# WIKI Cronus Erp

CRONUS Erp, Proyectec Pm y EOS.

# Introducción

# CRFUSION Externos Conexión SQL especial

**Nueva versión de librería OLEDB para SQL 2016+ y redistribuible de C++**

- [https://learn.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver16](https://learn.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver16)
- [https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170](https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170)

Pasos para configurar:

- Ingresar a CRONUS o CXP una vez para crear las llaves del registry necesarias
- Ir al registry y buscar "OLEDBEspecial"
- Cambiar el valor de la llave "DRIVER" por cualquiera de los siguientes datos: 
    - "N" => Normal
    - MSOLEDBSQL19 o nombre de librería a usar

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# Adaia API

 <span style="font-size: 36pt;">**API**</span>

<span style="font-size: 14pt;">**¿Cómo funciona el API conector de CRONUS Erp con ADAIA?**</span>

El siguiente manual tiene como finalidad la explicación del consumo de nuestro api para las siguientes funciones, tome en cuenta lo siguiente:

- Las cantidades del detalle deben ser o solamente positivas o negativas
- No es posible mezclar signos.
- Direccionamiento de endpoints 
    - [https://api.cronuserp.com/Api/](https://api.cronuserp.com/Api/) se utiliza para consumo de **servidor en producción.**
    - [https://api.cronuserp.com/ApiBeta/](https://api.cronuserp.com/ApiBeta/) se utiliza para el consumo de **servidor en pruebas.**

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<span style="font-size: 14pt;">**Solicitud Ajuste de stock**</span>

Con este proceso se puede reservar, des-reservar y ajustar el stock de uno o varios productos.

Nota: Si en la configuración de las opciones generales está marcado el indicador de **Solicitud de traslado: Aprobar forma automática**, esto realizará el proceso de mover el saldo de la bodega normal a la bodega transitoria. En caso contrario, para mover el saldo se deberá aprobar manualmente la solicitud.

- **EndPoint**: [https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/Stock/Ajuste](https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/Stock/Ajuste)
- **Tipo**: Put
- **Headers**
    - conx: solicitar código de activación
- **Authorization**: [Bearer Token.](https://ayuda.cronuserp.com/Obtencin-Token-API)
- **Body**: { <div> "**Encabezado**": {</div><div> "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",</div><div> "CodSucur": "Código Sucursal **Varchar(5)**",</div><div> "Usuario": "Código de usuario **Varchar(20)"**,</div><div> "Descripcion": "Descripción **Varchar(255)**",</div><div> "CodBodegaOrigen": "Código bodega origen **Varchar(2)**",</div><div> "Tipo": "Tipo de proceso **Char(3) \*\*Tipo permitidos RSV Reserva- DRV Desreserva- AJT Ajuste\*\***"</div><div> },</div><div> "**Detalle**": [</div><div> {</div><div> "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",</div><div> "CodProd": "Código productos **Varchar(15)**",</div><div> "Cantidad": "Cantidad, puede ser negativa o positiva **Money (Decimal)"**</div><div> },</div><div> {</div><div> ........................</div><div> } </div><div> ]</div><div>}</div>

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<span style="font-size: 14pt;">**Solicitud de Nota de crédito a Proveedores**</span>

Con este proceso se puede realizar una solicitud de NC a un proveedor en específico.

- **EndPoint**: [https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/NotaCredito/Proveedor/Ingresar](https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/NotaCredito/Ingresar)
- **Tipo**<span style="font-size: inherit;">: Put</span>
- **Headers**
    - conx: solicitar código de activación
- **Authorization**: [Bearer Token.](https://ayuda.cronuserp.com/Obtencin-Token-API)
- **Body**: { <div> "**Encabezado**": {</div><div> "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",</div><div> "CodSucur": "Código Sucursal **Varchar(5)**",</div><div> "NumeroFact": "Número factura **Int**",  
     "TipoMov": "Tipo documento **Varchar(2) \*\*Tipo permitidos FA (Factura Crédito) - FC (Factura Contado)\*\***",  
     "CodSubprov": "Código proveedor **Varchar(10)**",  
     "Descripcion": "Descripción **Varchar(300)**",  
     "CodUsuario": "Código de usuario **Varchar(15)**"</div><div> },</div><div> "**Detalle**": [</div><div> {  
     "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",  
     "NumLinea": Número línea **Int**,  
     "CodProd": "Código producto **Varchar(15)**",  
     "Cantidad": "Cantidad solamente positiva **Money (Decimal)"**,  
     "CodBodega": "Código bodega origen **Varchar(2)**"  
     } <span style="font-size: inherit;">,</span></div><div> {</div><div> ........................</div><div> } </div><div> ]</div><div>}</div>

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<span style="font-size: 14pt;">**Solicitud de Nota de crédito a Clientes**</span>

Con este proceso se puede realizar una solicitud de NC a un proveedor en específico.

- **EndPoint**: [https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/NotaCredito/Cliente/Ingresar](https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/NotaCredito/Ingresar)
- **Tipo**<span style="font-size: inherit;">: Put</span>
- **Headers**
    - conx: solicitar código de activación
- **Authorization**: [Bearer Token.](https://ayuda.cronuserp.com/Obtencin-Token-API)
- **Body**: { <div> "**Encabezado**": {</div><div> "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",</div><div> "CodSucur": "Código Sucursal **Varchar(5)**",</div><div> "NumeroFact": "Número factura **Int**",   
     "CodUsuario": "Código de usuario **Varchar(15)**"</div><div> },</div><div> "**Detalle**": [</div><div> {  
     "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",  
     "NumLinea": Número línea **Int**,  
     "CodProd": "Código producto **Varchar(15)**",  
     "Cantidad": "Cantidad solamente positiva **Money (Decimal)"**,  
     "CodBodega": "Código bodega origen **Varchar(2)**"  
     } <span style="font-size: inherit;">,</span></div><div> {</div><div> ........................</div><div> } </div><div> ]</div><div>}</div>

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<span style="font-size: 14pt;">**Creación de factura basado en Orden de Compra**</span>

Con este proceso se puede convertir una O.C en una factura.

- **EndPoint**: [https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/OrdenCompra/Factura/Ingresar](https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/OrdenCompra/Factura/Ingresar)
- **Tipo**<span style="font-size: inherit;">: Put</span>
- **Headers**
    - conx: solicitar código de activación
- **Authorization**: [Bearer Token.](https://ayuda.cronuserp.com/Obtencin-Token-API)
- **Body**: { <div>"**Encabezado**": {  
     "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",   
     "NumOrden": "Número de orden de compra **Decimal(18,0)**",  
     "NumeroFact": "Número factura **Int**",  
     "CodSubprov": "Código proveedor **Varchar(10)**",   
     "CodUsuario": "Código de usuario **Varchar(15)**"  
     }</div><div> **"Detalle"**: [  
     {  
     "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",  
     "NumOrden": "Numero de orden de compra **Int**"  
     "NumLinea": "Número línea **Int"**,   
     "Cantidad": "Cantidad solamente positiva **Money (Decimal)**"   
     } ,</div><div> {</div><div> ........................</div><div> } </div><div> ]</div><div>}[ ](https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/OrdenCompra/Factura/Ingresar)</div>

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<span style="font-size: 14pt;">**Creación de facturas basado en Importación**</span>

Con este proceso se puede convertir una importación en una factura.

- **EndPoint**: https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/Importacion/Factura/Ingresar
- **Tipo**<span style="font-size: inherit;">: Put</span>
- **Headers**
    - conx: solicitar código de activación
- **Authorization**: [Bearer Token.](https://ayuda.cronuserp.com/Obtencin-Token-API)
- **Body**: { <div>"**Encabezado**": {  
     "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",  
     "CodSucur": "Código Sucursal **Varchar(5)**",  
     "NumImporta": "Número importacion **Int**",  
     "NumeroFact": "Número factura **Int**",  
     "CodSubprov": "Código proveedor **Varchar(10)**",   
     "CodUsuario": "Código de usuario **Varchar(15)**"  
     }</div><div> **"Detalle"**: [  
     {  
     "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",  
     "NumOrden": "Numero de orden de compra **Int**"  
     "NumLinea": "Número línea **Int"**,   
     "Cantidad": "Cantidad solamente positiva **Money (Decimal)**"   
     } ,</div><div> {</div><div> ........................</div><div> } </div><div> ]</div><div>}</div>

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<span style="font-size: 14pt;">**Confirmación de expedición de facturas**</span>

Con este proceso se puede confirmar la expedición de una factura y en caso de existir alguna diferencia, se generará automáticamente una solicitud de NC.

- **EndPoint**: https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/Factura/Entrega/Ingresar
- **Tipo**<span style="font-size: inherit;">: Put</span>
- **Headers**
    - conx: solicitar código de activación
- **Authorization**: [Bearer Token.](https://ayuda.cronuserp.com/Obtencin-Token-API)
- **Body**: { <div>**"Encabezado"**: {  
     "CodCia": "Código compañía Varchar(3)",   
     "NumeroFact": "Número factura Int",  
     "Fecha": "Fecha varchar(10)",  
     "CodBodega": "Codigo bodega varchar(2)"  
     "NumCliente": "Número cliente varchar",  
     "CodUsuario": "Código de usuario Varchar(15)"  
     }</div><div> **"Detalle"**: [  
     {  
     "CodCia": "Código compañía Varchar(3)",   
     "NumLinea": "Número línea Int",   
     "CodProd": "Código del producto",  
     "Cantidad": "Cantidad solamente positiva Money (Decimal)"   
     } ,</div><div> {</div><div> ........................</div><div> } </div><div> ]</div><div>}</div>

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<span style="font-size: 14pt;">**Creación de factura en CXP**</span>

Con este proceso se puede convertir una O.C/Importación en una factura.

- **EndPoint**: [https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/Documento/Entrega/Ingresar](https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/OrdenCompra/Factura/Ingresar)
- **Tipo**<span style="font-size: inherit;">: Put</span>
- **Headers**
    - conx: solicitar código de activación
- **Authorization**: [Bearer Token.](https://ayuda.cronuserp.com/Obtencin-Token-API)
- **Body**: { <div>"**Encabezado**": {  
     "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",   
     "NumOrden": "Número de orden de compra **Int** ",  
     "Documento": "Número factura / Número de importación **Int**",  
     "CodUsuario": "Código de usuario **Varchar(15)**"  
     }</div><div> **"Detalle"**: [  
     {  
     "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",  
     "NumOrden": "Numero de orden de compra **Int**"  
     "NumLinea": "Número línea **Int"**,   
     "Cantidad": "Cantidad solamente positiva **Money (Decimal)**"   
     } ,</div><div> {</div><div> ........................</div><div> } </div><div> ]</div><div>}[ ](https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/OrdenCompra/Factura/Ingresar)  
    </div>

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<span style="font-size: 14pt;">**Creación de Toma Física en CRONUS**</span>

Con este proceso se puede sincronizar una Toma Física desde ADAIA a CRONUS.

- **EndPoint**: [https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/TomaFisica/Ingresar](https://api.cronuserp.com/ApiBeta/ADAIA/OrdenCompra/Factura/Ingresar)
- **Tipo**<span style="font-size: inherit;">: Put</span>
- **Headers**
    - conx: solicitar código de activación
- **Authorization**: [Bearer Token.](https://ayuda.cronuserp.com/Obtencin-Token-API)
- **Body**: { <div> **"Detalle"**: [ <div> {</div><div> "NumTomaFisicaTercero": "Número de TF generado en ADAIA Int",</div><div> "CodBodega": "Codigo bodega varchar(2)",</div><div> "CodProd": "Código de producto Varchar(15)",</div><div> "Cantidad": "Cantidad solamente positiva Money (Decimal)" </div><div> } ,</div></div><div> {</div><div> ........................</div><div> } </div><div> ]</div><div>}</div>

# Admin Tools

<ss> <script type="text/vnd.editme.js"><![CDATA[ // page must be public view for attachments - enforce security here: if (!user.isAdmin) server.redirect('/_Login?redirect=' + page.title); var code = server.request('code'); var message = ''; var showMessage = false; if(server.request('runDebug') != '') { try { message = eval(code); } catch(e) { message = e; } } if(server.request('runCleanup') != '') { var totalCount = 0; var deleteCount = 0; var notDeletePages = ['Home', 'Page-Ideas', 'ImportWikispace', 'DebugMe', 'Objective', 'Responsive', 'Bootstrap', 'Menu', 'Footer', 'EditFormPanels']; notDeletePages.push(page.name); var okToDelete = function(name) { for(n in notDeletePages) { var nd = notDeletePages[n]; if(name.indexOf(nd)>=0) return false; } return true; } for(var i=0; i<1000; i+=250) { var pages = site.getAllPages(i); for(p in pages) { totalCount++; var name = pages[p].name; if(okToDelete(name)) { var deleteMe = site.getPageForEdit(name); deleteMe.deleted = true; deleteMe.save(); deleteCount++; } } } message = deleteCount + ' out of ' + totalCount + ' pages deleted.'; } if(message != "") { showMessage = true; } ]]></script> <script editme="parse" language="javascript"><![CDATA[ var showMessage = {showMessage}; ]]></script> <script language="javascript"><![CDATA[ if(showMessage) { $(document).ready(function() { $('.message').show(); }); } ]]></script> <form editme="attr action '/' + page" action="" method="POST"> <div class="row"> <div class="col"> <h4>Debug Code:</h4> <textarea editme="text code" id="code" name="code" class="form-control h-50"></textarea> </div> <div class="col"> <h4>Response:</h4> <p editme="text message" class="border p-2 h-50"/> </div> </div> <div class="row"> <div class="col"> <input class="btn btn-primary" type="submit" name="runDebug" value="Run Debug" /> <input class="btn btn-primary" type="submit" name="runCleanup" value="Page Cleanup" /> </div> </div> </form> </ss>

# Attachments Page

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# CRFUSION-Cambiar-Nombre-de-Certificado

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Para cambiar el nombre de un certificado ya instalado en su computadora siga las siguientes instrucciones: </span><br /><br /></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Ingrese al Internet Explorer =&gt; Herramientas y escoge la opci&oacute;n =&gt; Opciones de Internet.</span></li> </ul> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Quitar 02.png" src="/files/atts/Quitar%2002.png" alt="Quitar 02.png" /></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Al desplegar esta pantalla debe de escoger las opciones de Contenido =&gt; Certificados</span></li> </ul> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Quitar 03.png" src="/files/atts/Quitar%2003.png" alt="Quitar 03.png" /></span></div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"> A continuaci&oacute;n ver&aacute; en pantalla la lista de certificados que tiene instalados en su computadora. Para cambiar el nombre de uno debe de hacer doble click sobre &eacute;l, le aparecer&aacute; la pantalla de detalle de certificados, ah&iacute; debe de escoger la cejilla que dice "Detalle" y en la lista de opciones debe de hacer doble click a la que dice "Nombre amistoso" (Friendly Name).</span></li> </ul> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Cambio 01.png" src="/files/atts/Cambio%2001.png" alt="Cambio 01.png" /></span></div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">En el campo "Friendly name" digite el nuevo nombre con el que desea identificar el certificado.</span></li> </ul> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Cambio 02.png" src="/files/atts/Cambio%2002.png" alt="Cambio 02.png" /></span></div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Como &uacute;ltimo paso presione el bot&oacute;n "Cerrar" y luego el bot&oacute;n "OK" para salvar los cambios.</span></li> </ul>

# CRFUSION-Eliminar-Certificado

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Para eliminar certificados instalados en su computadora siga las siguientes instrucciones. </span><br /><br /></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Ingrese al Internet Explorer&nbsp;=&gt; Herramientas y escoge la opci&oacute;n =&gt; Opciones de Internet</span></li> </ul> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Quitar 02.png" src="/files/atts/Quitar%2002.png" alt="Quitar 02.png" /></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Al desplegar esta pantalla debe de escoger las opciones de Contenido ==&gt; Certificados</span></li> </ul> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Quitar 04.png" src="/files/atts/Quitar%2004.png" alt="Quitar 04.png" /></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">A continuaci&oacute;n ver&aacute; en pantalla la lista de certificados que tiene instalados en la computadora. Para eliminar uno debe de marcarlo haciendo un click sobre &eacute;l y presionando el bot&oacute;n "Remover". A continuaci&oacute;n le aparecer&aacute; en pantalla un mensaje de confirmaci&oacute;n preguntando si est&aacute; seguro de eliminar el certificado, presione el bot&oacute;n "SI".</span></li> </ul> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="height: 428px; width: 800px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Quitar 08.png" src="/files/atts/Quitar%2008.png" alt="Quitar 08.png" /></span></div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Como &uacute;ltimo paso, presione el bot&oacute;n "Cerrar" y luego el bot&oacute;n "OK" para salvar los cambios.</span></li> </ul>

# CRFUSION-Externos-ATV-TIV

<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 160%;">&iquest;C&oacute;mo obtener el usuario y contrase&ntilde;a del ATV y conseguir la TIV?</span> <br /><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Para adquirir las claves del ATV debe de ingresar a ==&gt; <a class="wiki_link_ext" href="https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx" target="_blank" rel="nofollow noopener">https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx</a> </span><br /><br /><span style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"> Presione el bot&oacute;n "<strong>Crear cuenta de usuario"</strong> ubicado en la parte inferior de la pantalla, llene los datos que le solicitan y presione el bot&oacute;n "<strong>Aceptar"</strong>. </span><br /><br /></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><img style="height: 334px; width: 602px;" title="01 crear cuanta ATV 02.png" src="/files/atts/01%20crear%20cuanta%20ATV%2002.png" alt="01 crear cuanta ATV 02.png" /></span></div> <p><br /><span style="color: #000000; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt;">Una vez que tenga su usuario y contrase&ntilde;a puede ingresar al ATV. Lo primero que le pide la p&aacute;gina es que digite los datos de la Tarjeta Inteligente virtual &oacute; TIV, si no cuenta con una la puede generar presionando el bot&oacute;n "<strong>Generar nueva TIV"</strong></span><br /><br /></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><img style="height: 264px; width: 520px;" title="02 crear tarjeta TIV 01.png" src="/files/atts/02%20crear%20tarjeta%20TIV%2001.png" alt="02 crear tarjeta TIV 01.png" /></span></div> <p><br /><span style="color: #000000; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt;">Le aparecer&aacute; la pantalla de <strong>Verificaci&oacute;n de usuario</strong>, donde tendr&aacute; que digitar ==&gt; Tipo de identificaci&oacute;n, N&deg; de indentificaci&oacute;n, Fecha de nacimiento y Fecha de vencimiento de su documento de identificaci&oacute;n, una vez llenos estos campos presione el bot&oacute;n <strong>"Aceptar"</strong> </span><br /><br /></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><img style="height: 373px; width: 646px;" title="02 crear tarjeta TIV 02.png" src="/files/atts/02%20crear%20tarjeta%20TIV%2002.png" alt="02 crear tarjeta TIV 02.png" /></span></div> <p><br /><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Ver&aacute; un mensaje de confirmaci&oacute;n donde se le indica que se enviar&aacute; la nueva Tarjeta inteligente a la direcci&oacute;n de correo electr&oacute;nico registrado en la base de datos, debe de presionar el bot&oacute;n <strong>"Aceptar"</strong> para proseguir. En pantalla ver&aacute; su nueva TIV, desde esa pantalla tambi&eacute;n est&aacute; la posibilidad de bajarla en formato PDF, esto queda a su elecci&oacute;n. </span></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><img style="height: 230px; width: 592px;" title="02 crear tarjeta TIV 03.png" src="/files/atts/02%20crear%20tarjeta%20TIV%2003.png" alt="02 crear tarjeta TIV 03.png" /></span></div>

# CRFUSION-Externos-Configuracion

<ul> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Externos-CRM">CRM</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Externos-Web-services-autentificador">Consumo y uso web services autentificador</a></span></li> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Externos-Contrasena-IMAP-Gmail">Contrase&ntilde;a IMAP para Gmail</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Externos-Sello-electronico">Sello electronico</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Externos-Relacion-Bodega-Localizacion-Shopify">Relacion bodega Shopify</a></span></li> </ul>

# CRFUSION-Externos-Documentacion-Tecnica

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Documentaci&oacute;n T&eacute;cnica&nbsp;</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Servicios Web y APIs:<br /></strong></span></p> <ul> <li><a title="CRF_API" href="CRFUSION-Externos-Documentacion-Tecnica-CRF-API"><span style="font-size: 11pt;">CRF_API</span></a></li> <li><a href="Adaia-API"><span style="font-size: 11pt;">ADAIA&nbsp; API</span></a></li> </ul>

# CRFUSION-Externos-Documentacion-Tecnica-CRF-API

<p>&nbsp;</p> <p><strong>Consideraciones principales</strong></p> <p>Antes de tener la posibilidad de consumir el api correctamente, debe hacerse una configuraci&oacute;n inicial en nuestro Sistema Web, donde se deber&aacute; configurar la compa&ntilde;&iacute;a , todo lo relacionado a la Facturaci&oacute;n Electr&oacute;nica, etc.<br />Una vez realizado este proceso obtendr&aacute; su compa&ntilde;&iacute;a y su COD_CIA, tambi&eacute;n obtendr&aacute; la Sucursal y su COD_SUCUR, con estos c&oacute;digos podr&aacute; consumir la mayor&iacute;a de procesos en nuestro API. Adem&aacute;s se le brindar&aacute; el usuarios o los usuarios para poder acceder al sistema.<br /><br />Todas nuestros procesos traen al inicio el nombre del sistema que va a utilizar.</p> <ul> <li>En caso de consumir el API para Facturaci&oacute;n Electr&oacute;nica, el sistema a usar es llamado FASE.</li> <li>En caso de consumir el API para Facturaci&oacute;n Electr&oacute;nica y/o dem&aacute;s procesos y usted utiliza el sistema CRONUS, el sistema a usar ser&aacute; CRONUS.</li> </ul> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRFUSION-Externos-Documentacion-Tecnica-CRF-API/2023-05-25%201.png" alt="2023-05-25 1.png" width="519" height="264" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Proceso para obtener nuestro token para poder consumir los procesos</strong></p> <p>Para poder consumir cualquier proceso de nuestro API primero debe obtener el token correspondiente. Para esto se debe consumir el proceso:<br /><img src="/files/CRFUSION-Externos-Documentacion-Tecnica-CRF-API/2023-05-25%202.png" alt="2023-05-25 2.png" width="841" height="117" /></p> <p>De modo que con el usuario que tenga acceso al sistema deber&aacute; consumir el proceso y ingresar las credenciales como si de un login se tratase.</p> <p>Obtendr&aacute; un token el cu&aacute;l dura 24h. Este token es de tipo Bearer Token.</p> <p>El campo c&oacute;digo es el C&oacute;digo de usuario para ingresar al sistema. Solo se le debe de pasar el c&oacute;digo y la contrase&ntilde;a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Par&aacute;metros</p> <ul> <li>Nombre: COD_CIA | CodCia <ul> <li>Tipo:&nbsp;Par&aacute;metro de tipo string con un m&aacute;ximo de 3 caracteres.&nbsp;</li> <li>Significado:&nbsp;Hace referencia a una compa&ntilde;&iacute;a que se utiliza para diferenciar las razones sociales y clientes que existen en el sistema.</li> </ul> </li> <li>Nombre: COD_SUCUR | CodSucur <ul> <li>Tipo:&nbsp;Par&aacute;metro de tipo string con un m&aacute;ximo de 5 caracteres.&nbsp;</li> <li>Significado:&nbsp;Hace referencia a una sucursal dentro de la compa&ntilde;&iacute;a.</li> </ul> </li> <li>Nombre: Moneda <ul> <li>Tipo:&nbsp;Par&aacute;metro de tipo string con un m&aacute;ximo de 3 caracteres.&nbsp;</li> <li>Significado:&nbsp;Para loc&aacute;l usar LOC | Para D&oacute;lar usar DOL</li> </ul> </li> <li>Nombre: TipoMov <ul> <li>Tipo:&nbsp;Par&aacute;metro de tipo string con un m&aacute;ximo de 2 caracteres.&nbsp;</li> <li>Significado:&nbsp;FC = Factura de contado | FA = Factura de cr&eacute;dito | ND = Nota de debito | NC = Nota de cr&eacute;dito&nbsp;</li> </ul> </li> <li>Nombre: CodImpuesto <ul> <li>Tipo:&nbsp;Par&aacute;metro de tipo string con un m&aacute;ximo de 3 caracteres.&nbsp;</li> <li>Significado:&nbsp;Hace referencia a los c&oacute;digos que exige hacienda para hacer alusi&oacute;n al porcentaje de impuesto que corresponde al documento electr&oacute;nico. | Ejemplo 017 = Impuesto 13%.</li> </ul> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Otros procesos</strong></p> <ul> <li><a title="Facturar en FASE" href="CRFUSION-Externos-Documentacion-Tecnica-CRF-API-FASE-Facturar">Facturar en FASE</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

# CRFUSION-Externos-Documentacion-Tecnica-CRF-API-FASE-Facturar

<p>Para poder facturar en FASE mediante el API, debemos tomar en cuenta lo siguiente:</p> <ul> <li>Cliente <ul> <li>Primeramente ya debe tener registrado en el nuestra base de datos un cliente al cu&aacute;l se realizar&aacute; el documento y el cu&aacute;l se utilizar&aacute; su c&eacute;dula.</li> </ul> </li> <li>Impuestos <ul> <li>Nosotros utilizamos los c&oacute;digos mismo que utiliza hacienda para validar a que porcentaje corresponder de impuestos.&nbsp;</li> </ul> </li> <li>Servicio/Producto <ul> <li>Debe haber ingresado el servicio o el producto anteriormente para luego hacer referencia a su c&oacute;digo.</li> </ul> </li> <li>Descuentos <ul> <li>Si desea hacer uso de un descuento este debe haber sido ingresado con anterioridad, la cantidad de descuento es digitada a gusto.</li> </ul> </li> </ul> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRFUSION-Externos-Documentacion-Tecnica-CRF-API-FASE-Facturar/2023-05-25%20Procesos.png" alt="2023-05-25 Procesos.png" width="496" height="353" /></p> <p>Ejemplo de c&oacute;mo deber&iacute;a ir el JSON:</p> <pre class="body-param__example microlight"><code class="language-json">[ { <span class="hljs-attr">"tipoMov"</span>: "ND", <span class="hljs-attr">"numCliente"</span>: 0, <span class="hljs-attr">"subtotal"</span>: 0, <span class="hljs-attr">"impuesto"</span>: 0, <span class="hljs-attr">"diasPlazo"</span>: 0, <span class="hljs-attr">"tipoCambio"</span>: 700, <span class="hljs-attr">"moneda"</span>: "LOC", <span class="hljs-attr">"descripcion"</span>: "string", <span class="hljs-attr">"detalle"</span>: [ { <span class="hljs-attr">"codProd"</span>: "strin", <span class="hljs-attr">"codUnidad"</span>: "string", <span class="hljs-attr">"cantidad"</span>: 0, <span class="hljs-attr">"precio"</span>: 0, <span class="hljs-attr">"porDescuento"</span>: 0, <span class="hljs-attr">"codDescuento"</span>: "str", <span class="hljs-attr">"codImpuesto"</span>: "str", <span class="hljs-attr">"costo"</span>: 0, <span class="hljs-attr">"descripcionLinea"</span>: "string" } ] } ]</code></pre>

# CRFUSION-Externos-Errores-comunes

<ul> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Externos-Problemas-de-DNS">Problemas de DNS</a></span></li> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Externos-Bloqueo-de-cuentas-de-correo">Bloqueo de cuentas de correo</a></span></li> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Externos-Rechazos-documentos-electrnicos-por-DGTD">Rechazos comunes por DGTD</a></span></li> </ul>

# CRFUSION-Externos-Impresoras

<ul> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Externos-Configuracin-Usuario-de-impresoras">Configuraci&oacute;n de usuario de impresoras</a></span></li> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Externos-Configuracin-de-impresoras">Configuraci&oacute;n de impresoras</a></span> <ul> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Externos-Configuracion-de-impresoras-Lr2000">Lr2000</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Externos-Configuracion-de-impresoras-TSC-Alpha-3RB">TSC Alpha-3RB</a></span></li> </ul> </li> </ul>

# CRFUSION-Externos-Instalaciones

<ul> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Externos-Instalacion-Cliente-Servidor">Instalaci&oacute;n cliente-servidor</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Externos-AnyViewer">AnyViewer</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Externos-Certificado-Provisional">Certificado provisional</a></span></li> </ul>

# CRFUSION-Externos-Rechazos-documentos-electrónicos-por-DGTD

En la siguiente lista se mencionan algunos motivos o mensajes más comunes, por lo cual la DGTD rechaza nuestro documento electrónico:

Se añade una sección nueva, donde se documentan casos de rechazos especificos y qué se hizo en ese caso.  
[Casos especificos de rechazos](https://ayuda.cronuserp.com/Externos-Rechazos-documentos-electronicos-especificos)

- **Error**
    - El comprobante electrónico tiene los siguientes errores: \[ codigo, mensaje, fila, columna -1, ""cvc-minLength-valid: Value 282050199000 with length = 12 is not facet-valid with respect to minLength 13 for type #AnonType\_CodigoLineaDetalleDetalleServicioFacturaElectronica."", 1, 1721 \]
- **Motivo**
    - Este mensaje es por que el cabys tiene 12 dígitos y lo correcto son 13 dígitos

- **Error**
    - <div>0, 0-131, El nodo denominado Numero es un campo obligatorio por lo cual debe de ingresar la</div><div>información solicitada con el formato establecido*' 0, 0]</div>
- **Motivo**
    - En referencias, dejaron el campo Numero vacio. Deben corregir el doc, podemos hacerlo por dentro, pero preferiblemente no.

- **Error**
    - -85, ""El contribuyente que se autentica no coincide con el emisor del documento electrónico."", 0, 0 <span style="font-size: inherit;">codigo, mensaje, fila, columna</span>
- **Motivo**
    - <span style="font-size: inherit;">Este error es por que se realizo el cambio de la llave y no de las credenciales, se debe de realizar el cambio de la llave y de las credenciales a pesar de que los credenciales estén correctos, se debe de realizar el cambio de los dos.</span>

- **Error**
    - 16, "El archivo XML, fue enviado a la Dirección General de Tributación de manera extemporánea; con base en lo estipulado en el artículo 9 y 15 ambos de la resolución 48-2016", 0, 0
- **Motivo**
    - Este error es por que subieron la factura antes de que hacienda la aceptara

- **Error**
    - -125, "En la línea (1), el documento de exoneración indicado, no se encuentra registrado en las bases de la Dirección General de Tributación, como autorizado, corrija la situación.", 0, 0
- **Motivo**
    - Este error es por el # de exoneración que usaron no es el correcto, no es la que la DGTD dio, debe de revisar el documento enviado por la DGTD donde detalla el # de exoneración

- **Error**
    - codigo, mensaje, fila, columna-1, "cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element {"https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica":CondicionVenta}. One of {"https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica":Receptor} is expected.
- **Motivo**
    - Este error es causado por un mal ingreso del cliente y basicamente nos dice lo siguiente: "El nodo Receptor es necesario y no va en el XML". **Recordemos que el nodo Receptor es necesario para las facturas electrónicas**. Ahora bien, que debo hacer: Ir al mantenimiento de clientes y verificar la información ingresada en Tipo de Cédula y Número de Cédula,( importante mencionar que el tipo de cédula Extranjero no ingresa el nodo Receptor )una vez detectado el problema deberemos de realizar los cambios respectivos y regenerar el documento.

- **Error**
    - El emisor tiene condición diferente a Inscrito. Por favor verifique su estado tributario en: https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx. Debe estar inscrito antes de enviar sus comprobantes electrónicos en formato XML para su validación.
- **Motivo**
    - Este mensaje se debe a que la compañia no esta inscrita en hacienda como emisor electrónico o esta inactiva. Por lo cual la persona encargada del acceso o control de esto de su empresa debe validar la información en Hacienda.

- **Error**
    - codigo, mensaje, fila, columna -1, "cvc-minInclusive-valid: Value -1075.88000 is not facet-valid with respect to minInclusive 0.0 for type DecimalDineroType.", 1, 3146!
- **Motivo**
    - Este error es causado por un mal cálculo del sistema ( Reportar el caso a CRONUSERP)

- **Error**
    - codigo, mensaje, fila, columna -1, "cvc-minInclusive-valid: Value 0 is not facet-valid with respect to minInclusive 1 for type #AnonType\_PorcentajeExoneracionExoneracionType.", 1, 2331
- **Motivo**
    - Este error es causado en la mayoría de veces por un no ingreso en el sistema del impuesto original, eso quiere decir que se guarda en 0 cuando debería de guardarse en 13 dicho impuesto. Es factible reportar el error para internamente realizar el ajuste.

- **Error**
    - codigo, mensaje, fila, columna <div>-1, "cvc-complex-type.2.4.e: InformacionReferencia can occur a maximum of 10 times in the current sequence. This limit was exceeded. At this point one of {"https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/notaCreditoElectronica":Otros, "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#":Signature} is expected.", 1, 5282</div>
- **Motivo**
    - Este error se presenta cuando afectamos más de 10 documentos con una misma nota de crédito, no es posible afectar más de 10 documentos ya por estipulación de la DGTD.

- **Error**
    - En la línea (#), el código de producto indicado no se encuentra registrado en la autorización emitida por la Dirección General de Hacienda, corrija la situación.", 0, 0 -30
- **Motivo**
    - El motivo del rechazo se debe a que los códigos cabys ingresados no se encuentran (no existen) entre los indicados en la autorización de la exoneración.

- **Error**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element {"[https://cdn.<wbr>comprobanteselectronicos.go.<wbr>cr/xml-schemas/v4.3/<wbr>facturaElectronicaCompra</wbr></wbr></wbr>](https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronicaCompra)":<wbr>CondicionVenta}. One of {"[https://cdn.<wbr>comprobanteselectronicos.go.<wbr>cr/xml-schemas/v4.3/<wbr>facturaElectronicaCompra</wbr></wbr></wbr>](https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronicaCompra)":<wbr>Receptor} is expected.", 1, 1224</wbr></wbr></span>
- **Motivo**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">El motivo de rechazo se debe a que no se adjuntó el nodo de receptor y este es obligatorio.</span>

- **Error**
    - \[codigo, mensaje, fila, columna-1, ""cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element {\\"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#\\":Signature}. One of {\\"https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/notaCreditoElectronica\\":InformacionReferencia} is expected."", 1, 2860
- **Motivo**
    - Es porque la NC no lleva referencias y son obligatorias.

- **Error**
    - El comprobante electrónico tiene los siguientes errores:\[codigo, mensaje, fila, columna-1, ""cvc-complex-type.2.4.e: OtrosCargos can occur a maximum of 15 times in the current sequence. This limit was exceeded. At this point one of is expected."", 1, 3417
- **Motivo**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">.El rechazo se debe a que tiene más de 15 nodos de otros cargos, es decir más de 15 líneas de detalle con el servicio configurado como otros cargos. El límite es de 15, ya más de eso lo rechazan.</span>

- **Error**
    - <div>El comprobante electrónico tiene los siguientes errores: [codigo, mensaje, fila, columna</div><div>-101, ""En la línea se indica el código de impuesto 07, pero está ausente la base imponible."", 0, 0]</div>
- **Motivo**
    - El rechazo se debe a una mala configuración en el mantenimiento de productos, se está utilizando un código DGTD incorrecto, se debe corregir esto desde CRONUS y volver a generar el documento ya que el detalle quedó registrado con un código de DGTD erróneo.

- **Error**
    - El comprobante electrónico tiene los siguientes errores: \[ codigo, mensaje, fila, columna -25, ""El nodo denominado Otras Señas del emisor es un campo obligatorio por lo cual debe de ingresar la información solicitada con el formato establecido"", 0, 0 \]
- **Motivo**
    - El rechazo significa que hace falta la dirección en la compañía del repositorio

Error El comprobante electrónico tiene los siguientes errores:

-37, ""Estimado obligado tributario los datos suministrados en provincia, cantón y distrito del 'emisor' no concuerdan con la información registrada en la Dirección General de Tributación, favor proceder actualizar sus datos."" -512, ""El monto del ajuste de la Nota no puede ser mayor al monto total del documento(s) al que se hace referencia""

# CRFUSION-Externos-Web-services-autentificador

<p><strong>Como consumir nuestro web service autenticador:</strong></p> <ol> <ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Sitio para realizar la autenticaci&oacute;n:&nbsp;</span></li> <ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><a href="https://api.crfusion.net:8096/api/seguridad/usuarios/autenticar"><span style="font-weight: 400;">https://api.crfusion.net:8096/api/seguridad/usuarios/autenticar</span></a></li> </ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Campos necesarios para la consulta:</span></li> <ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><strong>Headers</strong><span style="font-weight: 400;">:&nbsp;</span></li> <ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><strong>Key</strong><span style="font-weight: 400;">: Conx</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><strong>Value</strong><span style="font-weight: 400;">: este valor ser&aacute; brindado por CRFUSION</span></li> </ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><strong>Body</strong><span style="font-weight: 400;">: JSON con los par&aacute;metros &ldquo;Codigo&rdquo; (c&oacute;digo de usuario), &ldquo;Contrasenna&rdquo; (contrase&ntilde;a de usuario), el JSON deber&iacute;a quedar de la siguiente manera: {&ldquo;codigo&rdquo;: &ldquo;codigo_usuario&rdquo;, &ldquo;contrasenna&rdquo;: &ldquo;contrasena_usuario&rdquo;}</span></li> </ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Una vez consumido el web service nos devolver&aacute; los siguientes datos:</span></li> <ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">C&oacute;digo</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Contrase&ntilde;a</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Nombre</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Estado</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Email</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Clave temporal</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Codigo Agente</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Foto</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><strong>Token</strong></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">C&oacute;digo verificador</span></li> </ol> <li><span style="font-weight: 400;">Deberemos almacenar el dato de </span><strong>Token</strong><span style="font-weight: 400;">, ya que ser&aacute; necesario para poder realizar consultas.</span></li> </ol> </ol> <p><strong>Como consumir nuestro web service reporteador:</strong></p> <ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Sito para realizar el reporte:</span></li> <ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><a href="https://api.crfusion.net:8096/globales/Reporteria/CRONUS/">https://api.crfusion.net:8096/globales/Reporteria/CRONUS</a><span style="font-weight: 400;">{codigo_reporte}</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">{codigo_reporte}: este valor ser&aacute; brindado por CRFUSION</span></li> </ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Campos necesarios para consumir el web service:</span></li> <ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><strong>Authorization (bearer)</strong><span style="font-weight: 400;">: ingresamos el Token previamente obtenido</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><strong>Headers</strong><span style="font-weight: 400;">:</span></li> <ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><strong>Key</strong><span style="font-weight: 400;">: conx&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><strong>Value</strong><span style="font-weight: 400;">: mismo value anteriormente brindado por CRFUSION para consumir el web service autenticador</span></li> </ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><strong>Body</strong><span style="font-weight: 400;">: JSON con los par&aacute;metros &ldquo;cod_cia&rdquo;, &ldquo;fecha_plazo&rdquo;, &ldquo;num_cliente&rdquo;, el JSON deber&iacute;a quedar de la siguiente manera: {&ldquo;cod_cia&rdquo;: &ldquo;c&oacute;digo de compa&ntilde;&iacute;a&rdquo;, &ldquo;num_cliente&rdquo;: &ldquo;n&uacute;mero de cliente&rdquo;, &ldquo;fecha_plazo&rdquo;:&rdquo;fecha actual&rdquo;}</span></li> </ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Una vez consumido nuestro web service, el mismo retornar&aacute; los bytes correspondientes al reporte, para posteriormente ser convertido a PDF.</span></li> </ol>

# CRONUS Erp - Internos

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Parte 1:</strong></em></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/1vM-unpKV3zwgyZAzd97LXT0IsRC1-W2E0b4mbxlUOxc/edit?usp=share_link">Normas de oficina</a></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/13cwSt_leX22QmMB6UBFCyDGEmg1d8WIKKPdtQ_fo2_4/edit?usp=share_link"> Normas del teletrabajo</a></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/1_Cx2MY9_ITkFTaXfnfwZkGz8zXQzw87gKF7ZoCsHGQA/edit?usp=share_link">Espacio de trabajo&nbsp;</a></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/158wJcPMkdp-2d8gbGXPm2ZPLgUUDtMATH3L4en0bF0k/edit?usp=share_link">Espacio de trabajo propio</a></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/1Oo98N2liZ3Tbu73_E3ZdjBDAZDDDAh7lHz8JtpKqJqE/edit?usp=share_link">Uso del ba&ntilde;o</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/1pfH6FkYK3wlH3p4JQoyEs647qSgsShAzXBayA64uZVE/edit?usp=share_link">Uso de la refrigeradora</a></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/17Km2yT6wQLCXt-rkKOqXS2khII-blaOJ_mq8d3Qid-k/edit?usp=share_link">Consumo de alimentos</a></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Parte 2:</strong></em></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/1yXfZJBI2JCY-dtSbwv6FXU1W0jMRi6mZSmi4xEqdYww/edit?usp=share_link">Relaciones profesionales</a></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/1zOJJnpf_NuLJs5zMYXbryFATPUyeUC3vTM0rFaZAcoM/edit?usp=share_link">Problemas internos entre compa&ntilde;eros</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/1O_1TJrH5icb0Fnc9DDWffIc4dGmXgaJSUsGo4_5E5mA/edit?usp=share_link">Relaciones entre compa&ntilde;eros</a></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/1yoKthi5BtPW43tH6IM0VgvwOUaPIUonT-x5dUvKeN2o/edit?usp=share_link">Relaciones cordiales</a></span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Parte 3:</strong></em></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/1C3itl972G5lsiswZJRG9DLPOFnUxXAH_BZvjMC_IM-k/edit?usp=share_link">Creaci&oacute;n de boletas</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/1VfGkcPvZNO1U00DlybtABqcLcONcvl9TFvmldvUqzHY/edit?usp=share_link">Manejo de boletas</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/1awCSWX2KvJS4iJwMeLcSZTErcTRIww0ZT6j-fPGuiLU/edit?usp=share_link">Programas necesarios para trabajar en CRFUSION</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/1v-gB6cHimn7G4d1K17dk2QSDjg_JBWYfxdF522kam48/edit?usp=share_link">Programas externos en la computadora</a></span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Parte 4:</strong></em></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC">SAC</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-Parte-4-TI">TI</a></span></li> </ul> <p><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><em><span style="color: #000000;">Procesos especiales Generales:</span></em></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-especiales-WIKIS">Wikis</a></span></li> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-especiales-General-Procesos-de-compra">Proceso de compras de empresa</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-especiales-Redes-Sociales-General">Redes Sociales empresariales</a></span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-Otros">Otros</a></span></li> </ul> <p><span style="color: #000000;"><em><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">CRFUSION:</span></strong></em></span></p> <ul> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-Repositorio-Configuracion">Repositorio: Configuraci&oacute;n</a></span></li> <li><a href="CRFUSION-Internos-Actualizaciones"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">Actualizaciones</span></a></li> </ul>

# Actualizaciones

<ul> <li><a href="CRFUSION-Internos-Actualizaciones-SQL">SQL</a></li> </ul>

# Actualizaciones-SQL

<p>Para realizar actualizaciones en SQL tomar en cuenta los siguientes puntos:</p> <ol> <li>Las actualizaciones se realizar&aacute;n con el script subido al FileZilla, en la carpeta ya destinada para actualizaciones (nombre de la carpeta: <strong>Scripts</strong>)</li> <li>Deben llevar la siguiente nomenclatura (<strong>a&ntilde;omesdia_hora_indentificador_[nombre_proceso/tabla/SP/Trigger]</strong>) ejemplo: <strong>20240105_1530_1_TABLA_PRUEBAS</strong></li> <li>Identificadores, esto porque el actualizador ordenar&aacute; de manera ascendente y as&iacute; no tendr&iacute;amos problemas de l&oacute;gica&nbsp; <ul> <li><strong>0 - Drops&nbsp;</strong></li> <li><strong>1 - Tables</strong></li> <li><strong>2 - Types</strong></li> <li><strong>3 - Campos</strong></li> <li><strong>4 - Index / Contraints&nbsp;</strong></li> <li><strong>5 - Triggers</strong></li> <li><strong>6 - Store procedures</strong></li> <li><strong>7 - Views</strong></li> </ul> </li> <li>Reglas: <ul> <li><strong>Los scripts no pueden llevar GO</strong>, ya que esto causa error a la hora de ejecutarlo dentro del SQL.</li> <li>Todas las tablas deben ir declaradas dentro de <strong>[ ]</strong>, por ejemplo <strong>[Companias].</strong></li> <li>Los sps deben tener la estructura del create as&iacute;: [dbo].[USP_.....]</li> <li>Los scripts deben llevar solamente el proceso a ejecutar, no realizar un <strong>if exists()</strong> dentro del script para eliminar el mismo ya que el servicio se encargar&aacute; de validar si existe o no y en caso de existir lo eliminar&iacute;a.</li> <li>Si se van a realizar <strong>2 o m&aacute;s Index / Contraints</strong> a una misma tabla, los mismos <strong>deber&iacute;an de ir en scripts a parte</strong>, con esto mantenemos el registro ordenado de qu&eacute; y cuando se realizaron, adem&aacute;s de controlar que script validar en caso de existencia.&nbsp;</li> <li>El script debe pegarse en notepad y guardarse como .sql esto porque el SQL malinterpreta o codifica de otro modo algunos s&iacute;mbolos que nosotros utilizamos. las tildes y el signo de admiraci&oacute;n de apertura principalmente son los que fallan y se cambian por un s&iacute;mbolo como signo de pregunta, esto hace que fallen los procesos.</li> </ul> </li> </ol>

# CRFUSION-Internos-Api-Yo-Contribuyo

<p>El api&nbsp;"Yo contribuyo" permite consultar por el correo configurado para la recepci&oacute;n de los documentos electr&oacute;nicos.</p> <p>URL de api (por defecto):&nbsp;<a href="http://api.crfusion.net:8095/api/">http://api.crfusion.net:8095/api/globales/sic?identificacion=000000000&amp;tipo=XXXXX</a></p> <p>Par&aacute;metros:</p> <ul> <li>identificacion: Identificaci&oacute;n sin guiones y con ceros, ejem: 101110111</li> <li>tipo: Tipo de identificaci&oacute;n, ejem: J, j, juridica, F, f, fisica.&nbsp;(nota: el api tomar&aacute; el valor de la primer letra)</li> </ul> <p>Descripci&oacute;n de la petici&oacute;n:</p> <ul> <li>Verbo&nbsp;<strong>GET.</strong></li> <li>Se requiere agregar un header a la petici&oacute;n. El nombre del header es&nbsp;<strong>conx&nbsp;</strong>y el valor del mismo es&nbsp;<strong>SIC</strong></li> </ul> <div> <div>Formato de respuesta:</div> <div>&nbsp;</div> <div style="padding-left: 30px;">{</div> <div style="padding-left: 30px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"nombre":&nbsp;"XXXX XXXX XXXX",</div> <div style="padding-left: 30px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"correo":&nbsp;"xxxxxxxxxx@gmail.com"</div> <div style="padding-left: 30px;">}</div> <div>&nbsp;</div> <div>Implementaci&oacute;n utilizando la librer&iacute;a&nbsp;WebClient en vb .net:</div> <div>&nbsp;</div> <div style="padding-left: 30px;">Dim client As New WebClient()<br />client.BaseAddress = "http://api.crfusion.net:8095/api/"<br />client.Headers("conx") = "SIC"<br />Dim response As String = client.DownloadString("globales/sic/?identificacion=101110111&amp;tipo=fisica")<br />Dim data = JObject.Parse(response)<br />NOMBRE = data.Item("nombre")<br />CORREO = data.Item("correo")<br />client.Dispose()</div> <div>&nbsp;</div> <div>Nota: En caso de no encontrar alguno de los datos solicitados se recibe un texto vac&iacute;o:&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div style="padding-left: 30px;">{</div> <div style="padding-left: 30px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"nombre":&nbsp;"",</div> <div style="padding-left: 30px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"correo":&nbsp;""</div> <div style="padding-left: 30px;">}</div> <div style="padding-left: 30px;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 16pt;"><strong>Consulta de SIC por nombre</strong></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt;">Variantes:</span></div> <div>&nbsp;</div> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>No</strong> se debe enviar el par&aacute;metro de <em>identificacion.&nbsp;</em>En su lugar se pueden enviar los siguientes par&aacute;metros:</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">nombre</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">apellido1</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">apellido2</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt;">El par&aacute;metro <em>tipo&nbsp;</em>es obligatorio.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">El formato de respuesta es el siguiente:</span> <ul> <li> <div>[</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"identificacion":&nbsp;"000000000",</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"nombre":&nbsp;"XXXXX XXXXX XXXXX ",</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"clasificacion":&nbsp;"X",</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"administracion":&nbsp;"XX"</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;},</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"identificacion":&nbsp;"000000000",</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"nombre": "XXXXX XXXXX XXXXX ",</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"clasificacion": "X",</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"administracion": "XX"</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}, ...</div> <div> <div> <div>]</div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> </li> </ul> </li> <li>Ejemplo de url de petici&oacute;n: <ul> <li><a href="http://api.crfusion.net:8095/api/">http://api.crfusion.net:8095/api/globales/sic?tipo=XXXXX&amp;nombre=XXXXX&amp;apellido1=XXXXX&amp;apellido2=XXXXX</a></li> </ul> </li> </ul> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

# CRFUSION-Internos-especiales-Control-de-activos

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Explicaci&oacute;n general:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La empresa posee una serie de activos esenciales para su funcionamiento, los cuales son monitoreados a trav&eacute;s de un sistema propio de gesti&oacute;n de activos. Todos los activos de la empresa deben ser registrados en el sistema, y en caso de da&ntilde;o o deterioro, se deben desactivar o eliminar. En caso de que alg&uacute;n activo deje de ser utilizado, se debe mantener registrado en el sistema y, en caso contrario, se mantendr&aacute; activo. Adem&aacute;s, es obligatorio a&ntilde;adir todos los nuevos activos al sistema para mantener un control eficiente de los recursos de la empresa.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Reglas de manejo:</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Todos los activos deben de ser etiquetados con un n&uacute;mero de identificaci&oacute;n &uacute;nico y claramente visible antes de ser registrados en el sistema.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se debe mantener un registro detallado de la ubicaci&oacute;n de cada activo en todo momento. Esto incluye la informaci&oacute;n de qui&eacute;n tiene el activo en su poder y por qu&eacute;.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En el caso de que un activo est&eacute; en proceso de reparaci&oacute;n o mantenimiento, se debe documentar la informaci&oacute;n correspondiente en el sistema.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si se decide dar de baja un activo, se debe actualizar el registro en el sistema y proporcionar una justificaci&oacute;n para la eliminaci&oacute;n del activo.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se debe realizar una revisi&oacute;n peri&oacute;dica de los registros del sistema para detectar cualquier discrepancia entre la cantidad de activos registrados y la cantidad f&iacute;sica de los mismos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se debe establecer un procedimiento claro para informar a los responsables del sistema en caso de extrav&iacute;o o robo de un activo.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Las hojas de c&aacute;lculo de compras deben incluir informaci&oacute;n detallada sobre el proveedor, la fecha de compra, el costo y la descripci&oacute;n de los activos adquiridos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La informaci&oacute;n sobre los activos debe ser accesible y f&aacute;cil de entender para todo el personal que necesite acceder a ella.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se debe mantener una copia de seguridad de los registros del sistema en caso de p&eacute;rdida o da&ntilde;o del equipo inform&aacute;tico.</span></li> </ol>

# CRFUSION-Internos-especiales-General-Procesos-de-compra

<ul> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-especiales-Proceso-de-compras">Proceso de compras</a></span> <ul> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;<a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-especiales-Proceso-de-compras-Virtual">En caso de virtualidad</a></span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-especiales-Control-de-activos">Control de activos</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-especiales-Hoja-de-calculo-de-compra">Hoja de calculo de compra</a></span></li> </ul>

# CRFUSION-Internos-especiales-Hoja-de-calculo-de-compra

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Explicaci&oacute;n general:</strong></em></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La hoja de calculo es usada como un respaldo para guardar todas las solicitudes de compra, esto por medio de formularios que llegan directo a la segunda p&aacute;gina de esta misma. La hoja de calculo debe de ser administrada por una persona la cual lleva el control de la misma, esta persona es la que debe de hablar con gerencia para demostrar las necesidades del equipo.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Reglas de la hoja y formulario:</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Solo se deben registrar art&iacute;culos que hayan entrado por medio del formulario.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En caso de que falte informaci&oacute;n en el formulario, se debe contactar a la persona correspondiente para obtener la informaci&oacute;n faltante. Si la persona proporciona la informaci&oacute;n faltante, el usuario puede registrar manualmente la informaci&oacute;n en el formulario.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los art&iacute;culos se clasifican en 5 niveles de prioridad:</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Prioridad 1: Compra urgente, no se puede trabajar sin el objeto faltante.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Prioridad 2: Compra necesaria, se necesita en los d&iacute;as siguientes.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Prioridad 3: Compra importante, se puede vivir sin ella pero ayudar&iacute;a diariamente.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Prioridad 4: Compra &uacute;til, se puede vivir con ella y ayudar&iacute;a (puede ser como las bebidas en la nevera).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Prioridad 5: Compra de capricho, no es esencial, pero se desea tener.</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se deben tomar en cuenta los niveles de prioridad al decidir qu&eacute; art&iacute;culos comprar primero.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se deben mantener registros precisos y actualizados de los art&iacute;culos comprados y su estado.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En caso de problemas con los art&iacute;culos comprados, se debe contactar al proveedor o fabricante para resolver el problema. Esto debe de quedar escrito en la hoja de calculo en el art&iacute;culo.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En caso de cambios en los niveles de prioridad, se deben actualizar los registros correspondientes.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se deben respetar los presupuestos y l&iacute;mites de gastos establecidos para las compras.</span></li> </ol>

# CRFUSION-Internos-especiales-Nombre-de-Procesos

**<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nomenclatura oficial</span>**

**<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">A la hora de crear/cambiar un proceso debemos de seguir el siguiente formato :</span>**

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sistema (origen, en donde se genera) : CRONUS, EOS, PROYECTEC</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sustantivo (Lo que se toca): Boletas, Pedidos, Proformas, Facturas, Usuarios, Bodegas.</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Adjetivo: Opciones, Valores, Tipos, subtipos.</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Verbo (acciones): Ejecutar, cambiar, insertar.</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">No se deben de usar caracteres especiales como lo pueden ser las tildes o la ñ</span>
 
<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Ejemplo**:</span>

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Boletas</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Opciones</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Insertar</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tipos</span>
        - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambiar</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Subtipos</span>
        - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambiar</span>
 
***<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Resultados:</span>***

- *Boletas\_Tipos\_Cambiar*
- *Boletas\_Opciones\_Insertar*
 
<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">***A la creación de wikis se le añaden 2 reglas:***</span>

1. <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El sistema debe de mencionarse al inicio de la oracion. EOS-Activos-Mantenimientos-Control-de-flota-Vehiculos</span>
2. <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Todas las palabras deben de ir separada por un guion.</span>
 
<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">![](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/CRFUSION-Internos-especiales-Nombre-de-Procesos/ACTIVOS%20VEHICULOS.png)</span>

# CRFUSION-Internos-especiales-Proceso-de-compras

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Explicaci&oacute;n general:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">En la empresa, proporcionamos dispositivos electr&oacute;nicos a nuestros empleados con el &uacute;nico fin de utilizarlos para fines de trabajo. Somos conscientes de que estos dispositivos pueden da&ntilde;arse o perderse, por lo que en momento de quedar inhabilitados se compraran nuevos dispositivos dependiendo de las necesidades de cada departamento. Sin embargo, esto no se aplica a dispositivos de uso personal. Todos los suministros necesarios para el trabajo deben ser solicitados por la gerencia y el equipo de trabajo debe tener una lista de los objetos utilizados, para qui&eacute;n fueron destinados y con qu&eacute; prop&oacute;sito.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Es importante destacar que el uso de los dispositivos electr&oacute;nicos debe ser exclusivamente para fines laborales y no para fines personales. En caso de que un dispositivo sea da&ntilde;ado o perdido por negligencia, el empleado responsable deber&aacute; reemplazarlo a su propio costo. Agradecemos la colaboraci&oacute;n de todos los empleados en la gesti&oacute;n adecuada de los dispositivos electr&oacute;nicos proporcionados por la empresa.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Reglas para orden de compra:</strong></span></p> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Estas instrucciones se llevan a cabo por medio de env&iacute;o de formularios con ciertos datos necesarios, este se encuentra al final de la hoja.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para mantener un control eficiente de los objetos y su uso en la empresa, siempre debe haber una hoja de c&aacute;lculo disponible donde se registren los objetos que se vayan da&ntilde;ando, el motivo por el cual se da&ntilde;aron, qui&eacute;n estaba utiliz&aacute;ndolos y si es necesario reemplazarlos. Una vez que se env&iacute;a la orden de compra, la hoja de c&aacute;lculo debe quedar guardada. Adem&aacute;s, se debe crear un duplicado de la hoja con la fecha de inicio de la misma para llevar un seguimiento adecuado de los objetos que se han reemplazado y cu&aacute;ndo fue el reemplazo.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">En caso de da&ntilde;o de un objeto por una situaci&oacute;n externa, como puede ser una tormenta o un accidente, se debe a&ntilde;adir el art&iacute;culo a la hoja de c&aacute;lculo actual con todos los campos respectivos. Los objetos que no tengan campos llenos no se enviar&aacute;n a comprar. Es importante mantener la hoja de c&aacute;lculo actualizada constantemente para que se pueda llevar un registro detallado de los objetos utilizados y su estado actual.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Adem&aacute;s, se sugiere que los empleados informen inmediatamente al supervisor si un objeto se da&ntilde;a o se pierde durante su uso para que se pueda actuar r&aacute;pidamente y evitar que el problema se agrave. Asimismo, es importante que se informe al departamento de TI si alg&uacute;n dispositivo electr&oacute;nico presenta un problema t&eacute;cnico para que puedan repararlo lo antes posible.</span></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>En caso de da&ntilde;o por empleado:</strong></span></p> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si un empleado da&ntilde;a un objeto de la oficina, deber&aacute; encargarse de reponerlo o pagar por su reemplazo. En caso de que el da&ntilde;o no haya sido intencional, la empresa podr&aacute; valorar cada situaci&oacute;n y tomar la decisi&oacute;n de pagar por el reemplazo, aunque esto no es obligaci&oacute;n de la empresa.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En caso de que un empleado da&ntilde;e constantemente objetos de la oficina por "situaciones externas", la empresa hablar&aacute; con &eacute;l para valorar la situaci&oacute;n y tomar las medidas necesarias. Si la situaci&oacute;n se debe a un problema de entrenamiento o falta de habilidades, se brindar&aacute; capacitaci&oacute;n adicional. Si se sospecha que los da&ntilde;os son intencionales, se llevar&aacute; a cabo una investigaci&oacute;n y se tomar&aacute;n las medidas disciplinarias necesarias.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Asimismo, es importante que los empleados informen inmediatamente a su supervisor si causan alg&uacute;n da&ntilde;o a los objetos de la oficina, para que se puedan tomar medidas inmediatas y evitar que el problema se agrave.&nbsp;</span></li> </ol> <p><em><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">FORMULARIO NECESARIO PARA SOLICITUD:</span></strong></em></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkrb9-gg7mu7qfNLVKAxbB8KRLN9ru8trV5QVlqqhWe5-_Sw/viewform?usp=sf_link" target="_blank" rel="noopener">Formulario de pedido</a></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# CRFUSION-Internos-especiales-Proceso-de-compras-Virtual

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Explicaci&oacute;n general:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si trabajas desde casa, puedes utilizar tu propio material. Sin embargo, si utilizas el material de la empresa, las reglas son distintas a las de aquellos que trabajan en la oficina. En caso de que da&ntilde;es alg&uacute;n objeto, debes ser responsable de su reemplazo. En caso de que tengamos pruebas claras de que el da&ntilde;o fue causado por situaciones externas al equipo, la empresa valorar&aacute; la opci&oacute;n de reponerlo, aunque no estamos obligados a hacerlo.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si decides utilizar tus propios dispositivos para trabajar desde casa, puedes conectarte remotamente a la computadora de la empresa para utilizarla.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Reglas de ordenes de compra:</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Estas instrucciones se llevan a cabo por medio de env&iacute;o de formularios con ciertos datos necesarios, este se encuentra al final de la hoja.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Es responsabilidad del usuario cuidar y proteger los dispositivos y objetos de la empresa durante el teletrabajo, as&iacute; como evitar cualquier da&ntilde;o que pueda surgir de situaciones personales o familiares.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En caso de que el usuario necesite utilizar objetos o dispositivos personales para llevar a cabo su teletrabajo, la empresa no ser&aacute; responsable de cualquier da&ntilde;o o problema que pueda surgir en ellos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Es importante que el usuario mantenga un ambiente de trabajo seguro y organizado en su espacio personal para evitar da&ntilde;os a los dispositivos y objetos de la empresa.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si el usuario usa el teletrabajo, debe tener cuidado y proteger los dispositivos y objetos de la empresa de posibles robos o da&ntilde;os externos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En caso de que la empresa solicite el env&iacute;o de dispositivos o objetos a la casa del usuario, este debe estar disponible para recibirlo y cuidarlo de manera adecuada.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El usuario no debe compartir los dispositivos o objetos de la empresa con otras personas ni prestarlos sin autorizaci&oacute;n de la empresa.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La empresa se reserva el derecho de inspeccionar los dispositivos y objetos de esta misma utilizados por el usuario en el teletrabajo para asegurarse de que se est&eacute;n utilizando de manera correcta y segura.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si el usuario tiene alguna duda o problema relacionado con los dispositivos o objetos de la empresa en el teletrabajo, debe comunicarse de inmediato con su supervisor o departamento de tecnolog&iacute;a de la empresa para recibir ayuda y soluci&oacute;n.</span></li> </ol> <p><em><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">FORMULARIO NECESARIO PARA SOLICITUD:</span></strong></em></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkrb9-gg7mu7qfNLVKAxbB8KRLN9ru8trV5QVlqqhWe5-_Sw/viewform?usp=sf_link" target="_blank" rel="noopener">Formulario de pedido</a></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

# CRFUSION-Internos-especiales-WIKIS

<ul> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-especiales-Formato-Wikis"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Formato de wikis</span></a></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-especiales-Wikis-Creacin-de-pginas">Creaci&oacute;n de p&aacute;ginas (wikis)</a></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-especiales-Nombre-de-Procesos">Nombre de link</a></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-especiales-Wikis-Creacion-de-paginas-URL-Cambio-de-URL-ya-creada">Cambio de link ya creado</a></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-especiales-Wikis-Creacin-de-pginas-Nombre-de-pgina">Nombre de p&aacute;gina</a></span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-especiales-Formato-Wikis-CV"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Formato de Control de versiones</span></a></span></li> </ul> </li> </ul>

# CRFUSION-Internos-especiales-Wikis-Creación-de-páginas-Nombre-de-página

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para comprender este wiki deben de haber visto primero el wiki de [Creación de pagina](CRFUSION-Internos-especiales-Wikis-Creacin-de-pginas) y el de [Creación de link](CRFUSION-Internos-especiales-Nombre-de-Procesos).</span>

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El titulo dela página debe de ser la misma dirección que el link tiene.</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El titulo de la página si puede contener caracteres especiales y debemos de usarlos</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El titulo solo se ve adentro de la página, lo que diga el texto que nos hace entrar a la página no le afecta.</span>
 
![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/l.png)

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Acá podemos ver la comparación de el link con el titulo de una página.</span>

# CRFUSION-Internos-especiales-Wikis-Creacion-de-paginas-URL-Cambio-de-URL-ya-creada

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Para entender este wiki debemos de haber leído el como [crear un link](CRFUSION-Internos-especiales-Nombre-de-Procesos) antes.</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Para cambiar un link ya creado debemos de seguir los siguientes pasos:</span>

1. <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Debemos de abrir la pantalla de edición en el wiki del que queramos cambiar el link.</span>
2. <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Debemos de poner como titulo el nuevo link que queramos colocar (sin caracteres especiales).</span>
3. <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Debemos de apretar la opción de abajo que dice **Update page address based on new title.**</span>
4. <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Tenemos que apretar el botón a la izquierda que dice rename.</span>
5. <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Le damos save &amp; close.</span>
 
- <span style="font-size: 14pt;">**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Paso 1:</span>**</span>
 
![](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/CRFUSION-Internos-especiales-Wikis-Creacion-de-paginas-URL-Cambio-de-URL-ya-creada/titulo%20url.png)

- <span style="font-size: 14pt;">**Paso 2:**</span>
 
![](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/CRFUSION-Internos-especiales-Wikis-Creacion-de-paginas-URL-Cambio-de-URL-ya-creada/titulo%20viejo%202.png)

- <span style="font-size: 14pt;">**Paso 3:**</span>
 
![](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/CRFUSION-Internos-especiales-Wikis-Creacion-de-paginas-URL-Cambio-de-URL-ya-creada/titulo%20viejo%203.png)

# CRFUSION-Internos-FE-Sin-respuesta

<p>En esta secci&oacute;n crearemos un paso a paso del que y como revisar este tipo de casos:</p> <ol> <li>Verificar que realmente el documento sea electr&oacute;nico, aunque parezca l&oacute;gico podr&iacute;a darse el caso que el documento no sea electr&oacute;nico, para verificar esto simplemente verificamos la columna # FE, si esta columna posee un valor de 20 d&iacute;gitos, el documento si es electr&oacute;nico, en caso contrario no es un documento electr&oacute;nico.</li> <li>Verificar las unidades de medida en el detalle del documento, para esto nos posicionaremos en el documento a revisar, doble click y esto nos mostrar&aacute; el documento en modo modificar, donde podremos ver toda la informaci&oacute;n ingresada en el detalle, una vez ah&iacute; podremos verificar la unidad de medida utiliza, debe de existir alg&uacute;n valor, en caso contrario, se debe realizar un reporte del caso, para internamente configurarle al detalle una unidad de medida.</li> <li>Si el paso 2 est&aacute; correcto, en este paso verificaremos el c&oacute;digo CABYS, este c&oacute;digo estar&aacute; ligado a cada producto/servicio del detalle, importante mencionar que el c&oacute;digo CABYS debe tener una longitud de 13 d&iacute;gitos, no m&aacute;s, no menos, para la revisi&oacute;n del CABYS en CRONUS, ser&iacute;a en el mantenimiento de productos y en EOS, ser&iacute;a en el mantenimiento de servicios.</li> <li>Para este paso debemos estar seguros que el paso 2 y 3 est&aacute;n correctos, nos dirigimos a Men&uacute;--&gt;Seguridad--&gt;Compa&ntilde;ias--&gt;Opciones--&gt;Certificados pr&oacute;ximos a expirar, con este reporte podremos verificar si la compa&ntilde;&iacute;a tiene el certificado expirado, en caso de que la compa&ntilde;&iacute;a se encuentre en este reporte ser&aacute; necesario notificar al cliente para la generaci&oacute;n del certificado y la actualizaci&oacute;n del mismo.</li> <li>Verificar si el documento no est&aacute; enviado por correo electr&oacute;nico, en el pantalla principal tendremos un indicador con la cantidad de env&iacute;os realizados, si esta cantidad es igual a 0, verificamos la configuraci&oacute;n del servidor SMTP.</li> </ol> <p>Estos 5 pasos ser&iacute;an los primordiales a realizar por parte del departamento de SAC. <strong>Si a&uacute;n revisados todos estos pasos no se llega el error, el siguiente ser&iacute;a crear la tarea y notificar a Ingenier&iacute;a</strong>, para realizar los siguientes pasos:</p> <ol> <li>Verificar el indicador para generar el archivo XML est&eacute; en S, esto ser&iacute;a en la tabla de documentos.</li> <li>Primero que nada ser&iacute;a verificar el proceso de generaci&oacute;n de XMLs, para el tema de EOS podr&iacute;amos ejecutar el siguiente proceso: <ol> <li>FASE:&nbsp;USP_***_SERVICIO_XML_***_LEER (reemplazar *** por el valor correspondiente al proceso)</li> <li>PROYECTEC:&nbsp;USP_***_SERVICIO_XML_***_LEER (reemplazar *** por el valor correspondiente al proceso)</li> <li>Una vez ejecutado el proceso anterior, ver&iacute;amos la cantidad de XMLs sin creaci&oacute;n, por lo tanto revisar&iacute;amos uno a uno, para corroborar el caso.</li> </ol> </li> <li>Si en el paso 2 no obtenemos resultados procedemos verificar si el documento no ha sido firmado, para eso debemos verificar en la tabla de adjuntos si el campo indicador de firmado est&aacute; en S, en caso contrario verificar por qu&eacute; a&uacute;n no ha sido firmado.</li> </ol>

# CRFUSION-Internos-General-Inactivacion-Clientes

<p><span style="font-size: 12pt;"><em><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Explicacion general:</span></strong></em></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Todos los clientes de CRFUSION pueden ser activados he inactivados ya sea en mayor o menor medida, este wiki es una explicacion detallada de los pasos a seguir en la inactivacion de los mismos, se busca evitar que clientes los cuales no estan pagando tengas los derechos de usar nuestros servicios.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">NO SE DEBE DE INACTIVAR UN CLIENTE SIN ANTES CONSULTAR AL CLIENTE: Esto hace referencia a que algunos clientes pueden llegar a deberle dinero a la empresa, se pueden llegar a atrasar con los pagos o por diferentes situaciones o arreglos no pagaron en ciertos momentos.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><em><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Procesos y pasos a seguir:</span></strong></em></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Tener la 2/3/4 verificacion de inactivacion:</span> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">El mensaje del cliente donde dice que desea de contratar nuestros servicios.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Que no haya cobros cargados en el sistema.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>La aprobacion de gerencia en CRFUSION.</strong></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">(Este paso es solo en caso de que el cliente use nuestros servicios por medio de un tercero): Se debe de hablar con el tercero para la ultima confirmacion de inactivacion de la empresa.</span></li> </ol> </li> <li><span style="font-size: 12pt;">En caso de que no se pueda contactar con el cliente el proceso a seguir es:</span> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Se le env&iacute;an 3 correos al cliete cobrando</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Si no responde se le trate de localizar por telefono</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Si no hay manera, se le envia un correo y un whatsapp informando qeu a partir de la fecha establecida se le inactivaran los accesos al sistema.</span></li> </ol> </li> <li><span style="font-size: 12pt;">Una vez llegado a este punto se entra en el sitema de seguridad ==&gt; Compa&ntilde;&iacute;as ==&gt; se abre el detalle... se marca la opci&oacute;n Inactivar ==&gt; Aceptar.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>NUNCA SE DEBE DE ELIMINAR LA INFORMACION DE UN CLIENTE DE LA BASE DE DATOS:</strong></span> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Los clientes se incativan debido a la posibilidad de que este mismo se encuentre en otros documentos (Vease como alguna factura o boleta).</span></li> </ol> </li> <li><span style="font-size: 12pt;">En caso de que CRFUSION maneje la base de datos del usuario, esata informacion se debe de pasar a ingeneria para que ellos valoren el que hacer con la base de datos, tambien se debe de guardar una copia de la misma por seguridad.</span></li> </ol> <p>&nbsp;</p>

# CRFUSION-Internos-Instalaciones-Configuración-Previa

<p><em><strong>Primera parte:</strong></em></p> <p>Esto se toma en cuenta desde que el cliente esta interesado en el sistema.</p> <ol> <li><em>COTIZACION: </em>Se debe de crear la cotizaci&oacute;n en <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1xKa_AKtRn_7Y-1iaSFgtmHLCUncQtuyi">esta carpeta</a>. El machote que se debe de usar (en la creaci&oacute;n)es <a href="https://docs.google.com/document/d/1XEyJbT0rpl9v5gp7lbg0F2uVryRuTpKDN1dGgMkQeSI/edit">este</a>.</li> <li>&nbsp;</li> </ol> <p><em><strong>Segunda parte:</strong></em></p> <p><em><strong>Tercera parte:</strong></em></p> <p>&nbsp;</p>

# CRFUSION-Internos-Otros

<ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a title="API - Yo Contribuyo" href="CRFUSION-Internos-Api-Yo-Contribuyo">API - Yo Contribuyo</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="CRFUSION-Internos-FE-Sin-respuesta">Documentos electr&oacute;nicos sin respuesta</a></span></li> </ul>

# CRFUSION-Internos-Parte-3-Manejo-de-boletas

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ya que sabemos como crear las boletas y sabemos como usar los datos en estas mismas ahora vamos a explicar como se deben de manejar:</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Paso 1:</strong></em></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Las boletas se deben de desglosar con toda la informaci&oacute;n del problema. Esto no solo se trata de lo que dice en la bit&aacute;cora, se debe de hablar con los clientes hasta que el problema tenga un desglose para que cualquier persona del departamento sepa que hacer en caso de tener que pasar la tarea, lo ideal seria una divisi&oacute;n por puntos. Esto no quiere decir que todas las tareas sean iguales, hay excepciones como por ejemplo la tarea administrativa de cada mes.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En caso de que la tarea se le tenga que pasar a alguien m&aacute;s esta debe de ir explicada, lo suficiente para que la nueva persona no tenga que hacer preguntas. Esta <strong><em>PROHIBIDO&nbsp;</em></strong>el pasar una tarea con la simple excusa de ""No se como hacerlo", se debe de buscar al menos una explicaci&oacute;n detallada del problema y las preguntas tienen que ser especificas.</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Paso 2:</strong></em></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En caso de poder hacer las boletas uno mismo los problemas igual deben de ir desglosado.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cada peque&ntilde;a cosa hecha debe de colocarse en la bit&aacute;cora en 0.25, 0.5. 1. 2 y 4 horas.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si la boleta que se esta haciendo tiene otra relacionada esta se debe de agregar en el campo llamado Relaci&oacute;n a la par de versi&oacute;n final con el n&uacute;mero de la boleta principal.</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Paso 3:</strong></em></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para completar una tarea se deben de llenar ciertos campos obligatorios:</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Versi&oacute;n inicial y versi&oacute;n final.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Estado en completado.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Inicio y final de la tarea.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se debe de llenar una barra de porcentaje en la parte de abajo de la boleta.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Todas las horas <em><strong>COBRABLES</strong> </em>de la bit&aacute;cora deben de ir justificadas en el apartado de boletas.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Excepciones:</strong></em></span></p>

# CRFUSION-Internos-Parte-3-Programas-externos-en-computadora

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Explicaci&oacute;n general:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La empresa proporciona a los empleados material con el cual trabajar, esto se refiere a c&aacute;mara, aud&iacute;fonos, monitor, teclado, rat&oacute;n y un computador. Este material se debe de mantener con software meramente profecional y no programas personales.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Reglamento:</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">No se deben instalar programas externos sin la aprobaci&oacute;n expl&iacute;cita del departamento de TI de la empresa. Esto incluye la instalaci&oacute;n de software descargado de internet o de dispositivos de almacenamiento externos como memorias USB o discos duros externos. Ejemplo mejorado: Si un empleado necesita instalar un programa externo para su trabajo, debe hacer una solicitud formal al departamento de TI y esperar la aprobaci&oacute;n antes de proceder con la instalaci&oacute;n.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El software instalado debe mantenerse actualizado: Es importante asegurarse de que todos los programas instalados en los equipos de trabajo est&eacute;n actualizados. Esto ayuda a corregir cualquier problema de seguridad o errores de programaci&oacute;n y tambi&eacute;n mejora el rendimiento de los programas.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los programas deben ser usados &uacute;nicamente para fines laborales: Los programas instalados en los equipos de trabajo deben utilizarse exclusivamente para tareas laborales. Los empleados no deben usar software para actividades personales o ilegales.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">No se debe descargar o instalar software pirata o ilegal en los equipos de trabajo: La instalaci&oacute;n de software no autorizado o ilegal en los equipos de trabajo puede causar graves problemas de seguridad y poner en peligro la informaci&oacute;n de la empresa.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La utilizaci&oacute;n de programas de mensajer&iacute;a instant&aacute;nea est&aacute; permitida para comunicaci&oacute;n laboral: Los programas de mensajer&iacute;a instant&aacute;nea, como Slack o Microsoft Teams, son &uacute;tiles para la comunicaci&oacute;n laboral. Sin embargo, se deben seguir las pol&iacute;ticas de la empresa sobre el uso de estos programas y asegurarse de que los mensajes sean apropiados para el entorno laboral.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">No se debe usar software que comprometa la seguridad de los datos de la empresa: La instalaci&oacute;n de software que pueda comprometer la seguridad de los datos de la empresa debe ser evitada a toda costa. Esto incluye software de terceros, extensiones de navegador y cualquier otro software que no haya sido aprobado por el departamento de TI.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se deben respetar las licencias de uso de los programas instalados en los equipos de trabajo: Es importante respetar las licencias de uso de todos los programas instalados en los equipos de trabajo. Esto ayuda a evitar problemas legales y de cumplimiento y tambi&eacute;n garantiza que los programas sean legalmente obtenidos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">No se deben instalar programas que ralenticen el rendimiento de los equipos: La instalaci&oacute;n de programas que ralenticen el rendimiento de los equipos de trabajo debe ser evitada. Esto puede afectar negativamente la productividad y el rendimiento del equipo.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los empleados deben estar capacitados en el uso de los programas requeridos para su trabajo: Los empleados deben recibir capacitaci&oacute;n en el uso de los programas requeridos para su trabajo. Esto ayuda a garantizar que los empleados puedan utilizar los programas de manera efectiva y eficiente.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La eliminaci&oacute;n de programas no deseados debe ser notificada y coordinada con el personal de TI: Si un empleado desea eliminar un programa instalado en su equipo de trabajo, debe notificar al departamento de TI para asegurarse de que la eliminaci&oacute;n no cause problemas de compatibilidad o seguridad.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El uso de WhatsApp est&aacute; permitido.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los juegos se permiten en los equipos de trabajo siempre y cuando se jueguen durante horas libres y no interfieran con el desempe&ntilde;o laboral. Adem&aacute;s, cualquier juego instalado debe tener la aprobaci&oacute;n expl&iacute;cita de la empresa. Ejemplo mejorado: Si un empleado desea instalar un juego en su equipo de trabajo, debe enviar una solicitud formal al departamento de TI y esperar la aprobaci&oacute;n antes de proceder con la instalaci&oacute;n. Adem&aacute;s, los juegos solo deben jugarse durante horas libres y nunca deben interferir con el desempe&ntilde;o laboral o la productividad del equipo.</span></li> </ol>

# CRFUSION-Internos-Parte-3-Programas-necesarios-CRFUSION

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Explicaci&oacute;n General:</strong></em></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En CRFUSION, cada departamento utiliza diferentes programas en funci&oacute;n de sus necesidades espec&iacute;ficas, aunque hay algunos que son imprescindibles para todos. Algunos de ellos son recomendaciones, mientras que otros son completamente obligatorios debido a su uso continuo.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Programas necesarios al 100%:</strong></em></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Google Chrome:&nbsp;</strong></em>Google Chrome es uno de los navegadores m&aacute;s r&aacute;pidos y populares disponibles en la actualidad. Este navegador ha demostrado ser f&aacute;cil de usar y altamente eficiente en la navegaci&oacute;n por Internet. En comparaci&oacute;n con navegadores m&aacute;s antiguos como Internet Explorer, Chrome ofrece una experiencia de navegaci&oacute;n m&aacute;s r&aacute;pida y segura. Adem&aacute;s, Chrome ofrece una amplia variedad de extensiones y herramientas &uacute;tiles que pueden mejorar a&uacute;n m&aacute;s la experiencia de navegaci&oacute;n del usuario. Evitamos el uso de navegadores como Internet Explorer, ya que son conocidos por ser m&aacute;s lentos y menos seguros en comparaci&oacute;n con los navegadores m&aacute;s modernos como Chrome. Adem&aacute;s, el uso de un navegador seguro y eficiente como Google Chrome puede ayudar a prevenir problemas de seguridad y virus en los dispositivos de la empresa.&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>AnyViewer:&nbsp;</strong></em>AnyViewer es una herramienta complementaria a WhatsApp que permite a los empleados de la empresa conectarse de manera remota con los clientes. Esta herramienta es particularmente &uacute;til cuando los clientes no tienen una comprensi&oacute;n clara de los problemas que est&aacute;n experimentando. Con AnyViewer, los empleados pueden tomar control remoto de los dispositivos de los clientes para solucionar problemas t&eacute;cnicos en tiempo real. Esta capacidad de resoluci&oacute;n de problemas remota ahorra tiempo y esfuerzo tanto para los clientes como para la empresa, y puede ser especialmente &uacute;til para solucionar problemas complejos y dif&iacute;ciles de explicar. AnyViewer es una herramienta importante para mejorar la eficiencia y la eficacia en el soporte t&eacute;cnico y la atenci&oacute;n al cliente, y permite a los empleados proporcionar una soluci&oacute;n r&aacute;pida y efectiva a los problemas de los clientes.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>SQL Server:&nbsp;</strong></em>Es un sistema de gesti&oacute;n de bases de datos relacionales desarrollado por Microsoft. Es uno de los sistemas de gesti&oacute;n de bases de datos m&aacute;s populares y ampliamente utilizados en el mundo empresarial debido a su escalabilidad, rendimiento y seguridad. En nuestra empresa, utilizamos SQL Server como nuestro sistema de gesti&oacute;n de bases de datos por varias razones. En primer lugar, nos permite almacenar y acceder a grandes cantidades de datos de manera eficiente y r&aacute;pida. Tambi&eacute;n ofrece herramientas integradas de seguridad para proteger nuestros datos y controlar el acceso a ellos. Adem&aacute;s, SQL Server nos permite integrar nuestras aplicaciones de software con nuestras bases de datos de manera efectiva y sencilla. Esto nos permite desarrollar soluciones personalizadas para nuestros clientes que se adapten a sus necesidades espec&iacute;ficas y brinden un alto rendimiento y confiabilidad.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Blue Stacks 5:&nbsp;</strong></em>BlueStacks es un emulador de Android que permite a los usuarios ejecutar aplicaciones de Android en una PC o laptop. Esta herramienta es particularmente &uacute;til para las empresas que necesitan utilizar aplicaciones m&oacute;viles en una plataforma de escritorio o port&aacute;til. En nuestra empresa, hemos utilizado BlueStacks anteriormente y sabemos c&oacute;mo funciona. Por esta raz&oacute;n, recomendamos su uso a los empleados que necesitan acceder a aplicaciones m&oacute;viles desde sus computadoras. Sin embargo, estamos abiertos a otras posibilidades y siempre estamos explorando nuevas herramientas y tecnolog&iacute;as que puedan mejorar la eficiencia y la productividad en nuestra empresa.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>WhatsApp:&nbsp;</strong></em>La herramienta m&aacute;s esencial para el servicio y atenci&oacute;n al cliente en la actualidad es WhatsApp, ya que la mayor&iacute;a de los clientes prefieren comunicarse por este medio. WhatsApp ha demostrado ser una herramienta altamente efectiva para una comunicaci&oacute;n r&aacute;pida y eficiente con los clientes, y muchos de ellos ya conocen los procesos para contactarnos a trav&eacute;s de esta plataforma. La ventaja de WhatsApp es que permite una comunicaci&oacute;n en tiempo real, lo que significa que los clientes pueden recibir respuestas r&aacute;pidas a sus preguntas o soluciones a sus problemas. Adem&aacute;s, la plataforma tambi&eacute;n permite el env&iacute;o de archivos, im&aacute;genes y videos, lo que puede facilitar la resoluci&oacute;n de problemas complejos. Es importante que los empleados de la empresa est&eacute;n familiarizados con el uso de WhatsApp y sepan c&oacute;mo interactuar con los clientes de manera efectiva a trav&eacute;s de esta plataforma. En resumen, WhatsApp es una herramienta vital para brindar un servicio al cliente eficaz y satisfactorio.</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Programas que pueden ser &uacute;tiles:</strong></em></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><em>Mozilla Firefox:&nbsp;</em></strong>Este navegador es equivalente a Google Chrome y puede ser utilizado de la misma manera. Aunque en nuestra empresa preferimos utilizar Chrome por su facilidad de uso y su compatibilidad con nuestras aplicaciones, si alg&uacute;n empleado prefiere utilizar Firefox y puede acceder a todas las aplicaciones que necesite, est&aacute; totalmente autorizado para hacerlo.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>AnyDesk:&nbsp;</strong></em>Es una herramienta de control remoto que permite a los usuarios acceder a un ordenador de forma remota desde cualquier lugar. Esta herramienta es muy &uacute;til para las empresas que tienen trabajadores que necesitan acceder a los recursos de la empresa desde fuera de la oficina o que necesitan trabajar en colaboraci&oacute;n a distancia. Si bien AnyViewer es una herramienta similar, hemos encontrado que ha presentado fallos con el tiempo de conexi&oacute;n. Por esta raz&oacute;n, hemos evaluado otras opciones, incluyendo AnyDesk, que hemos encontrado que es una herramienta m&aacute;s confiable y estable.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>CPU-Z:&nbsp;</strong></em>Este programa es una herramienta &uacute;til que permite visualizar todos los componentes internos de una computadora. Esto resulta especialmente &uacute;til en caso de que la computadora presente alg&uacute;n problema, ya que nos permite verificar r&aacute;pidamente si alg&uacute;n componente requiere ser reemplazado o actualizado. Al tener acceso visual a la informaci&oacute;n de la computadora, podemos tomar decisiones informadas acerca de la mejor manera de solucionar cualquier problema que pueda surgir. Adem&aacute;s, esta herramienta tambi&eacute;n puede ser utilizada para realizar actualizaciones de hardware, lo que nos permite maximizar el rendimiento de la computadora y prolongar su vida &uacute;til.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Google Drive:&nbsp;</strong></em>Esta herramienta de sincronizaci&oacute;n de archivos permite actualizar, respaldar y proteger documentos, im&aacute;genes y otros archivos importantes en tiempo real. Tambi&eacute;n proporciona acceso a versiones anteriores de los archivos, lo que permite recuperar cualquier informaci&oacute;n perdida o errores cometidos al guardar los cambios. Adem&aacute;s, esta herramienta almacena los archivos en servidores seguros y permite configurar permisos de acceso para proteger la privacidad de los archivos.</span></li> </ul>

# CRFUSION-Internos-Parte-4-Programas-necesarios-TI

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Explicaci&oacute;n general:</strong></em></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al comenzar en Crfusion TI, es importante tener en cuenta que existen programas esenciales que son fundamentales para el desempe&ntilde;o de las funciones en la empresa. Estos programas pueden ser vitales para completar tareas espec&iacute;ficas y alcanzar los objetivos del negocio. Es esencial comprender la funcionalidad y el prop&oacute;sito de cada uno de estos programas para poder utilizarlos de manera efectiva. Algunos ejemplos de estos programas pueden incluir herramientas de software de gesti&oacute;n de proyectos, programas de edici&oacute;n de im&aacute;genes y videos, software de contabilidad y programas de an&aacute;lisis de datos. Al conocer y comprender la importancia de estos programas, se puede mejorar la eficiencia y la efectividad del trabajo en la empresa. Por lo tanto, se alienta a los nuevos empleados a familiarizarse con los programas esenciales para poder contribuir al &eacute;xito de la empresa.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Programas necesarios al 100%:</strong></em></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><em><strong>SQL Managment: </strong></em></em>Es una herramienta que se utiliza para administrar bases de datos relacionales, en particular el Sistema de Gesti&oacute;n de Bases de Datos SQL Server de Microsoft. En nuestra empresa, utilizamos SQL Management como herramienta esencial para administrar y mantener nuestras bases de datos. SQL Management nos permite realizar diversas tareas de administraci&oacute;n de bases de datos, como la creaci&oacute;n y modificaci&oacute;n de tablas, la creaci&oacute;n de consultas y procedimientos almacenados, la programaci&oacute;n de tareas y la configuraci&oacute;n de la seguridad de la base de datos. Adem&aacute;s, nos permite monitorear y solucionar problemas de rendimiento y administrar la copia de seguridad y la recuperaci&oacute;n de datos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><em><strong>Visual Studio:&nbsp;</strong></em></em>Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de Microsoft que proporciona una plataforma completa para el desarrollo de software. En nuestra empresa, consideramos que Visual Studio es una herramienta esencial para trabajar en equipo, ya que nos permite desarrollar aplicaciones para m&uacute;ltiples plataformas, incluyendo Windows, Android, iOS y la web. Adem&aacute;s, proporciona herramientas avanzadas para la depuraci&oacute;n, el dise&ntilde;o de interfaces de usuario y la gesti&oacute;n de proyectos. En definitiva, consideramos que Visual Studio es una herramienta imprescindible para trabajar en equipo en nuestra empresa, ya que nos permite desarrollar software de alta calidad de manera m&aacute;s r&aacute;pida y eficiente.</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Programas que pueden ser &uacute;tiles:</strong></em></span></p> <ul> <li>&nbsp;</li> </ul>

# CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC

<p><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>General:</strong></em></span></p> <ul> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC">Consultas SAC</a></span></li> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/1yMaEL09rrE9JfNMXXIyfn6WLXfij3jY-9L4xG3gfzK4/edit?usp=share_link">Programas necesarios para trabajar SAC</a></span></li> <li><a href="https://docs.google.com/document/d/17BQ9eXC_sjjVTTZsgZfLlPd0L4AyLY1GrMLe6km-edA/edit?usp=share_link"><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Activacion he inactivacion de clientes</span></a></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Instalaciones:</strong></em></span></p> <ul> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/1cquZYcTprqsWVwOYY2_-iwfzInbdPuJQxXB5kIq6n5Y/edit?usp=share_link">Pasos previos a la instalaci&oacute;n</a> </span> <ul> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/1j27Q9lgZT8GhGr6zY7zWG6XyoABIBjQd5lXX551AXjo/edit?usp=share_link">Instalaci&oacute;n de CRONUS</a></span><br /> <ul> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/1HJvhAUoZIF_hOB0qz0mChmhJVEG-33QS8KmXhc8aJQg/edit?usp=share_link">Plan de capacitaci&oacute;n CRFUSION</a></span></li> <li><a href="https://docs.google.com/document/d/1Qb_sYIa2EjRKzXtK4OJA7gu90GfJxEcDg8bMEf4A-1U/edit?usp=share_link"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">Plan de capacitaci&oacute;n&nbsp;C</span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">L</span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">IENTES</span></a></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #000000;"><em><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Boletas y Tareas:</span></strong></em></span></p> <ul> <li><a href="https://docs.google.com/document/d/13SM9lkffA5TCCJiX1XyvEa4HnxRcrK1i6uOjzebJmjE/edit"><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tareas generales</span></a></li> <li><a href="CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC-Boletas-y-Tareas-Tareas-EOS"><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tareas de EOS</span></a></li> <li><a href="CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC-Boletas-y-Tareas-Tareas-CRONUS"><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tareas de CRONUS</span></a></li> <li><a href="https://docs.google.com/document/d/1k8jCwUuszzNL1C-Eb-WM5hfhsh2X7FPsHroOcf8yMjc/edit"><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Procesos generales</span></a></li> </ul>

# CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC-Boletas-y-Tareas-Tareas-CRONUS

<ul> <li><a href="https://docs.google.com/document/d/1flFKq86s2IY01KuuW5nZVxUUI8ENXKlEM5ofFKhxtis/edit?usp=share_link"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Mantenimientos</span></a></li> <li><a href="CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC-Boletas-y-Tareas-Tareas-CRONUS-Movimientos"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Movimientos</span></a></li> <li><a href="https://docs.google.com/document/d/1THIMywO6VAplylcA6HRpg2GOqfE14Qxuz3aWl2C06_c/edit?usp=share_link"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Otros&nbsp;</span></a></li> <li><a href="https://docs.google.com/document/d/1CYZPPYgARAiqCy35bmNSMdo3oCpvRCSYMPtLhCwOkNs/edit?usp=share_link"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Reportes</span></a></li> </ul>

# CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC-Boletas-y-Tareas-Tareas-CRONUS-Movimientos

<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://docs.google.com/document/d/17Yu3pfCDjWCPgX-LCv_Sayd1F1BZZWSO0kJhhgg_ix8/edit">Solicitudes de inventarios</a></span></p>

# CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC-Boletas-y-Tareas-Tareas-EOS

<ul> <li><a href="https://docs.google.com/document/d/1fno3-Jc96QixZy3hPPbrbSj3OhPGwVqK9-Q-NKRGCwE/edit?usp=share_link"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Facturacion General</span></a></li> <li><a href="https://docs.google.com/document/d/1Y-qe83xFkYxDSm9iONk1jhdGYkrcyFHxWbRKcgxpXk8/edit?usp=share_link"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Bancos</span></a></li> <li><a href="https://docs.google.com/document/d/1gFIWWYhFTCAEqtLQMcdXoc885TUT7aJM0zPQ3YMETH4/edit?usp=share_link"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Contabilidad</span></a></li> <li><a href="https://docs.google.com/document/d/1Eu_Co7Lv9eiiwG_7A--Iajd8_LKAuMcpj8Q-_DKrWi8/edit?usp=share_link"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Reportes</span></a></li> <li><a href="https://docs.google.com/document/d/1Vfk7yw0ybmyMbfH8FYQmW3jJR7nODK0m3ZdjmfTfgLs/edit?usp=share_link"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Seguridad</span></a></li> </ul>

# CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC-Boletas-y-Tareas-Tareas-Generales

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Este es el procedimiento a seguir en la creacion y asignacion de boletas a los diferentes usuarios:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>PASO #1:</strong></em></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Antes de la creacion de cualquier boleta se le debe de solicitar cierta informaci&oacute;n vital para la resoluci&oacute;n de cualquier problema:</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sistema</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Versi&oacute;n</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Compa&ntilde;&iacute;a</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Base de datos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sucursal</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Asunto</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Desde cu&aacute;ndo</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Usuarios a los que les pasa</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">N&uacute;meros de documentos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Adjuntos de ejemplos</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>PASO #2:</strong></em></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora con esta nueva informacion debemos de crear una boleta y&nbsp;debemos de <strong>corroborar</strong> el problema del cliente para <strong>comprobar</strong> que no sea aislado. Se deben realizar las pruebas pertinentes para buscar una solucion al problema, estamos mismas pruebas deben de ser agregadas en un comentario a la tarea (En caso de que se hagan varias pruebas siempre se deben de colocar todas en el ulitimo comentario). En caso de que completando todas las pruebas no se logre encontrar una solucion se debe de pasar la tarea al departamento pertinente.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En caso de que el cliente diga "Tengo un problema en la pantalla" pero no dice m&aacute;s, se crea la tarea y se le da seguimiento hasta que pase la informaci&oacute;n, si luego de 2 d&iacute;as no hay m&aacute;s datos, se marca como "No se puede solucionar" con la explicaci&oacute;n del caso. Si el cliente env&iacute;a un comentario despu&eacute;s de cerrada la tarea, inmediatamente se reabre la tarea o se crea una nueva tarea en relaci&oacute;n a la inicial y se le da el seguimiento respectivo.&nbsp; Aunque el cliente consulte por medio de Email, Whatsapp, Telegram algo que se resuelva en poco tiempo esto debe igualmente de crearse como tarea.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>PASO #3:</strong></em></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se debe de averigual cual de los diferentes departamentos pertenece la tarea ya que no todo puede ser solucionado por SAC, para esto hemos creado diferentes guias para facilitar la division de boletas.</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">TI</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">SAC</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Otros</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>PASO #4:</strong></em></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En caso de que SAC encuentre el error y sea capaz de solucionarlo todo debe de quedar en escrito ya sea por medio de comentarios o en la bitacora de la boleta.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En caso de que SAC aun completando todas las pruebas pertinentes para el caso no logre llegar a la solucion del problema debe de pasar la tarea al departamento respectivo. Esta misma debe de quedar en el temporal del departamento.</span></p> <p>&nbsp;</p>

# CRFUSION-Internos-Parte-4-TI

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><em><span style="color: #000000;">General:</span></em></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="https://docs.google.com/document/d/1UxAzbSOzDcNMG3eoBGVkKUvrosKZhGxhnD0qgj9VQDU/edit?usp=share_link">Programas necesarios para trabajar TI</a></span></li> <li><a href="https://docs.google.com/document/d/1v_LKWtcIXlJk1yBOcoEt-_e2ws8Mshub0LO_Z6KTJxc/edit?tab=t.0"><span style="font-size: 12pt;">Protocolo para despliegue de cambios en producci&oacute;n</span></a></li> </ul>

# CRFUSION-Internos-Programas-necesarios-SAC

<p><em><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Explicaci&oacute;n general:</span></strong></em></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al comenzar en Crfusion SAC, es importante tener en cuenta que existen programas esenciales que son fundamentales para el desempe&ntilde;o de las funciones en la empresa. Estos programas pueden ser vitales para completar tareas espec&iacute;ficas y alcanzar los objetivos del negocio. Es esencial comprender la funcionalidad y el prop&oacute;sito de cada uno de estos programas para poder utilizarlos de manera efectiva. Algunos ejemplos de estos programas pueden incluir herramientas de software de gesti&oacute;n de proyectos, programas de edici&oacute;n de im&aacute;genes y videos, software de contabilidad y programas de an&aacute;lisis de datos. Al conocer y comprender la importancia de estos programas, se puede mejorar la eficiencia y la efectividad del trabajo en la empresa. Por lo tanto, se alienta a los nuevos empleados a familiarizarse con los programas esenciales para poder contribuir al &eacute;xito de la empresa.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Programas necesarios al 100%:</strong></em></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Tidio:&nbsp;</strong></em></span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Programas que pueden ser &uacute;tiles:</strong></em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

# CRFUSION-Internos-Redes-Sociales

<ul> <li><a href="CRFUSION-Internos-especiales-Redes-Sociales-General"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">General</span></span></a></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-especiales-Redes-Sociales-Facebook"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Uso de Facebook</span></a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-especiales-Redes-Sociales-Instagram"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Uso de Instagram</span></a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRFUSION-Internos-especiales-Redes-Sociales-Twitter"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Uso de Twitter</span></a></span></li> </ul>

# CRFUSION-Seguridad-Configuracion

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Configuaci&oacute;n:</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Usuario y grupos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Bases de datos</span></li> </ul>

# CRONUS-WEB-CRM

![](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/EOS-CRM/CRM.ico) ![CRM-LOGO.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/crm-logo.png) <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**CRM**</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El módulo CRM (Customer Relationship Management) del sistema Cronus es una herramienta integral diseñada para gestionar, registrar y optimizar todas las interacciones de ventas y seguimiento con los clientes. Su objetivo principal es centralizar la información comercial, automatizar el flujo de trabajo de los vendedores y proporcionar métricas claras sobre la eficiencia del equipo. Presentación de sus funcionalidades iguala como lo encontraría en el menú del sistema:</span>

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Mantenimientos**</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Tipos de actividad (CRMMTIPACT)](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/crm-mantenimientos-tipos-actividad)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Contactos (CRMMCONT)](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/crm-mantenimientos-contactos)</span>
    - [<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Motivos de perdida()</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/crm-mantenimientos-motivosperdida "Motivos de Perdida")
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Movimientos**</span>
    - [<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Oportunidades (CRMOPORMANT)</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/crm-movimientos-oportunidades)
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Actividades (CRMVMODTACT)](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/crm-movimientos-actividades)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Dashboard (CRMVERGRAF)](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-crm-dashboard)</span>

***<span lang="es-cr" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif;">¿Cómo funciona y qué ofrece?</span>***

<span lang="es-cr" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">El CRM de Cronus funciona como el centro de mando para el equipo comercial, integrando la gestión de clientes con la facturación a través de las siguientes funcionalidades clave:</span>

- **<span lang="es-cr" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Automatización de Ventas y Documentos:</span>**<span lang="es-cr" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> El CRM se integra de forma automática con el módulo de facturación. Al emitir una proforma, el sistema genera inmediatamente una actividad de seguimiento. Además, permite descargar rápidamente los PDF de proformas y facturas directamente desde el perfil del cliente, siempre que existan documentos relacionados.</span>
- **<span lang="es-cr" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Medición de Eficiencia Comercial:</span>**<span lang="es-cr" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> Gracias a la automatización anterior, el sistema permite medir el rendimiento real de cada vendedor, evaluando métricas como la tasa de conversión (cuántas proformas terminan siendo facturadas) y el volumen de facturas concretadas.</span>
- **<span lang="es-cr" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Gestión de Tareas y Agenda (CRMVERCAL y CRMPENDIENTES):</span>**<span lang="es-cr" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> Los vendedores pueden organizar su día a día mediante la agenda integrada y llevar un control estricto de sus cobros, llamadas o reuniones pendientes. Cada actividad puede enriquecerse agregando comentarios y archivos adjuntos para no perder el contexto de la negociación.</span>
- **<span lang="es-cr" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Análisis Estratégico (CRMDASH):</span>**<span lang="es-cr" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> Para los líderes de equipo o gerentes que cuenten con este permiso, el CRM despliega paneles de visualización (dashboards) que muestran las tendencias de ingresos, oportunidades potenciales y negocios perdidos, facilitando la toma de decisiones.</span>
- **<span lang="es-cr" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Control de Acceso y Enfoque (PVERDOCMU1):</span>**<span lang="es-cr" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> El sistema mantiene la privacidad de la cartera de clientes. Con este permiso, se garantiza que cada vendedor únicamente pueda ver y gestionar las actividades que le corresponden, manteniendo su enfoque y protegiendo la información de la empresa.</span>

# CRONUS Ayuda

<ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><a href="CRONUS-Ayuda-Acerca-de">Acerca de....</a></span></li> </ul> <hr /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><a href="CRONUS-Ayuda-Crear-user-SQL-con-Arranque">Crear user SQL con Arranque</a></span></li> </ul>

# CRONUS Ayuda Crear user SQL con Arranque

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

# CRONUS-Cliente-Servidor

<span style="font-size: 12pt; color: #000000;">**<span style="font-size: 12pt;">Cliente/Servidor</span>**</span>

<span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Menú Principal</span>

- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Sistema](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-sistema)</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Mantenimientos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-mantenimientos)</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Movimientos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimientos)</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Otros](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-otros)</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Útil](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-util)</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Reportes](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-reportes)</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Ayuda](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-ayuda)</span>

<span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Opciones en Menú</span>

- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Saldos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-saldos)</span>

<span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Otras funciones</span>

- [<span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Puntos</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-puntos)

# CRONUS Mantenimiento a Productos

Importadores

- [Códigos de Barras (Local)](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Codigos-de-Barras-Locales)

# CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Descuentos-por-producto

<p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si se desea definir un descuento fijo por cliente por producto, se puede hacer desde las siguiente pantalla:</span></p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Descuentos-por-producto-por-cliente/cli%201.png" alt="cli 1.png" width="624" height="144" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Este descuento sobrepasa el descuento por cliente por usuario y por producto (separados).</span></p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Defina el producto y digite los porcentajes:</span></p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Descuentos-por-producto-por-cliente/cli%202.png" alt="cli 2.png" width="624" height="339" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora, cuando se va a facturar al elegir el cliente, el producto y el precio el sistema sugiere el porcentaje de forma previa, el usuario por supuesto puede cambiarlo:</span></p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Descuentos-por-producto-por-cliente/cli%203.png" alt="cli 3.png" width="622" height="424" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

# CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Proyecto

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;"><strong>Derecho relacionado:&nbsp;</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;"><strong><span style="font-weight: 400; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&ldquo;MCLIENTES1_PRY&rdquo;</span></strong></span></li> </ul> <p><span style="color: #ff0000; font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Nota importante para el proceso:&nbsp;</strong></span></p> <ul> <li> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Solo para tipo de facturaci&oacute;n directo, no aplica a notas de pedido</span></p> </li> </ul> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Es posible definir precios especiales para clientes, pero solo para proyectos espec&iacute;ficos de el, esto sin necesidad de reservar uno de los seis precios que ya est&aacute;n disponibles en CRONUS.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para esto primero que todo se debe tener configurado el formato directo en las opciones generales :</span></p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Proyecto/pro%201.png" alt="pro 1.png" width="284" height="53" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Luego de esto el usuario administrador puede incluirle a un cliente "N" cantidad de proyectos, esto permite incluir, eliminar, modificar e inactivar proyectos:</span></p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Proyecto/pro%202.png" alt="pro 2.png" width="461" height="169" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Todos los proyectos tienen el chance de definir un descuento m&aacute;ximo asociado a el, esto sobrepasa el descuento del cliente y del usuario que est&aacute; proformando/facturando/apartando, el porcentaje tiene un valor por defecto de CERO, esto significa que NO se permiten descuentos asociados a el, SOLO para los productos que se encuentran en el proyecto.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Por ejemplo:</strong></span></p> <ol> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tenemos el producto &ldquo;Mouse&rdquo; con un precio normal de 5mil, pero asociado al proyecto tiene un precio de 3mil.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El descuento m&aacute;ximo asociado al proyecto SOLO aplica al producto Mouse.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si hay productos adicionales NO incluidos al proyecto estos NO tienen este bloqueo.</span></li> </ol> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Proyecto/pro%203.png" alt="pro 3.png" width="607" height="374" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Una vez incluido el proyecto debemos entrar a este nuevamente para ir a incluir los productos. Los productos asociados al proyecto solo se pueden incluir ley&eacute;ndolo de una tabla de Microsoft Excel (debe tener formato de celdas &ldquo;TEXTO &ldquo; ) que cumpla con el siguiente formato :</span></p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Proyecto/pro%204.png" alt="pro 4.png" width="440" height="215" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Puede exportar la lista de productos desde el mantenimiento a productos o desde el exportador en el generador de reportes. Esta es la opci&oacute;n de ir a la pantalla de productos y de esta manera puede posicionarse sobre el producto que desee agregar a la lista de excel, solamente debe darle &ldquo;CTRL + F1 &ldquo; para copiar el c&oacute;digo y lo pega en la lista para importar:</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Proyecto/pro%205.png" alt="pro 5.png" width="597" height="322" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Recuerde que la moneda del precio debe coincidir con la moneda actual de la lista principal y los precios no expiran hasta que se inactive el proyecto.</span></p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al importar los productos, si estos tienen hijos los cambios ser&aacute;n replicados a todos ellos.</span></p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para eliminar un producto de la lista, simplemente se le hace un doble click y se contin&uacute;a con la pantalla:</span></p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Proyecto/pro%206.png" alt="pro 6.png" width="389" height="177" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Facturar, Proformar y Apartar:</strong></span></p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cuando un producto tenga un proyecto asociado y este tenga un precio definido aparecer&aacute; una leyenda debajo de la descripci&oacute;n que lo indica, el usuario NO podr&aacute; elegir otro tipo de precio y el &uacute;nico disponible es el asociado al proyecto.</span></p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si el producto no se encuentra asociado al proyecto, aplican las mismas reglas actuales:</span></p> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Proyecto/pro%207.png" alt="pro 7.png" width="629" height="377" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

# CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Recálculo-de-Categoría

<p>Donde se ejecuta: Mantenimiento de Clientes &#92; Men&uacute; Utilitarios &#92; Rec&aacute;lculo de Categor&iacute;a</p> <hr /> <p>Para clasificar los clientes de forma autom&aacute;tica con una categor&iacute;a debe tomar en cuenta lo siguiente:</p> <ul> <li>Debe tener incluidas los siguientes tipos de categor&iacute;as (Obligatorios) <ul> <li>NA = No aplica - <strong>Cualquiera que no aplique a los par&aacute;metros de abajo</strong></li> <li>A = Retraso de menos de 3 meses</li> <li>B = Retraso de 3 meses</li> <li>C = Retraso de 3.1 a 6 meses</li> <li>X = Mas de 6 meses o cancelada mediante Cobro Judicial o Extrajudicial <strong>-&nbsp;Indicador de problemas de Cr&eacute;dito en SI</strong></li> <li>Y = Cuenta en proceso de cobro Judicial o Extrajudicial - <strong>Solo el cliente lo puede procesar, Cronus no reconoce el valor</strong></li> <li>Z = Cuenta de dudosa recuperaci&oacute;n -<strong> Indicador de Incobrable ha sido marcado para el cliente</strong>&nbsp;</li> </ul> </li> <li>Puede tener otras categor&iacute;as no obstante no van ser ser utilizadas en el c&aacute;lculo autom&aacute;tico.</li> <li>Si falta alguna de las categor&iacute;as al proceso no se ejecuta del todo.</li> <li>Se dan de gracias 3 documentos fijos (no configurables)</li> </ul> <p><strong>&iquest;C&oacute;mo se calcula cada categor&iacute;a?</strong></p> <p>La fecha en que se cancela el saldo total del documento es la base para el c&aacute;lculo, y los d&iacute;as son posteriores a la fecha mencionada, entonces por ejemplo si un documento tiene fecha de 01 de Enero y su plazo es de 30 d&iacute;as, su Fecha plazo es del 30 de Enero.</p> <p>Los d&iacute;as de diferencia se calculan a partir de la Fecha Plazo y no la fecha original.</p> <p><strong>Bit&aacute;cora</strong></p> <p>Se registra una bit&aacute;cora de clientes de tipo 'A' que indica la categor&iacute;a anterior y la nueva, con fecha, hora y usuario.</p> <p>&nbsp;</p>

# CRONUS Mantenimiento Inventario Productos Definir Ubicación de productos

<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para definir las ubicaciones de los productos dentro de la sucursal debemos ingresar a cada producto dentro del mantenimiento principal o en la pantalla de consulta de saldos:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-Definir-Ubicacion-de-productos/UB%201.png" alt="UB 1.png" width="176" height="96" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight: 400;">Cuando se tienen que incluir cambios de ubicaci&oacute;n a m&uacute;ltiples productos o cuando se hace luego de que el producto se haya ingresado, es mejor hacerlo desde la </span><strong>Consulta de saldos:<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-Definir-Ubicacion-de-productos/UB%202.png" alt="UB 2.png" width="309" height="99" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para generar una lista completa de todos los productos que NO tienen ubicaci&oacute;n definida en la base de datos, nos vamos a la pantalla de consulta de saldos al submen&uacute; de utilitarios:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-Definir-Ubicacion-de-productos/UB%203.png" alt="UB 3.png" width="626" height="264" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight: 400;">El mismo formato con que se exportan los productos puede ser usado para importar las ubicaciones, el exportador solo genera la sucursal y compa&ntilde;&iacute;a marcados por defecto.</span><span style="font-weight: 400;">Para cambiar la ubicaci&oacute;n de un solo producto, se puede hacer desde esta misma pantalla con el bot&oacute;n ubicado al lado del c&oacute;digo de producto:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-Definir-Ubicacion-de-productos/UB%204.png" alt="UB 4.png" width="630" height="94" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla pueden definir la ubicaci&oacute;n del art&iacute;culo dentro de cada sucursal y dentro de la compa&ntilde;&iacute;a (si aplica), los tres valores deben de tener un n&uacute;mero superior a cero de no mas de 3 d&iacute;gitos:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-Definir-Ubicacion-de-productos/UB%205.png" alt="UB 5.png" width="497" height="103" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si desea, pueden actualizar la ubicaci&oacute;n en todas las sucursales a las que su usuario tenga derecho si marca el check que aparece en el c&iacute;rculo rojo.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si el producto no tiene ubicaci&oacute;n por sucursal, se usar&aacute; la ubicaci&oacute;n por compa&ntilde;&iacute;a. Esto en la impresi&oacute;n de boletas de despacho.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# CRONUS-WB-CXC-Mantenimiento-Sucursales, Bodegas y Derechos

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">En&nbsp;el men&uacute; principal de Cronus <strong>CXC&nbsp;=&gt;&nbsp;Sucursales, bodegas y derechos.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-Derechos/sucursales%201.png" alt="sucursales 1.png" width="335" height="799" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Desde esta pantalla usted puede configurar las sucursales de su compa&ntilde;&iacute;a, las bodegas de almacenamiento de&nbsp;productos y configurar los permisos de los usuarios para&nbsp;manipular o ver las sucursales y bodegas.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Esta pantalla est&aacute; dividida en varias carpetas: Sucursales, Bodegas, Usuario Bodegas, Usuarios - Avisos y Usuarios minibodegas, todas ellas se configuran por separado.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-Derechos/sucursales%202.png" alt="sucursales 2.png" width="1132" height="381" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Bodegas:</strong>&nbsp;En la configuraci&oacute;n inicial del sistema el primer paso es crear las bodegas de la empresa, para hacerlo&nbsp;escoja la carpeta que dice Bodegas y luego presione el bot&oacute;n<strong> "Incluir"</strong>. Aunque la pantalla cuenta con varias opciones, &uacute;nicamente&nbsp;los campos de C&oacute;digo, Descripci&oacute;n y Tipo de Bodega son obligatorios. Los campos de esta pantalla son:</span></li> </ul> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="background-color: #ffffff;">C&oacute;digo: compu</span>esto por 3 d&iacute;gitos (NO es alfanum&eacute;rico).</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Descripci&oacute;n: nombre de la bodega,&nbsp;compuesto por 100 caracteres alfanum&eacute;ricos.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Bodega: las bodegas se clasifican en 8 tipos: Normal, Consignaci&oacute;n, Proyectos, Licitaciones, Da&ntilde;ados, Exhibici&oacute;n, Baja rotaci&oacute;n, Transitoria. Estas son asignadas dependiendo la necesidad de la empresa para cada una de ellas.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Bodega con comisi&oacute;n fija: en este espacio puede definir un porcentaje de comisi&oacute;n para los vendedores, tomar en cuenta que TODOS los productos que salgan de esta bodega ser&aacute;n calculados en la tabla de comisiones con el porcentaje que usted defina. Puede dejar el campo en 0.00 y el sistema no lo tomar&aacute; en cuenta.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Bloqueos por precios: Cronus cuenta con 6 precios distintos para cada producto, desde este campo&nbsp;esos precios pueden ser bloqueados para&nbsp;una bodega espec&iacute;ficamente. Ejemplo: esta bodega que se est&aacute; creando es para productos especiales que &uacute;nicamente se pueden vender con el precio 6 (Precio mayorista) en ese caso debe de marcar los precios del 1 al 5, as&iacute; cada vez que se venda un art&iacute;culo ubicado ah&iacute; el sistema &uacute;nicamente permitir&aacute; facturar en precio 6.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Indicadores: bloqueos espec&iacute;ficos por bodega, debe marcar o desmarcar las opciones seg&uacute;n las necesidades de la empresa.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Estado: Los estado son Activo o Inactivo. Las bodegas una vez que han recibido movimientos no se pueden eliminar del sistema, &uacute;nicamente inactivarlas a raz&oacute;n de no tener m&aacute;s uso.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-Derechos/bodegas.png" alt="bodegas.png" width="941" height="268" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Sucursales:</strong> Para Cronus es indispensable tener configurada al menos una sucursal y esta configuraci&oacute;n se hace una &uacute;nica vez. Para agregar sucursales presione el bot&oacute;n <strong>"Incluir"</strong>, ubicado en la barra de botones, ver&aacute; la pantalla de detalle de sucursales, esta pantalla est&aacute; compuesta por varias subcarpetas, debe de ingresar los datos que le solicita el sistema en cada una de ellas y marcar o desmarcar las opciones a conveniencia de su empresa. Los datos ingresados saldr&aacute;n impresos en los documentos que se generen.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">En la carpeta <strong>Sucursal</strong> debe de llenar los siguientes campos:</span></p> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="background-color: #ffffff;">C&oacute;digo:&nbsp;</span>compuesto por 3 caracteres&nbsp;alfanum&eacute;ricos.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Abreviado: nombre corto de la sucursal ( 6 caracteres m&aacute;ximo).</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Nombre: Nombre&nbsp;completo de la sucursal.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Tel&eacute;fono 1, tel&eacute;fono 2, fax 1 y fax 2: n&uacute;meros telef&oacute;nicos de la sucursal.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">E-mail: correo electr&oacute;nico de la sucursal o encargado de la misma.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Direcci&oacute;n: Direcci&oacute;n f&iacute;sica de la sucursal.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Indicadores: estos deben de ser marcados o desmarcados a conveniencia de la empresa.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Estado: Activo o inactivo.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp;En la carpeta&nbsp;<strong>Otros</strong>&nbsp;debe de llenar los siguientes campos:</span></p> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">C&eacute;dula jur&iacute;dica: c&eacute;dula jur&iacute;dica de la empresa</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Fantas&iacute;a: Si la empresa o la sucursal cuenta con alg&uacute;n nombre de fantas&iacute;a lo puede identificar en este campo.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Eslogan:&nbsp;Frase breve, expresiva y f&aacute;cil de recordar que identifica a la empresa.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Observaciones: Hay 3 espacios diferentes para poner descripciones, detalles o mensajes que la empresa desee salga impresos en las facturas&nbsp;como por ejemplo: "No se aceptan devoluciones de mercader&iacute;a si no se presenta la factura de compra"</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Mensaje DGTD: aqu&iacute; debe de indicar el mensaje de timbraje Tributario.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Cuentas bancarias: estas cuentas salen impresas en los documentos de cr&eacute;dito, y sirven de referencia para los clientes en caso de querer hacer transferencias o dep&oacute;sitos.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Banner para proformas: en este espacio puede cargar una imagen en formato JPG con anuncios de sus marcas o similares.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-Derechos/sucursales%203.png" alt="sucursales 3.png" width="1125" height="529" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Wikis relacionados:</span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-Derechos-Puertos">Impresi&oacute;n de documentos</a></span></li> </ul>

# CRONUS-Mantenimientos

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- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**<span style="color: #000000;">Inventarios</span>**</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Fórmulas de costeo](REVISAR_MANUAL)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Productos ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-web-inventario-productos)</span>
    - [<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">Productos en promoción</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/marcar-productos-en-promocion)
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Rango de costo por productos](https://ayuda.cronuserp.com/books/inventarios/page/cronus-web-inventario-inventario-rangos-de-costo)</span>

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- <span style="color: #000080;">[<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">CRM</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/crfusion-cronus-crm)</span>

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- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**<span style="color: #000000;">Facturación</span>**</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Agentes](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-mantenimiento-facturacion-agentes)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Carriers, Tarjetas y Otras Formas de Pago](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-mantenimiento-facturacion-carriers-tarjetas-y-otras-formas-de-pago)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Transportes](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-mantenimientos-facturacion-transportes)</span>

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- <span style="color: #000000; font-size: 12pt;">**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Clientes</span>**</span>
    - [<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">Clientes</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-mantenimiento-clientes)

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- <span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Proveedores**</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Categorías </span>](REVISAR_MANUAL)</span>

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# CRONUS-Menú

- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[CRONUS](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-cliente-servidor)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[CRONUS WEB](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-web-menu)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[CRONUS ERP Móvil](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movil)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[CXP](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cxp-cliente-servidor)</span>

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<span style="font-size: 12pt; color: #333333;">**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">Control de versiones</span></span>**</span>

- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">[<span style="vertical-align: inherit;">CRONUS</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-cronus)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[CXP](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-cronus-cxp)</span>
- [<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">CRONUS ERP Móvil</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-cronus-movil)

# CRONUS MÓVIL

<span style="font-size: 12pt; color: #000000;">**<span style="font-size: 12pt;">![CRONUS Erp512X512 para GMAIL (2).png](https://ayuda.cronuserp.com/files/CRONUS-MOVIL/CRONUS%20Erp512X512%20para%20GMAIL%20%282%29.png)Menú principal: CRONUS móvil</span>**</span>

- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Sistema](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movil-sistema)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Mantenimientos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Mantenimientos)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Movimientos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color: #000080;">Otros</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Otros)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[WMS](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movil-wms-explicacion)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Ficha Técnica WEB](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-otros-ficha-tecnica)</span>

# CRONUS-Móvil-Mantenimientos

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Producto:</strong></span></p> <ul> <li><a href="CRONUS-Movil-Mantenimientos-Codigo-de-barras"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C&oacute;digo de Barras</span></a></li> <li><a href="CRONUS-Movil-Mantenimientos-Codigo-de-barras-CAJA"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C&oacute;digo de barras caja</span></a></li> <li><a href="CRONUS-Movil-Mantenimientos-Escaneo-de-etiquetas"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Escaneo de etiquetas</span></a></li> </ul> <p><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ubicaciones:</span></strong></p> <ul> <li><a href="CRONUS-Movil-Ubicaciones"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ubicaciones</span></a></li> </ul>

# CRONUS-Movil-Movimiento-WMS-Dist

<ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Pendientes</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tomadas</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Procesadas</span></li> </ul>

# CRONUS-Móvil-Movimientos

- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">Boletas Despacho</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">[Boletas Despacho](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos-Boletas-de-despacho)</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">[Alisto](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos-Boletas-de-despacho-Alisto)</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">[Entrega](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos-Boletas-de-despacho-Entrega)</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">[Devoluciones Web](CRONUS-Movil-Movimientos-Devoluciones-WEB-Online)</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">[Devolución](CRONUS-Movil-Movimientos-Devolucion)</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">[Proforma](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos-Proforma)</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">[Saldos](Cronus-Movil-Movimientos-Saldos)</span>
- [<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">Tiquetes</span>](Cronus-Movimientos-Tiquetes)
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;"><span style="color: #000000;">Toma física</span></span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Toma física](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos-Toma-fisica)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Marbetes](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos-Toma-Fisica-Marbetes)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Normal](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos-Toma-Fisica-Normal)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Sin marbete](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos-Toma-Fisica-Sin-Marbete)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Usuario](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos-Toma-Fisica-Usuario)</span>
- [<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">Trámite Docs</span>](CRONUS-Movil-Movimientos-Tramite-documentos)
 
---

- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">[B. Trámite](CRONUS-Movil-Movimientos-Tramites)</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">[Pedido](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos-Pedido)</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">[Recibo](CRONUS-Movil-Movimientos-Recibo)</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">Sincronizar</span>
    - [<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000080;">Descargar Datos</span></span>](CRONUS-Movil-Movimiento-Sincronizar-Descargar-datos)
    - <span style="color: #000080;">[<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Descargar Recibos </span>](CRONUS-Movil-Movimiento-Sincronizar-Descargar-Recibos)</span>
    - <span style="color: #000080;">[<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Envío Boletas</span>](CRONUS-Movil-Movimiento-Sincronizar-Envio-boletas)</span>
    - <span style="color: #000080;">[<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Envío datos </span>](CRONUS-Movil-Movimiento-Sincronizar-Envio-datos)</span>
    - <span style="color: #000080;">[<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Envío devoluciones </span>](CRONUS-Movil-Movimiento-Sincronizar-Envio-devoluviones)</span>
    - <span style="color: #000080;">[<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Envío recibos</span>](CRONUS-Movil-Movimiento-Sincronizar-Envio-recibos)</span>
 
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- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">Alisto NP</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Alisto NP](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos-Alisto-NP)</span>
    - [<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Revisión</span>](CRONUS-Movil-Movimientos-Revision)
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Entrega](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos-Alisto-NP-Entrega)</span>
    - [<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Consulta NP</span>](CRONUS-Movil-Movimientos-Alisto-NP-Consultas-NP)
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">[Aprobar NP](CRONUS-Movil-Movimientos-Aprobar-NP)</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">[Calificación](CRONUS-Movil-Movimientos-Calificacion)</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">[Consulta. Mov](CRONUS-Movil-Movimientos-Consulta-Movimientos) </span>
- <span style="text-decoration: underline;">[<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080; text-decoration: underline;">Encuesta</span>](CRONUS-Movil-Movimientos-Encuesta)</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">[Rec. Compras](CRONUS-Movil-Movimientos-Recibo-de-compras)</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">[Traslados](CRONUS-Movil-Movimientos-Traslados)</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">[WMS](CRONUS-Movil-Movimientos-WMS)</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">[WMS. Dist](CRONUS-Movil-Movimientos-WMS-Inventario-por-distribuir) </span>

# Encuesta

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para el proceso de encuesta tenemos 2 distintos tipos de encuesta:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="Cronus-Movil-Movimientos-Encuesta-Clientes">Clientes</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Proveedores</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Adem&aacute;s para las encuestas de Clientes tendremos las opciones:</span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="CRONUS-Movil-Movimientos-Encuesta-Configuracion">Configuraci&oacute;n</a></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Es necesario tener el derecho asignado [<strong>CRONUSENCCONFI</strong>]</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Encuesta</span> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Es necesario tener el derecho asignado [<strong>CRONUSENCLIST</strong>]</span></li> </ul> </li> </ul>

# CRONUS-Movil-Movimientos-Recibo-de-compras

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Validación](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos-Recepcion-de-compras)</span>

# CRONUS-Móvil-Otros

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Reportes:</strong></span></p> <ul> <li><a href="CRONUS-Movil-Otros-Reportes-Generales"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span></a></li> <li><a href="CRONUS-Movil-Otros-Reportes-Recibos"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Recibos</span></a></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Re-Sincronizar:</strong></span></p> <ul> <li><a href="CRONUS-Movil-Otros-Re-sincronizar"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Re-Sincronizar</span></a></li> </ul> <p><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">NP TV:</span></strong></p> <ul> <li><a href="CRONUS-Movil-Otros-Notas-de-pedido-TV"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Notas de pedido TV</span></a></li> </ul>

# CRONUS-Movil-Sistema-Configuracion-Impresion

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para poder configurar la impresora a la APP Cronus M&oacute;vil&nbsp;</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La impresora tiene que estar encendida y emparejada al&nbsp;bluetooth</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En el APP Cronus M&oacute;vil se dirige a Otros&nbsp;=&gt; Configuraci&oacute;n&nbsp;=&gt; Impresi&oacute;n:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movil-Sistema-Configuracion-Impresion/imagen%201.jpeg" alt="imagen 1.jpeg" width="256" height="526" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Primer l&iacute;nea: Se selecciona la impresora.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Segunda l&iacute;nea: Por default ya esta el 48.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movil-Sistema-Configuracion-Impresion/imagen%202.jpeg" alt="imagen 2.jpeg" width="258" height="531" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tercer l&iacute;nea: Seleccione si necesita que se impriman las proformas (No imprimir, imprimir directamente, consultar si desea imprimir).</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movil-Sistema-Configuracion-Impresion/imagen%203.jpeg" alt="imagen 3.jpeg" width="264" height="543" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Por ultimo se presiona<strong> "Probar"</strong> y despu&eacute;s <strong>"Guardar"</strong>.</span></p>

# CRONUS-Móvil-WMS-Explicación

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>El WMS (Warehouse Management System)</strong> es un sistema de control de inventario por ubicaciones. El producto est&aacute; compuesto por m&uacute;ltiples m&oacute;dulos interconectados que deben ser configurados por separado. Las reglas iniciales de trabajo son las siguientes:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Las Ubicaciones se separan siempre en este orden</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Zona (Predefinida por Cronus)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Estante (3 d&iacute;gitos)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Fila&nbsp;(3 d&iacute;gitos)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Columna (3 d&iacute;gitos)</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cada una de ellas precede a la siguiente.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Todos los movimientos del WMS se crean desde el APP en Android</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Las transacciones de inventario son las mismas que en CRONUS (Se leen los mismos tipos pero se pueden configurar algunos para que no aparezcan en el APP)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En el APP se pueden crear 4 tipo de solicitudes (Nombrados A-B-C-D</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">A y B que se ejecutan solo a nivel de WMS (Mueven las ubicaciones)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C y D que se ejecutan a nivel de WMS y a nivel de Cronus (Mueven las bodegas)</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los movimientos C y D se deben aprobar/aplicar desde el sistema CRONUS en Windows</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El proceso es el est&aacute;ndar</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los movimientos a&uacute;n aplicados en Cronus moveran las ubicaciones en el WMS</span></li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Secuencia de eventos</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Es indispensable tomar en cuenta que los movimientos de CRONUS casi siempre preceden a los del WMS, en el sentido de que los Ajustes, Compras, Traslados, Ventas y Tomas F&iacute;sicas ocurren primeramente a nivel de Bodega de CRONUS y luego estos deben se "redistribuidos" a nivel de WMS, entonces:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Van a existir diferencias entre el inventario de CRONUS y el WMS si los movimientos no han sido distribuidos (Esto es normal)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Pueden decidir no llevar movimientos de CRONUS al WMS, por ejemplo los traslados entre sucursales que crean 4 movimientos:</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El primer movimiento saca de la Bodega Origen</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El segundo movimiento incluye a la Bodega tr&aacute;nsito de la Sucursal Destino</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El tercer movimiento saca la Bodega tr&aacute;nsito de la Sucursal Destino</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El cuarto movimiento incluye la Bodega Destino</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Entonces en un caso como este los movimientos que se generan "en medio" (2 y 3) no se llevan al WMS para evitar duplicar el trabajo.</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cronus crea la mayor&iacute;a de movimientos inicialmente no obstante los movimientos C y D se originan en el WMS.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Entrada-y-salida-de-reservaciones

<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El proceso de reserva de materiales funciona para ubicar el producto en una bodega especial que no puede ser alterada en el uso cotidiano, el material se mueve de su bodega normal en tractos o en su totalidad, para usar este nuevo proceso se requiere lo siguiente:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Entrada-y-salida-de-reservaciones/rer%201.png" alt="rer 1.png" width="631" height="432" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Entrada-y-salida-de-reservaciones/rer%202.png" alt="rer 2.png" width="644" height="210" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Entrada-y-salida-de-reservaciones/rer%203.png" alt="rer 3.png" width="642" height="399" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Entrada-y-salida-de-reservaciones/rer%204.png" alt="rer 4.png" width="651" height="208" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Entrada-y-salida-de-reservaciones/rer%205.png" alt="rer 5.png" width="646" height="322" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Una vez llevada a cabo la configuraci&oacute;n de estas opciones ahora podemos iniciar el proceso de reserva.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">A tomar en cuenta:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Solo aplica a notas de pedido.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Solo se puede reservar cuando una nota de pedido ha sido incluida ( no en el proceso de inclusi&oacute;n ).</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Una NP tiene tres condiciones para su reserva:</strong></span></li> <ul> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si la NP cuenta con saldo en todos los productos se debe Reservar S&oacute;lo con Saldo ( Sin Hacer Pendientes ).</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si la NP no cuenta con saldo en todos los productos se debe Reservar Sin Saldos ( Esta NP t&eacute;cnicamente es una NP Pendiente ) y por &uacute;ltimo.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si la NP cuenta con saldos parciales en unidades y l&iacute;neas, se debe Reservar Todo ( Esto permitir&aacute; que se logre facturar todo el pedido y por tanto no existir&aacute;n NP Pendientes por aparte ).</span></li> </ul> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>La NP puede ser marcada como &ldquo;Reserva completa&rdquo; o &ldquo;Reserva Parcial&rdquo;:</strong></span></li> <ul> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Reserva completa: A la NP no se le pueden hacer &ldquo;pendientes sobre pedido&rdquo;. La NP debe ser reservada en su totalidad para ser facturada.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Reserva parcial: A la NP si se le pueden hacer &ldquo;pendientes sobre pedido&rdquo;. La NP debe ser reservada en su totalidad para ser facturada.</span></li> </ul> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Entrada-y-salida-de-reservaciones/rer%206.png" alt="rer 6.png" width="461" height="191" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <ul style="text-align: justify;"> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La anulaci&oacute;n de m&uacute;ltiples pedidos NO aplica a NP con reserva marcada o con productos reservados.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La impresi&oacute;n de NP ahora muestra el texto que indica si est&aacute; reservada o no.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&iquest;C&oacute;mo reservar?</strong></span></p> <ol style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight: 400;">Abrir una NP activa y presionar el bot&oacute;n &ldquo;Reserva&rdquo;<img src="/files/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Entrada-y-salida-de-reservaciones/rer%207.png" alt="rer 7.png" width="161" height="67" /></span><span style="font-weight: 400;">, este proceso marca la NP como &ldquo;Reserva&rdquo; y la bloquea de forma inmediata, ya NO se le puede incluir nuevos productos, modificar productos actuales o eliminar l&iacute;neas.</span></span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Inmediatamente se intentar&aacute; generar una reserva de todos los materiales disponibles en inventario, pueden quedar pendientes para una reserva en el futuro.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si el usuario desea reservar productos adicionales cuando sepa que han ingresado a inventario, pueden hacerlo presionando el bot&oacute;n de &ldquo;Reserva&rdquo; con el icono que tiene el&nbsp;&ldquo;Check&rdquo; de color verde.&nbsp;<img src="/files/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Entrada-y-salida-de-reservaciones/rer%208.png" alt="rer 8.png" width="110" height="67" /></span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El bot&oacute;n de &ldquo;reserva&rdquo; queda bloqueado por 3 minutos luego de aplicar cada movimiento de productos, esto con el fin de esperar a que el inventario sea abastecido previo a una nueva petitoria.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight: 400;">Al final de la lista de notas de pedido se pueden localizar nuevos campos que indican el&nbsp;estado de esta;&nbsp;</span><span style="font-weight: 400;">primero la cantidad de l&iacute;neas, la sumatoria de productos y la sumatoria de productos ya reservados. Al final aparece un indicador que describe si la reserva es completa (&ldquo;S&rdquo;) o parcial (&ldquo;N&rdquo;), si&nbsp; estuviese en blanco entonces no hay reservas aplicadas.</span></span></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Entrada-y-salida-de-reservaciones/rer%209.png" alt="rer 9.png" width="405" height="193" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; 6. En cada NP ahora se pueden ver las cantidades reservadas por cada l&iacute;nea, adicionalmente se puede presionar el bot&oacute;n que se&ntilde;ala la flecha pintada de rojo para ver todos los movimientos de inventario, su origen y fecha.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Entrada-y-salida-de-reservaciones/rer%2010.png" alt="rer 10.png" width="577" height="263" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Leyenda de colores</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Este color identifica a los pedidos o l&iacute;neas de pedido que tienen pendientes<img src="/files/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Entrada-y-salida-de-reservaciones/rer%2011.png" alt="rer 11.png" width="135" height="14" /></span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Este color identifica a los pedidos o l&iacute;neas de pedido que ya NO tienen pendientes<img src="/files/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Entrada-y-salida-de-reservaciones/rer%2012.png" alt="rer 12.png" width="149" height="17" /></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Facturaci&oacute;n</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al facturar una NP de reserva, TODO el inventario tuvo que haber sido asignado a la bodega indicada.</span></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">NO se puede facturar una NP si no tiene todo reservado.</span></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si desea quitarle productos a una NP de reserva debe hacerlo mediante la NP pendiente.</span></li> </ul>

# CRONUS-Movimientos

- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Facturación/Documentos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Cronus-Movimientos-Facturacion-documentos-Facturacion)</span>
- [<span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Devolución de mercadería</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimientos-facturacion-documentos-devoluciones "CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Devoluciones")
- [<span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Boletas de Despacho</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimientos-documentos-boletas-de-despacho)

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- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Listas de documentos/movimientos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimientos-lista-de-documentosmovimientos "CRONUS Movimientos Lista de documentos/movimientos")</span>

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- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Apartados](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimientos-apartados-apartados-configuracion "CRONUS-Movimientos-Apartados-Apartados-Configuracion")</span>

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- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Proformas](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimientos-Proformas)</span>

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- <span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Cajas[:](REVISAR_MANUAL)**</span>
    - <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Recibos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos)</span>
    - [<span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nota de débito en RB con saldo para devolución de efectivo</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-nd-por-devolucion-de-efectivo "Cronus_ND por devolución de efectivo")
    - <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Cierres de caja](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimientos-Cajas-Cierres-de-caja)</span>

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- <span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Inventarios**</span>
    - <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Movimientos de inventario](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/web-movimiento-inventario-movimientos-de-inventario)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Movimiento por diferencia de costos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimiento-por-diferencia-de-costos)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Movimiento por devaluación/revaluación de costos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-inventario-movimientos-de-inventario-movimientos-por-devaluacion-revaluacion)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Producción de composición](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimiento-Inventario-Produccion-de-composicion)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Solicitudes de inventario](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimiento-Inventario-Solicitudes-de-inventario)</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Toma Física](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-toma-fisica)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Tablero de seguimiento de toma física](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-web-inventarios-toma-fisica-tablero-de-seguimiento)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Manejo de bodegas](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimiento-Inventario-Manejo-de-bodegas)</span>

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- <span style="color: #000080;">[<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Comisiones</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-movimientos-comisiones)</span>

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- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Asiento Contable](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimientos-Asiento-contable)</span>

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- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Notas de pedido](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimientos-NOTAS-DE-PEDIDO)</span>

# CRONUS-Movimientos-Apartados-Apartados-Configuracion

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Seguridad</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"MSUCURSAL1" Requiere derechos a Configurar la Bodega de Apartados por cada Sucursal.</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Requisitos</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Bodegas de apartados Tipo "99" para cada una de la Sucursales (puede usar una para todas).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Anteriormente se deb&iacute;a configurar una bodega en las Opciones Generales.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Luego de Cronus (versi&oacute;n 6.2.60) debe ser configurado por Sucursal.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Puede manejarse la misma Bodega de Apartados para toda la compa&ntilde;&iacute;a.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Lo recomendado es tener bodegas separadas para ayudar en auditor&iacute;as.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En el caso de las compa&ntilde;&iacute;as que ya ten&iacute;an configurada la bodega esta es usada en TODOS los apartados abiertos, y en cualquier apartado nuevo si la bodega de la sucursal NO ha sido configurada.</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Procesos</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En la cejilla "Bodega" en el mantenimiento a Sucursales ahora puede indicar la Bodega de Apartados asociada a esa sucursal.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Esto no cambia los apartados ya hechos, los ya hechos usan la bodega que estaba anteriormente en Opciones Generales.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Solo los nuevos apartados usan la Bodega configurada.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si la bodega de Apartados cambia en el proceso, los apartados abiertos quedan con la bodega anterior.</span></li> </ul>

# CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos-adelantados

<h1 id="toc0"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong>&iquest;C&oacute;mo hacer un recibo por adelanto de dinero?</strong></span></h1> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Desde el men&uacute; principal de Cronus presione el bot&oacute;n <strong>"Recibos"</strong> y de la pantalla siguiente el bot&oacute;n<strong> "Incluir"</strong>.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos-adelantados/imagen%2002.png" alt="imagen 02.png" width="943" height="458" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla de detalle del recibo debe definir el cliente, la moneda (Local o D&oacute;lares) y el tipo de recibo, para este caso el que dice <strong>AD - Adelanto</strong>. Este tipo de recibo aplica para situaciones en las que el cliente da dinero a la empresa sin tener de por medio una factura de compra o un apartado.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al definirle el cliente al recibo, el campo de fecha queda bloqueado y podr&aacute; ver el tipo de cambio del d&oacute;lar incluido para ese d&iacute;a. Una vez escogidos estos datos debe de presionar el bot&oacute;n <strong>"Definir forma de pago"</strong> para agregar el monto del adelanto.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos-adelantados/imagen%2003.png" alt="imagen 03.png" width="803" height="583" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Datos importantes de esta pantalla, el usuario puede digitar un n&uacute;mero de recibo f&iacute;&shy;sico y tiene la posibilidad de redactar un detalle describiendo datos valiosos.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Desde la pantalla de forma de pago, debe de indicarle al sistema de que manera el cliente le est&aacute; entregando el adelanto de dinero, las opciones son efectivo, tarjeta, cheque o transferencia, puede escoger una solo o una combinaci&oacute;n de ellas. Dependiendo de la forma de pago as&iacute;&shy; ser&aacute; la informaci&oacute;n que debe de llenar. Por ejemplo; si el cliente paga por medio de una transferencia bancaria, lo primero es definir si fue en una cuenta en d&oacute;lares o en moneda local, luego a cual cuenta corriente hizo el pago, el n&uacute;mero de transferencia , la fecha y por &uacute;ltimo el monto.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos-adelantados/imagen%2004.png" alt="imagen 04.png" width="722" height="559" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al digitar el monto del pago el sistema le mostrar&aacute; en la parte de abajo de la pantalla ese mismo monto en d&oacute;lares y en colones (conversi&oacute;n seg&uacute;n el tipo de cambio ingresado en la fecha definida para el recibo).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Una vez registrada la forma de pago y confirmado por parte del usuario que la informaci&oacute;n ha sido ingresada correctamente, se debe de presionar el bot&oacute;n <strong>"Aceptar"</strong>, en este punto el sistema asignara un consecutivo interno para este recibo y le dar&aacute; la opci&oacute;n para imprimirlo.</span></p> <h1 id="toc0" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;"><strong>&iquest;C&oacute;mo aplicar un recibo por adelanto de dinero?</strong></span></h1> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Hay dos formas de aplicar un recibo de adelanto: 1. Al hacer la factura de contado y asociando el recibo de adelanto como forma de pago y 2. Utilizando el adelanto de dinero como pago a un documento de cr&eacute;dito ya incluido en el sistema (Facturas, notas de d&eacute;bito, Notas de cr&eacute;dito). En cualquiera de los dos casos el documento debe de tener el mismo n&uacute;mero de cliente del recibo, si por alguna raz&oacute;n el recibo qued&oacute; para el cliente 1 y la factura para el cliente 2, no se puede realizar la liga entre ambos documentos.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1. Al hacer una factura de contado y asociarle el recibo de adelanto:</strong> al terminar de hacer una factura de contado, el sistema le muestra la pantalla de forma de pago, despliegue el&nbsp; combo de opciones de la columna&nbsp;<strong>"Forma de pago"</strong> y elija la que dice "<strong>Recibo</strong>" (para nuestro ejemplo ser&iacute;a "Recibo $").&nbsp;Al lado derecho se van habilitar todos los recibos en $ que este cliente tenga con saldo a favor, escoja el que desea ligar a esta factura.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos-adelantados/imagen%2006.2.png" alt="imagen 06.2.png" width="1215" height="368" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En el caso que el monto de la factura sea mayor al saldo del recibo, en la siguiente l&iacute;nea deber&aacute; de ingresar alguna otra forma de pago para cancelar la factura, si por el contrario el monto de la factura es menor al saldo a favor del cliente, del recibo se rebajar&iacute;a el monto de esta compra y quedar&iacute;a la diferencia para ser aplicada a una futura compra. Una vez completada la forma de pago, presione el bot&oacute;n "<strong>Aceptar</strong>" para completar el proceso.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos-adelantados/imagen%2008.png" alt="imagen 08.png" width="732" height="585" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>2.&nbsp;Utilizando el adelanto de dinero como pago a un documento de cr&eacute;dito ya incluido en el sistema:</strong> Si el cliente tiene una cuenta de cr&eacute;dito, y tiene facturas con saldo es posible ligar los recibos de adelanto para cancelarlas o afectar su saldo actual. Desde la pantalla de facturas, busque el n&uacute;mero de factura en el filtro y haga click derecho sobre ella, luego escoja las opciones Aplicaciones de documentos ==&gt; Aplicar documentos incluidos a otros.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos-adelantados/imagen%2009.png" alt="imagen 09.png" width="799" height="546" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla siguiente ver&aacute; los datos de la factura y los recibos disponibles con saldo, en la columna "<strong>Utilizar</strong>" haga doble click sobre la l&iacute;nea del recibo, esta se marcar&aacute; con una "<strong>X</strong>" y quedar&aacute; de color amarillo, en la columna de la derecha puede definir un monto inferior al recibo, por ejemplo,&nbsp; el recibo #11041 tiene un saldo de $5,000, pero solo vamos a aplicar $2.925 a la factura y dejar el restante para ser aplicado en otro documento.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En la parte inferior izquierda de la pantalla ver&aacute; el total del recibo aplicado y el saldo actual de la factura, cuando este seguro que los datos son correctos, presione el bot&oacute;n "<strong>Aceptar</strong>" para realizar el proceso.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos-adelantados/imagen%2010.png" alt="imagen 10.png" width="762" height="592" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Recibos de adelanto y cierre de caja</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El recibo por adelantos de dinero funcionan igual que cualquier otro tipo de recibo a la hora de verlo en el cierre de caja, la forma de distinguirlo es por su nombre "<strong>Adelanto</strong>", el usuario encargado de realizar el cierre de caja debe de registrar este pago el d&iacute;a que se hizo el recibo. Es indistinto si el recibo va a ser aplicado a una compra al d&iacute;a siguiente o dentro de un a&ntilde;o, este debe de entrar en el cierre de caja el d&iacute;a que se registr&oacute; en el sistema.</span></p> <p style="text-align: justify;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos-adelantados/imagen%2011.png" alt="imagen 11.png" width="820" height="625" /></p>

# CRONUS Movimientos Comisiones Comisiones Tipo I

<ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se calcula el porcentaje alcanzado desde el inicio del mes hasta la fecha de corte.</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Porcentaje = Ventas totales / Meta</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Inicio del mes.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corte de la Comisi&oacute;n.</span></li> </ul> </li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El agente debe tener Metas definidas para ese mes.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Documentos Activos y sin NC aplicadas.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Solo con el agente principal.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El usuario que calcula debe tener acceso a las sucursales.</span></li> </ul>

# Comisiones Tipo O de Cronus ERP

<hr /> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Las comisiones siguen estos par&aacute;metros para ser calculadas:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si el Agente tiene marcado el campo de&nbsp;Comisi&oacute;n como tipo <strong>"Agente"&nbsp;</strong></span>aplican los rangos Generales y se calculan sobre el total del documento.</li> </ul> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Comisiones-Comisiones-Tipo-O/Screenshot%202025-04-03%20113137.png" alt="Screenshot 2025-04-03 113137.png" width="280" height="58" /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Comisiones-Comisiones-Tipo-O/Screenshot%202025-04-03%20113506.png" alt="Screenshot 2025-04-03 113506.png" width="649" height="422" /></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si el Agente tiene marcado el campo de&nbsp;Comisi&oacute;n como tipo <strong>"Especial"&nbsp;</strong></span>aplican los rangos Especial y se calculan sobre el total del documento.</li> </ul> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Comisiones-Comisiones-Tipo-O/Screenshot%202025-04-03%20113700.png" alt="Screenshot 2025-04-03 113700.png" width="276" height="59" /></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Comisiones-Comisiones-Tipo-O/Screenshot%202025-04-03%20113642.png" alt="Screenshot 2025-04-03 113642.png" width="644" height="425" /></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si el Agente tiene marcado el campo de&nbsp;Comisi&oacute;n como tipo <strong>"Especial reducido"&nbsp;</strong></span>aplican los rangos Generales con una reduccion del 30% al porcentaje de ganancia y se calculan sobre el total del documento.</li> </ul> <hr /> <ul> <li style="text-align: justify;">Tipo Agente: Funciona comisionando los documentos en los cuales el agente aparece como agente principal, en base a la utilidad del documento se le da un porcentaje de ganancia del mismo.</li> <li style="text-align: justify;">Tipo Especial: Igual que el tipo Agente con la adicion de que se le pueden marcar una seria de categorias en las cuales el sistema automaticamente lo marca para comisiones como agente secundario en los documentos que lleven estas categorias, el calculo se hace por linea. En caso de ser Agente principal y secundario solo se toma en cuanta la comision del principal.</li> <li>Tipo Especial reducido: Igual que el tipo Especial pero a la hora de comisionar como principal recibe una reduccion del 30% en las comisiones, cuando lo hace como secundario no sucede nada.</li> </ul> <hr /> <ul> <li>Si los productos tienen marcado el check de importacion se limita el maximo porcentaje a comisionar en 1, si por ejemplo los rangos generales usan que de 25 a 30 se pague en 1.5% el mismo se vera limitado a solo 1%. <ul> <li>Para esto nos vamos a al producto en el apartado de importaciones y marcamos el check de producto importado.</li> </ul> </li> </ul>

# CRONUS-Movimientos-Facturación/Documentos

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Presione el bot&oacute;n <strong>"Factura"</strong> ubicado en la barra de botones de la pantalla principal de Cronus. </span><br /><br /></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="02 Facturar 01.png" src="/files/atts/02%20Facturar%2001.png" alt="02 Facturar 01.png" /></span></div> <p style="text-align: justify;"><br /><br /></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="01 Pantalla Principal 01.1.png" src="/files/atts/01%20Pantalla%20Principal%2001.1.png" alt="01 Pantalla Principal 01.1.png" /></span><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="background-color: #ffffff;">En esta nueva pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 d&iacute;a, 1 semana o 1 mes.Para crear una factura nueva presionamos el bot&oacute;n </span> <strong>?facturar?</strong> <span style="background-color: #ffffff;"> ubicado arriba a la izquierda de la pantalla. Lo primero que debemos de hacer es identificar el tipo de documento si es factura de cr&eacute;dito o de contado. La fecha es sugerida de forma autom&aacute;tica por el servidor, luego debemos de identificar al cliente al que deseamos facturarle, si sabe el n&uacute;mero de c&oacute;digo lo puede digitar, si no lo sabe, puede presionar el bot&oacute;n con un s&iacute;mbolo de pregunta ubicado abajo del campo N&uacute;mero</span> <strong>?<a class="wiki_link" href="EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes">?</a>?</strong> <span style="background-color: #ffffff;"> y buscar en la lista, para escogerlo haga doble click sobre el nombre del agente. Si tiene dudas de como crear un cliente puede reviser el manual &iquest;C&oacute;mo crear clientes?.</span> </span><br /><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="background-color: #ffffff;">Al lado derecho de la pantalla en la parte superior hay un campo de </span> <strong>Observaciones</strong> <span style="background-color: #ffffff;">,en el puede hacer anotaciones o recordatorios para usted como usuario, estas observaciones NO saldr&aacute;n impresas en la factura. Tomar en cuenta que una vez hecha la factura estos datos no puede ser modificados, si est&aacute;n mal debemos de anular el documento con una nota de cr&eacute;dito.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="height: 483px; width: 640px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="02 Facturar 05.png" src="/files/atts/02%20Facturar%2005.png" alt="02 Facturar 05.png" /></span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="display: block; text-align: center;"><br /></span>El proceso de b&uacute;squeda de productos para facturar, funciona de la misma manera que la b&uacute;squeda de clientes, si usted sabe el c&oacute;digo del producto lo puede digitar en el campo <strong>"Producto"</strong> o buscarlo digitando palabras claves en el campo que dice <strong>"Busqueda F4"</strong>. Al hacerlo el sistema le mostrar&aacute; todos los productos que contengan esas palabras en su descripci&oacute;n. Para escogerlo y poderlo facturar debe de hacer doble click sobre &eacute;l. Despu&eacute;s llenar los campos de cantidad, bodega y porcentaje de descuento (si aplica) luego presione el bot&oacute;n <strong>"Incluir"</strong>. Este procedimiento lo tiene que hacer con cada producto que desee facturar. Una vez cargados todos productos, verifique los precios, las cantidades y los descuentos aplicados, si tiene que modificar alguno, solo haga doble click sobre el y modifique la informaci&oacute;n. </span><br /><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Para crear la factura e imprimirla presione el bot&oacute;n "Aceptar" ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla". Es importante recalcar que una vez presionado este bot&oacute;n la factura se vuelve intocable, no se puede ni modificar ni anular. </span><br /><br /><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="display: block; text-align: center;"><br /></span> <span style="display: block; text-align: center;"><br /></span> <span style="display: block; text-align: center;"><br /></span> <span style="display: block; text-align: center;"><br /></span> <span style="display: block; text-align: center;"><br /></span> <span style="display: block; text-align: center;"><br /></span> <span style="display: block; text-align: center;"><br /></span> <span style="display: block; text-align: center;"><br /></span> </span><span style="display: block; text-align: center;"><br /></span></p>

# CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Devoluciones-Castigos

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Cronus 6.2.111 o superior</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Motivo</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Por claridad en el manejo de precios e impuestos se aplica un cambio a Cronus que a partir de la versi&oacute;n indicada (o previo a actualizaci&oacute;n directa de la BD) se van a ejecutar los siguientes cambios:</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se incluye una ND por el cobro del Castigo, este documento es adicional.</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La cuenta contable se define en Opciones Contables en el men&uacute; principal de Cronus.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El centro de costo que se usa es el de la sucursal que crea la Solicitud o Devoluci&oacute;n.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si la cuenta contable no es de Ingresos/Gastos el centro de costo queda en 00-00-00 (sin centro de costo).</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La NC se incluye siempre por el monto total.</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Afecta el impuesto por el mismo monto unitario que la venta.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El precio es el mismo.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En los reportes de Ventas el Precio de Venta y Devoluci&oacute;n son equivalentes.</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La NC puede quedar con saldo.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La ND siempre va a quedar con saldo.</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La ND aparece en los mismos reportes de Estado de Cuenta y Antig&uuml;edad de Saldos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El plazo = 0 d&iacute;as, expira el mismo d&iacute;a de la inclusi&oacute;n.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La ND no es tributaria.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&iquest;Como aplicarla?</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Aplica a las Devoluciones directas o Solicitudes de Devoluci&oacute;n.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El castigo se define exactamente de la misma forma que ha funcionado desde el inicio.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los montos en pantalla separan el TOTAL sin Castigo y el Castigo separado.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El total de la NC incluye los 2 montos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La ND va a por el total del castigo sin el Impuesto.</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p>

# CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Facturacion-Tipos-de-NC

<p><strong>Tipos de NC</strong></p> <table style="border-collapse: collapse; width: 58.4553%; height: 245px;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 52%; height: 26px;"><strong>Tipo</strong></td> <td style="width: 37.4915%; height: 26px; text-align: center;"><strong>Seguridad</strong></td> </tr> <tr style="height: 24px;"> <td style="width: 52%; height: 24px;">DE - Devoluci&oacute;n</td> <td style="width: 37.4915%; height: 24px; text-align: center;">DEVOLUCIONES3</td> </tr> <tr style="height: 24px;"> <td style="width: 52%; height: 24px;">DX - Diferencia de precios</td> <td style="width: 37.4915%; height: 24px; text-align: center;">PNCTIPODX1</td> </tr> <tr style="height: 24px;"> <td style="width: 52%; height: 24px;">EX - Exoneraci&oacute;n de impuesto</td> <td style="width: 37.4915%; height: 24px; text-align: center;">PNCTIPOEX1</td> </tr> <tr style="height: 24px;"> <td style="width: 52%; height: 24px;">RE - Retenci&oacute;n de renta</td> <td style="width: 37.4915%; height: 24px; text-align: center;">PNCTIPORE1</td> </tr> <tr style="height: 24px;"> <td style="width: 52%; height: 24px;">DP - Descuento especial</td> <td style="width: 37.4915%; height: 24px; text-align: center;">PNCTIPODP1</td> </tr> <tr style="height: 24px;"> <td style="width: 52%; height: 24px;">VA - Varios</td> <td style="width: 37.4915%; height: 24px; text-align: center;">PNCTIPOVA1</td> </tr> <tr style="height: 24px;"> <td style="width: 52%; height: 24px;">PP - Pronto Pago</td> <td style="width: 37.4915%; height: 24px; text-align: center;">PNCTIPOPP1</td> </tr> <tr style="height: 24px;"> <td style="width: 52%; height: 24px;">OT - Otros</td> <td style="width: 37.4915%; height: 24px; text-align: center;">PNCTIPOOT1</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 52%; height: 27px;">AJ - Ajustes</td> <td style="width: 37.4915%; height: 27px; text-align: center;">PNCTIPOAJ1</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>

# CRONUS-Movimientos-Inventarios-Solicitudes-de-inventario-Bloqueadas

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El usuario debe crear la solicitud como habitualmente lo realiza.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffffff; color: #ff0000; font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Notas importantes para el proceso:&nbsp;</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffffff; color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si la solicitud una o mas veces posterior a ser desbloqueada la misma se volver&aacute; a bloquear y no podr&aacute; seguir el proceso hasta que no la desbloqueen.&nbsp;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffffff; color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al usuario configurado inicialmente en las opciones generales para que les llegue e-mail, est&eacute; llegar&aacute; cuando ya la solicitud haya sido aplicada.&nbsp;</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que elija alg&uacute;n producto de la lista bloqueado para la sucursal que corresponde el sistema emerge el siguiente mensaje:&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Inventarios-Solicitudes-de-inventario-Bloqueadas/iamgen%203.png" alt="iamgen 3.png" width="727" height="531" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">De esta manera ya la solicitud podr&aacute; ser incluida por el usuario, pero esta quedar&aacute; bloqueada hasta que un administrador la pueda desbloquear y ya seguir con el procedimiento habitual para estos movimientos.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora bien, para que el usuario administrador pueda desbloquear la solicitud. Debe ingresar a la pantalla de solicitudes de inventarios, ah&iacute; buscar la que corresponde y mediante un click derecho presiona " Desbloquear por Producto" :&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Inventarios-Solicitudes-de-inventario-Bloqueadas/iamgen%204.png" alt="iamgen 4.png" width="265" height="198" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cuando se presiona dicho &iacute;cono, el sistema pedir&aacute; la clave de validaci&oacute;n de permiso para el usuario:&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Inventarios-Solicitudes-de-inventario-Bloqueadas/imagen%205.png" alt="imagen 5.png" width="325" height="219" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Una vez ingresada la clave, presionamos "Aceptar" y se realizar&aacute; el desbloqueo respectivo y de esa manera pueden continuar con el proceso habitual:&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Inventarios-Solicitudes-de-inventario-Bloqueadas/imagen%206.png" alt="imagen 6.png" width="262" height="147" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El sistema ahora mostrar&aacute; en una ultima columna de esta pantalla, si la solicitud se encuentra o no bloqueada:&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Inventarios-Solicitudes-de-inventario-Bloqueadas/imagen%207.png" alt="imagen 7.png" width="72" height="94" />.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# CRONUS-Movimientos-Notas-de-pedido-Rastreo-de-pedidos

<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El rastreo s&oacute;lo se habilita para la facturaci&oacute;n con &ldquo;Notas de pedido&rdquo; configurable en opciones generales:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Notas-de-pedido-Rastreo-de-pedidos/n%201.png" alt="n 1.png" width="284" height="49" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El ingreso al manejo global de Notas de Pedido se puede hacer mediante el bot&oacute;n que se presenta en el men&uacute; principal de CRONUS:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Notas-de-pedido-Rastreo-de-pedidos/n%202.png" alt="n 2.png" width="418" height="118" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los estados asociados al rastreo son los siguientes :</span></p> <ol style="text-align: justify;"> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1 - Pedido incluido</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">5 - Confirmar el pedido</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">10 - Proceso de alisto</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">15 - Revisi&oacute;n para ruteo</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">20 - Facturado</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">25 - En Ruta</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">30 - Entregado</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">35 - No entregado</span></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Notas-de-pedido-Rastreo-de-pedidos/n%203.png" alt="n 3.png" width="637" height="296" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En pantalla se muestran las NP con las siguientes caracter&iacute;sticas:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si la sucursal est&aacute; configurada solo para manejar reservas, solo las NP reservadas se muestran.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Las nulas no se presentan.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Basado en la configuraci&oacute;n del combo que aparece arriba a la derecha, si se marca la opci&oacute;n 1, &ldquo;Solo NP sin entrega&rdquo; aqu&iacute; se quitan los rastreos c&oacute;digo 30 y 35.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Solo se presenta el &uacute;ltimo estado asociado al pedido y el bodeguero asociado a ese estado, m&uacute;ltiples bodegueros pudieron tener roles dentro de la cronolog&iacute;a.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para acceder a esta pantalla se ocupa el siguiente derecho &ldquo;MNOTASPC1&rdquo;.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si se desea visualizar la informaci&oacute;n de la bit&aacute;cora de cambio y estado, se busca la NP en lista y luego se presiona el bot&oacute;n &ldquo;Modifica&rdquo;.<img src="/files/CRONUS-Movimientos-Notas-de-pedido-Rastreo-de-pedidos/n%204.png" alt="n 4.png" width="56" height="56" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Notas-de-pedido-Rastreo-de-pedidos/n%205.png" alt="n 5.png" width="540" height="305" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight: 400;">En esta pantalla el usuario puede auditar el tiempo transcurrido. Si se requiere cambiar el rastreo el derecho necesario es el siguiente &ldquo;MNOTASPC1&rdquo;.</span><span style="font-weight: 400;">Para alterar el dato, solamente elija un nuevo estado y asigne un bodeguero de la lista ( siempre y cuando el bodeguero est&eacute; activo y el estado sea v&aacute;lido).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Notas-de-pedido-Rastreo-de-pedidos/n%206.png" alt="n 6.png" width="194" height="163" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Las reglas para el cambio de estado y asignaci&oacute;n de bodeguero son las siguientes:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">No se le puede cambiar el estado a una NP nula.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La NP tiene que iniciar por el estado 1.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Las opciones 10 y 15 est&aacute;n obligadas a incluir un bodeguero.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ning&uacute;n estado puede ser inferior al &uacute;ltimo asignado.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El bodeguero debe estar activo.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">No se puede marcar un estado 25, 30 y 35 si no ha pasado por el estado 20 (facturado).</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cualquier estado puede ser reemplazado por el mismo y esto actualiza fecha, hora y usuario.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El estado 1 y 20 son los &uacute;nicos que no pueden ser reemplazados porque ser&aacute;n controlados por CRONUS.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Otra forma de acceder al Rastreo de pedidos son las siguiente:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Notas-de-pedido-Rastreo-de-pedidos/n%207.png" alt="n 7.png" width="609" height="271" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# CRONUS-Movimientos-Proformas-Pre-Proformas

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para tomar la pre-forma en CRONUS, debemos ingresar a la pantalla de PROFORMA = &gt; INCLUIR :&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Proformas-Pre-Proformas/CRONUS%201.png" alt="CRONUS 1.png" width="811" height="210" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cuando ingresamos a la pantalla de Incluir nos mostrar&aacute; esta nueva opci&oacute;n " APP PRE-PROFORMA " donde debemos presionar con un click :&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Proformas-Pre-Proformas/cronus%202.png" alt="cronus 2.png" width="807" height="587" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En esa pantalla elegimos la pre-proforma que deseamos utilizar mediante un doble click sobre la misma o en el &iacute;cono de "Aceptar" ubicado en la parte de arriba :&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Proformas-Pre-Proformas/cronus%203.png" alt="cronus 3.png" width="770" height="508" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Una vez elegida la que vamos a utilizar el sistema nos va a indicar que debemos ingresar el cliente para proseguir :&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Proformas-Pre-Proformas/cronus%204.png" alt="cronus 4.png" width="414" height="150" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Y esta opci&oacute;n nos llevar&aacute; a la pantalla de clientes ( habitual de uso en CRONUS ) para buscar el cliente que deseamos asignarle a la proforma por crear:&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Proformas-Pre-Proformas/cronus%205.png" alt="cronus 5.png" width="737" height="625" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cuando asignemos el cliente se nos va a cargar la pantalla rutinaria de proformas para avanzar con la misma:&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Proformas-Pre-Proformas/cronus%206.png" alt="cronus 6.png" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&Uacute;nicamente debemos presionar el bot&oacute;n de "Aceptar" que nos muestra la ventana emergente al elegir el cliente y de esa manera podemos ya sea completar nuestra proforma mediante el &iacute;cono de ACEPTAR inmediatamente cargada la pre-proforma o bien seguir cargando productos, cambiando datos, definiendo descuentos, etc. Una vez completa nuestra proforma presionamos "Aceptar" para confirmar la inclusi&oacute;n de est&aacute;:&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Movimientos-Proformas-Pre-Proformas/cronus%207.png" alt="cronus 7.png" width="409" height="143" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# CRONUS-Otros

<ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="background-color: #ffffff;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-otros-consolidado-para-compras">Consolidado para Compras</a></span></span></span></li> <li><a href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-otros-pedir-a-fabrica"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="background-color: #ffffff;">Pedir a F&aacute;brica</span></span></span></a></li> </ul> <hr /> <ul> <li><span style="color: #000080;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="background-color: #ffffff;"><a style="color: #000080;" href="CRONUS-Otros-Ordenes-de-compra">&Oacute;rdenes de Compra</a></span></span></span></span></li> </ul> <hr /> <ul> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-web-cxc-monitoreo-de-costos"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Monitoreo de costos</span></a></span></li> </ul> <hr /> <ul> <li><strong><span style="font-size: 12pt;">Pron&oacute;stico</span></strong><br /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-otros-pronostico-de-inventario-avanzado">Pron&oacute;stico Avanzado</a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/pronostico-simple-de-cronus-erp"><span style="font-size: 12pt;">Pron&oacute;stico Simple</span></a></span></li> </ul> </li> </ul> <hr /> <ul> <li><span style="color: #000080;"><span style="font-size: 12pt;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-otros-actualizaciones-masivas-de-productos">Actualizaciones Masivas de productos</a></span></span></li> </ul> <hr /> <ul> <li><a href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-otros-importador-de-datos-al-sistema"><span style="color: #000080;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Importador de datos al sistema</span></span></a></li> <li><span style="color: #000080;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><a style="color: #000080;" href="CRONUS-Otros-Woocommerce-Sincronizador">Woocommerce Sincronizador</a></span></span></li> </ul> <hr /> <ul> <li><span style="color: #000080;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><a style="color: #000080;" href="CRONUS-WEB-CXC-Otros-Metas-Metas-de-ventas">Metas de ventas por agente y dashboard</a></span></span></li> </ul> <hr /> <ul> <li><span style="color: #000080;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-otros-consulta-general-de-alertas">Consulta General de Alertas</a></span></span></span></li> </ul>

# CRONUS-Otros-Consolidado para compras

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Notas para tomar en cuenta:&nbsp;</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los datos de ventas y compras, se calculan por lo que hay.&nbsp;</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los productos por ejemplo en parte, solo salen los productos asociados al proveedor que el usuario tenga acceso.&nbsp;</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Las NP(notas de pedido ) salen de las bodegas sobre las que el usuario tiene acceso, igual que el inventario y las O.C. ( &oacute;rdenes de compra )&nbsp;</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los traslados y devoluciones, potenciales, Pedir a Fabrica y Solicitudes de Inventario pendienes de cualquiera que tenga el producto.&nbsp;</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# Problemas frecuentes

[¿Cómo configurar la Central IP?](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronuserp-centralip-configurar)

# CRONUS Puntos

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Seguridad</strong></span></p> <ol style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Importar y Exportar requiere "MPRODUCTOS_IPUN".</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Crear NC de puntos Disponibles requiere "PNCTPUNTOS1".</span></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Funcionalidad</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Todos los clientes tienen por defecto el indicador de Puntos activo (lo puede configurar en la cejilla de indicadores con el check llamado "Al cliente le aplica el c&aacute;lculo de puntos"</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">A todos los productos se les debe configurar un porcentaje de puntos asignado.</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cejilla 2. Indicadores, en la sub-cejilla "Adicionales".</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El porcentaje est&aacute; bloqueado a ser de 0 a 5 % m&aacute;ximo.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Puede importar/exportar un archivo de Excel de puntos desde la pantalla principal.</span></li> </ul> </li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El sistema permite crear NC a favor del cliente usando el men&uacute; utilitarios de las siguientes pantallas:</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Proformas de Notas de Pedido.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Notas de Pedido.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Apartados.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Proformas.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Facturaci&oacute;n.</span></li> </ul> </li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La NC es de tipo Varios y usa una cuenta contable espec&iacute;fica que se debe digitar en las Opciones Generales Contables.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La NC se puede aplicar como cualquier otro documento.</span></li> </ul>

# CRONUS-Reportes

<ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRONUS-Reportes-Precios">Precios</a></span></li> </ul> <hr /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Reportes-Etiquetas-de-Precios
">Etiquetas de precios</a></span></li> </ul> <hr /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Reportes-Generador-de-reportes">Generador de reportes</a></span></li> </ul> <hr /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRONUS-Reportes-Ventas-por-vendedor">Ventas por vendedor</a></span></li> </ul> <hr /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CRONUS-Reportes-Ventas-por-cliente">Ventas por cliente</a></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p>

# CRONUS-Reportes-Generador-de-reportes-Estadisticas-Sucursales-01-Sucursales-Resumen

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ruta: Generador de Reportes ==&gt; Estad&iacute;sticas ==&gt; Sucursales ==&gt; <strong>01. Sucursal - Resumen</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Reportes-Generador-de-reportes-Estadisticas-Sucursales-01-Sucursales-Resumen/2020-12-16%20Sucursal-Resumen.png" alt="2020-12-16 Sucursal-Resumen.png" width="321" height="561" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Este reporte muestra las ventas del d&iacute;a menos</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Par&aacute;metros por los cuales se puede filtrar la informaci&oacute;n:</span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Rango de fecha</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sucursal</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Clientes: agente, agente externo, cobrador, categor&iacute;a, ruta, zona y negocio</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Producto: producto, proveedor, marca, grupo, familia y categor&iacute;a</span></li> </ul>

# CRONUS-Movimientos-Asiento-contable-Revaluación

<p>El asiento de revaluaci&oacute;n de cuentas por cobrar permite al usuario recalcular el saldo actual en D&oacute;lares de la compa&ntilde;&iacute;a y compararlo con el saldo actual contable (que est&aacute; guardado en colones).</p> <p><strong>Reglas iniciales</strong></p> <ol> <li>El Usuario debe elegir el Tipo de cambio al que desea revaluar</li> <li>Las cuentas que se evaluan son las cuentas por cobrar configuradas en las sucursales</li> <li>La cuenta por cobrar (Activo) debe ser la misma para todas las sucursales, esto debido a que las facturas de una sucursal pueden ser canceladas en otra, esto hace que manejar una cuenta contable distinta por sucursal sea imposible.</li> <li>El saldo inicial del mes en cuesti&oacute;n debe estar calculado, para esto es imperativo que el mes anterior haya sido CERRADO (no solo mayorizado y no puede ser preliminar)</li> <li>Si el usuario ha cambiado la cuenta contable por otra distinta al mes anterior o ha manipulado los saldos con asientos manuales el resultado ser&aacute; err&oacute;neo</li> <li>El asiento de CXC de Cronus tuvo que haber sido generado previamente, esto va a alimentar los d&eacute;bitos y cr&eacute;ditos del mes. <ol> <li>Documentos</li> <li>Recibos</li> <li>NC</li> <li>ND</li> <li>Todos los movimientos que puedan afectar la CXC</li> </ol> </li> </ol> <p><strong>C&aacute;lculo</strong></p> <ol> <li>El sistema calcula el saldo inicial de la cuenta</li> <li>El sistema suma los d&eacute;bitos y cr&eacute;ditos del mes</li> <li>El saldo final contable en moneda local tiene la siguiente f&oacute;rmula: Saldo inicial + D&eacute;bitos - Cr&eacute;ditos</li> <li>En resumen el saldo es "Dinero que nos deb&iacute;an el mes anterior + Facturas - Pagos</li> <li>Este total incluye los cobros en Moneda local + los D&oacute;lares</li> <li>El sistema genera internamente el reporte de Antiguedad de Saldos y multiplica los d&oacute;lares por el tipo de cambio que el usuario haya definido.</li> </ol> <p><strong>F&oacute;rmula</strong></p> <ol> <li>CXC contable&nbsp; - CXC de auxiliar multiplicando los d&oacute;lares por el T.C. ajustado</li> <li>Asiento con el monto de diferencia <ol> <li>Si el monto del auxiliar es mayor (T.C aument&oacute;) entonces la cuenta se debita</li> <li>Si el monto del auxiliar es menor (T.C disminuy&oacute;) entonces la cuenta se acredita</li> </ol> </li> </ol> <p><strong>Diferencias de CXC Vs Contabilidad (Documentos Pendientes de pago y aplicaciones posteriores)</strong></p> <p>Otro eventualidad que ayuda a controlar este proceso son las diferencias entre la Cuenta por Cobrar en Contabilidad y la Cuenta por Cobrar seg&uacute;n la Antiguedad de Saldos.</p> <p>Es importante recalcar que no existen asientos de las aplicaciones parciales de Recibos o Notas de Cr&eacute;dito, esto implica una diferencia en la Cuenta por Cobrar que se puede ir arrastrando cuando los documentos son aplicados en meses distintos en los que fueron creados y el proceso de Revaluaci&oacute;n nunca fue ejecutado en el pasado.</p> <p>Si la CXC fue manipulada desde contabilidad para reflejar un dato espec&iacute;fico esto afecta todos los c&aacute;lculos subsecuentes hasta que no existan mas recibos o notas de cr&eacute;dito con saldo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

# CRONUS-Saldos

<ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Utilitarios:</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="CRONUS-Saldos-Utilitarios-Imprimir-etiqueta-de-inventario">Imprimir etiqueta de inventario</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="CRONUS-Saldos-Utilitarios-Imprimir-etiqueta-de-precio">Imprimir etiqueta de precio</a></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Ubicaci&oacute;n:</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="CRONUS-Saldos-Ubicacion-Ubicaciones-WMS">Ubicaciones WMS</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="CRONUS-Saldos-Ubicacion-Etiquetas-de-Ubicaciones-WMS">Etiquetas de ubicaciones WMS</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="CRONUS-Saldos-Ubicacion-Exportar-productos-sin-ubicacion">Exportar productos sin ubicaci&oacute;n</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="CRONUS-Saldos-Ubicacion-Importar-ubicaciones">Importar ubicaciones</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="CRONUS-Saldos-Ubicacion">Ubicaciones en el proceso de Consulta de Saldos</a></span></li> </ul> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

# CRONUS-Saldos-Ubicación

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Indicaciones iniciales</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Las Ubicaciones pueden ser incluidas una a una. Al ubicar un producto use la tecla F1 o use al bot&oacute;n ubicado a la derecha del c&oacute;digo elegido. Requiere el siguiente derecho para ingresar a la pantalla "MAVISOSINUBIC1".</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La pantalla de Ubicaciones permite igualmente al usuario encargado reclasificar el producto en caso de localizar errores de configuraci&oacute;n. Pare esto se requiere el siguiente derecho "PPRODCCN1".</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para poder cambiar o incluir nuevas configuraciones de Ubicaciones requiere el acceso al siguiente derecho "MAVISOSINUBIC2".</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Las Zonas ya est&aacute;n prestablecidas en CRONUS y no pueden ser alteradas por el usuario, las disponibles son las siguientes:</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">01 - Picking</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">02 - General</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">06 - Secundaria</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">09 - Exhibici&oacute;n</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">15 - Despacho</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">99 - Sin definir</span></li> </ul> </li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Es posible imprimir ubicaciones QR para las etiquetas desde esta misma pantalla, pero ellas deben estar preconfiguradas.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Las Ubicaciones de cada art&iacute;culo pueden cambiar mas adelante, mas estas son usadas por defecto.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cada Bodega (Desde la cejilla de Bodegas en la pantalla de Sucursales) puede tener una Ubicaci&oacute;n por defecto usada cuando no se encuentra una ubicaci&oacute;n espec&iacute;fica para un producto.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cada Bodega tiene un indicador de Ubicaciones WMS, este tiene el siguiente funcionamiento:</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al incluir productos en las Tomas F&iacute;sicas usa todas las ubicaciones disponibles.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Solo aplica al marcar el check "Toma F&iacute;sica con WMS".</span></li> </ul> </li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Las Solicitudes de Movimiento de Inventario imprimen la primera ubicaci&oacute;n por defecto localizada.</span></li> </ul> <hr /> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Importar Ubicaciones de forma Masiva</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Desde la pantalla principal de Consulta de Saldos.</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Use el Submen&uacute; Ubicaci&oacute;n.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Importar Ubicaciones ("requiere acceso a&nbsp;MAVISOSINUBIC2").</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Requiere C&oacute;digo de Compa&ntilde;&iacute;a y Sucursal.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Detalle de la Ubicaci&oacute;n.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Use CRONUS para ver los campos indispensables.</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Exportar productos sin Ubicaci&oacute;n : entre todos los art&iacute;culos que no tengan al menos 1 ubicaci&oacute;n de WMS preestablecida.</span></li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# CRONUS-Sistema

- [<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Opciones de Pinpad</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-sistema-opciones-pinpad-configuracion)
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Bitácora Pinpad</span>

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- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color: #000080;">Cambio de compañía</span>](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Sistema-Cambio-de-compania)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color: #000080;">Cambio de clave</span>](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Sistema-Cambio-de-Clave)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color: #000080;">Procesar seguridad </span>(leer cambios aplicados al usuario actual)](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-SISTEMA-PROCESAR-SEGURIDAD)</span>

# CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Indicador-forma-pago-tarjeta-credito

<p><span style="font-weight: 400;">En el caso de que se necesite amarrar un precio de venta superior a la forma de pago &ldquo;Tarjeta de cr&eacute;dito&rdquo;, es posible en CRONUS configurar la alternativa siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">Una vez definida la forma de pago, ya NO se pueden alterar si se han incluido l&iacute;neas en la proforma o nota de pedido.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">Debe existir un &uacute;nico precio asociado a tarjeta de cr&eacute;dito, este NO depende del cliente y no depende del producto.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">Los descuentos por cliente, por usuario o por producto son aplicados sin ninguna restricci&oacute;n a esta forma de trabajo.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">SI el producto tiene precio de venta configurable, entonces CRONUS no evitar&aacute; que el usuario digite un precio inferior.</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Indicador-forma-pago-tarjeta-credito/pr%201.png" alt="pr 1.png" width="626" height="311" /></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Primero que todo se debe configurar el precio asociado, una vez configurado CRONUS ahora sugerir&aacute; este precio cada vez que se elija la forma de pago:</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Indicador-forma-pago-tarjeta-credito/pr%202.png" alt="pr 2.png" width="451" height="512" /></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Si se desea, se puede dejar en blanco, esto hace que CRONUS ignore el precio y permita al usuario elegir el que desee sin ning&uacute;n bloqueo.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Una vez configurado, CRONUS sugiere siempre el precio basado en el pago configurado seg&uacute;n la imagen que se detalla a continuaci&oacute;n:</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Indicador-forma-pago-tarjeta-credito/pr%203.png" alt="pr 3.png" width="624" height="235" /></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Cabe destacar que el usuario NO puede cambiar la forma de pago a mitad del camino, osea, no puede alterar y decir que es &ldquo;Efectivo&rdquo; luego de haber incluido el primer producto, esto para asegurarnos de que no definan un precio distinto al configurado.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Al copiar una proforma a otra proforma o pedido, la forma de pago tambi&eacute;n se copia y por ende tampoco podr&iacute;a ser alterada:</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Indicador-forma-pago-tarjeta-credito/pr%204.png" alt="pr 4.png" width="582" height="325" /></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Si la proforma o pedido tiene productos incluidos y cualquier forma de pago excepto Tarjeta, puede cambiarse su forma de pago, por ejemplo : Si es &ldquo;efectivo&rdquo; puedo cambiar a recibo, cheque, nota de cr&eacute;dito, pero si est&aacute; en tarjeta de cr&eacute;dito, NO es posible hacer el cambio.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Cuando se facture esta Nota de pedido, CRONUS fallar&aacute; si el cajero/facturador elije tarjeta de cr&eacute;dito como forma de pago:</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Indicador-forma-pago-tarjeta-credito/pr%205.png" alt="pr 5.png" width="628" height="460" /></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Para deshabilitar esta funci&oacute;n simplemente deja en blanco <img src="/files/CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Indicador-forma-pago-tarjeta-credito/pr%206.png" alt="pr 6.png" width="283" height="54" /></span><span style="font-weight: 400;">con esto ya los procesos evitan este bloqueo.</span></p> <p>&nbsp;</p>

# CRONUS-Util

<ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Util-Revisar-inventario-con-problemas">Revisar inventario con problemas&nbsp;</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/web-inventario-inventario-repara-inventario-con-problemas">Repara inventario con problemas&nbsp;</a></span></li> </ul> <hr /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Util-Estadisticas-de-CRONUS">Estad&iacute;sticas de Cronus (CRFUSION)</a></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p>

# CRONUS-WEB-CRM

<p><img src="https://crfusion.editme.com/files/EOS-CRM/CRM.ico" alt="" />&nbsp;<strong>CRM</strong></p> <ul> <li><strong>Mantenimientos</strong> <ul> <li><a href="CRM-Mantenimientos-Tipos-Actividad">Tipos de actividad (CRMMTIPACT)</a></li> <li><a href="CRM-Mantenimientos-Contactos">Contactos (CRMMCONT)</a></li> </ul> </li> <li><strong>Movimientos</strong> <ul> <li><a href="CRM-Movimientos-Actividades">Actividades (CRMVMODTACT)</a></li> <li><a href="CRM-Movimientos-Dashboard">Dashboard (CRMVERCAL)</a></li> </ul> </li> </ul>

# CRONUS-Web-CXC-Credito-Analisis

<p>Ubicaci&oacute;n: CXC &gt; Otros &gt;An&aacute;lisis de cr&eacute;dito</p> <p>Derecho: PANALISTO1</p> <p>Funci&oacute;n resumida:&nbsp; Podemos ver el cr&eacute;dito y los documentos de los clientes en un rango seleccionado, podemos meter actividad en el crm, ver historico de cambios de un cliente, ver clientes, podemos realizar el plan de pagos de un documento en especifico.</p>

# CRONUS-Web-CXC-Documentos

<p>Ubicacion: Cronus &gt; CXC &gt; Documentos</p> <p>Derecho: FACTURAR2</p> <p>Funci&oacute;n resumida: Muestra todos los documentos del sistema CXC, pero hablamos de diferentes tipos, al momento de realizar este wiki: 2024-12-13 solo hay dos tipos de documentos y funciones en Web: Confirmaci&oacute;n de transferencia (CA) y Recibos F&iacute;sicos (RF).</p>

# CRONUS-Web-CXC-Documentos-CN

<p>Ubicacion: Cronus &gt; CXC &gt; Documentos</p> <p>&nbsp;</p> <p>Funci&oacute;n resumida: Muestra documentos Confirmaci&oacute;n de transferencia.</p>

# CRONUS-Web-CXC-Documentos-RF

<p>Ubicacion: Cronus &gt; CXC &gt; Documentos &gt; Tipo de documento RF</p> <p>Derechos relacionados:</p> <ul> <li>MRECIBOSFIS : Permite ver la lista de recibos f&iacute;sicos</li> </ul> <p>Funci&oacute;n resumida: Muestra todos los documentos de tipo Recibos f&iacute;sicos, y permite dar mantenimiento a los mismos.</p>

# CRONUS-Web-CXC-Documentos-TF

<p>Ubicacion: Cronus &gt; CXC &gt; Documentos &gt; Tipo de documento &gt; Tomas F&iacute;sicas</p> <p>Derecho: PTOMA_FISICA</p> <p>Funci&oacute;n resumida: Muestra todos los documentos relacionados de Tomas F&iacute;sicas, al darle doble click a la fecha 2024/12/23 permite ver el tablero de seguimiento, para ello debe tener el derecho:&nbsp;PTOMA_FISICATB</p>

# Inventario de tramos - Distribución de producto

<p><span style="font-size: 11pt;">&Uacute;ltima modificaci&oacute;n: 2025-01-09</span></p> <p>Seguridad relacionada:&nbsp;<strong>PINCLUIRT1</strong> para poder ver los tramos y incluir tramos a un producto.</p> <p>Ubicaci&oacute;n: Cronus Web &gt; CXC &gt; Documentos &gt; Tipo de documento IT - Inventario de tramos</p> <p>Consideraciones:</p> <p>Se debe distribuir el total del saldo actual, una vez la diferencia se encuentre en 0, el sistema permitir&aacute; continuar.</p> <p>El proceso no permite que el producto tenga el mismo tama&ntilde;o repetido en diferentes filas.</p> <p>Funciones:&nbsp;</p> <p>Desplazamiento con tecla "Tab" : Cuando seleccionamos una celda el sistema auto seleccionar&aacute; todo el contenido dentro de la misma, a su vez cuando se presiona la tecla "Tab" permite desplazarse a la siguiente celda autom&aacute;ticamente. De igual manera se desplazar&aacute; hacia la siguiente fila.</p> <p>&nbsp;<img src="/files/CRONUS-Web-CXC/IndicacionTab.png" alt="IndicacionTab.png" width="677" height="447" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Reiniciar tramos: Permite empezar la distribuci&oacute;n desde 0.</p> <p><img src="/files/CRONUS-Web-CXC/IndicacionReiniciar.png" alt="IndicacionReiniciar.png" width="314" height="139" /></p>

# CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales, Bodegas y Derechos-Usuario-Bodegas

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>USUARIO-BODEGAS</strong>: Al ingresar a esta pesta&ntilde;a, debemos seleccionar el usuario que requerimos y posterior podremos ver las bodegas a las que el usuario tiene permiso y si queremos asignarle o quitarle alguna lo podremos hacer desde ac&aacute; mismo&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&uacute;nicamente debemos presionar el &iacute;cono de "Manipular" o "Visualizar", esto seg&uacute;n lo que deseemos que el usuario realice sobre la misma, para esto solamente debemos presionar un doble click sobre la l&iacute;nea de la bodega designada y veremos c&oacute;mo el sistema cambia los indicadores( cuando ya tiene los permisos ) y queda en blanco ( cuando no los tenga ).&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En esta opci&oacute;n podremos solamente decidir que el usuario vea la bodega pero no manipule entonces marcamos &uacute;nicamente en la columna de visualizar y los cambios son aplicados inmediatamente al marcar o desmarcar la opci&oacute;n.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-Derechos-Usuario-Bodegas/Usuarios-Bodegas2.png" alt="Usuarios-Bodegas2.png" width="1200" height="733" /></span></p> <p>&nbsp;</p>

# CRONUS-Web-Inventario-Movimientos-Revisar-inventario-con-problemas

<h1 id="pageTitle" class="editable title"><span style="color: #000000; font-size: inherit;">Revisar inventario con problemas</span></h1> <p>&nbsp;</p> <div class="editable content mb-3"> <p><span style="font-size: 12pt;">Debe de ingresar al m&oacute;dulo de Inventario y seleccionar en el Men&uacute; la opci&oacute;n de&nbsp;Movimientos ==&gt; Revisar inventario con problemas.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/CRONUS-Web-Inventario-Movimientos-Revisar-inventario-con-problemas/revisar.png" alt="revisar.png" width="369" height="341" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">En el men&uacute; de utilitarios, puede seleccionar buscar el producto por c&oacute;digo o por descripci&oacute;n..</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="/files/CRONUS-Web-Inventario-Movimientos-Revisar-inventario-con-problemas/Menu_utili.png" alt="Menu_utili.png" width="1141" height="297" /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>Busque un producto para procesar. Debe seleccionar uno de la lista que se cargar&aacute;; de lo contrario, se procesar&aacute;n todos los productos</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="/files/CRONUS-Web-Inventario-Movimientos-Revisar-inventario-con-problemas/buscador.png" alt="buscador.png" width="1141" height="528" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Aceptar:&nbsp;</strong></span>se procesa el o los productos.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="/files/CRONUS-Web-Inventario-Movimientos-Revisar-inventario-con-problemas/aceptar.png" alt="aceptar.png" width="1140" height="263" /></p> <p><span style="font-size: 14pt;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> </div>

# CRONUS-WEB-Menu

# <span style="color: #000000; font-size: inherit;">Configuración de cliente </span>

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-debe-de-ingresar-al-">Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de **Mantenimientos ==&gt; Clientes.**

 ![clientes.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/clientes.png)

Para incluir un Cliente presioné el botón "**Agregar"**,

 ![agregar.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/agregar.png)

Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.

