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Esta pantalla permite enviar correos electrónicos a los proveedores con los comprobantes de pago que realizó, en formato PDF adjunto. Para acceder a este proceso ingrese a CXP => Movimientos => Documentos(CXP):    Opciones => Enviar Comprobantes:   Esta es l...

Para ingresar a dicho proceso, debemos dirigirnos al menú de CXP = > Movimientos = > Caja chica:    Una vez en está pantalla,presionamos agregar y de esa manera el sistema nos emerge la pantalla donde debemos ingresar primeramente el encabezado del documento ...

¿Cómo crear una caja chica derivada de un documento XML importado? Se ingresa en CxP => Movimientos => Documentos de Caja Chica,    Aquí debemos ingresar a Opciones y configurar de aceptación de XML   Al ingresar sale la siguiente pantalla se eligen las cuen...

Ingresar a CXP => Documentos.   Seleccione del menú de botones ==> Opciones ==> Documentos sin ingreso en CXP.   Después de esto se abrirá una pantalla donde se podrán seleccionar las facturas que se quieren agregar al módulo de CXP.   Para finalizar y agre...

Puntos importantes a tomar en cuenta:  Para acceder a esta funcionalidad es necesario marcar en la configuración global el uso del Repositorio de documentos. Para activar el uso del gestor de archivos, ingresaremos a las opciones generales de CXC, una vez de...

Derecho de seguridad ligado al proceso:  MDOCUM2=> Para tener derecho al menú de documentos   Se ingresa a CXC=>Documentos. Una vez en esta pantalla, presionamos Notas de crédito:    Seleccionar los datos necesarios del encabezado y marcar el check de dejar...

En este pequeño tutorial se explicarán los pasos para realizar una nota de crédito (NC) de tipo otros para la totalidad de un documento. Como primer punto se ingresará a la pantalla principal de notas de crédito, se seleccionará el tipo 'Otros' y el subtipo 'A...

Importador de excel para las facturas electrónicas de compra. A continuación los pasos para poder importar: Ingresamos al aparado de CXP-Documentos. Para localizar la opción nos dirigimos al menú de opciones en la pantalla.            3. Seguidamente daremo...

Entrada de Inventario posterior a Cuenta por Pagar   Para ingresar una factura sin Inventario, debe seguir los pasos normales y elegir "03. Con Importación y sin Inventario" esto garantiza que el documento se incluya sin productos, pero con monto y asociado a ...

Puntos importantes a tomar en cuenta:  Cuando el software a utilizar es CRONUS y si deseamos que los XML sean ingresados directo a CXP ( las facturas para el registro del gasto ) debemos tener los proveedores que necesitamos realizar con está acción con la cat...

Aspectos importantes a tomar en cuenta: Los únicos XML que se deberán cargar al sistema son los correspondientes a documentos de cobros, no los de respuestas o mensajes de Hacienda. El plazo para realizar el procedimiento es de ocho días hábiles posteriores a...

En la importación de los archivos XML al sistema, pueden presentarse varios mensajes de importación que no corresponden directamente a nuestro sistema. En este momento, el problema más común que se detectó es cuando se genera un mensaje de "problem...

En el módulo de CXP ahora tenemos la opción de visualizar los XML que vamos a importar, esto en caso de que veamos algun error en la carga del mismo,queremos asegurarnos del archivo a subir,etc.    Para realizar dicho proceso,debemos ingresar al menú de CXP y ...

En este manual se explicará como crear una solicitud de una factura electrónica de compra (FEC). Notas importantes del proceso:  Aquí podra ver como agregar un proveedor En caso de que sea una factura de crédito, el sistema agregará automáticamente los dí...

Este proceso será el encargado de generar una solicitud de nota de crédito a los proveedores, además tendremos las opciones de Aprobar, Aplicar, Rechazar y Anular una solicitud, para un mejor entendimiento o solución de problemas encontrados, se presenta la si...

  Menú => CXP => Reportes => Documentos   Ahí encontramos al rededor de 40 reportes distintos y tiene relación con órdenes de compra, notas de crédito, reportes tributarios entre otros.   La pantalla de los reportes tiene varios filtros como generar, limpiar,...

Menú => CXP => Configuraciones => Opciones (CPX)   Al ingresar, aparecerán cinco ventanillas: Contabilidad, Recepción automática, Recepción de comprobantes, Otros y Solicitudes.   Contabilidad  En contabilidad vamos a entonces 4 ventanillas las cuales son:...

En este manual se estará explicando como incluir el porcentaje de proporcionalidad anualmente para la importación de documentos bajo la circunstancia de "Proporcionalidad". Además se podrá configurar el salario mínimo anualmente para usarlo como referencia par...

Como primer punto, debemos de tener el permiso para poder crear el prorrateo MCXPPRORRAT, luego de tener el permiso debemos de dirigirnos a CXP configuración  Ahí se despliega una pantalla ingresamos a Recepción de comprobantes.    Al dar click en esta opció...

En este documento se explicarán los pasos a seguir que se deben tomar para configurar un proveedor con tipo "aceptación automática de XML". Primeramente debemos dirigirnos a la pantalla principal de aceptación de XML Menú/CxP/Importar XML. Al ingresar en la pa...