# EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Notas-de-credito-Dejar-Saldo

Opción:

 ![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)**Explicación**

A veces cuando realizamos un factura y esta tiene su saldo modificado o ya cancelado, debemos hacer una NC por los motivos que sean, el sistema no permite crear una NC por el monto del saldo, Hacienda lo pide de esta forma.  
Una solución a esta problemática es con esta opción, permite crear una NC por el total de la factura y luego aplicarle la NC a la factura por el saldo que tiene la factura, si no deseamos que la NC quedé con saldo podemos ir a la factura y darle Click derecho, opción \[Anular Factura con NC\], esto anula lo que sea que haya afectado el saldo de la factura y crea una NC por el total. Seguiremos un ejemplo a modo de explicación del proceso.

Tenemos la siguiente factura afectada por un recibo el cual toma la mitad del total de la factura:

 ![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)Ahora vamos a \[n. de crédito\] a crear la nota de crédito, escogemos el cliente y marcamos el check \[Dejar documento con saldo\]

 ![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)Nos aparecen todas las facturas, escogemos la que en este caso queramos aplicar (debemos escoger específicamente cuales vamos a afectar, puesto que esto irá en el XML para Hacienda).

 ![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)Ahora damos en aceptar para crear la NC con saldo:

 ![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png)Ahora **damos click sobre la NC** y luego al botón Aplicar (botón siguiente al de \[n. de crédito\]) y ahí aplicaremos la NC a esta factura deseada.

 ![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)Doble click sobre la factura deseada y escribimos la cantidad que deseamos aplicar, si deseamos que sea por el total del saldo, damos click sobre \[igualar\].