 ![clientes 2.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/clientes%202.png)

<span style="font-size: 14pt;">**Cobros:**</span>Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)

 ![cobro.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/cobro.png)

**<span style="font-size: 14pt;">Contabilidad :</span>**

**<span style="font-size: 14pt;"> ![conta.png](/files/Clientes/conta.png)</span>**

**<span style="font-size: 14pt;">Ubicación por provincia: </span>**<span style="font-size: 12pt;">Aquí debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos </span>

<span style="font-size: 12pt;"> ![ubicacion.png](/files/Clientes/ubicacion.png)</span>

**<span style="font-size: 14pt;">Crédito Otorgado:</span>**<span style="font-size: 12pt;"> En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente </span>

<span style="font-size: 12pt;"> ![credito.png](/files/Clientes/credito.png)</span>

<span style="font-size: 14pt;">**Exoneración:**</span>

<span style="font-size: 14pt;"> **![exoneracion.png](/files/Clientes/exoneracion.png)**</span>

<span style="font-size: 14pt;">**Firmas:** </span>

<span style="font-size: 14pt;"> **![Firmas.png](/files/Clientes/Firmas.png)**</span>

</div>

# CRONUS-WEB-Menu

# <span style="color: #000000; font-size: inherit;">Configuración de cliente </span>

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-debe-de-ingresar-al-">Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de **Mantenimientos ==&gt; Clientes.**

 ![clientes.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/clientes.png)

Para incluir un Cliente presioné el botón "**Agregar"**,

 ![agregar.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/agregar.png)

Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.

 ![clientes 2.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/clientes%202.png)

<span style="font-size: 14pt;">**Cobros:**</span>Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)

 ![cobro.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/cobro.png)

**<span style="font-size: 14pt;">Contabilidad :</span>**

**<span style="font-size: 14pt;"> ![conta.png](/files/Clientes/conta.png)</span>**

**<span style="font-size: 14pt;">Ubicación por provincia: </span>**<span style="font-size: 12pt;">Aquí debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos </span>

<span style="font-size: 12pt;"> ![ubicacion.png](/files/Clientes/ubicacion.png)</span>

**<span style="font-size: 14pt;">Crédito Otorgado:</span>**<span style="font-size: 12pt;"> En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente </span>

<span style="font-size: 12pt;"> ![credito.png](/files/Clientes/credito.png)</span>

<span style="font-size: 14pt;">**Exoneración:**</span>

<span style="font-size: 14pt;"> **![exoneracion.png](/files/Clientes/exoneracion.png)**</span>

<span style="font-size: 14pt;">**Firmas:** </span>

<span style="font-size: 14pt;"> **![Firmas.png](/files/Clientes/Firmas.png)**</span>

</div>

# CRONUS-WEB-Menu

# <span style="color: #000000; font-size: inherit;">Configuración de cliente </span>

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-debe-de-ingresar-al-">Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de **Mantenimientos ==&gt; Clientes.**

 ![clientes.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/clientes.png)

Para incluir un Cliente presioné el botón "**Agregar"**,

 ![agregar.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/agregar.png)

Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.

 ![clientes 2.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/clientes%202.png)

<span style="font-size: 14pt;">**Cobros:**</span>Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)

 ![cobro.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/cobro.png)

**<span style="font-size: 14pt;">Contabilidad :</span>**

**<span style="font-size: 14pt;"> ![conta.png](/files/Clientes/conta.png)</span>**

**<span style="font-size: 14pt;">Ubicación por provincia: </span>**<span style="font-size: 12pt;">Aquí debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos </span>

<span style="font-size: 12pt;"> ![ubicacion.png](/files/Clientes/ubicacion.png)</span>

**<span style="font-size: 14pt;">Crédito Otorgado:</span>**<span style="font-size: 12pt;"> En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente </span>

<span style="font-size: 12pt;"> ![credito.png](/files/Clientes/credito.png)</span>

<span style="font-size: 14pt;">**Exoneración:**</span>

<span style="font-size: 14pt;"> **![exoneracion.png](/files/Clientes/exoneracion.png)**</span>

<span style="font-size: 14pt;">**Firmas:** </span>

<span style="font-size: 14pt;"> **![Firmas.png](/files/Clientes/Firmas.png)**</span>

</div>

# CRONUS-WEB-Menu

# <span style="color: #000000; font-size: inherit;">Configuración de cliente </span>

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-debe-de-ingresar-al-">Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de

 ![clientes.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/clientes.png)

Para incluir un Cliente presioné el botón "**Agregar"**,

 ![agregar.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/agregar.png)

Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.

 ![clientes 2.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/clientes%202.png)

<span style="font-size: 14pt;">**Cobros:**</span>Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)

 ![cobro.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/cobro.png)

**<span style="font-size: 14pt;">Contabilidad :</span>**

**<span style="font-size: 14pt;"> ![conta.png](/files/Clientes/conta.png)</span>**

**<span style="font-size: 14pt;">Ubicación por provincia: </span>**<span style="font-size: 12pt;">Aquí debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos </span>

<span style="font-size: 12pt;"> ![ubicacion.png](/files/Clientes/ubicacion.png)</span>

**<span style="font-size: 14pt;">Crédito Otorgado:</span>**<span style="font-size: 12pt;"> En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente </span>

<span style="font-size: 12pt;"> ![credito.png](/files/Clientes/credito.png)</span>

<span style="font-size: 14pt;">**Exoneración:**</span>

<span style="font-size: 14pt;"> **![exoneracion.png](/files/Clientes/exoneracion.png)**</span>

<span style="font-size: 14pt;">**Firmas:** </span>

<span style="font-size: 14pt;"> **![Firmas.png](/files/Clientes/Firmas.png)**</span>

</div>

# CRONUS-WEB-Menu

# <span style="color: #000000; font-size: inherit;">Configuración de cliente </span>

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-debe-de-ingresar-al-">Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de **Mantenimientos ==&gt; Clientes.**

 ![clientes.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/clientes.png)

Para incluir un Cliente presioné el botón "**Agregar"**,

 ![agregar.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/agregar.png)

Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.

 ![clientes 2.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/clientes%202.png)

<span style="font-size: 14pt;">**Cobros:**</span>Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)

 ![cobro.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/cobro.png)

**<span style="font-size: 14pt;">Contabilidad :</span>**

**<span style="font-size: 14pt;"> ![conta.png](/files/Clientes/conta.png)</span>**

**<span style="font-size: 14pt;">Ubicación por provincia: </span>**<span style="font-size: 12pt;">Aquí debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos </span>

<span style="font-size: 12pt;"> ![ubicacion.png](/files/Clientes/ubicacion.png)</span>

**<span style="font-size: 14pt;">Crédito Otorgado:</span>**<span style="font-size: 12pt;"> En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente </span>

<span style="font-size: 12pt;"> ![credito.png](/files/Clientes/credito.png)</span>

<span style="font-size: 14pt;">**Exoneración:**</span>

<span style="font-size: 14pt;"> **![exoneracion.png](/files/Clientes/exoneracion.png)**</span>

<span style="font-size: 14pt;">**Firmas:** </span>

<span style="font-size: 14pt;"> **![Firmas.png](/files/Clientes/Firmas.png)**</span>

</div>

# CRONUS-WEB-Services

<p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">Par&aacute;metros habituales:</span></p> <ul> <ul> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>BD</strong><span style="font-weight: 400;">: Espera el nombre de la base de datos.</span></span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Compania</strong><span style="font-weight: 400;">: Espera el c&oacute;digo de la compa&ntilde;&iacute;a.&nbsp;</span></span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Sucursal</strong><span style="font-weight: 400;">: Espera el c&oacute;digo de la sucursal.&nbsp;</span></span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Usuario</strong><span style="font-weight: 400;">: Espera el c&oacute;digo del Usuario que est&aacute; logueado.&nbsp;</span></span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>CODIGO_VERIFICADOR: <span style="font-weight: 400;">Espera el c&oacute;digo que devuelve la funci&oacute;n &ldquo;Login&rdquo; despu&eacute;s de un login exitoso.</span></strong></span></li> </ul> </ul> <p><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">Descripci&oacute;n de las funciones del web service:</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Login:&nbsp;</strong><span style="font-weight: 400;">Devuelve informaci&oacute;n b&aacute;sica del usuario que logueo adem&aacute;s de un c&oacute;digo verificador que se crea cada vez que se realiza un login correcto, este c&oacute;digo ser&aacute; solicitado en todas las funciones del web service y caduca 12 horas despu&eacute;s de su creaci&oacute;n.&nbsp;</span></span></li> </ul> <ul> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Usuario_Companias_Consulta: </strong><span style="font-weight: 400;">Devuelve las compa&ntilde;&iacute;as a las cuales el usuario tiene derechos.&nbsp;</span></span></li> </ul> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Usuario_Sucursales_Consulta: <span style="font-weight: 400;">Devuelve las sucursales de una compa&ntilde;&iacute;a a las cuales el usuario tiene derechos.&nbsp;</span></strong></span></li> </ul> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Usuario_Derechos_Consulta: <span style="font-weight: 400;">Devuelve todos los derechos que tiene el usuario.</span></strong></span></li> </ul> <ul> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Sucursal_Bodega_defecto_Consulta: </strong><span style="font-weight: 400;">Devuelve la bodega que tiene por defecto la sucursal.&nbsp;</span></span></li> </ul> <ul> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Clientes_Consulta:</strong> <span style="font-weight: 400;">Busca un cliente por c&eacute;dula o nombre en la BD local y en la BD del SIC y retorna una lista de clientes compuesta por Numero de cliente(si existe en la BD local), nombre, apellidos, direcci&oacute;n y un indicador(LOCAL o SIC)&nbsp; para determinar el origen.&nbsp;</span></span></li> <ul> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">El par&aacute;metro Tipo_Cedula espera &ldquo;F&rdquo; o &ldquo;J&rdquo; para indicar el tipo de c&eacute;dula F&iacute;sica o Jur&iacute;dica.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">El par&aacute;metro SEXO espera &ldquo;1&rdquo; para masculino y &ldquo;2&rdquo; para femenino.&nbsp;</span></li> </ul> </ul> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Clientes_Contado_Insertar: <span style="font-weight: 400;">Permite agregar un cliente de contado a la BD local.&nbsp;</span></strong></span></li> </ul> <ul> <ul> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">El par&aacute;metro Tipo_Cedula espera &ldquo;F&rdquo; o &ldquo;J&rdquo; para indicar el tipo de c&eacute;dula F&iacute;sica o Jur&iacute;dica.</span></li> </ul> </ul> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Producto_Consulta: <span style="font-weight: 400;">&nbsp;Retorna un listado con la informaci&oacute;n del producto. Busca y retorna las 15 coincidencias m&aacute;s cercanas.</span></strong></span></li> </ul> <ul> <ul> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">El par&aacute;metro Bus_Producto recibe el c&oacute;digo del producto, parte de la descripci&oacute;n o el c&oacute;digo de barras para filtrar la lista.</span></li> </ul> </ul> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Producto_Saldo_Consulta: <span style="font-weight: 400;">Retorna los saldos por bodega de un producto. Adem&aacute;s toma en cuenta productos en &oacute;rdenes de compra y pedidos.&nbsp;</span></strong></span></li> </ul> <ul> <ul> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">El par&aacute;metro C&oacute;digo espera el c&oacute;digo de producto &uacute;nicamente.&nbsp;</span></li> </ul> </ul> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Producto_Imagenes_Consulta: <span style="font-weight: 400;">Devuelve las im&aacute;genes de un producto en una lista.</span></strong></span></li> </ul> <ul> <ul> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">El par&aacute;metro C&oacute;digo espera el c&oacute;digo de producto &uacute;nicamente.&nbsp;</span></li> </ul> </ul> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Proforma_y_NotaPedido_Incluir: <span style="font-weight: 400;">Funci&oacute;n encargada de agregar la proforma y la nota de pedido. Al final retorna el n&uacute;mero de pedido y proforma si el proceso se ejecut&oacute; correctamente, de lo contrario retorna el error.&nbsp;&nbsp;</span></strong></span></li> </ul> <ul> <ul> <ul> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">Num_cliente: Espera el n&uacute;mero de cliente.&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="font-weight: 400;">Dir_envio: Espera la direcci&oacute;n de env&iacute;o, es opcional por lo tanto puede venir en blanco.&nbsp;</span></strong></span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">Crear_NP: Espera una &ldquo;S&rdquo; si hay que crear la proforma y la nota de pedido, cualquier otro valor en el par&aacute;metro solo creara la proforma.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">LST_PRODUCTOS()()()(): es la lista de productos de pedido. LST_PRODUCTOS(cod_prod)(cantidad)(tipo de precio)(precio).</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">Ind_Forma_Pago: indica la forma de pago sugerida:</span> <ul> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">&ldquo;E&rdquo; = Efectivo.&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">"T" = Tarjeta.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">&ldquo;O&rdquo; = Cheque.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">&ldquo;F&rdquo; = Transferencia.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">&ldquo;N&rdquo; = NC a favor.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">&ldquo;R&rdquo; = Adelanto.</span></li> </ul> </li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">IND_CDD: Espera una &ldquo;S&rdquo; cuando el pedido se debe hacer al CEDI.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">IND_RESERVA_AUTO: Espera una &ldquo;S&rdquo; para aprobar y reservar el pedido autom&aacute;ticamente. Y una &ldquo;N&rdquo; para que el pedido quede &ldquo;pendiente.&rdquo;</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">IND_FCONTACTO: Espera el n&uacute;mero de la forma de contacto seg&uacute;n el mantenimiento en MPEDIDOS_FCONTACTO</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">COD_MONEDA: &ldquo;L&rdquo; para moneda local, &ldquo;D&rdquo; para dolares.</span></li> </ul> </ul> </ul> <p>&nbsp;</p>

# CRONUS Erp WMS

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">**Configuración de WMS**</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">El uso del WMS implica a los distintos módulos de acceso a CRONUS Erp, esto incluye la versión de Windows (Cliente-Servidor), el sitio WEB y el APP para dispositivos móviles (Android y IOS)</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">![](https://i.pinimg.com/originals/71/42/62/714262829697e9749a4aa86b3c1f5538.png)Para bajar el APP busque CRONUS Erp Móvil en el Google Play Store. </span>

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Ubicaciones](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Saldos-Ubicacion)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Sucursales y Bodegas](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-WB-CXC-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-Derechos)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Transacciones de Inventario](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-WEB-Inventario-Inventario-Tipo-de-Transaccion)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Cronus Móvil WMS](CRONUS-Movil-Movimientos-WMS)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[WMS Traslados](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-WMS-Traslados)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Función-WMS](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-WMS-Explicacion)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[WMS Solicitudes](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Solicitudes-WMS)</span>
 
---

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Diferencias CRONUS Erp vs CRONUS Erp WMS</span>

- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">[Descripción de Diferencias](CRONUS-WMS-Diferencias)</span>

# CRONUS WMS Diferencias

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>CRONUS y WMS</strong> por su naturaleza no est&aacute;n sincronizados, esto porque el saldo en CRONUS se genera primero y el WMS lo recibe de forma posterior para su acomodo, por ejemplo:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se venden 10 Unidades y se rebajan en CRONUS, estas 10 unidades deben desglosarse a nivel de WMS</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se compran 10 Unidades y se aumentan en CRONUS, estas 10 unidades deben desglosarse a nivel de WMS</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los procesos del WMS est&aacute;n en constante mejora para que esta sincronizaci&oacute;n sea en l&iacute;nea, de tal forma que si se ejecutan desde el APP el cambio en CRONUS se hace al mismo tiempo que el cambio a WMS, por ejemplo:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al alistar la NP y Facturar, CRONUS y WMS ejecutan al mismo tiempo el cambio de saldos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">WMS ejecuta funciones que CRONUS no tiene:</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mueve productos de ubicaciones de WMS</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Permite alisto y traslado de Ubicaciones sin que Cronus medie.</span></li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">No obstante hay algunas funciones de ajustes en CRONUS que no est&aacute;n directamente asociadas a un movimiento de WMS y por ende tienen que distribuirse de forma posterior, para eso se usa el proceso de inventario por distribuir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Diferencias</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Movimientos por Distribuir</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Transacciones que se generan en CRONUS</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">No tienen procesos de Alisto en el APP</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Requiere de creaci&oacute;n de Solicitudes WMS</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Solicitudes en WMS</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Que no han sido creadas en CRONUS</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Con estado Pendiente</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Saldos de Bodegas transitorias</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al reservar en CRONUS los movimientos pasan de la bodega normal a la bodega de reservas</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En el WMS este movimiento no se da, y los movimientos quedan en la bodega norma WMS (y se alistan desde ah&iacute;)</span></li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Procedimientos almacenados requeridos</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Movimientos por Distribuir</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>exec [dbo].[USP_CRONUS_WMS_repara_saldos]</strong> (Revisa que el encabezado coincida con el detalle de WMS, la diferencia importante es que siempre ajusta los movimientos para que den igual al saldo)</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">@COD_CIA ='001'</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">,@COD_PROD = ''</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">,@COD_USUARIO ='CRFUSION'</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">,@IND_REPARA_NEGATIVOS ='S'</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">,@IND_PRUEBAS ='S'</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">,@COD_BODEGA = ''</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">,@ESTANTE = -1</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>exec [dbo].[USP_CRONUS_WMS_saldos_compara]</strong> (Revisa temporales y puede reparar el saldo)</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">@COD_CIA ='001'</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">,@COD_PROD = ''</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">,@COD_BODEGA = ''</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">,@IND_TOMAR_NP_EN_ALISTO ='N'</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">,@IND_ACTUALIZAR = 'N'</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">,@IND_MOSTRAR_DISTRIBUIR ='N'</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">,@IND_MOSTRAR_WMS ='N'</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">,@IND_SOLO_NORMALES = 'S'</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# CRONUS Erp DGT 4.4

<p><a href="https://crfusion.editme.com/CRONUSERPDGTD44PRINCIPALES">Principales cambios</a><br /><br />Se detallan a continuaci&oacute;n la lista de cambios asociados a la 4.4. con respecto a los paquetes de CRONUS Erp (Eos, Proyectec y Cronus)</p> <p>Link a los cambios directo en a <a href="https://atv.hacienda.go.cr/ATV/ComprobanteElectronico/docs/esquemas/2024/v4.4/ANEXOS%20Y%20ESTRUCTURAS_V4.4.pdf" target="_blank" rel="noopener">DGTD</a></p> <p>P&aacute;gina 1,&nbsp;<a href="https://crfusion.editme.com/CRONUSerpDgt44p2">ir a la p&aacute;gina 2 aqu&iacute;&nbsp;</a>(145 puntos en total)</p> <table style="height: 3293px; width: 1399px;"> <tbody> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 29px; border-color: #000000; border-style: solid; background-color: #298dd9;"> <p><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 12pt;">#</span></strong></span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 29px; border-color: #000000; border-style: solid; background-color: #298dd9;"> <p><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Descripci&oacute;n</span></strong></span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 29px; border-color: #000000; border-style: solid; background-color: #298dd9;"> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 12pt;">&iquest;Cliente debe configurar?</span></strong></span></p> </td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 29px; border-color: #000000; border-style: solid; background-color: #298dd9;"> <p><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Pantallas que afecta</span></strong></span></p> </td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; background-color: #298dd9; height: 29px;"> <p><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Finalizado</span></strong></span></p> </td> <td style="width: 421.953px; height: 29px; border-color: #000000; border-style: solid; background-color: #298dd9;"> <p><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Otras consideraciones</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">1</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;"> Se ajusta la nota 2 incorporando el XML Schema, para los comprobantes &ldquo;Factura Electr&oacute;nica de Compra&rdquo;, &ldquo;Factura Electr&oacute;nica de Exportaci&oacute;n&rdquo; y &ldquo;Recibo Electronico de Pago&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">No aplica&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">No aplica&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"> <p><span style="font-weight: 400;">No aplica&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">2&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n del campo &ldquo;Clave&rdquo; incluyendo la referencia a la nota 3</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">&nbsp;No aplica</span></p> </td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">No aplica&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"> <p><span style="font-weight: 400;">No aplica&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;"> 3</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo de &ldquo;Proveedor de Sistemas&rdquo; para identificar los sistemas de emisi&oacute;n de comprobantes electr&oacute;nicos.&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">NO&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">NINGUNA&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"> <p><span style="font-weight: 400;">SI</span></p> </td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Cambio interno que indica la c&eacute;dula jur&iacute;dica de Cronus ERP</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">4&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 3, la codificaci&oacute;n correspondiente a los campos de &ldquo;Clave&rdquo; y &ldquo;Consecutivo&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p>NO</p> </td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Recibos&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">5</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 3, el c&oacute;digo 10 correspondiente al tipo de comprobante &ldquo;Recibo Electronico de Pago&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica&nbsp;</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica&nbsp;</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica&nbsp;</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">6</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo de &ldquo;C&oacute;digo de actividad econ&oacute;mica del receptor&rdquo;. Se incluye nota al pie sobre la comunicaci&oacute;n oportuna para el uso obligatorio de este campo.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Por ahora aplica solo para FEC, donde se utiliza la actividad econ&oacute;mica de la compa&ntilde;&iacute;a</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">7</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta en el campo &ldquo;Tipo de identificaci&oacute;n del emisor&rdquo; la descripci&oacute;n de los tipos de identificaci&oacute;n, incluyendo el tipo &ldquo;Extranjero No Domiciliado&rdquo; para usar &uacute;nicamente en la factura de compra.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Proveedores</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega el tipo de cedula en el mantenimiento indicado</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">8</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta en el campo &ldquo;Tipo de identificaci&oacute;n del emisor&rdquo; la descripci&oacute;n de los tipos de identificaci&oacute;n, incluyendo el tipo &ldquo;No Contribuyente&rdquo; para usar &uacute;nicamente en la factura de compra.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Proveedores</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega el tipo de cedula en el mantenimiento indicado</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">9</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 4 el c&oacute;digo 05 para el tipo de identificaci&oacute;n &ldquo;Extranjero No Domiciliado&rdquo;, junto con nota explicativa al pie de p&aacute;gina</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica&nbsp;</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica&nbsp;</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica&nbsp;</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">10</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 4 el c&oacute;digo 06 para el tipo de identificaci&oacute;n &ldquo;No Contribuyente&rdquo;, junto con nota explicativa al pie de p&aacute;gina</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica&nbsp;</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica&nbsp;</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica&nbsp;</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">11</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n y se ampl&iacute;a el tama&ntilde;o del campo &ldquo;N&uacute;mero de c&eacute;dula f&iacute;sica/ jur&iacute;dica/NITE/DIMEX/Extranjero No domiciliado/No contribuyente, del emisor&rdquo; a 20 caracteres cuando se use el c&oacute;digo 05 de la nota 4.&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica&nbsp;</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica&nbsp;</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica&nbsp;</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">12</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo de &ldquo;Registro fiscal de bebidas Alcoh&oacute;licas Ley 8707&rdquo;.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Configuraci&oacute;n ATV</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega campo en la pantalla indicada para configurar el n&uacute;mero de registro</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">13</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la condici&oacute;n del campo &ldquo;Nombre Comercial Emisor&rdquo; a Opcional.&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">14</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se convierte el nodo de &ldquo;Ubicaci&oacute;n&rdquo; para el emisor en condicional para la Factura Electr&oacute;nica de Compra cuando en el campo &ldquo;Tipo de identificaci&oacute;n del emisor&rdquo; se est&eacute; P&aacute;gina 4 de 98 utilizando el c&oacute;digo 05 y 06 de la nota 4, donde no ser&aacute; obligatorio.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">15</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la condicionalidad del campo &ldquo;Barrio&rdquo; de condicional a opcional y se habilita la escritura.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">16</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo &ldquo;Otras Se&ntilde;as Extranjero&rdquo; de uso exclusivo en la Factura Electr&oacute;nica de Compra para cuando en el campo &ldquo;Tipo de identificaci&oacute;n del emisor&rdquo; se este utilizando el c&oacute;digo 05 de la nota 4.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">17</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajustan descripciones del campo &ldquo;N&uacute;mero de Tel&eacute;fono&rdquo; en el nodo &ldquo;Tel&eacute;fono&rdquo; tanto para el emisor como para el receptor, estableci&eacute;ndose un m&iacute;nimo de 8 d&iacute;gitos y un m&aacute;ximo de 20.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Clientes, Compa&ntilde;&iacute;a</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se expande el tama&ntilde;o m&aacute;ximo para el n&uacute;mero de tel&eacute;fono</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">18</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se elimina el nodo de &ldquo;Fax&rdquo;, tanto para el nodo del emisor como para el nodo del receptor.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">19</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ampl&iacute;a el n&uacute;mero de repeticiones del campo &ldquo;Direcci&oacute;n de correo electr&oacute;nico del emisor&rdquo; a cuatro y se ajusta la condici&oacute;n del campo a condicional en factura de compra.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">20</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 5 de &ldquo;Condiciones de la Venta&rdquo;, el c&oacute;digo 12 para &ldquo;Venta de Mercanc&iacute;a No Nacionalizada&rdquo; para el comprobante de factura electr&oacute;nica, junto con nota explicativa al pie de p&aacute;gina</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Facturaci&oacute;n</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega un nuevo tipo de condici&oacute;n de la venta</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">21</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 5 de &ldquo;Condiciones de la Venta&rdquo;, el c&oacute;digo 13 para &ldquo;Venta Bienes Usados No Contribuyente&rdquo; para el comprobante de factura electr&oacute;nica, junto con nota explicativa al pie de p&aacute;gina</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Facturaci&oacute;n</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega un nuevo tipo de condici&oacute;n de la venta</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">22</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 5 de &ldquo;Condiciones de la Venta&rdquo;, el c&oacute;digo 14 para &ldquo;Arrendamiento Operativo&rdquo;, junto con nota explicativa al pie de p&aacute;gina</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Facturaci&oacute;n</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega un nuevo tipo de condici&oacute;n de la venta</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">23</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 5 de &ldquo;Condiciones de la Venta&rdquo;, el c&oacute;digo 15 para &ldquo;Arrendamiento Financiero&rdquo;, junto con nota explicativa al pie de p&aacute;gina.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Facturaci&oacute;n</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega un nuevo tipo de condici&oacute;n de la venta</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">24</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta en la nota 5 la descripci&oacute;n del pie de p&aacute;gina del c&oacute;digo 09 &ldquo;Pago de servicios prestado al Estado&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se explica con m&aacute;s&nbsp;detalle en el documento oficial de la DGT cuando usar esta condici&oacute;n de venta</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">25</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta en la nota 5 la descripci&oacute;n del pie de p&aacute;gina del c&oacute;digo 11 &ldquo;Pago de venta a cr&eacute;dito en IVA hasta 90 d&iacute;as (Art&iacute;culo 27, LIVA)&rdquo;.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se explica con m&aacute;s&nbsp;detalle en el documento oficial de la DGT cuando usar esta condici&oacute;n de venta</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">26</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la condici&oacute;n del nodo &ldquo;Identificaci&oacute;n del Receptor&rdquo; en factura electr&oacute;nica de exportaci&oacute;n a obligatorio.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">NINGUNA&nbsp;</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se ajusta internamente el XML para que incluya el nodo</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">27</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n del campo &ldquo;Tipo de identificaci&oacute;n del receptor&rdquo; aclarando cuando usar el tipo de identificaci&oacute;n &ldquo;Extranjero No Domiciliado&rdquo; en cada comprobante; cuando se use el c&oacute;digo 05 de la nota 4.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">28</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n y se ampl&iacute;a el tama&ntilde;o del campo &ldquo;N&uacute;mero de c&eacute;dula f&iacute;sica/ jur&iacute;dica/NITE/DIMEX/Extranjero No domiciliado, del receptor&rdquo; a 20 caracteres</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Cliente, Proveedor</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se expande el tama&ntilde;o m&aacute;ximo del campo</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">29</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se elimina el campo &ldquo;N&uacute;mero de identificaci&oacute;n en caso que el Receptor sea Extranjero&rdquo;.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se ajusta internamente el XML para eliminar el nodo</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">30</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta condici&oacute;n del campo &ldquo;Nombre Comercial Receptor&rdquo; a opcional.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">31</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ampl&iacute;a descripci&oacute;n de la condici&oacute;n del nodo &ldquo;Ubicaci&oacute;n&rdquo; para el receptor, deshabilitando su uso para el tipo de identificaci&oacute;n &ldquo;Extranjero No Domiciliado&rdquo; y se pasa a opcional en caso de Tiquete Electr&oacute;nico.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">32</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la condici&oacute;n del campo &ldquo;Otras se&ntilde;as Extranjero&rdquo; a condicional en el comprobante Factura Electr&oacute;nica, cuando el tipo de identificaci&oacute;n es &ldquo;Extranjero No Domiciliado&rdquo; e inexistente para el comprobante Factura Electr&oacute;nica de Compra.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">33</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta descripci&oacute;n del campo &ldquo;Condiciones de la Venta&rdquo; especificando el uso exclusivo del c&oacute;digo 12 de la nota 5, en el comprobante Factura Electr&oacute;nica</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">34</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo &ldquo;Detalle Condici&oacute;n de la Venta OTRO&rdquo; de uso obligatorio en caso de utilizar el c&oacute;digo 99 de &ldquo;Otros&rdquo; de la nota 5.&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se ajusta internamente el XML para reflejar un detalle gen&eacute;rico en el nodo</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">35</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se modifica el campo &ldquo;Plazo de cr&eacute;dito&rdquo; a un campo &ldquo;Interger&rdquo; de 5 posiciones, debiendo expresarse en d&iacute;as.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se verifica que el nodo se env&iacute;e como un n&uacute;mero entero que refleja la cantidad de d&iacute;as y no una fecha</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">36</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se traslada el nodo de &ldquo;Medio de Pago&rdquo; al Apartado &ldquo;Resumen del Comprobante/Total del Comprobante&rdquo; el nodo de &ldquo;Medio de Pago&rdquo;. P&aacute;gina 5 de 98 Detalle de la mercanc&iacute;a o servicio prestado</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se ajusta internamente el XML para mover el nodo a la secci&oacute;n indicada</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">37</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n del nodo &ldquo;Detalle del Servicio, Mercanc&iacute;a u otro&rdquo; aclarando la condicionalidad de su uso obligatorio en el comprobante Factura Electr&oacute;nica, excepto cuando se use se seleccione el c&oacute;digo 04, 08, 09 y 10 de la nota 16 en el campo &ldquo;Tipo de documento otros cargos&rdquo; y no cuente con una l&iacute;nea de servicio o producto.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">38</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n del campo &ldquo;Partida Arancelaria&rdquo; aclarando su condici&oacute;n obligatoria cuando se utilice un c&oacute;digo CAByS de mercanc&iacute;as, en la factura de exportaci&oacute;n</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Partida arancelaria, Facturaci&oacute;n&nbsp;</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se verifica la obligatoriedad del campo al facturar</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">39</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la etiqueta y descripci&oacute;n del campo &ldquo;C&oacute;digo de Producto/Servicio&rdquo;, aclarando la condici&oacute;n obligatoria de este campo en las notas de cr&eacute;dito y d&eacute;bito, as&iacute; como sus excepciones</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se verifica la obligatoriedad del campo al facturar</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">40</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n y la condici&oacute;n del nodo &ldquo;C&oacute;digo Comercial&rdquo;, a condicional cuando se utilicen c&oacute;digos CAByS de combos/surtidos/paquetes.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">41</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n del campo &ldquo;Tipo de C&oacute;digo de producto/servicio&rdquo; del nodo &ldquo;C&oacute;digo Comercial&rdquo; para cuando se utilicen c&oacute;digos CAByS de combos/surtidos/paquetes</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">42</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n del campo &ldquo;C&oacute;digo&rdquo; del Nodo &ldquo;C&oacute;digo Comercial&rdquo; para cuando se utilicen c&oacute;digos CAByS de combos/surtidos/paquetes</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">43</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la nota 15, con las unidades de medida para servicios y mercanc&iacute;as</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">44</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluyen en la nota 15, las siguientes unidades de medida: Acv, Fa, Cc, Cu y Qq.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Productos, Facturaci&oacute;n&nbsp;</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agregaron nuevas unidades de medida</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">45</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo &ldquo;Tipo de transacci&oacute;n&rdquo; de condici&oacute;n condicional, para el caso de transacciones con tratamientos tributarios espec&iacute;ficos seg&uacute;n la necesidad de las partes.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Facturaci&oacute;n&nbsp;</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega el campo en la pantalla de facturaci&oacute;n</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">46</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye la nota 22 para Tipo de Transacci&oacute;n</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;"><span style="font-weight: 400;">No aplica</span></td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">47</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la condici&oacute;n del campo &ldquo;Detalle de la mercanc&iacute;a transferida o servicio prestado&rdquo; a obligatorio en todos los comprobantes.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se valida la obligatoriedad para el XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">48</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo de &ldquo;N&uacute;mero de VIN o Serie&rdquo; de los veh&iacute;culos de transporte y se incluye notas explicativas al pie de p&aacute;gina.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de ser necesario</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Productos</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Falta el mantenimiento en Cronus</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">49</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el Nodo de &ldquo;Detalle de Productos del Surtido&rdquo; que ser&aacute; de condici&oacute;n obligatoria para cuando se utilicen c&oacute;digos CAByS de combos/surtidos/paquetes, junto con nota explicativa al pie de p&aacute;gina. Cuenta con la posibilidad de tener hasta 20 repeticiones</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">No aplica</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">No aplica</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">No Aplica</td> <td style="width: 421.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Esto aplica &uacute;nicamente cuando se fabrican combos de forma masiva, donde cada combo tiene un c&oacute;digo propio e inventario. Actualmente Cronus ERP env&iacute;a el detalle de los productos que componen el combo de forma independiente (Lo requerido por la DGT)</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">50</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n de campo &ldquo;Monto de descuentos concedidos&rdquo;, y la condici&oacute;n del campo a obligatorio.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se valida la obligatoriedad para el XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">51</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye la nota 20 para los tipos de descuentos a utilizar en el campo de &ldquo;C&oacute;digo del Descuento&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Descuentos</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega un tipo de descuento al mantenimiento de descuentos</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">52</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo &ldquo;C&oacute;digo del descuento&rdquo; de condici&oacute;n obligatoria para la identificaci&oacute;n de los descuentos detallados en la nota 20.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se valida la obligatoriedad para el XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">53</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo &ldquo;C&oacute;digo del descuento OTRO&rdquo; de uso obligatorio en caso de utilizar el c&oacute;digo 99 de &ldquo;Otros Descuentos&rdquo; de la nota 20</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se inserta el nodo en XML&nbsp;con un contenido gen&eacute;rico, esto cuando se utiliza el c&oacute;digo 99&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">54</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n del campo &ldquo;Naturaleza del Descuento&rdquo; de uso obligatorio cuando se utilice el c&oacute;digo 99 de la nota 20</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se valida la obligatoriedad para el XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">55</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo denominado &ldquo;IVA cobrado a nivel de f&aacute;brica&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">En revisi&oacute;n&nbsp;</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">En revisi&oacute;n&nbsp;</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">En revisi&oacute;n&nbsp;</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">56</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye la nota 21 para el &ldquo;IVA cobrado a nivel de f&aacute;brica&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">En revisi&oacute;n&nbsp;</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">En revisi&oacute;n&nbsp;</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">En revisi&oacute;n&nbsp;</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">57</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta el nombre del campo &ldquo;Base Imponible Especial&rdquo; a &ldquo;Base Imponible&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">58</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la condici&oacute;n del campo &ldquo;Base Imponible&rdquo; a obligatorio y se ampl&iacute;a la descripci&oacute;n para su uso</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se valida la obligatoriedad para el XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">59</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta el n&uacute;mero de repeticiones del campo &ldquo;Impuesto&rdquo; a {1,1000}, se hace campo obligatorio y se ampl&iacute;a su descripci&oacute;n</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">No aplica</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">No aplica</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">No aplica</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Cronus Erp no permite incluir varios impuestos en una misma l&iacute;nea de detalle.</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">60</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n &ldquo;C&oacute;digo de Impuesto&rdquo; indicando para el caso de las Regal&iacute;as y Bonificaciones los campos a usar para el c&aacute;lculo del IVA</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">No aplica</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">No aplica</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">No aplica</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">61</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo &ldquo;C&oacute;digo de impuesto OTRO&rdquo; de uso obligatorio en caso de utilizar el c&oacute;digo 99 de &ldquo;Otros&rdquo; de la nota 8.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se inserta el nodo en XML&nbsp;con un contenido gen&eacute;rico, esto cuando se utiliza el c&oacute;digo 99&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">62</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la etiqueta &ldquo;C&oacute;digo Tarifa&rdquo; por &ldquo;C&oacute;digo Tarifa IVA&rdquo; y el nombre del Campo &ldquo;C&oacute;digo de la Tarifa del impuesto&rdquo; por &ldquo;C&oacute;digo de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado&rdquo;. P&aacute;gina 6 de 98</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">63</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 8, nota explicativa al pie de p&aacute;gina, para el uso del c&oacute;digo de impuesto 07 &ldquo;IVA c&aacute;lculo especial&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">No aplica</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">No aplica</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">No aplica</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">64</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n del campo &ldquo;C&oacute;digo de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">No aplica</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">No aplica</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">No aplica</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">65</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se modifica en la nota 8.1 el nombre del c&oacute;digo 01 de &ldquo;Tarifa 0% (Exento)&rdquo; por &ldquo;Tarifa 0% (Art&iacute;culo 32, num 1, RLIVA)&rdquo; junto con nota explicativa al pie de p&aacute;gina</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se cambia la descripci&oacute;n en el mantenimiento de impuestos</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">66</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye para la nota 8.1 notas explicativas para el uso exclusivo del c&oacute;digo 05 de &ldquo;Transitorio 0%&rdquo; y del c&oacute;digo 06 de &ldquo;Transitorio 4%&rdquo; en notas de cr&eacute;dito y d&eacute;bito</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">No aplica</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">No aplica</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">No aplica</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">67</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se modifica en la nota 8.1 el nombre del c&oacute;digo 07 de &ldquo;Transitorio 8%&rdquo; por tarifa transitoria 8%. (C&oacute;digo Inhabilitado)&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se cambia la descripci&oacute;n en el mantenimiento de impuestos</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">68</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 8.1 el c&oacute;digo 09 de &ldquo;Tarifa reducida 0.5%&rdquo;.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Facturaci&oacute;n&nbsp;</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se incluye un nuevo tipo de impuesto</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">69</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 8.1 el c&oacute;digo 10 de &ldquo;Tarifa Exenta&rdquo; y se incluye notas explicativas al pie de p&aacute;gina para el uso exclusivo del c&oacute;digo 10.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Facturaci&oacute;n&nbsp;</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se incluye un nuevo tipo de impuesto</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">70</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 8.1 el c&oacute;digo 11 de &ldquo;Tarifa 0% sin derecho a cr&eacute;dito&rdquo; y se incluye nota explicativa al pie de p&aacute;gina.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Facturaci&oacute;n&nbsp;</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se incluye un nuevo tipo de impuesto</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">71</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ampl&iacute;a la descripci&oacute;n del campo &ldquo;Tarifa del Impuesto&rdquo; para efectos del uso y condici&oacute;n del campo de acuerdo con cada c&oacute;digo de impuesto de la nota 8 que utilice tarifa para su c&aacute;lculo.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">No aplica</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">No aplica</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">No aplica</td> <td style="width: 421.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">72</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se modifica el nombre del campo &ldquo;Factor del impuesto&rdquo; por &ldquo;Factor C&aacute;lculo IVA&rdquo; y se ampl&iacute;a la descripci&oacute;n sobre el formato de uso decimal.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">No aplica</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">No aplica</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">No aplica</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">73</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el nodo &ldquo;Datos para Impuestos Espec&iacute;ficos&rdquo; de condici&oacute;n obligatoria, cuando se utilicen los c&oacute;digos de impuesto 03, 04, 05, 06 de la nota 8 y agrupar&aacute; los campos requeridos para el c&aacute;lculo de estos impuestos.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">En revisi&oacute;n&nbsp;</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">En revisi&oacute;n&nbsp;</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">En revisi&oacute;n&nbsp;</td> <td style="width: 421.953px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 25.0469px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">74</span></p> </td> <td style="width: 447.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n del campo &ldquo;Monto del Impuesto&rdquo; explicando el c&aacute;lculo correspondiente para cada c&oacute;digo de impuesto de la nota 8.</span></p> </td> <td style="width: 196.406px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">No aplica</td> <td style="width: 199.422px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">No aplica</td> <td style="width: 107.219px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">No aplica</td> <td style="width: 421.953px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p><br /><br /></p>

# CRONUS erp puente WMS Adaia - Procesos de Recepción y Expedición

<p><strong>Codificaci&oacute;n de la ORDEN del WMS&nbsp;</strong></p> <ul> <li>C&oacute;digo de Sucursal Abreviado (3 Char) (Casilla en Sucursales en Cronus Erp &uacute;nica por compa&ntilde;&iacute;a)</li> <li>Tipo (2 char) <ul> <li>SO - Solicitud de Inventario</li> <li>IM - Importaci&oacute;n</li> <li>IV - Movimiento de Inventario</li> <li>FA - Factura</li> <li>DV - Devoluci&oacute;n de CXC</li> <li>OR - Orden de compra</li> </ul> </li> <li>Consecutivo interno (8 char) <ul> <li>Solicitudes de Inventario son por compa&ntilde;&iacute;a</li> <li>Facturas son por Sucursal</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>API con WMS</strong>&nbsp;confirma una Recepci&oacute;n o Expedici&oacute;n al lado de <strong>CRONUS Erp</strong>&nbsp;ocurren distintos procesos los cuales son:</p> <ul> <li>Confirmaci&oacute;n de recepci&oacute;n <ul> <li><strong>Importaci&oacute;n</strong>: al momento de confirmar una recepci&oacute;n de importaci&oacute;n <strong>CRONUS Erp</strong> realiza los siguientes procesos: <ul> <li>Se leen las cantidades enviadas por el WMS y se ingresan en el campo cantidad le&iacute;da tanto en la O.C como en la Importaci&oacute;n.</li> <li>Se ingresa el documento basado en la importaci&oacute;n enviada.</li> <li>Se ejecutan los movimientos de inventario.</li> <li>Se ingresa el monto del documento en la distribuci&oacute;n de pagos.</li> </ul> </li> <li><strong>Orden de compra</strong>: al momento de confirmar una recepci&oacute;n de una orden de compra <strong>CRONUS Erp</strong> realiza los siguientes procesos: <ul> <li>Se valida que la cantidad enviada por el WMS no sea mayor a la cantidad pendiente por procesar, en caso de que exista alguna cantidad mayor no podr&aacute; seguir con el proceso.</li> <li>Se actualizan los campos de cantidad le&iacute;da.</li> <li>Se registra la factura basado en el n&uacute;mero de documento enviado por el WMS.</li> <li>Se ingresa el monto del documento en la distribuci&oacute;n de pagos.</li> </ul> </li> <li><strong>Solicitud de inventario</strong>:&nbsp;al momento de confirmar una recepci&oacute;n de una solicitud de inventario&nbsp;<strong>CRONUS Erp</strong> realiza los siguientes procesos: <ul> <li><strong>Traslado Externo (sucursal origen y destino son diferentes)</strong> <ul> <li>Se aplica la solicitud.</li> <li>En caso de existir diferencias en las cantidades: <ul> <li>Se realiza una solicitud de inventario por las cantidades faltantes.</li> <li>Se aprueba la nueva solicitud.</li> <li>Se marca como procesada en el WMS la nueva solicitud.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><strong>Traslado Interno (Misma Sucursal, distintas bodegas)</strong> <ul> <li>En caso de existir diferencias en las cantidades: <ul> <li>Se desaprueba la solicitud.</li> <li>Se ajusta el inventario seg&uacute;n las cantidades enviadas por el WMS.</li> <li>Se aprueba la solicitud.</li> <li>Se marca la solicitud como procesada por el WMS.</li> <li>Se aplica la solicitud.</li> </ul> </li> <li>En caso de que todas las cantidades concuerden: <ul> <li>Se marca la solicitud como procesada por el WMS.</li> <li>Se aplica la solicitud.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><strong>Solicitud 1 solo Movimiento (no hay bodega transitoria)</strong> <ul> <li>En caso de existir diferencias en las cantidades: <ul> <li>Se desaprueba la solicitud.</li> <li>Se ajusta las l&iacute;neas seg&uacute;n las cantidades enviadas por el WMS.</li> <li>Se aprueba la solicitud.</li> <li>Se marca la solicitud como procesada por el WMS.</li> <li>Se aplica la solicitud.</li> </ul> </li> <li>En caso de que todas las cantidades concuerden: <ul> <li>Se marca la solicitud como procesada por el WMS.</li> <li>Se aplica la solicitud.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li><strong>Solicitud devoluci&oacute;n</strong>:&nbsp;&nbsp;al momento de confirmar una recepci&oacute;n de una solicitud de devoluci&oacute;n&nbsp;<strong>CRONUS Erp</strong> realiza los siguientes procesos: <ul> <li>En caso de existir diferencias en las cantidades: <ul> <li>Se desaprueba la solicitud.</li> <li>Se ajusta las l&iacute;neas seg&uacute;n las cantidades enviadas por el WMS.</li> <li>Se aprueba la solicitud.</li> </ul> </li> <li>Se marca la solicitud como procesada por el WMS.</li> <li>Si la solicitud requiere Nodos en el XML: <ul> <li>Se obtienen los usuarios configurados para el aviso WMS001.</li> <li>Se env&iacute;a un correo a los usuarios configurados informando &laquo;Se ha aprobado la solicitud de devoluci&oacute;n [n&uacute;mero de solicitud] desde el WMS, pero esta contiene NODOS OTROS, es necesario aplicar desde CRONUS&raquo;.</li> <li>En caso de no obtener usuarios configurados para el aviso, se retorna el mensaje de confirmaci&oacute;n &laquo;&iexcl;La solicitud se proces&oacute; pero es necesaria la aplicaci&oacute;n desde CRONUS!&raquo;.</li> </ul> </li> <li>Si la solicitud NO requiere Nodos en el XML: <ul> <li>Se procesa la solicitud como una devoluci&oacute;n multifactura.</li> <li>Se calcula la comisi&oacute;n negativa.</li> <li>Se aplica la devoluci&oacute;n.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Confirmaci&oacute;n de expedici&oacute;n <ul> <li><strong>Facturas</strong>:&nbsp;al momento de confirmar una expedici&oacute;n de facturas&nbsp;<strong>CRONUS Erp</strong> realiza los siguientes procesos: <ul> <li>Se valida el n&uacute;mero de documento enviado.</li> <li>Se marcan las l&iacute;neas y cantidades procesadas seg&uacute;n la informaci&oacute;n enviada por el WMS.</li> <li>En caso de existir alguna diferencia: <ul> <li>Se genera una solicitud de nota de cr&eacute;dito.</li> <li>La misma deber&aacute; ser aprobada y aplicada manualmente, esto con el fin de su respectiva revisi&oacute;n.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><strong>Solicitud de inventario</strong>:&nbsp;al momento de confirmar una expedici&oacute;n de una solicitud de inventario&nbsp;<strong>CRONUS Erp</strong> realiza los siguientes procesos: <ul> <li><strong>Traslado Externo (sucursal origen)</strong> <ul> <li>En caso de existir diferencias en las cantidades: <ul> <li>Se desaprueba la solicitud.</li> <li>Se ajusta el inventario seg&uacute;n las cantidades enviadas por el WMS.</li> <li>Se aprueba la solicitud.</li> <li>Se marca la solicitud como procesada por el WMS.</li> </ul> </li> <li>En caso de que todas las cantidades concuerden: <ul> <li>Se marca la solicitud como procesada por el WMS.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Validaciones a tomar en cuenta para la sincronizaci&oacute;n de expediciones y recepciones:</p> <ul> <li><strong>Importaciones</strong>: las importaciones se sincronizar&aacute;n solamente si cumple con los siguientes requisitos: <ul> <li>La importaci&oacute;n est&eacute; en etapa 3.</li> <li>La importaci&oacute;n contenga el DUA.</li> <li>La importaci&oacute;n en su detalle debe poseer cantidad pendiente.</li> </ul> </li> <li><strong>Ordenes de compra (OC)</strong>: las OC se sincronizar&aacute;n solamente si cumple con los siguientes requisitos: <ul> <li>La OC posee un estado distinto a Nula.</li> <li>La OC cuenta con una aprobaci&oacute;n de usuario.</li> <li>La OC no est&aacute; relacionada a ninguna importaci&oacute;n.</li> </ul> </li> <li><strong>Facturas</strong>: las facturas una vez realizadas se sincronizar&aacute;n.</li> <li><strong>Solicitudes de inventario</strong>: las solicitudes de inventario se sincronizar&aacute;n solamente si cumple con los siguientes requisitos: <ul> <li>La solicitud posee un estado distinto a Nula.</li> <li>En caso de expedici&oacute;n la solicitud no se ha procesado a nivel de WMS.</li> <li>En caso de recepci&oacute;n la solicitud se ha procesado a nivel de WMS.</li> </ul> </li> <li><strong>Solicitudes de devoluci&oacute;n</strong>: las solicitudes de devoluciones se sincronizar&aacute;n solamente si cumple con los siguiente requisitos: <ul> <li>La solicitud posee un estado distinto a Nula.</li> <li>El tipo de solicitud es Devoluci&oacute;n (DE).</li> <li>No se ha procesado a nivel de WMS.</li> </ul> </li> </ul>

# CRONUS Erp DGT 4.4 Página 2

<p>&nbsp;</p> <p>P&aacute;gina 2, <a href="https://crfusion.editme.com/CRONUSEPDGTD44">ir a la p&aacute;gina 1 aqu&iacute;</a> (145 puntos en total)</p> <table style="height: 3071px; width: 1404px;"> <tbody> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 29.75px; height: 29px; border-color: #000000; border-style: solid; background-color: #298dd9;"> <p><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 12pt;">#</span></strong></span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 29px; border-color: #000000; border-style: solid; background-color: #298dd9;"> <p><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Descripci&oacute;n</span></strong></span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 29px; border-color: #000000; border-style: solid; background-color: #298dd9;"> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 12pt;">&iquest;Cliente debe configurar?</span></strong></span></p> </td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 29px; border-color: #000000; border-style: solid; background-color: #298dd9;"> <p><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Pantallas que afecta</span></strong></span></p> </td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; background-color: #298dd9; height: 29px;"> <p><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Finalizado</span></strong></span></p> </td> <td style="width: 389.016px; height: 29px; border-color: #000000; border-style: solid; background-color: #298dd9;"> <p><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Otras consideraciones</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">75</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se modifica en la nota 10.1 el nombre del c&oacute;digo 01 de &ldquo;Compras autorizadas por la Direcci&oacute;n General de Tributaci&oacute;n&rdquo;. (C&oacute;digo Inhabilitado).</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Exoneraciones</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se cambia la descripci&oacute;n del nodo</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 29.75px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">76</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se modifica en la nota 10.1 el nombre del c&oacute;digo 04 de &ldquo;Exenciones Direcci&oacute;n General de Hacienda&rdquo; por &ldquo;Exenciones Direcci&oacute;n General de Hacienda Autorizaci&oacute;n Local Gen&eacute;rica&rdquo;.</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Exoneraciones</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 29.75px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">77</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se modifica en la nota 10.1 el nombre del c&oacute;digo 05 de &ldquo;Transitorio V&rdquo; por &ldquo;Exenciones Direcci&oacute;n General de Hacienda Transitorio V (servicios de ingenier&iacute;a, arquitectura, topograf&iacute;a obra civil)&rdquo;. (C&oacute;digo Inhabilitado)</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Exoneraciones</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">78</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se modifica en la nota 10.1 el nombre del c&oacute;digo 06 de &ldquo;Transitorio IX&rdquo; por &ldquo;Servicios tur&iacute;sticos inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT)&rdquo;. (C&oacute;digo Inhabilitado)&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Exoneraciones</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 29.75px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">79</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se modifica en la nota 10.1 el nombre del c&oacute;digo 07 de &ldquo;Transitorio XVII&rdquo; por &ldquo;Transitorio XVII (Recolecci&oacute;n, Clasificaci&oacute;n, almacenamiento de Reciclaje y reutilizable)&rdquo;. (C&oacute;digo Inhabilitado)&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Exoneraciones</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">80</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 10.1 el c&oacute;digo 08 de &ldquo;Exoneraci&oacute;n a Zona Franca&rdquo;.</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Exoneraciones</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">81</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 10.1 el c&oacute;digo 09 de &ldquo;Exoneraci&oacute;n de servicios complementarios para la exportaci&oacute;n seg&uacute;n articulo 11 RLIVA&rdquo;.</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Exoneraciones</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">82</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 10.1 el c&oacute;digo 10 de &ldquo;&Oacute;rgano de las corporaciones municipales&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Exoneraciones</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 29.75px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">83</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye para la nota 10.1 el c&oacute;digo 11 de &ldquo;Exenciones Direcci&oacute;n General de Hacienda Autorizaci&oacute;n de Impuesto Local Concreta&rdquo; y se incluye notas explicativas al pie de p&aacute;gina para el uso exclusivo del c&oacute;digo 11.</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Exoneraciones</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">84</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la etiqueta del campo &ldquo;TipoDocumento&rdquo; a &ldquo;TipoDocumentoEX&rdquo;.</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">85</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo &ldquo;Tipo de documento de exoneraci&oacute;n o de autorizaci&oacute;n OTRO&rdquo; de uso obligatorio en caso de utilizar el c&oacute;digo 99 de &ldquo;Otros&rdquo; de la nota 10.1.</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se inserta el nodo en XML&nbsp;con un contenido gen&eacute;rico, esto cuando se utiliza el c&oacute;digo 99 en&nbsp;<span style="font-weight: 400;">TipoDocumentoEX</span></td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 29.75px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">86</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo &ldquo;N&uacute;mero de art&iacute;culo que establece la exoneraci&oacute;n o autorizaci&oacute;n&rdquo; que ser&aacute; de condici&oacute;n obligatoria cuando se usen los c&oacute;digos 02, 03 o 08 de la nota 10.1. P&aacute;gina 7 de 98</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Exoneraciones</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega un nuevo campo en la exoneraci&oacute;n</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 29.75px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">87</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo &ldquo;N&uacute;mero de inciso que establece la exoneraci&oacute;n o autorizaci&oacute;n&rdquo; que ser&aacute; de condici&oacute;n obligatoria cuando se use el campo &ldquo;N&uacute;mero de art&iacute;culo que establece la exoneraci&oacute;n o autorizaci&oacute;n&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Exoneraciones</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega un nuevo campo en la exoneraci&oacute;n</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">88</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n del campo &ldquo;Nombre de Instituci&oacute;n o dependencia que emiti&oacute; la exoneraci&oacute;n&rdquo; para aplicar la codificaci&oacute;n de la nota 23.</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">89</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye la nota 23 para el campo &ldquo;Nombre de Instituci&oacute;n o dependencia que emiti&oacute; la exoneraci&oacute;n&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Exoneraciones</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se inactivan todas las exoneraciones, el cliente debe volver a configurar, y elegir la instituci&oacute;n de una lista predefinida por la DGT</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">90</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo &ldquo;Nombre Instituci&oacute;n Otros&rdquo; que ser&aacute; de condici&oacute;n obligatoria en el caso de utilizar el c&oacute;digo 99 de &ldquo;OTRO&rdquo; de la nota 23</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se inserta el nodo en XML&nbsp;con un contenido gen&eacute;rico, esto cuando se utiliza el c&oacute;digo 99 en el&nbsp;<span style="font-weight: 400;">Nombre de Instituci&oacute;n </span></td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">91</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la etiqueta del campo &ldquo;FechaEmision&rdquo; a FechaEmisionEX.</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">92</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta en la descripci&oacute;n del campo &ldquo;Monto del Impuesto Exonerado&rdquo; el c&aacute;lculo al establecido en la bit&aacute;cora del 21 de mayo del 2020.</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">93</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo &ldquo;Impuestos Asumidos por el Emisor o cobrado a Nivel de F&aacute;brica&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se ajusta internamente el XML para agregar el nodo</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 29.75px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">94</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n sobre el c&aacute;lculo del campo &ldquo;Impuesto Neto&rdquo; incorporando la resta del monto del campo &ldquo;Impuestos Asumidos por el Emisor o cobrado a Nivel de F&aacute;brica&rdquo;.</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 29.75px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">95</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n sobre el c&aacute;lculo del campo &ldquo;Total por L&iacute;nea de Detalle&rdquo; considerando &uacute;nicamente la sumatoria entre el &ldquo;Subtotal&rdquo; y el &ldquo;Impuesto Neto&rdquo; en las reglas de c&aacute;lculo</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se ajusta la formula en el XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">96</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la etiqueta del campo &ldquo;TipoDocumento&rdquo; a &ldquo;TipoDocumentoOC&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">97</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta el nombre del campo a &ldquo;Tipo de documento otros cargos&rdquo;.</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">98</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo &ldquo;Tipo de documento OTRO&rdquo; de uso obligatorio en caso de utilizar el c&oacute;digo 99 de &ldquo;Otros&rdquo; de la nota 16.&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se inserta el nodo en XML&nbsp;con un contenido gen&eacute;rico, esto cuando se utiliza el c&oacute;digo 99 en el&nbsp;<span style="font-weight: 400;">TipoDocumentoOC</span></td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">99</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se crea anidamiento para la identificaci&oacute;n del tercero e incluye el campo denominado &ldquo;Tipo de identificaci&oacute;n del Tercero&rdquo; al nodo de &ldquo;Otros Cargos&rdquo;.</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se ajusta el XML internamente</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">100</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la etiqueta del campo &ldquo;Porcentaje&rdquo; a &ldquo;PorcentajeOC&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">101</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta el nombre del campo &ldquo;Porcentaje otros cargos&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">102</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 16 el c&oacute;digo 08 de &ldquo;Dep&oacute;sitos de Garant&iacute;a&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">103</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 16 el c&oacute;digo 09 de &ldquo;Multas o Penalizaciones&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">104</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 16 el c&oacute;digo 10 de &ldquo;Intereses Moratorios&rdquo; Resumen del comprobante /Total de comprobante</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">105</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la condicionalidad del nodo &ldquo;C&oacute;digo y Tipo de Moneda&rdquo; a obligatorio en todos los comprobantes.</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se verifica la obligatoriedad de los nodos en el XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">106</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta el texto de la nota 13</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">107</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta texto en la nota 13.1 actualizando la versi&oacute;n del documento donde se encuentran los c&oacute;digos de moneda &ldquo;Codigodemoneda_V4.4&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">108</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta condicionalidad del campo &ldquo;C&oacute;digo de la Moneda&rdquo; a obligatoria en los comprobantes &ldquo;Nota de Cr&eacute;dito Electr&oacute;nica&rdquo; y &ldquo;Nota de D&eacute;bito Electr&oacute;nica&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se verifica la obligatoriedad de los nodos en el XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">109</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n y condici&oacute;n del campo &ldquo;Tipo de Cambio&rdquo; a obligatorio en los comprobantes &ldquo;Nota de Cr&eacute;dito Electr&oacute;nica&rdquo; y Nota de D&eacute;bito Electr&oacute;nica&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se verifica la obligatoriedad de los nodos en el XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">110</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta descripci&oacute;n del campo &ldquo;Total servicios gravados con IVA&rdquo; ampliando la explicaci&oacute;n sobre el c&aacute;lculo del campo</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">111</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta descripci&oacute;n del campo &ldquo;Total servicios exentos de IVA&rdquo; ampliando la explicaci&oacute;n sobre el c&aacute;lculo del campo</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">112</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo &ldquo;Total servicios No Sujetos de IVA&rdquo; con la explicaci&oacute;n sobre el c&aacute;lculo del campo</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega nuevo nodo al XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">113</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se aclara el c&aacute;lculo del campo &ldquo;Total mercanc&iacute;as gravadas con IVA&rdquo; ampliando la explicaci&oacute;n sobre el c&aacute;lculo de campo</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega nuevo nodo al XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">114</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta descripci&oacute;n del campo &ldquo;Total mercanc&iacute;as exentas de IVA&rdquo; ampliando la explicaci&oacute;n sobre el c&aacute;lculo del campo. P&aacute;gina 8 de 98</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">115</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta descripci&oacute;n del campo &ldquo;Total mercanc&iacute;as exoneradas de IVA&rdquo; ampliando la explicaci&oacute;n sobre el c&aacute;lculo del campo</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">116</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo &ldquo;Total mercanc&iacute;as No Sujetas de IVA&rdquo; con la explicaci&oacute;n sobre el c&aacute;lculo del campo</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega nuevo nodo al XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">117</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo &ldquo;Total No Sujeto&rdquo; con la explicaci&oacute;n sobre el c&aacute;lculo del campo</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega nuevo nodo al XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">118</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n del campo &ldquo;Total Venta&rdquo; ampliando la explicaci&oacute;n sobre el c&aacute;lculo del campo</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se ajusta la formula del nodo</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">119</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n del campo &ldquo;Total de Impuesto&rdquo; ampliando la explicaci&oacute;n sobre el c&aacute;lculo del campo</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">120</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el nodo &ldquo;Total Desglose por Impuesto Cobrado&rdquo; con la explicaci&oacute;n sobre el c&aacute;lculo del campo</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega sumarizaci&oacute;n por tipo de impuesto en el XML.</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">121</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta el campo &ldquo;Total de Impuestos Asumidos por el Emisor o cobrado a Nivel de F&aacute;brica&rdquo; con la explicaci&oacute;n sobre el c&aacute;lculo del campo</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">122</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 6 de medios de pago el c&oacute;digo 6 &ldquo;SINPE MOVIL&rdquo;, el c&oacute;digo 07 &ldquo;Plataforma Digital&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">En caso de requerir</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Facturaci&oacute;n</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agregan los nuevos tipos de medios de pago</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">123</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el nodo de &ldquo;Medio de Pago&rdquo; con la explicaci&oacute;n sobre el c&aacute;lculo del campo</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se ajusta la nueva estructura del nodo en el XML</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 29.75px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">124</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ampl&iacute;a la descripci&oacute;n del campo &ldquo;Total del Comprobante&rdquo; ajustando la regla del campo para que el resultado del c&aacute;lculo coincida con la sumatoria de los montos por &ldquo;Medio de Pago&rdquo;. Informaci&oacute;n de Referencia</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 29.75px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">125</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ampl&iacute;a la descripci&oacute;n y se ajusta la condicionalidad del apartado de Informaci&oacute;n de Referencia, en &ldquo;Factura Electr&oacute;nica&rdquo; cuando se utilic&eacute; el c&oacute;digo 11 de la nota 10.1 en el campo &ldquo;&ldquo;Tipo de documento de autorizaci&oacute;n o exoneraci&oacute;n, as&iacute; como en &ldquo;Factura Electr&oacute;nica de Compra&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se verifica la obligatoriedad del nodo en el XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">126</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la etiqueta del campo &ldquo;TipoDoc&rdquo; a &ldquo;TipoDocIR&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">127</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo &ldquo;Tipo de documento de referencia OTRO&rdquo; de uso obligatorio en caso de utilizar el c&oacute;digo 99 de &ldquo;Otros&rdquo; de la nota 10</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se inserta el nodo en XML&nbsp;con un contenido gen&eacute;rico, esto cuando se utiliza el c&oacute;digo 99 en el <span style="font-weight: 400;">TipoDocIR</span></td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">128</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la etiqueta del campo &ldquo;FechaEmision&rdquo; a &ldquo;FechaEmisionIR&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">129</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 9 el c&oacute;digo 06 &ldquo;Devoluci&oacute;n de mercanc&iacute;a&rdquo;&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Facturaci&oacute;n, Recepci&oacute;n XML</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega el nuevo c&oacute;digo&nbsp;en el mantenimiento</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">130</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 9 el c&oacute;digo 07 &ldquo;Sustituye Comprobante electr&oacute;nico&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Facturaci&oacute;n, Recepci&oacute;n XML</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega el nuevo c&oacute;digo&nbsp;en el mantenimiento</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">131</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 9 el c&oacute;digo 08 &ldquo;Factura Endosada&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Facturaci&oacute;n, Recepci&oacute;n XML</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega el nuevo c&oacute;digo&nbsp;en el mantenimiento</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">132</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 9 el c&oacute;digo 09 &ldquo;Nota de cr&eacute;dito financiera&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Facturaci&oacute;n, Recepci&oacute;n XML</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega el nuevo c&oacute;digo&nbsp;en el mantenimiento</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">133</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 9 el c&oacute;digo 10 &ldquo;Nota de d&eacute;bito financiera&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Facturaci&oacute;n, Recepci&oacute;n XML</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega el nuevo c&oacute;digo&nbsp;en el mantenimiento</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">134</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 9 el c&oacute;digo 11 &ldquo;Proveedor No Domiciliado&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Facturaci&oacute;n, Recepci&oacute;n XML</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega el nuevo c&oacute;digo&nbsp;en el mantenimiento</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">135</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 9 el c&oacute;digo 12 &ldquo;Cr&eacute;dito por exoneraci&oacute;n posterior a la facturaci&oacute;n&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Facturaci&oacute;n, Recepci&oacute;n XML</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega el nuevo c&oacute;digo en el mantenimiento</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">136</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye el campo &ldquo;C&oacute;digo de referencia OTRO&rdquo; de uso obligatorio en caso de utilizar el c&oacute;digo 99 de la nota 9.</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NINGUNA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se inserta el nodo en XML&nbsp;con un contenido gen&eacute;rico, esto cuando se utiliza el c&oacute;digo 99 en el <span style="font-weight: 400;">CodigoRef</span></td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">137</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se inhabilita en la nota 10 el c&oacute;digo &ldquo;Devoluci&oacute;n mercader&iacute;a&rdquo; y se incluye notas explicativas al pie de p&aacute;gina</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 29.75px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">138</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta en la nota 10 el nombre del c&oacute;digo 10 &ldquo;Sustituye factura rechazada por el Ministerio de Hacienda&rdquo; por &ldquo;Comprobante electr&oacute;nico rechazado por el Ministerio de Hacienda&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NCs, Recepci&oacute;n XML</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se modifica el nombre del codigo</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 29.75px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">139</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta en la nota 10 el nombre del c&oacute;digo 14 &ldquo;Comprobante aportado por contribuyente del R&eacute;gimen de Tributaci&oacute;n Simplificado&rdquo; por &ldquo;Comprobante aportado por contribuyente de R&eacute;gimen Especial&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NCs, Recepci&oacute;n XML</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se modifica el nombre del codigo</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">140</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 10 el c&oacute;digo 16 &ldquo;Comprobante de Proveedor No Domiciliado&rdquo;. P&aacute;gina 9 de 98</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NCs, Recepci&oacute;n XML</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega el c&oacute;digo nuevo</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">141</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 10 el c&oacute;digo 17 &ldquo;Nota de Cr&eacute;dito a Factura Electr&oacute;nica de Compra&rdquo;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NCs, Recepci&oacute;n XML</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega el c&oacute;digo nuevo</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">142</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se incluye en la nota 10 el c&oacute;digo 18 &ldquo;Nota de D&eacute;bito a Factura Electr&oacute;nica de Compra&rdquo; Otros ( Uso comercial, no tributario.)&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NCs, Recepci&oacute;n XML</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">SI</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">Se agrega el c&oacute;digo nuevo</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">143</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta el tama&ntilde;o del campo &ldquo;Otro Texto&rdquo; a 500 caracteres</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 39px;"> <td style="width: 29.75px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">144</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta el tipo y tama&ntilde;o del campo &ldquo;Otro Contenido&rdquo; a String y 500 caracteres. Mecanismo de Seguridad</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 39px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 39px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 29.75px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">145</span></p> </td> <td style="width: 445.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;"> <p><span style="font-weight: 400;">Se ajusta la descripci&oacute;n del nodo de firma actual, ampliando el uso del est&aacute;ndar actual permitiendo la inclusi&oacute;n de la firma de receptor en comprobantes a cr&eacute;dito y las firmas para endoso.</span></p> </td> <td style="width: 197.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 195.438px; text-align: center; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">NO APLICA</td> <td style="width: 146.344px; border-color: #000000; border-style: solid; text-align: center; height: 60px;">NO APLICA</td> <td style="width: 389.016px; height: 60px; border-color: #000000; border-style: solid;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>

# CV-CRM

<h1 id="pageTitle" class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><a href="https://crfusion.editme.com/CV-Menu"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(Control de Versiones)</span></a></strong></span></h1> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>2.0.0.1 </strong>(2023-04-12)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Contactos</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se soluciona problema relacionado con el buscador de clientes y contactos a la hora de agregar un contacto.</span></li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>2.0.0.0 </strong>(2023-04-12)</span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>General</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se hace posible la notificaci&oacute;n de errores y pulgas a nuestro servicio al cliente para el mejoramiento continuo de los procesos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Antes cuando ocurr&iacute;a un problema no mostraba informaci&oacute;n de que ocurr&iacute;a un problema, no se sab&iacute;a que pasaba, ahora muestra informaci&oacute;n y avisa a nuestro servicio al cliente.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ingresan bit&aacute;coras para seguimiento de errores.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se hacen mejoras y nuevos argumentos para los seguimientos de versi&oacute;n, ahora aparece la versi&oacute;n correctamente en el extremo inferior izquierdo de cualquier pantalla, y por ende al notificar a servicio al cliente podremos evidenciar la versi&oacute;n para dar soluciones m&aacute;s eficaces.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajustan procesos para mejorar la velocidad de procesamiento del sistema.</span></li> </ul> </li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Inicio</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta la pantalla para que sea mayormente visible el calendario</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajustan procesos para mejorar la velocidad de procesamiento del sistema.</span></li> </ul> </li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Contactos</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al momento de crear un contacto antes se pod&iacute;a ingresar el n&uacute;mero de contacto, ahora esto lo hace el sistema autom&aacute;ticamente, asignandole un consecutivo acorde a las necesidades del sistema, antes suced&iacute;a que al haber muchas compa&ntilde;&iacute;as y usuarios, hab&iacute;a cualquier cantidad de contactos y era probar a ojos cerrados cualquier cantidad de consecutivos para dar con un consecutivo que no estuviese repetido, ahora el sistema lo resuelve solo.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora los contactos agregados se sincronizar&aacute;n con el sistema web, es decir si agrego un contacto en CRM podr&eacute; verlo desde el sitio Web y viceversa.&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajustan los procesos para mejorar la velocidad de procesamiento del sistema.</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Actividades</strong></span> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;Ahora desde el inicio principal, se puede ingresar a las actividades desde el calendario d&aacute;ndole click a una actividad desde el mismo calendario, esto hace que cargue toda la informaci&oacute;n para crear una actividad basada en la clickeada desde el calendario.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora muestra notificaciones cuando hay actividades prontas a vencer, lo cual ayudar&aacute; para dirigir a las actividades prontas a vencer.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora desde la lista de actividades, si deseo crear una actividad basada en una ya creada, se agreg&oacute; un bot&oacute;n [+] que prerellenar&aacute; la informaci&oacute;n para crear una actividad nueva usando de base la deseada, tomar&aacute; la prioridad, cliente y contacto, tipo de actividad, sucursal, si se desea enviar email, todo lo relacionado.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajustan los procesos para mejorar la velocidad de procesamiento del sistema.</span></li> </ul> </li> </ul>

# CV-CRONUS

# <span style="font-size: 12pt;">**\*\* Otras versiones se usan como release interno para QA. ([Wiki CXP](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-cronus-cxp)) ([Otros ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-menu)**</span><span style="font-size: 12pt;">**[APP](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-menu)) [(Control de Versiones)](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-menu)**</span>

**7.1.59 <span style="font-size: 10pt;">(2026-04-30)</span>**

- Facturas 
    - Impresión de documentos relacionados. 
        - Se pueden imprimir NC y ND desde la pantalla de relaciones.

**7.1.58 <span style="font-size: 10pt;">(2026-04-29)</span>**

- Clientes 
    - Campo nuevo que detalla la exoneración elegida.

**7.1.57 <span style="font-size: 10pt;">(2026-04-24)</span>**

- Facturación 
    - Bloqueo de Facturas de Exportación con IVA en modo normal
    - Bloqueo de Facturas de Exportación con IVA y sin Partidas Arancelarias en modo NP
    - Imprimir en formato Obsoleto se resetea 0
- Rastreo 
    - Lectura de firma hecha en APP móvil de Cronus corregida para números de documento grandes.
- Boletas de Despacho 
    - Las teclas rápidas se cambian para pantalla e Impresora CTRL + F4 y F4
    - No se pueden generar en PANTALLA si no hay al menos 1 impresión
- Validación de Seguridad 
    - Lectura de Reponsable 2 (Usuario que valida) mejorado
    - Type general para evitar perder la información cuando el usuario se valida a si mismo

**7.1.56 <span style="font-size: 10pt;">(2026-04-21)</span>**

- Pinpad 
    - Corregido error que hacía que al abrir un recibo o imprimir una comprobante en impresora TMU no se leyera la sucursal correcta.

**7.1.55 <span style="font-size: 10pt;">(2026-04-21)</span>**

- Importaciones 
    - Cambio de "Daño local" por "Gasto Extra local" 
        - Pantalla 1
        - Listado de productos
        - Check para aplicar "Gasto Extra"

**7.1.54 <span style="font-size: 10pt;">(2026-04-20)</span>**

- Reportes 
    - API, se eliminan los emails automáticos.
- Conexiones 
    - Eliminadas las desconexiones o cierres activos (queda solo activo a nivel del SQL)

**7.1.53 <span style="font-size: 10pt;">(2026-04-16)</span>**

- CXP Documentos 
    - Facturas con OC y con productos ahora muestra en el costo de la OC Actual y no el costo digitado en la casilla "Costo OC" 
        - Hay que tomar en cuenta que una OC puede tener múltiples ingresos y aunque no se recomienda el costo puede cambiar para cada uno.
        - Entonces el costo va a ser el actual y NO necesariamente el costo original de la O.C.
        - El costo real usado es "Costo cambiado"
        - Costo cambiado va a venir en la moneda local ya ha como el movimiento de inventario quedó aplicado.
- Agentes y usuario 
    - Se quitan cierres de conexión innecesarios al procesar consultas antiguas.

**7.1.52 <span style="font-size: 10pt;">(2026-04-14)</span>**

- Recibos 
    - Vuelto se presenta en la lista principal
- Proformas 
    - Al cambiar líneas no se refrescan ahora los #s para evitar que falle la aplicación de descuentos.

**7.1.51 <span style="font-size: 10pt;">(2026-04-10)</span>**

- Proformas 
    - Extender plazo a proforma 
        - Requiere derecho 'MPROFOR1\_PLZ'
        - Plazo máximo = Configurado en Opciones \* 3
        - Derecho se entrega a usuarios con acceso a 'MPROFOR1\_APR'
    - Filtros en lista de proformas (columnas nuevas) 
        - Expira
        - Días Expira
- Recibos 
    - Abrir un RB para visualizarlo se puede revisar ahora el pago efectivo y el vuelto calculado.
    - No aplica al modificar.
- Login 
    - Rediseño para que haga match con nuevo sitio Web.
- Importaciones 
    - Recalculo de precios retorna error y no mensaje. 
        - En versiones antiguas da error sin embargo SI se ejecuta correctamente el cambio de precios.

**7.1.50 <span style="font-size: 10pt;">(2026-04-10)</span>**

- API 
    - Se envía TOKEN de autorización a otros APIs de CRONUS para evitar "Unauthorized"

**7.1.49 <span style="font-size: 10pt;">(2026-04-10)</span>**

- Proformas 
    - Sugiere por defecto la fecha y hora de entrega como hoy (usuario puede alterar)
- Api Reportes 
    - Evita el uso de asteriscos y backslash en nombres por fallo de JSON

**7.1.48 <span style="font-size: 10pt;">(2026-04-08)</span>**

- Proformas 
    - Descuentos y cambio masivo se mejora para que no duplique filas.

**7.1.47 <span style="font-size: 10pt;">(2026-03-30)</span>**

- Cierres de Caja 
    - Observaciones obligatorias al anular (mas de 5 dígitos)
    - Se muestra en la última columna al filtrar.
    - Fecha anulación y usuario ahora quedan registrados directamente y no depende de la bitácora
    - Para Cierres antiguos que tenían un usuario ya eliminado estos han sido actualizados como CRFUSION (no Cronus Erp)
    - La confirmación para anular un cierre ahora es el texto digitado por el usuario.
- Proformas 
    - Menú utilitarios reordenado. 
        - Menú Líneas ahora incluye eliminar, descuentos y reorganizar
    - Menú Visualizar 
        - Incluye productos e imágenes
    - Utilitarios 
        - Cargar productos de otra proforma 
            - Se pueden copiar expiradas
            - El precios es el sugerido (no se copia)
            - El descuentos es el sugerido (no se copia)
            - Solo proformas NUEVAS

**7.1.46 <span style="font-size: 10pt;">(2026-03-25)</span>**

- Proforma 
    - Recalculo de totales ahora se hace en una transacción para evitar que se modifiquen filas y no se actualicen los totales.
    - APP Pre-proformas marcadas como OBSOLETAS (el APP puede generar proformas directas).
    - Confirmación Visual con botón que sustituye la etiqueta de producto (F9 puede llamar a la pantalla)

**7.1.45 <span style="font-size: 10pt;">(2026-03-24)</span>**

- Recibos  
    
    - Aplicar Recibos con Saldo ahora valida el usuario correctamente

**7.1.44 <span style="font-size: 10pt;">(2026-03-23)</span>**

- Proformas  
    
    - Dividir toma en cuenta los servicios y no los ve como "Sin inventario"
    - Coloreo en rojo no aplica a servicios.
    - Conversión de Proforma a Factura mediante procedimiento almacenado (guardado en la BD), esto mejora integridad, velocidad y acceso futuro al sistema WEB.

**7.1.43 <span style="font-size: 10pt;">(2026-03-19)</span>**

- O.C.  
    
    - Solicitudes de Adelantos 
        - Nuevas validaciones 
            - Por compañía
            - Solo con Saldo suficiente a O.C.
            - Solo activas
            - Solo una por O.C.
- Facturas 
    - Corrige error al refrescar líneas con descuentos en cero que se pintaban rojo.
- Proformas 
    - No hay nueva validación de precios y descuentos
    - Bloqueo de Proformas vencidas
    - Proformas con precio 0 = facturas con precio 0
    - Aviso de Proformas con Bodegas Multisucursal Removido por fila, Se agrega resumen al final.
    - Mensaje de proforma expirada al Imprimir en la lista principal (permite pasar)

**7.1.42 <span style="font-size: 10pt;">(2026-03-19)</span>**

- Clientes  
    
    - OBSOLETO. Descuentos por Producto por Cliente 
        - Esto lo reemplazan las listas de precios
        - Precios por Proyecto
- Facturación/Proforma 
    - Error al leer Precio variable en Proforma
- Login y Control de Errores 
    - Registro de IP pública en Login
    - API para errores 
        - Registro en CRN\_CORE mediante API
        - Ya no hay mas emails de envío
- Proformas 
    - Facturar respeta el descuento en proformas (indistinto del plazo)
- Facturas 
    - Productos con descuentos superiores al descuento máximo permitido ahora presentan el descuento en rojo.

**7.1.40 <span style="font-size: 10pt;">(2026-03-17)</span>**

- Proformas  
    
    - OBSOLETO. Actualizar Precios de Proforma
    - OBSOLETO. Usar Precio 1 en proforma
    - Validaciones a nivel de procedimiento almacenado para migración futura a WEB. 
        - Todos los chequeos a nivel de BD
        - No hay actualización de precios
        - No se pueden facturar si ya la vigencia ha expirado
        - No va a dejar pasar a factura si 1 solo artículo no tiene inventario, el usuario debe dividir previo a facturar.
    - Coloreo de Servicios (no aplica inventario)
    - Llamada Modal con padre (puede tener múltiples ventanas abiertas) 
        - Se corrige error el incluir una proforma ingresando desde facturar.
    - Si una línea tiene una descuento superior al máximo permitido al producto 
        - Aparece en Rojo
        - No va a poder facturarse aunque fuese aprobado por un administrador.
    - Proformas con Días Plazo mayores a cero y expiradas agregan prefijo al nombre de cliente (Expirada)
    - Copia de Proformas 
        - No es posible copiar proformas expiradas.
    - Dividir Proformas 
        - Toma en cuenta los mismos saldos que en otros procesos (Estaba global sin validar usuario o bodegas facturables) 
            - Bodegas SOLO facturables
            - Usuario marcado para FACTURAR en esa bodega.
            - Que no sean tipo '08','13','14','79','89','99'
        - Si un producto está múltiples veces 
            - El saldo se valida por línea
            - Pero al dividir Cronus prioriza por línea y separa solo lo disponible.
- Cierre de Caja 
    - Cambio de # de Depósito 
        - Valida ingreso de 2 usuarios y bloquea actualización
- Facturación 
    - Documentos relacionados muestra el usuario de la NC y no solo del RB asociado.
- Recibos 
    - Pinpad reservado en $ es cargado correctamente si el usuario cierra la pantalla y la vuelve a abrir.

**7.1.39 <span style="font-size: 10pt;">(2026-03-11)</span>**

- Reportes 
    - OBSOLETO D104 
        - Los datos detallados salen del Consolidado que incluye todo lo validado por la DGT
        - El reporte antiguo puede contener datos no validados o rechazados
    - OBSOLETO 01. Tributación (Proyectos/Subcuentas/Todos los clientes)
    - OBSOLETO 02. Tributación (Proyectos/Subcuentas/Todos los clientes)
- Bitácoras 
    - Registro de ingreso y salida de menú se elimina de la bitácora.
- Proformas 
    - Usuario asociado al cambio ahora se envía correctamente.
    - Cambios de agente no son replicados al CRM hasta esta versión
- O.C. 
    - Los contactos se cargan correctamente y no solo al pasar por el proveedor.
- Facturación y Opciones de FE 
    - Una sucursal sin FE activa en una compañía con FE activa ahora pide derechos para inactivar el impuesto
    - Requiere "MCLIENTES1\_OTR" para inhabilita el impuesto en los: 
        - Apartados
        - Proformas
        - Facturación
- Errores API 
    - Los mensajes son enviados por CRONUS con el JSON

**7.1.38 <span style="font-size: 10pt;">(2026-03-05)</span>**

- Recibos 
    - Las tarjetas en dólares solo pueden ser usados en los RB en Dólares
    - Saldos &gt; 5 en lugar de saldos &gt; 1 en Lista de facturas con saldo pendientes.
- Facturación 
    - Sa validan 2 decimales al facturar (en lugar de 4)
    - Pueden quedar saldos negativos ínfimos.
    - **Iniciar facturación desde proforma** en Opciones Generales, al marcarlo se bloquean facturas directas.
- Proformas 
    - Una proforma facturada va a tomar el agente usado en la factura.
    - Cambio de agente en proforma altera usuario del CRM
    - Anular una proforma anula CRM correctamente
    - Mensaje de aprobar Proforma se mejora para identificar que debe abrir y presionar Aceptar.
    - Días de Vigencia Máxima se elimina de Sucursales y se Reemplaza por Días Plazo en Opciones Generales.
    - Días de Vigencia ya no es modificable en proforma. Se necesita seguridad adicional para bloqueos subsecuentes.
    - Exportadores de Precios 
        - Obsoletos (no van de acuerdo a seguridad y normas)
    - Utilidad correctamente calculada en costos en dólares.
    - Saldo disponible según derechos de usuario en Bodegas para Facturar 
        - Colorea sin saldo en ROJO.
    - Lista de proformas filtra "Hay inventario" 
        - Aparecen proformas con solo que haya inventario para alguna fila
        - Columna tiene totales filtrables.
        - Se pinta el nombre la fecha y el monto de color rojo cuando no hay saldo para suplir
        - El saldo depende de las bodegas indicadas como : 
            - Facturables
            - Activas
            - Del tipo ('08','13','14','79','89','99')
    - Al Dividir la proforma se presenta el saldo actual
- CRM 
    - Subtipo de actividad nuevo para facturas.
- Facturación con Proforma 
    - - Check ahora se puede marcar en modo normal (sin Notas de Pedido)
        - ¿Que ocurre con el Check marcado? 
            - No se pueden incluir Apartados directo, deben venir de proforma
            - No se pueden incluir Facturas directo, deben venir de proforma
            - No es posible editar líneas en las Facturas, deben hacerlo en la proforma
            - Los apartados si permiten cambios en las líneas.

**7.1.37 <span style="font-size: 10pt;">(2026-03-03)</span>**

- Proformas 
    - Lectura correcta del TC original de una proforma abierta.
    - Se usa siempre el TC original para los nuevos cálculos.
    - Cambia moneda de Proforma usa el nuevo T.C de venta del día.
    - MPROFOR1 derecho del usuario para poder cambiar la Moneda.
- Reportes 
    - Compartir por Whatsapp habilitado
    - Debe tener Whatsapp Desktop instalado en la PC

**7.1.36 <span style="font-size: 10pt;">(2026-03-03)</span>**

- API de reportes 
    - Se controla el error del API cuando el servidor no puede comunicarse con la BD local.
- Impresión de factura en formato TMU 
    - Incluye datos de PINPAD de Recibos
    - Copia del Cliente
- Recibos 
    - Forma de pago Otros/Cheques ahora lee bancos correctamente

**7.1.35 <span style="font-size: 10pt;">(2026-02-25)</span>**

- Devoluciones 
    - En Dólares por Producto fallan por el TC faltante. Se corrige el defecto.

**7.1.34 <span style="font-size: 10pt;">(2026-02-24)</span>**

- Proformas (Estilo NP) 
    - Días de Garantía impresos en las Observaciones 
        - 1 mes = 30 días
        - Indicador en Opciones Generales debe estar marcado
- Recibos 
    - 4 Decimales en forma de pago
    - Se validar que no se requiera monto efectivo.

**7.1.33 <span style="font-size: 10pt;">(2026-02-20)</span>**

- Proformas 
    - Actividad CRM queda asociada al usuario del AGENTE si este tiene, de otra forma asociada al usuario que incluye la proforma 
        - Al copiar
        - Al dividir
        - Al incluir
    - La pantalla de Actividad CRM presenta el # de Actividad recién incluida.
- Facturas 
    - Error en Subtotal 2 y Descuento (duplica los montos)

**7.1.32 <span style="font-size: 10pt;">(2026-02-17)</span>**

- API 
    - Nuevo mensaje automático a equipo de soporte CRONUS Erp cuando hay un error de API
    - Mensaje mejorado en pantalla
- Bodegas 
    - Alisto de Proformas 
        - Mejora en query que ahora usa una vista con CTE
        - Top 1000 registros 
            - No puede traer mas de eso por query
            - La pantalla es para alisto no para reportes.

**7.1.31 <span style="font-size: 10pt;">(2026-02-13)</span>**

- Recibos 
    - Procedimiento de inclusión de recibo mejora en algunas validaciones faltantes.
- AE 
    - click derecho sobre apartados se puede abrir la AE del cliente marcado
    - click derecho sobre proformas se puede abrir la AE del cliente marcado
- Toma Física 
    - Código de producto se agranda a 15.
- Importaciones 
    - Margen de Costo ahora tiene 4 decimales
    - Margen de Utilidad ahora tiene 4 decimales
    - Descuento ahora tiene 4 decimales
    - Reportes de importaciones ahora presentan 4 decimales
    - Cálculos internos con 4 decimales
    - Imágenes de productos en Importaciones y Pre-importaciones

**7.1.30 <span style="font-size: 10pt;">(2026-02-13)</span>**

- Recibos 
    - Procedimiento de inclusión de recibo mejora en algunas validaciones faltantes.
- Preliminar de Importación 
    - Producto en detalle ahora queda habilitado para copiar y pegar.
    - Check de cambio de descripción se mueve a la parte superior de la descripción actual.
- Consulta de saldos 
    - Preliminar de Importación va a aparecer (solo la última del producto)
    - Botón "F1" de ubicaciones eliminado (solo WEB tiene las impresiones)
- O.C. 
    - OC desde otras compañías se marca como Obsoleto
    - Proformas en OC queda Obsoleto.
- Documentos 
    - Se muestran 2 decimales en la lista de documentos
    - La cancelación se permite a 4 decimales.
- Productos 
    - Conversión ahora no se replica a hijos
- Cierres de Caja 
    - Recibos en Dólares quedan guardados con el monto en moneda local + t.cambio, pero los depósitos se hacen a 2 decimales en dólares. Esto ocasiona problemas de recalculo al abrir.
    - Se corrigen 3 procedimientos internos para evitar el problema
    - No es retroactivo, solo a partir de la ejecución de la nueva versión a nivel de base de datos.
    - SI se genera el reporte de Cierre esta repara el saldo pero al abrir la pantalla el error persistía.
- Proformas 
    - Nuevo campo Total Bruto en impresión

**7.1.29 <span style="font-size: 10pt;">(2026-02-05)</span>**

- Proformas (formato Notas de Pedido)  
    
    - Columna I ahora importa Observaciones del Producto
- Cierre de Caja 
    - En modo "VER" aparece el # de cierre de caja en el título de la pantalla.
- Clientes 
    - Orden por Saldo se remueve de la lista por motivos de rendimiento
    - Hay otros reportes para ver el saldo de los clientes 
        - Antigüedad de Saldos
        - Estados de Cuenta
- Productos 
    - Opciones WEB incluye nuevo campo para replicar histórico de Costos al PADRE (El padre no debe recibir movimientos para evitar círculos viciosos / ciclo sin salida)
- Pinpad 
    - Tarjetas tienen un indicador de PINPAD habilitado 
        - SI este es NO marcado en conjunto con una PC con PINPAD asociado no se solicita PINPAD
        - Aplica para pagos en dispositivos distintos
    - Voucher y Recibo pueden ser impresos por separado en impresora TMU en el la Bitácora del PINPAD
    - Impresión de voucher 
        - El total se ubica arriba formateado con puntos y comas (adicional al que presenta el banco)
        - Fecha y hora incluido
        - Moneda

**7.1.28 <span style="font-size: 10pt;">(2026-01-28)</span>**

- Proformas  
    
    - Auto dividir ahora toma en cuenta un producto repetido en distintas filas
- CRM 
    - Se incluyen Actividades en cualquier tipo de Proforma generada desde : 
        - Escritorio
        - APP
        - Web
        - Copias de proformas
    - Actividades CRM se anulan si se anula la proforma
- Pinpad 
    - Coloreo de filas al pasarse de página
- Solicitud de Inventario 
    - La cejilla de traslados ahora presenta la hora de la transacción
    - Con doble click se abre el movimiento de inventario

**7.1.27 <span style="font-size: 10pt;">(2026-01-22)</span>**

- Manejo de LOTES/DUA  
    
    - Reporte de LOTES Activos en la Solicitud
    - El # de factura se bloquea a 8 dígitos.
    - Nuevo reporte Por Bodega

**7.1.26 <span style="font-size: 10pt;">(2026-01-22)</span>**

- Manejo de LOTES/DUA  
    
    - Bodegas WEB tiene un nuevo check para identificar si una Bodegas maneja lotes o no 
        - Si la bodega ya tiene inventario esta no puede ser marcada para Lotes
        - Si la bodega ya está marcada para lotes y tiene inventario no puede ser desmarcada
    - Los lotes solo pueden ser procesados en las Solicitudes de Movimiento de Inventario 
        - Nuevo campo LOTE
        - NO pueden combinarse bodegas con y sin lotes en la misma Solicitud
        - Se validan los saldos al aplicar (puede incluirse productos)
        - Reporte de consulta de inventarios por Lote en el menú utilitarios.
    - Bloqueos (pantalla da error si se usa una bodega de lotes al aceptar/aplicar) 
        - Movimientos de inventario simples
        - Devoluciones Simples
        - Devoluciones Multifactura
        - Compras de Inventario
        - NC a proveedores.

**7.1.25 <span style="font-size: 10pt;">(2026-01-20)</span>**

- Proformas y Notas de Pedido 
    - Impuesto se habilita para Código de Producto Modificable o si hay exoneración

**7.1.24 <span style="font-size: 10pt;">(2026-01-20)</span>**

- Apartados 
    - Pinpad 
        - Se valida que "otros" tenga un valor y no un valor mayor a cero.

**7.1.23 <span style="font-size: 10pt;">(2026-01-19)</span>**

- Notas de Pedido y Proformas 
    - Saldo de bodega ahora rebaja las NP aprobadas
- API 
    - Si el token falla ahora no se cargan las conexiones en el menú principal

**7.1.22 <span style="font-size: 10pt;">(2026-01-16)</span>**

- Devoluciones con Castigo 
    - La ND ahora es Tributaria, por ende ocupa un producto asociado a ND para tomar el CABYS
    - Lo pueden configurar en Opciones Generales (es 1 solo para todas las ND)
    - El cambio NO es retroactivo.
    - Se requiere cambio para que la ND sea separada por impuesto y no se asuma como Costo.
- Productos 
    - Actualizar hijos unifica costos y precios de venta excepto Costo Promedio.

**7.1.21 <span style="font-size: 10pt;">(2026-01-15)</span>**

- Notas de Pedido y Proformas 
    - Productos con bodegas con saldo o que hayan tenido saldo únicamente.
    - Ordenadas de la de mas saldo a la de menos saldo
    - Con un \* si tienen saldo.
- Exoneraciones 
    - No se habilita mas el impuesto
    - El impuesto se basa en la exoneración únicamente.

**7.1.20 <span style="font-size: 10pt;">(2026-01-14)</span>**

- Formas de Pago  
    
    - Se cambia ell nombre de Cheques a Otros/Cheques
- Impresión de factura 
    - Check para indicar al sistema que imprima con el formato obsoleto (solo temporal para clientes con servidores privados con problemas de acceso al API Web)
- Exoneraciones por Cliente 
    - Impuesto especial para exoneraciones por Tarifa Reducida.
    - El % que se cobra debe coincidir con el porcentaje asociado al código de impuesto.

**7.1.19 <span style="font-size: 10pt;">(2026-01-13)</span>**

- Formas de Pago  
    
    - Terminal ID forzado removido

**7.1.18 <span style="font-size: 10pt;">(2026-01-13)</span>**

- Formas de Pago  
    
    - Habilitar # de transfer y Fecha en transferencias con Pinpad habilitado

**7.1.17 <span style="font-size: 10pt;">(2026-01-12)</span>**

- CRM  
    
    - Se valida que la fecha límite no esté nula al leer una actividad.

**7.1.16 <span style="font-size: 10pt;">(2026-01-08)</span>**

- Recibos  
    
    - Al leer la cuenta en $ solo funciona cuando es la primera en lista, se corrige el defecto.

**7.1.15 <span style="font-size: 10pt;">(2025-12-29)</span>**

- Fuentes  
    
    - Se eliminan SPs y referencias antiguas

**7.1.14 <span style="font-size: 10pt;">(2025-12-18)</span>**

- Bodegas  
    
    - Marco de bodegas ahora se muestran las observaciones de segundo
- Proformas y CRM 
    - Registro de CRM en nueva estructura informativa

**7.1.12 <span style="font-size: 10pt;">(2025-12-10)</span>**

- CXP  
    
    - Documentos en CXP recibe cambios internos de validación de variables para evitar error cuando hay una OC 0 elegida.
- NP y PR 
    - Nuevo campo de Observaciones de Bodega preestablecidas 
        - Se elige de la lista
        - Mantenimiento en WEB
        - Deben tener mas de 10 dígitos
- Solicitudes de NC 
    - Tipo de cambio se caga en pantalla y evita error de División por Cero

**7.1.11 <span style="font-size: 10pt;">(2025-12-05)</span>**

- Documentos  
    
    - FE 
        - Se incluye exportador de XML desde la pantalla de Datos para el Documento Electrónico
    - Facturas y Proyectos 
        - El proyecto de 3 dígitos se lee correctamente en la factura
    - Boletas de Despacho y embalajes 
        - Nuevo cálculo evita problemas de decimales con casos como 1.43 mt2 / 4 piezas = 0.3575 (que se debe transformar en 0.36)

**7.1.10 <span style="font-size: 10pt;">(2025-11-28)</span>**

- Consulta de Saldos  
    
    - Colorear o identificar hijo en lista al consultar
    - Web si incluye colores debido a facilidades
- NP 
    - Formato en PDF
    - Elegir en los puertos la opción PDF001 en NP
    - Muestra pantalla para elegir salida
    - Permanecen las restricciones asociadas a las impresiones de la NP
- Recibos 
    - La lista de depósitos para la creación de RB con documentos preincluidos ahora usa una vista

**7.1.9 <span style="font-size: 10pt;">(2025-11-14)</span>**

- Token API  
    
    - Se agrega el ID del Token del API en el mensaje de error en caso de Fallo
- Solicitud de NC 
    - Nuevas Bitácoras de modificación y anulación
- Reasignación de agente 
    - Agente secundario no se tomaba en cuenta al actualizar.
    - El Negocio es adicionado a los filtros 
        - Se filtra arriba
        - en el grid
        - y en el actualizador

**7.1.8 <span style="font-size: 10pt;">(2025-11-10)</span>**

- Pinpad  
    
    - Soluciona problema a transacción tipo Reverse

**7.1.7 <span style="font-size: 10pt;">(2025-11-07)</span>**

- Pinpad  
    
    - Se permite la misma terminal con mas de 1 PC a la vez
    - Esto obviamente no significa que es el mismo equipo, pero si las dos pueden consultar y anular.
- AI 
    - Rhea se mejora

**7.1.6 <span style="font-size: 10pt;">(2025-11-05)</span>**

- AI  
    
    - Se activa RHEA AI en CRONUS Erp mediante ventana de navegador
- Etiquetas de Precios 
    - Se habilita temporalmente

**7.1.5 <span style="font-size: 10pt;">(2025-11-05)</span>**

- Clientes  
    
    - Los campos de Agente se eliminan y se agregan a la pantalla de reasignación de agentes
    - Requiere acceso a "MCLIENTES1\_CG2" o "MCLIENTES1\_CG3"
    - Reasignación de Agente 
        - Exportador de datos a XLS con los filtros superiores activos.

**7.1.4 <span style="font-size: 10pt;">(2025-11-04)</span>**

- Embalaje en Solicitudes y Boletas de Despacho  
    
    - Si el producto es de UN O PZA y las cajas por metro son 1 o 0 no se calculan cajas.
- Control de Error 
    - Si no se localiza un archivo error 76 se da mensaje mejor.
- Pinpad 
    - Las anulaciones de Pinpad ahora registran el cliente
    - La descripción de la anulación ahora detalla el recibo y el ID nulo
    - Los errores tipo reverse se incluyen en bitácora y son imprimibles.
    - El mensaje de error tipo Reverse se le da al usuario luego de haberla ejecutado.
    - Cuando el Pinpad está activo se deshabilitan los campos de # de referencia y Otros
    - Modificar un RB actualiza todos los datos del PINPAD
    - Al modificar un RB se bloquean los montos leídos, solo se puede anular o cargar nuevos pagos.
- Clientes 
    - Agente Secundario, Cobrador y Gestor agregados al final
    - Solo códigos
    - Aplica a Exportador
- Recibos de pago directo (cliente con pago inmediato) 
    - Bloqueos de Pinpad asociado # de referencia y otros.
    - Utilitarios 
        - Llamada a Pinpad Bitácora (para evitar salir de la pantalla si se requiere alguna anulación)

**7.1.3 <span style="font-size: 10pt;">(2025-10-29)</span>**

- Clientes  
    
    - Pantalla de Crédito se abre correctamente desde el botón del menú principal
    - La pantalla se puede cambiar de MODO directo desde el menú ver usando "MODO CREDITO"

**7.1.2 <span style="font-size: 10pt;">(2025-10-28)</span>**

- Pinpad  
    
    - Consecutivo ahora es por terminal y se genera internamente desde la BD empezando en 1
    - Reverse al recibir errores de la siguiente lista: 
        - NA
        - TO
        - ND
        - DB
        - WE

**7.1.1 <span style="font-size: 10pt;">(2025-10-24)</span>**

- Recibos  
    
    - Anulación corrige error de "quotation".

**7.1.0 <span style="font-size: 10pt;">(2025-10-24)</span>**

- Pinpad  
    
    - Nuevo menú Visualizar 
        - Solo anulables (se elimina el check en pantalla)
        - Revisar PINPAD con cierres manuales pendientes 
            - El banco puede ejecutar cierres que no son reportados a CRONUS
            - Estos los define el cliente con el banco
            - Entonces Cronus no se da cuenta si hay pendientes en cierre a menos de que el usuario lo consulte.
            - Cuando Cronus buscar pendientes es solo saber si hay transacciones sin un BATCH Settlement ejecutado
        - Aviso de terminales abiertas al ingresar a la bitácora
        - Aviso de las terminales abierta SOLO a la PC al abrir recibos.
        - Filtro en pantalla 
            - Se usa el combo de terminal para refrescar (antes se guardaba el de la última transacción cargada)
        - La fecha del último Batch Settlement se le guarda a todos los registros previos sin BS.
        - Los registros anulables solo pueden ser sin BS
        - Se colorean rojo las transacciones anulables 
            - Sin BS
            - Sin recibo
            - Solo ResponseCode 00
    - Seguridad 
        - PINPAD\_BITACORA2 Anula transacciones de bitácora (asignado a usuarios con derecho a PINPAD\_BITACORA1
        - PINPAD\_BITACORA3 Consulta LOTE (asignado a usuarios con derecho a PINPAD\_BITACORA1
        - PINPAD\_BITACORA4 CIERRA LOTE (asignado a usuarios con derecho a PINPAD\_BITACORA1

**7.0.79 <span style="font-size: 10pt;">(2025-10-24)</span>**

- Descuentos  
    
    - Se bloquea la posibilidad de crear descuentos superiores al 100%.
    - Al otorgar un descuento con clave no se pueden digitar porcentajes mayores al 100%.
- Proformas 
    - No se pueden copiar proformas con porcentajes de descuento mayores al 100%
    - La inclusión y modificación de proformas con porcentajes mayores al 100% fue bloqueada a nivel de BD
- Devoluciones multifactura 
    - El tipo de cambio se lee correctamente en caso de documentos antiguos.

**7.0.78 <span style="font-size: 10pt;">(2025-10-23)</span>**

- Pinpad  
    
    - Ahora se pueden consultar, anular y enviar Lotes desde equipos que no tengan Pinpad conectado.
    - Al Consultar se pide el terminal que viene con el tipo asociado.
    - Las transacciones de otras PCs registran bitácora aunque no tengan terminal asociado.
    - Un recibo que se trata de anular con pagos al Pinpad recibe los siguientes cambios 
        - Se avisa que hay transacciones de Pinpad asociadas
        - Cronus trata de anularlas
        - Si no se pueden anular el usuario debe resolver el proceso
        - Al anular el RB no se valida que la transacción haya sido cerrada en un Batch Settlement
- Recibos 
    - Se cambia el campo Número por "# de referencia" se aclara que este campo NO es para guardar la tarjeta.
    - El campo "Vence" se cambia por "Otros" (Se aclara que por normas de manejo de tarjetas los datos de vencimiento no debe ser preservados)
    - El campo que era "Vence" ahora se lee como numérico.
- Devoluciones Multifactura 
    - Al refrescar se usa el TC jalado de la 1era factura de referencia y no el previo (Esto es solo visual)
- Solicitudes de Devolución 
    - Al refrescar se usa el TC jalado de la 1era factura de referencia y no el previo (Esto es solo visual)

**7.0.77 <span style="font-size: 10pt;">(2025-10-23)</span>**

- **Obsoleto**
    - Ver estadísticas/productos relacionados en Proformas, Np y Facturación.
- Devoluciones normales (click derecho devolver) 
    - El uso del TC de venta del documento referencia queda claro en pantalla
- Pinpad 
    - Impresiones de Batch Inquiry y Batch Settlement habilitadas
    - Botones no se bloquean si la PC no tiene Pinpad

**7.0.75 <span style="font-size: 10pt;">(2025-10-17)</span>**

- Facturación en modo Normal 
    - Se refresca la lista de productos previo a incluir la factura

**7.0.74 <span style="font-size: 10pt;">(2025-10-15)</span>**

- **Migrados a WEB removidos de CS**
    - Otros/Importador de Datos al Sistema 
        - Derecho "PIMPDAT01"
        - No adaptable cuando se usa el **modo restaurante**
- Clientes 
    - Refrescar en MODO Pedido ahora muestra solo los clientes con aprobaciones pendientes
    - Las columnas de documentos no aparecen en el cliente, solo usando el botón de crédito abajo en la barra.
    - En el menú "VER" ahora aparece una opción de MODO CREDITO para no tener que salir de la pantalla (se habilita el temporizador que refresca la pantalla solo cada minuto)
- Actividades Económicas 
    - Las AE para subcuentas ahora pueden usar las principales.
    - Indicador en AE para mostrar todas las AE incluyendo cliente-subcuenta
    - Las AE no pueden quedar fijas a las subcuentas si se comparten con el cliente.
- Notas de Pedido 
    - Se corrige error al guardar el proyecto en NP con clientes de mas 100 proyectos
    - Al reservar se Imprime nuevamente

**7.0.73 <span style="font-size: 10pt;">(2025-10-08)</span>**

- Facturación 
    - Las facturas rechazadas que provienen del sistema "RF-FACTURA" ahora pueden ser anuladas

**7.0.72 <span style="font-size: 10pt;">(2025-10-07)</span>**

- **Migrados a WEB removidos de CS**
    - Movimientos de Inventario
- NC 
    - Las NC y Solicitudes por Exoneración tipo EX "PNCTIPOEX1" son eliminadas debido a que no son compatibles con las normas tributarias.

**7.0.70 <span style="font-size: 10pt;">(2025-10-02)</span>**

- Boletas de Despacho 
    - "REIMP\_BOLETA" ahora queda como proceso Obsoleto
    - "REIMP\_BOLETA1" se requiere para imprimir la boleta 1 vez
    - "REIMP\_BOLETA2" se requiere para imprimir la boleta luego de la 1era vez
    - Los dos se asignan a los usuarios que tengan "REIMP\_BOLETA"
    - Si la boleta no se ha impreso en la sucursal actual (aunque sea en otra) cuenta como 1era vez
- AE 
    - Nuevo SP para validar las AE de los clientes con subcuentas

**7.0.68 <span style="font-size: 10pt;">(2025-10-01)</span>**

- Documentos 
    - Impresión de factura ahora incluye el siguiente cambio en la forma de pago 
        - Previamente solo se imprimía en la FA y es la forma de pago configurada al cliente
        - Ahora se incluye en todos los documentos y es el medio de pago tributario de la 4.4.
- Clientes 
    - Se mueven los datos de provincia para ordenar la pantalla
    - Nuevo botón para ver subcuentas del cliente.
- Subcuentas 
    - La AE está accesible por subcuenta
    - Se incluyen en la misma lista para los clientes.
    - El código se ve en cada nombre de subcuenta y el detalle en las últimas columnas
    - Apartados
    - Copia de Facturas
    - Modo NP
    - Modo Facturación normal.

**7.0.67 <span style="font-size: 10pt;">(2025-09-30)</span>**

- **Migrados a WEB removidos de CS**
    - Pronóstico Avanzado
- Pinpad 
    - La forma de pago en el recibo tiene en la columna de Identificación el terminal ID + el cardBrand (tasa cero o compra normal)
    - Impresión de Recibos en formato de Tiquete ahora incluye el voucher de pago del PINPAD
    - Nuevo menú en Sistema para ir a la bitácora de Pinpad
    - Vista de Pinpad ahora incluye mas datos del Recibo.
    - Bitácora ahora puede imprimir el recibo asociado a cada transacción.
- Clientes y AE 
    - Los códigos de actividad manuales deben de ser de mas de 3 dígitos
    - Las descripciones mayores a 5.
    - Menú Función Activar/Inactivar una actividad.
    - Menú Función Marcar por defecto una actividad.
- Datos de FE 
    - Se leen correctamente SOLO los datos guardados cuando se consultan documentos viejos (no con la información actual del cliente)

**7.0.66 <span style="font-size: 10pt;">(2025-09-29)</span>**

- Pinpad 
    - Filtro de fechas ahoa toma en cuenta el día actual.
    - Las lecturas ahora desechan los fallos en el dispositivo antes de amarrar un pago.
- Cliente 
    - Al terminar de modificar un cliente se refresca correctamente por #
- Seguridad 
    - Nuevamente se bloquea la versión inferior a la permitida
    - No permite al usuario auto-indicar que desea actualizarse

**7.0.65 <span style="font-size: 10pt;">(2025-09-29)</span>**

- Clientes 
    - Se incluye la AE por defecto en la pantalla al abrir un cliente.
- NP 
    - Se activa la impresión al anular NP solo si las reservas **no** están activas.
    - Se activa la impresión al anular una Factura con una NP solo si las reservas **no** están activas.

**7.0.63 <span style="font-size: 10pt;">(2025-09-25)</span>**

- Clientes 
    - Para mejorar el rendimiento y prepararnos para la migración WEB las consultas de clientes ahora se ejecutan con una vista.
    - Nuevo check para ver solo clientes sin Actividad Económica asociada.
- Recibos 
    - El campo de usuario es opcional al ligar adelantos.

**7.0.62 <span style="font-size: 10pt;">(2025-09-25)</span>**

- Actividad Económica 
    - Ahora se permite consultar mas de una vez con un mensaje de advertencia.
    - Nuevo botón de AE al incluir un cliente
    - Al leer un cliente NO inscrito se genera un mensaje adicional.
- Clientes 
    - El tipo de ID ya no es editable una vez incluido (no se puede cambiar de física a jurídica o viceversa, deben incluir un cliente nuevo si amerita)
    - Cuenta se finaliza la inclusión de un cliente nuevo inmediatamente se solicita la AE.
- Pantalla de datos 4.4. 
    - EL medio de pago solo va a ser obligatorio en el tipo 02, 08 y 10
- Proformas 
    - Se elimina la referencia Lotes (obsoleta)

**7.0.61 <span style="font-size: 10pt;">(2025-09-24)</span>**

- Recibos 
    - Validaciones dentro del SP del RB se eliminan de la pantalla para la futura migración WEB.

**7.0.60 <span style="font-size: 10pt;">(2025-09-23)</span>**

- **Migrados a WEB removidos de CS**
    - Etiquetas de Precios
    - Reportes de CXP "RDOCSLISTCXP1"
    - Ubicaciones 
        - Ubicaciones WMS "MAVISOSINUBIC1"
        - Ubicaciones en Productos.
        - Importador de Ubicaciones
        - Exportador de productos sin ubicación
        - Etiquetas de Ubicaciones. "RETIQWMS1"
- Facturación 
    - Ahora se sugiere el medio de pago por defecto (configurado en Opciones Generales WEB)
    - Ahora se sugiere el tipo de descuento por defecto (configurado en Opciones Generales WEB)
    - La AE por defecto es sugerida si un cliente tiene mas de una actividad.
    - Rastreo y Embalaje 
        - Observaciones especiales en pantalla
    - Si al cliente se le cambian los datos al facturar ahora se bloquea la AE. (Solo se generan Tiquetes)
- Apartados 
    - Ahora piden todos los datos de FE asociados a Condición de Venta, Medio de pago, Tipo de descuento y AE.

**7.0.59 <span style="font-size: 10pt;">(2025-09-22)</span>**

- Facturación  
    
    - La AE se arrastra de la NP elegida.

**7.0.58 <span style="font-size: 10pt;">(2025-09-21)</span>**

- Facturación  
    
    - A marcar "Solo Alisto completa" en la pantalla de NP por facturar se presentan todas las de fin de empaque (no necesariamente ruteo)
    - Impresión de documento ya no presenta CABYS para productos con código modificable.
    - Las observaciones digitadas en NP ahora se copian a la factura y se concatenan en la impresión de cada fila (al final)
    - "FACCAMAEC1" nuevo derecho para cambios de factura por Actividad Económica, se asigna por defecto a usuarios que tengan "FACCAMBRS1"
    - Se pueden definir datos de la FE desde la NP 
        - Condición de Venta
        - Medio de Pago
        - Tipo de descuento
        - y AE
- NP 
    - Se cambia el SP de inserción y modificación por 1 solo a "USP\_CRONUS\_NP\_procesa"
    - Listo de NP ahora muestra la AE en la última columna
    - Nuevo SP USP\_CRONUS\_NP\_copia\_NP para copiar NP a NP

**7.0.57 <span style="font-size: 10pt;">(2025-09-19)</span>**

- Anulación de Facturas 
    - Ahora se permiten anular rechazos desde el origen "FACTPREFAC"

**7.0.55 <span style="font-size: 10pt;">(2025-09-01)</span>**

- Exoneraciones 
    - Las exoneraciones tipo tarifa reducida/oficio ahora no obligan a digitar el # de documento.
- AE 
    - Se agrandan los espacios en pantalla y se corrige un error ortográfico.
- Datos Adicionales 
    - Condiciones de venta reciben ahora bloqueos especiales 
        - Los tipos 9 y 11 no aparecen para facturas
        - FC no permite 02 y 10
        - FA no permite 01
- Devoluciones 
    - Tipo de cambio recalculado en Devoluciones multifactura
    - Devoluciones Multifactura ahora solo presentan el T.C. de referencia.
- Datos Adicionales 
    - - Tipo de descuento disponible 
            - Por defecto en 99 no obligatorio
            - SI hay descuento debe elegir uno de la lista.

**7.0.54 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-28)</span>**

- Facturación 
    - Pantalla resumen de Datos del Documento Electrónico 
        - Pide si la condición de Venta
        - El medio de pago de referencia
        - Actividad Económica del Contribuyente
        - Factura de Exportación
        - Y si el documento tiene Nodos XML.
    - Datos adicionales 
        - Puede ser abierto en cualquier factura ya procesada
        - Se removieron múltiples funciones de FE desde la pantalla directa que ahora solo son accesibles en esta nueva opción.
    - Clientes 
        - La consulta rápida de Clientes incluye la posibilidad de digitar la Actividad Económica
        - La lista de clientes ahora incluye la posibilidad de digitar la Actividad Económica
    - Pinpad 
        - Ahora una PC puede tener múltiples PINPAD (según formas de pago)
        - Cada moneda debe tener un Terminal ID separado.
        - Los cobros ahora solicitan las transacción según la moneda.
        - Filtros nuevos por configuración por PC
        - Múltiples validaciones asociadas a requisitos bancarios.

**7.0.53 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-26)</span>**

- Productos 
    - Se guarda ahora la fecha en que un producto fue marcado como Obsoleto
- Tramos 
    - 30 tramos como máximo son cargados en pantalla según tamaño.
    - Luego de esto ya no se muestran
    - No se muestran los negativos.
- Clientes 
    - Actividades Económicas 
        - Ahora se pueden agregar a los clientes
        - Requiere derechos sobre "MCLIENTES1\_GRL"
        - Requiere FE activa.
        - Click derecho sobre clientes y menú de AE luego de incluir un cliente de contado.

**7.0.52 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-25)</span>**

- Recibos 
    - Ahora se permiten los recibos tipo RB como adelanto nuevamente.
- Tablas desactualizadas 
    - Se vuelve a reordenar algunos procesos de campos y tablas desactualizadas en BD sin cambios desde junio 2025.
- Menú Principal 
    - Se soluciona el problema asociado a la dimensión del QR

**7.0.51 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-23)</span>**

- SPs  
    
    - Se elimina SP de facturas para ser procesado solamente a nivel de actualizador masivo

**7.0.50 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-23)</span>**

- Token de API 
    - Se controla si hay un fallo en el API antes de ingresar a las pantallas de Anuncios, Reportes y SIC.
- NC y Devoluciones 
    - Aplican nuevos bloqueos para devoluciones con facturas con 2 tipos de cambio. La 4.4. No permite mas esto
    - Las NC por devoluciones ahora quedan con el TC de la factura indistinto del día.
    - Las Solicitudes de NC ahora se bloquean para facturas con 2 tipos de cambio.
    - El Tipo de cambio de las Devoluciones Multi-factura ahora se lee del documento guardado y no de la fecha al leer.
- Solicitudes de Devolución 
    - Se elimina el TC de venta de pantalla
    - En devoluciones en Dólares se usa el TC del primer documento, no pueden haber dos tipos de cambios distintos para la 4.4.
- Apartados 
    - Apartados convertidos a factura sin detalle de producto deben regenerarse los XML.
    - Ya el origen del problema fue localizado y reparado

**7.0.49 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-21)</span>**

- Recibos 
    - Se corrige código antiguo para saber la moneda asociada a un tipo de pago.

**7.0.48 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-20)</span>**

- Pronóstico avanzado 
    - Se corrige un error al elegir una categoría inexistente.
- FE 4.4 
    - Tipos de Cargos tributarios 
        - Se agregan los tipos del 07 al 10
- Recibos 
    - Se cargan los datos de pago del RB correctamente en las transferencias y efectivo.
    - Los espacios entre el signo de moneda y la referencia se remueven.

**7.0.47 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-19)</span>**

- Productos 
    - Los campos de Descripción (100) y Código de Producto 2 (50) se cambian 
        - Afecta 18 tablas con campos guardados de descripción
        - WEB se modifica para que acepte esos dos cambios.
- Devoluciones 
    - de Productos 
        - Al incluir un producto la cantidad se resetea a 1 en lugar de 0.

**7.0.46 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-18)</span>**

- Apartados 
    - Se valida que el apartado tenga líneas de detalle para poder incluir
    - Se pueden anular apartados sin líneas.
- NC 
    - Las NC de tipo DE (Descuento Especial) ahora pueden ser incluidas directamente sin Solicitud de NC.
    - Estas van asociadas sin detalle de productos y son consideradas Financieras.

**7.0.45 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-14)</span>**

- Bodegas 
    - REIMP\_BOLETA1 ahora valida impresiones en pantalla o impresora
    - La bitácora se unifica en una sola para la cantidad de reimpresiones
    - La cantidad de impresiones aumenta aún cuando sea por pantalla. 
        - Para efectos del nuevo esquema de API de reportes se genera un PDF
        - Esto implica que CRONUS no tiene control si el usuario lo manda por email, lo imprime 10 veces o lo sube a un repositorio de archivos.
        - Por ende generarlo 1 vez indistinto de la ruta destino +1
    - Se marca la fila completa y no la columna.
- Documentos 
    - Filtro por Usuario

**7.0.44 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-12)</span>**

- Proformas 
    - Ahora se valida la bodega al procesar una proforma con un producto inexistente.
    - Las bodegas se cargan previo a llamar la pantalla de consulta de saldos.
    - Al leer un producto configurado como Nombre modificable este se valida previo al cambiar de foco.

**7.0.43 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-12)</span>**

- Exoneraciones 4.4. 
    - Se lee el # de Documento Exonerado al cargar una importación
    - Se valida que el # deba ser igual o mayor a 3 dígitos
    - No se sugiere el # de consecutivo.
    - El inciso y el artículo solo pueden ser numéricos

**7.0.42 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-09)</span>**

- Productos 
    - Los productos padre que sean modificados para que ahora sean de servicio van a validar que los hijos tengan inventario, si estos tienen inventario no se van a poder cambiar los padres a servicio.
- NP 
    - En la lista de NP cuando no hay reservas ahora aparecen las opciones 16 y 17 que permiten listar 
        - NP aprobadas sin saldo
        - NP aprobadas completas (sin facturar)

**7.0.41 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-07)</span>**

- Recibo y Pinpad 
    - Error en validación de computador
    - Error en el cobro de 1 colón al Pinpad.

**7.0.40 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-04)</span>**

- Recibo y Pinpad 
    - Rango de fechas en bitácora de PINPAD ahora es respetada.
    - Se carga por defecto la rubro si solo hay 1 disponible. 
        - Tarjeta
        - Cuenta corriente
        - Documentos con Saldo.
- Cierre de Caja 
    - Al anular un cierre de caja ahora se fuerza al usuario a digitar la frase "ANULAR CIERRE"

**7.0.39 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-04)</span>**

- Recibo 
    - Ahora no se puede ir a definir la forma de pago si no hay facturas ya afectadas.
    - Se corrige un error al ingresar a pagos sin cliente definido.

**7.0.38 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-01)</span>**

- Recibo y Pinpad  
    
    - Se elimina el mensaje de confirmación al presionar el botón de leer cobro en Pinpad
    - Al Anular un RB con pagos en PINPAD, si este tiene Batch Settlement posteriores NO se va a poder anular.

**7.0.37 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-01)</span>**

- Recibo y Pinpad ([Ver WIKI aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-sistema-opciones-pinpad-configuracion)) 
    - No se pueden ejecutar anulaciones de una terminal si ya se hizo el BS
    - Ahora se muestran todos las transacciones de PINPAD pendientes en un RB que ha sido anulado.

**7.0.36 <span style="font-size: 10pt;">(2025-08-01)</span>**

- Pinpad ([Ver WIKI aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-sistema-opciones-pinpad-configuracion)) 
    - Mejoras de interfaz

**7.0.35 <span style="font-size: 10pt;">(2025-07-29)</span>**

- Pinpad ([Ver WIKI aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-sistema-opciones-pinpad-configuracion)) 
    - Opciones de Pinpad 
        - Se puede asociar una PC con un Terminal ID
        - Se pueden hacer pruebas a Pinpad con 1 colón
        - Se controlan errores de Pinpad.
    - Bitácora de Pinpad 
        - Permite el Cierre
        - Permite el Corte dee Lote
        - Permite anular una transacción en el LOTE no cerrado
        - Se pueden ver las transacciones no asociadas a un recibo
- Recibos 
    - Se corrige error al leer la moneda de la tarjeta
- Control de errores de Token 
    - Mejoras en el contro.

**7.0.34 <span style="font-size: 10pt;">(2025-07-21)</span>**

- Pagos 
    - Integración con PINPAD Bac de arranque y configurador (Versión #2)
- Anuncios
- Mejora en dimensiones

- Sic 
    - Se corrige error al buscar por cédula

**7.0.33 <span style="font-size: 10pt;">(2025-07-17)</span>**

- Anuncios 
    - Ahora aparecen los anuncios al ingresar a CRONUS Erp.
    - Los anuncios son globales a la BD y son presentados una vez por usuario
    - Pueden aparecer WEB y APP
    - Si un usuario lo inactiva en WEB se inactiva para los otros módulos y viceversa.

**7.0.32 <span style="font-size: 10pt;">(2025-07-17)</span>**

- Pagos 
    - Integración con PINPAD Bac de arranque y configurador (Versión #1)
- Emisario 
    - Los tickets ahora en el asunto dicen "CRONUS Erp"
- SIC 
    - Ya no va a se posible buscar clientes por NOMBRE, solo por ID, debido a restricciones con los programas SIC\_Tributacion.MSI, ATC y ahora el nuevo TRIBUCR
    - Si va a poder buscar clientes por nombre usando la consulta local.
- Consulta de Productos modo NP 
    - Se presenta la garantía en pantalla.

**7.0.31 <span style="font-size: 10pt;">(2025-07-04)</span>**

- Reportes 
    - Por Ingreso de Productos, se corrige que se muestren las observaciones, # O.C. y otros datos de los hijos.
- Clientes 
    - El indicador de "no revisar facturas vencidas" cambia el nombre por claridad "Permitir facturar con documentos vencidos"
    - El indicador de "Siempre avisa" cambia de nombre a "Siempre se desmarca luego de facturar" para aclarar que al estar marcado (por defecto) CRONUS siempre va a a obligar a revisar facturas vencidas.
- Importador 
    - Se remueve el importador de Proveedores masivo, solo queda el WEB.

**7.0.30 <span style="font-size: 10pt;">(2025-07-01)</span>**

- Solicitudes de Inventario 
    - La sucursal respeta el filtro según el originador y la destino
- Anuncios 
    - Se deshabilitan temporalmente (Solo accesibles mediante el menú Sistema)

**7.0.29 <span style="font-size: 10pt;">(2025-06-30)</span>**

- Reportes 
    - Impuestos 
        - Se incluyen totales por tipo de facturación de cliente v1.1.
- Precios 
    - Si un producto tiene lista de precios con Impuesto cero configurado ahora se va a leer el código de Impuesto y el porcentaje de la lista de precios
    - En efecto esto crear un producto EXENTO (no exonerado) para ciertos grupos de Clientes.
    - Requiere actualización de APP 9.3.60, WEB + CS.

**7.0.28 <span style="font-size: 10pt;">(2025-06-25)</span>**

- Solicitudes de Inventario 
    - La lista se refresca con una vista (preparado para WEB)
- Documentos 
    - Se vuelven a filtrar según derechos "PVERDOCMU1"
- Cierres de Caja 
    - Activada la anulación de Cierres de Caja.

**7.0.27 <span style="font-size: 10pt;">(2025-06-24)</span>**

- Clientes 
    - Condiciones de Venta por defecto para clientes 
        - Los valores quedan en blanco para empezar, por ende
- O.C. 
    - Si una O.C. está asociada a una importación pero no se han incluido filas se va poder eliminar de la importación.
    - La asociación queda eliminada una vez que se anula la O.C.
    - El tipo de O.C. Se carga correctamente cuando solo hay 1 tipo definido.
- Cierres de caja 
    - La descripción del Beneficiario en el Depósito ahora trae el código de sucursal primero que el nombre

**7.0.26 <span style="font-size: 10pt;">(2025-06-19)</span>**

- Preliminar de Importación 
    - Mejoras en diseño

**7.0.25 <span style="font-size: 10pt;">(2025-06-19)</span>**

- Cierre de Caja 
    - La anulación se mejora para tomar en cuenta mas factores a nivel de BD y no a nivel de Cliente
    - DP y NC ya no se mezclan al validar.

**7.0.24 <span style="font-size: 10pt;">(2025-06-19)</span>**

- O.C. 
    - Fletes 
        - Menú utilitarios contiene la opción de marcar/desmarcar una línea como prorrateo.
        - Si desmarca la opción la fila No se usará para cálculos
        - Si ya ha calculado algo previo a cambiar el indicador debe volver a ejecutarlo.

**7.0.23 <span style="font-size: 10pt;">(2025-06-18)</span>**

- O.C. 
    - Ahora no se solicita el Tipo de Orden a O.C. previamente incluidas sin tipo.

**7.0.22 <span style="font-size: 10pt;">(2025-06-18)</span>**

- **Migrados a WEB removidos de CS**
    - Recibos 
        - Traslado de Saldos 
            - Traslado de Saldo a Otra Moneda
            - Migrar Saldo a otro Cliente
- Recibos 
    - Imprimir Recibo en formato Carta ahora se llama al abrir el Recibo en el submenú Utilitarios
- Importación Preliminar  
    
    - Se generan consecutivos separados
    - Puede adicionar productos sin O.C.
    - Puede cambiar la descripción de cualquier producto que no tenga O.C.
    - Puede alterar cantidades y pesos solo para el preliminar
    - Se preservan descripciones cambiadas
    - Se marcan líneas para eliminar
    - Solo O.C. en dólares
    - Todos los costos son en Dólares (Excepto los que dicen local)

**7.0.21 <span style="font-size: 10pt;">(2025-06-17)</span>**

- Productos  
    
    - Se utiliza la vista de productos para refrescar saldos

**7.0.20 <span style="font-size: 10pt;">(2025-06-12)</span>**

- Orden de Compra  
    
    - Preliminar de Importación 
        - Click derecho sobre la O.C. o cualquier de las líneas al abrir.
        - Requiere derecho sobre "MIMPORTACIONES1"
        - Aplica a todos los productos de la O.C. si se eliminan o cambian se altera la lista.
        - Solo aplica a O.C. en dólares.
        - Los precios de venta se calculan basado en la moneda de venta (pantalla de productos)

**7.0.19 <span style="font-size: 10pt;">(2025-06-11)</span>**

- NP 
    - Anulación de NP masivas se genera SP a nivel de Base de Datos.
    - Al anular una NP ahora se chequea si esta tiene O.C. o Solicitudes pendientes y se le avisa al usuario para confirmar.
- Importaciones 
    - La inclusión, eliminación y modificación de productos en el detalle de la importación se hace a nivel de base de datos.
    - El nuevo proceso controla que no se puedan alterar productos si ya la importación fue sincronizada a WMS de terceros
- Cierre de caja 
    - Si se trata de abrir un recibo sobre una línea en blanco ahora no se bloquea la pantalla.
- Orden de Compra 
    - Menú utilitarios ahora permite Limpiar saldos menores de cantidades pendientes de O.C. e Importaciones, requiere el derecho "PORDENLIMP1"

**7.0.18 <span style="font-size: 10pt;">(2025-06-06)</span>**

- Exoneraciones (4.4) 
    - Se cargan los nuevos tipos de documento
    - Ahora se debe elegir el tipo de institución de una lista preestablecida
    - El nombre de la institución del tipo 99 es la única modificable.
    - Todas las exoneraciones quedan con el tipo de institución 99.
- Factura de Exportación 
    - Se presenta un mensaje si la factura es marcada como de "Exportación" pero tiene productos sin partida arancelaria.
- Condiciones de Venta (4.4) 
    - Se pueden elegir as Condiciones desde el Menú de Factura Electrónica
    - Por defecto la condición enviada si no se elige es 99
    - A partir de esta versión son elegidas según estos tipos. 
        - 01 Contado
        - 02 Crédito
- Etiquetas de Ubicación 
    - En la opción de inventario se puede elegir imprimir aunque tengan saldo 0

**7.0.17 <span style="font-size: 10pt;">(2025-06-04)</span>**

- Proformas (Estilo NP) 
    - Los adjuntos se guardan ahora al incluir. 
        - El problema previo era que no se guardaban del todo cuando se incluye una proforma, solo al modificar.
- Seguridad 
    - Las conexiones asociadas a sistemas CS ahora registran a nivel de motor de BD la versión y el usuario.

**7.0.16 <span style="font-size: 10pt;">(2025-05-29)</span>**

- NC y ND 
    - Se soluciona caso de Collate

**7.0.15 <span style="font-size: 10pt;">(2025-05-28)</span>**

- ND por devolución de efectivo 
    - Debe tener derecho al nuevo proceso "PNDDEVEFE1"
    - Permite elegir cualquier RB con saldo y crear un ND para que esta aparezca en el Cierre de Caja
    - Se usa la cuenta de Diferencia de Cajas en Sucursales cejilla "Otros"
    - Click derecho sobre un RB con saldo permite la creación de la ND (misma moneda que la recepción)
    - Aviso al abrir el documento si una ND está asociada a un Cierre de Cajas
- Cierres de Caja 
    - Ahora se pueden marcar las ND de Devoluciones de efectivo para justificar la salida de dinero.
    - Se permite un Cierre de caja con documentos marcados aunque no haya monto para depositar.

**7.0.14 <span style="font-size: 10pt;">(2025-05-23)</span>**

- Rutas de SIC y Cabys 
    - Cambiadas de crfusion.net a cronuserp.com
- Ordenes de Compra 
    - Se habilita cambio de flete al incluir una OC y no solo luego de modificar

**7.0.13 <span style="font-size: 10pt;">(2025-05-19)</span>**

- Orden de Compra 
    - Prorrateo de Flete mejorado 
        - Si se digita 0 se limpia el anterior
        - El costo previo al prorrateo se refleja en la última columna en la lista
        - El costo previo al prorrateo se refleja al abrir la línea
    - El buscador de productos de Importaciones y OC ahora muestra el costo PREVIO al prorrateo
    - El buscador de productos de Importaciones y OC ahora muestra concatenado a la descripción el Costo Pos-Prorrateo
    - Se actualizan campos para que no reciban nulos y tengan control de opciones COL,DOL, EUR (Encabezado y Detalle)
- Notas de Pedido  
    
    - Impresiones que quedan 
        - Al reservar
        - Al incluir (cuando no hay reservas activas)
        - Al presionar imprimir
        - Al presionar imprimir (emergencia)
        - Se eliminan
    - Impresiones eliminadas 
        - Aplicar reserva
        - NP pendiente (cuando hay reservas activas)
        - NP pendiente original (cuando hay reservas activas)
        - Anular NP
        - Al Anular Factura se anula NP y se imprime
- FE 4.4 
    - Las referencias nuevas en los XML ahora incluyen las actualizadas
    - El tipo 03 Corrige monto ahora es 02 y el 03 es removido completamente
    - Los tipos ahora incluyen las nuevas opciones 16-17-18 y el cambio del texto al tipo 10.

**7.0.11 <span style="font-size: 10pt;">(2025-05-15)</span>**

- Notas de Pedido  
    
    - Ahora el filtro usa una vista directa y no un procedimiento almacenado.
- Etiquetas tipo 3 
    - Se corrige error numérico al imprimir

**7.0.10 <span style="font-size: 10pt;">(2025-05-14)</span>**

- Productos 
    - Ahora se valida que el COD\_PROVEEDOR sea de 2 char como mínimo
- General 
    - Se corrige la ortografía de la palabra "caracteres" en múltiples pantallas.
- Control de errores 
    - Ahora se envía el código de compañía
    - Ahora se envía la Sucursal activa

**7.0.9 <span style="font-size: 10pt;">(2025-05-08)</span>**

- Cierres de Caja 
    - Los depósitos autoasociados a RB ahora queden con el detalle de SOLO el RB asociado en Bancos
    - Los depósitos manuales dicen "digitado" y referencian a todos los RB del Cierre.

**7.0.8 <span style="font-size: 10pt;">(2025-05-08)</span>**

- Cierres de Caja 
    - Aunque los montos de transferencias se guardan en moneda local, a partir de esta versión se recalculan al TC en cierre cuando son $.
- Recibos 
    - El refrescar recibos afectados por apartados usa el tipo de cambio nuevo y no el campo obsoleto.

**7.0.6 <span style="font-size: 10pt;">(2025-05-02)</span>**

- Errores 
    - Se envía la resolución de pantalla en el capturador de errores
    - Se carga un string de campos (2k) para reporte automático
    - Se carga un string de consulta (2k) para reporte automático

**7.0.5 <span style="font-size: 10pt;">(2025-04-28)</span>**

- WMS Adaia (Documentación aquí [https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUSERP-WMS-ADAIA-Procesointerno](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUSERP-WMS-ADAIA-Procesointerno))
- Solicitud de NC 
    - El buscador de clientes ahora usa el SIC
- Documentos de CXP 
    - Se pueden ahora eliminar Pagos no Aprobados en Solicitudes.
- Facturación y NC Retención 
    - Se elimina mensaje innecesario de NC cuando no hay datos
- Devoluciones 
    - Se corrige error en el recálculo de totales de devolución

**7.0.4 <span style="font-size: 10pt;">(2025-04-04)</span>**

- **Migrados a WEB removidos de CS**
- Boletas de Despacho 
    - Generador de QR token para validar Documentos mejorado
- Solicitud de NC 
    - Se refrescan correctamente los productos cuando hay NC con el mismo número de documento que las facturas
    - Los totales de las Solicitudes que no son de devolución se calculan correctamente en pantalla.

**7.0.3 <span style="font-size: 10pt;">(2025-03-31)</span>**

- **Migrados a WEB removidos de CS**
    - Consumo de Cliente (Click derecho sobre Documentos) 
        - Los productos deben tener días consumo sugeridos (tiempo en el cual el cliente usa un alimento perecedero o que se gasta)
- Productos 
    - Ahora el embalaje y venta mínima se cambian a 4 decimales 
        - Algunas pantallas como Apartados, Facturas, Proformas, Notas de Pedido solo permiten 2 decimales al digitar, esto significa que si un artículo tiene un embalaje de 0.075mts la única forma de venderlo es en 2 unidades como mínimo 0.075 y en pares (por la falta del 3er decimal)
- Boletas de Despacho 
    - Generador de QR token para validar Documentos.
- Inventario 
    - Se valida el embalaje al hacer movimientos, sin embargo permite continuar

**7.0.2 <span style="font-size: 10pt;">(2025-03-27)</span>**

- Migrados a WEB removidos de CS
- Otros
- Productos 
    - Ahora se valida el estado inactivo en 
        - Devoluciones
        - O.C.
        - Solicitudes de Devolución
        - Notas de Pedido
        - Proformas
- Inventario 
    - Cambios para mostrar el temporal y el recalculo de saldos cuando se procesa un producto.
- Devoluciones 
    - Se corrige error al leer devoluciones antiguas sin número de referencia.
- Reportes 
    - Etiquetas de precios 
        - Ahora se usa el LINK de Ficha técnica mejorado para los QRs activos.

**7.0.1 <span style="font-size: 10pt;">(2025-03-17)</span>**

- Migrados a WEB removidos de CS  
    
    - Documentos 
        - Otras Funciones (Click derecho) 
            - Cambia factura como No comisionada
            - Lista de Bitácoras de Boletas de despacho
            - Ver control de Guías de despacho
            - Reporte de Referidos
        - Plan de Pagos
        - Otros 
            - Eliminar Comisión Negativa ND
            - ND y NC para rangos menores
        - Reporte de Rechazos
        - Traslado de Saldos 
            - Traslado a Otra Moneda
            - Migrar Saldo a Otro Cliente
            - Crear ND a NC para limpiar el Saldo
        - Trámite 
            - Para cambiar los documentos de estado de trámite en todas sus etapas (solo en WEB)
    - Todos los accesos a "Ver detalle de Factura Electrónica" ahora solo aparecen en la versión WEB (Preparando la versión 4.4)
    - Productos 
        - Los importadores y exportadores todos han sido migrados a WEB
        - Rangos de Costos de Productos
        - Asignar porcentaje de Comisión
        - Asigna Impuestos según FE
        - Cambio de Descuentos
        - Promociones
        - Activar o Inactivar Productos según parámetros
        - Recálculo de precios automático
        - Asignar Ubicación (o accesible desde la pantalla de consulta de saldos o al abrir un producto en CS)
        - Menú de Consulta de saldo se remueve pero queda el botón en pantalla.
        - Histórico de cambios de productos.
        - Recálculo de fechas históricas
        - Producción 
            - Receta Base (General)
            - Recetas (composición)
            - Extras (solo es permitido para servicios que no sean combos)
            - Reporte de composición de Producción
- Ubicaciones  
    
    - Importador mejorado para que revise datos previamente.
- CRM 
    - Acceso a ingresar una actividad de CRM desde el menú principal (barra superior al lado izquierdo de Web-App)
- Documentos
- Se incluye la columna fecha incluido filtrable al final de las columnas
- "Aplicar RB a saldo de Factura" se mueve al submenú de "Aplicar documentos"

- Utilitarios 
    - Cambios al login para acceso del equipo de Cronus ERP.
- Logo QR se actualiza por el link a CRONUS Erp.
- Inventario 
    - No se pueden alterar los movimientos de inventario
    - Ahora gran parte de las validaciones de inventario se hacen a nivel de base de datos.

**6.9.59 <span style="font-size: 10pt;">(2025-02-17)</span>**

- Etiquetas de Precio 
    - Al colocar las etiquetas en nulo ahora el sistema evita el error.
    - Se eliminan etiquetas ya Obsoletas 
        - Precios 
            - 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10
            - Se reemplazan por 12
        - Inventario 
            - 1, 2
            - Se reemplazan por 4
- Documentos 
    - Formato de Hoja en Blanco (Obsoleto)
- Cierre de Cajas 
    - Se incluye total recibido en moneda local para conciliar Cierres cuando solo se incluyen pagos con tarjetas ya preconfigurados.
- Apartados 
    - Conversión correcta de Apartados en Dólares al facturar

**6.9.58 <span style="font-size: 10pt;">(2025-02-06)</span>**

- Seguridad 
    - En la pantalla de acceso a un proceso específico ahora se habilita el usuario.

**6.9.57 <span style="font-size: 10pt;">(2025-02-03)</span>**

- Migrados a WEB removidos de CS  
    
    - "Pronóstico Simple" ahora es accesible mediante el sitio WEB, derecho "PPUNTOSREO1"
- Toma Física  
    
    - Los filtros especiales funcionan ahora correctamente cuando hay productos hijos y padres con saldo
- Link a Instalador CS (Se cambia referencia vieja) 
    - [https://web.cronuserp.com/descargas/descargas/crfusion\_instalador.msi](https://web.cronuserp.com/descargas/descargas/crfusion_instalador.msi)
- Rutas de Registry 
    - Todas las rutas del Registry fueron direccionadas a CRONUSErp y no al nombre previo. (Si tiene problemas buscando el OP de arranque este debe estar en la carpeta del paquete)
- Pronóstico Simple 
    - Vista se mejora para que muestre solo el último cálculo de zona.
- Seguridad 
    - En la pantalla de acceso a un proceso específico ahora se bloquea el usuario.
    - Ahora el usuario no está obligado a cambiar la clave la primera vez, solo se valida el tiempo de Expiración.
- Reportes 
    - Documentos vencidos con recibo ahora muestra la fecha de corte correcta

**6.9.56 <span style="font-size: 10pt;">(2025-01-21)</span>**

- CRM Web  
    
    - Se remueve el botón de CRM WEB de todas las pantallas, ya no es un sitio separado y todo se encuentra integrado en el mismo producto
- Importaciones 
    - Se corrige un error que permitía al usuario alterar el tipo de cambio de todos los documentos NO contabilizados sin Importación asignada.
- Cabys 
    - Se corrige error al redimensionar la pantalla de Cabys
- Apartados 
    - Se refrescan los apartados en Dólares correctamente

**6.9.55 <span style="font-size: 10pt;">(2025-01-15)</span>**

- Reportes  
    
    - Exportador de Productos (todos los campos) ahora incluye: 
        - Cajas por Tarima
        - Piezas por Caja
        - Unidades por Caja
        - Metros por Caja
        - Múltiplo de Venta
        - Múltiplo de Compra
- Vista de productos 
    - Ahora el exportador de Productos incluye todo lo de la vista.
    - Campos nuevos agregados para evitar nuevas consultas
- Etiquetas de Precios 
    - El formato QR 12 y 14 ahora queda un poco mas condensado.
- Proformas 
    - Se corrige lectura de Precio al facturar

**6.9.54 <span style="font-size: 10pt;">(2025-01-13)</span>**

- Apartados  
    
    - Se soluciona problema al imprimir apartados sin factura asociada

**6.9.53 <span style="font-size: 10pt;">(2025-01-10)</span>**

- Migrados a WEB removidos de CS  
    
    - Control de Garantías
- Asiento contable de CXC 
    - Las NC de devoluciones de servicios exentos ahora no duplican los totales.
- Garantías 
    - Ahora solo WEB permite modificar, incluir o imprimir.
- Boleta de Despacho 
    - Ahora la fecha de Retiro se solicita para cualquier tipo de Retiro.
- Productos 
    - Se eliminan las leyendas de Proyectos (Obsoleto)
    - Al copiar imágenes se corrige un error de duplicado
    - Los hijos ahora se identifican con un rojo mas claro y se presentan en la leyenda
- Cabys 
    - Se cambia ícono de Actividades Económica por uno relevante.

**6.9.52 <span style="font-size: 10pt;">(2025-01-06)</span>**

- Proformas 
    - La impresión ahora usa la Cédula Jurídica de la Compañía (las Sucursales no deben tener IDs distintos a la compañía madre)

**6.9.51 <span style="font-size: 10pt;">(2024-12-31)</span>**

- Migrados a WEB removidos de CS  
    
    - Inventario de Tramos
- Toma Física 
    - La fecha de aplicación de TF ahora revisa la fecha contable previo a aplicar.
- Documentos de CXP 
    - Problema asociado a Reporte de Comprobantes fue solucionado

**6.9.50 <span style="font-size: 10pt;">(2024-12-27)</span>**

- Migrados a WEB removidos de CS  
    
    - submenú de "Acerca de..."
    - Tablero de Seguimiento de Toma Física "PTOMA\_FISICATB" , "CONINVRAP1"
- Menú Principal 
    - Se unifican los menús de Recibos e Inventarios en una sola lista.

**6.9.49 <span style="font-size: 10pt;">(2024-12-19)</span>**

- Migrados a WEB removidos de CS  
    
    - Buscador de Documentos
- API 
    - Ahora se consulta el API a utilizar cuando se ingresa con un usuario administrador y la BD tiene configurado uno especial.
- Pronóstico 
    - Se corrige un error al refrescar pronóstico simple sin datos en pantalla (rango de fechas)

**6.9.48 <span style="font-size: 10pt;">(2024-12-18)</span>**

- Productos 
    - Validador de largo de Código de Barras a 11 dígitos y no 12
    - Buscador de productos ahora trae el indicador de Hijos.

**6.9.47 <span style="font-size: 10pt;">(2024-12-16)</span>**

- Etiquetas de Precios 
    - Check para permitir imprimir Etiquetas de Precios de solo productos que NO son Hijos. 
        - Marcado por defecto.
- Productos 
    - Al copiar un producto ahora se copian todas las imágenes asociadas.

**6.9.46 <span style="font-size: 10pt;">(2024-12-14)</span>**

- Orden de compra
- Al presionar "aceptar" y modificar una O.C. se actualizarán las descripciones de todos los productos que no sean "Código Modificable" (configurable en Opciones Generals de CRONUS)

- Garantías 
    - Reporte nuevo en formato API para uso WEB, APP, CS y otros.

**6.9.45 <span style="font-size: 10pt;">(2024-12-11)</span>**

- Devoluciones 
    - El cálculo de castigos generaba negativos cuando no se definían los porcentajes
- Productos 
    - Se remueven Clientes y Proyectos de la lista de productos porque están obsoletos
- Boletas de Despacho 
    - Leyenda se muestra presionando F1
- Orden de compra 
    - Se valida si un tipo de O.C. obliga a digitar una NP en el detalle (previamente la validación se omitía) 
        - Solo cuando está activa la Facturación con Notas de Pedido.
    - Se inhabilitan los botones de anterior y siguiente en modo eliminar
    - Las variables y consultas no definidas se eliminan preparando a la migración WEB.

**6.9.44 <span style="font-size: 10pt;">(2024-12-02)</span>**

- Recibos 
    - Se recalcula saldo de este al incluir (afectando documentos posteriormente)
    - al abrir RB se recalcula el saldo
- Migrados a WEB removidos de CS  
    
    - Actualizadores de Estadísticas (interno)
    - Recálculo de Inventarios (interno)

**6.9.43 <span style="font-size: 10pt;">(2024-11-29)</span>**

- Recibos 
    - Se bloquea a nivel de base de datos el uso de fechas superiores a hoy.
- Documentos 
    - Vista ahora incluye los NULOS, se requiere nueva versión para que los ignore de otros cálculos.

**6.9.42 <span style="font-size: 10pt;">(2024-11-26)</span>**

- Apartados  
    
    - Conversión a factura ahora usa vista WEB
- Api 
    - Nuevo consultor de Api de conexión permite el uso de un DNS distinto para iniciar sesión "APICONFIG"

**6.9.41 <span style="font-size: 10pt;">(2024-11-25)</span>**

- Migrados a WEB removidos de CS  
    
    - Trámite básico de Documentos
- Apartados 
    - Lista de apartados con Vista de Impresión
- Reportes 
    - Los reporteadores a XS cambian el nombre interno

**6.9.40 <span style="font-size: 10pt;">(2024-11-22)</span>**

- Pronóstico  
    
    - Lista de pronóstico avanzado en vista.
- Proformas 
    - Se mejora el aviso de PAVISOVENC1 para que indique el usuario asociado al agente y como removerlo.
- Vista de documentos 
    - Cálculo de estadística de ventas ahora excluye nulos (previendo actualización WEB)

**6.9.39 <span style="font-size: 10pt;">(2024-11-15)</span>**

- Recibos  
    
    - El cálculo de vuelto no permite un negativo si el Pago en Efectivo es mayor a cero.
    - Si presiona la tecla DEL sobre la forma de pago se reinicia en la primera opción de la lista.
- Pronostico Simple 
    - Ordenamiento correcto con productos con O.C.

**6.9.38 <span style="font-size: 10pt;">(2024-11-14)</span>**

- Migrados a WEB removidos de CS  
    
    - Cambio de Actividad Económica para un usuario (solo se puede ser cambiada en WEB y aplica para CS)
    - Control de recibos Físicos
    - Boletas de Trámite
    - Menú Principal / Cumpleañeros
- Notas de Pedido 
    - Ver leyenda se habilita para esta pantalla (menú Función)
- Menú Principal 
    - Se cambia el diseño de los marcos inferiores ahora que los cumpleañeros solo aparecen en WEB.
- Reporte 
    - Exportadores de Antigüedad de Saldos ahora no sacan el banner de las Opciones Generales.

**6.9.37 <span style="font-size: 10pt;">(2024-11-08)</span>**

- Impresión de Facturas TMU 
    - Ahora se marca como Impreso posterior a la emisión de tal forma que no anote "Reimpreso" la primera vez.

**6.9.36 <span style="font-size: 10pt;">(2024-11-08)</span>**

- Emails y sitio Web 
    - Las referencias a crfusion.com han sido reemplazadas por web.cronuserp.com y derivados
    - Mismo caso con el email de soporte
- Carpeta Temporal 
    - Ahora es C:\\CRONUSERP
    - Se puede eliminar C:\\CRFUSIONTMP
- Boletas de Despacho 
    - Impresión en formato de NP ahora funciona correctamente

**6.9.35 <span style="font-size: 10pt;">(2024-11-07)</span>**

- Productos 
    - Se elimina marco de "Leyenda de colores" esta se localiza en el menú Función.
- Migrados a WEB removidos de CS  
    
    - Solicitud de Confirmación de Transferencia
    - Se remueve a opción de comisiones de "Lista" ya que no tenía uso.
- Pronóstico Simple 
    - Lista con Vista para mejorar velocidad
    - Nuevos filtros
    - Se pueden usar los símbolos de "mayor que" y "menor que" para filtrar cantidades &gt; &lt;
- Recibos 
    - Se habilita pago en efectivo para todos los casos, no solo adelanto.
    - Si el usuario tiene problemas con el pago debe elegir efectivo porque no hay vueltos con tarjetas.
- Impresiones PDF 
    - Se terminan los procesos de PDFtoPrinter previo a iniciar
    - Se quita el foco a la ventana.

**6.9.34 <span style="font-size: 10pt;">(2024-11-04)</span>**

- Control de errores en funciones de manejo de montos.

**6.9.33 <span style="font-size: 10pt;">(2024-11-04)</span>**

- Control de errores en funciones de manejo de montos.
- Solicitudes de NC  
    
    - La ND por castigo y la NC se generan solamente con 2 decimales paa evitar diferencias de milésimas.

**6.9.32 <span style="font-size: 10pt;">(2024-10-31)</span>**

- Solicitudes de NC  
    
    - Se cambia la lista por una Vista a nivel de Base de datos
    - Se mejoran los filtros
    - La ND se genera por el castigo usando el total + impuesto 
        - El castigo asume el impuesto en el total
        - Solo se usa una cuenta contable en el total
- Boleta de Despacho 
    - SI una boleta está configurada como TMU pantalla saca la copia de la Boleta pero en formato PDF.

**6.9.29 <span style="font-size: 10pt;">(2024-10-29)</span>**

- Activación de APIs para Reportes y Móvil  
    
    - Al hacer doble click sobre el título el sistema consulta nuevamente el API en caso de desconexiones de internet.
- Menú principal 
    - Se remueve la referencia al Monitoreo de Costos (obsoleta en CS)
- Solicitudes de NC 
    - Se soluciona problema al imprimir una NC cuando recién se incluye la Solicitud
    - Al abrir una Solicitud sin fecha se calcula correctamente la fecha "Hasta"

**6.9.28 <span style="font-size: 10pt;">(2024-10-29)</span>**

- Validaciones  
    
    - Se mejoran las validaciones de nulos en campos numéricos

**6.9.27 <span style="font-size: 10pt;">(2024-10-28)</span>**

- Proformas  
    
    - Mejoras en la lectura de variables numéricas al leer una proforma

**6.9.26 <span style="font-size: 10pt;">(2024-10-24)</span>**

- Migrados a WEB removidos de CS  
    
    - Análisis de Crédito
- Boletas de Despacho 
    - En la pantalla de Bodegas ahora se solicita el derecho a generar por Pantalla la Boleta de Despacho
- Consumo por Cliente 
    - Se mejora la consulta para aclarar que se requiere los Días de Consumo para poder ser utilizada
    - Al limpiar se habilita correctamente el botón de Aplicar
- Reporte de Antiguedad de Saldos con intereses 
    - El % por defecto es 3 por ciento, se puede alterar desde la cejilla de parámetros/documentos/número de referencia.

**6.9.25 <span style="font-size: 10pt;">(2024-10-23)</span>**

- Facturación 
    - Se evita que se puedan incluir precios negativos cuando hay un precio definido.
- Boletas de Despacho 
    - Nuevo derecho para Generar PDF en pantalla "REIMP\_BOLETA1"
    - Se asigna a usuarios con derechos a reimpresiones "REIMP\_BOLETA"
- Salidas de Reportes 
    - Solo los Reportes que generan PDF sin salida directa a impresora ahora piden guardar el archivo PDF y abrirlo.
- Rastreo en Facturas y Boletas de Despacho 
    - Ahora tiene una cejilla adicional para el monitoreo de pesos y embalajes

**6.9.24 <span style="font-size: 10pt;">(2024-10-22)</span>**

- Migrados a APP removidos de CS 
    - Gráficos de Metas  
        
        - Cronus Erp Móvil APP luego de la 9.3.9
        - Nuevos gráficos estadísticos
- Migrados a WEB removidos de CS 
    - Monitoreo de Costos
    - Análisis de Crédito
- Importaciones 
    - Etapa 
        - Todos los cambios de etapa y derechos se ejecutan a nivel de base de datos.
- Pronóstico Simple 
    - Nuevo formato de reporte que se genera a nivel de Base de datos para API.
- Actualizaciones Masivas 
    - Nuevo formato de reporte que se genera a nivel de Base de datos para API.
- Facturación 
    - Impresión de factura ahora se marca como "I" para consultar por derechos en la 2da impresión

**6.9.23 <span style="font-size: 10pt;">(2024-10-11)</span>**

- Importaciones 
    - Cambio de Fecha ahora tira el mensaje correcto al ejecutarse

**6.9.21 <span style="font-size: 10pt;">(2024-10-11)</span>**

- Boleta de Despacho 
    - Impresión formato TMU 
        - Consecutivo en la parte superior
        - Se concatena a la descripción la unidad de medida
        - Pie de página ahora no incluye la firma y deja el nombre y ID en dos líneas.

**6.9.20 <span style="font-size: 10pt;">(2024-10-08)</span>**

- Análisis de Crédito  
    
    - Plan de pagos ahora filtra correctamente
- Boleta de Despacho 
    - Impresión formato TMU 
        - Ahora se imprimen todas las líneas hasta las que tienen precio en 0

**6.9.19 <span style="font-size: 10pt;">(2024-10-07)</span>**

- Boletas de Despacho  
    
    - Impresión formato TMU 
        - Ahora imprime las líneas sin sumarizar
        - Corte por Bodega

**6.9.18 <span style="font-size: 10pt;">(2024-10-04)</span>**

- Productos 
    - Promociones y Descuentos 
        - Fecha Expira descuento ahora se puede importar en la columna F
        - Fecha Expira descuento ahora se puede cargar en la pantalla
- Actualizaciones 
    - Se remueven actualizaciones a nivel de fuente 
        - Solo se crean en WEB o APP

**6.9.16 <span style="font-size: 10pt;">(2024-10-03)</span>**

- Migrados a WEB removidos de CS 
    - Consulta General de Alertas
    - Análisis de Alisto
    - Boletas de Trámite
- Leyendas de colores 
    - Con F1 se accede o desde el menú Función 
        - Productos
        - Recibos
        - Clientes
- Reportes 
    - El exportador de Documentos a XLS no incluye la imagen ya que no es exportable.
    - El exportador de Listado de NC a XLS no incluye la imagen ya que no es exportable.

**6.9.15 <span style="font-size: 10pt;">(2024-10-01)</span>**

- Cliente de Contado 
    - Se no hay agentes marcados como de Contado el sistema permite marcar el primero de la lista.
- Mensaje de Puertos de Impresión mall configurados 
    - Se mejora el mensaje para aclarar que son los puertos de impresión mal configurados.
- Recibo 
    - Cualquier recibo de Adelanto ahora bloque el campo de Pago efectivo y vuelto debido a que cualquier monto digitado no necesita estos cálculos.
    - La lista de RB se carga por defecto al presionar el botón del menú principal.
- Facturación 
    - Se corrige error ortográfico en la palabra "Trámite"
- Importador 
    - Incluye un exportador idéntico al importador de Productos (Requiere al menos 1 producto)
    - Incluye un exportador idéntico al importador de Clientes (Requiere al menos 1 producto)

**6.9.14 <span style="font-size: 10pt;">(2024-09-26)</span>**

- Orden de Compra 
    - Se habilita el detalle de productos al leer la OC en modo vista.

**6.9.13 <span style="font-size: 10pt;">(2024-09-26)</span>**

- Boletas de Despacho en formato Tiquetes (BLB) 
    - Si NO se configura precede al formato tradicional.
- Bodegas 
    - Apertura primero en formato no modal.

**6.9.12 <span style="font-size: 10pt;">(2024-09-26)</span>**

- Recibos 
    - Aplicar Recibos a otros documentos ahora funciona correctamente

**6.9.11 <span style="font-size: 10pt;">(2024-09-26)</span>**

- Clientes 
    - Doble click abre el modifcar del cliente en pantallas que no sea buscadores.

**6.9.10 <span style="font-size: 10pt;">(2024-09-26)</span>**

- Pantallas generales 
    - Se vuelven a abrir en modo MODAL o ni con la pantalla anterior como padre.

**6.9.9 <span style="font-size: 10pt;">(2024-09-25)</span>**

- Clientes 
    - Se corrige un error al cargar reportes en la pantalla de clientes

**6.9.9 <span style="font-size: 10pt;">(2024-09-25)</span>**

- Clientes

**6.9.8 <span style="font-size: 10pt;">(2024-09-25)</span>**

- Clientes 
    - Ahora se pueden nuevamente generar reportes desde la pantalla de Clientes (Error de que la pantalla no cargaba).
- Pantallas 
    - Algunas pantallas ahora se abren dejando la posibilidad de cargar la pantalla de atrás otra vez.
    - Esto se debe a que os nuevos reportes al ser generados requieren definir un avance porcentual y esto obliga a este funcionamiento.

**6.9.7 <span style="font-size: 10pt;">(2024-09-23)</span>**

- Migrados a WEB removidos de CS 
    - Movimientos por diferencia de Costos
    - Movimientos por Devaluación/Revaluación de Costos
    - Topes de Inventario por Sucursal
- Reportes 
    - Si se configura "PDF" en la impresión de Boletas de Despacho estas van a solicitar abrir el PDF para imprimir en lugar de Imprimir directo.

**6.9.6 <span style="font-size: 10pt;">(2024-09-20)</span>**

- API 
    - Ahora si se consulta un reporte y no hay Token el sistema solicitará se si desea obtener uno nuevo.
- Productos 
    - Histórico de Pronósticos ahora se consulta en vista.
- Imágenes de Productos 
    - Ahora con doble click en la imagen se puede bajar a la PC para abrirla con un editor de imágenes.
- Proformas 
    - Se corrige error de "ver imagen" cuando no habían productos en lista.
- Solicitudes de Inventario 
    - Las ubicaciones del producto ahora salen de la sucursal asociada a la bodega y no de la Sucursal que incluye la solicitud.
- Clientes SIC 
    - Al insertar un nuevo cliente con la búsqueda se puede usar la opción "O - OTROS" para incluir un cliente que no va a ser validado por la DGTD.
    - Se valida que el largo se de al menos 10 dígitos
    - Se mejora la cantidad de mensajes en pantalla.
- Facturación y Contactos 
    - Un contacto de cliente tipo Otros ahora se agrega con el nombre y teléfono en pantalla. Previamente el usuario debía volver a digitar los datos.

**6.9.5 <span style="font-size: 10pt;">(2024-09-12)</span>**

- Ejecutable de CRONUS 
    - Cambios en el nombre de crfusion.com a cronuserp.com
- Impresión de NC por devolución individual. 
    - Ahora se lee la NC y el # de Devolución asociado.

**6.9.4 <span style="font-size: 10pt;">(2024-09-12)</span>**

- Afectar documentos 
    - Ahora el recálculo de saldo de NC toma en cuenta que estas pueden afectar Apartados.
- Generador de Reportes 
    - Al exportar XLS se solicita a ruta en donde se desea guardar para luego abrirlo.

**6.9.3 <span style="font-size: 10pt;">(2024-09-11)</span>**

- Impresión de NC 
    - Se corrige la impresión del Nombre de Cliente en el formato de Tiquetes al imprimir la primera vez

**6.9.2 <span style="font-size: 10pt;">(2024-09-10)</span>**

- O.C. 
    - Se muestra mensaje al usuario cuando lal compañía no tiene tipos de O.C. activos
- Generales 
    - Se eliminan referencias a repositorio obsoleto.

**6.9.1 <span style="font-size: 10pt;">(2024-09-05)</span>**

- Impresiones en API 
    - Cuando CRONUS Erp no puede bajar los programas para imprimir PDFs ahora da un error en pantalla para contactar a Soporte.
    - Ruta del software para imprimir PDF =&gt; [https://github.com/emendelson/pdftoprinter/blob/main/PDFtoPrinter.exe?raw=true](https://ayuda.cronuserp.com/REVISAR_MANUAL)
- CXP Reportes 
    - 04. Documentos por proveedor, ahora se muestran todos los tipos de NC en el reporte.
- Conexiones 
    - Luego de un fallo de conexión a la Base de Datos y un reintento de recuperación, se elimina el mensaje de aviso.
    - Cuando hay un error de un recordset no localizado, Cronus Erp no va a intentar conectarse mas hasta que el usuario reintente de forma manual.

**6.8.39 <span style="font-size: 10pt;">(2024-08-30)</span>**

- Impresiones de Facturas y Recibos 
    - Al elegir impresora siempre aparece a opción de elegir de la lista
    - Sin embargo si se tuviese una impresora por defecto se va a definir según la configuración de puertos de Sucursales.
    - Se mejora el tamaño de la pantalla de impresoras.
    - Pantalla previa de impresión ahora muestra la versión.
    - Si la pantalla da error ahora muestra el puerto que trató de utilizar.
- WS de consumo de reportes ahora puede esperar hasta 50min por una respuesta. 
    - La conexión es de 10 segundos
    - y el sitio de 10 segundos.

**6.8.38 <span style="font-size: 10pt;">(2024-08-29)</span>**

- Impresiones 
    - Los parámetros opcionales de Títulos para procesos alternos se envían correctamente al API, ejemplos: 
        - Apartados
        - Facturas
        - Proformas
        - Tomas Físicas

**6.8.37 <span style="font-size: 10pt;">(2024-08-29)</span>**

- Impresiones 
    - Cuando se elige impresora y NO hay impresión por defecto configurada ahora se muestra la pantalla de lista de impresoras para elegir una.

**6.8.35 <span style="font-size: 10pt;">(2024-08-28)</span>**

- Impresiones 
    - Ahora la opción de Pantalla abre el PDF creado de forma directa

**6.8.34 <span style="font-size: 10pt;">(2024-08-28)</span>**

- Toma Física 
    - Se crea nuevo proceso 'PTOMA\_FISIE1' para imprimir reportes de Toma Física (Excluye Tiquetes)
    - Se deriva de 'PTOMA\_FISICAAPL' que antes funcionaba para reporte y aplicación al mismo tiempo.
- Reportes 
    - Exportador de Productos todos los campos 
        - Ahora habilita e Precio/Costo referencia y ubica por defecto en "Costo Promedio"

**6.8.33 <span style="font-size: 10pt;">(2024-08-23)</span>**

- Generador de Reportes 
    - Ahora PDF muestra la pantalla para Salvar el archivo en la ubicación que el usuario lo desee.

**6.8.32 <span style="font-size: 10pt;">(2024-08-22)</span>**

- Productos 
    - Ahora se valida que el CODIGO 2 sea de mas de 5 caracteres
    - Ahora se valida que el CODIGO DE BARRAS sea de mas de 13 caracteres
- Clientes 
    - Inclusión de Cliente rápido ahora toma en cuenta el tipo de ID para validar.
- Notas de Pedido Pendiente 
    - Se mejora texto de NPP por email.
- Reportes 
    - Detalle de inventario 
        - Existencias de Inventario (Columna con Crosstab) tiene un límite de 32mil permutaciones (Producto, Familia, Bodega)

**6.8.31 <span style="font-size: 10pt;">(2024-08-20)</span>**

- Toma Física 
    - Se cambia el mensaje en el importador de XLS para dejar claro que solo se importan productos que coincidan con el filtro inicial.
- Actualizaciones Masivas 
    - Nuevos campos actualizables.

**6.8.30 <span style="font-size: 10pt;">(2024-08-13)</span>**

- Actualizaciones Masivas 
    - Si se usa el cálculo MARKUP y se le define un 100 a la fórmula de utilidades el proceso NO da error, pero no calcula el total
    - Markup se calcula así: 
        - Costo / ((100 - Utilidad) / 100)
        - Por ende la utilidad no puede ser el 100%
- Toma Física 
    - El recálculo de Saldos ahora tiene los collates internos para bases de datos en múltiples idiomas.
- Generador de Reportes 
    - Las teclas rápidas F7 y F8 son habilitadas
    - Ahora los reportes tienen salida a XLS en sin formato.
- Api 
    - Si el token expira ahora solicita un token nuevo.
- Traslados 
    - La pantalla de Solicitudes ya no valida si los movimientos por traslado han sido configurados, ahora se hace a nivel de base de datos.
- Orden de Compra 
    - Ahora los procesos de Inclusión, Modificación y Anulación se ejecutan a nivel de base de datos en un solo proceso (migración a WEB)
    - Se bloquean los archivos adjuntos cuando se está anulando una O.C.
    - Las O.C. ahora se aprueban/desaprueban por cada cambio en la línea (incluir, modificar, eliminar)

**6.8.28 <span style="font-size: 10pt;">(2024-08-08)</span>**

- O.Compra. 
    - El filtro de "Con Saldo" y "Sin Saldo" ahora se aplican correctamente.
- Comisiones 
    - Se marca como obsoleto el recálculo de comisiones en el menú utilitarios.
    - Se marca como obsoleto el recálculo de comisiones negativas en el menú utilitarios.
    - Se marca como obsoleto el MODO Pruebas en el menú utilitarios.
- Migrados a WEB removidos de CS 
    - Comisiones
    - Mantenimientos 
        - Facturación 
            - Derechos de usuarios para descuentos..
            - Derechos especiales para usuarios
            - En las devoluciones y facturación la pantalla de Derechos Especiales queda obsoleta y solo se puede aplicar en el APP o WEB.
- Menú Principal 
    - Se cambian los menús de Productos y Clientes para que aparezcan debajo de mantenimientos (todas las otras categorías ya fueron removidas a WEB)
- Asiento contable de Recibos 
    - Si hay un recibo con problemas de diferencias mayores ahora el proceso se detiene para que el usuario corrija el documento.

**6.8.27 <span style="font-size: 10pt;">(2024-07-29)</span>**

- API de Reportes 
    - El generador a Impresora automático ahora usa el comando /s + quita a impresora directa de la ejecución si esta no existe.

**6.8.26 <span style="font-size: 10pt;">(2024-07-29)</span>**

- API de Reportes 
    - Cuando hay un fallo en el Reporte se va a retornar el código consultado
- Facturación 
    - Al incluir una factura los derechos de Agente externo se validan mediante el derecho "MAGENTESEXT2" en lugar de aparecer bloqueado por defecto.
    - Al limpiar se queda en modo incluir, para evitar que se modifique la factura anterior.
- Boleta de Despacho 
    - Se habilita la impresión en pantalla de la Boleta de Despacho en modo Notas de Pedido (Click derecho Impresiones Especiales)
    - La impresión por medio de PDF printer busca si el archivo fue creado y no utiliza el /s como comando cuando es directo.
- Reportes 
    - Nuevo "06. Existencias de inventario resumido a XLS"

**6.8.25 <span style="font-size: 10pt;">(2024-07-26)</span>**

- Ubicación de Producto y Categorización 
    - Ahora la eliminación y el cambio de estado se procesan directo en la BD
- Devoluciones a factura 
    - Ahora se calculan correctamente los dólares en pantalla (en lugar de mostrar moneda local)

**6.8.24 <span style="font-size: 10pt;">(2024-07-19)</span>**

- Documentos de CXP 
    - Se agrega la posibilidad de buscar cuentas corrientes en el pago.
- Facturación de NP bloquea el consecutivo a nivel de SP

**6.8.23 <span style="font-size: 10pt;">(2024-07-17)</span>**

- Impresiones Generales  
    
    - Ahora al imprimir directo a impresora y generar a PDF se requieren derechos elevados
    - Si usa la opción de PDF puede abrirlo directo
    - Ahora se descargan los programas 
        - PDFtoPrinter.exe
        - PdftoPriterSelect.exe
        - Estos son usados para imprimir un PDF descargado

**6.8.22 <span style="font-size: 10pt;">(2024-07-17)</span>**

- Boleta de Despacho  
    
    - Impresión directa ahora usa un programa de terceros para abrir el PDF.

