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Los proveedores van a hacer utilizados en diferentes procesos del sistema y son obligatorios para órdenes de compra, facturas y subcontratos.  Menú => CXP => Mantenimientos => Proveedores.  Ingresamos a la pantalla de proveedores, en está podremos ver la...

Permisos relacionados al proceso:  PAPROSOLPAG => Para Aprobar PAPLISOLPAG => Para Aplicar Notas importantes del proceso:  No se puede crear una solicitud para el mismo proveedor y documentos si aún tenemos una pendiente por aprobar o aplicar.  Podemos envi...

Para este proceso, se debe ingresar a CXP = > Mantenimientos = > Caja chica = > Tipo de Gasto :      Una vez acá presionamos agregar para ir cargando los tipos de gastos que necesitemos, solamente llenamos los campos requeridos y aceptar para guardar los camb...

<p id="bkmrk-consideraciones%3Apara"><strong>Consideraciones:<br><br></strong>Para el mantenimiento de tipos de adjuntos solo los usuarios que tienen derecho a las opciones generales de CXP podrán agregar tipos de adjuntos [OPCIONCXP1]&nbsp;</p> <p id="bkmrk-t...

<div class="container" id="bkmrk-para-incluir%C2%A0factura"> <div class="row"> <div class="col" id="bkmrk-para-incluir%C2%A0factura-1"> <div class="editable content mb-3"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; ...

En la pantalla de proveedores ahora es posible encontrar la opción  “Unificar proveedores”:  En la pantalla de Unificar proveedores podemos encontrar el proveedor origen, este proveedor reemplazará a todos los proveedores duplicados. Para proceder a buscar de...

Notas importantes del proceso:  Se pueden reversar asientos únicamente si NO están cerrados ni contabilizados ya.  Permisos relacionados:  Debe de tener el permiso - (PASIECXP) para que le salga la opción. Para este proceso, debemos ingresar a CXP ...

Esta pantalla permite enviar correos electrónicos a los proveedores con los comprobantes de pago que realizó, en formato PDF adjunto. Para acceder a este proceso ingrese a CXP => Movimientos => Documentos(CXP):  Opciones => Enviar Comprobantes: Esta...

<p id="bkmrk-para-ingresar-a-dich"><span style="font-size: 12pt;">Para ingresar a dicho proceso, debemos dirigirnos al menú de CXP = &gt; Movimientos = &gt; Caja chica:&nbsp;</span></p> <a href="https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/caja.p...

<p id="bkmrk-%C2%BFc%C3%B3mo-crear-una-caja" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">¿Cómo crear una caja chica derivada de un documento XML importado?</span></p> <p id="bkmrk-se-ingresa-en-cxp%C2%...

<p id="bkmrk-ingresar-a-cxp-%3D%3E-do" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ingresar a CXP =&gt; Documentos.</span></p> <p id="bkmrk-"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica...

Puntos importantes a tomar en cuenta:  Para acceder a esta funcionalidad es necesario marcar en la configuración global el uso del Repositorio de documentos. Para activar el uso del gestor de archivos, ingresaremos a las opciones generales de CXC, una vez de...

<p id="bkmrk-derecho-de-seguridad" style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: 12pt;"><strong>Derecho de seguridad ligado al proceso:&nbsp;</strong></span></p> <ul id="bkmrk-mdocum2%3D%3E-para-tener" style="text-align: justify;"> <li><...

<p id="bkmrk-en-este-peque%C3%B1o-tuto">En este pequeño tutorial se explicarán los pasos para realizar una nota de crédito (NC) de tipo otros para la totalidad de un documento.</p> <p id="bkmrk-como-primer-punto-se">Como primer punto se ingresará a la pantalla...

<p id="bkmrk-importador-de-excel-" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Importador de excel para las facturas electrónicas de compra.</strong></span></p> <p id="bkmrk-a-continuaci%C3%B3n...

Entrada de Inventario posterior a Cuenta por Pagar   Para ingresar una factura sin Inventario, debe seguir los pasos normales y elegir "03. Con Importación y sin Inventario" esto garantiza que el documento se incluya sin productos, pero con monto y asociado a ...

Puntos importantes a tomar en cuenta:  Cuando el software a utilizar es CRONUS y si deseamos que los XML sean ingresados directo a CXP ( las facturas para el registro del gasto ) debemos tener los proveedores que necesitamos realizar con está acción con la ca...

Aspectos importantes a tomar en cuenta: Los únicos XML que se deberán cargar al sistema son los correspondientes a documentos de cobros, no los de respuestas o mensajes de Hacienda. El plazo para realizar el procedimiento es de ocho días hábiles posteriores a...