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CXP Cliente-Servidor Documentos 脫rdenes de compra

Otros cambios asociados

Puntos importantes a tomar en cuenta: 

  • No se pueden eliminar las ordenes de compra 
  • No se puede anular si ya tienen documentos ligados 
  • No se puede modificar si ya la orden fue aprobada e impresa. 
  • Una vez incluida la orden de compra debe ser Aprobada e Impresa por el usuario para poder llevar a cabo la siguiente acci贸n con esta ya sea ligarla a una importaci贸n o a una factura directamente. 
  • La fecha no puede ser modificada. ( Queda al d铆a de la inclusi贸n ) 
  • Existen dos tipos de orden de compra: 
  1. STOCK: Para entrada a inventario y/o importaci贸n. 
  2. Art铆culos de oficina: Para compras administrativas ( que no les va a afectar inventarios ) 

 

Ingresamos al men煤 de CXP = > Orden : 

 

Una vez ac谩 el sistema nos muestra la lista principal de ordenes de compra donde podremos visualizar las ordenes incluidas en sistema , y ah铆 presionamos Incluir para agregar una nueva: 

Screenshot_14.png

 

En la pantalla de inclusi贸n, debemos llenar los campos requeridos y presionar aceptar una vez completado el encabezado de la OC para que el sistema habilite la pesta帽a de los productos a incluir en la orden de compra: 

Proveedor, Bodega, Moneda, Naviera e Incoterm ( en caso de ser orden de compra para importaci贸n ) , Fecha de arribo ( ETA ) al menos una aproximada si fuera el caso que no se tiene exacta. 

Screenshot_15.png

 

Una vez en la pantalla de productos , se presiona incluir para ingresarlos. Con palabras claves podremos buscar los productos y mediante un doble click los seleccionamos para posicionarlos en la pantalla de abajo y ingresar la cantidad que corresponde y presionamos aceptar para que el sistema los incluya, y as铆 sucesivamente en caso de tener m谩s de un producto por incluir: 

Screenshot_16.pngOC.png

 

En la cejilla de 煤til esta la opcion de importar la OC desde el XLS, se debe respetar los datos y columnas que les pide el sistema en el XLS, porque no de error, no se pueden subir lo que se quiera se  debe de subirlo seg煤n  las columnas y formato que pide el sistema.

Posteriormente le daremos aceptar a la pantalla principal para que la orden quede incluida como corresponde: 

Screenshot_17.png

 

Una vez incluida la orden de compra al sistema, debemos Aprobar y Imprimir la misma: 

Screenshot_18.png

Screenshot_19.png

 

Ya con estos pasos concluidos, nuestra OC estar谩 lista para ser ligada a una importaci贸n o factura del sistema. 

Wikis relacionados:

 

 

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