**6.8.21 <span style="font-size: 10pt;">(2024-07-17)</span>**

- Reportes (migrados a API) 
    - Inventarios 
        - Despachos
        - Movimientos y transacciones
        - Detalle de inventario
        - Solicitudes
        - Rotación
        - Estadística
    - Estadísticas 
        - Todos los Reportes
    - Se marca como Obsoleto ("04. Agente-Marca-(incluye sin venta y no tiene devoluciones, migrado ZAP")
    - CXP 
        - Todos los Reportes
    - Todos los reportes se generan en API incluyendo: 
        - Recibos
        - Solicitudes
        - Inventarios
        - Traslados
        - Comprobantes
    - El usuario y comentarios se envían correctamente a los reportes.
- Orden de Compra 
    - Ahora se pueden exportar las líneas de una O.C. nula.
- Boleta de Despacho 
    - En el modo con Precios 
        - No se incluyen la Cantidad Devuelta ni Ubicaciones WMS
    - Se quitan las casillas de Entregado para Boletas cuando hay precios y Cliente Retira
    - Se agrandan los encabezados a letra tipo 9.
    - La Sucursal no aparece si la compañía tiene el mismo nombre
- Generador de Reportes ahora puede enviar cualquier salida a email por medio de PDF.
- Orden de Compra 
    - Se remueve el botón de enviar por email debido a que la siguiente pantalla siempre tiene la alternativa disponible.
- Cierres de Caja 
    - Ahora el sistema revisa que la fecha de los recibos no sean superiores a la fecha del cierre al tratar de guardar.
- Boletas de despacho 
    - Mejoras a la vista en la conversión a dólares
    - Cambios en la interfaz en versión que imprime precios
    - Se agrega campo de Observaciones en la impresión
- Notas de Pedido 
    - Se corrige error en ciertas BD que no listaba las NP para anular.
- Pronóstico 
    - Ahora se usa un Lead time de uno si el usuario no define lead Time y lo deja en 0 (Se necesita recalcular).
    - Cálculo de Clasificación ABC ahora solo es accesible mediante WEB 
        - Adicionalmente incluye histórico de cálculos
- Asientos contables CXC 
    - Ahora solo es accesible mediante WEB
    - Incluye mejores funciones para procesar múltiples sucursales a la vez
    - Avisos globales y no por Sucursal
    - Acceso a Reportes de diferencias mediante API.
- Actualizaciones masivas 
    - Campos nuevos en el importador a XLS 
        - Columna AI =Mínimo de Venta
        - Columna AJ =Mútiplo de Venta
    - Campos al modificar un producto y aplicar
    - Ahora se obliga a digitar la Unidad de Compra en la pantalla de modificación individual o masiva, previamente solo daba error al presionar "Aceptar".
- Notas de Pedido y Proformas 
    - Se mantiene el agente al abrir una NP y Proforma aunque no sean de proyectos.
- Exportador a XLS 
    - El exportador tiene la limitante de no poder generar imágenes a XLS. Ahora la pantalla presentar el mensaje al exportar.
    - Debe usarse el sitio WEB para estos casos.

**6.8.20 <span style="font-size: 10pt;">(2024-06-28)</span>**

- Reportes 
    - Reportes que ahora se consumen mediante API WEB y ya no requieren estar instalados en la PC 
        - Generales 
            - Documentos
            - Tributación
            - Apartados
            - Trámites
        - Cierres de Caja
        - Listas de Precio
        - Comisiones
    - Todos estos se generan en PDF directo
    - La versión WEB permite enviar por email o extraer en otros formatos
    - Todos los reportes generados en WEB ahora consultan el formato de salida previo a generarse.
    - Se migran las consultas de Antigüedad a WEB
    - Iconos asociados a grupos fueron actualizados por claridad
    - El nodo de Estadísticas se mueve al final.
    - Los Reportes de Comisiones se extraen del Nodo de Estadísticas
    - El exportador a XLS de Estadísticas se mueve al final del nodo.
    - Se reorganizan los reportes de Recibos en un solo nodo.
- Recibos 
    - Se mejoran las descripciones de los procesos de seguridad asociados a derechos de tipos de Recibo
    - No se permite el uso de Recibos tipo RB en documentos que no sean tipo FC (Contado)
    - No se permite el uso de Recibos distintos RB en documentos que sean tipo FC (Contado)
- Importaciones 
    - Ahora no se va a poder alterar el TC de una Importación contabilizada
    - El Total de PESO, Seguro y Daño ahora se calcula con 6 decimales y no 4.
- Opciones de Replicación 
    - Se evita que a nivel de Base de datos que una compañía se pueda copiar en Blanco.

**6.8.19 <span style="font-size: 10pt;">(2024-06-20)</span>**

- Obsoleto 
    - Reportes Datawarehouse 
        - Seguridad "RCR\_DWHESTAD01"
        - Todos los reportes en lista.
- Boletas de Despacho 
    - Si el usuario no tiene derechos o cancela la pantalla ahora se cancela la impresión correctamente.

**6.8.18 <span style="font-size: 10pt;">(2024-06-19)</span>**

- Reportes 
    - Se corrige error en el cálculo de días de diferencia entre fechas

**6.8.17 <span style="font-size: 10pt;">(2024-06-17)</span>**

- Productos 
    - Marcar Productos en Promoción 
        - Se incluye el descuento Sugerido adicional al máximo
        - Se replica a las compañías marcadas por replicación
        - Importador y Exportador ahora incluyen ese nuevo campo
        - Se adicional la fecha en letras con cálculo de días
    - Cálculo de Costos toma en cuenta factores de impuesto superiores al 1

**6.8.16 <span style="font-size: 10pt;">(2024-06-14)</span>**

- Tiquetes 
    - Se remueven de CS y ahora se crean desde el sitio WEB

**6.8.16 <span style="font-size: 10pt;">(2024-06-14)</span>**

- Boleta de Despacho 
    - Si el usuario no tiene derechos sobre 'PBDESPACH1' aparece mensaje de que SOLO se puede rellenar la 1era vez.
- Apartados 
    - Se recalcula el saldo del Apartado si: 
        - Se aplica un abono
        - Se reversa un pago

**6.8.15 <span style="font-size: 10pt;">(2024-06-13)</span>**

- Clientes 
    - Actualizador de Vista de Clientes
- Comisiones tipo A 
    - Los tipo de agente tipo E ahora se excluyen de comisiones adicionales.
    - El reporte de comisiones ahora incluye un porcentaje calculado (comisión total / total cobrado)
- WS y API 
    - El Lector de JSON no va a permitir mas de 2000 resultados
    - SI hay un error en el encabezado va a retornar un error de HTTP
- Productos 
    - Se valida que los Precios de venta no sean inferiores al Costo de Fábrica

**6.8.14 <span style="font-size: 10pt;">(2024-06-11)</span>**

- Clientes 
    - El campo nuevo de email ahora es Opcional.

**6.8.13 <span style="font-size: 10pt;">(2024-06-10)</span>**

- Facturación de NP 
    - Si una NP tiene reserva se chequea que NO se pueda facturar si la bodega reservada es distinta a la actual.
    - Su falla la facturación la pantalla se sale y refresca la previa (Solamente si es fallo técnico)
- Boletas de Despacho 
    - Corrección a reporte que no mostraba las observaciones internas.
    - La impresión siempre se habilita, pero se valida si es posible al presionar "Imprimir"
    - Se consulta al usuario previo a generar un tiquete de Operación.
- Consulta de saldos 
    - Vista de movimientos de inventario
    - Mejora a Kardex para uso WEB
    - Transacción de encabezado debe ser igual a la del detalle.
- Clientes 
    - Nuevo email de Trámite (solo referencia)

**6.8.12 <span style="font-size: 10pt;">(2024-05-31)</span>**

- Boletas de Despacho /Reportes  
    
    - El mensaje de pantalla bloqueada se mueve abajo a la izquierda.
    - Su el usuario no tiene derechos sobre "REIMP\_BOLETA" ahora: 
        - Se crea un ticket de Aprobación remota
        - Solo uno puede existir por documento activo
        - Se le envía a los usuarios que tengan derechos sobre la alertar "PK0020" y que estén en la lista de avisos por Sucursal.
        - Una vez consultado el Ticket se marca como usado.
        - Los tickets se pueden aprobar en el Sitio WEB 
            - Movimientos\\Tiquetes de Operación
            - Seguridad\\Mantenimiento\\Tickets
        - En el APP 9.2.13
- Facturación 
    - Al presionar "salir" y elegir la opción NO se respeta la elección.

**6.8.11 <span style="font-size: 10pt;">(2024-05-29)</span>**

- Clientes  
    
    - Se soluciona problema asociado al proceso de inserción/cambio de clientes.
- Boletas de Despacho 
    - "PBDESPACH1" permite modificar boletas luego de la 1era vez, a ingresar la pantalla inicialmente no se requiere el derecho.
    - "REIMP\_BOLETA" derecho a reimprimir boletas (no tiene relación con la modificación)
    - Las modificaciones subsecuentes si lo requieren.
    - Al ingresar a la pantalla sin este derecho se le avisa al usuario.
    - Las reimpresiones van a pedir clave (como confirmación) (Si se habilita la Seguridad Avanzada pasa directo si el usuario tiene derechos)
    - Formato físico 3.5 con mejoras de diseño

**6.8.10 <span style="font-size: 10pt;">(2024-05-28)</span>**

- Documentos  
    
    - Recompila el proceso que genera la factura en formado gráfico.
- NP y PR 
    - Campos de Observaciones se desbloquean

**6.8.9 <span style="font-size: 10pt;">(2024-05-27)</span>**

- Sucursales  
    
    - Al leer combo de sucursales con códigos en minúscula ahora se iguala correctamente con el de la pantalla principal.
- Importaciones 
    - Los productos de una OC en una Importación modificada ahora pueden ser cargados a la lista masivamente. (Previamente no cargaba la cantidad, solo al incluir la primera vez)
    - Si se agregan productos a la Importación sin un Total de Peso ahora no se genera un error de división por cero.
- Reportes 
    - Filtros de API de Reportes de Clientes ahora filtran a todos los clientes y NO solo a los clientes con problemas de Crédito.

**6.8.8 <span style="font-size: 10pt;">(2024-05-24)</span>**

- Clientes  
    
    - Nueva casilla de Días de Pago Usuario
    - Cambios a nivel de BD para marcar campos como NO nulos
    - Mejora en el refrescar clientes
    - Replicador de Clientes a otras compañías ya no va a volver a copiar bitácoras

**6.8.7 <span style="font-size: 10pt;">(2024-05-24)</span>**

- Menú Mantenimientos  
    
    - Se elimina "Mantenimientos/Clientes/Listas de Precio y Descuentos" ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Generador de Reportes 
    - Ahora se habilitan correctamente las opciones de Exportación en pantalla cuando no hay bloqueo.
- Apartados 
    - Se habilita un nuevo chequeo de inventario previo e interno a la inclusión de Apartados.
    - Se habilita un nuevo chequeo de inventario al modificar Apartados
    - Columna nueva al final de la lista que permite ver el saldo actual de la Bodega asociada al producto que se trata de apartar

**6.8.6 <span style="font-size: 10pt;">(2024-05-23)</span>**

- Notas de Pedido y Proformas  
    
    - Campos de Dirección y Observaciones de envío ahora se bloquean y no deshabilitan (Se puede copiar el texto).
- Documentos 
    - Marco de Totales 
        - Se soluciona problema asociado a cálculo en Dólares
- Solicitudes de Devolución 
    - Ahora se cargan los tipos de devolución para documentos antiguos aunque estén Inactivas
- Boletas de Despacho 
    - Se carga correctamente el usuario que imprime y no "CRFUSION"

**6.8.5 <span style="font-size: 10pt;">(2024-05-21)</span>**

- Facturación  
    
    - Procedimiento de Facturación tradicional ahora incluye nuevo chequeo de inventario interno con ROWLOCK por bodega (Evitar cambios de inventario de último momento)
    - Revisión de Inventario por Bodega con SP mejorado.
- Boletas de Despacho 
    - Vista de Boletas mejorada a nivel de ubicaciones por defecto por sucursal
- Productos 
    - Ahora las familias en cada producto permiten Todos, Productos, B - Modo Restaurante.

**6.8.4 <span style="font-size: 10pt;">(2024-05-20)</span>**

- Menú Mantenimientos  
    
    - Se elimina "Mantenimientos/Inventarios/Zonas de Pronóstico" ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Productos 
    - Imágenes 
        - Ahora se pueden exportar desde la lista de imágenes por producto.
        - La lista se remueve y ahora solo se presenta el acceso a la Lista de imágenes una a una.
        - Incluir y Eliminar requiere derechos sobre "MODPROD02"
    - Lector de Moneda ahora solo usa el primer caracter para determinar el tipo.
- Boleta de despacho 
    - Acceso a versión Obsoleta mediante usuario Administrador (command1)

**6.8.3 <span style="font-size: 10pt;">(2024-05-17)</span>**

- Generador de Reportes 
    - Se elimina Banner de Fondo

**6.8.2 <span style="font-size: 10pt;">(2024-05-17)</span>**

- Boletas de Despacho 
    - Opción para generarlo en Pantalla, botones de impresión bloqueados 
        - Sin derechos adicionales
        - Esto no evita que el usuario pueda capturar pantalla

**6.8.1 <span style="font-size: 10pt;">(2024-05-16)</span>**

- Notas de Pedido 
    - Se valida el mínimo y múltiplo para pasar las cantidades en las Notas de Pedido Pendiente.
- Menú Mantenimientos 
    - Se elimina "Mantenimientos/Sucursales Bodegas y Derechos." ahora solo se pueden acceder mediante WEB
    - Se elimina "Mantenimientos/Tipos de Cambio" ahora solo se pueden acceder mediante WEB 
        - La pantalla igual se pide al ingresar al sistema, solamente no hay acceso al menú principal en CS.
    - Se elimina "Otros/Metas de Ventas" ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Descuentos de Usuarios y Especiales 
    - Ahora usa una vista para la migración a WEB
- Trámite Básico de Facturas 
    - Ahora se pueden usar las flechas para moverse arriba o abajo luego de marcar o desmarcar un documento

**6.7.15 <span style="font-size: 10pt;">(2024-05-14)</span>**

- Importaciones 
    - Listas para conteo ahora usa una vista para la migración a WEB
- Orden de Compra 
    - Lista de productos ahora usa una vista para la migración a WEB
- Proformas 
    - Las proformas bloqueadas ahora no ponen el TC de hoy en pantalla (usan el guardado en cada una)
    - Se evita guardar el monto total de la proforma si la pantalla no ha refrescado (evita impresión distinta a pantalla)

**6.7.14 <span style="font-size: 10pt;">(2024-05-07)</span>**

- Clientes 
    - Descuentos por producto por Cliente 
        - Ahora usa vista
        - Se soluciona el problema con los filtros
        - Se quita el botón de acceso y se agrega en el menú de Utilitarios como todas las otras funciones.
    - Proyectos y Subcuentas 
        - Ahora se acceden mediante click derecho sobre el cliente
        - Ahora se refrescan con Vista para la migración WEB
        - Ahora se refrescan los productos por proyecto con Vista para la migración a WEB
        - Ahora se refrescan as Subcuentas con Vista para la migración WEB
        - Se corrige error que hacía que la pantalla de proyectos se cargara previamente a la de subcuentas.
        - Se valida el EMAIL de la subcuenta
    - Clasificación se mueve al menú utilitarios y se elimina de la sección de "Reportes"
    - Clasificación, Nombre Comercial, Proyectos y Subcuentas quedan habilitados pero sus funciones se validan al presionar el menú.
    - Click derecho presenta el menú utilitarios y no el de reportes
    - Se mueven al menú "VER" 
        - "Aviso de documentos por Expirar"
        - Topes de Pantalla y Saldos
    - El inactivador masivo de clientes ahora utiliza el derecho asociado a "MCLIENTES1\_GRL" y no "MCLIENTES1"
- Productos 
    - Productos hijos por proyecto se marca como obsoleto.
    - Descargar de FONT para Código de barras ahora abre Puente de Windows para que el usuario instale.
- Documentos CXP 
    - Se elimina la opción de incluir Proveedor de FEC
    - Se elimina la opción de visualizar FEC, solo es posible mediante el sistema WEB.
    - Visor de FEC se marca como obsoleto
    - Reasignar consecutivo de FEC se marca como obsoleto
    - Devoluciones se reemplazan por las Solicitudes de Devolución WEB y se marcan como obsoletas en CS.

**6.7.13 <span style="font-size: 10pt;">(2024-05-06)</span>**

- Reportes 
    - Contador de Reportes por nodo
- Otros 
    - Análisis de Crédito 
        - Ahora el proceso se consulta con una Vista preparada para la migración WEB
    - Monitoreo de Costos 
        - Ahora usa vista de Productos
- Documentos 
    - Rastreo de Notas de Pedido 
        - Ahora utiliza vista de Notas de Pedido.
    - Facturas 
        - Ahora se utiliza vista de Documentos

**6.7.12 <span style="font-size: 10pt;">(2024-04-30)</span>**

- Reportes que ahora se consumen mediante API WEB y ya no requieren estar instalados en la PC 
    - Bitácoras de Anotaciones
- API 
    - En Reportes ahora se genera un error en pantalla en lugar de abrir un PDF si este falla.
    - Desde el Menú Principal con doble click sobre la conexión se cambia el API activo y se solicita un nuevo Token de acceso.
- Trámite de Facturas Básico 
    - Nuevos filtros por todas las columnas

**6.7.11 <span style="font-size: 10pt;">(2024-04-30)</span>**

- Categorías 
    - Se corrige error al refrescar sin derechos a modificar
- Grupos
- Se corrige error al refrescar sin derechos a modificar

- UEN 
    - Se corrige error al refrescar sin derechos a modificar

**6.7.10 <span style="font-size: 10pt;">(2024-04-30)</span>**

- API (Token de acceso) 
    - Ahora se usa el API que retorna el activador para los reportes.
    - Se eliminan correctamente los archivos activos de la carpeta temporal.

**6.7.9 <span style="font-size: 10pt;">(2024-04-29)</span>**

- Reportes 
    - Lista de tipos de cambio se marca como Obsoleto (se puede extraer a XLS desde su respectivo mantenimiento)
    - Reportes que ahora se consumen mediante API WEB y ya no requieren estar instalados en la PC 
        - Clientes 
            - Listas de Clientes (8 reportes)
            - Crédito (7 Reportes)
- Trámite Especial 
    - Separación de totales entre FA y FC
    - "CXCTRAFAC2" permite FA
    - "CXCTRAFAC3" permite FC
    - Checks en menú Visualizar
    - Totales separados en pantalla
- Documentos CXP 
    - Relacionar ahora incluye un TOP 150 (en lugar de 1500)
- API (Token de acceso) 
    - Generador de TOKEN para el nuevo API de consumo de servicios
    - Ahora se consume con API directo de cronuserp.com
    - Mejoras de velocidad y consultas

**6.7.8 <span style="font-size: 10pt;">(2024-04-18)</span>**

- Solicitudes 
    - Ahora al mover el marco de Estadísticas se validan posiciones grandes cuando hay un segundo monitor.
- Orden de Compra 
    - Ahora se muestra el logo previo a imprimir en el menú principal
    - La Línea de la NP queda en nulo cuando no hay relación
    - Llave que bloquea que pueda existir una OC con una NP que ya no existe.
- Elegir facturas al azar 
    - Cálculo para promoción por rango de fechas y tipos se marca como Obsoleto y se remueve
- Proformas (formato Notas de Pedido) 
    - Ahora se consultan con una vista preparando la migración a WEB
- Cierres de caja 
    - Ahora se consultan con una vista preparando la migración a WEB
- Toma Física 
    - Ahora se consultan con una vista preparando la migración a WEB
- Recibos Físicos 
    - Se soluciona problema al leer los datos del rango de Consecutivos Físicos entregados a cobrador.

**6.7.7 <span style="font-size: 10pt;">(2024-04-17)</span>**

- Sucursales 
    - Se deshabilita la cejilla de Proyectos al incluir una sucursal, solo puede rellenarse al haber incluido una.
- Proformas 
    - Ahora se ignoran los rechazos de Proformas si el alisto no está activo.

**6.7.6 <span style="font-size: 10pt;">(2024-04-16)</span>**

- Etiquetas de Precio 
    - Ahora utiliza vista de Productos
    - La imagen que se imprime en algunas etiquetas no aparece temporalmente en el menú principal.
    - Se eliminan variables sin uso para migración a WEB
- Documentos de CXP 
    - Importaciones 
        - Desligar de documento marcado 
            - No puede estar contabilizada ni la importación ni el documento
            - No puede ser de Inventario
            - No puede estar finalizada la Importación
- Listas de Precio 
    - Ahora utiliza vista de "Listas de Precio"
- Derechos Especiales 
    - Ahora utiliza vista de "Derechos de usuario"
- Documentos 
    - Lista de documentos ahora controla la fecha que expira con un valor no nulo.

**6.7.5 <span style="font-size: 10pt;">(2024-04-12)</span>**

- Proformas 
    - Lector de proformas estilo normal se transforma en una vista para uso WEB
    - Cambios de velocidad en la búsqueda de datos
    - Ahora el saldo disponible salle de las Bodegas de la Sucursal y no de las bodegas del usuario.
- ND por Morosidad 
    - Se marca como Obsoleto el proceso de cálculo de ND por Morosidad, va a ser suplantado a futuro por versión WEB mejorada.
    - Se eliminan: 
        - MCLIENTEMORO
        - MMOROSIDAD

**6.7.4 <span style="font-size: 10pt;">(2024-04-11)</span>**

- Productos 
    - Replicador de Proyectec PM es marcado como Obsoleto
- Documentos 
    - Se actualiza el procedimiento que anula las NC.
- APP Móvil 
    - se cambia DNS a movil.crfusion.net 8095
- Control de sesiones de APP, WEB y Windows. 
    - Usuario ADMIN de CRFUSION puede mantener la sesión abierta de forma opcional (consecuencias de fallos potenciales)

**6.7.3 <span style="font-size: 10pt;">(2024-04-09)</span>**

- Apartados 
    - El Afectador de Saldo ahora recalcula el saldo de los apartados SIN factura.
- Productos 
    - Lector de productos en formato de Vista (mejora velocidad)
    - Su sugieren de mejor forma la fórmula, grupo y UEN si solo hay una en la BD.
    - El ordenamiento Ascendente en productos ahora se aplica correctamente.
    - Nuevos exportadores ahora usan la vista de productos 
        - Campo DES\_PROD ahora se llama NOM\_PROD
- Inventarios 
    - Se mejora el indicador Contable con los tipos N y S (se eliminan los nulos)

**6.7.2 <span style="font-size: 10pt;">(2024-04-04)</span>**

- Seguridad 
    - Se crean nuevos campos de Bitácora de acceso.

**6.7.1 <span style="font-size: 10pt;">(2024-04-04)</span>**

- Diseño 
    - Cambios adicionales en la imagen de CRONUS Erp
- Control de sesiones de APP, WEB y Windows. 
    - No se pueden tener distintas sesiones de CRONUS en distintas PCs con el mismo usuario.
    - Mejoramiento asociado a los estándares de la industria.

**6.6.10 <span style="font-size: 10pt;">(2024-04-03)</span>**

- Importaciones (Orden de Compra) 
    - Mejora en el seleccionador de Importaciones
- Reportes 
    - Clientes \\ Tracking por GPS \\ 01. Clientes Visitados por Agente 
        - Filtros por 
            - Rango de fechas
            - Agente
- Diseño 
    - Cambios en la imagen de CRONUS Erp

**6.6.9 <span style="font-size: 10pt;">(2024-03-25)</span>**

- Menú Principal 
    - Se remueve el acceso a "Sucursales" mediante el botón de la barra principal
    - Se remueve el acceso a "Devoluciones" mediante el botón de la barra principal
    - Se remueve el acceso a "Tipos de Cambio" mediante el botón de la barra principal
    - Se remueve el acceso a "Cambio de Compañía" mediante el botón de la barra principal
    - Se remueve el acceso a "Actualizaciones Masivas" mediante el botón de la barra principal
    - Se mueve el acceso a "Buscador de documentos" al menú superior.
    - "Producción de Composición" se marca como "Obsoleto"
    - "Asignación de reservas" se marca como "Obsoleto"
- Producción 
    - Se eliminan los procesos asociados y tablas de producción "INV\_PRODUCCION\_DET", "INV\_PRODUCCION\_ENC"
- Sucursales e Impresiones 
    - Se agrega un nuevo tipo de Impresión por Sucursal para los Cierres de Caja
    - El Tipo CCA por defecto es PDF001.
    - La lectura de Sucursales se cambia a vista (mejorar de velocidad y migración WEB)
    - La lectura de Puertos por Sucursal se cambia a vista (mejorar de velocidad y migración WEB)
- Cierre de Cajas 
    - Se mejora velocidad de Cierre de Cajas de Contado
    - Los reportes de Cierres de Caja ahora aparecen en el generador de Reportes y no en una pantalla separada.
    - El formato de reporte de Cierre de cajas es PDF por defecto si el usuario desea el formato de Tiquetes pueden configurarlo en la sucursal con el nuevo tipo CCA (destino de PDF001)
    - Se pueden acceder a los dos en la lista mediante el derecho "RCIERRES"
- Listas de Precios 
    - Ahora se acceden mediante el menú "Reportes"
    - Requiere derechos sobre "RPRECIOS2"
    - Hay 4 tipos de reportes distintos 
        - Con Impuesto y Sin Impuesto
        - Todos o solo promociones
    - Los parámetros habilitados son : 
        - Marcas
        - Familias
        - Categorías
        - Bodegas
        - Tipos de Precio
        - Ver saldos
        - y Ver totales.
- Reportes 
    - Se separan los reportes de Clientes del nodo Generales
    - Ahora muchos parámetros se hacen invisibles cuando no están disponibles para el reporte marcado.

**6.6.8 <span style="font-size: 10pt;">(2024-03-22)</span>**

- Emails 
    - Se remueven nuevos caracteres incompatibles con la firma electrónica de emails pegados desde otros sistemas u hojas de cálculo
- Clientes 
    - Se aclara en el uso de NODOS XML que se pueden usar separadores para los nodos 
        - Se aclara mensaje en etiqueta en pantalla.
        - \\ o /
        - Si requiere la creación del nodo "OtroContenido" debe incluir ese nombre, por ejemplo 
            - "OtroContenido\\OrdendeCompra"
            - Y en el nodo nombre "NumeroOrden"
        - Todo lo que no requiera el nodo "OtroContenido" será tratado como "OtroTexto" para seguir las normas definidas en la [estructura del XML en la 4.3](https://atv.hacienda.go.cr/ATV/ComprobanteElectronico/docs/esquemas/2016/v4.3/ANEXOS%20Y%20ESTRUCTURAS_V4.3.pdf)
- Menú Mantenimientos 
    - Se elimina "Mantenimientos/Clientes/Categorías." ahora solo se pueden acceder mediante WEB
    - Se elimina "Mantenimientos/Clientes/Clasificación de Cliente." ahora solo se pueden acceder mediante WEB
    - Se elimina "Mantenimientos/Facturación/Bloqueos por Precio." ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Bodegas 
    - Cambio de bodegas en Inventario y Apartados se mejora a la búsqueda general de bodegas
    - Se etiqueta correctamente las bodegas que se incluyen en la lista.
- Apartados 
    - Se mejora velocidad de impresión
    - Se corrige el tipo de documento en los abonos en la impresión de apartados.
    - Nuevo formato de Impresión de apartados tamaño carta.
- Boletas de Despacho 
    - Apartados y Facturas 
        - Ahora se reemplazan por impresión en modo gráfico
        - Ya no van a existir impresiones automáticas.
        - Ya no hay versión por pantalla especial, la misma versión aplica a todos los formatos, incluyendo: PDF, XLS, EMAIL.

**6.6.7 <span style="font-size: 10pt;">(2024-03-15)</span>**

- Proformas 
    - Lector de Clientes ahora no consulta si el usuario no ha digitado un cliente.
- SIC 
    - Buscador de Cliente ahora da mensaje de error si no lo localiza.
    - Consulta WEB ahora genenra un mensaje al iniciar y finalizar
- Menú Mantenimientos
- Se elimina "Mantenimientos/Inventarios/Marcas." ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Se elimina "Mantenimientos/Inventarios/Rangos de Costos." ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Se elimina "Centros de Costo" ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Se elimina "Sistema/Opciones Generales" ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Se elimina "Mantenimientos/Proveedores" ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Se elimina "Mantenimientos/Facturación/Carriers, Tarjetas y Otras Formas de Pago" ahora solo se pueden acceder mediante WEB

- Opciones Generales 
    - Mejora de extracción de información de estadísticas
- Recibos 
    - Se mejora la validación de montos al incluir recibos con pagos de 4 decimales.
- Reportes 
    - Ventas por Cliente (Formato Antiguo) se marca obsoleto. 
        - Se elimina el derecho de seguridad "RVENTAS5" y el acceso de usuarios a este.
    - Ventas por Vendedor (Formato Antiguo) se marca obsoleto 
        - Lo reemplazan: 
            - 06. Agente Resumido
            - 01. Ventas por Factura por agente detallado (en todos sus formatos)
            - 03. Ventas por Factura por agente resumido (en todos sus formatos)
    - Se cambia el nombre de los reportes de CXC de "Generador de Reportes" a "Documentos de CXC e Inventarios" esto para dejar claro la diferencia con respecto a los d "Documentos de CXP"
- Productos 
    - La copia de Productos ahora copia la Receta y la composición si aplica.
    - Al copiar un producto se bloquean los siguientes campos: 
        - Servicio
        - Producción (Tipo)
        - Indicador de uso en producción
- Reportes de CXP 
    - Antiguedad de Saldos 1.2 
        - Incluye ND en los totales finales.

**6.6.5 <span style="font-size: 10pt;">(2024-03-08)</span>**

- Comisiones 
    - Tipo K se marca como OBSOLETAS
    - Tipo L se marca como OBSOLETAS
- Opciones Generales 
    - Mantenimiento a Ingresos de planilla ahora bloquea entradas.
- Menú Mantenimientos 
    - Se elimina "Inventarios/Embalajes." ahora solo se pueden acceder mediante WEB
    - Se elimina "Proveedores" ahora solo se pueden acceder mediante WEB 
        - No se pueden incluir proveedores
        - No se pueden modificar proveedores
- Consulta de saldos por Bodega 
    - Ahora filtra los saldos sin sucursal asignada y los desecha solamente en la consulta para facturar.
- Apartados 
    - La fecha del inventario no se varía cuando se altera la fecha del apartado
    - Se mejora la velocidad de acceso a productos
    - Se mejora el bloqueo de las transacciones de inventario de entrada y salida.
- APP consulta de Tokens 
    - Se mejora link a https

**6.6.4 <span style="font-size: 10pt;">(2024-03-05)</span>**

- Inventario 
    - Mejora de datos de búsqueda de saldo y costo promedio
- Menú Mantenimientos
- Se elimina "Familias/Categorías/Subcategorías/Clase..." ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Se elimina "Clientes/Formas de Contacto..." ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Se elimina "Facturación/Agentes..." ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Se elimina "Facturación/Agentes Externos.." ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Se elimina "Contabilidad/Comprobantes de Asiento" ahora solo se pueden acceder mediante WEB

- Afectar Documentos 
    - El afectador de documentos chequea problema de saldos
- Utilitarios 
    - Recálculo de saldos en SP.

**6.6.3 <span style="font-size: 10pt;">(2024-03-04)</span>**

- Consulta de Saldos por Bodega 
    - Mejora de campos asociados a la Bodega para filtrar.
    - Relaciones de Bodegas con Tipos, no pueden existir bodegas in tipo (Forzado a nivel de Base de datos)
    - Vista de bodegas mejorada.

**6.6.2 <span style="font-size: 10pt;">(2024-02-28)</span>**

- Menú Mantenimientos 
    - Se elimina "Tipos de Transacción" ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Documentos 
    - Re-Impresión de documentos de Crédito ahora respeta el formato Original si fuese distinto a PDF001.

**6.6.1 <span style="font-size: 10pt;">(2024-02-28)</span>**

- Menú Sistema 
    - Se eliminan las Opciones de Integración ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Ordenes de Compra 
    - Ahora se puede incluir/modificar filas con NP asociadas cuya cantidad en O.C. sea superior a la N.P.
    - Se presenta mensaje de advertencia.

**6.6.0 <span style="font-size: 10pt;">(2024-02-23)</span>**

- CXP 
    - Se integran todas las funciones de CXP en CRONUS Cs 
        - Ya no será necesario usar 2 programas
        - Este proceso es transitorio mientras se ejecutan las migraciones a WEB
        - Puede usar CXP si lo desea, pero ya no van a existir nuevas compilaciones.
    - Menú "OTROS/CXP" 
        - Importaciones
        - Documentos
    - Botón de igualar DE al incluir una factura

**6.5.49 <span style="font-size: 10pt;">(2024-02-23)</span>**

- Opciones Generales 
    - Se deshabilita la integración con Proyectec PM para la duplicación de productos.
- Facturación (modo normal) 
    - Se elimina la lectura de la OC de Proyectec PM para crear una factura
- Menú Sistema 
    - Se eliminan las Opciones Contables Generales ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Login 
    - Se validan cambio adicionales de usuario creados mediante WEB

**6.5.48 <span style="font-size: 10pt;">(2024-02-19)</span>**

- Reportes 
    - Actualización al Generador de Estadísticas de NP por Costo.
    - Notas de Pedido - Estadísticas de Alisto 
        - a XLS
    - Se reestructuran Nodos de Estadística de NP 
        - Reservas
        - Detalle
        - Rastreo

**6.5.47 <span style="font-size: 10pt;">(2024-02-15)</span>**

- Reportes 
    - Notas de Pedido Estadísticas por Costo 
        - NP Reservadas
        - NP sin facturar
        - y que tengan al menos 1 artículo reservado.

**6.5.46 <span style="font-size: 10pt;">(2024-02-15)</span>**

- Crear cliente de Contado Rápido 
    - Ahora los apellidos y nombre son correctamente cargados en al crear un nuevo cliente.

**6.5.45 <span style="font-size: 10pt;">(2024-02-15)</span>**

- Buscador SIC 
    - Al buscar por Cédula en la Lista Principal ahora aparecen los resultados.

**6.5.44 <span style="font-size: 10pt;">(2024-02-14)</span>**

- Toma Física 
    - F7 para ver imágenes asociadas al producto
    - F8 para ver histórico de cambios asociados al producto.
    - Se corrige Lista de Usuarios que no estaba creando en algunas bases de datos
- Menú Sistema
- Se eliminan las Opciones Generales adicionales ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Se eliminan las Opciones Emisario ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Se eliminan las Opciones de Código de Barras ahora solo se pueden acceder mediante WEB
- Se eliminan las Opciones de Factura Electrónica ahora solo se pueden acceder mediante WEB

- Proformas 
    - Ya no se pueden incluir líneas si no hay un cliente definido
    - El porcentaje Global de descuento ahora solo aplica si lo hicieron para TODOS los productos del siguiente documento y no un producto específico.
    - A la siguiente proforma se le reinicia el indicador de "Descuento Global"

**6.5.43 <span style="font-size: 10pt;">(2024-02-01)</span>**

- Notas de Pedido 
    - Al Copiar NP y Generar NP Pendiente se copian los estados de aprobación de costos (los procesos previos se habían suplantado por versiones anteriores)
- Menú Sistema 
    - Se elimina la posibilidad de agregar cuentas a los impuestos en la sección de Opciones Generales Contables (Obsoleto)
- Opciones de Factura Electrónica 
    - Ahora se puede actualizar una sucursal de forma inmediata sin cambiar los datos de la compañía
    - Esto se hace ya que no existe repositorio en donde se configure.

**6.5.42 <span style="font-size: 10pt;">(2024-01-30)</span>**

- Notas de Pedido 
    - Bitácora nueva al des-certificar una NP.
    - Filtro 14 NP Certificadas.
    - Filtro 15 NP No Certificadas.
- Reporte 
    - Comisiones TIPO E 
        - Se repara el proceso que genera los RPTs

**6.5.41 <span style="font-size: 10pt;">(2024-01-26)</span>**

- Recibos 
    - Imprimir recibos ahora es accesible desde el submenú Utilitarios.
- Documentos relacionados 
    - Se pueden imprimir los RB
    - NO pueden imprimir las NC desde esta pantalla, aparece mensaje de bloqueo.
- Reportes 
    - Se corrige error al buscar Grupos

**6.5.40 <span style="font-size: 10pt;">(2024-01-26)</span>**

- Documentos 
    - El cálculo de Ventas por fecha ahora tiene un botón para ejecutarse en lugar de hacerlo de forma automática
    - Esto porque cuando los rangos de fechas son grandes la consulta puede tardar mucho y bloquear ciertas versiones de SQL.
    - La pantalla muestra un límite de documentos, mas la consulta resumida no tiene tiene top

**6.5.39 <span style="font-size: 10pt;">(2024-01-24)</span>**

- Productos 
    - Se remueve el CHAR(2) de la descripción del producto en múltiples lugares 
        - Esto ocasiona errores al generar XMLs y salidas de WS
        - El Char lo genera el copiar y pegar entre aplicaciones
- Mantenimientos 
    - Se eliminan las siguientes pantallas (Solo queda acceso mediante WEB) 
        - Proveedores
        - Mantenimiento a Negocios
        - Mantenimiento a Zonas
        - Mantenimiento a Rutas
- Tipos de cambio 
    - Se elimina la posibilidad de exportar/importar (Solo queda acceso mediante WEB)
- Catálogo contable 
    - Se elimina la posibilidad de exportar/importar (Solo queda acceso mediante WEB)
- Ayuda 
    - Utilitarios 
        - Reparador de Saldos mal afectados ahora resume los cálculos hechos y repara saldos distintos sin documentos afectados.
- Buscador de Clientes se cambia por el rápido SIC 
    - Inventarios
    - Solicitudes de Inventario
    - Trámite de documentos
- Buscador de SIC por nombre 
    - Ahora se usa el API de SIC con salida JSON

**6.5.38 <span style="font-size: 10pt;">(2024-01-17)</span>**

- Documentos 
    - Lista de documentos ahora valida nuevos campos para evitar fallos si no hay fechas cargadas.
    - Se valida el tipo de dato de registros máximos en la pantalla (falla luego de 9999999, previamente eran 32765)

**6.5.37 <span style="font-size: 10pt;">(2024-01-17)</span>**

- Login 
    - Haciendo doble click en la casilla equipo visita un sitio web para consultar la IP pública de su Internet
- Facturas de Contado 
    - Se corrige error de Impresión en facturas de Contado.

**6.5.36 <span style="font-size: 10pt;">(2024-01-15)</span>**

- Mantenimientos 
    - Se eliminan las siguientes pantallas (Solo queda acceso mediante WEB) 
        - Mantenimiento a Bodegueros
        - Mantenimiento a UEN
        - Mantenimiento a ETIM
        - Mantenimiento a Fórmulas
        - Mantenimiento a Actividades CRM
- Recibos 
    - Se corrige impresión en formato de Tiquetes al incluir el documento (La reimpresión funciona correctamente)
    - Al reimprimir un Recibo ahora no se usa la impresora de contado, se consulta el tipo de impresión asignado a la sucursal actual.

**6.5.35 <span style="font-size: 10pt;">(2024-01-12)</span>**

- Reportes 
    - Balance de Inventario 
        - Ahora si las bodegas no han sido asignadas a una sucursal estas se cargan por defecto a la primera Sucursal localizada para evitar diferencias.
    - Nuevo reporte de Balance de Inventario por Sucursal Familia(Contable)

**6.5.34 <span style="font-size: 10pt;">(2024-01-12)</span>**

- Login 
    - Se implementa un cambio que permite leer nuevamente el archivo MDB de arranque cuando se han cambiado unidades.
- Facturación 
    - Mejoras de velocidad al proceso de facturación
- Bodeguero 
    - Nuevos índices en búsqueda de proformas por facturas

**6.5.33 <span style="font-size: 10pt;">(2024-01-10)</span>**

- Inventario 
    - Movimiento por ajuste de costos ahora incluye una mejora de velocidad
    - Se crea nuevo indicador que permite no disparar el trigger de cambios de inventario 
        - Inactivar
        - Fecha de último movimiento
- Actualizaciones internas eliminadas 
    - 2019
    - 2020
    - 2021
    - 2022
- Mantenimientos 
    - Se eliminan las siguientes pantallas (Solo queda acceso mediante WEB) 
        - Mantenimiento a transportes
- Orden de Compra 
    - Ahora se valida que la línea de la NP tenga un valor superior a 0

**6.5.32 <span style="font-size: 10pt;">(2024-01-05)</span>**

- Facturación  
    
    - Impresión de documentos. 
        - Ahora el proceso que enviaba una copia a CEDI si el documento estaba marcado no lo hace de forma secundaria
        - La impresión a la sucursal de origen ya NO se va a enviar, solo a la Sucursal CEDI
        - Esto NO tiene relación con el tipo de Envío E03 (Era otro proceso adicional de impresión al facturar la primera vez) Removido en la **6.5.19**
        - Si la sucursal tiene la opción marcada de "Opciones de Impresión previas" y el documento es de Contado ahora aparece una nueva alternativa para Imprimir con los puertos de la Sucursal Original y no el CEDI.
- Bodegas y Sucursales 
    - Ahora se filtran las bodegas indistinto de la compañía en donde fueron incluidas
    - Se mejora velocidad de refrescamiento (previamente en ocasiones refrescaba 3 veces)

**6.5.31 <span style="font-size: 10pt;">(2024-01-04)</span>**

- Facturación  
    
    - QR 
        - El generador ahora vuelve a incluir el QR si este había fallado en la impresión previa.
        - Aplica a Facturas, ND y NC.
- Inventario  
    
    - Movimiento por ajuste de costos ahora contiene 2 índices adicionales por velocidad
    - Se remueve nombre de la llave primaria para evitar error cuando 2 usuarios lo tratan de ejecutar a la vez.
- Reportes 
    - Se corrige la validación de Bodegas al ingresar a generador de Reportes
    - Ahora solo muestra las bodegas NO asignadas a sucursal que hayan tenido movimientos en el pasado.
    - Se mejora el mensaje para que incluya la cantidad de movimientos

**6.5.30 <span style="font-size: 10pt;">(2024-01-04)</span>**

- Facturación  
    
    - QR 
        - Ahora se guardan en formato JPG para poder crear en la factura
- Temporal de QR 
    - Se usa otra variable como puente para evitar conflictos en e menú principal

**6.5.29 <span style="font-size: 10pt;">(2024-01-03)</span>**

- QR  
    
    - Mejoras a ciertas etiquetas que quedan mas grandes que las previas

**6.5.27 <span style="font-size: 10pt;">(2024-01-03)</span>**

- QR  
    
    - Nuevo Generador de QRs
    - Se sustituye el API de Google Graph por uno interno
    - Con este cambio ya no se depende del sitio tercero para generar

**6.5.26 <span style="font-size: 10pt;">(2024-01-03)</span>**

- Toma Física  
    
    - Recalculo de Saldos mejorado por velocidad
- Orden de Compra 
    - Se corrige la consulta al listado de Ultimas Compras

**Antiguas**

- [**2023** ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-cronus-005)
- [**2022-Diciembre e inferiores**](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-cronus-004)

# CV-CRONUS-001

<p><strong>6.1.587<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-09-29</span></em></strong></p> <ul> <li>M&iacute;nimo y M&uacute;ltiplo de ventas son alterados y calculados basado en los metros por caja</li> <li>Campos de Rangos <a href="/Rangos-Aplicacion-Costos-Inventario">para chequeo de Costos de Inventario</a> <ul> <li>INVCB_RANGO1</li> <li>INVCB_RANGO2</li> <li>INVCB_RANGO3</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales se pueden definir los rangos para los costos previamente indicados.</li> <li>Los movimientos de Inventario, Solicitudes de Inventario y Tomas F&iacute;sicas ahora validan estos derechos.</li> <li>Un disparador en Productos ahora se dispara a calcular los m&iacute;nimos y m&uacute;ltiplos de ventas si las Cajas son mayores a cero.</li> <li>Campo de c&oacute;digo de Impuesto del 2019-06-14 en O.C. recreado para algunas BDs.</li> </ul> <p><strong>6.1.586<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-09-24</span></em></strong></p> <ul> <li>Bloqueo en &oacute;rdenes de compra a alterar l&iacute;neas sin derechos sobre "MORDENES1"</li> <li>Se quitan de pantalla los totales si no tiene derechos sobre "DERCOSTO"</li> </ul> <p><strong>6.1.585<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-09-22</span></em></strong></p> <ul> <li>Lector de T.C. modificado para BDS que no ten&iacute;an datos de arranque.</li> <li>Reporte de Comisiones TIPO EC modificado a v3.</li> </ul> <p><strong>6.1.583<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-09-17</span></em></strong></p> <ul> <li>Lista de c&oacute;digos de compa&ntilde;&iacute;a activos en las Opciones de C&oacute;digos de Barras</li> <li><strong>"Ean B"</strong> 70 como tipo de Fuente por defecto (para compatibilidad con mas lectores)</li> </ul> <p><strong>6.1.582<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-09-17</span></em></strong></p> <ul> <li>Filtros de Sucursales en reportes formato Antiguo ahora buscan datos exactos</li> <li>Integraci&oacute;n de cambios de Importaciones y Filtros de Flete (ver Wiki CXP)</li> <li>Trigger que actualiza la Fecha de Cambio al Insertar en la bit&aacute;cora de Productos</li> <li>Se elimina Icono que ocasiona ca&iacute;das en equipos con versiones Windows desctualizadas</li> <li>En Opciones Generales ahora se puede configurar el sitio de de Cronus para acceder desde el men&uacute; principal y listas de documentos.</li> </ul> <p><strong>6.1.580<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-09-15</span></em></strong></p> <ul> <li>Se corrige la b&uacute;squeda de Cabys por C&oacute;digo (en la pantalla hecha para buscar por descripci&oacute;n)</li> <li>El integrador de WooCommerce ahora convierte las unidades y los precios a Cajas.</li> <li>Lector de Tipo de Cambio del Banco Central (WebService)</li> <li>Se bloquean los reportes de Consignaciones si no est&aacute; marcado el check para su acceso.</li> </ul> <p><strong>6.1.579<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-09-10</span></em></strong></p> <ul> <li>Pantalla de Zonas ahora incluye nuevamente los estados.</li> <li>Reporte de Impuestos de CXP integrado con el 1, 2, 4, 8 y 13.</li> </ul> <p><strong>6.1.578<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-09-09</span></em></strong></p> <ul> <li>Impresi&oacute;n de Recibo ahora incluye campo de #F&iacute;sico si se tuviese</li> <li>Estado de Cuenta actualizado <ul> <li>Campo nuevo de #Interno</li> <li>Se mueve observaciones al final</li> <li>M&uacute;ltiples t&iacute;tulos y alineamientos</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.1.577<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-09-08</span></em></strong></p> <ul> <li>Filtro de Tipos de Negocio en Comisiones Tipo I</li> </ul> <p><strong>6.1.576<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-09-07</span></em></strong></p> <ul> <li>Etiquetas de Precios 08 ahora incluyen mensajes asociados a los M2</li> <li>Errores menores al cargar per&iacute;odos fiscales nuevos</li> </ul> <p><strong>6.1.574<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-09-02</span></em></strong></p> <ul> <li>Manejo nuevo de per&iacute;odos <a href="http://crfusion.editme.com/Contabilidad-Periodos-Fiscales-Diferenciados">fiscales</a></li> <li>Actualiza proceso "MORDENES1" para que indique que es acceso total al Mantenimiento y no solo consulta.</li> <li>Lector de c&oacute;digos de barras en Bodega ahora: <ul> <li>Filtro por C&oacute;digo de art&iacute;culo, C&oacute;digo de Proveedor y C&oacute;digo local.</li> <li>El lector de C&oacute;digos de barras de proveedor ahora actualiza el COD_PROD2 en lugar del c&oacute;digo de barras como se pretend&iacute;a en primer lugar.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.1.573<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-08-27</span></em></strong></p> <ul> <li>Bot&oacute;n para "Validador" de Cabys ahora no da error de Tipo incorrecto al ejecutar.</li> <li>Se cambia la descripci&oacute;n en Seguridad del derecho "MORDENES1" para que coincida con lo que hace el sistema (permite incluir y modificar &oacute;rdenes)</li> <li>Se alteran los derechos en ciertos eventos que implican solo la revisi&oacute;n de O.C. para que sean revisadas con "MORDENESVER" <ul> <li>LEER_Orden_compra</li> <li>Consulta de Saldos</li> <li>Ingresar a la lista principal es posible con "MORDENESVER" y "MORDENES1"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.1.571<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-08-24</span></em></strong></p> <ul> <li>Cambios de Importaciones integrados a CRONUS, mas detalle en el Log de CXP.</li> <li>Lector de WooCommerce mejorado.</li> </ul> <p><strong>6.1.569<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-08-13</span></em></strong></p> <ul> <li>Error en el consultor de CABYS cuando solo se usa el c&oacute;digo para buscar.</li> <li>Nuevo mantenimiento a Embalajes (para uso en el alisto de Bodegas)</li> <li>Bloqueo de usuario para Iniciar y Finalizar un alisto de proforma (solo el mismo usuario lo puede ejecutar a menos de que tenga derechos suficientes 'MPROFOR1MUS')</li> <li>Proceso de lectura de Empaque luego de "Inicio" y previo a a la "Finalizaci&oacute;n"</li> <li>Etiqueta de Empaque con embalajes para su impresi&oacute;n</li> </ul> <p><strong>6.1.568<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-08-07</span></em></strong></p> <ul> <li>Men&uacute; Otros / Woocommerce sincronizador, derecho de seguridad "PWOOAPLG"</li> <li>Configuraci&oacute;n de Integraci&oacute;n con WooCommerce "PWOOCNFG"</li> <li>Ejecuci&oacute;n de cambios de precios y saldos, ver wiki <a href="http://crfusion.editme.com/CRONUS-Woocommerce" target="_blank" rel="noopener">aqu&iacute;</a>.</li> </ul> <p><strong>6.1.567<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-08-05</span></em></strong></p> <ul> <li>Nuevas Opciones de Integraci&oacute;n para relaciones entre Clientes y Proveedores <ul> <li>Sistema / Opciones de Integraci&oacute;n</li> <li>Incluir el Cliente</li> <li>Incluir el Proveedor</li> <li>Incluir el Producto</li> <li>Cuenta contable para asociar</li> </ul> </li> <li>Men&uacute; Facturaci&oacute;n / Utilitarios / Facturar en modo integraci&oacute;n <ul> <li>Nuevo derecho "FACTURAR3"</li> <li>&iquest;C&oacute;mo funciona el proceso? click <a href="http://crfusion.editme.com/CRONUS-facturar-modo-integracion">aqu&iacute;</a></li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.1.566<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-07-28</span></em></strong></p> <ul> <li>Importador de Documentos en XLS a Proformas tipo NP lee c&oacute;digo 2 solo de productos Padre</li> <li>Actualizaciones masivas genera nueva fecha de modificaci&oacute;n al aplicar.</li> </ul> <p><strong>6.1.565<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-07-24</span></em></strong></p> <ul> <li>Opciones de Emisario ahora puede cargar procesos asociados a consultas de datos BI del Datawarehouse.</li> <li>Opciones de Emisario en utilitarios ahora puede procesar el Datawarehouse y crear el Job en el SQL server Agent.</li> <li>Generador de Estad&iacute;sticas ahora crea mas de 280 procesos nuevos para el consultor.</li> </ul> <p><strong>6.1.564<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-07-21</span></em></strong></p> <ul> <li>Corrige error al no digitar c&oacute;digo de Cabys y presionar "Validar"</li> <li>Nuevo procedimiento al validar las Importaciones.</li> </ul> <p><strong>6.1.563<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-07-16</span></em></strong></p> <ul> <li>Nuevo reporte de Proformas y Notas de Pedido sin Factura (Solo para Versi&oacute;n con Notas de Pedido)</li> <li>Ahora los Cabys son obligatorios en el Mantenimiento a Productos a partir del 2020-12-01</li> </ul> <p><strong>6.1.562<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-07-15</span></em></strong></p> <ul> <li>La opci&oacute;n de "Ver Detalle de documento" ahora incluye la exoneraci&oacute;n asociada.</li> <li>El "Trigger" que recibe las actualizaciones de los saldos de inventario ahora actualiza m&uacute;ltiples productos a la vez.</li> <li>Las validaciones de Exoneraciones en el cliente y el documento ahora incluyen los tipos 06 y 07.</li> <li>La creaci&oacute;n de Clientes de Contado se vuelve a crear para mejorar la compatibilidad con versiones de SQL Server iguales o inferiores al 2012.</li> <li>No se va a poder elegir mas el impuesto una vez el elegido el tipo Tributarios, los dos deben coincidir.</li> <li>Nuevo importador de CABYS en el mantenimiento a productos derecho "MPRODUCTOS_CBY"</li> <li>Se organizan mejor los importadores masivos en grupos en el mantenimiento a Productos.</li> <li>C&oacute;digo CABYS en el mantenimiento a productos y validador WEB.</li> <li>Nuevos tipos de Referencias en el XML seg&uacute;n versi&oacute;n 4.3</li> <li>B&uacute;squeda de CABYS en mantenimiento a productos y clasificaci&oacute;n.</li> </ul> <p><strong>6.1.561<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-07-09</span></em></strong></p> <ul> <li>Opci&oacute;n para quitar una Cuenta Corriente por defecto de una tarjeta.</li> <li>Anulaci&oacute;n de facturas actualizado.</li> <li>Asiento de Cierre de Cajas unificado usa el C&oacute;digo de Tarjeta y no el C&oacute;digo de Carrier.</li> </ul> <p><strong>6.1.560<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-07-08</span></em></strong></p> <ul> <li>Reportes nuevos en An&aacute;lisis de Alisto <ul> <li>Resumido</li> <li>Detallado</li> </ul> </li> <li>Trigger de Documentos Electr&oacute;nicos ahora guarda el porcentaje Exonerado y el Tipo de Exoneraci&oacute;n.</li> <li>Fecha de Cambio en las exoneraciones</li> </ul> <p><strong>6.1.559<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-07-07</span></em></strong></p> <ul> <li>Bit&aacute;cora de cambio de Fecha directa en la pantalla de Exoneraciones.</li> <li>Procedimientos de FE recompilados para el manejo de Exoneraciones.</li> </ul> <p><strong>6.1.556<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-07-06</span></em></strong></p> <ul> <li>Nuevo reporte de Estad&iacute;sticas por Clasificaci&oacute;n de Cliente.</li> </ul> <p><strong>6.1.555<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-07-01</span></em></strong></p> <ul> <li>Nuevo reporte a XLS de Ventas por Lote de Alisto de Proformas.</li> <li>Solicitudes de NC recibieron m&uacute;ltiples cambios: <ul> <li>Cantidad de decimales en pantalla y c&aacute;lculos a 4.</li> <li>Campos en las BDs se alteran de tipo.</li> <li>Mejora de velocidad al insertar y el orden de la consulta por l&iacute;nea y no descripci&oacute;n.</li> </ul> </li> <li>C&aacute;lculo de M&uacute;ltiplo de ventas modificado para validar cantidades superiores al primer M&uacute;ltiplo.</li> </ul> <p><strong>6.1.554<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-06-30</span></em></strong></p> <ul> <li>Agente Externo obligatorio si se marca el nuevo indicador en Opciones Generales.</li> <li>Agente Externo ahora aparece en la pantalla de Facturaci&oacute;n R&aacute;pida</li> </ul> <p><strong>6.1.553<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-06-29</span></em></strong></p> <ul> <li>En la opci&oacute;n de Traslado de Saldos ahora aparece una nueva alternativa para Cancelar el Saldo de una NC con una ND tributaria.</li> <li>An&aacute;lisis de alisto con nuevos campos y mejoras de velocidad.</li> <li>Anulaci&oacute;n de factura con nuevas alternativas <ul> <li>Se permite mientras se encuentre en el mismo mes y su estado Tributario es "Rechazado"</li> <li>No se permite aplicar devoluciones sobre Facturas con Estado "Rechazado"</li> <li>El proceso de anulaci&oacute;n se unifica de tal forma que incluye un movimiento adicional para reversar la Factura, Pedido y Apartado.</li> <li>Al crear una Devoluci&oacute;n directa a una factura, si esta tiene estado RECHAZA es bloqueada la pantalla.</li> <li>El buscador de Facturas para las Devoluciones Multi-factura ahora NO incluye las facturas rechazadas</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.1.551<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-06-26</span></em></strong></p> <ul> <li>Indicador en Opciones Generales para definir la forma de ordenamiento de los productos al Facturar / Apartados</li> <li>Indicador en Opciones Generales para definir si se solicita la forma de Contacto en Proformas/Apartados/Facturas desmarcado por defecto.</li> </ul> <p><strong>6.1.550<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-06-24</span></em></strong></p> <ul> <li>Fecha de la Garant&iacute;a de Cliente ahora es modificable</li> <li>Aviso de Garant&iacute;as de Cr&eacute;dito Expiradas activa en la Consulta de Alertas de CRONUS (Con cr&eacute;dito actual)</li> <li>Aviso de Garant&iacute;as ahora es activable al ingresar a la pantalla de clientes (Indicador en submen&uacute; UTIL)</li> <li>Aviso de Garant&iacute;as expiradas en la pantalla de Autorizaci&oacute;n de Cr&eacute;dito de cliente.</li> <li>El proceso de refacturar ahora genera el nuevo costo promedio en la tabla de detalle de facturas en lugar de copiar el costo original.</li> </ul> <p><strong>6.1.549<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-06-15</span></em></strong></p> <ul> <li>El reporte de cierre de cajas fue corregido para que mostrara los totales por tarjeta de forma correcta.</li> <li>Reporte de Recibos por forma de pago ahora muestra el total sin Dep&oacute;sitos de forma correcta.</li> <li>Comisiones parciales F se divide entre 5 y no 8.</li> <li>Tabla nueva para guardar los pedidos de Odoo.</li> <li>C&oacute;digo de aviso&nbsp;PK0015 para marcar importaciones como Finalizada o reversar.</li> <li>Opciones de configuraci&oacute;n de Emisario "OPCION_OPT3" en el men&uacute; sistema, derecho otorgado a usuarios que antes ten&iacute;an la opci&oacute;n de ingresar a Opciones Generales.</li> <li>Controles adicionales en aplicaci&oacute;n de Solicitudes de NC que validan si el estado ha cambiado cuando un usuario presiona Click muchas veces de forma consecutiva.</li> <li>Porcentaje aplicado guardado en tabla de Exoneraciones por Documento</li> <li>Ahora se pueden digitar los 2 porcentajes en la Exoneraciones y el Porcentaje a cobrar no acepta decimales.</li> <li>El costo promedio de un producto reci&eacute;n incluido en d&oacute;lares no se estaba leyendo debido a un error en el proceso de extraer el T.C. de venta.</li> <li>El ID del documento de exoneraci&oacute;n es asignado autom&aacute;ticamente por el sistema y se usa el mismo que el consecutivo.</li> </ul> <p><strong>6.1.547<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-06-10</span></em></strong></p> <ul> <li>"MANSOLINCBR1" ahora permite sobrepasar el saldo de una Solicitud de NC.</li> <li>Anular documentos en CXP ahora revisar documentos asociados previo a Anular en lugar del Saldo del documento.</li> </ul> <p><strong>6.1.546<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-06-03</span></em></strong></p> <ul> <li>Indicador de B2B en Productos</li> <li>Indicador de B2C en Productos</li> <li>Indicador de MENU ahora se traslada a B2B y B2C en el primer ingreso.</li> <li>Nuevos campos en las Notas de Pedido para las referencias de Email y sistema de origen.</li> <li>Reporte de Consulta de productos incluye nuevos campos</li> <li>En la impresi&oacute;n de las NC por devoluciones ahora aparecen en lista todos los productos INACTIVOS devueltos.</li> <li>El ETA ahora es obligatorio en todas las &oacute;rdenes, puede ir al tipo de Orden y marcar "Sugerir autom&aacute;tico" para evitar digitarla.</li> </ul> <p><strong>6.1.544<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-05-29</span></em></strong></p> <ul> <li>Pantalla de cambio por refactura ahora bloquea el documento para que solo una persona pueda acceder a la vez y evitar que dupliquen documentos.</li> <li>Nuevo procedimiento de Consulta de productos para uso en Webservice.</li> <li>Procedimiento de Estad&iacute;stica Detallada "USP_REP_estadistica_detallada" regenerado por cambio en el uso de Agente Externo</li> <li>Pantalla de Filtro de Agente Externo en el generador de reportes ahora NO lo incluye si viene en Blanco.</li> <li>SP de validar Recibos en cierres de caja ahora NO chequea mas que la factura electr&oacute;nica est&eacute; rechazada para validar.</li> </ul> <p><strong>6.1.542<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-05-25</span></em></strong></p> <ul> <li>Lector de im&aacute;genes de productos ahora carga los registros aunque tengan valores nulos.</li> <li>SP que actualiza el Costo de Oferta de la factura ahora tiene valores opcionales.</li> <li>Lector de comisiones de XLS ahora ignora campos que tienen valor en blanco (no cero)</li> <li>Se bloquea la aplicaci&oacute;n de Recibos de dinero a cierres de caja</li> <li>Cambios de factura ahora tiene una nueva alternativa que permite: <ul> <li>Factura de contado con estado de rechazo por la DGTD</li> <li>Desplica recibo en la misma pantalla</li> <li>Aplica recibo a la nueva factura en la misma pantalla</li> </ul> </li> <li>NC y ND autom&aacute;ticas para saldos menores ahora incluye exportador a XLS.</li> </ul> <p><strong>6.1.541<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-05-20</span></em></strong></p> <ul> <li>Consulta de Ubicaciones por Producto ahora muestra filas para todas las ubicaciones disponibles.</li> <li>Cierre de cajas y comisiones de tarjetas no configuradas para cuenta ahora muestran nuevamente los totales.</li> <li>Campo nuevo en &oacute;rdenes pendientes para presentar en Consulta de Saldos.</li> <li>Campos nuevos para servicio de APP.</li> </ul> <p><strong>6.1.537<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-05-12</span></em></strong></p> <ul> <li>Actualiza direcci&oacute;n del cliente en la facturaci&oacute;n est&aacute;ndar.</li> </ul> <p><strong>6.1.536<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-05-07</span></em></strong></p> <ul> <li>Pagos con Tarjetas en D&oacute;lares</li> <li>Cambio de n&uacute;meros de NC (Dep&oacute;sitos de tarjetas)</li> <li>Copia de Factura ahora identifica si el producto tiene el Precio Modificable, si esto es as&iacute; entonces respecta el precio previo.</li> <li>Cierre de cajas ahora guarda el tipo de Dep&oacute;sito, NC o DP general.</li> </ul> <p><strong>6.1.534<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-05-06</span></em></strong></p> <ul> <li>Cuentas Corrientes para Tarjetas de Cr&eacute;dito, esto va a permitir depositar de forma autom&aacute;tica el dinero asociado a Pagos en Tarjeta.</li> <li>Nuevo derecho de Seguridad para Importador de Datos Globales "PIMPDAT01"</li> <li>Control de pagos de Tarjetas Autom&aacute;ticos en Cierre de Cajas (Beta 1)</li> </ul> <p><strong>6.1.531<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-04-28</span></em></strong></p> <ul> <li>Actualiza los proyectos al presionar aceptar e incluir la factura en versi&oacute;n Facturaci&oacute;n directa.</li> </ul> <p><strong>6.1.530<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-04-27</span></em></strong></p> <ul> <li>Anulaci&oacute;n de Cierre de Caja ahora guarda la Sucursal.</li> <li>Consulta de anulaciones revisa los campos nuevos, el cambio no es retroactivo.</li> </ul> <p><strong>6.1.529<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-04-23</span></em></strong></p> <ul> <li>Reporte de Proformas pendientes para formato de Notas de Pedido.</li> <li>Check de NC por retenci&oacute;n queda desmarcado por defecto.</li> <li>Reporte de cierres de caja: <ul> <li>Usuario que anula el recibo</li> <li>Concepto aparece concatenado a la descripci&oacute;n de la anulaci&oacute;n.</li> </ul> </li> <li>Importador de productos sugiere el c&oacute;digo 010 para productos exentos.</li> <li>Al ver un cierre de caja NULO se presentan los datos del usuario que anula.</li> </ul> <p><strong>6.1.526<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-04-17</span></em></strong></p> <ul> <li>El importador de clientes ahora valida que el Indicador de "Cambia Agente" tenga los valores S o N, si no localiza uno de los dos por defecto N es incluido.</li> </ul> <p><strong>6.1.525<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-04-16</span></em></strong></p> <ul> <li>Las solicitudes de NC ahora sugieren el proyecto del primer producto marcado.</li> <li>Si los siguientes productos son de facturas sin proyecto entonces no se pueden agregar a la lista, la &uacute;nica forma de sobrepasar este control es cambiar el proyecto en el encabezado, esto queda a criterio del usuario.</li> </ul> <p><strong>6.1.524<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-04-14</span></em></strong></p> <ul> <li>Se limita a 150 registros por p&aacute;gina la lista de Metas</li> </ul> <p><strong>6.1.523<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-04-14</span></em></strong></p> <ul> <li>Corrige error al refrescar los puertos de Minibodegas en las Sucursales.</li> </ul> <p><strong>6.1.522<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-04-14</span></em></strong></p> <ul> <li>Configurador de Usuarios para Impresi&oacute;n de pedidos autom&aacute;ticos. Nuevo derecho "MSUCURSAL1P"</li> <li>Mantenimiento a Sucursales, Puertos, Tercera cejilla de izquierda a derecha.</li> <li>Los usuarios incluidos en esta nueva opci&oacute;n con el Indicador ahora ignoran la impresi&oacute;n local y env&iacute;an al servicio de impresi&oacute;n un par&aacute;metro para que su NP sea impresa.</li> </ul> <p><strong>6.1.521<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-04-04</span></em></strong></p> <ul> <li>Asiento de Inventarios con cambios en las transacciones de Importaci&oacute;n, ahora se presenta una fila por documento</li> <li>Nuevo campo en Incluir facturas de CXP que permite conocer el n&uacute;mero de importaci&oacute;n.</li> </ul> <p><strong>6.1.519<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-03-25</span></em></strong></p> <ul> <li>Validaci&oacute;n de Formas de pago cuando el usuario elige Efectivo en d&oacute;lares primero que en moneda local.</li> <li>Cierre de cajas ahora permite digitar dep&oacute;sitos en dos l&iacute;neas distintas, el check de "Confirmado" queda separado.</li> </ul> <p><strong>6.1.518<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-03-23</span></em></strong></p> <ul> <li>Bloqueo de comisiones (Todos los tipos) cuando hay recibos de dinero pendientes de depositar con fechas anteriores o iguales al corte.</li> <li>Asiento de Diferencias cambiarias en CXP actualizado.</li> </ul> <p><strong>6.1.517<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-03-18</span></em></strong></p> <ul> <li>Reporte de Documentos afectados en otras fechas "Generales &#92; Documentos &#92; Lista de Documentos &#92; 07. Documentos afectados en otras fechas"</li> <li>Anulaci&oacute;n de Cierres de Caja se aplica en una sola transacci&oacute;n para evitar fallos en el proceso. Quedan dep&oacute;sitos asociados a Cierres Nulos.</li> <li>Nuevos derechos de seguridad asociados a Solicitudes de Inventario: <ul> <li>"INVTRASEX1", "Prc. S.Inventario/Sucursales (Aprobar)</li> <li>"INVTRASIN1", "Prc. S.Inventario/misma sucursal (Aprobar)</li> <li>"INVTRASIMP1", "Prc. S.Inventario/importaciones (Aprobar)</li> <li>"INVTRASIMP3", "Prc. S.Inventario/importaciones (Aplicar)</li> <li>"INVTRASEX3", "Prc. S.Inventario/Sucursales (Aplicar)</li> <li>"INVTRASIN3", "Prc. S.Inventario/misma sucursal (Aplicar)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.1.516<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-03-17</span></em></strong></p> <ul> <li>Rec&aacute;lculo de Categor&iacute;as de Cliente ahora por defecto tiene - 6 meses y la pantalla solicita el par&aacute;metro al recalcular.</li> <li>Las devoluciones desde Solicitudes ahora tienen los campos siguientes: <ul> <li>Indicador de L&iacute;nea imprimible</li> <li>Orden de l&iacute;neas iguales a la factura</li> <li>Servicios asociados a producto con nombre modificable</li> <li>Nombre del producto</li> </ul> </li> <li>Las Solicitudes de Devoluciones ahora imprimen el mismo formato que la factura cuando son COMPLETAS.</li> <li>Reporte de Estado de Cuenta incluye "Observaciones"</li> <li>Validador de Desligar Documentos Contabilizados ahora incluye filtro de check de Seguridad.</li> </ul> <p><strong>6.1.515<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-03-11</span></em></strong></p> <ul> <li>Reporte de Inventario a la Fecha incluye Categor&iacute;a y Subcategor&iacute;a.</li> <li>Reporte de Estad&iacute;stica Detallada incluye cambio al SP de Metas por Marca.</li> </ul> <p><strong>6.1.514<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-03-10</span></em></strong></p> <ul> <li>Aviso de Precios de Venta inferiores al Costo promedio al procesar cualquier producto, solo para usuarios con derecho sobre "DERCOSTO"</li> <li>Bloqueos adicionales de N.P. nulas o facturas a procesar nuevas anulaciones o pendientes.</li> <li>Se inactivan las provincias, cantones y distritos cuando el pa&iacute;s no es Costa Rica</li> <li>El pa&iacute;s se sugiere autom&aacute;ticamente cuando se incluyen nuevos proveedores.</li> </ul> <p><strong>6.1.513<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-03-06</span></em></strong></p> <ul> <li>Campos nuevos en Devoluciones que permiten identificar el manejo de combos y productos no imprimibles cuando una factura tiene una NC directa.</li> <li>Impresi&oacute;n de documento var&iacute;a para tomar en cuenta Combos en NC.</li> <li>Aprobaci&oacute;n de OC y Validaci&oacute;n de tipo actualizada.</li> <li>Proceso para generar NC y ND de forma autom&aacute;tica se var&iacute;a para poder hacer lo siguiente: <ul> <li>M&uacute;ltiples sucursales a la vez</li> <li>Marcar documentos por cliente&nbsp;</li> <li>Visualizar los documentos con Click derecho.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.1.512<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-03-04</span></em></strong></p> <ul> <li>Cambios de Descuentos por Marca y Familia, requiere derechos sobre "MPROD_ADM9" y se puede acceder desde la pantalla de Marcas y Familias.</li> <li>Ahora al des-aplicar documentos el check va a quedar desmarcado por defecto, el usuario debe marcarlo si desea ejecutarlo. Al final el mensaje indica cuantos documentos fueron afectados.</li> <li>Reporte de Agente-Familia-Mensual comparativo.</li> <li>Bloqueo de fecha en Asientos para eliminar (CRONUS y CXP)</li> <li>Indicador de "Estados de Cuenta en cero" al ejecutar el env&iacute;o autom&aacute;tico por medio del servicio. Marcado por Defecto.</li> </ul> <p><strong>6.1.511<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-03-03</span></em></strong></p> <ul> <li>Reporte de Estad&iacute;stica Detallada ahora presenta la exoneraci&oacute;n usada en las &uacute;ltimas 4 columnas.</li> <li>Se elimina el check de cambio de agentes s&aacute;bado, ahora todo depende solamente del check de cada cliente.</li> <li>Campo fecha + hora guardado en cada Cierre, esto para evitar visitar la bit&aacute;cora en caso de consultas</li> </ul> <p><strong>6.1.510<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-03-02</span></em></strong></p> <ul> <li>Reporte de Cierres de Caja ahora muestra transferencias y Tarjetas en 2 monedas, por recibo y totales.</li> <li>Tipo de Bodega 21 - Sat&eacute;lite marcada como estilo "Consignaci&oacute;n" <ul> <li>An&aacute;lisis operacional</li> <li>Solicitudes por Consignaci&oacute;n</li> <li>Otros procesos asociados a la bodega 02, afectados.</li> </ul> </li> <li>Comisiones parciales tipo F divididas entre 8 en lugar de 12</li> </ul> <p><strong>6.1.509<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-02-28</span></em></strong></p> <ul> <li>Mensaje al elegir NC de tipo Exoneraci&oacute;n para evitar que el usuario lo siga utilizando.</li> <li>En la pantalla de proformas ahora se presentan filtros para las Proformas tipo Pedido.</li> <li>Se puede elegir el tipo de Proforma al incluir una. "Proforma es la opci&oacute;n por defecto.</li> <li>Reporte de Productos por Suplir ahora puede utilizarse en todas las versiones de Cronus.</li> </ul> <p><strong>6.1.508<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-02-27</span></em></strong></p> <ul> <li>La impresi&oacute;n de Recibos en formato carta ahora incluye el Email del Cliente asociado al documento.</li> </ul> <p><strong>6.1.507<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-02-25</span></em></strong></p> <ul> <li>Validar la desafectaci&oacute;n de documentos con fechas distintas basado en la fecha de documento y no en la fecha aplicado.</li> <li>Reporte de cierres de Caja v.1.7 ahora incluye nombres completos en formas de Pago</li> <li>Reporte de cierres de Caja ahora indica "DP" en lugar de "DEP" y "TP" en lugar de "TRN" para aclarar los t&eacute;rminos.</li> <li>Indicador nuevo en clientes que permite saber si aplica el rec&aacute;lculo autom&aacute;tico de Categor&iacute;as.</li> </ul> <p><strong>6.1.506<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-02-21</span></em></strong></p> <ul> <li>Impresi&oacute;n de facturas adiciona la posibilidad de enviar por Email.</li> <li>Formato tama&ntilde;o carta para Recibos de Dinero.</li> <li>Impresi&oacute;n de NP muestra la cantidad reservada si el check de la Sucursal est&aacute; activo, de otra forma muestra el saldo.</li> </ul> <p><strong>6.1.505<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-02-20</span></em></strong></p> <ul> <li>Aviso de Dep&oacute;sitos sin confirmar.</li> <li>Cambio de estado de confirmaci&oacute;n de dep&oacute;sitos en pantalla.</li> </ul> <p><strong>6.1.504<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-02-18</span></em></strong></p> <ul> <li>Procedimiento de aviso con recibos sin depositar mejorado.</li> <li>Reporte de clientes con promedio de d&iacute;as de pago actualizado</li> <li>Indicador de confirmado en Dep&oacute;sitos.</li> <li>En los proyectos por cliente ahora es posible desmarcar el check de Buscar por Hijos.</li> <li>Ya no se presenta el mensaje de confirmar salir del cierre de caja (todo queda guardado en pantalla para la siguiente apertura de forma autom&aacute;tica)</li> <li>Confirmaci&oacute;n de Dep&oacute;sitos en cierres <ul> <li>"PCIERRE_CNFP" permite confirmar</li> <li>"PCIERRE_CNFA" permite ver aviso de confirmaciones</li> <li>Por defecto asignados a todos los usuarios que ten&iacute;an derecho sobre "PCIERRE"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.1.503<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-02-13</span></em></strong></p> <ul> <li>Buscador de Productos ahora filtra por proyecto solo si tiene marcado "por hijos"</li> <li>Lector de exoneraciones ahora lee el tipo correcto.</li> <li>Error al leer im&aacute;genes asociadas a la bodega de Exhibici&oacute;n</li> <li>Se elimina el proceso "RECINC1" ya no se puede cambiar el cliente a un Recibo previamente incluido.</li> <li>Nuevo check en Opciones Generales que ahora permite elegir si se desea permitir que se hagan cierres de caja con Facturas de Contado con Saldo (por defecto permitidos).</li> <li>Si se desea desligar un documento, ahora se valida la fecha de bloqueo contable adicionalmente.</li> </ul> <p><strong>6.1.502<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-02-11</span></em></strong></p> <ul> <li>Reporte de comprobante de Pago de Facturas de CXP ahora incluye el detalle nuevamente.</li> <li>Ahora se pueden desligar documentos en CXP.</li> <li>Actualizaciones masivas ahora toma en cuenta el indicador de Costo Manual/Modificable para no actualizar el Costo Sistema.</li> <li>Importador de Presupuestos de Caja Chica</li> </ul> <p><strong>6.1.500<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-02-06</span></em></strong></p> <ul> <li>Se eliminan algunos procesos de Seguridad descontinuados.</li> <li>Al no poder leer el ID de un cliente queda en blanco (cuando no coincide el formato)</li> <li>Reporte de Clientes con Descuentos activos.</li> </ul> <p><strong>6.1.499<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-02-05</span></em></strong></p> <ul> <li>La exoneraciones valoran el porcentaje en Blanco.</li> </ul> <p><strong>6.1.498<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-02-04</span></em></strong></p> <ul> <li>Solicitud de NC ahora permite devolver productos que no tengan tipo de Bodega 'NA'</li> <li>La pantalla de visualizar Documentos Electr&oacute;nicos ahora permite solicitar un reenv&iacute;o de&nbsp; Documento por Email.</li> <li>Reporte de documentos rechazados en un rango de fechas. <strong>"Reportes / Generales / Documentos / Factura Electr&oacute;nica"</strong></li> <li>El reporte se puede llamar desde la lista de documentos click derecho "Reporte de Rechazos"</li> <li>Ignora el indicador de "Solo productos de X Proyecto" al buscar productos.</li> </ul> <p><strong>6.1.497<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-02-03</span></em></strong></p> <ul> <li>Bit&aacute;cora nueva en el c&aacute;lculo de clasificaciones</li> <li>Campos de Descuento M&aacute;ximo, Sugerido y Fecha l&iacute;mite en productos.</li> </ul> <p><strong>6.1.496<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-01-31</span></em></strong></p> <ul> <li>Nuevo derecho en seguridad para la aplicaci&oacute;n de M&uacute;ltiples formas de Pago en APP Cronus M&oacute;vil "MRECIBOS1_FPA"</li> <li>Se eliminan procesos antiguos de seguridad sin uso, esto para preparar la BD para el nuevo m&oacute;dulo de seguridad.</li> <li>Formatos de ID de clientes con m&aacute;sca.</li> <li>Importador a XLS de Tomas F&iacute;sicas se repara&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;<strong>6.1.495<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-01-29</span></em></strong></p> <ul> <li>Nuevos reportes de Proformas por Suplir (Estad&iacute;sticas / Proformas y Alisto) <ul> <li>Completo, productos con saldo disponible y sin saldo disponible.</li> <li>Detalle (Por cada proforma solo sin saldo disponible)</li> <li>Resumen (Totales por producto solo sin saldo disponible)</li> <li>A XLS</li> </ul> </li> <li>Aplicaci&oacute;n de recibos ahora permite digitar el monto a aplicar (Opcional)</li> <li>Cambio por Re-Facturaci&oacute;n de documentos de Contado ahora es posible si les han recuperado el saldo.</li> <li>C&aacute;lculo de Categor&iacute;a de clientes "MCLIENTES1_CCA"&nbsp; <ul> <li>Deben configurarse todas las categor&iacute;as previamente.</li> <li>Los c&aacute;lculos se hacen de hoy menos 1 a&ntilde;o.</li> </ul> </li> </ul> <p>&nbsp;<strong>6.1.493<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-01-28</span></em></strong></p> <ul> <li>Etiqueta de Presupuesto ahora cabe correctamente en pantalla.</li> <li>Se eliminan de la seguridad los siguientes procesos: <ul> <li>FACP6</li> <li>CS_VERPRECIOS</li> <li>PFACTORIMP01</li> </ul> </li> <li>Exoneraciones ahora permiten tarifa reducida/oficio para digitar porcentajes especiales, ejp 2, 4, 8.</li> </ul> <p>&nbsp;<strong>6.1.492<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-01-27</span></em></strong></p> <ul> <li>PK0014 aviso asociado a Presupuestos de Caja Chica sobrepasados.</li> <li>El importador de Productos ahora procesa la columna BG Indicador de Manejo de Lotes</li> <li>Datos reales en Presupuestos de Caja Chica</li> </ul> <p>&nbsp;<strong>6.1.491<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-01-23</span></em></strong></p> <ul> <li>Importador de Comisiones ten&iacute;a los campos de Costos de Oferta y Sistema cruzados.</li> <li>Email de Mercadeo del Cliente ahora es usado para el Ecommerce.</li> <li>PK0013 - Compras por Ecommerce para avisos</li> <li>Nuevo SP para documentos Expirados (suplanta clientes y reporte generales)</li> <li>Se llama Exoneraciones Expiradas desde la PR y NP.</li> <li>Reporte de Exoneraciones depende del derecho a "MCLIENTES1_ADM"</li> </ul> <p>&nbsp;<strong>6.1.490<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-01-22</span></em></strong></p> <ul> <li>El indicador de servicio ahora no aplica a la solicitudes de devoluciones.</li> <li>Se elimina el proceso de "Vales" activo en Sucursales.</li> <li>Reporte de Movimientos de Inventario por Tipo por Marca</li> <li>Reportes de Cierres de Caja con Cajas Chicas</li> <li>Asiento de Cierres de Caja con adicionales de Gastos de Caja Chica.</li> </ul> <p>&nbsp;<strong>6.1.489<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-01-20</span></em></strong></p> <ul> <li>Tablas de Presupuesto de Caja Chica para versi&oacute;n</li> <li>Tipos de gasto de Caja Chica</li> <li>SP de inclusi&oacute;n de productos a T.F. recompilado.</li> <li>Ahora se pueden importar productos con la opci&oacute;n 1 estando en el Conteo inicial.</li> <li>Nuevo reporte de Estad&iacute;sticas / Familias / 04 -Familias sin costo</li> </ul> <p><strong>6.1.488<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-01-16</span></em></strong></p> <ul> <li>Se pueden rechazar los Tickets de Vencimientos remoto, Cronus pide motivo y guarda bit&aacute;cora con el rechazo.</li> <li>Las validaciones de usuario tipo&nbsp;CX ahora aplican a Facturas y Apartados.</li> <li>Cambios en reporte antiguo de Ventas por agente <ul> <li>Check para tipos de NC</li> <li>Aparecen negativos si no el agente no ten&iacute;a ventas</li> </ul> </li> <li>Nuevo reporte de Agente Resumido para comparar con reporte antiguo.</li> </ul> <p><strong>6.1.487</strong></p> <ul> <li>Ahora es posible anular Notas de Pedido cuando la reserva est&aacute; inactiva.</li> <li>El rpt de Documentos ahora genera el encabezado de la compa&ntilde;&iacute;a a 75 digitos y no 50 a como estaba limitado.</li> <li>Los apartados tipo pre-factura ahora son separados por nombre del cliente en caso de que tengan nombre modificable, esto permite facturar por separado al mismo n&uacute;mero de cliente.</li> <li>La solicitud y aprobaci&oacute;n de NP ahora copia al email del agente adicionalmente.</li> </ul> <p><strong>6.1.486</strong></p> <ul> <li>En la pantalla principal de productos se puede localizar un proceso que permite reasignar el impuesto a todos los productos basado en el c&oacute;digo de impuesto tributario, esto aplica solamente para compa&ntilde;&iacute;as con la FE activa en su versi&oacute;n 4.3 o superior. "Asigna impuestos seg&uacute;n FE"</li> </ul> <p><strong>6.1.485</strong></p> <ul> <li>En aprobaciones de cr&eacute;dito y avisos asociados a 'PK0008' se usa adicionalmente el usuario de la Nota de Pedido (creador)</li> </ul> <p><strong>6.1.484</strong></p> <ul> <li>Impresi&oacute;n a TMU de contado ahora cambia el indicador de Exento si un producto tiene un impuesto cobrado a&uacute;n cuando globalmente est&eacute; exento.</li> <li>Cambio de dise&ntilde;o en Importador/Exportar de pron&oacute;sticos, ahora&nbsp; se accede mediante el submen&uacute; "Utilitarios"</li> <li>Importador de m&iacute;nimos y m&aacute;ximos ahora puede eliminar los datos anteriores para evitar incluir productos innecesarios en el XLS.</li> </ul> <p><strong>6.1.483</strong></p> <ul> <li>Comisiones a XLS en formatos G, K y L.</li> <li>Reporte de comisiones ahora muestra el "Compartido con"</li> <li>An&aacute;lisis de Alisto incluye tiempo de duraci&oacute;n y otros c&aacute;lculos asociados.</li> </ul> <p><strong>6.1.482</strong></p> <ul> <li>Apartartados Pre-Proformas ahora permite generar 1 solo documento a la vez.</li> <li>Fecha Base para Plan de pagos se basa en la Fecha original y es modificable.</li> </ul> <p><strong>6.1.481</strong></p> <ul> <li>SP Autoasignaci&oacute;n de NC a saldos de facturas actualizado para que no presente un mensaje de error si una Factura fue afectada por otra NC.</li> <li>La NP aprobada ya no chequea costos en la factura si esta fue aprobada previamente.</li> </ul> <p><strong>6.1.479</strong></p> <ul> <li>Nuevo derecho para cambiar de Bodega en las devoluciones, "DEVOLUCIONBOD1" aplicado a todos los usuarios que antes ten&iacute;an "DEVOLUCIONES2"</li> <li>Se elimina SP "usp_marcar_desmarcar_tomafisica_det" de la base de datos por obsolescencia.&nbsp;</li> <li>Proceso que autoaplica NC de devoluciones ahora filtra.</li> <li>Se validan 2 decimales en el campo "A pagar" en Recibos (&uacute;nicamente para controlar el valor digitado)</li> </ul> <p><strong>6.1.478</strong></p> <ul> <li>Refacturaci&oacute;n solicita datos de XML, adicionalmente lee datos de la factura anterior (nodos y referencias)</li> </ul> <p><strong>6.1.477</strong></p> <ul> <li>Referencias en Clientes trata el n&uacute;mero de documento como alfanum&eacute;rico de 50</li> <li>Generador de l&iacute;neas de asientos ahora reemplaza blancos por '000'</li> <li>Si una l&iacute;nea del asiento tiene problemas se&nbsp; genera mensaje concatenando el documento y tipo que genera el error de Cuenta Contable.</li> <li>Boleta de Despacho en impresi&oacute;n directa ahora traza doble las observaciones (el comando depende de la impresora)</li> </ul> <p><strong>6.1.475</strong></p> <ul> <li>Referencias en Clientes cuando se marca el check de FE solicitar Nodo</li> <li>Cuando se marca el check al facturar (Utilitarios) de pedir referencias aparece la pantalla de Nodos y Referencias</li> <li>Inactivar Nodos.</li> </ul> <p><strong>6.1.473</strong></p> <ul> <li>Derechos especiales CX <ul> <li>Solo aplican a proformas</li> <li>Se bloquean cada vez que se incluye una fila nueva.</li> <li>Se marca como usado al guardar/incluir la Proforma</li> <li>Este derecho asigna un 50% como m&aacute;ximo para la l&iacute;nea</li> <li>La cantidad siempre debe ser menor&nbsp; a 1 caja.</li> </ul> </li> <li>Los derechos no son validados cuando se convierte la proforma a factura porque hay una validaci&oacute;n previa.</li> </ul> <p><strong>6.1.472</strong></p> <ul> <li>Enviar productos a Conteo 2 desde pantalla de Valoraci&oacute;n (mucho o en grupo)</li> <li>Bit&aacute;cora de Productos ahora incluye Ubicaciones y nuevo filtro</li> <li>Cantidad de cambios y colores en Conteo 2 <ul> <li>Menos de 2 Verde</li> <li>3 a 4 Amarillo</li> <li>m&aacute;s de 4 Rojo</li> </ul> </li> <li>Orden de Costo Total con valor absoluto.</li> <li>"PTOMA_FISICACV3" nuevo derecho para asignar Conteos 2</li> <li>Servicios desbloqueados en Apartados estilo Pre-Factura</li> <li>Se incluye nuevo tipo CX para "Derechos especiales para usuarios" este va a permitir validar descuentos del 50% y cantidades menores en documentos especiales.</li> </ul> <p><strong>6.1.471</strong></p> <ul> <li>Avance de conteos 1 y 2 visibles en la pantalla principal de T.F.</li> </ul> <p><strong>6.1.470</strong></p> <ul> <li>Redondeos porcentuales a 2 decimales en conteo 2 de T.F.</li> <li>Filtros de porcentajes por rango</li> <li>Orden en reporte de ajustes por Consecutivo (en lugar de producto)</li> </ul> <p><strong>6.1.469</strong></p> <ul> <li>Nuevos filtros en Segundo Conteo de T.F</li> <li>Se removieron los decimales de los totales y un nuevo total de la diferencia.</li> <li>Rec&aacute;lculo de saldos ahora quita los saldos calculados anteriormente.</li> </ul> <p><strong>6.1.468</strong></p> <ul> <li>Reporte de Conteo 2 muestra todos los productos indistintos del indicador de Aplicado.</li> <li>Cambio de check de aplicaci&oacute;n masivo se remueve de las T.F.</li> <li>Reporte de Cierre de caja ahora incluye el tipo de dep&oacute;sito.</li> <li>Indicador en Opciones Generales que permite bloquear los servicios en Apartados.</li> <li>El generador de reportes ahora muestra en el TootltipText del bot&oacute;n de imprimir la &uacute;ltima ruta del reporte usado.</li> </ul> <p><strong>6.1.467</strong></p> <ul> <li>Bit&aacute;cora de eliminaciones mejorada</li> <li>C&oacute;digo de usuario al incluir registros de Toma F&iacute;sica</li> <li>Reporte de bit&aacute;coras usa el nuevo c&oacute;digo de usuario y filtrar consecutivos subsecuentes.</li> </ul> <p><strong>6.1.466</strong></p> <ul> <li>Buscador de precios ahora filtra correctamente el Descuento del Producto previo al cliente.</li> <li>Mejoras en el Tablero de valoraci&oacute;n de T.F.</li> </ul> <p><strong>6.1.465</strong></p> <ul> <li>Derechos de seguridad asociados a Ecommerce</li> <li>TimeStamp en Inventario temporal para eliminaci&oacute;n de movimientos antiguos.</li> <li>Des-Reservas masivas No pide impresi&oacute;n ni confirmaci&oacute;n por documento.</li> <li>Des-Reservas muestra un listado de Pedidos al final.</li> <li>Reporte de Bit&aacute;cora de Toma F&iacute;sica.</li> <li>Grupos en Tablero de Seguimiento de Toma f&iacute;sica.</li> </ul> <p><strong>6.1.464</strong></p> <ul> <li>Reporte &uacute;nico Tributario en CRONUS.</li> <li>Se remueven todos los formatos anteriores y quedan marcados como Descontinuados.</li> </ul> <p><strong>6.1.463</strong></p> <ul> <li>Se remueve Trigger de T.F. y es reemplazado por Consultas en los SPS, esto permite evitar bit&aacute;coras y bloqueos innecesarios.</li> <li>Reporte nuevo de Aplicar T.F. mejorado (requiere nuevos rpts)</li> <li>Solo 500 Recibos van a aparecer en el Cierre de Cajas (ordenados de forma ascendente)</li> </ul> <p><strong>6.1.462</strong></p> <ul> <li>Aviso de T.F. pendientes nuevo</li> <li>Reporte de Inventario JAM con par&aacute;metros nuevos de Saldos y Estado</li> <li>Bit&aacute;coras de T.F. Mejoradas sin Trigger</li> <li>Nuevo reporte para Conteo 2</li> </ul> <p><strong>6.1.459</strong></p> <ul> <li>Campo de Observaciones al final en la lista de Proformas estilo Notas de Pedido.</li> <li>Campo de Indicador de Men&uacute; ahora se lee correctamente en el mantenimiento a Productos.</li> <li>Campos de Ecommerce de Ficha T&eacute;cnica y Otras opciones por Defecto.</li> <li>Procedimientos asociados a Ubicaciones incorporados para el uso en el Cronus M&oacute;vil X 8.0.8.</li> <li>En las Tomas F&iacute;sicas ahora se bloquean bodegas de SOLO visualizar y Transitorias y Apartados</li> <li>Las Notas de Pedido ahora bloquean los cambios de reservas cuando otro usuario las tiene abiertas.</li> <li>Estado de Cuenta en CXP ahora asocia correctamente los n&uacute;meros de documento cuando tiene TN y NC con el mismo numeral.</li> </ul> <p><strong>6.1.458</strong></p> <ul> <li>Lector de Configuraci&oacute;n de Emails ahora prioriza los emails de la siguiente forma : Interno (compa&ntilde;&iacute;as), Emisario, FE (compa&ntilde;&iacute;as).</li> <li>Error en el SP que inserta detalle en las solicitudes de inventario fue corregido.</li> <li>D151 en CXP ahora aparece separado.</li> </ul> <p><strong>6.1.457</strong></p> <ul> <li>Comisiones TIPO J <a href="http://crfusion.editme.com/CRONUS-Comisiones-J">creadas</a></li> </ul> <p><strong>6.1.456</strong></p> <ul> <li>Aplicaci&oacute;n de T.F. renovada por velocidad y controles.</li> <li>Listado de N.P. reservadas</li> <li>Restructuraci&oacute;n de Listado de Notas de Pedido en Reportes.</li> <li>Inclusi&oacute;n masiva de Productos Bloqueados por Sucursal</li> <li>Bloqueo de Solicitud de Movimiento de inventario</li> <li>Reporte de impuestos rebaja los castigos a las devoluciones.</li> </ul> <p><strong>6.1.455</strong></p> <ul> <li>Bloqueos de Solicitudes por Sucursal. Pueden ver el WIKI <a href="http://crfusion.editme.com/Control-de-bloqueo-de-productos-por-sucursal-en-traslados">aqu&iacute;.</a></li> <li>Consultor de Apartados en Consulta de Saldos, abrir el apartado y visualizarlo.</li> </ul> <p><strong>6.1.454</strong></p> <ul> <li>SP de Comisiones TIPOG calcula el promedio del porcentaje de pago.</li> <li>Impresi&oacute;n de Facturaci&oacute;n en formato Notas de Pedido ahora utiliza el proceso general de Impresi&oacute;n.</li> <li>Derechos adicionales en Toma F&iacute;sica <ul> <li>PTOMA_FISICALS Lista productos</li> <li>PTOMA_FISICADC Digitar conteo</li> </ul> </li> <li>Visualizador de apartados en la pantalla de consulta de saldos <ul> <li>Al localizar la bodega de apartados con doble click se accede a la lista</li> <li>Doble click sobre la fila llama al apartado.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.1.453</strong></p> <ul> <li>Valoraci&oacute;n de Segundo Conteo (Toma F&iacute;sica)</li> <li>Cambio de datos de cliente de contado ahora queda separado en 2 procesos. <ul> <li>B&aacute;sico cambia email "MCLIENTES1_MRP"</li> <li>Cambia todos los otros datos "MCLIENTES1_MR2"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.1.452</strong></p> <ul> <li>Segregaci&oacute;n de procesos de aprobaci&oacute;n de Solicitudes de NC: <ul> <li>"MANSOLINCAVAP" solo devoluciones (a partir de la 6.1.452)</li> <li>PASNC_DX - diferencia de precios</li> <li>PASNC_EX - Exoneraciones (no tributaria)</li> <li>PASNC_RE - Retenci&oacute;n de renta</li> <li>PASNC_DP - Descuento especial</li> <li>PASNC_VA - Varios</li> <li>PASNC_PP - Pronto Pago</li> <li>PASNC_OT - Otros</li> <li>PASNC_AJ - Ajustes</li> </ul> </li> <li>Indicador a los clientes de "NO enviar interpretaci&oacute;n de acuse XML en env&iacute;os de FE"</li> <li>Elimina campos sin uso o descontinuados en T.F.</li> <li>Ingresa tipos de conteo y seguridad asociada a aplicar el Conteo 2 "PTOMA_FISICACN2"</li> <li>Recompilado de SP NC auto_DEVOLU con comentario de fecha.</li> <li>El Conteo por tiquetes en T.F. ahora incluye la opci&oacute;n de no refrescar la pantalla para mejorar la velocidad de digitaci&oacute;n. Esta queda desmarcada por defecto.</li> <li>SP lector de T.F. pendientes mejorado.</li> <li>Men&uacute;s de T.F. solo se habilitan y permiten ejecutarse si esta tiene estado "Pendiente".</li> <li>Coloreo de filas bloquedas.</li> <li>Reorden de Columnas en pantalla para simplificar la b&uacute;squeda por la llave de la Toma F&iacute;sica.</li> <li>No se posible cambiar la forma de pago en la pantalla de Facturaci&oacute;n de Notas de Pedido.</li> </ul> <p><strong>6.1.451</strong></p> <ul> <li>"Ir a p&aacute;gina " en Tomas F&iacute;sicas</li> <li>Velocidad de refrescamiento&nbsp;</li> <li>Link Ficha T&eacute;cnica y QR para etiquetas de productos en formatos 12 y 13.</li> <li>Filtro de bodega en productos manuales en T.F.</li> </ul> <p><strong>6.1.449</strong></p> <ul> <li>Saldos de inventario en la Toma F&iacute;sica ahora usa la ubicaci&oacute;n 1 o la de la Bodega dependiendo del caso.</li> <li>Check en T.F. al incluir un nuevo producto de forma manual.</li> <li>Incluir productos en T.F. de forma masiva ahora filtra el saldo de la Bodega Principal y no el Saldo de la Ubicaci&oacute;n (cero para todas las que no sean la principal)</li> <li>Eliminar m&uacute;ltiples filas a la vez de la misma p&aacute;gina en la T.F.</li> <li>Derechos de seguridad especiales para reiniciar la T.F. "PTOMA_FISICAREI"</li> <li>Derechos de seguridad especiales para marcar y desmarcar masivamente "PTOMA_FISICAMDI"</li> <li>Los derechos son asignados por defecto a los usuarios que antes pod&iacute;an incluir las Tomas F&iacute;sicas.</li> </ul> <p><strong>6.1.448</strong></p> <ul> <li>Fecha de bloqueo para l&iacute;neas de Toma F&iacute;sica</li> <li>Elimina accesos a Segundo Conteo de T.F.</li> <li>Elimina T.F. lo hace para todas las bodegas y ubicaciones.</li> <li>"PTOMA_FISICABF" bloqueo de cambios de fila.</li> </ul> <p><strong>6.1.446</strong></p> <ul> <li>Reporte de Lista de NC ahora incluye las NC correctamente.</li> <li>Procedimiento nuevo de inserci&oacute;n y modificaci&oacute;n de Proveedores, velocidad, replica a otras compa&ntilde;&iacute;as y nuevas tablas.</li> <li>Derechos de Ubicaciones, pueden modificar solo si tienen "MAVISOSINUBIC2</li> </ul> <p><strong>6.1.445</strong></p> <ul> <li>Lista de productos en NP ahora elige el primero en lista para la impresi&oacute;n</li> <li>Proceso de Anulaci&oacute;n de FEC integrado <a href="http://crfusion.editme.com/CVCRONUSCXP">a CRONUS.</a></li> </ul> <p><strong>6.1.443</strong></p> <ul> <li>Etiquetas de Toma F&iacute;sica mejoradas con QR</li> <li>Importador de Ubicaciones con compa&ntilde;&iacute;a, sucursal y validaci&egrave;n de derechos separados.</li> <li>Ubicaciones por Sucursal ahora permite valores&nbsp;m&uacute;ltiples veces en la misma zona.</li> </ul> <p><strong>6.1.442</strong></p> <ul> <li>Pantalla de An&aacute;lisis de Alisto de proformas/pedidos</li> <li>Reporte de Estado de cuenta 05 habilitado nuevamente</li> <li>Error en seguridad de reportes que bloqueaba acceso a Estad&iacute;sticas.</li> </ul> <p><strong>6.1.441</strong></p> <ul> <li>Lectores de XLS ahora usan .value en lugar del .text para prevenir errores con nuevas versiones de Excel.</li> <li>Impresi&oacute;n de Boleta de Despacho de Proforma ahora no incluye la ZONA (antes estaba pero quedaba en blanco si no se digitaba)</li> </ul> <p><strong>6.1.440</strong></p> <ul> <li>Lector de Cr&eacute;dito ahora retoma variables reiniciadas por Lista de Documentos vencidos para solicitud de cr&eacute;dito Remoto</li> <li>Impresi&oacute;n de Etiquetas de TF formato 2 ahora queda disponible al usuario.</li> </ul> <p><strong>6.1.438</strong></p> <ul> <li>Importador de M&iacute;nimos y M&aacute;ximos desde XLS a productos ahora lee los valores de las columnas en caso de versiones de Excel incompatibles.</li> <li>Devoluciones de mercader&iacute;a ahora revisan el disponible nuevo en cantidades para evitar 2 devoluciones a la vez de la misma factura.</li> <li>Lector de Proformas duplicadas desde APP m&oacute;vil ahora incluye el agente por defecto.</li> <li>Limpieza de variables de Despacho en Proforma para evitar que el usuario pueda guardar datos equivocados.</li> </ul> <p><strong>6.1.437</strong></p> <ul> <li>Error al leer apartados debido a que su n&uacute;mero no hab&iacute;a sido cargado.</li> <li>Copiar apartados ahora es funcional.</li> <li>Anular apartados.</li> </ul> <p><strong>6.1.436</strong></p> <ul> <li>Indicador de proformas a pedidos ahora cambia de "CheckBox" a "Option Button" para clarificar la pantalla</li> <li>No se pueden aprobar Proformas marcadas como "Solo proforma"</li> <li>Procedimiento de Alisto Estado ya se puede generar a XLS.</li> <li>Reasignador de filas en la proforma estilo A.</li> <li>Validaci&oacute;n de Proforma duplicada cuando viene de APP de pedidos.</li> </ul> <p><strong>6.1.435</strong></p> <ul> <li>Importador y Exportador de Clientes para los indicadores de "Cambia de agente al facturar" y "Limpiar agente luego de incluir una factura".</li> <li>Reporte de cierres de caja incluye espacio mas grande para c&oacute;digos de tarjetas superiores a 5 d&iacute;gitos.</li> <li>SP de Balance de inventario mejorado</li> <li>Los vencimientos al llamar al CRM no incluyen una descripci&oacute;n por defecto, el usuario debe definirla.</li> <li>SP&nbsp;USP_CRFUSION_reconstruye_indices ahora puede ser llamado en cualquier BD para reconstruir los &iacute;ndices de todas las tablas.</li> </ul> <p><strong>6.1.434</strong></p> <ul> <li>Validaci&oacute;n de M&iacute;nimo de Cr&eacute;dito en Vencimiento de Documentos queda corregido para validar montos superiores &uacute;nicamente.</li> <li>Actualizador de Estado de Bodegas ahora actualiza las minibodegas.</li> <li>Eliminar productos de Toma F&iacute;sica conten&iacute;a un defecto cuando la Ubicaci&oacute;n era la base 1-1-1</li> </ul> <p><strong>6.1.433</strong></p> <ul> <li>Reporte de comisiones parciales F ahora incluye comisiones en negativo convertidas a CERO para las FA y FC.</li> <li>Reporte de cierre de caja incluye mejoras de velocidad.</li> <li>Ahora los cierres de caja quedan guardados temporalmente por usuario y no son compartidos entre usuarios de la misma Sucursal. Esto significa que un usuario no puede iniciar un trabajo para que otro lo termine, cada uno debe ser responsable del cierre personal.</li> <li>El activador de Cierres ahora permite al usuario elegir eliminar los temporales para cualquier Usuario y Sucursal o combinaci&oacute;n de estos.</li> </ul> <p><strong>6.1.432</strong></p> <ul> <li>Problemas de compatibilidad de Iconos con versiones desactualizadas de Windows.</li> <li>Cierre de cajas y limpieza de valores de dep&oacute;sitos temporales al abrir Cierres antiguos.</li> </ul> <p><strong>6.1.428</strong></p> <ul> <li>Click derecho sobre una Factura o ND permite ir a crear un recibo de pago autom&aacute;tico para ese documento, aplican los mismos derechos que para la inclusi&oacute;n tradicional de recibos.</li> </ul> <p><strong>6.1.427</strong></p> <ul> <li>Modificar Cierre de Cajas ahora permite visualizar su contenido completo sin necesidad de imprimir.</li> <li>Nuevo derecho "PCIERRE_MOD" permite modificar los datos de los dep&oacute;sitos no generados por recibos directos, esto con clave y con los chequeos de seguridad correspondientes: <ul> <li>Que el documento o cierre no se encuentren conciliados o contabilizados</li> <li>Que la moneda del documento destino sea la misma.</li> <li>Su monto debe ser superior a cero.</li> </ul> </li> <li>Leyenda de impresi&oacute;n de proformas estilo 1, se le adiciona texto de promociones.</li> <li>Reporte de Tributaci&oacute;n detallado ahora incluye el Consecutivo Electr&oacute;nico.</li> <li>Bloqueo de Minutos en NP reservadas ahora es configurable en Opciones Generales.</li> <li>Derechos para Certificar NP reservada y Bloquear su modificaci&oacute;n "MNOTASPR01" y "MNOTASPR02"</li> </ul> <p><strong>6.1.426</strong></p> <ul> <li>Bit&aacute;cora de Ubicaciones guarda ahora el usuario y la fecha y hora cuando se alteran los datos espec&iacute;ficos.</li> <li>Se incluye la posibilidad de incluir m&uacute;ltiples Ubicaciones por cada producto.</li> <li>SP que valida diferencia entre NP incluida y nueva ahora primero valora si hay impresiones, si no hay impresiones inmediatamente la marca como "Para imprimir".</li> <li>Bodegas permiten marcar si usan UBICACIONES, si es as&iacute; se leen desde la configuraci&oacute;n</li> <li>Procesos de Toma F&iacute;sica ahora usan ubicaciones para cargar productos</li> <li>Lector de Tiquetes&nbsp; de Toma F&iacute;sica ahora se integra en las dos versiones.</li> <li>Copia Detalle de Apartado o Pre-Factura genera el impuesto correctamente.</li> <li>SP que aplica solicitudes ahora carga el cliente de forma interna y no por par&aacute;metro.</li> <li>Asiento de recibos actualizado</li> <li>Buscador Generar tiene ahora una tabla con campos mas amplios para datos antiguos importados.</li> <li>Boleta de Despacho ahora incluye indicador de "BODEGA No es de la Sucursal" impresa.</li> <li>El orden en que se presentan los productos con saldo en la facturaci&oacute;n es Sucursal, Saldo descendente.</li> <li>PK0011 se adiciona para avisar a los encargados cuando se hace una facturaci&oacute;n de bodegas que NO corresponden a la Sucursal principal</li> </ul> <p><strong>6.1.425</strong></p> <ul> <li>Se eliminan las Ubicaciones que se importan en 0-0-0.</li> <li>Se eliminan las tablas de WMS anteriores que ya no tienen utilidad en la nueva versi&oacute;n (9 + llaves for&aacute;neas).</li> <li>Lector de SMTP de Opciones Generales de CRONUS ahora lee como primaria la configuraci&oacute;n de la compa&ntilde;&iacute;a Actual.</li> <li>Sps de Procesamiento de Tickets y Relaci&oacute;n con CRM.</li> <li>Reporte de Bit&aacute;cora de Vencimientos (aprobaciones remotas).</li> </ul> <p><strong>6.1.424</strong></p> <ul> <li>Totales de Cr&eacute;dito y Saldo disponible en pantalla de documentos vencidos cuando se llama de pantallas que lo validen, Notas de Pedido.</li> <li>Los Tickets de solicitud de Vencimiento guardan en el campo "MODO" el Ticket asociado a la bit&aacute;cora de clientes.</li> </ul> <p><strong>6.1.423</strong></p> <ul> <li>El submen&uacute; Utilitarios en Sucursales Puertos de Salida ahora permite marcar/desmarcar el indicador de Salida Directa para todos a la vez (Por sucursal)</li> <li>La Lista de usuarios en los Avisos/Alertas en Sucursal ahora se agrupan por Rol de Seguridad.</li> <li>Las bit&aacute;coras asociadas al cliente ahora guardan todas las Anotaciones que se muestran en la pantalla en lista en las primeras columnas.</li> <li>Los documentos vencidos ahora son validados previo al total de cr&eacute;dito disponible (reglas subsecuentes alteradas)</li> <li>Indicador de 2 l&iacute;neas para productos en Notas de Pedido, si se marca se imprime una segunda l&iacute;nea si hace falta parte de la descripci&oacute;n.</li> <li>Bit&aacute;cora especial cuando hay un cambio de Contado a Cr&eacute;dito en cada cliente.</li> </ul> <p><strong>6.1.422</strong></p> <ul> <li>Impresi&oacute;n del PDF ahora incluye monto exonerado en la leyenda final junto al ID de la Exoneraci&oacute;n.</li> <li>Campo de Vencido</li> <li>En Proformas y Notas de Pedido se incluyen ahora las validaciones de Fin de semana para habilitar el cambio de agente.</li> <li>El importador de Ubicaciones no va a aceptar Estante, Fila y Columna con valores inferiores a 1 en alguna de las columnas.</li> <li>Restricci&oacute;n en tablas de SQL de Ubicaciones que permiten ahora solo Ubicaciones del 1 al 999</li> <li>Se remueven reportes por Consecutivo de Recibo por problemas de compatibilidad con nuevos motores SQL.</li> <li>El generador de documentos vencidos ahora filtra NC y otros Documentos con el mismo m&eacute;todo para mejorar la velocidad, se cambian par&aacute;metros en los reportes para que filtre las NC correctamente. Esto puede repercutir en versiones antiguas de CRONUS una vez que la 6.1.422 haya sido aplicada en una PC.</li> <li>Pantalla de Cr&eacute;dito y aprobaciones ahora muestra Tickets de validaci&oacute;n de vencimiento en lista.</li> </ul> <p><strong>6.1.421</strong></p> <ul> <li>Divisi&oacute;n entre dos para agentes tipo Licitaci&oacute;n en reporte 07 de Comisiones Parciales</li> </ul> <p><strong>6.1.420</strong></p> <ul> <li>Limpiador autom&aacute;tico de ubicaciones en E0 F0 C0</li> <li>Indicar de Agente de Licitaci&oacute;n.</li> <li>Error al leer productos en Apartados, Proformas y Facturas cuando el indicador&nbsp;</li> <li>Reporte de comisiones parciales ahora solo muestra agentes sin Checks de mercadeo marcado o licitaciones.</li> </ul> <p><strong>6.1.419</strong></p> <ul> <li>La validaci&oacute;n de cr&eacute;dito para marcar NP como aprobadas ahora revisa adicionalmente los d&iacute;as de vencimiento.</li> <li>Mensaje de bloqueo en documentos vencidos solo es mostrado si el m&iacute;nimo es mayor a cero.</li> <li>Las Alertas por Usuario tipo&nbsp;PK0004 fueron renombradas a 'Aprobaci&oacute;n Remota de Vencimientos'</li> <li>Reporte Existencias de Inventario JAM ahora solo filtra Fecha Hasta.</li> <li>Toma F&iacute;sica, subreporte de productos "...no incluidos porque forman parte de otras TF" se corrige para que pueda ser generado</li> <li>Nueva tabla de ubicaciones, Zonas ahora son manejadas por CRONUS.</li> <li>La ubicaci&oacute;n de exhibici&oacute;n fue removida de forma temporal mientras se crea un nuevo importador.</li> <li>Importador de Ubicaciones para General y Picking mejorado.</li> </ul> <p><strong>6.1.418</strong></p> <ul> <li>Totales en doble moneda en Cierres de caja son sumarizados ahora 1 vez.</li> <li>Las proformas no se copian al agente aunque tenga email, solamente si tiene mas de un aviso configurado en Sucursales/Alertas</li> <li>Gestor de cobro s&oacute;lo se obliga en clientes de cr&eacute;dito.</li> <li>No se sugiere la direcci&oacute;n de env&iacute;o en NP y Proformas (solo en modo incluir)</li> <li>Porcentaje adicional para sumar al Cr&eacute;dito M&aacute;ximo base para bloquear el cr&eacute;dito de forma autom&aacute;tica sin validaci&oacute;n de d&iacute;as.</li> <li>La validaci&oacute;n de cr&eacute;dito en proformas y pedidos ahora muestra en la lista de documentos vencidos el Cr&eacute;dito Excedido y bloquea la aprobaci&oacute;n de documentos de cr&eacute;dito.</li> </ul> <p><strong>6.1.416</strong></p> <ul> <li>El cambio de agente de proyecto solo aplica al MODO ingreso nuevo, no altera el agente en el cambio o eliminaci&oacute;n de una proforma o Nota de Pedido.</li> <li>M&uacute;ltiples cambios en la pantalla de An&aacute;lisis de Cr&eacute;dito para mejorar acceso a usuario: <ul> <li>Filtros por tipo de documento</li> <li>Orden de columnas</li> </ul> </li> <li>Filtro mejorado en el caso de montos en CRONUS, ahora el usuario puede usar: <ul> <li>"and" si digita 10000 and 20000 en el filtro, esto busca montos o n&uacute;meros en este rango</li> <li>"&gt;" si digita &gt; 10000 el filtro busca montos mayores a 10000</li> <li>"&lt;" si digita &lt; 10000 el filtro busca montos menores a 10000</li> <li>El igual es id&eacute;ntico a antes</li> <li>No se pueden combinar filtros distintos a estos como&nbsp; &gt;= o &lt;=, esto puede ocasionar errores en el filtro.</li> <li>El cambio aplica a todas las versiones de los sistemas a partir del 2019-09-18 7pm</li> </ul> </li> <li>Proceso que afecta saldos menores ahora valida correctamente 4 decimales y montos iguales o superiores a 10 mil</li> <li>Los nuevos derechos "RCR_ESTAGECP" y "RCR_ESTAGECS" aplican para ver reportes estad&iacute;sticos de Ventas de Agente, estos suplantan el derecho anterior y son asignados a todos los usuarios que antes ten&iacute;an "RCR_ESTADISTICA". "Estad&iacute;sticas&#92;Agente&#92; Costo promedio y Costo sistema". Puede conocer m&aacute;s sobre estos <a href="http://crfusion.editme.com/derechosespecialesdeaccesoreportescronus">derechos aqu&iacute;</a>.</li> <li>El nuevo derecho "FACCAMOBS1" permite alterar las observaciones al Refacturar, sin esto el campo queda en blanco y no se puede modificar.</li> <li>El porcentaje de Asociaci&oacute;n/Fideicomiso queda en blanco por defecto, y guarda cero para los casos en donde no aplica, pero solicita al menos un CERO cuando la compa&ntilde;&iacute;a tiene por defecto el check marcado en Opciones Generales o Proveedor.</li> </ul> <p><strong>6.1.414</strong></p> <ul> <li>Las ND tipo "Varios" ahora permiten una cuenta contable espec&iacute;fica solo en la pantalla directa.</li> <li>Asiento de recibos ahora usa la cuenta contable del RB y no la de los documentos afectados.</li> <li>Se elimina la cuenta contable espec&iacute;fica para un cliente y su uso en Recibos.</li> </ul> <p><strong>6.1.413</strong></p> <ul> <li>Devoluciones Normales ahora guardan el Agente Principal cuando ven&iacute;a en blanco.</li> <li>Cierres de caja ahora incluyen todos los filtros hasta la moneda.</li> <li>Rango de montos en "Eliminar saldos menores" ahora tiene campos un poco mas grandes y con 4 decimales.</li> </ul> <p><strong>6.1.411</strong></p> <ul> <li>Actualiza costos de Factura una vez que una Orden de Compra tipo SPA haya sido ligada a esta.</li> </ul> <p><strong>6.1.410</strong></p> <ul> <li>En Opciones Generales ahora es posible inhabilitar la inclusi&oacute;n de nuevos productos hijos y bloquear su uso en &oacute;rdenes de compra.</li> <li>Reporte de Saldos a la Fecha incluye mejoras de velocidad y elimina la relaci&oacute;n con las tablas de factoreo.</li> <li>Inclusi&oacute;n de productos basados en &oacute;rdenes de compra basado en proformas tipo SPA.</li> <li>Nuevo aviso por email autom&aacute;tico configurable al incluir nuevos productos, "PK0009" es el proceso asociado. Mantenimiento a Sucursales / Avisos por Usuario.</li> <li>Importador de XLS a Solicitudes de movimiento de inventario ahora usa un modo interno de inclusi&oacute;n y no depende de haber incluido un producto previamente.</li> <li>Reporte de Kardex en pantalla de generadora ahora filtra correctamente cuando no hay bodega definida.</li> <li>Metas por Agente por Marca, mantenimiento, importador desde XLS.</li> </ul> <p><strong>6.1.408</strong></p> <ul> <li>Los documentos vencidos en la pantalla de Apartados ahora son validaciones con el mismo procedimiento que en todas los otros c&aacute;lculos, se muestra una pantalla y se solicitan derechos especiales.</li> <li>Tablas para resumen de documento D104 tributario son cargadas de forma preliminar.</li> <li>Indicador que permite conocer si las validaciones de Bloqueos de Cr&eacute;dito aplican o no para una categor&iacute;a.</li> <li><a href="http://crfusion.editme.com/CRONUS-Bloqueos-Vencimiento">Los rangos de chequeo de facturas vencidas son 4 ahora</a> <ul> <li>"BLOQUEO_FACT_VE" rango A (configurable en Opciones Generales de 1 a 30 por defecto)</li> <li>"BLOQUEO_FACTM31" rango B (configurable en Opciones Generales de 31 a 60 por defecto)</li> <li>"BLOQUEO_FACTMC" rango C (configurable en Opciones Generales de 61 a 90 por defecto)</li> <li>"BLOQUEO_FACTMD" rango D (configurable en Opciones Generales de 91 a 99999 por defecto)</li> </ul> </li> <li>Las casillas de Porcentaje Vencido y D&iacute;as vencido fueron eliminadas de las Categor&iacute;as de Clientes, si su sistema presenta un error en esta pantalla debe asegurarse de contar con la &uacute;ltima versi&oacute;n.</li> <li>Las Categor&iacute;as de clientes ahora incluyen un nuevo checkbox que <a href="http://crfusion.editme.com/CRONUS-Bloqueos-Vencimiento">dice "Aplican bloqueos de Cr&eacute;dito"</a> con ese desmarcado NO se validan los documentos vencidos de todos los clientes en esta categor&iacute;a.</li> </ul> <p><strong>6.1.407</strong></p> <ul> <li>El costo unitario y total ahora se muestran en la lista de productos por cada movimiento de inventario, depende de los derechos asociados a "DERCOSTO"</li> <li>En la lista de transacciones de inventario ahora el total se muestra dependiendo de "DERCOSTO"</li> <li>Los tiquetes electr&oacute;nicos ahora incluyen la versi&oacute;n de la FE y el Email asociado a la Sucursal (indicaciones Tributarias directas)</li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.406</strong></span></p> <ol> <li>El control de aprobaci&oacute;n de Pedidos con Precios por debajo del costo ahora queda en bit&aacute;cora con sus 2 respuestas "DOCDEBcostoNP" es la pantalla.</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.405</strong></span></p> <ol> <li>C&oacute;digo de agente de divisi&oacute;n en la Subcategor&iacute;a de Productos, esto permite al exportador de Ventas detalladas incorporar un agente de referencia asociado.</li> <li>Se incluye en la pantalla de Familias/Categor&iacute;as/Subcategor&iacute;as nuevos campos de Agente de Divisi&oacute;n para filtrar y usar en el importador de XLS, Columna K.</li> <li>Agente en Proyectos, este Agente queda NULL por defecto y es utilizado suplantando el Agente por defecto del cliente en las pantallas de Proformas, Notas de Pedidos, Apartados y Facturaci&oacute;n. El campo es opcional.</li> <li>Las nuevas cuentas contables por Impuesto (IVA) pueden ser configuradas desde la pantalla de "Opciones Contables Generales" (men&uacute; sistema en el men&uacute; principal), sub-cejilla Impuestos.</li> <li>Dos cuentas contables para cada impuesto, una por Cobrar y otra por Pagar, los asientos ser&aacute;n alterados en versiones subsecuentes.&nbsp;</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.404</strong></span></p> <ol> <li>Decimales en Recibos de dinero se aumenta a 4 y a 6 en algunos casos para el manejo de Pagos en D&oacute;lares.</li> <li>La pantalla de Facturas de Contado sin Recibo ahora presenta la moneda y colorea la pantalla si son d&oacute;lares.</li> <li>El cierre de cajas ahora muestra la moneda del recibo, los totales separados de Tarjetas en D&oacute;lares y totales convertidos.</li> <li>La impresi&oacute;n de ND ahora incluye el impuesto cuando esta no tiene documentos afectados.</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.400</strong></span></p> <ol> <li>Solicitudes de Nota de Cr&eacute;dito ahorita incluyen la posibilidad de Generar VA, OT y AJ desde la misma pantalla, estos no llevan productos y solo digitan un monto sin impuesto asociado.</li> <li>Derecho de Seguridad nuevo para la importaci&oacute;n de cambios masivos de clientes "MCLIENTES2_ICM"</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.398</strong></span></p> <ol> <li>Redise&ntilde;o de Men&uacute;s de Cliente <ol> <li>Men&uacute; separado de Importar y Exportar</li> <li>Nuevo proceso de cambios Masivos, Zona, Ruta, Negocio y Categor&iacute;a</li> </ol> </li> <li>Cambio de Ruta por Agente queda en submen&uacute; Util.</li> <li>Reasignaci&oacute;n de Agente queda en submen&uacute; Util.</li> <li>Nombre Comercial queda en submen&uacute; Util.</li> <li>Ahora las exoneraciones pueden inactivarse y activarse a como se necesite.</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.397</strong></span></p> <ol> <li>Ligar y Desligar de Proforma a Orden de Compra para proformas con SPA (Special Price Agreement)</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.395</strong></span></p> <ol> <li>Impresi&oacute;n de Nota de Pedido incluye mensaje de Fecha de Facturaci&oacute;n cuando la fecha es distinta a la origen.</li> <li>Asiento de recibos mejora la ejecuci&oacute;n cuando localiza recibos afectando recibos.</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.394</strong></span></p> <ol> <li>Validador de Bodegas por Sucursal ahora tiene un Check en opciones generales que permite configurar si desean que se aplique o no la validaci&oacute;n. (Marcado por defecto, esto significa que los clientes que no ten&iacute;an esto configurado ahora van a ver el mensaje en la nueva versi&oacute;n)</li> <li>Check de Bodegas permite bloquear por completo o pasar con una pregunta.</li> <li>Asiento de recibos recibe un cambio amplio que evita las diferencias en la cuenta de Dinero en Tr&aacute;nsito.</li> <li>Reporte de Cobros por Familia se mejora para que actualice la fecha de Cancelaci&oacute;n.</li> <li>Campos de Utilidad Calculada y Agente Original se guardan en c&aacute;lculo de Comisiones tipo A.</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.391</strong></span></p> <ol> <li>Observaciones en Proformas, Pedidos y Facturas se extiende a 500 caracteres.</li> <li>Bloqueo de cliente con Indicador de solo Proformas cuando se elige un cliente por defecto en Opciones Generales.</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.389</strong></span></p> <ol> <li>El generador de reportes ahora incluye el Consultor de Saldos.</li> <li>Se mejora el tama&ntilde;o del nombre del reporte marcado (2 filas)</li> <li>El reporte de movimientos de inventario detallado muestra una nueva columna con el saldo al momento de generarlo.</li> <li>Nueva funci&oacute;n UDF que permite calcular la fecha a partir de minutos transcurridos.</li> <li>Creaci&oacute;n de la tabla de Actividades del CRM ahora no falla por la llave primaria.</li> <li>Comisiones Tipo F ahora filtra correctamente el tipo de Movimiento asociado, FA (Cr&eacute;dito) no se muestra si el cliente es identificado como incobrable.</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.388</strong></span></p> <ol> <li>La &uacute;ltima columna en la lista de clientes ahora muestra el tipo de ID del cliente y es filtrable.</li> <li>La c&eacute;dula y nombre en pantallas de Apartados, Proformas y Facturas es sugerida seg&uacute;n el cliente indistinto de si ese tiene nombre modificable o no.</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.386</strong></span></p> <ol> <li>Los contactos en los clientes ahora pueden incluirse sin validar el SIC, solamente requiere confirmaci&oacute;n del usuario.</li> <li>En las Notas de Pedido y Proforma estilo Facturaci&oacute;n 2, ahora los botones de cambio de agente se hacen invisibles si el indicador de Cambio de Agente est&aacute;n desmarcado en Clientes.</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.385</strong></span></p> <ol> <li>Sp de comisiones Parciales tipo F ahora incluye documentos de contado con clientes marcados como Incobrables</li> <li>En la lista de recibos en el Cierre de Cajas ahora se incluye una descripci&oacute;n seg&uacute;n el tipo de recibo, se colorea contado de Amarillo y un nuevo filtro de "Solo contado" (desmarcado por default).</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.383</strong></span></p> <ol> <li><a href="Cronus-Movimientos-Facturacion-documentos-Facturacion-NC-Saldos-menores">Generaci&oacute;n de ND y ND para saldos menores</a></li> <li>ND tipo VA - Varios no generan Consecutivo Electr&oacute;nico.</li> <li>Ahora se puede elegir el tipo de ND al incluir en la lista principal</li> <li>Se corrige un defecto al procesar Exoneraciones a proyectos espec&iacute;ficos en proformas.</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.382</strong></span></p> <ol> <li>Nuevo indicador en los clientes que permite definir si a un cliente SOLO se le permite proformar, al marcarlo no se pueden aplicar los siguientes documentos al cliente: <ul> <li>Recibos</li> <li>Notas de Cr&eacute;dito y D&eacute;bito</li> <li>Devoluciones</li> <li>Proformas a Facturas</li> <li>Apartados</li> </ul> </li> <li>La Exoneraciones ahora validan correctamente el proyecto asociado. Este cambio requiere actualizar procedimiento interno &uacute;nicamente.</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.381</strong></span></p> <ol> <li>El Pron&oacute;stico Simple ahora incluye un nuevo submen&uacute; de productos que permite elegir los productos a Visualizar, incluyendo Productos Temporales, esto aplica a reporte y pantalla (por Defecto aparecen todos).</li> <li>Se eliminan las tablas y procedimientos de Solicitudes NC normales.</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.379</strong></span></p> <ol> <li>Decimales en el c&aacute;lculo de recibos ahora es de 4 en total.</li> <li>Se elimina la Solicitud de NC que no es multifactura, solo queda habilitada la que permite N documentos y cuenta con los controles de auditor&iacute;a necesarios.</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.378</strong></span></p> <ol> <li>Impresi&oacute;n de proformas ahora muestran la etiqueta I.V.A. en lugar de impuesto cuando la F.E. 4.3 ha sido configurada.</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.377</strong></span></p> <ol> <li><a href="CRONUS-Sistema-Opciones-Factura-Electronica-Consecutivo-de-arranque">Definir consecutivos electr&oacute;nicos de arranque en Opciones de FE en CRONUS</a></li> <li>Revisi&oacute;n de Clientes FE ahora revisa el estado del cliente antes de ejecutarse</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.376</strong></span></p> <ol> <li>La aplicaci&oacute;n de devoluciones ahora auto relaciona cuando viene de Solicitudes de NC.</li> <li>Impresi&oacute;n de boleta de despacho de proforma ahora muestra solo el &uacute;ltimo movimiento de Alisto.</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.373</strong></span></p> <ol> <li>Anulaci&oacute;n de Documentos Electr&oacute;nicos con <a href="http://crfusion.editme.com/CRONUS-Anula-Facturas-FE">Rechazo</a></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.372</strong></span></p> <ol> <li>Filtro en Antig&uuml;edad de saldos por agente por d&iacute;a</li> <li><span style="font-size: 12pt;">Estatus de existencia de Proformas de alisto (nuevo reporte)</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.371</strong></span></p> <ol> <li>Nuevos porcentajes guardados por cada documentos seg&uacute;n registros de opciones generales vigentes</li> <li><span style="font-size: 12pt;">Pantalla de proveedores ahora muestra color distinto en columna 2 a proveedores marcados como de Compra Electr&oacute;nica.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.370</strong></span></p> <ol> <li>Derechos en cejilla otros en Clientes</li> <li><span style="font-size: 12pt;">Reporte de estado de proformas, inventario y &oacute;rdenes de compra</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Nuevo campo de Indicador de alisto en proformas</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.369</strong></span></p> <ol> <li>Filtro de Antig&uuml;edad&nbsp;de Saldos por monto, por defecto 3</li> <li>Trigger de Documentos mejorado</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.368</strong></span></p> <ol> <li>Mejora de filtros en rechazos en proformas</li> <li>Indicador nuevo en clientes para evitar que se imprima el n&uacute;mero en documentos</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.365</strong></span></p> <ol> <li>Nuevos Filtros en proformas</li> <li><span style="font-size: 12pt;">Reporte de estado de proformas, inventario y &oacute;rdenes de compra</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Nuevo campo de Indicador de alisto en proformas</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.364</strong></span></p> <ol> <li>Inventario ahora muestra productos sin saldo que nunca han tenido movimientos</li> <li><span style="font-size: 12pt;">Impresi&oacute;n de documento trae exoneraciones asociadas.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Cierres de caja con mejoras en el procesamiento de datos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tarjetas de cr&eacute;dito en D&oacute;lares en las pantallas de recibos.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.363</strong></span></p> <ol> <li>Inventario a la fecha compatible con CRONUS Zap, versi&oacute;n limitada</li> <li>Descuentos por usuarios ahora validan m&uacute;ltiples descuentos por producto a la vez</li> <li>Exoneraciones ahora se valida la vigente cuando hay m&uacute;ltiples rangos de fechas duplicados.</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.362</strong></span></p> <ol> <li>Pantalla de Bodeguero ahora muestra marco de resumen con datos principales.</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.360</strong></span></p> <ol> <li>Filtros nuevos en pantalla de Bodegas</li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.357</strong></span></p> <ol> <li>Color lila en lista de documentos cuando CRONUS no pudo generar el XML por errores en el cliente.</li> <li><span style="font-size: 12pt;">En la Orden de Compra impresa se corrige el tama&ntilde;o del Costo.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Validaci&oacute;n de documento sin detalle en SP facturaci&oacute;n directa.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.356</strong></span></p> <ol> <li>Rec&aacute;<span style="font-size: 12pt;">lculo de orden de compra en Euros.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">En la Orden de Compra impresa se corrige el tama&ntilde;o del Costo.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.352</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Se integran actualizaciones de <a href="http://crfusion.editme.com/CVCRONUSCXP">CXP</a> y CRONUS, ahora las dos pueden migrar informaci&oacute;n de la misma BD.&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bot&oacute;n de b&uacute;squeda de costos en Orden de compra</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.351</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Indicador de Exento, Impuesto Original y C&oacute;digo de impuesto ahora se guardan por documento.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">M&uacute;ltiples SPS ahora guardan informaci&oacute;n al momento de la venta o devoluci&oacute;n.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.350</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Lector de proformas y exoneraciones ahora no dependen del impuesto general.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Zona por Proyecto Opcional (campo sin pantalla)</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.348</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Reportes de Bloqueos de Proformas</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Trigger de documentos integrado para mejorar velocidad</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.346</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Nuevos indicadores y cargos a Productos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lector de exoneraciones a Proyectos</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.344</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Exoneraciones en pantallas de Apartados, Proformas y Facturas</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.341</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Cambios de Productos como Otros Costos factura 4.3, cobro de terceros</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Relaci&oacute;n de Orden de Compra con Proforma estilo Nota de Pedido.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.339</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Reporte a XLS de Alisto de proformas con Empaque</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Importador de clientes ahora permite definir un n&uacute;mero fijo y campos adicionales para descuento</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Importador de productos ahora permite nuevos cambios de descuento</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.338</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Cambio por refactura usa nuevo par&aacute;metro</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Alisto de Proforma ahora valida el empaque al facturar</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.337</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Recibos, cancelaci&oacute;n multip&aacute;gina.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Botones de acceso a Alisto de Proformas</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.336</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Validador de descuentos al cargar de proforma a factura</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">60 procesos alterados para usar el Tipo de Cambio de Venta si el compra hace falta.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.335</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Recibos, cancelaci&oacute;n multip&aacute;gina.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Botones de acceso a Alisto de Proformas</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.334</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Indicador de Pantalla de Facturaci&oacute;n r&aacute;pida elimina nuevos campos en pantalla</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bit&aacute;cora de Proforma facturas indistinto del tipo de alisto.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.331</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Indicador de Alisto de Empaque Obligatorio</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Replicador de Clientes actualizado</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bit&aacute;cora de Rechazo de Proformas</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.329</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Importador de CXP mejorado</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Im&aacute;genes por cliente y nueva seguridad, consultor desde pantalla de Manejo de Bodegas</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.328</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Llaves for&aacute;neas de Rutas y Zonas en Clientes, si el cliente hubiese tenido datos malos estos se asignan al primer dato localizado.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Indicador de FE para factura electr&oacute;nica de compra en CXP.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.327</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Defecto en Impresi&oacute;n de ND duplicaba documentos afectados por mal manejo de sucursales.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Refacturar ahora toma en cuenta devoluciones y ordena cronol&oacute;gicamente los movimientos.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.324</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Seguridad&nbsp;"CXCNDNC_OTR" para anular ND y NC tipo "Otros".</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.323</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Importador/Exportador de impuestos para IVA</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Indicador de Servicio de Salud en Productos (control de pago de Tarjeta de Cr&eacute;dito y Devoluci&oacute;n)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Configurador de Actividad Econ&oacute;mica temporal en CRONUS</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.321</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Importador de Clientes Masivo incluye nuevas columnas de provincia y valores por defecto.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Seguridad para alisto de Bodegas (proformas) para reversar cambios.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Usuario por Bodeguero</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Clave de Seguridad para cambiar de estado la proforma</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Actividad econ&oacute;mica en CRONUS en tabla FT.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.319</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Usuario asignado a Bodegueros</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Alisto en proformas mejorado con Empaque</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Actividad comercial en Documentos FT</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.317</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Exoneraciones en cambio de Facturas</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Impresi&oacute;n de documentos corrige relaci&oacute;n con Sucursal de Origen.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Colores en Devoluciones corregido.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Derecho para cambio de Impuesto.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.316</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Reporte de Formas de pago por Recibo ahora presenta totales por Carrier</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Reinicio de tipo de cambio en Trigger de Documento, Compra = 1.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.313</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">El proyecto se puede asignar a la exoneraci&oacute;n y aplica solo para este.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">SP lector de exoneraciones mejorado</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.312</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Nuevos tipos de Impuesto en Productos, asignados al IVA 13 por defecto.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Los nuevos impuestos se van a sugerir a partir del 01 de Julio del 2019</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">El usuario debe configurar los servicios al 13%.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Filtros especiales de comisiones y Exportador para cambios.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.307</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Pantalla de An&aacute;lisis de Cr&eacute;dito incluye "L&iacute;mite de registros" para la cuadrilla inferior.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.306</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Bit&aacute;cora para registro de solicitud de correcci&oacute;n de comisiones</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Exportador e Importador de cambios masivos para comisiones tipo F.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.304</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Agente Secundario en proformas cuando hay Alisto activo.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Agente secundario con llaves for&aacute;neas activas en toda las tablas. Clientes con problemas en ND, ND y Morosidad deben actualizar.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">APP de Pedidos ahora guarda el Sistema Origen como dispositivo Android/IOS</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Fecha de ultimo cambio de cliente activo cuando se altera el cr&eacute;dito</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Velocidad en reporte de Antiguedad de Saldos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Fecha de ultimo cambio en Proyectos o productos por Proyecto.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ND por morosidad ahora incluyen el agente de referencia.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.301</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Impresi&oacute;n de Boletas de despacho de Proformas con nuevos campos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Apartados ahora incluyen las observaciones y la Orden de compra.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Procedimientos almacenados asociados al APP de Pedidos.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.300</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Planes de pago integrado a pantalla de An&aacute;lisis de Cr&eacute;dito.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Despacho de Bodegas con nuevos bloqueos de Seguridad</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Divisi&oacute;n de proforma sugerida basado en el inventario.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.299</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Registro de Proforma Origen y bloque en el caso de Alisto de Proformas divididas.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.297</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Bloqueo de cambio de apartados si fueron afectados mientras se estaban cambiando.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">SP inserta recibo mejorado en sintaxis.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.296</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">An&aacute;lisis de Cr&eacute;dito con mejoras generales.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bit&aacute;cora de clientes mejorada e integraci&oacute;n a CRM.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.295</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Pa&iacute;s en Proveedores.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Pa&iacute;s se ve en Consulta de Saldos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Reporte de Nuevos ingresos ahora refleja el Pa&iacute;s.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.294</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Reporte de bit&aacute;cora de clientes.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Velocidad al insertar bit&aacute;cora de clientes.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.293</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Alisto de proformas Configurable.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Cambio de estado y valoraci&oacute;n de Cr&eacute;dito en Proformas.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.289</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Corrige error en Devoluciones que usen versiones anteriores.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.288</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Tipo de devoluci&oacute;n en Devoluciones directas.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Orden de compra en cambio por refactura.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">An&aacute;lisis de Cr&eacute;dito versi&oacute;n 1, Men&uacute; Otros.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.287</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Cambio de facturas, Re-factura y Raz&oacute;n social mejorado, velocidad, aplicaci&oacute;n de devoluciones y otros.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Plan de pagos en Facturas de CXC.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Descuento sugerido y fijo en Productos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Regla de descuento m&aacute;ximo cliente o producto.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Apartado / Pre Factura a Factura ahora con Proyectos.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.285</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Formato de proforma mejorado Banner y otros cambios menores.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tablas de relaci&oacute;n para generaci&oacute;n de Pedido en APP.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.283</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Ubicaci&oacute;n de Picking en Productos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bodeguero opcional en Alisto de Bodega.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.281</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Configurador de Alertas de usuarios WEB en CRONUS (Sucursales Avisos).</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.275</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Indicador de Obligar a digitar el Bodeguero en alisto de Facturas.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Indicador de Aplica Alisto de Proformas.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Al enviar mensaje de error ahora identifica sistema + versi&oacute;n.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.273</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Kardex de Lotes para SQL2012+ actualizado.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Consolidado de compras, error en relaci&oacute;n en &oacute;rdenes de compra.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.270</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Pre-Proforma Apartados.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Producci&oacute;n mejoras de velocidad y bloqueo de pantalla.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Balance de inventario resumido se mejora en velocidad.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Indices de inventario eliminados para mejorar el tama&ntilde;o de la BD de CRONUS.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.265</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Productos marcados como Servicio por Cliente con Precio FIJO</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Autoincluidos en Proformas, Apartados y Facturas Tipo1.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.263</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Nuevos formatos de reporte de Ingresos por Producto</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Cambio en Consulta de Ordenes de compra en Consolitado, deja valores negativos por fuera.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.262</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Observaciones en pantalla de Facturaci&oacute;n se agranda a 500char</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bot&oacute;n para alargar Observaciones en Facturaci&oacute;n.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Seguridad adicional para avisos de Vencimientos de NP y PR "PAVISOVENC1"</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Seguridad adicional para avisos de Documentos sin depositar "PAVISOVENR1"</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Seguridad adicional para avisos de solicitudes sin aprobar "PAVISOVENS1"</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">NP pendiente ahora arrastra la&nbsp;<strong>Fecha Facturar</strong>&nbsp;de la NP original</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Fecha Facturar ahora se pide en pantalla de Envio de NP</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.261</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Nueva opci&oacute;n para definir plazo de caducidad de una NC.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Solo NC a partir de esta versi&oacute;n cambian su plazo.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Campos nuevos en Antiguedad de saldos a XLS.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">M&uacute;ltiples cambios a SPS para que reflejen el plazo en NC.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.260</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Boleta de Tr&aacute;mite presenta los d&iacute;as de tr&aacute;mite pegados a las fechas.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Boletas de despacho se mejora el c&aacute;lculo cuando no vienen unidades por caja.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Antiguedad de saldos ahora incluye los tr&aacute;mites vigentes.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.258</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Documento PDF de FT con nuevos campos de tr&aacute;mite.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Error en filtrar documentos en Recibos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tama&ntilde;o al afectar y reversar Documentos ded 8 a 11</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.256</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Indicador en Opciones Generales que obliga a digitar el Gestor de Cobro en clientes.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Opci&oacute;n para indicar la forma de pago sugerida en clientes "No aplica, Otros, Cheque o Transferencia"</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tablas de Tr&aacute;mites de Facturas con redise&ntilde;o para mejorar rendimientos e integridad de datos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Antiguedad de Saldos a XLS ahora incluye Gestor y &uacute;ltimo Estado de Tr&aacute;mite asignado a una factura.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.254</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Lector de Pre-proformas de APP Cronus.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Copia de Pre-proformas de APP Cronus.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.252</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Filtro de email F.E. en la lista de clientes</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Indicador de rec&aacute;lculo de ETA y ETD en &oacute;rdenes de compra seg&uacute;n Lead Time del proveedor</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.249</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Consultor de consecutivos de Facturas para clientes de Guatemala.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">USP_REP_CRONUS_ventas_por_documento_con_NC corrige error en el sumarizador de impuesto para las NC.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Actualizador d eProducto en Toma F&iacute;sica var&iacute;a para el APP, ahora se puede usar la digitaci&oacute;n de c&oacute;digo y bodega.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.248</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Mejoras en la actualizaci&oacute;n de nuevas versiones para que cierre el ejecutable previo a actualizar.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Depuraci&oacute;n de actualizador de Procedimientos en el Login.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.246</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Se corrige error al incluir agentes nuevos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se corrige defecto al marcar m&uacute;ltiples documentos con nuevo estado de "En Cr&eacute;dito"</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Mejora velocidad al marcar m&uacute;ltiples documentos para el cambio de estado de cr&eacute;dito.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.244</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Nuevo API de Google para Charts y QR</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.243</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Defecto de API de Google.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Errores al crear QR en m&uacute;ltiples pantallas</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.242</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Se marca bot&oacute;n de opci&oacute;n que dice "Usar raz&oacute;n social seg&uacute;n proyecto" cuando se aplican devoluciones a un documento.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.239</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Cierres de Caja ahora integra 2 procediimentos para mantener una sola transacci&oacute;n.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Validaci&oacute; de cierre de caja con dep&oacute;sitos cambiados en bancos</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.238</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Exportador a XLS ahora usa 65365 filas para formato 2003 y 1,000,000 para otros.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Inventario a la fecha en XLS ahora incluye Grupo</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.235</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Comisiones TIPO L</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Reporte de comisiones TIPO L</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.230</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Defecto en buscador e c&oacute;digos de producto en Etiquetas Base.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">SP de Mayorizaci&oacute;n de asientos preliminares no toma en cuenta mes previo.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Cambio de estado de proforma en APP ahora incluye cantidades por caja.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.228</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Replicador de clientes ahora incluye Emails y Gestor</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Validaci&oacute;n de tipo de agente Gestor en Clientes</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bloqueo de Seguridad para el uso de distintos agentes&nbsp;</span> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">MAGENTEST1 - Vendedores</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">MAGENTEST2 - Cobradores</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">MAGENTEST3 - Asistentes</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">MAGENTEST4 - Gestores de Cobro</span></li> </ol> </li> <li><span style="font-size: 12pt;">Toma F&iacute;sica ahora no aplica los derechos de ver documentos de un usuario.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">FACTURAR_DG", "Prc. En Facturaci&oacute;n 1 posibilidad de usar el descuento global ( derecho deshabilitado por defecto )&nbsp;</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.226</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Aviso de proformas listas</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Facturaci&oacute;n de proformas listas mejorada</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.225</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Tiempos de alisto en proformas</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Reporte de alisto de proformas en Generador de Reportes</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.224</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">C&oacute;digo de gestor de cobro en Clientes.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">N&uacute;mero electr&oacute;nico ahora aparece al lado del n&uacute;mero de documento interno.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.223</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Estado de proformas para control de Alisto en APP.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Calculo de Inventario de Lotes para alisto de Proformas</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Eliminaci&oacute;n de filtro de Usuario con derechos SOLO en la Toma F&iacute;sica.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Kardex de Lotes</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bit&aacute;cora de alisto de proformas</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.222</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Consulta de Saldos mejoras m&uacute;ltiples, velocidad de consulta, cejilla de Kardex ahora incluye "Otros Datos"</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Encabezado de Toma F&iacute;sica ahora usa Categor&iacute;a y Subcategor&iacute;a</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.217</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Generaci&oacute;n de QR con m&uacute;ltiple informaci&oacute;n sobre productos, incluye LINK a imagen y clasificaci&oacute;n.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tomas F&iacute;sicas con Categor&iacute;a y Subcategor&iacute;a opcionales.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.216</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Reversi&oacute;n de movimientos de inventario usa el costo promedio y no el costo del documento original.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">SP que valida la seguridad y asocia a los usuarios con los derechos ahora es mas r&aacute;pido.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.214</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Ahora se pueden digitar n&uacute;meros al configurar el email en CRONUS.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Por defecto en el control de Bodegas ahora no se ven los apartados Facturados</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">La Cantidad de cajas en la Boleta de Despacho se calcula aunque no existan unidades por caja.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Reporte de Cumplimiento de Agentes muestra las l&iacute;neas totales de todas las facturas.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Click derecho y men&uacute; nuevo en Solicitudes de Inventario.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.212</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Actualizaciones masivas ahora incluyen Exportador de Productos en Lista.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Actualizaciones masivas ahora incluyen 3 Importadores con distintos formatos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tr&aacute;mite de Facturas ahora incluye la posibilidad de trabajar con la numeraci&oacute;n interna o electr&oacute;nica.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.210</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Pron&oacute;stico B&aacute;sico con filtro de Proveedores</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Nuevo derecho para bloquear el descuento global en pantalla de Productos ("FACTURAR_DG") sin asignar por defecto, este proceso no va a tener continuidad en ninguno de los m&oacute;dulos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Reportes de Agentes nuevos con Formato con o sin NC</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Corrige defecto al ingresar a Tr&aacute;mites de Documentos la primera vez.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.206</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Nuevos derechos para modificar datos b&aacute;sicos de clientes de Contado y Cr&eacute;dito.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Derechos copiados a partir de "MCLIENTES1_MRP", ""MCLIENTES1_TCO" Contado y "MCLIENTES1_TCR" para cr&eacute;dito.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">El derecho "MCLIENTES1_MRP" solo permite abrir la pantalla</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.205</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Documentos por Recuperaci&oacute;n, detallado y Resumido</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Banner para reportes de Antiguedad de Saldos y Documentos Vencidos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Agrupador de Reportes por Grupo mejorado, copiar reportes entre grupos.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.202</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Salida a XLS de reporte de Documentos y su recuperaci&oacute;n</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Inactivador y Activador de Productos mejorado, plazos distintos para Hijos.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.198</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Control de Producci&oacute;n de Combos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Seguridad asociada.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Clasificaciones de Composici&oacute;n.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.186</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">"PVERDOCMU1" nueva seguridad ahora permite filtrar&nbsp;solo al usuario actual en pantalla de documentos</span> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Facturas</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ND y NC</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Solicitudes</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Inventarios</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Recibos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tomas F&iacute;sicas</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tr&aacute;mites</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">N.D. Por Morosidad</span></li> </ol> </li> <li><span style="font-size: 12pt;">Comisiones tipo A con nuevos c&aacute;lculos mayoristas</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.185</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Campos de Email nuevos en clientes</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Validador de&nbsp;cr&eacute;dito con nuevos campos de antiguedad de saldos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Pendiente autom&aacute;tico corrige error de devoluci&oacute;n de mas cantidad de la original</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Replicador de clientes a otras compa&ntilde;&iacute;as incluye campos faltantes.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Inventario a la fecha ahora incluye campo de &uacute;ltima compra</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Importador de Utilidades ahora permite actualizar la moneda</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.182</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Lista de documentos vencidos en el men&uacute; utilitarios en pantalla de clientes</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Buscador SIC en pantalla 1 de clientes.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Procedimiento que genera documentos cancelado autom&aacute;ticos ahora usa el agente del cliente.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">SP buscador de drechos ahora es mas r&aacute;pido.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Listado de producci&oacute;n de Composici&oacute;n en pantalla de documentos y nuevos derechos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Impresi&oacute;n de proformas en&nbsp;formato de Notas de Pedido ahora incluye versi&oacute;n y&nbsp;divisi&oacute;n de unidades por combo.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.179</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Casos asociados a diferencias de T.C en proformas y apartados en d&oacute;lares</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.175</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Procesos asociados a apartados ahora guardan el T.Cambio y Moneda.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.174</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Proformas en modo 1 ahora se guardan, imprimen y consultan en D&oacute;lares si el usuario aplica la moneda.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Apartados&nbsp;en modo 1 ahora se guardan, imprimen y consultan en D&oacute;lares si el usuario aplica la moneda.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se eliminan los datos del proyecto de Apartados (datos adicionales) debido a que ya son configurables desde la pantalla de Proyectos por cliente.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Afectar Apartados en D&oacute;lares, conversiones e Impresiones de tiquetes y formato carta.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Dividir proformas y Generar a Factura ahora respeta la moneda origen del documento.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.172</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Validador de descuentos en listas de precios por cliente ahora presenta el dato correcto</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se incluye el detalle de porcentajes de cobro de tarjeta en Reporte Gr&aacute;fico de cierres.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se descontinua el reporte "r&aacute;pido" de cierres debido a que el Gr&aacute;fico es&nbsp;superior en salidas y datos mostrados.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.170</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Clave para cambiar el agente de una Proforma o Nota de Pedido aunque los agentes est&eacute;n activos, derecho queda sin asignar por defecto.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">NPP ahora quedan reservadas de forma autom&aacute;tica solo con un mensaje de ejecuci&oacute;n.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Listas de precios y descuentos ahora se pueden ejecutar sin necesidad de importar datos desde XLS.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Validaciones de Importaci&oacute;n y mejora de listas al procesar en facturas. Formato factura 1.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.168</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Actualizador de Cr&eacute;dito para clientes asociados a Nombres Comerciales SIN el check de "Consolidar monto de Cr&eacute;dito" no se actualizan&nbsp;en cascada.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.165</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Sucursal adicionada a Comprobantes de Contingencia impresos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Reporte de m&iacute;nimos y m&aacute;ximos en Pron&oacute;stico simple ahora incluye Indicador de Obsoleto.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.164</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Copia de composiciones de Producto</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Reporte de M&iacute;nimos y M&aacute;ximos con Obsoletos, segundo formato y nuevo filtro.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.162</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Versi&oacute;n de comisi&oacute;n ahora aparece en la pantalla de C&aacute;lculo</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Devaluaci&oacute;n/Revaluaci&oacute;n de costos ahora afecta Devoluciones y Facturas luego de la fecha de c&aacute;lculo.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.161</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Boletas de Despacho ahora generan QR con mas informaci&oacute;n.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Generaci&oacute;n de QR siempre en disco local.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Mejora la velocidad de QR usando API de Google.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Corrige error al abrir RECIBOS y leyendo el consecutivo de FE.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.159</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Consecutivo electr&oacute;nico en pantalla de&nbsp;Pago en Recibos</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.158</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Nuevo reporte de Antiguedad de Saldos por Rango de d&iacute;as por Agente</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Impresi&oacute;n de consecutivo de factura electr&oacute;nica en Boleta de Despacho</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Solo O.C. Aprobadas aparecen en Consulta de Saldos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tipos de NP de Env&iacute;o alterados</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.152</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Impresi&oacute;n de ND en formato PDF (&uacute;nico se retira el formato antiguo)</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.149</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Reporte de antiguedad de saldos por d&iacute;a&nbsp;incluye monto original.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">"Solicitudes de movimiento de inventario" ahora tienen un nuevo derecho a solicitar de la bodega de origen en modo "visualizar" (internas, las externas ya lo ten&iacute;an)</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.148</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Reporte de antiguedad de saldos por d&iacute;a ahora usa la fecha de EMISION y no la fecha PLAZO.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Buscador de productos por "sin c&oacute;digo de barras propio"</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Nuevo bloqueo en Asientos para evitar caso de desconexiones o salidas no detectadas</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Mejora en importadores de pantalla de Productos, se agrupan todos en un solo lugar y se unifican derechos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Desbloqueo de&nbsp;Recetas para formato de Facturaci&oacute;n Normal.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Reasignaci&oacute;n de c&oacute;digos de barras propios.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Consultor de Bodegas local ahora incluye LINKS y Primera imagen.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.147</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Se eliminan todas las tablas y referencias de Producci&oacute;n que ya no tienen utilidad en CRONUS</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.141</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Buscador de Saldos por Bodega ahora incluye C&oacute;digo 2, C&oacute;digo de barras, Link Primera Imagen y Link a Ficha t&eacute;cnica.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Nuevos reportes de&nbsp;existencias por UEN en formato detallado y resumido.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Reordenamiento de reportes de existencias de inventario para mejorar la b&uacute;squeda.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Reportes estad&iacute;sticos detallados y resumidos en formato de salida a XLS ahora incluyen campos de COD_UEN y NOMBRE.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.140</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Trigger encargado de crear documentos electr&oacute;nicos ahora valida que la Sucursal haya sido correctamente asignada en el repositorio.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.139</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Reporte de antiguedad de saldos por rango de d&iacute;as</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Reportes de antiguedad de saldos con velocidad mejorado (sin bloqueo de tablas)</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.135</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Totales en pantalla de l&iacute;neas y cantidad de unidades (sumatoria de m&uacute;ltiples unidades de medida)&nbsp;</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.134</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Estados de proforma asociados a un nuevo proceso de alisto en APP.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Nuevo procedimiento almacenado para la modificaci&oacute;n de proformas para mejorar velocidad y validaciones de cambios</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bloqueos de proformas que han cambiado de estado al generar Divisiones, Copias, Modificaciones y Facturaci&oacute;n.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Derechos asociados a alisto, 4 en total incluyendo devoluci&oacute;n a "Activa".</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.132</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Indicador de vencimiento/lotes a Productos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Control de Alisto en Proformas (Etapa CRONUS)</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.131</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Control de decimales en facturaci&oacute;n en d&oacute;lares en pantalla normal.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.128</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Plazo en subcuentas</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Replicaci&oacute;n a Proyectos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Pantalla de NP y Pantalla normal ahora incluyen nuevo plazo</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.127</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Lista de NP con productos en Baja Rotaci&oacute;n con Saldo</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lista de NP con productos en Baja Rotaci&oacute;n con Saldo sin reserva</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bit&aacute;cora de NP en masa.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.125</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Reporte de m&iacute;nimos y m&aacute;ximos ahora agrupa por Padre correctamente.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Los hijos aparecen concatenados en la cejilla de Padre en Productos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se corrige el error al no poder leer el impuesto en Impresi&oacute;n de Etiquetas</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se elimina el campo (sin uso) de descuento global en Apartados</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se corrige error que no cargaba el proyecto cuando era de mas de 2 d&iacute;gitos en&nbsp;Solicitudes de NC.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.124</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">No se pueden alterar los datos B&aacute;sicos a un cliente con Datos Modificables.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se elimina el EMAIL del cliente con datos modificables.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se cambia el orden de los campos en el Contacto B&aacute;sico (primero pide forma de contacto)</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.123</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">SIC ahora usa BD local &uacute;nicamente el uptime directo de la D.G.T.D es de menos del 70% mensual.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">SIC ahora tiene 3 Tablas, Locales, Jur&iacute;dicas y Extranjeros.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.120</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Columna de diferencia entre bodega de origen - cantidad de solicitud (Si la solicitud es de ingreso igual se aplica una resta SOLO como referencia)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Al habilitar cliente en pantalla de Facturaci&oacute;n Normal tambi&eacute;n se&nbsp;habilita el proyecto.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se corrige error al leer proformas y repartir el saldo entre m&uacute;ltiples bodegas.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.119</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Apartados ahora tiene filtro de su lista temporal de productos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Fecha de arranque para el generador de consecutivos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se corrige error al importar de XLS productos a las Solicitudes de Inventario</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.117</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Formato de RPT de Documento Electr&oacute;nico ahora&nbsp;incluye documentos afectados por NC con consecutivo electr&oacute;nico</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Asiento contable ahora se desbloquea correctamente cuando un usuario sale de la pantalla generadora.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.116</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Filtro de c&oacute;digo de barras en Productos corregido (error posici&oacute;n 57)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Formato de RPT de Documento Electr&oacute;nico ahora crece a 2 p&aacute;ginas correctamente.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Apartados ahora permiten trabajar en Negativo</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.115</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Clientes con Nombre comercial unificado ahora pueden desmarcar los checks de CADENA y Consolidar SALDO</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.112</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Bit&aacute;cora de Origen de cambios a dep&oacute;sitos generados desde CAJAS.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Cambio de velocidad a SP que inclu&iacute;a dep&oacute;sitos.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.110</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Generador de c&oacute;digos de barras para productos ahora usa FONT EAN13 a</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Generador de c&oacute;digos de barras mejorado para impresi&oacute;n de etiquetas 10 y 11</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.106</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Arreglo de llaves primarias y for&aacute;neas para eliminar CLIENTE en BD selectas</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">SP lector de Sucursales ahora filtra menos campos para ahorrar tiempo (Se elimina Banner)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Buscador de Productos ahora busca por COD_PROD_BARRAS en pantallas de Proforma, Apartados y Facturaci&oacute;n en modo Normal.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.103</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Se&nbsp;regenera SP de FE4.2 Chequeo</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se&nbsp;regenera SP&nbsp;de Apartados Vencidos</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se&nbsp;regenera SP&nbsp;de&nbsp;Documentos Contingencia</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.102</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Nueva opci&oacute;n en Notas de Pedido para filtrar "Solo reservadas sin facturar con Productos de baja rotaci&oacute;n"</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Valida c&eacute;dula con Cero Adelante para evitar duplicados en creaci&oacute;n de cliente de contado</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Aprobaci&oacute;n de &oacute;rden de compra ahora ocupa 2 derechos si hay productos Obsoletos.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.100</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Email para Proyectos y Subcuentas para uso de XML</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Valida c&eacute;dula con Cero Adelante para evitar duplicados en creaci&oacute;n de cliente de contado</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Aprobaci&oacute;n de &oacute;rden de compra ahora ocupa 2 derechos si hay productos Obsoletos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se corrige proceso lento en la inserci&oacute;n de un nuevo Apartado.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.99</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Impresi&oacute;n de documento toma en cuenta subtotal SIN descuento</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Impresi&oacute;n de documento toma en cuenta subtotal&nbsp;Con descuento</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.98</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Lector de c&oacute;digo de barras en pantallas de Apartados, Proformas y Facturas</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">D104 corrige error al sumarizar impuesto 2 veces.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Agranda&nbsp;consultor de productos en Apartados y Proformas para que el c&oacute;digo de producto de 15 d&iacute;gitos se vea correctamente.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Creaci&oacute;n de campo de Venta Probable para bases de datos antiguas.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Solicitud de movimiento de inventario ahora permite 4 d&iacute;gitos para cantidades importadas.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.97</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Reporte de inventario a la fecha ahora incluye piezas por caja como nuevo campo</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Nuevo reporte de Inventario por unidades por Caja</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.96</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Boleta de despacho en formato directo a Impresora.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Las Etiquetas son configurables ahora por Sucursal&nbsp;de forma correcta.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.95</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Lector de c&oacute;digos de barras por cliente para generador de Nodos XML.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Acceso separado de pantalla de clientes, Seg&uacute;n nuevos derechos autoasignados a usuarios actuales.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Corrige error de SP al anula un Recibo</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Derechos separados para Solicitudes de Movimiento de Inventario, Visualizaci&oacute;n y Aprobaciones.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.92</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Integraci&oacute;n de Reporte de M&iacute;nimos y M&aacute;ximos en 1 solo formato</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Importador mejorado de C&oacute;digos de Barras</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.85</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Lector correcto de C&oacute;digo de Barras en Consulta de Saldos y &oacute;rdenes de Compra.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Aviso en Recibos sobre posible diferencia contable eliminado.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.83</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Impresi&oacute;n de Proyecto en Apartados y Facturas</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Formatos de impresi&oacute;n alterados para ajustarse a nuevos est&aacute;ndares tributarios.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Mensaje de Advertencia al usar formatos descontinuados en en Impresiones</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Solicitudes de movimiento de inventario ahora permiten 4 decimales si el saldo actual los tiene.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se muestra el saldo de la bodega origen y destino en Solicitudes de Inventario.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Corrige error en Apartados en donde no se muestra embalaje.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.82</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Nueva seguridad en el acceso a Inventarios, Visualizaci&oacute;n, Anulaci&oacute;n y Cambios.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Nueva seguridad en el acceso a Inventarios, Visualizaci&oacute;n, Anulaci&oacute;n y Cambios.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Consulta de saldos ahora guarda por PC la elecci&oacute;n del Men&uacute; "ver productos con saldo cero"</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Cambios de ruta masiva&nbsp;de clientes con un nuevo modelo de seguridad.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.79</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Etiquetas ahora se configuran por sucursal</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Buscador de precios de CRONUS ahora respera un nuevo check que permite usar la lista de precios o los precios por proyecto</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Apartados ahora toman en cuenta precios por lista.</span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.77</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Impresi&oacute;n TMUDOBLE ahora puede usar formato Windows.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Importador de c&oacute;digos de barras al producto de forma directa.</span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.71</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Productos relacionados aparecen en las pantallas de Notas de Pedido y Proformas.</span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.70</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Impresi&oacute;n de TMUDOble con opci&oacute;n de elegir "Impresi&oacute;n por Windows"</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Consulta de saldos&nbsp;valida ahora check de NO presentar saldos cero.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Ahora se guardan las opciones de Factura Electr&oacute;nica para todas las compa&ntilde;&iacute;as en la misma BD.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Reportes de Estados de Cuenta y Documentos vencidos ahora incluyen n&uacute;mero de factura electr&oacute;nica en lugar del n&uacute;mero interno.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Boletas de Tr&aacute;mite ahora incluyen el n&uacute;mero de Factura Electr&oacute;nica.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Importador de porcentajes de Obsolescencia para orden de productos en consultas de Saldos, se ordenan de forma ascendente por n&uacute;mero y luego saldo siempre y cuando el saldo sea mayor a cero.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Alarmas ahora se muestran todas en una sola pantalla al iniciar CRONUS:</span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.55</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Creaci&oacute;n de Nodos XML a partir de Facturas (formato Normal), Notas de Cr&eacute;dito y D&eacute;bito.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Creaci&oacute;n de Nodos XML a partir de&nbsp;Devoluciones.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Creaci&oacute;n de Nodos XML a partir de&nbsp;Solicitudes de NC de todos los tipos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se&nbsp;habilita la opci&oacute;n de generar&nbsp;Solicitudes de Diferencia de Precios multifactura.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">En la&nbsp;impresi&oacute;n de documentos en PDF (Facturas, NC, ND y RB) ahora hay un derecho adicional para definir la cantidad de copias "REIMPCC1".</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Cambios generales en formato de documento PDF para lineamientos tributarios.</span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.53</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Modificador de datos b&aacute;sicos de cliente, derecho separado en pantalla de facturaci&oacute;n normal.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Impresi&oacute;n de Tiquete ahora dice "Interno" al referenciar el n&uacute;mero para la compa&ntilde;&iacute;a a diferencia del n&uacute;mero Tributario.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Configurador de Opciones FT para crear XML con el c&oacute;digo de barras y no el c&oacute;digo principal del producto.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Fecha y usuario que modificaron el cliente quedan guardados en tabla principal para velocidad de acceso.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Etiquetas de referencia de email en clientes ahora indican que pueden ser m&uacute;ltiples emails separados por punto y coma.</span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.49</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Raz&oacute;n social y Proyecto en Proformas</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se corrige un error al desplegar la cantidad de proyectos por cliente cuando el usuario no tiene derechos a verlos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">El validador de documentos de F.E. ahora busca IDS en Proyectos para reportarlos como malos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">El Generador de Consecutivos FE ahora usa Tiquete Electr&oacute;nico para documentos con "Cliente con Nombre modificable"</span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.47</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Cantidad de proyectos asignados a cada cliente en el mantenimiento de estos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Los valores de impresi&oacute;n en PDF que indican "Original" "Contabilidad" y "Copia del cliente" ahora quedan guardados por PC.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">El nombre del proyecto ahora se presenta en la pantalla de Proformas estilo r&aacute;pido.</span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.45</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Impresi&oacute;n de Documentos PDF por Combos, relaci&oacute;n de productos NO imprimibles en factura</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Cambio en generador de Reportes, T&iacute;tulo de pantalla ahora muestra el nombre del documento a imprimir.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Pantalla de clientes ahora permite exportar e importar masivamente clientes para "Problemas&nbsp;de Cr&eacute;dito"</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">La cantidad de Proyectos asociados a un cliente aparecen en la &uacute;ltima columna de clientes. Campo filtrable.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se corrige un error al leer Proyectos cargados a Proformas en el formato de Factura Directo.</span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.43</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Comprobantes de Contingencia Electr&oacute;nicos por Sucursal</span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.41</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">NODOS XML para configuraci&oacute;n de factura electr&oacute;nica.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se elimina todos los controles asociados a Descuento de Facturas (Factoreo) (Incompatibles con Factura Electr&oacute;nica).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lectura de productos en Toma F&iacute;sica mejorada cuando estos no se localizan en todas las bodegas.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Comisiones TIPO K adicionadas.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Asiento de Recibos toma en cuenta casos espec&iacute;ficos de Cuentas mal asignadas al cliente</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">L&iacute;mite de 120 filas presentadas en pantalla en la facturaci&oacute;n directa (Sin notas de pedido).</span><br /><br /></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.38</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">NC de tiquetes cambiada para reflejar los requisitos de Factura Electr&oacute;nica</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Impresiones en PDF con elecci&oacute;n de copias y salida directa.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Se puede configurar si se desea elejir una impresora de forma directa</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Correci&oacute;n en el consolidado de saldos al presentar la columna de ventas para la primera sucursal.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Formatos de impresi&oacute;n TMUDOBLE se eligen como primera opci&oacute;n si se tiene un formato de cr&eacute;dito a la medida.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.30</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Formato de impresi&oacute;n TXT001 agregado nuevamente para NC antiguas.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Cambio en Pron&oacute;stico simple por sucursal, saldos aparecen &uacute;nicamente en el &uacute;ltimo mes.&nbsp;</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.29</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Campos nuevos en Exoneraciones de Impuestos asociadas a Clientes.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.1.28</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Mejoras en la impresi&oacute;n de documento electr&oacute;nico.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Nuevo exportador de Estad&iacute;sticas de cumplimiento de agentes</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Al&nbsp;afectar documentos de contado con Saldo&nbsp;si se cancela en su totalidad sale la impresi&oacute;n directa.</span></li> </ol>

