# CRONUS Otros Órdenes de compra
**Otros cambios asociados**
- [Distribución de Fletes](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-CXP-OrdenCompra-Flete)
**Puntos importantes a tomar en cuenta:**
- No se pueden eliminar las ordenes de compra.
- No se puede anular si ya tienen documentos ligados.
- No se puede modificar si ya la orden fue aprobada e impresa.
- Una vez incluida la orden de compra debe ser Aprobada e Impresa por el usuario para poder llevar a cabo la siguiente acción con esta ya sea ligarla a una importación o a una factura directamente.
- La fecha no puede ser modificada. ( Queda al día de la inclusión ).
- Existen dos tipos de orden de compra:
1. **STOCK:** Para entrada a inventario y/o importación.
2. **Artículos de oficina:** Para compras administrativas ( que no les va a afectar inventarios ).
Ingresamos al menú de Otros => Órdenes de compra:
Una vez acá el sistema nos muestra la lista principal de ordenes de compra donde podremos visualizar las ordenes incluïdas en sistema , y ahí presionamos Incluir para agregar una nueva:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-14.png)
En la pantalla de inclusión, debemos llenar los campos requeridos y presionar aceptar una vez completado el encabezado de la OC para que el sistema habilite la pestaña de los productos a incluir en la orden de compra:
**Proveedor, Bodega, Moneda, Naviera e Incoterm ( en caso de ser orden de compra para importación )** , Fecha de arribo ( ETA ) al menos una aproximada si fuera el caso que no se tiene exacta.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-15.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-16.png)
Una vez en la pantalla de productos, se presiona incluir para ingresarlos. Con palabras claves podemos buscar los productos y mediante un doble click los seleccionamos para posicionarlos en la pantalla de abajo e ingresar la cantidad que corresponde y presionamos aceptar para que el sistema los incluya, y así sucesivamente en caso de tener más de un producto por incluir:
Posteriormente le daremos "**aceptar**" a la pantalla principal para que la orden quede incluida como corresponde:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-17.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-18.png)
Una vez incluida la orden de compra al sistema, debemos Aprobar e Imprimir la misma:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-19.png)
Ya con estos pasos concluidos, nuestra OC estará lista para ser ligada a una importación o factura del sistema.