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CRONUS-Movimientos-Facturación-documentos-Notas de credito

Derechos de seguridad requeridos

  • "MANSOLINCAVEJ" "SNC. Solicitud de Nota de CréditoCrédito - Aplicar "
  • "MANSOLINCAVAP" "DV. Solicitud NC aprobar"
  • "MANSOLINCAVMD" "SNC. Solicitud de Nota de CréditoCrédito - Modificar "
  • "MANSOLINCAVAAN" "SNC. Solicitud de Nota de CréditoCrédito - ANULAR "
  • "MANSOLINCAVAG" "SNC. Solicitud de Nota de CréditoCrédito - Incluir "
  • "PDEVESPE4" "DV. Devoluciones multifactura, permite aplicar a Facturas de agente distinto"
  • SegúnSegún tipos de NC
    • "PASNC_DX" "SNC. Solicitud de Nota de CréditoCrédito - Aprobar 'Diferencia de precios'"
    • "PASNC_EX" "SNC. Solicitud de Nota de CréditoCrédito - Aprobar 'ExoneraciónExoneración de impuesto'"
    • "PASNC_RE" "SNC. Solicitud de Nota de CréditoCrédito - Aprobar 'RetenciónRetención de renta'"
    • "PASNC_DP" "SNC. Solicitud de Nota de CréditoCrédito - Aprobar 'Descuento especial'"
    • "PASNC_VA" "SNC. Solicitud de Nota de CréditoCrédito - Aprobar 'Varios'"
    • "PASNC_PP" "SNC. Solicitud de Nota de CréditoCrédito - Aprobar 'Pronto Pago'"
    • "PASNC_OT" "SNC. Solicitud de Nota de CréditoCrédito - Aprobar 'Otros'"
    • "PASNC_AJ" "SNC. Solicitud de Nota de CréditoCrédito - Aprobar 'Ajustes'"

Para procesar Solicitudes se requieren los siguiente derechos:

  • Incluir
  • Aprobar
  • Aplicar
  • Ver distintos tipos de NC y sus respectivos permisos. 
Castigos

Debe configurar previamente los tipos de devolucióndevolución

  • Mantenimientos / FacturaciónFacturación / Tipos de DevoluciónDevolución (Derecho asociado "MTIPO_DEVOLU1") . Haga click aquí, para validar dicha configuración. 
  • Las Devoluciones tipo "OT - Otros" , "AJ - Ajustes" y "VA - Varios" tienen la posibilidad de digitar el monto de forma directa; o incluso realizar este proceso desde la pantalla habitual de NC esto únicamenteúnicamente con las NC que no viajan a la DGTD  mientras que todos los otros tipos obligan al usuario a digitar producto por producto.

Las Solicitudes de NC permiten hacer una peticiónpetición previa a la creacióncreación del documento en firme. Esto mediante un control de Creación,Creación, AprobaciónAprobación y AplicaciónAplicación que puede tener distintos responsables en su empresa.

Screenshot_848.pngScreenshot_1.png

En la siguiente pantalla debemos completar los campos obligatorios ( cliente, tipo de NC y detalle de la misma ) y presionar "Guardar" para que nos habilite la pantalla de detalle: 

Screenshot_844.png

Screenshot_844.png

Cuando presionar "Guardar", nos mostrarámostrará el siguiente mensaje de confirmación:confirmación: 


CRONUS_SNC02.pngguar.pngapro.pngapli.png

confi.pngnc.png

Una vez con esta confirmaciónconfirmación realizada, el sistema habilita la pantalla de detalle para que el usuario escoja la o las facturas que desea afectar, segúnsegún los productos detallados. Para esto basta con digitar en el buscador la palabra clave o descripcióndescripción del producto y la fecha, de esta manera el sistema encontraráencontrará todas las coincidencias en base a este detalle que se ha ingresado: 

Una vez ingresado los datos anteriores, nos devolvemos al encabezado del documento y presionamos el íconoícono de " Guardar " : 

Con esto el sistema emerge un mensaje de confirmación:confirmación: 

guar 1.png

Seguidamente debemos, abrir nuevamente la solicitud para aprobar la misma: 

aproba 1.png

Finalmente ingresa nuevamente a la solicitud y presiona "aplicar": 

aplica 1.png


En el momento que se confirme el mensaje anterior, quedaráquedará la NC creada en firme en sistema y como bien lo indica el mensaje anterior se aplicaráaplicará a documentos con saldo disponible, de lo contrario quedaráquedará la NC con saldo para ser utilizada posteriormente. 

Para revisar la NC como tal, ingresamos a la pantalla habitual de NC y ahíahí podremos visualizar el documento ya sea que este aplicado o pendiente de aplicar. 

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