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<p id="bkmrk-para-desligar-docume">Para desligar documentos relacionados a una factura debemos ingresar al módulo CxC&nbsp;&nbsp;=&gt;Movimientos&nbsp;=&gt; Documentos de CXC.</p> <p id="bkmrk-derecho%3A-elimina_rel">DERECHO: ELIMINA_REL</p> <p id="bkmrk-poste...

<p id="bkmrk-men%C3%BA-%3D%3E-movimientos-" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; Movimientos =&gt; CXC&nbsp;=&gt; Asiento:</span></p> <p id="bkmrk-" style="text-align: justify;"><span...

<p id="bkmrk-men%C3%BA%C2%A0%3D%3E-cxc-%3D%3E-movim" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Menú&nbsp;=&gt; CXC =&gt; Movimientos =&gt; Cierre de Caja :&nbsp;</span></p> <p id="bkmrk-" style="text...

<h1 class="editable title" id="bkmrk-men%C3%BA%C2%A0%3D%3E-cxc%C2%A0%3D%3E-movim" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Menú&nbsp;=&gt; CXC&nbsp;=&gt; Movimientos&nbsp;=&gt; Docum...

<p id="bkmrk-el-proceso-de-profor" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El proceso de proformas es idéntico al de facturación real.&nbsp;</span></p> <p id="bkmrk-notas-importantes-de" style="tex...

<p id="bkmrk-para-ingresar-a-dich" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para ingresar a dicha pantalla nos dirigimos al menú de CXC =&gt; Reportes =&gt; Generador de reportes:&nbsp;</span></p> <...

<p id="bkmrk-para-este-paso-se-de" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para este paso se deben configurar dos cuentas, una por cobrar y otra cuenta de ingreso esta cuenta va a hacer usada por d...

Firma Electrónica: Menú => CXC => Sistema => Firma Electrónica    En ella deberá de escoger una de las opciones que se le presentan, la que dice "Autenticador" le permitirá facturar con el método original en donde debe de firmar sus documentos utilizando el t...

Menú => CXC => Sistema => Información ATV      En esta pantalla se debe de llenar los datos iniciales con los que se inscribió. En los campos de Identificación y Contraseña debe de copiar y pegar los suministrados por la página del ATV y después presiona el b...

Sistema: Configuración Emisario Proyectec PM Mantenimiento: Proveedores Tipos de gastos de caja chica Movimientos:  Solicitud de materiales  Subcontratos  Órdenes de Compra Documentos Cortes de pago  Importar XML  Comparación de Cxp VS Xml Visualizar XML ...

Los proveedores van a hacer utilizados en diferentes procesos del sistema y son obligatorios para órdenes de compra, facturas y subcontratos.  Menú => CXP => Mantenimientos => Proveedores    Ingresamos a la pantalla de proveedores en está podremos ver la list...

<p id="bkmrk-los-proveedores-van-">Los proveedores van hacer utilizados en diferentes procesos del sistema y son obligatorios para órdenes de compra, facturas y sub contratos.&nbsp;</p> <p id="bkmrk-"><img alt="CXP proveedores.png" height="309" src="/files/Pro...

<p id="bkmrk-permisos-en-segurida" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Permisos en seguridad para el uso del proceso:&nbsp;</strong></span></p> <ul id="bkmrk-derecho-a-pantalla-d" style...

Menú => CXP => Movimientos => Documentos:   Presionamos facturar y ahí nos abre la pantalla donde debemos de ingresar los datos de la factura de nuestro proveedor, tenemos varias opciones según el documento que vamos a incluir.   Tipo Material  documentos Fa...

Debe de entrar al módulo de CxC y escoger en el Menú la opción de Movimientos ==> Documentos.   Al entrar en la pantalla de "Documentos" debemos de presionar el botón "Facturar" ubicado al lado izquierdo en la barra de botones. El proceso de facturación está...

Cómo realizar una Nota de débito (tipo administrativo) Se debe ingresar a menú=>CXP=>movimientos=>documentos:    Estas ND aumentan el saldo por pagar a un proveedor y usualmente se debe a casos asociados a morosidad o canjes, funcionan idénticas a las factura...

Ingresar a menú => CXP => Movimientos => órdenes de compra    Hay dos tipos de OC ( Materiales y administrativas)   Ordenes de compra (Materiales) Para incluir una OC presionamos el botón de agregar, se despliega la pantalla con los siguientes datos a comp...

Menú => CXP => Movimientos => Solicitud de materiales:    Presione el botón de "Agregar": Se elige el proyecto en la lista.  Se define una prioridad estimada.  La fecha con el cual se necesita que los productos entren al proyecto.  Se llena la casilla de obs...

<p id="bkmrk-notas-importantes-de" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Notas importantes del proceso: </span></strong></p> <ul id="bkmrk-el-control-de-subcon" style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt;"><spa...

Menú => CXP => Sistema => Configuración   Ingresamos a configuración esto lo debemos de hacer para poder usar el modulo de cuentas por pagar y algunas de sus funciones principales y se hace por compañía. Primero vamos a configurar las transacciones de inventa...