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CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Configuración-Retención-de-notas-de-crédito

Para la ejecución de este proceso primeramente debe ejecutar la siguiente configuración:

  • Ir a Opciones Generales en web a la cejilla que dice "Config."

 

  • Screenshot_520.png
  • Configurar el % de Retención

Screenshot_521.png

  • Monto mínimo para aplicar la Renta (En moneda Local)
  • Ir al cliente que desea auto-aplicarle la NC y marcar el check respectivo. Este check aparece desmarcado por defecto para todos los clientes.

Screenshot_522.png

 

 

El procedimiento se llama de forma automática al incluir un documento de crédito de los clientes que tengan los parámetros asignados, check marcado y Opciones Generales configuradas.

No obstante si se desea se puede aplicar a un documento ya existente usando el submenú "Aplicación de Documentos" y luego usando la opción "NC de retención a documento actual"

CRONUSNCRA3.png

Puntos importantes a tomar en cuenta:

  • Debe tener derechos sobre "PNCTIPORE1"
  • La factura debe tener suficiente saldo para aplicar la NC en el porcentaje definido.
  • La cuenta contable es la de Retención en "Opciones Generales"
  • La sucursal es la misma que la factura
  • La Fecha es la actual.
  • Si el documento fue afectado por otra NC de Retención entonces queda bloqueado para este proceso.
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