Relacionar documento sin inventario a importación
Entrada de Inventario posterior a Cuenta por Pagar
Para ingresar una factura sin Inventario, debe seguir los pasos normales y elegir "03. Con Importación y sin Inventario" esto garantiza que el documento se incluya sin productos, pero con monto y asociado a una compra al extranjero.
Puntos a tomar en cuenta para el proceso:
- El documento debe tener una Importación ligada.
- El monto debe ser exacto cuando llegue el material, no puede faltar ni sobrar unidades.
- Si el producto llegará incompleto, la factura debe ser incluida en su totalidad y luego se solicitará una NC o Devolución al proveedor.
- La factura es de compra internacional por ende debe ser siempre en Dólares.
- La fecha de la factura debe ser posterior a la fecha de la Importación.
- La fecha del inventario siempre se hace al momento de la inclusión y no a la fecha del documento.
- Importante mencionar que para realizar dicho proceso, el total ingresado debe ser exactamente igual al monto total del documento.
Ingresar a CXP => Documentos.
Seleccione del menú de opciones => Opciones => Relacionar documento sin inventario a importación:
Después de haber seleccionado la opción se mostrará la siguiente pantalla:
En caso de que en la pantalla anterior hayamos seleccionado un documento con una importación relacionada, todos estos campos aparecerán rellenos:
Encabezado
- Tipo factura: tipo de documento que vamos a realizar.
- Proveedor: aquí podremos verificar o seleccionar el proveedor a utilizar.
- Tipo documento: será el tipo de documento que vamos a filtrar.
- Número: aquí podremos verificar o ingresar el número de documento a filtrar.
- Importación: aquí podremos verificar o ingresar el número de importación a filtrar.
- Detalle
- Todos los campos se rellenarán automáticamente una vez ingresado el número de documento.
Detalle
Una vez ingresada la importación se rellenará la pantalla de Detalle:
- #: se refiere al número de línea del documento.
- Código: se refiere al código del producto.
- Cantidad: cantidad ingresada en el documento.
- Descripción: descripción del producto ingresado.
- Costo: costo del producto ingresado.
- Peso: peso del producto ingresado.
- Pendiente: corresponde a la cantidad pendiente de procesar.
- En esta factura: corresponde a la cantidad a ingresar en la factura seleccionada.
- Costa usar: corresponde al costo a utilizar para el ingreso del detalle.
- Orden: número de orden de compra relacionada.
- Bodega : La respectiva del documento y líneas asociadas
- Línea: corresponde al número de línea de la orden de compra.
- C.Original: corresponde a la cantidad original solicitada.
Una vez ingresados todos los productos bastará con presionar el botón de aceptar y con esto se generará el movimiento de inventario.