# CV-CRONUS-002

<p><strong>6.2.69&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-06-25</span></em></strong></p> <ul> <li>Bodega por Defecto al crear una O.C. desde Consolidado o Pedir a F&aacute;brica ahora toma el mismo proceso que la O.C. Directa&nbsp;</li> <li>Movimiento por ajuste de Costos: <ul> <li>Ignora check de inventario (no creaba ajustes si el producto no se mov&iacute;a el mes anterior aunque no hubiese ajuste en ese mes</li> <li>Ordena la bit&aacute;cora de costos por fecha y hora.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.68&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-06-23</span></em></strong></p> <ul> <li>Consolidado de Compras <ul> <li>Alerta si hay "Pedir a F&aacute;brica" disponible</li> <li>Generar solo de "Pedir a F&aacute;brica"&nbsp;</li> <li>Cantidad a Pedir por cada art&iacute;culo y Sucursal</li> </ul> </li> <li>Cantidad de Inventario muestra NP pendientes en NP y Proforma</li> <li>Bodega de Recepci&oacute;n en Sucursales <ul> <li>Ordenes de compra ahora permiten solo la Bodega de Recepci&oacute;n si est&aacute; configurada</li> <li>"MORDENCBD1" permite usar m&uacute;ltiples bodegas</li> <li>Las Solicitudes de traslado entre Sucursales ahora obligan a usar la Bodega de Recepci&oacute;n de Mercader&iacute;a si esta est&aacute; configurada.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.67&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-06-22</span></em></strong></p> <ul> <li>Campos nuevos en Mproductos <ul> <li>COLOR</li> <li>TAMA&Ntilde;O</li> <li>Importador de Productos incluye las dos nuevas columnas como BK y BL.</li> <li>Consulta de Estad&iacute;stica detallada incluye las dos nuevas columnas.</li> </ul> </li> <li>Velocidad en tabla de costos promedios, la llave ahora es la FECHA Y HORA y no quedan separados.</li> <li>Lector de Toma F&iacute;sica incluye nuevo campo de WMS.</li> <li>Reporte de Toma F&iacute;sica ahora incluye la cantidad Apartada de la Bodega asociada a la sucursal y no de la bodega de Apartados de esta. (Ejemplo, si se aparta en la Sucursal 2 un art&iacute;culo de la Sucursal 1, la cantidad aparece en la Toma F&iacute;sica de la Sucursal 1)</li> <li>Reporte de Existencias, Costos y precios ahora env&iacute;a todos los par&aacute;metros nuevos.</li> </ul> <p><strong>6.2.66&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-06-12</span></em></strong></p> <ul> <li>SPs asociados a WMS actualizados</li> <li>Indicador de Bodega para Facturar/NC/Devoluciones (marcado por defecto)</li> </ul> <p><strong>6.2.65&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-06-10</span></em></strong></p> <ul> <li>Derechos a Aprobar Solicitudes Normales (Tradicionales de 1 movimiento) validado correctamente "INVSOLIC1"</li> <li>Consolidado de Compras: <ul> <li>"PCONSOLIDADO2" derecho a Incluir Traslados (se le da acceso a todos los que antes pod&iacute;an ingresar a Consolidado)</li> <li>"PCONSOLIDADO3" derecho a Aplicar Traslados</li> <li>"PCONSOLIDADO4" derecho a Aplicar Devoluciones</li> <li>"A pedir a F&aacute;brica" ahora puede accederse desde esta pantalla.</li> <li>"Solicitudes de Inventario" desde la misma pantalla</li> </ul> </li> <li>Campos nuevos en Manejo de Bodegas <ul> <li>Alistado</li> <li>Entregado</li> </ul> </li> <li>Las Solicitudes de Inventario que el origen de Consolidado solo pueden ser alteradas si el usuario tiene derechos sobre 'INVTRASST1'</li> <li>Mantenimientos/Facturaci&oacute;n/Transportes derecho "MTRANSPORTE" (para Boletas de Despacho)&nbsp;</li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Al reservar, cuando un pedido tiene Pendientes Cronus genera Pedir a F&aacute;brica de forma autom&aacute;tica</li> <li>Al Anular una NP reservada se elimina el Pedir a Fabrica de forma automatica</li> </ul> </li> <li>Campos nuevos de Origen y Tipo de Ruta <ul> <li>01. Moovin</li> <li>02. Rappi</li> <li>03. Otros</li> </ul> </li> <li>Se presenta el origen desde la pantalla de ruta en NP.</li> </ul> <p><strong>6.2.64&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-06-04</span></em></strong></p> <ul> <li>Configuraci&oacute;n de WooCommerce para 3 servidores</li> <li>Reportes de Toma F&iacute;sica ajustados para manejo de Apartados (m&uacute;ltiples l&iacute;neas repetidas corregidas)</li> </ul> <p><strong>6.2.63&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-06-02</span></em></strong></p> <ul> <li>Reporte de Toma F&iacute;sica Agrupado por Bodega con Apartados</li> </ul> <p><strong>6.2.62&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-06-01</span></em></strong></p> <ul> <li>Importador de Productos ahora contiene 2 columnas adicionales (Indicador de Cambio de Costo y Cambio de Costo aunque sea menor)</li> <li>Nueva llave en bit&aacute;cora de Costos</li> <li>Tablas de Bloqueo contable para CXP y Bancos (Nuevo indicador WEB)</li> <li>Actualizador de Fechas de : Ultima compra, Ultima venta, Primera Compra y Ultimo Inventario se cambiaron a Triggers a Inventario_mov_det y SPS de facturaci&oacute;n y anulaci&oacute;n de documentos</li> <li>Actualizaciones Masivas incluye: <ul> <li>IND_MENU</li> <li>IND_B2B</li> <li>IND_B2C</li> <li>Importador desde XLS y aplicaci&oacute;n</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.61&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-05-28</span></em></strong></p> <ul> <li>SPS del WMS actualizados a nuevas versiones con mejor velocidad</li> </ul> <p><strong>6.2.60&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-05-24</span></em></strong></p> <ul> <li>Apartados ahora obligan a una Bodega por Sucursal.</li> <li>Indicadores de uso de C&oacute;digo de Barras o QR en Sucursales para el manejo de Productos.</li> <li>Sps de apartados cambiados, lector de sucursales y nuevos campos.</li> </ul> <p><strong>6.2.59&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-05-21</span></em></strong></p> <ul> <li>Validaci&oacute;n de Inventario en Negativo en Proformas (se remueve chequeo si est&aacute; desmarcado en Opciones Generales)</li> <li>Se elimina de la pantalla de Manejo de Bodegas el Control de apartados</li> <li>Se refresca correctamente en las &oacute;rdenes de compra el costo sin impuesto</li> </ul> <p><strong>6.2.57&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-05-18</span></em></strong></p> <ul> <li>Transacciones de Inventario <ul> <li>No aparecen las inactivas al incluir nuevos movimientos</li> <li>No aparecen las inactivas al incluir nuevas solicitudes</li> </ul> </li> <li>Al abrir transacciones de Inventario amarradas a procesos internos (Opciones Generales de Cronus o CXP)</li> <li>SP de cambio de Bodega al copiar actualizado para versiones antiguas de Cronus</li> <li>Nuevo Prefijo para la conexi&oacute;n 2 en Woocommerce</li> <li>"WMS_UBI_ING" derecho de Ubicaciones a los usuarios que ejecutan solicitudes en el WMS</li> <li>C&oacute;digos de barras Locales en Productos (Generados por la compa&ntilde;&iacute;a) <ul> <li>"Ean A" en todas las pantallas</li> <li>Columna 57 genera el c&oacute;digo de barras correctamente</li> <li>Exportador de Todos los productos y su c&oacute;digo de barras (aparte del exportador actual que mostraba solo los que ya ten&iacute;an)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.56&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-05-17</span></em></strong></p> <ul> <li>Importador y Exportador de Marcas mejorado <ul> <li>Nuevos campos</li> <li>Incluye nuevas marcas</li> <li>Modifica Estado y Redondeo</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.55&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-05-13</span></em></strong></p> <ul> <li>Tomas F&iacute;sicas ahora permite usar el saldo del WMS en lugar del saldo de la Bodega</li> <li>Consulta de saldos con fecha de Inventario.</li> <li>Lector de Toma F&iacute;sica mejorado para tomar en cuenta datos del WMS.</li> <li>Nuevas llaves para el control de Notas de Pedido en las &oacute;rdenes de compra</li> <li><a href="http://crfusion.editme.com/CRONUS-Clientes-recalculo-categoria">Recalculo de Categor&iacute;a documentado con modificaciones</a>.</li> <li>USP_REP_tributacion_detallado con cambios de Computador de origen.</li> <li>Lista de productos en Notas de Pedido ahora usa la ubicaci&oacute;n del WMS si aplica.</li> <li>Nuevo derecho "WMS_CONFIG_MOVS" para configurar movimientos.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>6.2.53&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-05-06</span></em></strong></p> <ul> <li>Las solicitudes de inventario ahora bloquean los cambios as las que tienen su origen en WMS</li> <li>Al presentar la lista de productos impresos en la NP ahora se muestra primero si el producto tiene inventario en una bodega del WMS.</li> <li>Validaci&oacute;n de FECHA al actualizar la fecha de entrega en la factura y boleta de despacho.</li> <li>Importador en Clientes para los indicadores de Factura Electr&oacute;nica <ul> <li>Enviar Acuse XML</li> <li>Pide Transferencias XML</li> <li>Presentar Cabys</li> </ul> </li> <li>Cambio de Agente en Facturas falla cuanto esta tiene Proyectos.</li> </ul> <p><strong>6.2.52&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-05-03</span></em></strong></p> <ul> <li>Cajas por tarima en la consulta de Saldos</li> </ul> <p><strong>6.2.51&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-04-30</span></em></strong></p> <ul> <li>Se elimina el resumen de cambios impresos en la NP</li> </ul> <p><strong>6.2.50&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-04-27</span></em></strong></p> <ul> <li>Reportes de Ventas/Proformas por usuario</li> <li>Nuevos &iacute;ndices en la b&uacute;squeda de proformas asociadas a facturas para optimizar el tiempo de respuesta.</li> </ul> <p><strong>6.2.49&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-04-23</span></em></strong></p> <ul> <li>En las Opciones Generales ahora se guarda correctamente el usuario asociado al URL de Ficha T&eacute;cnica</li> <li>Sincronizador de Woocommerce en moneda local ahora convierte correctamente los totales en d&oacute;lares en el sitio</li> <li>Nuevo proceso para actualizar el descuento global de todas las l&iacute;neas en Notas de Pedido y Proformas, submen&uacute; UTIL "Cambiar descuento a las l&iacute;neas marcadas"</li> <li>N&uacute;mero de Pedido ahora aparece impreso en la factura formato de Tiquete.</li> <li>Impresi&oacute;n de Nota de Pedido ahora refleja los cambios (en las Observaciones de Factura) de : <ul> <li>Cambios en cantidades</li> <li>Cambios en cantidad de filas</li> <li>Cambios en c&oacute;digos de producto</li> </ul> </li> <li>En las transacciones de inventario manuales, ahora no aparecen los siguientes tipos: <ul> <li>Reversiones (Entradas y Salidas)</li> <li>Anulaciones de Devoluciones (Entradas y Salidas)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.48&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-04-20</span></em></strong></p> <ul> <li>Rastreo de NP ahora registra el inicio a&uacute;n cuando no existan reservaciones activas.</li> <li>Tablas y procedimientos de WMS APP activos</li> </ul> <p><strong>6.2.47&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-04-19</span></em></strong></p> <ul> <li>Validaci&oacute;n de NP al Factura ahora toma en cuenta la Exoneraci&oacute;n actual y la que ten&iacute;a la NP originalmente, si los impuestos no coinciden falla la facturaci&oacute;n.</li> </ul> <p><strong>6.2.46&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-04-15</span></em></strong></p> <ul> <li>Campo de "anotaciones" en la pantalla de Bit&aacute;cora de clientes ahora es de 1000 char. Puede verse en detalle al marcar la fila y ver el tooltip.</li> <li>La pantalla de Tipo de Alisto de Nota de Pedido ahora no se pide cuando se aprueba cr&eacute;dito.</li> <li>Las solicitudes de movimiento de inventario tradicionales ahora NO se pueden aprobar y aplicar desde la misma pantalla, deben pasar por el Click derecho a la lista.</li> </ul> <p><strong>6.2.45&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-04-14</span></em></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de Inventario ahora permiten aprobar y aplicar al modificar una nueva Solicitud.</li> <li>Contador de Solicitudes pendientes ahora incluye la cantidad de l&iacute;neas y unidades.</li> <li>Las solicitudes ahora utilizan la bodega transitoria en el 100% de los casos que aplican a traslados (6.2.44) corrige una pulga que dejaba saldo en esta bodega al aplicar.</li> </ul> <p><strong>6.2.43&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-04-07</span></em></strong></p> <ul> <li>Nuevo par&aacute;metro en Pron&oacute;stico simple para definir los d&iacute;as de diferencia de ingreso de un producto</li> <li>Reportes de Pron&oacute;stico de Alisto actualizados</li> </ul> <p><strong>6.2.42&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-04-06</span></em></strong></p> <ul> <li>Horarios por Bodeguero para el An&aacute;lisis de Alisto</li> <li>Nuevo c&aacute;lculo de An&aacute;lisis de Alisto <ul> <li>Si el usuario no tiene horas definidas para el d&iacute;a, se asumen las digitadas en la pantalla de "An&aacute;lisis de Alisto"</li> <li>La diferencia de fechas va a corresponder a la fecha de la primera factura y la fecha de la &uacute;ltima factura filtrara en el rango previamente definido, por ejemplo: <ul> <li>El usuario define 01 de Abril a 06 de Abril - Diferencia de 6 d&iacute;as</li> <li>Pero el 01, 02, 03 y 04 No hay facturas</li> <li>La diferencia real queda de 2 d&iacute;as, factura inicial del 5 y factura final del 6.</li> <li>Las fechas NO son las de las facturas, es la fecha en que se finaliza el Alisto (Si hay facturas de 3 d&iacute;as&nbsp;</li> </ul> </li> <li>Todos los reportes y procesos que antes mostraban las horas en el encabezado ahora deben mostrarlas documento por documento, porque pueden variar d&iacute;a a d&iacute;a bodeguero por bodeguero.</li> <li>Se debe mostrar en el encabezado la cantidad de bodegueros en la lista, esto para calcular el total de horas seg&uacute;n bodegueros y fechas.</li> </ul> </li> <li>Consolidado de Compras <ul> <li>Consulta de Saldos incorporada</li> <li>Inactivaci&oacute;n de un producto de forma directa</li> </ul> </li> <li>Consulta de Notas de Pedido e Inventarios en pantalla r&aacute;pida mejorada.</li> </ul> <p><strong>6.2.40&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-03-30</span></em></strong></p> <ul> <li>Nuevo indicador de Producto de Baja Rotaci&oacute;n.</li> <li>Nuevo check en Opciones Generales para identificar si desean o no Imprimir detalle de Devoluciones o Obsoletos.</li> <li>Proformas, Notas de Pedido y Facturas colores de "No aceptar devoluciones, Obsoletos y Baja Rotaci&oacute;n"</li> <li>Impresi&oacute;n de proformas y facturas con nuevos mensajes de&nbsp; * Devoluciones no aplican</li> <li>SP de relaci&oacute;n de N.P. con O.C. ahora excluye las nulas aunque la l&iacute;nea indique que est&aacute; asociada.</li> </ul> <p><strong>6.2.39&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-03-26</span></em></strong></p> <ul> <li>Mantenimiento a productos, link a Ecommerce espec&iacute;fico del producto</li> <li>Se quita el error al listar proyectos de cliente</li> <li>Nuevos procedimientos para aplicaci&oacute;n de Solicitudes : (mejora velocidad y ejecuci&oacute;n para APP y WEB en un solo lugar) <ul> <li>Traslados</li> <li>Normales</li> </ul> </li> <li>Cambio de Utilidad en comisiones de NP (basado en porcentaje sugerido o digitado) <ul> <li>Requiere derecho "MNOTASPH1"</li> <li>Nuevo submen&uacute; UTIL</li> </ul> </li> <li>Etiqueta tipo 14 <ul> <li>No incluye Precio</li> <li>Incluye COD_PROD2</li> <li>QR 200 pixeles mas grande</li> </ul> </li> <li>Nuevo proceso para cambio de Dep&oacute;sitos y Transferencias en el Cierre de Cajas <ul> <li>Refrescar al cambiar la fecha de forma inmediata (TAB o Enter)</li> <li>PCIERRE_MOD2 para cambio de Transferencias asociadas a recibos (autom&aacute;ticos).</li> <li>Cuando no existen documentos tipo NC en la cuenta corriente no se asignaba el consecutivo, se corrige y se asigna el tipo NC en lugar de DP (DP queda para transferencias autom&aacute;ticas)</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Movimiento de Inventario <ul> <li>Todos los chequeos se hacen dentro de los procedimientos para uso en distintas interfaces</li> <li>Ahora no se solicita la aplicaci&oacute;n de la Solicitud al incluirla.</li> <li>Derechos de seguridad existentes ahora son utilizado <ul> <li>"INVTRASEX3", "Solicitud Inventario Sucursales (Aplicar)"</li> <li>"INVTRASIN3", "Solicitud Inventario importaciones (Aplicar)"</li> <li>"INVTRASIMP3", "Solicitud Inventario misma sucursal (Aplicar)"</li> <li>"INVSOLCNS1", "Solicitud Inventario Consignaciones (Aprobar)"</li> <li>"INVSOLCNS2", "Solicitud Inventario Consignaciones (Aplicar)"</li> <li>"INVSOLCNS1", "Solicitud Inventario Consignaciones (Aprobar)" (no exist&iacute;a)</li> <li>"INVSOLCNS2", "Solicitud Inventario Consignaciones (Aplicar)" (no exist&iacute;a)</li> </ul> </li> <li>Se muestran la cantidad de art&iacute;culos y la sumatoria de unidades en el detalle de cada solicitud</li> <li>Se eliminan algunos mensajes duplicados de Aprobaci&oacute;n e Impresi&oacute;n.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.38&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-03-11</span></em></strong></p> <ul> <li>Se elimina bloqueo para facturar proformas de otra sucursales en MODO 1.</li> <li>Cierre de cajas ahora revisar el encabezado del dep&oacute;sito antes de insertar el detalle.</li> <li>Filtro de sucursales en Manejo de Bodegas</li> <li>Campo de Fecha y hora de Retiro en Boletas de Despacho</li> <li>Exportador de lista de Facturas/Proformas de despacho desde el men&uacute; de utilitarios en lista.</li> <li>Impresi&oacute;n de Fecha de Retiro en Boleta de despacho</li> </ul> <p><strong>6.2.37&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-03-08</span></em></strong></p> <ul> <li>Chequeo de garant&iacute;as activas &uacute;nicamente y cambio de moneda en modificaci&oacute;n de clientes.</li> <li>En <a href="http://crfusion.editme.com/CRONUS-Woocommerce">WooCommerce</a> ahora: <ul> <li>Precio y Precio promoci&oacute;n para conexi&oacute;n 2 (el 5 y 6 amarrados a este proceso)</li> <li>Importador de XLS a precios para cambios masivos (limitado a estos 2 precios</li> <li>Exportador de datos para chequeo</li> </ul> </li> <li>En Notas de Pedido ahora se puede ver cantidad de unidades en otras NP activas pasando el mouse sobre la etiqueta "Saldo" (de todas las bodegas)</li> </ul> <p><strong>6.2.36&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-03-02</span></em></strong></p> <ul> <li>Check en los clientes en el marco de FE para indicar si se desea ver el Cabys en Proformas y Factura impresa. (Desmarcado por defecto) <ul> <li>Proformas y Facturas</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.35&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-02-26</span></em></strong></p> <ul> <li>Error al listar &oacute;rdenes de compra en EUROS con unidades en CERO para una fila.</li> <li>WooCommerce nuevos campos para servidor secundario <ul> <li>Precio Promoci&oacute;n</li> <li>Indicador si aplica o no el Precio Promoci&oacute;n</li> <li>Moneda y tipo de cambio especial</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.34&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-02-26</span></em></strong></p> <ul> <li>Campos de precio en WooCommerce</li> </ul> <p><strong>6.2.31&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-02-18</span></em></strong></p> <ul> <li>La lista del Pron&oacute;stico simple ahora incluye: <ul> <li>Lista de O.C como filas adicionales</li> <li>L&iacute;neas no Son modificables</li> <li>Exportador a XLS con estas L&iacute;neas</li> <li>O.C. y Fecha de Venta probable.</li> </ul> </li> <li><a href="http://crfusion.editme.com/CRONUS-Productos-imagenesMasivo">Importador masivo de Im&aacute;genes</a> en el mantenimiento a productos</li> </ul> <p><strong>6.2.30&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-02-18</span></em></strong></p> <ul> <li>Al elegir un tipo de Alisto de Nota de Pedido con pendiente se elimina el bot&oacute;n "Salir" y se bloquea la X para que el usuario est&eacute; obligado a usar alguna alternativa</li> <li>Al Copiar la NP se copian ahora los datos de Alisto.</li> </ul> <p><strong>6.2.29&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-02-18</span></em></strong></p> <ul> <li>Formato de Etiqueta de Precios 13, 10 X 5.</li> <li>Link a Ficha T&eacute;cnica en Opciones Generales, Precio + Usuario para Bodegas.</li> <li>Formatos de etiquetas 12 y 13 ahora incluyen la posibilidad de usar la Ficha T&eacute;cnica</li> </ul> <p><strong>6.2.28&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-02-15</span></em></strong></p> <ul> <li>El actualizador de Bodega de la NP al facturar se devuelve si el usuario cancela la pantalla de Recibo</li> <li>En el submen&uacute; "Otros" en la Nota de Pedido ahora se puede llamar el proceso para "Aprobar productos por debajo del costo"</li> </ul> <p><strong>6.2.27&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-02-01</span></em></strong></p> <ul> <li>Check al afectar documentos que ahora permite usar la "fecha de hoy" como fecha de relaci&oacute;n. Esto afecta "Antig&uuml;edad de saldos" si por ejemplo un documento cancela con fecha posterior al recibo o factura.</li> </ul> <p><strong>6.2.26&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-02-01</span></em></strong></p> <ul> <li>Cambio de Bodega al facturar notas de pedido ahora se ejecuta previo al chequeo de bodega</li> <li>SP de cambio de Bodega ahora tiene 2 funciones, poner la original y cambiar a la de reservas</li> </ul> <p><strong>6.2.25&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-01-28</span></em></strong></p> <ul> <li>Procesos de Reserva de NP ahora no revisan el estado de avance de alisto.</li> <li>En los derechos de usuario por bodega: <ul> <li>Se muestran hasta las bodegas inactivas</li> <li>Las bodegas inactivas No se pueden marcar o desmarcar</li> </ul> </li> <li>Mantenimiento a bodegas: <ul> <li>Se valida el saldo en Unidades antes de inactivar una bodega, si hay saldo se genera un mensaje de confirmaci&oacute;n.</li> </ul> </li> <li>Al factura ahora se actualiza la bodega de la NP en el aceptar y no al leer la NP.</li> <li>Al reservar una NP con parciales ahora se pide el tipo de entrega parcial.</li> <li>El reporte a XLS de Balance de inventario ahora incluye la descripci&oacute;n y el costo anterior.</li> </ul> <p><strong>6.2.23&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-01-26</span></em></strong></p> <ul> <li>C&oacute;digo de prefijo en WooCommerce plugin para configurar conexi&oacute;n a nuevas tablas.</li> <li>Asientos de CXP ahora tiene el reparador de decimales de diferencias interno.</li> <li>Pantalla de <a href="http://crfusion.editme.com/CRONUS-Woocommerce">WooCommece</a> con mejoras de interfaz, velocidad y datos.</li> </ul> <p><strong>6.2.20&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-01-15</span></em></strong></p> <ul> <li>Procedimientos almacenados de Copia de Pedidos y Proformas ahora chequean que la Sucursal de destino no sea CEDI (de otra forma dan error al copiar)</li> <li>Nuevo derecho "MPRODVERCOSTOS2" asignado a usuarios que antes ten&iacute;an "MPRODVERCOSTOS2" esto va a permitir visualizar el costo de la &uacute;ltima compra en la cejilla de costos en la pantalla de Productos.</li> <li>Nuevo derecho "MPRODCKCOSTOMAN" asignado a usuarios que antes ten&iacute;an "MPRODVERCOSTOS2" esto va a permitir visualizar y marcar o desmarcar el check de Manipular costo manual en la cejilla de costos en la pantalla de Productos.</li> </ul> <p><strong>6.2.19&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-01-12</span></em></strong></p> <ul> <li>Reportes de Toma F&iacute;sica de Conteo se habilitan a&uacute;n estado aplicada (arriba aparece el estado en los encabezados)</li> <li>Nuevos derechos para transacciones de Seguridad <ul> <li>MTRANS2&nbsp; -&nbsp;Transacciones de Inventario - Bloqueo por Usuario (se asigna a los usuarios que ya ten&iacute;an MTRANS1)</li> <li>MTRANS3&nbsp; -&nbsp;Transacciones de Inventario - Bloqueo por Rangos (se asigna a los usuarios que ya ten&iacute;an MTRANS1)</li> </ul> </li> <li>Al Copiar NP y PR que eran de Cr&eacute;dito y ahora son de Contado con Proyectos, se cargaba err&oacute;neamente el dato al abrir el documento.</li> <li>SP de cambio de precios sugeridos en la Importaci&oacute;n recompilado.</li> <li>Al refrescar l&iacute;neas en la solicitud se listan solo los documentos marcados como "FA" o "FC"</li> <li>Pantalla de rastro de pedidos ahora muestra todos los estados correctos seg&uacute;n nuevo sitio WEB.</li> <li>Los rastreos ya no se pueden alterar desde CRONUS, solo desde el sitio WEB o APP en Google Play</li> <li>Las Notas de Pedido no pueden ser alteradas si el rastreo tiene un estado de Confirmado 5 o superior.</li> <li>"Overflow" al incluir una actividad de CRM luego de valorar documentos vencidos.</li> </ul> <p><strong>6.2.18&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-12-31</span></em></strong></p> <ul> <li>Comisiones tipo I incluyen total de NC por tipo</li> </ul> <p><strong>6.2.18&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-12-29</span></em></strong></p> <ul> <li>Permite sincronizar a Woocommerce solo 1 SKU</li> <li>Permite sincronizar de Woocommerce solo 1 pedido.</li> <li>Bit&aacute;coras de fallos de productos y clientes</li> </ul> <p><strong>6.2.17&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-12-29</span></em></strong></p> <ul> <li>Pantalla de NC y ND manuales (sin solicitudes) recibe cambio de paginaci&oacute;n y c&aacute;lculo que permite 100 l&iacute;neas por p&aacute;gina y c&aacute;lculo de montos desde la BD (en lugar de leer la pantalla)</li> <li>Tablas de bloqueos de transacciones por Grupo de Seguridad y monto</li> </ul> <p><strong>6.2.16&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-12-23</span></em></strong></p> <ul> <li>Columnas de Conteo y Saldo en Monitoreo de Toma F&iacute;sica intercambiadas</li> <li>Error con la asignaci&oacute;n de actividades de CRM mayores a 32600</li> </ul> <p><strong>6.2.15&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-12-22</span></em></strong></p> <ul> <li>Aplicaci&oacute;n de Solicitudes que NO sean de devoluciones ahora guardar el n&uacute;mero de NC asociada correctamente.</li> <li>Se agregan nuevos campos para el Alisto de Notas de Pedido y Rastreo.</li> <li>Campo nuevo que permite asignar un C&oacute;digo de Producto por defecto para el uso en Notas de D&eacute;bito por Cabys (Opciones Generales)</li> <li>Campo nuevo que permite asignar un C&oacute;digo de Producto a las Notas de D&eacute;bito por Cabys (solo las Tributarias)</li> <li>Lista de Cabys cambiados o eliminados en el Importador en Productos. Ahora Cronus permite filtrar esta lista y determinar si tiene asignado alguno.</li> </ul> <p><strong>6.2.14&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-12-18</span></em></strong></p> <ul> <li>Corrige error al leer la forma de pago del cliente en proformas asociadas a Notas de Pedido</li> </ul> <p><strong>6.2.13&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-12-18</span></em></strong></p> <ul> <li>Nuevo campo de Tipo de Impuesto en las Listas de Precios</li> <li>Importador de listas de precio y carga manual obligan a digitar el nuevo campo si Impuesto es mayor que cero</li> <li>Tipo de Cr&eacute;dito de cliente en proformas se carga correctamente</li> <li>Nuevo campo que permite conocer el tipo de impuesto asociado a cada factura y devoluci&oacute;n.</li> </ul> <p><strong>6.2.12&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-12-17</span></em></strong></p> <ul> <li>No se va a poder editar la moneda del Recibo al crear una nueva factura.</li> <li>Lector de Proyectos ahora puede filtrar por proyectos con Garant&iacute;as especiales.</li> <li>La facturaci&oacute;n en Modo R&aacute;pido ahora habilita el descuento global. Use el derecho "FACTURAR_DG"</li> <li>Bot&oacute;n de llamar al CRM desde proformas activo.</li> </ul> <p><strong>6.2.11&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-12-15</span></em></strong></p> <ul> <li>Al Copiar NP y Proformas ahora se puede configurar si es de Contado o Cr&eacute;dito.</li> <li>Pantalla de cr&eacute;dito ahora incluye consultor de Cr&eacute;ditos por Proyecto.</li> <li>Apartados ahora toma en cuenta el saldo anterior para evitar eliminar productos y luego volver a incluir si no hay saldo suficiente.</li> <li>Al incluir una proforma y tener activo el CRM la actividad se incluye inmediatamente sin solicitar confirmaci&oacute;n</li> </ul> <p><strong>6.2.10&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-12-14</span></em></strong></p> <ul> <li>Pantalla de validaciones de Cr&eacute;dito ahora incluye <ul> <li>Garant&iacute;as por Cliente</li> <li>Saldos por Proyecto si este tiene Cr&eacute;dito Separado</li> <li>Validaciones por Proyecto</li> </ul> </li> <li>No se puede alterar la forma de pago de una Nota de Pedido / Proforma</li> </ul> <p><strong>6.2.7<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-12-10</span></em></strong></p> <ul> <li>Rangos de Costos variados en Opciones Generales para reflejar la revisi&oacute;n en producci&oacute;n.</li> <li>Pantalla de Validaciones de Cr&eacute;dito <ul> <li>Listado Notas de Pedido y posibilidad de visualizarlas.</li> <li>Cantidad de N.P. por proyecto en dos Monedas.</li> <li>Reportes de Saldos y Documentos vencidos mas accesibles.</li> </ul> </li> <li>Cr&eacute;dito por Proyecto asociado a Garant&iacute;a <ul> <li>Cr&eacute;dito adicional y bloqueo de monto por Garant&iacute;a</li> <li>Fecha de Expiraci&oacute;n</li> <li>Reporte de Garant&iacute;as sobrepasadas usan estos nuevos campos</li> <li>Filtros asociados a estos procesos</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.6<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-12-08</span></em></strong></p> <ul> <li>No se van a poder incluir NC manuales tipo DE, DX, EX, RE y DP si tiene la FE activa en su versi&oacute;n 4.3 o superior, esto porque la D.G.T.D hace indispensable el env&iacute;o de CABYS en todas las l&iacute;neas. Use las <a href="http://crfusion.editme.com/CRONUS-Solicitud-NC">Solicitudes para este efecto.</a></li> </ul> <p><strong>6.2.5<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-12-04</span></em></strong></p> <ul> <li>L&iacute;mite de registros por p&aacute;gina en Notas de Pedido Pendiente</li> <li>L&iacute;mite de registros por p&aacute;gina en Facturaci&oacute;n en Notas de Pedido</li> <li>Guardar Actividades en CRM con control fecha mejorado</li> <li>Nuevo campo de Cajas por Tarima en Productos.</li> <li>Se muestran los Productos sin CABYS en Documentos</li> <li>Se muestran los Cabys de los productos en las pantallas de Facturaci&oacute;n y Notas de Pedido</li> <li>Tipo de Cambio contable para Notas de Pedido facturas en otros d&iacute;as se muestra en la &uacute;ltima columna de la lista.</li> <li>Se eliminan registros de inventario incluidos por error de Servicios (siempre y cuando tengan costo cero)</li> </ul> <p><strong>6.2.3<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-11-17</span></em></strong></p> <ul> <li>T.C contable para los documentos generados por N.Pedido (recibos y Facturas directas), no aplica a reportes, pantallas, recibos de cr&eacute;dito y notas de d&eacute;bito o cr&eacute;dito.</li> </ul> <p><strong>6.2.2<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-11-11</span></em></strong></p> <ul> <li>Impresi&oacute;n de Documento ahora incluye la versi&oacute;n de FE en el mensaje tributario abajo.</li> <li>Pron&oacute;stico de Ventas B&aacute;sico ahora incluye O.C. aprobadas &uacute;nicamente.</li> <li>Rec&aacute;lculo de saldos de Toma F&iacute;sica ahora simplifica el c&aacute;lculo para mejorar la velocidad.</li> <li>Reporte de consulta de productos actualizado (exportador de todos los campos)</li> </ul> <p><strong>6.2.1<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-11-04</span></em></strong></p> <ul> <li>Importador de CABYS ahora incluye 2 nuevos campos: Columna D: Indicador S o N y Columna E: Impuesto digitado.</li> <li>Generador de c&oacute;digos de barras elimina los ceros adelante al asignar en C.Barras Local.</li> <li>Pantalla de proyectos ahora presenta lo siguientes cambios: <ul> <li>Dos cejillas distintas para aclarar el manejo de pantalla</li> <li>Check de uso de hijos se elimina</li> <li>Liga de Proyectos e elimina</li> <li>Productos asociados a proyectos se elimina (solo quedan en formato tradicional)</li> </ul> </li> <li>Cambio en el chequeo de emails cuando se digitan ciertos formatos inv&aacute;lidos (evita la caida)</li> </ul> <p><strong>6.1.599<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-11-02</span></em></strong></p> <ul> <li>Indicador en Sucursales para identificar si aplican derechos especiales para incluir Proformas, Notas de Pedido y Facturas "MNPPRBINC1"</li> <li>Todos los procedimientos que afectan documentos ahora guardan el Tipo de Cambio al momento de afectarse para poder recalcular la Antig&uuml;edad de Saldos.</li> </ul> <p><strong>6.1.598<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-10-30</span></em></strong></p> <ul> <li>C&aacute;lculo de Comisiones <a href="http://crfusion.editme.com/CRONUS-Comisiones-Tipo-A">Tipo A</a> modificado</li> </ul> <p><strong>6.1.597<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-10-29</span></em></strong></p> <ul> <li>Reporte nuevo 03. Existencias de Inventario (bodega columnar detallado)</li> <li>Orden de los tipos de comisi&oacute;n de Agente.</li> <li>Men&uacute; Util &#92; recalculo del dato de Ultimo pron&oacute;stico (en caso de que se hayan eliminado datos hist&oacute;ricos de M&iacute;nimos y m&aacute;ximos)</li> </ul> <p><strong>6.1.596<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-10-28</span></em></strong></p> <ul> <li>Impuesto especial para listas de precios</li> <li>Campos adicionales para Mantener el Precio actualizado e indicar cual precio es</li> <li>Buscador de Precios ahora toma en cuenta el impuesto especial</li> <li>Los XML se generan y comparan con el Impuesto original tomado de la lista de precios.</li> <li>Ahora no se puede pasar una Proforma de Alisto a Empaque si Alisto no tiene el dato de "Terminado"</li> <li>Bloqueo de Cliente ahora aplica si el esta est&aacute; marcado como "Incobrable" (solo cr&eacute;dito)</li> <li>Mejora velocidad en Impresi&oacute;n de Recibo</li> <li>Indices adicionales en el Mantenimiento de Clientes y Validaci&oacute;n de cr&eacute;dito.</li> <li>Garant&iacute;as por proyecto (no se validan a&uacute;n)</li> <li>Cierre de Cajas revisa por duplicados al marcar documentos.</li> <li>Lector de Proyectos ahora valida fechas de Expiraci&oacute;n.</li> </ul> <p><strong>6.1.595<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-10-26</span></em></strong></p> <ul> <li>Campos nuevos de Seguridad para mejoramiento de jerarqu&iacute;as</li> <li>Redise&ntilde;o de pantalla de Cr&eacute;dito de clientes: <ul> <li>Espacios de observaciones mayores</li> <li>% a superar el cr&eacute;dito m&aacute;ximo, por defecto mil por ciento.</li> <li>Indicador de Problemas de Cr&eacute;dito (bloquear) ahora es usado para el color rojo en la lista de clientes.</li> </ul> </li> <li>El bloqueo de "productos por debajo del Costo" al facturar aplica ahora para todas las NP no solo las de cr&eacute;dito, el chequeo en NP se mantiene igual y solo afecta a N.P aprobadas.</li> </ul> <p><strong>6.1.594<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-10-16</span></em></strong></p> <ul> <li>Mostrar el Indicador ABC en Pron&oacute;stico simple</li> </ul> <p><strong>6.1.593<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-10-15</span></em></strong></p> <ul> <li>Aviso en Cierres de caja si existen recibos pendientes de marcar, esto inserta una bit&aacute;cora de seguridad</li> <li>PK0016 en los avisos por Sucursal ahora permite asociar a un usuario para este evento.</li> </ul> <p><strong>6.1.590<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-10-06</span></em></strong></p> <ul> <li>SP que consulta las bodegas a facturar ahora es usado al cargar proformas en facturas y apartados, esto implica lo siguiente: <ul> <li>Se filtran las bodegas que no sean&nbsp;'08','13','14','79','89','99'</li> <li>Se ordena primero por la sucursal actual, y luego por saldo dependiendo del valor en Opciones Generales "Ascendente o Descendente"</li> </ul> </li> <li>Creador de cliente de contado ahora devuelve el n&uacute;mero de cliente repetido si aplica.</li> <li>Nueva opci&oacute;n para detectar el &uacute;ltimo Pedido sincronizado desde el Woocommerce&nbsp;</li> <li>Integrador de Pedidos a Proformas desde el Woocommerce en Cronus</li> <li>Etiquetas de precios tipo 10 y 11 ahora incluyen el producto con el impuesto incluido.</li> </ul> <p><strong>6.1.588<em><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2020-10-01</span></em></strong></p> <ul> <li>Consignaciones con <a href="http://crfusion.editme.com/Manejo-de-consignaciones-por-CLIENTE-AGENTE">Cliente-Agente-Proyecto</a> <ul> <li>Solicitudes</li> <li>Inventarios</li> <li>Reportes de Solicitud</li> <li>Entrega de Solicitudes</li> <li>Inventario de Solicitudes</li> <li>Facturaci&oacute;n por Proyecto</li> <li>Devoluciones de Inventario</li> </ul> </li> </ul> <p><strong><a href="CV-CRONUS-001">2020-Septiembre e inferiores</a></strong></p>

# CV-CRONUS-003

<div class="editable content mb-3"> <p><strong>6.2.149&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-12-30</span></em></strong></p> <ul> <li>Tomas F&iacute;sicas <ul> <li>Recalculo de Saldos cuando hay m&uacute;ltiples ubicaciones usa solo la primera ubicaci&oacute;n para cargar el saldo</li> <li>El reporte de diferencias ahora sumariza sin importar las ubicaciones.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.148&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-12-21</span></em></strong></p> <ul> <li>Actualizaciones Masivas <ul> <li>D&iacute;as de Garant&iacute;a</li> <li>SI los d&iacute;as van en blanco o cero entonces el indicador de Garant&iacute;a va en "N"</li> <li>Utilitarios &#92; Importador desde XLS &#92; Otros campos</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.147&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-12-14</span></em></strong></p> <ul> <li>Opciones Generales <ul> <li>Puede activar el control de despacho desde APP en el modo "Facturaci&oacute;n Directa" (indicador llamado "Empaque en APP (Solo sin Lotes)")</li> </ul> </li> <li>Rastreo de Boletas de Despacho <ul> <li>El rastreo dsde la pantalla de facturaci&oacute;n ahora permite visualizar el estado de entrega desde el APP</li> <li>Puede hacer doble click sobre el rastreo y visualizar la firma y calificaci&oacute;n del usuario.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.146&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-12-13</span></em></strong></p> <ul> <li>Login <ul> <li>Se crea la tabla de EMISARIO para versiones antiguas de SQL (2008 para atr&aacute;s)</li> </ul> </li> <li>WMS <ul> <li>SPs asociados a WMS actualizados</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.145&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-12-13</span></em></strong></p> <ul> <li>Clientes <ul> <li>Modificador de datos b&aacute;sicos de clientes ahora queda relacionado al proceso "MCLIENTES1_MR2" correctamente.</li> </ul> </li> <li>Pron&oacute;stico Simple<br /> <ul> <li>Nuevo submen&uacute; UTIL, permite recalcular la &uacute;ltima clasificaci&oacute;n ABC de un producto (si se han eliminado luego de importar)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.144&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-12-07</span></em></strong></p> <ul> <li>Productos <ul> <li>No se bloquean los precios en Productos compuestos en modo = restaurante</li> </ul> </li> <li>Pron&oacute;stico simple <ul> <li>M&uacute;ltiples l&iacute;neas de O.C. en detalle</li> <li>Observaciones de O.C. por cada fila.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.143&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-12-06</span></em></strong></p> <ul> <li>WooCommerce <ul> <li>No se sincroniza el dato de "_regular_price" cuando no se tiene marcado el dato de "Promoci&oacute;n"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.142&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-11-25</span></em></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Marco de Solicitudes ahora muestra adicionalmente los datos de la Solicitud Marcada</li> <li>Se resumen en 2 l&iacute;neas los totales pendientes</li> <li>Se muestran ahora en el motivo las Minibodegas asociadas</li> <li>Se puede filtrar por NP o minibodega</li> <li>Combo que permite elegir r&aacute;pidamente el tipo de Solicitud a mostrar&nbsp; <ul> <li>Traslados Externos Pendientes y Aprobados</li> <li>Traslados Internos Pendientes y Aprobados</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Opciones Generales <ul> <li>Indicador de AUTO-Aprobar solicitudes desde Consolidado y APP</li> <li>Marcado por defecto.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.141&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-11-24</span></em></strong></p> <ul> <li>Clasificaciones de Transacci&oacute;n <ul> <li>Indicador de "Obligar a digitar factura en la Solicitudes de Inventario"</li> <li>Tiempo m&aacute;ximo en d&iacute;a para controlar la emisi&oacute;n de la factura</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Se Piden observaciones adicionales de anulaci&oacute;n cuando una SOLICITUD proviene de una NP desde el APP</li> <li>Nuevo derecho "INVTRASST2" para poder alterar/anular solicitudes desde el APP (Asignado por defecto a usuarios que tengan derecho a "INVTRASST1"</li> <li>Se bloquean todos los men&uacute;s y combo de clasificaciones cuando la Solicitud no est&aacute; pendiente o se va a anular.</li> <li>Validaciones de Clasificaci&oacute;n (Check de Obligar a digitar factura) <ul> <li>Cuando una clasificaci&oacute;n tiene configurados los nuevos indicadores el sistema Obliga a digitar una factura v&aacute;lida asociada a esa sucursal.</li> <li>No se van a poder incluir productos que est&eacute;n incluidos en la factura original.</li> <li>No se van a poder incluir cantidades mayores a los productos de la factura - devoluciones.</li> <li>La factura se puede repetir en N cantidad de solicitudes siempre y cuando no se pase la cantidad de la factura</li> <li>Las devoluciones y las solicitudes no tienen relaci&oacute;n, entonces es posible solicitar una salida y luego aplicar una devoluci&oacute;n si el usuario no tiene el cuidado del caso.</li> <li>No se puede cambiar el n&uacute;mero de factura una vez incluida la Solicitud, se debe anular e incluir otra.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.140&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-11-23</span></em></strong></p> <ul> <li>Consulta de Saldos <ul> <li>B&uacute;squeda Avanzada recibe un redise&ntilde;o por velocidad de acceso y error de documentos duplicados antiguos.</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>F&oacute;rmula de manejo de descuento m&aacute;ximo sugerido faltaba un -1</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.139&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-11-19</span></em></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n/Proformas/Apartados <ul> <li>Bloqueo de descuento M&aacute;ximo ahora no puede ser sobrepasado con clave. El proceso marca el producto como que NO permite descuentos.</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales y Productos <ul> <li>Cejilla de "Otros", Marco de "M&aacute;ximo descuento autom&aacute;tico" el usuario puede elegir las dos variables para la f&oacute;rmula.</li> <li>El descuento m&aacute;ximo se sugiere basado en (Par&aacute;metro 1 /Par&aacute;metro 2) * 100</li> <li>Solo es aplicado cuando se cambian estos dos par&aacute;metros al Incluir/Modificar/Abrir un nuevo producto. Esto significa que el usuario no va a poder digitar el descuento m&aacute;ximo si estos dos par&aacute;metros est&aacute; definido.</li> <li>Sobre la casilla de descuento aparece un Tooltipo de "descuento bloqueado"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.138&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-11-18</span></em></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Pendientes de Entrega sobre factura quedan obsoletos, ahora se debe usar el APP de Cronus M&oacute;vil para acceder a una mejor alternativa de uso. (<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crfusion.CronusMovilX">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crfusion.CronusMovilX</a>)</li> <li>&iacute;ndice de detalle con Cantidad Pendiente de Entregar eliminado.</li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Al incluir un producto ahora se puede crear una Ubicaci&oacute;n de forma inmediata.</li> </ul> </li> <li>Proformas (modelo tradicional) <ul> <li>Si el usuario tiene derechos a visualizar el costo "DERCOSTO" <ul> <li>Columnas al final con el Costo Unitario, Costo oferta (si aplica)</li> <li>Porcentaje de Utilidad ((Precio - Costo) / Precio)</li> <li>Tooltip en el descuento con el Costo total y el porcentaje de Utilidad</li> <li>Click en el monto Subtotal presenta los totales.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.137&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-11-15</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Al anular NP de forma masiva ahora se inhabilitan todos los mensajes de error por cada una y se presentan al final</li> <li>Al anular una reservaci&oacute;n de una fila, se valida ahora que no se pueda hacerse con estado 11 o superior (final de alisto) desde CRONUS</li> <li>Se elimina la fecha de bloqueo de anulaci&oacute;n de NP masivas (menores a hoy)</li> </ul> </li> <li>Seguridad <ul> <li>Nuevo &iacute;ndice para mejorar la b&uacute;squeda de un proceso por usuario.</li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Cuando se activan los saldos del WMS ahora se obliga a digitar la ubicaci&oacute;n espec&iacute;fica al insertar un producto manualmente.</li> <li>Se mejora la velocidad al refrescar la fecha de &uacute;ltima T.F. por cada producto.</li> <li>Al Anular la T.F. ahora se valida nuevamente el estado para corroborar que no est&eacute; Aplicada o Nula.</li> <li>Se puede cargar productos por Ubicaci&oacute;n de WMS al activar esa alternativa.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.136&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-11-11</span></em></strong></p> <ul> <li>Proformas <ul> <li>La aprobaci&oacute;n y Rechazo de Avisos de Proformas ahora env&iacute;a el usuario emisor y la versi&oacute;n de Cronus en el Detalle</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>El importador/Exportador de Descuentos en la pantalla de Productos ahora incluyen el INDICADOR de "Acepta si o no descuentos" (Valores S, N o Blanco aceptados)</li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Nuevo exportador a XLS de Toma F&iacute;sica con Saldos Iniciales (no recalcula saldos)</li> <li>Indicador de FECHA de Inclusi&oacute;n con Hora</li> </ul> </li> <li>Inventarios <ul> <li>Indicador de FECHA de Inclusi&oacute;n con Hora</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.135&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-11-11</span></em></strong></p> <ul> <li>Proformas y Facturaci&oacute;n (Pantalla directa) <ul> <li>Al hacer doble click sobre la etiqueta del descuento <ul> <li>Se presenta la misma pantalla que en consulta de saldos para digitar un PRECIO y calcular la UTILIDAD basado en el COSTO_SISTEMA (Este no es el Costo Promedio, es el Costo de referencia para calcular los precios de venta)</li> <li>Requiere derecho a "DERCOSTO"</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>WooCommerce <ul> <li>El usuario para sincronizar los pedidos es el Actual (en lugar del usado para inventarios)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.134&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-11-10</span></em></strong></p> <ul> <li>WooCommerce <ul> <li>Se puede configurar un usuario por cada conexi&oacute;n</li> <li>Se puede configurar si se desea sincronizar Precios/Inventario&nbsp;</li> <li>El sincronizador de SALDOS toma en cuenta TODAS las compa&ntilde;&iacute;as y Bodegas asociadas a &eacute;l. Indistinto de la Compa&ntilde;&iacute;a en que se encuentra ubicado.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.132&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-11-05</span></em></strong></p> <ul> <li>Productos <ul> <li>SP de importador de Obsoletos ahora no falla al actualizar si hay otros indicadores marcados</li> </ul> </li> <li>Marcas y Familias <ul> <li>Nuevo check de "Aplica c&aacute;lculo autom&aacute;tico"</li> <li>El proceso de c&aacute;lculo ahora ignora todas las Marcas y Familias que no tienen marcado este check (Marcado por defecto)</li> </ul> </li> <li>Pendientes de Entrega <ul> <li>Tipo de Movimiento y ll&aacute;ve for&aacute;nea con documentos</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.131&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-11-04</span></em></strong></p> <ul> <li>Reportes <ul> <li>Lista de NC para contabilidad (Mejora velocidad de acceso)</li> <li>SP que genera reportes de documentos con tablas.</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Se pueden eliminar l&iacute;neas que no tienen inventario</li> </ul> </li> <li>General <ul> <li>Nuevos campos en Bit&aacute;cora general <ul> <li>IPS</li> <li>Puerto</li> <li>C&oacute;digo de Compa&ntilde;&iacute;a</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Notas de Cr&eacute;dito <ul> <li>Se bloquea el cliente cuando existen l&iacute;neas cargadas.</li> <li>Se bloquea el tipo de Solicitud cuando existen l&iacute;neas cargadas.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.130&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-11-01</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido <ul> <li>La anulaci&oacute;n de NP masivas ahora tiene un submen&uacute; de Opciones <ul> <li>Validar si la NP tiene OC asociadas previo a filtrar</li> <li>Anular encabezados o solo anular reservas</li> </ul> </li> <li>Lista de NP con costo por aprobar en APP <ul> <li>Mejora seg&uacute;n estado actual</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Velocidad al refrescar datos (Fecha de &uacute;ltima Toma F&iacute;sica)</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>"PSOLIIBAP01" permite incluir la bodega de Apartados en la lista de productos manuales.</li> </ul> </li> <li>Refacturaci&oacute;n <ul> <li>Se carga ahora el proyecto (problema ocasionaba que no se habilitaran par&aacute;metros de impuesto)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.129&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-10-30</span></em></strong></p> <ul> <li>Productos<br /> <ul> <li>Nuevo derecho para ejecutar el rec&aacute;lculo de Precios por Marca/Familia/Producto masivo. "MODPRODPMF1"</li> </ul> </li> <li>Importador de datos al sistema <ul> <li>Productos requiere "MPROD_ADM1"</li> <li>Clientes requiere "MCLIENTES0_ADM"</li> <li>Proveedores requiere "MSUBPROV1"</li> <li>CXC y CXP requieren usuario de CRFUSION</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.128&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-10-29</span></em></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de Inventario<br /> <ul> <li>Marco de estad&iacute;sticas en lugar del mensaje que aparece inicialmente</li> <li>Submen&uacute; de "Ver marco de estad&iacute;sticas"</li> <li>El bot&oacute;n en el Frame permite chequear cuando el usuario lo requiera</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Al refrescar ahora se pueden filtrar los productos por Minibodega (al abrir la NP)</li> <li>Filtro con "F11" de solo pendientes de reservar</li> <li>Filtro de estado ya funciona para la palabra completa.</li> </ul> </li> <li>Ll&aacute;ves for&aacute;neas <ul> <li>Se elimina triplicadas en detalle de NP y PR con Mproductos</li> <li>Se crean nueva llave con Nombre (Temporales y Reales)</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Importador de "Indicador de Baja Rotaci&oacute;n"</li> <li>Nuevo derecho en seguridad "MPRODUCTOS_BR1" asignado a los usuarios que ya ten&iacute;an derecho a "MODPROD"</li> </ul> </li> <li>Consulta de Saldos <ul> <li>B&uacute;squeda avanzada ahora incluye NP nulas con el campo cantidad en cero y una columna adicional al final con la cantidad anulada.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.127&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-10-27</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido<br /> <ul> <li>Al refrescar NP se mejora velocidad y se crean nuevos &iacute;ndices</li> <li>Cuando el Marco de Reservas es invisible, no se consulta la BD para lista de reservas (Mejorando velocidad)</li> <li>Leyenda al abrir la NP en la primera cejilla</li> <li>Se cambia el color "morado" para los obsoletos por un Rojo obscuro. (Mismo caso que en Proformas)</li> </ul> </li> <li>Nota de Pedido Pendiente <ul> <li>Ahora se maximiza la pantalla y se redimensionan todos los controles</li> <li>Se colorean las filas tomadas en Rojo</li> <li>Se ordena por l&iacute;nea igual que al abrir la pantalla</li> <li>Los buscadores muestran ahora las casillas para digitar (Filtros)</li> </ul> </li> <li>WMS <ul> <li>SPS actualizados a Cronus M&oacute;vil</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Se activa correctamente impresi&oacute;n secundaria de factura en formato de Tiquete cuando: <ul> <li>E03 Enviar en Ruta</li> <li>CEDI</li> <li>CONTADO</li> </ul> </li> <li>No pide pantalla aunque tenga el check de "Pedir Impresi&oacute;n de contado" activa</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.126&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-10-25</span></em></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de NC y Devoluciones <ul> <li>El mensaje de "Visualizar NC" ahora si muestra correctamente el documento aplicado.</li> <li>Cuando solo se devuelven Servicios ya no se crea el movimiento de inventario</li> </ul> </li> <li>Tomas F&iacute;sicas <ul> <li>"PTOMA_FISICAAB" permite agregar bodegas que antes no se localizaban en la T.F.</li> <li>Botones de agregar nuevas y procesar.</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Men&uacute;s de Otros, Util y Consignaci&oacute;n integrados en un solo con el click derecho</li> <li>Botones de XLS quedan en el mismo submen&uacute; UTIL</li> <li>Copiar productos de una solicitud a otra con el bot&oacute;n "F7"</li> </ul> </li> <li>Traslado de Saldos de NC y RB <ul> <li>La ND ahora no es Tributaria - Tipo VA</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.125&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-10-21</span></em></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Nuevos &iacute;ndices para mejorar la b&uacute;squeda en WMS y Traslados del consolidado</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Mejora en velocidad de carga en la lista principal</li> <li>Filtro de Sucursal para uso en CEDI.</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de NC y Devoluciones <ul> <li>Ahora las NC con castigo si tienen saldo suficiente afectan las ND por castigo</li> <li>El saldo remanente queda en la ND</li> <li>La impresi&oacute;n de las NC con Castigo incluye la referencia a la ND en la &uacute;ltima fila.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.124&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-10-19</span></em></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de Movimiento de Inventario <ul> <li>Se habilita filtro por Sucursal adicional (no solo el superior, requiere SP y nueva versi&oacute;n)</li> </ul> </li> <li>NP y Proformas <ul> <li>Confirmaci&oacute;n Visual, al cancelar la pantalla ahora NO se bloquea.</li> <li>Se colorean los productos sin Inventario Disponible en Notas de Pedido</li> <li>Color y Leyenda en lista de NP se ordena para que ocupen 2 casillas y no se traslapen. <ul> <li>Verde: En D&oacute;lares</li> <li>Lila: Faltan productos por reservar</li> <li>Anaranjado: Es del CEDI</li> <li>Amarillo: Expirado. Fecha en que se define que se va a facturar es INFERIOR a la fecha de hoy.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Solicitudes de NC <ul> <li>Se sugiere la Bodega de Recepci&oacute;n cuando se hace doble click sobre cualquier producto en la fila.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.122&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-10-18</span></em></strong></p> <ul> <li>WMS <ul> <li>NP maximas a TOmar por Bodeguero</li> <li>Sps actualizados</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Refresca NP en SP</li> <li>Nuevos filtros por velocidad</li> <li>Manejo de NP reservadas con Disponibles <ul> <li>09 se muestran las Reservadas, con Pendiente y con SALDO actual en esa bodega para ese producto</li> <li>10 se muestran las Reservadas, con Pendiente y sin SALDO actual en esa bodega para ese producto</li> </ul> </li> <li>F8 para ver im&aacute;genes (igual en proformas)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.121&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-10-14</span></em></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de NC <ul> <li>EN el men&uacute; UTIL ahora aparece la opci&oacute;n de Desaprobar una Solicitud aprobada</li> <li>Los mismos derechos a aprobar aplicar para desaprobar</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Nuevo derecho de seguridad para INACTIVAR un producto con Saldo, Pedir a F&aacute;brica U Orden de Compra</li> <li>"MODPROD_INA" asignado por defecto a los usuarios que ten&iacute;an "MODPROD"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.120&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-10-13</span></em></strong></p> <ul> <li>Factura Nota de Pedido <ul> <li>Se presenta una nueva etiqueta con el tipo de Despacho de la NP y si es CEDI.</li> <li>Al facturar tipo "E03 Enviar en Ruta", cuando es contado y CEDI&nbsp; <ul> <li>Se env&iacute;a una segunda impresi&oacute;n de formato TIQUETE a la Sucursal</li> </ul> </li> <li>La lista de NP por facturar ahora colorean con el fondo amarillo las de la Sucursal actual</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Nueva opci&oacute;n de "Habilitar" cambios a embalaje de un producto una vez que este ha sido sincronizado al Ecommerce</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Velocidad de Impresi&oacute;n mejorada</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Impresi&oacute;n de Minibodegas ahora deja 5 espacios adicionales faltante seg&uacute;n el &uacute;ltimo formato impreso.</li> </ul> </li> <li>Pedir a F&aacute;brica <ul> <li>Se pueden ahora descartas las Filas en Grupos</li> <li>Se solicita una sola OC para todas</li> <li>Si falla una, las primeras l&iacute;neas son procesadas y se corta el proceso en ella.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.119&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-10-08</span></em></strong></p> <ul> <li>Comisiones <ul> <li>Tipo G se modifican los rangos</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido y Proformas <ul> <li>La columna de cantidad se va a pintar de color Lila cuando el saldo de inventario de la bodega es insuficiente</li> <li>En las &uacute;ltimas columnas ahora aparece el saldo y el indicador * de que hace falta inventario</li> <li>Se calcula basado en el la cantidad del documento menos el saldo, esto no significa que la sumatoria de otros documentos vaya a sobrepasar el total.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.117&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-10-06</span></em></strong></p> <ul> <li>Inventario <ul> <li>Reporte actualizado</li> </ul> </li> <li>WMS <ul> <li>Inventario de WMS Obtiene datos de NP y minibodegas</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Reporte de Impuestos para versiones de SQL 2008 o inferior actualizado</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.116&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-10-05</span></em></strong></p> <ul> <li>Transacciones de Inventario <ul> <li>Nuevo campo que define si una transacci&oacute;n aparece en los movimientos TIPO A (Ajustes solo de WMS)</li> </ul> </li> <li>Recompilaci&oacute;n de procesos <ul> <li>Ajuste de Costos</li> <li>Nuevos &iacute;ndices para ajuste de costos</li> <li>Impuestos de Cronus</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.115&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-10-05</span></em></strong></p> <ul> <li>Lista de Movimientos <ul> <li>Inventarios a SP (velocidad en acceso a BD)</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Movimiento de Inventario <ul> <li>Si provienen del WMS las validaciones de costos NO aplican (Rangos por Usuario y Grupo)</li> </ul> </li> <li>Confirmaci&oacute;n Visual <ul> <li>Corrige error al leer NP.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.114&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-10-01</span></em></strong></p> <ul> <li>WMS <ul> <li>Sps actualizados</li> </ul> </li> <li>Cuenta de Ingresos por ND de Castigo por defecto</li> <li>Clientes <ul> <li>"Enviar Traducci&oacute;n de acuse" ahora est&aacute; por defecto en NO a leer un cliente.</li> </ul> </li> <li>Documentos <ul> <li>Tope ahora aplica a: <ul> <li>Facturas</li> <li>Tomas F&iacute;sicas</li> <li>Devoluciones</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.113&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-09-27</span></em></strong></p> <ul> <li>Consolidado de Compras <ul> <li>Error al Leer la Sucursal&nbsp;</li> <li>La Solicitudes de Traslado se Aprueba de forma inmediata sin confirmaci&oacute;n (Siempre y cuando el usuario tenga derechos)</li> </ul> </li> <li>Confirmaci&oacute;n Visual : Este proceso permite al vendedor corroborar mediante im&aacute;genes todos los productos incluidos en el documento principal <ul> <li>Nuevo submen&uacute; "Visualizar" F9 Tecla r&aacute;pida</li> <li>Solo se solicita al INCLUIR cuando el check en la Sucursal est&aacute; activo (Inactivo por defecto)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.112&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-09-23</span></em></strong></p> <ul> <li>Actualizaci&oacute;n de Procesos internos de Devoluciones</li> </ul> <p><strong>6.2.111&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-09-23</span></em></strong></p> <ul> <li><a href="http://crfusion.editme.com/CRONUS-Devoluciones-Castigos">Devoluciones, Solicitudes de NC y Castigos</a> <ul> <li>El monto del castigo no puede ser debe ser rebajado por reglas contables&nbsp;</li> <li>Cronus crear&aacute; una ND para cobrar el castigo</li> <li>El Saldo de la ND queda intacto</li> <li>La ND es de tipo VARIOS por ende no es tributaria</li> <li>La ND aparece en Estados de Cuenta y reportes de saldos</li> <li>Opciones Contables incluyen la nueva cuenta, inicia por defecto id&eacute;ntica a la de ingresos por morosidad.</li> <li>cambio de Cantidad por embalaje ahora comparte el proceso de <a href="http://crfusion.editme.com/Derechos-especiales-para-usuarios">validaci&oacute;n de seguridad</a></li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.110&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-09-22</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Cambio de Tipo de alisto no habilita el bot&oacute;n de "Salir" a menos de que se haya defino una en primer lugar.</li> <li>El nombre del Proyecto ahora aparece en lista concatenado a la Raz&oacute;n Social (Previamente solo la Raz&oacute;n social)</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Devoluci&oacute;n <ul> <li>Ahora se valida la Bodega a que corresponda a la Sucursal de la NC y no a la Sucursal de Factura que originamente se est&aacute; devolviendo.</li> <li>Al sugerir la bodega de recepci&oacute;n de mercader&iacute;a ahora se usa la Sucursal de la Solicitud y no la sucursal del documento que trae el producto.</li> </ul> </li> <li>Validaci&oacute;n de Productos modificables <ul> <li>Solo aplica en proformas cuando la Reserva de Sucursales est&aacute; activa</li> <li>Las copias de NP y PR ahora cambian las bodegas con mayor velocidad</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.109&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-09-21</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido y proformas <ul> <li>Actualizaci&oacute;n de Costos en el el mismo proceso</li> <li>Actualizaci&oacute;n de Precios por Moneda en el mismo porceso</li> <li>Se quita la actualizaci&oacute;n de precios de Proyecto (descontinuado)</li> <li>Actualizaci&oacute;n de Bodegas en el mismo proceso&nbsp;</li> <li>Esto evita que puedan NO ejecutarse (Begin y Commit)</li> <li>Rastreo ahora excluye los traslados que no sean externos (entre sucursales)</li> <li>Rastreo ahora permite el salirse de la pantalla de tipo de alisto sin hacer cambios.</li> </ul> </li> <li>Pedir a F&aacute;brica <ul> <li>ahora excluye los traslados que no sean externos (entre sucursales)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.108&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-09-20</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido <ul> <li>"FACDERESP2" asignado por defecto a usuarios con "FACDERESPE"</li> <li>Permite al usuario cambiar la FECHA de Facturar en NP o Proformas.</li> <li>LINK a O.C. en NP y Proformas</li> <li>Anulador Autom&aacute;tico <ul> <li>Anulador Autom&aacute;tico de NP ahora puede dereservar para anular</li> <li>Si filtran todas las NP que no tengan O.C. asociada</li> <li>Si tienen fecha Facturar y OC se marcan como "NO" y se desmarcan para que el usuario las vea.</li> <li>El usuario tiene derecho a marcar y desmarcar en grupo.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.107&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-09-15</span></em></strong></p> <ul> <li>SPs asociados a Aprobaciones de NP por debajo del costo</li> <li>Validaci&oacute;n de Copiar NP y exoneraciones mejorado</li> </ul> <p><strong>6.2.104&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-09-09</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido y Proformas <ul> <li>Link a Orden de compra (En l&iacute;nea, Google Drive, Skydrive, Dropbox, etc)</li> </ul> </li> <li>Nuevo lista detalle de NP siempre en moneda local.</li> </ul> <p><strong>6.2.103&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-09-09</span></em></strong></p> <ul> <li>Comisiones Tipo G y nuevos rangos de descuentos</li> <li>Aprobaciones de NP por debajo del costo con bit&aacute;cora integrada</li> <li>6 Procesos asociados a la aprobaci&oacute;n en APP</li> </ul> <p><strong>6.2.102&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-09-07</span></em></strong></p> <ul> <li>Aplicaci&oacute;n de NC masiva<br /> <ul> <li>Ahora se valida el saldo al presionar 'Aceptar'</li> </ul> </li> <li>Pedir a Fabrica <ul> <li>Mejora la velocidad de Presentaci&oacute;n</li> <li>Muestra las Solicitudes Pendientes de Aplicar en el marco de resumen y en la &uacute;ltima columna</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Nuevo rango de validaci&oacute;n de Productos por debajo del costo en Opciones Generales (D&iacute;as en que expira la aprobaci&oacute;n, por defecto 9999) (Cejilla Otros)</li> <li>Porcentaje de aprobaci&oacute;n que solo requiere una aprobaci&oacute;n (por defecto -100), cualquier cosa por encima requiere solo -100, cualquier cosa por debajo requiere 2 (Utilidad/P&eacute;rdida basada en Costo Promedio - Precio de Venta)</li> <li>SP de validaci&oacute;n de costo y bit&aacute;cora de validaciones en nueva tabla.</li> <li>Las validaciones por usuario quedan en&nbsp;CXC_NOTAS_PEDIDO_APROBACIONES</li> <li>El proceso en CRONUS no var&iacute;a (aparte de las 2 aprobaciones requeridas), no obstante en el <a href="http://crfusion.editme.com/CRONUS-MovilX">APP de Cronus</a> pueden ver mas opciones.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.101&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-09-05</span></em></strong></p> <ul> <li>Rastreo de Pedidos en Facturas <ul> <li>Nuevo campo al entregar (no es retroactivo)</li> <li>Lista de Solicitudes y Ordenes asociadas a esos productos (a&uacute;n suplidos)</li> <li>Se puede ver en la pantalla de facturas al abrira</li> <li>3 Estados de entrega.</li> </ul> </li> <li>Tomas F&iacute;sicas <ul> <li>Filtro especial <ul> <li>ahora descarta los productos usados en el mismo rango de Fechas</li> <li>Cantidad de Movimientos/Unidades Movidas/Costo de Inventario/Peso es el orden de la pantalla</li> <li>20 Los registros tope</li> </ul> </li> <li>Nuevo reporte de Tomas F&iacute;sicas&nbsp; <ul> <li>Lista todas en un per&iacute;odo</li> <li>Tiempos de conteo y finalizaci&oacute;n</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Solicitud de NC <ul> <li>Bot&oacute;n para mostrar las devoluciones aplicadas o productos inactivos en las Solicitudes de NC.</li> </ul> </li> <li>NC <ul> <li>Click derecho sobre una NC con Saldo completo permite asociarla a m&uacute;ltiples documentos a la vez.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.100&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-09-03</span></em></strong></p> <ul> <li>Consolidado de Compras <ul> <li>Las Solicitudes de Traslado desde esta pantalla se aprueban y no solicitan Aplicaci&oacute;n</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>En los traslados Internos ahora se valida la clasificaci&oacute;n usada y aplica a la Entrada como a la Salida (por aplicaci&oacute;n, no la temporal). Esto implica que los traslados (si se usan clasificaciones) deben tener una equivalente en ID (n&uacute;mero)</li> </ul> </li> <li>Inventarios <ul> <li>Al refrescar Movimientos de Inventario ahora se muestra entre par&eacute;ntesis la clasificaci&oacute;n (si tuviese)</li> </ul> </li> <li>Consolidado de Compras <ul> <li>La Solicitudes ahora solo pueden ser aprobadas desde esta pantalla</li> <li>Se aprueba 1 a 1 pero sin pedirle confirmaci&oacute;n al usuario (solo 1 pregunta al inicio)</li> <li>Botones en los Traslados temporales cambian de etiqueta para ser mas claros.</li> </ul> </li> <li>Pedir a Fabrica <ul> <li>Se cambian las l&iacute;neas que aparecen en el marco de cualidades para mejorar la claridad.</li> </ul> </li> <li>Cierre de Cajas <ul> <li>Se corrige error que no permit&iacute;a presentar los recibos que no tuviesen facturas afectadas.</li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Filtro especial se activa cuando se deja marcada la opci&oacute;n de "Solo para los productos en lista"</li> <li>Se permiten los siguientes nuevos filtros: <ul> <li>Tope de registros</li> <li>Rango de Fechas</li> </ul> </li> <li>Orden por&nbsp; <ul> <li>Costo de Inventario</li> <li>Saldo actual</li> <li>Peso</li> <li>Unidades movidas</li> <li>Cantidad de Movimientos</li> <li>Ascendente o Descendente</li> </ul> </li> <li>Exportar a XLS</li> <li>Aplicar directo a TF</li> <li>Marco de Producto (Resumen al moverse entre filas)</li> <li>Fecha de la ultima TF aplicada por cada l&iacute;nea.</li> <li>Se mueven al submen&uacute; VER <ul> <li>Tablero de Seguimiento</li> <li>Ver Im&aacute;genes</li> <li>Ver Bit&aacute;cora</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.99&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-08-30</span></em></strong></p> <ul> <li>Pedir a F&aacute;brica<br /> <ul> <li>En el marco inferior ahora se muestran : Cantidad Original y Cantidad Reservada</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Validaci&oacute;n de Estado de Reserva al Genera ahora toma en cuenta que NO exista la opci&oacute;n de reservar.</li> </ul> </li> <li>WMS <ul> <li>La inclusi&oacute;n autom&aacute;tica de la ubicaci&oacute;n 1-1-1 al cambiar una sucursal ahora ha sido removida</li> </ul> </li> <li>Pantallas se maximizan de forma autom&aacute;tica <ul> <li>Cliente</li> <li>Lista</li> <li>Proformas</li> <li>Facturas</li> <li>Recibos</li> <li>Cierres</li> <li>Inventario</li> <li>Solicitudes de movimiento de inventario&nbsp;</li> <li>Consulta de saldos</li> <li>Consolidado de compras</li> <li>Cr&eacute;dito</li> <li>Rastreo de Notas de Pedido</li> <li>Buscar</li> </ul> </li> <li>Men&uacute; Principal <ul> <li>Centrar el Dashboard de ventas con F9</li> <li>Maximizar el Men&uacute; principal con F8 (Si o no)</li> </ul> </li> <li>Apartados <ul> <li>Ahora se muestran los pagos en la moneda de Origen</li> <li>La conversi&oacute;n a factura usa el T.C. del apartado en los documentos afectados para poder convertir saldos en D&oacute;lares.</li> <li>El n&uacute;mero de Apartado se muestra nuevamente en el marco superior de la pantalla (Al abrir un antiguo)</li> <li>Al abrir un pago desde apartados SOLO se puede hacer en la moneda del Apartado.</li> <li>Saldo al aplicar un RB de Adelanto desde Apartdos corregido</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.98&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-08-27</span></em></strong></p> <ul> <li>Proformas <ul> <li>Nuevo campo para guadar observaciones especiales en la proforma "Opciones Generales / Otros / Mensaje en proformas, 500 char)</li> <li>Nuevo cambio en rpts formato Notas de Pedido y Formato tradicional (Arial 8, se suprime la secci&oacute;n si no hay datos) (Requiere Rpts actualizados)</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Nueva Seguridad "MNOTASP7" para tener acceso a Marcar l&iacute;neas como Imprimibles SI/NO</li> </ul> </li> <li>Boleta de Despacho <ul> <li>Mejora de velocidad al acceder a reporte con Ubicaciones</li> </ul> </li> <li>Generales <ul> <li>Trigger de Inactivaci&oacute;n de Productos mejorado</li> </ul> </li> <li>Kardex <ul> <li>Mejora velocidad de Consulta</li> <li>Se cambia la lista de Bodegas (pegadas ahora) por un proceso que mejora el acceso a BD</li> <li>Se ordena por fecha y por hora las transacciones</li> </ul> </li> <li>Inventarios <ul> <li>Nuevo submen&uacute; para ordenar la lista por L&iacute;nea o Monto</li> <li>Nuevo men&uacute; contextual con click derecho "Copiar producto a Clipboard"</li> <li>Nuevo reporte de Movimiento de Ajuste de Costos (indica por producto sin bodega y sucursal el ajuste global de la compa&ntilde;&iacute;a)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.97&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-08-24</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido y Proformas ahora tiene el valor de "Maximizar al ingresar" por defecto en SI.</li> <li>Cierre de Cajas <ul> <li>Se lista la informaci&oacute;n mas r&aacute;pido en Pantalla</li> <li>Se muestran totales de los documentos que afecta el Recibo (Total CEDI, Total No Cedi)</li> <li>Se puden filtrar arriba con el uso de los check en Filtros</li> <li>Se colorea la primera fila anaranjado si el recibo es de CEDI <ul> <li>Si el Recibo afecta documentos del CEDI y otros entonces se considera OTROS</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>"NP ignorar cr&eacute;dito" <ul> <li>Click derecho&nbsp;</li> <li>Opciones de Si y No</li> <li>derecho "CREDITO_NPIG1" asignado a los usuarios que tienen "CREDITO_TEMP" al momento</li> </ul> </li> <li>Opci&oacute;n n&uacute;mero 12 en la lista muestra SOLO las Np con cr&eacute;dito ignorado</li> <li>Se pueden activar e inactivar con la misma opci&oacute;n</li> <li>En pantalla de validar cr&eacute;dito se muestra una caja de texto con la cantidad</li> <li>Se le puede hacer doble click para viajar a la pantalla.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.96&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-08-18</span></em></strong></p> <ul> <li>Descuentos especiales <ul> <li>Descuentos por Embalaje mas 50% aplicado en las pantallas de Proformas, Aparatados y Facturaci&oacute;n</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Rastreo ahora incluye mas informaci&oacute;n pertinente al alisto</li> <li>Incluye la posibilidad de: <ul> <li>Ver Pedir a Fabrica asociado a esta NP</li> <li>Ver Solicitudes de productos a esta bodega (Pendientes de Aprobar)</li> <li>Ver O.Compra asociadas Pendientes</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Reporte de Recibos de Apartados a PDF <ul> <li>Conversi&oacute;n a D&oacute;lares si el RB tiene esa moneda</li> <li>Saldo convertido.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.95&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-08-17</span></em></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Validaci&oacute;n de Tipo de Bodega al Aprobar mejorada</li> <li>Validaci&oacute;n de Tipo de Bodega al Aplicar mejorada</li> </ul> </li> <li>Apartados <ul> <li>La modificaci&oacute;n de Apartados ahora lee los campos de configuraci&oacute;n de Transacciones y Bodega Internamente</li> <li>La eliminaci&oacute;n de Apartados ahora lee los campos de configuraci&oacute;n de Transacciones y Bodega Internamente</li> <li>La facturaci&oacute;n de Apartados ahora lee los campos de configuraci&oacute;n de Transacciones y Bodega Internamente</li> <li>Se elimina el mensaje de "Los Apartados no est&aacute;n configurados" al ingresar a la pantalla, ahora el error se generar&iacute;a al presionar "Aceptar" o ejecutar alguno de los procesos asociados.</li> </ul> </li> <li>Bodegas <ul> <li>Se elimina la Compa&ntilde;&iacute;a como llave de Bodegas (Son para la Base de datos)</li> <li>Se crean llaves for&aacute;neas a Inventario, Tomas F&iacute;sicas y Kardex</li> <li>Se crean autom&aacute;ticamente Bodegas (para BD antiguas) en donde hab&iacute;an movimientos que apuntaban a una bodega Inexiste. Esta se crea Inactiva con el nombre "Recuperada"</li> </ul> </li> <li>Traslado de Saldos a otros Cliente <ul> <li>Se valida la Cuenta Contable configurada en Sucursales antes de incluir</li> </ul> </li> <li>Dashboard de Metas <ul> <li>Ahora se le pregunta al usuario si desea ejecutarlo al ingresar la primera vez</li> <li>Desde el bot&oacute;n del men&uacute; se ejecuta por si mismo.</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Rastreo (F9 en la Lista) ahora muestra todos los estados de alisto</li> <li>Rastro muestra el avance de alisto en el WMS</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.94&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-08-16</span></em></strong></p> <ul> <li>En el proceso de Login ahora se procesa: <ul> <li>Lector de versi&oacute;n de SQL</li> <li>Cambio de Lenguaje a us_english para manejo de fechas y separadores de miles y decimal</li> </ul> </li> <li>Lector nuevo de Emails ahora desecha la configuraci&oacute;n de Email por Usuario (Obsoleto)</li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Bloqueo al Facturar cuando el Estado de Alisto sea inferior a 11</li> <li>Nuevo derecho para brincarse este bloqueo "FACTURFC03" asignado a todos los que antes ten&iacute;an "FACTURAR"</li> <li>Cambio de Tipo de Alisto desde pantalla de Rastreo</li> </ul> </li> <li>Configurador de URL para Cronus desde Opciones Generales</li> <li>Reporte de productos por Ingreso ahora incluye 2 im&aacute;genes v.1.2</li> <li>Evento que dispara el actualizador de Costo de F&aacute;brica ahora lo hace con la compra y no con el nuevo costo promedio.</li> </ul> <p><strong>6.2.93&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-08-14</span></em></strong></p> <ul> <li>Formato de Etiquetas para precio 15 (2.5 x 3.5cms) funcional</li> <li>Formato de Etiquetas para inventario 5 (2.5 x 3.5cms) funcional</li> </ul> <p><strong>6.2.91&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-08-13</span></em></strong></p> <ul> <li>Formato de Etiquetas para precio 15 (2.5 x 3.5cms) (Beta)</li> </ul> <p><strong>6.2.90&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-08-12</span></em></strong></p> <ul> <li>Existencias de Inventario con P1 y P4 (sin costo)</li> <li>NC tributarias ahora presentan filas de Referencia con los documentos que la originaron (no necesariamente afectados)</li> <li>Buscador de IDS (F&iacute;sica y Jur&iacute;dica) ahora suprime guiones y espacios al buscar: <ul> <li>Al incluir clientes desde Proformas, Notas de Pedido y Apartados.&nbsp;</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido: <ul> <li>Cambio de Tipo de alisto ahora cambia el indicador de Reserva_Completa</li> <li>Las Validaciones al Facturar NP ahora toman en cuenta el Tipo de Alisto</li> </ul> </li> <li>Lector de OC pendientes en la Consulta de Saldos y pantallas de b&uacute;squeda de productos ahora muestra 1 solo registro por producto para minimizar el tiempo de respuesta.</li> <li>Importadores generales desde XLS <ul> <li>Valida nuevas versiones de XLS instalados</li> <li>Office 365 y otras versiones</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.89&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-08-10</span></em></strong></p> <ul> <li>Consolidado de Compras <ul> <li>Ahora se validan las NP asociadas a Pedir a Fabrica <ul> <li>Deben existir NP con la l&iacute;nea correspondiente.</li> <li>Si la NP ya no contiene el producto se quita de la lista.</li> <li>Conteo</li> <li>Filtro inicial</li> <li>Dato en la columna de la sucursal</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Opciones Generales <ul> <li>Se presenta la posibilidad de asociar servidores de Proyectec con el nombre "Proyectec" antes solo aparec&iacute;an los de nombre "PY_???"</li> </ul> </li> <li>Los Pendientes sobre Factura aunque usan la salida por defecto de los puertos de NP Est&aacute;n y Enviar no usan el check de "Directo - No solicita impresora"</li> </ul> <p><strong>6.2.88&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-08-07</span></em></strong></p> <ul> <li>Pantalla de Manejo de Bodegas <ul> <li>Ahora se pueden asignar Bodegueros aunque el alisto ya haya iniciado</li> <li>en el Marco de Alisto ahora se presenta el Bodeguero si aplica, de otra forma el usuario que alista la primera l&iacute;nea.</li> </ul> </li> <li>Proceso asociado al Reporte de Comisiones y P&eacute;rdidas de agente mejorado en velocidad.</li> </ul> <p><strong>6.2.86&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-08-04</span></em></strong></p> <ul> <li>Al Imprimir un recibo ahora aparecen los emails de FE + Notificar</li> <li>La pantalla de env&iacute;o de Emails de Reportes ahora permite <ul> <li>Eliminar el email con una X</li> <li>Eliminar masivamente con F3</li> </ul> </li> <li>Campos nuevos de Pol&iacute;ticas de Proveedor <ul> <li>Cejilla nueva de Pol&iacute;tica</li> <li>Iconos para identificar con respecto a la de bloqueo</li> <li>Exportador de lista de proveedores (datos en pantalla)</li> </ul> </li> <li>Pantalla de Clientes <ul> <li>Filtro por los 3 emails</li> <li>NA = Filtra los clientes sin el respectivo email</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.85&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-07-28</span></em></strong></p> <ul> <li>Al generar una Factura en CRONUS se puede marcar el check en el Men&uacute; "Factura Electr&oacute;nica" "Es una Factura de Exportaci&oacute;n"</li> <li>Exportador de Estad&iacute;sticas Detalladas incluye el nuevo campo.</li> <li>Control de error&nbsp;-2147418111 (Falta Excel)</li> <li>Boleta de Despacho en modo Texto ahora Imprime el Total con Descuento aplicado y Sin aplicar</li> <li>Apartados <ul> <li>Bodega se guarda dentro del SP principal no depende de la pantalla</li> <li>Cambio de Apartado valida la bodega</li> </ul> </li> <li style="text-align: left;">Notas de Pedido <ul> <li style="text-align: left;">Se pueden nuevamente alterar los precios de una NP a&uacute;n con el avance activo</li> <li style="text-align: left;">Se pueden des-reservar filas en la NP a&uacute;n con el avance activo <ul> <li style="text-align: left;">Nada evita que el usuario vaya fila por fila</li> <li style="text-align: left;">No se puede ejecutar de forma masiva</li> <li style="text-align: left;">Los campos de Alisto del WMS se reinician a NULL</li> </ul> </li> </ul> </li> <li style="text-align: left;">Se valida el TIPO de bodega al cambiar la Sucursal en Ordenes de Compra</li> </ul> <p><strong>6.2.84&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-07-24</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido<br /> <ul> <li>Al buscar en la pantalla de Facturaci&oacute;n ahora los filtros se activaron</li> <li>No se muestran NP con estado Pendiente (Se descartan N, F y P)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.83&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-07-23</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido<br /> <ul> <li>Anular con Reserva ahora evita bloqueo de Rastreo al generarse desde Pedido Pendiente</li> <li>Cambio aplica a APP de forma directa.</li> <li>Cuando una Nota de Pedido tiene mas de 1 impresi&oacute;n, para la siguiente se pide un detalle de Observaciones para Bodega (si el usuario desea puede cambiar estos datos)</li> <li>Validaci&oacute;n de Impuestos de Exoneraciones <ul> <li>Al Copiar NP a NP</li> <li>Al Facturar NP</li> </ul> </li> <li>Buscar NP para Facturar (nueva pantalla) <ul> <li>"MNOTASPC4" abrir y ver la pantalla</li> <li>"MNOTASPC5" confirmar y reversar confirmaci&oacute;n</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Actualizaci&oacute;n se Servidor de Cabys y SIC a nuevo servidor.</li> <li>Actualizaciones Masivas ahora toma en cuenta el C&oacute;digo de UEN</li> <li>Inclusi&oacute;n de Clientes R&aacute;pido <ul> <li>Fecha de Nacimiento</li> <li>Email de Notificar</li> <li>Email de Mercadeo</li> <li>Puede hacer un click a las etiquetas de email para asignar el mismo email que el de FE.</li> </ul> </li> </ul> </div> <p><strong>6.2.82&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-07-20</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Bloqueo de Anulaci&oacute;n de Reserva cuenta el estado de alisto no es 1 o 5</li> <li>Etiqueta de Alisto de NP en la pantalla de Rastreo en CRONUS, requiere seguridad "MNOTASPC3"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.81&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-07-19</span></em></strong></p> <ul> <li>Consolidado de Compras: <ul> <li>Filtro de Fechas de Ventas y Compras</li> <li>Filtro de Obsoletos en segundo proceso.</li> </ul> </li> <li>La Solicitudes de Movimiento de Inventario de Traslados Externos (entre sucursales) ahora solo pide Aprobar (Aplicar se puede ejecutar en un subproceso)</li> <li>Etiquetas tipo 4 QR mas grandes</li> <li>Impresi&oacute;n de Etiquetas por clasificaci&oacute;n (sin necesidad de inventario)</li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Filtro por NP con Productos disponibles y Reservas Pendientes</li> <li>Filtro por NP sin Productos disponibles y Reservas Pendientes</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.80&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-07-17</span></em></strong></p> <ul> <li>Nuevo formato de etiquetas de Inventario QR 4 versi&oacute;n 2</li> </ul> <p><strong>6.2.79&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-07-17</span></em></strong></p> <ul> <li>Nuevo formato de etiquetas de Inventario QR 4.</li> <li>Nuevo campo para determinar si un producto se vende cuando estaba marcado "En promoci&oacute;n" (El cambio no es retroactivo) (Facturas y Devoluciones)</li> <li>Lista de Tipos de Nota de Pedido ahora incluye n&uacute;meros para identificarlos</li> <li>SP de estad&iacute;sticas a XLS ahora incluye el campo de Promoci&oacute;n</li> </ul> <p><strong>6.2.78&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-07-14</span></em></strong></p> <ul> <li>Consolidado de Compras <ul> <li>Visualizar las Solicitudes Pendientes y Aprobadas (Cantidad luego de Pedir a F&aacute;brica)</li> <li>Doble click muestra todas las Solicitudes que se van a poder abrir desde el mismo consolidado</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Proceso de Traslados ahora valida la posibilidad de un producto repetido N veces para el WMS.</li> <li>Proceso de Movimientos ahora valida la posibilidad de un producto repetido N veces para el WMS.</li> </ul> </li> <li>SP consultor de Inventario ahora valida Nulos (NP, Movimientos de Inventario)</li> <li>Copiar Facturas ahora marca las devoluciones como "Omitidas" al WMS para evitar la duplicidad de registros</li> <li>Lectores de Sitios Sic y CABYS configurables por cada Base de Datos (Es obligatorio migrar a versiones compiladas luego del 14 de julio para cumplir los requisitos de migraci&oacute;n de servidores)</li> </ul> <p><strong>6.2.77&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-07-09</span></em></strong></p> <ul> <li>Validaci&oacute;n fecha de env&iacute;o al incluir facturas</li> <li>Consolidado de Compras: <ul> <li>Par&aacute;metro de Obsoletos (no se incluyen por defecto)</li> <li>Los Pedidos del CEDI ahora cambian a la Sucursal CEDI (Aunque pertenezcan a otra Sucursal)</li> <li>Se pueden anular Pedir a Fabrica desde aqu&iacute;</li> <li>Se muestra la fecha y usuario de la ultima orden por cada producto (pendiente)</li> </ul> </li> <li>Se eliminan de la lista los reportes de Proformas y tiempos de alisto cuando est&aacute; desmarcado el check de Alisto de Proformas en Opciones Generales.</li> <li>Bodega de Devoluciones se cambia por la de Recepci&oacute;n si Aplica (Solicitudes y Devoluciones tradicionales)</li> <li>Fecha de Aprobaci&oacute;n y Aplicaci&oacute;n en Solicitudes ahora incluye la hora (cambio no es retroactivo)</li> <li>Pedir a Fabrica <ul> <li>Multiples campos nuevos</li> <li>Bloqueo al generar OC de NP nulas o Facturadas</li> <li>Clasificaci&oacute;n ABC</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.76&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-07-07</span></em></strong></p> <ul> <li>Importadores de C&oacute;digos de Barras actualizados en seguridad para que nuevamente puedan ser accesados.</li> <li>Mantenimiento a Grupos ahora tiene los filtros funcionales.</li> </ul> <p><strong>6.2.75&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-07-06</span></em></strong></p> <ul> <li>PP no genera mas Pedir a fabrica (La reservaci&oacute;n se ejecuta luego)</li> <li>Al inactivar un producto ahora se toman en cuenta los Pedidos fabrica previo.</li> <li>Traslados desde Consolidado: <ul> <li>Solicitudes de Movimiento ahora verifican si hay productos a Pedir a Fabrica</li> <li>Si se anulan se recuperan los saldos</li> <li>Se muestra la Columna de Solicitud al final en el pedir a Fabrica</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.74&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-07-05</span></em></strong></p> <ul> <li>Generador de Pedido pendiente ahora <ul> <li>Par&aacute;metro de Impresiones + 1</li> <li>Genera pedido a f&aacute;brica en el caso de que se eliminen las filas.</li> </ul> </li> <li>Ajuste de Costos ahora se ejecuta con mayor velocidad</li> <li>Recompilar recuperador de Saldos de Inventario</li> <li>Sincroinzador de WOOcommerce ahora remueve caracteres especiales CHR(10) + CHR(13) + CHR(9)</li> <li>Paginaci&oacute;n de Cierres de Caja (Se muestran 50 recibos por p&aacute;gina - usuario debe refrescar luego de pasarse de p&aacute;gina y haber hecho cambios en los documentos)&nbsp;</li> <li>SP de lector de Sucursales actualizado</li> </ul> <p><strong>6.2.73&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2021-07-01</span></em></strong></p> <ul> <li>Cambio en monedas en servidores de WooCommerce (solamente tomaba en cuenta la moneda del servidor 1 para realizar la sincronizaci&oacute;n).</li> </ul> <p><strong><a href="CV-CRONUS-002">2021-Julio e inferiores</a></strong></p>

# CV-CRONUS-004

<h1 class="editable title"><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.2.320&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-12-30</span></em></strong></span></h1> <ul> <li>Notas de D&eacute;bito y Cr&eacute;dito <ul> <li>Se valida el TC al incluir ND/NC manuales para evitar TC en 0 cuando se incluyen documentos en D&oacute;lares</li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>Etiqueta de Ubicaciones 10X6&nbsp;</li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title"><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.2.319&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-12-29</span></em></strong></span></h1> <ul> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Men&uacute; "VER" ahora incluye tope de registros por p&aacute;gina (M&aacute;ximo 300).</li> <li>Valoraci&oacute;n de Conteo 2 redise&ntilde;ada para aplicar a m&uacute;ltiples ubicaciones y velocidad (sp)</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Etiquetas de Inventario por Solicitud (En la lista principal de Solicitudes)</li> </ul> </li> <li>Etiquetas de Ubicaci&oacute;n <ul> <li>Ahora solicita la cantidad antes de iniciar (por defecto 1, el usuario solo debe presionar Enter para continuar)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.318&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-12-28</span></em></strong></p> <ul> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Quitar Productos de Conteo 2 ahora tiene 2 opciones (por Tiquete y por Producto)</li> <li>Teclas r&aacute;pidas adicionales a m&uacute;ltiples funciones.</li> <li>Recalculo de Saldo por WMS ahora quita la hora de aplicaci&oacute;n.</li> <li>Nuevo derecho para incorporar l&iacute;neas nuevas al conteo&nbsp; 2 'PTOMA_FISICAL2' por defecto asignado a todos los usuarios que tuviesen 'PTOMA_FISICA'</li> <li>Quitar todos los productos del Conteo 2 (con confirmaci&oacute;n y bit&aacute;cora)</li> </ul> </li> <li>WmS <ul> <li>Inactivador de Ubicaciones ahora usa todos los saldos de la Sucursal y no la bodega.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.317&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-12-27</span></em></strong></p> <ul> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Mejora en la consulta del detalle de productos.</li> <li>Nuevo filtro por minibodega (&uacute;ltima columna).</li> <li>Al incluir una nueva fila de forma manual se puede asignar un usuario inmediatamente.</li> </ul> </li> <li>Documentos <ul> <li>Rechazos de Consecutivos, ahora puede marcar m&uacute;ltiples filas a la vez</li> </ul> </li> <li>Emisario <ul> <li>Se pueden configurar los nuevos reportes <ul> <li>Reservas vs NP</li> <li>Comparador de Inventario WMS vs CS</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.315&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-12-24</span></em></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Ahora se pueden desaprobar de forma masiva marcando las filas que se presentan en el grid</li> <li>Al desprobar cada fila de igual forma se presentan los mensajes e impresiones de cada documento.</li> <li>Nuevo filtro 09 Todo lo aprobado (incluye normales, traslados internos y externos)</li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title"><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.2.314&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-12-22</span></em></strong></span></h1> <ul> <li>NP anulaci&oacute;n masiva <ul> <li>Ahora se pueden filtrar Sin Certificaciones (marcado por defecto)</li> <li>Todas las Sucursales (desmarcado por defecto)</li> <li>Eliminar indicador de "Certificado"</li> <li>Se pueden filtrar solo los que tengan Cantidad Reservada (Distinto a marcado como reservado, que implica un encabezado sin detalle)</li> <li>L&iacute;neas ahora dicen cuanta cantidad ha sido reservada.</li> <li>Descertificar de forma masiva todas las NP que no est&eacute;n facturadas</li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Designar usuarios de l&iacute;neas marcadas</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Se crean nuevos controles para evitar que luego de un fallo en la facturaci&oacute;n la NP quede con la bodega de Reservas asignada.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.313&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-12-21</span></em></strong></p> <ul> <li>Formato de Impresi&oacute;n de Factura <ul> <li>Versi&oacute;n 2.09 incluye tama&ntilde;o de l&iacute;nea mas grande para consecutivos superiores al 99</li> </ul> </li> <li>Recibos <ul> <li>Traslado de Saldos entre monedas ahora valida el nombre del cliente a un ancho m&aacute;ximo de 100</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Ahora el tope de filas al incluir una factura (mostrables) queda en 120</li> <li>Al abrir cualquier factura se presenta la totalidad de filas.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.312&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-12-21</span></em></strong></p> <ul> <li>Sollicitudes de Inventario <ul> <li>Nuevo control de Doble Aprobaci&oacute;n/Aplicaci&oacute;n</li> </ul> </li> <li>Etiquetas de Ubicaci&oacute;n. <ul> <li>Dos opciones mas claras para saber el tipo de Etiqueta</li> <li>Un solo bot&oacute;n de Aceptar</li> <li>El calculo ahora lo hace por tipo de Etiqueta</li> <li>Ahora m&uacute;ltiples usuarios pueden ingresar a imprimir a la vez sin afectarse</li> <li>Velocidad en SP de consulta e impresi&oacute;n.</li> <li>Se limpia autom&aacute;ticamente la informaci&oacute;n de 3 d&iacute;as hacia atr&aacute;s</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.310&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-12-20</span></em></strong></p> <ul> <li>Sucursal <ul> <li>Si hay errores de cuentas ahora el usuario puede continuar (con bit&aacute;cora)</li> </ul> </li> <li>Tipos de cambio <ul> <li>Si se han digitado tipos de cambios con hora integrada ahora son eliminados.</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>El replicar productos usar la Sucursal por defecto en menos consultas.</li> </ul> </li> <li>Inventario <ul> <li>Se corrige error el pasarse de tab de inventario.</li> </ul> </li> <li>Cierre de Cajas <ul> <li>Al incluir un dep&oacute;sito manual solo aparecen las cuentas que se identifican como "Ver en el cierre"L</li> <li>La inclusi&oacute;n de DP en el cierre ahora valida que la cuenta est&eacute; duplicada (antes no permit&iacute;a dos documentos con el mismo n&uacute;mero aunque fuesen de cuentas distintas)</li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Se habilitan las listas de bodegas para que sea exista mas contraste en el tipo de letra.</li> <li>Permanece bloqueada la funci&oacute;n de trasladar.</li> <li>Se refresca una vez al cambiar de filtro (previamenta ocurr&iacute;a 2 veces)</li> </ul> </li> <li>Copia de NP y PR <ul> <li>Se corrige un error al leer la fecha y el tipo de cambio del documento original.</li> <li>Ahora el sp permite consultar el cambio previo a aplicar</li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title"><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.2.309&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-12-16</span></em></strong></span></h1> <ul> <li>Impresi&oacute;n de etiquetas de ubicaciones <ul> <li>Ahora el sistema env&iacute;a la sucursal aparte de la ubicaci&oacute;n, para que no saque productos de la misma ubicaci&oacute;n pero de otra sucursal.&nbsp;</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Se corrige error al modificar un producto con la opci&oacute;n de replicaci&oacute;n de compa&ntilde;&iacute;a activa, el c&oacute;digo de sucursal de cada cia pod&iacute;a ser distinto. Ahora el sistema utiliza el c&oacute;digo de sucursal por&nbsp;defecto de la&nbsp; compa&ntilde;&iacute;a&nbsp;destino.&nbsp;</li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.2.303&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-12-13</span></em></strong></span></p> <ul> <li>&nbsp;Sucursales <ul> <li>Se corrige error que no permit&iacute;a cargar el nombre de las bodegas en la pantalla de bodegas-usuarios.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.302&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-12-03</span></em></strong></p> <ul> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Se controlan errores al imprimir Etiquetas&nbsp;</li> <li>Se agregan teclas r&aacute;pidas a diferentes funciones</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.301&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-12-03</span></em></strong></p> <ul> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Se corrige error el imprimir la etiqueta (Solo aparec&iacute;a el primer producto)</li> <li>Al incluir un producto manual ahora si se marca el check "Incluir ubicaci&oacute;n" se ejecuta de forma correcta.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.300&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-12-02</span></em></strong></p> <ul> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Nuevos par&aacute;metros de Filtro definido : <ul> <li>Por Costo promedio Unitario</li> <li>Por Clasificaci&oacute;n ABC</li> <li>Por Ubicaci&oacute;n WMS</li> </ul> </li> <li>Dise&ntilde;o se var&iacute;a para mostrar una cejilla con funciones separadas por "clasificaci&oacute;n" y "otros".</li> <li>Imprimir Etiqueta de Inventario desde la TF (Click derecho sobre cualquier l&iacute;nea, requiere los mismos derechos que en otras pantallas)</li> <li>Cambios en el validador de inserci&oacute;n de registros en el detalle de TF (Ahora se ejecutan de forma interna)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.299&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-12-01</span></em></strong></p> <ul> <li>Sucursales<br /> <ul> <li>Se mejora el acceso a los derechos de usuario por sucursal .</li> <li>Etiqueta con el total de sucursales y accesos.</li> <li>Orden primero por los asignados.</li> <li>Una sola ejecuci&oacute;n masiva de dechos para mejorar la velocidad al actualizar.</li> <li>Indicador de Colilla de Devoluci&oacute;n&nbsp; <ul> <li>Se genera en la impresora de Tiquetes al final de la factura</li> <li>Resumen sin detalle de productos</li> <li>Para uso en Certificados de Regalo y devoluciones de terceros.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Bodegas <ul> <li>En la lista de bodegas se corrige el nombre abreaviado si la sucursal no lo contiene.</li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Nuevo filtro especial de Productos en Conteo 1 sin Usuario asignado.</li> <li>Nuevo filtro especial de Productos en Conteo 2 sin Usuario asignado.</li> <li>Mejora en velocidad de acceso a productos.</li> </ul> </li> <li>Cabys <ul> <li>Tabla de Cabys recreada</li> </ul> </li> <li>Bodeguero <ul> <li>Pantalla de Bodeguero contiene nuevo filtro para el APP de alisto.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.298&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-11-30</span></em></strong></p> <ul> <li>Inventario <ul> <li>Al copiar un movimiento de inventario de otra fecha ahora se avisa (Sin restricci&oacute;n adicional)</li> <li>Ahora es posible cambiar la bodega de forma masiva para todos los productos de una lista temporal (solo al incluir). Men&uacute; util "Cambio masivo"</li> </ul> </li> <li>Etiquetas de Inventario <ul> <li>Nueva fecha de Ultima impresi&oacute;n</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales <ul> <li>Se corrige error que no presentaba mensaje cuando los porcentajes de agentes no sumaban 100%</li> </ul> </li> <li>Revaluaci&oacute;n de costos <ul> <li>Ahora se puede ejecutar por los productos digitados (sin necesidad de Importar de Excel)</li> <li>Nuevo bot&oacute;n de Buscar productos</li> </ul> </li> <li>Proveedores <ul> <li>Nuevo campo SIS CODE (10 char)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.297&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-11-29</span></em></strong></p> <ul> <li>Productos <ul> <li>Buscador de Cabys ahora no da error cuando el usuario no define C&oacute;digo o Descripci&oacute;n.</li> </ul> </li> <li>NP Reservas <ul> <li>USP_CRONUS_Inventario_reservas_compara</li> <li>Permite revisar el inventario en Reservas vs las NP marcadas para reservas</li> <li>Si hay diferencia (devoluciones o anulaciones) se devuelve el inventario a la primera bodega normal asociada a la sucursal.</li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>Se corrige defecto al desmarcar una bodega para Visualizaci&oacute;n</li> <li>Se controlan las ca&iacute;das desde esta pantalla.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.296&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-11-23</span></em></strong></p> <ul> <li>Reportes <ul> <li>Antiguedad de Saldos se regenera correctamente.</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Si una NP tiene productos con Impuestos distintos a la tabla general y no tiene Exoneraci&oacute;n Se bloquea la facturaci&oacute;n.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.295&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-11-22</span></em></strong></p> <ul> <li>Asientos de CRONUS <ul> <li>El eliminar ahora se puede hacer masivo</li> <li>Se quitan los mensajes individuales.</li> <li>Se pueden marcar m&uacute;ltiples filas.</li> <li>Los Asientos de recibos ahora se llevan a la contabilidad al mismo tipo de cambio de la CXC (Venta, tipo de Cambio Tributario)</li> <li>Mejoras al generar asientos nuevos de CXC y Recibos, se eliminan mensajes para facilitar el procesamiento.</li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Actualizaci&oacute;n de proceso que cambia las filas.</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Ventas con impuestos distintos (Filtro por Equipo)</li> <li>Usuario requiere esta versi&oacute;n o presionar ENTER si encuentra un mensaje de consulta.</li> </ul> </li> <li>Filtros en reportes <ul> <li>El filtro de "HASTA" ahora aparece en la misma pantalla que los filtros por rango.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.293&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-11-17</span></em></strong></p> <ul> <li>Reportes <ul> <li>Antiguedad de Saldos (Contable detallado)</li> <li>Listado de Documentos (Contable) <ul> <li>Formato Horizontal</li> <li>Nuevos totales con D&eacute;bitos y Cr&eacute;ditos</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.292&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-11-15</span></em></strong></p> <ul> <li>Manejo de Bodegas <ul> <li>Bloqueo de Boleta de despacho tomada se hace mediante la Sucursal de la pantalla y no la sucursal global.</li> </ul> </li> <li>Rastreo de Factura <ul> <li>Mejora dise&ntilde;o de pantalla</li> <li>Los rastreos se ordenan por Sucursal</li> <li>El detalle de entrega ahora registra correctamente la firma y calificaci&oacute;n</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.291&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-11-14</span></em></strong></p> <ul> <li>Reportes <ul> <li>Exportar de Productos todos los campos ahora incluye UEN</li> </ul> </li> <li>Documentos NC/ND <ul> <li>Nuevo procedimiento para procesar ND y NC</li> <li>Mejora velocidad, se ejecuta a nivel de BD y deja mas registros de cambios</li> <li>Al usar el men&uacute; de reversar un documento se carga autom&aacute;ticamente la NC</li> <li>Colores al aplicar NC en d&oacute;lares</li> <li>Mejora en funciones de c&aacute;lculo de saldos</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.290&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-11-10</span></em></strong></p> <ul> <li>Opciones Generales <ul> <li>Se habilita nuevamente el proceso de r&eacute;plica de productos</li> <li>Mejoras en las etiquetas</li> <li>Bloqueos para que solo 1 compa&ntilde;&iacute;a pueda ser origen.</li> </ul> </li> <li>Bodegas <ul> <li>Las pantallas que muestran las Bodegas en un combo de elecci&oacute;n ahora concatenan el C&oacute;digo de Sucursal Abreviado para identificarlas mas r&aacute;pidamente.</li> <li>Lista de bodegas ahora muestra el C&oacute;digo abreviado de Sucursal asignada.</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Lista de bodegas en reportes ahora muestra las mismas caracter&iacute;sticas que en otras pantallas.</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Lista de bodegas en Facturaci&oacute;n ahora muestra las mismas caracter&iacute;sticas que en otras pantallas.</li> <li>En el pago autom&aacute;tico para contado se reinicia el monto de efectivo y vuelto para el siguiente documento.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.289&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-11-09</span></em></strong></p> <ul> <li>Sucursales <ul> <li>Indicador para activar la revisi&oacute;n de Entregas por Sucursal.</li> </ul> </li> <li>Bodegas <ul> <li>El filtro por usuario ahora permite la "S" o "N" para filtrar las columnas de "&iquest;Manipular?" o "&iquest;Visualizar?"</li> </ul> </li> <li>Rastreo <ul> <li>Ahora se pueden ver los productos entregados cuando se va la entrega desde el APP</li> <li>Se muestra el tipo de veh&iacute;culo y placa</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.288&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-11-04</span></em></strong></p> <ul> <li>Movimientos de Inventario <ul> <li>El proceso "PINCLUIR2E" va a ser eliminado y ahora no se van a poder eliminar movimientos de inventario del mismo d&iacute;a.</li> <li>Ahora se pueden copiar movimientos de inventario si fueron creados desde esta pantalla <ul> <li>El costos se actualizan a los vigentes</li> <li>Solo se copian las bodegas sobre las que el usuario tenga derecho</li> <li>Solo aplican las bodegas Activas al momento.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.287&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-11-04</span></em></strong></p> <ul> <li>Manejo de Bodegas <ul> <li>Los campos de Alisto, Entrega y Terminado ahora se calculan basado en las nuevas tablas de rastreo asociadas al APP</li> <li>Ahora los filtros son id&eacute;nticos al APP y las Boletas en proceso de alisto aparecen en "Para alistar" aunque no se hayan terminado.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.286&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-11-03</span></em></strong></p> <ul> <li>Documentos <ul> <li>Ahora se muestra el nombre comercial concatenado al nombre del cliente en la lista de facturas</li> </ul> </li> <li>Nota de cr&eacute;dito/d&eacute;bito</li> <ul> <li>Ahora se muestra el nombre comercial concatenado al nombre del cliente en la lista de facturas</li> </ul> <li>Proformas <ul> <li>Ahora se muestra el nombre comercial concatenado al nombre del cliente en la lista de proformas (requiere esta versi&oacute;n)</li> </ul> </li> <li>Refacturaci&oacute;n <ul> <li>El proceso se mejora de forma interna para que quede ejecutado en un bloque. <ul> <li>Nuevo SP</li> <li>Mejora de transacciones</li> <li>Mejora en 3 Sps asociados</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.285&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-11-02</span></em></strong></p> <ul> <li>Productos <ul> <li>Internamente se revisa y valida el indicador de Exento y el Impuesto asignado.</li> </ul> </li> <li>WMS <ul> <li>Cambios en nivel de SPS que procesan WMS.</li> </ul> </li> <li>Solicitudes <ul> <li>Validador de Bodega ahora muestra nombre del producto.</li> </ul> </li> <li>Documentos <ul> <li>Validador de Cliente y Nombre en los totales de documentos del d&iacute;a.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.284&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-11-01</span></em></strong></p> <ul> <li>Reportes de Inventario <ul> <li>Si el usuario tiene derecho sobre los reportes de inventario ahora se le presenta un mensaje si existen Bodegas sin Sucursal asignada.</li> </ul> </li> <li>Ajuste de Costos <ul> <li>Ahora cuando se genera el comparativo ignora los chequeos de Otros Ajustes y Documentos Contabilizados para generarlos preliminar (En aras a corroborar que no existan movimientos por ajustar).</li> </ul> </li> <li>Bloqueos asociados a Rastreo <ul> <li>No se van a poder Anular documentos con avance de rastreo.</li> <li>No se van a poder ejecutar devoluciones con avance de rastreo.</li> </ul> </li> <li>Boletas de despacho <ul> <li>Si las Opciones de comisi&oacute;n tienen tipo N la impresi&oacute;n de boletas de despacho se ordena primero por c&oacute;digo de Producto.</li> <li>El orden actual es : <ul> <li>ZONA, ESTANTE, FILA, COLUMNA</li> <li>Bodega</li> <li>C&oacute;digo de producto (si tipo de comisi&oacute;n es N)</li> <li>Descripci&oacute;n (Luego si el tipo de comisi&oacute;n no es N)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Devoluciones&nbsp; <ul> <li>De una Factura, Multifactura por Producto y Solicitudes</li> <li>Si Hay rastreo pendiente entonces no permiten incluirse en la lista.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.283&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-10-31</span></em></strong></p> <ul> <li>Rastreo <ul> <li>Consulta de Entregas ahora funciona correctamente.</li> <li>En el submen&uacute; &uacute;til se incluye reporte de Entregas</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.282&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-10-28</span></em></strong></p> <ul> <li>Bodegas <ul> <li>Nuevo Filtro en men&uacute; 'Ver" que permite filtrar los pendientes iguales al APP</li> <li>Este filtro usa la fecha de arranque del APP y no muestra datos antiguos.</li> <li>Al abrir una Boleta que ya tiene Alisto inicial en Cronus M&oacute;vil se presenta el mensaje y se abre la pantalla de rastreo.</li> <li>Se eliminan todas las referencias a Bodeguero cuando no se marca como Obligatorio en Opciones Generales.</li> <li>El marco de informaci&oacute;n se mejora para que el nombre del cliente aparezca en 2 filas si amerita</li> <li>Se concatenan el estado y fecha de retiro en una fila.</li> <li>En el nombre del cliente ahora se presenta la cantidad de art&iacute;culos de la factura que corresponden a la sucursal actual / total.</li> <li>Otros / Documentos Entregados (nuevo reporte)</li> </ul> </li> <li>Apartados&nbsp; <ul> <li>Se elimina restricci&oacute;n encargada de validar pagos especiales.</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Reservas ahora incluyen un bloqueo adicional a nivel de BD cuando se anula una reservaci&oacute;n.</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Entrega de Productos por Cliente (Nuevo derecho "RCR_AGEENT01")</li> <li>&nbsp;</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.281&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-10-22</span></em></strong></p> <ul> <li>Reportes <ul> <li>Antiguedad de saldos a 90 d&iacute;as <ul> <li>Se incluyen un Nodo adicional con 3 formatos <ul> <li>O.Compra (Este es el que se env&iacute;a de forma autom&aacute;tica a los clientes)</li> <li>Datos de Tr&aacute;mite</li> <li>Sin FE</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Asientos <ul> <li>Se cambian leyendas en los asientos de recibos para simplificar la conciliaci&oacute;n contables</li> <li>Al marcar el check de "Crear&nbsp; asientos para todas las sucursales" ahora se elimina el mensaje cuando no hay registros</li> <li>La revisi&oacute;n de recibos depositados en otros meses solo se hace para documentos NO contabilizados.</li> <li>Los recibos ahora tienen la forma de pago resumida en texto <ul> <li>RTran = "Transitorio"</li> <li>R- = CXC</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Recibos <ul> <li>Al abrir un Recibo ahora se marca como Contabilizado correctamente</li> <li>Se puede ver el asiento asociado al cierre de cada recibo</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>La lista de NP ahora incluye en la columna Bodeguero la lista de Minibodegas usadas.</li> </ul> </li> <li>Cieres de Caja <ul> <li>Ahora los dep&oacute;sitos generados a Bancos indican la sucursal.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.280&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-10-20</span></em></strong></p> <ul> <li>Reportes <ul> <li>Consulta de Alertas <ul> <li>Ahora los reportes de CXP son accesibles en Cronus</li> </ul> </li> <li>"RDOCSLISTCXP1" para acceder a reportes de CXP desde CRONUS</li> </ul> </li> <li>Otros&#92; An&aacute;lisis de Cr&eacute;dito <ul> <li>Incluye columna de Tr&aacute;mite</li> </ul> </li> <li>Bodegas <ul> <li>Cuando se activan las Opciones de Alisto del App ocurren los siguientes cambios: <ul> <li>En lugar de "P.Entregar" todo dice "P.Alistar"</li> <li>En lugar de "Entregada" todo dice "Alistada"</li> <li>Se valida al abrir una Boleta que esta no haya sido tomada en el APP.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.279&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-10-19</span></em></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Nuevo check con Click derecho o Men&uacute; de utilitarios para indicar si desea imprimir o no costos en la solicitud.</li> <li>Esto no se sobrepone al derecho de costos.</li> </ul> </li> <li>WMS&nbsp; <ul> <li>Movimientos de inventario de controls en CRONUS Cs ahora incluyen la fecha.</li> <li>Reparador de Saldos ahora incluye nuevos par&aacute;metros y toma en cuenta los saldos negativos.</li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Ahora se valida la fecha de aplicaci&oacute;n con la fecha de hoy (que no sea superior)</li> <li>Si la fecha de aplicaci&oacute;n es distinta a la fecha de hoy entonces la hora de aplicaci&oacute;n queda '23:59:01'</li> </ul> </li> <li>Garant&iacute;as <ul> <li>Se habilita termporalmente un SP de chequeo de garant&iacute;as al facturar</li> <li>Se crea nuevo SP para consultar garat&iacute;as (mejorado)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.276&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-10-17</span></em></strong></p> <ul> <li>Clientes <ul> <li>Reasignaci&oacute;n de agente <ul> <li>Ahora se puede cambiar el tama&ntilde;o de la pantalla</li> <li>Gestor de Cobro se incorpora.</li> <li>Se clarifican las etiquetas</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Lista de Clientes <ul> <li>Se incluye Categor&iacute;a Tributaria</li> <li>Se incluye Categor&iacute;a Cr&eacute;dito y Cobro</li> </ul> </li> <li>Se renumeran los reportes en ese nodo.</li> </ul> </li> <li>Garant&iacute;as <ul> <li>Proceso de Garant&iacute;as renovado.</li> <li>Mejoras en la inclusi&oacute;n</li> <li>Cargas masivas</li> <li>Eliminaci&oacute;n de datos</li> <li>Datos antiguos no son compatibles con la nueva versi&oacute;n por lo que fueron eliminados.</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Solo se permite factura Np con estado de Rastreo igual o Superior a "16 = Fin de Revisi&oacute;n para ruteo"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.275&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-10-14</span></em></strong></p> <ul> <li>Asiento de Recibos <ul> <li>Se elimina el detalle de algunas leyendas autom&aacute;ticas para que quepa mas informaci&oacute;n.</li> </ul> </li> <li>Subcuentas de Proyectos <ul> <li>Se incluye la clasificaci&oacute;n tributaria</li> <li>Se puede filtrar en la lista principal</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Columnas de Clasificci&oacute;n de C&eacute;dito y Cobro mas Tributario al final de la lista</li> <li>Filtros por estas columnas</li> </ul> </li> <li>Cambios en BD <ul> <li>LLaves for&aacute;neas de m&uacute;ltiples tablas.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.274&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-10-13</span></em></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Al abrir los documentos relacionados el monto de tarjetas de RB en D&oacute;lares se refresca correctamente.</li> </ul> </li> <li>Reversar Documentos <ul> <li>No se pueden reversar recibos marcados como "Ignorar Cr&eacute;dito"</li> </ul> </li> <li>Recibos <ul> <li>Error al leer Recibos en D&oacute;lares (se convierte nuevamente el T.C de compra)</li> </ul> </li> <li>Mantenimientos <ul> <li>Clasificaci&oacute;n de Cr&eacute;dito y Cobro (Derecho "MCLSCCOB1")</li> <li>Clasificaci&oacute;n Tributaria (Derecho "MCLSTRIB1")</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Cejilla de Cr&eacute;dito, Tab "Otras clasificaciones" se pueden definir estos valores para cada cliente</li> <li>No son obligatorios</li> <li>Importador/Exportador Masivo <ul> <li>Incluye nuevas clasificaciones.</li> <li>Solo Exportar la compa&ntilde;&iacute;a actual.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Kardex <ul> <li>Se corrige la etiqueta de saldo inicial a "saldo final " (primera fila)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.273&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-10-11</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Lector con Vista de SQL (Mejora velocidad y reutilizaci&oacute;n)</li> </ul> </li> <li>Recibos de dinero <ul> <li>Nuevo lector de recibos en formato de vista (velocidad de acceso)</li> <li>Campo de "ignorar cr&eacute;dito" <ul> <li>Al abrir el recibo se habilita un nuevo men&uacute;.</li> <li>Derecho en seguridad "CREDITO_RBIG1"</li> <li>Nuevos filtros por email y tipos de cambio (Columnas finales)</li> <li>El tipo de RB se marca de color lila cuando est&aacute; marcado como "Ignorar Cr&eacute;dito"</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Documentos <ul> <li>Consulta el cr&eacute;dito del cliente marcado "F8" (en PR, NP, FA y RB)</li> </ul> </li> <li>Pantalla de Cr&eacute;dito <ul> <li>Ahora puede ser llamada para un cliente desde la pantalla de Documentos</li> <li>La cejilla de NP ahora muestra recibos</li> <li>El formato de exportador cambia para 1 o todos los clientes.</li> </ul> </li> <li>Afectar documentos <ul> <li>El proceso ahora se ejecuta a nivel de BD</li> <li>Un Recibo marcado como "Ignorar cr&eacute;dito" no puede ser utilizado.</li> </ul> </li> <li>Notas de Cr&eacute;dito <ul> <li>Al abrir una NC anteriormente se refrescaba en "Usado" el monto digitado temporal en otras pantallas.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.272&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-10-07</span></em></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Si la "fecha a Facturar" es distinta a la fecha de la Nota de Pedido pero inferior a la fecha actual ahora se incluye un mensaje de advertencia.</li> <li>Se limpian todas las casillas de Direcci&oacute;n y Tel&eacute;fono al terminar de facturar.</li> </ul> </li> <li>Consulta de saldos <ul> <li>Ubicaci&oacute;n y Categorizaci&oacute;n del producto <ul> <li>Ahora el usuario puede identificar un producto como Alisto r&aacute;pido (0)</li> <li>Requiere derecho sobre "MPRODUCTOS_AR1"</li> <li>El usuario <strong>NO puede cambiar</strong> un producto de Alisto r&aacute;pido a "No aplicar". Si desean hacer este cambio debe hacerse desde la pantalla de productos.</li> <li>Se guarda bit&aacute;cora de las modificaciones.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Manejo de Adjuntos <ul> <li>Si un adjunto no puede ser actualizado ahora devuelve un error y no se guarda.</li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Ahora se puede recalcular el saldo a un solo producto.</li> <li>La fecha de aplicaci&oacute;n se puede guardar de forma anticipada.</li> <li>La fecha de aplicaci&oacute;n no puede ser superior a la fecha de la TF (Si el usuario quiere aplicarlo NO necesita guardar esta fecha)</li> </ul> </li> <li>Proformas (Notas de Pedido) <ul> <li>Cuando se cambia el Proyecto se valida la exoneraci&oacute;n y se cambian los impuestos asociados.</li> <li>Todo esto ocurre a nivel temporal. El usuario debe presionar guardar para alterar los datos.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.271&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-10-06</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Sobre la lista de NP CTRL + F o Click derecho "Facturar" lleva a la pantalla de Facturaci&oacute;n y carga el pedido marcado.</li> <li>Al Copiar una Proforma a NP en d&oacute;lares el precio no se copiaba con el c&aacute;lculo correcto dependiendo del origen.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.270&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-10-04</span></em></strong></p> <ul> <li>Sucursales <ul> <li>Fecha de arranque para WMS <ul> <li>Funciona como filtro de movimientos y determinar cuales faltan por distribuir o desde cual fecha se inicia el control.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Zonas WMS<br /> <ul> <li>Derechos de Usuario por Zona</li> <li>Se copian todos los usuarios activos y se asignan a todas las zonas.</li> <li>Sucursales <ul> <li>Nuevo cejilla con derecho de usuario a ZONA (5)</li> <li>Derecho de seguridad "MWMSZDERU1" se le asigna a los usuarios que tienen derecho sobre "MUSUAR_BOD1"</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Etiquetas por Ubicaci&oacute;n por producto <ul> <li>Ahora solo se muestran si: <ul> <li>Hay productos con esa ubicaci&oacute;n.</li> <li>Estos tienen saldo mayor a cero.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Etiquetas de Ubicaciones <ul> <li>Ahora solo se muestran si: <ul> <li>Hay productos con esa ubicaci&oacute;n.</li> <li>Estos tienen saldo mayor a cero.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Comisiones tipo A <ul> <li>Nuevo tipo de comisi&oacute;n de agente "E - Especial"&nbsp;</li> <li>Nueva configuraci&oacute;n de rangos para Tipo A (Especial)</li> </ul> </li> <li>WMS <ul> <li>USP_CRONUS_WMS_saldos_compara <ul> <li>Con @IND_TOMAR_NP_EN_ALISTO ='S'&nbsp; toma en cuenta las NP en proceso de Alisto</li> <li>Con @IND_MOSTRAR_LISTA_POR_DISTRIBUIR ='S' saca los productos de movimientos de inventario que no se han distribuido.</li> </ul> </li> <li>USP_CRONUS_WMS_repara_saldos <ul> <li>Con @IND_REPARA_NEGATIVOS ='S' repara negativos. Pone en cero y ajusta seg&uacute;n saldo.</li> <li>Con @IND_PRUEBAS ='S' para ver lo que va a ejecutar de forma previa</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.269&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-10-03</span></em></strong></p> <ul> <li>Importadores Masivos<br /> <ul> <li>El nombre comercial queda cortado a 50 caracteres.</li> </ul> </li> <li>Manejo de Bodegas <ul> <li>Cuando una Boleta se comienza a alistar desde el APP ya no se puede alistar en CRONUS.</li> <li>Se puede marcar como "Finalizada" (Lista para Entrega) desde CRONUS, siempre y cuando no haya sido iniciada desde APP.</li> <li>El alisto desde CRONUS o APP inician el proceso de entrega que solo puede ser ejecutado desde el APP.</li> </ul> </li> <li>Ubicaciones <ul> <li>Proceso que permite inactivar las Ubicaciones con saldo cero <ul> <li>Siempre y cuando exista otra ubicaci&oacute;n creada con fecha posterior activa.</li> <li>Deben estar en la misma Zona.</li> </ul> </li> <li>Se modifica la pantalla : <ul> <li>Se hace mas ancha para que quepa el estado de la ubicaci&oacute;n.</li> <li>Se muestran las ubicaciones Activas e Inactivas (las Inactivas al final por zona)</li> <li>Click derecho permite Activar/Inactivar una ubicaci&oacute;n.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Ahora los NODOS XML se guardan desde la NP y se sugieren en la facturaci&oacute;n</li> <li>Pueden ser cambiados desde la pantalla de Facturar.</li> <li>Ahora se pueden adjuntar archivos previo a la inclusi&oacute;n de la O.C.</li> </ul> </li> <li>SIC <ul> <li>El buscador de clientes ya incluidos por medio de ID fue arreglado</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Nuevo bot&oacute;n al abrir una factura ya creada.</li> <li>"FACTURFC04" derecho para cambiar datos generales de una factura hecha por medio de Nota de Pedido.</li> <li>Se pueden alterar: <ul> <li>Observaciones</li> <li>Direcci&oacute;n de Cliente</li> <li>Orden de compra</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Etiquetas <ul> <li>Las de inventario por rango de ubicaciones ahora filtran por el estado de la ubicaci&oacute;n. Solo activas.</li> <li>Las de ubicaci&oacute;n solo se imprimen si ellas tienen saldo de productos (al menos alguno)</li> </ul> </li> <li>Consulta de saldos <ul> <li>La descripci&oacute;n del producto localizado ahora se puede copiar (caja de texto en lugar de etiqueta)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.268&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-09-26</span></em></strong></p> <ul> <li>Manejo de Bodegas<br /> <ul> <li>Al refrescar ahora se vuelve a ubicar en el TAB principal</li> <li>Click derecho y ver rastreo. (CTRL + R)</li> <li>Men&uacute; VER <ul> <li>Columnas Resumidas (Condensa la lista de columnas)</li> <li>Marcada por defecto</li> <li>Se guarda por PC.</li> </ul> </li> <li>Al abrir el detalle de productos de una factura entregada se va a poder ver el nombre del usuario que entrega (Solo cuando tienen el alisto en APP y Fecha de arranque Activa en sucursal)</li> </ul> </li> <li>Rastreo <ul> <li>Ahora se muestra el avance de alisto de Facturas (Depende de APP)</li> <li>El resumen de productos listos ahora incluye: <ul> <li>Cantidad</li> <li>Alistado</li> <li>Entregado</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>Campo nuevo de Fecha de arranque Alisto/Entrega APP (modo Factura)</li> <li>Nuevas columnas para filtrar <ul> <li>Etiqueta 3</li> <li>Fecha de arranque.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Etiquetas de Inventario <ul> <li>Formato 4 QR (1.5x3 pulgadas) ahora incluye datos de Embalaje</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.267&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-09-22</span></em></strong></p> <ul> <li>Etiquetas de Inventario tipo 6<br /> <ul> <li>Mejora en el ancho de la etiqueta.</li> </ul> </li> <li>WMS <ul> <li>SP de comparaci&oacute;n de Saldos de CRONUS vs WMS (USP_CRONUS_WMS_saldos_compara)</li> <li>SP de correci&oacute;n de saldos de WMS (Saldo vs movimientos y Negativos)&nbsp;USP_CRONUS_WMS_repara_saldos</li> </ul> </li> <li>Boletas de Despacho <ul> <li>Cambios en procesos asociados al APP de alisto.</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales <ul> <li>Vista nueva en BD</li> <li>Indicador de Alisto/Empaque/Entrega en APP</li> </ul> </li> <li>Kardex <ul> <li>La versi&oacute;n en pantalla ahora se presenta a&uacute;n cuando hay ventanas abiertas.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.266&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-09-22</span></em></strong></p> <ul> <li>Etiquetas de Inventario tipo 6<br /> <ul> <li>Cambios en el formato horizontal y vertical</li> </ul> </li> <li>Ubicaciones de WMS <ul> <li>Ahora se ejecutan en un SP.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.265&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-09-21</span></em></strong></p> <ul> <li>Men&uacute; Principal<br /> <ul> <li>Link a repositorio nuevamente queda activo.</li> </ul> </li> <li>Importadores <ul> <li>Nuevas columnas de ID Comercial y Nombre para los clientes. <ul> <li>Si no indica el ID el sistema busca el nombre y lo inserta si no existe</li> <li>Si coloca el ID, este debe coincidir con el de la BD.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Se confirma la validaci&oacute;n de el Cliene en la pantalla normal de Facturaci&oacute;n (Evita error de Type mismatch)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.264&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-09-20</span></em></strong></p> <ul> <li>Pantalla de Cr&eacute;dito <ul> <li>Cejilla de NP ahora muestra a cuales se les ignora el cr&eacute;dito</li> <li>Botones para exportar a XLS las lita de NP con "Ignorar Cr&eacute;dito" activo.</li> </ul> </li> <li>Etiquetas de Ubicaci&oacute;n <ul> <li>Ahora se pueden imprimir etiquetas de inventario basado en las ubicaciones con un nuevo bot&oacute;n.</li> <li>No se cargan mas de mil registros (el usuario debe valorar que el rango no traiga mas informaci&oacute;n)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.263&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-09-20</span></em></strong></p> <ul> <li>Proformas <ul> <li>Se valida el Indicador de Alisto de Proformas para facturar una marcada como "Proforma" y no "Pedido"</li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>6.2.260&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-09-14</span></em></strong></span></p> <ul> <li>Notas de Cr&eacute;dito (Y)<br /> <ul> <li>Correcci&oacute;n al cargar el documento, no mostraba el detalle&nbsp;</li> </ul> </li> <li>Bodegas&nbsp;(Y) <ul> <li>Se agrega filtro por compan&iacute;a a lista de bodegas y bodegas por usuario.&nbsp;</li> </ul> </li> <li>Proformas (E) <ul> <li>Se aumenta el ancho de la celda en el grid para que se muestre correctamente la descripci&oacute;n del producto.</li> </ul> </li> </ul> <div class="editable content mb-3"> <div class="editable content mb-3"> <p><strong>6.2.255&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-09-09</span></em></strong></p> <ul> <li>Recibos de Dinero <ul> <li>Correcci&oacute;n en la aplicaci&oacute;n de pagos en $ a documentos en $ (Tarjetas u otros)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.254&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-09-09</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Cr&eacute;dito <ul> <li>Se genera un aviso en pantalla cuando la Actividad Econ&oacute;mica de la Factura es distinta a la Actividad Econ&oacute;mica de la NC que se est&aacute; aplicando (AE vigente)</li> <li>Devoluciones tradicionales (Aviso al presionar Aceptar, no hay bloqueo)</li> <li>Devoluciones multifactura (Aviso al incluir cada fila de cada documento)</li> <li>NC y la aplicaci&oacute;n tradicional (Aviso al digitar el monto mayor a cero en cada fila)</li> </ul> </li> <li>Filtros en mantenimientos <ul> <li>Se validan correctamente los campos de fechas que tengan formatos inv&aacute;lidos.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.253&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-09-09</span></em></strong></p> <ul> <li>Etiquetas <ul> <li>Variaci&oacute;n en formato 2 de Ubicaciones</li> <li>Variaci&oacute;n en formato 6 de Inventarios</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.252&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-09-08</span></em></strong></p> <ul> <li>Productos <ul> <li>Al crear un C&oacute;digo de barras al producto ahora se verifica que no tenga ya uno asignado</li> <li>Si tuviese uno asignado se consulta y se reemplaza</li> <li>No pueden coexistir un C&oacute;digo de Barras de Proveedor y otro del sistema a la vez</li> <li>"Barras Local" es bloqueado una vez que tenga asignado un c&oacute;digo interno.</li> <li>Se actualiza de forma inmediata aunque el usuario no presione el bot&oacute;n guardar.</li> <li>Nueva bit&aacute;cora asociada a la pantalla "PROD_BARRAS"</li> <li>Nuevo indicador de "lector de c&oacute;digo de barras opcional" en etapas de Alisto</li> </ul> </li> <li>Etiquetas de inventario <ul> <li>Nuevo utilitario para SOLO mostrar los productos que tengan c&oacute;digo de barras interno asociado</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.251&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-09-08</span></em></strong></p> <ul> <li>Sucursales <ul> <li>Nuevo indicador de WMS ordenar por COLUMNA luego Fila (en las pantallas de alisto)</li> </ul> </li> <li>Refacturar <ul> <li>Ahora es posible refacturar documentos de contado sin saldo <ul> <li>El recibo sigue aplicado a la factura original (u otros documentos)</li> <li>La NC nueva de devoluci&oacute;n queda con saldo</li> <li>La FC nueva queda con saldo.</li> </ul> </li> <li>De igual forma se mantiene la posibilidad de desligarl recibo del documento original.</li> </ul> </li> <li>Opciones de C&oacute;digo de Barras <ul> <li>Confirmaci&oacute;n al digitar el pa&iacute;s si este NO corresponde a los rangos reservados para manejo interno.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.250&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-09-07</span></em></strong></p> <ul> <li>Sucursales <ul> <li>Nuevo campo para la Etiqueta de la Ubicaci&oacute;n (por defecto en 1)</li> </ul> </li> <li>Etiquetas de Inventario <ul> <li>Nuevo formato 6 para QR</li> </ul> </li> <li>Etiquetas de Ubicaciones <ul> <li>Nuevo formato 2 elegible en Sucursales.</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Lista de reversiones ahora se ejecuta de forma correcta.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.249&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-09-02</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Etiquetas de productos y ubicaciones ahora se hace visible con el derecho a "RETIQWMS1" y a "PETIQBAR01"</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales <ul> <li>Nuevo indicador de Solicitudes de Traslado : Pedir aprobar las internas</li> <li>Reagrupaci&oacute;n de Indicadores para mejorar la lectura (Tama&ntilde;o y orden)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.248&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-08-26</span></em></strong></p> <ul> <li>Tomas F&iacute;sicas <ul> <li>Lector mejorado para el uso de APP</li> </ul> </li> <li>Adjuntos <ul> <li>Al incluir adjuntos se valida que el nombre del archivo sea correcto.</li> <li>Al bajar archivos se cambia el nombre para eliminar caracteres inv&aacute;lidos.</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Listado de clientes ahora prefiltra por Nombre comercial</li> <li>2 nuevas vistas para la captura de informaci&oacute;n</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Boletas de despacho a otras sucursales directo a XLS.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.247&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-08-25</span></em></strong></p> <ul> <li>Impresi&oacute;n de Etiquetas QR <ul> <li>Se quita el separador con Char(13) y se reemplaza por el siguiente string "[&lt;&gt;]</li> <li>Se eliminan el relleno de espacios entre campos.</li> </ul> </li> <li>Pedir a F&aacute;brica <ul> <li>Se validan las filas en los formateos.</li> <li>Al hacer doble click sobre el Grid1 se limpia correctamente la marca, familia o categor&iacute;a elegida.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.246&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-08-24</span></em></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Nueva Cejilla de Gu&iacute;a De despacho</li> <li>Se muestra el n&uacute;mero de gu&iacute;a, fecha, cordenadas.</li> <li>Doble Click a la etiqueta abre Google Maps con la ubicaci&oacute;n marcada.</li> <li>Nuevo buscador de documentos mejorado (Al abrir una factura)</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Importador de C&oacute;digos de Barras de Caja</li> <li>Exportador de C&oacute;digos de Barras de Caja</li> <li>Derecho que aplica "MPRODUCTOS_CP2"</li> </ul> </li> <li>Pedir a F&aacute;brica <ul> <li>Se revisa que la lista tenga datos antes de ingresar a pantalla (Evitar ca&iacute;da)</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Si la autoaprobaci&oacute;n de Solicitudes est&aacute; marcada no se ejecuta la validaci&oacute;n de que Sucursal Origen no puede aprobar.</li> </ul> </li> <li>Etiquetas QR <ul> <li>Ahora usa como separador el CHR(13)&nbsp;<strong>Carriage return</strong> en lugar de Char(10)&nbsp;<strong>Line feed</strong></li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.245&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-08-18</span></em></strong></p> <ul> <li>Centro de Distribuci&oacute;n <ul> <li>Se bloquea el uso de Apartados, Proformas, Pron&oacute;sticos y Recibos F&iacute;sicos.</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Boletas de despacho de otras sucursales</li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>El indicador de CEDI ya no se puede desmarcar una vez marcado la primera vez.</li> </ul> </li> <li>Opciones de FE <ul> <li>No se le pueden definir consecutivos a una Sucursal que est&aacute; marcada como CEDI.</li> </ul> </li> <li>Bodeguero (Pantalla) <ul> <li>Se mejora la velocidad de los filtros en pantalla</li> <li>Se bloquea la caja de texto asociada al aviso de Boletas de otras sucursales.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.244&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-08-18</span></em></strong></p> <ul> <li>Campos y valores por defecto <ul> <li>Se carga un cero en lugar de un blanco cuando el campo tiene un valor por defecto equivocado.</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Validaci&oacute;n del ID del Cliente mejorado</li> <li>No se permiten letras en los tel&eacute;fonos</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>El autoaprobar genera mensajes de confirmaci&oacute;n en las Solicitudes creadas de forma directa.</li> </ul> </li> <li>Bodeguero <ul> <li>La pantalla del bodeguero ahora incluye una nueva cejilla de Facturas que tocan la bodega de la Sucursal actual y provienen de otra Sucursal</li> <li>Para esto se requiere que si existe un Centro de Distribuci&oacute;n este exista como una sucursal por separado (Se marca como CEDI en Sucursales para evitar que puedan generar facturas desde ah&iacute;)</li> <li>Se puede genera un reporte especial desde el submen&uacute; util.</li> <li>Se puede imprimir la Boleta de Despacho marcando la l&iacute;nea.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.243&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-08-11</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Impresi&oacute;n de Etiquetas de Productos y Ubicaciones desde la lista (Solo asociados a un pedido) (Solo Administradores CRFUSION)</li> <li>Ignorar Cr&eacute;dito ahora aplica al Pedido Pendiente</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Al ingresar el producto la consulta de saldos ahora busca el art&iacute;culo marcado (para evita redigitarlo)</li> <li>Se valida que una Solicitud no est&eacute; Ejecutada al hacer un cambio en pantalla.</li> </ul> </li> <li>Transacciones <ul> <li>Ahora se puede copiar Transaciones entre compa&ntilde;&iacute;as</li> <li>Debe tener derecho a la compa&ntilde;&iacute;a destino</li> </ul> </li> <li>Consolidado <ul> <li>Los topes son validados correctamente al hacer traslados temporales.</li> </ul> </li> <li>Tramos <ul> <li>Se elimina el sonido "beep" cuando hay tramos pendientes de conciliar.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.242&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-08-08</span></em></strong></p> <ul> <li>Recibos <ul> <li>Se agrandan los campos para buscar #s de Recibo y Cierre en el buscador.</li> </ul> </li> <li>NC y ND <ul> <li>Los traslados cambian el Origen de "Facturaci&oacute;n" a "AutoTS"</li> <li>La migraci&oacute;n entre monedas&nbsp;cambia el Origen de "Facturaci&oacute;n" a "AutoTSOM"</li> </ul> </li> <li>NP <ul> <li>Click derecho (Submen&uacute; Reserva) ahora permite desreservar una cantidad espec&iacute;fica.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.241&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-08-03</span></em></strong></p> <ul> <li>Lista <ul> <li>Se reordenan los tipos de filtro en la pantalla de Lista</li> <li>Separados por espacio</li> <li>Agrupados por Tipo (Ejp. Todos los de inventario juntos)</li> </ul> </li> <li>NC y ND<br /> <ul> <li>Ahora se validan que las Exoneraciones est&eacute;n bien configuradas previo a incluir un documento (ND o ND)</li> <li>Las que ven&iacute;an previo a la Factura electr&oacute;nica NO tienen suficiente informaci&oacute;n para ser validadas por la DGTD.</li> </ul> </li> <li>NP <ul> <li>Ahora se pueden abrir los adjuntos y bajar de Notas de Pedido en cualquier estado excepto nulo.</li> </ul> </li> <li>CRM <ul> <li>Actualizaci&oacute;n de Actividades CRM</li> <li>Link al CRM queda equivalente al sitio WEB de Cronus (ahora es un submen&uacute; en lugar de un sitio separado)</li> </ul> </li> <li>Notificaciones <ul> <li>Campos y SPS asociados a las notificaciones generales de errores mediante WS.</li> </ul> </li> <li>Topes de Inventario (<a href="https://crfusion.editme.com/CRONUS-Inventario-Topes-Sucursal">para aprender como usarlo haga click aqu&iacute;</a>) <ul> <li>Nuevo mantenimiento de Topes, derecho "PINCLUIRTP1"</li> <li>Se pueden incluir, modificar y eliminar Topes por Producto por Sucursal.</li> <li>Importador y Exportador desde XLS (men&uacute; Utilitarios)</li> </ul> </li> <li>Exoneraciones <ul> <li>Se actualizan todas las exoneraciones como Inactivas si estas no tienen datos suficientes para cumplir con los requisitos tributarios de la 4.2 y superiores</li> </ul> </li> <li>Consolidado de Compras <ul> <li>Se incluye nueva fila con TOPE por sucursal</li> <li>Se valida el TOPE (pero deja pasar) al crear Traslados entre Sucursales.</li> <li>Si no se logran aplicar los traslados temporales la pantalla queda abierta.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.240&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-07-29</span></em></strong></p> <ul> <li>Listas de Precios<br /> <ul> <li>Ahora aplican a NP y PR</li> <li>El usuario igual puede digitar el precio que guste, pero el sugerido siempre es el de la lista</li> <li>Se identifica arriba que se est&aacute; tomando este precio como referencia</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.239&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-07-26</span></em></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de Movimiento de Inventario<br /> <ul> <li>Nueva cejilla que muestra los movimientos WMS asociados a la Solicitud.</li> <li>Se corrige el tama&ntilde;o de las columnas en la cejilla de Rastreo.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.238&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-07-22</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido<br /> <ul> <li>Rastreo ahora incluye Solicitudes de Traslado y su respectivo Rastreo</li> <li>Se pueden abrir en Cronus y revisar.</li> </ul> </li> <li>Proformas (Estilo NP) <ul> <li>Ahora el nombre impreso es el de la Raz&oacute;n Social cuando el cliente tiene estos datos defindos.</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Traslado <ul> <li>Incluye datos de Solicitud WMS</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.237&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-07-19</span></em></strong></p> <ul> <li>Inventarios <ul> <li>Control de tama&ntilde;o de campos en la cantidad (Evita overflow)</li> <li>Se agrandan los campos de Cantidad y Totales</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Ahora los traslados Internos tambi&eacute;n validan el saldo de la Bodega de Origen.</li> </ul> </li> <li>Recibos y Cierres de Caja <ul> <li>Nuevo derecho "PAVISOVENR2" para poder sobrepasar el chequeo&nbsp;</li> <li>Siempre se valida el Indicador de Opciones Generales, mas si tienen ese derecho pueden brincarse el chequeo. (Administradores, y sin asignar por defecto.</li> </ul> </li> <li>Emisario <ul> <li>Nuevo evento de "Recibos nulos de d&iacute;as anteriores"</li> <li>Por defecto 3 d&iacute;as antes</li> <li>Permite adicionarlo</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Al procesar art&iacute;culos ahora se valida que no puedan incluir un C&oacute;digo de Barras igual a un c&oacute;digo de producto.</li> <li>Al importar de XLS aplica la misma validaci&oacute;n</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.236&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-07-18</span></em></strong></p> <ul> <li>Clientes <ul> <li>Replicador de Cliente mejorado (menos ejecuciones)</li> </ul> </li> <li>Proformas vs Facturas <ul> <li>Se habilita solo en modo NP</li> <li>Se soluciona problema de COLLATE (bases de datos en distintos idiomas)</li> </ul> </li> <li>Facturas <ul> <li>Se valida que se pueda facturar una NP sin rastreo si solo tiene Servicios</li> <li>Mensaje previo al facturar aplica la misma validaci&oacute;n.</li> </ul> </li> <li>Consulta de Saldos <ul> <li>Nuevo Kardex en pantalla <ul> <li>Permite exportar a XLS</li> <li>Doble click sobre la fila abre el movimiento de inventario</li> <li>Doble click sobre la fila abre las Devoluciones multifactura</li> <li>Doble click sobre la fila abre las Facturas</li> <li>Doble click sobre la fila abre las Notas de Pedido y Proformas</li> <li>Se filtra igual al reporte con la opci&oacute;n de ser filtrado nuevamente con la pantalla abierta.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.235&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-07-14</span></em></strong></p> <ul> <li>Cr&eacute;dito <ul> <li>Las NP con Saldo con Proyecto ahora suman al total adeudado</li> </ul> </li> <li>Comisiones <ul> <li>Importador de Comisiones desde XLS <ul> <li>Se valida que el documento exista primero y avisa al usuario</li> <li>No se ejecutan otras partes si ha fallado el proceso.</li> <li>Dos Sps ahora validan el documento.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Porcentaje m&aacute;ximo en Cr&eacute;dito. <ul> <li>Ahora aguanta n&uacute;meros grandes (cambia money por numeric)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.234&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-07-12</span></em></strong></p> <ul> <li>Devoluciones <ul> <li>Consulta de documentos asociados ahora retorna 0 en lugar de null.</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>El nombre del cliente se filtra previo al registro del tope</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de NC <ul> <li>Ahora la bodega por defecto retorna la Bodega de la Sucursal CEDI en el caso de que el origen estuviese marcado.</li> <li>Por defecto Recepci&oacute;n (SI es nula la normal)</li> </ul> </li> <li>Proformas <ul> <li>Impresi&oacute;n de proformas fallaba al leer la compa&ntilde;&iacute;a (formato de NP)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.233&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-07-11</span></em></strong></p> <ul> <li>Devoluciones <ul> <li>Devoluciones Normales y Multifactura <ul> <li>Impresi&oacute;n de Boleta de Devoluci&oacute;n por Minibodega <ul> <li>SP para la b&uacute;squeda de informaci&oacute;n (en lugar de 2 procesos separados)</li> <li>NC asociada a la Devoluci&oacute;n</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Devoluci&oacute;n <ul> <li>Impresi&oacute;n de Boleta de Devoluci&oacute;n por Minibodega <ul> <li>SP para la b&uacute;squeda de informaci&oacute;n (en lugar de 2 procesos separados)</li> <li>NC asociada a la Devoluci&oacute;n</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Errores generales <ul> <li>Se control el error 384 cuando un formulario se trata de mover maximizado/minimizado.</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales <ul> <li>Se bloquean todos los tipos de transacciones que han sido usados anteriormente (al abrir la pantalla)</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>SP actualizado para la cantidad m&aacute;xima de registros</li> <li>Redondeo a 2 decimales&nbsp;</li> </ul> </li> <li>Documentos <ul> <li>Importar Comisiones ahora carga avance en una segunda pantalla</li> <li>Si alguna de las partes retorna error ahora se muestra en el listado de resultados</li> <li>Al importar comisiones se validan caracteres inv&aacute;lidos.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.232&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-07-08</span></em></strong></p> <ul> <li>Clientes <ul> <li>Submen&uacute; Registros <ul> <li>Tope de Registros (Un tope de 100 es el n&uacute;mero m&aacute;ximo)</li> <li>Tope de Saldos (Se usa para determinar la cantidad total de clientes para ordenar el monto adeudado)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Buscador de productos en NP da error al minimizar</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Movimiento de Inventario <ul> <li>Filtros por Rastreo <ul> <li>07. Solicitudes Externas Aplicadas - Sin Rastreo (En APP)</li> <li>08. Solicitudes Externas Aplicadas - Con Rastreo (En APP)</li> </ul> </li> <li>Cuarta cejilla de datos de Rastreo al abrir la Solicitud</li> <li>Problema en filtro cuando no era tipo 00 para buscar documentos espec&iacute;ficos solucionado.</li> <li>Validaciones de Rastreo <ul> <li>No se pueden desaprobar Solicitudes con Avance (desde CRONUS)</li> <li>No se pueden aplicar Solicitudes con Avance (desde CRONUS)</li> <li>No se pueden Anular Solicitudes con Avance</li> <li>No se pueden Modificar Solicitudes con Avance</li> </ul> </li> <li>Buscador de Solicitudes por C&oacute;digo de Producto</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.231&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-07-06</span></em></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de Movimiento de Inventario <ul> <li>Filtros por Rastreo <ul> <li>05. Solicitudes Externas Aprobadas - Sin Rastreo (En APP)</li> <li>06. Solicitudes Externas Aprobadas - Con Rastreo (En APP)</li> </ul> </li> <li>Nuevas columnas al final con ID Rastreo, Descripci&oacute;n y Fecha</li> <li>Columna de Tipo/Art&iacute;culos ahora incluye el Rastreo.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.230&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-07-05</span></em></strong></p> <ul> <li>O.C. <ul> <li>Al listar O.C. con cantides mayores a 10millones hab&iacute;a un error al cargar.</li> </ul> </li> <li>Carriers <ul> <li>Integrado al men&uacute; de tarjetas de Cr&eacute;dito y Otras formas de Pago.</li> <li>Monto FIjo o Porcentual (por defecto)</li> <li>Indicador de permite otras formas de pago adicionales (marcado por defecto)</li> <li>No se pueden marcar carriers como "No permite otras formas de pago" si ya existen recibos con pagos duplicados con este carrier.</li> </ul> </li> <li>Recibos <ul> <li>Se valida que no tenga formas de pago combinadas al incluir el Recibo/cambiar formas de pago</li> <li>Se valida al incluir desde facturas/apartados</li> <li>Las pantallas de Formas de pago se hacen un poco mas anchas</li> <li>Las tarjetas ahora incluyen la leyenda "Tarjetas/Otros"</li> </ul> </li> <li>Cierres de caja <ul> <li>Los recibos afectados por montos Tarjetas/Otros con carriers con monto fijo ahora son tomados en cuenta.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.229&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-07-01</span></em></strong></p> <ul> <li>Clientes <ul> <li>Mejoras en el listado de Clientes <ul> <li>Relaciones entre Rutas</li> <li>Relaciones entre Zonas</li> <li>Clientes incobrables</li> <li>Consulta de Saldos de Pedidos</li> <li>Nuevos &iacute;ndices de b&uacute;squeda</li> <li>Garant&iacute;as</li> <li>D&iacute;as de Tr&aacute;mite</li> <li>Tipos de campo que no coinciden con la lista principal de clientes.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Rec&aacute;lculo por Marca y Familia ahora valida que el 100% en markup no es calculable.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.228&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-06-28</span></em></strong></p> <ul> <li>Proformas <ul> <li>Al factura se lee la Bodega 001 por defecto en lugar de la Bodega de mas Saldo.</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Se eliminan caract&eacute;res inv&aacute;lidos en el nombre y apellidos del cliente</li> <li>Se eliminan caract&eacute;res inv&aacute;lidos al cargar cliente especial del SIC.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.227&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-06-28</span></em></strong></p> <ul> <li>Generador de Reportes <ul> <li>Se reordenan alfab&eacute;ticamente todos los reportes bajo el nodo "Estad&iacute;sticas"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.226&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-06-27</span></em></strong></p> <ul> <li>Clientes<br /> <ul> <li>El buscador de clientes ahora tiene un nuevo control cuando solo se filtra por c&eacute;dula.</li> </ul> </li> <li>Movimientos de Inventarios relacionados <ul> <li>Ahora se pueden buscar las entradas pendientes de Salida (por cantidad)</li> <li>Al abrir un movimento relacionado la consulta ahora no falla.</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Impresi&oacute;n de Etiqueta ahora incluye: <ul> <li>Orden de Compra</li> <li>Usuario que finaliza Alisto</li> <li>Observaciones de Bodega</li> <li>Tipo Cr&eacute;dito/Contado</li> </ul> </li> <li>Se imprime Horizontal por defecto.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.225&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-06-24</span></em></strong></p> <ul> <li>Generador de Reportes <ul> <li>En Modo restaurante ahora se habilitan los de Inventario exclusivamente.</li> </ul> </li> <li>Opciones FT</li> <ul> <li>El c&oacute;digo de Sucursal ya no permite digitar letras.</li> </ul> </ul> <p><strong>6.2.223&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-06-23</span></em></strong></p> <ul> <li>Consulta de Saldos <ul> <li>El tama&ntilde;o m&aacute;ximo de consulta se baja a 500 char() (estaba ilimitado)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.222&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-06-23</span></em></strong></p> <ul> <li>Inventario <ul> <li>Aviso de saldos negativos a&uacute;n cuando se tenga la opci&oacute;n de Permitir Negativos Activa</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido<br /> <ul> <li>Etiqueta de alisto ahora no revisa estado de rastreo antes de avanzar.</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Si se tiene el check de permitir digitar consecutivo ahora se hace un chequeo correcto (en caso de que existan dos documentos de tipos distintos con el mismo n&uacute;mero)</li> <li>En la pantalla Normal se muestra el costo en la columna 24 (Requiere derecho "DERCOSTO" de otra forma es cero)</li> <li>Submen&uacute; Vista incluye nuevo par&aacute;metro para Ocultar el costo de la lista (marcado por defecto = oculto)</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Movimiento de Inventario <ul> <li>Se validan negativos como mensaje aunque deja pasar (Si el check de inventario negativo est&aacute; marcado)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.219&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-06-20</span></em></strong></p> <ul> <li>Tomas F&iacute;sicas <ul> <li>Al importar desde Excel a la bodega solo se carga el saldo digitado a la primera ubicaci&oacute;n (El proceso NO pide Zona, Estante, Fila y Columna.</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Filtro de productos se ejecuta directo desde la base de datos ahora.</li> <li>Incluye todos los filtros</li> <li>Indicador en el submen&uacute; "VER" se incluye la posibilidad de filtrar directo a BD o consulta antigua. (por defecto "directo"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.218&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-06-17</span></em></strong></p> <ul> <li>Clientes <ul> <li>Exportar Clientes y Proyectos se mueve al submen&uacute; de asignaci&oacute;n.</li> </ul> </li> <li>Confirmaci&oacute;n Visual <ul> <li>Ahora se valida que existan registros luego de ingresar a la pantalla.</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Filtro de productos se ejecuta directo desde la base de datos ahora.</li> </ul> </li> <li>Archivos <ul> <li>Al guardar un archivo tipo XLS, cuando este ha sido eliminado o es bloqueado por otro programa se mejora el mensaje.</li> </ul> </li> <li>Proformas <ul> <li>Al leer una proforma con un cliente con nombre modificable no se cargaba el nombre guardado si no el original.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.217&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-06-15</span></em></strong></p> <ul> <li>Proformas <ul> <li>En el men&uacute; VER ahora se puede activar el Marco de Detalle para ver otros campos que se encuentran en las columnas de la derecha.</li> </ul> </li> <li>Filtros en SP <ul> <li>Algunos filtros que fueron migrados a ejecutarse en la BD no contemplaban que el usuario digitara caracteres en campos num&eacute;ricos.</li> <li>El error se presentaba en pantalla aunque no afectaba la informaci&oacute;n guardada.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.216&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-06-14</span></em></strong></p> <ul> <li>Reportes <ul> <li>El t&iacute;tulo "Reversiones de Inventario" cambia por "Relaciones de inventario"</li> <li>Listas de reversiones ahora contiene 3 reportes <ul> <li>Ventas relacionadas&nbsp;</li> <li>Reversiones resumitas</li> <li>Lista de reversiones</li> </ul> </li> <li>Movimientos relacionados&nbsp; <ul> <li>Compara los ingresos y salidas por: <ul> <li>Rango de fechas</li> <li>Cliente</li> <li>Proveedor</li> <li>Documento</li> </ul> </li> <li>Incluye todos los movimientos configurados en opciones generales asociados a entradas temporales. <ul> <li>Cejilla "Relaci&oacute;n" / Entradas y Salidas</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Inventario y Solicitudes <ul> <li>El men&uacute; utilitarios incluya llamada a Reporte de Movimientos Relacionados</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.215&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-06-13</span></em></strong></p> <ul> <li>Productos <ul> <li>Descripci&oacute;n adicional (Esta aparece concatenada al producto &uacute;nicamente en el XML y Documento Gr&aacute;fico impreso o Tiquete)</li> <li>Importador masivo ahora incluye el campo "Descripci&oacute;n Adicional" (Columna BM)</li> <li>Cejilla "2 - Indicadores" en la subcejilla "Adicionales"</li> <li>129 caracteres, 200 Char(max) en la Factura electr&oacute;nica v.4.3</li> <li>70 principal.</li> </ul> </li> <li>Impresi&oacute;n de Factura (Carta y Tiquetes) <ul> <li>Ahora se extiende la descripci&oacute;n total impresa a 200 char(max)</li> <li>Cuando la descripci&oacute;n en el formato de Tiqueta era de mas de 2 l&iacute;neas se cortaba 1 caracter (corregido)</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales <ul> <li>Se elimina el indicador de "Observaciones adicionales en factura" <ul> <li>Obsoleto, sin uso al tener la FE activa y los requisitos tributarios.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n y Proformas <ul> <li>No se llaman las Observaciones Adicionales (Obsoleto)</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Indicador de concatenar "Descripci&oacute;n adicional" en documentos (desmarcado por defecto)</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n de Notas de Pedido <ul> <li>Al listas las NP se cargan en Celeste los datos de cr&eacute;dito.</li> <li>No se carga la forma de pago del Cliente (Solo la forma de pago del Documento que lo precede)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.213&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-06-08</span></em></strong></p> <ul> <li>Documentos Vencidos <ul> <li>Validaci&oacute;n de Usuario de CRFUSION para consulta especial.</li> </ul> </li> <li>Afectar Documentos <ul> <li>Al leer un documento la fecha se cargaba como DD/MM/YYYY</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Se fuerza un m&aacute;ximo de 50 registros en la pantalla de clientes.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.212&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-06-07</span></em></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Bloqueos por Precio <ul> <li>Se actualiza el proceso por velocidad.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Refrescamiento de Clientes mejorado (Se ejecuta a nivel de BD)</li> <li>Mas filtros activos y listas de garant&iacute;as</li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>Ahora aparece la fecha de &uacute;ltima sincronizaci&oacute;n desde Servicio de FE.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.211&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-06-06</span></em></strong></p> <ul> <li>Clientes <ul> <li>La cejilla de Cr&eacute;dito ahora se divide en: <ul> <li>Montos</li> <li>Observaciones e Indicadores.</li> </ul> </li> <li>Nuevo indicador de "Se tiene solicitud de Cr&eacute;dito"</li> <li>Nuevo indicador de "Se tiene estudio crediticio"</li> <li>En la lista de Clientes ahora se presentan al final las columnas de&nbsp; <ul> <li>Solicitud de Cr&eacute;dito</li> <li>Estudio de Cr&eacute;dito</li> <li>Cantidad de Garant&iacute;as por tipo.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Bodegas <ul> <li>En modo Proformas <ul> <li>Se pueden cambiar los datos de la Boleta de Despacho desde la pantalla F9 y derechos sobre "MPROFOR"</li> <li>Al listar las Bodegas ahora sobre el marco de resumen se ven las Observaciones hasta en 3 filas.</li> </ul> </li> <li>Se puede Filtra por Minibodega (o elegir todas)</li> <li>El reporte de Boleta de Despacho ahora: <ul> <li>Se puede filtrar para solo 1 Minibodega</li> <li>Si hay una minibodega y la proformas tiene m&uacute;ltiples productos aparece un nuevo marco que indica si hay adicionales. V1.7.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Ordenes de compra, ver cambios <a href="http://crfusion.editme.com/CVCRONUSCXP">aqu&iacute; 3.3.197</a></li> <li>Proformas <ul> <li>La columna de observaciones se pasa al final.</li> <li>Se agrega una columna que contempla los siguientes campos: <ul> <li>L&iacute;neas</li> <li>Unidades</li> <li>Con Inventario</li> <li>Sin Inventario</li> </ul> </li> <li>El saldo se revisa seg&uacute;n los derechos de cada usuario</li> <li>Se decartan las bodegas tipo&nbsp;'08','13','14','79','89','99'</li> <li>Solo con el Indicador de Facturar en SI y Activas.</li> <li>Buscador de solo Proformas con Inventario disponible <ul> <li>Aunque existan productos en ella sin inventario, con solo 1 que tenga suficiente las muestra</li> </ul> </li> <li>Anular proformas en masa <ul> <li>Par&aacute;metros en la pantalla de CRONUS</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.210&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-06-03</span></em></strong></p> <ul> <li>Etiquetas de WMS <ul> <li>Ahora se pueden incluir nuevas ubicaciones por Sucursal desde la pantalla de Impresi&oacute;n.</li> <li>Se incluyen sin asociaci&oacute;n a productos y se refresca la lista.</li> </ul> </li> <li>Minibodegas <ul> <li>Las minibodegas ahora quedan habilitadas para todos los tipos de Proceso (no solo Notas de Pedido)</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Ahora la lista principal permite filtrar por minibodega</li> <li>La minibodega queda en NULL cuando no tiene uso</li> <li>Importador de Minibodegas (Submen&uacute; Otros)</li> <li>Exportador de Minibodegas (Submen&uacute; Otros)</li> <li>Derecho "MPRODUCTOS_MB1" para importar Minibodegas a productos asignado por defecto a usuarios el derecho a "MODPROD"</li> </ul> </li> <li>Nota de Pedido <ul> <li>Se valida que existan adjuntos para informar que no hay LINK de OC.</li> <li>Se inhabilita el bot&oacute;n de incluir Archivos Adjuntos hasta que no se tenga un un # de NP definido.</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Si el cliente tiene una Exoneraci&oacute;n antigua mal configurada esta se bloquea al facturar la NP.</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales <ul> <li>Se separan las Opciones en 3 pantallas <ul> <li>Originales</li> <li>Contables</li> <li>Adicionales (Se mueven los rangos a esta)</li> <li>Proceso ahora queda validado en la BD y no en el proyecto.</li> </ul> </li> <li>Nuevo indicador para permitir a los Proformas creadas desde el APP separarse seg&uacute;n existan minibodegas.</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Nuevo tipo de Garant&iacute;a "GB" Garant&iacute;a Bancaria.</li> <li>Se incluye en reportes y pantallas.</li> </ul> </li> <li>Proformas <ul> <li>Cuando el Check de Proformas por Minibodega est&eacute; marcado <ul> <li>Si se mezclan en Proformas productos de distintas minibodegas el sistema dar&aacute; un aviso para separar.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.209&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-05-31</span></em></strong></p> <ul> <li>Listas de Precios <ul> <li>Ahora se presentan las confirmaciones y formatos de XLS al importar</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.208&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-05-26</span></em></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n Especial <ul> <li>Se elimina la Opci&oacute;n de Facturaci&oacute;n a la C.C.S.S&nbsp;</li> <li>Formato Obsoleto previo a la FE 4.2</li> </ul> </li> <li>Revisi&oacute;n dd Consecutivos <ul> <li>Se marca como Obsoleto</li> </ul> </li> <li>Sucursales y Bodegas <ul> <li>"Define configuraci&oacute;n de Bodegas y WMS (1era vez)" en lugar de "Inserta tipos de Bodega"</li> <li>Esto configura las Zonas WMS y los tipos de Bodega disponibles.</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Campo de Costo ahora aparece como una etiqueta visible</li> <li>Se cambian los colores para ser mas visibles.</li> </ul> </li> <li>Caja Chica <ul> <li>Se marcan como Obsoletos los presupuestos de Caja Chica</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Se marca como Obsoleta la Opci&oacute;n de "Contrato de Cr&eacute;dito"</li> <li>Se marca como Obsoleto el proceso de "Solicitudes de Cr&eacute;dito"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.207&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-05-25</span></em></strong></p> <ul> <li>Ordenes de Compra <ul> <li>El proceso de adjuntar achivos se mueve de la Cejilla 4 a un bot&oacute;n en la Cejilla 1.</li> </ul> </li> <li>Proformas y Notas de Pedido <ul> <li>Control de Adjuntos</li> <li>Copia de Adjuntos entre documentos</li> <li>Proceso asociado a apertura de archivos.&nbsp;</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.206&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-05-25</span></em></strong></p> <ul> <li>Sucursales <ul> <li>Se eliminan los indicadores "Cierre y Arqueo", "Encabezado Multip&aacute;gina"</li> <li>Se quitan las Opciones de NP cuando el check no est&aacute; marcado.</li> <li>Se elimina Indicador de "Bodega Sugerida"</li> </ul> </li> <li>Listas de Precios <ul> <li>Ahora se puede definir otra moneda para lista de precios (que no sea la del Producto)</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>El indicador de "Solicita O.C. al facturar" ahora aplica tambi&eacute;n a la pantalla de Facturaci&oacute;n tradicional</li> <li>M&iacute;nimo 3 d&iacute;gitos</li> <li>Solo aplica a Facturas de Cr&eacute;dito.</li> <li>Si un Cliente tiene T.Cambio activo se usa para suplantar el T.C. de Venta <ul> <li>El Tipo de cambio debe ser mayor a 1 en la el mantenimiento de clientes</li> <li>Debe tener una fecha v&aacute;lida de Expiraci&oacute;n.</li> <li>Si cualquiera de los dos es inv&aacute;lido entonces se lee el Tipo de Cambio de la fecha.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Proformas <ul> <li>Si un Cliente tiene T.Cambio activo se usa para suplantar el T.C. de Venta <ul> <li>El Tipo de cambio debe ser mayor a 1 en la el mantenimiento de clientes</li> <li>Debe tener una fecha v&aacute;lida de Expiraci&oacute;n.</li> <li>Si cualquiera de los dos es inv&aacute;lido entonces se lee el Tipo de Cambio de la fecha.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.205&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-05-19</span></em></strong></p> <ul> <li>Clientes <ul> <li>Buscador de Clientes Local (pantalla SIC) ahora busca correctamente clientes con 2 partes en el nombre.</li> </ul> </li> <li>Asientos <ul> <li>Ahora se pueden eliminar desde CRONUS los asientos de Revaluaci&oacute;n de Cxc tipo "CRONUS_REV"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.203&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-05-16</span></em></strong></p> <ul> <li>Productos <ul> <li>Si se elige "Otros Cargos" en la cejilla 17 entonces no se puede digitar Impuesto de Ventas separado.</li> </ul> </li> <li>Cambio de Compa&ntilde;&iacute;a <ul> <li>El nombre de la compa&ntilde;&iacute;a al cambiarse no se le&iacute;a correctamente.</li> </ul> </li> <li>Ubicaciones por Sucursal <ul> <li>Leyenda para Ubicarse en localizaci&oacute;n cambiada "F1"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.202&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-05-13</span></em></strong></p> <ul> <li>Generador de Reportes <ul> <li>Movimientos de Inventario por Solicitud, Agente y Factura a XLS.</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Cuando se factura en negativo y el producto no estaba en inventario (ni en cero) ahora se inserta correctamente el negativo en lugar de un positivo.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.201&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-05-12</span></em></strong></p> <ul> <li>Prcoedimientos Generales <ul> <li>Se elimina el SET ANSI NULLs OFF de los SPS de Facturaci&oacute;n, Devoluciones y WMS.</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>06. Antig&uuml;edad de saldos (Con Total Contable) (Requiere nuevo .rpt) <ul> <li>Incluye los D&oacute;lares convertidos al T.C que se us&oacute; para contabilizarlos.</li> <li>Incluye moneda local a como fueron contabilizados</li> <li>Incluye total de los dos sumarizados (Esto equivale al total de la CXC a la fecha contemplada.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Asientos de Revaluaci&oacute;n <ul> <li>Ahora incluye aviso con los reportes que el Contador debe revisar para localizar las posibles diferencias.</li> <li>Se incluyen todos los totales preliminares y una confirmaci&oacute;n antes de continuar.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.200&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-05-09</span></em></strong></p> <ul> <li>Tomas F&iacute;sicas <ul> <li>Usuario Fijo para Conteo 1</li> <li>Usuario Fijo para Conteo 2</li> <li>Bloqueo de uso de un usuario distinto en 2do Conteo</li> <li>Es posible filtrar por usuario de Conteo 1 y 2.</li> <li>Es posible asignar a un usuario para m&uacute;ltiples filas.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.199&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-05-05</span></em></strong></p> <ul> <li>Facturas <ul> <li>La Impresi&oacute;n ahora env&iacute;a nuevamente el tipo de factura al imprimir (Requiere RPT y nueva versi&oacute;n)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.198&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-05-05</span></em></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>El t&iacute;tulo de la Columna Origen ahora dice "E-F-C" (Estante Fila y Columna)</li> <li>Se quitan las letras asociadas en cada fila para ahorrar espacio y se extiende el ancho a 3</li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>Ahora la lista de Bodegas se carga con mas velocidad</li> <li>Solo se presentan Bodegas asociadas y sin Sucursal asociada</li> <li>Se ordenan de tal forma que las Bodegas marcadas aparecezcan arriba</li> <li>Las Bodegas in Sucursal aparecen abajo</li> <li>Se muestra en el t&iacute;tulo la cantidad de bodegas asociadas y el total disponible (Descontando las de otras sucursales)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.197&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-05-04</span></em></strong></p> <ul> <li>Productos <ul> <li>Importador de Clasificaciones ahora incluye Subclase y Etim (Opcionales).</li> <li>Se remueve la posibilidad de localizar productos mediante la descripci&oacute;n de la clasificaci&oacute;n.</li> <li>Inclusi&oacute;n de ETIM desde cejilla 18 de pantalla de productos</li> <li>Filtro de c&oacute;digos de ETIM desde pantalla principal de productos.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.195&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-05-02</span></em></strong></p> <ul> <li>Clientes <ul> <li>Consecutivo de garant&iacute;as ahora se genera correctamente en Bases de datos desactualizadas</li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>Nuevo indicador de "Aplica Alisto R&aacute;pido de NP"</li> </ul> </li> <li>Nota de Pedido <ul> <li>Alisto de Caja r&aacute;pida ahora solo toma los E01 y valida los m&iacute;nimos de venta para contemplar la cantidad</li> </ul> </li> <li>Apartados <ul> <li>Color de Apartados en D&oacute;lares.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.194&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-04-27</span></em></strong></p> <ul> <li>Documentos <ul> <li>Filtro de documentos ahora tiene espacio para 50 d&iacute;gitos en la clave y 20 para el consecutivo</li> </ul> </li> <li>Seguridad <ul> <li>Encriptaci&oacute;n adicional del arranque del sistema</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.193&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-04-23</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Impresi&oacute;n <ul> <li>El t&iacute;tulo Ubicaci&oacute;n ahora dice "UBI E.F.C" (Estante Fila y Columna)</li> <li>El total de la ubicaci&oacute;n ahora es de 12 d&iacute;gitos incluyendo guiones y se centra en el espacio</li> <li>Los espacios de SI HAY o FALTA se acortaron en 1 para darles los espacios a la Ubicaci&oacute;n</li> <li>El t&iacute;tulo de PEDIDO Rapido se repite hasta 3 veces arriba para hacer mas clara la verificaci&oacute;n del usuario.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Consulta de Saldos <ul> <li>Cuando un art&iacute;culo tiene m&uacute;ltiples ubicaciones ahora solo sale 1 vez.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.192&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-04-22</span></em></strong></p> <ul> <li>Inventarios <ul> <li>Cambios de dise&ntilde;o en la p&aacute;gina de inventarios para aclarar que el costo es en moneda local.</li> <li>Mejora en el tama&ntilde;o de los campos.</li> </ul> </li> <li>Comisiones tipo M <ul> <li>Proceso de c&aacute;lculo tipo M.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.191&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-04-20</span></em></strong></p> <ul> <li>Comisiones tipo M <ul> <li>Opciones Generales <ul> <li>Comisiones tipo M (Modelo por Familia/Categor&iacute;a/Negocio/Agente)</li> <li>Se bloquean marcos de datos de comisiones porque no aplican para modelo M</li> </ul> </li> <li>Familias <ul> <li>Nuevo indicador (marcado por defecto) de "Familia aplica comisi&oacute;n"</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Se ocultan los valores de porcentajes de comisi&oacute;n en el producto en tipo M.</li> </ul> </li> <li>Agentes <ul> <li>Se ocultan los valores de porcentajes de comisi&oacute;n en el producto en tipo M.</li> <li>Si no desea que se calcule el agente le marca como "No aplica"</li> </ul> </li> <li>Par&aacute;metros <ul> <li>En la lista de comisiones se pueden importar y exportar todos los rangos</li> </ul> </li> <li>C&aacute;lculo de comisiones <ul> <li>Solo Agentes Activos</li> <li>Solo Agentes marcados como comisi&oacute;n (NO aplica excluido)</li> <li>Solo Familias marcadas para aplicar.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Importador de c&oacute;digos de proveedor ahora queda correctamente etiquetado (Antes dec&iacute;a Barras)</li> <li>El Importador de c&oacute;digos ahora puede leer el COD_PROD2 y el COD_PROD_BARRAS</li> <li>Colores en los costos basado en el precio de venta</li> <li>Etiqueta que indica la moneda de los costos.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.189&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-04-05</span></em></strong></p> <ul> <li>Proformas (modo est&aacute;ndar) <ul> <li>Inserci&oacute;n de Productos con c&oacute;digos que incluyen caract&eacute;res especiales mejorado.</li> </ul> </li> <li>Asientos de CRONUS <ul> <li>Ahora aparece un aviso cuando hay otros asientos pendientes&nbsp; antes de generar el asiento de Revaluaci&oacute;n.</li> </ul> </li> <li>Buscador de productos (Proformas, Apartados y Facturas) <ul> <li>Ahora no salen las bodegas de Apartados - tipo 99</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.188&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-04-04</span></em></strong></p> <ul> <li>Productos <ul> <li>Se elige una Sucursal por defecto si usuario tiene derecho a cambiar un producto pero no tiene derechos sobre la Sucursal original.</li> <li>Si el usuario no ha elegido Sucursal da un error mas descriptivo al usuario final.</li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>La relaci&oacute;n de Usuario y Sucursal ahora es de mayor tama&ntilde;o</li> <li>Se pueden marcar y desmarcar las Sucursales en Grupo.</li> </ul> </li> <li>Proformas (modo est&aacute;ndar) <ul> <li>El Nombre del Cliente ahora se lee al pasarse del cambio y no al digitar cada tecla (para evitar repetici&oacute;n de consultas y mejorar la velocidad)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.187&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-04-01</span></em></strong></p> <ul> <li>Orden de Compra <ul> <li>Lector de Bodega mejorado para que no dependa de los indicadores de Facturar o Ver.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.186&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-03-30</span></em></strong></p> <ul> <li>Productos <ul> <li>Al usar el importador masivo el usuario puede optar por no dejar reemplazar Productos ya existentes. <ul> <li>Delicado por cambios al costo promedio</li> </ul> </li> <li>Derecho para poder marcar este check "MODPROD03" asignado por defecto a usuarios que tienen "MODPROD02"</li> <li>Marcado por defecto</li> <li>Esto no aplica a la pantalla de mantenimiento a productos.</li> <li>En el importador ahora hay un check nuevo.</li> </ul> </li> <li>Asientos <ul> <li>Proceso de revisi&oacute;n de diferencias de Asientos mejorado e incorporado a todos los sistemas a partir de las compilaciones del 2022-03-29</li> </ul> </li> <li>Manejo de Bodegas<br /> <ul> <li>Buscador mejorado en SP Versi&oacute;n 2</li> <li>Opci&oacute;n en VER para usar proceso nuevo o antiguo (nuevo por defecto)</li> <li>Solo por compatibilidad, la opci&oacute;n antigua se va a remover en versiones posteriores.</li> </ul> </li> <li>Unidades de Medida <ul> <li>Ahora se respeta la capitalizaci&oacute;n digitada en la Unidad de Medida Tributaria (May&uacute;sculas y Min&uacute;sculas hacen la diferencia)</li> </ul> </li> <li>Factura Electr&oacute;nica <ul> <li>Aviso de Certificado Expirado ahora muestra la Fecha en que Expira (Expir&oacute;) en lugar de los d&iacute;as en negativo.</li> </ul> </li> <li>Base de datos <ul> <li>Eliminaci&oacute;n de &iacute;ndices duplicados en tabla de DETALLE</li> <li>Campos de WMS de Opciones</li> <li>SPS de Factura desde APP</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>&nbsp;</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.185&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-03-28</span></em></strong></p> <ul> <li>Proformas<br /> <ul> <li>Se corrige error al abrir una Proforma (Formato Tradicional)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.184&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-03-26</span></em></strong></p> <ul> <li>Ubicaciones<br /> <ul> <li>Etiquetas ahora muestrar el QR en la parte superior y la ubicaci&oacute;n abajo.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.183&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-03-25</span></em></strong></p> <ul> <li>Productos <ul> <li>Valor por defecto de Alisto R&aacute;pido en 100 (solo para productos nuevos)</li> </ul> </li> <li>Etiquetas de Ubicaciones <ul> <li>Mejorar tama&ntilde;o de texto</li> </ul> </li> <li>Manejo de Bodegas <ul> <li>Se elimina relaci&oacute;n con Clientes para mejorar velocidad</li> <li>Se elimina INDICE de b&uacute;squeda para 10 campos (obsoleto).&nbsp;</li> <li>Buscador mejorado en SP Versi&oacute;n 1</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.182&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-03-24</span></em></strong></p> <ul> <li>Proformas <ul> <li>Las proformas ahora se pueden imprimir desde la lista principal (F8 tecla r&aacute;pida)</li> <li>Las Opciones de Im&aacute;genes y Precios ahora aparecen en una pantalla previa a la impresi&oacute;n&nbsp;</li> <li>El logo se redimensiona correctamente ahora (el proceso fallaba por el nombre del control en el rpt)</li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>Ahora los campos asociados al Repositorio y modificados ah&iacute; son bloqueados en pantalla. <ul> <li>Nombre</li> <li>Email</li> <li>Tel&eacute;fono 1 y 2</li> <li>Direcci&oacute;n</li> <li>Encargado.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Tomas F&iacute;sicas <ul> <li>Reportes actualizados para ser compatibles con las nuevas versiones (Pide par&aacute;metros en pantalla)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.180&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-03-23</span></em></strong></p> <ul> <li>Cierre de Caja <ul> <li>Se habilita nuevamente la opci&oacute;n de refrescar en el cierre solo los recibos que ha incluido el usuario actual</li> <li>Derecho "PCIERRE_TOD"</li> </ul> </li> <li>Buscador de Productos mejorador a SP <ul> <li>Producci&oacute;n</li> <li>Inventarios manuales</li> <li>Factura, Proforma y Apartados</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Los Pedidos que cumplan las siguientes caracter&iacute;sticas van a ser identificados como "Pedido Rapido" y etiquetados en la impresi&oacute;n <ul> <li>La Cantidad de filas sea menor o igual a 5 (Configurable en Opciones Generales Adicionales)</li> <li>La sumatoria del valor de alisto r&aacute;pido debe ser menor o igual a cero (Configurable en Productos)</li> <li>La Cantidad de unidades por l&iacute;nea debe ser menor o igual a 10 (Configurable en Opciones Generales Adicionales)</li> <li>El tipo de Env&iacute;o es "Est&aacute;n" (E01,E02, E20)</li> </ul> </li> <li>Al incluir o modificar una NP, si esta cumple con los requisitos de Alisto R&aacute;pido aparece un mensaje informando al usuario.</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales <ul> <li>Se migran los c&oacute;digos de producto a la cejilla de Facturaci&oacute;n</li> <li>Se eliminan etiquetas innecesarias</li> <li>Se mueven referencias de C&oacute;digo de proceso de seguridad a los Tooltip (mouse over)&nbsp;</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales Adicionales <ul> <li>Mismo derecho de "Opciones Generales"</li> <li>Los par&aacute;metros de Alisto R&aacute;pido de NP se mueven a esta pantalla.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.179&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-03-22</span></em></strong></p> <ul> <li>Productos <ul> <li>Nuevo campo de Alisto R&aacute;pido (valores del 0 al 100) menor el n&uacute;mero mas r&aacute;ipdo el Alisto</li> <li>Importador de XLS para el nuevo campo de Alisto R&aacute;pido</li> <li>Exportador de XLS para el nuevo campo de Alisto R&aacute;pido</li> <li>Filtro de Productos ahora incluye el filtro por Alisto R&aacute;pido (Columna 67)</li> <li>Nuevo derecho "MPRODUCTOS_AR1 para importar Alisto R&aacute;pido</li> </ul> </li> <li>Importadores <ul> <li>de Porcentajes e Indicadores se unifican en un solo men&uacute;</li> </ul> </li> <li>Etiquetas de Ubicaciones <ul> <li>Se eliminan los par&eacute;ntesis</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.178&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-03-21</span></em></strong></p> <ul> <li>Consulta de Saldos <ul> <li>Ahora el filtro de Productos se ejecuta mediante un SP (mejora velocidad)</li> <li>Se filtran hasta 8 partes de la Descripci&oacute;n</li> </ul> </li> <li>Etiquetas de Ubicaciones <ul> <li>Se elimina Sucursal y Zona</li> <li>Letra mas grande de Ubicaci&oacute;n y Estante + Fila + Columna</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.177&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-03-18</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Cr&eacute;dito <ul> <li>Se lee correctamente la Sucursal del Documento destino al aplicar</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.176&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-03-17</span></em></strong></p> <ul> <li>Consulta de Saldos <ul> <li>Etiquetas de WMS desde el men&uacute; de Ubicaciones (Shift F1)</li> <li>Etiquetas de WMS desde la pantalla de Ubicaciones.</li> </ul> </li> <li>Pron&oacute;stico Simple <ul> <li>Se muestra todos los registros indistintos si no tienen Ventas/Inventario.</li> </ul> </li> <li>Boletas de Despacho <ul> <li>Velocidad de proceso de consulta de encabezado y detalle.</li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>Se remueve el indicador de "Ver productos solo de la sucursal actual". Este permit&iacute;a ignorar los productos incluidos en otras sucursales en la pantalla de Consulta de Saldos y la Facturaci&oacute;n.</li> <li>El indicador es Obsoleto y se remueve de todas las pantallas y consultas.</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>El saldo del inventario de las NP ahora se valida desde la el mismo proceso (en lugar de cambiar la Bodega de forma previa)</li> <li>Directamente Previo a la facturaci&oacute;n se cambia la Bodega</li> <li>Filtro de Notas de Pedido por Facturar reparado para que filtre por Sucursal</li> </ul> </li> <li>Impresi&oacute;n de factura (Formato de Tiquete) <ul> <li>Se ajuste la Clave tributaria</li> <li>Check en Opciones Generales que permite determinar si desea concatenar el impuesto a la descripci&oacute;n del producto y sumarizar por tipo de impuesto al final. Desmarcado por defecto</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.175&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-03-15</span></em></strong></p> <ul> <li>Documentos <ul> <li>Totales calculados en SP&nbsp; (mejora velocidad)</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Las Observaciones de Bodega ahora tienen un bot&oacute;n adicional para poner el texto "No se indica"</li> <li>Al reimprimir una NP el usuario debe indicar si hubieron cambios para Bodega usando los botones de la parte superior en la pantalla o digitando una descripci&oacute;n distinta a "No se indica"</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Buscador de Clientes por c&eacute;dula o nombre ahora es un SP (mejora velocidad)</li> </ul> </li> <li>Proformas <ul> <li>El Saldo de las Bodegas ahora se toma de un SP (mejora velocidad)</li> </ul> </li> <li>Documentos Electr&oacute;nicos <ul> <li>Nuevo formato de Reenv&iacute;o de emails (velocidad al procesar en el servicio)</li> <li>Impresi&oacute;n de documento requiere nuevo rpt (si tiene error de un campo faltante presione ENTER para continuar)</li> </ul> </li> <li>Inventario <ul> <li>Kardex mejorado</li> <li>Balance de Inventario</li> <li>Lista de Tomas F&iacute;sicas</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.174&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-03-14</span></em></strong></p> <ul> <li>Proformas y Notas de Pedido <ul> <li>La Direcci&oacute;n del cliente no se actualiza cuando se cambia el ID en una Proforma o Nota de Pedido.</li> <li>Ahora se carga con el cambio de ID en modo "Modificar"</li> </ul> </li> <li>Documentos <ul> <li>Cantidad m&aacute;xima de registros mejorado</li> <li>Refrescar Facturas y NC ahora es un procedimiento almacenado (mejora de velocidad y filtros)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.173&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-03-10</span></em></strong></p> <ul> <li>Orden de Compra <ul> <li><a href="http://crfusion.editme.com/CVCRONUSCXP">Cambio en CXP 3.3.176</a></li> </ul> </li> <li>FE<br /> <ul> <li>Las unidades de medida ahora tienen una nueva casilla para el C&oacute;digo de Unidad Tributario</li> <li>Estos deben coincidir con la lista de la DGTD</li> <li>En el caso de cualquier nuevo documento incluido desde la 6.2.173&nbsp; se va a utilizar ese c&oacute;digo.</li> <li>Si queda en blanco el proceso normal es generar "Unid"</li> </ul> </li> <li>Proveedores <ul> <li>Nuevo campo de "Recepci&oacute;n de Inventario en Bodega (APP y otros procesos)"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.172&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-03-09</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Cr&eacute;dito y D&eacute;bito <ul> <li>En la lista de documentos afectados ahora la columna 7 es la de Fecha del documento</li> <li>La columna 3 ahora dice "Afectado" que es la fecha en que fue afectado el documento.</li> <li>Se descontinua la opci&oacute;n de Imprimir documentos relacionados desde esta pantalla.</li> </ul> </li> <li>Consulta de Saldos <ul> <li>Nuevo men&uacute; de indicadores, se mueven las siguientes opciones: <ul> <li>Listar Bodegas Incluidas</li> <li>No mostrar saldos en cero</li> <li>Incluir Impuesto en el precio final</li> </ul> </li> <li>Utilitarios <ul> <li>Copiar C&oacute;digo de Producto a Memoria</li> <li>Imprimir Etiqueta de Precio</li> <li>Imprimir Etiqueta de Inventario</li> </ul> </li> <li>Se elimina la opci&oacute;n de "Buscar c&oacute;digo anterior" (Obsoleta)</li> <li>La opci&oacute;n de "Centrar F3" queda ahora en utilitarios</li> <li>La opci&oacute;n de "Reiniciar ubicaci&oacute;n" queda en "Ubicaci&oacute;n" y no en "Vista"</li> </ul> </li> <li>Men&uacute; Principal <ul> <li>Imprimir Etiquetas Base cambia de nombre por "Etiquetas de Precios"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.171&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-03-03</span></em></strong></p> <ul> <li>Link WEB <ul> <li>Encriptamiento de user y password al enviados como LINK al abrir sitio web de Cronus.</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Error el llevar la f&oacute;rmula de Costo al reporte hac&iacute;a que no apareciera el total.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.170&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-03-02</span></em></strong></p> <ul> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Nuevo exportador a XLS directo de movimientos aplicados/por aplicar</li> <li>Nuevos campos de Categor&iacute;a y Subcategor&iacute;a</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.169&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-02-25</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Al Copiar una NP ahora se copia el estado de NP-Ignorar</li> </ul> </li> <li>Pron&oacute;stico de Inventario <ul> <li>Ahora el c&aacute;lculo de Saldos de Inventario no toman en cuenta las bodegas tipo <ul> <li>13 - Consignaci&oacute;n en Reserva</li> <li>14 -&nbsp;Consignaci&oacute;n para facturar</li> <li>89 - Reservaciones</li> <li>99 - Apartados</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Nueva bit&aacute;cora cuando se modifica el agente principal a un cliente</li> <li>El Hist&oacute;rico de clientes ahora tiene un nuevo men&uacute; UTIL que permite marcar si se quiere filtrar para 1 o todos los clientes a la vez</li> <li>El exportador lo hace para los registros en pantalla.</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Nuevo reporte de Existencias de Inventario por Sucursal y Bodega</li> </ul> </li> <li>NP y avisos de Costos <ul> <li>SPS actualizados para que CRONUS CS y CRONUS APP queden revisando los mismos documentos.</li> </ul> </li> <li>Devoluciones desde APP <ul> <li>Tablas asociadas y SPS</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.168&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-02-22</span></em></strong></p> <ul> <li>Orden de Compas (Ver cambios en CXP 3.3.171)</li> <li>Devoluciones <ul> <li>Se corrige el error al imprimir una NC cuando esta no ten&iacute;a movimiento de inventario</li> </ul> </li> <li>Gu&iacute;as de despacho <ul> <li>Click derecho sobre el documento "Otras Funciones/Ver control de Gu&iacute;as de despacho" exportar a XLS.</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Habilita Comisiones tipo C, F, G y Parciales solo si el tipo de Facturaci&oacute;n 1 est&aacute; configurado (Notas de Pedido)</li> <li>Se cambia el t&iacute;tulo de "Comisiones normales" a "Comisiones parciales (normal y tabla de plazos)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.167&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-02-17</span></em></strong></p> <ul> <li>Productos y Consulta de Saldos <ul> <li>SI el producto tiene FICHA t&eacute;cnica esta se puede ver en la Consulta de Saldos</li> <li>Encima de la descripci&oacute;n del producto marcado</li> <li>El usuario puede hacer doble click para ir al link.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.166&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-02-17</span></em></strong></p> <ul> <li>Avisos de Usuario <ul> <li>PK0018 - APP Aviso de O.C. Diferencia en XML</li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>Nuevo indicador para luego de Facturar mostrar la pantalla de Referidos</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Pantalla de Referidos</li> <li>Acceso a Actividades de CRM basado en referidos.</li> <li>Click derecho "Otras Funciones" luego de incluir una factura le permite acceder a la lista de referidos.</li> </ul> </li> <li>ETIM <ul> <li>Se remueve el top de 200 registros de la pantalla.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.165&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-02-15</span></em></strong></p> <ul> <li>Inventario de <a href="http://crfusion.editme.com/CRONUS-Inventario-Tramos">Tramos</a></li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Al imprimir la Solicitud se guarda la FECHA y el Usuario que imprime la primera vez (SOLO la primera vez)</li> <li>Nuevo contador con la Cantidad de Impresiones que se hacen de la solicitud.</li> <li>Al presentar la lista de Solicitudes las columnas 30 a la 32 incluyen los nuevos campos de impresi&oacute;n</li> <li>La Sucursal de donde se incluye la Solicitud se presenta en la columna 33</li> <li>Las 4 columnas finales no son filtrables (por dise&ntilde;o)</li> </ul> </li> <li>Impresi&oacute;n de Documentos (Formado PDF) <ul> <li>Se genera la versi&oacute;n 2.04</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.163&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-02-11</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Las formas de contado marcadas como "Pedir Clave" requieren derechos sobre "CXC_PROFOFCON1"</li> <li>No aparecen en la lista principal del todo.</li> <li>Si una NP/PR abierta tuviese esa forma de contado y el usuario no tiene derechos sobre "CXC_PROFOFCON1" entonces el combo aparece bloqueado y el usuario NO tendr&aacute; derecho a cambiarlo</li> </ul> </li> <li>Afectar documentos <ul> <li>Se valida el formato de la fecha en caso de que la configuraci&oacute;n regional de la PC est&eacute; mala.</li> <li>No se permite continuar si la fecha "Afectar" es superior a hoy.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.162&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-02-10</span></em></strong></p> <ul> <li>Comisiones tipo G <ul> <li>Se actualiza el Agente Secundario y los Porcentajes a las NC basado en la factura y no el cliente.</li> </ul> </li> <li>Recibos <ul> <li>Filtro de # de cliente se activa nuevamente.</li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>Nuevo derecho para acceder las Bodegas en la pantalla de Sucursales "MSUCURSAL2"</li> <li>Se bloquean los botones de puertos y derechos</li> <li>Copiar Sucursales (Submen&uacute; Funci&oacute;n COPIAR, se limpia el c&oacute;digo y las bodegas asociadas)</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Balance de Inventario por Sucursal - Familia <ul> <li>Usa la sucursal de la bodega y no la sucursal de la venta (potencialmente una factura puede salir con una bodega de otra ubicaci&oacute;n)</li> <li>Ordena por Sucursal por Costo descendente</li> <li>Ordena por Familia por Costo descendente</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Inventario de Tramos <ul> <li>Pantalla permite incluir y visualizar Tramos pendientes de desglosar.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.160&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-02-06</span></em></strong></p> <ul> <li>Recibos <ul> <li>Se elimina mensaje de monto afectado en recibos que apenas se est&aacute;n digitando.</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Tooltip en el &uacute;ltimo Costo de Compra y Moneda que indica que estos dos campos corresponden a la &uacute;ltima l&iacute;nea modificada en una Orden de Compra (y no necesariamente factura incluida)</li> </ul> </li> <li>Actualizaciones Masivas <ul> <li>Importador de XLS ahora tiene la nueva columna de Subclase y la Subcategor&iacute;a se mueve debajo de la Categor&iacute;a, por favor atenci&oacute;n al orden de las columnas porque estas cambiaron luego de la Subcategor&iacute;a.</li> <li>Cargar en grupo ahora incluye los siguientes campos: <ul> <li>IND_MENU</li> <li>IND_B2B</li> <li>IND_B2C</li> <li>DIAS_GARANTIA</li> <li>COD_SUBCLASE</li> </ul> </li> <li>Se refrescan nuevos campos de Subclase</li> <li>Filtros de campos de Subclase</li> <li>Cambios al aplicar una A.M.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.159&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-02-04</span></em></strong></p> <ul> <li>Reportes (incluyen nuevo campo de clase y descripci&oacute;n luego de la Subcategor&iacute;a) <ul> <li>USP_REP_estadistica_detallada</li> <li>usp_CRONUS_rep_ventas_metas_marcas</li> <li>USP_REP_estadistica_resumida</li> <li>usp_cronus_productos_exporta_info</li> <li>USP_CRONUS_consulta_MPRODUCTOS</li> </ul> </li> <li>Documentos <ul> <li>Reporte de documentos (nuevo rpt v1.4) muestra totales contables.</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Importador de Clasificaciones incluye Clase (Opcional)</li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>Nuevo validador de Cuentas contables para evitar que el usuario use cuentas contraindicadas al configurar.</li> </ul> </li> <li>Bit&aacute;coras <ul> <li>Si los strings de bit&aacute;coras ahora sobrepasan los mil caracteres se crean nuevas bit&aacute;coras.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.158&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-02-02</span></em></strong></p> <ul> <li>Aplicaci&oacute;n de Recibos a M&uacute;ltiples documentos <ul> <li>Click derecho al recibo con Saldo.</li> <li>Solo se pueden aplicar si el recibo tiene Saldo completo, de otra forma tiene ir uno por uno.</li> <li>Solo en la misma moneda que el recibo original.</li> </ul> </li> <li>Recibos <ul> <li>Al presentar los recibos con Saldo ahora se presenta el monto concatenado al nombre del cliente).</li> <li>Solo se colorean en ROJO las primeras 2 columnas cuando un Recibo tiene saldo.</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Las exoneraciones inactivas ahora aparecen de color gris</li> <li>El reporte de Exoneraciones por Expirar (y referencia en clientes) ahora NO incluye las inactivas</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n de NP <ul> <li>Se bloquea la facturaci&oacute;n de NP ignoradas (Requiere versi&oacute;n de ejecutable)</li> <li>PK0017 aviso asociado a Facturaci&oacute;n de NP con bloqueo</li> <li>2 Opciones al Facturar <ul> <li>Enviar aviso por email</li> <li>Validar en la pantalla (si un administrador tiene derechos sobre "CREDITO_NPIG1" y puede cambiar el estado de la NP)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Mantenimiento a ETIM (Electro-Technical Information Model) <ul> <li>Solo puede crearse mediante un importador de XLS</li> <li>Contiene un Exportador a XLS</li> <li>Derecho en Seguridad "METIM1"</li> </ul> </li> <li>Clasificaciones <ul> <li>Nuevo hijo de la clasificaci&oacute;n "Subcategor&iacute;a" Clase</li> <li>Opcional, puede quedar en blanco en todos los productos</li> <li>Puede ser filtrado desde la lista de productos (Columna 65)</li> <li>Importar Clasificaci&oacute;n en Productos permite incoporar el nuevo campo (Opcional)</li> <li>Se elimina el reparador de Nombre debido a que el Importador de Clasificaciones hace esto mas incluir nuevas de forma mas veloz.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.157&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-01-28</span></em></strong></p> <ul> <li>Agente Externo en Reporte Estad&iacute;stico <ul> <li>Nuevo reporte basado en el formato est&aacute;ndar</li> <li>Se desecha el reporte anterior de Agentes Externos</li> <li>Ahora cuando se aplica una devoluci&oacute;n (Solicitudes, Directas o Multifactura) autom&aacute;ticamente se guarda el primer Agente Externo asociado.</li> </ul> </li> <li>Autorizaciones de NP por debajo del costo <ul> <li>Se dejan de listar las NP facturas</li> <li>Se corrige error de buscar el Costo Promedio previo al Costo Est&aacute;ndar.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.156&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-01-26</span></em></strong></p> <ul> <li>Asiento contable de Documentos <ul> <li>Se habilita una nueva opci&oacute;n que permite digitar la Cuenta Contable a las NC de Varios y la usa en el asiento.</li> <li>Si no hay cuenta contable (000-000-000-000-000-000) se usa la anterior "Cuenta Contable NC/ND Varios" en el mantenimiento a Sucursales.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.155&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-01-26</span></em></strong></p> <ul> <li>Aprobaci&oacute;n de Pedidos por Debajo del Costo <ul> <li>Sps asociados a APP actualizados</li> </ul> </li> <li>Consulta de Saldos avanzados <ul> <li>Error corregido cuando existe el mismo producto en la misma Orden de Compra con cantidad pendiente</li> </ul> </li> <li>Inventario <ul> <li>Si se elige una Bodega de Tramos (Tipo 15) Cronus verifica que el producto tenga marcado el check de "Permite Cortes"</li> </ul> </li> <li>Factura Electr&oacute;nica <ul> <li>Si un certificado est&aacute; a punto de expirar (7 d&iacute;as o menos) Cronus avisar&aacute; al ingresar el Men&uacute; Principal</li> <li>Siempre y cuando el usuario tenga derechos sobre "OPCION_OPT2"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.154&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-01-20</span></em></strong></p> <ul> <li>Opciones Generales <ul> <li>Se eliminan los campos que definen la cantidad de l&iacute;neas para facturas de Contado y Cr&eacute;dito</li> <li>Se eliminan los bloqueos de Apartados/Proformas/Facturas</li> <li>Rangos de aprobaci&oacute;n para NP con productos por debajo del costo <ul> <li>Rango 1 - % Requiere 1 aprobaci&oacute;n &gt;=</li> <li>Rango 2 - % Requiere 1 aprobaci&oacute;n &lt;</li> <li>Rango 3 - % Requiere 2 aprobaciones &lt;</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Apartados <ul> <li>Ahora las l&iacute;neas de los apartados son numeradas al incluir la factura</li> <li>Ordenadas por C&oacute;digo de producto y Bodega</li> <li>Esto evita problemas cuando los apartados tienen devoluciones parciales.</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Cejilla de Conversiones <ul> <li>Se muestra el total de Metros por Tarima</li> <li>Se muestra el total de Kilos por Tarima</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Control de Tramos</li> </ul> <p><strong>6.2.153&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-01-17</span></em></strong></p> <ul> <li>Devoluciones <ul> <li>Cuando una factura proviene de Apartados todas las l&iacute;neas quedan marcadas como 1 (en algunas ocasiones)</li> <li>La devoluci&oacute;n marcaba todos los productos como Devueltos aunque solo se marcase uno del total.</li> </ul> </li> <li>Clientes&nbsp; <ul> <li>Cambio de tatos B&aacute;sicos ahora permite alterar: <ul> <li>Direcci&oacute;n</li> <li>Email Notificaciones</li> <li>Email Mercadeo</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Ventas por Documento (SP asociado a Reportes) <ul> <li>Incluye nuevos campos asociados a Nombre comercial</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.152&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-01-06</span></em></strong></p> <ul> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Consulta de Saldos ahora funciona correctamente si se llama desde la cejilla principal</li> </ul> </li> <li>Inventarios <ul> <li>Rec&aacute;lculo de Costos Promedios en caso de llevar negativos lo ignora y transforma la &uacute;ltima compra en el nuevo costo promedio</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.151&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-01-06</span></em></strong></p> <ul> <li>Proformas (Estilo tradicional) <ul> <li>Campos para validaci&oacute;n de Descuento por Aprobar</li> <li>Estado parcial de descuento</li> <li>Indicador de descuento por validar</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales <ul> <li>Indicador para determinar si el Check de "Fecha de inclusi&oacute;n" est&aacute; por defecto al afectar documentos</li> <li>Desmarcado por defecto y requiere nuevo ejecutable</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>6.2.150&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2022-01-05</span></em></strong></p> <ul> <li>WMS <ul> <li>Sps de para recepci&oacute;n de Mercader&iacute;a</li> </ul> </li> <li>Seguridad <ul> <li>Identificador de Sync &uacute;nco en Seguridad</li> </ul> </li> </ul> <p><a href="CV-CRONUS-003"><strong>2021-Diciembre e inferiores</strong></a></p> </div> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li style="list-style-type: none;">&nbsp;</li> </ul> </li> </ul> </div>

