CRONUS-Movil-Movimientos-Pedido

Seguridad MPROFOR1

(PRF. Proformas modificación para otros usuarios) Requisitos  Los pedidos se trabajan offline Sincronizar antes de hacer el pedido El usuario debe de tener un agente ligado  Proceso En este proceso se puede  realizar o modificar un pedido desde la aplicación, Movimientos- Pedidos.   Tenemos estas  dos opciones:   Listar: Aquí vamos a ver la lista de los pedidos que ya están guardados, salen 3 opciones, pendientes, bloqueados y sincronizados  Pendientes: Aquí es donde vemos la lista de  los pedidos que se acaban de crear, si seleccionas el documento, te salen 2 opciones Modificar o Anular  Bloqueados: En este paso se bloquea cuando haces una proforma y no le marcar el check en el paso 5 ''resumen ¿Sincronizar el documento?''   Sincronizado: Es cuando ya sincronizas el pedido. Tomar: Aquí es cuando vamos a montar un pedido nuevo. Para ingresar un nuevo pedido, deberemos de presionar el botón de tomar. Paso 1 Encabezado: Buscar el cliente: se buscar a el cliente el cual se va hacer el pedido. Fecha: se coloca por default. Tipo de cambio: se coloca por default. Tipo de documento: si es FA o FC. Plazo: se coloca por default (información se extrae de cronus). Moneda: si es Local o Dólares. Proyecto: no es obligatorio colocarlo.  Guardar: Para poder avanzar a la siguiente pantalla presionamos guardar.    Paso 2 Documentos del cliente: En el paso 2 salen los documentos del cliente Crédito, Facturado, Pedidos, Disponible, salen los números de documentos de los pedidos que aun están pendientes de cancelar, le presionamos al botón seguir.   Paso 3 Detalle:  Producto: escogemos el producto que nos solicita el cliente  Código del producto: Sale el código del producto que escogimos  Saldo: es el saldo que tenemos en las bodegas  Cantidad: agregamos la cantidad que nos solicita el cliente  Precio: El precio que tiene derecho el cliente por producto  Monto: El valor del precio  Descuento(%): si se le aplica un descuento va en esta casilla  Impuesto(%): es el impuesto que tiene dicho producto  Total: es el total que va a pagar por el producto  Agregar: cuando ya todos los campos estén completos presionamos siguiente   Paso 4 Boleta de Despacho  Entrega: Especificar si el cliente retira en bodega o si tenemos que entregar mercadería en sitio.                                                                                                            Tipo: Si es pedido o proforma.                                                                     Transporte: Si se entrega en el sitio no tienes que llenar este campo, pero si es entrega en sitio tienes que seleccionar transporte que va a entregar la mercadería  Teléfono: es numero de celular que tenemos que llamar cuando la mercadería esta por ser entregada  Dirección: si seleccionamos la opción de entrega en el sitio, tenemos que llenar este campo a la dirección que va en pedido  Observaciones (uso interno): No es obligatorio llenar este campo  Seguir: Cuando ya tenemos los datos listos presionamos siguiente    Paso 5 Resumen Hay un check que es para el ¿sincronizador el documento? con este check si no lo marcamos aparecerá en Listar-- bloqueados si marcamos este check, aparecerá en Listar--pendientes. En el paso 5, va a salir el resumen del pedido, el # de líneas que lleva, con la información de cuantas cantidades tiene, el nombre del producto. También sale la información si tiene descuento, el subtotal, el impuesto, y el total a pagar, continuamente le damos guardar pedido.    Cuando presionas el botón de guardar pedido, va a salir un mensaje de AVISO ¿Si desea guardar el pedido?

   Y por último te sale otro AVISO informando que se realizó el proceso correctamente para el documento #1234567890.