CRONUS erp puente WMS Adaia - Procesos de Recepción y Expedición

Codificación de la ORDEN del WMS  Código de Sucursal Abreviado (3 Char) (Casilla en Sucursales en Cronus Erp única por compañía) Tipo (2 char) SO - Solicitud de Inventario IM - Importación IV - Movimiento de Inventario FA - Factura DV - Devolución de CXC OR - Orden de compra Consecutivo interno (8 char) Solicitudes de Inventario son por compañía Facturas son por Sucursal API con WMS  confirma una Recepción o Expedición al lado de CRONUS Erp  ocurren distintos procesos los cuales son: Confirmación de recepción Importación : al momento de confirmar una recepción de importación CRONUS Erp realiza los siguientes procesos: Se leen las cantidades enviadas por el WMS y se ingresan en el campo cantidad leída tanto en la O.C como en la Importación. Se ingresa el documento basado en la importación enviada. Se ejecutan los movimientos de inventario. Se ingresa el monto del documento en la distribución de pagos. Orden de compra : al momento de confirmar una recepción de una orden de compra CRONUS Erp realiza los siguientes procesos: Se valida que la cantidad enviada por el WMS no sea mayor a la cantidad pendiente por procesar, en caso de que exista alguna cantidad mayor no podrá seguir con el proceso. Se actualizan los campos de cantidad leída. Se registra la factura basado en el número de documento enviado por el WMS. Se ingresa el monto del documento en la distribución de pagos. Solicitud de inventario : al momento de confirmar una recepción de una solicitud de inventario  CRONUS Erp realiza los siguientes procesos: Traslado Externo (sucursal origen y destino son diferentes) Se aplica la solicitud. En caso de existir diferencias en las cantidades: Se realiza una solicitud de inventario por las cantidades faltantes. Se aprueba la nueva solicitud. Se marca como procesada en el WMS la nueva solicitud. Traslado Interno (Misma Sucursal, distintas bodegas) En caso de existir diferencias en las cantidades: Se desaprueba la solicitud. Se ajusta el inventario según las cantidades enviadas por el WMS. Se aprueba la solicitud. Se marca la solicitud como procesada por el WMS. Se aplica la solicitud. En caso de que todas las cantidades concuerden: Se marca la solicitud como procesada por el WMS. Se aplica la solicitud. Solicitud 1 solo Movimiento (no hay bodega transitoria) En caso de existir diferencias en las cantidades: Se desaprueba la solicitud. Se ajusta las líneas según las cantidades enviadas por el WMS. Se aprueba la solicitud. Se marca la solicitud como procesada por el WMS. Se aplica la solicitud. En caso de que todas las cantidades concuerden: Se marca la solicitud como procesada por el WMS. Se aplica la solicitud. Solicitud devolución :

al momento de confirmar una recepción de una solicitud de devolución  CRONUS Erp realiza los siguientes procesos: En caso de existir diferencias en las cantidades: Se desaprueba la solicitud. Se ajusta las líneas según las cantidades enviadas por el WMS. Se aprueba la solicitud. Se marca la solicitud como procesada por el WMS. Si la solicitud requiere Nodos en el XML: Se obtienen los usuarios configurados para el aviso WMS001. Se envía un correo a los usuarios configurados informando «Se ha aprobado la solicitud de devolución [número de solicitud] desde el WMS, pero esta contiene NODOS OTROS, es necesario aplicar desde CRONUS». En caso de no obtener usuarios configurados para el aviso, se retorna el mensaje de confirmación «¡La solicitud se procesó pero es necesaria la aplicación desde CRONUS!». Si la solicitud NO requiere Nodos en el XML: Se procesa la solicitud como una devolución multifactura. Se calcula la comisión negativa. Se aplica la devolución. Confirmación de expedición Facturas : al momento de confirmar una expedición de facturas  CRONUS Erp realiza los siguientes procesos: Se valida el número de documento enviado. Se marcan las líneas y cantidades procesadas según la información enviada por el WMS. En caso de existir alguna diferencia: Se genera una solicitud de nota de crédito. La misma deberá ser aprobada y aplicada manualmente, esto con el fin de su respectiva revisión. Solicitud de inventario : al momento de confirmar una expedición de una solicitud de inventario  CRONUS Erp realiza los siguientes procesos: Traslado Externo (sucursal origen) En caso de existir diferencias en las cantidades: Se desaprueba la solicitud. Se ajusta el inventario según las cantidades enviadas por el WMS. Se aprueba la solicitud. Se marca la solicitud como procesada por el WMS. En caso de que todas las cantidades concuerden: Se marca la solicitud como procesada por el WMS. Validaciones a tomar en cuenta para la sincronización de expediciones y recepciones: Importaciones : las importaciones se sincronizarán solamente si cumple con los siguientes requisitos: La importación esté en etapa 3. La importación contenga el DUA. La importación en su detalle debe poseer cantidad pendiente. Ordenes de compra (OC) : las OC se sincronizarán solamente si cumple con los siguientes requisitos: La OC posee un estado distinto a Nula. La OC cuenta con una aprobación de usuario. La OC no está relacionada a ninguna importación. Facturas : las facturas una vez realizadas se sincronizarán. Solicitudes de inventario : las solicitudes de inventario se sincronizarán solamente si cumple con los siguientes requisitos: La solicitud posee un estado distinto a Nula. En caso de expedición la solicitud no se ha procesado a nivel de WMS. En caso de recepción la solicitud se ha procesado a nivel de WMS. Solicitudes de devolución : las solicitudes de devoluciones se sincronizarán solamente si cumple con los siguiente requisitos: La solicitud posee un estado distinto a Nula. El tipo de solicitud es Devolución (DE). No se ha procesado a nivel de WMS.