# CV-CRONUS-005

<p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.33&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2024-01-08)</span></strong></p> <ul> <li>Inventario <ul> <li>Movimiento por ajuste de costos ahora incluye una mejora de velocidad</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.32&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2024-01-05)</span></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n<br /> <ul> <li>Impresi&oacute;n de documentos. <ul> <li>Ahora el proceso que enviaba una copia a CEDI si el documento estaba marcado no lo hace de forma secundaria</li> <li>La impresi&oacute;n a la sucursal de origen ya NO se va a enviar, solo a la Sucursal CEDI</li> <li>Esto NO tiene relaci&oacute;n con el tipo de Env&iacute;o E03 (Era otro proceso adicional de impresi&oacute;n al facturar la primera vez) Removido en la <strong>6.5.19</strong></li> <li>Si la sucursal tiene la opci&oacute;n marcada de "Opciones de Impresi&oacute;n previas" y el documento es de Contado ahora aparece una nueva alternativa para Imprimir con los puertos de la Sucursal Original y no el CEDI.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Bodegas y Sucursales <ul> <li>Ahora se filtran las bodegas indistinto de la compa&ntilde;&iacute;a en donde fueron incluidas</li> <li>Se mejora velocidad de refrescamiento (previamente en ocasiones refrescaba 3 veces)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.31&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2024-01-04)</span></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n<br /> <ul> <li>QR <ul> <li>El generador ahora vuelve a incluir el QR si este hab&iacute;a fallado en la impresi&oacute;n previa.</li> <li>Aplica a Facturas, ND y NC.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Inventario<br /> <ul> <li>Movimiento por ajuste de costos ahora contiene 2 &iacute;ndices adicionales por velocidad</li> <li>Se remueve nombre de la llave primaria para evitar error cuando 2 usuarios lo tratan de ejecutar a la vez.</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Se corrige la validaci&oacute;n de Bodegas al ingresar a generador de Reportes</li> <li>Ahora solo muestra las bodegas NO asignadas a sucursal que hayan tenido movimientos en el pasado.</li> <li>Se mejora el mensaje para que incluya la cantidad de movimientos</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.30&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2024-01-04)</span></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n<br /> <ul> <li>QR <ul> <li>Ahora se guardan en formato JPG para poder crear en la factura</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Temporal de QR <ul> <li>Se usa otra variable como puente para evitar conflictos en e men&uacute; principal</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.29&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2024-01-03)</span></strong></p> <ul> <li>QR<br /> <ul> <li>Mejoras a ciertas etiquetas que quedan mas grandes que las previas</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.27&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2024-01-03)</span></strong></p> <ul> <li>QR<br /> <ul> <li>Nuevo Generador de QRs</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.26&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2024-01-03)</span></strong></p> <ul> <li>Toma F&iacute;sica<br /> <ul> <li>Recalculo de Saldos mejorado por velocidad</li> </ul> </li> <li>Orden de Compra <ul> <li>Se corrige la consulta al listado de Ultimas Compras</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.25&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-12-27)</span></strong></p> <ul> <li>Toma F&iacute;sica<br /> <ul> <li>Las Impresiones de TF ahora tienen acceso a la Consulta de saldos limitada</li> <li>Requiere acceso a "PTOMA_FISICA"</li> <li>Para ver los saldos en a consulta requiere acceso a "PTOMA_FISICAID"</li> <li>"PTOMA_FISICADC" or "PTOMA_FISICA" permiten acceder a la TF (mas se requieren otros derechos para guardar, aplicar o ver el detalle)</li> <li>El tab de lista de productos solo es visible con derechos sobre "PTOMA_FISICAID"</li> <li>Se inhabilitan los accesos a cambiar usuarios de conteo si no tiene acceso a "PTOMA_FISICAID"</li> </ul> </li> <li>Men&uacute; Principal <ul> <li>Se inhabilita el men&uacute; de comisiones si no tiene derechos sobre "PCOMIS_AGENTE"</li> </ul> </li> <li>Seguridad <ul> <li>Se aclara el derecho de acceso de seguridad a Reportes</li> <li>Se aclara el derecho de acceso de seguridad a Consulta de Saldos</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.24&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-12-26)</span></strong></p> <ul> <li>Toma F&iacute;sica<br /> <ul> <li>Etiquetas ahora se pueden imprimir Etiquetas desde la pantalla principal de TF sin ingresar a la lista</li> <li>Seguridad "PTOMA_FISIE1"</li> <li>Bot&oacute;n Imprimir ahora puede elegir distintas alternativas</li> </ul> </li> <li>Consulta de Saldos <ul> <li>Al ingresa a esta pantalla desde la TF <ul> <li>Si el usuario no tiene derecho a aplicar va a ingresar en MODO consulta de productos</li> <li>No Requiere derechos sobre "CONINVRAP1"</li> <li>No va a poder ver saldos</li> <li>Todas las opciones de b&uacute;squeda Avanzada y Kardex estar&aacute;n deshabilitadas.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.23&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-12-26)</span></strong></p> <ul> <li>Pantallas que se remueven y ahora solo tienen acceso WEB<br /> <ul> <li>Grupos</li> <li>Rechazos de Cr&eacute;dito</li> <li>Tipos de Devoluci&oacute;n</li> </ul> </li> <li>Men&uacute; <ul> <li>Proveedores y Actividades CRM se mueven al nodo anterior&nbsp;</li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Filtro mejorado en Velocidad (cuando se chequeaban l&iacute;neas sin cambios)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.22&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-12-22)</span></strong></p> <ul> <li>Apartados <ul> <li>Tipo de cambio usado para sugerir el monto m&iacute;nimo ahora es el de Venta</li> </ul> </li> <li>Recibos <ul> <li>De apartados (Abonos)</li> <li>De Facturas de contado</li> <li>En $, ahora usan el TC de venta.</li> </ul> </li> <li>Documentos <ul> <li>En la impresi&oacute;n si el cliente tiene tr&aacute;mite por email de igual forma se concatenan los d&iacute;as.</li> </ul> </li> <li>Subcuentas <ul> <li>Buscador SIC ahora valida correctamente el tipo de ID (Jur&iacute;dico, F&iacute;sico, etc)</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Pantallas de Clasificaci&oacute;n de Cr&eacute;dito y Tributarias se agregan nuevamente (buscadores)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.21&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-12-21)</span></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n (normal) <ul> <li>La paginaci&oacute;n se cambia a 200 l&iacute;neas</li> </ul> </li> <li>Devoluci&oacute;n a factura o por Producto <ul> <li>Ahora se pueden filtrar las columnas</li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Al asignar Usuarios por Estante ahora se valida correctamente el estante para el conteo 2</li> <li>Se actualiza el usuario solo a filas con Conteo 2 asociado (previamente era para todas las filas)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.20&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-12-20)</span></strong></p> <ul> <li>ND <ul> <li>Actualizaci&oacute;n de SP que anula ND que no son electr&oacute;nicas</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Ahora se concatena en el nombre la compa&ntilde;&iacute;a a todos los exportadores como prefijo.</li> </ul> </li> <li>Devoluciones&nbsp; <ul> <li>La cantidad devuelva ahora se concatena a la descripci&oacute;n.</li> <li>Marcar y desmarcar ahora lo hace para todas las p&aacute;gina en un solo proceso.</li> <li>Imprimir por Minibodega se mueve al men&uacute; "Funci&oacute;n"</li> <li>El rec&aacute;lculo de totales ahora se hace de forma interna indistinto de las p&aacute;ginas.</li> </ul> </li> <li>Puertos de Sucursal <ul> <li>El formato "DCNT001" ahora es equivalente a "PDF001" (no hay formato de impresi&oacute;n multip&aacute;gina en LX300 de cr&eacute;dito, se usa la opci&oacute;n de PDF</li> <li>Cualquier formato DCNT001 llama a los mismos que PDF001</li> </ul> </li> <li>Impresi&oacute;n de Tiquete de Contado <ul> <li>Ahora se incluye el email del cliente.</li> </ul> </li> <li>Cierre de Cajas <ul> <li>Control de error&nbsp;3251 cuando un recordset no puede ser le&iacute;do.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.19&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-12-18)</span></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n de NP <ul> <li>Previamente al facturar de contado con el tipo de Env&iacute;o E03 se enviaba una impresi&oacute;n a la sucursal CEDI.</li> <li>Este proceso queda OBSOLETO.</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Importar Cambios masivos al Cliente<br /> <ul> <li>Zona Postal columna P</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Ahora el registro de uso temporal se mantiene a lo sumo por 5 d&iacute;as y luego es eliminado.</li> </ul> </li> <li>Devoluciones manuales <ul> <li>Mejoras al refrescar y manejo de Memoria Ram cuando hay muchas l&iacute;neas</li> <li>Se pueden paginar con 200 registros por cada una</li> <li>Al cambiar de p&aacute;gina ahora se vuelven a consultar los valores temporales en la BD</li> <li>Al refrescar ya no se presenta el mensaje de "Va a perder los datos en el temporal"</li> <li>Se corrige el error al mostrar el % de de castigo.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.18&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-12-13)</span></strong></p> <ul> <li>NP <ul> <li>Aprobaciones Remotas <ul> <li>La NPP ahora toma el Usuario y el estado de Aprobaci&oacute;n de Costo de la NP original.</li> <li>Los costos de la NP original se respetan en las copias</li> <li>Aplica el cambio a&nbsp; APP + CS</li> <li>Una NP aprobada ahora es desaprobada autom&aacute;ticamente si se modifica alguna de sus l&iacute;neas.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Familias <ul> <li>La clase ahora se valida de forma correcta cuando NO hay subcategor&iacute;a</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.17&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-12-11)</span></strong></p> <ul> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Vista para refrescar los productos</li> <li>Filtro por fecha y hora agregado (columna de &uacute;ltima T.F)</li> </ul> </li> <li>Documentos <ul> <li>Se mejora refrescamiento de Totales (Se cambia de SP a vista)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.16&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-12-08)</span></strong></p> <ul> <li>Movimientos de Inventario <ul> <li>No se redondean los totales a mostrar la sumatoria de movimientos en la pantalla de Inventarios. (Diferencia entre pantalla principal y secundaria)</li> <li>Los totales de inventario se convierten a formato moneda para mostrarlos claros en pantalla (comas y punto)</li> </ul> </li> <li>Recibos de Dinero <ul> <li>Si un documento sufre un cambio de cliente ahora se valida al buscar documentos que pagos en el temporal</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>El indicador de Tramita local se mueve a la cejilla de Tr&aacute;mites</li> <li>Por defecto el valor es N (Tr&aacute;mite normal al cliente)</li> <li>Ahora se puede definir ell tipo D = Tr&aacute;mite digital (por email)</li> </ul> </li> <li>Exportador <ul> <li>A XLS controla error&nbsp;-2146959355 al leer un archivo de Excel</li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Al incluir productos manuales ahora solo aparecen los usuarios asignados a la TF actual.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.15&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-12-07)</span></strong></p> <ul> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Bot&oacute;n de Incluir Ubicaciones ahora procesa correctamente si hace falta</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.14&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-12-07)</span></strong></p> <ul> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Nuevo proceso para asignar Usuario de forma masiva a Estantes <ul> <li>El usuario no se puede repetir en conteo 1 y 2</li> <li>La Toma F&iacute;sica debe estar activa</li> <li>No pueden haber filas bloqueadas para ese estante</li> <li>El usuario debe estar activo y en la lista de la T.F.</li> <li>Se pueden ver las l&iacute;nea y el usuario que tienen actualmente</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.13&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-12-06)</span></strong></p> <ul> <li>Reportes <ul> <li>Ventas con Productos con impuestos variados (sin exoneraciones)</li> <li>Ventas con Productos con impuestos variados (con exoneraciones)</li> <li>Esto incluye todos los productos que se han vendido con un impuesto distinto al que tiene el producto en estos momentos y permite aquellos cuyos clientes tienen Exoneraciones activas o no.</li> </ul> </li> <li>Bodegas <ul> <li>Lector de Devoluciones ahora carga la pantalla correctamente.</li> <li>Al abrir los productos ahora aparecen en la moneda original del documento.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.12&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-12-04)</span></strong></p> <ul> <li>Manejo de Bodegas <ul> <li>Cuando se tiene el APP de Alisto/Entrega funcional <ul> <li>En "Alistada" en CS se muestran en verde obscuro las entregadas (Click derecho rastreo para mas informaci&oacute;n)</li> <li>Ahora se presenta la opci&oacute;n de Solo ve Entregadas</li> </ul> </li> <li>Se elimina el bot&oacute;n de Consulta de Saldos que puede ser accedido desde cualquier parte con la tecla F2.</li> <li>Imprimir Boleta de Despacho <ul> <li>Pantalla F4</li> <li>Impresora CTRL + F4</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.11&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-11-29)</span></strong></p> <ul> <li>Sucursales, Bodegas y Derechos <ul> <li>Ahora al asignar derechos de bodega por usuario e filtro de estado requiere la palabra completa "activo" "Inactivo", no se busca mas por partes.</li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Se incluyen versi&oacute;n en el t&iacute;tulo de la pantalla.</li> <li>El filtro luego de incluir un producto ahora refresca solo el producto (estaba en blanco)</li> <li>El combo de filtro especial siempre se fuerza a la opci&oacute;n 1 si el usuario no ha elegido</li> <li>Se controla la posibilidad de que al "incluir" una fila manual se genere un error.</li> <li>Ahora no se van a poder incluir nuevas TF con el check de "Saldos WMS" activo si existen saldos en Ubicaciones Inactivas.</li> <li>Versi&oacute;n de TF en el Caption de la pantalla.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.10&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-11-24)</span></strong></p> <ul> <li>Clientes <ul> <li>Al abrir una NP solo se cargaba el monto de np si estaba estaba aprobada, ahora se carga si estaba Pendiente tambi&eacute;n</li> <li>La busca de cr&eacute;dito toma en cuenta las NP en estado A y P, pero la pantalla solo en estado A.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.9&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-11-22)</span></strong></p> <ul> <li>Clientes <ul> <li>Importador ahora incluye nuevo campo de "% Superar el "cr&eacute;dito m&aacute;ximo" en la columna AT</li> <li>Valor por defecto 1000% si viene en blanco</li> <li>Si se desea un 0, entonces debe digitarse. La Casilla en blanco es distinta a la Casilla con un cero.</li> <li>En pantalla de Clientes se aclara el uso d campo "% Superar el Cr&eacute;dito M&aacute;ximo"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.8&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-11-21)</span></strong></p> <ul> <li>Vista de Notas de Pedido <ul> <li>Se valida el indicador de "Tiene productos con inventario" para poder determinar si debe pasar por Rastreo.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.8&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-11-17)</span></strong></p> <ul> <li>Kardex <ul> <li>La pantalla ahora se puede maximizar sin generar error.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.7&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-11-16)</span></strong></p> <ul> <li>API consultor de SIC <ul> <li>Se cambia de http a https puerto 8096 (por seguridad).</li> </ul> </li> <li>API consultor de CABYS <ul> <li>Se agrega a https en lugar de conexi&oacute;n directa al SQL.</li> </ul> </li> <li>CABYS <ul> <li>Ahora la pantalla puede cambiar de tama&ntilde;o.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.6&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-11-14)</span></strong></p> <ul> <li>Actualizaciones Masivas <ul> <li>Se registra una bit&aacute;cora con el tipo cada vez que se inicia una lectura</li> </ul> </li> <li>Control de error de OVERFLOW <ul> <li>Aviso al usuario para que revise los datos.</li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Men&uacute; "Ver" ahora incluye nueva opci&oacute;n para ver Movimientos con rastreos abiertos que toquen las bodegas asociadas.</li> <li>Se ejecuta cada vez que el usuario decir agregar nuevos productos a la lista (De forma masiva)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.5&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-11-07)</span></strong></p> <ul> <li>Apartados <ul> <li>Al convertir un Apartado a Factura ahora se revisan las formas de pago, si hay un pago duplicado en distintas fechas se avisa al usuario para que repare el dato.</li> </ul> </li> <li>Asientos <ul> <li>Se soluciona problema asociado a los asientos de NC tipo DX</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.4&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-10-31)</span></strong></p> <ul> <li>Documentos <ul> <li>Consultor de totales resumidos por filtro mejorado.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.3&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-10-27)</span></strong></p> <ul> <li>Mantenimientos <ul> <li>Se eliminan los mantenimientos de Cantones y Distritos, estos salen de la lista enviada por a DGTD y en caso de compa&ntilde;&iacute;as sin FE no aplican.</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n de NP <ul> <li>Enviar En Ruta y&nbsp;Enviar Proveedor entrega requieren estado 16 (Solo para el CEDI)</li> <li>Los otros requieren estado 13&nbsp;</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.2&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-10-26)</span></strong></p> <ul> <li>NP (Afectan la BD mas no son visibles al usuario) <ul> <li>Proceso validador a facturar ahora se simplifica y reutiliza a vista de NP (USP_Cronus_NP_Facturar_Validaciones"</li> <li>Se cambia la descripci&oacute;n de "FACTURFC03" para aclarar que se usa para validar la Facturaci&oacute;n de NP sin avance de alisto.</li> <li>Nuevos campos calculados a la vista de NP (VW_CRONUS_NOTA_PEDIDO) <ul> <li>Exoneraciones</li> <li>Env&iacute;o</li> <li>Totales resumidos</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.5.1&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-10-25)</span></strong></p> <ul> <li>Pantallas que se remueven y ahora solo tienen acceso WEB<br /> <ul> <li>Navieras</li> <li>Pa&iacute;ses</li> <li>Incoterms</li> <li>Partidas Arancelarias</li> <li>Tipos de Orden de Compra</li> <li>Aprobaciones&nbsp;por Rango</li> <li>Clasificaci&oacute;n de proveedores</li> <li>Grupos</li> <li>Minibodegas</li> <li>Unidad de Medida</li> <li>Tipo de Aplicaci&oacute;n</li> <li>Unidad de Composici&oacute;n</li> <li>Clasificaci&oacute;n de Cr&eacute;dito y Cobro</li> <li>Clasificaci&oacute;n Tributaria</li> <li>Transportes</li> <li>Tipos de Rechazos de cr&eacute;dito</li> <li>Tipos de Devoluci&oacute;n</li> </ul> </li> <li>Comisiones Tipo G <ul> <li>Cambios generales&nbsp;</li> </ul> </li> <li>Par&aacute;metros de comisiones <ul> <li>Se cambian las etiquetas por Rango 1 y 2.</li> </ul> </li> <li>Asiento de Revaluaci&oacute;n de CXP <ul> <li>Se mejoran mensajes que ahora incluye textos mas claros del total contable vs auxiliar</li> <li>Se evita que el asiento se genere si hay 1 solo documento con fecha anterior sin contabilizar.</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Vista trae correctamente el estado de alisto para movimientos del CEDI sin Bodega de Recepci&oacute;n.</li> <li>Se refrescan el estado de rastreo basado en si es CEDI = 16 si no lo es 13.</li> <li>Los adjuntos en a lista de NP por facturar ahora son todos y no solo las transferencias.</li> </ul> </li> <li>Reportes&nbsp;USP_CRONUS_VENTAS_SUCURSAL_Producto <ul> <li>Estad&iacute;sticas ahora usan nuevo par&aacute;metro para usar datos por bodega y no sucursal en las ventas.</li> </ul> </li> <li>Exportador de XML ahora solo fecha la Fecha de Respuesta.</li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.4.7&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-10-17)</span></strong></p> <ul> <li>Reportes <ul> <li>Se crea un nuevo proceso para reportar uso de reportes.</li> </ul> </li> <li>Afectar Documentos <ul> <li>Se valida adicionalmente que el RB haya sido cargado correctamente al cambiar de sucursal.</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n y RB <ul> <li>Error a leer el campo de l&iacute;nea impresa al abrir una factura antigua.</li> <li>Al abrir un documento desde a pantalla de RB ahora se carga la sucursal correcta del documento</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.4.6&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-10-16)</span></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de NC (multifactura) <ul> <li>Se agrandan las columnas de Totales.</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Se ignora el chequeo de las transacciones relacionadas si el usuario no ha configurado una en Opciones Generales.</li> </ul> </li> <li>Proforma <ul> <li>Formato de Proforma 5.8 <ul> <li>Cuentas para pago y datos del agente ahora se presentan a lado</li> <li>Banner, Texto de proformas ahora se presentan solo en la &uacute;ltima p&aacute;gina</li> <li>Se elimina texto previo a los productos.</li> <li>La versi&oacute;n solo aparece abajo</li> <li>Se quita a sucursal y se concatena a la empresa a la derecha</li> <li>Otros cambios menores</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Se corrige el lector de la columna de tipo de Precio.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.4.5&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-10-09)</span></strong></p> <ul> <li>F&oacute;rmulas <ul> <li>Se soluciona el problema al filtrar c&oacute;digos y descripciones de f&oacute;rmulas.</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>se descontinua el reporte USP_REP_AGENTES_FAMILIA_COBROS ya que las tablas de castigos no tienen referencias.</li> </ul> </li> <li>Apartados <ul> <li>Impresi&oacute;n de totales por l&iacute;nea en formato TMU no aparec&iacute;a.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.4.4&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-10-04)</span></strong></p> <ul> <li>Productos <ul> <li>Se corrige error el leer productos con im&aacute;genes en formatos inv&aacute;lidos al pasarse de cejilla.</li> </ul> </li> <li>F&oacute;rmulas <ul> <li>El lector de XLS ahora valida que la columna de C&oacute;digo sea de 1 a 3 d&iacute;gitos.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.4.3&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-10-03)</span></strong></p> <ul> <li>Proformas <ul> <li>Nuevo campo para determinar si existe o imagen de banner.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.4.2&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-10-03)</span></strong></p> <ul> <li>Consulta de Saldos <ul> <li>Nuevo derecho a ver el Costo Sistema, asignado por defecto a usuarios con acceso a "MNOTASP1"</li> </ul> </li> <li>Asientos contables <ul> <li>Ahora se incluyen correctamente la ND pendientes de contabilizar en el aviso de Documentos Pendientes.</li> </ul> </li> <li>F&oacute;rmulas <ul> <li>Importador y Exportador de f&oacute;rmulas desde XLS.</li> <li>Se presenta la lista con el total de productos activos e inactivos asociados.</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Los costos siempre se guardan en moneda local con el TC de venta del d&iacute;a <ul> <li>F&aacute;brica</li> <li>Est&aacute;ndar</li> <li>Sistema</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Actualizaci&oacute;n a la vista de Productos para incluir nuevos campos.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.4.1&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-09-28)</span></strong></p> <ul> <li>Actualizador de Versiones <ul> <li>Cambios en el mensaje en pantalla (versiones)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.4.0&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-09-27)</span></strong></p> <ul> <li>Actualizador de Versiones <ul> <li>Ahora el sistema se puede auto-programar para bajar la siguiente versi&oacute;n en el servidor en el caso de problemas con un usuario con m&uacute;ltiples equipos (Esto ocurre en todas las versiones de los programas compilados luego de esta fecha)</li> </ul> </li> <li>Configuraci&oacute;n regional <ul> <li>Ahora cuando falla la configuraci&oacute;n se presenta el formato le&iacute;do por cada PC.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.95&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-09-27)</span></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>La facturaci&oacute;n tradicional ahora guarda los siguientes datos adicionales: <ul> <li>Costo F&aacute;brica</li> <li>Costo Est&aacute;ndar</li> <li>Costo Sistema</li> </ul> </li> <li>La lista de productos ahora muestra el Costo Promedio y el Costo Sistema cuando el usuario tiene derechos a "DERCOSTO" y el check marcado en las opciones de pantalla.</li> </ul> </li> <li>Comisiones <ul> <li>Tipo A&nbsp; <ul> <li>Ahora usa el Costo Sistema luego del 01-10-2023</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Bodegas <ul> <li>Se agranda la columna de Descripci&oacute;n</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.94&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-09-25)</span></strong></p> <ul> <li>Comisiones Tipo 0 <ul> <li>Se generan comisiones para agente tipo E solo cuando el agente principal es distinto al secundario.</li> </ul> </li> <li>Asientos <ul> <li>Inventario <ul> <li>Ahora es posible generar el asiento de inventario de 1 sucursal</li> <li>El comportamiento por defecto es "todas las sucursales" en un solo asiento</li> </ul> </li> <li>Los Avisos de Movimientos sin contabilizar ahora: <ul> <li>Excluyen todas las sucursales si el check es resumido en Inventarios</li> <li>Se presentan mas ordenadas en la lista.</li> </ul> </li> <li>Algunos Check se presentan como invisibles si no se pueden configurar para la opci&oacute;n actual.</li> </ul> </li> <li>Contactos <ul> <li>se recrea el proceso que solicita el contacto en clientes.</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Importador de indicador de "Cambio de costo de F&aacute;brica" al incluir la factura de Compra</li> <li>Importador de indicador de "Cambio de costo de F&aacute;brica solo si el costo es superior" al incluir la factura de Compra</li> <li>Seguridad asociada a "MPRODUCTOS_ICCC" otorgada a usuarios con el derecho a "MODPROD"</li> <li>Columnas 75 y 76 permiten filtrar los indicadores de "Cambio de Costos"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.93&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-09-22)</span></strong></p> <ul> <li>Cierres de Caja <ul> <li>Se ampl&iacute;a el # F&iacute;sico del recibo asociado al cierre, este podr&iacute;a generar un error en el reporte de Cierre.</li> </ul> </li> <li>Listas de precios <ul> <li>Al importar de XLS un precio con c&oacute;digo de impuesto y porcentaje err&oacute;neo ahora aparece un error.</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Filtro de Inactivos ahora funciona correctamente.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.92&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-09-20)</span></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Al marcar un Producto con precio 0 ahora se toma en cuenta la l&iacute;nea espec&iacute;fica y no solo el c&oacute;digo y cantidad</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.91&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-09-18)</span></strong></p> <ul> <li>Notas Pedido <ul> <li>Al anular NP no se validan las Observaciones de Bodega</li> </ul> </li> <li>Consultor SIC <ul> <li>Se sube el timeout a 6 veces el valor actual.</li> </ul> </li> <li>Sucursales y Bodegas&nbsp; <ul> <li>Se agrega leyenda adicional (hab&iacute;a una en la lista principal) para indicar que el nombre de la bodega no debe corresponder a una compa&ntilde;&iacute;a debido a que estas son de uso general.</li> <li>Al inactivar o eliminar una bodega se presentan los saldos por compa&ntilde;&iacute;a.</li> <li>Las Bodegas se ordenan por sucursal</li> <li>Las Bodegas se agrupan por color en la lista.</li> </ul> </li> <li>Bodegas <ul> <li>Al presentar las bodegas en distintas pantallas ahora se ordenan de la siguiente forma: <ul> <li>De la sucursal actual (Nueva)</li> <li>Por defecto</li> <li>Por c&oacute;digo de bodega</li> </ul> </li> <li>Esto afecta las siguientes pantallas: <ul> <li>Movimientos de Inventario</li> <li>Devoluciones Multi-bodega</li> <li>Devoluciones normales</li> <li>Solicitudes de Devoluci&oacute;n</li> <li>Notas de Pedido</li> <li>Proformas de Notas de Pedido</li> <li>Facturaci&oacute;n Normal</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.90&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-09-13)</span></strong></p> <ul> <li>Sucursales <ul> <li>Se elige la Bodega Transitoria por defecto para una nueva Sucursal</li> </ul> </li> <li>Proformas <ul> <li>Formato de proformas m&uacute;lti-p&aacute;gina <ul> <li>N&uacute;mero de p&aacute;gina</li> <li>Totales al pie del reporte</li> <li>Encabezado en m&uacute;ltiples p&aacute;ginas</li> <li>Se eliminan leyendas cuando hay campos en nulo</li> <li>M&uacute;ltiples mejoras en el dise&ntilde;o&nbsp;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.89&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-09-13)</span></strong></p> <ul> <li>DNS por defecto <ul> <li>Actualizados para usar las versiones correctas</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.88&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-09-11)</span></strong></p> <ul> <li>Boletas de Tr&aacute;mite <ul> <li>Se ocultan las columnas de QR y estado en la lista.</li> </ul> </li> <li>Manejo de Bodegas <ul> <li>Al marcar todas las l&iacute;neas se elimina la suplantaci&oacute;n del estado (queda el de la lista)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.85&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-09-08)</span></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Al incluir una factura esta queda como "A" en lugar de "I" y hasta ser impresa se marca&nbsp;</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.84&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-09-08)</span></strong></p> <ul> <li>Productos <ul> <li>El rec&aacute;lculo de precios masivo (marca/Familia) obliga al usuario a digitar una frase de confirmaci&oacute;n antes de continuar.</li> </ul> </li> <li>Documentos Electr&oacute;nicos <ul> <li>Ahora el proceso de generar consecutivos permite hacerlo cuando la FE est&aacute; activa y los documentos se incluyeron previamente.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.83&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-09-07)</span></strong></p> <ul> <li>Reportes <ul> <li>Nuevo reporte de Recibos sin Depositar</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.82&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-09-06)</span></strong></p> <ul> <li>Sucursales <ul> <li>Se asigna la Bodega de apartados por defecto si no hay ninguna activa</li> </ul> </li> <li>Apartados <ul> <li>Ahora se consulta si se desea agregar mas cantidad a las l&iacute;neas que ya est&aacute;n en lista</li> <li>Se valida correctamente la cantidad pendiente</li> <li>Al modificar se carga la cantidad previa y se evitan algunas consultas que atrasaban la carga en pantalla.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.81&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-09-06)</span></strong></p> <ul> <li>Documentos Electr&oacute;nicos<br /> <ul> <li>Opci&oacute;n para Exportar XML desde la pantalla de Documentos</li> <li>Debe tener "fecha de respuesta" para poder ser descargado.</li> <li>Debe contar con IE para poder abrirlo desde CRONUS <ul> <li>De otra otra puede usar cualquier visor de XML.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Lector de datos temporales ahora toma en cuenta diferencias de mil&eacute;simas en el c&aacute;lculo de descuentos con decimales.</li> </ul> </li> <li>Derechos Especiales <ul> <li>Nuevo derecho "P0" <ul> <li>Permite definir precio 0 a l&iacute;neas que est&eacute; en lista de precios (antecede a derechos de descuentos)</li> </ul> </li> <li>Aplica a Apartados y Facturas modo normal.</li> </ul> </li> <li>Comisiones Tipo G <ul> <li>Ahora se validan que los rangos de comisiones de agentes antes de calcular</li> <li>La fecha del Recibo vs la Fecha de la factura y no el plazo</li> <li>El porcentaje aplicado es la comisi&oacute;n / total cobrado</li> <li>El porcentaje promedio es de la sumatoria de porcentajes (indistinto del monto)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.80&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-09-01)</span></strong></p> <ul> <li>NC<br /> <ul> <li>Ahora se puede cambiar el agente mediante un nuevo proceso en utilitarios (las ya incluidas) (Seguridad = CAMBAGENTE)</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Reasignaci&oacute;n de Agentes (Redise&ntilde;ado) <ul> <li>Ahora se pueden aplicar 4 filtros al mismo Tiempo <ul> <li>Principal</li> <li>Secundario</li> <li>Cobrador&nbsp;</li> <li>Zona</li> </ul> </li> <li>Se puede actualizar el agente secundario</li> <li>Aplican los derechos <ul> <li>MCLIENTES1_CG4 y&nbsp;MCLIENTES1_CG5 cambiar masivamente</li> <li>MCLIENTES1_CG2 y&nbsp;MCLIENTES1_CG3 cambiar solo 1 cliente.</li> </ul> </li> <li>Se mejora la velocidad de acceso (multi-refrescamiento)</li> <li>Totales en los marcos de la cantidad de registros&nbsp;</li> </ul> </li> <li>Facturas y Documentos <ul> <li>Se modifica el proceso de refrescar para crear la consulta din&aacute;mica en lugar del procedimiento almacenado</li> <li>Se evitan pegas en el query a nivel de servidor.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Comisiones <ul> <li>Tipo G <ul> <li>La fecha en d&iacute;as ahora se calcular desde la fecha de la 1era factura afectada hasta la fecha del Recibo</li> <li>El porcentaje es el promedio de porcentajes aplicados.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.78&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-08-29)</span></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n<br /> <ul> <li>Se elimina el temporal luego de abrir una factura en MODO lectura</li> <li>Los productos asociados a una Factura abierta en MODO lectura no se toman en cuenta para verificar productos amarrados en otras computadoras</li> </ul> </li> <li>Bodegas <ul> <li>Se corrige error de &iacute;ndice en despacho</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.77&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-08-28)</span></strong></p> <ul> <li>Comisiones tipo G<br /> <ul> <li>Se implementan los cambios en el c&aacute;lculo</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.76&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-08-25)</span></strong></p> <ul> <li>Comisiones tipo G<br /> <ul> <li>Los rangos tipo "A" ahora se usan para los agentes para los cobradores</li> <li>Los cobradores se adicionan a la lista de comisiones de este tipo <ul> <li>Se basa en el cobrador del Recibo (no el del cliente o la factura)</li> <li>Se comisionan todos los abonos (inclusive si el RB tiene saldo)</li> <li>Si el RB tiene un pago ya comisionado este NO se va poder desaplicar a otros documentos</li> <li>No aplica a apartados</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Reversar recibos aplicados <ul> <li>Se elimina la posibilidad de Reversar un pago de un RB que ya tuvo esa l&iacute;nea comisionada.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.75&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-08-24)</span></strong></p> <ul> <li>Facturas Notas de Pedido<br /> <ul> <li>Se vuelve a leer el Tipo de cambio al leer la pantalla.</li> <li>El Tc var&iacute;a N Cantidad de veces al d&iacute;a y el proceso toma el guardado en la NP, pero este ha sido variado con respecto a la &uacute;ltima lectura.</li> <li>Se revisa que el TC de la NP sea id&eacute;ntico al de la factura, de otra forma da un error al facturar (Debe cargarse en pantalla nuevamente la NP)</li> </ul> </li> <li>Boletas de Despacho <ul> <li>Cuando el APP de alisto de activa ahora se puede iniciar el proceso de alisto desde el sistema CS (no necesariamente desde el APP)</li> <li>Al marcar las l&iacute;neas alistadas ahora se permite imprimir la Boleta de Despacho de forma directa.</li> </ul> </li> <li>Cierres de Cajas <ul> <li>Ahora se guarda el TC usado al guardar</li> <li>El reporte de Cierre se recalcula basado en este tipo de cambio y no el del RB</li> </ul> </li> <li>Facturas <ul> <li>Al abrir facturas se presentaba un error de que exist&iacute;an productos sin CABYS</li> <li>Esto se debe a productos temporales en otras compa&ntilde;&iacute;as</li> <li>Se elimina el mensaje</li> </ul> </li> <li>Proformas <ul> <li>Se corrige el error al facturar si la opci&oacute;n de Actualizar Precios est&aacute; marcada como "SI" y el precio tiene tipo "Definido"</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li><span style="text-decoration: line-through;">Aparecen para facturar las NP de Cr&eacute;dito indistinto de su forma de pago</span></li> <li><span style="text-decoration: line-through;">Aparecen para facturar las NP de Contado si tienen cualquier forma de pago excepto Transferencias sin Confirmar</span></li> <li>El Estado de la NP solo var&iacute;a si la NP no tiene reservas asociadas (aunque falle el chequeo de cr&eacute;dito o documentos vencidos)</li> <li>Aparecen todas las NP indistinto de su forma de pago o formato de factura</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.73&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-08-21)</span></strong></p> <ul> <li>Reportes<br /> <ul> <li>Ventas resumidas (Se corrige defecto al agrupar)</li> </ul> </li> <li>Boletas de Despacho <ul> <li>Se usa la Sucursal asociada a la Bodega y no la Sucursal del documento para imprimir ubicaciones</li> </ul> </li> <li>Proformas (modo normal) <ul> <li>Campos nuevos creados para evitar defecto al insertar proformas</li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>Etiquetas en Bodegas que recuerdan: <ul> <li>Las Bodegas se comparten entre compa&ntilde;&iacute;as</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Bodegas <ul> <li>Ahora se permiten c&oacute;digos alfanum&eacute;ricos</li> <li>Los c&oacute;digos v&aacute;lidos deben ser de 3 d&iacute;gitos.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.72&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-08-17)</span></strong></p> <ul> <li>Grupos<br /> <ul> <li>Se eliminan las asociaciones con el M&oacute;dulo de asientos de Producci&oacute;n</li> </ul> </li> <li>Familias <ul> <li>Ahora se pueden incluir cuentas contables de ingresos por cada Familia <ul> <li>Si la cuenta existe entonces los productos de la venta y devoluci&oacute;n que la contengan van a usar esta</li> <li>Indistinto si es servicio o no.</li> </ul> </li> <li>Las diferencias de otros productos no configurados usan la cuenta de ingresos de la sucursal.</li> </ul> </li> <li>Asiento de Documentos <ul> <li>Ahora las familias configuradas con cuentas especiales usan cuentas diferentes.</li> </ul> </li> <li>Apartados <ul> <li>La impresi&oacute;n del apartado ahora muestra 3 opciones de Impresi&oacute;n <ul> <li>Normal</li> <li>Sin montos</li> <li>Solo Totales</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.71&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-08-12)</span></strong></p> <ul> <li>Afectar documentos<br /> <ul> <li>SP nuevo que recalcula el saldo de los documentos afectados.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.70&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-08-10)</span></strong></p> <ul> <li>Sucursales <ul> <li>Bodegas <ul> <li>Ahora se pueden filtrar las bodegas por nombre aunque no tenga sucursal asociada.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Asiento de NC <ul> <li>Ahora se incluyen las NC por Devoluci&oacute;n</li> </ul> </li> <li>Asiento de RB <ul> <li>Se actualiza para corregir error de agrupaci&oacute;n</li> </ul> </li> <li>Proformas <ul> <li>Se corrige un error que permite al usuario usar el descuento asociado al precio anterior al incluir un producto en la proforma</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.69&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-08-09)</span></strong></p> <ul> <li>Clientes <ul> <li>El buscador de clientes usado en todas las pantallas ahora usa una vista para generarse</li> </ul> </li> <li>Boletas de Despacho <ul> <li>La consulta de Boletas de despacho ahora une las dos tablas para mejorar la velocidad</li> </ul> </li> <li>Puntos <ul> <li>Triggers que se activan en Facturas y Devoluciones <ul> <li>Se calculan los puntos asociados al producto y cliente al momento de generarse</li> <li>Los puntos se basan en el dato que tenga el producto al generar cada documento.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Al refrescar ahora se usa solo la tabla Temporal</li> <li>Vista en el detalle de facturaci&oacute;n y filtros de todas las columnas activas</li> </ul> </li> <li>Opciones Contables Generales <ul> <li>Nueva cuenta contable para la generaci&oacute;n de NC de Puntos</li> </ul> </li> <li>Confirmaciones de transferencia <ul> <li>Las solicitudes ahora guardan el nombre del cliente modificable</li> <li>Se actualiza el procedimiento que guarda la fecha del Recibo actual y no la de la Solicitud.</li> </ul> </li> <li>Puntos <ul> <li>Derechos asociados a un usuarios que pod&iacute;an incluir "PNCTIPOVA1"</li> <li>Pantalla de Puntos de Cliente <ul> <li>Facturaci&oacute;n</li> <li>Proformas</li> <li>Recibos</li> <li>Notas de Pedido</li> <li>Proformas de Notas de Pedido</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.67&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-08-03)</span></strong></p> <ul> <li>Detalle de Facturas <ul> <li>Se incluye reparador de llaves y regeneraci&oacute;n de consecutivo de facturas antiguas.</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido y Proformas <ul> <li>Se valida que el impuesto especial digitado (Validaciones Remotas) sea: <ul> <li>No menor a 0</li> <li>No mayor al impuesto m&aacute;ximo definido en Opciones Generales</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Puertos por Sucursal <ul> <li>Ahora se leen los tipos de la lista (error que se daba solo en ciertas PCs)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.65&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-07-27)</span></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n de NP <ul> <li>La exoneraci&oacute;n ahora no da error al facturar si tiene productos con Precio en 0 cuyo impuesto no coincida con los impuestos del mantenimiento a productos.</li> </ul> </li> <li>Validaciones Remotas <ul> <li>Ahora solo se valida el cliente en el tipo 'CR' (Cr&eacute;dito Remoto)</li> </ul> </li> <li>Proformas (modo Normal) <ul> <li>Ahora permiten guardar la Orden de compra (25 espacios)</li> <li>Se copian en la Factura</li> <li>Se copian entre proformas</li> <li>Se generan de la Factura Temporal a la Proforma.</li> <li>Al Dividir se copia la Orden</li> <li>Nuevo formato de Proforma impresa <ul> <li>v 1.5</li> <li>Logo no se redimensiona, se usa el tama&ntilde;o guardado en la BD (puede que sea necesario para una compa&ntilde;&iacute;a cargar nuevamente el logo cumpliendo todas las condiciones estipuladas en pantalla)</li> <li>Los totales y leyendas finales quedan abajo en la pantalla.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Manejo de Bodegas <ul> <li>Al finalizar ahora se env&iacute;a la Sucursal actual (combo superior).</li> </ul> </li> <li>Boletas de Tr&aacute;mite <ul> <li>Se corrige error al leer la fecha</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Nuevo formato "DCNT003" es gr&aacute;fico y concatena el saldo a la descripci&oacute;n</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.64&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-07-21)</span></strong></p> <ul> <li>Bodegas <ul> <li>Ahora los documentos entregados en el APP se marcan en Alisto de color diferente.</li> </ul> </li> <li>Cierre de Cajas <ul> <li>Se puede elegir mediante el men&uacute; &uacute;til si se desea usar el TC de compra o venta en el cierre (por defecto compra)</li> <li>Derecho "MODFEC" permite cambiar el check.</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Se incluye el Peso total en los dos formatos de solicitudes, requieren 1.6 o superior.</li> </ul> </li> <li>Confirmaci&oacute;n de Transferencia <ul> <li>Se limpian los datos guardados en la pantalla para el siguiente env&iacute;o.</li> <li>El comportamiento es por defecto, pero confunde al usuario.</li> </ul> </li> <li>Derechos especiales por usuario <ul> <li>Ahora las exoneraciones no requieren cliente fijo (globales)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.63&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-07-20)</span></strong></p> <ul> <li>Productos <ul> <li>Se corrige defecto al guardar mini-bodegas de mas de 2 d&iacute;gitos</li> <li>En la cejilla de indicadores/Adicionales ahora se pueden definir el porcentaje de Puntos asociado al producto (por defecto 0, depende de la fecha del arranque de la sucursal y el indicador del cliente)</li> <li>Importador de Puntos por Producto <ul> <li>Derecho "MPRODUCTOS_IPUN" otorgado a los usuarios que ten&iacute;an "MODPROD"</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Indicador para determinar si al cliente se le calculan puntos (marcado por defecto)</li> </ul> </li> <li>Sucursal <ul> <li>Indicador de fecha para determinar en cual fecha arranca el sistema de Puntos en la Sucursal</li> </ul> </li> <li>Marcas <ul> <li>% de puntos por marca (sugerido al incluir NUEVOS productos)</li> </ul> </li> <li>Sistema de Puntos<br /> <ul> <li>Solo se permiten valores de 0 a 5 (es un porcentaje sobre la venta sin impuesto)</li> </ul> </li> <li>Recibos <ul> <li>La fecha y Moneda ahora solo se bloquean si el total del RB es mayor a cero.</li> </ul> </li> <li>Pedir a F&aacute;brica <ul> <li>Se bloquea el error de Fila no localizada</li> </ul> </li> <li>Asientos contables <ul> <li>Se corrige error al leer cuentas en Bases de datos en espa&ntilde;ol.</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Se corrige defecto que solo permit&iacute;a Exportar 150 productos a la vez en cualquiera de los Exportadores.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.62&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-07-19)</span></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n de NP<br /> <ul> <li>Se elimina el marco "Por confirmar"</li> <li>Solo se muestran las confirmadas</li> </ul> </li> <li>Los RB en D&oacute;lares ahora guardan el TC de compra y venta iguales (mas alto) para convertir la recepci&oacute;n de dinero.&nbsp;</li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.61&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-07-19)</span></strong></p> <ul> <li>Productos <ul> <li>Redise&ntilde;o de lista de productos para mejorar la velocidad de consulta</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Confirmaci&oacute;n <ul> <li>Se quita el bot&oacute;n de Recibos</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n de NP <ul> <li>Se elimina la opci&oacute;n de Confirmar en NP y sin NP (ahora solo mediante solicitudes)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.60&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-07-18)</span></strong></p> <ul> <li>Recibos <ul> <li>La moneda del RB solo va a permitir ver documentos en la misma moneda <ul> <li>Es clave comprender que la forma de pago es distinta a la moneda del RB</li> </ul> </li> <li>Si el usuario desea afectar monedas combinadas debe usar la opci&oacute;n de traslado</li> </ul> </li> <li>Utilitarios <ul> <li>Reparador de saldos ahora incluye nuevas funciones.</li> </ul> </li> <li>Facturar <ul> <li>Al facturar NP de otra sucursal se carga correctamente en lista.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.59&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-07-18)</span></strong></p> <ul> <li>Sucursales <ul> <li>Al integrar el repositorio en la misma BD de CRONUS los datos de la Sucursal pueden ser alterados en directamente desde esta pantalla.</li> </ul> </li> <li>Recibos <ul> <li>Ahora se avisa al usuario que no hay T.C. al digitar una fecha.</li> </ul> </li> <li>Afectar documentos <ul> <li>Mejoras para evitar que el usuario digite un monto y se permita aunque sea superior al saldo.</li> <li>Cambios al SP para evitar resultados negativos.</li> <li>Dispara nuevos eventos al calcular el monto.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.57&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-07-17)</span></strong></p> <ul> <li>Comisiones tipo 0 <ul> <li>Se quita leyenda de Utilidad en el string del reporte</li> <li>Se calcula la comisi&oacute;n sobre el subtotal de la factura y no sobre la utilidad (porcentaje guardado es 0.X)</li> </ul> </li> <li>Indices filtrados <ul> <li>Se detectan algunas BDs en donde los &iacute;ndices filtrados no fueron eliminados.</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Error asociado a los contactos de clientes que no usan el c&oacute;digo de compa&ntilde;&iacute;a.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.56&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-07-14)</span></strong></p> <ul> <li>Contactos CRM <ul> <li>SP se reconstruye con el campo de c&oacute;digo de compa&ntilde;&iacute;a</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Mejoras el SP para reestructurar el uso de transacciones.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.55&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-07-11) (CXP&nbsp;<strong>3.4.20<em>)</em></strong></span></strong></p> <ul> <li>Conexiones a la BD <ul> <li>Nueva librer&iacute;a para versiones de SQL 2016+ y Seguridad, <a href="https://crfusion.editme.com/-CRFUSION-Externos-conexionSQLespecial">pasos de como configurar aqu&iacute;.</a></li> </ul> </li> <li>Transacciones <ul> <li>Se corrige el error al leer transacciones num&eacute;ricas</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.54&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-07-11)</span></strong></p> <ul> <li>Ordenes de Compra <ul> <li>Al incluir productos en el detalle: <ul> <li>Aviso si el art&iacute;culo es de Baja Rotaci&oacute;n</li> <li>Se corrige error que evitaba que se seleccionar un producto desde la lista principal</li> </ul> </li> <li>Se colorean los art&iacute;culos de Baja Rotaci&oacute;n de color Lila</li> <li>Al Aprobar O.C se presenta un nuevo resumen con: <ul> <li>Cantidad de art&iacute;culos</li> <li>Cantidad Obsoletos</li> <li>Cantidad Baja Rotaci&oacute;n</li> <li>Cantidad Inactivos</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Pedir a F&aacute;brica <ul> <li>Se colorean las columnas 1 a 4 en color Naranja cuando un art&iacute;culo es Obsoleto</li> <li>Se colorean las columnas 5 a 8 en color Lila cuando un art&iacute;culo es de Baja Rotaci&oacute;n</li> <li>Pron&oacute;stico <ul> <li>Nuevo par&aacute;metro para solo cargar los productos que NO tengan excedente a nivel global</li> <li>Nuevo Bot&oacute;n que permite exportar todos los productos que tengan faltante pero con Excedente global.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.53&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-07-07)</span></strong></p> <ul> <li>URL sitio WEB <ul> <li>Se corrige la ruta de acceso</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Se bloquea la inserci&oacute;n/modificaci&oacute;n de Productos de forma manual de las transacciones de Salida Relacionadas</li> <li>Movimientos relacionados ahora pueden leer transacciones de Entrada Transitoria para crear la Salida Transitoria <ul> <li>Usa las mismas bodegas de la entrada</li> <li>Fuerza a que no se pueda crear nuevos movimientos</li> <li>Se chequean que no existan otros movimientos relacionados.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Importador de de datos al sistema <ul> <li>Ahora se permiten leer c&oacute;digos de proveedores</li> <li>Si el largo no coincide con 10 entonces no se permite continuar</li> </ul> </li> <li>Cierres de Caja <ul> <li>La lista de dep&oacute;sitos ahora se ordena por Banco de Primero</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n de Notas de Pedido <ul> <li>Redise&ntilde;o de pantalla para acoplar nuevos filtros</li> <li>Filtro de Env&iacute;o (por defecto todos)</li> <li>Color que marca las NP de facturar en el CEDI.</li> <li>Cambio de Sucursal cuando se quiere facturar una NP de una sucursal distinta a la actual y el usuario tiene derecho sobre esta</li> <li>En la columna de Pago ahora: <ul> <li>Se cambia el t&iacute;tulo para qe indice Pago y O.C.</li> <li>Se muestra la OC</li> <li>Con click derecho puede bajar el adjunto(s)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Impresi&oacute;n de Factura (pantalla preliminar) <ul> <li>Se carga el usuario en pantalla.</li> </ul> </li> <li>Generador de Reportes <ul> <li>Nuevo filtro para poder elegir todas las Bodegas de una Sucursal espec&iacute;fica</li> <li>Bot&oacute;n para volver a cargar todas las bodegas</li> <li>Lista de Documentos <ul> <li>Exportadores <ul> <li>03. Recibos para Revisi&oacute;n de Cierres (Equivalente al que se genera al hacer Asientos)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Confirmaci&oacute;n de NP <ul> <li>RB de dinero queda con la fecha actual y no la fecha de la transferencia.</li> <li>Lista de confirmaciones similares reducidas al 5% de diferencia en lugar del 10%.</li> <li>Solo se incluyen las Solicitudes de confirmaci&oacute;n distintas a la actual.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.51&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-07-04)</span></strong></p> <ul> <li>Recibos <ul> <li>Vista de Recibos recreada</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.50&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-07-04)</span></strong></p> <ul> <li>Consulta de Saldos <ul> <li>Importador de Ubicaciones a WMS se limita a leer 3 d&iacute;gitos por cada valor.</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Movimiento de Inventario <ul> <li>Se imprime la ubicaci&oacute;n para movimiento de 1 transacci&oacute;n.</li> <li>Si es un traslado y la ubicaci&oacute;n Origen no tiene datos, entonces se usa el destino.</li> </ul> </li> <li>Asientos <ul> <li>Se eliminan variables innecesarias en pantalla y se mejora mensaje</li> </ul> </li> <li>Opciones <ul> <li>Campos adicionales de Opciones Generales</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.49&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-07-03)</span></strong></p> <ul> <li>Movimientos de Inventario <ul> <li>Se corrige un error que permit&iacute;a incluir productos adicionales en la Salida de Transacciones relacionadas</li> </ul> </li> <li>Bodegas <ul> <li>Se crea vista de Bodegas cuando la Sucursal no tiene el indicador de Outlet.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.48&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-07-03)</span></strong></p> <ul> <li>Cierres de Cajas <ul> <li>Mejora en velocidad al consultar documentos afectados en la Impresi&oacute;n de cierres de caja.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.47&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-07-03)</span></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Integrado el cambio de formatos carta con Impuestos desglosados. (reporte V2.22)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.46&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-06-30)</span></strong></p> <ul> <li>Actualizaciones masivas <ul> <li>Validaciones adicionales de campos num&eacute;ricos.</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales <ul> <li>Se deshabilitan indicadores asociados a alisto de Bodegas cuando el tipo de Facturaci&oacute;n es 1. Notas de Pedido.</li> <li>Bit&aacute;cora de cambios mejorada</li> <li>Indicador de impuesto en TMU ahora aplica a factura de tama&ntilde;o carta (requiere 2.22 o superior)</li> </ul> </li> <li>Refacturas <ul> <li>Las Facturas y Devoluciones generadas por re-facturaci&oacute;n ahora quedan identificadas con un Indicador especial</li> <li>Los movimientos de Inventario queda registrados como "RF-DEVOLUCION" y "RF-FACTURA"</li> </ul> </li> <li>Ayuda&#92;Utilitarios (Reservado para Soporte) <ul> <li>Nuevo c&aacute;lculo de saldos peque&ntilde;os.</li> </ul> </li> <li>Facturas <ul> <li>Indicador de Impuesto adicional en Facturas ahora aplica a las de formato carta <ul> <li>Totales en la parte inferior por tipo de impuesto</li> <li>Secci&oacute;n se suprime si el check no ha sido marcado.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.45&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-06-27)</span></strong></p> <ul> <li>Asiento Contable de Recibos <ul> <li>Nuevo formato en SP&nbsp;</li> <li>Se elimina la opci&oacute;n de elegir formatos (Se deben usar versiones previas si se desea)</li> </ul> </li> <li>Asientos Contables (Anulaciones) <ul> <li>Nuevo formato en SP&nbsp;</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.44&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-06-26)</span></strong></p> <ul> <li>Asiento Contable de Documentos <ul> <li>Nuevo formato en SP&nbsp; <ul> <li>Mejoras en velocidad al generar</li> <li>Ajustes de c&eacute;ntimos mejorado</li> <li>Texto de asiento</li> </ul> </li> <li>Opci&oacute;n para elegir formato nuevo o viejo en el submen&uacute; de Utilitarios (por defecto el nuevo formato)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.43&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-06-22)</span></strong></p> <ul> <li>Confirmaci&oacute;n de Transferencias <ul> <li>Las pantallas ahora se pueden redimensionar</li> <li>La lista de documentos pendientes se agranda</li> <li>La lista de documentos pendientes se cambia a un SP.</li> <li>La lista de documentos similares ahora muestra las Solicitudes de Confirmaci&oacute;n Pendientes</li> <li>Al encontrar un documento duplicado se muestra ahora el Beneficiario, Fecha y Monto.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.42&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-06-19)</span></strong></p> <ul> <li>Kardex WMS <ul> <li>Vista para consulta de saldos&nbsp;VW_CRONUS_WMS_kardex_producto</li> </ul> </li> <li>Transacciones de Inventario <ul> <li>Nuevo indicador para decirle al APP que el movimiento se usa para distribuir o no (por defecto quedan marcadas todas las transacciones que tuviesen WMS activo)</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Estad&iacute;sticas de Encuestas (Se llenan en el APP) <ul> <li>Filtros por rango de fechas</li> <li>Filtros por cliente</li> <li>Filtros por Sucursales</li> </ul> </li> <li>03. Estad&iacute;stica Por Producto Sucursal y Bodega (3 meses) <ul> <li>Incluye nueva columna de saldos de O.C. por l&iacute;nea</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.41&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-06-19)</span></strong></p> <ul> <li>Confirmaci&oacute;n de Transferencias <ul> <li>El buscador de Clientes usa ahora la pantalla r&aacute;pida de SIC</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Confirmaci&oacute;n de Transferencia (aparece en Lista de Documentos) <ul> <li>Derecho nuevo de seguridad "MNOTASPC5" asociado a usuarios con el derecho "MNOTASPC4"</li> <li>CN - Solicitud de Confirmaci&oacute;n de Transferencia <ul> <li>Debe de adjuntarse un archivo</li> <li>Se solicita todos menos los datos de RB</li> <li>Se pueden anular siempre y cuando no se hayan anulado previamente o usado.</li> <li>Se marcan como usadas al confirmar</li> <li>Pueden ser accesadas desde la pantalla de NP por facturar (click derecho)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>WS<br /> <ul> <li>Se consume el WS del SIC de CRFUSION <ul> <li>Conexi&oacute;n directa a SQL queda secundaria</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.40&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-06-13)</span></strong></p> <ul> <li>Opciones Contables Generales <ul> <li>Las cuentas de NC/ND por Saldos menores y Castigos NO van a poder quedar en blanco.</li> </ul> </li> <li>Documentos <ul> <li>El proceso de ajuste de costos menores ahora invalida la cuenta si esta no ha sido digitada correctamente desde las Opciones Generales.</li> </ul> </li> <li>Asiento <ul> <li>El Asiento de documento ignora cuentas menores a cero en lugar de cuentas diferentes de nada</li> </ul> </li> <li>Bodegas <ul> <li>El n&uacute;mero de asiento ahora puede ser nulo al refrescar documentos pendientes.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.38&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-06-07)</span></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido por Facturar <ul> <li>Si el tiempo de revisi&oacute;n queda en 0 se inactiva el refrescamiento autom&aacute;tico</li> <li>Se toman en cuenta las Sucursales sin Bodegas propias al validar las que requieren alisto (pendientes de Facturar)</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Estad&iacute;sticas, Costo y Precios <ul> <li>Contiene par&aacute;metro de Bodegas</li> <li>Contiene par&aacute;metro de tipo de costo</li> <li>Requiere nuevo RPT 1.2 en su PC</li> <li>El mismo reporte genera el dato de "productos (todos los campos)"</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.37&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-06-05)</span></strong></p> <ul> <li>Rastreo de NP <ul> <li>El rastreo se Ordena de Mayor a Menor</li> <li>El &uacute;ltimo estado aparece correctamente</li> <li>Se quitan los estados NULOS.</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Estad&iacute;stica por Producto Sucursal Bodega (3 meses) <ul> <li>Nuevos Par&aacute;metros de Marca, Familia y Proveedor</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.36&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-06-05)</span></strong></p> <ul> <li>Reportes <ul> <li>Estad&iacute;stica por Producto Sucursal Bodega (3 meses) <ul> <li>Basado en reporte de Pron&oacute;stico simple</li> <li>Filtrable por Sucursal (m&uacute;ltiples)</li> <li>Filtrable por Bodega (m&uacute;ltiples)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.35&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-06-01)</span></strong></p> <ul> <li>Tipos de Orden de Compra <ul> <li>Mejoras en las relaciones internas en la BD.</li> <li>Cambios de llaves y datos antiguos.</li> </ul> </li> <li>SPA <ul> <li>Bloqueo de datos de SPA en pantalla de Proformas y Np</li> <li>Bloqueo al ligar Proforma a O.C.&nbsp;</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.33&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-05-31)</span></strong></p> <ul> <li>Reportes <ul> <li>Recibos sin Depositar a XLS.</li> </ul> </li> <li>DNS <ul> <li>Actualizaci&oacute;n a nuevos DNS de: <ul> <li>cabyssql.crfusion.net</li> <li>notificacionessql.crfusion.net</li> <li>sicsql.crfusion.net</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.33&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-05-29)</span></strong></p> <ul> <li>Reportes <ul> <li>Se elimina nodo de Cajas y Cierres (obsoleto)</li> </ul> </li> <li>Exoneraciones <ul> <li>Se corrige un defecto al buscar exoneraciones activas en otras compa&ntilde;&iacute;as.</li> </ul> </li> <li>Derechos especiales para Usuarios <ul> <li>Se vuelve a activar la opci&oacute;n de "Exoneraci&oacute;n" inactiva desde el arranque de la FE 4.3</li> <li>Se filtran por defecto los activos</li> <li>Detalle muestra cuales derechos son de "Exoneraci&oacute;n especial"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.32&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-05-26)</span></strong></p> <ul> <li>Proformas y Notas de Pedido <ul> <li>El descuento sugerido se usa en lugar del descuento m&aacute;ximo al presentar en pantalla.</li> <li>Previamente se suger&iacute;a el descuento fijo</li> </ul> </li> <li>Pron&oacute;stico avanzado <ul> <li>Se configura un valor por defecto de 30% para suprimir picos</li> <li>El c&aacute;lculo ahora toma en cuenta este porcentaje para rebajar el monto de las ventas al promedio de las desviaci&oacute;n est&aacute;ndar si el producto supera en ventas este porcentaje.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.31&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-05-18)</span></strong></p> <ul> <li>Apartados<br /> <ul> <li>Se agrega el campo observaciones en la impresi&oacute;n de apartados en formato TMU.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.30&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-05-13)</span></strong></p> <ul> <li>Tr&aacute;mites<br /> <ul> <li>Visualizar Tr&aacute;mites al abrir documento (Desde lista principal y pantalla de Factura)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.29&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-05-12)</span></strong></p> <ul> <li>Sucursales <ul> <li>Se bloquea la posibilidad de modificar la bodega Transitoria de una sucursal cuando existen m&uacute;ltiples sucursales activas (Quitar del combo)</li> <li>Se bloquea la posibilidad de modificar la bodega de Apartados de una sucursal una vez que ha sido utilizada</li> </ul> </li> <li>Tr&aacute;mite de documentos <ul> <li>Nuevos mantenimientos asociados a nombres de transacciones y tipos.</li> <li>Bot&oacute;n de tr&aacute;mite al abrir la Factura (equivalente a Click derecho "Visualizar hist&oacute;rico de Tr&aacute;mite" en Modo NP</li> <li>Men&uacute; Visualizar en Modo Normal</li> <li>Nuevos derechos de Seguridad (Asignados a los que ten&iacute;an) <ul> <li>'P'-'Pendiente' <strong>CXCTRAFAC1</strong> lista principal<br />'M'-'Marcado en camino a credito' <strong>CXCTRAFAC2</strong><br />'C'-'En cr&eacute;dito' <strong>CXCTRAFAC3</strong><br />'E'-'En tr&aacute;mite' <strong>CXCTRAFAC4</strong> Crear boleta<br />'A'-'Confirmado por Agente' <strong>CXCTRAFAC5</strong> Agente lo hace en APP<br />'T'-'Tramitado' <strong>CXCTRAFAC6 </strong>Agente lo hace en APP (o CS marcando)<br />'N'-'No tramitada' <strong>CXCTRAFAC6 </strong>Agente lo hace en APP (o CS marcando)</li> </ul> </li> <li>Se eliminan residuos de detalle de tr&aacute;mite sin encabezado <ul> <li>Llaves for&aacute;neas nuevas a: <ul> <li>Rutas</li> <li>Zonas</li> <li>Agentes</li> <li>Encabezado y Detalle</li> </ul> </li> <li>Mantenimiento a Estados de tr&aacute;mite interno "CRONUS_TRAMITE_ESTADOS"</li> <li>Mantenimiento a Estado final "MESTADOS_ULTIMO"</li> </ul> </li> <li>Nuevo formato de Boleta de Tr&aacute;mite en 1 hoja tama&ntilde;o carta con QR (Replicada a WEB y APP) <ul> <li>El usuario debe configurar el formato de la Hoja en su impresora, esto debido a que ahora la impresi&oacute;n se hace mediante Windows.</li> <li>Se remueven los par&aacute;metros de Doc Electr&oacute;nico y Solo tramitadas</li> <li>Si el documento es electr&oacute;nico se presenta ese n&uacute;mero</li> <li>Si el documento no tiene asociado la FE se presenta el n&uacute;mero interno</li> <li>El rango de fechas debe incluir las Boletas que el usuario desea imprimir.</li> </ul> </li> <li>Men&uacute; Principal ahora incluye acceso a las Boletas de Tr&aacute;mite con el derecho "CXCTRAFAC1"</li> <li>Se elimina el Generador de Boletas autom&aacute;tico (Obsoleto)</li> <li>Se pueden generar QRs para Boletas Emitidas mediante la impresi&oacute;n masiva <ul> <li>Se elige el rango y en el men&uacute; Util se crean.</li> </ul> </li> <li>Cambios en la nomenclatura de Estados de Tr&aacute;mite en : <ul> <li>Submen&uacute; de documentos</li> <li>Pantallas</li> </ul> </li> <li>Mejora al marcar y desmarcar documentos de forma masiva</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n de NP <ul> <li>Al ingresar a la pantalla de Confirmaci&oacute;n de Transferencia se detiene moment&aacute;neamente el Temporizador de fondo</li> </ul> </li> <li>Consulta de saldos y Productos en NP <ul> <li>Se remueve el filtro de Obsolescencia</li> <li>Saldo descendente y luego descripci&oacute;n</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.28&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-05-10)</span></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>NP listado <ul> <li>SI ENVIO es ('E01','E02','E20') y Rastreo es 'Fin de Empaque'</li> <li>SI ENVIO es&nbsp;('E03','E04','E40') y Rastreo es 'Fin Revisi&oacute;n para ruteo'</li> <li>Cuando est&aacute; marcada la opci&oacute;n de "Ver con alisto completado"</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Confirmaci&oacute;n de Transferencia <ul> <li>Se cargan de forma autom&aacute;ticas los emails de : <ul> <li>Usuario que incluye la NP</li> <li>Agente de la NP</li> <li>Si la Transferencia no tiene NP solo al email del agente del Cliente</li> </ul> </li> <li>El usuario puede cargar mas emails en la pantalla.</li> </ul> </li> <li>SPA <ul> <li>Proformas (Estilo NP)<br /> <ul> <li>Importador/Exportador de Costos SPA</li> <li>Derecho "MPROFOR1_SPA" habilita poder interactuar con esta cejilla</li> <li>Al cargar costo SPA en una l&iacute;nea, el c&oacute;digo se pinta rojo</li> <li>La columna de SUCURSAL se pinta celeste cuando es SPA</li> <li>La cejilla de SPA contiene la cantidad de filas con Costo SPA</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>La columna de SUCURSAL se pinta celeste cuando es SPA</li> <li>NPP se pueden generar a partir de la NP mas no se pueden alterar las Filas actuales.</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Las columnas de Costo local, Sistema y P6 quedan con el Costo SPA al facturar</li> <li>Cuando se copian facturas se copian estos costos</li> </ul> </li> <li>Orden de Compra <ul> <li>No se pueden ligar Proformas que no tengan SPA activo&nbsp;</li> <li>Se hace invisible el TAB de proformas cuando el tipo de Orden no es SPA</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.27&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-05-08)</span></strong></p> <ul> <li>Productos <ul> <li>Previamente el saldo no inclu&iacute;a bodegas del siguiente tipo : <ul> <li>Transitoria</li> <li>Consignaci&oacute;n en Reserva</li> <li>Consignaci&oacute;n para facturar</li> <li>Recepci&oacute;n de mercader&iacute;a</li> <li>Reservaciones</li> <li>Apartados</li> </ul> </li> <li>Ahora se incluyen todas las bodegas que el usuario tenga derecho a visualizar.</li> <li>Click derecho "Consulta de saldo del producto marcado"</li> </ul> </li> <li>Refacturas <ul> <li>No se pueden aplicar cambios si costo quedar&iacute;a inferior al Costo Sistema/Promedio</li> <li>Se pueden aplicar d&oacute;lares o local</li> <li>Nuevos cambios en para asegurarse de que use el documento cargado localmente.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.26&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-05-08)</span></strong></p> <ul> <li>Consulta de Saldos <ul> <li>Etiquetas de Inventario por Orden de Compra <ul> <li>Submen&uacute; de utilitarios en la pantalla de Consulta de saldos (no requiere de producto marcado)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Refacturas (En progreso)<br /> <ul> <li>Se pueden editar la columna de Precio y Descuento</li> <li>No se permiten sin cambios en los totales</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.25&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-05-05)</span></strong></p> <ul> <li>Refacturas (En progreso)<br /> <ul> <li>Cambio por Precio</li> </ul> </li> <li>Apartados <ul> <li>Al crear factura de Apartados si esta tiene observaciones se concatenan al mensaje de "Factura relacionada a apartado"</li> <li>El mensaje se acorta un poco mas a "FA/FC-Aptdo-#0000"</li> </ul> </li> <li>Pedir a F&aacute;brica <ul> <li>Se bloquea la posibilidad de crear Ordenes de Compra basadas en el derecho "MORDENES1"</li> </ul> </li> <li>Orden de compra <ul> <li>Nuevas bit&aacute;coras de Origen.</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Nueva bit&aacute;cora que guarda la ruta usada en la impresi&oacute;n y si el usuario hizo cambios en la p</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.24&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-05-04)</span></strong></p> <ul> <li>Consumo por Cliente <ul> <li>Se requiere que los productos tengan d&iacute;as de consumo definidos</li> <li>Se pueden insertar Actividades de CRM</li> <li>Los datos del "cliente r&aacute;pido" pueden modificarse sin salir de la pantalla.</li> </ul> </li> <li>Cliente <ul> <li>En el hist&oacute;rico de Cliente ahora aparece la opci&oacute;n "O" que permite ver las anotaciones de CRM</li> </ul> </li> <li>Documentos <ul> <li>Click derecho sobre cualquier documento nueva opci&oacute;n de "Consumo de Clientes"</li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>Nuevo indicador que permite crear documentos en Sucursal CEDI (desmarcado por defecto)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.23&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-05-03)</span></strong></p> <ul> <li>Comisiones tipo O <ul> <li>Nuevo reporte especial para este tipo</li> <li>Nuevo c&aacute;lculo de Comisiones (Par&aacute;metros configurables en versi&oacute;n anterior)</li> <li>Modo Pruebas en el men&uacute; utilitarios (Desmarcado por defecto)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.21&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-05-02)</span></strong></p> <ul> <li>Comisiones tipo O <ul> <li>Configurador de Rangos de comisiones nuevos: <ul> <li>X Aplica a Agente Principal</li> <li>E Aplica a Agente marcado como "Especial"</li> </ul> </li> <li>Rangos de Categor&iacute;as en el agente <ul> <li>Solo aplican a agentes marcados como "Especial"</li> </ul> </li> <li>La comisi&oacute;n total para agente Secundario solo es calculada para: <ul> <li>Agentes marcados como "Especial"</li> <li>Solo con el tipo de Rango "Especial"</li> <li>Solo a las categor&iacute;as marcadas en la lista.</li> </ul> </li> <li>La comisi&oacute;n del Agente principal y Secundario van por separado</li> <li>Se bloquean los Par&aacute;metros de Comisiones desde Productos con el tipo O habilitado</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.20&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-04-28)</span></strong></p> <ul> <li>Pron&oacute;sticos <ul> <li>Reporte de M&iacute;nimos y M&aacute;ximos mejorar <ul> <li>Solo usa Productos que NO sean hijos</li> <li>Se acumulan los inventarios, NP, &oacute;rdenes de sus hijos.</li> <li>El reporte no incluye el saldo de las Bodegas tipo 89 (Reservas) y 99 (Apartados)</li> </ul> </li> <li>Pedir a F&aacute;brica <ul> <li>Se soluciona el problema que no permit&iacute;a incluir el dato en la lista</li> <li>Se agrega un nuevo filtro de GRUPO</li> <li>Se elimina LLAVE que no permite la NP 0 en la lista.</li> <li>Bit&aacute;cora en pantalla con la descripci&oacute;n del &uacute;ltimo usuario y filtro hecho.</li> <li>Click derecho sobre la l&iacute;nea se puede llamar al consolidado (bloqueado para otros productos) para la l&iacute;nea actual.</li> <li>Productos obsoletos se colorean igual a PR y NP</li> <li>Se agregan las columnas de Primera compra y de Obsoleto al final</li> </ul> </li> <li>Zonas de Pron&oacute;stico <ul> <li>Los d&iacute;as para c&aacute;lculo de Punto de Reorden ahora son configurables (7 por defecto)</li> <li>El tipo de campo a usar (punto de reorden o m&iacute;nimo) se define desde esta pantalla (Punto de Reorden por defecto)</li> <li>Las Bodegas inactivas ahora tienen la etiqueta en la descripci&oacute;n</li> </ul> </li> <li>Listado de Productos <ul> <li>Ahora se pueden filtrar por Descripci&oacute;n</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.19&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-04-28)</span></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n de NP <ul> <li>Se sugiere el RB asociado a la transferencia y no la transferencia en si. <ul> <li>En el caso de RB sin NP no se puede sugerir.</li> </ul> </li> <li>Si una NP es derivada de otra NP (esta siendo el destino) se sugiere el RB asociado a la NP origen.</li> <li>Aviso a mensajero mediante el bot&oacute;n UTIL = F8</li> </ul> </li> <li>Pron&oacute;sticos <ul> <li>Arreglo a problema en punto de reorden en el c&aacute;lculo del m&iacute;nimo (Se estaban calculando meses de reserva y no 7 d&iacute;as)</li> <li>Error en el reporte del M&iacute;nimo y M&aacute;ximo.</li> <li>Se excluyen productos Obsoletos del c&aacute;lculo, ya no se definen mas m&iacute;nimos y m&aacute;ximos para estos.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.18&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-04-26)</span></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido <ul> <li>&iquest;Cuando Facturar? ahora en la opci&oacute;n de ma&ntilde;ana se habilita la HORA.</li> <li>Pantalla de NP por facturar: <ul> <li>Por defecto SOLO sucursal actual</li> <li>Por defecto SOLO con estado de Rastreo en "Final" (Si hay alisto activo)</li> <li>Se guarda el estado de Confirmado activo</li> <li>Se guarda el Pago activo</li> <li>Se elimina el control de "Solo Impresas"</li> <li>Al terminar de digitar la TN y RB ahora se pregunta al usuario si desea Facturar Inmediatamente.</li> </ul> </li> <li>Anulaciones Masivas <ul> <li>Se corrigen errores: <ul> <li>No se estaban validando las NP de Cr&eacute;dito y se anulaban sin importar la FECHA</li> <li>No se van a poder anular NP si tienen menos de 8 d&iacute;as (no configurable)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n de NP <ul> <li>Al abrir una Forma de pago de una Facturar cargar a partir de una NP con transferencia ahora: <ul> <li>Aparece un nuevo bot&oacute;n para visualizar el RB asociado a esa transferencia</li> <li>En la pantalla de RB aparece un nuevo bot&oacute;n para ver los adjuntos de la NP</li> </ul> </li> <li>Al confirma la fecha de facturaci&oacute;n se agrega la Hora.</li> <li>Se elimina columna luego de CABYS que presentaba la totalidad de productos sin CABYS en la Bd completa.</li> <li>Si se trata de Facturar una NP con productos por debajo del costo y sin aprobar se genera un mensaje en pantalla.</li> </ul> </li> <li>Archivos Adjuntos <ul> <li>Doble click ejecuta el bot&oacute;n de "Bajar archivos"</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Nueva columna incluye la fecha y hora en que fue cambiado el producto. (Columna 72)</li> </ul> </li> <li>Cierre de Cajas <ul> <li>Se crea una nueva llave for&aacute;nea a Cierres para Clientes con datos antiguos desligados a Dep&oacute;sitos.</li> </ul> </li> <li>Apartados <ul> <li>Al modificar un apartado ahora se revisar que tenga l&iacute;neas en el detalle.</li> </ul> </li> <li>Confirmaciones de Transferencia <ul> <li>La impresi&oacute;n del Recibo ahora utiliza el formato configurado a la sucursal de este y no a la sucursal actual.</li> <li>Sucursal en pantalla: <ul> <li>Se puede cambiar la sucursal</li> <li>Si se confirma con NP se sugiere la Sucursal de la NP</li> <li>Si se confirma sin NP no se sugiere la Sucursal (el usuario debe elegir)</li> <li>De igual forma se puede elegir una sucursal distinta a la de la NP.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.17&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-04-17)</span></strong></p> <ul> <li>Actualizaciones Masivas <ul> <li>Ahora en la Barra de Estado inferior se agrega un contador de l&iacute;neas le&iacute;das.</li> </ul> </li> <li>Excel <ul> <li>Los errores en columnas de Excel con f&oacute;rmulas malas ahora van a retornar 0 para evitar que fallen los importadores.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.16&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-04-13)</span></strong></p> <ul> <li>Utilitarios <ul> <li>Nuevos SPS para consultar procesos a nivel de SQL <ul> <li>USP_sp_who2 (Lista de procesos)</li> <li>USP_sp_who2_SPID (SPID espec&iacute;fico genera el QUERY usado)</li> <li>USP_SQL_Busca_string (String en SPS)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Ordenes de Compra <ul> <li>Ver cambios en WIKI de CXP 3.4.5</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.15&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-04-13)</span></strong></p> <ul> <li>Ordenes de Compra <ul> <li>Ver cambios en WIKI de CXP 3.4.4</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.14&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-04-12)</span></strong></p> <ul> <li>Apartados <ul> <li>Validaci&oacute;n de PRECIO en 0 al facturar se equipara a la pantalla de Facturaci&oacute;n Normal.</li> </ul> </li> <li>Afectar Documentos <ul> <li>Proceso se marca para recompilar.</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Las siguientes listas ahora se pueden copiar (Click derecho sobre el registro): <ul> <li>Garant&iacute;as</li> <li>Representantes</li> <li>Referencias</li> <li>Exoneraciones</li> <li>Autorizaciones</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>CRFUSION Utilitarios (Reparadores) <ul> <li>Saldos de NC</li> <li>Saldos de RB</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.13&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-04-11)</span></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Al anular NP sin Reservas activa se aclara el mensaje.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.12&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-04-05)</span></strong></p> <ul> <li>Carrier y Tarjetas <ul> <li>Ahora se puede definir una compa&ntilde;&iacute;a fija al Carrier que se asocia a las tarjetas</li> <li>No se van a poder usar en pantallas de Cierre y Recibos mas estas tarjetas si el Carrier es de otra compa&ntilde;&iacute;a</li> <li>El cambio NO es retroactivo, esto significa que los recibos viejos permanecer&aacute;n sin afectar</li> <li>Estado de la tarjeta (Solo aplica a recibos incluidos luego del cambio)</li> </ul> </li> <li>Proformas (modo normal) <ul> <li>Para los cambios de descuentos masivos se requiere acceso a "MDESCUENTOS4"</li> <li>Si el Descuento es elevado, se pide la pantalla de aprobaci&oacute;n y se usa para validar todos los descuentos subsecuentes.</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido y Proformas <ul> <li>Se corrige la validaci&oacute;n del precio 6 cuando el precio ha sido bloqueado de cambios</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.10&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-04-04)</span></strong></p> <ul> <li>Control de errores <ul> <li>Error 360 con mensaje espec&iacute;fico de Pantalla abierta</li> </ul> </li> <li>Pedir a F&aacute;brica <ul> <li>La Consulta de Saldos ahora filtra el producto espec&iacute;fico marcado en la lista.</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales <ul> <li>Precio Sugerido con pago en Tarjeta de Cr&eacute;dito se marca como Obsoleto <ul> <li>Los pagos pueden ser parciales en tarjeta y todos los precios deben contener esta variable</li> <li>A nivel tributario no puede condicionarse el pago si la el cliente paga con Tarjeta</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido y Proformas (caso de Precio sugerido) <ul> <li>Previamente el precio sugerido siempre era el 1</li> <li>Cuando el agente inclu&iacute;a una l&iacute;nea nueva se respetaba el precio anterior</li> <li>El cambio radica en que se va a respetar el precio sugerido AL CLIENTE al primera vez</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.9&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-04-01)</span></strong></p> <ul> <li>Proformas <ul> <li>No se van a poder imprimir desde la lista principal si est&aacute; nula</li> </ul> </li> <li>Actualizaciones Masivas <ul> <li>La f&oacute;rmula ahora se calcula m&aacute;s r&aacute;pido al eliminar una doble consulta.</li> </ul> </li> <li>C&aacute;lculo de Ventas por M&uacute;ltiplos</li> <ul> <li>Dependiendo del formato del valor importado de un XLS el sistema no aplica correctamente la f&oacute;rmula (CANTIDAD / MULTIPLO_VENTA) - FIX(CANTIDAD / MULTIPLO_VENTA) dando un residuo inexistent.</li> </ul> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.8&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-03-31)</span></strong></p> <ul> <li>Importadores <ul> <li>Cambios en Importadores de Productos</li> <li>Cambios en Importadores de Cuentas por Pagar</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.7&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-03-31)</span></strong></p> <ul> <li>Productos <ul> <li>Nuevo campo de Tiempo de consumo (Cantidad de d&iacute;as que tardar&iacute;a un cliente promedio en gastar el producto)</li> <li>Importadores/Exportadorses <ul> <li>Nuevo derecho "MPRODUCTOS_ECO1" importar datos de Ecommerce (otorgado a usuarios con derechos a "MODPROD"</li> <li>Wocommerce ahora aparece en ese men&uacute;</li> <li>Todos los exportadores ahora ordenan por estado de Primero y luego C&oacute;digo de producto.</li> </ul> </li> <li>Cejilla de Costos <ul> <li>Redise&ntilde;o para aclarar como funciona la f&oacute;rmula</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Consulta de Saldos <ul> <li>Exportador de Ubicaciones ahora incluye el Estado del Producto</li> </ul> </li> <li>Grupos <ul> <li>Se corrigen errores al leer los grupos</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Se vuelven a crear las Vistas y SP asociados</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.6&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-03-30)</span></strong></p> <ul> <li>Proforma <ul> <li>Formato de Proforma se ajusta para que sea mas similar al de la Factura (Versiones 2.14 y 1.39) <ul> <li>Cambios en&nbsp; <ul> <li>Encabezado</li> <li>Manejo de Logo</li> <li>Signo de moneda</li> <li>L&iacute;neas</li> <li>Direcci&oacute;n y Observaciones</li> <li>Fecha y forma de pago</li> <li>Entre otros</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.5&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-03-29)</span></strong></p> <ul> <li>&Oacute;rdenes de Compra y Proyectos (se marca como Obsoleto)</li> <li>Men&uacute; Principal <ul> <li>Herramientas internas de CRFUSION se mueven al men&uacute; "Ayuda"</li> </ul> </li> <li>Nota de Pedido Pendiente <ul> <li>Se colorean lila las columnas sin inventario</li> <li>Columna 18 contiene el saldo actual de la Bodega.</li> </ul> </li> <li>Pedir a F&aacute;brica <ul> <li>Se mejora la velocidad de refrescamiento de la pantalla</li> <li>El tope de l&iacute;neas en pantalla se sube a 100</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.4&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-03-28)</span></strong></p> <ul> <li>Control de desconexiones <ul> <li>Se mejora el control de desconexiones para que lo reintente inmediatamente luego de un fallo (error -2147467259).</li> </ul> </li> <li>Consulta General de Alertas <ul> <li>Ahora la Alerta 005 es la de Productos bajo el M&iacute;nimo</li> <li>Ahora la Alerta 006 es la de Productos bajo el Punto de Reorden</li> <li>Las otras alertas se suben un n&uacute;mero hacia arriba.</li> <li>Reporte de M&iacute;nimos, M&aacute;ximos y Punto de Orden <ul> <li>Cambio de nombre y versi&oacute;n</li> <li>Se achica la columna de descripci&oacute;n para insertar el reorden</li> <li>Se elimina la Unidad de Medida y los decimales de todas las columnas de cantidad</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Los reportes de Pron&oacute;stico ahora incluyen todos una versi&oacute;n basado en el Punto de Reorden</li> <li>Los puntos de reorden son un valor intermedio entre el m&iacute;nimo y el m&aacute;ximo.</li> </ul> </li> <li>Pedir a F&aacute;brica <ul> <li>El marco de detalle ahora guarda su posici&oacute;n previa.</li> <li>Ahora se refrescan las l&iacute;neas sin Nota de Pedido (asociadas a Pron&oacute;stico)</li> <li>Se suprime el sonido cuando se cargan l&iacute;neas a detalle.</li> <li>Al generar un Producto a una OC existente el usuario puede ver la &uacute;ltima generada al proveedor elegido y en la moneda activa.</li> <li>Pron&oacute;stico <ul> <li>Crear L&iacute;neas de Pedir a F&aacute;brica basado en el M&iacute;nimo y Punto de Reorden</li> <li>Eliminaci&oacute;n masiva de estas l&iacute;neas.</li> </ul> </li> <li>Como funciona <a href="https://crfusion.editme.com/CRONUS-Otros-pedir-a-fabrica">Pedir a F&aacute;brica aqu&iacute;.</a></li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.3&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-03-28)</span></strong></p> <ul> <li>Reportes <ul> <li>Lista de Notas de Cr&eacute;dito por tipo ahora se exporta correctamente.</li> <li>Clientes por Categor&iacute;a de Cr&eacute;dito y Cobro actualizado.</li> </ul> </li> <li>Documentos <ul> <li>Se marca para actualizar el proceso que relaciona documentos.</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Movimiento de Inventario <ul> <li>Ahora se presentan 2 columnas adicionales <ul> <li>Nuevo Saldo Destino</li> <li>Nuevo Saldo Origen</li> </ul> </li> <li>Los dos corresponden a la sumatoria por bodega (indistinto de la cantidad de Filas)</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Al facturar NP ya no se valida que esta haya sido impresa si tiene avance de alisto en APP</li> <li>Al buscar Productos para NP y Proformas ahora la pantalla ingresa maximizada y se optimiza el espacio para la descripci&oacute;n <ul> <li>Si la pantalla cambia de estado se reserva por dispositivo para el siguiente ingreso.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Columnas en filtros <ul> <li>Ahora se van a poder cambiar los tama&ntilde;os de las listas de las siguientes pantallas (se reinician por filtro) <ul> <li>Productos</li> <li>Buscador de Productos en NP y Proformas</li> <li>Clientes</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Pron&oacute;sticos <ul> <li>M&iacute;nimos y M&aacute;ximos <ul> <li>El bloqueo de Productos por Mes se marca como Obsoleto en Productos</li> </ul> </li> <li>Las Zonas de Pron&oacute;stico ahora no permiten usar Sucursales duplicadas</li> <li>El cambio de las Zonas de Pron&oacute;stico (Sucursales y Bodegas) ahora se ejecuta mas en lote.</li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>Bodegas <ul> <li>SI no hay derechos sobre ninguna Zona de WMS ahora se presenta un mensaje que lo aclara</li> <li>Al insertar los valores por defecto tambi&eacute;n se asignan los derechos de CRFUSION</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.2&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-03-22)</span></strong></p> <ul> <li>Devaluaci&oacute;n/Revaluaci&oacute;n de Costos <ul> <li>Se aclara en la Etiqueta de Fecha que esta aplica desde la &uacute;ltima Compra de Inventario.</li> </ul> </li> <li>SPS <ul> <li>Recompilaci&oacute;n de m&uacute;ltiples SPs con lentitud <ul> <li>Saldo a la fecha</li> <li>Vistas de RB, NP, FA</li> <li>Lista de documentos</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Solicitud de Inventario <ul> <li>Ahora se muestra la &uacute;ltima Solicitud WMS asociada a la Solicitud de Inventario</li> </ul> </li> <li>Comisiones <ul> <li>Tipo G <ul> <li>Se revierte el cambio de Porcentaje aplicado a la f&oacute;rmula original</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Al eliminar producto se quita el rastreo de la Tabla de Inventario (Si el detalle no est&aacute; disponible)</li> </ul> </li> <li>Login <ul> <li>Error al cargar la clave encriptada global y llamar al WEB APP</li> </ul> </li> <li>Woocommerce <ul> <li>A partir de esta versi&oacute;n el configurador queda &uacute;nicamente en el sitio WEB</li> <li>Puede aprender a <a href="https://crfusion.editme.com/CRONUS-Otros-Woocommerce-Sincronizador-WEB">configurarlo aqu&iacute;.</a></li> <li>Este servicio ahora corre de fondo sin que medie el usuario</li> <li>Los submen&uacute;s de Importar y Exportar se localizan ahora en el mantenimiento a Productos <ul> <li>Submen&uacute; UTIL y asignados al derecho "PWOOAIMP"</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Pron&oacute;stico avanzado <ul> <li>Cambios en la f&oacute;rmula de Punto de Reorden.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.3.1&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-03-17)</span></strong></p> <ul> <li>Men&uacute; Principal<br /> <ul> <li>Se elimina el LINK al Repositorio en CRONUS, esto debido a que el sitio web va a tener acceso a este de forma directa.</li> <li>Se remueve el generador de usuarios SQL del men&uacute; "Ayuda" (Obsoleto)</li> </ul> </li> <li>Comisiones <ul> <li>Nuevo tipo "O" por rangos de utilidad</li> </ul> </li> <li>Apartados <ul> <li>Nuevo campo de Saldo en la cejilla de "Documentos Relacionados"</li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>Ahora no se puede desmarcar de la lista la Bodega Transitoria si esta ya est&aacute; asociada a la Sucursal.</li> </ul> </li> <li>Solicitud de Movimientos de Inventario <ul> <li>Impresi&oacute;n ahora tiene 3 formatos <ul> <li>Vertical (formato normal)</li> <li>Horizontal (incluye embalaje de Alisto)</li> <li>Horizontal (con Precio por defecto por Cliente y no Costo)</li> <li>Se puede marcar un check para ver si quiere ver impreso el Costo o no</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Boletas de Despacho <ul> <li>La zona de WMS asociada a los formatos de comisi&oacute;n A y H ahora se cambia de : <ul> <li><span style="text-decoration: line-through;">Z F C E (Zona, Fila, Columna y Estante) (Obsoleto)</span></li> <li>Z E F C (Zona, Estante Fila y Columna)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.346&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-03-15)</span></strong></p> <ul> <li>Afectador de Documentos<br /> <ul> <li>El proceso que afecta documentos fue mejorado para recalcular el saldo de los documentos al aplicarse.</li> </ul> </li> <li>Recibos <ul> <li>El buscador de clientes se configura igual al buscador en Factras/Notas de Pedido y Proformas</li> <li>Ahora cuando se trata de asociar un Recibo a documentos previamente incluidos se bloquea la opci&oacute;n de afectar apartados (Debe ir al apartado para afectarlo)</li> </ul> </li> <li>Apartados <ul> <li>Nuevo bloqueo para no permitir cambiar un apartado cuando el total de Abonos es superior al nuevo monto.</li> <li>Al refrescar documentos afectados en d&oacute;lares el dato se convierte en pantalla.</li> </ul> </li> <li>Archvos <ul> <li>Control al bajar archivos si la unidad no est&aacute; disponible.</li> </ul> </li> <li>Reversar documentos <ul> <li>Los Apartados para reversar ahora se muestran en la moneda de origen (y no en moneda local siempre)</li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>Funci&oacute;n de Imprimir lista de Bodegas y Sucursales Removida</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.345&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-03-13)</span></strong></p> <ul> <li>Recibos<br /> <ul> <li>Al abrir recibos ahora se usa una vista para mejor&iacute;a en el c&aacute;lculo y velocidad</li> <li>Al refrescar documentos afectados por apartados se utiliza un nuevo filtro.</li> </ul> </li> <li>Comisiones tipo G <ul> <li>El porcentaje total ahora se calcula basado en el promedio por l&iacute;nea y no basado en el rango de tiempo asociado a la clasificaci&oacute;n del cliente.</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>04. Comparativo de ventas por cliente (Obsoleto)</li> <li>Producci&oacute;n (Obsoletos)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.344&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-03-09)</span></strong></p> <ul> <li>Antiguedad de Saldos<br /> <ul> <li>Los recibos de dinero asociados a apartados ahora aparecen con saldo en el reporte de Antiguedad <ul> <li>El efecto es que estos recibos NO van a aparecer aplicados hasta que no se incluya la factura</li> <li>Se muestra siempre el saldo a favor del cliente.</li> </ul> </li> <li>El proceso ahora trabaja con 3 vistas</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Optimizaci&oacute;n de filtro de NP</li> <li>Nueva vista de consulta consolidad</li> <li>Lista de NP, Impresi&oacute;n de NP y NP individuales ahora usan la misma Vista</li> <li>NP ahora indican si hay un Pedido Rapido <ul> <li>L&iacute;neas deben ser iguales o inferiores al tope de l&iacute;neas definidas en Opciones Generales</li> <li>Productos deben estar marcados con ID_ALISTO_RAPIDO en cero</li> <li>C&oacute;digo de Env&iacute;o es E01 y E04 (Estaba solo en E01)</li> <li>La Sucursal debe tener activo el indicador de ALISTO RAPIDO</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Procesar Seguridad <ul> <li>Ahora lee las Opciones Generales</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Al replicar un producto cuya compa&ntilde;&iacute;a de destino tenga datos inv&aacute;lidos se presenta un mensaje de advertencia.</li> </ul> </li> <li>Proyectos <ul> <li>Al incluir un proyecto por medio de la subcuenta ahora se copian tambi&eacute;n los emails (previamente se copiaban solo al modificar)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.343&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-03-03)</span></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n<br /> <ul> <li>Validaci&oacute;n de Actividad Econ&oacute;mica disponible previo a incluir una factura</li> <li>Al facturar NP se incluye la fecha y hora exacta que estaba planificada (antes solo se inclu&iacute;a la hora)</li> </ul> </li> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Al anular una Reserva ahora se muestra el mensaje que esta fue Certificada (en lugar del mensaje de que est&aacute; bloqueada por 1 a&ntilde;o)</li> <li>Al Descertificar ahora no se suma el tiempo de bloqueo de Opciones Generales para que puedan ir a dereservar inmediatamente.</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Se quita la posibilidad de Eliminar o Copiar Ubicaciones WMS al editar un producto</li> </ul> </li> <li>Cierre de cajas <ul> <li>Mensaje de Dep&oacute;sito con problemas se aclara al indicar que las Opciones Generales han sido configuradas de esa manera.</li> </ul> </li> <li>Pron&oacute;stico <ul> <li><a href="https://crfusion.editme.com/CRONUS-Otros-Pronostico-de-inventario-Avanzado">Nuevo formato de Pron&oacute;stico Avanzado</a></li> </ul> </li> <li>Inventario <ul> <li>Importador de Productos a Inventario manual se mejora</li> <li>Las columnas se aclaran G =&nbsp; Bodega</li> <li>Las cantidades no pueden ser mayores a 15 d&iacute;gitos (con decimales)</li> </ul> </li> <li>Consultas en el men&uacute; Principal <ul> <li>Se deshabilitan los TIMERS autom&aacute;ticos que chequean "Proformas por Facturar" e "Inventario de Tramos por desglosar"</li> <li>Ahora estas deben habilitarse cada vez que se ingresa a CRONUS solo por los usuarios que lo ocupen al momento Men&uacute; &#92;OTROS&#92;Habilitar consultas por minuto.</li> <li>Esto se debe a que los querys est&aacute;n usando una gran cantidad de recursos y su uso es muy particular aunque el usuario tenga muchos derechos.</li> <li>Esto se puede habilitar por Cada PC y quedar&aacute; guardado en el Registry para la siguiente ejecuci&oacute;n.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.341&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-02-28)</span></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de Inventario<br /> <ul> <li>Para que el usuario pueda ver las Solicitudes creadas por cualquiera requiere del derecho 'PVERDOCMU1', de otra forma solo va a poder ver las Solicitudes que el mismo cre&oacute;.</li> <li>Aviso de "El usuario solo puede ver sus registros" aparec en la Solicitud</li> </ul> </li> <li>Zonas de Pron&oacute;stico <ul> <li>En el bot&oacute;n de Pesos ahora se puede definir el siguiente par&aacute;metro <ul> <li>Factor Leadtime = Por defecto en 1</li> <li>Permite al sistema dividir el Leadtime definido por cada producto por este factura.</li> <li>Esto disminuye el c&aacute;lculo del m&iacute;nimo y m&aacute;ximo en el pron&oacute;stico avanzado.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Inventario <ul> <li>Se corrige error al incluir un movimiento de inventario manual.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.340&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2023-02-27)</span></strong></p> <ul> <li>Traslados Potenciales<br /> <ul> <li>Se corrige el mensaje al tratar de trasladar productos entre sucursales cuando no hay saldo disponible.</li> <li>Se cargan un m&aacute;ximo de 9 sucursales al ejecutar traslados.</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Mejoras en el listador</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n de Notas de Pedido <ul> <li>Mejoras en el lector de pendientes</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.339 <span style="font-size: 10pt;">(2023-02-23)</span></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Se recompila el SP que refresca la lista principal</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales <ul> <li>Cejilla de "B.despacho" cambia de nombre a "Bodegas y alisto" <ul> <li>Se mueven indicadores que tienen que ver con el alisto</li> <li>Se mueven indicadores que tienen que ver con el despacho</li> <li>Se mueven indicadores que tienen que ver con la pantalla de bodegas</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Tipo de cambio <ul> <li>Si el pa&iacute;s es COSTA RICA se valida que el tipo de cambio no se altere a menos que 1</li> </ul> </li> <li>Pedir a F&aacute;brica <ul> <li>Se corrige error de fila</li> </ul> </li> <li>Etiquetas de Precios <ul> <li>Formato 16 basado en 09 con casillas de mayor tama&ntilde;o</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.338 <span style="font-size: 10pt;">(2023-02-17)</span></strong></p> <ul> <li>Sucursales <ul> <li>Los t&iacute;tulos de las pantallas ahora muestran la versi&oacute;n.</li> <li>La bodega de apartados solo se muestra una vez en la lista.</li> <li>Se pueden marcar y desmarcar todas las bodegas con un bot&oacute;n</li> </ul> </li> <li>Emisario <ul> <li>Se corrige un error al incluir nuevos avisos de Emisario cuando el n&uacute;mero de mensaje era muy elevado</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales <ul> <li>Los indicadores de "Cambiar Costo de F&aacute;brica" cambian de nombre para ser mas claros.</li> <li>El indicador de "Permite incluir Transferencias en Recibos y se pueden digitar dep&oacute;sitos en Cierres" cambia de nombre por claridad</li> </ul> </li> <li>Pron&oacute;sticos <ul> <li>Las Bodegas de las Zonas de Pron&oacute;sito ahora se ordenan de las marcadas primero y luego alfab&eacute;ticamente por c&oacute;digo&nbsp;</li> <li>Ahora no se puede incluir la misma bodega en dos pron&oacute;sticos a la vez.</li> <li>Se eliminan todos los filtros asociados a los tipos de bodega y se respetan los que el usuario haya elegido (Anteriormente se exclu&iacute;an los saldos de las bodega de reservas)</li> <li>Ahora se puede filtrar por c&oacute;digo de producto en el detalle.</li> <li>La pantalla de Detalle ahora se puede maximizar.</li> <li>Ahora se pueden abrir las OC haciendo doble click sobre cualquiera en la lista.</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>Ahora el sistema usa el indicador de "Recibo de Contado autom&aacute;tico" no solo en la pantalla de Incluir cliente R&aacute;pido (Activar SIC, Opci&oacute;n sugerida por velocidad) si no tambi&eacute;n en la pantalla de Clientes tradicional.</li> </ul> </li> <li>Bodegas <ul> <li>Mejoras en velocidad al presenta facturas para alisto de bodegas</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.337 <span style="font-size: 10pt;">(2023-02-10)</span></strong></p> <ul> <li>Partidas arancelarias <ul> <li>Importador de Partidas ahora emite el total importado correctamente</li> <li>Exportador de Partidas (misma plantilla para Importar)</li> <li>Se presenta nueva columna con el total de productos que tienen X partida arancelaria</li> <li>Ahora se reemplazan o insertan partidas en una sola transacci&oacute;n</li> <li>Llave a productos para evitar datos hu&eacute;rfanos&nbsp;</li> </ul> </li> <li>Productos <ul> <li>Nuevo importador de Partidas arancelarias por producto</li> <li>Nuevo exportador de Partidas arancelarias por producto&nbsp;</li> <li>Asociado al derecho "MPRODUCTOS_IMP1"&nbsp;</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.336 <span style="font-size: 10pt;">(2023-02-09)</span></strong></p> <ul> <li>Exoneraciones <ul> <li>Ahora las validaciones remotas de EX no son posibles cuando alguna de las compa&ntilde;&iacute;as asociadas al usuario tiene la FE activa</li> <li>Valida el cliente actual, si tiene una Exoneraci&oacute;n se puede cambiar el impuesto</li> <li>El bot&oacute;n de "Especial" no se habilita si no hay exoneraci&oacute;n activa para el cliente actual.</li> </ul> </li> <li>Bodegas <ul> <li>Se corrige error al filtrar bodeguero para poder finalizar un Alisto.</li> </ul> </li> <li>NP <ul> <li>La impresi&oacute;n de l&iacute;neas ahora se valida con respecto al total de la NP, si esta no coincide entonces no se va a poder modificar.</li> </ul> </li> <li>Recibos <ul> <li>Ahora no se bloquean las formas de pago luego de abrir un RB previo comisionado/contabilizado/cerrado.</li> </ul> </li> <li>Clasificaci&oacute;n ABC <ul> <li>Ahora se actualizan las clasificaciones ABD del CEDI con los datos generales.</li> <li>Control de errores y una transacci&oacute;n para evitar la posibilidad de un fallo general.</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Exportador de Inventarios y total de compras y ventas a XLS se mejora en velocidad.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.334 <span style="font-size: 10pt;">(2023-02-06)</span></strong></p> <ul> <li>CRM <ul> <li>Ahora con click derecho sobre una Factura se pued ingresar una actividad CRM de forma autom&aacute;tica</li> <li>Al incluir la actividad ahora se presenta el nombre del cliente activo</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.333 <span style="font-size: 10pt;">(2023-02-06)</span></strong></p> <ul> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Ya se puede desmarcar el check de "Recalcular saldo de FT de forma autom&aacute;tica</li> <li>Opciones Generales &#92; Indicadores &#92; Inventario</li> </ul> </li> <li>Opciones <ul> <li>Se agrega la versi&oacute;n al t&iacute;tulo de m&uacute;ltiples pantallas de Opciones</li> </ul> </li> <li>CRM <ul> <li>Ahora con click derecho sobre una Factura se pued ingresar una actividad CRM de forma autom&aacute;tica</li> <li>Al incluir la actividad ahora se presenta el nombre del cliente activo</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.332&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2023-02-03</span></em></strong></p> <ul> <li>Comisiones tipo G <ul> <li>Mantenimiento a Marcas habilita nuevo campo "Si este tiene un valor distinto a cero aplica un nuevo rango de descuentos"</li> <li>El c&aacute;lculo ahora toma en cuenta este indicador: <ul> <li>Si el indicador est&aacute; en cero aplican (de la comisi&oacute;n adicional): <ul> <li>Menor o igual a 5% aplica comision adicional</li> <li>Mayor a 5 pero menor o igual a 10% no aplica comision adicional</li> <li>Mayor a 10% y menor o igual a 15% se rebaja 1 punto porcentual</li> <li>Mayor a 15% se rebajan 2 puntos porcentales</li> </ul> </li> <li>Si el indicador es mayor a cero (de la comisi&oacute;n adicional): <ul> <li>Menor o igual a 5% aplica comision adicional</li> <li>Mayor o igual a 65% se rebaja 1.25 puntos porcentuales.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Proformas <ul> <li>Men&uacute; Utilitarios mejorado con : <ul> <li>Click derecho en Grid</li> <li>Todas las Opciones de l&iacute;nea</li> <li>Men&uacute; de entregas</li> <li>Reasignar l&iacute;neas</li> </ul> </li> <li>Nueva opci&oacute;n de cambio masivo de Descuento</li> <li>Se corrige error en el proceso que Sube y Baja l&iacute;neas</li> <li>Las l&iacute;neas se reorganizan de forma autom&aacute;tica al eliminar l&iacute;neas individuales o en grupo.</li> </ul> </li> <li>Pantalla de Cr&eacute;dito <ul> <li>Nueva cejilla con Plazos de pago&nbsp;</li> <li>Listado de plazos en un per&iacute;odo definido</li> <li>Promedio de pago, M&iacute;nimo y M&aacute;ximo</li> <li>Reporte de documentos</li> </ul> </li> <li>Lista Documentos<br /> <ul> <li>Ahora se pueden filtrar documentos por medio del Producto, Marca y Familia</li> <li>Bot&oacute;n aparece al lado derecho de las fechas</li> <li>Si el bot&oacute;n es amarillo entonces el filtro est&aacute; activo y ahora puede usar todos los filtros de la lista</li> <li>Si el bot&oacute;n es rojo entonces ya no aplica el filtro de producto.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.331&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2023-02-01</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido por Facturar<br /> <ul> <li>Ahora se presentan las NP a&uacute;n sin las reservas completas para Confirmar.</li> <li>Al gnerar NPP ahora: <ul> <li>Se copian las confirmaciones</li> <li>Se copian los adjuntos (O.C. y Confirmaciones)</li> </ul> </li> <li>Se puede abrir la pantalla de Recibos a&uacute;n cuando haya una copia abierta de fondo, mas se bloquean el cambio de sucursal, tipos e inclusi&oacute;n de nuevos documentos.</li> </ul> </li> <li>La vista de NP ahora extrae 3 tipos de adjuntos "GE, TP y Todos"</li> <li>Copiar <ul> <li>Al Copiar NP ahora solo se copian los adjuntos tipo GE (no TP)</li> </ul> </li> <li>Sucursales <ul> <li>Ahora se pueden elegir 3 tipos de Sucursales <ul> <li>Normal</li> <li>CEDI</li> <li>Outlet <ul> <li>La consulta de saldos en Facturaci&oacute;n/Apartados/Proformas ordena de la siguiente manera <ol> <li>Si la sucursal actual es OUTLET y saldo es mayor a 0</li> <li>Si hay CEDI y saldo es mayor a 0</li> <li>Sucursal actual y el saldo es mayor a 0</li> <li>Saldo mayor a cero</li> </ol> </li> <li>En Opciones Generales se define (Cejilla indicadores/inventarios) si se desea saldo Ascedente o Descendente</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>La lista principal ahora muestra las bodegas para uso de : <ul> <li>Apartados</li> <li>Transitoria</li> <li>Recepci&oacute;n</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.330&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2023-01-30</span></em></strong></p> <ul> <li>Recibos de dinero <ul> <li>Los montos de pagos en $ ahora se muestran en moneda local al T.C. compra del recibo</li> <li>La validaci&oacute;n del Total de RB y forma de pago se hacen en moneda local (aunque el documento est&eacute; guardado en $)</li> </ul> </li> <li>Cambios por refactura <ul> <li>Ahora con el cambio de Raz&oacute;n Social se puede exonerar la nueva factura.</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n de NP <ul> <li>Se bloquean los recibos al ingresar a la pantalla desde la facturaci&oacute;n</li> </ul> </li> <li>Cr&eacute;dito y validaciones <ul> <li>Ahora se puede solicitar "Marcar la NP como ignorar cr&eacute;dito"</li> <li>Aprobarse desde la misma pantalla.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.329&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2023-01-27</span></em></strong></p> <ul> <li>NP <ul> <li>Se corrige el error al presentar un mensaje seg&uacute;n la moneda&nbsp;Confirmaciones</li> <li>Confirmaciones <a href="https://crfusion.editme.com/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-confirmacion-de-transferencia">sin NP ahora son generables.</a></li> <li>El marco de reservas tiene un reporte de NP reservadas completas pendientes de Facturar <ul> <li>El reporte ahora se genera para el agente actual (tomado del usuario)</li> </ul> </li> <li>Al incluir y modificar NP si los totales imprimibles dan cero se va a evitar que la NP se procese.</li> </ul> </li> <li>Factura y pago de Contado <ul> <li>La pantalla se redise&ntilde;a para que el combo de Identificaci&oacute;n se mas grande</li> <li>La columna de Sucursal aparece antes que la de Nombre del cliente</li> </ul> </li> <li>Dep&oacute;sitos <ul> <li>El rango usado para buscar documentos simlares es ahora de un 10% superior o inferior (no un monto fijo)</li> <li>Esto con el motivo de que cuando el monto es muy peque&ntilde;o la diferencia porcentual cobra mas sentido.</li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Se corrige un error al filrar por rangos de ubicaciones</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales <ul> <li>Indicador en Documentos que permite decirir imprimir en formato PDF el QR para tracking. (Require rpt 2.11+)</li> </ul> </li> <li>Documentos <ul> <li>Impresi&oacute;n de factura 2.11 incluye cambios menores en el encabezado <ul> <li>Concatena FAX a Tel&eacute;fonos</li> <li>Agranda la direcci&oacute;n a 2 filas</li> <li>Incluye espacio par QR de documento (para tracking en APP)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.328&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2023-01-26</span></em></strong></p> <ul> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Las Opciones Generales tiene el indicador de "Recalcular Saldo TF" bloqueado, ya no va a ser opcional desmarcarlo</li> <li>Todas las TF generadas a partir de esta versi&oacute;n recalculan el saldo sin consultar.</li> </ul> </li> <li>Men&uacute; principal <ul> <li>Se remueve la opci&oacute;n de Inventario/Promociones (Obsoleto, los productos se marcan desde la pantalla de productos)</li> </ul> </li> <li>NP <ul> <li>Se remueve la opci&oacute;n de "Buscar Pedidos para entrega"&nbsp; (Obsoleto) <ul> <li>Todos los filtros ya son accesibles desde la pantalla anterior (no se requiere)</li> </ul> </li> <li>Env&iacute;o <ul> <li>Se pueden definir nuevos rangos de entrega, "hoy, ma&ntilde;ana o definido" (con hora)</li> <li>Se puede adjuntar el PDF o imagen con el pago asociado (si hay transferencia)</li> </ul> </li> <li>Confirmaci&oacute;n de NP (Transferencias) <ul> <li>Ahora las NP por confirmar deben tener al menos 1 adjunto para aparecer</li> <li>La confirmaci&oacute;n tiene una nueva pantalla.</li> <li>La confirmaci&oacute;n genera el Dep&oacute;sito y Recibo de adelanto</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Control de adjuntos <ul> <li>Se habilitan las opciones de men&uacute; (no botones) y las teclas r&aacute;pidas asociadas</li> </ul> </li> <li>Cierres de Cajas <ul> <li>Al incluir dep&oacute;sitos manuales ahora: <ul> <li>El rango de montos va desde 10mil en colones y 20 en d&oacute;lares</li> <li>El rango de fechas usa 15 d&iacute;as antes en lugar de 7</li> <li>Se ignora el n&uacute;mero de documento del todo</li> <li>Se muestran los recibos de dinero No depositados que tengan esa transferencia en el temporal (Activos)</li> </ul> </li> <li>El detalle y beneficiario ahora se concatena a lo digitado originalmente</li> </ul> </li> <li>Recibos <ul> <li>Los AD creados por Transferencias confirmadas solo pueden ser anulados (no modificados)</li> </ul> </li> <li>Generador de reportes <ul> <li>El aviso de Bodegas sin sucursal solo se va a presentar una vez por sesi&oacute;n</li> </ul> </li> <li>Etiquetas de Ubicaci&oacute;n <ul> <li>Formato 4 ( 3 X 5 pulgadas)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.327&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2023-01-17</span></em></strong></p> <ul> <li>Recibos <ul> <li>Al filtrar documentos por afectar por defecto CRONUS muestra solo los documentos con fecha igual o ingerior a la del recibo.</li> <li>Se agrega un nuevo men&uacute; en "UTIL" para poder sobrepasar esta limitante.&nbsp;</li> </ul> </li> <li>SP <ul> <li>Se corrige error en USP_Productos_buscador</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.326&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2023-01-17</span></em></strong></p> <ul> <li>Sucursales&nbsp; <ul> <li>Indicador de Clientes con "Recibo autom&aacute;tico para facturas de contado"</li> </ul> </li> <li>Clientes <ul> <li>El check de aplicar RB autom&aacute;tico en Facturas de contado queda desmarcado por defecto.</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Si el check de Crear recibo autom&aacute;tico al cliente est&aacute; marcado pero la sucursal activa NO iene el check, se presenta un mensaje de aviso previo a crearlo.</li> <li>El inidicador depende de cada sucursal mas cada cliente tiene su propio indicador.</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales <ul> <li>El indicador de "Actualizar los precios de la factura al leer proforma" queda desmarcado por defecto.</li> <li>El indicador de "Permitir cierres con FC con saldo" queda desmarcado por defecto.</li> <li>El indicador de "Solicitar Boleta de despacho al incluir factura" queda marcado por defecto.</li> <li>El indicador de "Avisar al facturar producto con p&eacute;rdida" queda marcado por defecto.</li> <li>El indicador de "Sugerir "Aplica el descuento mas bajo entre producto y cliente"" queda marcado por defecto.</li> </ul> </li> <li>Solicitudes de Inventario <ul> <li>Cargar saldos de bodega digitada (Solo transacciones de 1 movimiento)</li> <li>Cargar saldos para traslado (Solo transacciones de 2 movimientos)</li> </ul> </li> <li>Garant&iacute;as <ul> <li>Se corrige un error al incluir Garant&iacute;as</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.325&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2023-01-11</span></em></strong></p> <ul> <li>Opciones Generales <ul> <li>Replicador masivo de productos (solo nuevos, no incluye modificaciones) en la compa&ntilde;&iacute;a DESTINO para replicar.</li> </ul> </li> <li>Inventarios <ul> <li>Se elimina la Bodega 999 de la lista.</li> <li>Se presenta un mensaje si el usuario no tiene derecho a ninguna bodega.</li> </ul> </li> <li>Impresiones <ul> <li>Se descontinua el formato "Comp1" en las opciones de facturas</li> <li>Se descontinua el formato "Comp3" en las opciones de facturas</li> <li>Se descontinua el formato "Comp4" en las opciones de facturas</li> <li>Se descontinua el formato "DOSIE" en las opciones de facturas</li> <li>Se descontinua el formato "LOZA2" en las opciones de facturas</li> <li>Se descontinua el formato "INSM01" en las opciones de facturas</li> <li>Se descontinua el formato "INSM02" en las opciones de facturas</li> <li>Se descontinua el formato "IMPNW1" en las opciones de facturas</li> <li>Se descontinua el formato "TXT001" en las opciones de facturas</li> <li>"COMP2" reemplaza a "DOSINCO" ("DOSINCO" se remueve de la lista) <ul> <li>"COMP2" hace que si es una Factura de Contado esta consulte si desea imprimir en formato de cr&eacute;dito</li> </ul> </li> <li>"TMUDOBLE" reemplaza a "TMUGUARCO" ("TMUGUARCO" se remueve de la lista) <ul> <li>"TMUDOBLE" fuerza la impresi&oacute;n de NC a formato Texto (TMU)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Funciones&nbsp; <ul> <li>Se integran pantallas de CRONUS a CXP CRONUS</li> <li>Se mejoran cientos de funciones internas por claridad</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.324&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2023-01-06</span></em></strong></p> <ul> <li>Sucursales <ul> <li>El campo Abreviado es obligatorio</li> <li>Se llena de forma autom&aacute;tico con los primeros 6 d&iacute;gitos del nombre de la sucursal</li> <li>Es usado como referencia para identificar las bodegas asociadas a la sucursal.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.324&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2023-01-06</span></em></strong></p> <ul> <li>QR y APP <ul> <li>Link al las descargas de Android y IOS</li> <li>C&oacute;digos de activaci&oacute;n asociados a la BD</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.323&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2023-01-04</span></em></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido <ul> <li>La fecha de facturaci&oacute;n ahora incluye hora</li> <li>La impresi&oacute;n de NP ahora incluye hora</li> <li>Si la fecha de la NP es igual a la Fecha de Facturaci&oacute;n se incluye la frase 'Facturar hoy a las XXXX'</li> <li>Copiar NP a otras NP copia la hora de Facturaci&oacute;n</li> <li>Copiar PR a NP copia la hora de copia</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.323&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2023-01-03</span></em></strong></p> <ul> <li>Inventarios <ul> <li>El marco de encabezado de inventario ahora se hace invisible cuando se usa otro tab (Ocurr&iacute;a que a veces quedaba visible)</li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Ahora se pueden definir los usuarios que van a participar en el conteo de la TF de forma preliminar.</li> <li>Sin estos usuarios no aparece ninguno fijo en la lista</li> <li>Se mantiene la posibilidad de que una l&iacute;nea no asignada la puede contar cualquiera</li> <li>El usuario se asigna al elegirlo sin consulta previa (igual para remover)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">6.2.322&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2023-01-02</span></em></strong></p> <ul> <li>Recibos <ul> <li>La pantalla se desbloquea al salir (Antes quedaba bloqueada luego de que el documento anterior estuviese contabilizado)</li> </ul> </li> </ul> <div class="editable content mb-3"> <div class="editable content mb-3"> <p><a href="CV-CRONUS-004"><strong>2022-Diciembre e inferiores</strong></a></p> </div> </div>

# CV-CRONUS-CXP

<h1 class="editable title"><span style="font-size: 12pt;"><strong>** Las versiones no indicadas se usan como release interno para control de calidad. (<a href="CV-CRONUS">WIKI CXC</a>)&nbsp;</strong></span><strong style="font-size: 12pt;">(<a href="https://crfusion.editme.com/CV-Menu">Otros APP</a>)&nbsp;</strong><span style="font-size: 12pt;"><strong><a href="https://crfusion.editme.com/CV-Menu">(Control de Versiones)</a></strong></span></h1> <div class="editable content mb-3"> <p><a href="https://crfusion.editme.com/CV-CRONUS"><span style="color: #444444;"><strong>CXP se descontinua, ahora todas las funciones se incluyen en Cronus CS 6.6.0</strong></span></a></p> <hr /> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">3.5.20&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2024-02-08)</span></strong></p> <ul> <li>Reportes <ul> <li>Se regenera el reporte de "Antig&uuml;edad de Saldos" para evitar problemas con el rec&aacute;lculo de TN</li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 12pt; color: #444444;">3.5.19&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">(2024-01-24)</span></strong></p> <ul> <li>Mantenimientos <ul> <li>Se eliminan las siguientes pantallas (Solo queda acceso mediante WEB) <ul> <li>Tipos de Cambio</li> <li>Prorrateo por Centro de Costo</li> <li>Tipos de Transacci&oacute;n</li> <li>Sucursales</li> </ul> </li> <li>Marcas y Porcentajes queda descontinuado</li> <li>Se mueven al men&uacute; superior las Opciones de : <ul> <li>Toma F&iacute;sica</li> <li>Inventario</li> <li>Solicitud de Inventario</li> <li>Pedir a F&aacute;brica</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.5.18&nbsp;</strong><span style="font-size: 10pt;">(2024-01-18)</span></p> <ul> <li>Documentos<br /> <ul> <li>Adicional a los puntos anterior ahora a incluir una factura FE se valida lo siguiente: <ul> <li>Solo se validan al incluir</li> <li>Si el proveedor es Extranjero entonces se brinca la validaci&oacute;n del pa&iacute;s aunque no lo hayan definido.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.5.16&nbsp;</strong><span style="font-size: 10pt;">(2024-01-16)</span></p> <ul> <li>Importaciones <ul> <li>Se valida control de da&ntilde;os igual a cero (Error de divisi&oacute;n por cero)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.5.14&nbsp;</strong><span style="font-size: 10pt;">(2024-01-10)</span></p> <ul> <li>Equipara con CRONUS</li> </ul> <p><strong>3.5.12&nbsp;</strong><span style="font-size: 10pt;">(2024-01-03)</span></p> <ul> <li>QR<br /> <ul> <li>Nuevo Generador de QRs</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.5.10&nbsp;</strong><span style="font-size: 10pt;">(2024-01-03)</span></p> <ul> <li>Orden de Compra <ul> <li>Filtro de Detalle de &uacute;ltimas compras reparado</li> </ul> </li> <li>Toma F&iacute;sica se puede acceder con los mismos derechos de CRONUS CS</li> </ul> <p><strong>3.5.8&nbsp;</strong><span style="font-size: 10pt;">(2023-12-26)</span></p> <ul> <li>Compatibilidad TF CRONUS CS</li> </ul> <p><strong>3.5.5 </strong><span style="font-size: 10pt;">(2023-12-07)</span></p> <ul> <li>TF cambios asociados a CRONUS (ver WIKI)</li> </ul> <p><strong>3.5.4 </strong><span style="font-size: 10pt;">(2023-12-04)</span></p> <ul> <li>Inclusi&oacute;n de Documentos <ul> <li>Ahora se valida que el documento tenga datos de FE si aplica <ul> <li>Factura Electr&oacute;nica activa</li> <li>Proveedor de CR</li> <li>Sin FEC</li> <li>Sin duplicados en otros documentos Activos.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Antig&uuml;edad de saldos&nbsp; <ul> <li>Tipo de cambio del documento &uacute;nicamente, si se guard&oacute; en 1 ese se utiliza, no se reemplaza por el documento afectador.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.5.1 </strong><span style="font-size: 10pt;">(2023-10-18)</span></p> <ul> <li>Pantallas que se remueven y ahora solo tienen acceso WEB <ul> <li>Navieras</li> <li>Pa&iacute;ses</li> <li>Incoterms</li> <li>Partidas Arancelarias</li> <li>Tipos de Orden de Compra</li> <li>Aprobaciones&nbsp;por Rango</li> <li>Clasificaci&oacute;n de proveedores</li> <li>Grupos</li> <li>Minibodegas</li> <li>Unidad de Medida</li> <li>Tipo de Aplicaci&oacute;n</li> <li>Unidad de Composici&oacute;n</li> <li>Clasificaci&oacute;n de Cr&eacute;dito y Cobro</li> <li>Clasificaci&oacute;n Tributaria</li> <li>Transportes</li> <li>Tipos de Rechazos de cr&eacute;dito</li> <li>Tipos de Devoluci&oacute;n</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.4.30&nbsp;</strong><span style="font-size: 10pt;">(2023-09-21)</span></p> <ul> <li>Reportes&nbsp;<br /> <ul> <li>Movimientos por Cuenta contable <ul> <li>Redise&ntilde;o para calcular todos los montos en moneda local (dato contable)</li> <li>Totales por todos lo niveles, monto original y otros datos</li> <li>Requiere nuevo RPT con versi&oacute;n 1.3</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.4.29<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-09-13</em></span></strong></p> <ul> <li>Documentos<br /> <ul> <li>Al Incluir una factura parcial con O.C. el sistema avisa que hay una variaci&oacute;n porcentual y aclara que el mensaje es solo informativo para atenci&oacute;n del usuario.</li> <li>Las columnas 1 y 4 se pintan celeste cuando el documento est&aacute; asociado a Importaciones.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.4.28<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-09-12</em></span></strong></p> <ul> <li>Reportes<br /> <ul> <li>Nuevo reporte de Importaciones <ul> <li>M&uacute;ltiples par&aacute;metros.</li> <li>Detalla costos de Productos e importaciones.</li> <li>Exportador a XLS &uacute;nicamente.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.4.25<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-08-17</em></span></strong></p> <ul> <li>Marcas y porcentajes<br /> <ul> <li>Sugeridos en Importaciones</li> </ul> </li> <li>Familias y porcentajes (se marca como obsoleto)</li> <li>Importaciones <ul> <li>Conteo <ul> <li>Ahora es posible pasarse de p&aacute;gina</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.4.24<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-08-04</em></span></strong></p> <ul> <li>Facturaci&oacute;n autom&aacute;tica<br /> <ul> <li>Ahora se puede definir el consecutivo de FE en la pantalla</li> <li>Se validan que no aplique a m&uacute;ltiples documentos</li> <li>Se consulta al usuario si desea dejar el campo en blanco.</li> <li>Se corrige defecto que permite facturar OC con Incoterm.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.4.20<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-07-12</em></span></strong></p> <ul> <li>Mantenimientos&nbsp; <ul> <li>Mantenimiento a Familias y Porcentajes</li> <li>"MFAMILIAS1_IMP" derecho asignado a usuarios con acceso a&nbsp;"MFAMILIAS1"</li> </ul> </li> <li>&nbsp;Importaciones <ul> <li>Cuando se cargan nuevas filas que se asocian a las familias configuradas en el nuevo mantenimiento entonces se cargan por defecto los valores <ul> <li>MARGEN_CALC</li> <li>DESCUENTO_CALC</li> <li>POR_MARGEN_COSTO</li> </ul> </li> <li>Si estos datos no vienen calculados se ejecutan las siguientes f&oacute;rmulas: <ul> <li>Si el precio global 1 es mayor a cero&nbsp;(100 - %Precio 1) / 100</li> <li>De otra forma 0.5</li> <li>POR_MARGEN_COSTO = Porcentaje de Costo para Importaci&oacute;n (de la lista de Productos principal, Cejilla 5. Importaci&oacute;n)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.4.19<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-07-11S</em></span></strong></p> <ul> <li>Se equiparan cambios de CRONUS</li> </ul> <p><strong>3.4.17<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-07-07</em></span></strong></p> <ul> <li>Documentos y Saldo <ul> <li>Recalculo de documentos afectadores y afectados (previamente solo se hac&iacute;a con afectados)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.4.15<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-06-19</em></span></strong></p> <ul> <li>Orden de Compra <ul> <li>Al imprimir se concatena el % de descuento a la descripci&oacute;n cuando aplica.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.4.14<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-06-12</em></span></strong></p> <ul> <li>Relacionar Documentos <ul> <li>Al aplicar en el Sistema WEB y Aplicar al mismo tiempo en CS se recalcula el saldo.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.4.13<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-06-09</em></span></strong></p> <ul> <li>Mantenimiento a Transacciones <ul> <li>Se incluye la pantalla de rangos</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.4.12<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-06-01</em></span></strong></p> <ul> <li>Importaciones <ul> <li>El men&uacute; de Conteo se mueve a Utilitarios</li> <li>Se agrega "Ver OC" al men&uacute; Utilitarios</li> <li>Al presiona Click derecho sobre el GRID se muestran las opciones de Utilitarios</li> <li>Se eliminan los decimales de los totales</li> <li>Nuevo combo para elegir las Importaciones Finalizadas, Pendientes o Todas</li> </ul> </li> <li>Documentos <ul> <li>Al insertar Facturas de Inventario con Importaci&oacute;n los campos se ordenan por # de Orden y luego el c&oacute;digo de producto</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.4.10<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-05-26</em></span></strong></p> <ul> <li>Documentos <ul> <li>Al agrandar la pantalla de cuentas contables esta se adapta mejor a nuevo tama&ntilde;o</li> <li>Nuevo SP para incluir documentos: <ul> <li>Mejoras en velocidad</li> <li>Mejoras al procesar cuentas contables</li> <li>Mejoras en el Texto al incluir una factura sin detalle</li> <li>Control de errores con una transacci&oacute;n&nbsp; y rollback</li> </ul> </li> <li>Al cambiar de Sucursal en esta pantalla tambi&eacute;n se cambia la sucursal global (Previamente solo la del men&uacute; principal era v&aacute;lida)</li> </ul> </li> <li>Importaciones <ul> <li>Doble click a la O.C en la lista la puede abrir en modo lectura.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.4.7<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-05-23</em></span></strong></p> <ul> <li>Documentos <ul> <li>Se validan Tomas F&iacute;sicas abiertas cuando se est&aacute; incluyendo &uacute;nicamente.</li> <li>Si la descripci&oacute;n del documento es NA se cambia por la Sucursal + Usuario.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.4.6<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-05-02</em></span></strong></p> <ul> <li>WEB (se remueven y solo aparecen en WEB) <ul> <li>Asientos Contables</li> <li>Opciones Generales</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.4.5<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-04-18</em></span></strong></p> <ul> <li>Ordenes de Compra <ul> <li>Ahora se guarda una bit&aacute;cora de O.C. cuando estas son modificadas a nivel de detalle si el usuario no presiona el Guardar en el encabezado, sin aviso al usuario.</li> </ul> </li> <li>Facturas <ul> <li>Se corrigen las tablas de Bit&aacute;cora de Costos que no ten&iacute;an la FECHA y Hora como llave primaria</li> <li>&Iacute;ndice antiguo eliminado asociado a esta tabla que no permit&iacute;a su eliminaci&oacute;n.</li> </ul> </li> <li>Asiento contable <ul> <li>Se marca como Obsoleta en versiones futuras.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.4.4<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-04-12</em></span></strong></p> <ul> <li>Devoluciones a proveedores <ul> <li>Se marcan como Obsoletas, el usuario debe usar las Solicitudes WEB que sustituyen el proceso con mejoras sustanciales, <a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXP-Movimientos-Solicitud-Nota-de-Credito">ver como funciona aqu&iacute;.</a></li> </ul> </li> <li>Ordenes de Compra <ul> <li>Ahora se guarda una bit&aacute;cora de O.C. cuando estas son modificadas a nivel de encabezado (no detalle) (si la O.C. se desaprueba)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.4.3<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-04-12</em></span></strong></p> <ul> <li>Devoluciones a proveedores <ul> <li>Se corrige un proceso que env&iacute;a par&aacute;metros adicionales a la BD</li> <li>WEB permite la inclusi&oacute;n de Solicitudes de Devoluci&oacute;n que tiene la pol&iacute;tica de 3 chequeos (Inclusi&oacute;n, Aprobaci&oacute;n y Aplicaci&oacute;n) - se recomienda esta opci&oacute;n.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.4.1<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-03-30</em></span></strong></p> <ul> <li>Documentos ligados a Importaciones <ul> <li>Se corrige un error que dejaba guardada la l&iacute;nea de la OC y no la de la Importaci&oacute;n al incluir documentos.</li> <li>El error se daba al eliminar una factura y que se recuperaran los saldos.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.250<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-02-27</em></span></strong></p> <ul> <li>Asientos <ul> <li>Se resuelve el error de fecha en el de "Por Categor&iacute;a"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.249<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-02-21</em></span></strong></p> <ul> <li>Importaciones <ul> <li>Exportar productos ahora muestra un mensaje si la lista principal no ha sido refrescada.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.248<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-02-15</em></span></strong></p> <ul> <li>Importaciones <ul> <li>En Opciones Generales WEB ahora se puede configurar el prorrateo por Cantidad o Costo por defecto</li> <li>Se sugieren basado en esto y ahora NO se guardan por equipo (cambio clave)</li> <li>Mejora velocidad al leer pendientes.</li> <li>Se corrige el error al incluir una nueva Importaci&oacute;n (no deten&iacute;a el proceso)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.247<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-02-14</em></span></strong></p> <ul> <li>Opciones Generales <ul> <li>Mensaje que indica que la pantalla va a quedar Obsoleta en versiones subsecuentes.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.245<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-01-30</em></span></strong></p> <ul> <li>Importaciones <ul> <li>Nuevos campos para el manejo de Adjuntos en Importaciones</li> <li>Ahora se bloquean botones de acceso y reportes cuando apenas se incluye una importaci&oacute;n</li> <li>Al actualizar TC se valida que el # de Importaci&oacute;n sea v&aacute;lido</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.244<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-01-11</em></span></strong></p> <ul> <li>Documentos <ul> <li>Validaci&oacute;n de O.C. en Euros directo al cargar sin importaci&oacute;n</li> </ul> </li> <li>Pantallas <ul> <li>Se cargan nuevas pantallas de CRONUS para consultar: <ul> <li>Rastreos</li> <li>Detalles contables</li> <li>Detalles de documentos afectados.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.242<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2023-01-06</em></span></strong></p> <ul> <li>QR y APP <ul> <li>Link al las descargas de Android y IOS</li> <li>C&oacute;digos de activaci&oacute;n asociados a la BD</li> </ul> </li> <li>Men&uacute; Principal<br /> <ul> <li>Opci&oacute;n para Maximizar</li> <li>Nuevos botones de acceso a Opciones de Inventario</li> <li>Acceso a WEB App</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.240<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-11-30</em></span></strong></p> <ul> <li>Facturas <ul> <li>Ahora se bloquea por completo que un ingreso se haga a una bodega que no sea la de Recepci&oacute;n cuando esta est&aacute; configurada en la sucursal que corresponde.</li> </ul> </li> <li>Asiento por Categor&iacute;a <ul> <li>Ahora se avisa si existen Tomas F&iacute;sicas abiertas</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.238<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-11-30</em></span></strong></p> <ul> <li>Proveedores <ul> <li>Nuevo campo SIS-CODE (10 char)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.237<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-11-23</em></span></strong></p> <ul> <li>Pagos <ul> <li>Cuando se marca el check de "Dejar con saldo" se limpia el monto pago temporal.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.234<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-10-26</em></span></strong></p> <ul> <li>Asiento de CXP <ul> <li>Cambios en velocidad</li> <li>Mejora en los mensajes generados</li> <li>Desbloqueo de tablas de opciones y cuentas contables.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.229<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-09-28</em></span></strong></p> <ul> <li>Orden de Compra <ul> <li>Al aprobar cambio de costos desde el APP la pantalla se sale de forma autom&aacute;tica.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.228<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-09-26</em></span></strong></p> <ul> <li>Men&uacute; principal&nbsp; <ul> <li>Link a repositorio</li> </ul> </li> <li>Documentos <ul> <li>Se valida que un documento no est&eacute; duplicado en el SP</li> <li>No se pueden ahora repetir documentos con el mismo n&uacute;mero y cuenta distinta (Si el usuario tuviese 2 chequeras de distintos bancos y paga 2 veces con el mismo n&uacute;mero de CK a un proveedor nuestra recomendaci&oacute;n es incluir la cuenta dentro del documento 90656565-1 - sin gui&oacute;n)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.224<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-08-31</em></span></strong></p> <ul> <li>Proveedores<br /> <ul> <li>Se actualizan las Fechas de Ultima Factura y Ultimo Pago.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.222<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-08-29</em></span></strong></p> <ul> <li>Pago de documentos<br /> <ul> <li>Se corrige mensaje de error al aplicar documentos a proveedores y dejar saldo.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.217<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-08-05</em></span></strong></p> <ul> <li>Reportes <ul> <li>Lista de proveedores ahora incluye ubicaci&oacute;n</li> <li>Lista de proveedores ahora incluye campos adicionales de indicadores</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.216<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-08-03</em></span></strong></p> <ul> <li>Notas de Pedido <ul> <li>Ahora se puede ver el rastro desde CXP</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.215<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-08-01</em></span></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de Pago <ul> <li>Ahora se usa el tipo de cambio de la fecha de la Solicitud (para evitar problemas de conversiones)</li> <li>Se requiere esta versi&oacute;n para que el el C&aacute;lculo de Saldos Reconstruidos quede correcto.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.211<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-07-19</em></span></strong></p> <ul> <li>Asientos <ul> <li>Se valida la fecha procesada al crear un asiento</li> <li>El eliminar asientos ahora se consulta sobre los d&iacute;as transcurridos al validar la fecha.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.208<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-07-14</em></span></strong></p> <ul> <li>Importaciones <ul> <li>El c&aacute;lculo de impuestos cuando existen m&uacute;ltiples l&iacute;neas ahora no da error de Overflow</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.206<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-07-01</em></span></strong></p> <ul> <li>Importaciones <ul> <li>Problemas en columnas de importaciones que no corresponden al tipo correcto.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.205<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-06-30</em></span></strong></p> <ul> <li>Documentos <ul> <li>Se elimina el bot&oacute;n de acceso a inventario de la pantalla de documentos (no ten&iacute;a funci&oacute;n habilitada)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.204<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-06-24</em></span></strong></p> <ul> <li>Generador de Reportes <ul> <li>En Modo restaurante ahora se habilitan los de Inventario exclusivamente.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.202<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-06-23</em></span></strong></p> <ul> <li>Equipara cambios de pantallas comunes con Cronus 6.2.222</li> </ul> <p><strong>3.3.198<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-06-08</em></span></strong></p> <ul> <li>Ordenes de Compra <ul> <li>Se fuerza la Aprobaci&oacute;n al ejecutarla desde la pantalla principal.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.197<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-06-06</em></span></strong></p> <ul> <li>Ordenes de Compra <ul> <li>Se desaprueban de forma autom&aacute;tica si se cambian l&iacute;neas</li> <li>Se desaprueban de forma autom&aacute;tica si se insertan l&iacute;neas</li> <li>Se desaprueban de forma autom&aacute;tica si se eliminan l&iacute;neas</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.195<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-05-30</em></span></strong></p> <ul> <li>Documentos <ul> <li>Solo se solicita la impresi&oacute;n de Etiquetas si son O.C. con productos o Importaciones con Productos.</li> <li>Se consolida el uso de la etiqueta de Tipo de documento en toda la pantalla.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.194<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-05-27</em></span></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de Pago <ul> <li>Se elimina el acceso al reporte de Solicitudes, ahora solo es accesible mediante el sitio web.</li> <li>No se pueden incluir al buscar</li> <li>No se pueden anular al buscar</li> <li>No se pueden imprimir al buscar</li> <li>Al leerlas ahora se carga la cuenta Bancaria</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.190<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-05-25</em></span></strong></p> <ul> <li>Ordenes de Compra <ul> <li>El proceso de adjuntar archivos se mueve de la Cejilla 4 a un bot&oacute;n en la Cejilla 1.</li> </ul> </li> <li>Importaciones<br /> <ul> <li>El proceso de adjuntar achivos se mueve de la Cejilla 3 a un bot&oacute;n en la Cejilla 1.</li> </ul> </li> <li>Los cambios en el control de Adjuntos de estas dos pantallas se deben a que ahora se reutiliza al proceso de manejo de adjuntos en m&uacute;ltiples procesos en CRONUS, con esto se evita el crecimiento innecesario del ejecutable y se controla la seguridad de forma unificada.</li> </ul> <p><strong>3.3.188<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-05-19</em></span></strong></p> <ul> <li>Documentos <ul> <li>Facturas con O.C. <ul> <li>Al incluir una factura con un % distinto al configurado en Opciones Generales (Menor costo) se incluye un mensaje al usuario para determinar si la diferencia es justificada o no.</li> </ul> </li> <li>Se eliminan variables sin uso al leer la O.C.</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales&nbsp; <ul> <li>Se cambia la leyenda del porcentaje de diferencia para que incluya el aviso en costos inferiores.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.186<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-04-27</em></span></strong></p> <ul> <li>Encriptaci&oacute;n adicional del arranque del sistema</li> </ul> <p><strong>3.3.185<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-04-25</em></span></strong></p> <ul> <li>Opciones Generales de CXP <ul> <li>Nuevo campo para identificar el NODO OC en el XML de los proveedores</li> <li>C&oacute;digo de 20 d&iacute;gitos que se le debe dar al Proveedor para su lectura posterior</li> <li>La Lectura solo la genera el APP de Cronus</li> <li>Esto no debe cambiarse una vez incluido debido a que podr&iacute;a confundir la generaci&oacute;n de XML de proveedores y imposibilitar la lectura del XML.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.184<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-04-12</em></span></strong></p> <ul> <li>Orden de Compra <ul> <li>El filtro de proveedor ahora incluye la lista de importaciones en la que est&aacute; ubicada</li> <li>Todos los filtros fueron mejorados para poder buscar por el detalle completo de Importaci&oacute;n.</li> <li>Las columnas que cambian de color fueron alteradas por consistencia: <ul> <li>La Sucursal y Aprobado por son coloreadas al mismo tiempo</li> <li>El # de Orden, los montos, mas Moneda se pintan basado en esta &uacute;ltima</li> <li>El nombre del proveedor y su c&oacute;digo en caso de que sea una importaci&oacute;n</li> <li>Fecha, Estado y L&iacute;neas si los indicadores de proveedor est&aacute;n activos.</li> </ul> </li> <li>Se pueden exportar todos los documentos en pantalla si el usuario tiene derechos a aprobar Ordenes de Compra "OC_APROBADA". Submen&uacute; Util/Exportar</li> <li>Se redise&ntilde;a los men&uacute;s de la pantalla para aclarar y no repetir la frase "Orden de Compra"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.182<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-04-04</em></span></strong></p> <ul> <li>Prorrateo por Centro de Costo <ul> <li>Ahora se pueden inactivar los Prorrateos que no se ocupan.</li> </ul> </li> <li>Orden de Compra <ul> <li>Ahora se pueden filtrar Activas, Impresas y Nulas de forma combinada</li> <li>Los check de Saldo y Sin Saldo se hacen mas claros.</li> <li>Las Importaciones se presentan en Celeste</li> <li>Las L&iacute;neas ahora incluyen las unidades totales y pendientes</li> <li>Los colores tienen leyenda en el men&uacute;.</li> <li>Se puede filtrar por la columa de L&iacute;neas</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.181<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-04-01</em></span></strong></p> <ul> <li>Orden de Compra <ul> <li>Lector de Bodega mejorado para que no dependa de los indicadores de Facturar o Ver</li> </ul> </li> <li>Opciones Generales <ul> <li>Se leen igual a las de Cronus</li> </ul> </li> <li>Asientos Contables <ul> <li>Proceso repara asientos con posibles diferencias menores.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.179<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-03-17</em></span></strong></p> <ul> <li>Importaciones <ul> <li>Se quita marco de Contabilidad cuando la importaci&oacute;n no ha sido contabilizada</li> </ul> </li> <li>Proveedores <ul> <li>Se pueden eliminar nuevamente los proveedores (siguen la restricciones de documentos pero se elimina la de Pol&iacute;ticas)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.178<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-03-14</em></span></strong></p> <ul> <li>Asiento de CXP <ul> <li>Mensaje adicional de confirmaci&oacute;n cuando se revisan documentos (Cantidad pendiente)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.176<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-03-10</em></span></strong></p> <ul> <li>Orden de Compra <ul> <li>Utilitarios <ul> <li>Cambiar Sucursal de la Orden de Compa (cambia la bodega asociada a la Sucursal de destino al mismo tiempo)</li> <li>Requiere derecho al proceso "MORDENES1_CSU" (Asignado por defecto a usuarios que tengan acceso a "MORDENES1")</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.174<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-03-02</em></span></strong></p> <ul> <li>Toma F&iacute;sica <ul> <li>Nuevo exportador a XLS directo de movimientos aplicados/por aplicar</li> <li>Nuevos campos de Categor&iacute;a y Subcategor&iacute;a</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.173<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-02-28</em></span></strong></p> <ul> <li>Solicitud de Pago <ul> <li>Velocidad al leer</li> <li>Se minimiza la cantidad de documentos que lee a 400</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.171<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-02-22</em></span></strong></p> <ul> <li>Orden de Compra <ul> <li>Al usar el APP y solicitar cambios en la O.C. cuando se abre esta en el mantenimiento principal ahora el usuario puede decidir si aplicar los cambios solicitados.</li> <li>En la pantalla se pueden visualizar todos los productos con diferencia en monto y porcentaje</li> <li>El usuario solo puede Aprobar o Rechazar (Siempre en su totalidad, no existen parciales)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.170<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2022-02-08</em></span></strong></p> <ul> <li>Documentos e Inventarios <ul> <li>Se corrige error al llamar la pantalla de Inventarios desde Documentos</li> <li>Se puede llamar la pantalla de Lista en CXP y luego llamar otra pantalla al mismo tiempo</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.167<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-12-06</em></span></strong></p> <ul> <li>Solicitudes de Pago <ul> <li>Ya no aparecen en esta versi&oacute;n de CXP y solo est&aacute;n disponibles desde el sitio web que tiene mas funcionalidades.</li> <li>Pueden ser aplicadas desde CXP CS, mas no pueden ser creadas</li> </ul> </li> <li>Importaciones <ul> <li>La Liquidaci&oacute;n ahora incluye los espacios para las siguientes firmas (v2.1): <ul> <li>Realizado</li> <li>Revisado</li> <li>Aprobado</li> </ul> </li> <li>Se incluye la Etapa en la impresi&oacute;n de la Liquidaci&oacute;n</li> </ul> </li> <li>Men&uacute; <ul> <li>Se mueve el Consolidado de Compras al submen&uacute; "Otros"</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.166<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-11-11</em></span></strong></p> <ul> <li><a href="http://crfusion.editme.com/CVCRONUS">Ver cambios en Cronus&nbsp;de la 6.2.136</a></li> <li>Asiento contable <ul> <li>Revisi&oacute;n de documentos con cuenta de inventario en tr&aacute;nsito cambiada</li> </ul> </li> <li>Reportes <ul> <li>Se crea una nueva secci&oacute;n llamada "Contables"</li> <li>Reporte de revisi&oacute;n de cuenta de Inventario Transitoria en 2 formatos</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.165<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-11-09</em></span></strong></p> <ul> <li>Orden de Compra <ul> <li>La validaci&oacute;n de rangos de uso de O.C. ahora aplica a los costos SIN Impuesto</li> </ul> </li> <li>Documentos <ul> <li>El cambio de fecha de un documento ahora aplica el cambio a la tabla de documentos afectados</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.164<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-11-04</em></span></strong></p> <ul> <li>Equipara con cambios globales de Cronus 6.2.131</li> </ul> <p><strong>3.3.163<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-10-22</em></span></strong></p> <ul> <li>Importaciones <ul> <li>Ahora al exportar se muestran las &oacute;rdenes de compra y proveedores al final en una sola columna concatenados</li> <li>Al abrir la Importaci&oacute;n se pueden ver los totales de las columnas sumarizables en el encabezado.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.162<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-10-20</em></span></strong></p> <ul> <li>Orden de Compra <ul> <li>Limpiar Pendiente de Orden de Compra <ul> <li>Ahora permite marcar uno o varios productos</li> <li>Se redise&ntilde;a la pantalla e inicia maximizada</li> <li>Se limpian de la O.C. solo los marcados, los desmarcados se ignoran.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.159<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-10-01</em></span></strong></p> <ul> <li>Se guarda en la tabla de Inventario el costo variado en la compra si se alterna la importaci&oacute;n</li> <li>Cambio en pantalla de documentos</li> </ul> <p><strong>3.3.158<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-09-28</em></span></strong></p> <ul> <li>Reporte de "O.compra ingresadas (proveedor - OC) - detallado-orden a XLS"<br /> <ul> <li>Incluye filtro de fechas por Factura</li> <li>Nuevos campos con el costo y cantidades originales de la O.C.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.157<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-09-24</em></span></strong></p> <ul> <li>Importaciones <ul> <li>"MDOCUM1_FCC03" permite la modificaci&oacute;n del costo de la Importaci&oacute;n al incluir la factura.</li> <li>El derecho se asigna a los usuarios que tengan "MDOCUM1_FAC03" derecho a incluir facturas de Importaci&oacute;n.</li> <li>En la factura al cambiar el costo, este se aplica a la entrada por Importaci&oacute;n autom&aacute;tica</li> <li>Este proceso crea una diferencia entre la Importaci&oacute;n y la compra generando: <ul> <li>Diferencia Contable</li> <li>Diferencia en O.C.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Documentos <ul> <li>Bot&oacute;n para ir a Inventarios</li> </ul> </li> <li>Ordenes de Compra <ul> <li>Al Copiar ahora se duplican todos los datos de Referencias con en el documento original</li> <li>Se elimina procediento antiguo.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.156<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-09-09</em></span></strong></p> <ul> <li>Asiento de Importaciones <ul> <li>Si una importaci&oacute;n est&aacute; marcada como Contabilizada y Cerrada y tiene documentos emitidos en el mes posterior, ahora es tomada en cuenta para crear el asiento.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.155<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-09-07</em></span></strong></p> <ul> <li>Documentos <ul> <li>Al presentar los documentos afectadores a una Factura o ND ahora se presenta el control de paginaci&oacute;n cuando existen mas de 25 registros.</li> </ul> </li> <li>Cambios asociados a Cronus 6.2.98 (<a href="http://crfusion.editme.com/CVCRONUS">ver cambios aqu&iacute;</a>)</li> <li>Ordenes de compra: <ul> <li>No se sugiere mas la moneda del proveedor</li> <li>Al elegir si la moneda no coincide entonces aparece un mensaje en pantalla</li> <li>Etiqueta abajo muestra si coincide o no</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.154<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-08-19</em></span></strong></p> <ul> <li>Importaciones <ul> <li>Actualizar Precios de Importaciones ahora incluye los padres (en el caso de que se carguen hijos en la lista)</li> <li>Antes se actualizaban solo los Hermanos</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.153<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-08-18</em></span></strong></p> <ul> <li>Afectar Documentos <ul> <li>Se carga la Cuenta Corriente al leer para poder ligar documentos</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.152<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-08-12</em></span></strong></p> <ul> <li>El procedimiento de inclusi&oacute;n de Facturas ahora valida que la Sucursal enviada est&eacute; en la lista principal (aunque est&eacute; inactiva)</li> <li>El importador de XLS para incluir CXP ahora incluye la Sucursal actual</li> <li>Importadores generales desde XLS <ul> <li>Valida nuevas versiones de XLS instalados</li> <li>Office 365 y otras versiones</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.151<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-08-11</em></span></strong></p> <ul> <li>Desligar documentos en CXP ahora toma en cuenta la Cuenta Corriente</li> </ul> <p><strong>3.3.150<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-08-05</em></span></strong></p> <ul> <li>Aprobaciones de O.C. por Rango (<a href="http://crfusion.editme.com/CXP-OC-aprobaciones-rango">Tutorial aqu&iacute;</a>)&nbsp; <ul> <li>Indicador nuevo para determinar si se usa nueva opci&oacute;n de rangos o la previa (desmarcada por defecto)</li> <li>Mantenimiento a Aprobaciones por Usuario por Rango</li> <li>Activo el proceso de Aprobaciones basado en montos <ul> <li>Cambio al SP que ahora necesita un nuevo par&aacute;metro (si se aprueba desde afuera no genera mensaje hasta la nueva versi&oacute;n</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Pol&iacute;ticas por Proveedor activas</li> </ul> <p><strong>3.3.149<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-08-03</em></span></strong></p> <ul> <li>Defectos al leer campos (habilitar y validar) al incluir documentos y pagos&nbsp; <ul> <li>Consecutivo Electr&oacute;nico</li> <li>Validaci&oacute;n de Cuentas contables</li> <li>Cambio de fecha</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.148<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-07-30</em></span></strong></p> <ul> <li>Versi&oacute;n An&aacute;loga <a href="http://crfusion.editme.com/CVCRONUS">a Cronus</a></li> </ul> <p><strong>3.3.147<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-07-28</em></span></strong></p> <ul> <li>Asiento de CXP ahora no genera error si no hay registros por procesar</li> <li>Programa de Ajuste de asientos ahora NO retorna registros para evitar error con m&uacute;ltiples recordsets</li> </ul> <p><strong>3.3.146<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-07-27</em></span></strong></p> <ul> <li>Se habilita el derecho para imprimir los comprobantes de CXP luego de que el documento haya sido incluido</li> </ul> <p><strong>3.3.145<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-07-14</em></span></strong></p> <ul> <li>Cambios en Ordenes de Compra, Consolidado y Pedir a fabrica. <a href="http://crfusion.editme.com/CVCRONUS">Ver cambios de Cronus</a></li> </ul> <p><strong>3.3.144<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-07-09</em></span></strong></p> <ul> <li>Consolidado de Compras</li> <li>Pedir a Fabrica</li> <li><a href="http://crfusion.editme.com/CVCRONUS">Ver cambios de Cronus</a></li> </ul> <p><strong>3.3.139<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-06-11</em></span></strong></p> <ul> <li>Importaci&oacute;n <ul> <li>Exportador de L&iacute;neas</li> <li>Indicador de Usar Cantidad o Costo en el Peso al cargar productos masivamente</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.137<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-06-02</em></span></strong></p> <ul> <li>Cambios en el lector de Documentos (Evita error al cambiar un dato o cambiar la numeraci&oacute;n o asignar</li> </ul> <p><strong>3.3.135<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-06-01</em></span></strong></p> <ul> <li>Modificaci&oacute;n de documentos de CXP desde m&uacute;ltiples pantallas (se puede llamar ahora desde asientos)</li> <li>Al aplicar el asiento de cuentas por pagar: <ul> <li>Mensaje si hay documentos sin cuentas contables, ahora se permite cambiar todos los documentos desde la misma pantalla</li> <li>Mensaje si hay documentos con cuenta malas, ahora se permite cambiar todos los documentos desde la misma pantalla</li> </ul> </li> <li>Reporte de Movimientos por Cuenta Contable en la pantalla de asientos desde el men&uacute; Util.</li> <li>Documentos en D&oacute;lares con T.C. en 1 ahora pueden ser eliminados</li> </ul> <p><strong>3.3.133<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-05-20</em></span></strong></p> <ul> <li>Cambios asociados a CRONUS y C&oacute;digos de Barras</li> <li>Campo de O.C no incluido en versiones anteriores.</li> </ul> <p><strong>3.3.129<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-04-06</em></span></strong></p> <ul> <li>Navegador de P&aacute;ginas de Importaciones ahora es funcional luego de 100 registros.</li> <li>Consolidado de compras (ver detalle de cambios en Cronus)</li> </ul> <p><strong>3.3.126<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-02-26</em></span></strong></p> <ul> <li>Error al refrescar O.C. en Euros con productos con cantidad en cero</li> </ul> <p><strong>3.3.124<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-02-04</em></span></strong></p> <ul> <li>Nuevo derecho "MIMPORTATF04" a des-aprobar conteos</li> <li>Bot&oacute;n de Recalculo de detalle de productos para el cambio del T.C. del Euro</li> <li>C&aacute;lculo de Euros en pantalla de forma autom&aacute;tica (O.C.)</li> <li>Manejo de 4 decimales en Euros</li> <li>Informaci&oacute;n detallada de Padre e Hijos en el detalle de Conteo.</li> <li>Actualizaci&oacute;n de Hermanos de forma autom&aacute;tica cuando se aplica el conteo de precios.</li> </ul> <p><strong>3.3.123<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-01-27</em></span></strong></p> <ul> <li>Los impuestos en la importaci&oacute;n ahora se pueden ver al modificar</li> <li>Se puede copiar O.C Nulas (luego de mensaje de aviso)</li> <li>Los reportes de pagos programados ahora usan la fecha de referencia y no la fecha de inclusi&oacute;n.</li> <li>Los procesos de importar y exportar l&iacute;neas de detalle a la O.C. son habilitados a&uacute;n impresa.</li> </ul> <p><strong>3.3.121<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-01-20</em></span></strong></p> <ul> <li><span style="color: #ff0000;">* Cambio se rechaza.</span> Lo siguientes reportes ahora usan la FECHA BL (Fecha de referencia) como dato para el c&aacute;lculo de reportes: <ul> <li>Antig&uuml;edad de Saldos</li> <li>Saldos Reconstruidos</li> <li>Pagos programados</li> <li>Listas de N.C.</li> <li>Documentos por Cuenta Contable</li> </ul> </li> <li>La FECHA BL es la que se usa como par&aacute;metro para rangos.</li> <li>Pantalla de proveedores: <ul> <li>El tipo de proveedor y categor&iacute;a ahora aparecen en blanco y es el usuario el encargado de definirlo.</li> <li>Las cuentas contables se habilitan al incluir si el usuario tiene derechos.</li> <li>Nuevo Tipo Tributario que permite elegir entre una lista de 5 opciones.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.120<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2021-01-18</em></span></strong></p> <ul> <li>Al asignar n&uacute;mero de Importaci&oacute;n a un documento este no va a validar que el usuario tenga derechos sobre el bot&oacute;n "Relacionar"</li> </ul> <p><strong>3.3.114<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2020-12-08</em></span></strong></p> <ul> <li>Nuevo proceso de <a href="http://crfusion.editme.com/Importaciones-Conteo">Conteo de Importaciones</a></li> <li>Nuevo proceso de <a href="http://crfusion.editme.com/Importaciones-definir-precios">Precios de Importaciones</a></li> </ul> <p><strong>3.3.113<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2020-11-24</em></span></strong></p> <ul> <li>Reporte de Solicitudes de NC en CXP con campo de Logo y Tipos de NC</li> <li>Nuevo reporte de Lista de Solicitudes</li> <li>Cambios en Inclusi&oacute;n de Solicitudes de NC y el manejo de Bodegas</li> </ul> <p><strong>3.3.111<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2020-11-20</em></span></strong></p> <ul> <li>Configurador de Cuentas contables de Solicitudes de Inventario</li> <li>Nuevo Asiento de Documentos mejorado</li> <li>Asiento de Solicitudes de NC.</li> </ul> <p><strong>3.3.109<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2020-11-04</em></span></strong></p> <ul> <li>Buscador en Ordenes de compra no permite abrirla 2 veces consecutivas</li> <li>El monto en Euros es sugerido basado en la &uacute;ltima compra.</li> </ul> <p><strong>3.3.107<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2020-11-02</em></span></strong></p> <ul> <li>Bot&oacute;n "Buscar" en &oacute;rdenes de compra ahora filtra por fecha de "Venta probable"</li> <li>El filtrador ahora ignora las fechas si el rango desde, hasta no est&aacute; disponible.</li> </ul> <p><strong>3.3.104<span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;2020-09-24</em></span></strong></p> <ul> <li>Bloqueo en &oacute;rdenes de compra a alterar l&iacute;neas sin derechos sobre "MORDENES1"</li> <li>Se quitan de pantalla los totales si no tiene derechos sobre "DERCOSTO"</li> </ul> <p><strong>3.3.103 <em><span style="font-size: 10pt;">2020-09-15</span></em></strong></p> <ul> <li>Marcar documentos para ligar a Importaci&oacute;n</li> <li>Indicador de documentos por ligar en la lista principal</li> <li>Proceso de Ligar documentos marcados a importaciones. Ver el <a href="http://crfusion.editme.com/CRONUS-CXP-Ligar-Documentos-Importaciones">detalle de funcionamiento aqu&iacute;.</a></li> <li>Distribuir flete en &oacute;rdenes de compra, puede ver como funciona<a href="http://crfusion.editme.com/CRONUS-CXP-OrdenCompra-Flete"> aqu&iacute;.</a></li> </ul> <p><strong>3.3.100 <em><span style="font-size: 10pt;">2020-09-03</span></em></strong></p> <ul> <li>Manejo nuevo de per&iacute;odos <a href="http://crfusion.editme.com/Contabilidad-Periodos-Fiscales-Diferenciados">fiscales</a></li> </ul> <p><strong>3.3.97&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-08-20</span></em></strong></p> <ul> <li>Exportador de Lista de Importaciones en el submen&uacute; de Utilitarios (Requiere derecho a "Mimportaciones1"</li> <li>Los servicios en O.C. asociadas a importaciones ahora se pueden cambiar y eliminar.</li> <li>Ahora se puede ligar una O.C. con servicios a una importaci&oacute;n usando el submen&uacute; "Edici&oacute;n" (Derecho nuevo&nbsp;MIMPORTASRV01")</li> <li>La etapas de las Importaciones ahora se pueden alterar cuando esta no tiene productos si se activa el submen&uacute; Edici&oacute;n "MIMPORTASRV01"</li> <li>Las facturas asociadas a Importaciones de solo productos pueden ser incluidas.</li> <li>Nueva opci&oacute;n para marcar como Finalizada una Importaci&oacute;n sin productos en el submen&uacute; Utilitarios.</li> </ul> <p><strong>3.3.95&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-08-06</span></em></strong></p> <ul> <li>Tama&ntilde;o de pantallas de documentos y relaciones mejorados</li> <li>Par&aacute;metros se env&iacute;an correctamente al reporte de Estado de Cuenta, campos varchar en lugar de num&eacute;ricos.</li> <li>Se maximiza la cejilla contable en Documentos para evitarle al usuario tener que hacerlo para ver el centro de costo.</li> </ul> <p><strong>3.3.94&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-07-22</span></em></strong></p> <ul> <li>Al cambiar un documento de Pago la fecha plazo estaba quedando en 1900-01-01.</li> <li>Asiento de Importaciones con nuevo cambio para el bloqueo de cambio de indicador de FINALIZADA.</li> </ul> <p><strong>3.3.93&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-07-22</span></em></strong></p> <ul> <li>Una importaci&oacute;n no se puede desmarcar como "No finalizada" si tiene documentos contabilizados</li> <li>El asiento de Importaciones ahora acumula todos los movimientos asociados en 1 solo registro (esto implica diferencias contables en la Cuenta por Pagar cuando el proceso pasa documentos de otros meses)</li> <li>No se pueden aprobar &oacute;rdenes de compra con productos Inactivos</li> <li>Se pueden inactivar productos con &oacute;rdenes de compra sin Aprobar.</li> </ul> <p><strong>3.3.91&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-07-14</span></em></strong></p> <ul> <li>Se inhabilitan las FEC en la versi&oacute;n cliente-servidor. Solo pueden ser usada en WEB.</li> <li>Se invalida el chequeo de &oacute;rdenes de compra en moneda EUROS al ligar a Importaciones.</li> </ul> <p><strong>3.3.90&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-07-13</span></em></strong></p> <ul> <li>Check en tipos de Orden de Compra para No obligar a usar ETA.</li> </ul> <p><strong>3.3.89&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-07-09</span></em></strong></p> <ul> <li>Nueva opci&oacute;n para digitar el Tipo de Cambio al incluir una factura, derecho especial asignado "MDOCUM1_TCC01" no se otorga a ning&uacute;n usuario por defecto.</li> <li>El tipo de cambio de Venta se asigna por defecto, esto estaba funcional pero en algunas BDs antiguas los datos no estaban guardados haciendo que CXP eligiera el T.C. de Compra.</li> <li>Rec&aacute;lculo masivo de Saldos de Ordenes de Compra para el manejo de Facturas de Importaciones.</li> </ul> <p><strong>3.3.88&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-06-30</span></em></strong></p> <ul> <li>Nueva opci&oacute;n para eliminar todas las filas de la O.C. (Si el usuario debe eliminar todas las filas la opci&oacute;n recomendada es Anular la Orden por completo)</li> </ul> <p><strong>3.3.86&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-06-26</span></em></strong></p> <ul> <li>Reporte de Ordenes de compra pendientes ahora filtra por la fecha ETA si esta se encuentra disponible.</li> <li>Reporte de Descuento de pronto pago ahora aparece en lista.</li> <li>Ordenes de compra por email con env&iacute;o mas r&aacute;pido.</li> </ul> <p><strong>3.3.84&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-06-18</span></em></strong></p> <ul> <li>Importador de XLS en "Orden de Compra" no pod&iacute;a eliminar l&iacute;neas previo a su inclusi&oacute;n.</li> </ul> <p><strong>3.3.83&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-06-16</span></em></strong></p> <ul> <li>Los adjuntos de importaciones ahora no pueden ser alterados si la importaci&oacute;n ha sido marcada como Finalizada</li> <li>El finalizador de Importaciones ahora revisa el estado previo a marcar.</li> <li>Aviso de Emisario activo con PK0015 cuando una importaci&oacute;n ha sido finalizada o reversada (Debe configurarse desde CRONUS)</li> <li>Se colorean 3 campos para identificar visualmente una Importaci&oacute;n finalizada.</li> </ul> <p><strong>3.3.82&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-06-08</span></em></strong></p> <ul> <li>Los reportes que aparecen como Tributarios ahora dicen "por tipo de compra"</li> <li>Los reportes para D151 y D104 deben generarse desde el repositorio.</li> <li>Se pueden aplicar RB a todos los documentos en CXP.</li> <li>Tama&ntilde;o m&aacute;ximo de adjuntos en la tabla de compa&ntilde;&iacute;as es validado en CXP (&oacute;rdenes e importaciones) 500kb por defecto.</li> </ul> <p><strong>3.3.81&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-06-04</span></em></strong></p> <ul> <li>El ETA ahora es obligatorio en todas las &oacute;rdenes, puede ir al tipo de Orden y marcar "Sugerir autom&aacute;tico" para evitar digitarla.</li> <li>Adjuntar a una importaci&oacute;n "MIMPORTAADJ01"</li> <li>Eliminar a una importaci&oacute;n "MIMPORTAADJ02"</li> <li>Bajar a una importaci&oacute;n "MIMPORTAADJ03"</li> <li>Bloquear o Desbloquear adjunto "MIMPORTAADJ0B"</li> </ul> <p><strong>3.3.79&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-05-20</span></em></strong></p> <ul> <li>Reporte de Inventario por Ubicaci&oacute;n con campos nuevos de Ubicaci&oacute;n de Picking y General.</li> </ul> <p><strong>3.3.77&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-05-12</span></em></strong></p> <ul> <li>Cambios al asiento de Importaciones <ul> <li>L&iacute;neas de Documentos Primero</li> <li>Secci&oacute;n de diferencias de Gravados y Exentos al Final. (Opcional seg&uacute;n Opciones Generales)</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.76&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-05-11</span></em></strong></p> <ul> <li>Nuevo reporte de Inventario por Ubicaci&oacute;n (Se abre pantalla de Facturas en el men&uacute; Utilitarios)</li> </ul> <p><strong>3.3.75&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-05-11</span></em></strong></p> <ul> <li>Men&uacute; utilitarios en Orden de compra permite cambiar las fechas ETA de la orden, con el derecho "MORDENES1_FEC"</li> <li>En la consulta de Saldos ahora aparecen los datos ETA mas bit&aacute;cora.</li> <li>Versiones de O.C pueden ser activadas desde las Opciones Generales. Esto genera adjuntos que pueden ser accesados en cualquier momento</li> </ul> <p><strong>3.3.74&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-05-07</span></em></strong></p> <ul> <li>Indicador que Obliga a digitar datos de Importaci&oacute;n en Tipos de Orden de Compra.</li> <li>Al desligar una Orden de Compra de una importaci&oacute;n ahora se consulta "Desea eliminar las X l&iacute;neas asociadas" luego de esto se solicita abrir la Orden de Compra que se acaba de desligar.</li> <li>El formato 1.10 presenta la l&iacute;nea impresa de cada factura (requiere rpt actualizado)</li> <li>Tipo de Cambio de venta se sugiere al incluir una nueva Importaci&oacute;n.</li> <li>Bot&oacute;n para eliminar todas las filas en la Orden o Importaci&oacute;n ahora solo elimina las marcadas</li> <li>El DUA es forzado al incluir una nueva Importaci&oacute;n.</li> <li>Filtros especiales para incluir nuevos productos en una Importaci&oacute;n.</li> </ul> <p><strong>3.3.73&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-04-30</span></em></strong></p> <ul> <li>Cambio de Fecha de documentos basado en nuevo derecho "CAMBFECDOC" .</li> <li>Click derecho sobre el documento en la pantalla principal.</li> </ul> <p><strong>3.3.72&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-04-20</span></em></strong></p> <ul> <li>Asiento de importaciones ahora usa solo 2 decimales.</li> </ul> <p><strong>3.3.71&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-04-17</span></em></strong></p> <ul> <li>Filtros de Asientos contables mejorados</li> <li>Reporte de "Antig&uuml;edad&nbsp;de saldos" ahora incluye columna de monto original.</li> </ul> <p><strong>3.3.70&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-04-16</span></em></strong></p> <ul> <li>Se incluye la posibilidad de agregar manualmente una partida arancelaria a las l&iacute;neas de la importaci&oacute;n.</li> <li>Se bloquean distintos Incoterms de una misma importaci&oacute;n.</li> <li>Se ampl&iacute;a el tama&ntilde;o de las Observaciones en la Importaci&oacute;n a 1000 caracteres.</li> <li>Las Observaciones ahora aparecen en una cejilla adicional en la pantalla principal, separadas de las relaciones con las &oacute;rdenes.&nbsp;</li> <li>Los adjuntos en las Importaciones ahora pueden ser bloqueados mediante el proceso "MIMPORTAADJ0B", este queda asignado por defecto a las personas que antes pod&iacute;an incluirlas.</li> <li>Al marcar una fila en la importaci&oacute;n esta presenta abajo su peso y so parte del total de forma porcentual.</li> </ul> <p><strong>3.3.69&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-04-09</span></em></strong></p> <ul> <li>La fecha de una factura no puede ser previa a la fecha de la importaci&oacute;n</li> </ul> <p><strong>3.3.68&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;">2020-03-26</span></em></strong></p> <ul> <li>Asiento de Importaciones alterado en su detalle</li> <li>Asiento de documentos ahora muestra la sucursal.</li> <li>Fecha del inventario ahorra se muestra correctamente en ingresos de compra e importaciones.</li> </ul> <p><strong>3.3.66 <em><span style="font-size: 10pt;">2020-03-18</span></em></strong></p> <ul> <li>Reporte de Impuestos a XLS.</li> </ul> <p><strong>3.3.65 <em><span style="font-size: 10pt;">2020-03-18</span></em></strong></p> <ul> <li>Reportes de Impuestos Modificados con nuevos campos por Proveedor, Tipo, Importaci&oacute;n.</li> <li>Cambios generales en nombres de reportes, se elimina la palabra "Lista" de cada reporte.</li> </ul> <p><strong>3.3.63 <em><span style="font-size: 10pt;">2020-03-13</span></em></strong></p> <ul> <li>Nuevo proceso de Control de <a href="http://crfusion.editme.com/Control-de-Pronto-Pago-a-Proveedores">Descuentos de Pronto Pago</a>.</li> </ul> <p><strong>3.3.62<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-03-11</span></em></strong></p> <ul> <li>Corrige error al elegir el pa&iacute;s en lista la primera vez.</li> </ul> <p><strong>3.3.61<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-03-10</span></em></strong></p> <ul> <li>Reporte de Importaciones ahora incluye el detalle de cada l&iacute;nea</li> <li>Cambios en proveedores sobre provincias y pa&iacute;s sugerido.</li> </ul> <p><strong>3.3.60<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-03-04</span></em></strong></p> <ul> <li>Bloqueo de fecha en Asientos para eliminar (CRONUS y CXP)</li> <li>Nuevo derecho sobre cambio de d&iacute;as plazo a una cantidad inferior a la original "MDISTRIPAGSP"</li> </ul> <p><strong>3.3.58<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-02-27</span></em></strong></p> <ul> <li>Nuevo mantenimiento a Prorrateo por Centro de Costo "MCXPPRORRAT".</li> <li>Al procesar la contabilidad de una factura de compra ahora se puede elegir un prorrateo.</li> </ul> <p><strong>3.3.57<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-02-25</span></em></strong></p> <ul> <li>Los documentos le&iacute;dos desde Excel cargados usando el Importador de Cronus ahora pueden ser eliminados directamente por nuestro equipo.</li> </ul> <p><strong>3.3.55<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-02-20</span></em></strong></p> <ul> <li>Pantalla de importaciones muestra el total de impuestos adicionales</li> <li>Total de importaci&oacute;n ahora muestra el dato general y no solo la primera l&iacute;nea.</li> </ul> <p><strong>3.3.54<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-02-18</span></em></strong></p> <ul> <li>Exportador de Proveedores nuevos (Cuenta contable y Cuentas corrientes)</li> </ul> <p><strong>3.3.52<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-02-12</span></em></strong></p> <ul> <li>Pantalla de documentos mas ancha, campo de detalle ligeramente mas ancho.</li> </ul> <p><strong>3.3.51&nbsp;<em><span style="font-size: 10pt;"> 2020-02-11</span></em></strong></p> <ul> <li>Reportes de Documentos ordenados por fecha y luego n&uacute;mero</li> <li>Desligar documentos de CXP con seguridad compartida</li> </ul> <p><strong>3.3.47</strong></p> <ul> <li>Importador de XLS de Toma F&iacute;sica mejorado.</li> </ul> <p><strong>3.3.45</strong></p> <ul> <li>Cuando una importaci&oacute;n tiene m&uacute;ltiples proveedores ahora se muestra el total solo del proveedor marcado.</li> <li>Al cambiar el combo de proveedores ahora se refrescan los totales en pantalla.</li> </ul> <p><strong>3.3.44</strong></p> <ul> <li>Importaciones ahora incluyen colores en lista para identificar la etapa de cada una: <ul> <li>Etapa 1 = Rojo</li> <li>Etapa 2 = Amarillo</li> <li>Etapa 3 y Finalizada = Blanco</li> <li>Etapa 3 sin documentos = Verde oscuro</li> <li>Etapa 4 con documents = Verde claro</li> </ul> </li> <li>El reporte de importaciones ahora incluye una nueva fila con los m&aacute;rgenes de precio con respecto al Costo Sistema.</li> </ul> <p><strong>3.3.37 **&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Integraci&oacute;n con CRONUS a la 6.4.459</li> <li>Reporte de Estado de Cuenta aplica correctamente los documentos afectados cuando estos tienen TN y NC con el mismo n&uacute;mero y fecha.</li> </ul> <p><strong>3.3.31</strong></p> <ul> <li>Ahora se permite en una nueva FE de compra indicar que otras facturas est&aacute;n nulas, el proceso a seguir es el siguiente: <ul> <li>Anule primero la factura anterior (Esta no puede ser eliminada, solo anulada)</li> <li>Cree la nueva factura, esta presenta una cejilla arriba a la derecha que permite indicar cuales documentos NULOS est&aacute;n asociados.</li> <li>Marque los documentos y estos van a ser asociados a la nueva factura.</li> <li>Los montos NO necesariamente deben coincidir.</li> <li>El proveedor debe ser el mismo.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>3.3.30</strong></p> <ul> <li>Tablas para compatibilizar con CRONUS (Tomas F&iacute;sicas y otros cambios)</li> </ul> <p><strong>3.3.25</strong></p> <ul> <li>Presenta el monto en letras al abrir Facturas Electr&oacute;nicas de Compra</li> </ul> <p><strong>3.3.24</strong></p> <ul> <li>Nuevos procesos para inclusi&oacute;n de Facturas asociadas a tipos: <ul> <li>"MDOCUM1_FAC00"&nbsp;Permite tipo '00 - SIN ORDEN</li> <li>"MDOCUM1_FAC01"&nbsp;Permite tipo '01 - CON ORDEN DE COMPRA</li> <li>"MDOCUM1_FAC02"&nbsp;Permite tipo '02 - CON IMPORTACION SIN PRODUCTOS</li> <li>"MDOCUM1_FAC03"&nbsp;Permite tipo '03 - CON IMPORTACION Y ENTRADA A INVENTARIO</li> <li>"MDOCUM1_FAC04"&nbsp;Permite tipo '04 - CON ORDEN SIN INVENTARIO</li> </ul> </li> <li>Todos los derechos se asignan de forma autom&aacute;tica a los usuarios que antes pod&iacute;an incluir facturas con el derecho "MDOCUM1_FAC"</li> </ul> <p><strong>3.3.23</strong></p> <ul> <li>Todas las facturas se van a registrar al T.C. de Venta a partir de esta versi&oacute;n.</li> <li>Los Documentos Electr&oacute;nicos vienen con el t.c de venta definido por la D.G.T.D y para efectos de conciliaciones contables ya las Opciones Generales de CXP no van a permitir configurar el tipo de cambio a usar.</li> <li>Cambio visual &uacute;nicamente.</li> </ul> <p><strong>3.3.18</strong></p> <ul> <li>Cambio de Contenedores con Derecho adicional "MIMPORTACC01" ahora se pueden alterar aunque la Importaci&oacute;n haya sido calculada.</li> <li>Con Click derecho se pueden regenerar los consecutivos de los Documentos Electr&oacute;nicos de Compra.</li> <li>La columna 28 en la lista de documentos es el estado Tributario, se pueden filtrar los documentos rechazados.</li> <li>La columna 1 aparece de color Marr&oacute;n para los documentos rechazados imitando en comportamiento de CRONUS.</li> </ul> <p><strong>3.3.17</strong></p> <ol> <li>El indicador de FE de compra solo aparece para proveedores J, F, D, N (Otros y Extranjero son ignorados)</li> </ol> <p><strong>3.3.15</strong></p> <ul> <li>Tipo de c&eacute;dula en proveedores.</li> <li>Validador de SIC por c&eacute;dula.</li> </ul> <p><strong>3.3.7</strong></p> <ul> <li>Integraci&oacute;n de actualizaciones con <a href="http://crfusion.editme.com/CVCRONUS">CRONUS</a></li> </ul> <p><strong>3.3.3</strong></p> <ul> <li>Indicador de Proveedor con Factura Electr&oacute;nica de Compra</li> <li>Procesamiento de Facturas Electr&oacute;nicas de Compra</li> <li>NO se pueden anular o Eliminar movimientos con FE de Compra</li> </ul> <p><strong>3.3.1</strong></p> <ul> <li>Impuestos de 4.3 en O.C</li> <li>Integraci&oacute;n de procedimientos y bloqueos de 4.3</li> </ul> </div>

# CV-CRONUS-Movil

# <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**\*\* Las versiones no indicadas se usan como release interno para control de calidad.**</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">10.0.xx</span>**

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta el proceso de bitácora para los procesos internos de la aplicación.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">10.0.29 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(2026-04-06)</span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">General</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error a la hora generar un archivo xlsx desde la aplicación.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste a la hora de generar un reporte de FASE, el mismo estaba enviando la sucursal 2 veces con lo que causaba un error de PK en los filtros temporales.</span>
- **Consulta NP**
    - Se ajusta el procedimiento almacenado y la pantalla para mostrar correctamente la funcionalidad.

