Versión 1.0.9 (2021-07-14). Publicada
- Se incorpora facturación para compañías configuradas en modo POS. Detalles.
- Se realiza corrección por fecha incorrecta al pre-facturar una proforma.
- Se incorpora proceso de pre-facturación para compañías configuradas en modo POS.
- Se incorpora filtro de sucursales en pantalla principal de documentos y proformas.

Versión 1.0.8 (2021-05-11).Publicada
- Se corrige error generado que impedía aplicar el impuesto devuelto en los servicios de salud.
- Se corrige error generado al no delimitar la cantidad de decimales permitidos en el ingreso de líneas de detalle en facturación.
- Se realiza corrección al campo de cantidad para permitir decimales.
- Se corrige error de diseño generado cuando los usuarios hacen uso del modo oscuro en dispositivos IPHONE.

Versión 1.0.6 (2021-02-25). Publicada
- Se corrige error generado al intentar buscar códigos Cabys en mantenimiento de servicios.
- Se corrige error generado al no incluir un valor en el campo de precio del mantenimiento de servicios.

Versión 1.0.5 (2021-01-06). Publicada
- Se corrige error que asignaba solamente 11 dígitos del código Cabys, al configurar un servicio.

Versión 1.0.4 (2020-10-14). Publicada
- Se incorpora la opción para cambiar la base de datos que se está utilizando para una determinada sesión. Para ello se debe oprimir el botón de Configuraciones en el menú principal, y posteriormente seleccionar la base de datos de prueba (Demo), o la base de datos en firme, según se requiera.
- Pantalla de línea de detalle: Se incorpora la opción para ingresar un monto de descuento en lugar de un porcentaje, en el caso que aplique. Además, se agrega validación para cargar los tipos de servicio, dependiendo si estos se encuentra ligados a una actividad económica determinada.

Versión 1.0.3 (2020-09-11). Publicada
- Se incorporan las opciones: Mostrar Respuesta de la DGTD, Regenerar Movimiento, e Histórico de Consecutivos como parte del evento Long Pressed, en la pantalla principal de documentos.
- Al consultar por un determinado documento (NC o RB) se muestra la pantalla respectiva. Solamente se permiten consultar los datos.

Versión 1.0.2 (2020-09-01). Publicada
- Pantalla Servicios (de facturación): Cuando se está en Modo modificar, no se aplican sugerencias de servicio. El campo de partida arancelaria es invisible si la factura no es de exportación. Corrección realizada: al modificar líneas de detalle, se muestra la descripción de la línea respectiva. Campo de impuesto inalterable al modificar línea de detalle.
- Se puede iniciar sesión tanto con el código de usuario como con el correo electrónico asociado.
- Se incorpora el indicador de tiquete electrónico en la pantalla de Cliente.
- Al ingresar al cambio de compañías se muestra marcada la compañía que se está utilizando actualmente.
- Elección automáticamente del cliente una vez que se crea al facturar.
- Todos los campos de texto tienen la validación de la longitud máxima respectiva.
- Se incorpora la opción de anular proforma (Long Press Event).
- Al seleccionar campos de montos o cantidades se incorpora opción para limpiar por completo el valor actual del campo.
- Los campos con montos de dinero se encuentran alineados a la derecha (Comportamiento general).
- El campo de tipo de documento en el encabezado carga los valores dependiendo del tipo de facturación del cliente seleccionado.
- Si la compañía seleccionada no tiene actividades económicas muestra mensaje de aviso, y no permite realizar el proceso de facturación.
- Se aplica validación al intentar iniciar sesión sin conexión a Internet.
- Se incorporan campos de totales en la pantalla Encabezado al consultar un único documento.
- Se incorpora mantenimiento de servicios(Menú Principal => Servicios). Se muestra lista de todas las servicios con filtros por código o descripción. Se puede consultar y editar un único servicio o crear uno nuevo. Se encuentra habilitada la opción de eliminar servicio (Long Press Event). En la pantalla Servicio se encuentra un botón que abre otra pantalla para consulta y selección del CABYS.
- Pantalla de CABYS: Se muestra una lista de bienes o servicios para seleccionar así como un filtro por código o descripción, además se muestra la clasificación, servicios relacionados, actividades económicas relacionadas, del bien o servicio seleccionado.
- Se incorpora mantenimiento de vendedores (Menú Principal => Vendedores). Se muestra lista de todos los vendedores con filtros por código o nombre. Se puede consultar y editar un único vendedor o crear uno nuevo. Se encuentra habilitada la opción de eliminar vendedor (Long Press Event).
- Corrección del manejo de tipo de cambio: Lector de Indicadores económicos , procedimiento manual de ingreso. En la pantalla del Menú principal se incorpora un botón que muestra la venta y compra actual. Al presionarlo abre la pantalla de tipo de cambio. Se puede modificar según las reglas del sistema web de FT.

Versión 1.0.1 (2020-08-18). Publicada
- Se incorpora mantenimiento de proformas (Menú Principal => Proformas). Se muestra lista de todas las proformas por rango de fechas. Se puede consultar y editar una única proforma, o crear una nueva. Se encuentra habilitada la opción de prefacturar proforma (Long Press Event).
- Se incorpora el campo de descripción de línea de detalle en la pantalla de Servicios (Facturación).

