CXP Cliente-Servidor Documentos Órdenes de compra

Otros cambios asociados Distribución de Fletes Puntos importantes a tomar en cuenta:  No se pueden eliminar las ordenes de compra  No se puede anular si ya tienen documentos ligados  No se puede modificar si ya la orden fue aprobada e impresa.  Una vez incluida la orden de compra debe ser Aprobada e Impresa por el usuario para poder llevar a cabo la siguiente acción con esta ya sea ligarla a una importación o a una factura directamente.  La fecha no puede ser modificada. ( Queda al día de la inclusión )  Existen dos tipos de orden de compra:  STOCK: Para entrada a inventario y/o importación.  Artículos de oficina: Para compras administrativas ( que no les va a afectar inventarios )    Ingresamos al menú de CXP = > Orden :    Una vez acá el sistema nos muestra la lista principal de ordenes de compra donde podremos visualizar las ordenes incluidas en sistema , y ahí presionamos Incluir para agregar una nueva:    En la pantalla de inclusión, debemos llenar los campos requeridos y presionar aceptar una vez completado el encabezado de la OC para que el sistema habilite la pestaña de los productos a incluir en la orden de compra:  Proveedor, Bodega, Moneda, Naviera e Incoterm ( en caso de ser orden de compra para importación )  , Fecha de arribo ( ETA ) al menos una aproximada si fuera el caso que no se tiene exacta.    Una vez en la pantalla de productos , se presiona incluir para ingresarlos. Con palabras claves podremos buscar los productos y mediante un doble click los seleccionamos para posicionarlos en la pantalla de abajo y ingresar la cantidad que corresponde y presionamos aceptar para que el sistema los incluya, y así sucesivamente en caso de tener más de un producto por incluir:    En la cejilla de útil esta la opcion de importar la OC desde el XLS, se debe respetar los datos y columnas que les pide el sistema en el XLS, porque no de error, no se pueden subir lo que se quiera se  debe de subirlo según  las columnas y formato que pide el sistema. Posteriormente le daremos aceptar a la pantalla principal para que la orden quede incluida como corresponde:    Una vez incluida la orden de compra al sistema, debemos Aprobar y Imprimir la misma:    Ya con estos pasos concluidos, nuestra OC estará lista para ser ligada a una importación o factura del sistema.  Wikis relacionados: Flete Limpiar pendientes de las órdenes Dejar saldo en cero Ligar orden de compra Aprobaciones por Rango Negociaciones especiales