# CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos
En la pantalla principal de CRONUS, ingresamos al ícono de recibo:
Una vez acá, presionamos el botón de "Incluir":
Con esto el sistema nos abrirá la pantalla para realizar dicha inclusión, en la cuál debemos llenar el encabezado. Fecha, nombre del cliente, moneda y tipo de recibo. **Cabe recalcar en este punto que la moneda del recibo debe ser la misma de la factura o del documento a cancelar, de lo contrario no se mostrarán los saldos pendientes del cliente.**
Seguidamente el sistema nos mostrará la o las facturas con saldo de dicho cliente y de esta manera que el usuario defina que documentos afectar:
El siguiente paso, seria elegir la forma de pago:
Una vez en esta pantalla, debemos ingresar los datos de la forma de pago del documento. En esta pantalla tendremos varias formas de pago, efectivo $ , efectivo ¢ , transferencias , NC , Recibos de adelanto , tarjetas $ , tarjetas ¢ ( ya previamente definidas ) , para ver la configuración de las mismas puede guiarse haciendo click **[aquí ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Cierres-de-cajatarjetas-de-crditoRetenciones-e-Impuestos)**
Para guardar dichos cambios en esta pantalla , se debe presionar el botón de "aceptar":
Y por último, para guardar el documento como tal presionamos el ícono de "aceptar" de la pantalla principal del recibo:
Con esto el sistema nos emerge una ventana para confirmación de la inclusión del documento:
- [Recibos por adelantos de dinero](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos-adelantados)