Versión 1.0.0 (2020-07-24). Publicada
- Todos los usuarios tienen una compañía marcada por defecto. Si el usuario solo tiene acceso a una compañía, esta se selecciona automáticamente e ingresa al menú principal. Se muestra la cantidad de compañías a las que tiene acceso el usuario en la pantalla de selección de compañías.
- Los botones del menú principal cuyas funciones no están disponibles se encuentran inhabilitados. El botón de Ayuda muestra mensaje de confirmación, abre el navegador y redirecciona hacia la página del WIKI. El botón que muestra el logo de FT abre la aplicación de correo electrónico con la dirección del email de soporte. La versión de la aplicación aparece tanto en el inicio de sesión como en el menú principal.
- El cambio de compañía se realiza presionando el botón de Compañías en el menú principal. La compañía seleccionada actualmente se muestra al principio del menú.
- En todas las pantallas cuando hay un ingreso la primera vez el cursor se ubica en el primero de los campos.
- Se puede realizar un mantenimiento de clientes (Menú Principal => Clientes). Se pueden consultar todos los clientes, realizar un filtro de estos por nombre o ID, consultar y editar un único cliente, o crear uno nuevo.
- Pantalla Cliente: cuenta con un botón para validar la identificación ingresada. El campo de país y código de área tiene como valor por defecto a Costa Rica. El email de envíos, se autocompleta según el campo de email anterior a este.
- Si el usuario presiona el botón de Devolverse en el menú principal, se muestra un mensaje de confirmación para cerrar la sesión.
- Se cuenta con un registro de bitácoras, para el inicio y cierre de sesión, así como de los principales movimientos realizados.
- Se puede realizar un mantenimiento de documentos (Menú Principal => Facturación). Para crear un nuevo documento, se presiona el botón con el ícono de Más, y se inicia un proceso por etapas: Selección de Cliente => Datos de Encabezado => Líneas de detalle, Referencias, Nodos => Detalle (Vista Final).
- Pantalla inicial de Facturación (lista de documentos): cuenta con un filtro por fechas para buscar documentos. Posee un botón con ícono de calculadora para ver montos totales de todos los documentos consultados, según la moneda seleccionada.
- Si al transcurrir una hora, el usuario no ha utilizado la aplicación, la sesión se cierra automáticamente.
- El campo de usuario en la pantalla del login se conserva después de ingresar a la aplicación la primera vez.
- El tipo de cambio se valida al iniciar la sesión. Si no se encuentra el día de hoy, se obtiene y asigna el último tipo de cambio encontrado.
- Las etiquetas de campos obligatorios se encuentran marcados en negrita. No tienen asteriscos.
- Pantalla encabezado de documento: el plazo es 0 para tipo de facturación de contado.
- Los campos asociados a montos de dinero contienen el punto como separador decimal y la coma como separador de miles.
- Pantalla Detalle (Vista final de facturación): Los campos inferiores contienen el subtotal, impuesto, total final. Al presionar el botón de incluir documento, aparece un mensaje de confirmación para ejecutar la acción. Para cada línea de detalle, aparece el monto total del descuento y del impuesto respectivo. Se pueden actualizar líneas de detalle ya incluídas, o eliminarlas, presionado los botones a la derecha de cada línea.
- Pantalla Servicios (de facturación): los montos de dinero aparecen en verde si se eligieron Dólares en la pantalla de encabezado (la anterior), en azul si es moneda local. Además aparece $ o ¢ para moneda seleccionada. Al seleccionar un servicio, se cargan los datos asociados a este, como precio, cantidad, impuesto, etc. Al ingresar un servicio, y completar campos como precio, cantidad, etc; se calcula automáticamente el campo de total de la línea. Cuando se está en Modo modificar, no se aplican sugerencias de servicio.
- El campo de orden de compra es alfanumérico.
- Durante el proceso de inclusión/modificación de documentos, si el usuario selecciona un cliente que posee nodos XML, entonces se crea una nueva pestaña para ingresar el valor de los nodos.
- Cada vez que se ejecuta alguna acción se muestra una pantalla de espera, para indicar que se están cargando datos o realizando actualizaciones según sea el caso.
- Un vez que se ingresa o se modifica un elemento de las listas (mantenimientos) de documentos, clientes, etc; se redirige hacia la pantalla principal donde se encuentra la lista y se actualiza con los nuevos cambios.
- Los campos correspondientes al valor en la pantalla de nodos XML cuenta con la respectiva validación para la longitud del campo.
- El sistema permite ingresar dos clientes con la misma cédula, sin embargo, muestra un mensaje de confirmación antes de ingresarlo.
- Comportamiento de todas las pantallas: el botón principal se mantiene de forma estática al fondo de la pantalla, solamente se podrán desplazar demás campos de formulario.
- En el proceso de facturación, para que los cambios en la pantalla de encabezado tengan efecto, debe presionarse el botón de Guardar y Continuar.
- Anulación de Factura por Devolución total (Click derecho Anular Factura con NC).
- En la pantalla de facturación antes de salir cuando se está en modo Inlcluir/Modificar se muestra una confirmación, para evitar pérdida de datos ingresados.
- Se corrige error generado al ingresar un documento o cliente sin vendedor o contacto seleccionado.

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