# Externos-Rechazos-documentos-electronicos-especificos

<ul> <li>Caso con electrocaribe</li> <li>Error <ul> <li>[codigo, mensaje, fila, columna-107, ""El monto total de mercanc&iacute;as exentas no coincide con la suma de los montos de las mercanc&iacute;as exentas (835.00000000)"",0,0]</li> </ul> </li> <li>Nota <ul> <li>El monto encerrado entre par&eacute;ntesis indica cu&aacute;l es el monto correcto que deber&iacute;a tener el XML, en este caso Hacienda dice que el monto total de mercancias exentas, entonces vamos al XML y buscamos algo que diga TotalMercExentas y vemos el monto que hay ah&iacute;, y de ah&iacute; partimos.</li> </ul> </li> <li>Motivo <ul> <li>El caso es muy especifico, ya que el cliente, cre&oacute; una nota de pedido, con ciertos productos, uno de esos productos estaba configurado como exento, el c&oacute;digo era el 010 y este no tiene IVA 0% de impuesto.</li> <li>Entonces al facturar la nota de pedido, ah&iacute; cambiaron el impuesto, entonces nosotros por como hacienda pide los documentos debemos pasarle el porcentaje de impuesto y el c&oacute;digo, para hacienda el 010 es exento 0% de impuesto pero entonces llega a hacienda con porcentaje de impuesto pero siendo exento.</li> </ul> </li> <li>Soluciones <ul> <li>Una soluci&oacute;n puede ser cambiarle el c&oacute;digo de impuesto por dentro para que no sea exento, no es lo que se quiere, porque pueden haber ciertos problemas con los c&aacute;lculos.</li> <li>La otra soluci&oacute;n ser&iacute;a crear la NP de nuevo y facturarla de nuevo. (Esta fue la recomendaci&oacute;n para el cliente en este caso).</li> </ul> </li> </ul>