# CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Facturar

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla podremos configurar ciertas opciones para el uso de la facturación en nuestro sistema cómo tal. </span>

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Cliente por defecto:** En esta opción cómo se muestra en la pantalla podremos configurar si deseamos que se nos muestre algún cliente por defecto en facturas, apartados y por compañías. </span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Descuento y forma de pago:** Configurar si se desea que queden asignados por defecto un tipo de descuento y medio de pago tributario. </span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Tipo de facturación y proforma:** En esta podremos elegir el tipo de facturación y formato que deseamos para la compañía.</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Producto para Cabys en Notas de Débito:** Para esta opción podremos elegir un producto y configurarlo en esta para que en el momento de crear las ND tributarias, se debe elegir este según las normas de la DGTD. </span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Producto para usar en los movimientos con descripción modificable:** En este campo configuramos el producto previamente creado y el que deseamos utilizar en los distintos procesos del sistema y de esta manera poder cambiarle la descripción en el momento de facturar. </span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Producto que identifica mano de obra:** Para este se configura el mismo caso, el producto previamente creado y el que vamos a utilizar para cuando se facture, se utilice en los distintos procesos del sistema y que sea el correspondiente a la mano de obra.</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Imprimir en el tiquete el impuesto resumido y el impuesto en la descripción:** Si deseamos que en la impresión TMU se visualizen dichos campos. </span>

[![Facturar.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/facturar.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/facturar.png)

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