# CRONUS erp puente WMS Adaia - Procesos de Recepción y Expedición
Codificación de la ORDEN del WMS
- Código de Sucursal Abreviado (3 Char) (Casilla en Sucursales en Cronus Erp única por compañía)
- Tipo (2 char)
- SO - Solicitud de Inventario
- IM - Importación
- IV - Movimiento de Inventario
- FA - Factura
- DV - Devolución de CXC
- OR - Orden de compra
- Consecutivo interno (8 char)
- Solicitudes de Inventario son por compañía
- Facturas son por Sucursal
API con WMS confirma una Recepción o Expedición al lado de CRONUS Erp ocurren distintos procesos los cuales son:
- Confirmación de recepción
- Importación: al momento de confirmar una recepción de importación CRONUS Erp realiza los siguientes procesos:
- Se leen las cantidades enviadas por el WMS y se ingresan en el campo cantidad leída tanto en la O.C como en la Importación.
- Se ingresa el documento basado en la importación enviada.
- Se ejecutan los movimientos de inventario.
- Se ingresa el monto del documento en la distribución de pagos.
- Orden de compra: al momento de confirmar una recepción de una orden de compra CRONUS Erp realiza los siguientes procesos:
- Se valida que la cantidad enviada por el WMS no sea mayor a la cantidad pendiente por procesar, en caso de que exista alguna cantidad mayor no podrá seguir con el proceso.
- Se actualizan los campos de cantidad leída.
- Se registra la factura basado en el número de documento enviado por el WMS.
- Se ingresa el monto del documento en la distribución de pagos.
- Solicitud de inventario: al momento de confirmar una recepción de una solicitud de inventario CRONUS Erp realiza los siguientes procesos:
- Traslado Externo (sucursal origen y destino son diferentes)
- Se aplica la solicitud.
- En caso de existir diferencias en las cantidades:
- Se realiza una solicitud de inventario por las cantidades faltantes.
- Se aprueba la nueva solicitud.
- Se marca como procesada en el WMS la nueva solicitud.
- Traslado Interno (Misma Sucursal, distintas bodegas)
- En caso de existir diferencias en las cantidades:
- Se desaprueba la solicitud.
- Se ajusta el inventario según las cantidades enviadas por el WMS.
- Se aprueba la solicitud.
- Se marca la solicitud como procesada por el WMS.
- Se aplica la solicitud.
- En caso de que todas las cantidades concuerden:
- Se marca la solicitud como procesada por el WMS.
- Se aplica la solicitud.
- Solicitud 1 solo Movimiento (no hay bodega transitoria)
- En caso de existir diferencias en las cantidades:
- Se desaprueba la solicitud.
- Se ajusta las líneas según las cantidades enviadas por el WMS.
- Se aprueba la solicitud.
- Se marca la solicitud como procesada por el WMS.
- Se aplica la solicitud.
- En caso de que todas las cantidades concuerden:
- Se marca la solicitud como procesada por el WMS.
- Se aplica la solicitud.
- Solicitud devolución: al momento de confirmar una recepción de una solicitud de devolución CRONUS Erp realiza los siguientes procesos:
- En caso de existir diferencias en las cantidades:
- Se desaprueba la solicitud.
- Se ajusta las líneas según las cantidades enviadas por el WMS.
- Se aprueba la solicitud.
- Se marca la solicitud como procesada por el WMS.
- Si la solicitud requiere Nodos en el XML:
- Se obtienen los usuarios configurados para el aviso WMS001.
- Se envía un correo a los usuarios configurados informando «Se ha aprobado la solicitud de devolución [número de solicitud] desde el WMS, pero esta contiene NODOS OTROS, es necesario aplicar desde CRONUS».
- En caso de no obtener usuarios configurados para el aviso, se retorna el mensaje de confirmación «¡La solicitud se procesó pero es necesaria la aplicación desde CRONUS!».
- Si la solicitud NO requiere Nodos en el XML:
- Se procesa la solicitud como una devolución multifactura.
- Se calcula la comisión negativa.
- Se aplica la devolución.
- Confirmación de expedición
- Facturas: al momento de confirmar una expedición de facturas CRONUS Erp realiza los siguientes procesos:
- Se valida el número de documento enviado.
- Se marcan las líneas y cantidades procesadas según la información enviada por el WMS.
- En caso de existir alguna diferencia:
- Se genera una solicitud de nota de crédito.
- La misma deberá ser aprobada y aplicada manualmente, esto con el fin de su respectiva revisión.
- Solicitud de inventario: al momento de confirmar una expedición de una solicitud de inventario CRONUS Erp realiza los siguientes procesos:
- Traslado Externo (sucursal origen)
- En caso de existir diferencias en las cantidades:
- Se desaprueba la solicitud.
- Se ajusta el inventario según las cantidades enviadas por el WMS.
- Se aprueba la solicitud.
- Se marca la solicitud como procesada por el WMS.
- En caso de que todas las cantidades concuerden:
- Se marca la solicitud como procesada por el WMS.
Validaciones a tomar en cuenta para la sincronización de expediciones y recepciones:
- Importaciones: las importaciones se sincronizarán solamente si cumple con los siguientes requisitos:
- La importación esté en etapa 3.
- La importación contenga el DUA.
- La importación en su detalle debe poseer cantidad pendiente.
- Ordenes de compra (OC): las OC se sincronizarán solamente si cumple con los siguientes requisitos:
- La OC posee un estado distinto a Nula.
- La OC cuenta con una aprobación de usuario.
- La OC no está relacionada a ninguna importación.
- Facturas: las facturas una vez realizadas se sincronizarán.
- Solicitudes de inventario: las solicitudes de inventario se sincronizarán solamente si cumple con los siguientes requisitos:
- La solicitud posee un estado distinto a Nula.
- En caso de expedición la solicitud no se ha procesado a nivel de WMS.
- En caso de recepción la solicitud se ha procesado a nivel de WMS.
- Solicitudes de devolución: las solicitudes de devoluciones se sincronizarán solamente si cumple con los siguiente requisitos:
- La solicitud posee un estado distinto a Nula.
- El tipo de solicitud es Devolución (DE).
- No se ha procesado a nivel de WMS.