CRONUS-Movimientos-Facturación-documentos-Solicitud de Notas de crédito

Derechos de seguridad requeridos 
 
 "MANSOLINCAVEJ" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aplicar " 
 "MANSOLINCAVAP" "DV. Solicitud NC aprobar" 
 "MANSOLINCAVMD" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Modificar " 
 "MANSOLINCAVAAN" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - ANULAR " 
 "MANSOLINCAVAG" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Incluir " 
 "PDEVESPE4" "DV. Devoluciones multifactura, permite aplicar a Facturas de agente distinto" 
 Según tipos de NC 
 
 "PASNC_DX" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Diferencia de precios'" 
 "PASNC_EX" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Exoneración de impuesto'" 
 "PASNC_RE" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Retención de renta'" 
 "PASNC_DP" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Descuento especial'" 
 "PASNC_VA" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Varios'" 
 "PASNC_PP" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Pronto Pago'" 
 "PASNC_OT" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Otros'" 
 "PASNC_AJ" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Ajustes'" 
 
 
 
 
 Para procesar Solicitudes se requieren los siguiente derechos: 
 
 Incluir 
 Aprobar 
 Aplicar 
 
 Puntos importantes a tomar en cuenta para el proceso:  
 
 Deben configurar los tipos de devolución, esto lo hacen en sistema WEB, desde Mantenimientos / Facturación / Tipos de Devolución (Derecho asociado "MTIPO_DEVOLU1") . Haga click  aquí , para validar dicha configuración.  
 Las Devoluciones tipo "OT - Otros" , "AJ - Ajustes" y "VA - Varios" tienen la posibilidad de digitar el monto de forma directa; o incluso realizar este proceso desde la pantalla habitual de NC esto únicamente con las NC que no viajan a la DGTD  mientras que todos los otros tipos obligan al usuario a digitar producto por producto. 
 El único tipo de NC, que puede ser procesada desde la pantalla habitual de NC, es la llamada "DP-Descuento especial (trib ) , este documento es considerado financiero y se enviará a la DGT sin productos.  
 
 
 
 Las Solicitudes de NC permiten hacer una petición previa a la creación del documento en firme. Esto mediante un control de Creación, Aprobación y Aplicación que puede tener distintos responsables en su empresa.Para comenzar con la creación de la solicitud, ingresa a lista => Solicitud NC:

 
 
 
 En la siguiente pantalla, presionar Incluir y debemos completar los campos obligatorios ( cliente, tipo de NC y detalle de la misma ) : 
 
 Una vez con esta confirmación realizada y datos ingresados correctamente, el sistema habilita la pantalla de detalle para que el usuario escoja la o las facturas que desea afectar, según los productos detallados. Para esto basta con digitar en el buscador la palabra clave o descripción del producto y la fecha, de esta manera el sistema encontrará todas las coincidencias en base a este detalle que se ha ingresado:  
 
 
 Una vez ingresado los datos anteriores, nos devolvemos al encabezado del documento y presionamos el ícono de " Guardar " . Con esto el sistema emerge un mensaje de confirmación:  
 
 
 Seguidamente debemos, abrir nuevamente la solicitud para aprobar la misma: 
 
 Finalmente ingresa nuevamente a la solicitud y presiona "aplicar":  
 
 
 En el momento que se confirme el mensaje anterior, quedará la NC creada en firme en sistema y como bien lo indica el mensaje anterior se aplicará a documentos con saldo disponible, de lo contrario quedará la NC con saldo para ser utilizada posteriormente.  
 Para revisar la NC como tal, ingresamos a la pantalla habitual de NC y ahí podremos visualizar el documento ya sea que este aplicado o pendiente de aplicar.