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">10.0.28 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(2026-03-19)</span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Consulta de saldos</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta proceso para limitar el uso de las zonas, ahora la zona 99 será restringida para uso de ajuste desde la consulta de saldos.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste en pantallas las cuales tenían caídas en iOS (impuestos, descuentos, unidad de medida, servicios).</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">10.0.27</span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(2026-03-13)</span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Configuración usuario</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega un scroll para las pantallas muy pequeñas.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Menú principal**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste de pantalla de búsqueda, ahora aparecerá en la mitad de la pantalla principal.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Procesos offline</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega nueva validación, para cuando no se tengan clientes descargados, muestre un mensaje de información antes de mostrar la lista.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Impresiones</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega nueva validaciones con la cuales se evita la caída de la aplicación.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste en controles, desde carga de información hasta muestra de mensajes.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste de imágenes de la aplicación.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">10.0.23</span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> (2026-03-03)</span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alisto NP</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta la pantalla que cambio de bodegueros, ahora mostrará una nueva interfaz, además de mostrar de un color distinto los bodegueros seleccionados.</span>
- **Alisto Traslados**
    - Se ajusta texto en los traslados asignados.
- **Pedidos Offline**
    - Se ajusta proceso en los pedidos sincronizados, al presionar un pedido el sistema estaba tomando otro número de pedido el cual no correspondía al seleccionado.

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">10.0.22 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(2026-03-02)</span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Aprobar NP</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se elimina al funcionalidad del Swipe que estaba causando un mensaje de error.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Impresión (EOS)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se realiza un ajuste en la pantalla de configuración para imprimir tiquetes.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se cambian los controles existentes, además de el uso de nueva lista y procesos.</span>
- **Alisto NP**
    - Corrección a error a la hora de buscar una NP la lista ya no permitía realizarle gestos, por lo que no era posible procesar registros.
- **Generales**
    - Corrección a lectura de tamaño de letra para las listas, tanto el encabezado como el teclado.

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">10.0.20 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(2026-02-26)</span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">General</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta tamaño de la pantalla del buscador genérico.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega la opción de eliminar el texto digitado, esto mediante el icono de x que aparecerá solo cuando hayan digitado texto.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste en el popUp genérico, se implementa la función de cambio de texto, por lo que ahora mientras se vaya escribiendo se va ir actualizando la lista.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste en el popUp con los códigos que tenían más de 4 dígitos que causaban error.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste de color amarillo en celdas a uno más tenue.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">WMS</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta proceso y ahora no será necesario seleccionar alguna clasificación para los movimientos del tipo D.</span>
- **Impresión**
    - A clientes de los EOS los cuales intentaban configurar una impresora por bluetooth, se realizó un ajuste y ya debería ser posible realizar impresiones mediante bluetooth.
- **Pedidos Offline**
    - Se ajustan algunos errores y procesos relacionados a los pedidos offline.
    - Se agrega campo para mostrar el monto del impuesto.
    - Se ajusta en el paso 4 la selección por defecto, ahora la selección será: Entregar mercadería en sitio.
- **Proformas**
    - En la pantalla 2 del paso 2, se ajusta la lista para que esta sea más estable y se mejora la velocidad de carga de datos.
    - Se ajusta tamaño del buscador de clientes.
- **Compañías/Sucursales**
    - Se ajusta proceso para que muestre la información a completar la sucursal correctamente.
- **Reportes**
    - Se agrega validación para la creación del reporte, ahora cuando no se elija el reporte se mostrará el mensaje que es necesario seleccionar el reporte a generar.

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">10.0.15</span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> (2026-02-18)</span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Proformas</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Solución a error que causaba el cierre de la aplicación.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Compañías/Sucursales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección a error que se presentaba por un valor de index incorrecto.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Consulta NP</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error que causaba la no visualización de todos los items de la lista.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajustes en procesos que llamaban el Frame Generico, esto para mejorar la velocidad al desplegar los datos.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">10.0.7</span>**

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Proformas</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste en el mensaje de cargando producto en la pantalla del tipo de selección.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">10.0.6 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(2026-02-13)</span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">WMS </span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta proceso que al rellenar el encabezado estaba solicitando la selección del tipo de transacción y esta no se debía de rellenar.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error al presionar un producto por distribuir el mismo presentaba un error de casteo.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">WMS x Distribuir</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta pantalla de detalle en la cual la segunda lista no mostraba todas las ubicaciones disponibles.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alisto NP</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta problema a la hora de filtrar por un número de nota de pedido y este era de otra sucursal, el mensaje de cargando no se ocultaba.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste en el PopUp que muestra las ubicaciones disponibles al finalizar el proceso a alisto.</span>
- **Generales**
    - Ajuste de los títulos de las pantallas del proceso offline (Pedidos, Recibos, Boletas de trámite, Devoluciones).
    - Ajuste en mensaje al solicitud derechos de Bluetooth, anteriormente mostraba un mensaje de sistema, ahora muestra nuestros mensajes personalizados.
    - Ajuste para permitir las conexiones http, anteriormente solo se permitían conexiones https.
- **Proformas**
    - Se realiza ajuste en la pantalla del tipo 2 (selección de productos) para que al ingresar un producto se habiliten los demás tabs.
    - Se realiza ajuste en la pantalla del tipo 2 (selección de productos) ya que estaba quedando basura y al filtrar por familias, no estaba encontrando productos.

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">10.0.4 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2026-02-11)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección a problema a la hora de mostrar los gráficos de estadísticas.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección en proceso para aceptar conexiones del tipo HTTP.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección en problema a la hora de ligar impresoras mediante conexión bluetooth.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Configuración</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste en pantalla de configuración de usuario, agregando títulos correctos para cada proceso.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora es posible indicar si la aplicación debe ajustar automáticamente el PopUp cuando se muestra el teclado.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Aprobar NP</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error el cual no se estaba presentando correctamente la lista de los productos de la NP por aprobar.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">10.0.2</span>**

- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Actualización de interfaz gráfica.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste a procesos y funcionalidad general de la aplicación.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.4.xx</span>**

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">WMS por distribuir</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa la funcionalidad de escaneo tanto de ubicación como de productos.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.4.1</span>**

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Login</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa la funcionalidad para recuperar la clave.</span>
- **General**
    - Ajustes de pantallas en EOS, agregando nuevos controles.
    - Agregando uso de AE en la aplicación de EOS.

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.74 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2025-05-28)</span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">General</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajustan pantallas con problemas en el ajuste de los botones.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alisto NP</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega derecho \[WMSINVDIF\], este derecho será necesario para visualizar la opción «Línea con diferencia de inventario...»</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora para la opción «Anular reserva de la línea...» si solamente se posee una línea, no será posible realizar el proceso.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Login</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agregan nuevos mensajes de avisos, para guiar mejor al usuario cuando ocurra un error.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.65 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2025-07-17)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">General</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error que se presentaba al ingresar a la aplicación con el correo electrónico.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrigen márgenes reservados según el sistema operativo.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.64 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2025-07-04)</span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">General</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se hacen ajustes para que la configuración del zoom del usuario no afecte al aplicativo, con la finalidad de mitigar problemas de diseño.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Controles numéricos, escritura, fechas, combos (para seleccionar) </span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Todos tenían un defecto de diseño donde se podía visualizar una línea gris debajo de las letras, ahora corregido.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Todos los controles no tenían un modo visual de identificar si estaban deshabilitados, por lo que al usuario final podría parecerle que el app se queda colgado cuando en realidad es un control deshabilitado, por lo que se agrega un pequeño color gris cuando está deshabilitado.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Todos tenían un problema al disparar el evento de perdida de foco, ejemplo cuando elegimos la cedula escribimos y cuando elegimos otro control el sistema procesa cosas de fondo, esto no estaba funcionando correctamente.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Control tipo combo para seleccionar, tenía un problema, la flecha(🔽) que indica que es un combo se sobre ponía sobre el texto, ahora tanto el texto y la flecha respeta su propio espacio.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Todos los controles en el espacio del titulo(ejemplo en clientes donde escribimos la cédula) ese titulo y para todos los controles ahora, están un poco más cerca del control, para mitigar espacios innecesarios.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Problemas de lógica en la programación, ya que muchos procesos no seguían nuestras reglas de eficiencia y causaban errores inesperados (PARTE TECNICA):</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cosas como input.Text.Trim() pero si el control tiene el texto en null obteníamos object reference.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">foreach para obtener un dato que coincide en la lista, ahora usamos linq y con un simple firstordefault se obtiene más rápido. y eficiente.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Forma en la que se validaban los datos nulos antes, ya que se hacían cosas como dato == null ? "" : (dato != "") ? dato.trim() : ""; esto lo que hace es preguntar si es nulo, luego vacio, luego hacer replace o trim o cosas así, cuando siguiendo nuestros estándares, era mejor y más fácil usar el método VALNULL que tenemos desde VB6.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Menú Principal</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Duplicado de botón de proformas, se elimina para los tipos de sistema EOS (Servicios)</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajustes a la sección superior de información, ahora puede albergar mayor espacio.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Clientes en EOS</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Búsqueda de clientes tenía un defecto, ya que solo obtenía los primeros 200, si la compañía tenía más, no los encontraba, ahora cuando vamos filtrando, entiende que no está mostrando todo y vuelve a obtener los clientes basado en el filtro.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La cantidad de registros por lista, ya no es de 200, ahora muestra solamente 100, para ver diferentes registros debe irse filtrando, no se ve utilidad mostrando tantos registros, ya que el uso esperado es filtrar y de ese filtro ver 100 registros que coinciden. no más. </span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mejoras de eficiencia al obtener los datos, ahora es más rápido, porque ahora trae menos registros por consulta, además se hacen mejoras de tipo lógica, se evita pasos innecesarios para mostrar los datos, por lo que es más veloz.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al entrar a la lista de clientes mientras se facturaba no lo detectaba y mostraba clientes inactivos.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al agregar nuevo cliente metía el cliente con número 0, ya no, respeta el último cliente agregado + 1.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al agregar nuevo cliente no lograba identificar correctamente que estaba facturando entonces lo creaba y no lo elegía para continuar facturando.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nueva forma de obtener los países, ahora usa la información centralizada que tiene todos los demás clientes sin información "quemada".</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Documentos en EOS</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mejoras de eficiencia</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora trae 100 registros</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Modificación de los registros mostrados en la lista, ahora en lugar de decir Cliente: Email: pone un icono correspondiente que se entiende a cliente y email, esto con la finalidad de ahorrar espacio para mostrar mayor información en menos espacio.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajustes a los botones, ahora todos los botones en la pantalla tienen el mismo tamaño en ancho y altura, con la finalidad de seguir una línea de estabilidad.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se hacen los botones un poco más grande y con ligero borde con la finalidad de dar sensación de que es un botón y no una calcomanía puesta ahí.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Facturación:</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se eliminan preguntas innecesarias para el funcionamiento esperado: "quieres incluir la línea por x monto?" , "quieres agregar otra línea", se quitan estas preguntas innecesarias, ahora agregamos una línea, vemos las líneas que hemos agregado y con un botón más a la derecha inferior podemos dirigirnos a agregar una nueva línea.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El diseño esperado de la pantalla es que los controles números o que muestren números, se espera que los número estén justificados a la derecho y habían algunos que no seguían esta regla, corregido.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Error de programación al cargar las exoneraciones, se resuelve.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Proformas:</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se hacen los mismos ajustes a facturas, icono para cliente en lugar de la palabra "cliente"</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Botones más grandes, estandarizados, con borde.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mejoras en la obtención de datos y mayor velocidad</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Vendedores en EOS</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta y estandariza la lista como estaba en clientes</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">cantidad de registros obtenidos limitados a 100</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">No permitía agregar correctamente un vendedor, ahora si lo hace.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Servicios en EOS</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta y estandariza la lista como estaba en clientes.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">cantidad de registros obtenidos limitados a 100.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Estadísticas**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta el carrusel para que no sea «Loop» ya que al mostrar solo un gráfico presentaba un error.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta el gráfico de «Metas x Agente», ahora si el agente no posee información, se mostrará el gráfico indicando que no posee datos.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Login</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se mejora la interfaz gráfica para la activación del código.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa un tutorial para los usuarios que ingresan por primera vez en el APP.</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**9.3.59** <span style="font-size: 10pt;">(2025-06-16)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">General</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega la funcionalidad de control de versiones, ahora será requerido utilizar la última versión disponible.</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**9.3.58** <span style="font-size: 10pt;">(2025-06-11)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Consulta de saldos</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Se ajusta el proceso para no permitir realizar movimiento del tipo B o D, si la zona seleccionada es una zona restringida.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.53 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2025-05-22)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alisto NP</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta el proceso para permitir ingresar decimales separados por coma (,), esto ya que algunos dispositivos no permiten el uso del punto (.) como separador para los decimales.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.50 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2025-05-06)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alisto NP</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora se realizará la carga de datos pantalla a pantalla, anteriormente se cargaban todas al mismo tiempo.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajustan procesos dividiendo procedimientos almacenados para cada etapa del alisto.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.49 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2025-04-24)</span></span>

- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Boleta de despacho**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajustan los textos y se agrega nueva información a la hora de escanear código QR.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.47 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2025-04-22)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Estadísticas</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega en las estadísticas por meta el poder visualizar Meta por Cobro.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Boleta de despacho**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega la opción de escanear código QR, una vez escaneado, podremos visualizar cierta información del documento.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.45 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2025-03-31)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alisto N.P</span>**
    - Se ha solucionado un error que ocurría al procesar productos cuyos códigos contenían caracteres especiales.

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.44 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2025-03-31)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Pedido (offline)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige proceso de selección del precio a utilizar para ciertos clientes.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.40 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2025-03-12)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se habilita la función de proformas a todos los clientes, anteriormente solo estaba disponible para algunos.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Pedido (offline)**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige ortografía en mensaje a la hora de ingresar a pedidos offline y no contar con indicador único.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error al no autorizar el uso del GPS se quedaba mostrando el mensaje de cargando.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta la pantalla de ingreso de productos, ahora se indicará el subtotal una vez aplicado el descuento.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Re ajuste de pantalla para cambios en posiciones de textos.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.37 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2025-02-06)</span>

- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Generales**</span>
    - Se corrigen errores que se estaban presentando a la hora de realizar una factura (EOS).

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.35 </span>**<span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2025-01-27)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrigen problemas que se presentaban basados en el mensaje de error envíado.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Compañias-Sucursales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error a la hora de ingresar desde un código de activación de EOS.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.34 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2025-01-20)</span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa la re-consulta al API en caso de que exista algún error.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Activacion</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora se mostrará un listado con los últimos códigos de activación ingresados.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Gráficos**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega mensaje temporal si al ingresar a la pantalla la misma no muestra datos.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Proformas</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega la opción de imprimir proformas con o sin imágenes de los productos.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.26 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-12-04)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección a problemas de ingreso que se presentaba a algunos clientes.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección a errores generales.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.24 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-11-25)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mejoras en la interfaz gráfica de los gráficos.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Estadísticas</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega mensaje personalizado para mejor entendimiento del usuario.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se modifican las validaciones para mostrar las opciones disponibles.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.21 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-11-19)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mejoras en la interfaz gráfica de los gráficos.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.20 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-11-13)</span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En el menú principal al presionar la imagen del usuario, ahora se mostrará la opción de «Perfil», en donde se podrá modificar el nombre de usuario y el género.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Menú Principal</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste en el menú, ya que se estaban mostrando opciones incorrectamente.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.19</span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> (2024-11-11)</span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Procesos offline</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora es posible configurar si los procesos offline son accesibles solo si antes el usuario realizó el registro de **Inicio de Ruteo**.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Consulta Saldos</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error al mostrar las Unidades por Caja no estaba mostrando la información correctamente.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.18 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-11-06)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alisto Traslados</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error relacionado al filtrador de MiniBodegas.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Gráficos</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se mejora la interfaz gráfica.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa la opción de zoom.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.17 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-11-05)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa la opción de tutoriales dentro de la aplicación.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste de las pantallas de opciones en WMS, WMS Distribuir, Traslados, Boleta de trámite, entre otros.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste a la pantalla de Solicitud de Inventario en la zona de devolución.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Proformas</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error a la hora de seleccionar el precio.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error a la hora de aplicar un descuento al producto.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Financiero</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se modifica el menú del financiero para presentar las opciones en el menú principal y en el buscador del mismo.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.12 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-10-22)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuevos gráficos</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Agente, Familia, Marca, Meta x Sucursal, Sucursal y Zona.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección a procesos </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">WMS, WMS por Distribuir, Ubicaciones.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.3.7 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-09-12)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Facturación (Servicios)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa la facturación de servicios.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Proformas (Servicios)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa la función de proformas a servicios.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cajas (Servicios)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa el cierre de cajas para servicios.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Reportes (Servicios)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementan la generación de reportes para servicios.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mantenimientos (Servicios)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega el mantenimiento de Clientes.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega el mantenimiento de Servicios/Productos.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agregar el mantenimiento de Vendedores.</span>
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Clasificación</span>**
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega el mantenimiento de Impuestos.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega el mantenimiento de Descuentos.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega el mantenimiento de Unidad de Medida.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Pedido (offline)**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige que a la hora de buscar un producto y no se encuentren coincidencias, no se muestre el mensaje y tampoco se elimine el texto digitado.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al buscar un producto, y si se utiliza el símbolo de **\*** ahora realizará la búsqueda por más de 2 palabras, ya que anteriormente solo lo hacía para 2.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se cambian todos los mensajes al nuevo control genérico.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Alisto Traslados**</span>
    - Se implementan los nuevos controles.
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**WMS Distribuir**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementan los nuevos controles.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.2.29 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-08-16)</span></span>

- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Trámite documentos**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error del control del buscador.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.2.28 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-08-14)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">WMS</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección con el problema en los movimientos del tipo D.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.2.27 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-08-13)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Boleta de despacho</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección a error a la hora de finalizar una entrega.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en la pantalla de activación.  
        </span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alisto NP</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección a error que se mostraba al finalizar un alisto y se debía actualizar la descripción y esta contenía un símbolo no permitido.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">WMS</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección en los movimientos del tipo B, los mismo estaban solicitando bodega destino.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.2.25 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-08-07)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">WMS</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en interfaz gráfica.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige problema con el focus del control genérico del buscador.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Boleta de despacho</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios a nivel de interfaz gráfica.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección a errores presentes en el proceso.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Menú Principal</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuevo buscador de pantallas</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mantenimientos</span>**
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Descuento</span>**
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se realizan ajustes que estaban afectando el funcionamiento de las pantallas. Tanto en la de por usuario, como la de por cliente.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.2.24 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-07-09)</span></span>

- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Pedido (offline)**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error al existir más productos con la misma descripción se ocultaba el mensaje y no dejaba seleccionar.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección al validar el mínimo de venta al ingresar un producto.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Consulta de saldos</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error al consultar por saldos, no se estaban presentando los precios del producto.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los precios presentados eran sin I.V.I, por lo tanto se realiza el cambio para que se muestren correctamente.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.2.23 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-07-03)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Financiero</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se finalizan las pantallas, ahora se puede realizar comparativa de cuentas, además de visualizar el detalle de las cuentas, también se puede elegir un centro de costos específico.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora se puede elegir el año a consultar.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambio contraseña</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa el cambio de contraseña desde el app.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ayuda</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa la funcionalidad de visualizar Versiones y Guías.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Estadística</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa las estadísticas para Parkit.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.2.19 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-06-19)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Financiero</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajustes a nivel de interfaz gráfica.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora se mostrará la cantidad de registros en cada pantalla.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.2.18 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-06-18)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Financiero</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error al cargar los meses disponibles.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta la interfaz gráfica del detalle.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega la funcionalidad de comparativa entre meses.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora es posible seleccionar un año y mes en específico en la pantalla de comparativa.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.2.17 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-06-12)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Encuesta</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error en cierto servidores se presentaba un mensaje de Access Denied, el mismo era causado por unos Nulls en los parámetros.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Consulta Documento</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa nueva funcionalidad para consultar documentos.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tiquete de operación</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa el funcionamiento para aprobar o desaprobar tiquetes de operación.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Además si el usuario está configurado con el código de proceso PK0020, se enviará una notificación mediante la aplicación.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajustes en la interfaz gráfica y nuevos campos.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Boleta de despacho</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrigen errores que impedían abrir las pantallas o mostrar el mensaje correspondiente.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Trámite documentos**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige problema relacionado al envío de documentos.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se actualiza el campo en el reporte para que se muestre el nombre del Gestor y no el del cobrador.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega la opción para que las boletas de trámite de clientes que tramitan por email se pueda anular.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajustan los procesos para utilizar para el envío del trámite el campo **EMAIL\_CLIENTE\_TRAMITE**.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Pedido (offline)**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta el proceso para guardar el tipo de cambio. Esto para tratar de evitar el envío de un dato erróneo.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se crea nuevo control para selección única en pantallas (Radio Buttons).</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Título **Re-Sincronizar** pasa a **Reenvío**.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Título **Configuración** pasa a **Configurar**.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección en iconos que no estaban disponibles para la versión en iOS.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora se muestra la configuración de Usuario correctamente.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.2.12 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-05-21)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alisto N.P</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección en lista de pendientes que los textos se desajustaban.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en la pantalla de detalle de los productos.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">A la hora de realizar una resta de producto, no se estaba validando el múltiplo y mínimo de venta, se realiza una corrección del proceso a nivel de SP.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Configuración</span>**
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Usuario</span>**
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora será posible ajustar el tamaño del texto de las listas.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Otros</span>**
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Estadísticas</span>**
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa nueva funcionalidad de estadísticas, las mismas por el momento se pueden visualizar Gráficos por sucursal o por agente.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En caso de no tener ninguna pantalla configurada y además se posea el derecho **PDBMETAS01**, se ingresará automáticamente a la pantalla de estadísticas Meta por Sucursal.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se cambia el nombre de Gráfico Meta x Marca a Resumen Meta por Marca.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Entrega Guía</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementan los nuevos controles a los procesos de entrega de guías.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mantenimientos</span>**
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Descuento</span>**
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se inicia con el proceso de aprobaciones de límites de descuentos.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Pedido (offline)**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora cuando se elije un producto y este está configurado como "Definido" se sugerirá el monto configurado. </span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.2.8 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-05-06)</span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Devolución (web)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajustes en los controles existentes.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Devolución (offline)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementan los nuevos controles en todas las pantallas.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora no será exigido la configuración de impresoras, en caso de no existir, se generará un PDF, el cual se podrá compartir mediante correo electrónico o Whatsapp.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Recibos (offline)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajustes en los controles existentes.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora no será exigido la configuración de impresoras, en caso de no existir, se generará un PDF, el cual se podrá compartir mediante correo electrónico o Whatsapp.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega la validación si el cliente del encabezado no concuerda con el cliente de los documento del detalle, no se podrá guardar el recibo.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en los procesos de envíos de datos.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alisto N.P</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se inician con los cambios a los controles genéricos, se migran los estados Pendiente, Asignada y Disponible.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.2.7 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;">2024-04-23)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Recibos (offline)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Inicio de cambios en pantallas para nuevos controles.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Pedido (offline)**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error a la hora de mostrar mensaje de productos existentes con misma descripción.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error en los pedidos sincronizados, a la hora de abrirlos mostraba un mensaje.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.2.6 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;">2024-04-22)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección en el buscador genérico, se implementa en ciertas pantallas la separación por carácter especial.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Proformas</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementan los nuevos controles en todas las pantallas.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora en el paso 3, con presionar algún item de la lista, podrán ver el lugar además de los productos ingresados para el mismo así como su cantidad.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En paso 2 se agrega los campos de Subtotal e Impuesto.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige el problema a la hora de copiar una proforma.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Recibos (offline)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error a la hora de enviar los recibos.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Pedido (offline)**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega información (Líneas, Artículos) en la lista del resumen del pedido.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.2.5 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;">2024-04-18)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección a proceso de buscador genérico, ya que no estaba disparando el evento completed.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Pedido (offline)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En la lista de pedidos sincronizados, se agrega el número de documento de referencia (número de documento en CRONUS).</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Recibos (offline)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error a la hora de los bancos para el tipo de pago transferencia, los mismos no se estaban mostrando.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Proformas</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Inicio de cambios en pantallas para nuevos controles.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.2.4 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;">2024-04-17)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora las opciones del menú que se puedan ejecutar de manera offline se les agregó la etiqueta "offline".</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se elimina el sub menú de Crear y Listar, ahora ingresa directamente a listar, desde ahí se podrán crear los documentos respectivos.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementan la nueva pantalla de selección de proceso.</span>
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Consulta de saldos</span>**
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se aplican los cambios gráficos a la pantalla de consulta de saldos.</span>
            - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Saldos</span>**
                - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se aplican cambios gráficos a la pantalla de saldos.</span>
            - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ubicaciones</span>**
                - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ubicaciones</span>**
                - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Saldos</span>**
                - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Kardex</span>**
                - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Las pantallas anteriormente mencionadas se aplican cambios gráficos a todos los controles.</span>
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Menú principal</span>**
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agregar navigation bar.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se cambia el mensaje de información, y ahora se muestra el tipo de cambio de venta, anteriormente se mostraba el de compra.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Devolución (web)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajustan las pantallas de este proceso para que funcione y utilice los nuevos controles.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Pedido (offline)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En el tab de **pendientes** se agrega el botón para poder agregar un pedido.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En el Paso 1, se agrega la opción de "**Control de visita**", esta opción la encontrarán arriba a la derecha solamente en la pantalla del **Paso 1.** Esta opción responde a la necesidad si por X o Y razón no se pudo realizar la visita al cliente.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se cambian todas las pantallas para utilizar los nuevos controles genéricos.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora en la lista de pedidos pendientes, tendremos la opción arriba a la derecha de enviar datos, con esto, no debemos salir de la pantalla para realizar el envío.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora en cada lista de cada tab (Pendientes, Bloqueadas, Temporal y Sincronizadas) al inicio de cada lista se mostrará la cantidad de registros en la misma.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Recepción compras</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta el buscador de proveedores, ya que por código de proveedor no estaba localizando.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora con un click en el detalle, se ingresará el conteo para ese producto y esa línea seleccionada.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora con un longpress, se realizará el conteo general del producto seleccionado.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Alisto NP**</span>
    - Se corrige error a la hora de seleccionar: "Cambio de tipo de alisto de la NP", al ingresar a la pantalla y procesar el cambio la aplicación se cerraba.
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Recibos (offline)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora solamente se tomarán en cuenta los recibos que sean del mismo año en curso.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta el proceso para obtener Fechas de inicio y fin del proceso, así como GPS de inicio y fin.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Boletas de trámite (offline)**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta el proceso para obtener Fechas de inicio y fin del proceso, así como GPS de inicio y fin.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ruteo</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora los agentes podrán marcar el inicio de ruteo y fin de ruteo.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Meta x Marca</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se cambia la pantalla para utilizar los nuevos controles genéricos.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Toma Física</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en todos los procesos de Toma Física.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sincronizar</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se eliminan los botones que se presentaban en este proceso. Ahora se muestran solamente 2 botones, Enviar y Recibir.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Enviar** mostrará las siguientes opciones:</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Todos los datos</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Boletas</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Devoluciones</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Recibos</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Recibir** mostrará las siguientes opciones:</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Todos los datos</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Recibos</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.1.16 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;">2024-03-07)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Creación mensaje personalizado para consultas que requieren digitar algún valor.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Pedido (offline)**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajustan los procesos de pedidos para cuando se debe modificar un pedido el mismo no presente problemas.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Recibos (offline)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección al mensaje que se mostraba al finalizar el recibo.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.1.15 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;">2024-03-05)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Creación de nuevo paginador genérico.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Creación de nuevo backbutton, necesario para las pantallas que deben presentar un mensaje de salida.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Creación mensaje personalizado para consultas de Si o No.</span>
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Productos</span>**
        - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ubicación</span>**
            - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Implementación de nuevos controles</span>
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Recibos (offline)</span>**  
        
        - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Distribución</span>**
            - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Implementación de nuevos controles</span>
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Menú principal</span>**
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se ajusta el tamaño de los títulos para mejorar el espacio disponible en pantalla.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambio en el texto de la versión.</span>
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Control</span>**
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa nuevo control para simular el backbutton, tanto para iOS como para Android.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">WMS</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Implementación de nuevos controles en la pantalla principal de WMS.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Recepción de compras</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se inicia con el proceso de cambios para la recepción de compras masiva.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora se pueden relacionar productos del XML a productos de la O.C, esto siempre y cuando el código de producto del XML no existe en los campos Código producto, Código de producto 2 o Código de barras.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El producto del XML inexistente en la base de datos se mostrará en la lista de una forma opaca, esto para diferenciar la existencia de los demás productos en la lista.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Entrega guías</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Solución de error presente a la hora de firmar una línea de la guía para entregar.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora se muestra un mensaje de cargando cuando se ingresa al detalle de la guía.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se reduce el tiempo de espera para la obtención de la geolocalización y con esto que el proceso sea mas fluido.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.1.14 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(<span style="font-size: 10pt;">2024-02-07)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Menú Principal</span>**
        - Inicio de cambios para mostrar la pantalla de mensajes personalizados.
        - Reestructuración del menú para los mantenimientos de Ubicaciones y Términos y condiciones.
    - **Pantalla mensajes personalizados**
        - Ajuste para mostrar mensajes correctamente verticalmente.
    - **Buscador personalizado**
        - Nuevo buscador para pantallas del APP.
    - **Producto**
        - **Código de barras**
            - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Inicio de cambios para mostrar la pantalla de mensajes personalizados.</span>
            - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en pantalla por controles personalizados.</span>
        - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">WMS</span>**
            - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en pantalla por controles personalizados.</span>
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Boleta despacho</span>**
        - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Términos y condiciones</span>**
            - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en pantalla por controles personalizados.</span>
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Recepción mercancías</span>**
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección a error presentado cuando se seleccionaba el proveedor.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.1.13 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;">2024-02-05)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en pantalla al activar el código verificador.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en pantalla login.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en pantalla selección compañía y sucursal.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en pantalla de agentes.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en pantalla de indicadores.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en pantalla de configuración de impresora.</span>
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Login</span>**
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Inicio de cambios para mostrar la pantalla de mensajes personalizados.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Pedido (offline)**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se realiza un ajuste para los pedidos ya que a la hora de guardarlos se generaba un consecutivo muy grande y esto causaba un error en los siguientes procesos.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Configuración</span>**
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Usuarios</span>**
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">A la hora de ingresar en esta pantalla se caía la aplicación, el error fue corregido y con esto se evita la caída de la aplicación.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.1.12 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(<span style="font-size: 10pt;">2024-01-30)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Pedido (offline)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se realiza un cambio total al tipo de dato para el número de documento de los pedidos, el mismo ahora pasa de INT a Decimal.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Financiero</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa la funcionalidad de financiero, inicialmente el reporte de Estado de resultados.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Recibos (offline)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa la funcionalidad de registrar la ubicación al momento de finalizar el recibo.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Boletas de trámite (offline)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa la funcionalidad de registrar la ubicación al momento de finalizar la boleta de trámite.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambio a interfaz gráfica del login.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.1.11</span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2024-01-23)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Aprobación NP</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se realiza un ajuste en la pantalla ya que en pantallas pequeñas no se mostraba toda la información.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">A la hora de presionar algún item de la lista, anteriormente se estaba sugiriendo el porcentaje del mismo, ahora no se sugiere ningún porcentaje y con esto se evita el tener que eliminar el dato sugerido.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega el color al código y descripción del producto, esto para los productos con problemas de costos irán en azul y así sucesivamente.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Pedido (offline)</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se realiza un ajuste en los procesos con el click permitido, esto porque daba la impresión que la aplicación no hacía nada pero era que el tiempo de espera aún no había concluido.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implementa el proceso de rastreo, al iniciar y finalizar un pedido se guardarán las coordenadas geográficas, además, se guardará la fecha de inicio/final en cada proceso.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La información quedará registrada al realizar el envío de datos.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Boletas de despacho**</span>
    - **Entregas**
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al tener el derecho \[BDESPACHO\_ASIGTOMA\] ahora la pantalla de filtros para el tab de tomadas estará disponible la opción "Mostrar todas las boletas tomadas", con esto podremos ver las boletas tomadas por otro bodeguero.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Igualmente si estamos con dicha opción marcada podremos cambiar el bodeguero asignado a esa boleta.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al finalizar una entrega ahora se nos mostrará un mensaje de confirmación con el tiempo transcurrido total al realizar la entrega.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.1.10 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2023-12-18)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Aprobación NP</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se realizan ajustes en el listview que mostraba el detalle de los productos con costos con problemas.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se implemente el SwipeView en la lista, ahora con un leve movimiento a un item de lista hacia la derecha, se mostrará un toast con información extra del producto.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajustes en mensajes y etiquetas.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección en proceso ya que se estaban actualizando los porcentajes de todas las líneas aún cuando se estaba procesando solamente una línea.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.1.9 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2023-12-11)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Toma física</span>**
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Usuario</span>**
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección al ingresar la TF por usuario y en esta no se mostraba información.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección a la hora de mostrar el mensaje de "El producto ya tiene un conteo" aún cuando el mismo no posee un conteo válido.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora al estar escaneando y si seleccionamos algún filtro (Todos, Pendientes, Contados), automáticamente el APP posicionará el focus en el buscador.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Solución general al escanear un producto y el mismo no era actualizado a Contados.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuevos derechos</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**PTOMA\_FISICAUS, PTOMA\_FISICAQS, PTOMA\_FISICAQN,** todos los derechos mencionados son para visualización de procesos dentro del APP.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste de texto en el lista del detalle de las tfs disponibles esto para evitar el corte de algunas palabras.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora los mensajes "**Toast**" serán presentados en el "**Top**" de la aplicación esto para evitar la no visualización.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**WMS Distribuir**</span>  
    
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El filtro de mini bodega no estaba funcionando correctamente, se realiza un ajuste en el mismo y ya funciona correctamente.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste en la obtención de registros ya que si al filtrar o refrescar no se obtienen registros nuevos se seguían presentando los registros anteriormente mostrados.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.1.8 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2023-11-29)</span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">WMS</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al filtrar un documento, por momentos el app se cerraba, se agrega validación para que esto no ocurra.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">General</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agregan validaciones extras para las listas, aparte de que vengan con datos, que la mismas no vengan en estado null.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.1.7 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2023-11-27)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">WMS</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error a la hora de generar una solicitud de devoluciones, si no encontraba registros en el detalle, sacaba al usuario de la aplicación.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Boletas de despacho</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrigen todas las pantallas para evitar sacar el usuario de la aplicación.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección en el proceso de obtener información del SIC en la entrega.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora en el proceso de entrega, es posible asignar un bodeguero desde las boletas pendientes.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Pedidos Offline</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se realiza un cambio en el TC, si se detecta que el mismo posee una coma (,) como separador de decimales, en el string se estaría cambiando por un punto (.).</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.1.6 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2023-11-14)</span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">WMS Ubicaciones </span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Problema solucionado a la hora de realizar un movimiento de tipo D no cargaba las bodegas.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**WMS Distribuir**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección procedimiento no estaba mostrando un movimiento de inventario por distribuir.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alisto NP</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En el estado de Revisión, ahora será posible asignar un bodeguero.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alisto Traslados</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En el estado de Entrega, ahora será posible asignar un bodeguero.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">WMS</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora el proceso que se encarga de crear la solicitud para la ubicación de devoluciones, generará una solicitud por cada bodega, ejemplo: **Si en los productos seleccionados existen 2 bodegas distintas, se realizarán 2 solicitudes.**</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Cliente**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error al incluir/buscar cliente desde la proforma</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.1.5 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2023-10-18)</span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Encuestas</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora será posible configurar las preguntas de la encuesta desde el app, será necesario el derecho \[**CRONUSENCCONFI**\].</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora se podrán visualizar las respuesta de encuestas realizadas desde el app, será necesario el derecho \[**CRONUSENCLIST**\]</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora en el mantenimiento de encuestas, si mantenemos presionado algún item de la lista, podremos modificar el ordenamiento de la pregunta.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El cliente configurado en el encabezado de la encuesta ahora será relacionado a los contactos del cliente según el documento ingresado.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Impresión de documentos</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora se puede enviar por correo las proformas y el reporte de antigüedad de saldos, el sistema enviara el correo al email asociado al cliente, además de preguntar si se desea agregar otro destinatario desde el APP. </span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ubicaciones</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora en los movimientos masivos de ubicaciones, se tomará en cuenta el estado de la ubicación del producto.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.0.12 </span>**

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Recibo offline</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuevo derecho para marcar un recibo sincronizado a pendiente \[**RECIESTADOFF**\]</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Trámite documentos</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los documentos marcados como **alistar en cedi** y los **documentos de sucursales en donde las bodegas sean del cedi** ahora serán filtrados en la **sucursal cedi**, esto para los procesos de **Pendientes** y **Marcados,** en el proceso de **Recibido** se filtrarán todos los documentos sin importar la sucursal ingresada.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuevo derecho \[**CXCTRAFAC2\_V**\] permite solamente la visualización del proceso **Marcados**. Ahora el derecho \[**CXCTRAFAC2**\] permite realizar cambios en el proceso **Marcados**.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora las boletas de trámite enviadas al finalizar el proceso desde el app, irán con la firma del cliente.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.0.11 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2023-10-16)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Trámite documentos</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuevo proceso agregado para realizar el proceso de trámite así como generar boletas de trámite.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambio de nombre a En Crédito por Recibido.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alisto NP</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora para realizar el cambio de bodeguero, se debe seleccionar el bodeguero origen así como el bodeguero destino.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora las notificaciones de "Cliente en sitio" solamente se mostrarán a la lista de usuarios configurados para la sucursal inicial de la NP.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al reversar un pedido y este contenga algún producto marcado como que permite corte, se enviará una notificación dentro del app para informar a los usuarios y estos realicen el ajuste de inventario.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La reversiones de NP ahora enviarán el producto a la zona **\[Devoluciones\],** esto para evitar que los productos vuelvan a la zona normal.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora en los pedidos Tomados, se podrá marcar el indicador para sugerir la ubicaciones de la zona **\[Devoluciones\],** con esto, el sistema rellenará las líneas automáticamente, además de ingresar el conteo de las mismas.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Con el nuevo proceso de envío a la nueva zona, se elimina el registro temporal, ya que el registro era obtenido de las otras zonas (Normal, Picking, etc, etc).</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora será posible cambiar los pedidos Tomados de Crédito a Contado.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Consulta NP</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección al buscar NP e ingresar al detalle, se presentaba un mensaje relacionado a tramos aún cuando no se estuviesen filtrando tramos.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega nueva funcionalidad de **LongPress**, si la NP sufrió de alguna reversión o descarto desde el pedir a fábrica, se mostrará un mensaje con dichos cambios y el usuario que los realizó.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Consulta de saldos</span>**
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ubicaciones</span>**
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error a la hora de realizar un movimiento de tipo B o D, no estaba refrescando la lista de ubicaciones así como el detalle.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Manteniendo presionada alguna bodega nos dará el mensaje para activar todas las ubicaciones inactivas para ese producto en esa sucursal (sucursal con derecho a la bodega seleccionada).</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alisto Traslados</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora es posible seleccionar una ubicación distinta a la sugerida, ya que anteriormente si se realizaba este proceso la lista no se pintaba de color verde.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambio en el proceso para que aún eligiendo una ubicación distinta el detalle se pinte del color respectivo.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">A la hora de restar una cantidad y en el mensaje presionar Cancel, la aplicación permitía ingresar la totalidad de la cantidad, se corrige el problema.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cuando se finalizaba un empaque y se seleccionaba una ubicación distinta al 18-1-1-1, se mostraba un error de FK, se corrige el error, ahora el proceso chequeará si existe la ubicación y en caso de no existir creará la ubicación destino seleccionada.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Encuesta clientes</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora es posible que un cliente realice una encuesta relacionada a una NP.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora se deberá rellenar un encabezado antes de pasar a las preguntas de la encuesta.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">WMS</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección a la hora de cargar el encabezado, la transacción y clasificación no se cargaban correctamente para una solicitud ya ingresada.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nueva opción **Devoluciones,** con esto se realizará una solicitud de inventario para los productos con saldo en la zona **\[Devolución\]**, para que se vuelvan a distribuir a la zona correspondiente.</span>
    - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Movimientos del tipo A, C, B (Salidas) y D (Salidas)</span>**
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora será posible importar un archivo excel para cargar masivamente el detalle de la solicitud</span>
            - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Las columnas necesarias en el importador serían:</span>
                - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Código de producto</span>**
                - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Zona</span>**
                - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Estante</span>**
                - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Fila</span>**
                - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Columna</span>**
                - **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cantidad</span>**
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuevo control para la muestra de mensajes de errores dentro de la aplicación.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Boleta de trámite</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ya no es necesario seleccionar el agente, ruta y zona.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora sobre las boletas creadas, el usuario podrá elegir que boleta marcar como "Confirmada por agente".</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al finalizar la entrega de la boleta será posible realizar un cambio en el correo electrónico del cliente.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ya no se mostrará una lista precargada de clientes, ahora el usuario puede filtrar por número o nombre de cliente para seleccionar un cliente.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Las boletas para los clientes de trámite local ahora serán marcadas automáticamente como tramitadas en el tab de "Marcados".</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Desde el tab de "Marcados" y teniendo el derecho \[**CXCTRAMMARTR**\], ahora se podrán marcar como tramitadas boletas aún cuando el cliente no sea de trámite local.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En el tab de "Marcados" ahora las boletas de trámite local, se pintarán de color morado, esto para un indicador visual a los usuarios.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora posible cambiar el estado de "Marcados" a "Pendientes".</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">General</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Implementación de reporte automático de errores.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Pedidos offline</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en las estructuras de ciertas tablas, verificando datos y tratando de eliminar error a la hora de guardar un pedido.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambio en el proceso de ordenamiento de los documentos en el tab de Paso 2, ahora se mostrarán correctamente los documentos, de fecha menor a mayor. </span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Recepción Compras</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora es posible recibir más de una O.C y más de un XML.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Boleta Despacho</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En el tab de **En Proceso**, si el usuario toma una boleta, ahora automáticamente se mostrará la pantalla para completar el detalle de la misma.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Toma física</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora las TFs aplicadas no serán visibles en la aplicación, para los procesos de conteo o consultas.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En las TFs por usuario, a la hora de digitar la cantidad contada, ahora se mostrará un mensaje con los saldos flotantes (Alisto WMS, Solicitudes WMS y Traslados).</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.0.10 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2023-08-15)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alisto NP</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora es posible tomar más de una mini bodega a la vez.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla de selección de saldo (cuando se posea más de una ubicación) ahora se rebajará el saldo flotante.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste a los filtros por mini bodega, ya no se mostrará como pendiente un pedido tomado para una mini bodega específica.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">A la hora de restar una cantidad en el proceso de empaque, se mostraba la línea como completada, corrección al proceso para que no suceda más estos casos.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">A la hora de marcar un pedido con el indicador de **Cliente en sitio**, se enviará una notificación a los usuarios correspondientes.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al buscar una NP y esta sea de otra sucursal, se consultará si desea cambiar de sucursal, en caso de afirmación, se mostrará la pantalla de cambio de sucursal sin tener que salirle de la pantalla de Alisto NP.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora en la opción de **LongPress** en la lista de pedidos tomados, se agrega la opción de **Cambiar bodeguero de la NP.**</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En el proceso de empaque se agrega la opción de búsqueda de pedido.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En el proceso de empaque si se tiene el derecho **\[WMS\_NP\_VER\_TD\],** se habilitará la opción para poder ver las NP propias o de otros bodegueros.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Con la opción de ver las NPs de otros bodeguero es posible asignar esa NP a otro bodeguero.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los productos que **permitan cortes de cable**, ahora con un **LongPress** ahora se podrán realizar 2 procesos nuevos.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mover saldo normal a tramos: se tomará saldo de la bodega normal de la sucursal para moverlo a la bodega de tramos, esto realizará el ajuste a nivel de tablas de tramos.</span>
        - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mover saldo tramos a normal: se tomará saldo de la bodega de tramos de la sucursal para moverlo a la bodega normal, esto realizará ajuste a nivel de tablas de tramos.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Notificaciones</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora será visibles las notificaciones generadas desde Cronus o desde Cronus Móvil X.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Consulta NP</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega en el titulo de la pantalla la cantidad de registros localizados.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega nueva opción **"Sin saldo en bodegas normales pero con saldo en tramos"**, en donde podrán ser visibles las NP sin saldo en bodegas normales pero con saldo en bodegas de tramos y con esto realizar movimientos de saldo entre bodegas, además el proceso reservará automáticamente el saldo utilizado para la NP seleccionada.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla para realizar el movimiento a la hora de tratar de digitar la cantidad, el keyboard estaba ocultando el campo, se agrega la opción de poder subir o bajar en la pantalla estilo "scroll".</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alisto Traslados</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora la lista del detalle por alistar tendrá el comportamiento del alisto de NP, tomará de las ubicaciones a como sea necesario para suplir la cantidad a alistar.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega la funcionalidad de cambiar de bodeguero una solicitud.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora será posible filtrar por # de transacción o de solicitud en el tab de Tomadas.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">WMS</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al anular una solicitud de tipo C o D (pendiente u omitida), automáticamente se anulará la solicitud ligada en Cronus.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.0.8 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2023-03-27)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">General</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se elimina el botón de entrega del alisto de NP, y se agrega nueva opción en el menú, **Entrega Guía**.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.0.2 </span>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(2023-02-21)</span></span>

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">NP TV</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se cambia la visualización de vista Carrousel a vistas de Grid para la pantalla de Clientes y Listas para las pantallas de Alisto y Alisto por mini bodega.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agregan nuevos campos en las listas (porcentaje, cantidad de líneas, cantidad de líneas procesadas)</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora se mantendrá la sesión iniciada para las pantallas TV, así no deben de volver a ingresar datos.</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora se abrirá automáticamente la pantalla configurada para el usuario.</span>

**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9.0.1</span>**

- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Globales</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se cambia el tipo de comunicación del WS con la aplicación.</span>
- **<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alisto NP</span>**
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corrección a la hora de realizar un escaneo en la etapa de revisión que no estaba procesando correctamente los productos.</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**3.0.1 <span style="font-size: 10pt;">2021-01-01</span>**</span>

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-off-line-pedidos-a-p"><div class="editable content mb-3"><div class="editable content mb-3">- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">OFF-line</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Pedidos a Proformas](http://crfusion.editme.com/MOVIL2-Pedidos001)</span>
    - <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Configuraciones</span>

</div></div></div>**<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Versiones Antiguas</span>**

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-8.0"><div class="editable content mb-3"><div class="editable content mb-3">- [<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">8.0</span>](https://ayuda.cronuserp.com/CV-CRONUS-Movil-80)

</div></div></div>

# CV-CRONUS-Movil-8.0

<p><strong>8.2.98&nbsp;</strong></p> <ul> <li><strong>Pedidos (offline)</strong> <ul> <li>Se crea nueva tabla como respaldo para el &uacute;ltimo pedido realizado.</li> <li>El &uacute;ltimo pedido realizado ser&aacute; visible en un nuevo tab en la lista de pedidos.</li> <li>Cambio de nombre a tab de Sincronizados por Enviados.</li> <li>Ahora al realizar un pedido, autom&aacute;ticamente guardar&aacute; una copia (respaldo), esto por si el pedido no se guarda correctamente, poder volver a tomarlo e intentar procesarlo nuevamente.</li> <li>Correcci&oacute;n en el error a la hora en que se generaba un pedido y se volv&iacute;a a descargar datos, esto dejaba basura y evitaba la creaci&oacute;n de nuevos pedidos.</li> <li>Ahora cuando se haga la descarga de Datos y existan pedidos sin sincronizar, los mismos ser&aacute;n marcados como nulos.&nbsp;</li> </ul> </li> <li><strong>Consulta de saldos</strong> <ul> <li><strong>Saldos</strong>: Ahora se mostrar&aacute; la informaci&oacute;n de embalaje debajo del campo Precio 6.</li> </ul> </li> <li><strong>Toma F&iacute;sica</strong> <ul> <li>Ahora en los procesos de toma f&iacute;sica se visualizar&aacute; la informaci&oacute;n de los saldos en tr&aacute;nsito, el mismo ser&aacute; calculado por las notas de pedido en estado [Inicio de alisto]&nbsp; y con detalle de cantidades ingresadas.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.94</strong></p> <ul> <li><strong>Consulta de saldos</strong> <ul> <li><strong>Saldos</strong>: Correcci&oacute;n a la hora de mostrar los precios del producto, a&uacute;n teniendo el derecho a ver el precio 6 no era visible.</li> <li><strong>Ubicaciones</strong>: <ul> <li>Ahora es posible realizar movimientos del WMS del tipo B y D desde esta pantalla.</li> <li>En la secci&oacute;n de saldos ahora ser&aacute; visible el saldo flotante de pedidos tomados pero a&uacute;n no finalizados.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><strong>Configuraci&oacute;n WMS</strong> <ul> <li>Ahora es posible configurar una ubicaci&oacute;n defecto por sucursal para la recepci&oacute;n de productos proveniente de una solicitud de traslado.</li> <li>Ahora es posible configurar un usuario por defecto esto para los pedidos facturados sin haber pasado por el proceso de alisto, ahora se crear&aacute; una solicitud de WMS y la misma ser&aacute; ligada al usuario que se configure.</li> </ul> </li> <li><strong>General</strong> <ul> <li>Se agrega un nuevo campo para poder determinar el &uacute;ltimo uso de una ubicaci&oacute;n para un producto.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.82</strong></p> <ul> <li><strong>Revisi&oacute;n de etiquetas</strong> <ul> <li>Se agrega nueva funci&oacute;n para revisar etiquetas de ubicaci&oacute;n y producto. Actualiza campo de fecha en tablas de WMS</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.70</strong></p> <ul> <li><strong>Alisto NP</strong> <ul> <li>Ahora el proceso de mostrar ubicaciones del producto tomar&aacute; en cuenta solamente las ubicaciones con la bodega del detalle.</li> <li>Se mostrar&aacute; la cantidad total solicitada en el detalle de la NP, por lo cual la nomenclatura quedar&iacute;a de la siguiente manera&nbsp;<strong>(cantidad procesada) / (cantidad reservada) / (cantidad en ubicaci&oacute;n) / (cantidad total solicitada)</strong>, ejemplo:&nbsp;<strong>8/8/8/16.</strong></li> </ul> </li> <li><strong>Consulta NP</strong> <ul> <li>Se agregan mensajes a la hora de buscar un n&uacute;mero de NP, con esto el usuario quedar&iacute;a entendido por qu&eacute; la NP no aparece en la lista.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.67</strong></p> <ul> <li><strong>Toma F&iacute;sica&nbsp;- Normal</strong> <ul> <li>La pantalla para procesar TF "Normal", ahora es capaz de escanear el c&oacute;digo de ubicaci&oacute;n y el c&oacute;digo del producto para agilizar el trabajo, adem&aacute;s, si el producto a procesar no se encuentra en la TF, autom&aacute;ticamente se insertar&aacute; en la misma, caso contrario, solo actualizar&aacute; la cantidad contada.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.64</strong></p> <ul> <li><strong>Recepci&oacute;n mercanc&iacute;as</strong> <ul> <li>Ahora se mostrar&aacute; el # de documento electr&oacute;nico enviado por el proveedor en vez del consecutivo electr&oacute;nico interno, esto a la hora de realizar la b&uacute;squeda de documentos electr&oacute;nicos.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.63</strong></p> <ul> <li><strong>Boletas despacho</strong> <ul> <li>Se modifican los filtros en el detalle del alisto, para que solamente muestren un tipo u otro dependiendo del filtro inicial.</li> <li>Ahora se mostrar&aacute; un mensaje de aviso para las entregas parciales.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.55</strong></p> <ul> <li><strong>Boletas despacho</strong> <ul> <li>En el proceso de entrega se agrega la opci&oacute;n de Tipo Veh&iacute;culo y la placa del mismo.</li> <li>Ahora en el proceso de alisto, se pueden filtrar para la sucursal actual, o todas las sucursales.</li> <li>Creaci&oacute;n nueva tabla temporal para procesar el detalle del alisto.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.54</strong></p> <ul> <li><strong>General</strong> <ul> <li>Se estandarizan los logos y tama&ntilde;os de los botones en las pantallas que tienen procesos de b&uacute;squeda.</li> <li>La informaci&oacute;n del men&uacute; principal se agranda un poco para poder ver la informaci&oacute;n de la compa&ntilde;&iacute;a y sucursal sin cortarse.</li> </ul> </li> <li><strong>Boletas despacho</strong> <ul> <li>Cambios en los procedimientos almacenados que filtran las listas pendientes de boletas por alistar.</li> <li>Se agrega validaci&oacute;n con el campo FECHA_ARRANQUE_APP_ALISTO, si dicho campo no ha sido configurado e intentan ingresar al proceso de Alisto o Entrega les mostrar&aacute; un mensaje de aviso y no permitir&aacute; ingresar a la pantalla.</li> <li>Cuando en las listas de Pendientes y Tomadas no se encuentren registros, se mostrar&aacute; un Toast con la leyenda "No se localizan registros"</li> <li>Se agrega el filtro de fechas "Ayer"</li> <li>Nueva pantalla para visualizar m&aacute;s informaci&oacute;n de la boleta, con un longpress sobre las boletas tomadas.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.53</strong></p> <ul> <li><strong>WMS Distribuir</strong> <ul> <li>Se corrige error a la hora de procesar traslados, posteriormente realizaban el proceso de distribuir y este generaba un movimiento de tipo A, por lo tanto, se duplicaba el saldo en la bodega de recepci&oacute;n.</li> </ul> </li> <li><strong>Alisto NP</strong> <ul> <li>El proceso de escanear la ubicaci&oacute;n y el producto, solamente se habilitar&aacute; para el proceso de&nbsp;<strong>Alisto</strong>,&nbsp;<strong>Empaque</strong>&nbsp;y&nbsp;<strong>Revisi&oacute;n</strong>&nbsp;funcionan de la manera hibrida (puede o no escanear, no es obligatorio).</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.52</strong></p> <ul> <li><strong>Clientes</strong> <ul> <li>Se agrega tipo de cedula, Nite, Extranjero y otros.</li> </ul> </li> <li><strong>Configuraci&oacute;n</strong> <ul> <li>Se agrega opci&oacute;n en la configuraci&oacute;n de impresoras, para que el APP consulte si desea imprimir directo, consultar si desea imprimir, o no imprimir.</li> </ul> </li> <li><strong>Proformas</strong> <ul> <li>Se agrega impresi&oacute;n de proformas.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.50</strong></p> <ul> <li><strong>Recepci&oacute;n de Compras</strong> <ul> <li>Ahora se podr&aacute; filtrar entre productos pendientes, procesados y todos, para la lista de productos le&iacute;dos desde el XML.</li> <li>Cuando se procesa una compra exitosamente, ya se no cerrar&aacute; la pantalla, se limpiar&aacute; todo y se podr&aacute; seguir procesando otra compra.</li> </ul> </li> <li><strong>Ubicaciones</strong> <ul> <li>En el movimiento masivo de ubicaciones exist&iacute;a un problema que no creaba la ubicaci&oacute;n al producto en caso de que esta no existiera, el error ya fue corregido</li> </ul> </li> <li><strong>Alisto NP</strong> <ul> <li>Ahora para la anulaci&oacute;n de reserva total y por cantidad, no se revisar&aacute; el tiempo de bloqueo de la misma.</li> </ul> </li> <li><strong>WMS</strong> <ul> <li>Correcci&oacute;n a la hora de mostrar la pantalla de buscar producto, se seleccionaba el producto a utilizar y no se cerraba dicha pantalla.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.49</strong></p> <ul> <li><strong>WMS&nbsp;</strong> <ul> <li>Correcci&oacute;n a error a la hora de buscar un producto o agregar una nueva ubicaci&oacute;n mostraba el mensaje "PushAsync is not Supported..."</li> <li>Ahora se mostrar&aacute;n solamente ubicaciones activas a la hora de consultar productos.</li> </ul> </li> <li><strong>Alisto Traslados</strong> <ul> <li>Correcci&oacute;n error a la hora de tratar de finalizar un traslado en el proceso de alisto.</li> </ul> </li> <li><strong>Alisto NP</strong> <ul> <li>Ahora se mostrar&aacute;n solamente las ubicaciones del producto activas.</li> </ul> </li> <li><strong>Consulta NP</strong> <ul> <li>Los productos marcados con el indicador IND_PERMITE_CORTES ahora se podr&aacute;n suplir con una cantidad mayor a la pendiente, pero menor al saldo de la bodega.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.47</strong></p> <ul> <li><strong>WMS</strong> <ul> <li>Ahora para los movimientos del tipo D, ser&aacute; posible procesar parcialmente, esto aprobar&aacute; y aplicar&aacute; el movimiento en Cronus.</li> </ul> </li> <li><strong>Alisto NP</strong> <ul> <li>Se cambia el proceso actual a la hora de finalizar los pedidos para el CEDI, se realiza un proceso nuevo con mayores validaciones y m&aacute;s mensajes.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.46</strong></p> <ul> <li><strong>Alisto NP</strong> <ul> <li>Se corrige error a la hora de ingresar un producto como da&ntilde;ado o inexistente, esto debido a un error que retorna subquery.</li> <li>Se corrige posible error a la hora de restar la cantidad de un pedido en el estado de Despacho.</li> <li>Se agrega mensaje m&aacute;s descriptivo cuando una NP buscada no es de la sucursal en uso.</li> </ul> </li> <li><strong>Traslados</strong> <ul> <li>Se corrige error a la hora de reversar procesos, los mismo no estaban reversando las cantidades incorrectamente.</li> </ul> </li> <li><strong>Guias</strong> <ul> <li>Se agrega la etiqueta de ubicaci&oacute;n para los documentos ligados a NP y alistados desde el WMS.</li> </ul> </li> <li><strong>Mantenimientos</strong> <ul> <li>Ahora las ubicaciones inactivas podr&aacute;n ser activadas desde Consulta de saldos--&gt;Ubicaciones, tratando de ingresar nuevamente la ubicaci&oacute;n.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.45</strong></p> <ul> <li><strong>Alisto NP</strong> <ul> <li>Se corrige problema con el descuadre de los botones en el detalle del alisto.</li> <li>Se corrige en el detalle cuando se mostraba la pantalla, se actualizaban 2 cantidades para un mismo producto.</li> <li>Se corrige error ligado a primary key a la hora de mostrar el detalle de las NP.</li> <li>Se cambia la posici&oacute;n del TOAST a la parte superior de la pantalla, con esto se logran ver los mensajes correctamente.</li> </ul> </li> <li><strong>Consulta saldos</strong> <ul> <li>Se habilita la opci&oacute;n de lectura con lector f&iacute;sico.</li> </ul> </li> <li><strong>General</strong> <ul> <li>La aplicaci&oacute;n funcionar&aacute; solamente en portrait, quiere decir que no tendr&aacute; rotaci&oacute;n horizontal.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.43</strong></p> <ul> <li><strong>Alisto NP</strong> <ul> <li>Se agrega nueva leyenda "No se localizan ubicaciones con saldo" a la lista de detalle cuando un producto no tenga saldo.</li> <li>En la opci&oacute;n de pedir a f&aacute;brica, ahora se guardar&aacute; la sucursal origen del pedido y no la sucursal desde la cual se est&aacute; realizando el proceso.</li> <li>En la opci&oacute;n de crear solicitud de inventario, se corrige el procedimiento almacenado, ya que un pedido con indicador IND_CDD en 'S', estaba generando como bodega y sucursal destino la misma del pedido y deb&iacute;a generarse a la sucursal con este indicador.</li> <li>Cambio al procedimiento almacenado que obtiene las NP sin saldo disponible, hab&iacute;a un problema con el rango de fechas.&nbsp;</li> </ul> </li> <li><strong>Alisto de traslado</strong> <ul> <li>Se corrige el procedimiento almacenado, ya que una solicitud de traslado ligada a una NP no estaba creando la ubicaci&oacute;n por defecto cuando en la sucursal destino cuando la misma no existiera.</li> </ul> </li> <li><strong>Ubicaciones</strong> <ul> <li>Se crea el derecho&nbsp;<strong>WMS_UBI_MOV_GRUPAL</strong>, con este derecho ser&aacute; visible la opci&oacute;n de mover m&uacute;ltiples productos de una ubicaci&oacute;n a otra en el WMS.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.31</strong></p> <ul> <li><strong>Toma f&iacute;sica</strong> <ul> <li>Se agrega opci&oacute;n para incluir productos a una TF existente. Derecho(PTOMA_FISICALS)</li> </ul> </li> <li><strong>WMS</strong> <ul> <li>Se habilita la opci&oacute;n de mover productos de una ubicaci&oacute;n a otra de la misma bodega, adem&aacute;s si la ubicaci&oacute;n estaba siendo utilizada en el alisto de NP, se actualizar&aacute;n los campos para que el bodeguero vuelva a realizar la lectura de ubicaci&oacute;n correcta.</li> <li>Se eliminan las ubicaciones del inventario en donde se hayan sacado los productos y las mismas sean saldo 0.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.30</strong></p> <ul> <li><strong>Proformas</strong> <ul> <li>Se elimina el bloqueo del campo lugar cuando no digitaban un valor en el mismo, ahora si no le ingresan informaci&oacute;n, la env&iacute;a en blanco.</li> <li>Se agrega el campo de proyecto para elegir el mismo en el encabezado.</li> <li>Se habilita el ingreso de productos de forma r&aacute;pida, en la cejilla "<strong>Det2</strong>".</li> <li>Se agrega la opci&oacute;n de buscar por nombre comercial un cliente esto en el mismo buscador.</li> <li>Se concatena el nombre comercial del cliente a la informaci&oacute;n ya presentada.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.29</strong></p> <ul> <li><strong>Toma f&iacute;sica</strong> <ul> <li>Se cambia el men&uacute; principal para que sea consistente con el resto de las opciones.&nbsp;</li> <li>Se agrega opci&oacute;n para contar por medio de las l&iacute;neas asignadas a un usuario.</li> </ul> </li> <li><strong>Mantenimiento de productos</strong> <ul> <li>Se agrega opci&oacute;n para definir el c&oacute;digo de barras de la caja y la cantidad de unidades por caja.&nbsp;</li> </ul> </li> <li><strong>WMS</strong> <ul> <li>Se agrega nueva opci&oacute;n para configurar el tipo de separador para la lectura del QR</li> </ul> </li> <li><strong>Alisto NP</strong> <ul> <li>Se agrega la opci&oacute;n para la etapa de alisto, el poder desreservar una l&iacute;nea, pero por una cantidad espec&iacute;fica.</li> <li>Se bloquea el teclado cuando se da focus o click al campo de texto para el escaneo.</li> <li>Ahora cuando se tiene m&aacute;s de una mini bodega seleccionada, la lista se refrescar&aacute; con todos los productos relacionados al pedido y minis bodegas tomadas.</li> <li>Ahora es posible reversar desde las etapas de pendientes de revisi&oacute;n o finalizados en revisi&oacute;n.</li> </ul> </li> <li><strong>Alisto Traslados</strong> <ul> <li>Se agrega nuevo tab de Finalizados para los traslados finalizados en la etapa de Empaque, desde este tab, es posible reversar el traslado.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.17</strong></p> <ul> <li><strong>Boletas de tr&aacute;mite</strong> <ul> <li>Se agrega la opci&oacute;n de poder enviar la firma de los tr&aacute;mites realizados, este proces&oacute; ocurrir&aacute; con el env&iacute;o de las boletas.</li> </ul> </li> <li><strong>Alisto NP</strong> <ul> <li>El mensaje de que la cantidad sobrepasa el saldo de la bodega ahora mostrar&aacute; las l&iacute;neas con dicho problema.</li> </ul> </li> <li><strong>Aplicaci&oacute;n Global</strong> <ul> <li>Se agrega validador de la configuraci&oacute;n regional, esto para verificar si el WS posee problemas de s&iacute;mbolos y as&iacute; evitar errores dentro de la aplicaci&oacute;n.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.2.14</strong></p> <ul> <li><strong>WMS</strong> <ul> <li>Correcci&oacute;n a problema a la hora que se intenta anular una solicitud de WMS.</li> </ul> </li> <li><strong>WMS por Distribuir</strong> <ul> <li>Se crea nuevo filtro por tipo de transacci&oacute;n, este ser&aacute; utilizado para filtrar los movimientos pendientes de tomar.</li> <li>Se corrige el proceso que a la hora de visualizar y volver a la pantalla se refrescaba la lista y esto no era necesario.</li> <li>Se agrega validaci&oacute;n para evitar el doble click en el inicio de una distribuci&oacute;n de un item de la lista, esto para evitar la duplicaci&oacute;n de movimientos de inventario creados en Cronus.</li> <li>Se agrega validaci&oacute;n para cuando 2 bodegueros traten de tomar el mismo movimiento de inventario, ahora la aplicaci&oacute;n bloqueara el segundo intento y con esto se elimina la duplicaci&oacute;n de movimientos por una toma al mismo tiempo del movimiento.</li> </ul> </li> <li><strong>Alisto NP</strong> <ul> <li>Se corrige el bot&oacute;n de refrescar en la lista del detalle de la NP, anteriormente no ejecutaba ning&uacute;n proceso, ahora si realiza el proceso de refrescar.</li> <li>Se agrega proceso para cuando se filtra una NP y esta no cumple con lo esperado en la consulta, se procesar&aacute; por aparte un proceso que mostrar&aacute; la causa por la que no aparece la NP con lo filtrado.</li> <li>Correcci&oacute;n en el c&oacute;digo cuando se intenta restar una cantidad de producto y el mismo estaba para 2 lineas, si la cantidad en el detalle es menor a la cantidad enviada, se restar&aacute; la cantidad del detalle, en caso contrario se restar&aacute; la cantidad enviada.</li> <li>A la hora de cambiar el tipo de entrega de la NP, se cambiar&aacute; tambi&eacute;n en la pantalla del detalle.</li> </ul> </li> <li><strong>Consulta NP</strong> <ul> <li>Creaci&oacute;n de nuevo SP para obtener la lista de cantidades disponibles para crear una solicitud de inventario.</li> <li>Validaci&oacute;n del m&iacute;nimo de compra para el proceso de pedir a f&aacute;brica, actualmente si no se cumple con el m&iacute;nimo, mostrar&aacute; un mensaje que no es posible procesar.</li> </ul> </li> <li><strong>Alisto Traslados</strong> <ul> <li>Se crean las pantallas de Estados, adem&aacute;s de las pantallas de Traslados Pendientes y Tomados.</li> <li>Se inicia el proceso de la pantalla del Detalle de los traslados.</li> <li>Se crea el proceso para poder restar cantidades a las lineas del traslado.</li> <li>Se implementa el filtro de mini bodega en la lista de traslados pendientes.</li> <li>Se brinda la opci&oacute;n de marcar como entregado el traslado.</li> <li>Se corrige el restar cantidades, ahora se deber&aacute; ingresar la cantidad actual.</li> <li>Se agrega al detalle del traslado cuando este est&aacute; ligado a una NP la misma se mostrar&aacute;.</li> <li>Se corrige error en el buscador desde la pantalla de traslados pendientes.</li> <li>Creaci&oacute;n de pantalla para seleccionar ubicaci&oacute;n a la hora de finalizar cuando existe m&aacute;s de una ubicaci&oacute;n en la zona actual.</li> <li>Proceso de reversi&oacute;n de traslados desde la opci&oacute;n de Empaque.</li> <li>Se realiza el proceso para solicitar ubicaci&oacute;n al finalizar el Alisto y al finalizar el Empaque.</li> </ul> </li> <li><strong>Recepci&oacute;n Mercanc&iacute;as</strong> <ul> <li>Correcci&oacute;n a procedimiento almacenado, ahora se toma en cuenta la moneda del producto, esto para realizar el c&aacute;lculo del costo est&aacute;ndar.</li> </ul> </li> <li><strong>Recibos</strong> <ul> <li>Se agrega nueva validaci&oacute;n a la hora de finalizar el recibo, chequeando que no exista ya un # de recibo igual.</li> <li>En la impresi&oacute;n del recibo, se agrega la fecha y hora en el cual se imprimi&oacute; el recibo.</li> </ul> </li> <li><strong>Otros</strong> <ul> <li>Validaci&oacute;n en la mayor&iacute;a de pantallas para evitar el doble click de los m&eacute;todos.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.1.86&nbsp;</strong></p> <ul> <li><strong>Consultas NP</strong> <ul> <li>Se realiza un cambio para ahora poder visualizar lineas de detalle a&uacute;n sin inventario, esto para poder generarles un pedir a f&aacute;brica desde dicha pantalla.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V327</strong></li> </ul> </li> <li><strong>Cronus web</strong> <ul> <li>En la pantalla principal del rastreo de NP, en el bot&oacute;n de Exportar se tendr&aacute;n las siguiente opciones&nbsp;<strong>Backlog V236</strong>: <ul> <li>Fechas pedidos: tomar&aacute; en cuenta todos los pedidos para las fechas seleccionadas.</li> <li>Fechas proceso alisto: tomar&aacute; en cuenta solamente pedidos con fechas de inicio o fin de alisto ingresadas.</li> <li>Fechas proceso despacho: tomar&aacute; en cuentra solamente pedidos con fechas de inicio o fin de despacho ingresadas.</li> <li>Fechas proceso revisi&oacute;n:&nbsp;tomar&aacute; en cuentra solamente pedidos con fechas de inicio o fin de revisi&oacute;n ingresadas.</li> <li>Fechas proceso entrega:&nbsp;tomar&aacute; en cuentra solamente pedidos con fechas de inicio o fin de entrega ingresadas.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><strong>Mercanc&iacute;as</strong> <ul> <li>Se agrega la nueva funcionalidad de recepci&oacute;n de mercader&iacute;a desde el app.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.1.85&nbsp;</strong><strong>2021-11-25</strong></p> <ul> <li><strong>Aprobaci&oacute;n de notas de pedido bajo costo</strong> <ul> <li>Se unifican las listas Cr&eacute;dito y Contado en una sola.</li> <li>Se agrega filtro en la lista principal.</li> <li>Se agrega paginado en la lista principal..</li> <li>Se elimina la funci&oacute;n para cambiar el costo de un producto por monto.</li> </ul> </li> <li><strong>WMS por distribuir</strong> <ul> <li>Se agrega la opci&oacute;n de visualizar el movimiento a distribuir de la lista de movimientos.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V316</strong></li> <li><span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;V316&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:8957,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;6&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;7&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;8&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;9&quot;:1,&quot;10&quot;:1,&quot;12&quot;:0,&quot;16&quot;:10}">En la nueva pantalla de visualizaci&oacute;n se podr&aacute; iniciar con la distribuci&oacute;n del movimiento.</span></li> </ul> </li> <li><span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;V316&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:8957,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;6&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;7&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;8&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;9&quot;:1,&quot;10&quot;:1,&quot;12&quot;:0,&quot;16&quot;:10}"><strong>Consultas NP</strong></span> <ul> <li>Ahora la solicitudes se crear&aacute;n dependiendo de las minibodegas de los productos ingresados.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V325</strong></li> <li>Ahora se realizar&aacute; una liga del cliente de la NP en el registro de la solicitud.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V325</strong></li> <li>Se toma en cuenta el indicador en opciones generales de&nbsp;<strong>IND_SOL_AUTO_APROBAR,&nbsp;</strong>para que en el momento de crear las solicitudes se aprueben autom&aacute;ticamente o no.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V326</strong></li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.1.84&nbsp;</strong><strong>2021-11-24</strong></p> <ul> <li><strong>Consultas NP</strong> <ul> <li>Se habilita la pantalla para visualizar lo saldos del producto seleccionado, adem&aacute;s de los botones de Pedir a F&aacute;brica y Solicitud de Inventario.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V237</strong></li> <li>Se agrega la lista de nps que est&eacute;n faltantes por el producto seleccionado a la hora de suplir el producto.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V237</strong></li> <li>Cambios en procedimientos almacenados tanto de consulta como de ingreso de datos.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V237</strong></li> <li>Cambio en la interfaz gr&aacute;fica ahora se van a poder realizar los procesos de Pedir a F&aacute;brica y Solicitud de inventario en una misma pantalla.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V237</strong></li> </ul> </li> <li><strong>Alisto de notas de pedido</strong> <ul> <li>Se aumenta el alto de cada celda, esto con el fin de poder visualizar c&oacute;digos de productos muy largos junto a descripciones extensas.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V324</strong></li> <li>Se agrega una validaci&oacute;n general a los pedidos ya que se determin&oacute; un problema el cual causaba que a pedidos completos a&uacute;n finalizado el mismo pudiese seguir siendo finalizado, ahora se validar&aacute; del lado del servicio el estado de la NP en cada finalizaci&oacute;n de alisto.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V318</strong></li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.1.83&nbsp;</strong><strong>2021-11-16</strong></p> <ul> <li><strong>Consultas NP</strong><strong>:</strong> <ul> <li>Se habilita la opci&oacute;n de generar solicitud de inventario, esto se podr&aacute; localizar en la opci&oacute;n --&gt;&nbsp;<strong>Men&uacute; --&gt; Movimientos --&gt; Alisto N.P --&gt; Opciones</strong>&nbsp;(icono de 3 puntos en la parte superior derecha de la pantalla) --&gt;&nbsp;<strong>Consultas NP.</strong>&nbsp;La funcionalidad de este proceso queda ligada a la opci&oacute;n&nbsp;<strong>Sin saldo disponible,</strong>&nbsp;cuando localizemos la NP a la que deseamos realizar la solicitud de inventario, la presionamos en la lista y esto nos deplegar&aacute; el detalle de dicha NP.&nbsp;<strong>IMPORTANTE</strong>: si el producto de la NP que est&aacute; sin saldo(al que vamos a generar la solicitud) no posee inventario en alguna de las otras sucursales, el producto&nbsp;<strong>NO</strong>&nbsp;ser&aacute; visible en este detalle.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V306-V310</strong></li> <li>Ajuste en la consulta, ahora deber&iacute;an aparecer NP que anteriormente no salian.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V309</strong></li> <li>Correcci&oacute;n en los procesos que obtenian los datos para mostrar dependiendo del proceso seleccionado.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V322</strong></li> </ul> </li> <li><strong>Alisto de notas de pedido</strong> <ul> <li>Se corrigen errores en la validaci&oacute;n de los estados para las NPs, anteriormente se estaban realizando por bodeguero, ahora se realizar&aacute;n por NP esto para los procesos de finalizaci&oacute;n y toma de las mismas.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V302 - V303</strong></li> <li>A la hora de reversar un estado de alisto de la NP, ahora se anular&aacute; la solicitud de inventario ligada al WMS creada por el proceso de fin de alisto, esto porque si reversan el proceso despacho-alisto y facturan la NP directamente sin el proceso de alisto el sistema no debe tomar en cuenta el registro anteriormente existente, ya que eso estaba generando diferencias en las bodegas.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V302 - V304</strong></li> <li>En el proceso de transporte, en el tab de Asignados si mantienen un longpress a la NP a consultar les brinda la informaci&oacute;n siguiente:&nbsp;<strong>Documento, FE, Cliente, Tel&eacute;fono, Direcci&oacute;n y Observaci&oacute;n</strong>, adem&aacute;s de,&nbsp;<strong>Lineas, Unidades, Alistado por, Empacado por, Revisado por, Observaci&oacute;n de bodega.</strong>&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V307</strong></li> </ul> </li> <li><strong>WMS Por Distribuir</strong> <ul> <li>Se agrega la opci&oacute;n de poder filtrar por mini bodega.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V315</strong></li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.1.81&nbsp;</strong><strong>2021-11-03</strong></p> <ul> <li><strong>Aprobaci&oacute;n de notas de pedido bajo costo:</strong> <ul> <li>Se agrega bot&oacute;n para filtrar.</li> <li>Se agrega bot&oacute;n para refrescar.</li> <li>La lista se divide en 2, cr&eacute;dito y contado.</li> <li>Se agrega la posibilidad de cambiar el costo de una l&iacute;nea con un porcentaje.</li> </ul> </li> <li><strong>Alisto de notas de pedido:</strong> <ul> <li>Se habilita la opci&oacute;n de poder tomar una NP de otro usuario, se debe poseer el derecho&nbsp;<strong>NPTOMAOTR.&nbsp;</strong>Ahora en el alisto de las NP se podr&aacute; ver una cejilla m&aacute;s en la cual si mantenemos presionada la NP de la lista, nos saldr&aacute; la opci&oacute;n de tomar la NP.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V274</strong></li> <li>Validaciones para cuando un usuario toma la NP de otro, no se pueda modificar las lineas de detalle y tampoco poder finalizar el proceso.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V274</strong></li> <li>Validaci&oacute;n a nivel de procedimiento almacenado y App el evento doble click a la hora de reportar una linea como da&ntilde;ada o inexistente.&nbsp;<strong>Backlog 298</strong></li> <li>Correcci&oacute;n a la hora de reportar una linea como da&ntilde;a o inexistente.&nbsp;<strong>Backlog 297</strong></li> <li>Correcci&oacute;n a la hora de seleccionar el rango de fechas, tipo de env&iacute;o &oacute; la mini bodega a utilizar.</li> </ul> </li> <li><strong>Tomas F&iacute;sicas:</strong> <ul> <li>Se corrige el proceso en la TF con QR, ya que cuando se presionaba el bot&oacute;n de escanear, no se ejecutaba el proceso de encedido de la c&aacute;mara del dispositivo.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.1.80&nbsp;</strong><strong>2021-10-29</strong></p> <ul> <li><strong>Alisto de notas de pedido:</strong> <ul> <li>Se inhabilita la opci&oacute;n de ubicaciones cuando se mantiene el click sostenido en los procesos posteriores a alisto.&nbsp;<strong>Backlog V287</strong></li> <li>Correcci&oacute;n al proceso que no cerraba la pantalla cuando se finalizaba un pedido en el alisto de NP.&nbsp;<strong>Backlog V289</strong></li> <li>WMS Buscador - Permitir buscar por el detalle de la solicitud. Backlog.&nbsp;<strong>Backlog V285</strong></li> <li>Correcci&oacute;n en la pantalla de estados de la NP, que se estaban mostrando mayor cantidad de NP tomadas en cada proceso.</li> <li>Ajuste visual ya que la palabra Disponible y Reservado, a veces se llegaba a cortar en la consulta de NP sin saldo disponible.</li> </ul> </li> <li><strong>Consultas NP</strong> <ul> <li>Se establece como defecto la opci&oacute;n&nbsp;<strong>Sin saldo disponible. Backlog 295</strong></li> <li>Se crea el filtro por minibodega, esto con el fin de que la lista de pedidos que se filtra sea por minibodega, este filtro est&aacute; ligado al alisto de NP, por lo tanto se podria cambiar desde las opciones del alisto de NP.&nbsp;<strong>Backlog 295</strong></li> <li>Ahora en la lista de NP que se muestran, si presionamos la lista veremos el detalle de la NP, esto con los productos que est&aacute;n pendientes por reservas.&nbsp;<strong>Backlog 295</strong></li> <li>La lista del detalle est&aacute; conformada por:&nbsp;<strong>c&oacute;digo de producto, c&oacute;digo 2 de producto, descripci&oacute;n del producto, n&uacute;mero de linea y cantidad por entregar / cantidad reservada / cantidad disponible. Backlog 295</strong></li> <li>Si se presiona alg&uacute;n producto de&nbsp;lista del detalle, se podr&aacute; ver la cantidad disponible asi tambi&eacute;n su respectiva bodega.&nbsp;<strong>Backlog 295</strong></li> </ul> </li> <li><strong>WMS</strong> <ul> <li>Se corrige el error gr&aacute;fico en el cual no se mostraba correctamente el bot&oacute;n de buscar y adem&aacute;s no aparec&iacute;a el bot&oacute;n de ingresar.&nbsp;<strong>Backlog&nbsp;V290</strong></li> </ul> </li> <li><strong>Global</strong> <ul> <li>Correcci&oacute;n en todas las pantallas que no se mostraban correctamente.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.1.79</strong>&nbsp;&nbsp;<strong>2021-10-25</strong></p> <ul> <li><strong>Alisto de notas de pedido:</strong> <ul> <li>Se habilita la opci&oacute;n de Tomar y no abrir, a la hora de tomar un pedido pendiente en el proceso de alisto.</li> <li>Correcci&oacute;n en procedimiento el cual generaba que un pedido pendiente se marcara como entrega completa y esto a su vez causaba que si el nuevo pedido era reversado y se marcaba un producto como con problema de inventario, no fuese posible realizar el proceso.</li> <li>Se agrega la funcionalidad de Aprobar y Aplicar inmediatamente la solicitud creada por linea con error f&iacute;sico.&nbsp;</li> <li>Se agrega un borde separador para los items de cada listview.&nbsp;<strong>Backlog V271</strong></li> <li>Se aumenta el tama&ntilde;o de letra para la ubicaci&oacute;n del producto en el detalle de las NP.&nbsp;<strong>Backlog V271</strong></li> <li>Se agrega el combinado blanco y gris para las lineas de detalle a la hora de visualizar la NP, ya que anteriormente eran todas blancas, adem&aacute;s se agrega el borde separador a dicha lista.</li> <li>Se mejora el refresco de la lista a la hora de alistar los productos, actualmente se realizar&aacute; la actualizaci&oacute;n solamente de la linea, esto con el fin de bajar el tiempo de refresco.&nbsp;<strong>Backlog V279</strong></li> <li>Se corrige el error que si se marcaba un tipo de filtro en la lista, no se respetaba, ahora si marca solamente productos pendientes, solamente estos ser&aacute;n visibles.&nbsp;<strong>Backlog V271</strong></li> <li>Correcci&oacute;n y creaci&oacute;n de la posibilidad de marcar un producto con error ya sea por cantidad inexistente o cantidad da&ntilde;ada.&nbsp;<strong>Backlog V268</strong></li> <li>Correcci&oacute;n al proceso de marcar linea con problemas, que dejaba saldo en la bodega de reservas.&nbsp;<strong>Backlog V268</strong></li> <li>Ahora cuando se marque una linea con problema para un pedido, este autom&aacute;ticamente pasar&aacute; a cambiar el tipo a generar pedido pendiente.&nbsp;<strong>V286</strong></li> <li>Ahora se sugerir&aacute; la cantidad de despacho basados en la cantidad por alistar, esto cuando se marque una linea para devoluci&oacute;n.&nbsp;<strong>V288</strong></li> <li>Correcci&oacute;n con los procedimientos almacenados ligados a las lineas inexistentes/da&ntilde;adas o bien las lineas de devoluci&oacute;n en el proceso de despacho.&nbsp;<strong>V284</strong></li> <li>Correcci&oacute;n a la hora de consultar saldos de la NP, que mostraba el doble de la cantidad por reservar.&nbsp;<strong>V281</strong></li> <li>El ordenamiento de los productos en la lineas del detalle de la NP es de la siguiente manera:&nbsp;<strong>cantidad reservada(de mayor a menor), mini bodega(alfab&eacute;ticamente), ubicaci&oacute;n del producto (mas cercana) y por &uacute;ltimo descripci&oacute;n del producto(alfab&eacute;ticamente).</strong></li> <li>El ordenamiento de las NP en estado pendiente es de la siguiente manera:&nbsp;<strong>Tipo env&iacute;o (est&aacute;n-enviar), tiempo de atraso.</strong></li> <li>El color que se muestra en las NP pendientes (<strong>Rojo, Amarillo y verde</strong>) es utilizado como m&eacute;todo sem&aacute;foro basado en la cantidad de l&iacute;neas de cada NP,&nbsp; por defecto se utiliza que para los pedidos con &lt;= 5&nbsp; l&iacute;neas el color ser&aacute; verde, para &gt; 5 y &lt;= 10 ser&aacute; de color amarillo y para &gt; 10 ser&aacute; de color rojo, cabe recalcar que estos valores son modificables y para cambiarlos pueden ingresar al app en el apartado: Men&uacute; Lateral--&gt;opciones--&gt;configuraci&oacute;n--&gt;WMS.</li> <li>Correcci&oacute;n al paso en que al final la revisi&oacute;n se brindaba el mensaje Cannot Find Table(0).&nbsp;<strong>Backlog V289</strong></li> </ul> </li> <li><strong>WMS</strong> <ul> <li>Correcci&oacute;n a la hora de cargar las transacciones para los movimientos del tipo A - WMS movimiento interno, ya que se estaban cargando a&uacute;n todas las transacciones disponibles y no solamente las que aplicaban para el movimiento de tipo A.&nbsp;<strong>Backlog V276</strong></li> <li>Se agrega el buscador por n&uacute;mero de solicitud del WMS o solicitud de CRONUS.&nbsp;<strong>Backlog V274</strong></li> <li>Se agrega el filtro para las solicitudes aplicadas y aprobadas.&nbsp;<strong>Backlog V276</strong></li> <li>Correcci&oacute;n a error presente a la hora de Aplicar/Aprobar una solicitud de Cronus desde esta pantalla.&nbsp;<strong>Backlog V276</strong></li> <li>Corecci&oacute;n a problema visual que el pedido no cambiaba de estado en la lista de solicitudes en esta pantalla.&nbsp;<strong>Backlog V276</strong></li> </ul> </li> <li><strong>Configuraci&oacute;n</strong> <ul> <li>Se agrega la leyenda a cada opci&oacute;n para mayor claridad, pedidos r&aacute;pidos se agreg&oacute; leyenda (Verdes), pedidos medios se agreg&oacute; leyenda (Amarillos) y pedidos lentos se agreg&oacute; leyenda (Rojos).&nbsp;<strong>Backlog V272</strong></li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.1.78&nbsp;&nbsp;2021-10-19</strong></p> <ul> <li><strong>Alisto de notas de pedido:</strong> <ul> <li>Se agregan nuevas opciones para los rangos de fechas: &uacute;ltimos 3 d&iacute;as, &uacute;ltimos 2 d&iacute;as.</li> <li>Se agrega nueva funcionalidad para agregar pantallas disponibles para el usuario, actualmente si no tiene derecho a un proceso-pantalla, el bot&oacute;n no ser&aacute; visible del todo en la aplicaci&oacute;n</li> <li>Se mejoran los mensajes cuando se debe restar una cantidad por error o bien que ya no se lleva, ahora se mostrar&aacute; Cantidad Alistada &oacute; Cantidad Despachada dependiendo del proceso en que estemos.</li> <li>Se mejora la pantalla anteriormente mencionada, ahora el usuario solamente deber&aacute; de ingresar la cantidad que se proces&oacute;, y autom&aacute;ticamente restar&aacute; la diferencia.</li> <li>Se cambia el proceso de marcar una linea con problema, ahora se genera un pedido pendiente y este podr&iacute;a llegar a ser anulado o bien procesado cuando se tengan la cantidad de inventario necesaria.</li> <li>Se agrega un indicador en Cronus para los movimientos de inventario, esto con el fin de marcar en un uso espec&iacute;fico para los movimientos del WMS del tipo A, dicha funcionalidad ya est&aacute; disponible en la aplicaci&oacute;n.</li> <li>Se mejora el tiempo de refresco de las listas en WMS por distribuir</li> <li>Mejora en los procesos de WMS y WMS por distribuir, ahora cuando se cuente con solamente una ubicaci&oacute;n para el producto, no ser&aacute; necesario seleccionar la ubicaci&oacute;n, solamente bastar&aacute; con ingresar la cantidad y presionar el bot&oacute;n de ingresar.</li> <li>Correcci&oacute;n a error que se presentaba cuando al abrir una solicitud ya aprobada u aplicada, la misma causaba que el app se cerrara.</li> <li>Se incorpora la opci&oacute;n de Aprobar-Aplicar solicitudes desde el app, para esto mantendremos presionada la solicitud a procesar y soltaremos, con esto y si tenemos los derechos relacionados, podremos ver las opciones de Aprobar Solicitud y Aplicar Solicitud.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.1.75&nbsp;&nbsp;2021-10-12</strong></p> <ul> <li><strong>Alisto de notas de pedido:</strong> <ul> <li>Ahora se utilizar&aacute; el m&eacute;todo de sem&aacute;foro, en donde los pedidos con gran cantidad de items y gran cantidad de n&uacute;meros de linea ser&aacute;n representados de color rojo, los pedidos con una cantidad de lineas &lt;= 7 y con promedio de &lt;= 10 items por linea ser&aacute;n representados de color amarillo y los pedidos con una cantidad de lineas &lt;= 3 y con un promedio de cantidad de item de 5 ser&aacute;n pintados de color verde.</li> <li>En las lineas de detalle a la hora de alistar un producto y este presente problemas de cantidades f&iacute;sicas, se podr&aacute; utilizar la opci&oacute;n Linea con diferencia de inventario (para visualizar esta opci&oacute;n ser&aacute; necesario mantener presionado la linea que deseamos reportar), esto generar&aacute; un movimiento de wms de tipo D en donde tambi&eacute;n generar&aacute; una solicitud de inventario en CRONUS para realizar la cantidad correspondiente.</li> <li>Se cambia el nombre del bot&oacute;n Empaque, actualmente se representar&aacute; como Despacho.</li> <li>El proceso de confirmaci&oacute;n con Mooving se movi&oacute; al proceso de Revisi&oacute;n, anteriormente se estaba realizando en en el proceso de Despacho.</li> <li>En el proceso de Mooving, donde podremos marcar el pedido como Confirmado, Listo o Reversado de forma manual, ahora se podr&aacute; elegir el/los pedidos del d&iacute;a de una lista.</li> <li>Ya los pedidos con indicador B2C, ya no deber&iacute;an de aparecer visibles para el proceso de Entrega.</li> <li>Correcci&oacute;n en el chequeo cuando se eliminaba la reserva de una linea del pedido y la aplicaci&oacute;n a&uacute;n as&iacute; dejaba seguir con la finalizaci&oacute;n del alisto.</li> <li>Bloqueo en los principales procesos del "doble click" esto para evitar duplicaci&oacute;n de procesos y datos.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>8.1.74&nbsp;&nbsp;2021-10-06</strong></p> <ul> <li><strong>Notas de Pedido:<br /></strong> <ul> <li>Ahora se pueden aprobar y cambiar el costo sistema de las notas de pedido que tienen productos con precios por debajo del costo</li> </ul> </li> </ul> <div class="editable content mb-3"> <div class="editable content mb-3"> <p><strong>8.0.3&nbsp;&nbsp;2021-06-19</strong></p> <ul> <li><a href="http://crfusion.editme.com/Indicadores">Indicadores</a></li> </ul> </div> </div>

# CV-EOS

<u>**En desarrollo o espera de QA (son las que no tienen fecha ni versión van aquí abajo):**</u>

<u>**En producción:**</u>  
<u>**(2026-03-09) v1.0.11.45**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">CXC / Mantenimientos/ Listas de precios y descuentos</span>

- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Modo Modificar</span>
    - Se agrega el modificar, y correcciones al diseño

**(2025-03-07)** <u> **v1.0.11.61**</u>**:**

- **CRONUS PY - CXP - Importador de documentos**
    - Se arregló el error en el sistema a la hora de importar los documentos de CXP.
    - Nuevas revisiones para que el importador avise de una mejor forma errores en el excel que se intenta exportar.
    - <span style="white-space: pre-wrap;">En la plantilla, ahora, en la columna T sale como 'Moneda(COL o DOL)' </span>
- **CRONUS PY - Bancos** 
    - Se corrige problema que el sistema no toma en cuenta el derecho de las cuentas corrientes a la hora de cargarlas.

**(2025-03-06)** <u> **v1.0.11.60**</u>**:**

- **CXC - MANTENIMIENTO - Sucursales, Bodegas y derechos - detalle**  
    
    - se quita control Switch días de vigencia máxima y control numérico de vigenciamaxima.

<u>**(2026-03-11) v1.0.11.60**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">CXC EOS/ Mantenimiento / Clientes</span>

- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap;">Se elimina botones que agrupan los clientes en el mantenimiento principal (ABC, DEF, etc) </span>

<u>**(2026-03-09) v1.0.11.45**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">CXC / Movimientos/ Recibos/ Recibos rápidos</span>

- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Redondeo a moto de FA</span>
    - Se aplica r<span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap;">edondeo a moto de la FA para que se ajuste a monto de DP, con el fin de no ir a matar saldos por 0.001 en adelante. </span>

<u>**(2026-03-06) v1.0.11.45**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">CXC / Configuración / Opciones/ Fundamentales/Opciones generales=&gt;Otros</span>

- <span style="color: rgb(33, 37, 41); background-color: rgb(255, 255, 255);">Corrección de título en indicador:</span>
    - <span style="color: rgb(33, 37, 41); background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap;"> Días de vigencia para una proforma (estilo Np) por: Días de vigencia para una proforma</span>
- <span style="color: rgb(33, 37, 41); background-color: rgb(255, 255, 255);">Mismo Indicador ahora siempre habilitado.</span>

  
<u>**(2026-03-06) v1.0.11.45**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">INVENTARIO/ Productos=&gt;Detalle=&gt;Indicador=&gt;Ventas=&gt;Cálculo</span>

- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">C</span>alculadora preliminar de descuentos
    - Se calcula % descuento Máximo
        - Sin IVA
        - Con IVA
        - Utilidad
        - % Utilidad
    - Se calcula % descuento Sugerido
        - Sin IVA
        - Con IVA
        - Utilidad
        - % Utilidad

<u>**(2026-03-03) v1.0.11.45**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap;">CXC EOS / Importador facturas </span>

- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Se corrige bronca asociada a table type.</span>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap;">CXC y Contabilidad / Consolidado </span>

- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Ahora para los EOS pueden elegir sucursal a filtrar, antes estaba bloqueada.</span>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">CXP CRONUS / Facturas</span>

- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Error en eliminar porque algunos documentos tienen plazo 0 corregido, porque incluso el proceso que elimina la factura ni si quiera usa el plazo.</span>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap;">CXC/ Movimientos/ Documentos/Documentos CXC=&gt; </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);">ND - N.débito/N.crédito</span>

- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Se aumenta el rango de 10.000 a 1.000.000 para RB y NC</span>
- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">se agrega nuevo derecho CXCNDNC\_AUTO2 para poder procesar esos montos.</span>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Seguridad / Utilitarios / Dashboard de Control y Alertas por compañías</span>

- Ahora se agrega nuevo tab para poder ver Actividades Económicas asociadas a las compañías y si estan activas o inactivas, se puede exportar excel desde utilitarios estando en la pantalla.
- No requiere derecho, esto se hace basado en lo que ya existe para poder gestionar Actividades Económicas, lo único que el sistema pide es que la compañías sea contable o de FE, se mantiene lógica en el tab nuevo.

<u>**(2026-03-02) v1.0.11.54** </u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">EOS / FE / Actividades Económicas</span>

- Ahora al intentar inactivar una actividad que tenga servicios relacionados, el sistema permitirá ver cuales servicios exactamente están ligados.
- Ahora la columna que dice cual actividad está asociada en los servicios, ahora traerá el código también para poder filtrar y sea más claro.

<u>**(2026-02-25) v1.0.11.52**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap;">CXC / Facturación </span>

- Los servicios de tipo "Otros Cargos", ahora permiten definir cantidad y descuento.

<u>**(2026-02-24) v1.0.11.45**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">INVENTARIO/ Clasificación/ Familias</span>

- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Se agrega campo en subcategorías Garantía Sugerida.</span>

<u>**(2026-02-24) v1.0.11.45**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">CXC / Configuración / Opciones/ Fundamentales/Opciones generales</span>

- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Se cambia buscador</span>
- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Se agrega indicador \[Imprimir Garantías en Proformas\] / otros</span>
- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Se agrega indicador \[</span><span style="color: rgb(33, 37, 41); background-color: rgb(255, 255, 255);">Activar gestor de archivos. (Puede implicar un cobro extra mensual)\] / Indicadores / Generales</span>
- <span style="color: rgb(33, 37, 41); background-color: rgb(255, 255, 255);">Indicador \[iniciar el proceso de ventas proformado\] ahora siempre habilitado.</span>

<u>**(2026-02-24) v1.0.11.45**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">INVENTARIO/ Productos</span>

- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">S</span>e agrega validación en Modo insertar, si campo de días de garantías sugerido es mayor a 0 en subcategoría, se establece en el nuevo producto.
- <span style="white-space: pre-wrap;">Se crea importador de días de garantías. </span>
- se crea buscador en importadores.

<u>**(2026-02-19) v1.0.11.45**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">CXC / Movimientos/ Recibos/ Recibos rápidos</span>

- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Buscador masivo de FA.</span>
    - Se crea espacio para escribir los números de factura, estos deben estar separados por comas sin espacios
    - Se crea control que agrega lo anterior automáticamente, este es un control de auto llenado solo contiene las FA disponibles conforme se llena sugiere la información si selecciona se auto completa.
    - Se agrega Botón igualar todo.
    - Se agrega Botón Limpiar filtro.

  
<u>**(2026-02-13) v1.0.11.45**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">INVENTARIO/ Productos</span>

- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap;">Se habilita el tab de </span>Conversión.

<u>**(2026-02-12) v1.0.11.44**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">CXP / Reportes</span>

- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">01. Impuestos mensuales.</span>
    - Ahora la lista de documentos a mostrar, por defecto NO selecciona recibos, por la naturaleza del reporte.

  
<u>**(2026-02-10) v1.0.11.42**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Seguridad / Compañías</span>

- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Nuevo permiso MCOMP\_FE.</span>
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Consiste en poder activar o desactivar FE mediante permiso ya que antes solo era posible para el grupo de administración interna. </span>

  
<u>**(2026-02-09) v1.0.11.41**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">CXC / Movimientos/ Recibos/ Recibos rápidos</span>

- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Dejar aplicar el RR con Saldo.</span>
    - Consiste en poder resolver la diferencia cuando el DP sea mayor a la FA
    - Mejora, ahora se puede aplicar el RR con saldo no mayor a ¢1000 o $2
    - Al aplicar el RR se genera con el saldo 'se puede ver en la pantalla de RB tanto en Web como en CS'
    - Para limpiar el saldo hay que hacerlo en la pantalla de ND - N.débito/N.crédito &lt;&gt; Utilitarios &lt;&gt; Otros ND &lt;&gt; ND y NC para rangos menores.

<u>**(2026-02-05) v1.0.11.40**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">CXC / Configuración / Opciones/ Fundamentales/Opciones generales</span>

- <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Nuevo indicador actualizar Padre basado en costos del ultimo hijo modificado.</span>

<u>**(2026-02-04)** </u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Cronus Core / Movimientos / Documentos / ND Y NC Rangos Menores</span>

1. Ahora el sistema permite procesar un tracto de máximo 1000 registros, pero va a durar 2-4 minutos, esto si está complejo de mejorar, porque crea documentos por cada documentos + calculo de saldos + otro monton de cosas.
2. <span style="white-space: pre-wrap;">Otra mejora empleada es que ahora en el botn de consultar agregamos una leyenda cuando ponemos el mouse encima del botón (tooltip) </span>![embedded-image-mnxgseds.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/embedded-image-mnxgseds.png)
3. Iconos no estaban, ahora aparecen correctamente.
4. Ahora al entrar pone el foco sobre el control de moneda, para que al entrar el sistema ayude a trabajar más rápido.
5. Mayor velocidad al darle seleccionar todos
6. Antes cuando se le daba aceptar para procesar los documentos el sistema se quedaba ahí congelado, ahora muestra la pantalla de cargando.

<u>**(2026-01-30) v1.0.11.34**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Bancos / Movimientos / Cuentas corrientes</span>

- Se ajusta el filtro de los saldos para que muestre solo el saldo total en dólares y el saldo local en base a los registros y la información mostrada en la pantalla

<u>**(2026-01-30) v1.0.11.34**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Travel / Expedientes</span>

- Se ajusta la pantalla de vouchers al insertar para corregir problema con el mensaje de "La Fecha IN no puede ser anterior a la Fecha Out".
- También se ajusta el campo "NOTAS" para que no sea obligatorio llenar ese campo.

<u>**(2026-01-30) v1.0.11.34**</u>

##### <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">Contabilidad / Cierres</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">Se corrige el problema de </span><span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">FOREIGN KEY constraint "FK\_RPST\_ENC\_RPST\_RELACIONES"</span>  
<span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">De la</span><span style="white-space: pre-wrap;"> tarea #</span><u>**49202**</u>

<u>**(2026-01-30) v1.0.11.34**</u>

##### Documentos / Inventario

Se agregó un pequeño delay y se agregaron nuevas validaciones en la pantalla para evitar el problema de parámetros vacíos en las consultas.

<u>**(2026-01-30) v1.0.11.34**</u>

##### Documentos / Inventario

Se agregó un pequeño delay y se agregaron nuevas validaciones en la pantalla para evitar el problema de parámetros vacíos en las consultas.

<u>**(2026-01-29)**</u>

##### Compañías

**A**hora el sistema usa el derecho MCOMP\_PREPAGO para habilitar las funciones prepago, y permitir recargar, antes era solo para los usuarios del grupo ZADMIN

<u>**(2025-12-10) v1.0.11.7**</u>

##### EOS / Clientes

**Clientes de la compañía administradora sin respectiva compañía**<span style="white-space: pre-wrap;">: En la compañía administradora, en clientes, al ingresar, el sistema muestra los clientes que no tienen compañía, con la finalidad de darle la opción a la compañía administradora darse cuenta cuales clientes no tienen compañía. </span>

<u>**(2025-11-25) v1.0.11.1**</u>

##### Compañías / Prepago / Licencias

<span style="white-space: pre-wrap;">Ahora el sistema permite controlar la </span>**vigencia de las licencias**<span style="white-space: pre-wrap;"> que tienen las compañías, para limitar el uso del sistema según el periodo configurado.</span>

- <span style="white-space: pre-wrap;">En la </span>**parte superior del menú principal**, donde aparece el tipo de cambio, ahora también se muestra:
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Cuántos </span>**días de vigencia**<span style="white-space: pre-wrap;"> le quedan a la licencia de la compañía actual.</span>
- <span style="white-space: pre-wrap;">La </span>**configuración de vigencias**<span style="white-space: pre-wrap;"> solo puede ser modificada por la </span>**compañía administradora**  
    (marcada internamente por CRONUSERP).
- Para definir o ajustar la vigencia de las licencias, se debe ingresar a:
    - `<span class="editor-theme-code">Seguridad > Compañías > Tab "Licencias"</span>`

##### Clientes

Se realizan los siguientes ajustes en la ficha de clientes:

- **Unificación de tabs**
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Los tabs </span>**“Contacto”**<span style="white-space: pre-wrap;"> y </span>**“Otros”**<span style="white-space: pre-wrap;"> se unifican en un solo tab llamado </span>**“Otros”**.
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Desde este nuevo tab </span>**“Otros”**<span style="white-space: pre-wrap;"> ahora se visualiza tanto la información que antes estaba en </span>**“Contacto”**<span style="white-space: pre-wrap;"> como la que estaba en </span>**“Otros”**.
- **Cambio de nombre de tab**
    - <span style="white-space: pre-wrap;">El tab </span>**“Documentos”**<span style="white-space: pre-wrap;"> ahora se llama </span>**“Documentos y relaciones”**.
- **Vista unificada de información**
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Dentro de </span>**“Documentos y relaciones”**<span style="white-space: pre-wrap;"> se consolida todo en un solo tab, utilizando un </span>**combo**<span style="white-space: pre-wrap;"> para seleccionar qué desea visualizar:</span>
        - <span style="white-space: pre-wrap;">Documentos de </span>**antigüedad de saldos**.
        - **Últimos documentos del cliente**.
        - **Últimos documentos hechos al cliente**.

<u>**(2025-11-07) v1.0.10.99**</u>

**Contabilidad &gt; Reportes &gt; Consolidado de Documentos**

- <span style="white-space: pre-wrap;">Se agregó una nueva función </span>**"Exportar\_Consolidado\_DobleHoja"** para imprimir un XLS en 2 hojas (CXC, CXP)

  
<u>**(2025-11-07) v1.0.10.94**</u>

**CXC &gt; Movimientos&gt; Saldos&gt; Consulta de Saldos**

- Se agregar Colores al control "CrfusionDropDownSingleGrid", ahora la lista desplegable muestra los colores de padre ha hijo como en productos.

<u>**(2025-11-07) v1.0.10.88**</u>

**CXC &gt; Mantenimientos &gt; Ventas &gt; Vendedores/Terceros**

- En el tab de clientes relacionados.
    - Se le agregaron derechos al tab de clientes relacionados.
    - Se le agregó derecho al clic derecho en el tab de clientes relacionados.
- <span style="white-space: pre-wrap;">Se ajustó el campo </span>**% comisión** ya no es necesario agregar un valor para poder darle aceptar.

<u>**(2025-11-07) v1.0.10.87**</u>

**Seguridad &gt; Compañías &gt; Prepago**

- Se cambia diseño ahora el tab de prepagos tiene 3 tabs
    - Tab de documentos
        - En este tab se recarga.
        - Se quita el campo extra, ahora el extra se puede agregar directamente en la cantidad.
        - Ahora se habilita el campo de expira cuando se elige renovación, queda claro que cuando estamos renovando, ahí si va a aplicar cuando va a expirar los documentos.
        - Cuando es ajustes aparece el check de ajustar solamente CXP, queda más claro.
        - Ahora se puede procesar los ajustes sin darle aceptar de la pantalla y cerrar la pantalla.
        - Ahora el check de inhabilitar.., se cambia por dos checks, activo y inactivo, más practico.
    - Tab bitácora de cambios
        - Se muestran los ajustes, renovaciones y recargas hechas en este tab, ahora aparte de los procesos de cantidad de documentos
        - Ahora aparece la fecha de cuando expira una renovación.
    - Tab Deposito
        - Ahora tenemos 5 campos nuevos
        - Número de referencia, monto del deposito, anotaciones, fecha del deposito y posibilidad de adjuntar una imagen.
- Nuevo reporte para ver las compañías pronto a vencer cuando son anuales.

**EOS &gt; CXC &gt; Clientes**

- Ajuste en columnas, ahora el tipo de pago, si es anual, prepago o mensual, aparece toda la información en una columna,
- Se ordenan las columnas, ahora el monto de pago aparece a la par del tipo de pago.
- Ahora podemos ver la fecha del última factura que se le hizo a un cliente y también la última factura que hizo el cliente en dos columnas nuevas

**EOS &gt; CXC &gt; Vendedores**

- Nuevo tab de clientes asociados
    - Mostramos los clientes que tienen asignado al vendedor que estamos viendo.
    - Click derecho podemos desasociar.

<u>**(2025-11-06) v1.0.10.86**</u>

**CXC&gt; Mantenimientos&gt; Precios&gt;Listas de precios y descuentos especiales**

- <span style="white-space: pre-wrap;"> Se agrega validación para verificar si hay cliente asignado a la lista de precios.</span>
- Se corrige importador, no son exigidos los mismos títulos.

  
<u>**(2025-11-30) v1.0.10.85**</u>

**Seguridad &gt; Compañías &gt; botón de "derechos"**

- <span style="white-space: pre-wrap;"> El sistema ahora otorga</span> acceso a la compañía seleccionada y también incluye automáticamente el derecho si la compañía solo tiene una sucursal.
- A los campos con el nombre "**Dirección**<span style="white-space: pre-wrap;">" se le agregó un tooltip explicativo que dice: “Este campo corresponde a </span>**Otras señas**<span style="white-space: pre-wrap;"> en el XML de Hacienda.”</span>

**Seguridad &gt;**<u> **Utilitarios &gt; Dashboard de Control y Alertas por compañías**</u>

- Se mueve tablero del tab superior(cerca de la lista de compañías al ingresar al sistema) en sesión a Seguridad &gt; Utilitarios
- Se agrega la posibilidad de ver cuales correos por compañía están con problemas o bloqueados (mediante smtp to go)
- Se ven diferentes derechos involucrados ya que esta pantalla permite ver diferentes modulos
    - <span style="white-space: pre-wrap;"> TieneDerechoImap = EMISOPT</span>
    - <span style="white-space: pre-wrap;"> TieneDerechoFE = OPCION\_OPT - MCONFIGCERT PVERDOCMU1 ;</span>
    - <span style="white-space: pre-wrap;"> TieneDerechoConta = PCIERRE1;</span>
    - <span style="white-space: pre-wrap;"> TieneDerechoEmails = EMISOPT;</span>
- Presenta opciones mediante el click derecho
- Objetivo esperado de la pantalla: permitir a administradores ver diferentes problemas o fallas o informaciones que tienen compañías a las cuales tiene derecho.

<u>**(2025-10-30) v1.0.10.85**</u>

**Login &gt; Olvidar contraseña**

- Se agrega opción de captcha en contra de bots y procesos automátizados para evitar ataques a nuestro sistema.

**Seguridad &gt;**<u> **Utilitarios &gt; Dashboard de Control y Alertas por compañías**</u>

- Se mueve tablero del tab superior(cerca de la lista de compañías al ingresar al sistema) en sesión a Seguridad &gt; Utilitarios
- Se agrega la posibilidad de ver cuales correos por compañía están con problemas o bloqueados (mediante smtp to go)
- Se ven diferentes derechos involucrados ya que esta pantalla permite ver diferentes modulos
    - <span style="white-space: pre-wrap;"> TieneDerechoImap = EMISOPT</span>
    - <span style="white-space: pre-wrap;"> TieneDerechoFE = OPCION\_OPT - MCONFIGCERT PVERDOCMU1 ;</span>
    - <span style="white-space: pre-wrap;"> TieneDerechoConta = PCIERRE1;</span>
    - <span style="white-space: pre-wrap;"> TieneDerechoEmails = EMISOPT;</span>
- Presenta opciones mediante el click derecho
- Objetivo esperado de la pantalla: permitir a administradores ver diferentes problemas o fallas o informaciones que tienen compañías a las cuales tiene derecho.

<u>**(2025-10-24) v1.0.10.84**</u>

**EOS &gt;**<u> **CXC &gt; Movimientos &gt; Otros**</u>

- Se agregan comisiones a Cronus ERP Servicios (EOS)
- Derecho para poder acceder a comisiones: PCOMIS\_AGENTE
- Se agregan campos nuevos en el mantenimiento de vendedores para que se pueda configurar el % de comisión para vendedores y terceros.

**Cronus Core&gt;**<u> **CXC &gt; Movimientos &gt; Otros**</u>

- Anteriormente la pantalla de comisiones estaba alojada por separado, ahora forma parte de los documentos, por lo que se pueden acceder a otros tipos de documentos desde la pantalla de comisiones y viceversa.
- Esto no tiene ningún afecto en cómo se accede a la pantalla, o como funciona, lo único es que ahora pueden de esa misma pantalla ir a ver facturas por ejemplo.

<u>**(2025-10-20)**</u>

**EOS &gt;**<u>**Factura Electrónica de Compra**</u>

- <span style="white-space: pre-wrap;">Se agrega bitácora de envió de emails a las NC. </span>

<u>**(2025-09-30)**</u>

**EOS y CRONUS Web &gt;**<u>**Factura Electrónica de Compra**</u>

- <span style="white-space: pre-wrap;">Se agrega campo de impuesto a las lineas de detalle. </span>

<u>**(2025-09-22)**</u>

**EOS Web &gt; Documentos (CXC)**

- <span style="white-space: pre-wrap;"> </span><span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);">sistema muestre de forma anticipada el indicador que define si el documento será un tiquete electrónico o una factura. Cambia según el cliente elegido: se emitirá factura o tiquete.</span>
- [![image.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/IvBimage.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/IvBimage.png)

<u>**(2025-09-04)**</u>

**CRONUS Web &gt; Documentos (CXC)**

- Mejoras al cambiar el tipo de documento, se identificó problemas en algunos cambios tipos de documentos.

<u>**(2025-09-01)**</u>

- **EOS Web &gt; Documentos (CXC)**
    - Cambios en la parte en Total de Ventas, ahora luce diferente y aparece el total clarisimo.
    - Cuando vemos un documento si está rechazado ahora aparece el mensaje automáticamente
    - Ajustes en el menú de click derecho solicitado por el manda más.
        - Importar/Exportar (hay que informar a SAC para que avise a los clientes dle cambio de este menú)
            - Exportar ejemplo documento (los dos, uno debajo del otro separados por guiones)
            - Que ahí venga Importar Factura, Importar Recibo
            - Importar Archivo IATA
        - Otra sección D.G.T.
            - Histórico de consecutivos
            - Mostrar Respuesta D.G.T.
            - Regenerar Movimiento
        - Filtros
            - "Solo sin CXP asignadas"
            - "Solo comprobantes electrónicos" (sin mostrar, es innecesaria esta palabra)
        - Utilitarios
            - Validar Email
            - Limpiar saldos pequeños
            - Eliminar temporal
            - Ligar documento de diferente moneda

<u>**(2025-09-01)**</u>

- **Cronus Web &gt; CXC &gt; Repositorio**
    - Esta pantalla desaparece a partir del 1 de septiembre, se ha comunicado en varias ocasiones y cada vez que los usuarios entraban desde el 1 de agosto, el sistema les avisa que va a desaparecer el 1 de septiembre. Además en el mensaje se indica donde van a estar estas funciones nuevas.
    - Todas las funciones del repositorio ya se encuentran migradas a la nueva pantalla CXC &gt; Documentos (CXC) &gt; Click derecho &gt; Funciones de repositorio (respeta el derecho que había para la pantalla de Repositorio, si el usuario no tiene derecho a la pantalla tampoco le aparece estas funciones)

  
<u> **(2025-08-12)**</u>

<u>**Clientes EOS**</u>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustes en pantalla donde vemos la lista</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ahora los importadores y exportadores, se ordenan de modo diferente</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se meten dentro de Importadores/Exportadores que se encuentra en esa mismas opciones pero ahora aparece más ordenado</span>
        - **Importador de clientes validando el SIC**
            - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Este sufre un cambio y ahora NO podrá validar el SIC, esto porque ahora la DGT quitó el sic y dejó solamente permitido validar el SIC usando el recurso que ellos ofrecen (API) el cuál hace imposible realizar consultas masivamente, esto hace que bloquee los consumos y detenga el uso. Debido a esas limitaciones tecnicas con la DGT no podemos validar con el SIC masivamente y por ende el importador debe ser cambiando.</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nuevo orden para filtrar por estado</span>
            - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Antes existía una opción fuera, esto se mueve ahora a un menu en conjunto con las demas opciones y ahora dice "Estado" por defecto en mostrar activos.</span>

<u>**v1.0.10.22 (2025-08-08) BLZ v1.0.5.8:**</u>

**CXP - Movimientos - XML - Solicitud de Factura Electrónica de Compra:**

- Cambios en tabs:
    - Se elimina el tab de adjuntos, la lista de adjuntos pasa a estar abajo del campo detalle en el encabezado.
    - Ahora el tab Detalle se pasa a llamar Concepto de la compra.
- Cambios en encabezado:
    - El campo de centro de costo en el encabezado se mueve a la par del campo actividad económica.
    - El check que permite generar factura en CXP pasa a estar abajo de la actividad económica.
- Cambios en concepto de la compra:  
    
    - Los campos de Cantidad, precio unitario, monto descuento y total se mueven a la izquierda.
    - Los botones para calcular he incluir un porducto se mueven a la derecha del total.
    - El campo detalle ahora procede a llamarse detalle de producto.
    - Al elegir un cabys frecuente ahora se tomara la descripcion interna mas la descripcion del cabys, en caso de superar los 150 caracteres solo se tomara la descripcion interna para mostrar al usuario.
- Al apretar el boton Buscar:
    - La pantalla se ubica en el campo para filtrar por la descripcion de un producto de forma automática.
    - Posterior a buscar un producto, en la seccion de Bion o servicio seleccionado se cambia la interfaz de la pantalla Cabys Frecuente.
        - El nombre de la pantalla pasa de catálogo interno a Cabys frecuente.
        - La descipcion interna del mismo deja de ser obligatoria, podiendo agregar directamente el cabys frecuente.

**CXP - Movimientos - Documentos (CXP):**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Al apretar el click derecho de un registro:</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Generar factura electrónica de compra: Esta opcion apartir de ahora llevara directamente al incluir de una solicitud de factura electrónica de compra</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ver detalle de factura electrónica de compra: Esta opcion apartir de ahora llevara al detalle de la una solicitud de factura electrónica de compra</span>

**CXC - Movimientos - Documentos (CXC):**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Opciones en el menu superior:</span>
    - Se agrega la opci<span style="color: rgb(0, 0, 0);">ón de Factura electrónica de compra, al apretar esta misma le abrira la pantalla con la lista de solicitudes electrónicas de compra</span>

<u>**v1.0.10.18 (2025-08-05) BLZ v1.0.5.8:**</u>

**Cronus - INVENTARIO - CLASIFICACIÓN -GRUPOS:**

- **Nueva función:** 
    - Botón para generar código aleatorio, disponible solo al agregar un grupo nuevo.
- <u>**Clientes EOS**</u>
    - Cambios en diseño
        - Nuevo tab indicadores
            - Todos los indicadores se mueven a este apartado \[Credito bloqueado temporalmente, usar tiquete electrónico, adjuntara interpretación grafica, imprimir códido cabys, entre otros. \]
        - Pago
            - Nuevas opciones
                - Monto cobro y forma de pago
            - Diseño
                - Ajustes de diseño no importantes, solo que ahora los indicadores se mueven al tab indicadores y la pantalla se acomoda más simetricamente.
        - Tab DGTD y Nodos
            - Ahora se unen en uno solo llamado \[DGT\]

<u>**v1.0.10.18 (2025-08-05) BLZ v1.0.5.8:**</u>

- **Facturación en EOS** 
    - Se hacen cambios importantes en diseño
        - Ahora los checks se pasan al menú Utilitarios que se encuentra en la parte superior izquierda  
            
            - Actualizar costos
            - Convertir moneda del servicio a la del documento. Este ahora activo por defecto
            - Sugerir numero de documento
        - Ahora la actividad económica se puede ver desde la parte superior.
        - Exoneración y descripción se pasan a la parte superior ya que antes se encontraban dentro de la sección de lineas de documentos, lo cuál no es correcto porque la exoneración y la descripción es una sola para el documento, se ponen en la misma sección donde se puede elegir el cliente.

<u> </u>

<u>**v1.0.10.05 (2025-07-07) BLZ v1.0.5.8:**</u>

**Cronus - INVENTARIO - PRODUCTOS:**

- **Pantalla de error en el importador:** 
    - Al importar ahora los importadores de producto tienen pantalla genérica para mostrar errores.

  
<u>**v1.0.10.02 (2025-07-07) BLZ v1.0.5.8:**</u>

**Cronus - INVENTARIO - PRODUCTOS:**

- **Nueva función: Link ficha técnica para producto seleccionado**
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Con el clic derecho sobre un producto busca la opción "Link ficha técnica".</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">No se necesita desbloqueo.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Copia automática del link</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">(ctrl + v) para pegar, Correo electrónico, chat (Teams, WhatsApp, etc.) o directamente en el navegador para abrir la ficha</span>

<u>**v1.0.9.98 (2025-07-01) BLZ v1.0.5.8:**</u>

- **Listas de Precios y descuentos especiales por clientes**  
    **Cambio:** <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ahora se admite el impuesto como valor 0 y el valor vacío es el indicador que permite tomar el impuesto asignado en productos.</span>
    - **Cambios:**
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Validación del porcentaje del impuesto en 0 con respecto al código de impuesto, estos tienen que coincidir.</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cambio en la pantalla para agregar producto, se agregan combo de impuestos se valida con respecto al 0</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cambio en el importador, se agregan validaciones por el impuesto en 0</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se agrega en el importador pantallas de errores, productos no encontrados, productos repetidos en el XLS</span>

  
<u>**v1.0.9.96 (2025-06-25) BLZ v1.0.5.4:**</u>

- **Emisario**
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Se encripta el CLIENTSECRET\_ID de la configuración del SMTP Office365, para que no se pueda copiar y que no sea visible al usuario. </span>

<u>**v1.0.9.84 (2025-06-06) BLZ v1.0.5.4:**</u>

- **Consolidado**
    - Se agrega un nuevo check, este check hace que el filtro de fecha funcione sobre la fecha de los documentos afectadores, lo que hace que solo salgan documentos que tengan un pago relacionado. Ademas se agregan 3 columnas nuevas, Monto Pagado, Impuesto Pagado y Fecha pagado.

<u>**v1.0.9.83 (2025-06-05) BLZ v1.0.5.4:**</u>

- **Generador de reportes**
    - Cronus: Se agrega nuevo reporte 05. Lista de solicitudes (Detalle).

<u>**v1.0.9.81 (2025-06-03) BLZ v1.0.5.3:**</u>

- **Cambio BLZ**
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Ahora las pantalla migradas desde CS, se abren como una pestaña en el sistema, y no como una ventana, lo que permite tener mas de una pantalla migrada abierta al mismo tiempo. </span>

<u>**v1.0.9.81 (2025-06-03) BLZ v1.0.5.3:**</u>

- **Cambio BLZ**
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Ahora las pantalla migradas desde CS, se abren como una pestaña en el sistema, y no como una ventana, lo que permite tener mas de una pantalla migrada abierta al mismo tiempo. </span>

<u>**v1.0.9.67 (2025-05-12) BLZ v1.0.5.3:**</u>

- **Cambio Importador**
    - Propósito global  
        Validar los datos importados desde el Excel, detectar y agrupar errores, mostrar avisos al usuario y, si todo está correcto, Importar.
    - Implementación y Mejoras:
        - Preparación y verificación inicial
        - Verificar lista vacía
        - Detectar el conjunto de columnas
        - Verificar que existan encabezados
        - Filtrar valores asignados por defecto
        - Colecciones de error
        - Primer recorrido (validaciones rápidas)
        - Segundo recorrido (validaciones por tipo)
        - Consolidación y agrupación de errores
        - Resultado al usuario y flujo de salida
        - Manejo de excepciones

<span style="white-space: pre-wrap;"> Resumen conceptual</span>

<span style="white-space: pre-wrap;"> Validación defensiva en dos fases para cubrir reglas simples y de negocio.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;"> Agrupación de errores para evitar inundar al usuario con un mensaje por celda.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;"> Abortar-antes-de-importar: si existe cualquier error, no se ejecuta lógica posterior.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;"> Feedback claro mediante notificaciones contextuales y mensajes resumidos.</span>

- **Activos**
    - Mejoras activos:
        - Se ajusta el proceso para mostrar la vida útil de la mejora según la fecha ingresada, esto sin tener que presionar el botón de «calcular».
        - Se elimina el valor por defecto 48 que se mostraba en la vida útil de la mejora, actualmente se mostrará 0 y este cambiará según la fecha ingresada.

<u>**v1.0.9.66 (2025-05-08) BLZ v1.0.5.5:**</u>

- **CXC**
    - **Paises**
        - Se elimina la opciones de modificar el nombre de los paises.
        - Se agregar nuevos paises y se cambian los nombres de todos al español.
- **CXP**
    - **Proveedores**
        - Se agregar todos los paises a la lista de paises.
        - Se agrega Costa Rica - #59 como pais por defecto al insertar de proveedores en la importacion de xml.

<u>**v1.0.9.64 (2025-05-05) BLZ v1.0.5.4:**</u>

- **Bancos**
    - Se agrega validación de conciliación bancaria al incluir documentos de bancos, y advertencia al modificar, permitiendo modificar el detalle contable únicamente.

**v1.0.9.60 (2025-04-22) BLZ v1.0.5.3:**

- **Repositorio**
    - Se comienza el proceso de eliminación de la pantalla de Repositorio.
        - La pantalla Repositorio dejará de existir el primero de septiembre del 2025.
        - Las funciones de repositorio NO desaparecerán, se mueven a la pantalla CXC &gt; Documentos &gt; Tipo de documento FA O ND &gt; Click Derecho / Utilitarios
        - El derecho PRCVREPO cambiará su descripción durante el periodo de gracia indicando que ahora activa la pantalla Repositorio y las funciones de repositorio en Documento de CXC
        - El primero de septiembre el derecho PRCVREPO cambiará su descripción a que activa las funciones en Documentos de CXC.
        - Funciones en Click derecho aparecen como "Funciones de Repositorio":
            - Mostrar respuesta de la D.G.T.D
            - Descargar XML
            - Descargar PDF
            - Envío de emails
        - Funciones "Opciones" ahora aparecen en Utilitarios &gt; Funciones Repositorio:
            - Opciones
                - Envío masivo de emails
                - Estadísticas
            - Exportar
                - Excel
                - XMLs en zip
                - XMLs y PDFs en zip
                - PDFs en zip
        - Nota: TODAS estas funciones de Repositorio aparecen solamente con tener el derecho PRCVREPO
- **CXC &gt; Documentos**
    - Tipo de documento FA o ND
        - Pantalla que aparece cuando damos Click derecho &gt; Detalle del documento
            - <span style="white-space: pre-wrap;">Ahora hay un nuevo botón que no existía en CS </span>
            - El botón es Bitácora de envíos
                - Permite ver los envíos realizados por nuestro sistema via email mediante nuestro servicio de envío de emails.
                - No tiene derecho para aparecer, con tener derecho a la pantalla puede ver la bitácora de envíos.
                - La función de agregar un envío como en repositorio, se encuentra bloqueada a menos que tenga derecho a PRCVREPO ya que esta pantalla de envíos de email era una caracteristica de Repositorio.

**v1.0.9.58 (2025-04-22) BLZ v1.0.5.3:**

- **Factura electrónica:**
    - **Consolidado:** <span style="white-space: pre-wrap;">Se agregan nuevas columnas donde se reflejan el monto por cada tipo de exoneración. </span>

**v1.0.9.53 (2025-03-06) BLZ v1.0.5.3:**

- **CXC - MANTENIMIENTO - Sucursales, Bodegas y derechos**  
    
    - Cambio en Bodegas al agregar /Modificar
        - Ahora, solo se puede marcar como bodega por defecto aquellas que sean de tipo:  
            01,10,20,79

<u>**v1.0.9.41 (2025-03-06) BLZ v1.0.5.3:**</u>

- **Seguridad &gt; Compañías**
    - Nuevo funcionamiento y descripción de los procesos MCOMPANIA1 y MCOMPANIA2
        - MCOMPANIA1
            - Ahora y como antes, hace que aparezca la opción de compañías en el modulo de seguridad
            - Ahora MCOMPANIA1, permite obtener la información de las compañías asociadas al usuario solamente, con todas las opciones y checks de configuración del sistema inactivos.
        - MCOMPANIA2
            - Antes no tenía función dentro del sistema WEB
            - Ahora permite que si tenemos los derechos MCOMPANIA1 y MCOMPANIA2 podemos visualizar todas las opciones y compañías
        - ¿Por qué el cambio?
            - Ante la necesidad de que los clientes tengan la posibilidad de modificar su información de la propia compañía
            - <span style="white-space: pre-wrap;">Para ello debe solamente asignarse </span>**SOLO**<span style="white-space: pre-wrap;"> el derecho MCOMPANIA1 sin MCOMPANIA2, esto habilita la opción de Compañía en Seguidad y aparecen solo las compañías al que el usuario tiene derecho, con todas las opciones, checks contables y checks de FE invisibles, para que así pueda modificar la información relevante del usuario.</span>
            - Si queremos que pueda agregar, eliminar, acceder a opciones y reportes, checks contables, checks FE, se deben asignar ambos derechos.

**v1.0.9.40 (2025-03-06) BLZ v1.0.5.3:**

- **Cambio en el sistema de reporte de errores.**  
    
    - Reordenamiento  
        
        - Fecha y hora de reportes
        - Código de compañía / Sucursal: 001 / 002 (nombre d la compañía(misma fila todo)
        - Base de datos: CRONUS\_Lujama
        - Host: (nombre de la PC, esto va a dar MOMUS, pero en un cliente va a dar el nombre de tarro de ellos)
        - Pantalla: XX
        - Sistema: Blazor versión 1.05.5.3 (misma fila)
        - Ip Publica Ip local : (si las tenemos las dos)
        - Usuario:
        - Adjunto:
        - Error detectado: XXXXXXXX (eso debe ser lo último)
    - Se agrega adjunto
        - Ahora el sistema de reportes toma captura previa a reportar el error
        - Captura se adjunta al correo

  
**v1.0.9.36 (2025-03-06) BLZ v1.0.5.3:**

- **CXC - MANTENIMIENTO - Sucursales, Bodegas y derechos**  
    
    - Cambio en Bodegas al agregar /Modificar
        - Se agrega buscadores propios del grid en cada columna
        - Se agrega paginado propio del grid

<u>**v1.0.9.28 (2025-02-27) BLZ v1.0.5.3:**</u>

- **CONTA - MOVIMIENTOS - Sonepar**
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se elimina acceso a pantalla obsoleta.</span>
- **CXC - MANTENIMIENTO - Sucursales, Bodegas y derechos**  
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Cambio en campo abreviado: ahora es requerido </span>  
        Cambios:
        - <span style="white-space: pre-wrap;">Tamaño ahora es de 3 caracteres </span>
        - Se valida si esta repetido
        - Se valida si está vacío
        - Llenado Automático a partir del código de sucursal

<u>**v1.0.9.26 (2025-02-18) BLZ v1.0.5.3:**</u>

- **REPORTERIA**   
    
    - Nueva pantalla para generar reportes de CXC y CXP de Cronus.
    - Se agrega nuevo reporte a CXC Cronus, "Estadísticas detalladas con devoluciones al documento" .

<u>**v1.0.9.26 (2025-02-18) BLZ v1.0.5.3:**</u>

- **CXC - MANTENIMIENTO - Facturación - Ventas - Tipo de Devolución**  
    
    - Se agrega nuevo campo "Cuenta Contable Especial"  
        <span style="white-space: pre-wrap;">1 - Se valida 6 campos de 3 dígitos, en ceros no se agrega </span>  
        2 - Se agrega pantalla catálogo de cuenta contable por medio del botón buscar.  
        3 - Uso es para el asiento de Devoluciones si la NC corresponde a ese tipo

<u>**v1.0.9.24 (2025-02-14) BLZ v1.0.5.3:**</u>

- **CXC - MANTENIMIENTO - Facturación - Ventas - Tipo de Devolución**  
    
    - Se agrega nueva opción de Subtipos de Devolución  
        N - Normal  
        C - Canje

<u>**v1.0.9.23 (2025-02-12) BLZ v1.0.5.3:**</u>

- **CXC - Otros - Pronóstico - Pronóstico simple**  
    
    - Migracion de pantalla de pronostico simple a sistema web

<u>**v1.0.9.11 (2025-02-12) BLZ v1.0.5.3:**</u>

- **CXC - MANTENIMIENTO - Sucursales, Bodegas y derechos**  
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cambio de Etiquetas: pestaña de sucursales, agregar, pestaña detalle, en el campo de etiquetas</span>  
        En la lista desplegable "De Precios" se eliminan las opciones
        - <span style="white-space: pre-wrap;">2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 </span>
        - Se reemplazan por 12
        
        En la lista desplegable "De Inventario" se eliminan las opciones
        - 1, 2
        - Se reemplazan por 4

<u>**v1.0.9.10 (2025-01-21):**</u>

- **Cronus - INVENTARIO - PRODUCTOS**
    - Se cambian de ubicación algunas opciones el menú.

<u>**v1.0.9.8 (2025-01-16):**</u>

- **Cronus - INVENTARIO - PRODUCTOS**  
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nueva función: traslado de padre</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">El objetivo de la nueva pantalla es poder trasladar el título de </span>**Producto Padre**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> a otro producto que coincida en </span>**Grupo, Familia, Categoría y Subcategoría**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">. Además, el producto que tenía el título de padre deberá formar parte de los hijos del nuevo padre.</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ubicación: menú de pantalla - copiar - Trasladar padre</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Función:</span>
        - buscar producto padre:
            1. Desde la pantalla inicial de productos busque el producto padre, o en menú - visualizar - ver solo productos padre, podrá filtrar únicamente los productos padre
            2. ingrese directamente a la pantalla y busque el producto en el buscador.
        - buscar producto posible padre:
            1. <span style="white-space: pre-wrap;">Solo se agregaran posibles padres si coinciden en </span>**Grupo, Familia, Categoría y Subcategoría.**
            2. **NOTA:** <span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Si no hay posibles padres para seleccionar es debido a que no hay productos que coincidan en </span>**Grupo, Familia, Categoría y Subcategoría**<span style="white-space: pre-wrap;"> por lo que se deberá crear.</span>
        - Aceptar:
            - Solo funciona si se cumplen con todas la indicaciones anteriores, de lo contrario se deshabilita.

<u>**v1.0.9.8 (2025-01-016):**</u>

- **CXC - Asientos contables**
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">En la lista de avisos se muestran los cierres de caja pendientes de contabilizar.</span>

<u>**v1.0.9.7 (2025-01-015):**</u>

- **Bancos - Conciliaciones**
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se agrega columna con Fecha de inclusión.</span>

<u>**v1.0.9.5 (2025-01-09):**</u>

- **Cronus - INVENTARIO** 
    - Pantalla Familias:
        - Se llama a la pantalla de Opciones Generales si no está configurada.
    - Pantalla Grupos:
        - Se actualiza el importador por completo.
        - Se llama a la pantalla de Opciones Generales si no está configurada.
- **Cronus - CXC** 
    - Pantalla Agente:
        - Se cambia la consulta de Opciones Generales que trae un campo específico por un método que obtiene el campo directamente.
        - Se llama a la pantalla de Opciones Generales si no está configurada.
        - Se llama a la pantalla de Sucursales si no está configurada la sucursal.
    - Pantalla Sucursales, Bodegas, Derechos:
        - Se agrega una validación para que solo reciba 18 dígitos en la cuenta contable.
        - Se coloca un identificador por pestaña para que, cuando se muestre un error, se dirija a la pestaña que lo contiene.
        - Se corrige el campo de cédula jurídica
    - Pantalla Opciones de Generales(CXC)
        - En Facturar, a la búsqueda de productos se le agregan listas desplegables con buscador en los tres campos.

- [**2024**](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-eos-2024)
- [**2023** ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-eos-2023)
- [**2022-Diciembre e inferiores**](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-eos-2022)

