Refacturar en CRONUS
Acceso y requisitos previos
Permisos de la seguridad para el proceso :
- MCLINC1
- FACCAMOBS1
- FACCAMBRS1
- FACCAMEXO1
La opción de Refacturar se encuentra en :
- CRONUS CS => Facturas => Utilitarios / click derecho => Cambios de factura...
Uso de la opción: Cambios de factura
Para comenzar, acceda a la pantalla de Facturación y localice el documento que desea modificar. Una vez identificado, haga clic derecho sobre el registro para desplegar el menú y seleccione la opción “Cambios de factura…”.
Al seleccionar dicha opción, se desplegarán las diversas modificaciones que el sistema permite aplicar al documento, las cuales se detallan a continuación:
Cambio de plazo/agente:
Al seleccionar esta opción, se mostrará la siguiente ventana, en la cual podrá actualizar tanto el agente principal como el secundario vinculados a la factura. Posterior a colocar la información requerida, terminaremos el cambio con el botón de "guardar":
Cambio de razón social:
Al presionar la opción marcada veremos un mensaje de confirmación, el cuál deberemos de aceptar, con el botón "Sí":
Tras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentran el campo de "Cliente" el cuál deberemos de cambiar, para así cambiar la razón socilal relacionada al documento, además, de colocar el dato correspondiente a la casilla de "Tipo". Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón “Guardar”.
Posterior a guardar los cambios, veremos el mensaje de confirmación, indicándonos el dato anterior junto al actualizado, para que podamos validar se haya seleccionado el dato correcto, una vez confirmado esto, presione en "Sí".
Cambio por refactura:
Al presionar la opción marcada veremos un mensaje de confirmación, el cuál deberemos de aceptar, con el botón "Sí":
Tras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentran los campos de “Tipo”, “# O. compra” y “Observaciones”. Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón “Guardar”.
Posterior a guardar los cambios, veremos el mensaje de confirmación, que nos indica lñas condiciones del cambio realizado, una vez confirmado esto, presione en "Sí".
Cambio por exoneración:
Al presionar la opción marcada veremos un mensaje de confirmación, el cuál deberemos de aceptar, con el botón "Sí":
Tras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentra el campo de "Tipo" y el cuadro de "Cliente" con el cual podremos abrir la configuración del cliente y validar la exoneración de este. Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón “Guardar”.
Cambio por Precios:
Al presionar la opción marcada veremos un mensaje de confirmación, el cuál deberemos de aceptar, con el botón "Sí":
Tras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentran los campos de “Tipo”, . Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón “Guardar”.
Tras guardar la información, se presentará la siguiente ventana, donde podrá modificar el precio de cada línea de la factura desde la columna indicada. También podrá cambiar el dato de descuento si así lo requiere. Una vez actualizados los montos, presione el botón “Aceptar” para confirmar los cambios.
Posterior a guardar los cambios, veremos el mensaje de confirmación, que nos indica lñas condiciones del cambio realizado, una vez confirmado esto, presione en "Sí".