterior junto al actualizado, para que podamos validar se haya seleccionado el dato correcto, una vez confirmado esto, presione en  "Sí". Cambio por refactura: Tras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentran los campos de  “ Tipo ” , “ # O. compra ” y “ Observaciones ” . Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón “ Guardar ” .   Posterior a guardar los cambios, veremos el mensaje de confirmación, que nos indica lñas condiciones del cambio realizado, una vez confirmado esto, presione en  "Sí". Cambio por exoneración: T ras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentra el campo de "Tipo" y el cuadro de " Cliente"  con el cual podremos abrir la configuración del cliente y validar la exoneración de este . Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón “Guardar” .   Cambio por Precios: Tras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentran los campos de “Tipo” , . Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón “Guardar” .   Tras guardar la información, se presentará la siguiente ventana, donde podrá modificar el precio de cada línea de la factura desde la columna indicada. También podrá cambiar el dato de descuento si así lo requiere. Una vez actualizados los montos, presione el botón “Aceptar” para confirmar los cambios. Posterior a guardar los cambios, veremos el mensaje de confirmación, que nos indica las condiciones del cambio realizado, una vez confirmado esto, presione en "Sí". Cambio por Actividad Económica: Tras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentran los campos de “Tipo” , . Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón “ Guardar ” .   Posterior a guardar los cambios, veremos el mensaje de confirmación, que nos indica las condiciones del cambio realizado, una vez confirmado esto, presione en "Sí". Tras guardar la información, veremos el siguiente cuadro, con el cuál podremos cambiar la Actividad Económica y demás datos en caso de ser necesario. Una vez actualizados los datos, presione el botón  “Aceptar” para confirmar los cambios. Sincronizar documento a tercero Acceso y Requisitos Previos Permisos de la seguridad para el proceso :   "MDOCRESINC": Permite acceder a la opción La opción de sincronizar documento con tercero se encuentra en la ruta : Documentos CXC => Utilitarios => Otras Funciones => Sincronizar documento a tercero Uso de la opción: Sincronizar documento a tercero En esta pantalla podremos realizar reenvíos al programa de “terceros” que recibe los distintos documentos desde CRONUS. El reenvío solo será necesario en caso de que el primer envío haya presentado algún error. Para dar uso a la opción solo deberemos de seleccionar el documento que necesitemos reenviar, y tanto en la opción de Utilitarios como con click derecho sobre este encontraremos la opción:    Una vez hemos marcado el documento y utilizado la opción, el sistema nos dará un mensaje de confirmación, indicándonos que se realizó el reenvío correctamente.    La misma opción la podremos encontrar en la pantalla de Solicitudes de inventario en la siguiente ruta:      Instalación de Pinpad en computadora - DLLPINPAD Para empezar esta instalación debe descargar el archivo marcado en la siguiente imágen, el cual podrá encontrar  Aquí. Este archivo también debe de ser colocado en la carpeta creada anteriormente en el Disco C de su computadora, la llamada  "Drivers-Pinpad". Ahora, nos dirigiremos a la ubicación del archivo descargado en el disco C, en donde lo tendremos que extraer:  Ahora en la carpeta extraída encontraremos un archivo llamado " RegistrarDLLCRONUS,bat ", a este archivo tendremos que seleccionarlo con click derecho y oprimir enla opción de " Correr como administrador ":  Ahora, vamos a revisar la configuración en el sistema del BAC, para esto tendremos que volver al antes mencionado Device manager (Administrador de dispositivos). Al momento de conectar el dispositivo pinpad con la computadora, esta lo coloca en un puerto designado, lo mismo pasa con cualquier otro dispositivo que conectemos (mouse, audífono, teclado, ect), para esto, debemos de detectar el puerto que la computadora le designó al Pinpad, para esto seguimos los pasos a continuación:  1. Presionamos click derecho sobre el puerto mencionado y seleccionamos la opcion de Propiedades. Una vez en Propiedades, nos vamos a la pestaña de "Port Settings", y ingresamos a la opción de "Advanced..."   Aquí podremos ver el puerto designado por la computadora para el Pinpad, en este caso, es en COM5 (esto puede variar según la computadora): 2. Ahora abrimos el sistema del BAC, el cual podremos encontrar en la carpeta DILLPINPAD. Es importante que siempre que iniciemos el sistema, lo abramos como administrador. 3. Al momento de abrir el "Device Settings" veremos este menú de Login, donde deberemos de presionar la opción de configuración en la parte inferior derecha:   En donde debemos de validar, que se encuentre el enlace de conección correcto (este dato será proporcionado por el BAC):   4. Ahora veremos el LOGIN del sistema, en el cual debemos de colocar los datos correspondientes:    5. Una vez en el menú, acceda a la opción  "Dispocitivo".  En la pestaña  "Serial", localice el campo "Puerto" y verifique que coincida con el puerto identificado anteriormente. Nota: En este ejemplo, se utiliza el COM5, pero tenga en cuenta que el número de puerto COM es dinámico y variará según la computadora y el puerto USB utilizado. 6. Seleccionamos el puerto correspondiente y oprimimos en guardar, esto guardará el cambio realizado y cerrará el programa.  7. Ahora, debemos de validar la configuración del resto de pestañas, la cual debe ser igual a las imágenes adjuntadas a continuación: Igualmente, en la pantalla de dispositivos, pero en la pestaña llamada " Visual ": Regrese a la pantalla principal y acceda a la sección 'Servicios' . En la pestaña 'EndPoint Autorizaciones' , ingrese las credenciales proporcionadas por el BAC. Posteriormente, capture el usuario de conexión en la parte inferior y ejecute la prueba de credenciales para validar que la configuración sea correcta. Si todo está bien, se reflejará un mensaje indicando que la conexión fue exitosa, de lo contrario, se tendrá que validar que las credenciales sean las correctas. Y por último en la sección de " Impresoras ", deberemos de colocar en la pestaña " General ", la credencial de impresoras, también, asignada por el BAC.    Una vez con toda esta configuración tendremos que configurar el dispoditivo Pinpad también en CRONUS. Para el paso a paso de este procedimiento haga click Aquí