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# CV-EOS-001

<p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.34 del 2021-09-09</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Planillas</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-09-09 T. Se agrega nueva funcionalidad en los asientos, ahora aparece un check "Generar un asiento para todos los periodos marcados", si se marca no se crean asientos individuales para cada c&aacute;lculo.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Contabilidad</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-09-09 T. Se corrige la etiqueta de la fecha basada en el a&ntilde;o mes en el balance de comprobaci&oacute;n.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.32 del 2021-09-06</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CXP Cronus</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-09-06 R. En importador de XML se corrige error que insertaba XML en base de datos sin etiquetas.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.31 del 2021-09-03</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">CXC Proyectec</span></span></span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">2021-09-03 Y. Ahora se pueden aplicar NC electr&oacute;nicas a documentos que no son electr&oacute;nicos.&nbsp;</span></span></span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Planillas</span></span></span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">2021-09-03 Y. Se repara problema con redondeo en el calculo de planillas.</span></span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">2021-09-03 Y. Se quita filtro que evitaba cargar empleados con estado Inactivo en la pantalla de calculo de planillas.</span></span></span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.22 del 2021-08-23</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">General</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-23 T. Cambios en el exportador a XLS, ahora se puede trabajar con archivos m&aacute;s grandes, antes con uno de 10.000 registros el sistema daba error relacionado a la memoria.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Contabilidad</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-20 T. Se migra la funcionalidad de Sonepar.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Emisario</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-19 Y. Se modifica la pantalla de configuraci&oacute;n de SMTP. <a href="http://crfusion.editme.com/Emisario-SMTP-Configuracion">Wiki</a></span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP Cronus</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-19 R. En importador de XML se bloquea la importaci&oacute;n de FEC.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.21 del 2021-08-17</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Contabilidad</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-17 T. Se cambia el color de la diferencia en los asientos contables, si la diferencia es 0 asigna un color gris y si es diferente a 0 asigna un color negro.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="text-decoration: line-through;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000; text-decoration: line-through;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Planillas</span></strong></span></span> <ul> <li><span style="text-decoration: line-through;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000; text-decoration: line-through;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-16 T. Se realizan cambios en c&aacute;lculos y acumulaci&oacute;n de planillas, se toman en cuenta solamente empleados con estado diferente a nulo.</span></span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP Cronus</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-13 T. Se agrega opci&oacute;n de pol&iacute;ticas en los proveedores.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxC Proyectec</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-13 T. Cambios en la pantalla principal de pagos, se agregan opciones para igualar y reiniciar montos.</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-13 T. En la pantalla principal de CxC se agrega una opci&oacute;n "D.G.T.D" donde se pueden evidenciar la cantidad de documentos aceptados, rechazados y pendientes.</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-13 T. Cambios en la impresi&oacute;n de una NC, ahora se muestra por l&iacute;nea de detalle, la descripci&oacute;n refleja el documento el cual fue afectado.</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-13 T. Cambios en reporte de Documentos vencidos, antiguedad de saldos y estados de cuenta, solamente las FA,FC y NC aceptadas por tributaci&oacute;n aparecer&aacute;n en el reporte, haciendo una excepci&oacute;n con las NC de tipo otros.</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-13 T. Se cambia el proceso de regenerar documentos, ahora se logra regenerar una NC y se vuelven a jugar los documentos afectados, dependiendo del saldo de los mismos.</span></span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></span></strong> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-17 R. Se realiza validaci&oacute;n en importador de productos POS para que los c&oacute;digos ingresados (unidad, impuesto, etc) coincidan con exactitud con los c&oacute;digos v&aacute;lidos para Hacienda.</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-17 R. En importador POS se agregan tres columnas opcionales correspondientes a los datos requeridos para configurar c&oacute;digos compuestos.</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-17 R. En Sistema =&gt; Otros =&gt; Configuraciones POS, se incluye indicador para imprimir el c&oacute;digo interno/proveedor en representaci&oacute;n gr&aacute;fica.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Generales</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-12 Y. Se agrega filtro y columna de sucursal en el consolidado (aplica solo para Cronus).&nbsp;</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.19 del 2021-08-09</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Seguridad</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-09 Y. Se agrega pantalla que permite buscar cualquier derecho por descripci&oacute;n o c&oacute;digo de proceso, esto en la pantalla de asignaci&oacute;n de derechos.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxC Proyectec</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-06 T. La conversi&oacute;n del saldo de un documento al ligar un recibo con saldo ahora se realiza mediante el tipo de cambio del recibo y no de la factura.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-08-05 T. La impresi&oacute;n de tr&aacute;mites ahora se env&iacute;a con una leyenda y adem&aacute;s se adjuntan las boletas ligadas al tr&aacute;mite.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.18 del 2021-08-04</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span> <ul> <li>2021-08-03 R. En el POS se incorpora lector de c&oacute;digo de barras compuesto.&nbsp;<a title="FT-POS C&oacute;digo Compuesto" href="http://crfusion.editme.com/FT-POS-Configuracion-Codigos-Compuestos" target="_blank" rel="noopener">Detalles.</a></li> <li>2021-08-03 R. En facturaci&oacute;n POS se incorpora opci&oacute;n para ingresar l&iacute;neas de detalle solamente con una descripci&oacute;n =&gt; Marcar el indicador <em>"Ingresar solo descripci&oacute;n"</em>, y posteriormente dar click en "<em>Incluir"</em></li> <li>2021-08-03 R. En pantalla de mantenimiento Servicios/Productos, se traslada campo de c&oacute;digo interno/proveedor hacia la pesta&ntilde;a del POS.</li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.17 del 2021-07-29</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxC Proyectec</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-07-29 T. Cambios en reporte de estado de cuenta (contratos) se agrega monto de de extras, se agregan los montos pagados en extras y montos pendientes por cobrar.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span> <ul> <li>2021-07-28 R. El campo de <em>detalle&nbsp;</em>de la nota de cr&eacute;dito se muestra en la impresi&oacute;n del documento.</li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.16 del 2021-07-27</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">General</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-07-23 Y. Se agrega un proceso que muestra un mensaje informativo al entrar al sistema, este mensaje indica si el contribuyente tiene el estado "baja temporal", el cual no permite validar los documentos electr&oacute;nicos, esto se ejecuta una vez al mes en cada compa&ntilde;&iacute;a.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-07-22 T. Cambios a la hora de imprimir documentos, si la configuraci&oacute;n es "Boletas de servicio" se pregunta si el usuario desea enviar las boletas relacionadas al documento que se est&aacute; enviando por correo, estos cambios igualmente se migraron al servicio, si la configuraci&oacute;n es la anteriormente mencionada se env&iacute;an automaticamente las boletas relacionadas al documento.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.14 del 2021-07-21</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span> <ul> <li>2021-07-19 R. En CXC =&gt; Pantalla de facturaci&oacute;n, Se agrega nueva pesta&ntilde;a =&gt; <strong>Otros.&nbsp;</strong>Los datos de observaciones internas y actividad econ&oacute;mica se trasladan a dicha pesta&ntilde;a. Adicionalmente se incorpora nuevo campo =&gt; <strong>E-mails Destinatarios</strong>. Estos e-mails se a&ntilde;adir&aacute;n a la lista de destinatarios del documento, ya sea cuando se realice el env&iacute;o autom&aacute;tico o reenv&iacute;os posteriores. Nota: En caso de incluir m&aacute;s de un e-mail, realizar la separaci&oacute;n mediante: "<strong>;"</strong></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.13 del 2021-07-19</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Planillas</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-07-16 T. Cambios en el buscador de ocupaciones de acciones de personal, se quita el alias del c&oacute;digo, porque el buscador fue modificado.</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-07-16 T. Cambios en pantalla de acumular c&aacute;lculos de planilla, ahora solamente muestra la informaci&oacute;n relacionada a proyectos activos.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.12 del 2021-07-12</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP Cronus</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-07-12 T. Se migra el mantenimiento de prorrateos a las opciones generales, en el CxP/Configuraci&oacute;n/Recepci&oacute;n de comprobantes.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-07-12 R. En CXC =&gt; Facturaci&oacute;n y Pagos =&gt; click derecho =&gt; Generar factura en CXP, se agrega opci&oacute;n en la lista de detalles para buscar un proveedor con mayor facilidad y asignarlo a cada l&iacute;nea. Adem&aacute;s, al cargar la pantalla si el servicio tiene configurado un proveedor entonces este se asigna autom&aacute;ticamente a la l&iacute;nea del detalle respectiva.</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-07-12 R. En CXC =&gt; Mantenimientos de servicios/productos se traslada campo de proveedor hacia la pesta&ntilde;a principal (anteriormente se encontraba en pesta&ntilde;a de POS). Este campo no es obligatorio para los servicios, sin embargo, puede configurarse para vincular un proveedor a un servicio.</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-07-12 R. En CXC =&gt; Facturaci&oacute;n y Pagos se agrega filtro para mostrar solo documentos que no se encuentren vinculados a facturas en CXP. Este se ubica en Opciones =&gt; Mostrar solo documentos sin CXP asignadas.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.11 del 2021-07-08</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP Cronus</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-07-07 T. Se realizan cambios en la distribuci&oacute;n de pagos, ahora se puede agregar la misma cuenta contable con un centro de costo diferente, adem&aacute;s se modifica el proceso para determinar el monto distribuido y por distribuir.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxC Proyectec</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-07-07 T. Se crea nueva opci&oacute;n en generales de CxC/Contable la nueva opci&oacute;n tiene la funci&oacute;n de si est&aacute; marcada toma en cuenta en los recibos documentos solamente de la misma moneda. (Se cre&oacute; marcado por defecto).</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-07-07 T. Cambios en procedimiento almacenado relacionado a los pagos, ahora crea un reconstruido de los documentos afectadores para as&iacute; hacer un update en el saldo, adem&aacute;s se trata de solucionar el problema en afectar un documento por un monto mayor al saldo.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-07-08 R. En pantalla de facturaci&oacute;n se inhabilita campo de partida arancelaria, este se muestra solamente si el indicador de F.E de exportaci&oacute;n est&aacute; marcado.&nbsp;</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.10 del 2021-07-06</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-07-06 T. Cambios en pantalla de facturaci&oacute;n para los sitios que utilizan agencia de viajes y el impuesto es c&aacute;lculado mediante la utilidad.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxC Proyectec</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-07-02 T. Cambios en procedimiento de NC y RB, ahora solamente toma en cuenta el monto a pagar cuando es de tipo RB.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-07-05 R. En generador de reportes D.G.T.D, se delimita la cantidad m&aacute;xima aproximada de documentos a generar, debido a error provocado cuando los documentos exceden dicha cantidad.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.9 del 2021-07-01</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Planillas</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-07-01 T. Cambios en el proceso de acumular planillas, ahora solamente se podr&aacute; acumular uno a uno el c&aacute;lculo, ya que pueden presentar mensajes cada uno de ellos.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP Cronus</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-06-30 R. En reporte CXP =&gt; Documentos =&gt; Relacionar. Se corrige procedimiento que imped&iacute;a actualizar la relaci&oacute;n entre los mismos documentos. (Actualizaci&oacute;n del monto a pagar)</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.7 del 2021-06-29</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxC Proyectec</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-06-29 T. Se modifica la informaci&oacute;n mostrada de la exoneraci&oacute;n en la pantalla de ingreso del detalle de las facturas, ahora muestra el n&uacute;mero de documento, el porcentaje y el nombre de la instituci&oacute;n.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Bancos</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-06-25 T. Se agrega validaci&oacute;n para verificar la &uacute;ltima conciliaci&oacute;n de la cuenta corriente antes de insertar,modificar y eliminar un documento.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Contabilidad y BI</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-06-24 T. Se mueven los m&oacute;dulos de razones financieras, presupuestos, periodos, montos, categor&iacute;as, panel y reportes de razones financieras del m&oacute;dulo de BI a Contabilidad.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Seguridad</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-06-23 T. Se crea proceso para exportar permisos de un grupo de usuarios y poder importarlos.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.6 del 2021-06-21</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-06-21 E. Se mostraba un mensaje a la hora de imprimir cuando la NC era de una compa&ntilde;&iacute;a con facturaci&oacute;n electr&oacute;nica pero la misma no contaba con XML, ahora no se muestra el mensaje y se imprime la NC.</span></span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">Planillas</span></span></strong> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-06-21 E. Se cambia la visualizaci&oacute;n del bot&oacute;n de cerrar para la pantalla que se muestra al presionar el control de proyecto en el c&aacute;lculo de planillas, esto para que se muestre el bot&oacute;n de cerrar si se tiene el bot&oacute;n de salir.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.4 del 2021-06-14</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP Proyectec&nbsp; y&nbsp;CxC Proyectec&nbsp;</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-06-14 T. Se agregan los reportes resumido y detallado a la lista de reportes.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span><br /> <ul> <li>2021-06-21 R. El email del contacto de cliente es incorporado a la lista de destinatarios correspondientes, al momento de enviar una factura.</li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.3 del 2021-06-09</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Bancos</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-06-08 T. Se soluciona problema al tratar de cambiar la distribuci&oacute;n contable de un documento conciliado.</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-06-09 R. En Mantenimientos =&gt; Tipos de cuenta corriente, se deshabilitan las opciones del mantenimiento. Esto debido a que los tipos de cuenta corriente los asigna el sistema a cada compa&ntilde;&iacute;a. Estos no deben ser modificados.&nbsp;</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Planillas</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-06-07 T. Se agrega filtro por departamento en el reporte de vacaciones.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Bancos</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-06-07 T. Se agrega nuevo filtro de ordenamiento en la pantalla principal de documentos.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP Cronus</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-06-08 R. En reporte CXP =&gt; Documentos =&gt; Otros =&gt; #14. Se incorpora columna para el tipo de factura del documento importado.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span><br /> <ul> <li>2021-06-09 R. El dashboard de FT y el de POS se unifican. Se agrega un bot&oacute;n en el men&uacute; de opciones de la pantalla principal de CXC =&gt; Reportes, para acceder a la pantalla del dashboard.</li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.2 del 2021-06-03</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP Cronus y CxP Proyectec</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-06-02 T. Cambios en tipos de caja chica, ahora se pueden ligar a una cuenta contable en espec&iacute;fico, esto para el proceso de importaci&oacute;n de documentos y crear caja chica autom&aacute;tica.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP Cronus</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-05-31 T. Cambios en la creaci&oacute;n de asientos, ahora se validan aspectos relacionados a la cuenta contable, que exista, que reciba movimientos,que est&eacute; activa si alg&uacute;n documento no cumple con esas validaciones se crea un XLS con el error y debe solucionarse para crear el asiento.</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-06-03 R. Se corrige error que imped&iacute;a generar reporte CXP =&gt; Documentos =&gt; Otros =&gt; 02. Estado de cuenta</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.2.1 del 2021-05-31</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxC Proyectec</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-05-28 T. Se agrega validaci&oacute;n para no generar una nota de cr&eacute;dito mayor al saldo del documento.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP Cronus</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-05-27 T. Se agrega opci&oacute;n de l&iacute;mites de usuarios y compa&ntilde;&iacute;as por base de datos, adem&aacute;s de ahora en adelante se hace la validaci&oacute;n a la hora de ingresar un usuario o una compa&ntilde;&iacute;a.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.1.50 del 2021-05-27</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP Cronus</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-05-26 T. Cambios en el proceso de creaci&oacute;n de asientos de tipo reevaluaci&oacute;n, se agregan 2 Pop Ups, donde se debe establecer el tipo de cambio y el centro de costo a utilizar.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Tipo de cambio</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-05-24 T. Cambios al agregar el tipo de cambio en compa&ntilde;&iacute;as no FE, adem&aacute;s ahora se pueden importar tipos de cambio independientemente del pa&iacute;s.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Seguridad</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-05-24 Y. Se cambia la pantalla para la asignaci&oacute;n de derechos. WIKI: En desarrollo..</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxC Proyectec</span></strong></span><br /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2021-05-20 T. Se agrega el email 2 configurado en la compa&ntilde;&iacute;a a la representaci&oacute;n gr&aacute;fica (pdf) de las facturas y proformas.</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span><br /> <ul> <li>2021-05-24 R. En pantalla Facturaci&oacute;n y Pagos y Reportes CXC =&gt; 07. Lista de Documentos. Se agrega columna para el valor de la orden de compra del documento.</li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.1.48 del 2021-05-18</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Importador de XML</span></strong></span><br /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2021-05-18 T. Se valida el tipo de cambio en los documentos en d&oacute;lares, sino existe o es 1 se trata de extraer el que el sistema guard&oacute; en la fecha del documento, sino es encontrado el sistema asigna al documento el del d&iacute;a actual.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.1.44 del 2021-05-11</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Seguridad</span></strong></span><br /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2021-05-10 T. Se crean nuevos procesos para consultar la bit&aacute;cora de la base de datos, adem&aacute;s se crea nuevo proceso para el manejo de versiones y actualizaci&oacute;n de sistema cliente-servidor. Esto era lo necesario para bloquear el m&oacute;dulo de seguridad cliente-servidor y estas funciones ahora pueden ser utilizadas en web.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.1.42 del 2021-04-28</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP Cronus</span></strong></span><br /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2021-05-04 E. Se realiza un cambio en el procedimiento almacenado de la aprobaci&oacute;n de las solicitudes de notas de cr&eacute;dito.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2021-04-30 E. Se realiza un cambio en el&nbsp;del ingreso detalle contable desde la pantalla de pagos, ya que el ingreso del detalle contable se permite solamente para Notas de cr&eacute;dito y Transferencias, ahora si se trata de ingresar un detalle contable para alg&uacute;n tipo de documento que no sean esos, se muestra un mensaje.</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span><br /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2021-05-04 E. Cambio en el reporte de recibos aplicados, se toma el monto afectado de los documentos y no el monto del recibo en total.</span></li> </ul> </li> </ul> <ul> <li style="list-style-type: none;">&nbsp;</li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n&nbsp;1.0.1.40 del 2021-04-28</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP Cronus</span></strong></span><br /> <ul> <li>2021-04-28 T. Se hacen cambios en el proceso de creaci&oacute;n de asientos, ahora no es posible escoger el tipo de documento, se cambia el c&oacute;digo de creaci&oacute;n por un USP y se cambia la parte visual de la pantalla.</li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Planillas</span></strong></span><br /> <ul> <li>2021-04-28 E. Se realiza una nueva validaci&oacute;n para verificar los periodos de fechas ingresadas en el c&aacute;lculo de planillas, con esto no se pueden sobre pasar el rango de fechas de las incapacidades.</li> <li>2021-04-28 E. Se realiza una validaci&oacute;n de las fechas ingresadas en el c&aacute;lculo de incapacidades, ahora es exigido ingresar la cantidad de d&iacute;as de incapacidad ingresados.</li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.1.37 del 2021-04-27</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span><br /> <ul> <li>2021-04-27 R. En pantalla reportes de CXC/POS se incluye un filtro por sucursales. Para generar reportes es necesario seleccionar al menos una sucursal de las cuales el usuario tiene derecho.</li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.1.37 del 2021-04-22</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span><br /> <ul> <li>2021-04-20 R. En pantalla facturaci&oacute;n y proformas se restringe el uso de 3 decimales en el valor de la cantidad</li> <li>2021-04-21 R. En pantalla principal de CXC solamente se permitir&aacute;n crear documentos ligados a una sucursal. Recordar que las sucursales que se muestran deben estar activas y el usuario debe tener derecho a esta sucursal.</li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.1.35 del 2021-04-19</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span><br /> <ul> <li>2021-04-15 R. Se corrige error generado en reporte CXC =&gt; Estad&iacute;sticas =&gt; 03.Ventas por servicio. Se generaba por procedimiento desactualizado en base de datos.</li> <li>2021-04-19 R. En impresi&oacute;n de facturas se elimina signo de "-" sin utilizar antes de la direcci&oacute;n del cliente. Se agrega signo de "-" pendiente en el n&uacute;mero de tel&eacute;fono de la compa&ntilde;&iacute;a.&nbsp;</li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.1.25 del 2021-03-30</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-03-29 R. Se incorpora filtro de sucursal en pantalla principal de documentos CXC, y cierres de caja. Los documentos sin una sucursal configurada por defecto est&aacute;n relacionados al c&oacute;digo de sucursal 001.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.1.25 del 2021-03-22</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxC Proyectec</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-03-22 T. Se agrega un m&aacute;ximo de 10 documentos a afectar por NC.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-03-22 T. Se agrega un m&aacute;ximo de 10 documentos a afectar por NC.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.1.20 del 2021-03-11</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Generador de reportes</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-03-11 T. Se elimina la concatenaci&oacute;n del nombre de la compa&ntilde;&iacute;a al elegir el tipo de reporte a exportar.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.1.18 del 2021-03-08</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-03-08 T. Cambios en el reporte de recibos, se expande el campo para la descripci&oacute;n del recibo.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Contabilidad</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-03-08 T. Cambios en pantalla de cambio de cuentas, ahora se respeta el rango de fechas, esto ligado a la fecha del documento.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.1.17 del 2021-03-04</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Seguridad</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-03-03 R. En pantalla de usuarios especiales se agrega campo para indicar el tipo de sistema del usuario a crear (01- Servicios, 02-POS, 03-Cronus)</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.1.16 del 2021-03-03</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Contabilidad</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-03-03 T. Cambios en pantalla de reversi&oacute;n de mayorizaci&oacute;n, ahora se elimina el registro de la mayorizaci&oacute;n al reversar.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Generales</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-03-02 T. Para los sitios de Cronus no se mostrar&aacute; m&aacute;s la opci&oacute;n "Importar XML", esto porque no se utiliza.</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-03-02 T. Los campos relacionados al proveedor ahora salen de la informaci&oacute;n del XML en el Consolidado de documentos.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-03-02 R. Se realizan cambios en el dise&ntilde;o de pantalla mantenimiento de servicios/productos. Datos para otros cargos y contabilidad se colocan en otra pesta&ntilde;a, visibles solamente al ser seleccionados en la configuraci&oacute;n.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.1.15 del 2021-02-23</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP Proyectec</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-24 T. Cambios en pantalla de NC de tipo devoluci&oacute;n, ahora se pueden ligar documentos electr&oacute;nicos desde esta pantalla.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Generales</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-24 T. Creaci&oacute;n del mantenimiento de prorrateos.</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-24 T. Al hacer un cambio en alguna de las opciones en la pantalla de importaci&oacute;n de XML el sistema mostrar&aacute; un mensaje diciendo que se hicieron cambios y est&aacute;n pendientes de guardar.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP Cronus</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-24 T. Cambios en pantalla de pagos, ahora se limpia completamente la pantalla y el grid no crece con cada vez que se paga o se pone en 0 un documento.</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-24 T. Cambios en la pantalla de caja chica, ahora se pueden unificar cajas chicas.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-26 R. Se realiza correcci&oacute;n para mostrar impuesto seleccionado en mantenimiento de servicios cuando el servicio es <em>Otros Cargos</em></span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.1.13 del 2021-02-23</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-23 T. Cambios en la pantalla de documentos pendientes por ingresar a CxP, se pueden marcar N documentos y removerlos de la lista de pendientes.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP Cronus</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-23 T. Cambios en la pantalla de agregar proveedores desde la importaci&oacute;n de XML, se agregan los campos, pa&iacute;s, provincia, cant&oacute;n y distrito. Estos campos no son obligatorios y se cargan desde el XML si existen.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxC Proyectec</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-22 T. Ahora al marcar una compa&ntilde;&iacute;a como FE se carga la informaci&oacute;n de versi&oacute;n, resoluci&oacute;n, fecha, mensaje y adem&aacute;s se ingresan si no existen las unidades de medida.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-17 R. Se corrige proceso de ingreso autom&aacute;tico de NC para guardar el IVA devuelto si este aplica.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.1.10 del 2021-02-17</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Contabilidad</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-11 T. Se agrega filtro de cuentas inactivas y se mejora el filtrar por cuentas con saldo inicia, d&eacute;bitos y cr&eacute;ditos diferentes a 0, esto en reportes.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-10 T. No se validar&aacute; informaci&oacute;n&nbsp; sobre la forma de pago al tratar de anular un recibo.</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-12 R. Se corrige error que generaba que el XML creado de la NC duplique el monto total del documento.</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-15 R. Se corrige proceso de ingreso de NC para que establezca la misma actividad econ&oacute;mica que los documentos que esta afecta. Se incorpora validaci&oacute;n en creaci&oacute;n de NC manual, para que todos los documentos afectados tengan la misma actividad econ&oacute;mica.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP Cronus</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-09 T. Se elimina constraint de tipo factura de proveedores.</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-10 R. En reporte 14. Documentos importados desde XML, y desde XML a XLS, se muestran datos pendientes de descuento para el detalle.&nbsp;</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-10 R. En reporte 14. Documentos importados desde XML, se habilita el filtro de moneda para generar el reporte.&nbsp;</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Contabilidad</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-10 E. Se limita la copia de asientos, asientos cerrados no ser&aacute; posible copiarlos.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Seguridad</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-10 R. Se corrige mensaje que solicita sucursal por defecto a usuarios que no trabajan con sucursales.</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-10 R. Se corrige validaci&oacute;n de email de usuarios. Solamente no va permitir email repetidos entre usuarios con mismo rol.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.1.8 del 2021-02-03</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Seguridad</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-01 T. Cambios para no poder imprimir en pantalla la informaci&oacute;n del usuario a menos de que sea el mismo usuario en sesi&oacute;n.<br /></span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-02-01 T. Para editar el email de un usuario, ahora se debe contar con el permiso respectivo (MUSUARIOSE).</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Importaci&oacute;n de XML</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-01-29 Y. Se agrega opci&oacute;n para cambiar la compa&ntilde;&iacute;a sobre la cual se quiere trabajar en la pantalla.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><strong><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.1.7 del 2021-01-28</span></span></span></span></strong></p> <ul> <li><strong><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">Activos</span></span></strong> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-01-28 T. Cambios en pantalla de c&aacute;lculo de depreciaci&oacute;n, esto para poder generar un c&aacute;lculo para un a&ntilde;o fiscal de 15, y por lo tanto se modific&oacute; el proceso para crear el asiento.</span></span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">CxC Proyectec</span></span></strong> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-01-27 T. Modificaci&oacute;n de proceso de eliminar recibos, ahora en lugar de anularlos eliminar&aacute; el documento del sistema.</span></span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></span></strong> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-01-27 T. Cambios en reconstruido del reporte de antig&uuml;edad de saldos.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.1.6 del 2021-01-26</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Fase</strong></span><br /> <ul> <li><span style="color: #000000;">Nuevo desarrollo para validar si los CABYS configurados en los servicios fueron inactivados por la DGTD o si alg&uacute;n servicio tiene un CABYS mal configurado (estructura 13 d&iacute;gitos.)</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000;">CxC Proyectec</span></strong> <ul> <li><span style="color: #000000;">Nuevo desarrollo para validar si los CABYS configurados en los servicios fueron inactivados por la DGTD o si alg&uacute;n servicio tiene un CABYS mal configurado (estructura 13 d&iacute;gitos.)</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.1.3 del 2021-01-10</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>FASE</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2021-01-15 R. Se corrige error que se generaba al generar reportes de documentos CXC para compa&ntilde;&iacute;as de Honduras o Salvador.</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>CxP Cronus</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2021-01-15 R. Se corrige reporte de documentos XML importados, mostraba los datos de otros cargos incorrectos.</span></li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Importaci&oacute;n de XML</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-01-14 T. Se corrige el filtro de documentos, ahora se muestran descendientemente tomando en cuenta la fecha del documento y no el consecutivo.</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">CxP Proyectec</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">2021-01-14 T. Soluci&oacute;n de problema a la hora de abrir el buscador de actividades y subactividades en ordenes de compra.</span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.1.1 del 2021-01-08</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>CxP Cronus</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2021-01-07 T. Implementaci&oacute;n de filtro para archivos XML por importar.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2021-01-07 T. Integraci&oacute;n con centro de costo a la hora de importar los documentos XML.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2021-01-07 T. Nueva implementaci&oacute;n para crear caja chicas a partir de documentos XML importados.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2021-01-07 T. Cambios globales en la funcionalidad de la pantalla de importar documentos.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.55 del 2021-01-05</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Cronus</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-12-23 Y. Se corrige error que imped&iacute;a cargar el consolidado. </span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.53 del 2020-12-15</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>FASE</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-12-10 R. Se corrige error que eliminaba el logo de la CIA al dar click sobre el aceptar en Pantalla de Mantenimiento de Compa&ntilde;&iacute;as en Seguridad.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-12-10 R. En pantalla de CXC =&gt; Sistema =&gt; Configuraci&oacute;n, se aplica una validaci&oacute;n para actualizar los datos de la CIA en m&oacute;dulo de seguridad. Esto para evitar inconsistencia entre los datos de la CIA. Se presentaba el error de que se actualizaba la direcci&oacute;n desde la configuraci&oacute;n de CXC, pero al ver el dato desde la pantalla de Seguridad, este no se encontraba actualizado.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-12-15 R. En el generador de reportes DGTD se incorporan los tipos de documentos: Tiquete Electr&oacute;nico, Factura de Exportaci&oacute;n, y Factura Electr&oacute;nica de Compra.&nbsp;</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.52 del 2020-12-10</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>FASE</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-12-08 R. Se agrega campo para Pa&iacute;s en importador de clientes. Formato: Nombre completo del pa&iacute;s.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-12-08 R. Al facturar si el cliente no tiene configurado un medio de pago, este por defecto ser&aacute; Transferencia.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.51 del 2020-12-07</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Planillas</strong></span><br /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-12-07 Y. Se&nbsp;corrige error en validaci&oacute;n de n&uacute;mero de empleado.&nbsp;</span></li> </ul> </li> </ul> <p><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.50 del 2020-12-02</span></span></span></span></strong></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Importador XML</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">Se cambia mensaje cuando no fue procesado un XML por cualquier motivo, antes mostraba que el XML ya exist&iacute;a, que esto pod&iacute;a ser err&oacute;neo.</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>FASE</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-12-02 Y. Se corrige error que evitaba abrir la pantalla de reportes DGTD.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-12-02 Y. Se agrega una nueva columna en el maestro de documentos, que se refleja si un documento tiene alg&uacute;n error el cual evita crear el XML.&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-12-01 R. Se corrige error en mantenimiento cliente =&gt; factura recurrente. No se cargaban solamente las proformas del cliente seleccionado, y se genera error al seleccionar proforma de otro cliente.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.49 del 2020-11-26</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>CXP Proyectec</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-11-26 T. Se implementa importador para el detalle de las ordenes de compra.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.48 del 2020-11-24</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>FASE</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-11-19 Y. Se agrega "Otros Cargos" en el reporte Consolidado.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-11-23 R. Se modifica proceso de carga de tipo de cambio en CIAS sin facturaci&oacute;n electr&oacute;nica: Si tiene configurado el Banco Central o no tiene banco y el pa&iacute;s es Costa Rica, no muestra pantalla (TC autom&aacute;tico).</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>CXP Cronus</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-11-23 E. Se realiza un nuevo proceso ("Solicitud de nota de cr&eacute;dito a proveedores"), para poder utilizar la pantalla deber&aacute;n tener derecho al menos a uno de estos derechos ("<strong>CXPSOLNC01</strong>", "<strong>CXPSOLNC02</strong>", "<strong>CXPSOLNC03</strong>", "<strong>CXPSOLNC04</strong>", "<strong>CXPSOLNC05</strong>"). Podr&aacute;n hacer solicitudes por monto o bien por detalle, en donde si seleccionan detalle deber&aacute;n ingresar uno a uno los productos a devolver. <a href="EOS-CXP-Movimientos-Solicitudes-Solicitud-de-Nota-de-credito">M&aacute;s informaci&oacute;n</a></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.47 del 2020-11-18</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>CXP Proyectec</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-11-17 E. Se agrega la opci&oacute;n para la configuraci&oacute;n de ubicaciones por Provincia, Cant&oacute;n y Distrito en el mantenimiento de proveedores.&nbsp;</span></li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>CXP Cronus, CXP Proyectec</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">2020-11-16 R. Se&nbsp;incorpora opci&oacute;n para visualizar un archivo XML.&nbsp;<a href="Visualizar-XML" target="_blank" rel="noopener">Detalles.</a> &nbsp;</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.46 del 2020-11-12</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Contabilidad</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-11-12 E. Se corrige un problema en contabilidad que no permit&iacute;a seleccionar el tipo de cambio para los reportes.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.45 del 2020-11-10</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Seguridad</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-11-06 R. Se corrige error (Value cannot be null. Parameter name: key), generado porque no se cargaban los datos de la compa&ntilde;&iacute;a, en mantenimiento de compa&ntilde;&iacute;as.</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>CXP Proyectec</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-11-05 T. Se agrega apartado de cuentas contables en los proveedores, en este momento solamente la cuenta de administrativos funciona a la hora de escoger este tipo de documento y el proveedor configurado. Al hacer esto el sistema sugiere autom&aacute;ticamente la cuenta contable configurada e ignora la del proyecto.&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">Adem&aacute;s se cambi&oacute; el combobox de proyectos en esta misma pantalla (facturas de cxp).&nbsp;</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>FASE</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-11-09 Y. Se ajusta la formula del IVA en el reporte&nbsp;"16.Lista de documentos con detalle del IVA"</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-11-09 R. Se aplica validaci&oacute;n en pantalla Cabys: Debe ingresar un valor de c&oacute;digo o descripci&oacute;n antes de Buscar los c&oacute;digos.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-11-09 R. Se corrige error que impide desactivar actividades econ&oacute;micas. Se aplica validaci&oacute;n: Si se intenta desactivar una AE que tiene servicios relacionados, entonces se muestra mensaje. En caso de proceder con la desactivaci&oacute;n, autom&aacute;ticamente se desligan todos los servicios de dicha AE.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-11-05 R. En pantalla de proforma y factura: Se corrige error con mensaje "Object reference not set to an instance of an object.". Esto se debe a que se intenta consultar por una factura/proforma ya ingresada con servicios que posteriormente fueron inactivados. Se aplica validaci&oacute;n para mostrar servicios inactivos solo al momento de consultar por una factura/proforma (no se pueden seleccionar al momento de ingresar una nueva l&iacute;nea de detalle)</span></li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>CXP Cronus<br /></strong></span> <ul> <li>2020-11-05 R. Se corrige error generado por campo de pa&iacute;s en proveedor. (Se actualiza base de datos, el procedimiento almacenado no recib&iacute;a par&aacute;metro).&nbsp;</li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.43 del 2020-11-05</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>FASE</strong></span> <ul> <li>2020-11-05 Y. Se agrega opci&oacute;n para crear compa&ntilde;&iacute;as contables de forma r&aacute;pida (solo para usuarios que pertenecen a un grupo de contadores)&nbsp;</li> <li>2020-11-03 R. Los filtros de Estado, Ordenamiento, en la pantalla CXC =&gt; Movimientos =&gt; Facturaci&oacute;n y Pagos / Proformas, ahora se encuentran ubicados dentro del men&uacute; de Opciones de la pantalla.</li> <li>2020-11-03 R. Se corrige error en pantalla de Cabys, no mostraba las clasificaciones al seleccionar el servicio.</li> <li>2020-11-05 R. Se corrige error de botones de eliminar y calcular desubicados en pantalla de proforma y factura. En pantalla Facturaci&oacute;n y Pagos, los filtros de estado y ordenamiento se colocan dentro del men&uacute; de opciones de la pantalla.</li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Planillas</strong></span> <ul> <li>2020-11-03 E. Se realiza un cambio en el procedimiento en planillas que genera una transferencia en Bancos, se ingresa una validaci&oacute;n nueva la cual mostrar&aacute; un mensaje en caso de ingresar un n&uacute;mero de documento para varias planillas.</li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.42 del 2020-11-02</span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>CXP Cronus</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">2020-10-29 Y. Se&nbsp;corrige error que no cargaba el impuesto en la impresi&oacute;n de las FEC.&nbsp;&nbsp;</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>FASE</strong></span> <ul> <li>2020-10-30 R. Se agrega campo obligatorio de Pa&iacute;s en mantenimiento de Proveedores. Se agrega validaci&oacute;n: Si el pa&iacute;s es Costa Rica, los campos de provincia, cant&oacute;n y distrito son obligatorios.</li> <li>2020-10-30 R.&nbsp;Se deshabilita los CABYS Frecuentes (Cat&aacute;logo CABYS Interno) del m&oacute;dulo CXC. Solamente se pueden ver los CABYS Frecuentes desde CXP (FEC).</li> <li>2020-10-30 R.&nbsp;Los CABYS Frecuentes ahora se ingresan y se consultan por Compa&ntilde;&iacute;a. Anteriormente todas las compa&ntilde;&iacute;as ten&iacute;an acceso a la misma lista de Cabys.</li> <li>2020-10-30 R.&nbsp;Al buscar un servicio/producto en la pantalla de CABYS, si el valor del campo Descripci&oacute;n coincide con la descripci&oacute;n interna de alg&uacute;n CABYS Frecuente, estos se muestran en la pesta&ntilde;a "CABYS Frecuentes".</li> <li>2020-11-02 R. Se corrige error generado en CXC =&gt; Sistema =&gt; Configuraci&oacute;n =&gt; Contabilidad, debido a que no se ingresaban los valores de la cuenta contable de descuento.</li> <li>2020-11-02 R. Se modifica el nombre del campo "Fecha Expedici&oacute;n" a "Fecha Autorizaci&oacute;n" en pantalla de mantenimiento de exoneraciones. Tambi&eacute;n se incorpora nuevo campo: "Fecha Vencimiento".</li> <li>2020-11-02 R. Al cargar las exoneraciones para facturar, se aplica validaci&oacute;n: Solamente es posible seleccionar las exoneraciones que no hayan expirado (por fecha vencimiento).</li> <li>2020-11-02 R. Se incorpora indicador en CXC =&gt; Sistema =&gt; Configuraci&oacute;n =&gt; Facturaci&oacute;n,&nbsp;para sugerir check de impresi&oacute;n de c&oacute;digo Cabys al incluir un cliente nuevo.</li> <li>2020-11-02 R. Se incorpora indicador en mantenimiento de clientes, para habilitar la impresi&oacute;n de c&oacute;digo Cabys en la representaci&oacute;n gr&aacute;fica de los documentos.</li> <li>2020-11-02 R. En representaci&oacute;n gr&aacute;fica se imprime c&oacute;digo Cabys junto a la descripci&oacute;n del servicio, solo en caso de que el cliente lo tenga configurado.</li> <li>2020-11-02 R. Se corrige error generado al importar clientes. Se aplica validaci&oacute;n: Si una l&iacute;nea del archivo es inv&aacute;lida, las dem&aacute;s l&iacute;neas no se importan.</li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.41 del 2020-10-28</span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>Planillas</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-10-28 R. Se corrige error (campo de tabla ambiguo) al intentar seleccionar ocupaci&oacute;n en el buscador de la pantalla =&gt; Acciones de personal.</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>FASE</strong></span> <ul> <li>2020-10-28 R.&nbsp;Se incorpora campo para ligar actividad econ&oacute;mica en mantenimiento de servicio. CXC =&gt; Mantenimientos = &gt; Servicios =&gt; Pantalla Servicio.</li> <li>2020-10-28 R.&nbsp;Se incorpora validaci&oacute;n en pantalla de factura y proforma. Solamente se permite ingresar servicios que est&eacute;n ligados a la misma actividad econ&oacute;mica, junto con servicios que no est&eacute;n ligados a ninguna actividad.&nbsp;</li> <li>2020-10-28 R. Al abrir la pantalla de CABYS desde el mantenimiento de servicio, se muestran los datos relacionados al c&oacute;digo de CABYS que posee el servicio actualmente.</li> <li>2020-10-28 E. Se agrega una cuenta contable m&aacute;s para los descuentos. Esto en CXC-&gt;Configuraci&oacute;n-&gt;Contabilidad.</li> <li>2020-10-28 E. Se modifica el procedimiento de asiento contable de CXC, si se configur&oacute; una cuenta para descuentos, ahora el asiento generar&aacute; un movimiento m&aacute;s para los descuentos a la cuenta configurada, en caso contrario, el proceso funciona exactamente igual.</li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.40 del 2020-10-26</span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>CXP Cronus</strong></span><br /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-10-23 Y. Se incluye un el par&aacute;metro "Compa&ntilde;&iacute;a", en el generador de reportes, para poder generar el reportes de otra compa&ntilde;&iacute;as sin necesidad de cambiarse.&nbsp;</span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>CXP Proyectec</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">2020-10-23 T. Se ligan los documentos pendientes por importar al detalle de los subcontratos, esto genera el CxP y elimina el documento de la lista.&nbsp;</span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>FASE</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-10-26 R. Importador de servicios: Se incorporan el c&oacute;digo Cabys, junto con algunos campos faltantes del tipo de servicio.&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-10-26 R. Importador de servicios: Se aplica validaci&oacute;n para importar por completo las filas del archivo xlsx (si alguna fila falla no se importan las dem&aacute;s).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-10-26 R. Mantenimiento de tipos de servicio: Se incorpora campo de c&oacute;digo de servicio/producto alterno. En pantalla de ingreso factura, se incorpora bot&oacute;n para buscar un servicio por c&oacute;digo interno o c&oacute;digo alterno, una vez que encuentra el servicio, los campos en pantalla se autocompletan con los valores asociados al servicio (unidad de medida, impuesto, precio, etc.)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-10-23 Y. Se incluye un el par&aacute;metro "Compa&ntilde;&iacute;a", en el generador de reportes, para poder generar el reportes de otra compa&ntilde;&iacute;a sin necesidad de cambiarse.&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-10-21 Y. Se ordenan los meses del Dashboard del men&uacute; principal.&nbsp;</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.39 del 2020-10-20</span></span></span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">Activos</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-10-15 T. Se valida que existan tipos de combustibles en mantenimiento de veh&iacute;culos, si no existen se incluyen.</span></span></span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">CXP Cronus</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-10-20 Y. Se habilita los campos de impuesto en la inclusi&oacute;n de FEC.&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-10-16 T. Se agregan todos los diferentes tipos de c&eacute;dula en el mantenimiento de proveedores.&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-10-15 T. Se agrega funci&oacute;n para poder ver respuesta de la DGTD y exportar XML de FEC en la pantalla de solicitudes de FEC.&nbsp;</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">2020-10-14 T. Ahora en la pantalla de solicitud de FEC se muestra la respuesta de la DGTD.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">2020-10-14 T. En la pantalla del CABYS el c&oacute;digo solamente permite d&iacute;gitos y no es autocompletado.</span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>FASE</strong></span></span></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-10-14 R. Se incorpora opci&oacute;n para ligar tipos de servicio a una o varias actividades econ&oacute;micas.&nbsp;<a title="Servicios- Act. Econ&oacute;micas" href="EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-Ligar-tipo-de-servicio" target="_blank" rel="noopener">Ver detalle</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-10-16 R. Se corrige error de clave duplicada en temporal de detalle (generado al cambiar de cliente y eliminar l&iacute;neas ya ingresadas).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-10-16 R. Se aplica validaci&oacute;n para corregir error de tabla sin clave en importador de XML, documentos CXP.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-10-19 R. Se corrige error generado al seleccionar un c&oacute;digo CABYS del cat&aacute;logo interno.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-10-19 R. En Seguridad =&gt; Compa&ntilde;&iacute;as =&gt; Opciones. Se incorporan las opciones para exportar un reporte sobre el uso del CABYS por compa&ntilde;&iacute;a, otro para ver tipos de servicios por compa&ntilde;&iacute;a con &uacute;ltima fecha de modificaci&oacute;n, y un reporte sobre el ingreso de documentos por usuario desde la aplicaci&oacute;n m&oacute;vil de factura tributaria.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.38 del 2020-10-13</span></span></span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">CXP Cronus</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">2020-10-13 Y. Ahora se valida que los gastos est&eacute;n aceptados por la DGTD previo a ser importados.&nbsp;</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">2020-10-07 Y. Se agrega el total de otros cargos al resumen final del reporte 14. Documentos importados desde XML.</span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">Boletas</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-10-05 Y. Nueva funci&oacute;n para evitar que una boleta sea alterada cuando otro usuario la tiene abierta.</span></span></span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">FASE</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-10-05 Y. Se ajustan los campos en la pantalla de inclusi&oacute;n de proformas.</span></span></span></li> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-10-01 R. Se corrige error provocado al intentar generar un reporte para un documento sin clave num&eacute;rica.</span></span></span></li> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-10-01 R. Se corrige error: al intentar eliminar servicio, se mostraba el mensaje de eliminaci&oacute;n satisfactoria, sin embargo el servicio no se elimina porque tiene documentos relacionados.</span></span></span></li> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-10-06 R. Se aumenta en pantalla la longitud m&aacute;xima del campo de descripci&oacute;n de tipo de servicio (en base de datos tambi&eacute;n se modifica).</span></span></span></li> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-10-06 R. Pantalla mantenimiento de servicios: Se incorpora la opci&oacute;n para exportar una plantilla de ejemplo, como gu&iacute;a para la importaci&oacute;n de nuevos tipos de servicio.</span></span></span></li> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-10-06 R. Pantalla de Proforma y Factura: Se incorpora la opci&oacute;n para que el usuario ingrese un monto de descuento en lugar del porcentaje si as&iacute; lo desea. Para ello se colocan dos botones de opci&oacute;n sobre el campo de descuento. Los c&aacute;lculos de la l&iacute;nea de detalle se modificaron para trabajar con el monto de descuento en los casos que aplica.</span></span></span></li> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-10-13 R. Se corrige error generado al incluir un c&oacute;digo Cabys al cat&aacute;logo interno. (No se insertaba una fecha obligatoria)</span></span></span></li> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-10-13 R. Se corrige c&aacute;lculo del impuesto en el pdf de factura (el pdf de NC mostraba un monto distinto al pdf de factura).</span></span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.37 del 2020-10-01</span></span></span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">FASE</span></span></strong></span><br /> <ul> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-09-30 R. Se corrige el c&oacute;digo de la plantilla al exportar el Cabys en pantalla de Servicios (no mostraba el c&oacute;digo configurado en el sistema).&nbsp;</span></span></span></li> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-09-30 R. Grid de Pantalla Servicios: Se incorpora un filtro por porcentaje de impuesto.</span></span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.36 del 2020-09-29</span></span></span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">CxP Proyectec</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-09-25 E. Se cambia la forma de generar el reporte de&nbsp;01. Proyectos vrs Real (Resumido), ahora se podr&aacute; generar tanto por actividad como por subactividad.</span></span></span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">CxC Proyectec</span></span></strong></span> <ul> <li>2020-09-28 Y. Se agrega un label para la descripci&oacute;n de los reporte.&nbsp;&nbsp;</li> <li>2020-09-28 Y. Se quitan los documentos no tributarios de los reportes D151.</li> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-09-24 Y. Se agrega la ND de tipo cuenta de orden, se encuentra en la pantalla de pagos.</span></span></span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">FASE</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-09-24 R. Se corrige error de clave duplicada al ingresar l&iacute;nea de detalle en temporal (despu&eacute;s de eliminar todas las l&iacute;neas =&gt; Pantalla de Proforma y Factura).</span></span></span></li> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-09-24 R. Se corrige el tipo de cambio de la pantalla de proforma para que se muestre la venta en lugar de la compra.</span></span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.35 del 2020-09-23</span></span></span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">CxC Proyectec</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-09-23 T. Se agrega campo donde se muestra el n&uacute;mero de asiento y el a&ntilde;o-mes de las NC.</span></span></span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">Fase</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-09-23 T. Se agrega la linea de TLS a la pantalla de mantenimiento de fase, esto para evitar el error de un canal seguro a la hora de consultar la actividad econ&oacute;mica.</span></span></span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">CxP Cronus</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-09-23 T. Correcci&oacute;n en pantalla principal de documentos, para que desbloquee las opciones cuando el filtro de "FEC" no est&aacute; seleccionado.</span></span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.34 del 2020-09-22</span></span></span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">Seguridad</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-09-22 T. Se agrega validaci&oacute;n de cantidad de usuarios para las BD de Cronus que utilizan el sistema web.</span></span></span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">CxC Proyectec</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">2020-09-21 T. Se corrige error en cierre de cajas en el cual se generaba el DP sin detalle.</span></span></span></li> </ul> </li> </ul> <p><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.33 del 2020-09-17</span></span></span></span></span></span></strong></p> <ul> <li><strong>CXP Cronus</strong> <ul> <li>2020-09-17 Y. Se corrige error en reporte "Documentos por tipo de compra" que mostraba documentos rechazados en el resultado.</li> <li>2020-09-17 Y. Se modifica el calculo del impuesto a desglosar en el reporte "Documentos importados desde XML's resumido", ya que en los totales finales quedaba una diferencia exonerado-desglose-iva.</li> </ul> </li> <li><strong>FASE</strong> <ul> <li>2020-09-17 E. Se corrige el c&aacute;lculo del monto del impuesto en el pdf de la factura, ya que estaba dando un monto menor al de pantalla.</li> <li>2020-09-17 E. Se corrige un problema en el verificador de los credenciales electr&oacute;nicos siempre enviaban "credenciales correctos".</li> <li>2020-09-16 R. Se soluciona el error generado al ingresar una l&iacute;nea de detalle en el temporal despu&eacute;s de eliminar una l&iacute;nea ya ingresada.</li> </ul> </li> <li><strong>Planillas</strong> <ul> <li>2020-09-16 E. Se genera un nuevo reporte en la ruta: Planillas--&gt;Reportes--&gt;Empleados--&gt;05. Incapacidades por rango de fechas</li> <li>2020-09-16 E. Se agrega una nueva opci&oacute;n para el c&aacute;lculo de incapacidades en el c&aacute;lculo de la planilla.&nbsp;</li> <li>2020-09-16 E. En las Acciones de Personal de Vacaciones, se leen y mostrar impresas los d&iacute;as de Vacaciones disponibles al momento</li> <li>2020-09-16 E. Cuando se cambia un empleado inmediatamente se crea una acci&oacute;n de personal.</li> <li>2020-09-16 E. En la lista de Ocupaciones se agrega&nbsp;una columna con la cantidad de empleados de la compa&ntilde;&iacute;a&nbsp;</li> <li>2020-09-16 E. Al ingresar a un c&aacute;lculo y refrescar la lista, si un empleado tiene una fecha de salida previa a la fecha desde entonces se da un aviso en pantalla con la lista de empleados que coinciden</li> <li>2020-09-16 E. Cuando se va a Liquidar a una persona el sistema avisa la cantidad de pr&eacute;stamos ligados</li> <li>2020-09-16 E. Se cambia la interfaz gr&aacute;fica de los salarios, se hace una divisi&oacute;n por moneda</li> <li>2020-09-16 E. Bot&oacute;n en Empleados ahora sugiere el n&uacute;mero de empleado, con el &uacute;ltimo ingresado m&aacute;s 1 (+1)</li> <li>2020-09-16 E. Se corrige un defecto en la pantalla&nbsp;aumento de salario</li> <li>2020-09-16 E. Al abrir las cuentas de las compa&ntilde;&iacute;a (Cuentas corrientes) solamente se mostrar&aacute;n las cuentas a las que el usuario tiene derecho</li> <li>2020-09-16 E. Se corrige un error en el mantenimiento de compa&ntilde;&iacute;as</li> <li>2020-09-16 E. Se cambia la interfaz gr&aacute;fica de la pantalla&nbsp;Constancia de Salarios</li> <li>2020-09-16 E. Ahora se pueden generar reportes de empleados a&uacute;n cuando este est&eacute; en estado Inactivo</li> </ul> </li> </ul> <p><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.32 del 2020-09-11</span></span></span></span></span></span></strong></p> <ul> <li><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;">CXC Proyectec</span></span></strong> <ul> <li><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;">2020-09-10 T. Se activa el campo de descuento en la pantalla de detalle de factura.</span></span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11pt;">CXP Proyectec</span></span></strong> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-09-09 T. Se hacen cambios para que se puedan anular ordenes de compra.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.31 del 2020-09-04</span></span></span></span></span></strong></p> <ul> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">FASE</span></strong> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-09-03 R. Se crea un almacenamiento temporal de datos para encabezado, l&iacute;neas de detalle y referencias, conforme se ingresan en pantalla al incluir un documento. Aplica para proformas de igual manera. Si el temporal existe, solicita confirmaci&oacute;n al usuario para cargarlo en pantalla. El usuario puede eliminar el temporal dando Click derecho u opciones =&gt; Eliminar Temporal. Esto en la pantalla principal de documentos o proformas.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.30 del 2020-09-02</span></span></span></span></span></strong></p> <ul> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">FASE</span></strong> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-09-02 Se agrega columna con el saldo por linea de detalle, al crear NC manuales.</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 11pt; color: #000000;"><strong>Bancos</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 11pt; color: #000000;">2020-08-31 Se deshabilita la opci&oacute;n de confirmar en la pantalla en MCUEDOC2.</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 11pt; color: #000000;"><strong>CXP Cronus</strong></span> <ul> <li>2020-09-02 Cambios en pantalla principal de importaci&oacute;n, en la forma de sacar el tipo de cambio del XML&nbsp;&nbsp;</li> <li><span style="font-size: 11pt; color: #000000;">2020-08-31 Cambios en proceso "igualar montos" en pantalla relacionar pago.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.28 del 2020-08-27</span></span></span></span></span></strong></p> <ul> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">FASE</span></strong> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-08-19 Se corrige un problema en la validaci&oacute;n de la c&eacute;dula con la DGTD, los guiones estaban causando la respuesta de "BadRequest" en el web service.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">CXC Proyectec</span></strong> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-08-19 Se corrige la opci&oacute;n de c&eacute;dula "Recidencia" a "Residencia", esto en el mantenimiento de clientes.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">CXP Cronus</span></strong> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-08-19 Se extiende el rango del documento hasta para que tome en cuenta en ciertos reportes los documentos electr&oacute;nicos.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.27 del 2020-08-13</span></span></span></span></span></strong></p> <ul> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">CXC Proyectec</span></strong> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-08-12 T. Cambios en reporte Estado de cuenta(contrato) se muestra el la forma de pago y la cuenta acreditada.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">CXP Cronus</span></strong> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-08-12 T. Nueva validaci&oacute;n para saber de que tipo es la cuenta contable al agregar la distribuci&oacute;n contable.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">FASE</span></strong> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">2020-08-13 T. Se hicieron cambios en la f&oacute;rmula que calcula el total de servicios gravados para las NC</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-08-12 Nueva funci&oacute;n que permite descargar los XML de las NC desde la pantalla de detalle.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-08-06 Nueva funci&oacute;n que permite validar si un cliente esta inscrito en el MAG, en Incopesca o como Acuicultor. La funci&oacute;n esta en la pesta&ntilde;a "DGTD" de la pantalla del cliente.&nbsp;</span></li> </ul> </li> </ul> <p><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.26 del 2020-08-04</span></span></span></span></span></strong></p> <ul> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">FASE</span></strong> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-08-04 Se agrega el numero y tipo de documento afectado en la representaci&oacute;n gr&aacute;fica de las NC.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-07-31 Se soluciona error al imprimir nota de cr&eacute;dito desde la pantalla de inclusi&oacute;n.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.25 del 2020-07-29</span></span></span></span></strong></p> <ul> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">FASE</span></strong> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-07-29 Se modifica la representaci&oacute;n gr&aacute;fica de las notas de cr&eacute;dito electr&oacute;nicas, el nuevo formato es igual al de las facturas electr&oacute;nicas. (Requisito acreditaci&oacute;n GS1).</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">CXP Cronus</span></strong><br /> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-07-29 Nueva funci&oacute;n que permite agregar la actividad econ&oacute;mica de los proveedores, esto para utilizarlas en las facturas electr&oacute;nica de compra. Se puede encontrar en la pesta&ntilde;a "Act.Econ&oacute;micas" en la pantalla de proveedores.&nbsp;</span></li> </ul> </li> </ul> <p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.24 del 2020-07-21</span></span></span></span></strong></p> <ul> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">CXP Cronus</span></strong><br /> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-07-17 Se corrige un error con la pantalla que muestra los hist&oacute;ricos de documentos regenerados, no tomaba en cuenta el c&oacute;digo de proveedor para mostrar los datos.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">BI</span></strong><br /> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-07-16 En la ruta de BI--&gt;Reportes, se agrega el reporte&nbsp;01 - Estad&iacute;stica de trabajo por usuario (xls).</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-07-16 Se cambian los nombres de los nodos para el m&oacute;dulo de BI</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">FASE</span></strong><br /> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-07-16 Correcci&oacute;n en la regeneraci&oacute;n de las NC, al tener 2 lineas de detalle ocasionaba un error en el proceso de regeneraci&oacute;n.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-07-16 Se bloquea la opci&oacute;n de inactivar a un cliente la factura recurrente, en el nuevo proceso deber&aacute;n de eliminar la proforma ligada a la facturaci&oacute;n recurrente si desean inactivar el proceso e ingresar el registro cuando deseen activar el proceso nuevamente.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-07-14 Se realiza una cambio en la impresi&oacute;n de la factura, ya que no estaba tomando el IVA devuelto en la impresi&oacute;n de dicho documento.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-07-08 Se realiza un cambio en la pantalla de documentos ya que estaba tomando un impuesto err&oacute;neo.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.23 del 2020-07-06</span></span></span></span></strong></p> <ul> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">CXP Cronus</span></strong><br /> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-07-06 El siguiente ruta CXP--&gt;Importar XML--&gt;Visualizar, se cambia por completo la pantalla, ahora muestra el tipo de documento, c&eacute;dula de emisor, c&eacute;dula de receptor, adem&aacute;s de los totales. Esto los usuarios podr&aacute;n utilizarlo para verificar si el documento es un tiquete, factura o nota de cr&eacute;dito electr&oacute;nica.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">FASE</span></strong> <ul> <li>2020-07-06 Se agregan el total de mercanc&iacute;as exonerado y el total de servicios exonerados a la representaci&oacute;n gr&aacute;fica de la factura y nota de d&eacute;bito.</li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">FASE</span></strong><br /> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-07-01 Se corrige un error presente a la hora de abrir una factura ya realizada, la misma no estaba tomando en cuenta todas las lineas del detalle, el error estaba ligada al c&oacute;digo del impuesto la lineas de detalle sin el mismo eran las que no se mostraban, se realiza la correcci&oacute;n para que se muestre correctamente la informaci&oacute;n.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">Seguridad</span></strong><br /> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-07-01 Se ingresa la base de datos de Factura Tributaria al reporte de compa&ntilde;&iacute;as prepago.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">CXC Proyectec</span></strong><br /> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-07-01 Se realiza un nuevo proceso para la anulaci&oacute;n autom&aacute;tica de los documentos electr&oacute;nicos rechazados por la DGTD.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-07-01 Se realiza un cambio a la hora de rellenar el combobox con las exoneraciones, ahora se tomar&aacute; en cuenta la fecha expiraci&oacute;n para mostrar dichas exoneraciones.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-07-01 Cambio en el proceso de anulaci&oacute;n con nota de cr&eacute;dito, ahora se toma en cuenta el saldo del documento, anteriormente solamente se tomaba en cuenta el monto del documento.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">Contabilidad</span></strong><br /> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-30 Se corrige un error en el reporte Contabilidad--&gt;01. Lista de movimientos por cuenta, el mismo ten&iacute;a un error a la hora de convertir el n&uacute;mero de documento a texto.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">CXP Cronus</span></strong><br /> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-29 Se realiza un cambio en las opciones generales para la importaci&oacute;n de los documentos electr&oacute;nicos ahora en Men&uacute;--&gt;CXP--&gt;Sistema--&gt;Configuraci&oacute;n, en la opci&oacute;n de Recepci&oacute;n Autom&aacute;tica van a encontrar la opci&oacute;n de "Cantidad de documentos a importar del temporal", esta opci&oacute;n a la hora de leer documentos pendientes por importar del temporal solamente importar&aacute; la cantidad de documentos que digitemos en esta casilla, esto se realiza para un trabajo m&aacute;s r&aacute;pido y &aacute;gil para los clientes que tienen m&aacute;s de mil documentos pendientes por importar, ya no van a tener que esperar a que el sistema lea los mil documentos, si no la cantidad que nosotros hayamos ingresado en dicho campo.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">Bancos</span></strong><br /> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-26 Se realiza la creaci&oacute;n de la tabla [COMPANIAS_BLOQUEADAS] ya que a la hora de querer bloquear cuentas se estaba presentando un error por dicha tabla.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">Contabilidad</span></strong><br /> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-26 En el detalle del asiento contable se modifica el campo para que el usuario pueda ingresar consecutivos electr&oacute;nicos.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">FASE</span></strong><br /> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-26 Se corrige un error presente en el procedimiento almacenado que genera el asiento, el mismo cuando en el detalle de la factura se ingresaban 2 servicios distintos duplicaba el cr&eacute;dito por eso presentaba un diferencia.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-26 Se agrega la funcionalidad que permite desligar documentos relacionados de la factura al seleccionar el respectivo documento y presionar click derecho. Detalles:&nbsp;<a title="Desligar Documentos Relacionados" href="EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Desligar-documentos-relacionados" target="_blank" rel="noopener">Desligar documentos relacionados</a> &nbsp;</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-26 Se crea el procedimiento almacenado que permite desligar documentos relacionados de una factura.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-26 Se modifica la opci&oacute;n de Aplicar un documento para que permita aplicar notas de cr&eacute;dito.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.21 del 2020-06-24</span></span></span></span></strong></p> <ul> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">FASE</span></strong><br /> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-23&nbsp;Se deshabilita el impuesto en la Factura Electr&oacute;nica de Compra.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-23 Se agrega una columna a la lista de documentos CXC, esta incluye la clave num&eacute;rica del documento.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-24 Se modifica el ingreso de las referencias en la Factura Electr&oacute;nica de compra, m&iacute;nimo 1 m&aacute;ximo 10 referencias.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-24 Se corrige la carga y visualizaci&oacute;n de las referencias en la Factura Electr&oacute;nica de compra.</span></li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">Planillas</span></strong><br /> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-23 Se corrige el monto total mostrado al momento de realizar un pago de transferencia a un empleado.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.20 del 2020-06-22</span></span></span></span></strong></p> <ul> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">FASE</span></strong><br /> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-22 Se corrige el tama&ntilde;o m&aacute;ximo permitido para los datos de Identificaci&oacute;n y Contrase&ntilde;a de la pantalla de ATV en el m&oacute;dulo de CXC.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-22 Se muestra el mensaje de error&nbsp; que valida los datos ingresados en el formulario&nbsp;de la pantalla de ATV en el m&oacute;dulo de CXC.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-19 Se corrige un problema en el sp, el cual causaba que el reporte <strong>03. Ventas por servicio</strong> obtuviera datos que no eran correspondientes a la compa&ntilde;&iacute;a.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.19 del 2020-06-18</span></span></span></span></strong></p> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">Contabilidad</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-16 Se realiza un cambio en la pantalla de cierres, el cambio consiste en mostrar un mensaje para poder realizar el bloque contable al mes cerrado, para este proceso ser&aacute; necesario contar con el derecho ("<strong>CNFEMINAUX</strong>"), el mensaje preguntar&aacute; si desea realizar el bloqueo de fecha para auxiliares. Lo cual mostrar&aacute; una pantalla con la fecha sugerida a bloquear.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">FASE</span></strong> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">2020-06-18 Se arregla problema que cargaba facturas Nulas al aplicar recibos.&nbsp;</span>&nbsp;</li> <li><span style="font-size: 11pt;">2020-06-17 Se realiza un cambio en la importaci&oacute;n de los documentos mediante la opci&oacute;n de la lectura del XLS, se agrega una nueva regla,<strong> cuando el saldo del documento sea igual a cero o bien el saldo sea distinto al total</strong>, se ingresar&aacute; de forma autom&aacute;tica un recibo de dinero realizando la cancelaci&oacute;n del saldo respectivo.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-16 Se realiza el cambio de poder Activar o Inactivar las actividades econ&oacute;micas, esta opci&oacute;n estar&aacute; disponible en las configuraci&oacute;n de FE en el m&oacute;dulo de CXC.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-16 Se corrige un error que a la hora de ingresar una nota de cr&eacute;dito la misma se ingresaba sin actividad econ&oacute;mica y a la hora de generar los reportes que muestran la actividad no se estaba viendo reflejada dicha actividad, el cambio se realiz&oacute; a un procedimiento almacenado el cual se encarga de ingresar dicha informaci&oacute;n.</span></li> <li>&nbsp;</li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">CXC Proyectec</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-16&nbsp;Se realiza el cambio de poder Activar o Inactivar las actividades econ&oacute;micas, esta opci&oacute;n estar&aacute; disponible en las configuraci&oacute;n de FE en el m&oacute;dulo de CXC. </span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.18 del 2020-06-11</span></span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">CXP Proyectec</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-08 T. Se cambia el nombre de los reportes "01. Tributaci&oacute;n" y&nbsp;"01.Tributaci&oacute;n detallado" por "01.Documentos por tipo de compra" y&nbsp;"01.Documentos por tipo de compra detallado".&nbsp;</span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">CXP Cronus</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-08 T. Se cambia el nombre de los reportes "01.Tributaci&oacute;n D151" y&nbsp;"01.Tributaci&oacute;n D151 Detallado" por "01.Documentos por tipo de compra" y&nbsp;"01.Documentos por tipo de compra detallado".&nbsp;</span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">Globales</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-03 T. Cambios en el prodecimiento de obtener el tipo de cambio del banco central. Debido a que se presentaban problemas con las compa&ntilde;&iacute;as nuevas a la hora de tratar de obtenerlo.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">FASE </span></strong> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"> 2020-06-08 Se realiza un cambio en el proceso de importaci&oacute;n de documentos, cuando el archivo XLS le&iacute;do tenga m&aacute;s de 30 l&iacute;neas se realizar&aacute; la importaci&oacute;n por tractos, esto se realiza de forma autom&aacute;tica, el cliente no debe realizar ning&uacute;n proceso extra.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.17 del 2020-06-03</span></span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">CXC Proyectec</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-06-01 T. Cambios en prodecimiento a la hora de generar un asiento contable. Se eliminan errores por diferencia de Collate.</span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">Contabilidad</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-05-29 T. Cambios en bloqueo de pantalla de mayorizaci&oacute;n para evitar error de llave primaria.</span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">CXP Cronus</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-05-28 T. Cambios en proceso de importaci&oacute;n de documentos, ahora se pueden actualizar los documento seleccionados como un conjunto.&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">2020-05-21 T. Cambios en la proceso de creaci&oacute;n del XML para las notas de cr&eacute;dito.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.16 del 2020-05-21</span></span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">CXC Fase</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">2020-05-20 T. Cambios pantalla donde se relacionan los recibos con saldo, ahora se puede igualar el monto a pagar con el saldo del documento.</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">2020-05-18 T. Se soluciona error autom&aacute;tico "Index N does not have a value."&nbsp; tanto en facturaci&oacute;n como en proformas.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-05-15 T.&nbsp;Cambios en proceso de creaci&oacute;n de asiento contable para evitar diferencias decimales.</span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 12pt;">CXP Cronus</span></span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">2020-05-18 T.&nbsp;Cambios en&nbsp;<span style="color: #000000;">principal de importaci&oacute;n de XML para poder descargar el XML recibido.</span></span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-05-15 T. Se repara error donde los documentos en la pantalla principal de importaci&oacute;n de XML sal&iacute;an duplicados.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.15 del 2020-05-14</span></span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;">CXP Cronus</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 14.6667px;">2020-05-14 T. Se modifica procedimiento ligado al reporte de XML importados, se ampl&iacute;a el largo de la columna "numero de documento de exoneraci&oacute;n" de 27 a 40.</span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;">CXC Fase</span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-05-14. El importar de archivos IATA, ahora es capaz de generar NC para los reembolsos.<br />La NC queda ligada al cliente real siempre y cuando este cliente ya haya solicitado su factura electr&oacute;nica, de lo contrario usa el cliente de contado.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">General</span></strong> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">2020-05-14. Se repara "pulga" en la pantalla de importaci&oacute;n de xmls, no se estaban coloreando los documentos.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.14 del 2020-05-13</span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong>Planillas</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">Se soluciona el problema a la hora de agregar un nuevo empleado.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">Se agrega el mensaje de confirmaci&oacute;n cuando se modifica o se inserta un empleado.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.13 del 2020-05-07</span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong>General</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">Se agrega una opci&oacute;n para convertir todo a moneda local en el consolidado de documentos electr&oacute;nicos.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="font-size: 11pt;">CXC Fase</span></strong> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">El saldo de los documentos anulados, ahora sera 0. </span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.12 del 2020-04-22</span></span></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong>CXP Cronus</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">Se agrega una nueva clasificaci&oacute;n en el importador de XML, "Tipo de factura" cuyas opciones son "Bien","Bien de capital" o "Servicio".</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">Se agrega una opci&oacute;n en la pantalla principal del importador de XML, "Modificar Tipo de factura" cuyo fin es alternar el&nbsp;"Tipo de factura" de los documentos que ya encuentran importados en el sistema.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #008000;">Versi&oacute;n 1.0.0.11 del 2020-04-20</span></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong>CXP Cronus</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">Se hacen cambios en reporte "Documentos importados desde XML" para la correcta visualizaci&oacute;n de las exoneraciones, esto porque exist&iacute;an proveedores con un mal formato en el nombre de los campos.</span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;"><strong>CXC Fase</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 11pt;">Cambios en el reporte Tributaci&oacute;n D151 detallado, los documentos ya no se muestran por linea de detalle.</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #008000;"><strong>Versi&oacute;n 1.0.0.10 del 2020-04-15</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;"><strong>CXP Cronus</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">Se corrige un error presente en la impresi&oacute;n del reporte 06. Impuestos mensuales (NC del mes) ya que este no estaba presentando algunos documentos y esto afectaba el total mostrado en dicho reporte. Dicho cambio se realiz&oacute; a nivel de Reporte y procedimiento almacenado.</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">Se agrega validaci&oacute;n de fecha en los reportes de proveedores.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="font-size: 11pt;">CXC Fase</span></strong> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">Se corrige error a la hora de cargar el precio configurado en los servicios en la pantalla de facturaci&oacute;n.</span></li> </ul> </li> <li>&nbsp;<strong>Contabilidad</strong> <ul> <li>Se hacen los cambios necesarios en el reporte Balance de comprobaci&oacute;n acumulado para cumplir con los requisitos dados por el cliente.</li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #008000;"><strong>Versi&oacute;n 1.0.0.9 del 2020-04-14</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;"><strong>CXP Proyectec</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">Se corrige un error presente en la impresi&oacute;n del documento desde la pantalla&nbsp;Afectar documentos(MDOCUM3). El mismo duplicaba el monto de los documentos en el reporte y este fue corregido con una actualizaci&oacute;n del procedimiento almacenado.&nbsp;</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 11pt;"><strong>CXP Cronus</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">Se implementa nueva funci&oacute;n para aceptar los documentos electr&oacute;nicos autom&aacute;ticamente por proveedor.</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;"><a href="http://crfusion.editme.com/Configurar-proveedor-para-aceptacin-automtica">&iquest;Como configurar la aceptaci&oacute;n autom&aacute;tica de documentos por proveedor?</a></span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="font-size: 11pt;">CXC Fase</span></strong> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">Nueva funci&oacute;n:&nbsp;<a href="http://crfusion.editme.com/Configurar-impuesto-de-recepcin-en-una-actividad-econmica">&iquest;Como predefinir en una actividad econ&oacute;mica un porcentaje de impuesto para la importaci&oacute;n de documentos?&nbsp;</a></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #008000;"><strong>Versi&oacute;n 1.0.0.8</strong></span></p> <ul> <li><strong><span style="font-size: 11pt;">CXP Cronus</span></strong> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">Se implementa nueva funci&oacute;n para agregar el porcentaje de proporcionalidad y el salario m&iacute;nimo anualmente&nbsp;</span><span style="font-size: 11pt;"><a href="http://crfusion.editme.com/Configurar-porcentaje-de-proporcionalidad">&iquest;Como configurar el porcentaje de proporcionalidad anualmente?</a></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 11pt;"><strong>CXC Fase</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">Nueva funci&oacute;n:<a href="http://crfusion.editme.com/Como-incluir-el-nombre-del-pasajero-a-la-hora-de-facturar">&iquest;C&oacute;mo ingresar informaci&oacute;n de un pasajero a la hora de facturar?</a></span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">Nueva funci&oacute;n:<a href="http://crfusion.editme.com/Crear-documento-en-CXP-basado-en-una-factura-de-CXC">Crear documento en CXP basado en el costo de un documento en CXC</a></span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">Nueva funci&oacute;n:<a href="http://crfusion.editme.com/Consolidado">Consolidado de documentos</a></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 11pt;"><strong>Contabilidad</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">Nueva funci&oacute;n:&nbsp;<a href="http://crfusion.editme.com/Consolidado">Consolidado de documentos</a></span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">Nuevo reporte:&nbsp;<a href="http://crfusion.editme.com/Asientos-contables-detallados-a-XLS">Asientos contables detallados a XLS.</a></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 11pt;"><strong>Seguridad</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">Nueva funci&oacute;n:&nbsp;<a href="http://crfusion.editme.com/Email-con-erorres">Buscar env&iacute;os de email con errores.</a></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #008000;"><strong>Versi&oacute;n 1.0.0.7</strong></span></p> <ul> <li><strong><span style="font-size: 11pt;">CXC Proyectec</span></strong> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">Se implementa cambio para ligar una actividad econ&oacute;mica con un tipo de factura.&nbsp;</span><a style="font-size: 11pt; background-color: white;" href="http://crfusion.editme.com/Ligar-actividad-econmica-con-tipo-de-factura">&iquest;Como ligar una actividad econ&oacute;mica con un tipo de factura?</a></li> </ul> </li> <li><strong><span style="font-size: 11pt;">CXP Cronus</span></strong> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">Se implementa nueva funci&oacute;n mediante permisos para la creaci&oacute;n de facturas electr&oacute;nicas de compra.&nbsp;</span><a style="font-size: 11pt; background-color: white;" href="http://crfusion.editme.com/Solicitud-de-FEC">&iquest;Como crear solicitud de una factura electr&oacute;nica de compra?</a></li> <li><span style="font-size: 11pt;">Se agrega espacio para definir porcentaje de proporcionalidad.&nbsp;</span><a style="font-size: 11pt; background-color: white;" href="http://crfusion.editme.com/Agregar-proporcionalidad">&iquest;Como agregar porcentaje de proporcionalidad para la aceptaci&oacute;n de documentos?</a></li> <li><span style="font-size: 11pt;">Se agreg&oacute; importador de facturas electr&oacute;nicas de compra mediante XLS.&nbsp;</span><a style="font-size: 11pt; background-color: white;" href="http://crfusion.editme.com/Importador-de-excel-para-FEC">&iquest;Como importar facturas electr&oacute;nicas de compra mediante excel?</a></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #008000;"><strong>Versi&oacute;n 1.0.0.6</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;"><strong>CXC Proyectec</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">Se habilita la opci&oacute;n de copiar factura.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="font-size: 11pt;">CXP Cronus</span></strong> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">Se agreg&oacute; la opci&oacute;n para poder ingresar a CXP las facturas cuales a la hora de ingresarlas se seleccion&oacute; la opci&oacute;n "Aceptar y solo recibir gasto".&nbsp;</span><a style="font-size: 11pt; background-color: white;" href="http://crfusion.editme.com/Ingresar-facturas-a-CXP-que-solo-se-recibi-el-gasto">&iquest;Como agregar una factura a CXP que marqu&eacute; como "aceptar y solo recibir gasto"?</a></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #008000;"><strong>Versi&oacute;n 1.0.0.5</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;"><strong>CXP Cronus</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">Se agrego el par&aacute;metro "Actividad econ&oacute;mica", para la generaci&oacute;n de reportes, en la pesta&ntilde;a "Contabilidad".&nbsp;</span><br /><span style="font-size: 11pt;">Ademas los siguientes reportes ya cuentan con la actividad econ&oacute;mica:</span> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">14. Documentos importados desde XML's resumido.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 11pt;"><strong>CXC Fase</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">Se agrega la actividad econ&oacute;mica a los siguientes reportes:</span> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">07.Lista de documentos</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">08.Lista de documentos (solo aparecen NC para tributaci&oacute;n)</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">09.Lista de documentos (solo aparecen NC que no aparecen para tributaci&oacute;n)</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">10.Lista de documentos (Mes servicio)</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">11.Lista de documentos con detalle XLS</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">16.Lista de documentos con detalle del IVA</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">02.Tributaci&oacute;n D151 detallado</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">03.Ventas por tipo de impuesto</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">03.Ventas por servicio</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">04.Ventas por servicio(agrupado por documento)</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">06.Ventas general</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #008000;"><strong>Versi&oacute;n 1.0.0.4</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;"><strong>CXC Fase</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">Nueva funci&oacute;n:&nbsp;<a href="http://crfusion.editme.com/Histrico-de-comprobantes-electrnicos">Hist&oacute;rico de comprobantes electr&oacute;nicos</a></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="color: #008000;"><strong>Versi&oacute;n 1.0.0.2</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;"><strong>CXP Cronus</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;"><a href="http://crfusion.editme.com/Ver-rechazo-factura-electrnica-de-compra-CXP">Ver rechazo de la DGTD para las facturas electr&oacute;nicas de compra.</a></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 11pt;"><strong>Planillas</strong></span> <ul> <li><a href="http://crfusion.editme.com/Manual-ignorar-deducciones">Se implementa la opci&oacute;n de ignorar las deducciones autom&aacute;ticas en el c&aacute;lculo de planillas.</a></li> </ul> </li> <li><strong>CXC Fase</strong> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">Se agrego el par&aacute;metro "Actividad econ&oacute;mica", para la generaci&oacute;n de reportes, en la pesta&ntilde;a "Contabilidad".</span><br /><span style="font-size: 11pt;">Ademas los siguientes reportes ya cuentan con la actividad econ&oacute;mica:</span> <ul> <li><span style="font-size: 11pt;">01. Antig&uuml;edad de saldos</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">02. Antig&uuml;edad de saldos (con detalle de factura)</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">03. Antig&uuml;edad de saldos XLS</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">04. Documentos vencidos</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">05. Estado de cuenta</span></li> <li><span style="font-size: 11pt;">06. Estado de cuenta - vendedor</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

# CV-EOS-2023

<h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.6.87 (2023-12-12)</strong></span></h1> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Fase</strong></span> <ul> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">RP. </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Agregar nueva columna de IVA en la lista de proformas.</span></li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>CXP</strong></span> <ul> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">RP. </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Agregar nueva columna de IVA en la lista de documentos de cxp.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">RP. Agregar la columna IVA en la pantalla de pagos de cxp.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">RP. Cambios en facturas pendientes de cxp, se agrega filtro y se cambia dise&ntilde;o para que sea m&aacute;s amigable, junto con darle formato a los documentos.</span></li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.6.81 (2023-12-06)</strong></span></h1> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>General</strong></span> <ul> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">RP. </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios y mejoras al proceso de reporter&iacute;a de errores.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">CXP</span></strong> <ul> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">RP. Aceptaci&oacute;n autom&aacute;tica para compa&ntilde;&iacute;as sin facturaci&oacute;n electr&oacute;nica y que sea contable. esto solamente para EOS.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Planillas</span></strong> <ul> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">RP. Ahora cuando ingresamos a una pantalla de planillas sin tener configuradas las opciones de planillas para esa compa&ntilde;&iacute;a, nos brindar&aacute; un mensaje de aviso.</span></li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Boletas</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en la vista del dashboard de boletas.<br /></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se muestran los puntos del backlog asigandos a una persona dependiendo de si es usuario de QA.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se cambia el buscado, dependiedo de la persona elejida se me muestran los puntos de backlog de la misma.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Esta funcion solo aplica cuando los puntos de backlog son de una tarea no asiganada a mi.</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en backlog de boletas</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Separacion de trabajo en 4 sejillas diferentes:</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Backlog</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Bitacora</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Comentarios</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Estadisticas</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li style="list-style-type: none;">&nbsp;</li> <li class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>CXP</strong></span> <ul> <li class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Y. Importador de XML, se hacen los siguientes cambios:</span> <ul> <li class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El tipo de cambio siempre se carga de la BD.</span></li> <li class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega sucursal.</span></li> <li class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Solo incluye factura si el proveedor es ADM .</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.6.72 (2023-11-09)</strong></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Boletas</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">B. Los mensajes de despues guardada la boleta para norificar al cliente solo apareceran con el uso del derecho: "TAREASEMAIL1", se elimina el uso del derecho: "TAREASIG2" y el mismo queda unicamente en caso de que se necesite estar como contacto en todas las tareas.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Planillas</span></strong> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">E. Ahora la configuraci&oacute;n de "Dependientes" se realizar&aacute; dentro del proceso de ingreso o modificaci&oacute;n de la renta.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">E. Ahora cuando ingresemos una nueva renta, se sugerir&aacute; 31-12- a&ntilde;o actual como fecha l&iacute;mite, adem&aacute;s de esto, el monto "Desde" ser&iacute;a el &uacute;ltimo registro mayor "Hasta" + 0.01.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">E. Modificaci&oacute;n en grid y mensaje para mostrar la cantidad de d&iacute;as de expiraci&oacute;n en la renta.</span></li> </ul> </li> <li><strong><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Fase</span></strong> <ul> <li>RP. Cambios en boletas a la hora de buscar las tareas.</li> <li>RP. Cambios en documentos, para que no bloquee la moneda al darle copiar.</li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.6.70 (2023-11-09)</strong></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Emisario</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Y. Nuevo tipo de SMTP (CXC) para todo lo relacionado con el env&iacute;o de correos de Cronus CS y Cronus App.</span></li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.6.68 (2023-11-07)</strong></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Global</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;Y Se agrega opci&oacute;n en el men&uacute; utilitarios, que indica si se quiere abrir las ventas nuevas en una pesta&ntilde;a del navegador.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;RP: Nuevos tipos de sistema agregados en seguridad. Parkit y agencia de viajes.</span></li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.6.65</strong></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>CXC Fase / Boletas</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-11-02 RP&nbsp;<strong>Tareas</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Antes para refrescar la cantidad en el temporal, se deb&iacute;a ir al tab principal y luego refrescar, ahora cuando se da click sobre el tab principal, este va a refrescar automaticamente la cantidad en el temporal.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega bot&oacute;n de refrescar en las bitacoras de horas.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>CXP Cronus - Fase&nbsp; / Solicitud de Nota de Cr&eacute;dito</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-11-02 RP&nbsp;<strong>Crear solicitud</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tenemos el problema de que algunos documentos se est&aacute;n quedando bloqueados, por ende creamos una funci&oacute;n que los limpie, cada cierto tiempo de ingresados.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Agregamos un mensaje extra, que se da cuando al buscar el documento y existen posibles coincidencias entre la informaci&oacute;n que coloc&oacute; el usuario en el buscador con el documento que se encuentra bloqueado por el temporal</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El mensaje es:&nbsp; "Existen documentos bloqueados por otro usuario en el temporal que podr&iacute;an coincidir con el documento que busca, para el caso de que no logre encontrarlo"</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>CXC Fase / Documentos</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-11-02 RP&nbsp;<strong>recibos</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste ya que antes no cargaba la forma de pago Otros correctamente.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.6.64</strong></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>CXP Cronus - Fase / Documentos</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-11-01 RP&nbsp;<strong>facturar</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste para que el sistema&nbsp; no permita meter letras en el campo de numero electr&oacute;nico.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000000;">1.0.6.63</span><br /></strong></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Fase / Reportes</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-10-31 RP&nbsp;<strong>Reporte Tributario D104</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste para que ahora use la fecha hasta en lugar de la fecha desde, para generar el reporte.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.6.62</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Bancos</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-10-30 E <strong>SP</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambio en el procedimiento para actualizar la cuenta de los documentos, inactivando el chequeo de la FK, porque en dado caso es imposible realizar la actualizaci&oacute;n.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Contabilidad</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-10-30 E <strong>SP</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambio en procedimiento ya que al eliminar no estaba verificando si el centro de costos a eliminar estaba siendo utilizado en la configuraci&oacute;n de un proyecto.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.6.61</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>CXP Cronus / Documentos (CXP)</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-10-26 RP.&nbsp;<strong>&nbsp;Lista de documentos</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Existen usuarios que al crear una factura, por control, agregan informaci&oacute;n en el campo # electr. esto generaba que el sistema considere este documento como un documento electr&oacute;nico. Entonces se hizo que si el campo trae menos de 6 d&iacute;gitos no sea considera FE.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.6.60</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Contabilidad / Asientos (Contabilidad)</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-10-26 RP.&nbsp;<strong>&nbsp;Importador de asientos</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Exist&iacute;a un problema de tipos, donde el n&uacute;mero de documento no soportaba la misma cantidad que en bases de datos, entonces daba error cuando no deber&iacute;a.&nbsp;Value was either too large or too small for an Int64. indica que el valor era muy grande para el tipo que se le hab&iacute;a designado.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.6.59<br /></strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Emisario / Opciones (Emisario)</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-10-25 RP.&nbsp;<strong>&nbsp;SMTP</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cuando se hace la prueba de una configuraci&oacute;n si est&aacute; configuraci&oacute;n es err&oacute;nea, autom&aacute;ticamente el sistema va a bloquear del env&iacute;o de correos a esta compa&ntilde;&iacute;a y en el caso de que al probarlo la configuraci&oacute;n sea exitosa entonces el sistema va a desbloquearla.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Fase / Documentos (CXC)</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-10-25 RP.&nbsp;<strong>&nbsp;Impresiones</strong>&nbsp;</span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Antes el proceso validaba que el sistema fuera POS para realizar impresiones de tiquete por defecto, pero ahora es un check en las opciones generales, para tener la flexibilidad de que se pueda tener un POS que genere PDFs por defecto al crear facturas o clientes FT que generen tiquetes por defecto aun siendo FT.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El sistema al habilitarle esta opci&oacute;n toma el mismo comportamiento que POS cuando se crea un documento, ya que autom&aacute;ticamente imprime un tiquete.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La sucursal donde se genera el tiquete debe tener el tipo de impresi&oacute;n en Tiquetes o ninguna por defecto, pero si la establece en tama&ntilde;o carta esta va a desactivar la impresi&oacute;n de tiquete autom&aacute;ticamente., esto se puede ver en CXC &gt; Mantenimientos &gt; Sucursales</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.6.55</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Contabilidad / Generador de reportes (Contabilidad)</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-10-23 RP.&nbsp;<strong>&nbsp;Bot&oacute;n limpiar</strong>&nbsp;&nbsp;</span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Antes el proceso limpiaba todo menos las fechas, era enga&ntilde;oso, ahora el proceso establece las fechas sin valor por defecto.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al momento de limpiar las fechas, exist&iacute;a una pulga que evitaba que se limpiara correctamente y por ende ocurr&iacute;an problemas relacionados.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Fase / Boletas</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-10-20 RP.&nbsp;<strong>&nbsp;Tareas y boletas</strong>&nbsp;&nbsp;</span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se hacen ajustes en la eficiencia de las consultas.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para las vistas vamos a tener que crearlas de nuevo debido a una reestructuraci&oacute;n del proceso.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000000;"><strong>1.0.6.40 -&nbsp;</strong></span><span style="color: #000000;"><strong>1.0.6.50</strong></span></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Fe / Actividad Econ&oacute;mica</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-09-27 I.&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nueva pantalla ahora en FE, proceso nuevo y validaciones nuevas.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Emisario / WooCommerce</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-09-26 RP.&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios al dise&ntilde;o de pantalla, donde hab&iacute;an cosas que se sal&iacute;an de los margenes.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Validaciones para bloquear ciertos procesos y controles dependiendo si el sistema es EOS o Cronus.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Seguridad / Paquetes</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-09-22 RP.&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en la pantalla porque realmente el dise&ntilde;o era horrible y poco amigable</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuevas validaciones para que cuando se quite el indicador de facturaci&oacute;n autom&aacute;tica en una compa&ntilde;&iacute;a cuyo paquete antes permit&iacute;a la facturaci&oacute;n autom&aacute;tica y la compa&ntilde;&iacute;a ten&iacute;a activa la facturaci&oacute;n autom&aacute;tica, ahora entonces al quitarlo deshabilite la facturaci&oacute;n autom&aacute;tica en la compa&ntilde;&iacute;a correspondiente.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Fase / Facturaci&oacute;n Autom&aacute;tica</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-09-22 RP.&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se adapta el proceso para que pueda ser limitado mediante los paquetes administrativos en seguridad.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.6.31 - 1.0.6.40</strong></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>CXP Cronus / Importador XML</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-09-19 Y.&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cambios en la pantalla para adaptar todo lo necesario para migrar repositorio a cronus Web y que todo se mantenga en Web y no repositorio.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Contabilidad / Consolidado</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-09-19 RP.&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrigen problemas reportados en el Consolidado como errores ortogr&aacute;ficos, columnas que no se muestran en el signo adecuado.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se crea proceso nuevo de reportes en el consolidado, que pretende llevar m&aacute;s reportes a futuro.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se crea nuevo reporte el D125 para empresas de alquileres.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Fase / Cierre de cajas</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-09-18 Y.&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige proceso de validaci&oacute;n en los cierres de cajas.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Varios / Capitalizaciones</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-09-13 I.&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige la ortograf&iacute;a a muchos procesos.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>CXP Cronus / Asientos</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-09-08 Y.&nbsp;</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige proceso de asientos de CXP cuando el tipo de asiento es reparador de diferencias.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Men&uacute; Principal / Utilitarios</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-09-07 I.&nbsp;<strong>&nbsp;Cambio de BDS</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige proceso de cambio de bds.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>CXP Cronus / Documentos</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-09-01 RP.&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>&nbsp;</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ajustes para solamente aparezcan los centros de costos activos cuando estoy agregando y cuando es modificando puedo ver un centro de costo inactivo para evitar error cuando se quiere ver un documento antiguo.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.6.30</strong></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Fase / Contabilidad</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-08-28 RP. <strong>Consolidado de documentos</strong>&nbsp;&nbsp;</span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se hacen a&ntilde;adidos al proceso de modo que ahora el consolidado presenta un formato por compa&ntilde;&iacute;a y cliente/proveedor, mostrando un resumido de los clientes y proveedores por compa&ntilde;&iacute;a, totales y dem&aacute;s, esto con fines de apoyar a los clientes que desean realizar su declaraci&oacute;n D125 que es sobre alquileres y necesitan detallar a los clientes que les alquilan y sus respectivos totales(estos totales salen de Servicios Gravados).</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Fase</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-08-28 RP.&nbsp; <strong>Importador IATA TXT </strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se hacen cambios al procedimiento, antes tomaba la regla de la decima parte del 4% de los tiquetes ae&eacute;eos(SIEMPRE) sin tomar en cuenta si era o no eran tiquetes a&eacute;reos, ahora el sistema detecta el servicio que se ingresa y si su impuesto es "Otros" este calcula el impuesto en base a lo que trae el TXT y no por la regla.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Cxp Cronus </strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-08-23 RP.&nbsp; Se hacen cambios a un procedimiento que antes cuando borraba o anulaba el documento no echaba para atr&aacute;s importaciones ni inventario, se corrige y se corrige dise&ntilde;o de pantalla.</span></li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.6.23</strong></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Proyecte CXC</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-07-31 RP.&nbsp; Se hacen dos cambios, se crea la funcionalidad de desligar documentos desde la vista de un documento cuando se le da doble click. Y tambi&eacute;n se crea la funcionalidad de poner saldos peque&ntilde;os en 0.</span></li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>General</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-07-13 Y.&nbsp; Cambios en el sistema, para que cuando se abre el sitio en una segunda pesta&ntilde;a del navegador y se loguea con otro usuario, el sistema autom&aacute;ticamente refrescara la sesi&oacute;n de la primera pesta&ntilde;a con la informaci&oacute;n del usuario de la segunda pesta&ntilde;a.<br />Esto nos garantiza que solo pueda existir un usuario logueado por navegador, independientemente del numero de pesta&ntilde;as.</span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Contabilidad</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-07-10 R.&nbsp;caso: 41053, Se agreg&oacute; un bot&oacute;n de opciones nuevo para poder generar un excel que nos permita ver las cuentas que el cliente debe corregir, Dos principales razones porque ocurre estos: Cuenta hija sin cuenta padre: Una cuenta hija no tiene padre ejemplo: 500-001-000-000-000 se supone que la mayor es 500 y siempre debe tener la cuenta padre 500-000-000-000 y as&iacute; sucesivamente, por ejemplo si ahora tengo la 500-001-001-000-000 debe existir la 500-001-000-000-000 y as&iacute; para abajo, si no existe la padre va a dar un error, ya cambiamos el mensaje, pero tener en cuenta que de ahora en adelante se debe principalmente a que la cuenta hija no tenga padre. Cuenta hija y cuenta padre aceptando movimientos: La cuenta padre acepte movimientos a pesar de tener cuentas hijas. Esto se puede ver en el mantenimiento de las cuentas ah&iacute; sale como IND_ACEPTA o Acepta Movimientos si tanto la padre como la hija tienen una S de que si aceptan, 95% de probabilidades es eso. Pero no solo porque tenga una S ah&iacute; si no que puede pasar como este caso de la 41053 d&oacute;nde como ambas aceptaban movimientos le metieron asientos a ambas esto genera un error en los acumulados.&nbsp;</span></li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Planillas</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-07-06 Y. Se agrega validaci&oacute;n en prestamos, para que:</span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">No permita agregar un pr&eacute;stamo con fecha posterior cuando hay una planilla acumulada.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Muestre un aviso cuando el empleado esta en un calculo con acumulaci&oacute;n pendiente.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Seguridad</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Tablas</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-05-22 R. Se crea nueva interfaz para darle mantenimiento a tablas que amarran procesos en Seguridad &gt; Mantenimientos &gt; Tablas. <br />Su derecho es MTABLAS_USO y se asignan a todos los usuarios que tengan derecho a ver bit&aacute;coras en seguridad, esto al momento de haberse creado este derecho.<br />En caso de Cronus hay una tabla que amarra los documentos a un usuario y a veces cuando un usuario por x o y motivo cierra el sistema de golpe, al sistema no le da tiempo de actualizar que el usuario ya no se encuentra modificando el documento, entonces queda de manera perpetua el documento bloqueado, este proceso permite eliminar ese registro y por ende liberar este documento.<br />Se puede eliminar uno o varios documentos de golpe, al darle doble click a un documento este pedir&aacute; confirmaci&oacute;n para liberar este documento.&nbsp;<br />Se deseo liberar varios a la vez, mantengo la tecla shift y doy click del primero documento que deseo hasta el ultimo documento que deseo, o manteniendo ctrl (control) puedo ir seleccionando los documentos que deseo liberar y luego le doy al bot&oacute;n de procesar.</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="/files/CV-EOS/2023-05-23%20TABLAS_USO.png" alt="2023-05-23 TABLAS_USO.png" width="327" height="256" /></span></li> </ul> </li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Importaci&oacute;n Excel </strong></span><br /> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2022-05-25 E. Se realiza un ajuste en el proceso de lectura de excel, ahora se retornar&aacute; el valor <strong>DataSetOriginal</strong>, en vez de <strong>DataSet</strong>, esto para mantener el nombre de la tabla en cuesti&oacute;n.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.5.91</strong></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Cronus</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Proformas&nbsp;</strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-05-09 E. Correcci&oacute;n en el SP que obtiene los datos de los agentes en la pantalla de proformas.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000000;">Planillas</span></strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-05-09 E. En el mantenimiento de empleados, el seleccionador de localizaci&oacute;n estaba oculto, por lo tanto no era visible para los usuarios.</span></li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000000;"><strong>1.0.5.90&nbsp;</strong></span><span style="color: #000000;"><strong><em>2023-05-02</em></strong></span></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Fase </strong></span> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-05-02 E. Correcci&oacute;n a creaci&oacute;n de SP para la factura autom&aacute;tica, el mismo no se estaba creando en las bases de datos debido a un error en el c&oacute;digo.</span></li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.5.88&nbsp;</strong><strong><em>2023-04-26</em></strong></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000000;">Seguridad</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000000;">2023-04-24 R. Se hacen cambios en las reglas de seguridad para activar FT y creaci&oacute;n de usuarios, se cre&oacute; un grupo nuevo llamado ZADMIN y hace que:</span></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">en CRONUS:</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuestro grupo puede crear usuarios y activar FE en todas las BDS</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Los clientes pueden</strong>&nbsp;darse derechos a Meter usuarios y CIAS (igual respetando el limite de compa&ntilde;&iacute;as)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mas los clientes NO pueden activar FT</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En otros ESO Y PY</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuestro grupo puede crear usuarios y activar FE en todas las BDS</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Los clientes NO pueden crear usuarios</strong></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los clientes pueden darse derechos y meter CIAS pero no puede activar FT</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Resumen:</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los usuarios que no forman parte del grupo no van a poder crear companias de FT solo crearlas, ni si quiera debe aparecerle el check de facturaci&oacute;n electronica.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los usuarios de EOS y Proyectec no van a poder crear ning&uacute;n usuario sin permiso nuestro, <strong>los CRONUS s&iacute; van a poder.</strong></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los usuarios que no forman parte del grupo no podr&aacute;n refutar nuestras decisiones, por lo pronto en seguridad, es decir, si nosotros inactivamos una compa&ntilde;&iacute;a no van a poder luego llegar y activarla debido a que fue un superusuario el que tom&oacute; la decisi&oacute;n.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los usuarios no van a poder realizar nada respecto a quitar, agregar permisos o tocar tan si quiera los usuarios que formen parte del grupo ZADMIN.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los usuarios que no forman parte del grupo no van a poder hacer nada respecto al grupo ZADMIN, quitarlo, inactivar, editar, nada.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuevo bot&oacute;n en Usuarios y Grupos &gt; Opciones &gt; Grupos &gt; Asignar todos los derechos al grupo ZADMIN, esto lo que hace es darnos todos los permisos de todo, pero al grupo no al usuario.</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000000;">Contabilidad</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000000;">2023-04-21 Y. Ahora se muestra la moneda origen, el tipo de cambio y el monto original de los documentos en d&oacute;lares contabilizados. Visible en:</span></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000000;">Pantalla del asiento</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000000;">Impresi&oacute;n del asiento (marcando un&nbsp; nuevo check)</span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000000;">Reporte de movimientos por cuenta (marcando un nuevo check en las opciones del generador de reportes)</span></span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.5.71&nbsp;</strong><strong><em>2023-03-20</em></strong></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000000;">CXP Cronus</span></strong></span> <ul> <li class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000000;">2023-03-20 Y. S</span>e podr&aacute;n crear solicitudes de pago, que afecten documentos que est&eacute;n en una solicitud de NC, siempre y cuando el monto a pagar no sea superior a Saldo - Monto en la SNC.</span></li> </ul> </li> <li class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000000;">Planillas</span></strong></span> <ul> <li class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000000;">2023-03-01 Y. Se agrega campo en el empleado para exonerar un monto del salario del c&aacute;lculo de la renta. (Si es m&aacute;s&nbsp;que el 10% del salario, se usa el 10% para la exoneraci&oacute;n)</span></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>CxC Proyectec</strong></span></li> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight: 400;">2023/03/28 M. La pantalla de &oacute;rdenes de compra cuando se entra por medio de XML ahora precarga los filtros del XML, tambi&eacute;n en la opci&oacute;n de imprimir se agrega imprimir el XML, se agrega columna que indica cantidad de l&iacute;neas del XML.</span></span></li> </ul> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight: 400;"><img src="/files/CV-EOS/Captura%20de%20pantalla%202023-03-28%20095822.png" alt="Captura de pantalla 2023-03-28 095822.png" width="515" height="296" /></span></span></p> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.5.58&nbsp;</strong><strong><em>2023-02-21</em></strong></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000000;">Proyectec Opciones Generales</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-02-22 RP. Se agrega check que hace posible que los decimales en la impresi&oacute;n de las facturas, sean el mismo a la cantidad de decimales que el XML</span></li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.5.58&nbsp;</strong><strong><em>2023-02-21</em></strong></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000000;">Fase POS</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-02-10 RP. Se agrega la posiblidad de cambiar el metodo de pago a la hora de agregar una factura.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="/files/CV-EOS/2023-10-02%20RP.png" alt="2023-10-02 RP.png" width="732" height="369" /></span></li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000000;">Contabilidad</span></strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-02-08 Y. Se agrega columnas "Impuesto Netsuite" y "Cuenta Netsuite", a la pantalla principal de catalogos contables.</span></li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.5.52 </strong><strong><em>2023-02-01</em></strong></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Emisario</strong></span> <ul> <li class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-02-01 E. Se agrega nueva opci&oacute;n en el men&uacute; de Emisario, &lt;<strong>Otros</strong>&gt;. En dicha opci&oacute;n ahora se podr&aacute; verificar la bit&aacute;cora de env&iacute;os para la antig&uuml;edad de saldos.</span></li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.5.51&nbsp;</strong><strong><em>2023-01-23</em></strong></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>CXP Cronus</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-01-23 RP. Se agrega nuevo check para poder visualizar saldos Infimos menores a 1 en CXP Documentos</span></li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>CXP Proyectec</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-01-23 Y. Se agrega importador y la plantilla, para las l&iacute;neas de detalle para los subcontratos.&nbsp;</span></li> </ul> </li> </ul> <h1 class="editable title" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.5.46&nbsp;</strong><strong><em>2023-01-16</em></strong></span></h1> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Solicitudes de pago</strong></span><br /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2023-01-11 Y. Se agrega nueva plantilla para el env&iacute;o de correo de solicitudes de pago.</span></li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# CV-FT-Movil

<h1 class="editable title"><span style="font-size: 16pt;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 16pt;">APP FT Cambios de versi&oacute;n&nbsp;<br /></span></span></span></strong></span></h1> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;"><strong>v2.2.17&nbsp;</strong>(2024-07-11) - (Android)(IOS)<strong>&nbsp;</strong></span> <ul> <li>Proformas <ul> <li>Soluci&oacute;n de problema al consultar las lineas de detalle de una proforma</li> <li>Problema al intentar prefacturar solucionado.</li> </ul> </li> <li>Cabys <ul> <li>Al consultar un cabys y elegirlo, emerg&iacute;a mensaje, el cu&aacute;l ya fue resuelto.</li> <li>Antes no mostraba los servicios relacionados cuando se buscaba un cabys, ahora s&iacute; lo hace.</li> </ul> </li> <li>Activadores <ul> <li>Ahora los activadores aparecen en una lista, facilitando el proceso a distintos clientes, no deben aprenderse ning&uacute;n c&oacute;digo, solamente buscar su Base de datos en la lista.</li> </ul> </li> <li>Men&uacute; Principal <ul> <li>Nuevas opciones, descuentos, impuestos, unidades de medida.&nbsp;</li> <li>El icono de facturaci&oacute;n cuando es POS, cambia para que sea el correspondiendo as&iacute; como sistema Web</li> <li>En IOS no cargaba correctamente el Icono de cajas, ahora se corrige.</li> <li>Ahora si el sistema es POS, para el mantenimiento de productos, en lugar de salir "Servicios" aparece como "Productos"</li> </ul> </li> <li>Documentos <ul> <li>Soluci&oacute;n de problemas al cargar algunos clientes, el cu&aacute;l hac&iacute;a que salte un error especifico.</li> </ul> </li> <li>Servicios/Productos <ul> <li>Ahora se puede elegir la moneda del servicio/producto&nbsp;</li> <li>El campo C&oacute;digo el cual es autom&aacute;tico, ahora cuando estamos agregando un producto o servicio, el sistema indica que el consecutivo es autom&aacute;tico.</li> </ul> </li> <li>General <ul> <li>Ahora cuando emerge un error, el sistema reporta el error y da un mensaje m&aacute;s acorde al usuario.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;"><strong>v2.2.15&nbsp;</strong>(2024-07-05) - (Android)(IOS)<strong>&nbsp;</strong></span> <ul> <li>Documentos <ul> <li>Posibilidad de imprimir tiquete para las compa&ntilde;&iacute;as que no son POS, mejoras para que no est&eacute; pidiendo la contrase&ntilde;a al darle imprimir tiquetes.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;"><strong>v2.2.14 </strong>(2024-06-27) - (Android)(IOS)<strong>&nbsp;</strong></span> <ul> <li>Documentos <ul> <li>Posibilidad de imprimir tiquete para las compa&ntilde;&iacute;as que no son POS, mejoras para que no est&eacute; pidiendo la contrase&ntilde;a al darle imprimir tiquetes.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;"><strong>v2.2.13&nbsp;</strong>(2024-06-20) - (Android)(IOS)</span> <ul> <li>Documentos <ul> <li>Posibilidad de imprimir tiquete para las compa&ntilde;&iacute;as que no son POS, mejoras para que no est&eacute; pidiendo la contrase&ntilde;a al darle imprimir tiquetes.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;"><strong>v2.2.12&nbsp;</strong>(2024-06-13)&nbsp;- (Android)(IOS)</span> <ul> <li>Documentos <ul> <li>Mejora de imprimir tiquete para las compa&ntilde;&iacute;as que no son POS, problema de permisos, ya que cuando el Andriod no era de los m&aacute;s recientes, exist&iacute;a un problema al solicitar los permisos.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;"><strong>v2.2.11&nbsp;</strong>(2024-06-04) - (Android)(IOS)<strong>&nbsp;</strong></span> <ul> <li>Documentos <ul> <li>Posibilidad de imprimir tiquete para las compa&ntilde;&iacute;as que no son POS.</li> <li>Arreglos con problemas de facturaci&oacute;n.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;"><strong>v 2.2.0&nbsp;</strong>(2024-05-09 PM) - (Android)(IOS)</span><strong><span style="text-decoration: underline;">.</span>&nbsp;</strong> <ul> <li><strong>Interfaz gr&aacute;fica</strong> <ul> <li>Mejoras en las alertas</li> <li>Mejoras en las listas de opciones</li> <li>Mejoras en los mensajes de error</li> <li>Mejoras en los mensajes de confirmaci&oacute;n</li> </ul> </li> <li>Facturaci&oacute;n <ul> <li>Cambios en las opciones, para que se muestren correctamente</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 2.1.10&nbsp;</strong>(2024-05-09 PM) (Android)(IOS)<strong>.</strong> <ul> <li>Resolver problema de teclado, para que aparezcan comas y puntos.</li> <li>Nueva validaci&oacute;n a todos los campos num&eacute;ricos.</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 2.1.9&nbsp;</strong>(2024-05-09 PM) (Android)(IOS)<strong>.&nbsp;</strong> <ul> <li><strong>Facturaci&oacute;n</strong> <ul> <li>Nuevo dise&ntilde;o de controles.</li> <li>Mejoras en el proceso de los datos y la velocidad de respuesta.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 2.1.8&nbsp;</strong>(2024-04-30 PM) (Android)(IOS)<strong>.&nbsp;</strong> <ul> <li>Resuelve problema al logear en IOS</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 2.1.7&nbsp;</strong>(2024-04-27 PM) (Android)(IOS)<strong>.&nbsp;</strong> <ul> <li><strong>Inicio sesi&oacute;n</strong> <ul> <li>Antes al expirar una contrase&ntilde;a, el sistema dirig&iacute;a a una pantalla que no funcionaba, ahora se utiliza la pantalla correcta y la que funciona.</li> </ul> </li> <li><strong>Facturaci&oacute;n</strong> <ul> <li>A nivel de POS se hacen mejoras de dise&ntilde;o.</li> </ul> </li> <li><strong>Men&uacute; principal</strong> <ul> <li>Antes el nombre de la compa&ntilde;&iacute;a y la sucursal no entraba correctamente, se ajusta el tama&ntilde;o de la letra para que pueda ser visualizado correctamente</li> <li>Antes solo aparec&iacute;a el nombre de la compa&ntilde;&iacute;a y no el c&oacute;digo, se ajusta para que aparezca en este formato: "001-Ejemplo". Lo mismo para la sucursal.</li> </ul> </li> <li><strong>Clientes</strong> <ul> <li>Al filtrar, antes como obten&iacute;a solamente un limite, no lograba encontrar algunos clientes, se hace ajuste para que todos los clientes puedan ser visualizados, siempre y cuando se filtre.</li> </ul> </li> <li><strong>Documentos</strong> <ul> <li>Al anular con NC, el sistema emerg&iacute;a un mensaje que no permit&iacute;a continuar con el proceso, se realiza ajuste para que ahora permita continuar.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 2.1.6&nbsp;</strong>(2024-03-13 PM) (Android)(IOS)<strong>. En producci&oacute;n</strong> <ul> <li><strong>Controles</strong> <ul> <li>Mejoras al dise&ntilde;o en los controles que son caja de texto y de selecci&oacute;n.</li> </ul> </li> <li><strong>Facturaci&oacute;n</strong> <ul> <li>Antes al crear un cliente, este no se seleccionaba correctamente para los POS, se corrige.</li> <li>Antes el sistema no procesaba bien algunos servicios cuando ten&iacute;an una actividad econ&oacute;mica designada por defecto.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 2.1.5&nbsp;</strong>(2024-03-13 PM) (Android)(IOS)<strong>.&nbsp;</strong> <ul> <li><strong>Facturaci&oacute;n</strong> <ul> <li>Mejora a proceso POS, para que adapte la nueva interfaz gr&aacute;fica.</li> <li>Mejoras en eficiencia de procesos para que el sistema sea m&aacute;s veloz.</li> <li>Soluci&oacute;n de problema que al crear factura no permit&iacute;a generar tiquete autom&aacute;ticamente.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 2.1.4&nbsp;</strong>(2024-03-01 PM) (Android)(IOS)<strong>.</strong><br /> <ul> <li><strong>Facturaci&oacute;n</strong> <ul> <li>Mejora a proceso que no permit&iacute;a agregar lineas de detalle.</li> </ul> </li> <li><strong>Parkit</strong> <ul> <li>Mejoras al dashboard de Parkit, para visualizar mejor los gr&aacute;ficos y nueva funcionalidad que permite ver los veh&iacute;culos actuales y el total del d&iacute;a actual</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 2.1.3&nbsp;</strong>(2024-02-22 PM) (Android)(IOS)<strong>.</strong><br /> <ul> <li><strong>Men&uacute;</strong> <ul> <li>Ahora el apartado de impresoras solamente aparece para los sistemas POS ya que esta opci&oacute;n no debe estar para clientes que no son POS.</li> <li>Se agrega nuevo bot&oacute;n que permite cambiar la contrase&ntilde;a.</li> </ul> </li> <li><strong>Cliente</strong> <ul> <li>Al entrar la pantalla ahora se posiciona sobre el buscador.</li> </ul> </li> <li><strong>Proformas</strong> <ul> <li>Mejoras y soluci&oacute;n de problemas, porque al elegir cliente pantalla no funcionaba</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 2.1.2&nbsp;</strong>(2024-02-09 PM) (Android)(IOS)<strong>.</strong> <ul> <li><strong>Facturaci&oacute;n</strong> <ul> <li>Se soluciona problema que al consultar el Cabys de un producto este no lograba validar correctamente, por lo que emit&iacute;a un mensaje enga&ntilde;oso</li> <li>Al darle "no" cuando al logear el sistema te ofrece la compa&ntilde;&iacute;a por defecto, ahora el sistema te posiciona autom&aacute;ticamente sobre el buscador.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong><strong>Versi&oacute;n 2.1.1&nbsp;</strong></strong>(2024-02-09 AM) (Android)(IOS)<br /> <ul> <li><strong>Interfaz gr&aacute;fica</strong> <ul> <li>Se crean nuevos dise&ntilde;os de controles y se adaptan a m&uacute;ltiples pantallas.</li> <li>Se crean nuevos funcionamientos a partir de estos nuevos controles.&nbsp;</li> <li>Ahora cada pantalla debe tener la posibilidad de tener una flecha en la parte superior derecha del tel&eacute;fono para poder retroceder dentro del app.</li> <li>Conexiones entre pantallas, ahora se puede llamar a un mantenimiento para buscar y filtrar y escoger lo que se necesite, ejemplo, desde clientes podemos llamar a la pantalla de vendedores para filtrar dentro de la lista de vendedores.</li> </ul> </li> <li><strong>Filtros</strong> <ul> <li>Nuevo manera de filtrar sobre listas, ahora es en tiempo real, acorde se vaya escribiendo va filtrando autom&aacute;ticamente y r&aacute;pidamente.</li> </ul> </li> <li><strong>Men&uacute; Principal</strong> <ul> <li>Se arreglan problemas y se adapta para que sea funcional tanto en IOS como en Android</li> <li>Se agrega nuevo m&oacute;dulo llamado "Parkit"</li> </ul> </li> <li><strong>Parkit</strong> <ul> <li>Si la compa&ntilde;&iacute;a es de tipo Parkit, el sistema al ingresar brindar&aacute; un mensaje que permite llevar al usuario a ver un reporte de como se encuentra la situaci&oacute;n actual y de diferentes fechas sobre el parqueo.</li> <li>Esta nueva funcionalidad tambi&eacute;n trae los controles nuevos.</li> </ul> </li> <li><strong>Reportes</strong> <ul> <li>Se arregla proceso puesto que daba ciertos problemas con algunos par&aacute;metros.</li> </ul> </li> <li><strong>Documentos</strong> <ul> <li>Se solucionan problemas referentes al dise&ntilde;o para que sea funcional en IOS correctamente</li> <li>Se arregla problema que hab&iacute;a al cambiar las fechas por las cuales se filtran los documentos.</li> <li>Se mejora proceso de recuperaci&oacute;n de documentos.</li> <li>Proceso de creaci&oacute;n de factura, se mejora a nivel de tiempo de creaci&oacute;n.</li> <li>Cuando se crea un cliente desde facturaci&oacute;n, este se elije autom&aacute;ticamente para crear la factura.</li> </ul> </li> <li><strong>Cierre de cajas</strong> <ul> <li>Se ajusta proceso que marcaba los recibos para cierre de cajas, ya que era muy ineficiente</li> <li>La pantalla principal de cierre de cajas, presentaba problema que no mostraba correctamente los cierres ingresados el mismo d&iacute;a.</li> <li>Ajustes de dise&ntilde;o con controles nuevos.</li> <li>Nuevo ajuiste en eficiencia a todos el proceso interno, lectura de recibos, lectura de depositos, ingreso del cierre de cajas.</li> </ul> </li> <li><strong>Sistema</strong> <ul> <li>Se arreglan links a wikis</li> <li>Se arregla problemas en el dise&ntilde;o para la configuraci&oacute;n de impresoras.</li> <li>Se hacen ajustes para poder ver la informaci&oacute;n relevante de la compa&ntilde;&iacute;a. Firma Electr&oacute;nica, Informaci&oacute;n ATV.</li> </ul> </li> <li><strong>Mantenimientos</strong> <ul> <li><strong>Clientes</strong> <ul> <li>Se arreglan problemas al momento de crear el cliente, daba error al darle aceptar, cuando el correo no ten&iacute;a un formato permitido.</li> <li>Nuevos tabs para manejar informaci&oacute;n como extras, proyectos, otros.</li> <li>Ajustes de dise&ntilde;o con controles nuevos.</li> <li>Se cambia dise&ntilde;o de lista.</li> <li>Se ajusta proceso de lectura, filtrado y selecci&oacute;n de clientes</li> <li>Se ajusta proceso de ingresado y modificaci&oacute;n de clientes, esto debido a los nuevos tabs.</li> <li>Cuando se agrega el email pero no el de email de env&iacute;os, el app autorellena con la informaci&oacute;n del email.</li> <li>Se agrega posibilidad de que con tab sostenido se inactive un usuario.</li> </ul> </li> <li><strong>Proveedores</strong> <ul> <li>Ajuste en pantalla a nueva interfaz gr&aacute;fica.</li> <li>Mejora en proceso a nivel de eficiencia.</li> </ul> </li> <li><strong>Servicios</strong> <ul> <li>Ajuste en pantalla a nueva interfaz gr&aacute;fica.</li> <li>Mejora en proceso a nivel de eficiencia en cuanto a ingresar, modificar, inactivar, consultar servicios.&nbsp; <ul> <li><strong>Cabys</strong> <ul> <li>Nuevo m&eacute;todo de filtraje.</li> <li>Mejora en eficiencia</li> </ul> </li> <li><strong>SIC</strong> <ul> <li>Mejora en eficiencia de proceso, antes duraba 10 segundos en encontrar a alguien.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li><strong>Login&nbsp;</strong> <ul> <li>Peque&ntilde;os ajustes al dise&ntilde;o, para que se vea igual en todos los dispositivos.&nbsp;</li> <li>Ajustes de dise&ntilde;o para que en IOS tenga un correcto funcionamiento.</li> <li>Ajustes de dise&ntilde;o con controles nuevos.</li> </ul> </li> <li><strong>Derechos y permisos</strong> <ul> <li>Se crea la funcionalidad de validaci&oacute;n por permisos. Ahora utiliza los mismos permisos que hab&iacute;an en el sistema Web.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 2.0.9 </strong>(2023-06-23) (Android)<strong>. <span style="font-size: 14pt; background-color: #ffffff; color: #339966;"><em>Publicada</em></span></strong> <ul> <li><strong>Facturaci&oacute;n</strong>&nbsp; <ul> <li><span style="font-size: inherit;">Se arreglan problemas respecto al buscador, puesto que no funcionaba.</span></li> </ul> </li> <li><strong>Reportes</strong> <ul> <li>Se crea la funcionalidad de reportes, los cuales por el momento son los equivalentes a reportes de cxc, todos menos los que generar XLS.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 2.0.8 </strong>(2023-01-29) (Android)<strong>. <span style="font-size: 14pt; background-color: #ffffff; color: #339966;"><em>Publicada</em></span></strong> <ul> <li><strong>Login</strong>&nbsp; <ul> <li>Se hacen ajustes para mejorar la velocidad del proceso.</li> <li>Ahora solo trae 50 compa&ntilde;&iacute;as, por b&uacute;squeda, si deseo encontrar alguna compa&ntilde;&iacute;a debo buscarla.</li> </ul> </li> <li><strong>Configuraci&oacute;n</strong> <ul> <li>Se arreglan links de los wikis</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 2.0.6 - 2.0.7 </strong>(2023-01-27) (Android)<strong>. <span style="font-size: 14pt; background-color: #ffffff; color: #339966;"><em>Publicada</em></span></strong> <ul> <li><strong>Login</strong>&nbsp; <ul> <li>Se hacen ajustes para mejorar la velocidad del proceso.</li> <li>Se hacen cambios en el dise&ntilde;o.</li> <li>Ahora solo muestra las compa&ntilde;&iacute;as activas y de las cu&aacute;les tengan derecho.</li> </ul> </li> <li><strong>Men&uacute; Principal</strong> <ul> <li>Se hace un redise&ntilde;o de la pantalla de configuraci&oacute;n<br /> <ul> <li>Ahora la configuraci&oacute;n de las impresoras est&aacute; en una pantalla aparte [<strong>Sistema</strong> &gt;&nbsp;<strong>Impresoras</strong>]</li> <li>Se crea nueva pantalla [Cajas]</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><strong>Cajas</strong> <ul> <li>Ahora es posible realizar cierre de cajas desde el APP, de las cuales sus funciones son: <ul> <li>Cargar todos los cierres de cajas por compa&ntilde;&iacute;a y sucursal, refrescar, filtrar cierres, Generar PDF, Anular un cierre de cajas.</li> <li>Realizar un cierre de cajas, ingresando dep&oacute;sitos, marcando recibos.</li> <li>Desmarcar, recibos, eliminar dep&oacute;sitos, esto se complemente perfectamente con el aplicativo Web, guardando la informaci&oacute;n por si deseo continuar en el APP despu&eacute;s, esto se logra simplemente agregando un cierre nuevo, cargar&aacute; los datos que estaban siendo procesados.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><strong>Facturaci&oacute;n</strong> <ul> <li>Se hacen ajustes, respecto a la manera en que se muestran los documentos.</li> <li>Se mejora el tiempo de proceso a la hora de abrir una factura para consumir su informaci&oacute;n&nbsp;</li> <li>Se arreglan problemas relacionados a la creaci&oacute;n de recibos autom&aacute;ticamente.</li> <li>Nuevos filtro de tiempo</li> </ul> </li> <li><strong>Compa&ntilde;&iacute;a</strong> <ul> <li>Ahora muestra el logo de la compa&ntilde;&iacute;a a la hora de cambiar la sucursal.</li> </ul> </li> <li><strong>Sistema General</strong> <ul> <li>Se incorporan bit&aacute;coras sobre errores, que nos permitir&aacute;n en base al uso del sistema ir mejorando los problemas que a veces son omitidos, velocidad de procesamiento, errores inesperados y dem&aacute;s.</li> <li>Cuando doy tap sobre un campo en donde puedo escribir ahora lo selecciona todo automaticamente.</li> </ul> </li> <li><strong>Configuraci&oacute;n</strong> <ul> <li>Ahora la pantalla de configuraci&oacute;n tiene 2 diferentes pantallas:<br /> <ul> <li>Configuraci&oacute;n Imap: extrae la informaci&oacute;n, permite probar la conexi&oacute;n para saber si est&aacute; correcta la informaci&oacute;n o no</li> <li>Configuraci&oacute;n de compa&ntilde;&iacute;a: Trae toda la informaci&oacute;n relevante de la compa&ntilde;&iacute;a elegida, Nombre completo, nombre fantas&iacute;a, responsable, Resoluci&oacute;n, etc...&nbsp;</li> </ul> </li> <li>Se agregan nuevos tabs en el apartado de ayuda: <ul> <li>Wiki de cambios</li> <li>Wiki de ayuda</li> <li>WhatsApp de soporte</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 2.0.0 (2022-11-17) (Android). <span style="font-size: 14pt; background-color: #ffffff; color: #339966;"><em>Publicada</em></span><span style="font-size: 14pt; background-color: #ffffff; color: #339966;"><em>&nbsp;</em></span></strong> <ul> <li><strong>Login</strong>&nbsp; <ul> <li>Se hacen ajustes para mejorar la velocidad del proceso.</li> <li>Se hacen cambios en el dise&ntilde;o.</li> </ul> </li> <li><strong>Pantalla Principal</strong> <ul> <li>Se hace nuevo dise&ntilde;o del men&uacute; principal.</li> <li>Se agrega nueva pantalla, para poder cambiar de sucursal.</li> <li>Se agregan nuevos iconos para la opci&oacute;n de cambio de sucursal.</li> <li>Se agrega bot&oacute;n para poder salir al login.</li> <li>Se agrega la imagen de usuario.</li> </ul> </li> <li><strong>Facturaci&oacute;n y Proformas</strong> <ul> <li>Se hace nuevo dise&ntilde;o para ambas pantallas.</li> <li>Se organiza la pantalla para poder buscar mediante paginaci&oacute;n con un total de 25 documentos por pagina.</li> <li>Se agrega nueva opci&oacute;n dentro de la pantalla para poder cambiar sucursal, rango de fechas, visualizar informaci&oacute;n como cantidad de documentos disponibles de CXC y CXP</li> <li>Se hace posible la generaci&oacute;n de PDF para los documentos&nbsp;</li> </ul> </li> <li><strong>Facturaci&oacute;n</strong>&nbsp; <ul> <li>Se hace posible la opci&oacute;n de crear un recibo de manera automatizada(esto lo hace por el saldo que tenga la factura)<em style="font-weight: bold;">.</em></li> <li>Se hace posible reenviar un correo electr&oacute;nico de una factura con tap sostenido sobre una factura &gt; Reenviar correo</li> <li>Se hace posible el poder modificar la informaci&oacute;n de un cliente ingresando mediante una factura con tap sostenido sobre una factura &gt; Modificar cliente.</li> <li>Se realizan ajustes a la pantalla principal, para as&iacute; permitir que se haga visible el logo de la aplicaci&oacute;n para la mayor&iacute;a de resoluciones.</li> <li>Se realizan ajustes en la pantalla de facturaci&oacute;n respecto a la ayuda visual mediante colores sobre si los documentos son por d&oacute;lar o por colones.</li> <li>Se agrega nueva columna [Moneda] adjunta el tipo de moneda del documento.</li> <li>Se ajusta la pantalla para que pueda ser visible m&aacute;s informaci&oacute;n eliminando espacios innecesarios.</li> <li>Se ajusta el color del fondo de la aplicaci&oacute;n para que contraste de una mejor manera.</li> <li>Se pinta el campo DGTD seg&uacute;n su estado en hacienda.</li> <li>Se justifican los montos a la derecha y se ponen en negrita para que sean apreciable de mejor manera.</li> <li>Se ajustan procesos como obtener cuentas corrientes para que procesen de un modo m&aacute;s eficiente, esto al crear recibos.</li> <li>Los totales se hacen m&aacute;s grandes.</li> <li>Al crear un nuevo documentos y escoger cliente, se depura el proceso para que sea m&aacute;s eficiente.</li> <li>Prepagos: Ahora actualiza la cantidad de documentos cada que se genera un documento nuevo.&nbsp;</li> </ul> </li> <li><strong>Opciones Generales</strong> <ul> <li>Se soluciona problema con las contrase&ntilde;as encriptadas, ahora no brinda mensaje si la contrase&ntilde;a est&aacute; correcta.</li> </ul> </li> <li><strong>Clientes</strong> <ul> <li>Se hace posible buscar por N&uacute;mero de cliente interno.</li> <li>Se mejora el proceso del buscador SIC para que dure menos tiempo, al momento de crear un nuevo cliente.</li> </ul> </li> <li><strong>Servicios</strong> <ul> <li>Se ajusta proceso de b&uacute;squeda por c&oacute;digo Cabys para que desempe&ntilde;e de manera m&aacute;s eficiente.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 1.0.14 </strong>(2022-05-25) (Android)<strong>. <span style="font-size: 14pt; background-color: #ffffff; color: #339966;"><em>Publicada</em></span></strong> <ul> <li>Se incorpora opci&oacute;n de impresi&oacute;n de tiquetes para compa&ntilde;&iacute;as POS.&nbsp;La impresi&oacute;n se realiza autom&aacute;ticamente al finalizar la creaci&oacute;n de una factura, tal como opera el sitio web. De igual manera, si se requiere realizar un re-impresi&oacute;n de documentos, desde la pantalla de&nbsp;<strong><em>Facturaci&oacute;n,&nbsp;</em></strong>seleccionamos un documento presionando por 1/2 segundos y de las opciones mostradas seleccionamos&nbsp;<strong><em>Imprimir.</em></strong></li> <li>Configuraci&oacute;n de&nbsp;<a title="POS 3nStar Hardware" href="http://crfusion.editme.com/FT-POS-3nStar-hardware" target="_blank" rel="noopener">lector de c&oacute;digo de barras</a>&nbsp;y de impresoras en las&nbsp;<a title="Opciones Generales" href="http://crfusion.editme.com/FTPOS-Opciones-Generales" target="_blank" rel="noopener">opciones generales</a>&nbsp;del men&uacute; principal.</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 1.0.13 </strong>(2022-04-01)<strong>. <span style="font-size: 14pt; background-color: #ffffff; color: #339966;"><em>Publicada</em></span></strong> <ul> <li>Se incorpora el api "Yo contribuyo" de Hacienda.&nbsp;</li> <li>La validaciones para ingresar clientes nuevos se modifican de modo que los campos obligatorios son: identificaci&oacute;n, nombre, e-mail.</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 1.0.12 </strong>(2022-02-10)<strong>. <span style="font-size: 14pt; background-color: #ffffff; color: #339966;"><em>Publicada</em></span></strong> <ul> <li>Se agrega la opci&oacute;n de aceptar t&eacute;rminos y condiciones de uso del servicio. El usuario ya no requiere ingresar al sitio web para poder hacerlo.</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 1.0.11 </strong>(2021-09-21).<strong> <span style="color: #0000ff;"><em><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #339966; font-size: 14pt;">Publicada</span></span></em></span></strong> <ul> <li>Se agrega la opci&oacute;n de crear notas de cr&eacute;dito manuales.&nbsp;<a title="Nota de cr&eacute;dito" href="http://crfusion.editme.com/FT-App-Nota-Credito-Crear" target="_blank" rel="noopener">Detalles.</a></li> <li>Se agrega la opci&oacute;n de crear recibos manuales.&nbsp;<a title="Recibos" href="http://crfusion.editme.com/FT-App-Recibo-Crear" target="_blank" rel="noopener">Detalles.</a></li> <li>Se agrega opci&oacute;n de leer c&oacute;digos compuestos en compa&ntilde;&iacute;as POS. Mismo proceso del sistema web.</li> <li>Se agrega opci&oacute;n de leer c&oacute;digos de barra.&nbsp;<a title="Lector" href="http://crfusion.editme.com/FT-App-Codigos-Barra-Leer" target="_blank" rel="noopener">Detalles.</a></li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 1.0.10</strong> (2021-08-09).<strong> <span style="color: #0000ff;"><em><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #339966; font-size: 14pt;">Publicada</span></span></em></span></strong> <ul> <li>Se agrega opci&oacute;n de activaci&oacute;n (proceso para conectar a una base de datos distinta de FT).&nbsp;<a title="Activaci&oacute;n FT APP" href="Factura-Tributaria-Movil-Activar" target="_blank" rel="noopener">Detalles.</a></li> <li>Se agrega filtro en pantalla de documentos para permitir una b&uacute;squeda por cliente, vendedor, documento, etc.</li> <li>En la pantalla que muestra el detalle de una factura realizada anteriormente, se agregan campos de cantidad, precio e impuesto.</li> <li>Se agrega proceso de env&iacute;o de proformas por e-mail<em> =&gt; Presionar documento 1-2 segundos =&gt; Muestra Opciones =&gt; Enviar por E-mail.&nbsp;</em></li> </ul> </li> </ul> <div class="editable content mb-3"> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 1.0.9</strong> (2021-07-14). <strong><span style="color: #0000ff;"><em><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #339966; font-size: 14pt;">Publicada</span></span></em></span></strong> <ul> <li>Se incorpora facturaci&oacute;n para compa&ntilde;&iacute;as configuradas en modo POS.&nbsp;<a href="Factura-Tributaria-Movil-POS-Movimientos-Facturacion" target="_blank" rel="noopener">Detalles.</a></li> <li>Se realiza correcci&oacute;n por fecha incorrecta al pre-facturar una proforma.</li> <li>Se incorpora proceso de pre-facturaci&oacute;n&nbsp;para compa&ntilde;&iacute;as configuradas en modo POS.&nbsp;</li> <li>Se incorpora filtro de sucursales en pantalla principal de documentos y proformas.&nbsp;</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 1.0.8 </strong>(2021-05-11).<strong><em><span style="color: #339966; font-size: 14pt;">Publicada</span></em></strong> <ul> <li>Se corrige error generado que imped&iacute;a aplicar el impuesto devuelto en los servicios de salud.</li> <li>Se corrige error generado al no delimitar la cantidad de decimales permitidos en el ingreso de l&iacute;neas de detalle en facturaci&oacute;n.</li> <li>Se realiza correcci&oacute;n al campo de cantidad para permitir decimales.</li> <li>Se corrige error de dise&ntilde;o generado cuando los usuarios hacen uso del modo oscuro en dispositivos IPHONE.</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 1.0.6 </strong>(2021-02-25)<strong>.&nbsp;<em><span style="color: #339966; font-size: 14pt;">Publicada</span></em></strong> <ul> <li>Se corrige error generado al intentar buscar c&oacute;digos Cabys en mantenimiento de servicios.</li> <li>Se corrige error generado al no incluir un valor en el campo de precio del mantenimiento de servicios.</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 1.0.5</strong> (2021-01-06)<strong>.&nbsp;<span style="color: #339966; font-size: 14pt;"><em>Publicada</em></span></strong> <ul> <li>Se corrige error que asignaba solamente 11 d&iacute;gitos del c&oacute;digo Cabys, al configurar un servicio.</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 1.0.4</strong> (2020-10-14)<strong>. <span style="color: #339966; font-size: 14pt;"><em>Publicada</em></span></strong> <ul> <li>Se incorpora la opci&oacute;n para cambiar la base de datos que se est&aacute; utilizando para una determinada sesi&oacute;n. Para ello se debe oprimir el bot&oacute;n de Configuraciones en el men&uacute; principal, y posteriormente seleccionar la base de datos de prueba (Demo), o la base de datos en firme, seg&uacute;n se requiera.</li> <li>Pantalla de l&iacute;nea de detalle: Se incorpora la opci&oacute;n para ingresar un monto de descuento en lugar de un porcentaje, en el caso que aplique. Adem&aacute;s, se agrega validaci&oacute;n para cargar los tipos de servicio, dependiendo si estos se encuentra ligados a una actividad econ&oacute;mica determinada.</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 1.0.3</strong> (2020-09-11). <strong><span style="color: #339966; font-size: 14pt;"><em>Publicada</em></span></strong> <ul> <li>Se incorporan las opciones: Mostrar Respuesta de la DGTD, Regenerar Movimiento, e Hist&oacute;rico de Consecutivos como parte del evento Long Pressed, en la pantalla principal de documentos.</li> <li>Al consultar por un determinado documento (NC o RB) se muestra la pantalla respectiva. Solamente se permiten consultar los datos.</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 1.0.2 </strong>(2020-09-01).<strong> <span style="color: #339966; font-size: 14pt;"><em>Publicada</em></span></strong> <ul> <li>Pantalla Servicios (de facturaci&oacute;n): Cuando se est&aacute; en Modo modificar, no se aplican sugerencias de servicio. El campo de partida arancelaria es invisible si la factura no es de exportaci&oacute;n. Correcci&oacute;n realizada: al modificar l&iacute;neas de detalle, se muestra la descripci&oacute;n de la l&iacute;nea respectiva.&nbsp;Campo de impuesto inalterable al modificar l&iacute;nea de detalle.</li> <li>Se puede iniciar sesi&oacute;n tanto con el c&oacute;digo de usuario como con el correo electr&oacute;nico asociado.</li> <li>Se incorpora el indicador de tiquete electr&oacute;nico en la pantalla de Cliente.</li> <li>Al ingresar al cambio de compa&ntilde;&iacute;as se muestra marcada la compa&ntilde;&iacute;a que se est&aacute; utilizando actualmente.</li> <li>Elecci&oacute;n autom&aacute;ticamente del cliente una vez que se crea al facturar.</li> <li>Todos los campos de texto tienen la validaci&oacute;n de la longitud m&aacute;xima respectiva.</li> <li>Se incorpora la opci&oacute;n de anular proforma (Long Press Event).</li> <li>Al seleccionar campos de montos o cantidades se incorpora opci&oacute;n para limpiar por completo el valor actual del campo.</li> <li>Los campos con montos de dinero se encuentran alineados a la derecha (Comportamiento general).</li> <li>El campo de tipo de documento en el encabezado carga los valores dependiendo del tipo de facturaci&oacute;n del cliente seleccionado.</li> <li>Si la compa&ntilde;&iacute;a seleccionada no tiene actividades econ&oacute;micas muestra mensaje de aviso, y no permite realizar el proceso de facturaci&oacute;n.</li> <li>Se aplica validaci&oacute;n al intentar iniciar sesi&oacute;n sin conexi&oacute;n a Internet.</li> <li>Se incorporan campos de totales en la pantalla Encabezado al consultar un &uacute;nico documento.</li> <li>Se incorpora mantenimiento de servicios(Men&uacute; Principal =&gt; Servicios). Se muestra lista de todas las servicios con filtros por c&oacute;digo o descripci&oacute;n. Se puede consultar y editar un &uacute;nico servicio o crear uno nuevo. Se encuentra habilitada la opci&oacute;n de eliminar servicio (Long Press Event). En la pantalla Servicio se encuentra un bot&oacute;n que abre otra pantalla para consulta y selecci&oacute;n del CABYS.&nbsp;</li> <li>Pantalla de CABYS: Se muestra una lista de bienes o servicios para seleccionar as&iacute; como un filtro por c&oacute;digo o descripci&oacute;n, adem&aacute;s se muestra la clasificaci&oacute;n, servicios relacionados, actividades econ&oacute;micas relacionadas, del bien o servicio seleccionado.</li> <li>Se incorpora mantenimiento de vendedores (Men&uacute; Principal =&gt; Vendedores). Se muestra lista de todos los vendedores con filtros por c&oacute;digo o nombre. Se puede consultar y editar un &uacute;nico vendedor o crear uno nuevo. Se encuentra habilitada la opci&oacute;n de eliminar vendedor (Long Press Event).&nbsp;</li> <li>Correcci&oacute;n del manejo de tipo de cambio:&nbsp;Lector de Indicadores econ&oacute;micos , procedimiento manual de ingreso. En la pantalla del Men&uacute; principal se incorpora un bot&oacute;n que muestra la venta y compra actual. Al presionarlo abre la pantalla de tipo de cambio. Se puede modificar seg&uacute;n las reglas del sistema web de FT.</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 1.0.1&nbsp;</strong>(2020-08-18)<strong>. <span style="color: #339966; font-size: 14pt;"><em>Publicada</em></span></strong> <ul> <li>Se incorpora mantenimiento de proformas (Men&uacute; Principal =&gt; Proformas). Se muestra lista de todas las proformas por rango de fechas. Se puede consultar y editar una &uacute;nica proforma, o crear una nueva. Se encuentra habilitada la opci&oacute;n de prefacturar proforma (Long Press Event).</li> <li>Se incorpora el campo de descripci&oacute;n de l&iacute;nea de detalle en la pantalla de Servicios (Facturaci&oacute;n).</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><strong>Versi&oacute;n 1.0.0&nbsp;</strong>(2020-07-24)<strong>. <span style="color: #339966; font-size: 14pt;"><em>Publicada</em></span></strong> <ul> <li>Todos los usuarios tienen una compa&ntilde;&iacute;a marcada por defecto.&nbsp; Si el usuario solo tiene acceso a una compa&ntilde;&iacute;a, esta se selecciona autom&aacute;ticamente e ingresa al men&uacute; principal. Se muestra la cantidad de compa&ntilde;&iacute;as a las que tiene acceso el usuario en la pantalla de selecci&oacute;n de compa&ntilde;&iacute;as.&nbsp;</li> <li>Los botones del men&uacute; principal cuyas funciones no est&aacute;n disponibles se encuentran inhabilitados. El bot&oacute;n de Ayuda muestra mensaje de confirmaci&oacute;n, abre el navegador y redirecciona hacia la p&aacute;gina del WIKI. El bot&oacute;n que muestra el logo de FT abre la aplicaci&oacute;n de correo electr&oacute;nico con la direcci&oacute;n del email de soporte. La versi&oacute;n de la aplicaci&oacute;n aparece tanto en el inicio de sesi&oacute;n como en el men&uacute; principal.</li> <li>El cambio de compa&ntilde;&iacute;a se realiza presionando el bot&oacute;n de Compa&ntilde;&iacute;as en el men&uacute; principal. La compa&ntilde;&iacute;a seleccionada actualmente se muestra al principio del men&uacute;.</li> <li>En todas las pantallas cuando hay un ingreso la primera vez el cursor se ubica en el primero de los campos.</li> <li>Se puede realizar un mantenimiento de clientes (Men&uacute; Principal =&gt; Clientes). Se pueden consultar todos los clientes, realizar un filtro de estos por nombre o ID, consultar y editar un &uacute;nico cliente, o crear uno nuevo.</li> <li>Pantalla Cliente: cuenta con un bot&oacute;n para validar la identificaci&oacute;n ingresada. El campo de pa&iacute;s y c&oacute;digo de &aacute;rea tiene como valor por defecto a Costa Rica. El email de env&iacute;os, se autocompleta seg&uacute;n el campo de email anterior a este.&nbsp;</li> <li>Si el usuario presiona el bot&oacute;n de Devolverse en el men&uacute; principal, se muestra un mensaje de confirmaci&oacute;n para cerrar la sesi&oacute;n.</li> <li>Se cuenta con un registro de bit&aacute;coras, para el inicio y cierre de sesi&oacute;n, as&iacute; como de los principales movimientos realizados.</li> <li>Se puede realizar un mantenimiento de documentos (Men&uacute; Principal =&gt; Facturaci&oacute;n). Para crear un nuevo documento, se presiona el bot&oacute;n con el &iacute;cono de M&aacute;s, y se inicia un proceso por etapas: Selecci&oacute;n de Cliente =&gt; Datos de Encabezado =&gt; L&iacute;neas de detalle, Referencias, Nodos =&gt; Detalle (Vista Final).</li> <li>Pantalla inicial de Facturaci&oacute;n (lista de documentos): cuenta con un filtro por fechas para buscar documentos. Posee un bot&oacute;n con &iacute;cono de calculadora para ver montos totales de todos los documentos consultados, seg&uacute;n la moneda seleccionada.</li> <li>Si al transcurrir una hora, el usuario no ha utilizado la aplicaci&oacute;n, la sesi&oacute;n se cierra autom&aacute;ticamente.</li> <li>El campo de usuario en la pantalla del login se conserva despu&eacute;s de ingresar a la aplicaci&oacute;n la primera vez.</li> <li>El tipo de cambio se valida al iniciar la sesi&oacute;n. Si no se encuentra el d&iacute;a de hoy, se obtiene y asigna el &uacute;ltimo tipo de cambio encontrado.</li> <li>Las etiquetas de campos obligatorios se encuentran marcados en negrita. No tienen asteriscos.</li> <li>Pantalla encabezado de documento: el plazo es 0 para tipo de facturaci&oacute;n de contado.</li> <li>Los campos asociados a montos de dinero contienen el punto como separador decimal y la coma como separador de miles.</li> <li>Pantalla Detalle (Vista final de facturaci&oacute;n):&nbsp;Los campos inferiores contienen el subtotal, impuesto, total final. Al presionar el bot&oacute;n de incluir documento, aparece un mensaje de confirmaci&oacute;n para ejecutar la acci&oacute;n. Para cada l&iacute;nea de detalle, aparece el monto total del descuento y del impuesto respectivo. Se pueden actualizar l&iacute;neas de detalle ya inclu&iacute;das, o eliminarlas, presionado los botones a la derecha de cada l&iacute;nea.</li> <li>Pantalla Servicios (de facturaci&oacute;n): los montos de dinero aparecen en verde si se eligieron D&oacute;lares en la pantalla de encabezado (la anterior), en azul si es moneda local. Adem&aacute;s aparece $ o &cent; para moneda seleccionada. Al seleccionar un servicio, se cargan los datos asociados a este, como precio, cantidad, impuesto, etc.&nbsp;Al ingresar un servicio,&nbsp; y completar campos como precio, cantidad, etc; se calcula autom&aacute;ticamente el campo de total de la l&iacute;nea. Cuando se est&aacute; en Modo modificar, no se aplican sugerencias de servicio.</li> <li>El campo de orden de compra es alfanum&eacute;rico.</li> <li>Durante el proceso de inclusi&oacute;n/modificaci&oacute;n de documentos, si el usuario selecciona un cliente que posee nodos XML, entonces se crea una nueva pesta&ntilde;a para ingresar el valor de los nodos.</li> <li>Cada vez que se ejecuta alguna acci&oacute;n se muestra una pantalla de espera, para indicar que se est&aacute;n cargando datos o realizando actualizaciones seg&uacute;n sea el caso.</li> <li>Un vez que se ingresa o se modifica un elemento de las listas (mantenimientos) de documentos, clientes, etc; se redirige hacia la pantalla principal donde se encuentra la lista y se actualiza con los nuevos cambios.</li> <li>Los campos correspondientes al valor en la pantalla de nodos XML cuenta con la respectiva validaci&oacute;n para la longitud del campo.</li> <li>El sistema permite ingresar dos clientes con la misma c&eacute;dula, sin embargo, muestra un mensaje de confirmaci&oacute;n antes de ingresarlo.</li> <li>Comportamiento de todas las pantallas: el bot&oacute;n principal se mantiene de forma est&aacute;tica al fondo de la pantalla, solamente se podr&aacute;n desplazar dem&aacute;s campos de formulario.</li> <li>En el proceso de facturaci&oacute;n, para que los cambios en la pantalla de encabezado tengan efecto, debe presionarse el bot&oacute;n de Guardar y Continuar.</li> <li>Anulaci&oacute;n de Factura por Devoluci&oacute;n total (Click derecho Anular Factura con NC).</li> <li>En la pantalla de facturaci&oacute;n antes de salir cuando se est&aacute; en modo Inlcluir/Modificar se muestra una confirmaci&oacute;n, para evitar p&eacute;rdida de datos ingresados.</li> <li>Se corrige error generado al ingresar un documento o cliente sin vendedor o contacto seleccionado.</li> </ul> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> </div>

# CV PARKIT

<p style="text-align: justify;"><a href="https://crfusion.editme.com/CV-Menu"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Control de Versiones</span></strong></a></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.62</strong>&nbsp;(2024-03-05)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mejoras generales de velocidad</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.61</strong>&nbsp;(2024-03-01)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tiquetes</span> <ul> <li>Nuevo &iacute;ndice para el buscador por placa</li> <li>Nuevo &iacute;ndice para la vista de Tiquetes de Entrada</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.60</strong>&nbsp;(2024-03-01)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tiquetes</span> <ul> <li>Mejora vista de Tiquetes de Entrada</li> <li>Nuevos &iacute;ndices para mejorar la salida de la FE</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.58</strong>&nbsp;(2024-02-29)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tiquetes</span> <ul> <li>Generador de consecutivos se mejora velocidad</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.57&nbsp;</strong>(2024-02-29)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tiquetes</span> <ul> <li>Vista para mejorar la velocidad de los Tiquetes de Cobro</li> <li>Nuevos campos sin NULOS</li> <li>Nuevo &iacute;ndice de Tiquetes.</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.56&nbsp;</strong>(2024-02-22)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cobro de Tiquete</span> <ul> <li>Bloquea el total a pagar si el usuario elije "TARJETA"</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.55&nbsp;</strong>(2024-02-22)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Aplicar horas Gratis queda desmarcado por defecto</span> <ul> <li>Al incluir un cobro con este check marcado se reiniciar&iacute;a autom&aacute;ticamente.</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.54&nbsp;</strong>(2024-02-22)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tiquetes de Salida</span> <ul> <li>Ahora se muestra la Sucursal y Consecutivo correcto cuando hay generados en 2 sucursales.</li> <li>El tiquete se genera tipo&nbsp;@IND_FEE en 'N'</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.53&nbsp;</strong>(2024-02-20)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Placas con Problemas</span> <ul> <li>Ahora se permite Eliminar y Modificar placas con problemas aunque no existan tiquetes de salida en el d&iacute;a.</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.52&nbsp;</strong>(2024-02-19)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Men&uacute; Principal</span> <ul> <li>Se valida que la sucursal del usuario est&eacute; activa <ul> <li>Previamente solo se validaba que la tuviese por defecto.</li> </ul> </li> <li>En la barra de estado en el men&uacute; principal se carga la compa&ntilde;&iacute;a y la sucursal activa.</li> <li>Se agrega loto de FT abajo de la versi&oacute;n</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.51&nbsp;</strong>(2024-02-16)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tiquetes</span> <ul> <li>Indicador que permite al usuario decidir si aplica o no las horas gratis al tiquete vigente <ul> <li>Solo se habilita si hay horas gratis configuradas</li> <li>Marcada por defecto si hay&nbsp;horas gratis configuradas</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.50&nbsp;</strong>(2024-02-16)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Arranque de sistema</span> <ul> <li>Ahora se lee el tipo de tarjeta configurada para la compa&ntilde;&iacute;a</li> <li>Si no hay por compa&ntilde;&iacute;a se Lee la Global.</li> <li>Se avisa al usuario si no hay tarjeta configurada.</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.48&nbsp;</strong>(2024-02-15)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Opciones Generales</span> <ul> <li>Ahora se incluye la posibilidad de Definir Horas Gratuitas <ul> <li>Estas se rebajan del total de horas calculadas</li> </ul> </li> <li>La Salida del Tiquete ahora: <ul> <li>Puede hacerse con Precio Final en Cero</li> <li>SI el precio es Cero se genera un consecutivo interno mas no se genera Venta Electr&oacute;nica</li> <li>La impresi&oacute;n del tiquete ahora cambia a : <ul> <li>Comprobante de Salida</li> <li>No hay datos Tributarios</li> <li>No hay C&oacute;digo QR</li> <li>No hay montos asociados.</li> </ul> </li> <li>Se corrige el c&aacute;lculo de horas es muy grande (muchos d&iacute;as de diferencia)</li> <li>Se genera error en pantalla si falla la Factura Electr&oacute;nica <ul> <li>Por ejemplo al elegir la tarjeta como forma de Pago y no hay % definido.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.47&nbsp;</strong>(2024-02-12)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Impresi&oacute;n de Tiquetes</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se normaliza a 40 char la impresi&oacute;n del Formato de Tiquete #1</span></li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.46&nbsp;</strong>(2024-02-12)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Precio final no puede quedar en cero</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.45&nbsp;</strong>(2024-02-12)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generador de Factura XML </span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige generador de archivo para firma</span></li> <li>Se corrige c&aacute;lculo de impuesto.</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.44&nbsp;</strong>(2024-02-09)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Opciones Generales</span> <ul> <li>Nuevo Bot&oacute;n para hacer pruebas de Impresi&oacute;n <ul> <li>Imprime tiquete ficticio de entrada 99999 por &cent;1,000</li> <li>Debe Guardar Primero la pantalla y luego imprimir</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.43&nbsp;</strong>(2024-02-04)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Impresiones</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuevos formatos de Impresi&oacute;n QR</span> <ul> <li>Configurable en Opciones Generales de Parkit&nbsp;</li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Es el &uacute;nico con Modo Gr&aacute;fico para impresoras T&eacute;rmicas o de Matriz</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se cambia la impresi&oacute;n de Tiquetes de Entrada y Salida</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.40&nbsp;</strong>(2024-01-19)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">M&uacute;ltiples adaptaciones a Sitio Web de FT</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.34 </strong>(2023-10-31)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Clientes</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se corrige error el buscar un cliente anterior por el tipo de c&eacute;dula.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El ID del cliente se valida con 1 car&aacute;cter antes de incluir una copia.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Buscador de Cliente por tipo.</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Facturaci&oacute;n</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora se incluye el RB de forma autom&aacute;tica con la forma de pago</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los pagos SINPE y Otros quedan identificados como transferencia</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.33 </strong>(2023-10-31)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tiquetes</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La fecha y la hora variables son ahora invisibles y solo se habilitan cuando se presiona el bot&oacute;n de cambio y se accede mediante el derecho a "CFETIQ1"</span></li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.32 </strong>(2023-10-31)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tiquetes</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Formas de Pago</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se valida que el monto a pagar no pueda ser superior en pagos distintos a Efectivo</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.31 </strong>(2023-10-31)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tiquetes</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Impresi&oacute;n de Tiquetes de entrada se hace directamente desde la BD.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se fuerza a nivel interno la declaraci&oacute;n de campos en pantalla para mejorar la velocidad de compilaci&oacute;n</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">B&uacute;squeda</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Filtros mejorados y se remueven referencias a Negocio</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Iconos</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se remueven referencias a &iacute;conos desactualizados en reportes y otras pantallas.</span></li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.29 </strong>(2023-10-30)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tiquetes</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">B&uacute;squeda de placas ahora se hace directamente desde la BD.</span></li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.28 </strong>(2023-10-30)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tiquetes</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora se pide forma de pago previo a incluir</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Por defecto en blanco</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">5 Opciones disponibles (Sin pagos combinados)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El tiquete ahora se refresca al Validar la fecha y no al cambiar cada car&aacute;cter.</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Impresi&oacute;n</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se incluye email</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se incluye forma de pago</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se imprime resoluci&oacute;n DGTD</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Reportes</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tiquetes</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Totales por forma de pago</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Estad&iacute;stica por Fechas</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Totales por forma de pago</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mejoras de velocidad al generarse WEB</span></li> </ul> </li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Estad&iacute;sticas de parqueo</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Presentan datos correctos basado en Opciones Configuradas</span></li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1.0.27 </strong>(2023-10-05)</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">WEB</span> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Compatibilidad WEB</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mejoras generales de acceso a BD por internet.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Compatibilidad con EOS y FT Web</span></li> </ul> </li> </ul>

# CV-Servicios

<p><a title="CV-Servicios-API" href="CV-Servicios-API">API</a></p>

# CV-Servicios-API

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Control de cambios a nivel de API.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a title="CV-Servicios-API-Mantenimientos-Asociados" href="CV-Servicios-API-Mantenimientos-Asociados">Mantenimientos Asociados al api</a></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Fase </strong>(2023-11-06)</span><br /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sucursales</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuevo get a sucursales</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Impuestos</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuevo get a impuestos</span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Clientes</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuevo put para relacionar proyectos a clientes</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Fase </strong>(2023-10-05)</span><br /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Opciones Generales</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuevo get a sucursale</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Fase </strong>(2023-08-28)</span><br /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Clientes</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuevo Get a proyectos relacionados al cliente</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuevo put para relacionar proyectos a un cliente</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Fase </strong>(2023-07-07)</span><br /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Clientes</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuevo Get a Servicios asociados al cliente</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Fase </strong>(2023-07-04)</span><br /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Clientes</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuevo Get sobre Historico de cambios</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Todos&nbsp;</strong>(2023-04-11)</span><br /> <ul> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se cambia la <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">nomenclatura&nbsp;</span>de los endpoints, entonces se crea un apartado llamado Obsoletos donde van todos los endpoints que no tienen esta nueva nomenclatura, siguen funcionando pero ahora si se hacen ajustes sobre un api ser&aacute; sobre los nuevos con nomenclatura correcta.</span></li> </ul> </li> </ul>

# PROYECTEC-CXC-VERSIONES

<p>Aqu&iacute;&nbsp; se podr&aacute;n referenciar los cambios realizados para las versiones del sistema web (Proyectec).</p> <p><strong>1.0.0.7</strong></p> <p>Se implementa cambio para ligar una actividad econ&oacute;mica con un tipo de factura.</p> <ul> <li><a href="http://crfusion.editme.com/Ligar-actividad-econmica-con-tipo-de-factura">&iquest;Como ligar una actividad econ&oacute;mica con un tipo de factura?</a></li> </ul> <p><strong>1.0.0.6</strong></p> <ol> <li>Se habilita la opci&oacute;n de copiar factura.</li> </ol>

# CXP-Cliente-Servidor

<ul> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CXP-Cliente-Servidor-Mantenimientos">Mantenimientos</a></span></li> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CXP-Cliente-Servidor-Documentos">Documentos</a></span></li> </ul> <ul> <li style="list-style-type: none;">&nbsp;</li> </ul> <ul> <li style="list-style-type: none;">&nbsp;</li> </ul>

# CXP-Cliente-Servidor-Ayuda

<ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CXP-Cliente-Servidor-Ayuda-Acerca-de">Acerca de</a></span></li> </ul>

# CXP-Cliente-Servidor-Documentos

<ul> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra">&Oacute;rdenes de compra</a></span></li> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Importaciones">Importaciones</a></span></li> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Documentos">Documentos</a></span></li> </ul> <hr /> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Asiento-contable">Asiento contable</a></span></li> </ul>

# CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Asiento-contable

<p><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Ubicaci&oacute;n</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">CXP/Men&uacute; Documentos/Asiento Contable</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Estructura del asiento</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Registra cuenta contable por pagar a los pasivos (configurada por cada proveedor y tipo)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Contrapartida se define por cada documento y el tipo de cuenta por pagar</span></li> </ul> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;"><strong>Errores comunes:</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Proveedores sin cuentas configuradas correctamente.&nbsp;</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Facturas asociadas a la cuenta de inventario en tr&aacute;nsito y que fueran de servicios/gastos/activos o viceversa.&nbsp;</span></li> </ul> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Wikis relacionados:</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Asiento-contable-Inventario">Inventarios</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Asiento-contable-Documentos-importaciones-variaciones">Documentos de Importaciones y variaci&oacute;n</a></span></li> </ul>

# CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Asiento-contable-Documentos-importaciones-variaciones

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Ubicaci&oacute;n</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-weight: 400; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">CXP/Men&uacute; Documentos/Asiento Contable</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Reglas iniciales</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong data-start="137" data-end="174">Importaci&oacute;n individual o m&uacute;ltiple</strong>:</span> <ul> <li data-start="183" data-end="295"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El asiento contable puede generarse para <strong data-start="224" data-end="248">una sola Importaci&oacute;n</strong> especific&aacute;ndola en el campo correspondiente.</span></li> <li data-start="301" data-end="406"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si el campo se deja <strong data-start="321" data-end="334">en blanco</strong>, se generar&aacute;n los asientos para <strong data-start="367" data-end="405">todas las Importaciones pendientes</strong>.</span></li> </ul> </li> <li data-start="411" data-end="442"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong data-start="411" data-end="439">Estado de la Importaci&oacute;n</strong>:</span> <ul> <li data-start="448" data-end="523"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Solo se procesar&aacute;n Importaciones que est&eacute;n <strong data-start="491" data-end="520">marcadas como FINALIZADAS</strong>.</span></li> <li data-start="529" data-end="613"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">No se tomar&aacute;n en cuenta documentos que ya hayan sido <strong data-start="582" data-end="612">contabilizados previamente</strong>.</span></li> </ul> </li> <li data-start="618" data-end="666"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong data-start="618" data-end="663">Exclusi&oacute;n de Importaciones no finalizadas</strong>:</span> <ul> <li data-start="672" data-end="829"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cualquier documento relacionado con una Importaci&oacute;n que <strong data-start="728" data-end="750">no est&eacute; finalizada</strong>, <strong data-start="752" data-end="775">no ser&aacute; considerado</strong>, <strong data-start="777" data-end="828">aunque est&eacute; dentro del rango de fechas indicado</strong>.</span></li> </ul> </li> <li data-start="834" data-end="875"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong data-start="834" data-end="872">Ajuste opcional en la contabilidad</strong>:</span> <ul> <li data-start="881" data-end="1013"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En la cejilla <strong data-start="895" data-end="913">"Contabilidad"</strong> de las <strong data-start="921" data-end="950">Opciones Generales de CXP</strong>, existe un check llamado <strong data-start="976" data-end="1010">"Agregar Ajuste de compras..."</strong>.</span></li> <li data-start="1019" data-end="1169"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si est&aacute; activado, se incluir&aacute; una <strong data-start="1053" data-end="1097">secci&oacute;n adicional en el asiento contable</strong>. Esta parte es <strong data-start="1113" data-end="1125">opcional</strong> y depende de la configuraci&oacute;n seleccionada.</span></li> </ul> </li> </ol> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Cuentas contables usadas</strong></span></p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 241px;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 24px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 24px;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Proveedor</strong></span></td> <td style="width: 33.3333%; height: 24px;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Documento</strong></span></td> <td style="width: 33.3333%; height: 24px;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Opciones Generales</strong></span></td> </tr> <tr style="height: 98px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 98px;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">CXP: La cuenta por pagar (Cr&eacute;dito en caso de Facturas)</span></td> <td style="width: 33.3333%; height: 98px;"> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Motivo: Compra de Activo, Inventario, Gasto.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Esta cuenta depende cada movimiento</span></p> </td> <td style="width: 33.3333%; height: 98px;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Impuesto de Ventas : Misma cuenta que usa CRONUS para los asientos de Ventas.</span></td> </tr> <tr style="height: 119px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 119px;"> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Compras Gravadas (Opcionales, depende del tipo de movimiento)</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Compras Exentas (Opcionales, depende del tipo de movimiento)</span></p> </td> <td style="width: 33.3333%; height: 119px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 33.3333%; height: 119px;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Manejo contable de Compras Exentas y Gravadas</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Este c&aacute;lculo se aplica <strong data-start="237" data-end="271">solo si est&aacute; activado el check</strong> correspondiente en las <strong data-start="295" data-end="324">Opciones Generales de CXP</strong>.</span><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los valores se determinan de la siguiente manera:</span></p> <ol> <li data-start="381" data-end="402"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong data-start="381" data-end="399">Total comprado</strong>:</span> <ul> <li data-start="408" data-end="494"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Corresponde a la <strong data-start="425" data-end="461">sumatoria del monto sin impuesto</strong> de todas las facturas incluidas.</span></li> </ul> </li> <li data-start="499" data-end="519"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong data-start="499" data-end="516">Total gravado</strong>:</span> <ul> <li data-start="525" data-end="700"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se calcula dividiendo el <strong data-start="550" data-end="572">total del impuesto</strong> de todas las facturas entre la <strong data-start="604" data-end="631">tasa de impuesto global</strong> (por defecto 13%, configurable en las Opciones Generales de CRONUS).</span></li> </ul> </li> <li data-start="705" data-end="728"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong data-start="705" data-end="725">Total diferencia</strong>:</span> <ul> <li data-start="734" data-end="850"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se obtiene restando el Total Gravado al Total Comprado:</span><br data-start="789" data-end="792" /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong data-start="797" data-end="850">Total diferencia = Total comprado - Total gravado</strong></span></li> </ul> </li> </ol> <p class="" data-start="852" data-end="976"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Esta diferencia permite identificar el monto correspondiente a las <strong data-start="919" data-end="938">compras exentas</strong>, separ&aacute;ndolo de las compras gravadas.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Documentos de Importaciones</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C: CXP</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">D: Impuesto</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">D: Cuenta contable del detalle del documento (Pueden ser muchas todas con centros de costos distintos)</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Parte de variaci&oacute;n</strong></span></p> <p class="" data-start="102" data-end="265"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Este asiento se utiliza para <strong data-start="131" data-end="185">cuadrar el impuesto pagado al proveedor de aduanas</strong> con el monto total de <strong data-start="208" data-end="238">compras gravadas y exentas</strong> registradas contablemente.</span></p> <p class="" data-start="267" data-end="296"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong data-start="267" data-end="296">Reglas de funcionamiento:</strong></span></p> <ol> <li data-start="301" data-end="348"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong data-start="301" data-end="348">Determinaci&oacute;n del destino de la diferencia:</strong></span> <ul> <li data-start="354" data-end="481"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si la cuenta contable registrada en el documento es de tipo <strong data-start="414" data-end="427">"Gravada"</strong>, la diferencia se asigna a una cuenta de <strong data-start="469" data-end="480">Exentas</strong>.</span></li> <li data-start="487" data-end="580"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si la cuenta contable es de tipo <strong data-start="520" data-end="532">"Exenta"</strong>, la diferencia tambi&eacute;n se asigna a <strong data-start="568" data-end="579">Exentas</strong>.</span></li> </ul> </li> <li data-start="585" data-end="640"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong data-start="585" data-end="640">Identificaci&oacute;n de la cuenta contable del documento:</strong></span> <ul> <li data-start="646" data-end="769"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se compara la cuenta digitada en el documento con la cuenta definida como <strong data-start="720" data-end="742">"Gravadas/Exentas"</strong> en la ficha del proveedor.</span></li> <li data-start="775" data-end="873"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Esta comparaci&oacute;n permite identificar si la cuenta usada corresponde a una compra gravada o exenta.</span></li> </ul> </li> <li data-start="878" data-end="916"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong data-start="878" data-end="916">Condici&oacute;n para aplicar el asiento:</strong></span> <ul> <li data-start="922" data-end="1025"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si no se est&aacute;n utilizando cuentas separadas para <strong data-start="971" data-end="993">gravadas y exentas</strong>, este asiento <strong data-start="1008" data-end="1024">no se genera</strong>.</span></li> </ul> </li> </ol>

# CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Asiento-contable-Inventario

<p><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Ubicaci&oacute;n</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">CXP/Men&uacute; Documentos/Asiento Contable.</span></li> <li><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Aplica solo para CRONUS ligado con Aldelo (Modo restaurante).</span></li> <li><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los asientos de inventario de generan solo en CRONUS, este formato es por Familia.</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Estructura del asiento</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">D&eacute;bito/Cr&eacute;dito al inventario general (por familia).</span></li> <li><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">D&eacute;bito/Cr&eacute;dito al inventario en tr&aacute;nsito.</span></li> </ul> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;"><strong>Errores comunes:</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">No haber generado el asiento de CXP primero crea diferencias en la cuenta de inventario en tr&aacute;nsito.</span></li> <li><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Transacciones mal configuradas (Mantenimiento / Inventario /Transacciones).</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p>

# CXP-Cliente-Servidor-Mantenimientos

<p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CXP-Cliente-Servidor-Mantenimientos-Prorrateo-de-centro-de-costes">Prorrateo de Centro de Costes</a></span></li> </ul> <hr /> <ul> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="CXP-Cliente-Servidor-Mantenimientos-Tipos-de-orden-de-compra">Tipos de orden de compra</a></span></li> </ul>

# CXP-Cliente-Servidor-Otros

<ul> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CXP-Cliente-Servidor-Otros-Consolidado-para-compras"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Consolidado para compras</span></a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CXP-Cliente-Servidor-Otros-Consulta-General-de-Alertas"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Consulta General de Alertas</span></a></span></li> </ul>

# CXP-Cliente-Servidor-Reportes

<ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CXP-Cliente-Servidor-Reportes-Documentos">Documentos</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CXP-Cliente-Servidor-Reportes-Documentos-de-CRONUS">Documentos de CRONUS</a></span></li> </ul>

# CXP-Cliente-Servidor-Util

<ul> <li><a href="CXP-Cliente-Servidor-Util-Revisar-inventario-con-problemas"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Revisar inventario con problemas</span></a></li> <li><a href="CXP-Cliente-Servidor-Util-Reparar-inventario-con-problemas"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Reparar inventario con problemas</span></a></li> </ul> <hr /> <ul> <li><a href="CXP-Cliente-Servidor-Util-Estadisticas-de-CRONUS"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Estad&iacute;sticas de CRONUS</span></a></li> </ul>

# EOS-Activos

<span style="font-size: 12pt;">**<span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">![Activos-logo.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/activos-logo.png) </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">Menú Principal</span></span>**</span>

**<span style="font-size: 12pt;">Sistema:</span>**

- <span style="color: #000080;">[<span style="font-size: 12pt;">Opciones (Activos)</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/activos/page/opciones-de-activos "EOS Activos Sistema Configuración")</span>

**<span style="font-size: 12pt;">Mantenimientos:</span>**

- <span style="font-size: 12pt;">Clasificación</span>
    - <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Tipo de activo](https://ayuda.cronuserp.com/books/activos/page/tipo-de-activo "Tipo de activo")</span>
    - <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Ubicación ](https://ayuda.cronuserp.com/books/activos/page/ubicacion-jhW)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Familia](https://ayuda.cronuserp.com/books/activos/page/familia)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Categoría ](https://ayuda.cronuserp.com/books/activos/page/categoria)</span>
- <span style="font-size: 12pt;">Control de flota</span>
    - <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Tipos de vehículo](https://ayuda.cronuserp.com/books/activos/page/tipos-de-vehiculo)</span>
    - [<span style="font-size: 12pt; color: #000080;">Conductores</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/activos/page/conductores-5XZ)
    - <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Tipos de gasto ](https://ayuda.cronuserp.com/books/activos/page/tipos-de-gasto-jWq)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Vehículos ](https://ayuda.cronuserp.com/books/activos/page/vehiculos-vbO)</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Activos](https://ayuda.cronuserp.com/books/activos/page/activos)</span>

**<span style="font-size: 12pt;">Movimientos:</span>**

- <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Órdenes de gastos de control de flota](https://ayuda.cronuserp.com/books/activos/page/orden-de-gasto-control-de-flota)</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Calculo de depreciación ](https://ayuda.cronuserp.com/books/activos/page/calculo-de-depreciacion)</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Asiento contable ](https://ayuda.cronuserp.com/books/activos/page/asientos-contables-fFi)</span>

**<span style="font-size: 12pt;">Reportes:</span>**

- <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Generador de reportes](https://ayuda.cronuserp.com/books/activos/page/generador-de-reportes)</span>

# EOS-B.I

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong><img src="https://crfusion.editme.com/files/EOS-BI/bi.ico" alt="" />&nbsp;Men&uacute; principal</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Gr&aacute;ficos:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="EOS-BI-GRAFICOS-DASHBOARD"><span style="font-size: 12pt;">Dashboard</span></a></span></li> </ul>

# EOS-Boletas

<p><img src="https://crfusion.editme.com/files/EOS-Boletas/administrar.ico" alt="" />&nbsp;<span style="font-size: 12pt;"><strong>Men&uacute; principal</strong></span></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Mantenimiento:</span></strong></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">Boletas</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="EOS-Boletas-Mantenimiento-Boletas-Modulos">M&oacute;dulos</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="EOS-Boletas-Mantenimiento-Boletas-Release">Release</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="EOS-Boletas-Mantenimiento-Boletas-Proyectos">Proyectos</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="EOS-Boletas-Mantenimiento-Boletas-Feriados">Feriados</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="EOS-Boletas-Mantenimiento-Boletas-Medios-de-contacto">Medios de contacto</a></span></li> </ul> </li> </ul> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Movimientos:</span></strong></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">Boletas</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="EOS-Boletas-Movimiento-Boletas-Boletas">Boletas</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-web-cxc-otros-tramite-boletas-tramite">Tr&aacute;mites</a></span></li> </ul> </li> </ul>

# EOS-Contabilidad-Movimientos-Asientos-contables-Asiento-de-cierre

<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El proceso es muy sencillo y corto, pero para aplicarlo hay que comprender cuales son los alcances del sistema y donde lleva trabajo humano.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Primero que todo el sistema maneja un mes ficticio llamado mes trece (mes 16 para el a&ntilde;o 2020), este mes tiene un motivo especial de existir, y es que los asientos o el asiento de cierre deben de quedar registrados en este mes.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Por ejemplo: para poder crear el asiento de cierre fiscal deben de tomarse en cuenta los siguientes datos:</span></p> <ol style="text-align: justify;"> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El mes 12 (mes 15 para el a&ntilde;o 2020) debe de estar cerrado, no solo acumulado, si no cerrado por completo.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se necesita solo una cuenta de utilidad o p&eacute;rdida del per&iacute;odo, puede crearse una por a&ntilde;o o una sola que acumule toda la informaci&oacute;n.</span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El c&aacute;lculo es siempre antes de impuestos, y los Tributos deben de calcularse despu&eacute;s con un asiento registrado en contabilidad.</span></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El manejo de un mes trece nos permite dejar el mes de cierre intacto, exacto a como qued&oacute; sin necesidad de tirar reportes ANTES de aplicar el cierre, entonces por ejemplo, asumiendo un cierre fiscal en Septiembre, siempre se podr&aacute;n ver todos los ingresos y gastos en septiembre y la limpieza de estos queda en el mes ficticio trece.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Muy bien, luego de dar esta explicaci&oacute;n necesaria, ahora vamos a ver como se aplica el asiento de cierre fiscal. Desde el sistema web ingrese a <strong>Contabilidad ==&gt; Asientos contables ==&gt; Opciones ==&gt; Asiento de cierre.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-Contabilidad-Movimientos-Asientos-contables-Asiento-de-cierre/Conta%2001.png" alt="Conta 01.png" width="1002" height="432" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight: 400;">En la siguiente pantalla debe de indicar los siguientes campos: Aqu&iacute; vamos a rellenar la pantalla con el campo del a&ntilde;o fiscal que queremos cerrar&nbsp;y por ultimo presionamos el bot&oacute;n "Aceptar": A&ntilde;o, Tipo de comprobante, Fecha, y cuenta contable.</span><span style="font-weight: 400;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-Contabilidad-Movimientos-Asientos-contables-Asiento-de-cierre/Conta%2002.png" alt="Conta 02.png" width="694" height="328" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight: 400;">El proceso interno que se ejecuta es que el sistema toma todos los ingresos del per&iacute;odo, le resta todos los gastos y genera la diferencia a la cuenta en cuesti&oacute;n.&nbsp;</span><span style="font-weight: 400;">Es importante que todas las cuentas de ingresos y gastos est&eacute;n bien catalogadas para iniciar, debido a que si NO es as&iacute;, el sistema no las podr&aacute; limpiar de forma autom&aacute;tica.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora, una vez listo esto, vamos a tratar el mes 13 como cualquier otro asiento, en el sentido de que debemos de mayorizar y luego cerrar.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los resultados de esta aplicaci&oacute;n luego de llevar a cabo el proceso, los podemos ver en todos los reportes.</span></p>

# EOS-CRM

<p><img src="https://crfusion.editme.com/files/EOS-CRM/CRM.ico" alt="" /><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;<strong>CRM</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Sistema obsoleto</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Movimientos:</strong></span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a class="wiki_link" style="color: #000080;" href="CRFUSION-Externos-CRM">CRM</a></span></li> </ul> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Sistema Nuevo</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Mantenimientos</strong></span></li> <li>&nbsp;</li> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Movimientos</strong></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <hr /> <ul> <li><a title="Control de versiones CRM" href="https://crfusion.editme.com/CV-CRM">Control de versiones CRM</a></li> </ul>

# EOS-CXC

![](https://crfusion.editme.com/files/EOS-CXC/cxc.ico) <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Menú principal**</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Sistema**</span>

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Configuración](https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-SISTEMA-CONFIGURACION)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Información ATV](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Sistema-Informacion-ATV)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Firma electrónica](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Sistema-Firma-Electronica)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Envío de correos](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Sistema-Envio-de-correos)</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Mantenimientos:**</span>

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Clasificación:</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Tipos de impuesto](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Tipos-de-impuesto)</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Tipos de descuento](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Tipos-de-descuento)</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Unidades de medida](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Unidades-de-medida)</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Servicios/Productos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-cxc-mantenimientos-clasificacion-serviciosproductos)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ventas:</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Sucursales](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Sucursales)</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Vendedores](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Vendedores)</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Tarjetas](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Tarjetas)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Calendario</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Encargados](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Mantenimientos-Calendario-Encargados)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Clientes](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes)</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Movimientos:**</span>

- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Calendario de trabajo](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Movimientos-Calendario-de-trabajo)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Proformas](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-WEB-CXC-Movimientos-Documentos-Proformas)</span>
- <span style="font-size: 12pt;">[Documentos (cxc)](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-cxc-movimientos-facturacion-y-pagos-recibo-de-dinero)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Cajas](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Movimientos-Cajas)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Asiento contable](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Movimientos-Asiento-contable)</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Reportes:**</span>

- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Generador de reportes](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Reportes-Generador-de-reportes)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Generador de reportes DGTD](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Reportes-Generador-de-reportes-DGTD)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Consolidado de documentos](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Reportes-Consolidado-de-documentos)</span>

# EOS-CXC-Mantenimientos-Calendario-Encargados

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Wikis relacionados:</p> <ul> <li><span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="EOS-CXC-Mantenimientos-Calendario-Encargados-Calendario-de-trabajo">Calendario de trabajo</a></span></li> </ul>

# EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-Impuesto-valor-agregado

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Con la activaci&oacute;n de la versi&oacute;n 4.3 de la Direcci&oacute;n General de Tributaci&oacute;n Directa, entra a regir el impuesto al valor agregado en los servicios profesionales. Es obligaci&oacute;n de los usuarios configurar cada uno de los servicios creados en el sistema con los impuestos correspondientes. Para hacerlo debe de ingresar al sistema de CxC ==&gt; Mantenimientos ==&gt; Clasificaci&oacute;n ==&gt; Servicios.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-Impuesto-valor-agregado/01%20Servicios%2001%20real.png" alt="01 Servicios 01 real.png" width="364" height="351" /><br />Hay dos formas de configurar los Servicios, hacerlo de uno en uno (para pocos servicios configurados) o por medio del exportador e importador de excel (para muchos servicios configurados).</span></p> <ul> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Cambio de c&oacute;digos uno a uno:</strong>&nbsp; debe de ubicarse en la pantalla de Servicios, haga doble click sobre el servicio que va a modificar, en el campo "Impuesto" despliegue el combo de opciones y escoja el impuesto correspondiente para ese servicio, luego presione el bot&oacute;n <strong>"Aceptar"</strong> para guardar los cambios.</span></li> </ul> <p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">M&aacute;s adelante de este manual podr&aacute; ver la lista con los nuevos impuestos y los c&oacute;digos correspondientes a cada uno de ellos.</span></p> <p style="padding-left: 30px;">&nbsp;</p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-Impuesto-valor-agregado/01%20Servicios%2008%20real.png" alt="01 Servicios 08 real.png" width="598" height="512" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Este proceso lo debe de repetir para cada uno de los servicios que tiene configurados. No es necesario que modifique todos servicios al mismo tiempo, pero si es <strong>INDISPENSABLE</strong> que modifique los que va a facturar a partir de la fecha definida para el arranque.</span></p> <p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">El cambio de informaci&oacute;n <strong>NO</strong> debe de hacerse hasta el 01&deg; de julio del 2019, si lo hace antes los documentos que genere ser&aacute;n rechazados por Tributaci&oacute;n al momento de su validaci&oacute;n, de igual manera si posterior al 01&deg; de julio del 2019 genera facturas por servicios que <strong>NO</strong> han sido configurados con los impuestos correspondientes, estas ser&aacute;n rechazadas al momento de su validaci&oacute;n.</span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Por medio del exportador e importador de excel:</strong>&nbsp;Nuevamente debe de ubicarse en la pantalla de Servicios, el primer paso ser&iacute;a exportar los que ya tenemos configurados, el sistema por defecto muestra &uacute;nicamente 50 l&iacute;neas en pantalla, pero es necesario que las muestre todas para la exportaci&oacute;n, as&iacute; que debe de presionar el bot&oacute;n <strong>"mostrar todas las l&iacute;neas"</strong> ubicado en el filtro.</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-Impuesto-valor-agregado/01%20Servicios%2002.png" alt="01 Servicios 02.png" width="571" height="156" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Completado este paso escoja del men&uacute; de botones la opci&oacute;n Importar ==&gt; Importar c&oacute;digos de impuesto ==&gt; <strong>Exportar c&oacute;digo impuesto (todos)</strong>. Esto crear&aacute; un archivo en excel con todos los servicios y su configuraci&oacute;n actual.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-Impuesto-valor-agregado/01%20Servicios%2003.png" alt="01 Servicios 03.png" width="687" height="306" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">El orden de las columnas es A: c&oacute;digo de servicio, B: Servicio (descripci&oacute;n), C: C&oacute;digo de impuesto (estos se pueden exportar tambi&eacute;n), D: Servicio de salud y E: Partida arancelaria.&nbsp;Para la configuraci&oacute;n de servicios "tradicionales" (que no est&aacute;n relacionados a la Salud o que no llevan aranceles) los datos que debe de sustituir en el archivo son los de la <strong>columna C: C&oacute;digo de impuesto,&nbsp;</strong>marcada de color amarillo.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-Impuesto-valor-agregado/01%20Servicios%2006.png" alt="01 Servicios 06.png" width="588" height="385" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Un punto importante es que si los servicios que brinda son catalogados como del Sector Salud, debe de especificarlo en la columna <strong>D: Servicios de salud</strong> poniendo la letra "S",&nbsp; para cada uno de los servicios relacionados. Este paso es fundamental porque es el indicativo para el sistema a la hora de facturar y cargar el impuesto correspondiente a los pagos en efectivo por parte de los clientes. Para la configuraci&oacute;n uno a uno de los servicios este paso aplica de igual manera.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Un caso similar pasa con los servicios que cuentan Aranceles relacionados, debe de indicar el c&oacute;digo de este en la columna <strong>E: Partida arancelaria.</strong>&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;">Adjuntamos a este manual la lista con los nuevos c&oacute;digos de impuestos, estos nuevos <strong>c&oacute;digos</strong> son los que debe de digitar en la columna <strong>C: C&oacute;digo de impuestos</strong>, en el archivo de excel seg&uacute;n corresponda, de igual manera puede solicitar al administrador de su plataforma que le brinde esta lista y&nbsp;</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">en el caso de tener dudas con la configuraci&oacute;n de los impuestos para los servicios que brinda, favor comun&iacute;quese con su contador para una gu&iacute;a certera.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-Impuesto-valor-agregado/01%20Servicios%2007.png" alt="01 Servicios 07.png" width="644" height="575" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Al completar la nueva codificaci&oacute;n, el siguiente paso es Importar nuevamente este archivo al sistema. Siempre ubicado en la pantalla de Servicios, escoja&nbsp;del men&uacute; de botones la opci&oacute;n Importar ==&gt; Importar c&oacute;digos de impuesto ==&gt; <strong>Importar c&oacute;digo impuesto</strong> y escoja el archivo que acaba de modificar, luego presione el bot&oacute;n "Aceptar" para guardar los cambios.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Nuevamente hacemos la aclaraci&oacute;n de que este paso de informaci&oacute;n <strong>NO</strong> debe de hacerse hasta el 01&deg; de julio del 2019, si lo hace antes los documentos que genere ser&aacute;n rechazados por Tributaci&oacute;n al momento de su validaci&oacute;n, de igual manera si posterior al 01&deg; de julio del 2019 genera facturas por servicios que <strong>NO</strong> han sido configurados con los impuestos correspondientes, estas ser&aacute;n rechazadas al momento de su validaci&oacute;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Nota:</strong> La activaci&oacute;n del sistema para la versi&oacute;n 4.3 se har&aacute; de forma autom&aacute;tica el 01 julio del 2019, para ese d&iacute;a le recomendamos generar una primera factura y esperar la validaci&oacute;n por parte de Tributaci&oacute;n, si la factura es aceptada contin&uacute;e con sus labores normalmente. En el caso de que la factura sea rechazada, primero debe de verificar el motivo del rechazo, si es algo que puede solucionar (cambiar c&oacute;digo de impuesto al servicio, configurar la Actividad comercial, cambiar datos de cliente, o similares) proceda con el cambio, haga nuevamente la factura y espere validaci&oacute;n. Pero si el motivo de rechazo no est&aacute; a su alcance solucionarlo, por favor p&oacute;ngase en contacto con el administrador de su base de datos.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-No-Mostrar-En-PDF

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En CXC&nbsp;<span style="font-weight: 400;">=&gt;</span> Mantenimientos&nbsp;<span style="font-weight: 400;">=&gt;</span> Servicios</span><br /><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Existe la posibilidad que con un indicador, ese servicio o producto no se muestre en la impresi&oacute;n de un pdf, pero esta l&iacute;nea si sumara en el subtotal y para el IVA, el XML que recibir&aacute; hacienda tambi&eacute;n podr&aacute; ver este servicio o producto, es para fines de impresi&oacute;n, no tributarios.</span><br /><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">No requiere de derechos o permisos m&aacute;s que el de tener derecho a ingresar al mantenimiento de servicios/productos.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-No-Mostrar-En-PDF/2023-05-24%20Serv.png" alt="2023-05-24 Serv.png" width="686" height="576" /></span></p> <p><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Este ser&iacute;a un ejemplo de c&oacute;mo se ver&iacute;a este indicador en funci&oacute;n:</span><br /><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-No-Mostrar-En-PDF/2023-05-24%20PDF1.png" alt="2023-05-24 PDF1.png" width="750" height="528" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Aqu&iacute; tenemos el ejemplo, una FC con dos lineas de detalle.</span><br /><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-No-Mostrar-En-PDF/2023-05-24%20PDF2.png" alt="2023-05-24 PDF2.png" width="764" height="524" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En este caso el servicio que NO aparece es el que tiene el indicador de "No mostrar el pdf".</span></p>

# EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificación-Unidades de Medida

# <span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos a Menú </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">=&gt; </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">CXC=&gt; Mantenimientos =&gt; Unidades de Medida</span>

<span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_887.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-887.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-887.png)</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">Y en esta pantalla podemos ver las unidades de medidas ya incluidas o agregar otra si así lo deseamos: </span></span>

<span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[![Screenshot_888.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-888.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-888.png)</span></span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">Las unidades de medida ya utilizadas anteriormente no pueden ser eliminadas del sistema solo inactivarlos.</span></span>

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-%C2%A0-y-en-esta-pantalla"></div>

# EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Nodos-XML

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Algunos clientes solicitan que en los archivos XML que se les genere debe incluir cierta información clave para sus empresas y que NO es obligatoria por la D.G.T.D. Esta información no va en la representación gráfica (PDF) de los documentos, únicamente en los archivos XML. La configuración de Nodos XML se debe realizar por cliente, el cual debe estar creado en el sistema previamente.</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para agregar Nodos, debe abrir el detalle del cliente y escoger la pestaña "**Nodos XML**". </span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_989.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-989.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-989.png)</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Hay dos formas para agregarlos; la primera opción es configurando los nodos a medida según las especificaciones que el cliente les solicite.</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_990.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-990.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-990.png)</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La segunda opción es creando los Nodos basados en esquemas que han solicitado empresas como Walmart y Automercado.</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_991.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-991.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-991.png)</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">D.G.T.D Para la versión 4.3 brinda el campo "Otros" para ingresar estos nodos XML y existen dos maneras de agregar Nodos:</span>

1. <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Por la etiqueta &lt;OtroTexto&gt; esta se genera cuando queremos agregar alguna información sin ningún tipo de estructura o jerarquía.</span>
2. <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Por otro lado existe &lt;OtroContenido&gt; que permite genera una estructura en los Nodos.</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">**Configurar nodo para &lt;OtroTexto&gt;:** Conformado por 6 campos ==&gt; Nodo Padre, Nombre, Longitud, Valor default, tipo de documento y si es o no obligatorio. Debe de llenar cada uno de estos campos con la información solicitada por su cliente, para agregarlos a la lista presiona el botón "**Incluir**". Puede agregar "N" cantidad de nodos y estos puede variar en el tiempo o ser eliminados si ya no son necesarios.</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">[![Screenshot_992.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-992.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-992.png)</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">  
</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">**Configurar Nodo para &lt;OtroContenido&gt;:**</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Este se va a encargar de construir una estructura especifica si el cliente así lo necesita. Los campos siguen siendo los mismos, lo que cambia es la manera en la que vamos a nombrar al Nodo.</span>

- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">**Nodo Padre**:</span>
    1. <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Es el más importante y el que va a hacer posible que esta estructura se dé.</span>
    2. <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El Nodo Padre debe empezar por "OtroContenido/Complemento"; esto es para que el sistema detecte que se va a utilizar una estructura jerárquica.</span>
    3. <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para definir esta estructura, se utiliza una barra "/" como separador de cada Nodo para seguir la ruta.</span>
    4. <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">NO puede llevar espacios en el nombre.</span>
    5. <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ejemplo: Digamos que tengo que estructurar unas especificaciones sobre una orden de compra al momento de facturar a mi cliente; entonces podría verse algo así: "OtroContenido/Complemento/OrdenCompra". Entonces, este nodo, sea lo que sea que yo agregue, va a estar dentro del Nodo OtroContenido y dentro del Nodo OrdenCompra. En caso de que, por ejemplo, quisiera agregar dentro de OrdenCompra un número de orden, una referencia, una fecha.</span>

- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"> **Nombre**</span>
    1. <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Es el campo que, al facturar, va a llevar el valor escrito.</span>
    2. <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">NO puede llevar espacios en el nombre</span>
    3. <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Siguiendo el ejemplo mencionado para el nodo Padre, ahora, si dentro del Nodo OrdenCompra quiero agregar "NumeroOrden", simplemente pongo "NumeroOrden" en el campo 'Nombre' y ya, al facturar, escriba el valor, el sistema automáticamente lo asignará al "NumeroOrden" dentro de los nodos ya mencionados. Quedando como la estructura de ejemplo que está abajo.</span>
    4. <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Siguiendo el ejemplo, si deseo agregar otro nodo al mismo nivel que "NumeroOrden", entonces el nodo padre sería algo así: "OtroContenido/Complemento/OrdenCompra". Si quiero agregar otro valor al mismo nivel, simplemente repito "NodoPadre". </span>

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Valor default**</span>
    1. <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Valor por defecto que va a aparecer cuando facturemos.</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Podemos agregar otros Nodos que no necesariamente tenga una estructura, lo agrego sin más con el nombre que quiera y el sistema también va a agregarlo como Otro Texto.</span>  
<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">La jerarquía que sigue es:</span>

1. <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">&lt;Otro Texto&gt; ya que va primero, estos vendría siendo los nodos sin estructura y van primero por ordenamiento que debe tener la estructura del Nodo Otros.</span>
2. <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">&lt;OtroContenido&gt; va después de los nodos &lt;Otro Texto&gt; esto por la estructura que debe tener el Nodo Otros.</span>

# EOS-CXC-Movimientos-Documentos (CxC) -Anular-factura-con-NC

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Este proceso nos permite anular de forma automática una factura con una NC, además si la factura no tuviese saldo por que tiene un recibo aplicado, el proceso anulará el recibo para devolver el saldo a la factura y posteriormente relacionarla a la NC. </span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Importante la factura debe estar "aceptada" por la DGTD (Dirección General de Tributación Directa) ver columna DGTD.</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Para esto debemos marcar la factura que deseamos anular haciendo un clic sobre ella y después clic derecho, verá una lista de opciones, escoja la que dice **"Anular factura con NC"**. </span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">[![anular con NC.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/anular-con-nc.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/anular-con-nc.png)</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Otra forma es marcando la factura y presionando el botón **"Opciones"** y escogemos la misma opción.</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">[![Screenshot_868.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Gwwscreenshot-868.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/Gwwscreenshot-868.png)</span>

#### <span style="display: block; text-align: center;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">El sistema creará la NC y anulara el RB relacionado.</span></span>

<span style="display: block; text-align: center;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">[![factura relacionada.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/factura-relacionada.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/factura-relacionada.png)</span></span>

<div id="bkmrk--3" style="text-align: center;">  
</div><div id="bkmrk-%C2%A0" style="text-align: center;"> Finalmente dar clic en el botón Refrecar para que se muestre la nota de crédito (NC)</div><div id="bkmrk--4" style="text-align: center;"></div><div id="bkmrk--5" style="text-align: left;"></div><div id="bkmrk--6" style="text-align: left;">[![NC.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/nc.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/nc.png)</div>

# EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Desligar-documentos-relacionados

Para desligar documentos relacionados a una factura debemos ingresar al módulo CxC <span style="font-size: inherit;"> </span><span style="font-size: inherit;">=</span><span style="font-size: inherit;">&gt;</span><span style="font-size: inherit;">Movimientos =&gt; Documentos</span>

<span style="font-size: inherit;">[![Screenshot_927.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-927.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-927.png)</span>

Posteriormente buscamos y seleccionamos la factura a la cual queremos desligar el documento relacionado. Damos doble click sobre esta, lo que nos abre una nueva pantalla, en la cual seleccionamos la pestaña de **Documentos relacionados.**

**[![Screenshot_928.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-928.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-928.png)**

Posteriormente seleccionamos el documento que requerimos desligar dando click sobre este. Luego damos Click Derecho <span style="font-size: inherit;">=</span><span style="font-size: inherit;">&gt; Desligar.</span>

<span style="font-size: inherit;">[![Screenshot_929.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-929.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-929.png)</span>

<span style="font-size: inherit;">  
</span>

<span style="font-size: inherit;">Posteriormente se muestra un mensaje de confirmación para desligar, y en caso de proceder afirmativamente, el documento se desliga de la factura y el saldo de la misma es actualizado.</span>

<span style="font-size: inherit;">[![Screenshot_930.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-930.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-930.png)</span>

<span style="font-size: inherit;">  
</span>

# EOS-CXC-Reportes-Consolidado de documentos

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">El men&uacute; "Consolidado de Documentos" nos permite ver los documentos electr&oacute;nicos <strong>aceptados&nbsp;</strong>por la DGTD de las compa&ntilde;&iacute;as a las que tengamos derecho.</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Tambi&eacute;n ver&aacute; reflejado los documentos si tengo el indicador de compa&ntilde;&iacute;a contable marcado.</span><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Los documentos incluidos son:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Facturas</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Tiquetes electr&oacute;nicos</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Notas de d&eacute;bito</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Notas de cr&eacute;dito</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Gastos importados desde XML</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Facturas electr&oacute;nicas de compra&nbsp;</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Se puede acceder por medio del modulo Contabilidad&gt;Consolidado de documentos o por medio del modulo CXC&gt;Consolidado de documentos.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Existen diferentes maneras de apreciar el consolidado, gracias a los formatos que tiene:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Formato Detallado: </span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Permite visualizar los diferentes tipos de documentos y sus diferentes or&iacute;genes, adem&aacute;s permite con doble click acceder a una vista previa del documento en cuesti&oacute;n. La pantalla muestra los montos de los totales del XML, distribuci&oacute;n de impuestos (2%,4%,6%,8%,13%), la moneda del documento y el tipo de cambio entre otros campos. Podemos visualizar el detalle de una compa&ntilde;&iacute;a y de varias compa&ntilde;&iacute;as a la vez.</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXC-Reportes-Consolidado-de-documentos/Captura%20de%20pantalla%202023-09-21%20082753.png" alt="Captura de pantalla 2023-09-21 082753.png" width="1143" height="535" /></span><br /><br /></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Formato Resumido por compa&ntilde;&iacute;a: </span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Este formato suma todos los documentos divididos por origen para mostrar un resumen de totales por compa&ntilde;&iacute;a. Si tengo un resumen de varias compa&ntilde;&iacute;as al darle doble click a una l&iacute;nea entrare a ver en modo detallado del consolidado, los documentos de esa compa&ntilde;&iacute;a. El campo Total General IVA es una detalle sumando los totales de los 3 origines, se repite pero es IVA de CXC - IVA de CXP(CXP_IMP Y FEC)</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Al momento de escoger el formato por compa&ntilde;&iacute;a, el sistema convierte todos los montos a moneda local autom&aacute;ticamente, si desmarco el indicador de "Convertir todo a moneda local" me va a convertir todos los montos a moneda de d&oacute;lar.</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXC-Reportes-Consolidado-de-documentos/Captura%20de%20pantalla%202023-09-21%20082827.png" alt="Captura de pantalla 2023-09-21 082827.png" width="1136" height="543" /></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Los diferentes or&iacute;genes son: CXC (Proviene del modulo de Cuentas por cobrar), CXP_IMP (Proviene de Importador XML de Cuentas por pagar) y FEC (Factura electr&oacute;nica de compra de Cuentas por pagar).</span><br /><br /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>El formato resumido y la funcionalidad reportes, solo funciona por medio de un licencia, para ello debemos contactar a servicio al cliente, preguntando por estas funcionalidades.<br /><br /><br /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Bot&oacute;n "Reportes"<br /></strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Esta funci&oacute;n permite visualizar reportes cuya informaci&oacute;n nace del consolidado de documentos.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Los rangos de fecha que utiliza esta funci&oacute;n son las elegidas en la pantalla anterior.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Est&aacute; pantalla y para algunos reportes, permite el formato multicompa&ntilde;&iacute;a, entonces podemos tirar x reporte para verlos en varias compa&ntilde;&iacute;as en el mismo resultado.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Reporte Tributario D-125, este permite generar el reporte para varias compa&ntilde;&iacute;as.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXC-Reportes-Consolidado-de-documentos/Captura%20de%20pantalla%202023-09-21%20084454.png" alt="Captura de pantalla 2023-09-21 084454.png" width="1157" height="557" /></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# EOS-CXC-Sistema-Configuración

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos a menú en cxc configuración:</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">EOS =&gt; CXC =&gt; Sistema =&gt; Configuración </span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_770.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/screenshot-770.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/screenshot-770.png)</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En la opción de compañía es donde vamos a ingresar los datos de la compañía, como nombre, nombre comercial si lo tiene, teléfono, dirección, correo, logo de la compañí­a y demás, se presiona "aceptar" para guardar los datos de la compañía.</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_771.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/screenshot-771.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/screenshot-771.png)</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En la pestaña de contabilidad podemos configuran las cuentas contables, en cada columna detalle que cuenta debemos de configurar configurar por último le damos "aceptar". Aplica para clientes que utilizan el módulo de contabilidad.</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_772.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/screenshot-772.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/screenshot-772.png)</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En la siguiente cejilla de correos tenemos la opción de ingresar el o los correos con copia oculta para que nos llegue la facturación y así­ poder llevar el control de que las facturas están llegando al cliente.</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_773.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/screenshot-773.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/screenshot-773.png)</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En la cejilla de Fac.Elec, esta pantalla está dividida en dos partes, una relacionada a los datos de la Facturación Electrónica (Información bloqueada) y la otra relacionada a las Actividades Económicas si presionamos ahi nos lleva a la configuración de la AE</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_774.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/screenshot-774.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/screenshot-774.png)</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En la cejilla de facturación aquí podemos hacer otras configuracion para que salgan impresas en nuestra factura </span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_775.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/screenshot-775.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/screenshot-775.png) </span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color: #000080;">Nombre de pasajero en documentos electrónicos</span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Sistema-Configuracion-Extras-Pasajero)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Factura Tributaria](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Sistema-Configuracion-FT)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color: #000080;">Actividad económica</span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Sistema-Configuracion-FT-Actividad-Economica)</span>
        - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color: #000080;">Impuestos en actividad económica</span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Sistema-Configuracion-FT-Actividad-Economica-Impuestos)</span>

# EOS-CXC-Sistema-Configuracion-FT

<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Para poder configurar las Actividades Econ&oacute;micas de su empresa es necesario que cuente con la Versi&oacute;n del sistema 1.0.0.0 fecha 2019/06/10 o superior.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"> La primera vez que ingrese al sistema ver&aacute; una pantalla para actualizar los datos de su empresa y posterior una pantalla para que ingrese la o las Actividades Econ&oacute;micas con las que est&aacute; inscrito en Tributaci&oacute;n. Estos datos son obligatorios&nbsp;y es responsabilidad de cada usuario completarlos, ya que el arranque de la versi&oacute;n 4.3 de Tributaci&oacute;n Directa corre a partir del 01&deg; de julio del 2019 y no es opcional.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Si no desea llenar la informaci&oacute;n en ese momento puede presionar el bot&oacute;n "Cancelar" y podr&aacute; continuar con normalidad. Tome en cuenta que este mensaje le saldr&aacute; todos los d&iacute;as hasta que complete la informaci&oacute;n.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">De igual manera puede digitar la informaci&oacute;n ingresando al sistema de CxC ==&gt; Sistema ==&gt; Configuraci&oacute;n.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXC-Sistema-Configuracion-FT/Actividad%2001.png" alt="Actividad 01.png" width="367" height="283" /></span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">A continuaci&oacute;n debe de escoger del men&uacute; la opci&oacute;n que dice&nbsp;<strong>FT</strong>. Esta nueva pantalla est&aacute; dividida en dos partes, una relacionada a los datos de la Facturaci&oacute;n Electr&oacute;nica (Informaci&oacute;n bloqueada) y la otra relacionada a las Actividades Econ&oacute;micas (habilitada para llenar la informaci&oacute;n).</span></div> <div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXC-Sistema-Configuracion-FT/Actividad%2002.1.png" alt="Actividad 02.1.png" width="685" height="414" /></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Lo primero que debe de hacer es verificar cual o cuales son las actividades econ&oacute;micas con las que est&aacute; registrada su empresa ante Tributaci&oacute;n. Si no lo sabe o no est&aacute; seguro, puede copiar (click derecho) la direcci&oacute;n que aparece en el campo<strong>&nbsp;"Verifique su actividad econ&oacute;mica aqu&iacute; ==&gt; <a href="https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx">https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx</a>"</strong>&nbsp;y pegarla en el navegador de su preferencia. Esto lo llevar&aacute; a la p&aacute;gina del ATV, donde podr&aacute; corroborar la informaci&oacute;n.</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXC-Sistema-Configuracion-FT/Actividad%2005.png" alt="Actividad 05.png" width="987" height="445" /></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Ubicaci&oacute;n en la p&aacute;gina del ATV donde aparece la consulta de las Actividades Econ&oacute;mica ==&gt;&nbsp;</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXC-Sistema-Configuracion-FT/Actividad%2006.png" alt="Actividad 06.png" width="802" height="299" /></span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Ahora&nbsp; proceda a digitar la informaci&oacute;n en el sistema. La empresa puede estar ligada a una o varias Actividades distintas, es indispensable que las registre todas. Llene los campos de C&oacute;digo&nbsp;y&nbsp;Descripci&oacute;n Id&eacute;nticos a los que est&aacute;n en la p&aacute;gina del ATV. Es importante destacar que debe de indicar cu&aacute;l es su principal Actividad Econ&oacute;mica, para esto debe de marcar con el check el campo ubicado al lado derecho del C&oacute;digo y luego presione el bot&oacute;n "Incluir"&nbsp;para ingresarla.&nbsp;Al presionar ese bot&oacute;n vera la Actividad en el cuadro abajo, si no aparece ah&iacute; significa que no hizo el proceso correctamente y deber&aacute; de digitar la informaci&oacute;n de nuevo.</span></div> <div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXC-Sistema-Configuracion-FT/Actividad%2008.png" alt="Actividad 08.png" width="485" height="311" /></span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Una vez ingresadas TODAS las Actividades Econ&oacute;micas ligadas a su empresa, puede presionar el bot&oacute;n&nbsp;"Aceptar"&nbsp;ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla para guardar los cambios.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> <div>&nbsp;</div>

# EOS-CXC-Sistema-Envío de correos

<span style="vertical-align: inherit; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="vertical-align: inherit;">EOS =&gt; CXC =&gt; Envío de correo </span></span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">![envio de correos.png](/files/EOS-CXC-Sistema-Envio-de-correos/envio%20de%20correos.png)</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">**Configuración IMAP**</span>

<span style="vertical-align: inherit; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="vertical-align: inherit;">Al ingresar se abre la siguiente pantalla donde debemos ingresar la información solicitada:</span></span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Digite la información del IMAP, Usuario (correo), Contraseña (contraseña imap), Puerto (993) y si utiliza SSL se marca con un check, una vez completados y confirmados todos los campos presione el botón </span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">"Guardar"</span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> ubicado en la parte inferior de la pantalla para guardar esta información.</span></span></span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">![imap correo.png](/files/EOS-CXC-Sistema-Envio-de-correos/imap%20correo.png)</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Al lado derecho de cada uno de estas configuraciones está el botón </span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">"Probar</span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">"</span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> con este botón puede comprobar si la configuración que acaba de realizar está correcta o tiene alguna falla, siempre se debe hacer una prueba mínima antes de darle guarda.</span></span></span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">![probar imap.png](/files/EOS-CXC-Sistema-Envio-de-correos/probar%20imap.png)</span>

- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Recibir los documentos para aceptar manualmente:</span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> </span></span></span>
 
<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">El sistema leerá los archivos XML del correo configurado anteriormente y los cargará a la pantalla de Importar,</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> estos </span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">NO</span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> serán aceptados hasta que usted ingrese y los marque como aceptados, en ese momento el sistema los generará para validar a Tributación.</span></span></span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">**Configuración SMTP**</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">![SMTP configuracion.png](/files/EOS-CXC-Sistema-Envio-de-correos/SMTP%20configuracion.png)</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Aquí deberá de llenar la información de configuración del correo que desea relacionar. En el caso de los usuarios con correo en Google, deben de activar la opción “**Permitir acceso de aplicaciones menos seguras**”. Si no sabe cómo hacerlo puede ver el siguiente manual “[Configuración aplicaciones menos seguras](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Configuracion-aplicaiones-menos-seguras)” o solicitar dicha información a la persona encargada de administrar el correo de su empresa.</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Los campos solicitados son: </span>

- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">**Servidor SMTP:** En el caso de ser una cuenta de Gmail, el servidor SMTP sería **smtp.gmail.com.** De utilizar otro servicio deberá de consultarlo con el encargado de administrar esta información.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">**Usuario:** Dirección de email de salida a utilizar (con el que usted desea que salga los email de los documentos de cobro).</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">**Contraseña:** Contraseña del email a utilizar.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">**Puerto:** El servidor **SMTP** por lo general utiliza el puerto 25 o en el caso de Gmail pueden ser el **465** o el **587**. En el caso de que ninguno de estos le funcione deberá de consultarlo con el encargado de administrar esta información para que se la proporcione.</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">**SSL:** Marcar de ser necesario.</span>
 
<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Una vez ingresada la información requerida presione el botón "Probar"**,** si todo está configurado correctamente nos mostrará este mensaje “Correo enviado satisfactoriamente” y al email configurado llegará la confirmación informando que la configuración fue exitosa.</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Presione el botón "Guardar" para que la configuración realizada quede guarda en el sistema.</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Si existiera algún problema en la configuración que realizó, en el momento de presionar el botón "Probar" el sistema le mostrará un mensaje con el error.</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">**Nota:** En algunos casos para la configuración del servidor SMTP en gmail es necesario configurar una contraseña de aplicación. Esto ocurre cuando:</span>

- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Ingresamos el usuario y contraseña correctamente pero nos muestra los errores: *"\[AUTHENTICATIONFAILED\] Invalid credentials" ó "Web Login Required"*</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">El usuario utiliza la verificación en dos pasos para iniciar sesión en gmail.</span>
 
<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Para configurar la contraseña de aplicación favor dirigirse al siguiente enlace: [Verificación en dos pasos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/emisario-verificacion-dos-pasos "Verificación en dos pasos")</span>

<span style="vertical-align: inherit; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="vertical-align: inherit;">Wikis relacionados:</span></span>

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Configuración Importacion XML IMAP](EOS-CXC-Sistema-Envio-de-correos-Configuracion-Importacion-XML-IMAP)</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">[<span style="color: #000080;">Configuración SMTD</span>](EOS-CXC-Sistema-Envio-de-correos-Configurar-SMTP)</span>
 

# EOS-CXC-Sistema-Firma-Electronica

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">El Sistema de Factura Tributari&shy;a le da la posibilidad de firmar los documentos de forma autom&aacute;tica sin la necesidad de utilizar el Autenticador FT, esto significa que ahora ser&iacute;a mas r&aacute;pido el proceso de la firma electr&oacute;nica. </span><br /><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"> Cuando usted ingrese al Sistema de Factura Tributaria, ver&aacute; en pantalla el siguiente mensaje. </span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="01 FA 01.png" src="/files/atts/01%20FA%2001.png" alt="01 FA 01.png" /></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En caso de NO estar interesado en cambiar el modelo de facturaci&oacute;n actual marque la opci&oacute;n "No volver a mostrar este mensaje" y presione el bot&oacute;n "Salir". Pero si usted acepta firmar con el nuevo formato debe de presionar el bot&oacute;n "Ir a configurar" y de igual manera marcar la opci&oacute;n "No volver a mostrar este mensaje". </span><br /><br /></p> <div class="flex-1 overflow-hidden" style="text-align: justify;"> <div class="react-scroll-to-bottom--css-zrdpp-79elbk h-full"> <div class="react-scroll-to-bottom--css-zrdpp-1n7m0yu"> <div class="flex flex-col pb-9 text-sm"> <div class="w-full text-token-text-primary" data-testid="conversation-turn-3"> <div class="px-4 py-2 justify-center text-base md:gap-6 m-auto"> <div class="flex flex-1 text-base mx-auto gap-3 md:px-5 lg:px-1 xl:px-5 md:max-w-3xl lg:max-w-[40rem] xl:max-w-[48rem] group final-completion"> <div class="relative flex w-full flex-col lg:w-[calc(100%-115px)] agent-turn"> <div class="flex-col gap-1 md:gap-3"> <div class="flex flex-grow flex-col max-w-full"> <div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="ad3cc1cb-577c-45f9-864b-105447024a1a"> <div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light"> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Una vez presionado el bot&oacute;n "Ir a configurar", ver&aacute; la pantalla de "Firma electr&oacute;nica". En ella deber&aacute; escoger una de las opciones que se le presentan; la que dice "Autenticador" le permitir&aacute; facturar con el m&eacute;todo original, donde debe firmar sus documentos utilizando el token, el autenticador y escogiendo el certificado correspondiente a su compa&ntilde;&iacute;a. Luego de marcar esta opci&oacute;n, presione el bot&oacute;n "Aceptar".</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Si elige la opci&oacute;n "Firma", podr&aacute; facturar de forma autom&aacute;tica y el sistema se encargar&aacute; de firmar y enviar sus documentos a validar a Tributaci&oacute;n. Una vez validados, se los enviar&aacute; por correo a sus clientes, todo en un solo paso.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="01 FA 02.png" src="/files/atts/01%20FA%2002.png" alt="01 FA 02.png" /></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Ahora, si usted escogi&oacute; la opci&oacute;n de "Firmar", debe seguir los siguientes pasos ==&gt;</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Cuando descarg&oacute; la llave criptogr&aacute;fica (&iquest;C&oacute;mo bajar llave criptogr&aacute;fica?), el sistema del ATV le pidi&oacute; que digitara un PIN compuesto por 4 d&iacute;gitos. Es necesario que en el campo PIN de la pantalla, digite esos mismos 4 d&iacute;gitos.</span></li> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">El siguiente paso es subir el archivo de la Llave Criptogr&aacute;fica que debe tener guardado en su computadora. Para hacerlo, presione el bot&oacute;n "Seleccionar". En la siguiente pantalla, presione los botones "Add" y "Seleccionar archivo", ubique su llave criptogr&aacute;fica y m&aacute;rquela haciendo doble clic sobre ella. Despu&eacute;s, presione el bot&oacute;n "OK".</span></li> </ul> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="01 FA 03.png" src="/files/atts/01%20FA%2003.png" alt="01 FA 03.png" /></span></div> <p style="text-align: justify;"><br /><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"> Una vez cargada la lleve criptogr&aacute;fica presione el bot&oacute;n "Aceptar"</span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="01 FA 04.png" src="/files/atts/01%20FA%2004.png" alt="01 FA 04.png" /></span></div> <p style="text-align: justify;"><br /><br /></p> <div class="flex-1 overflow-hidden" style="text-align: justify;"> <div class="react-scroll-to-bottom--css-zrdpp-79elbk h-full"> <div class="react-scroll-to-bottom--css-zrdpp-1n7m0yu"> <div class="flex flex-col pb-9 text-sm"> <div class="w-full text-token-text-primary" data-testid="conversation-turn-7"> <div class="px-4 py-2 justify-center text-base md:gap-6 m-auto"> <div class="flex flex-1 text-base mx-auto gap-3 md:px-5 lg:px-1 xl:px-5 md:max-w-3xl lg:max-w-[40rem] xl:max-w-[48rem] group final-completion"> <div class="relative flex w-full flex-col lg:w-[calc(100%-115px)] agent-turn"> <div class="flex-col gap-1 md:gap-3"> <div class="flex flex-grow flex-col max-w-full"> <div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="f7b068d5-06f0-4038-9bdc-0c6d7917a987"> <div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light"> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Ver&aacute; en pantalla este mensaje ==&gt; "&iexcl;La llave criptogr&aacute;fica se ingres&oacute; correctamente, el proceso de instalaci&oacute;n se acaba de ejecutar, puede tardar unos minutos en finalizar la instalaci&oacute;n!", esto significa que logr&oacute; subir su certificado correctamente, pero el sistema debe realizar las validaciones respectivas para instalarlo. Solo presione el bot&oacute;n "Aceptar" para continuar. En caso de que el PIN del certificado ingresado sea incorrecto, el sistema mostrar&aacute; a la hora de facturar la opci&oacute;n de volver a seleccionar dicho certificado.</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Si por error usted subi&oacute; un certificado incorrecto, puede eliminarlo y volverlo a cargar. &Uacute;nicamente debe ingresar desde el men&uacute; principal de CxC y escoger la opci&oacute;n Sistema ==&gt; Firma Electr&oacute;nica. Ver&aacute; nuevamente la pantalla donde subi&oacute; la llave criptogr&aacute;fica original, &uacute;nicamente presione el bot&oacute;n "Seleccionar" y siga con los pasos explicados anteriormente en este manual.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="01 Elimina C 03.png" src="/files/atts/01%20Elimina%20C%2003.png" alt="01 Elimina C 03.png" /></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span></div> <div style="text-align: left;"> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="EOS-CXC-Sistema-Firma-Electronica-Llave-criptografica"><span style="color: #000080;">Generar Llave criptogr&aacute;fica</span></a></span></li> </ul> </div>

# EOS-CXC-Sistema-Firma -Electronica-Llave-criptografica

<span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">EOS =&gt; CXC =&gt; Menú =&gt; Firma electrónica</span></span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">![cxc firma electronica.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/EOS-CXC-Sistema-Informacion-ATV/cxc%20firma%20electronica.png)</span>

<span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">Para configurar la información de la llave criptográfica debe seguir estos pasos:</span></span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Descargue la llave criptográfica:</span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> Dirigirse al sistema ATV del ministerio de hacienda ( </span></span>[<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx</span></span>](https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx)<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> ), iniciar sesión, una vez ahí debe elegir del Menú las opciones </span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comprobantes Electrónicos</span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> == &gt; </span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Llave criptográfica de </span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">producción</span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> ==&gt; </span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Generar llave criptográfica en producción. </span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> Si aun no cuenta con el usuario y la contraseña del ATV puede ver el siguiente manual ==&gt; </span></span>[<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">¿Cómo crear el usuario y la contraseña del ATV?</span></span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/atvtiv)</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">![llave seguridad.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/EOS-CXC-Sistema-Informacion-ATV/llave%20seguridad.png)</span>

<span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">El sistema ATV le solicitará la creación de un PIN, el cual deberá utilizar posteriormente en la configuración del sistema de facturatributaria.com</span></span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">![generar llave.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/EOS-CXC-Sistema-Informacion-ATV/generar%20llave.png)</span>

<span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">Ya con esta información se ingresan los datos en la pantalla pin, y el archivo lo descargamos en nuestra computadora para poder subir, este tarda unos minutos.</span></span>

<span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">Nos indica la fecha cuando expira el documento donde debemos de tenerlo presente si se vence y no se hace le cambio las facturas serán rechazadas por Hacienda.</span></span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">![pin seguridad.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/EOS-CXC-Sistema-Informacion-ATV/pin%20seguridad.png)</span>

# EOS-CXC-Sistema-Información ATV

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">EOS =&gt; CXC =&gt; Menú =&gt; Información ATV </span>

# <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">![info atv.png](/files/EOS-CXC-Sistema-Informacion-ATV/info%20atv.png)</span>

# <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">Para poder ingresar la información solicitada debemos de seguir los siguientes pasos:</span>

# <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">Credenciales de ATV</span>

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-para-generar-la-cont"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para generar la contraseña de los comprobantes electrónicos debe de ingresar a [https://www.hacienda.go.cr/atv/login.aspx](https://www.hacienda.go.cr/atv/login.aspx) y digitar su usuario y contraseña para ingresar a la página principal. Una vez ahí del menú escoja la opción **Comprobantes electrónicos** ==&gt; **Llave Criptográfica de Producción** ==&gt; **Generar nueva contraseña en producción** (Revisar los pasos Primero y Segundo del [manual](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/queinformacionnecesitoparainiciar)).</span>

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">![01 Contraseña 01.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/atts/01%20Contrase%C3%B1a%2001.png "01 Contraseña 01.png")</span></div><div style="text-align: justify;"> </div>  
<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En pantalla verá un mensaje de confirmación para la creación de la nueva contraseña, presione el botón "Aceptar" para generarla. Ahora verá su identificación y su contraseña de ingreso. Está información debe de copiarla y pegarla en la pantalla de Firma Digital del sistema de Factura Tributaria ([Configurar contraseña en sistema de Factura Tributaria](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/configuraci--nfacturatributaria)).</span>

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">![01 Contraseña 02.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/atts/01%20Contrase%C3%B1a%2002.png "01 Contraseña 02.png")</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ya con la siguiente información podemos ingresarla en la siguiente pantalla del sistema:</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">![credenciales probar.png](/files/EOS-CXC-Sistema-Informacion-ATV/credenciales%20probar.png)</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Es recomendable presionar el botón de "Probar" para confirmar si los credenciales están correctos.</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">![credenciales correctos.png](/files/EOS-CXC-Sistema-Informacion-ATV/credenciales%20correctos.png)  
</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Con este mensaje le damos "Aceptar" y la quedan incluidos los credenciales.</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span></div><div style="text-align: justify;">- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color: #000080;">Credenciales comprobantes electrónicos</span>](EOS-CXC-Sistema-Informacion-ATV-Credenciales-comprobantes-electronicos)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color: #000080;">Llave criptográfica en producción</span>](EOS-CXC-Informacion-ATV-Llave-criptografica-en-Produccion)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Cambio de nombre de certificado ya instalado](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRFUSION-Cambiar-Nombre-de-Certificado)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Eliminar certificados ya instalados](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRFUSION-Eliminar-Certificado)</span>
 
 </div><div style="text-align: justify;"> </div></div>

# EOS-CXC-Sistema-Informacion-ATV-Credenciales-comprobantes-electronicos

<p><span style="background-color: #ffffff; display: block; text-align: justify; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En el sistema de Factura Tributaria ==&gt;&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><a class="wiki_link_ext" href="http://app.facturatributaria.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">http://app.facturatributaria.com/</a> </span><span style="background-color: #ffffff; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">debe de entrar al m&oacute;dulo de CxC y escoger en el Men&uacute; la opci&oacute;n de Sistemas ==&gt; Informaci&oacute;n ATV</span></span></p> <div style="text-align: center;"><img title="01 Instalaci&oacute;n 02.png" src="/files/atts/01%20Instalaci%C3%B3n%2002.png" alt="01 Instalaci&oacute;n 02.png" /></div> <p><br /><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16.6296px;">Ver&aacute; en pantalla los datos iniciales con los que se inscribi&oacute;, debe de llenar la informaci&oacute;n solicitada ==&gt; En el campo "Credenciales comprobantes electr&oacute;nicos" debe de llenar la informaci&oacute;n que baj&oacute; del ATV. Si tiene dudas puede revisar el quinto paso de este manual <a class="wiki_link" href="EOS-CXC-Informacion-ATV-Llave-criptografica-en-Produccion">Contrase&ntilde;a de producci&oacute;n.&nbsp;</a></span></p> <div style="text-align: center;"><img title="01 Instalaci&oacute;n 03.png" src="/files/atts/01%20Instalaci%C3%B3n%2003.png" alt="01 Instalaci&oacute;n 03.png" /></div> <p>&nbsp;</p> <p><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16.6296px;">En los campos de Identificaci&oacute;n y Contrase&ntilde;a debe de copiar y pegar los suministrados por la p&aacute;gina del ATV y despu&eacute;s presiona el bot&oacute;n "Aceptar" para guardar la informaci&oacute;n.</span></p> <div style="text-align: center;"><img style="height: 492px; width: 800px;" title="01 Configuracion 02.png" src="/files/atts/01%20Configuracion%2002.png" alt="01 Configuracion 02.png" /></div> <p><br /><span style="display: block; text-align: center;"><br /></span></p>

# EOS-CXP

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><img src="https://crfusion.editme.com/files/EOS-CXP/cxp.ico" alt="" />&nbsp;<span style="font-size: 12pt;">Men&uacute; principal</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Configuraci&oacute;n:</strong></span></p> <ul> <li> <h6><span style="color: #000080;">Opciones (CXP)</span></h6> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Mantenimientos:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Importaciones:</span></p> <ul> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="CXP-Mantenimientos-Importaciones-Navieras"><span style="font-size: 12pt;">Navieras</span></a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="EOS-CXP-Mantenimiento-Paises"><span style="font-size: 12pt;">Pa&iacute;ses</span></a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><span style="font-size: 12pt;">Incoterms</span></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="EOS-CXP-Mantenimiento-Proveedores"><span style="font-size: 12pt;">Proveedores</span></a></span></li> </ul> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">Orden de compa:</span></p> <ul> <li> <h6><span style="color: #333399;"><span style="font-size: 12pt;">Tipos de Orden de Compra</span></span></h6> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;">Proveedores:</span></p> <ul> <li> <h6><span style="color: #333399; font-size: 12pt;">Tipo de adjunto</span></h6> </li> <li> <h6><span style="color: #000080; font-size: 12pt;"><a style="color: #000080;" href="EOS-CXP-Mantenimiento-Clasificacion-de-proveedores">Clasificaci&oacute;n de proveedores</a></span></h6> </li> <li><a href="https://crfusion.editme.com/CRONUS-CXP-MANTENIMIENTOS-PROVEEDORES-GRUPO-DE-PROVEEDORES"><span style="color: #000080; font-size: 12pt;">Grupo de proveedores</span></a></li> <li> <h6><span style="color: #333399; font-size: 12pt;">Proveedores</span></h6> </li> </ul> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">Caja Chica:&nbsp;</span></p> <ul> <li> <h6><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXP-Movimientos-Documentos-de-caja-chica"><span style="color: #333399;">Tipo de Gasto</span></a></span></h6> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;">Documentos:&nbsp;</span></p> <ul> <li> <h6><span style="color: #333399; font-size: 12pt;">Prorrateo por Centro de Costo</span></h6> </li> </ul> <p><span style="color: #000000; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; background-color: #ffffff;"><strong>Movimientos:</strong></span></span></p> <p><span style="color: #000000; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; background-color: #ffffff;">Solicitudes:</span></span></p> <ul> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="EOS-CXP-Mantenimiento-Solicitud-pago"><span style="font-size: 12pt;">Solicitud de Pago</span></a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="EOS-CXP-Mantenimiento-Tipos-de-gastos-caja-chica"><span style="font-size: 12pt;">Tipos de Gastos Caja Chica</span></a></span></li> <li><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXP-Movimientos-Solicitudes-Solicitud-de-Nota-de-credito"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: 12pt;">Solicitud de Nota de Cr&eacute;dito</span></span></a></li> </ul> <p>&nbsp;XML:&nbsp;</p> <ul> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="EOS-CXP-Movimientos-Importar-XML"><span style="font-size: 12pt;">Importar XML</span></a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="EOS-CXP-Movimientos-Solicitud-factura-electronica-de-compra"><span style="font-size: 12pt;">Solicitud de Factura Electr&oacute;nica de Compra</span></a></span></li> </ul> <hr /> <ul> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="EOS-CXP-Movimientos-Documentos"><span style="font-size: 12pt;">Documentos</span></a></span></li> <li> <h6><span style="color: #333399; font-size: 12pt;"><a style="color: #333399;" href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXP-Movimientos-Asiento">Asiento</a></span></h6> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Reportes:</strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="EOS-CXP-Reportes-Documentos"><span style="font-size: 12pt;">Documentos</span></a></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p>

# EOS-CXP-Movimientos-Importar-XML-Errores-de-importacion-de-XML

<div class="flex-1 overflow-hidden"> <div class="react-scroll-to-bottom--css-ltgxi-79elbk h-full"> <div class="react-scroll-to-bottom--css-ltgxi-1n7m0yu"> <div class="flex flex-col text-sm pb-9"> <div class="w-full text-token-text-primary" dir="auto" data-testid="conversation-turn-3"> <div class="px-4 py-2 justify-center text-base md:gap-6 m-auto"> <div class="flex flex-1 text-base mx-auto gap-3 juice:gap-4 juice:md:gap-6 md:px-5 lg:px-1 xl:px-5 md:max-w-3xl lg:max-w-[40rem] xl:max-w-[48rem]"> <div class="relative flex w-full flex-col agent-turn"> <div class="flex-col gap-1 md:gap-3"> <div class="flex flex-grow flex-col max-w-full"> <div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="bafe8f16-cef4-4935-ab99-da83086a84ff"> <div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En la importaci&oacute;n de los archivos XML al sistema, pueden presentarse varios mensajes de importaci&oacute;n que no corresponden directamente a nuestro sistema.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En este momento, el problema m&aacute;s com&uacute;n que se detect&oacute; es cuando se genera un mensaje de "problema con la l&iacute;nea 3". Este problema se obtiene con los documentos generados desde el sistema de la DGTD, pero tambi&eacute;n pueden presentarse mensajes de problemas de importaci&oacute;n en otras l&iacute;neas.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Detallamos el ejemplo del mensaje (mencionado anteriormente en la l&iacute;nea 3). Esto es una gu&iacute;a de la revisi&oacute;n y la soluci&oacute;n que debe realizar el usuario.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXP-Movimientos-Importar-XML-Errores-de-importacion-de-XML/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="852" height="470" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">Si abrimos el XML (que nos env&iacute;an)&nbsp;se puede notar que a partir de la l&iacute;nea 3 es incorrecto nuestro archivo por lo que debemos eliminar todas las l&iacute;neas hacia abajo, guardar el documento ya modificado y de esta manera ya puede ser importado correctamente.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXP-Movimientos-Importar-XML-Errores-de-importacion-de-XML/pruebas.png" alt="pruebas.png" width="1267" height="718" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <div class="flex-1 overflow-hidden"> <div class="react-scroll-to-bottom--css-ltgxi-79elbk h-full"> <div class="react-scroll-to-bottom--css-ltgxi-1n7m0yu"> <div class="flex flex-col text-sm pb-9"> <div class="w-full text-token-text-primary" dir="auto" data-testid="conversation-turn-3"> <div class="px-4 py-2 justify-center text-base md:gap-6 m-auto"> <div class="flex flex-1 text-base mx-auto gap-3 juice:gap-4 juice:md:gap-6 md:px-5 lg:px-1 xl:px-5 md:max-w-3xl lg:max-w-[40rem] xl:max-w-[48rem]"> <div class="relative flex w-full flex-col agent-turn"> <div class="flex-col gap-1 md:gap-3"> <div class="flex flex-grow flex-col max-w-full"> <div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="3368419c-38e7-49c5-841c-1815065a8e72"> <div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Notas importantes para tomar en cuenta:</span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">No en todos los casos van a presentar el problema con la l&iacute;nea 3 (a modo de ejemplo se les detall&oacute; el expuesto anteriormente).</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Hay un programa que se puede descargar en las computadoras llamado Notepad++ (<a href="https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.9.html" target="_new">https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.9.html</a>). Mediante este programa se puede realizar la revisi&oacute;n de los XML cuando se presentan estos casos.</span></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="mt-1 flex gap-3 empty:hidden"> <div class="text-gray-400 flex self-end lg:self-center items-center justify-center lg:justify-start mt-0 -ml-1 h-7 gap-[2px] visible"> <div class="flex items-center gap-1.5 text-xs">&nbsp;</div> <div class="flex">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="pr-2 lg:pr-0">&nbsp;</div> </div> <div class="absolute"> <div class="flex w-full gap-2 items-center justify-center">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="w-full pt-2 md:pt-0 dark:border-white/20 md:border-transparent md:dark:border-transparent md:w-[calc(100%-.5rem)]"><form class="stretch mx-2 flex flex-row gap-3 last:mb-2 md:mx-4 md:last:mb-6 lg:mx-auto lg:max-w-2xl xl:max-w-3xl"> <div class="relative flex h-full flex-1 flex-col"> <div class="absolute bottom-full left-0 right-0">&nbsp;</div> <div class="flex w-full items-center">&nbsp;</div> </div> </form></div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# EOS-CXP-Reportes-Documentos

<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Men&uacute;&nbsp;=&gt; CXP =&gt; Reportes&nbsp;=&gt; Documentos&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ah&iacute; encontramos al rededor de 40 reportes distintos y tiene relaci&oacute;n con &oacute;rdenes de compra, notas de cr&eacute;dito, reportes tributarios entre otros.</span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXP-Reportes-Documentos/cxp%20reportes.png" alt="cxp informes.png" width="349" height="812" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La pantalla de los reportes tiene varios filtros como generar, limpiar, cerrar, elegir informe, par&aacute;metros y en la parte inferior se puede colocar el rango de fechas necesario para tirar el informe, no es todos los casos esta opci&oacute;n se habilita eso depende del informe que vaya a generar.&nbsp;</span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXP-Reportes-Documentos/cxp%20cerrar.png" alt="cxp cerrar.png" width="774" height="813" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Presionando el signo de m&aacute;s (+) se despliegan los informes:&nbsp;</span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXP-Reportes-Documentos/cxp%20mas.png" alt="cxp mas.png" width="404" height="481" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tambi&eacute;n podemos filtrar por proveedor si necesitamos uno en especifico.</span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXP-Reportes-Documentos/parametro%20cxp.png" alt="parametro cxp.png" width="664" height="307" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Al tirar el informe y llenar todos los datos necesarios presionamos genera y tenemos varias opciones de como podemos ver el informe&nbsp;</span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-CXP-Reportes-Documentos/generar%20cxp.png" alt="generar cxp.png" width="597" height="163" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# EOS-Menú

 [![logo Cronus Erp.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/logo-cronus-erp.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/logo-cronus-erp.png)  
<span style="font-size: 12pt;">**Menú principal**</span>

- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[Activos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-activos)</span></span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[Bancos](https://ayuda.cronuserp.com/books/bancos/page/menu-principal-de-bancos)</span></span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[B.I](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-bi)</span></span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="vertical-align: inherit;">Boletas</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-boletas)</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[Contabilidad](https://ayuda.cronuserp.com/books/contabilidad/page/menu-principal-de-contabilidad)</span></span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[CRM](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-web-crm-kRr)</span></span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[CXC](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-cxc)</span></span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[CXP](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-cxp)</span></span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[Emisario](https://ayuda.cronuserp.com/books/emisario/page/menu-principal-de-emisario)</span></span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[Planillas](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas)</span><span style="vertical-align: inherit;">  
    </span></span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="vertical-align: inherit;">Proyectos</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-proyectos "Proyectos")</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="vertical-align: inherit;">Seguridad</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-seguridad)<span style="vertical-align: inherit;">  
    </span></span>

---

- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[Control de versiones: EOS](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-eos)</span></span>

# EOS-Planillas

**[![Planillas-logo.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/planillas-logo.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/planillas-logo.png)![](https://crfusion.editme.com/files/EOS-Planillas/planillas.ico) Menú principal**

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Sistemas:**</span>

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Configuración](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-configuracion-opcionesplanillas)</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Mantenimientos:**</span>

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Divisiones</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Departamentos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-mantenimiento-divisiones-departamentos)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Ocupaciones](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-mantenimiento-divisiones-ocupaciones)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Ocupaciones por departamento](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-mantenimiento-divisiones-ocupaciones-por-departamento)</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Localización</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-mantenimiento-divisiones-localizaciones)</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Unidades de negocio</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-mantenimiento-divisiones-unidades-de-negocio)</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Países</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-mantenimiento-divisiones-paises)</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ciudades por país</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-mantenimiento-divisiones-ciudades-por-pais)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Contabilidad</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Cuenta de salario por pagar](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-mantenimientos-contabilidad-cuenta-de-salario-a-pagar)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ingresos y deducciones</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Otros ingresos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-mantenimiento-ingresos-y-deducciones-otros-ingresos)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Deducciones](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/como-usar-el-proceso-de-deducciones-de-planillas-en-cronus-erp)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Renta](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-mantenimiento-ingresos-y-deducciones-renta)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Empleados</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Bancos</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-mantenimiento-empleados-bancos)</span>
    - <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Empleados](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-mantenimiento-empleados-empleados)</span>

<span style="font-size: 12pt;">**Movimientos:**</span>

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">Cálculo</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[Cálculo](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-movimientos-calculo-calculo)</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[Acumular](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-movimientos-calculo-acumular)</span>
    - <span style="font-size: 12pt;">[<span style="color: #000080;">Reversar acumulación </span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-movimientos-calculo-reversar-acumulacion)</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[Cambiar forma de pago en planilla acumuladas ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-movimientos-calculo-forma-de-pago-en-planillas-acumuladas)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">Pagos</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[Transferencias ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-movimientos-pagos-transferencias)</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[Cheques](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-movimientos-pagos-cheques)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Archivos</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[Generador de archivos de bancos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/como-usar-el-proceso-de-generador-de-archivos-para-bancos-en-cronus-erp)</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[INS y CCSS](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-movimientos-archivos-ins-y-ccss)</span>
    - <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[Archivo CCSS - Grandes Clientes](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-movimientos-archivos-archivo-ccss-grandes-clientes)</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Derechos de empleado:**</span>

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Vacaciones](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-derechos-de-empleados-vacaciones)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[Motivo de liquidación](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-derechos-de-empleados-motivo-de-liquidacion)</span></span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Liquidación</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-derechos-de-empleados-liquidacion)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Aguinaldo</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-derechos-de-empleados-aguinaldo)</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Otros:**</span>

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Acciones de personal](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-otros-acciones-de-personal)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Aumento de salario](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-otros-aumento-de-salario)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Motivos para cambio de salario</span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-Planillas-Otros-Motivos-para-cambio-de-salario)</span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">[Constancias](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-otros-constancias)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Préstamos</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/como-usar-el-proceso-de-prestamos-de-planillas-en-cronus-erp)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Calendario de vacaciones</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-otros-calendario-de-vacaciones)</span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Asiento</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-otros-asiento)</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">**Reportes:**</span>

- <span style="color: #000080; font-size: 12pt;">[<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Generador de reportes</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas-reportes-generador-de-reportes)</span>

# ¿Cómo usar el proceso de Generador de archivos para bancos en Cronus ERP?

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);">**Permisos de la seguridad para el proceso :** </span>

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);">ARBANCON </span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);"> ARBANCON </span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);"> ARCITI </span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);"> ARCHIVO\_HSBC </span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);"> ARCHIVO\_BAC</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);">**Parámetros a tomar en cuenta:** </span>

- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">El generador de archivos de bancos</span></span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> ingresa la información de los bancos con los cuáles la compañía tiene convenio para realizar el pago de planillas de sus empleados. </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
- <span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">El archivo final al banco directamente debe ser subido por el usuario manualmente. </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>

**<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La pantalla de generador de archivos se encuentra en: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>**

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Planillas =&gt; Movimientos =&gt; Archivos =&gt; Generador de archivos de bancos:</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_863.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/ltXscreenshot-863.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/ltXscreenshot-863.png)</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se incluye la información solicitada. </span></span></span></span></span></span></span></span>

<span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Banco con que se pagará ( el de la compañia ) ,Proyecto de planillas,el rango de fechas que se está pagando, la fecha y la hora en que se realizará el pago de forma automática y esto genera un archivo ( .txt - .env - .prn ) según el usuario lo seleccione y necesite: </span></span></span></span></span></span></span></span>

Con el ícono de otros, es para seleccionar si se desea o no imprimir los ingresos en los comprobantes.

