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CRONUS WEB-CXP-ÓRDENES DE COMPRA

Puntos importantes a tomar en cuenta: 

  • No se pueden eliminar las ordenes de compra.
  • No se puede anular si ya tienen documentos ligados.
  • No se puede modificar si ya la orden fue aprobada e impresa.De lo contrario, deberá pasar nuevamente por ambos procesos, previo a ser ligada a la factura o importación. 
  • Una vez incluida la orden de compra debe ser Aprobada e Impresa por el usuario para poder llevar a cabo la siguiente acción con esta ya sea ligarla a una importación o a una factura directamente. 
  • La fecha no puede ser modificada. ( Queda al día de la inclusión ).

Existen dos rutas para ingresar a Órdenes de compra:

  • CXP: Ingresamos al menú de cxp => Movimientos => Orden de compra => Órdenes de compra: 

Screenshot_1343.png

  • CXC: Ingresamos al menú de CXC => Movimientos => Documentos => Documentos (CXC) :

Screenshot_1334.png


En el TAB de tipo de documento seleccionamos "OC-Órdenes de compra": 

Screenshot_1335.png

 

Una vez acá, ( independientemente de por cuál ruta accedamos a dicho proceso ) el sistema nos muestra la lista principal de órdenes de compra donde podremos visualizar las órdenes incluidas en sistema:

Screenshot_1336.png

Presionamos " agregar " para incluir una nueva:nueva orden de compra : 

Screenshot_1346.png

En la pantalla debemos rellenar los campos requeridos y presionar aceptar una vez completado el encabezado de la OC para que el sistema habilite la pestaña de los productos a incluir en la orden de compra: 

Proveedor, Bodega, Moneda, Naviera e Incoterm ( en caso de ser orden de compra para importación ) , Fecha de arribo ( ETA ) al menos una aproximada si fuera el caso que no se tiene exacta. 

Screenshot_1338.png

Screenshot_1339.png

Una vez en la pantalla de productos, se presiona agregar para ingresarlos. Con palabras claves podemos buscar los productos y mediante un doble click los seleccionamos para posicionarlas en la pantalla de abajo e ingresar la cantidad que corresponde o si no tenemos el código del producto o con el nombre nos busca el producto o presionamos el ícono de cajas y nos abre la lista de productos una ahí seleccionamos el producto con doble click luego presionamos aceptar para que el sistema los incluya, y así sucesivamente en caso de tener más de un producto por incluir: 

Screenshot_1340.png

Una vez incluida la orden de compra al sistema, debemos Aprobar e Imprimir la misma presionamos otros y ahí tenemos la opción para aprobar e imprimir 

Screenshot_1341.png

Ya con estos pasos concluidos, nuestra OC estará lista para ser ligada a una importación o factura del sistema. 

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