# EOS-CXP-Movimientos-Documentos-NC-con-saldo

<span style="color: #ff0000; font-size: 12pt;">**Derecho de seguridad ligado al proceso:** </span>

- <span style="font-size: 12pt;">MDOCUM2=&gt; Para tener derecho al menú de documentos</span>
 
<span style="font-size: 12pt;">Se ingresa a CXC=&gt;Documentos. Una vez en esta pantalla, presionamos Notas de crédito: </span>

<span style="font-size: 12pt;"></span>

<span style="font-size: 12pt;">Seleccionar los datos necesarios del encabezado y marcar el check de dejar con saldo: </span>

![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size: 12pt;"></span>

<span style="font-size: 12pt;">Luego pasamos al menú de facturas, donde debemos seleccionar el documento al cual va a hacer referencia la nota de crédito. </span>

![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)<span style="font-size: 12pt;"></span>

<span style="font-size: 12pt;">En el campo de detalle se debe ingresar la cantidad o el porcentaje de descuento por el que se va a realizar. Y por último presionar aceptar para guardar los cambios.</span>

![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)<span style="font-size: 12pt;"></span>

<span style="font-size: 12pt;">Una vez realizado esto, la nota de crédito quedará con saldo y se podrá afectar con el mismo proceso de ligar recibos a documentos de su misma moneda. Desde la pantalla que habitualmente se realiza: </span>

![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png)<span style="font-size: 12pt;"></span>

<span style="font-size: 12pt;">Por otro lado, se creó un proceso para desligar documentos incluidos a otros, para ver el manual del mismo haga click [aquí .](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Desligar-documentos-incluidos-a-otros)</span>