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En este manual esta  relacionado a el tema de como eliminar un documento relacionado, ya sea un recibo, una nota de crédito no tributaria, una nota de débito no tributaria, un cheque o una factura. Requisitos: Acceso a cuentas por cobrar Seguridad: ELIMINA_RE...

Menú => CXC => Movimientos => Documentos (CXC)     En esta pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 dí­a, 1 semana o 1 mes. Para crear una factura nueva presionamos el botón "Factura...

Este proceso nos permite anular de forma automática una factura con una NC, además si la factura no tuviese saldo por que tiene un recibo aplicado, el proceso anulará el recibo para devolver el saldo a la factura y posteriormente relacionarla a la NC.  Importa...

  Las facturas por contingencia son un documento temporal que le permite facturar en papel en caso de una eventual emergencia con el sistema. Cabe destacar que estos comprobantes tienen un consecutivo único, el cual NO se debe de repetir en otros documentos de...

  Para desligar documentos relacionados a una factura debemos ingresar al módulo CxC  =>Movimientos => Facturación y pagos. Posteriormente buscamos y seleccionamos la factura a la cual queremos desligar el documento relacionado. Damos doble click sobre esta, ...

En este manual se abordará el tema relacionado a afectar con un recibo de dinero un documento de diferente moneda. Requisito: Tener acceso al módulo de cuentas por cobrar. Pasos para realizarlo: Primeramente debemos acceder al sistema, ingresar al menú y sel...

En este tutorial se explicará como crear un documento en CXP basado en el costo de la linea de detalle de un documento de CXC. Primeramente tendremos que tener una factura creada en CXC y que el costo de una de sus lineas sea mayor a 0. Para ingresar a la opci...

Si desea hacer una carga masiva de documentos al sistema ingrese a CxC ==> Facturación y pagos ==> botón Opciones ==> Importar documentos ==> Importar facturas.      

Debe de entrar al módulo de CxC y escoger en el Menú la opción de Movimientos ==> Documentos (CxC). Verá la pantalla principal de Facturación, en la lista de botones debe presionar el que dice "n. de crédito"   La pantalla de Notas de crédito está compuesta p...

Opción:    Explicación A veces cuando realizamos un factura y esta tiene su saldo modificado o ya cancelado, debemos hacer una NC por los motivos que sean, el sistema no permite crear una NC por el monto del saldo, Hacienda lo pide de esta forma.Una solución ...

Debe de entrar al módulo de CxC y escoger en el Menú la opción Movimientos ==> Documentos (CXC). Verá la pantalla principal de Facturación, en la lista de botones debe presionar el que dice "Recibos"     La pantalla de Cancelar Facturas está compuesta de 5 pa...

Para reenviar los archivos PDF y XML de los documentos aceptados por Tributación (Facturas, ND y NC) a sus clientes debe de entrar al menú CXC=>Documentos (CxC) una vez en esta pantalla buscamos la factura que necesitamos reenviar nos posicionamos sobre ella y...

Notas importantes del proceso:  Los movimientos de inventario no se pueden eliminar ni anular, para reversar el mismo debemos ingresar el movimiento inverso.  Los colores mostrados en pantalla se desglosan: Celeste: ENTRADAS // Rojo: SALIDAS    Para ingresar...

Notas importantes del proceso:  Los movimientos de inventario no se pueden eliminar ni anular, para reversar el mismo debemos ingresar el movimiento inverso.  Los colores mostrados en pantalla se desglosan: Celeste: ENTRADAS // Rojo: SALIDAS    Para ingresar...

Seguridad  No hay procesos de seguridad asociados. Requisitos  No hay requisitos asociados. Proceso: Este proceso nos permite cargar archivos .txt con formato IATA (Ventas-A, Ventas-D) , para así crear documentos electrónicos de lo reportado en el txt....

El menú "Consolidado de Documentos" nos permite ver los documentos electrónicos aceptados por la DGTD de las compañías a las que tengamos derecho.También verá reflejado los documentos si tengo el indicador de compañía contable marcado.Los documentos incluidos ...

Ingresamos al menú => CXC => Reportes => Generador de reportes.   Aquí podemos encontrar diferentes reportes divididos por carpetas: Documentos, Reportes tributarios, Boletas, Estadísticas y el exportador.     En la carpeta de documentos encontramos variedad...

Para el proceso de facturación "Mes servicio" es importante y primordial solicitar a nuestro usuario administrador el derecho "MMESSERV", con dicho derecho tendremos la posibilidad de ver el combo de meses para ingresar en nuestra facturación, para dicho proce...

Ingresamos a menú en cxc configuración: EOS => CXC => Sistema => Configuración    En la opción de compañía es donde vamos a ingresar  los datos de la compañía, como nombre, nombre comercial si lo tiene, teléfono, dirección, correo, logo de la compañí­a y demá...

En este tutorial se explicará como ingresar el nombre del pasajero en un documento electrónico. Primeramente debemos activar la opción "Agencia de viajes" en la configuración general de cuentas por cobrar. Menú =>CXC => Sistema => Configuración   Seguidamente...