# CRONUS-Movimientos-Facturación-documentos-Solicitud de Notas de crédito
**Derechos de seguridad requeridos**
- "MANSOLINCAVEJ" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aplicar "
- "MANSOLINCAVAP" "DV. Solicitud NC aprobar"
- "MANSOLINCAVMD" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Modificar "
- "MANSOLINCAVAAN" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - ANULAR "
- "MANSOLINCAVAG" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Incluir "
- "PDEVESPE4" "DV. Devoluciones multifactura, permite aplicar a Facturas de agente distinto"
- Según tipos de NC
- "PASNC\_DX" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Diferencia de precios'"
- "PASNC\_EX" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Exoneración de impuesto'"
- "PASNC\_RE" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Retención de renta'"
- "PASNC\_DP" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Descuento especial'"
- "PASNC\_VA" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Varios'"
- "PASNC\_PP" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Pronto Pago'"
- "PASNC\_OT" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Otros'"
- "PASNC\_AJ" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Ajustes'"
**Para procesar Solicitudes se requieren los siguiente derechos:**
- Incluir
- Aprobar
- Aplicar
**Puntos importantes a tomar en cuenta para el proceso:**
- Deben configurar los tipos de devolución, esto lo hacen en sistema WEB, desde Mantenimientos / Facturación / Tipos de Devolución (Derecho asociado "MTIPO\_DEVOLU1") . Haga click **[aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-mantenimientos-facturacion-ventas-tipo-de-devolucion)**, para validar dicha configuración.
- Las Devoluciones tipo "OT - Otros" , "AJ - Ajustes" y "VA - Varios" tienen la posibilidad de digitar el monto de forma directa; o incluso realizar este proceso desde la pantalla habitual de NC esto únicamente con las NC que no viajan a la DGTD mientras que todos los otros tipos obligan al usuario a digitar producto por producto.
- El único tipo de NC, que puede ser procesada desde la pantalla habitual de NC, es la llamada "DP-Descuento especial (trib ) , este documento es considerado financiero y se enviará a la DGT sin productos.
Las Solicitudes de NC permiten hacer una petición previa a la creación del documento en firme. Esto mediante un control de Creación, Aprobación y Aplicación que puede tener distintos responsables en su empresa.Para comenzar con la creación de la solicitud, ingresa a lista => Solicitud NC:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/snc-1.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/snc2.png)
En la siguiente pantalla, presionar Incluir y debemos completar los campos obligatorios ( cliente, tipo de NC y detalle de la misma ) :
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-844.png)
Una vez con esta confirmación realizada y datos ingresados correctamente, el sistema habilita la pantalla de detalle para que el usuario escoja la o las facturas que desea afectar, según los productos detallados. Para esto basta con digitar en el buscador la palabra clave o descripción del producto y la fecha, de esta manera el sistema encontrará todas las coincidencias en base a este detalle que se ha ingresado:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cronus-snc02.png)
Una vez ingresado los datos anteriores, nos devolvemos al encabezado del documento y presionamos el ícono de " Guardar " . Con esto el sistema emerge un mensaje de confirmación:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/snc3.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/snc4.png)
Seguidamente debemos, abrir nuevamente la solicitud para aprobar la misma:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/apro.png)
Finalmente ingresa nuevamente a la solicitud y presiona "aplicar":
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/snc5.png)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/snc6.png)
En el momento que se confirme el mensaje anterior, quedará la NC creada en firme en sistema y como bien lo indica el mensaje anterior se aplicará a documentos con saldo disponible, de lo contrario quedará la NC con saldo para ser utilizada posteriormente.
Para revisar la NC como tal, ingresamos a la pantalla habitual de NC y ahí podremos visualizar el documento ya sea que este aplicado o pendiente de aplicar.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/snc7.png)