CRONUS-Movimientos-NOTAS DE PEDIDO
Para crear una nota de pedido, vamos a ingresar al 铆cono de pedido, ubicado en la pantalla principal de CRONUS:
Una vez ac谩, presionamos incluir:
Con esto ya el sistema nos abrir谩 una pantalla, para incluir el documento. en dicha pantalla debemos empezar a ingresar los datos del cliente ( agente en caso de desear cambiarlo porque por defecto nos va a halar el configurado en el cliente ), productos ( si nos sabemos el c贸digo del producto lo podremos digitar en el campo de c贸digo y presionar TAB ) en caso de que no lo sepamos ingresamos al signo de pregunta ubicado a la izquierda del campo y desde ah铆 el sistema nos abrir谩 una pantalla para buscar el producto exacto y por medio de un doble click lo halamos a la pantalla de la NP, con las l铆neas ya digitadas cargamos cantidades, si aplica descuento, etc yt presionamos incluir, una vez lista presionamos "guardar" para validar los cambios:
Cuando presionamos "guardar" el sistema nos emerge la siguiente ventana para completar una serie de campos, que ser铆a lo que corresponde al retiro o entrega del pedido, forma de pago y forma de contacto.
Una vez con esto completado, presionamos "aceptar" para guardar los cambios y con eso el sistema nos emerge la pantalla para completar los datos del Documento electr贸nico una vez con esos datos llenos presionamos aceptar:
Con esto nos muestra el mensaje de confirmaci贸n de la creaci贸n de la nota de pedido:
Para facturar la nota de pedido, solamente debemos ingresar a la pantalla de facturaci贸n y en el campo de N.PEDIDO, digitar el n煤mero de la misma y presionamos "cargar". Ya con esto se nos carga la informaci贸n en pantalla y presionamos "guardar" para crear la factura en firme.
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