CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Anulacion de facturas

Notas importantes para este proceso:  
 
 Ahora pueden anular una factura rechazada y esto reversa el inventario en la fecha del documento. 
 No se pueden hacer devoluciones de facturas rechazadas, únicamente sería anulando la misma.  
 Esto es delicado y lleva ciertas validaciones previo a la aplicación del proceso, que serían:  
 
 Fecha contable. 
 Bloqueo de opciones Generales. 
 Solo del mes actual. 
 
 
 Una vez anulada dicha factura se marcará en color gris en la pantalla principal de facturación.  
 Si la factura es de contado el recibo ligado a la misma se eliminará del sistema.  
 Tener marcado el indicador en las opciones generales del sistema de " anular documentos de fecha distinta al mes actual ". 
 Tener permiso de la seguridad de anular documentos de días anteriores. ( En caso de ser un documento con fecha distinta a la del día de la anulación). 
 
 Para anular una factura, se ingresa a la pantalla principal de facturación, nos posicionamos sobre el documento deseado y elegimos la opción de anular:  
 
 
 
 Una vez que presionamos dicho ícono, el sistema nos abrirá la pantalla de la factura en cuestión y con esto asegurarnos que es dicho documento presionando el botón de "Aceptar":  
 
 
 
 Con esto el sistema emergerá el mensaje de confirmación:  
 
 
 
 En el momento que el usuario confirme dicha anulación, saldrá un cuadro donde debe incluir el detalle de esta:  
 
 
 Y una vez confirmado esto el sistema arroja la confirmación finalizada de la anulación. Ya con esto se termina el proceso de anulación y ahora podrán observar el documento nulo en la pantalla principal. 
 Para localizar el movimiento de inventario relacionado a dicha anulación, en la pantalla de Inventarios se podrá visualizar: