# Cronus_nota de pedido y facturación con códigos No imprimibles para venta de producción
**Puntos importantes a tomar en cuenta:**
- Se debe de crear un producto ( por ejemplo código de producto 9999 ) y este será el código modificable (configurable en Opciones Generales)
- Los otros productos abajo que se ingresen en la NP se deben marcar cómo "no imprimibles"
- Cuando se imprime la NP y Factura,podremos ver que pasa con esto (el sistema saca los productos, pero solo muestra el 9999) entonces esa "producción" se arma al imprimir.
- La cantidad en el momento de montar la NP y factura con el código 9999 debe ser 1, y el precio 0 (porque el precio se calcula basado en la sumatoria de los productos de abajo que sean NO imprimibles).
- Los productos ingresados en la NP ( excepto el código modificable ) deben ser productos normales con inventario, con precios, etc.
- En el XML van todos los productos que componen el combo.
Para este proceso primeramente, se debe de configurar el producto de código modificable en las opciones generales de CRONUS, para esto ingresamos a CXC-OPCIONES GENERALES:
Una vez acá, ingresamos a facturar y se debe de configurar el producto creado para este efecto:
Con ese código configurado,lo podremos usar en la nota de pedido y facturación para armar nuestro combo. Con el proceso habitual de dicho proceso, seleccionamos el cliente y cargamos cómo primera línea el producto de código modificable, seguidamente de los productos que armarán el combo en la facturación final. Importante recalcar que estos códigos deben ser marcados cómo " no imprimibles " ( excepto el modificable ).
Para esto solamente debemos seleccionar las líneas que deseamos marcar cómo no imprimibles y con click derecho seleccionamos " NO imprimir las líneas marcadas"
Una vez que realizamos esto el sistema nos emerge un mensaje de confirmación:
En el momento que confirmamos el sistema los resaltará esos códigos con un color amarrillo claro en la pantalla,lo que nos indica que son líneas marcadas cómo no imprimibles:
Por último, al momento de guardar la NP nos emerge el mensaje de la creación para confirmar:
Por último, al momento de facturar la NP también observaremos las líneas en color distinto a la principal ( código modificable ) :
Una vez que guardemos la factura, el sistema nos emerge un mensaje para confirmar:
Con estos pasos realizados en el momento de imprimir ya sea la NP o factura el único código que saldrá será el principal, pero para efectos de sistema y XML ocurre lo explicado en el inicio de este manual.