<span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">[![Screenshot_864.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/screenshot-864.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/screenshot-864.png)</span></span></span></span></span></span></span></span>

<span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ahora bien, se encontrará en la misma pantalla anterior distintas cejillas con los respectivos bancos en el cuál el usuario debe seleccionar cuál requiere y dependiendo de eso el sistema le pedirá una serie de campos que son los necesarios y requeridos por cada banco para los archivos.Por cada banco la información solicitada puede ser distinta, ya que esto depende de cada entidad bancaria y los datos requeridos para sus archivos. ( Por lo cuál dicha información que acá deben llenar debe ser previamente solicitada a cada entidad bancaria ) </span></span></span></span></span></span></span></span>

<span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Por ejemplo si se selecciona BANCO NACIONA</span></span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L lo que deben incluir es la información de número de cliente,cuenta compañia, IBAN compañía ( solo se agrega la primera vez ) , luego lo sigue halando para todas las semanas o quincenas siempre y cuando se seleccione el mismo banco para la generación del archivo.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>

<span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">[![final.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/final.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/final.png)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>

<span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Una vez con los datos anteriores completados y llenados correctamente en sistema, solo debe presionar aceptar para que el archivo sea generado y así poder subirlo al banco que se requiera: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>

<span style="vertical-align: inherit; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">[![final 2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/final-2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/final-2.png)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>

# EOS-Planillas-Otros-Constancias

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">El sistemas de Planillas cuenta con dos procesos para la creaci&oacute;n de constancias a empleados de forma r&aacute;pida y con datos reales. El primer proceso es la creaci&oacute;n de los machotes de las diferentes constancias que los empleados puedan solicitar, como constancia de salario, constancia laboral, constancia de circulaci&oacute;n, entre otras. El segundo proceso es cuando se utilizan estos machotes para un empleado espec&iacute;fico.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">El primer paso es crear los machotes, para hacerlo debemos de ingresar al men&uacute; principal de <strong>Planillas =&gt; Otros =&gt; Constancias.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/Calendario-de-vacaciones-Constancias/05%20Otros_04%20Constancias%2001.png" alt="05 Otros_04 Constancias 01.png" width="365" height="547" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Al ingresar a esta pantalla ver&aacute; la lista de todos los machotes que se han configurado a lo largo del tiempo, para ingresar uno nuevo presione el bot&oacute;n <strong>"agregar"</strong> ubicado en la barra de botones, arriba a la derecha.&nbsp;Esta pantalla est&aacute; compuesta de 3 partes: C&oacute;digo, Cuerpo de la constancia y Comodines.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/Calendario-de-vacaciones-Constancias/05%20Otros_04%20Constancias%2002.png" alt="05 Otros_04 Constancias 02.png" width="865" height="404" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>C&oacute;digo:</strong>&nbsp; compuesto por 5 caracteres alfanum&eacute;ricos, este c&oacute;digo sirve para identificar de forma r&aacute;pida la constancia.&nbsp;</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/Calendario-de-vacaciones-Constancias/05%20Otros_04%20Constancias%2003.png" alt="05 Otros_04 Constancias 03.png" width="150" height="56" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Cuerpo:</strong> Este espacio lleva el detalle de la constancia, como la fecha, datos del empleado, el motivo y datos de la compa&ntilde;&iacute;a. EL usuario debe de digitar aqu&iacute; la carta completa como si fuera un documentos en Word, tambi&eacute;n debe de definirle un t&iacute;tulo.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/Calendario-de-vacaciones-Constancias/05%20Otros_04%20Constancias%2006.png" alt="05 Otros_04 Constancias 06.png" width="618" height="321" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Comodines:</strong>&nbsp;Los comodines son variables que se reemplazan por informaci&oacute;n tomada de la base de datos del sistema de planillas, como por ejemplo {NOMBRE_EMPLEADO}, a la hora de montar la constancia para un empleado espec&iacute;fico, el sistema va a sustituir este comod&iacute;n por el nombre real del empleado.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/Calendario-de-vacaciones-Constancias/05%20Otros_04%20Constancias%2007.png" alt="05 Otros_04 Constancias 07.png" width="227" height="293" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">A continuaci&oacute;n les mostraremos un machote de una constancia de salario, aqu&iacute; se pueden apreciar claramente los comodines y la forma correcta para utilizarlos.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/Calendario-de-vacaciones-Constancias/05%20Otros_04%20Constancias%2005.png" alt="05 Otros_04 Constancias 05.png" width="989" height="395" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Ahora, una vez que se incluyen los machotes, estos ya pueden ser utilizados para crear las constancias cuando el empleado las solicite. Para hacerlo solo debe de marcar la constancia que desea haciendo un click sobre ella, para el ejemplo vamos a seguir utilizando la de Salarios, despu&eacute;s presione el bot&oacute;n<strong> "generar"</strong> ubicado en la barra de botones.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">En la pantalla siguiente debe de especificar el n&uacute;mero de c&eacute;dula del empleado y la fecha de inicio y finalizaci&oacute;n, en base a esta fecha se calcula el monto del salario bruto y del salario neto, luego presione el bot&oacute;n <strong>"Calcular"</strong>. Ver&aacute; una lista de todos c&aacute;lculos de salario del empleado en el sistema de planillas (entre el rango de fecha definido). Tambi&eacute;n ver&aacute; un cuadro de resumen con el promedio final del monto bruto, deducciones, monto neto, salario bruto y el nombre de la persona que firmar&iacute;a la Constancia, Si los datos est&aacute;n correctos presione el bot&oacute;n <strong>"Aceptar"</strong>.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/Calendario-de-vacaciones-Constancias/05%20Otros_04%20Constancias%2009.png" alt="05 Otros_04 Constancias 09.png" width="702" height="540" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Con los datos del empleado definidos, as&iacute; se ver&iacute;a la Constancia de salario finalizada.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/Calendario-de-vacaciones-Constancias/05%20Otros_04%20Constancias%2011.png" alt="05 Otros_04 Constancias 11.png" width="1106" height="430" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Nota:</strong> los datos presentados en la pantalla de c&aacute;lculo y en la pantalla posterior (machote con datos del cliente) pueden ser alterados por el usuario cuando est&aacute; revisando la informaci&oacute;n.</span></p>

# EOS-POS

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Sistema</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-SISTEMA-CONFIGURACION">Configuraci&oacute;n</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-Sistema-Informacion-ATV">Informaci&oacute;n ATV</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-Sistema-Firma-Electronica">Firma electr&oacute;nica</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-Sistema-Envio-de-correos">Env&iacute;o de correos</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Otros</span><br /> <ul> <li><a href="EOS-POS-Sistemas-Otros-Configuraciones-POS"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Configuraciones POS</span></a></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Mantenimientos:</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Inventario</span> <ul> <li><a href="EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Tipos-de-transaccion"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tipos de Transacci&oacute;n</span></a></li> <li><a href="EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Marcas"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Marcas</span></a></li> <li><a href="EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Marcas"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Familias</span></a></li> <li><a href="EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Marcas"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Categor&iacute;as</span></a></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Clasificaci&oacute;n:</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Tipos-de-impuesto">Tipos de impuesto</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Tipos-de-descuento">Tipos de descuento</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Unidades-de-medida">Unidades de medida</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="EOS-POS-Mantenimientos-Clasificacin-Servicios-Productos">Servicios/Productos</a></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ventas:</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Sucursales">Sucursales</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Vendedores">Vendedores</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Tarjetas">Tarjetas</a></span></li> <li><a href="EOS-POS-Mantenimientos-Ventas-Listas-de-precios"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Listas de precios</span></a></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Calendario</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-Mantenimientos-Calendario-Encargados">Encargados</a></span></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes">Clientes</a></span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Movimientos:</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-Movimientos-Calendario-de-trabajo">Calendario de trabajo</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-Movimientos-Proformas">Proformas</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="EOS-POS-Movimientos-Facturacion-y-Pagos">Documentos (cxc)</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-Movimientos-Cajas">Cajas</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Inventario</span> <ul> <li><a href="EOS-CXC-Movimientos-Inventarios-Movimientos-de-inventario"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Movimientos de inventario</span></a></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Reportes:</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-Reportes-Generador-de-reportes">Generador de reportes</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-Reportes-Generador-de-reportes-DGTD">Generador de reportes DGTD</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://crfusion.editme.com/EOS-CXC-Reportes-Consolidado-de-documentos">Consolidado de documentos</a></span></li> </ul>

# EOS-Proyectos

**<span style="font-size: 12pt;">![proyectos-logo.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/Tbiproyectos-logo.png)![](https://crfusion.editme.com/files/EOS-Proyectos/proyectecpm.ico) Menú principal</span>**

<span style="font-size: 12pt;">**Mantenimiento:**</span>

- <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Proyectos](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-Proyectos-Mantenimiento-Proyectos)</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Presupuesto de caja chica](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-Proyectos-Mantenimiento-Presupuesto-de-caja-chica)</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Solicitud de caja chica](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-Proyectos-Mantenimiento-Solicitud-de-caja-chica)</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Liquidación de caja chica](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-Proyectos-Mantenimiento-Liquidacion-de-caja-chica)</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Asiento contable](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-Proyectos-Mantenimiento-Asiento-contable)</span>

# EOS-Seguridad

[![Seguridad-logo.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/seguridad-logo.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/seguridad-logo.png)![](https://crfusion.editme.com/files/EOS-Seguridad/seguridad.ico)<span style="font-size: 12pt;"> **Menú principal**</span>

<span style="font-size: 12pt;">**Sistema:**</span>

- <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Bitácoras](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-Seguridad-Sistema-Bitacoras)</span>

<span style="font-size: 12pt;">**Mantenimiento:**</span>

- <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Plantillas](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-Seguridad-Mantenimiento-Plantillas)</span>

<span style="font-size: 12pt;">**Configuración:**</span>

- <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Compañias](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-Seguridad-Configuracion-Companias)</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Usuarios y Grupos](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-Seguridad-Configuracion-Usuarios-y-Grupos)</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080;">[Usuarios (especiales)](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-seguridad-mantenimientos-usuarios-especiales)</span>
- [<span style="font-size: 12pt; color: #000080;">Asignación de derechos</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-seguridad-mantenimientos-asignacion-de-derechos)
- [<span style="font-size: 12pt; color: #000080;">Usuarios y compañias independientes</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-seguridad-configuracion-usuarios-companias-independientes)

# EOS-Seguridad-Mantenimientos-Asignación-de-derechos

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos a la seguridad =&gt; Mantenimientos&nbsp;=&gt; Usuarios y grupos:&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-Seguridad-Configuracion-Asignacion-de-derechos/se1.png" alt="se1.png" width="325" height="505" /><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si deseamos cambiar los permisos de un grupo de usuarios podemos hacer click sobre el grupo que requerimos cambiar y seguidamente click derecho:&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-Seguridad-Configuracion-Asignacion-de-derechos/se2.png" alt="se2.png" width="732" height="241" /><br /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cuando presionemos el bot&oacute;n de "definir permisos de seguridad" nos va a aparecer la siguiente pantalla.En esta pantalla debemos de elegir el sistema en el que le queremos dar derechos al grupo y tenemos que marcar los apartados en los que nos gustar&iacute;a asignar los derechos:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-Seguridad-Configuracion-Asignacion-de-derechos/se3.png" alt="se3.png" width="1199" height="364" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En este momento nosotros deberemos de elegir cu&aacute;les derechos queremos asignar y cu&aacute;les no. Abajo de los apartados nos va a definir el n&uacute;mero de derechos totales que tenemos en ese sistema y el porcentaje que tenemos:</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-Seguridad-Configuracion-Asignacion-de-derechos/se4.png" alt="se4.png" width="652" height="332" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Por &uacute;ltimo, debemos presionar "guardar" para validar los cambios.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# EOS-Seguridad-Configuración-Compañias

<p style="text-align: justify;">Con<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">figuraci&oacute;n previa:&nbsp;</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="EOS-Seguridad-Configuracion-usuarios-companias-independientes"><span style="color: #000080;">Usuarios y compa&ntilde;&iacute;a&nbsp; independientes</span></a></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos a la seguridad<strong> =&gt;</strong> Mantenimientos&nbsp; <strong>=&gt;</strong>&nbsp;Compa&ntilde;&iacute;a</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-Seguridad-Configuracion-Companias/Screenshot_582.png" alt="Screenshot_582.png" width="326" height="595" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Presionamos agregar ah&iacute; se despliega la pantalla con los datos que debemos de ingresar los datos obligatorios para la creaci&oacute;n de la compa&ntilde;&iacute;a:</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-Seguridad-Configuracion-Companias/Screenshot_584.png" alt="Screenshot_584.png" width="903" height="686" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El c&oacute;digo de la&nbsp;compa&ntilde;&iacute;a y abreviado debemos de incluirlo ( no viene por defecto ) ,&nbsp;podemos ingresar la c&eacute;dula y hacer click en el bot&oacute;n que se encuentra a la derecha de la misma l&iacute;nea y&nbsp;as&iacute;&nbsp;hala la&nbsp;informaci&oacute;n&nbsp;del SIC ( si el cliente est&aacute; inscrito ) con la&nbsp;informaci&oacute;n.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-Seguridad-Configuracion-Companias/Screenshot_585.png" alt="Screenshot_585.png" width="748" height="585" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para guardar los cambios presionamos aceptar, sale mensaje indicando que la&nbsp;compa&ntilde;&iacute;a se creo correctamente o por el contrario si el&nbsp;c&oacute;digo ya existe lo indica con un mensaje ( como el mostrado a continuaci&oacute;n )&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-Seguridad-Configuracion-Companias/seguridad%20---mensaje.png" alt="seguridad ---mensaje.png" width="641" height="310" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ah&iacute; ya queda creada la compa&ntilde;&iacute;a.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Buscar-email-con-errores"><span style="color: #000080;">Buscar de email con errores</span></a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a style="color: #000080;" href="EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Compania-Contable">Compa&ntilde;ia Contable</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Activar-Inactivar"><span style="color: #000080;">Activar y desactivar compa&ntilde;ias</span></a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Configuracion-aceptacion-automatica"><span style="color: #000080;">Configuraci&oacute;n de aceptaci&oacute;n autom&aacute;tica</span></a></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Activar-Inactivar

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para activar o inactivar una compa&ntilde;&iacute;a debe de ser desde la seguridad y en compa&ntilde;&iacute;a</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Men&uacute;&nbsp;=&gt; Seguridad =&gt; Configuraci&oacute;n&nbsp;=&gt; Compa&ntilde;&iacute;as&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Activar-Inactivar/Screenshot_184.png" alt="Screenshot_184.png" width="335" height="762" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Podemos filtrar en estado si la compa&ntilde;&iacute;a esta&nbsp; inactiva, presionamos refrescar ah&iacute; sale la compa&ntilde;&iacute;a la marcamos como activa presionamos "<strong>aceptar</strong>"</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Activar-Inactivar/activo%20inactivo.png" alt="activo inactivo.png" width="637" height="239" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si lo que se quiere es inactivar la compa&ntilde;&iacute;a debemos de buscarla o al usuario, marcar inactiva y "<strong>aceptar</strong>".&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Activar-Inactivar/activo.png" alt="activo.png" width="732" height="578" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Activar o Inactivar Usuarios</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Este proceso se puede realizar igual desde compa&ntilde;&iacute;as o desde usuarios especiales, para ellos se debe buscar el usuario que este activo si lo que se requiere es inactivarlo o si esta inactivo para poder activar de nuevo.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Activar-Inactivar/usuario%20inactivo.png" alt="usuario inactivo.png" width="533" height="509" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se marca la opci&oacute;n necesaria. Seguidamente el sistema le enviar&aacute; un mensaje de confirmaci&oacute;n para procesar dicha acci&oacute;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Activar-Inactivar/usuario%20mensaje.png" alt="usuario mensaje.png" width="578" height="546" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Compania-Contable

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El centro contable XML es una funci&oacute;n que nos permite activar una compa&ntilde;&iacute;a solo para llevar su contabilidad. </span><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Con esta herramienta podemos alimentar los auxiliares de CXC y CXP,&nbsp; directamente desde los archivos XML, los cuales deben estar aceptados por la DGTD previamente (el sistema validar&aacute; el estado de los documentos antes de cargarlos)</span><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Esto nos permite utilizar los reportes de los auxiliares adem&aacute;s de los reportes generados desde los XML.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para activar el centro contable se debe marcar el indicador&nbsp; "Compa&ntilde;&iacute;a contable" en la pantalla principal de compa&ntilde;&iacute;as.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Compania-Contable/CIA%20CONTABLE.png" alt="CIA CONTABLE.png" width="761" height="482" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Por ultimo es necesario configurar los credenciales del ATV para poder validar los documentos que se desean importar.<br /><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="EOS-CXC-Informacion-ATV-Llave-criptografica-en-Produccion">Llave criptogr&aacute;fica de Producci&oacute;n</a></span><br /><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="EOS-CXC-Sistema-Informacion-ATV-Credenciales-comprobantes-electronicos">Credenciales comprobantes electr&oacute;nicos</a></span></span></p>

# Externos-Rechazos-documentos-electronicos-especificos

<ul> <li>Caso con electrocaribe</li> <li>Error <ul> <li>[codigo, mensaje, fila, columna-107, ""El monto total de mercanc&iacute;as exentas no coincide con la suma de los montos de las mercanc&iacute;as exentas (835.00000000)"",0,0]</li> </ul> </li> <li>Nota <ul> <li>El monto encerrado entre par&eacute;ntesis indica cu&aacute;l es el monto correcto que deber&iacute;a tener el XML, en este caso Hacienda dice que el monto total de mercancias exentas, entonces vamos al XML y buscamos algo que diga TotalMercExentas y vemos el monto que hay ah&iacute;, y de ah&iacute; partimos.</li> </ul> </li> <li>Motivo <ul> <li>El caso es muy especifico, ya que el cliente, cre&oacute; una nota de pedido, con ciertos productos, uno de esos productos estaba configurado como exento, el c&oacute;digo era el 010 y este no tiene IVA 0% de impuesto.</li> <li>Entonces al facturar la nota de pedido, ah&iacute; cambiaron el impuesto, entonces nosotros por como hacienda pide los documentos debemos pasarle el porcentaje de impuesto y el c&oacute;digo, para hacienda el 010 es exento 0% de impuesto pero entonces llega a hacienda con porcentaje de impuesto pero siendo exento.</li> </ul> </li> <li>Soluciones <ul> <li>Una soluci&oacute;n puede ser cambiarle el c&oacute;digo de impuesto por dentro para que no sea exento, no es lo que se quiere, porque pueden haber ciertos problemas con los c&aacute;lculos.</li> <li>La otra soluci&oacute;n ser&iacute;a crear la NP de nuevo y facturarla de nuevo. (Esta fue la recomendaci&oacute;n para el cliente en este caso).</li> </ul> </li> </ul>

# CRONUS Erp (No tenemos afiliación ni damos soporte o actualizaciones a Factura Tributaria.com desde septiembre del 2024)

<p><span style="color: #ffffff;"><img src="/files/Factura-Tributaria-Menu/CRONUS%20Erp%20-%20Mediano.png" alt="CRONUS Erp - Mediano.png" width="287" height="143" /></span></p>

# FTSR Denuncias

<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 33.3333%;"><strong>"Para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada" </strong>Edmund Burke</td> <td style="width: 33.3333%;"><strong>"El poder no cambia a las personas solo les da la libertad de ser quienes realmente son."</strong></td> <td style="width: 33.3333%;"><strong>"Quien desprecia a los que cree peque&ntilde;os solo demuestra lo diminuto que es por dentro"</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <hr /> <p>Socio de Factura Tributaria el Abogado <em><span style="font-size: 10pt;">Raymundo Volio Leiva</span></em> denunciado, puede ver el detalle de las denuncias aqu&iacute;:</p> <p><strong>Pr&oacute;ximamente</strong> sitio web dedicado a los casos asociados, conflictos con otras entidades y otros problemas.&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li>Denuncia Penal #1</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> </ul> <p>&nbsp;</p>

# Import Wikispace

<div id="wikispaceImport"> <ss editme="if this.smartHead==undefined ;; process '_SmartHEAD'"/> <script type="text/vnd.editme.js"><![CDATA[ if (!smartHead.hasScript('jquery')) { smartHead.addScript('/scripts/jquery-1.4.2.min.js'); } // get info on any existing tasks var tasks = []; var entries = data.getEntries('task.', ''); for(e in entries) { var entry = entries[e]; var keyParts = entry.key.split('.'); if(keyParts.length==2) { var id=keyParts[1]; var task = new Packages.org.json.JSONObject(entry.value); task.put('id', id); tasks.push(task); } } var atts = []; for(i in page.attachments) { if(!page.attachments[i].deleted) atts.push(page.attachments[i]); } var selectedAtt = ""; var notifications = ""; var wProps = new Array(); var key = 'wikispaces'; var de = data.get(key); if (de == null) { wProps.space = ""; de = data.newEntry(); de.key = key; } else wProps = o2x.xmlToObject(de.value); if(server.paramExists("update-spacename") && server.paramExists("enabled-spacename")) { wProps.space = server.request("enabled-spacename"); de.value = o2x.objectToXml(wProps); de.save(); notifications = "Space name allowed for signing up updated."; } var enabledSpacename = wProps.space; ]]></script> <style><![CDATA[ #wikispaceImport input { padding:0 !important;} #wikispaceImport ol li { margin-bottom:18px; } #notifications { text-align: center; display: none; width: 500px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; margin: auto; background-color: #FFFCDF; font-weight: bold; font-size: 12px; overflow: visible; border: 1px solid #5f5f5f; } h3 { border-bottom:1px solid lightgray; padding-top:15px; } .cols > div { max-width:100%; display:inline-block; vertical-align: top; } .cols > div:first-child { width:400px; min-width:38%; } .cols > div:last-child { width:800px; min-width:60%; margin-left:15px; } .api-form label { display: inline-block; width: 200px; margin: 6px 0; } button[disabled], input[disabled] { color: #999; cursor: not-allowed; } #progress { display:none; } @media (max-width:1885px) { .cols > div:last-child { margin-left:0; } } ]]></style> <div class="zip-import" id="import-content"> <h3>Part One: Content Zip Import</h3> <p>Upload your Wikispaces ZIP export file that's in HTML format:</p> <p><i><strong>Caution:</strong> If any existing pages on this site match the names of pages that are being imported, they will be overwritten.</i></p> <div class="cols"> <div class="form"> <ol> <li> <form action="/servlet/Upload" name="frmUpload" id="frmUpload" method="post" data-onsubmit="return AIM.submit(this, {'onStart' : startUpload, 'onComplete' : completeUpload})" enctype="multipart/form-data" class="form-horizontal" role="form"> <input editme="parse value" type="hidden" name="page" value="{page.name}"/> <input type="hidden" name="response" value="xml"/> <input type="hidden" name="hide1" value="1"/> <input type="hidden" name="desc1" value="Wikispace import archive"/> <input type="file" name="file1" id="file1" class="btn btn-primary"/> </form> </li> <li><button id="uploadBtn" type="button" class="btn btn-primary" value="Upload">Upload</button> <progress id="progress"></progress></li> <li> <select id="atts" name="atts"> <option editme="ifattr selected atts.length==0" value="" disabled="disabled" selected="">(Select attachment)</option> <ss editme="foreach att atts ;; parse"> <option editme="ifattr selected selectedAtt==att.name ;; attr value att.name" value="" selected="">{att.name}</option> </ss> </select> <button id="importBtn" type="button" class="btn btn-primary" value="Import" disabled="disabled">Import</button> </li> </ol> </div> <div class="task-table"> <p>When import tasks are started, their status will be displayed below:</p> <table width="100%"> <tr> <th>Task ID</th><th>Date Updated</th><th>File Name</th><th>Status</th><th>Run Time</th><th>Details</th> </tr> <tr editme="if tasks.length==0" colspan="4"><td>No imports have been run yet.</td></tr> <tr editme="foreach task tasks"> <td editme="text task.get('id')">1</td> <td editme="text task.get('updated')">2018 May 16</td> <td editme="text task.get('data').get('filename')">some-file.zip</td> <td editme="text task.get('status')">SUCCEEDED</td> <td editme="text task.has('duration') ? task.get('duration') : ''">1H</td> <td><i editme="cdata task.has('output') ? task.get('output') : 'None'"></i></td> </tr> </table> </div> </div> </div> <div class="api-import"> <div class="cols"> <div class="api-form"> <h3>Part Two: Import Tags Using API</h3> <p>Enter your Wikispaces information below and click the "Import" button to import tags for the pages that were included in the ZIP Import above. This will overwrite any existing tags on those pages.</p> <h4>Wikispaces Information</h4> <form> <label for="username">*Username: </label><input type="text" id="username" required="required"/><br/> <label for="password">*Password: </label><input type="password" id="password" required="required"/><br/> <label for="spacename">*Space name: </label><input type="text" id="spacename" required="required"/><br/> </form> <p><button type="button" class="btn btn-primary" id="import-tags" data-action="import-tags">Import</button></p> </div> <div id="user-registration"> <h3>Part Three: User Registration</h3> <p>Enter a Wikispaces space name below if you'd like to allow its members to be able to login on this EditMe site with their Wikispaces credentials. Once a space name is entered and the Wikispace Import module remains enabled, users will be able to enter their Wikispaces username, password, and email address on the login page. If EditMe is able to successfully validate the provided credentials in Wikispaces, and they are members of the space specified below, they will automatically get registered and logged into this EditMe site. The username, password, and email will get stored in EditMe, and they will be able to login normally on subsequent visits without the need to authenticate through Wikispaces. Click "Update" while leaving this field blank to disable this feature.</p> <form action="/ImportWikispace" method="post"> <label for="enabled-spacename">Enabled space name: </label><input editme="attr value enabledSpacename" type="text" name="enabled-spacename" id="enabled-spacename" value=""/> <button type="submit" class="btn btn-primary" name="update-spacename" id="update-spacename" data-action="update-spacename">Update</button> </form> </div> </div><!-- .cols --> </div><!-- .api-import --> <div editme="text notifications" id="notifications"></div> <script><![CDATA[ function notify(msg) { $('#notifications').html(msg).show(); } function updateImportBtn() { if($('#atts').val()) $('#importBtn').removeAttr('disabled'); else $('#importBtn').attr('disabled','disabled'); } function addAndSelect(filename) { $('#atts option').removeAttr('selected'); if($('#atts option[value="' + filename + '"]').length==0) $('#atts').append('<option value="' + filename + '">' + filename + '</option>'); $('#atts option[value="' + filename + '"]').attr('selected', 'selected'); $('#uploadBtn').removeAttr("disabled"); } function startUpload() { notify('Uploading... this may take some time.'); $("#uploadBtn").attr('disabled','disabled'); } function completeUpload(r) { var xml = $(r); var error = xml.find('response error'); if(!r) notify('Error occurred.'); else if (r.toString().indexOf('exceeds allowed range')>-1) notify('File uploaded exceeded the maximum limit per upload of 250MB.'); else if (error.length>0) notify(error.get(0).text()); else if (r.toString().indexOf('<p>')==0) notify(r); else { var msg = 'Upload completed. Please click the Import button to process the file.'; var filename = xml.find('name') ? xml.find('name').text() : ''; if(filename.length>0) addAndSelect(filename); else msg = 'Upload failed'; notify(msg); updateImportBtn(); } } $('#uploadBtn').click(function() { startUpload(); var $bar = $('#progress'); var $form = $('#frmUpload'); var path = $form.attr('action'); var formData = new FormData($form[0]); var xhr = window.ActiveXObject ? new window.ActiveXObject( "Microsoft.XMLHTTP" ) : new XMLHttpRequest(); xhr.open('post', '/servlet/Upload', true); xhr.upload.onprogress = function(e) { // if the file upload length is known, then show progress bar if(e.lengthComputable) { $bar.show(); // total number of bytes being uploaded $bar.attr("max", e.total); // total number of bytes that have been uploaded $bar.val(e.loaded); } }; xhr.upload.onloadstart = function(e) { $bar.val(0); } xhr.upload.onloadend = function(e) { $bar.val(e.loaded); } xhr.onreadystatechange = function() { if(this.readyState == 4) { if(this.status == 200) completeUpload(this.responseText); else completeUpload('<response><error>' + this.status + '</error></response>'); } }; xhr.send(formData); }); $('#atts').change(function() { updateImportBtn(); }); $('#importBtn').click(function() { //$('#notifications').show().html('<iframe src="/default/tools/import-wikispace.jsp?filename=' + encodeURI($('#atts').val()) + '" frameborder="0" scrolling="yes" width="100%" height="100%"></iframe>'); var filename = $('#atts').val(); $.ajax({ url: '/servlet/QueueEndpoint/create?data='+encodeURIComponent(JSON.stringify({'type':'WIKISPACES', 'filename':filename})), type: "GET", dataType: "json", error: function(data, textStatus) { notify('An error has occurred.'); }, success: function(data, textStatus) { var msg = 'An error has occurred. '; if(typeof data.ERROR==='undefined' && typeof data.SUCCESS!=='undefined') msg = 'Import task has been created successfully.<br/>Please visit this page back to check on its status.'; notify(msg); } }); }); $('#import-tags').click(function() { var action = $(this).attr('data-action'); var u = $('#username').val(); var p = $('#password').val() var s = $('#spacename').val(); // Do some validation if(!u || !p) { notify('Username and password required for API importing.'); return; } if(!s && action=='import-tags') { notify('Wikispaces space name required for importing tags.'); return; } var endpoint = '/default/tools/wikispaces-endpoint.jsp?debug=true'; var data = {action:action, username:u, password:p, spacename:s}; $.ajax({ url: endpoint, type: "POST", data: {data: JSON.stringify(data) }, dataType: "json", beforeSend: function(x) { if (x && x.overrideMimeType) { x.overrideMimeType("application/j-son;charset=UTF-8"); } }, error: function(data, textStatus) { notify('An error has occurred.'); }, success: function(data, textStatus) { var msg = 'An error has occurred. '; if (typeof data.error !== 'undefined') msg += data.error; else if(typeof data['import-tags'] !== 'undefined') msg = data['import-tags'] + ' tag(s) imported successfully.'; notify(msg); } }); }); updateImportBtn(); ]]></script> </div>

# Link ficha técnica

<div class="editable content mb-3"> <p>Debe de ingresar al m&oacute;dulo de <strong>Inventario</strong> y seleccionar en el Men&uacute; la opci&oacute;n de&nbsp;<strong>Productos==&gt; Productos.</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>Esta opci&oacute;n permite <strong data-start="301" data-end="330">generar un enlace directo</strong> a la ficha t&eacute;cnica de un producto</p> <p>Haz <strong data-start="536" data-end="552">clic derecho</strong> sobre cualquier producto en la lista.,</p> <p>&nbsp;&nbsp;<img src="/files/Link-ficha-tcnica/bnt%20secundario.png" alt="bnt secundario.png" width="1100" height="471" /></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>El sistema genera autom&aacute;ticamente un <strong data-start="760" data-end="776">enlace &uacute;nico</strong> para el producto seleccionado.<br />Ese enlace se <strong data-start="824" data-end="849">copia al portapapeles</strong> sin hacer nada m&aacute;s.<br />Luego ver&aacute;s un mensaje como este:&nbsp;&iexcl;Link de ficha t&eacute;cnica copiado correctamente!</p> <p data-start="1016" data-end="1065">Puedes <strong data-start="1023" data-end="1045">pegarlo (Ctrl + V)</strong> en cualquier lugar:</p> <ul data-start="1066" data-end="1195"> <li data-start="1066" data-end="1086"> <p data-start="1068" data-end="1086">Correo electr&oacute;nico</p> </li> <li data-start="1087" data-end="1117"> <p data-start="1089" data-end="1117">Chat (Teams, WhatsApp, etc.)</p> </li> <li data-start="1118" data-end="1142"> <p data-start="1120" data-end="1142">Documento Word o Excel</p> </li> <li data-start="1143" data-end="1195"> <p data-start="1145" data-end="1195">O directamente en el navegador para abrir la ficha</p> </li> </ul> <p>Requisitos</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li data-start="1221" data-end="1260"> <p data-start="1223" data-end="1260">Debes tener al menos un producto agregado y seleccionado.</p> </li> <li data-start="1261" data-end="1357"> <p data-start="1263" data-end="1357">La opci&oacute;n solo funcionar&aacute; si est&aacute; configurada las opciones de integraci&oacute;n en la secci&oacute;n de fichas t&eacute;cnicas.</p> <ul> <li data-start="1261" data-end="1357">Ingresar al m&oacute;dulo de <strong>CXC&nbsp;</strong>seleccionar en el Men&uacute; ==&gt;opciones ==&gt;Fundamentales==&gt; opciones de integraci&oacute;n (CXC)<strong>.</strong>&nbsp;<br /><img src="/files/Link-ficha-tcnica/opciones%20de%20integracion.png" alt="opciones de integracion.png" width="625" height="597" /></li> </ul> </li> <li data-start="1358" data-end="1467"> <p data-start="1360" data-end="1409">Si no est&aacute; configurado, ver&aacute;s el siguiente aviso:&nbsp;&iexcl;Debe configurar primero Opciones de integraci&oacute;n!</p> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> </div>

# PROYECTEC-CXC-Contratos

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Con dicho proceso se tiene la funci&oacute;n de controlar de forma anticipada el cobro que se va a hacer a un cliente en un proyecto espec&iacute;fico y se puede negociar la forma de pago de este.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Men&uacute; =&gt; CXC&nbsp;=&gt; Movimientos&nbsp;=&gt; Contratos:&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/Movimiento-de-Cuentas-por-Cobrar/contratos.png" alt="cejillas cntratos.png" width="378" height="390" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para agregar un nuevo contrato presionamos agregar ah&iacute; se nos abrir&aacute; una pantalla donde debemos llenar las casillas necesarias. Incluimos el n&uacute;mero de contrato, cliente, proyecto, fecha de referencia del contrato, moneda del contrato, observaciones ah&iacute; se puede incluir por ejemplo cualquier detalle que sea conveniente como el monto total del contrato y&nbsp; al tener todos los detalles presionamos aceptar:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/Movimiento-de-Cuentas-por-Cobrar/Contrato.png" alt="Contrato.png" width="808" height="443" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Al estar ingresado ya nos sale en la pantalla principal para poder modificar en el momento que se requiera.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/Movimiento-de-Cuentas-por-Cobrar/lista%20con.png" alt="lista con.png" width="813" height="170" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Si se presiona doble click sobre el mismo,&nbsp;tenemos varias pesta&ntilde;as donde podemos tener m&aacute;s informaci&oacute;n de nuestro contrato.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/Movimiento-de-Cuentas-por-Cobrar/cejillas%20cntratos.png" alt="cejillas cntratos.png" width="836" height="194" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# Obtención Token API

<p>Para obtener el Token de autorizaci&oacute;n es requerido identificarse en nuestro sistema para ello es necesario:</p> <p>Nota: En caso de utilizar el API de pruebas la ruta ser&iacute;a:&nbsp;<a href="https://api.cronuserp.com/ApiBeta/,">https://api.cronuserp.com/ApiBeta/,</a>&nbsp;en caso de utilizar el API en producci&oacute;n la ruta ser&iacute;a:&nbsp;<a href="https://api.cronuserp.com/Api/">https://api.cronuserp.com/Api/</a></p> <ol> <li>El endpoint es del tipo <strong>POST</strong>, accesar la siguiente ruta:&nbsp;<a href="https://api.cronuserp.com/ApiBeta/seguridad/usuarios/autenticar">https://api.cronuserp.com/ApiBeta/seguridad/usuarios/autenticar</a> <ul> <li>Datos requeridos <ul> <li><strong>Header</strong> <ul> <li>conx - C&oacute;digo de conexion, solicitar el c&oacute;digo de conexi&oacute;n al equipo de soporte.</li> </ul> </li> <li><strong>Body</strong> <ul> <li>{"Codigo":"C&oacute;digo de usuario","Contrasenna":"Contrase&ntilde;a del usuario"}</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>El consumo del API retornar&aacute; el campo <strong>token</strong>, el cual se deber&aacute; utilizar cuando sea requerido para futuras consultas.</li> </ol>

# Park-it-facturacion

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">A partir de la versi&oacute;n 2.0.5 Parkit cuenta con la facturaci&oacute;n electr&oacute;nica y con la creaci&oacute;n de clientes r&aacute;pida, para aquellos clientes que deseen que sus facturas electr&oacute;nicas sirvan para justificar gastos. </span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Para la Creaci&oacute;n de facturas el p</span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">rimer paso es presionar&nbsp;el&nbsp;bot&oacute;n&nbsp; </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">"Tiquetes"</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">&nbsp;ubicado&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">en la pantalla principal de Parkit.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/parkit-facturacion/01%20Pantalla%20principal%2002.png" alt="01 Pantalla principal 02.png" width="652" height="424" /></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: inherit; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La pantalla siguiente muestra la fecha del d&iacute;a actual (no se puede modificar) la hora actual (no se puede modificar), y para la comodidad de los usuarios y los clientes se muestra la hora en grande marcada de color amarillo. </span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Esta pantalla est&aacute; dividida en </span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">cinco carpetas con las funciones principales de Parkit, estas son: Entradas, Salidas, B&uacute;squeda, Reportes y Problem&aacute;ticas.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><img src="/files/parkit-facturacion/01%20Pantalla%20principal%2003.png" alt="01 Pantalla principal 03.png" width="1152" height="107" /></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Entradas:</span></span></span></span></span></span></span></span></strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> desde esta pesta&ntilde;a el usuario debe llenar los datos de los veh&iacute;culos en el momento que ingresen al&nbsp;parqueo,&nbsp;esta es la base del sistema para calcular el monto a cobrar&nbsp;a los clientes una vez que decidan salir. La informaci&oacute;n a llenar es: marca del vehiculo, una peque&ntilde;a descripci&oacute;n,&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">n&uacute;mero de placa, el tipo de veh&iacute;culo (Auto, moto, cami&oacute;n u otro)&nbsp;y la&nbsp;ubicaci&oacute;n dentro del parqueo. El unico campo obligatorio es </span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">el del n&uacute;mero de la placa.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Una vez llenos estos campos, el usuario debe presionar el bot&oacute;n </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">"Incluir tiquete"</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> &nbsp;para guardar la informaci&oacute;n, el sistema asigna autom&aacute;ticamente el n&uacute;mero de tiquete y lo&nbsp;manda a imprimir. </span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Una vez creado el tiquete se puede ver al lado derecho de la pantalla, junto con todos los tiquetes que se ha generado y no ha registrado una salida del parqueo. </span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Si el tiquete no est&aacute; en en esta lista, posiblemente no haya sido ingresado correctamente,&nbsp;el usuario lo que debe generar nuevamente.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/parkit-facturacion/02%20Entreda%2001.png" alt="02 Entreda 01.png" width="901" height="468" /></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Salidas:</strong> Al realizar el registro de la salida de los veh&iacute;culos, el sistema crea el tiquete electr&oacute;nico, lo env&iacute;a a validar a Tributaci&oacute;n y luego lo env&iacute;a por correo a los clientes que est&aacute;n registrados en la base de datos.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Para realizar el proceso, debe de presionar la carpeta que dice <strong>"Salidas"</strong>, digite en el campo en rojo el n&uacute;mero de tiquete de Entranda o el n&uacute;mero de placa del veh&iacute;culo, el sistema calcur&aacute; en base a las horas de entrada y salida la tarifa que debe de cancelar el cliente por el tiempo que estuvo en el parqueo (Verifieque los datos mostrados en pantalla). Si todo est&aacute; correcto presione el bot&oacute;n <strong>"Cobrar"</strong> ubicado al lado derecho de la pantalla.</span></p> <p>&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/parkit-facturacion/03%20Salida%2001.png" alt="03 Salida 01.png" width="948" height="435" /></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Una vez presionado el bot&oacute;n "Cobrar" le tiquete se combierte en factura, y se le asigna la clave y el consecutivo electr&oacute;nico. Tome en cuenta que estas facturas que no llevan informaci&oacute;n espec&iacute;fica del cliente, no le van a servir al&nbsp;&eacute;l para justificar gastos tributarios.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Si un cliente les indica que desea que la factura lleve los datos tributarios, debe de llenar los campos de<span style="color: #0000ff;"><strong> "Cliente para factura electr&oacute;nica"</strong></span> ubicado al lado izquierdo de la pantalla, esto ANTES de presionar el bot&oacute;n "Cobrar".</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Los datos que debe de proporcionar el cliente son: </span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Tipo de&nbsp;ID:</strong> aqu&iacute; deben de especificar si es c&eacute;dula&nbsp; jur&iacute;dica, f&iacute;sica, dimex, nite, extranjero, este campo es obligatorio.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Identificaci&oacute;n:</strong> aqu&iacute; deben de digitar el n&uacute;mero de identificaci&oacute;n, los campos se habilitan dependiendo del tipo (campo anterior), ejemplo&nbsp;Tipo de ID jur&iacute;dica,&nbsp; compuesta por 10 d&iacute;gitos 3-101-368061, luego presione el bot&oacute;n verde que se ubica al lado derecho, al hacerlo el sistema buscar&aacute; la informaci&oacute;n del cliente en la base de datos del SIC y del Padr&oacute;n electrorar, una vez finalizada la b&uacute;squeda el sistema&nbsp;cargar&aacute; el nombre del cliente (esto evita errores de digitaci&oacute;n), este campo es obligatorio.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp;<strong>Contacto de referencia:</strong> en este campo puede indicar el nombre del contacto&nbsp;de una empresa, o el nombre de otro persona relacionada al cliente, este campo no es obligatorio.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Tel&eacute;fono:</strong> n&uacute;mero de tel&eacute;fono del cliente, este campo no es obligatorio.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Email:</strong> aqu&iacute; deben de llenar los datos del correo del cliente, este campo es obligatorio</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Exonerado:</strong> si el cliente cuenta con alguna exoneraci&oacute;n debe de marcarlo par ser tomando en cuenta en el total de la factura, este campo no es obligatorio.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>Bloquear datos para poder facturar:</strong> una vez llenos estos campos, debe de presionar el bot&oacute;n "Bloquear datos para poder facturar" si no lo hace el sistema no guardr&aacute; los datos del cliente y la factura no le llegar&aacute; al correo.</span></li> </ul> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/parkit-facturacion/03%20Salida%2002.png" alt="03 Salida 02.png" width="418" height="561" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Una vez completados estos datos puede presionar el bot&oacute;n "Cobrar" para crear la factura. Los datos del cliente quedan guardados en la base de datos y todas las facturas que se hagan en adelante para &eacute;l siempre saldran con su informaci&oacute;n</span>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

# PROYECTEC-Activos-Activos

<ul> <li><a class="wiki_link" href="http://crfusion.editme.com/Manejo-de-activos-no-depreciables-y-activos-en-arrendamiento">Activos no depreciables y activos en arrendamiento</a></li> </ul>

# PROYECTEC-Bancos-Archivos

<p>&deg;&nbsp;<strong>Archivos</strong></p> <ul> <li>Archivos para los Bancos&nbsp;</li> <li>Conciliaci&oacute;n&nbsp;</li> <li>Asiento contable&nbsp;</li> </ul>

# PROYECTEC-Bancos-Mantenimientos

<p>&deg;&nbsp;<strong>Mantenimientos&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Tipos de cuenta corriente&nbsp;</li> <li>Cuentas corrientes&nbsp;</li> </ul>

# PROYECTEC-Bancos-sistema

<p>&deg;<strong> Sistema&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Configuraci&oacute;n&nbsp;</li> <li>Correcci&oacute;n de cuentas&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p>

# PROYECTEC-Contabilidad-Movimientos

<p>&deg;&nbsp;<strong>Movimientos&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Asientos contables&nbsp;</li> <li>Cierre</li> <li>Mayorizar&nbsp;</li> </ul>

# PROYECTEC CXC

<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sistema:</span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 16pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><small class="tooltext d-print-none"><a class="card-link" style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXC-Sistema-Configuracion">Configuraci&oacute;n</a></small></span></li> <li><span style="font-size: 16pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><small class="tooltext d-print-none"><a class="card-link" style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXC-Sistema-Informacion-ATV">Informaci&oacute;n ATV</a></small></span></li> <li><span style="font-size: 16pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><small class="tooltext d-print-none"><a class="card-link" style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXC-Sistema-Firma-Electronica">Firma Electr&oacute;nica</a></small></span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mantenimiento:</span></strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Impuesto"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Impuesto&nbsp;</span></a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Cuenta-de-Impuestos">Cuenta de impuestos</a>&nbsp;</span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Descuento"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Descuento</span></a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Unidades-de-Medida">Unidades de medida&nbsp;</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Servicios-Productos">Servicio</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Tipo-de-factura">Tipo de factura</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes">Clientes</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Envio-a-clientes">Env&iacute;o a cliente</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ventas</span> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Ventas-Tarjetas">Tarjetas&nbsp;</a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Ventas-Vendedores"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Vendedores</span></a></span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Movimiento:</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="Movimiento-de-Cuentas-por-Cobrar">Contrato</a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXC-Movimientos-Documentos"><span style="font-size: 12pt;">Documentos</span></a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja">Cierre de caja&nbsp;</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXC-Movimientos-Proformas">Proformas</a>&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://crfusion.editme.com/PROYECTEC-CXC-Movimientos-Asiento">Asiento contable</a></span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Reportes:</strong></span></p> <ul> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXC-Reportes-Generador-de-reportes-DGTD"><span style="font-size: 12pt;">Generador de reportes DGTD</span></a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXC-Reportes-Generador-de-reportes"><span style="font-size: 12pt;">Generador de reportes</span></a></span></li> </ul>

# PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Envío a clientes

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos a Men&uacute;&nbsp;=&gt;&nbsp;CXC =&gt; Mantenimientos =&gt; Env&iacute;o a clientes.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Envio-a-clientes/envio%20a%20clientes.png" alt="envio a clientes.png" width="245" height="241" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Dentro de la pantalla; presionamos el bot&oacute;n de agregar, y el sistema nos mostrar&aacute; la siguiente pantalla:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Envio-a-clientes/envio%20clientes.png" alt="envio clientes.png" width="412" height="277" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Donde debemos llenar los espacios solicitados: </span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Fecha de env&iacute;o.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Hora.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Descripci&oacute;n.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Plantilla a enviar (ya creada en la pantalla correspondiente).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> Detalle: En estos campos podemos elegir que deseamos enviar de las opciones presentadas en pantalla. Adem&aacute;s de seleccionar el rango de fechas en que deseamos que se realicen los env&iacute;os. </span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;Una vez&nbsp;ingresados todos los valores, presionamos el bot&oacute;n de aceptar y con esto ya quedar&iacute;a configurado nuestro proceso para el env&iacute;o autom&aacute;tico al cliente.</span></p>

# PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Servicios-Cabys

<p>En la siguiente gu&iacute;a abarcaremos 2 temas, los cuales son el ingreso de los servicios y a su vez ligar el CABYS:</p> <p>El primer paso ser&aacute; ingresar a nuestro sistema web de Proyectec, una vez dentro de nos dirigiremos a la siguiente ruta como muestra la imagen (<strong>Men&uacute; Principal --&gt; CXC --&gt; Servicios</strong>):</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Servicios-Cabys/menu_servicio.png" alt="menu_servicio.png" width="347" height="831" /></p> <p>Una vez dentro del m&oacute;dulo de Servicio vamos a proceder a ingresar dicho servicio, seg&uacute;n se muestra en la imagen:</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Servicios-Cabys/agregar_servicio.png" alt="agregar_servicio.png" width="676" height="150" /></p> <p>Al ingresar al mantenimiento del servicio deberemos de ingresar los siguiente campos: <strong>Descripci&oacute;n, Impuesto, Unidad de medida, Estado y el CABYS</strong>. Para seleccionar el CABYS es necesario presionar el bot&oacute;n CABYS como muestra la imagen:</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Servicios-Cabys/2020-11-16%20Cabys%2001.png" alt="2020-11-16 Cabys 01.png" width="604" height="303" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Dentro del mantenimiento de CABYS vamos a poder filtrar por C&oacute;digo o Descripci&oacute;n de CABYS, una vez ingresado presionaremos el bot&oacute;n de "Buscar" veremos una lista de c&oacute;digos que concuerden con la informaci&oacute;n ingresada, un ejemplo ser&iacute;a la siguiente imagen:</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Servicios-Cabys/CABYS.png" alt="CABYS.png" width="963" height="563" /></p> <p>Como podemos ver en la imagen anterior, nos muestra todas las opciones actuales con la descripci&oacute;n de "Software", si encontramos nuestro CABYS dentro de las opciones mostradas bastar&aacute; con hacer un click sobre la opci&oacute;n para marcarla y luego presionar el bot&oacute;n "Aceptar". Con esto estar&iacute;amos ligando el c&oacute;digo del CABYS a nuestro Servicio.</p>

# PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Unidades de Medida

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Men&uacute;&nbsp;=&gt; CXC&nbsp;=&gt; Mantenimiento&nbsp;=&gt; Unidades de medida&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Unidades-de-Medida/unidades%20de%20medida.png" alt="unidades de medida.png" width="268" height="234" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Y en esta pantalla podemos ver las unidades de medidas ya incluidas o agregar alguna otra si as&iacute; lo deseamos:&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Unidades-de-Medida/unidades%20de%20medida%202.png" alt="unidades de medida 2.png" width="271" height="567" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Las unidades de medida ya utilizadas anteriormente no podr&aacute;n ser eliminadas del sistema.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# PROYECTEC CXP

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">Sistema:</span></strong></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxp-sistema-configuracion">Configuraci&oacute;n</a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXP-Sistema-Configuracion-Emisario-PROYECTEC-PM"><span style="font-size: 12pt;">Emisario Proyectec PM</span></a></span></li> </ul> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Mantenimiento:</span></strong></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/PROYECTEC-CXP-Mantenimiento-Proveedores">Proveedores</a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXP-Mantenimientos-Tipos-de-gastos-de-caja-chica"><span style="font-size: 12pt;">Tipos de gastos de caja chica</span></a></span></li> </ul> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Movimientos:&nbsp;</span></strong></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Solicitud-de-materiales
">Solicitud de materiales&nbsp;</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Subcontratos
">Subcontratos</a>&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href=" https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Ordenes-de-compra">&Oacute;rdenes de Compra</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Documentos">Documentos</a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXP-Movimientos-Cortes-de-pago"><span style="font-size: 12pt;">Cortes de pago&nbsp;</span></a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXP-Movimientos-Importar-XML"><span style="font-size: 12pt;">Importar XML&nbsp;</span></a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Comparacion-de-CXP-VS-XML
"><span style="font-size: 12pt;">Comparaci&oacute;n de Cxp VS Xml</span></a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXP-Movimientos-Visualizar-XML"><span style="font-size: 12pt;">Visualizar XML</span></a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="PROYECTEC-CXP-Movimientos-Documentos-de-caja-chica"><span style="font-size: 12pt;">Documentos de caja chica&nbsp;</span></a></span></li> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cxp-movimientos-asiento-contable-cxp"><span style="font-size: 12pt;">Asiento contable&nbsp;</span></a></span></li> </ul> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Reportes:</span></strong></p> <ul> <li><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-reportes-generador-de-reportes-dgtd"><span style="font-size: 12pt;">Generador de reportes</span></a></span></li> </ul>

# PROYECTEC-CXC-Movimientos-Documentos-Facturar

<p>Debe de entrar al m&oacute;dulo de CxC&nbsp;y escoger en el Men&uacute;&nbsp;la opci&oacute;n de&nbsp;<strong>Movimientos&nbsp;==&gt; Documentos</strong>.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Documentos-Facturar/CXC%20documentos.png" alt="CXC documentos.png" width="334" height="414" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Al entrar en la pantalla de <strong>"Documentos"</strong> debemos de presionar el bot&oacute;n <strong>"Facturar"</strong> ubicado al lado izquierdo en la barra de botones.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Documentos-Facturar/2020-11-16%20Cabys%2002.png" alt="2020-11-16 Cabys 02.png" width="1004" height="408" /></p> <p>El proceso de facturaci&oacute;n est&aacute; dividido en dos etapas: a. Encabezado y b. Detalle.&nbsp;</p> <p style="padding-left: 30px;"><strong>a. Encabezado:</strong> aqu&iacute; debo ingresar datos generales de la factura, como el cliente, n&uacute;mero de proyecto (Actividad y subactividad (no obligatorias)) , tipo de factura, detalle general, Observaciones internas (no obligatorias) si es una factura de cr&eacute;dito o de contado, la moneda del cobro (d&oacute;lares o local) y luego presionamos el bot&oacute;n <strong>"aceptar"</strong>. Todav&iacute;a en este punto la factura no completa el proceso de facturaci&oacute;n electr&oacute;nica y puede dejarse sin detalle N cantidad de d&iacute;as.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Documentos-Facturar/2020-11-16%20Cabys%2003.png" alt="2020-11-16 Cabys 03.png" width="860" height="481" /></p> <p>&nbsp;</p> <p style="padding-left: 30px;"><strong>b. Detalle:</strong> Desde esta pantalla se cargan las l&iacute;neas de detalle que conformaran la factura, como el tipo de <a href="PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Servicios-Cabys">Servicio</a> (ya configurado previamente y ligado al c&oacute;digo Cabys ) y dem&aacute;s datos relacionados directamente al detalle de cobro hacia el cliente ==&gt; la cantidad, unidad de medida y precio unitario, al completar los datos presionamos el bot&oacute;n <strong>"aceptar"</strong> para guardar la informaci&oacute;n, cada factura puede tener N cantidad de l&iacute;neas de detalle.&nbsp;</p> <p style="padding-left: 30px;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Documentos-Facturar/2020-11-16%20Cabys%2004.png" alt="2020-11-16 Cabys 04.png" /></p> <p style="padding-left: 30px;">&nbsp;</p> <p>Todav&iacute;a en este punto podemos modificar o eliminar datos de alguna de las l&iacute;neas incluidas, solo haciendo un click sobre ella para marcarla y presionando el bot&oacute;n <strong>"modificar"</strong> o<strong> " eliminar" </strong>seg&uacute;n lo requiera, inclusive podemos&nbsp;agregar nuevas l&iacute;neas de detalle presionado el bot&oacute;n <strong>"incluir"</strong>. Todos los botones est&aacute;n ubicados en la barra de botones en la parte superior de la pantalla.</p> <p>Una vez incluidas todas las l&iacute;neas y verificada la informaci&oacute;n del total que deseamos facturar debemos de presionar el bot&oacute;n <strong>"aceptar"</strong>, ubicado en la parte inferior de la pantalla de detalle. Es hasta este momento cuando el sistema crea el XML, lo env&iacute;a a validar a Tributaci&oacute;n y posteriormente lo env&iacute;a por correo al cliente, completando as&iacute; el proceso de facturaci&oacute;n electr&oacute;nica y haciendo inmodificable la informaci&oacute;n de la factura.</p> <p style="padding-left: 30px;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Documentos-Facturar/2020-11-16%20Cabys%2007.png" alt="2020-11-16 Cabys 07.png" /></p>

# PROYECTEC-CXP-Movimientos-Solicitud-de-materiales

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Men&uacute; =&gt; CXP&nbsp;=&gt; Movimientos&nbsp;=&gt; Solicitud de materiales:&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Solicitud-de-materiales/solicitud01.png" alt="solicitud01.png" width="367" height="537" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Presione el bot&oacute;n de <strong>"Agregar"</strong>:</span></p> <ol style="list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se elige el proyecto en la lista.&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se define una prioridad estimada.&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La fecha con el cual se necesita que los productos entren al proyecto.&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se llena la casilla de observaciones.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cuando este todo lleno se le da aceptar.</span></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Solicitud-de-materiales/solicitudes2.png" alt="solicitudes2.png" width="776" height="490" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El n&uacute;mero de solicitud se agrega de forma autom&aacute;tica despu&eacute;s de haberle dado aceptar, le da un numero &uacute;nico para toda la compa&ntilde;&iacute;a.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Solicitud-de-materiales/solicitud3.png" alt="solicitud3.png" width="793" height="426" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En este caso se le va a dar que si, se habilitan 3 pesta&ntilde;as arriba:</span></p> <ul style="list-style-type: square; text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Detalle: Donde se van a incluir los materiales.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Adjuntos: donde se cargan archivos relacionados a la solicitud.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Historial: donde aparece el historial de los cambios hechos.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <ol style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Detalle:</strong></span></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se cargan los materiales de distintas maneras;</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">De forma manual: donde uno por uno se va a indicar cuales materiales se desea solicitar, se preciosa el bot&oacute;n agregar, se digita una descripci&oacute;n de un producto del presupuesto, se le da <strong>"Enter"</strong> y aparece la lista de los materiales, puede aparecer N cantidad de veces a como esta incluido en actividades y subactividades. Para cargarlo a la lista le doble clic sobre la descripci&oacute;n del producto, se coloca la cantidad que se va a solicitar y despu&eacute;s aceptar.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Solicitud-de-materiales/solicitud4.png" alt="solicitud4.png" width="770" height="604" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Por actividad: se elige una actividad y una subactividad especificas, presiona el bot&oacute;n <strong>"Cargar"</strong> se muestra una lista con todos los materiales que se presupuestaron para adicionarlos a la solicitud, se marca con un check que aparece a la izquierda de cada material, tambi&eacute;n el bot&oacute;n de marcar para seleccionar todos.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Solicitud-de-materiales/solicitud5.png" alt="solicitud5.png" width="815" height="528" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# PROYECTEC-CXP-Sistema-Configuración

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Men&uacute; =&gt; CXP =&gt; Sistema =&gt; Configuraci&oacute;n</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXP-Sistema-Configuracin/cxp%20configuracion.png" alt="cxp configuracion.png" width="331" height="332" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos a configuraci&oacute;n esto lo debemos de hacer para poder usar el modulo de cuentas por pagar y algunas de sus funciones principales y se hace por compa&ntilde;&iacute;a.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Primero vamos a configurar las transacciones de inventario que vamos a utilizar dentro del sistema, como las entras por compra, devoluciones y traslados estos se pueden incluir en le modulo de&nbsp; proyecto de forma previa.&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXP-Sistema-Configuracin/cxp%20generales.png" alt="cxp generales.png" width="531" height="214" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Luego definimos los indicadores de solicitudes de materiales para todos los proyectos este campo es clave, para este proceso debemos de a ver pasado por el presupuesto de materiales, se genera mas orden.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXP-Sistema-Configuracin/cxp%20indicadores.png" alt="cxp indicadores.png" width="533" height="260" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Pasamos al bot&oacute;n de Ordenes aqu&iacute; vamos a definir en estas casillas para rellenas las ordenes de compra y son las siguiente:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La primera es tramite es definida por defecto al incluir la orden de compra y sale impreso en ella.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La segunda es de observaciones y tambi&eacute;n es suger&iacute;a por defecto al incluir la orden de compra pero no queda impreso en la orden de compra, solo es un referencia en pantalla.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El tercero es autorizado por aqu&iacute; puede poner el nombre del autorizado por provedur&iacute;a o ingeniero a cargo de la empresa&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXP-Sistema-Configuracin/cxp%20tramite.png" alt="cxp tramite.png" width="480" height="468" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Pasamos al bot&oacute;n de contabilidad aqu&iacute; tenemos cuentas contables que se usan por defecto al incluir nuevos proveedores o sub contratistas estas son de administrativos y comerciales su funci&oacute;n es poder contar con el registro de estas en la contabilidad, si tenemos un m&oacute;dulo contable encargado de saber el saldo adeudado por cada proveedor y cada factura es innecesario tener este control dentro de la contabilidad pero si es clave para saber las deudas asociadas a proyectos y las deudas asociadas a costos administrativos una vez definidas estas cuentas cada vez que se registra cada vez que se registra un proveedor o un sub contratista nuevo el sistema las sugiere&nbsp; por defecto.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXP-Sistema-Configuracin/cxp%20contabilidad.png" alt="cxp contabilidad.png" width="518" height="314" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El bot&oacute;n de actualizar permite definir estas cuentas a todos los proveedores ya incluidos en la compa&ntilde;&iacute;a&nbsp; actual para lo que sirve para cambios masivos.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-CXP-Sistema-Configuracin/actualizar%20proyectos%20cxp.png" alt="actualizar proyectos cxp.png" width="533" height="216" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# PROYECTEC-Menú

![](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/Proyectec-Menu/st_proyectecPM32x32.png)<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"> **Menú principal**</span>

- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000080;">[Activos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-activos-activos "EOS-Activos")</span></span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000080;">[Bancos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-bancos "EOS-Bancos")</span></span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[B.I](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-bi)</span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000080;">[Contabilidad](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-contabilidad-movimientos "EOS-Contabilidad")</span></span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000080;">[CRM](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-crm "EOS-CRM")</span></span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000080;">[CXC](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc)</span></span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000080;">[CXP](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxp)</span></span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000080;">[Proyectos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-proyectos)</span></span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000080;">[Emisario](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/PROYECTEC-emisario "EOS-Emisario")</span></span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000080;">[Planillas](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas)</span></span>
- <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000080;">[Seguridad](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-seguridad "EOS-Seguridad")</span></span>

# PROYECTEC Proyectos

<p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Mantenimientos:</strong></span></p> <ul> <li><a href="PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Transacciones-de-inventario"><span style="font-size: 12pt;">Transacciones de inventario</span></a></li> <li><a href="PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Actividades-de-Pi"><span style="font-size: 12pt;">Actividades de Pi</span></a></li> <li><a href="PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Subactividades-de-Pi"><span style="font-size: 12pt;">Subactividades de Pi</span></a></li> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Proyectos:&nbsp;</strong></span> <ul> <li><a href="PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Proyectos-Clasificacion"><span style="font-size: 12pt;">Clasificaci&oacute;n&nbsp;</span></a></li> <li><a href="PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Proyectos-Modelo"><span style="font-size: 12pt;">Modelo&nbsp;</span></a></li> <li><a href="PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Proyectos-Mano-de-obra"><span style="font-size: 12pt;">Mano de obra</span></a></li> <li><a href="PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Proyectos-Proyectos-cuentas-defectos"><span style="font-size: 12pt;">Proyectos cuentas defectos&nbsp;</span></a></li> </ul> </li> <li><span style="font-size: 12pt;"><strong>Materiales:</strong></span> <ul> <li><a href="PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Materiales-Unidades-de-medida"><span style="font-size: 12pt;">Unidades de medida&nbsp;</span></a></li> <li><a href="PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Materiales-Familias"><span style="font-size: 12pt;">Familias</span></a></li> <li><a href="PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Materiales-Categorias"><span style="font-size: 12pt;">Categor&iacute;as&nbsp;</span></a></li> <li><a href="PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Materiales-Materiales"><span style="font-size: 12pt;">Materiales&nbsp;</span></a></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Movimientos:</strong></span></p> <ul> <li><a href="PROYECTEC-Proyectos-Movimientos-Inventario"><span style="font-size: 12pt;">Inventario&nbsp;</span></a></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Proyectos:&nbsp;</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;"><a href="PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Proyectos">Proyectos</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;"><a href="PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Resumen-de-gastos-y-costos">Resumen de gastos y costos</a>&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;"><a href="PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Desglose-de-planillas">Desglose de planillas</a>&nbsp;</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Reportes:</strong></span></p> <ul> <li><a href="PROYECTEC-Proyectos-Reportes-Generador-de-reportes"><span style="font-size: 12pt;">Generador de reportes</span></a></li> </ul>

# PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Actividades-de-Pi

<p>&nbsp;</p> <p>Wikis relacionados:</p> <ul> <li><a href="PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Plan-de-inversion">Plan de inversi&oacute;n</a></li> </ul>

# PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Subactividades-de-Pi

<p>&nbsp;</p> <p>Wikis relacionados:</p> <ul> <li><a href="PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Plan-de-inversion">Plan de inversi&oacute;n</a></li> </ul>

# PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Proyectos

<p style="text-align: justify;">Para llevar a cabo cualquier movimiento entre los sistemas auxiliares que componen Proyectec, es necesario primero realizar la inclusi&oacute;n y configuraci&oacute;n de los Proyectos. Los proyectos son el centro de costo de la compa&ntilde;&iacute;a y cada uno debe de estar asociado directamente a la contabilidad. Ellos pueden estar compuestos de m&uacute;ltiples actividades y subactividades y estas mismas est&aacute;n compuestas de los 4 componentes principales ==&gt; Materiales, Mano de obra, Subcontratos y Otros.</p> <p style="text-align: justify;">Los Proyectos adicionalmente pueden ser bloqueados a los usuarios de forma selectiva, dando la posibilidad de tener distintos colaboradores con responsabilidades distintas. Para incluir un nuevo proyecto debe de ingresar al men&uacute; principal y escoger la opci&oacute;n&nbsp;<strong>Proyectos ==&gt; Mantenimientos ==&gt; Proyectos.</strong>&nbsp;&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Proyectos/Mantenimientos_Proyectos%2001.png" alt="Mantenimientos_Proyectos 01.png" width="377" height="618" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ver&aacute; la pantalla principal de Proyectos, desde aqu&iacute; puede ver, consultar o modificar todos los Proyectos que ha ingresado al sistema a lo largo del tiempo. Presione el bot&oacute;n <strong>"Agregar" </strong>ubicado en la barra de botones arriba a la derecha. La pantalla de Proyectos est&aacute; dividida en seis secciones: Detalle, Contabilidad, Renta, Gastos de caja chica, Cliente y Moneda.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Proyectos/Mantenimientos_Proyectos%2002.png" alt="Mantenimientos_Proyectos 02.png" width="580" height="550" /></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"><strong>Detalle:</strong> aqu&iacute; debe de especificar datos generales del nuevo Proyecto como el <strong>N&uacute;mero</strong> con el que lo identificar&aacute; en los otros procesos del sistema (equivalente a su c&oacute;digo), este campo solo acepta 6 d&iacute;gitos, el sistema le sugerir&aacute; el siguiente n&uacute;mero disponible, pero puede ser cambiado por el usuario antes de presionar el bot&oacute;n "Aceptar" al final del proceso. El campo <strong>Usuario</strong> se completa de forma autom&aacute;tica con los datos del usuario que lo est&aacute; creando. El campo <strong>Nombre</strong> es definido por el usuario, puede ser alfanum&eacute;rico de no m&aacute;s de 75 caracteres y por &uacute;ltimo el campo de <strong>Observaciones&nbsp;</strong>este es opcional y aqu&iacute; puede especificar datos importantes que desee tener cuenta como acuerdos con el clientes o caracter&iacute;sticas particulares.</li> </ul> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Proyectos/Mantenimientos_Proyectos%2003.png" alt="Mantenimientos_Proyectos 03.png" width="582" height="163" /></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"><strong>Contabilidad:</strong> aqu&iacute; debe de especificar la <strong>Cuenta Contable</strong>, si se sabe el n&uacute;mero de la cuenta la puede digitar o presione el bot&oacute;n "C.Contable" ubicado al lado derecho del campo, esto lo llevar&aacute; al Catalogo contable de la compa&ntilde;&iacute;a y desde ah&iacute; puede jalar la cuenta haciendo doble click sobre ella.&nbsp;El <strong>Centro de Costo</strong> lo escoge desplegando el combo de opciones y haciendo click sobre el que desea definir.&nbsp;El <strong>Estado</strong> del proyecto lo puede escoger desplegando el combo de opciones y haciendo un click sobre el que desea definir, por defecto el sistema le sugiere "Activo".</li> </ul> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Proyectos/Mantenimientos_Proyectos%2004.png" alt="Mantenimientos_Proyectos 04.png" width="584" height="110" /></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"><strong>Renta:</strong> aqu&iacute; debe de especificar la manera como desea que el sistema debe de rebajar el rubro de la renta a los empleados que aplique cuando se hace el c&aacute;lculo de la planilla. Este es sugerido a la hora de ingresar los empleados al sistema, puede ser modificada seg&uacute;n convenga. Por defecto el sistema sugiere la opci&oacute;n de 2P-50% y 50% (esto significa que sea rebajando en dos partes 50% en la primer quincena y 50% en la segunda quincena) Si desea modificarlo despliegue el combo de opciones y haga click sobre la que desea definir.</li> </ul> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Proyectos/Mantenimientos_Proyectos%2005.png" alt="Mantenimientos_Proyectos 05.png" width="583" height="84" /></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"><strong>Gasto de caja chica:&nbsp;</strong>aqu&iacute; debe de especificar la cuenta contable para los comprobantes de caja chica que ingresen al sistema, si se sabe el n&uacute;mero de la cuenta la puede digitar o presione el bot&oacute;n "C.Contable" ubicado al lado derecho del campo, esto lo llevar&aacute; al Catalogo contable de la compa&ntilde;&iacute;a y desde ah&iacute; puede jalar la cuenta haciendo doble click sobre ella.&nbsp;El <strong>Centro de Costo</strong> lo escoge desplegando el combo de opciones y haciendo click sobre el que desea definir.</li> </ul> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Proyectos/Mantenimientos_Proyectos%2006.png" alt="Mantenimientos_Proyectos 06.png" width="579" height="74" /></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"><strong>Cliente:</strong> para poder hacer las facturas de cobro, es necesario ligar un cliente al proyecto, este debe de estar previamente ingresado al sistema, si se sabe el n&uacute;mero de cliente puede digitarlo o presione el bot&oacute;n "Cliente" ubicado al lado derecho del campo, esto lo llevara a la pantalla principal de clientes y desde ah&iacute; puede jalar el que desea haciendo doble click sobre el &eacute;l.</li> </ul> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Proyectos/Mantenimientos_Proyectos%2007.png" alt="Mantenimientos_Proyectos 07.png" width="580" height="41" /></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"><strong>Moneda del proyecto:</strong> este campo es utilizado en varias pantallas, sin embargo dependiendo del proceso puede variar a escogencia del usuario. Por ejemplo en la presentaci&oacute;n de algunos reportes el sistema le mostrar&aacute; la informaci&oacute;n en la moneda que defina aqu&iacute;, pero esto no implica que todos los procesos como compras, movimientos de inventarios y facturaci&oacute;n, entre otros queden con esta moneda por defecto. Tambi&eacute;n est&aacute; la posibilidad de escoger dos opciones que afectaran las planillas en el momento de hacer el c&aacute;lculo para cada empleado, estas opciones son: <ul> <li>Ignorar deducciones autom&aacute;ticamente en el c&aacute;lculo de planillas.</li> <li>Incluir provisiones de cargas sociales en facturaci&oacute;n (marcada por defecto).</li> </ul> </li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Las dos son opcionales y para aplicarlas solo debe de hacer click en los cuadros ubicados a la derecha de cada una, para confirmar que si est&aacute; marcada ver&aacute; un check de color azul, de lo contrario significa que las opciones NO&nbsp; ser&aacute;n tomadas en cuenta de forma autom&aacute;tica y el usuario deber&aacute; de hacer los c&aacute;lculos&nbsp; manualmente para cada empleado.&nbsp;</p> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Una vez completada la informaci&oacute;n debe de presionar el bot&oacute;n <strong>"aceptar"</strong> ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Si sale de la pantalla sin llevar a cabo este proceso perder&aacute; la informaci&oacute;n digitada.</p> <p style="padding-left: 30px;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Proyectos/Mantenimientos_Proyectos%2008.png" alt="Mantenimientos_Proyectos 08.png" width="581" height="108" /></p> <p style="padding-left: 30px;">&nbsp;</p> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>Nota:</strong> Para crear un Proyecto es obligatorio llenar los campos de N&uacute;mero, Nombre, Cuenta contable de gastos y su respectivo centro de costo y el centro de costo de la cuenta de caja chica. Los dem&aacute;s datos puede quedar en blanco o ingresarse despu&eacute;s de ser necesario, a excepci&oacute;n de los campos de N&uacute;mero y Usuario estos quedan bloqueados en la base de datos y son inmodificables.</p> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Wikis relacionados:&nbsp;</p> <ul> <li><a href="PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Proyectos-Indicadores-Solicitud-de-material"><span style="font-size: 12pt;">Usar solicitud de material para hacer &oacute;rdenes de compra</span></a></li> </ul>

# Puertos para boletas de despacho

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight: 400;">Ahora, noten que en la impresora ya no se ve una ruta, a como es normalmente </span><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span><span style="font-weight: 400;">(</span><strong>&#92;&#92;000&#92;000) </strong><span style="font-weight: 400;">ahora &uacute;nicamente se usa el nombre de la impresora, por ejemplo, Microsoft Print to PDF.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/Puertos-para-boletas-de-despacho/Puertos%20boleta.png" alt="Puertos boleta.png" width="997" height="516" /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Puntos a tomar en cuenta:&nbsp;</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Todas las computadoras tienen que estar conectadas a la impresora.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En todas las computadoras, la impresora tiene que tener el mismo nombre.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ahora, que pasa si el sistema no encuentra la impresora seg&uacute;n el nombre configurado en Puertos? sea porque le cambiaron el nombre a la impresora o le cambiaron el puerto desde CRONUS, en este caso, aparecer&aacute; el siguiente mensaje indicando que no se encontr&oacute; la impresora.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/Puertos-para-boletas-de-despacho/No%20encontro%20impresora.png" alt="No encontro impresora.png" width="1158" height="743" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Posterior al darle en "Aceptar" nos aparecer&aacute; la pantalla para seleccionar la impresora manualmente:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/Puertos-para-boletas-de-despacho/impresora%20manual.png" alt="impresora manual.png" width="1135" height="710" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para esto: </span></p> <ol style="text-align: justify;"> <li><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Hay que actualizarles (primero mejor hablarse con el bodeguero para probar antes de actualizarles a todos) </span></li> <li><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Esto les resuelve a los bodegueros tener que imprimir manualmente, porque justo al pasar la factura, ya desde facturaci&oacute;n mandan a imprimir la boleta.</span></li> </ol> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

# SRIM-2-Movil-Menu

<ul> <li><a href="SRIM-3-Movil-Sistemas"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="vertical-align: inherit;">Sistemas</span></span></span></a></li> <li><a href="Factura-Tributaria-Movil-Mantenimientos"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="vertical-align: inherit;">Mantenimientos</span></span></span></a></li> <li><a href="Factura-Tributaria-Movil-Movimientos"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="vertical-align: inherit;">Movimientos</span></span></span></a></li> <li><a href="Factura-Tributaria-Movil-Otros-Reportes"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="vertical-align: inherit;">Otros/Reportes</span></span></span></a><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><br /></span></span></li> <li><a href="Factura-Tributaria-Movil-Activar"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="vertical-align: inherit;">C&oacute;digo de Activaci&oacute;n</span></span></span></a> <ul> <li><a href="Factura-Tributaria-Movil-Activar-Codigos-de-Verificacion"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="vertical-align: inherit;">C&oacute;digo de verificaci&oacute;n</span></span></span></a></li> </ul> </li> </ul>

# SRIM-3-Móvil-Sistemas

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Ayuda:</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="Factura-Tributaria-Movil-Sistemas-Ayuda">Ayuda</a></span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Configuraci&oacute;n:</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="Factura-Tributaria-Movil-Sistemas-Configuracion-IMAP">IMAP</a></span></li> <li><a href="Factura-Tributaria-Movil-Sistemas-Configuracion-Facturacion-Electronica"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">Facturaci&oacute;n Electronica</span></a></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="Factura-Tributaria-Movil-Sistemas-Configuracion-Compania">Compa&ntilde;&iacute;a</a></span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Impresoras:</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;"><a href="https://crfusion.editme.com/Factura-Tributaria-Movil-Sistemas-Impresoras-Configuracion">Configuraciones</a> </span></li> <li><a href="Factura-Tributaria-Movil-Sistemas-Impresoras"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000080;">Impresoras</span></a></li> </ul>

# PROYECTEC-Bancos

####  

#### Bancos

- ##### [Archivos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-bancos-archivos)
- ##### [Mantenimientos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-bancos-mantenimientos)
- ##### [Sistema](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-bancos-sistema)

# PROYECTEC-CXC-Sistemas

#####  

##### Sistemas

- ##### [Configuración](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-sistema-configuracion)
- ##### [Información ATV](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-sistema-informacion-atv)
- ##### [Firma Electrónica](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-sistema-firma-electronica)

# PROYECTEC-CXC-Mantenimientos

##### Mantenimientos

- ##### [Servicios-Cabys](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-mantenimiento-servicios-cabys)
- ##### [Tipo-de-factura](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-mantenimiento-tipo-de-factura)
- ##### [Envío a clientes](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-mantenimiento-envio-a-clientes)
- ##### [Unidades de Medida](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-mantenimiento-unidades-de-medida)
- ##### [Clientes](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-mantenimiento-clientes)
- ##### [Impuesto](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-mantenimiento-impuesto)
- ##### [Ventas-Tarjetas](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-mantenimiento-ventas-tarjetas)
- ##### [Servicios/Productos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-mantenimiento-serviciosproductos)

# PROYECTEC-CXC-Movimientos

#### Movimientos

- ##### [Asiento](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-movimientos-asiento)
- ##### [Cierre de Caja](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-movimientos-cierre-de-caja)
- ##### [Documentos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-movimientos-documentos)
- ##### [Proformas](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-movimientos-proformas)

# PROYECTEC-CXC

- ##### [Contratos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-contratos)
- ##### [Mantenimiento](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-mantenimientos)
- ##### [Movimientos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-movimientos)
- ##### [Reportes](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-reportes-generador-de-reportes-dgtd)
- ##### [Sistemas](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-sistemas)

- ##### [Versiones](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-versiones)

# CRONUS-Móvil-Sistema

#### **Configuración:**

- ##### [Agentes](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movil-sistema/Cronus-Movil-Sistema-Configuracion-Agentes)
- ##### [Cia/Sucursal](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movil-sistema/cronus-movil-sistema/Cronus-Movil-Sistema-Configuracion-Cia-Sucursal)
- ##### [Impresión](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movil-sistema/CRONUS-Movil-Sistema-Configuracion-Impresion)
- ##### [Impresora TSC](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movil-sistema/cronus-movil-sistema/CRFUSION-Externos-Configuracion-de-impresoras-TSC-Alpha-3RB)
- ##### [Indicador](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movil-sistema/cronus-movil-sistema/Cronus-Movil-Sistema-Configuracion-Indicador)
- ##### [Usuario](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movil-sistema/cronus-movil-sistema/Cronus-Movil-Sistema-Configuracion-Usuario)

# Incluir Código de Actividad Económica en Clientes

A partir de la versión 7.0.54 Se podrá ingresar la Actividad Económica (AE) Se ingresa al cliente con click derecho y se despliega la pantalla con varias opciones se presiona Actividad Económica[![AE.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ae.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/ae.png)

Se nos abre la siguiente pantalla[![Screenshot_656.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/screenshot-656.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-656.png)

**<span style="text-decoration: underline;">Consulta de Actividad Económica (AE)</span>**

En esta pantalla es posible consultar la Actividad Económica (AE) de un cliente. Existen dos formas de hacerlo:

1. Usar DGT

Seleccione la opción Usar DGT y presione Consultar con la DGT.

El sistema cargará automáticamente las actividades económicas registradas para el cliente en Hacienda.

Se mostrarán los siguientes datos:

- Código de la AE
- Nombre de la AE

Si la información es correcta, presione Sí para asociar la AE al cliente.

2. Digitar manualmente

En caso de no usar la consulta automática, es posible ingresar la Actividad Económica de forma manual directamente en el sistema.

[![Screenshot_657.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/screenshot-657.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-657.png)

Al indicar que si ya AE queda asociada al cliente

[![Screenshot_658.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/screenshot-658.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-658.png)

Al momento de emitir una factura, una vez completados los datos y antes de finalizar, el sistema muestra una pantalla donde se definen:

- **<span style="text-decoration: underline;">Forma de pago </span>**

[![Screenshot_660.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/screenshot-660.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-660.png)

**<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">Actividad Económica (AE)</span></span>**

- 1. Cliente con una sola AE ... El sistema asigna automáticamente esa Actividad Económica por defecto en la factura.
- Cliente con múltiples AE. En la pantalla final, el usuario puede seleccionar cuál de las actividades económicas asociadas desplegando la flecha y ahí le cargan las AE ligadas a ese cliente que desea aplicar a esa factura en particular.

[![Screenshot_661.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/screenshot-661.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-661.png)

<span style="text-decoration: underline;">**En Otros** </span>

<span style="text-decoration: underline;">**[![Pruebas FE.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/pruebas-fe.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/pruebas-fe.png)**</span>

#####   


La opción **“Factura de exportación”** permite marcar un comprobante como tal, indicando que la factura corresponde a una operación de exportación.

- Al seleccionar este **check**, el sistema identifica que la factura emitida es de exportación.

El sistema permite incluir **referencias adicionales en el XML** de la factura electrónica.  
Estas referencias son definidas por el usuario cuando el cliente así lo solicita.

 Anteriormente, esta opción se configuraba mediante un **check** en el menú *“Factura Electrónica”*.  
 Actualmente, el usuario puede especificar estas referencias directamente desde el sistema al momento de generar el comprobante.

# Incluir Actividad Económica a Clientes

Para registrar o asociar la **Actividad Económica (AE)** a un cliente, siga la siguiente ruta en el sistema:

1. Ingrese al módulo **Cuentas por Cobrar (CXC)**.
2. Seleccione la opción **Clientes**.
3. Ingrese a la sección **AE**.
4. Desde ahí podrá consultar en Hacienda o digitar manualmente la AE correspondiente al cliente.

⚠️ **Nota:** Recuerde que la AE registrada en el cliente será la que se utilizará automáticamente en la facturación electrónica.

![clientes AE.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/clientes-ae.png)

Al seleccionar la opción de **agregar cliente nuevo**, se abrirá la pantalla de registro.

En esta pantalla es necesario completar todos los campos solicitados por el sistema, entre ellos:

- **Nombre completo o razón social**
- **Número de cédula o identificación**
- **Dirección**
- **Teléfono**
- **Correo electrónico** (si aplica)
- Otros datos adicionales requeridos por el sistema

[![info clientes.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/info-clientes.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/info-clientes.png)

En la cejilla **DGT** es donde debe registrarse la **Actividad Económica (AE)** del cliente.

- Desde esta sección se ingresan los códigos y descripciones de la AE que el cliente tenga asociada en Hacienda.
- La información cargada en esta cejilla es la que se utilizará en los comprobantes electrónicos.
- Es importante validar que la AE seleccionada corresponda a la registrada oficialmente en Hacienda para evitar rechazos al momento de facturar.

[![AE clientes.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ae-clientes.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/ae-clientes.png)

Para visualizar la **Actividad Económica (AE)** registrada en Hacienda, siga estos pasos:

1. Ingrese a la sección **Actividad Económica**.
2. Presione el botón **Consultar**.
3. El sistema realizará la consulta directamente en Hacienda.
4. Se mostrará la información de la AE asociada al cliente, incluyendo el código y la descripción correspondiente.

⚠️ **Nota:** Es importante verificar que la AE consultada sea la correcta antes de guardarla, ya que será la que se utilizará en la emisión de comprobantes electrónicos.

[![datos AE.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/datos-ae.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/datos-ae.png)

Una vez consultada la **Actividad Económica (AE)** en Hacienda y validada la información:

1. Presione el botón **Aceptar**.
2. El sistema guardará la selección realizada.
3. La AE quedará **ligada al cliente** y se utilizará automáticamente en la emisión de comprobantes electrónicos.

[![Screenshot_673.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/screenshot-673.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-673.png)

⚠️ **Nota:** Si el cliente tiene más de una AE registrada, se recomienda verificar que la seleccionada corresponda al giro comercial correcto antes de confirmar. Presionando el "+ "se ingresan las demás AE

  
[![Screenshot_674.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/screenshot-674.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-674.png)

Al momento de generar una factura, el sistema trae automáticamente la **Actividad Económica (AE)** asociada al cliente.

- Si el cliente tiene **una sola AE registrada**, el sistema la asigna por defecto a la factura.
- Si el cliente tiene **más de una AE**, al desplegar la lista en el campo correspondiente se mostrarán todas las AE registradas.
- En este caso, el usuario debe **seleccionar la AE específica** que corresponda a la operación antes de guardar y emitir la factura.

⚠️ **Nota:** Es importante elegir la AE correcta, ya que esta información se envía a Hacienda junto con el comprobante electrónico.

 [![FA AE.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/fa-ae.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/fa-ae.png)

# CV-EOS-2024

<u>**v1.0.8.89 (2024-11-28):**</u>

- **Menú**
    - Cumpleaños de empleados
        - Muestra los usuarios por cumplir años en los próximos 90 días
        - Tiene seguridad asociada: PAVISOCUMPLE2
        - Todos los usuario que tenían el derecho PAVISOCUMPLE1, se les asignó el derecho automáticamente.
        - Debe cerrarse cuando abrimos otra pantalla.
- **Fase - CXC** 
    - Cierre de cajas
        - Nueva opción para cerrar recibos antiguos:
            - <span style="white-space: pre-wrap;">Tiene seguridad asociada: PCIERRES\_RB\_ANT </span>
            - Solo del último día del mes anterior para atras, no puede elegirse un mes actual.
            - Debe crear un cierre sin depositos.
            - Debe marcar como cerrados los recibos desde el inicio de los tiempos hasta la fecha digitada.
            - Lo hace por sucursal.
            - Guarda bitacora como Pantalla FASE\_CIERRES1
            - Se mueven los estados de los cierres de la barra de opciones a la par de sucursales.
- **Cronus - CXC** 
    - Migracion de pantalla de Analisis de Alisto con los siguientes cambios provisionales:
        - No tiene los llamados a pantallas como proformas.
        - Se genera reporte de proformas para subplantar la pantalla.
    - Opciones de Emisario (CXC)
        - Se elimina la opción de ingresar a la pantalla, ahora el proceso se realizará automáticamente al ingresar una nueva compañía o bien al ejecutar el proceso manualmente.
- **Cronus - CXP** 
    - Se realiza un ajuste en el tema de préstamos, ya que se estaban ingresando préstamos con el mismo código y estos aún con saldo y activos.
    - En las solicitudes de NC, se agrega una nueva opción para visualizar y eliminar solicitudes temporales. Se debe asignar el derecho \[CXPSOLNC08\]
    - Ahora las solicitudes de NC, van a mostrar en la pantalla principal el número de NC a la cual se relacionó a la hora de aplicarla.
    - Se agrega bitácora para la creación de asientos de importación y de documentos.

<u>**v1.0.8.58 (2024-10-03):**</u>

- **Fase - Notas de crédito**
    - Se unifican los subtipos Varios Y Ajustes en uno solo.
    - Todas las NC administrativas, no llevan impuesto.
    - Se agrega opción en el click derecho, del tab Detalle para definir un porcentaje a todas las líneas.

<u>**v1.0.8.46 (2024-09-11):**</u>

- **Contabilidad - Consolidado**
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Se agrega check que permite cargar también los documento rechazados, estos documentos se cargan con todos los montos en 0 para no perjudicar la reportería. </span>
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Se modifica la columna FECHA, para que se refleje la fecha del encabezado del documento, y no la del consecutivo, esto por que se podían presentar diferencias cuando se regeneraba un documento. </span>

<u>**v1.0.8.44 (2024-09-03):**</u>

- **Cronus - CXC**
    - Se agrega pantalla para poder elejir tipo de reporte que desea generar en comisiones.
    - Correccion de error en generacion de reportes sin datos en comisiones para tipos de comisiones diferentes de A-I

<u>**v1.0.8.44 (2024-08-29):**</u>

- **Cronus - CXC**
    - Correccion en la generacion de Asientos de cierre por error

<u>**v1.0.8.44 (2024-08-27):**</u>

- **Cronus - CXC**
    - Correccion de errores en la generacion de Asientos contables en pantalla de CXC.
        - Se agrega pantalla de bloqueo a la hora de generar un asiento para evitar la duplicacion de proceso.
    - Correccion de errores en generar reportes de comisiones
        - Se agrega pantalla de bloqueo a la hora de generar el reporte para evitar la duplicacion de proceso.

<u>**v1.0.8.38 (2024-07-18):**</u>

- **Cronus - INVENTARIO**<span style="white-space: pre-wrap;"></span>
    - Se añaden importadores a cada mantenimiento faltante de inventarios.
- **Cronus - CXC**
    - Migracion de Asientos contables de Cronus a sistema WEB de manera total.
    - Migracion de Comisiones de Cronus a sistema WEB de manera total.

<u>**v1.0.8.31 (2024-07-18):**</u>

- **Cronus - Opciones - Opciones de integración**
    - Se modifica el diseño de la pantalla.
    - Se crea validación para evitar replicas que tengan documentos relacionados.
    - La replica será irreversible.
    - Validaciones y mensajes en los controles para activar la replica y el botón aceptar.

<u>**v1.0.8.30 (2024-07-15):**</u>

- **Cronus - MANTENIMIENTO - Sucursales**
    - La selección de bodegas por defecto: traslados, apartados, recepción, dejan de estar en una lista desplegable y ahora son una selección con el control switch.

<u>**v1.0.8.30 (2024-07-13):**</u>

- **Contabilidad - Reportes**
    - Se cambia el filtrado de los reportes:
        - Los rangos de cuentas se pasan a el tab de Filtro de cuentas
        - Los centros de costos se pasan a el tab de Filtro de cuentas
        - Los tipos de cuentas se pasan a el tab de Filtro de cuentas
    - Ahora los centros de costos pueden ser pueden ser seleccionados de una lista para los reportes, estos mostraran solo la información de aquellos que se tengan marcados.
    - En caso del reporte no ocupar centros de costo la lista quedara desabilidata.

<u>**v1.0.8.28 (2024-07-11):**</u>

- **Cronus - MANTENIMIENTO - Marcas**
    - Se corrige recalculó de precios.

<u>**v1.0.8.27 (2024-07-09):**</u>

- **Cronus - MANTENIMIENTO - Sucursales**
    - Solución al problema de Mescla de información, cambio en las variables.

<u>**v1.0.8.23 (2024-07-02):**</u>

- **Fase - Cierre de cajas** 
    - Solución de problemas con sucursal
        - Antes al crear un cierre, si habían dos usuarios en distintas sucursales trabajando y cerrando recibos, al crear el cierre, metía todos los recibos en un mismo cierre.
        - Ahora el sistema va a ser capaz de reconocer y crear cierres por sucursal sin mezclar recibos de sucursales distintas.
- **CRM - Actividades**
    - Al exportar información, se hacen cambios en el formato, ahora trae información como usuario responsables y agente relacionado a la proforma si la actividad tiene proforma, también muestra el número de factura en caso de que la proforma ya tenga factura.
- **c**
    - Se añaden los mantenimientos de:
        - Mant. Zonas de Pronostico: Validación con derecho de MZONASPR1

<u>**v1.0.8.20 (2024-06-24):**</u>

- **Cronus - Seguridad**
    - Se trabaja en la migracion de pantalla de tickets a nuevo formato

<u>**v1.0.8.18 (2024-06-19):**</u>

- **Planillas - Archivos**
    - Se agregan los archivos de bancos para Promerica y Scotiabank

<u>**v**</u>**1.0.8.9 (2024-05-17):**

- **Cronus - INVENTARIO - Productos**
    - Se añaden los importadores de:
        - Mant. UEN: Validación con derecho de MUEN1
        - Mant. Familias: Validación con derecho de MFAMILIAS1
        - Mant. Tipos de Aplicación: Validación con derecho de MAPLICACIONES1
        - Mant. Unidad de Medida: Validación con derecho de MUMEDIDA1
- **Cronus - INVENTARIO - INVENTARIO** 
    - Se añaden los importadores de:
        - Mant. Bodegueros: Validación con derecho de MBODEGUEROS1
        - Mant. Embalajes: Validación con derecho de MEMBALAJE
        - Mant. Marcas: Validación con derecho de MMARCAS1
        - Mant. MiniBodegas: Validación con derecho de MMINIBODEGAS1
        - Mant. Rangos de costo: Validación con derecho de MRANGCOSTO1
        - Mant. Tipo de Transacción: Validación con derecho de MTRANS1
- **Cronus - INVENTARIO - Costeo**
    - Se añaden los importadores de:
        - Mant. ETIM: Validación con derecho de METIM1
        - Mant. Formulas de Costeo: Validación con derecho de MFORMULAS1
        - Mant. Unidad de Composición: Validación con derecho de MPRODUCTOS\_C1
- **Cronus - CXC - Mant - Facturación**
    - Se añaden los importadores de:
        - Mant. Carriers/Tarjetas: Validación con derecho de MTARJETAS1

<u>**v1.0.8.8 (2024-05-17)**</u>

- **Cronus - Comprobantes de contingencia**
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ahora se puede generar un numero de comprobante especifico, el proceso guardara bitácora de quien lo hizo, además pedirá una confirmación.</span>

<u>**v1.0.8.3 (2024-04-26)**</u>

- **Reportería - Enviar por email**
    - Si un usuario tiene la configuración SMTP configurada, ahora el sistema va a tomarla como prioridad y enviar el correo con esa configuración, antes no lo hacía de ningún modo(No afecta a Factura Tributaría ya que de los 1200 usuarios activos ninguno tiene esto configurado).
- **Fase - POS**
    - Se agrega indicador de factura de exportación, al momento de facturar, en el tab "DGTD" se podrá visualizar el indicador.

**1.0.7.46** <span style="color: rgb(0, 0, 0);">(2024-04-19)</span>

- **Fase - Facturación**
    - Nuevo botón para agregar cliente rápidamente.
    - Reajustes de diseño, controles que están de diferentes tamaños, no coinciden, no estaban alineados.
    - Cuando se agrega un precio por servicio, en el mantenimiento de clientes, esto hacía que el sistema obtuviera y mostrara un precio automáticamente. Ahora también si el cliente tiene un precio vigente general, si el servicio/ producto no tiene precio sugerido, intentará obtener el del precio vigente.
    - Ahora puede obtener un descuento sugerido (ver los cambios en clientes abajo).
- **Fase - Proformas**
    - Nuevo botón para agregar cliente rápidamente.
    - Reajustes de diseño, controles que están de diferentes tamaños, no coinciden, no estaban alineados.
    - Cuando se agrega un precio por servicio, en el mantenimiento de clientes, esto hacía que el sistema obtuviera y mostrara un precio automáticamente. Ahora también si el cliente tiene un precio vigente general, si el servicio/ producto no tiene precio sugerido, intentará obtener el del precio vigente.
    - Ahora puede obtener un descuento sugerido (ver los cambios en clientes abajo).
- **Fase - Clientes**
    - Se hacen ajustes de diseño en todo el tab de forma de pago. Alinear objetos, etc.
    - En el tab de forma pago, donde agregamos el precio sugerido, también ahora podemos agregar un descuento sugerido, que al cargar en proformas y facturas, también lo va a cargar.
- **CXP - (CRONUS - Fase) - Importador XML**
    - Se mejora el modo de filtrar documentos. Ahora es más rápido, se agrega opción de que si dejamos el mouse encima del control de búsqueda nos menciona por cuál tipo de información se puede filtrar.

# **1.0.7.45** <span style="color: rgb(0, 0, 0);">(2024-04-09)</span>

- **Seguridad- Companias- Opciones**
    - Se añaden al menú:
        - <span style="white-space: pre-wrap;">Reporte - Compañías sin uso de cxc y cxp (6 meses). Este reporte busca las compañías que no hayan usado cxc ni cxp durante 6 o más meses y los ordena por fecha de ultimo documento y también muestra si la compañía está activa. </span>

# **1.0.7.43** <span style="color: rgb(0, 0, 0);">(2024-04-09)</span>

- **Cronus - INVENTARIOS - Opciones**
    - Se añaden al menú:
        - Mant. Embalajes: Validación con derecho de MEMBALAJE
- **CxC- Opciones - Fundamentales** 
    - Se añaden al menú:
        - OPT. Integracion: Validación con derecho de OPCION\_OPT1
- **CxC- Mantenimientos - Clientes**
    - Se añaden al menú:
        - OPT. Categorias de Clientes: Validación con derecho de MCATECLI1

# **1.0.7.42**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> (2024-04-03)</span>

- **CXP - Proveedores**
    - Cambios en diseño
        - Se mueven orden en los tabs
        - Se agrega nuevo campo
        - Se modifica el orden de los campos en el tab de Información
        - Nuevos derechos
            - MSUBPRCC2 Habilita el tab de cuentas corrientes
            - MSUBPRCC1 Habilita el tab de cuentas contables
            - MSUBPRDL1 Habilita los tab de divisiones y líneas
            - MSUBPROV2 datos generales, adjuntos, dgtd(solo si es FE la compañía)
            - MSUBPRCC3 Habilita el tab de Políticas
        - Estos nuevos derechos están asignados a todos los usuarios que antes tenían MSUBPROV2 es decir derecho a modificar o crear proveedores, ahora tendrán estos derechos.

# **1.0.7.41**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> (2024-04-02)</span>

- **Seguridad - Usuarios**
    - Antes en la pantalla de crear usuario existía un indicador que permitía activar o desactivar si un usuario al crear facturas, cuando se enviaba el email fuera copiado, esta función fue movida a un derecho "EMAILENVIACREADOR"

# **1.0.7.33**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> (2024-03-14)</span>

- **Cronus - INVENTARIOS - Opciones**
    - Se añaden al menú:
        - Mant. Embalajes: Validación con derecho de MEMBALAJE
        - Mant. Marcas: Validación con derecho de MMARCAS1

# **1.0.7.28**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> (2024-03-07)</span>

- **Cronus - CXC - Opciones**
    - Se añaden al menú:
        - Opciones Integracion: Validación con derecho de OPCION\_OPT1

# **1.0.7.25**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> (2024-03-02)</span>

- **Bancos - Asientos**
    - Nueva validación que revisa si un documento tiene una diferencia a nivel contable.

# **1.0.7.24**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> (2024-02-26)</span>

- **CXP - Importador XML**
    - Mejoras a nivel de diseño que presentaba ciertas inconsistencias:
        - <span style="white-space: pre-wrap;">Acomodar textos iniciales </span>
        - Acordeón en la parte de documentos marcados
        - Si son palabras cortadas debe ir un . "Imp." de otra forma inventamos una palabra
        - <span style="white-space: pre-wrap;">Subtotal es una sola palabra </span>

# **1.0.7.22**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> (2024-02-26)</span>

- **Fase - Cierres**
    - Antes un mensaje de validación de cuentas contables emergía en compañías que tenían deshabilitado el indicador de que eran compañías contables, se hace ajuste para que no de mensaje si la compañía no es contable.

# **1.0.7.20**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> (2024-02-22)</span>

- **Menú - Sesión - Cambio de clave**
    - Se desarrolla nueva pantalla, que tiene mejoras a nivel visual, eficiente y de validaciones.
- **POS - Facturación**
    - Al hacer cambio de precio, ahora cuando se pasa de campo automáticamente, el sistema actualiza los montos.

# **1.0.7.18** <span style="color: rgb(0, 0, 0);">(2024-02-16)</span>

- **Bancos- Documentos**
    - Al darle agregar
        - Cuando se usa la tecla tab, se pasaba de campo desordenadamente, ahora e ordena a partir de esta versión.
- **Cronus - CXC - Opciones**
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Se añaden al menú de </span>***pruebas***<span style="color: rgb(0, 0, 0);">:</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Opciones de Factura Electronica: Validación con derecho de OPCION\_OPT2</span>
- **Boletas - Boletas**
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Pantalla de dashboard y tareas:</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se elimina la funcion diplicada de Boletas\_Bitacora\_horas\_revisar, ahora solo se llama desde el refrescar de las boletas</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ya no se puestran los puntos de backlog en el dashboard en caso de que no tenga usuario asigando.</span>
- **Backlog**
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tab Index arreglado.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Refrescar al modificar, en caso de insertar se refresca con el backlog recien insertado.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se arregla los colores al filtrar por grid (Ahora se refresca con los colores colocados).</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Bloquear el detalle hasta que todo este lleno.</span>

# **1.0.7.17** <span style="color: rgb(0, 0, 0);">(2024-02-12)</span>

- **Cronus - CXC - Opciones**
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se añaden al menú:</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Opciones Generales Adicionales: Validación con derecho de OPCION\_OPT1</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Opciones de Código de Barras: Validación con derecho de OPCION\_OPT1</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Opciones de Emisario: Validación con derecho de OPCION\_OPT3</span>
- **Fase - CXC - Clientes**
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se cambia el mensaje al no darle click a validar con el SIC</span>  
        <span style="color: rgb(0, 0, 0);">de: La cédula no se corroboró mediante el SIC, esto puede traer consecuencias si la cédula no está correcta</span>  
        <span style="color: rgb(0, 0, 0);">a: La cédula no se corroboró mediante el botón del SIC para verificar que la cédula este bien digitada, esto puede traer consecuencias si la cédula del cliente no está correcta.</span>  
        <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ya que el mensaje no deja claro que se trata sobre que se está agregando el cliente sin verificarlo con el SIC si existe o está bien digitada la cédula, lo que puede hacer que luego facturen con la cédula mala y esto puede traer problema como el caso que vimos con Raymundo y la cédula 0000000.</span>
- **Fase - CXC - Reporte D104**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> (1 pm</span>**)**
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se agrega columna nueva llamada "Otros cargos original" que trae el monto de otros cargos sin convertir.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se modifica columna para que ahora haga la conversión a colones en caso de ser necesario.</span>

# **1.0.7.15** <span style="color: rgb(0, 0, 0);">(2024-02-09)</span>

- **Proyectec - Proyectos**
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se corrige defecto que impedía que se cargara correctamente el check de "Cuentas de gastos a nivel de subactividad"</span>
- **Fase - CXP - Pagos**  
    
    - Al darle en opciones &gt; relacionar, se abría una pantalla que permitía relacionar una factura con un pago que quedó con saldo. Esta pantalla tenía el defecto tremendo de que si la factura estaba en dólares y el pago en colones, solo revisaba los montos sin convertirlos a la misma moneda. Entonces, si el saldo del pago era de 10 mil colones, usted podía pagar 9000 dólares y agregarlo al sistema, permitiendo que el saldo del pago quedara en negativo.
- **Fase- Clientes - Importador**
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ahora al importar si en el campo EMAIL\_ENVIOS viene vacio, entonces usa el campo email para rellenar EMAIL\_ENVIOS, y si ambos no vienen, entonces emite una alerta</span>
- **Cronus - CXC**
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Modifica el menu para divicion en opciones y Shopifi</span>

# **1.0.7.13** <span style="color: rgb(0, 0, 0);">(2024-02-06)</span>

- **Fase- Proformas**
    - Ahora si el indicador de cambiar precio al facturar está activo en sistema POS, al proformar y escoger un servicio con este indicador activo, el sistema habilitará la opción de cambiar el precio.
- **Fase- Clientes**
    - Al agregar un cliente, si no se válido con el SIC el sistema avisa que no se ha validado y pregunta si desea continuar, a su vez si desea continuar guarda una bitácora del caso.
- **Fase - CXP - Pagos**
    - Al cargar la pantalla, ahora muestra también si el documento está contabilizado en bancos.

# **1.0.7.11** <span style="color: rgb(0, 0, 0);">(2024-02-05)</span>

- **Contabilidad - Consolidado de documentos**
    - Botón de reportes se pone invisible cuando el usuario no tiene el indicador en el paquete.
- **Cronus - Inventarios**
    - Bodegueros. Se anade el mantenimiento de bodegueros a WEB en el sub modulo de Inventarios.
    - UEN. Se anade el mantenimiento de la Unidad Estrategica de Negocios a WEB en el sub modulo de Productos.
- **Fase - CxP**
    - Paises. Se anade el mantenimiento de paises con bastantes cambios (CxP-Mantenimiento-Importaciones):
        - Se elimina la funcion basica de agregar.
        - Se elimina la funcion de modificar nombre.
        - Se elimina la funcion de eliminar.
        - Se deja el boton de agregra pero solo cumple la funcion del boton de utilitarios de restablecer paises, en caso de que esten agrega los que se deben, en otro caso no hace nada.

# **1.0.7.10** <span style="color: rgb(0, 0, 0);">(2024-01-31)</span>

- **Menú principal**
    - En el tab de sesión, donde podemos ver la base de datos, ahora también aparece el código de activación para poder ingresar desde el APP.

# **1.0.7.9 (2024-01-30)**

- **Fase - CXP** 
    - Al generar asiento avanzado cuando habían posibles errores en las cuentas de proveedores, el sistema daba un popup con los documentos posibles, pero la información estaba mal implementada, se cambia la manera de mostrar estos mensajes.

# **1.0.7.8 (2024-01-25)**

- **Fase - CXC**
    - Al imprimir PDF y tiquetes, el formato de mostrar la descripción de la linea para los POS es diferente, entonces se hace que sean iguales, por lo que ahora al imprimir PDF siendo compañía POS el sistema va a concatenar el código del producto "001 - producto ejemplo". Ya lo hacía para los tiquetes y ahora lo hace para los PDFs.

# **1.0.7.7 (2024-01-24)**

- **Bancos**
    - Se modifica el reporte "Movimiento de cuentas contable resumido"
        - Se agrega columnas nuevas para poder ver el reporte por moneda, entonces antes lo que hacia era que se tenía que escoger el tipo de moneda y el reporte convertía a una misma moneda, pero ahora no lo hace, lo que hace es mostrarlo en columnas separadas, una para colones y otra por dólares, por lo que ahora cuando se selecciona el reporte ya el tipo de moneda no se habilita ya que no es necesario.

# **1.0.7.3 (2024-01-19)**

- **Menú**
    - RP. Se crea nuevo modulo llamado "FE" que ahora tendrá las opciones de facturación electrónica como actividades económicas, información ATV ,etc...

# **1.0.6.98 (2024-01-11)**

- **Consolidado de documentos**
    - <span style="white-space: pre-wrap;"> Ahora el check de moneda local, viene activo por defecto al entrar a la pantalla</span>
    - El control de compañías con derecho ahora tiene el buscador en la misma pantalla, no debe abrir otra pantalla.
    - En el botón de reportes, ahora el sistema reconoce la fecha hasta para usarla como referencia para escoger el mes en el que los reportes van a sacar la información, ejemplo: Si es desde: 2024-01-05 hasta : 2024-01-30 el sistema automáticamente reconoce la fecha hasta y establece desde: 2024-01-01 hasta: 2024-01-31
- **Proformas**
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Columnas Monto + IVA Ahora se fragmentan, se convierten en subtotal y en otra columna siguiente iva </span>
    - Se añadirá una nueva columna llamada 'Total' para sumarizar las columnas subtotal y el IVA..
- **Emisario**
    - Configuración IMAP Y SMPT ahora cambian sus diseños por unos más prácticos, ordenados.
    - También, en la configuración SMTP, si se prueba la configuración y esta es exitosa, se desbloqueará automáticamente la compañía para enviar correos.
- **CXP de Fase y Cronus**
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Columnas Monto + IVA Ahora se fragmentan, se convierten en subtotal y en otra columna siguiente iva </span>
    - Se añadirá una nueva columna llamada 'Total' para sumarizar las columnas subtotal y el IVA.
- **Bancos**
    - RP. Ajustes de diseño en la pantalla de mantenimiento de los documentos
    - RP. Cuando se daba eliminar, persistía un error que dejaba bloqueado el botón de aceptar, se corrige para que cuando el documento proviene de bancos y no esta conciliado o contabilizado poder eliminarlo o anularlo.

# **1.0.6.96 (2024-01-08)**

- **Seguridad**
    - RP. Corrección sobre problema de marcar checks cuando se le da al botón de marcar todas, que solo marcaba las cias pero las sucursales las dejan desmarcadas.
- **Contabilidad**
    - RP. En opciones generales cuando se agrega un mes fiscal y no se le ha dado aceptar (en la misma pantalla) dice que no hay opciones generales, entonces el usuario se ve obligado a darle aceptar, el aceptar le limpia lo que hizo y luego volver a intentar agregar el mes fiscal, ahora el proceso automáticamente le da aceptar en caso de que exista este error para evitar estas molestias.
- **Fase**
    - RP. Se corrige proceso en proformas, antes contaba las líneas de detalle y las guardaba en base de datos, pero si luego alguien las borraba quedaba un hueco entre una línea y la otra, ahora se hace que las vuelva a contar al momento de modificar para evitar error de llave primaria.
- **Fase y Proyectec**
    - RP. Se quita la opción "Generador de reportes DGTD" y se anida en los reportes (CXC) en Reportes Tributarios, ahora abre la pantalla desde ahí.

# CRM-Movimientos-Oportunidades

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***<span lang="ES-CR" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #444444; border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0cm; padding: 0cm; mso-ansi-language: ES-CR; mso-fareast-language: EN-GB;">Acceso y Requisitos Previos</span>***

**<span lang="ES-CR" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #444444; border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0cm; padding: 0cm; mso-ansi-language: ES-CR; mso-fareast-language: EN-GB;">Permisos de la seguridad para el proceso :</span>**<span lang="ES-CR" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #444444; border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0cm; padding: 0cm; mso-ansi-language: ES-CR; mso-fareast-language: EN-GB;"> </span>

- <span lang="ES-CR" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #444444; border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0cm; padding: 0cm; mso-ansi-language: ES-CR; mso-fareast-language: EN-GB;">"</span><span lang="ES-CR" style="font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; mso-color-alt: windowtext; mso-ansi-language: ES-CR;"> </span><span lang="ES-CR" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; mso-color-alt: windowtext; mso-ansi-language: ES-CR;">CRMOPORMANT</span><span lang="ES-CR" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #444444; border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0cm; padding: 0cm; mso-ansi-language: ES-CR; mso-fareast-language: EN-GB;">": Permite acceder a la pantalla</span>

**<span lang="ES-CR" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #444444; border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0cm; padding: 0cm; mso-ansi-language: ES-CR; mso-fareast-language: EN-GB;">La pantalla de pronóstico simple se encuentra en :</span>**

- <span lang="ES-CR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ansi-language: ES-CR;">CRM =&gt; Movimientos =&gt; Oportunidades (CRM)</span>

[![Screenshot_939.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-939.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-939.png)

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***<span lang="ES-CR" style="font-size: 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; color: #444444; border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0cm; padding: 0cm; background: white; mso-ansi-language: ES-CR;">Uso de la Pantalla: Oportunidades</span>***

<span lang="ES-CR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ansi-language: ES-CR;">Esta opción nos permite registrar oportunidades las cuáles pueden llevar relacionadas múltiples actividades, usuarios, comentarios y adjuntos.</span>

[![Screenshot_940.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-940.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-940.png)

<span lang="ES-CR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ansi-language: ES-CR;">Permite registrar montos, llevarlo por dólares o colones, detallar origen, cliente principal, y la etapa en la que se encuentra para detallar un % de éxito o conclusión de la oportunidad.</span>

[![image.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/0G0image.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/0G0image.png)

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[![banner-largo.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/banner-largo.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/banner-largo.jpg)

# CRM Motivos de pedirda

Este módulo de mantenimiento ha sido diseñado para mejorar el control de nuestras oportunidades comerciales. Partiendo de la premisa de que las distintas actividades del sistema están vinculadas a proformas (cotizaciones), es indispensable gestionar adecuadamente los casos en los que dichas proformas no logran capitalizarse (es decir, no se convierten en facturas).

El objetivo principal de esta pantalla es permitirle al sistema registrar y clasificar el motivo específico por el cual se perdió la venta.

**Características principales:**

- **Tipificación de la Pérdida:** Permite seleccionar la razón exacta por la cual la proforma no se concretó, brindando estructura a los datos.
- **Observación Obligatoria:** El mantenimiento cuenta con un indicador configurable que, al activarse, **obliga al usuario a escribir una observación detallada** justificando por qué está marcando esa actividad o proforma como perdida. Esto evita descartes vacíos y fomenta un mayor detalle en la gestión.
- **Integración con el Dashboard del CRM:** Toda la información recopilada aquí alimenta de forma directa el panel de control (Dashboard). Esto nos da la capacidad analítica para visualizar tendencias, comprender cuáles son los motivos de pérdida más frecuentes y, lo más importante, determinar en dónde se está perdiendo más dinero.

> **Importante:** La efectividad de estas métricas en el Dashboard del CRM depende enteramente del compromiso del equipo. Es fundamental que los usuarios encargados de gestionar las proformas realicen este proceso de forma completa, precisa y honesta para garantizar que la toma de decisiones gerenciales se base en datos reales.

# CRONUS

# CRONUS TRAVEL

**<span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-color-alt: windowtext; border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0cm; padding: 0cm; mso-fareast-language: EN-GB;">[![logo Cronus Erp.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/logo-cronus-erp.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/logo-cronus-erp.png)</span>**

<span style="font-size: 12pt;">**Menú principal**</span>

- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[Activos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-activos)</span></span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[Bancos](https://ayuda.cronuserp.com/books/bancos/page/menu-principal-de-bancos)</span></span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="vertical-align: inherit;">Boletas</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-boletas)</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[Contabilidad](https://ayuda.cronuserp.com/books/contabilidad/page/menu-principal-de-contabilidad)</span></span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[CRM](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-web-crm-kRr)</span></span>
- [<span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">Travel</span></span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-travel-travel)
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[CXC](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-cxc)</span></span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[CXP](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-cxp)</span></span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[Emisario](https://ayuda.cronuserp.com/books/emisario/page/menu-principal-de-emisario)</span></span>
- [<span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">FE</span></span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/fe/page/menu-principal-de-fe)
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align: inherit;">[Planillas](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas)</span><span style="vertical-align: inherit;">  
    </span></span>
- <span style="color: #000080; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="vertical-align: inherit;">Proyectos</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-proyectos "Proyectos")</span>
- <span style="font-size: 12pt; color: #000080; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="vertical-align: inherit;">Seguridad</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-seguridad)</span>

# Aprobación de documentos CXP

<span style="font-size:16pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">***Acceso y Requisitos Previos***</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Permisos de la seguridad asociados al proceso :** </span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">" MCXPGRPAPROV ": acceso a pantalla de Grupos de Aprobación</span>

**<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Wikis relacionados:</span>**

- [<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Grupos de Aprobación de Proveedores</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-WEB-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Grupo-de-Aprobacion)

<span style="font-size:12pt;">**El proceso se compone de tres etapas: mantenimiento de proveedores, documentos de CXP y pagos a proveedores :**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CXP =&gt; Mantenimientos =&gt; Proveedores =&gt; Proveedores</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CXP =&gt; Movimientos =&gt; Documentos (CXP)</span>

![Menus.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Menus.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

---

<span style="font-size:16pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">***Uso de Proceso: <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16pt;">Aprobación de Pagos a Proveedores</span>***</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Asignar grupo a proveedor :** <span style="font-size:12pt;">Una vez tenemos un [grupo de aprobaci<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">*ó*</span>n](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-WEB-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Grupo-de-Aprobacion) creado podemos ligarlo a un proveedor desde el mantenimiento a proveedores.</span></span>

![Asignar proveedor.png](https://ayuda.cronuserp.com/files/Aprobacion-de-documentos-CXP/Asignar%20proveedor.png)

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:12pt;">Cuando un proveedor tiene asignado un [grupo de aprobaci*ó*n](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-WEB-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Grupo-de-Aprobacion), los pagos asociados a sus facturas no podrán realizarse hasta que dichas facturas hayan sido aprobadas.</span></span></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:12pt;">**Aprobar o desaprobar facturas de proveedores :**Desde Documentos (CXP) se pueden aprobar o desaprobar las facturas de aquellos proveedores que lo requieran. Posterior a la aprobación de una factura se le enviará un correo a las personas del grupo que tengan habilitada la opción de enviar correos. </span></span></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![b61d5a01-9e4f-4a78-bda8-8bbf20846052.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/b61d5a01-9e4f-4a78-bda8-8bbf20846052.jpg)</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:12pt;">**Pagos a proveedores :** Una vez completados los procesos anteriores, se pueden realizar los pagos habituales a proveedores. Si se intenta vincular un pago a una factura NO aprobada, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la factura debe ser aprobada antes de continuar.</span></span></span>

---

![banner-largo.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/banner-largo.jpg)

# Configuración SCC

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Seguridad: No requiere de ningún derecho especial.**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Puntos importantes a tomar en cuenta en el proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si no se realiza una configuración del link a enviarse por correo, el proveedor no podrá ingresar a la pantalla para digitar o actualizar sus datos. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Debe agregarse la ruta de acceso + /SCC/Proveedor/Acceso</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Proceso:**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Inicialmente la pantalla se compone por 2 campos editables como los son:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**URL:** ingresamos el URL configurado para ser utilizado, normalmente la configuración del URL para nuestros clientes es brindada por nuestro servicio de soporte técnico. En caso de contar con un URL específico acá es donde se debe ingresar.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Código de activación:** el código de activación lo puede encontrar en el menú principal de CRONUS, igualmente si no posee CRONUS, puede contactar a nuestro servicio de soporte técnico y ellos se encargarán de brindarle su código de activación.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez ingresados ambos campos, presionaremos el botón de "**Generar**". Este proceso es indispensable ya que el campo de Link a enviarse por correo es rellenado únicamente por este proceso. Una vez presionado el botón de "**generar**" podremos ver como el campo es relleno con la información necesaria.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para finalizar el proceso solamente deberemos presionar el botón de "**Guardar**" y con esto nuestra configuración se habrá realizado de forma exitosa.</span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRFUSION-CRONUS-CRM

I<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">nsertar actividad mediante el sistema CRONUS</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En CRONUS pueden registrar la proforma al CRM usando la opción de click derecho sobre la proforma deseada y el sistema solicitará una pantalla para llenar los campos requeridos y una vez completados, presionamos guardar para cargar la actividad correctamente al CRM: </span>

 ![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

 ![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde CRONUS, puede ingresar al CRM si necesidad de salirse del sistema, para hacerlo entre a la la pantalla de "**Facturación**" en el menú de botones presione el que dice "CRM".</span>

 ![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/CRM0https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Únicamente es necesario configurar desde Opciones Generales de Cronus, en el menú URL la dirección del sitio proporcionado por el personal de CRFUSION.</span>

 ![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/CRM0https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para ver el correcto funcionamiento del CRM y lo que realiza, pueden hacer click **[aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRFUSION-Externos-CRM)**</span>

# CRFUSION-EOS-CRM

Primero debemos comprender como funciona, para que podamos insertar una actividad desde EOS necesitamos que nuestra compañía haya accedido y actualizado los datos del CRM, es decir algún usuario con los derechos necesarios ingresara por lo menos una vez al CRM. Esto habilitará la posibilidad de que cuando ingresemos una proforma, nos inserte una actividad en el CRM de la compañía, además también hace posible que los demás usuarios ahora tengan la posibilidad de detallar la actividad. Tenemos dos posibilidades con esto:

 ![Mnesjae.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Mnesjae.png)1. Que el usuario que ingresa la proforma no desee detallar la actividad, por ende ingresará la actividad en el CRM de manera automática y genérica, esto quiere decir, no se va a detallar la prioridad, ni las observaciones, tampoco la fecha de expiración.
2. Que el usuario detalle fecha de expiración, tipo de actividad, observaciones internas y externas y la prioridad misma de la actividad. Como se ve en la imagen adjunta:
 
 ![Actidetallada.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Actidetallada.png)Aquí podemos ver que la actividad se inserta en el CRM:

 ![ACTIVIDADINSERTADA.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/ACTIVIDADINSERTADA.png)

# CRONUS Erp - Externos

![logo_crfusion_banner1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/logo_crfusion_banner1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Links a documentación asociada a configuración general, normas y protocolos de trabajo:</span>

- <span style="color:#000080;">[<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Configuración</span>](CRFUSION-Externos-Configuracion)</span>
- <span style="color:#000080;">[<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Errores comúnes</span>](CRFUSION-Externos-Errores-comunes)</span>
- <span style="color:#000080;">[<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Instalaciones</span>](CRFUSION-Externos-Instalaciones)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Impresoras](CRFUSION-Externos-Impresoras)</span>
- [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">Otros</span>](CRFUSION-Externos-Otros)
- [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">Documentación Técnica</span>](CRFUSION-Externos-Documentacion-Tecnica "CRFUSION-Externos-Documentación-Técnica")

# CRFUSION-Externos-AnyViewer

# <span style="font-size:16pt;">**<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">¿Qué es el AnyViewer?</span>**</span>

  
<span style="color:#222222;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">El AnyDesk es un software de escritorio remoto que provee acceso remoto bidireccional entre computadoras personales y está disponible para todos los sistemas operativos comunes. </span>  
  
<span style="color:#222222;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> Su instalación es muy sencilla y rápida, para hacerlo en su computadora siga las siguientes instrucciones: </span>

- <span style="font-size:12pt;"><span style="color:#222222;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Desde el navegador de su preferencia ingrese a esta dirección ==&gt;<span style="color:#000080;"> https://www.anyviewer.com/download.html</span></span> <span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">,presione el botón de color verde que dice **"Descargar"**</span></span>
 
 ![0.1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/0.1.png)<div id="bkmrk--1" style="text-align:center;"><span style="font-size:12pt;"></span></div>- <span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Al presionar el botón el programa empezará a descargarse en su computadora, cuando la descarga se complete, abra la aplicación para instalarla. A continuación en la parte inferior izquierda de la pantalla que se abre, debe de presionar el botón que dice **"Instalar ahora".**</span>
 
 ![0.2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/0.2.png)<div id="bkmrk--3" style="text-align:center;"></div> ![0.4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/0.4.png)- <span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> Con esto concluimos con la instalación del AnyViewer, ahora en el escritorio de su computadora le aparecerá este ícono ==&gt; </span>
 
- <span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Al abrir el AnyViewer verá esta pantalla, en el campo que dice **Este escritorio** (This Desk) verá una clave, ese es el usuario asignado para usted y es el que debe de entregar a la persona que desea conectarse a su computadora. </span>
 
 ![0.3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/0.3.png)<div id="bkmrk--6" style="text-align:center;"><span style="font-size:12pt;"></span></div><span style="font-size:12pt;"> <span style="display:block;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:center;">  
</span> <span style="display:block;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:center;">  
</span> <span style="display:block;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:center;">  
</span> <span style="display:block;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:center;">  
</span> <span style="display:block;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:center;">  
</span></span>

# CRFUSION-Externos-Bloqueo-de-cuentas-de-correo

![GMAILerr1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/GMAILerr1.png)Los servicios gratuitos de cuentas de correo, cuentan con protecciones asociadas a la privacidad y acceso remoto, para esto, en muchas ocasiones solicitan al usuario confirmar que se cuenta es accesada desde un servidor de una ubicación geográfica distinta.

Este tipo de bloqueos está totalmente fuera del control de nuestros productos, y deben ser resueltos por el mismo usuario.

Errores como los siguientes:

1. \[AUTHENTICATIONFAILED\] Invalid credentials
2. "Web Login Required"
 
 ![GMAILerr5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/GMAILerr5.png)En el caso específico de GMAIL podemos ver el siguiente ejemplo:

1. El servicio de Emails se activa en nuestra plataforma
2. El servicio falla con un error que presenta en el 99.9% de los casos el proveedor del email.
 
**Procedimiento para evitar el fallo**

1. Ingrese a su cuenta de email mediante el navegado que prefiera:
2. Valide sus datos con el proveedor de su cuenta.
3. Pruebe nuevamente en nuestra plataforma
 
Ejemplo de como GMAIL lidia con el control de acceso

 <table id="bkmrk-debes-responder-si-a" style="border-collapse:collapse;width:71.42%;"> <tbody> <tr> <td style="width:23.5519%;"></td> <td style="width:25.8196%;"></td> <td style="width:22.0842%;">debes responder SI a esto, de otra forma nuestros productos no podrán acceder a tu cuenta.</td> </tr> </tbody> </table>

 ![GMAILerr4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/GMAILerr4.png)

# CRFUSION-Externos-Certificado-Provisional

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para que el sistema de facturación pueda firmar de manera automática sus facturas, es necesario configurar el proceso automático desde CxC ==&gt; Configuración ==&gt; Firma electrónica</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El certificado o llave criptográfica a subir debe de tener formato .p12 ó .pfx. Si por algún motivo el certificado que le brindó tributación tiene un formato .pem, es necesario convertirlo para que el sistema de CxC pueda usarlo. El proceso para convertirlo es muy sencillo solo debe de seguir estos pasos:</span>

 ![FT01.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/FT01.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">1. Copie el certificado en su escritorio o en una carpeta facil de ubicar para usted, haga un click sobre el para marcarlo y presione el botón F2 o click derecho "rename", y cambie la extensión, al archivo actual debe de tener un nombre similar a este ==&gt; "00-0000-0000.pem" cambielo por "00-0000-0000.pfx". Una vez que cambie la extensión del archivo, el ícono lo va a un sobre con una llave.</span>

 ![FT02.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/FT02.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2. Haga doble click sobre el certificado, en la primer pantalla escoja la opción que dice "Local Machine" y presione el botón "next".</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la siguiente pantalla presione el botón "next".</span>
 
 ![FT04.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/FT04.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la siguiente pantalla, debe de digitar el PIN que le dieron junto con el certificado, también debe de tener marcadas las opciones que dicen: "Mark this jey as exportable. This will allow you to back up or transport you keys a later time." y "Include all extended properties." Por último presione el botón "next".</span>
 
 ![FT05.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/FT05.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la siguiente pantalla presione el botón "next".</span>
 
 ![FT06.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/FT06.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la siguiente pantalla presione el botón "Finish", verá un mensaje de confirmación, solo presione el botón "OK".</span>
 
 ![FT07.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/FT07.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

 ![FT08.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/FT08.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">3.Muy bien, ahora es necesario exportar el nuevo certificado y asignarle un pin de 4 dígitos únicamente. Para esto, entre en el buscador de windows en su computadora y digite "Certificate", escoja la opción que dice "Manage computer certificates".</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla siguiente, entre a la carpeta que dice "Personal" y a la subcarpeta "Certificates". Del lado derecho de esa pantalla debe de ver el certificado que acabamos de instalar, lo puede reconocer por el nombre, debe de tener su nombre si es a título personal o a nombre de la empresa si es jurídico. </span>
 
 ![FT09.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/FT09.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Sobre el certificado haga click derecho y escoja las opciones "All task" y "Export".</span>
 
 ![FT10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/FT10.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la siguiente pantalla presione el botón "next".</span>
 
 ![FT11.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/FT11.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la siguiente pantalla debe de marcar la opción "Yes, export the private key" y presione el botón "next".</span>
 
 ![FT12.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/FT12.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la siguiente pantalla debe de marcar la opcion "Personal Information Exchange - PKCS (PFX), la opción "Include all certificates in the path if possible", la opción "Enable certificate privacy" y presione el botón "next".</span>
 
 ![FT13.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/FT13.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la siguiente pantalla debe de digitar y memorizar o guardar el nuevo PIN de solo 4 dígitos, confirmar ese PIN y luego presiona el botón "next". Importante en el campo Encryption: debe de tener la opción que dice "TripleDES-SHA1".</span>
 
 ![FT14.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/FT14.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la siguiente pantalla debe de fijar la ruta para guardar el certificado y definir un nombre, para este ejemplo vamos a poner CRFUSION y a guardarlo en el escritorio, luego presione el botón "next".</span>
 
 ![FT16.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/FT16.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la siguiente pantalla presione el botón "Finish", verá un mensaje de confirmación, solo presione el botón "OK". Ahora debe de ver el certificado en su escritorio, con el nuevo nombre (y el nuevo PIN). Este certificado es el que debe de configurar en el sistema de CxC ==&gt; Configuración ==&gt; Firma electrónica</span>
 
 ![FT18.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/FT18.png)<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

# CRFUSION-Externos-Configuración-de-impresoras

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Estos datos son los que tenemos que tener listos previo a la configuración de impresoras de Cronus </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nos dirigimos a Panel de control - Dispositivos e impresoras </span>

 ![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Busca como se llama la impresora que vas a configurar </span>

 ![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con un clic seleccionas la impresora - seleccionas la opción \[Ver lo que esta imprimiendo\] </span>

 ![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Vas a seleccionar la opción impresoras - Propiedades </span>

 ![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Luego te vas a la pestaña de \[compartir\] - marcamos con el check donde dice \[compartir esta impresora\]</span>

 ![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Después de colocar el check, se habilita un cuadro, colocas como se va a llamar la impresora una vez compartida \[Lo ideal seria un nombre fácil, ya sea contado o proformas dependiendo de lo que va a imprimir, lo mejor seria en mayúscula\] luego das aplicar y aceptar </span>

 ![6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Buscar como se llama la computadora donde esta pegada la impresora </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Buscar en explorador de Archivos - se posiciona en Este equipo - clic derecho - propiedades</span>

 ![7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se abre las propiedades de la computadora, vamos a copiar a la par donde dice \[nombre del dispositivo procesador\]</span>

 ![8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Como tiene que quedar configurado </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**\\\\Nombre del computador\\el nombre como quedo compartida la impresora** </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ejemplo:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**\\\\RECEPCION\\PRUEBAS** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Verificar si quedo configurada la impresora </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Buscamos la palabra \[Ejecutar\]</span>

 ![9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/9.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Luego colocamos **\\\\Nombre del computador\\el nombre como quedo compartida la impresora,** si sale lo que esta imprimiendo es porque ya quedo configurada correctamente </span>

 ![10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/0https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/10.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

 ![10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/10.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis Relacionados:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Configuración de puertos en CRONUS](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Mantenimiento-Sucursales-Impresion-de-documentos)</span>

# CRFUSION-Externos-Configuración-Usuario-de-impresoras

Lo primero que debemos hacer es en el equipo principal ( donde esta pegada la impresora a utilizar ) será crear una cuenta de usuario administrador.

En el panel de control del equipo, ingresamos a cuentas de usuario y ahí elegimos la opción de " administrar otra cuenta " :

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)Seguidamente elegimos " Agregar un nuevo usuario en Configuración:

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)Una vez en esta pantalla, escogeremos la opción de Agregar otra persona a este equipo:

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)Cuando ya estamos en esta pantalla, escogemos la opción " no tengo los datos de inicio de sesión de esta persona " :

 ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)Ahí escogeremos " Agregar un usuario sin una cuenta de Microsoft "

 ![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)Ya en esta pantalla, vamos a llenar la información requerida.

- **¿ Quién va a usar este PC ?** IMPRESORAS ( Debe ir en mayúscula y en plural )
- **Clave ( Dale seguridad en ambos campos el mismo dato ) :** IMPRESORA ( Debe ir en mayúscula y en singular )
- **Las preguntas de seguridad** : Vamos a ir eligiendo la primer opción que nos muestra y en la respuesta podemos escribir la misma palabra ( IMPRESORA ) que el punto 2 ( para llenar todos los campos requeridos ) podemos ingresar la misma respuesta.
- Una vez estos campos completados presionamos " Siguiente " para guardar los cambios.
 
 ![Screenshot_9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_9.png)Por último, una vez esto creado nos va a aparecer en las cuentas, donde debemos seleccionarla y cambiar a tipo de cuenta Administrador y presionar aceptar para guardar los cambios:

 ![Screenshot_10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_10.png)<span style="font-size:14pt;">**CONFIGURACIÓN DE LOS CREDENCIALES DE WINDOWS EN LAS COMPUTADORAS AUXILIARES:** </span>

<span style="font-size:14pt;color:#ff0000;">**Notas importantes de este proceso:** </span>

- Indispensable que las computadoras auxiliares estén en red y compartidas con la computadora principal.
- Al finalizar el proceso se debe reiniciar el equipo para validar los cambios realizados tanto en la principal como en las auxiliares.
 
<span style="font-size:12pt;">Debemos ingresar a panel de control = &gt; Cuentas de usuario = &gt; Administrar credenciales de Windows: </span>

 ![Screenshot_11.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_11.png)<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">Ahí elegimos la opción de " Agregar una credencial de Windows " : </span>

 ![Screenshot_12.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_12.png)<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">Y en esta pantalla siguiente, vamos a ingresar los datos requeridos. </span>

- <span style="font-size:12pt;">Dirección de red: En este campo vamos a ingresar la misma dirección que digitamos en los puertos de CRONUS para dicho tipo de impresión según corresponda</span><span style="font-size:12pt;"> ( crédito, contado) </span>
- <span style="font-size:12pt;">Nombre de usuario: Vamos a ingresar la palabra IMPRESORAS ( debe ir en mayúscula y en plural ) </span>
- <span style="font-size:12pt;">Contraseña: Vamos a ingresar la palabra IMPRESORAS ( debe ir en mayúscula y en plural ) </span>
 
 ![Screenshot_13.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_13.png)<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">Por último, presionamos el botón de " aceptar " para guardar los cambios y ya con eso quedará toda la configuración requerida para las impresiones. </span>

# CRFUSION-Externos-Configuracion-de-impresoras-Lr2000

Para iniciar correctamente la instalación de la impresora se debe verificar que esta se encuentre conectada a la computadora y encendida.

Detalles de instalación: Instalación por USB en Windows. Impresora Bematech Lr2000.

1\. Se debe dar ***click derecho*** sobre el instalador/driver según el tipo de sistema operativo (32/64 bit) y seleccionar ***ejecutar como administrador**.*

[![FT-POS-IMPRESORA1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ft-pos-impresora1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ft-pos-impresora1.png)[![FT-POS.IMPRESORA2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ft-pos-impresora2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ft-pos-impresora2.png)

2\. Posteriormente, seleccionamos ***siguiente/continuar.***

**[![FT-POS-IMPRESORA3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ft-pos-impresora3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ft-pos-impresora3.png)[![FT-POS-IMPRESORA4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ft-pos-impresora4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ft-pos-impresora4.png)**

3\. Seleccionamos ***USB*** como tipo de interface, y damos ***click en instalar impresora***.

 [![FT-POS-IMPRESORA5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ft-pos-impresora5.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ft-pos-impresora5.png)4\. Seleccionamos ***Ok,*** y esperamos a que la instalación finalice. Posteriormente, se mostrará un mensaje indicando si deseamos imprimir una página de prueba, y luego damos ***click sobre finalizar.***

 [![FT-POS-IMPRESORA6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ft-pos-impresora6.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ft-pos-impresora6.png)[![FT-POS.IMPRESORA7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ft-pos-impresora7.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ft-pos-impresora7.png)5\. Una vez que se concluye la instalación de la impresora, procedemos a ingresar en la computadora al **Panel de Control =&gt; Dispositivos e Impresoras.** Posteriormente damos ***click derecho sobre* *la impresora =&gt; propiedades de impresora***.

 [![FT-POS-IMPRESORA8.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ft-pos-impresora8.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ft-pos-impresora8.jpg)6\. Seleccionamos la pestaña **Configuración del dispositivo.** Luego seleccionamos la opción **Partial cut at Doc End,** esto para configurar el corte del papel.

 [![FT-POS-IMPRESORA9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ft-pos-impresora9.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ft-pos-impresora9.png) [![FT-POS-IMPRESORA10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ft-pos-impresora10.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ft-pos-impresora10.png)7\. **Paso opcional:** Posteriormente, para configurar la caja registradora (es importante que esta se encuentre conectada a la impresora), seleccionamos **After End,** para que después de cada impresión se abra la caja registradora.

8\. Para finalizar damos ***click sobre aplicar***, y luego ***aceptar***.

# CRFUSION-Externos-Contrasena-IMAP-Gmail

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En algunos casos para la configuración del servidor IMAP en gmail es necesario configurar una contraseña de aplicación, en los casos en donde estemos ingresando el correo y contraseña correctamente y aún nos muestre los mensajes de **"\[AUTHENTICATIONFAILED\] Invalid credentials"** ó **"Web Login Required"** es donde deberemos de crear la contraseña de aplicación, en ese caso ingresamos a nuestro correo electrónico, una vez dentro ingresaremos a las opciones de gmail, como muestra la siguiente imagen:</span>

[![Screenshot_573.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-573.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-573.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez seleccionada la opción nos mostrará la siguiente pantalla en dicha pantalla nos dirigiremos a la opción de **"Cuentas "** </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Una vez dentro de la opción antes mencionada deberemos seleccionar la opción "Otra configuración de la cuenta de Google" como muestra la siguiente imagen:**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">como muestra la siguiente imagen:</span>

[![Screenshot_565.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-565.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-565.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esta opción nos llevara a otra pantalla la cual nos da las opciones de Inicio, Información Personal, Datos y personalización, **Seguridad**, Contactos e información compartida, Pagos y suscripciones, para la configuración de la contraseña debemos de ingresar a la opción de **Seguridad**,</span>

[![Screenshot_566.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-566.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-566.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez presionada dicha opción nos mostrará la siguiente pantalla y en dicha pantalla deberemos de seleccionar la opción de **"verificación en dos pasos"** como muestra la siguiente imagen:</span>

[![Screenshot_567.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-567.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-567.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para la verificación en dos pasos, vamos a necesitar tener a la mano nuestro teléfono celular ya que gmail nos enviará algunos códigos de seguridad para dicho proceso, una vez realizados todos los pasos guiados por gmail para la activación de este proceso, si todo se configuró correctamente nos debería de mostrar la siguiente pantalla:</span>

[![Screenshot_569.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-569.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-569.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lo que queda por hacer sería presionar **"Activar Verificación en dos pasos"** </span>

[![Screenshot_570.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-570.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-570.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Como pueden ver se nos activa una nueva opción **"Contraseñas de aplicaciones",** </span>

[![Screenshot_571.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-571.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-571.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

Como siguiente paso ingresamos a este link<span style="font-size:12pt;"> <span style="font-size:14pt;">**[https://myaccount.google.com/apppasswords](https://myaccount.google.com/apppasswords)**</span></span><span style="font-size:14pt;"> </span>en una nueva pantalla nos solicita de nuevo un codigo verificador que llega a google Authenticator

 [![Screenshot_572.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-572.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-572.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez presionada la opción deberemos de ingresar nuevamente nuestra contraseña, esto nos redireccionará a la siguiente pantalla:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Como pueden ver nos da la opción , "Otra *(nombre* personalizado)", en este punto seleccionaremos la opción de "Otra *(nombre* personalizado)" ingresaremos el nombre y presionaremos el botón de generar como lo muestra la siguiente imagen:</span>

[![nombre.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/nombre.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/nombre.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/nombre.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/nombre.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez presionado el botón de generar, gmail nos mostrará una pantalla como la siguiente en donde nos dará una contraseña de aplicación:</span>

[![contra_hecha.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/contra-hecha.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/contra-hecha.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**IMPORTANTE: <span style="text-decoration:underline;">Al ingresar la clave en la configuración del sistema debe de ir sin espacios</span>.** No presionar el botón de listo sin antes haber copiado la contraseña dada por gmail, ya que esta contraseña será la que utilicemos en la configuración de servidor imap.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**IMPORTANTE:** Una vez finalizado este proceso y copiada la contraseña solamente deberemos de utilizar nuestro correo y la contraseña generada en la configuración del servidor imap del sistema.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esto, los problemas antes mencionados ya no deberían de dar más y el mensaje debería de ser el de **"Conexión Exitosa"**.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En caso de realizar los pasos antes mencionados y aún no lograr conectar el servidor imap puede enviarnos un correo electrónico a: soporte@cronuserp.com</span>

# CRFUSION-Externos-CRM

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El CRM es un módulo diseñado para darle seguimiento a los clientes y mejorar la relación con los mismos. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Derechos relacionados al proceso:** </span>

- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CRMMCONT: Mantenimiento de contactos.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CRMMTIPACT: Mantenimiento de tipos de actividad \* (CRONUS).</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CRMCACTI: Permite cerrar las actividades en las que estoy involucrado.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CRMMACTI: Permite modificar las actividades en las que estoy involucrado.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CRMVTACT: Permite ver las actividades creadas por cualquier usuario.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CRMVMODTACT: Permite ver y modificar las actividades creadas por cualquier usuario.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CRMIACT: Permite incluir actividades.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CRMVERCAL: Permite acceder al calendario de todos los usuarios.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CRMVERGRAF: Permite acceder a las estadí­sticas de todos los usuarios.</span>
 
<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al entrar en el sistema nos carga el dashboard, el cual está compuesto por algunos gráficos con estadí­sticas. ( Una vez incluidos datos al sistema ).</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">A la izquierda se puede observar el menú de navegación:</span>

[![CRMhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/crmhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/crmhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Tipos de actividad**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Tipos de actividad en EOS](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Tipos-de-actividad-en-EOS)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Contactos**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Después tenemos el mantenimiento de contactos. Se accede mediante </span><span style="font-weight:400;">CRM =&gt; Menú =&gt; Mantenimientos =&gt; Contactos:</span></span>

[![CRMhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/crmhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/crmhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El CRM lee los contactos y los clientes de los otros sistemas (Proyectec no disponible), también se puede agregar un nuevo contacto desde el CRM, pero este debe ir ligado (mediante el número de cliente) a un cliente del sistema principal (CRONUS o EOS).</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Introducimos la información del contacto.</span>

- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Buscar en la lupita: el numero de cliente.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Presionar el check.</span>
 
[![CRMhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/crmhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/crmhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Después se llenan los campos faltantes.</span>

- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Código de contacto.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nombre completo.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Teléfono.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Fax o celular.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Email.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Dirección.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Guardar.</span>
 
[![CRMhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/crmhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/crmhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde la lista de clientes tenemos dos botones:</span>

- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lupita: Información completa del contacto.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Más: Crear una actividad nueva a ese contacto.</span>
 
[![CRMhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/crmhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/crmhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Actividades**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Movimiento =&gt; <span style="font-weight:400;">actividades</span></span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Desde esta pantalla se introducen las actividades a los contactos mediante la relación de un "</span><span style="font-weight:400;">tipo de actividad"</span><span style="font-weight:400;"> y un </span><span style="font-weight:400;">"contacto</span>*<span style="font-weight:400;">", </span>*<span style="font-weight:400;">llenamos la información de la nueva actividad:</span></span>

[![CRMhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/crmhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/crmhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;color:#ff0000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Notas importantes en este paso:**</span>

- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las observaciones internas no son visibles desde el correo que se enví­a al contacto de la actividad y los usuarios involucrados, las observaciones externas si lo son.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Si el check </span><span style="font-weight:400;">"notificar a los involucrados ví­a email"</span><span style="font-weight:400;"> no esta marcado, no se enviará el correo, solo se guardará la actividad.</span></span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El sistema permite adjuntar archivos en los formatos más utilizados ( .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .png, .gif, .pdf, .txt).</span>
 
<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si se incluye toda la información correctamente el sistema mostrará el siguiente mensaje y limpiara los campos:</span>

[![CRMhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/crmhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/8.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/crmhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/8.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde las lista de actividades podemos darle seguimiento a las mismas:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aquí­ también contamos con dos botones, el primero, "ver actividad", nos permite ver la información completa de las actividades y el segundo, "cerrar actividad", nos permite marcar la actividad como cerrada, lo cual la bloquea y no permite cambios en la misma.</span>

[![CRMhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/crmhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/9.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/crmhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/9.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al oprimir el botón "ver actividad" nos encontramos con la siguiente información:</span>

- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Información.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Usuarios involucrados.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Documentos adjuntos.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Comentarios.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Notificaciones.</span>
 
[![CRMhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/crmhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/10.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/crmhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/10.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cada tabla guarda información correspondiente a la actividad, en el último de estas pestañas *"*comentarios*",* podemos agregar comentarios a la actividad, para darle seguimiento de ser necesario:</span>

[![CRM1https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/crm1https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/crm1https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podemos cambiar el estado del comentario volviendo a este invisible o visible, no se puede eliminar un comentario ni agregar un comentario en una actividad ya cerrada.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Registrar actividad mediante sistema:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[ \* Insertar actividad desde CRONUS](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Insertar-actividad-mediante-cronus "Insertar actividad desde CRONUS")</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[ \* Insertar actividad desde EOS](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Insertar-actividad-desde-EOS "Insertar actividad desde EOS")</span>

# CRFUSION-Externos-Instalacion-Cliente-Servidor

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Pasos a seguir para la implementación del sistema: </span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Cree una carpeta en el escritorio de su PC con el nombre "CRFUSION", "SISTEMAS", "ERP".</span>
 
<div id="bkmrk-"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![01 instalciones Sistemas 01.png](/files/atts/01%20instalciones%20Sistemas%2001.png "01 instalciones Sistemas 01.png")</span></div>- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Le enviaremos un correo con los datos necesarios para que pueda instalar y acceder a los sistemas de CRFUSION. El encabezado de este correo dice ==&gt; **CRFUSION - Ideas y soluciones en software.** En este se detalla el usuario y contraseña para ingresar a los sistemas, y dependiendo de las necesidades del cliente están uno o dos link, uno para ingresar a los **sistemas Web** y el otro para bajar los archivos necesarios para correr los **sistemas Cliente/Servidor.** Los archivos del link Cliente/Servidor deben ser guardados en la carpeta que creó en su escritorio.</span>
 
<div id="bkmrk--1">[![IMG_EMAIL.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/img-email.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/img-email.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span></div><div id="bkmrk-%C2%A0-2"> </div>- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Para los sistemas **Cliente/Servidor** debe de descomprimir el archivo usando el WINZIP o WINRAR (el archivo viene comprimido por velocidad de acceso), si no cuenta con estos programas en su computador, los puede descargar de aquí : [Winrar ](https://rarlab.com/download.htm) o [Winzip.](http://www.winzip.com/win/es/downwz.html)</span>
 
<div id="bkmrk--2"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![01 instalciones Sistemas 03.png](/files/atts/01%20instalciones%20Sistemas%2003.png "01 instalciones Sistemas 03.png")</span></div><div id="bkmrk-%C2%A0-3" style="text-align:justify;"> </div>- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Es necesario que baje y guarde en esta misma carpeta el **"Instalador"** de librerías del sistema, esto permite a su Sistema Operativo correr cualquiera de nuestros programas, lo puede bajar en este [link](http://www.crfusion.com/demos/crfusion_instalador.msi) , luego de bajarlo lo puede ejecutar haciendo doble Clic sobre él y responde **"Continuar"** a todos los Input.</span>
 
<div id="bkmrk--3"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![01 instalciones Sistemas 04 real.png](/files/atts/01%20instalciones%20Sistemas%2004%20real.png "01 instalciones Sistemas 04 real.png")</span></div><span style="display:block;text-align:center;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">La configuración de Regional de su PC debe ser alterada para que coincida con la necesitada del Software de CRFUSION. Para configurarla siga estos pasos ==&gt;</span>
 
 <table class="wiki_table" id="bkmrk-vaya-al-panel-de-con"> <tbody> <tr> <td><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Vaya al Panel de Control y busque las Opciones de **"Configuración Regional"**, debe decir "Regional Settings" u "Opciones Regionales" o similar.</span></td> <td><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![01 instalciones Sistemas 05 real.png](/files/atts/01%20instalciones%20Sistemas%2005%20real.png "01 instalciones Sistemas 05 real.png")</span></td> </tr> </tbody> </table>

 <table class="wiki_table" id="bkmrk-presione-el-bot%C3%B3n-de"> <tbody> <tr> <td><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Presione el botón de **"Configuración Adicional"**, normalmente ubicado en la parte inferior de la pantalla y ahí debe de cambiar la configuración de **Número** y **Fecha**</span></td> <td><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![01 instalciones Sistemas 06 real.png](/files/atts/01%20instalciones%20Sistemas%2006%20real.png "01 instalciones Sistemas 06 real.png")</span></td> </tr> </tbody> </table>

 <table class="wiki_table" id="bkmrk-en-la-pesta%C3%B1a-%22n%C3%BAmer"> <tbody> <tr> <td><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">En la pestaña **"Número"** debe de configurar los campos de **Símbolo decimal** escogiendo la opción de "**.**" (punto) y en la opción de **Separador de miles** debe de escoger la opción "**,**" (coma).</span></td> <td><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![01 instalciones Sistemas 07 real.png](/files/atts/01%20instalciones%20Sistemas%2007%20real.png "01 instalciones Sistemas 07 real.png")</span></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

 <table class="wiki_table" id="bkmrk-en-la-pesta%C3%B1a-%22fecha"> <tbody> <tr> <td><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">En la pestaña **"Fecha"** debe de definir en el formato de **Fecha corta** "dd/MM/aaaa" si está en español o "dd"MM"yyyy" si está en ingles. Una vez finalizado presione el botón **"Aplicar"** y luego **"Aceptar"** para guardar los cambios.</span></td> <td><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![01 instalciones Sistemas 08 real.png](/files/atts/01%20instalciones%20Sistemas%2008%20real.png "01 instalciones Sistemas 08 real.png")</span></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<span style="display:block;text-align:center;">  
  
</span>

# CRFUSION-Externos-Manual-para-filtros

En este manual se estará explicando la funcionalidad de los filtros en pantalla, y como utilizarlos para realizar la consulta que necesitemos.

Para realizar las consultas debemos mencionar los diferentes operadores que se pueden utilizar :

Y : **and**

O : **or**

\* Mayor : **&gt;**

\* Mayor o igual : **&gt;=**

\* Menor : **&lt;**

\* Menor o igual : **&lt;=**

**Los operadores que contienen el carácter '\*' solamente corresponden a operadores que se pueden utilizar en valores de tipo numérico.**

 ![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)En la imagen anterior se puede apreciar el diseño de los nuevos filtros, es importante mencionar que cuentan con scroll bars independientes.

En este manual estaremos abarcando los diferentes filtros que se pueden realizar tanto en valores de tipo **texto**, **numérico**, **fecha** y **monto**.

Es importante mencionar que se estarán realizando diferentes ejemplos, los mismos, estarán relacionados a los datos de la imagen anterior.

**Puntos importantes a tener en cuenta:**

- El proceso de filtrar estará relacionado a la tecla 'enter' luego de realizar algún filtro o realizando click sobre el botón de filtrar.
- Dando click al botón de reiniciar se eliminaran todos los filtros realizados.
 
**Ejemplo # 1** :

Queremos saber los registros donde el nombre del proveedor **contenga** 'Mela' **o** 'CRF'. ¿Cómo lo realizamos?

 ![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)Además, queremos saber los registros donde el tipo de movimiento **contenga** 'FA'. ¿Cómo lo realizamos?

 ![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)Además, queremos saber los registros donde la fecha **contenga** '2021'. ¿Cómo lo realizamos?

 ![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)Además, queremos saber los registros donde el monto sea **igual** a 113.00. ¿Cómo lo realizamos?

 ![6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png)**Ejemplo # 2** :

Queremos saber los registros donde el saldo sea **mayor** a 0. ¿Cómo lo realizamos?

 ![7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)Además, queremos saber los registros donde el monto sea **mayor o igual** a 5000.00 pero sea **menor o igual** a 11300.00. ¿Cómo lo realizamos?

 ![8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/8.png)Además, queremos saber los registros donde el tipo de movimiento **contenga** 'FA'. ¿Cómo lo realizamos?

 ![9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/9.png)Para los operadores de tipo 'o' e 'y' también existen sinónimos que se pueden utilizar

**O :** or, ||, !o, !O, ¡o, ¡O

Todos los anteriores corresponden al mismo operador 'o', se pueden combinar en las diferentes consultas.

**Ejemplo :** CRF || Pruebas or Sucre

**Y :** and, &amp;&amp;, !y, !Y, ¡y, ¡Y

Todos los anteriores corresponden al mismo operador 'y', se pueden combinar en las diferentes consultas.

**Ejemplo :** CRF &amp;&amp; Pruebas and Sucre

# CRFUSION-Externos-POS-3nStar-Hardware

[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/logo.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/logo.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/logo.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/logo.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/logo.png)

**Los productos recomendados (probados por compatibilidad) son los siguientes:**

- Impresora: 3Nstar PPT305, puede encontrar [mas información aquí.](https://3nstar.com/product/80mm3-mobile-receipt-and-label-printer-bluetooth-ppt305bt/)
- Lector de barras/Qr: 3NStar SC310BT, puede encontrar [mas información aquí.](https://3nstar.com/product/1d-cordless-barcode-scanner-sc310bt/)
- Los dos equipos son Bluetooth y tienen la posibilidad de conexión USB.
 
**Emparejar mediante Bluetooth**

- Lector de Barras ![](https://3nstar.com/wp-content/uploads/2020/04/SC310BT-https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)
    - Debe usar el manual para leer los códigos de barras para su configuración (no bote este documento)
    - Use la opción que dice "Pairing Function" 
        - Lea con su equipo la opción "Bluetooth HID pairing"
        - Vaya a su hardware (Tablet/Teléfono) y use la opción de Bluetooth
        - Use la clave 0000 que emparejar.
    - En la opción de Wireless Bluetooth Setting 
        - Lea la opción Bluetooth (Esto puede no ser requerido dependiendo de la configuración inicial)
    - En la opción que dice "IOS show/hide The Keyboard" 
        - Leala en el caso de que su dispositivo haga el sonido de lectura pero no ponga nada en pantalla.
    - Recuerde que este dispositivo lo que hace es digitar por usted, entonces requiere una casilla en donde el teclado aparezca en pantalla (puede usar cualquier editor de texto para probar su funcionamiento).
    - Puede configurar una alternativa para mantenerlo encendido el tiempo que usted decida, desde apagarse luego de usarse hasta 10minutos.
- Impresora ![](https://3nstar.com/wp-content/uploads/2020/04/PPT305BT-0-2.jpg)
    - Vaya a emparejar y busque la impresora (el ID puede ser alfanumérico y no tiene un nombre específico)
    - Use la clave 0000 que emparejar.
    - Debe ir a configurar la impresora al POS, vea [como hacerlo aquí.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/FTPOS-Opciones-Generales)
 
---

**Guía Visual**

 <table id="bkmrk-active-bluetooth-par" style="width:42.5338%;border-collapse:collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width:34.1644%;">Active Bluetooth para detectar la Impresora y Scanner

 [![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/2impresorascanner.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/2impresorascanner.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/2impresorascanner.png) </td> <td style="width:15.8356%;">Para emparejar el Scanner use la opción de abajo, que lo hará visible a dispositivos por 1 minuto.

 [![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/1scanner.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/1scanner.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/1scanner.png) </td> </tr> <tr> <td style="width:34.1644%;">Si aplica, puede usar la conexión "Bluetooth" que tiene en el manual. Esto depende de la configuración preestablecida por el Fabricante.

 [![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/2scanner.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/2scanner.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/2scanner.png) </td> <td style="width:15.8356%;">En caso de error en la configuración puede volver a iniciar todo usando este código de barras.

 [![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/3scanner.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/3scanner.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/3scanner.png) </td> </tr> </tbody> </table>

# CRFUSION-Externos-Problemas-de-DNS

**Hay muchos motivos por los cuales su Navegador podría no acceder a un sitio WEB, a continuación le indicamos algunas de las pruebas que podrían indicarle el origen.**

1. Acceda a distintos sitios a ver si todos están fallando, esto podría indicar un problema global en su Internet, las páginas actuales podrían estar en memoria (almacenadas en SU PC) y por eso se despliegan, pero los nuevos sitios NO cargar. Si presiona en su navegador **CTRL + FT** o **ALT + F5** ó **CTRL + R** este se va a ver forzado a refrescar.
2. Use [http://www.speedtest.net/es](http://www.speedtest.net/es "SpeedTest") para corroborar su velocidad de acceso, recuerde su internet se comparte con mucho dispositivos en su hogar u oficina y aunque cuente con una alta velocidad esta puede disminuir drásticamente según el uso de recursos. Con velocidades mayores a 4MB no debería tener problemas de acceso.
3. Si solo ocurre con algunos sitios el origen puede ser su Proveedor de servicios de internet (ISP), para esto use un sitio web como este [http://www.ipvoid.com/find-website-ip/](http://www.ipvoid.com/find-website-ip/) que le permite averiguar la IP del sitio que desea acceder y luego se comunica con su proveedor para indicarle el problema.
4. Pruebe la respuesta del servidor con respecto a su PC según imágenes de abajo.
 
 [![DNSP1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dnsp1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/dnsp1.png)Presione tecla de Windows en su PC y digite CMD, luego haga click sobre "Símbolo de sistema"

Esto abre la siguiente pantalla, en donde puede digitar "ping facturatributaria.net" o cualquier sitio que desee probar.

![2019-08-21 FT 38.png](/files/CRFUSION-Externos-Problemas-de-DNS/2019-08-21%20FT%2038.png)

Deben haber respuestas como las presentadas en la imagen, "Respuesta desde XXX.XXX.XXX.XXX": Bytes=32 tiempo=xxms"

Esto implica que hay respuesta del servidor, si hubiese un error la respuesta sería "tiempo de espera agotado"

# CRFUSION-Externos-Procesos-Hooters

[![Diagrama4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/diagrama4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/diagrama4.png)<span style="font-size:12pt;">**Sincronización de información**</span>

- <span style="font-size:11pt;">**Desde Aldelo central:**</span>
    - <span style="font-weight:400;font-size:11pt;">ítems de inventario.</span>
    - <span style="font-weight:400;font-size:11pt;">ítems de menú.</span>
    - <span style="font-weight:400;font-size:11pt;">Recetas.</span>
    - <span style="font-weight:400;font-size:11pt;">Botones.</span>
 
- <span style="font-size:11pt;">**Desde Aldelo POS:**</span>
    - <span style="font-weight:400;font-size:11pt;">Ventas </span>
    - <span style="font-weight:400;font-size:11pt;">Consumo de inventario</span>
 
<span style="font-size:11pt;">**Creación de artículos en Aldelo:** <span style="font-weight:400;">Se debe hacer únicamente en el Aldelo central, esto por un tema de relaciones entre los demás servidores.</span></span>

<span style="font-size:11pt;"><span style="font-weight:400;">**Cambio en precios de venta:** Se debe hacer únicamente en el Aldelo central.</span></span>

<span style="font-size:11pt;">**Recálculo de Costos:** <span style="font-weight:400;">Proceso que ejecuta Crfusion a solicitud de Hooters (1 vez al mes, en los primeros días del mes siguiente), este proceso repara costos de los movimientos de inventario del mes anterior, es necesario ya que Hooters puede trabajar con inventario negativo, esto por que el ingreso de las compras al inventario es posterior a las ventas.   
</span></span><span style="font-size:11pt;"><span style="font-weight:400;">Es necesario que ya estén aplicadas las tomas físicas del mes. </span></span>

**<span style="font-size:11pt;">Revisión y ajustes de inventario: </span>**<span style="font-size:11pt;">Todo el inventario se maneja desde Cronus, en Aldelo no es posible ya que no es multibodega.</span>

# CRFUSION-Externos-Sello-electronico

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**IMPORTANTE:**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La responsabilidad en la emisión de este Sello y el soporte asociado es del Banco BCR y Hacienda, nuestra empresa a creado este WIKI en aras a apoyarlo pero no podemos garantizar que el resultado sea el esperado. Los pasos son bastante técnicos y tediosos pero es la única forma de poder firmar para empresas Jurídicas con Certificados expirados al momento (2022-05-20).</span>

---

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es posible firmar documentos con un sello electrónico para persona jurídica, emitido por el BCCR por medio del sitio [CentralDirecto.](https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/CentralDirecto/Inicio/PaginaPrincipal)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**ESTO TIENE UN COSTO DEFINIDO Y COBRADO POR EL BCCR.**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Wiki del BCCR para generar el sello electrónico.](https://www.bccr.fi.cr/firma-digital/DocFirmaDigital/Guia-CPJ-Windows-Sha2.pdf)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Paso 1.** Entrar en CentralDirecto con la firma electrónica de un representante legal de la persona jurídica.</span>

[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/pasohttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/1.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/pasohttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/1.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/pasohttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/1.jpg)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Paso 2.** Después de entrar en el sistema, debe digitar la cedula jurídica de la empresa a la que desea generarle el sello. </span>

[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso2.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso2.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso2.jpg)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Paso 3.** Continúe como muestran las siguientes imágenes. </span>  
[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso3.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso3.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso3.jpg)[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso4.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso4.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso4.jpg)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> ===&gt; </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Paso 4.** Seleccione el tipo "Sello electrónico"</span>

[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso5.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso5.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso5.jpg)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Paso 5.** Cree la carpeta C:\\certificadoSINPE y guarde en ella el siguiente archivo. </span>

[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso6.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso6.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso6.jpg)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Paso 6.** Abra el archivo con el bloc de notas y edite la línea *ProviderName*, agregue el siguiente texto, *"Microsoft Software Key Storage Provider"*, de tal forma que la línea quede de la siguiente manera:</span>  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">*ProviderName = "Microsoft Software Key Storage Provider".*</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Después elimine por completo la línea *ProviderType.*</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por ultimo modifique la línea *Exportable,* defina su valor en *TRUE.* </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El archivo debe quedar similar a este:</span>

[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso7.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso7.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso7.jpg)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Guarde el archivo con las modificaciones.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Paso 7.** Haga clic en el botón (Windows) y abra una *consola de comandos* (también</span>  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">conocida como *Símbolo del sistema*) como Administrador escribiendo en la barra de</span>  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">búsqueda el comando cmd.exe, haciendo click derecho y finalmente click en “Ejecutar</span>  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">como administrador”</span>

[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso8.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso8.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso8.jpg)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el programa pegue la siguiente línea y ejecútela con la tecla *enter* del teclado. Si todo sale bien, el programa cambiara la ruta a como se ve en la siguiente imagen (marcado en verde).</span>

[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso9.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso9.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso9.jpg)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por ultimo pegue la siguiente línea en el programa y ejecútela nuevamente con la tecla *enter   
C:\\WINDOWS\\System32\\certreq -new DatosPJSello.inf RequestSello.req*</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si todo sale bien, el programa retornara el siguiente mensaje (marcado en verde). Y en la carpeta C:\\certificadoSINPE, habrá un archivo nuevo llamado</span>  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">RequestSello.req[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso10.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso10.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso10.jpg)  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Paso 8.** Continúe en el sitio CentralDirecto, seleccione el archivo *RequestSello.req*</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso1https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/1.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso1https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/1.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso1https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/1.jpg)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Siga en CentralDirecto llenando la información que le soliciten, hasta llegar a la siguiente pantalla, en la cual debe descargar el sello electrónico en su computadora.</span>

[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso12.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso12.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso12.jpg)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Paso 9.** En su computadora, localice el certificado descargado e instálelo en el equipo.</span>

[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso13.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso13.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso13.jpg)[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso13-5.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso13-5.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso13-5.jpg)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> ===&gt; </span>

  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez completado este paso, ya puede firmar los documentos electrónicos utilizando el [Autenticador FT](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Eos-configuracion-Como-firmar-Facturas-Electrnicas). No necesitara el lector de tarjetas, solo debe seleccionar el sello electrónico recién instalado en su computadora para firmar los documentos.</span>  
  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Exportar el sello electrónico para proceso de firma automática.**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Paso 1.** Abra el siguiente programa, escribiendo certlm.msc en el buscador de Windows. </span>  
  
[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso15b.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso15b.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso15b.jpg)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Paso 2.** En el programa ubique y exporte el sello electrónico instalado anteriormente.</span>  
[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso16.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso16.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso16.jpg)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Paso 3.** Continúe exportando el sello y asegúrese de incluir la llave privada </span>  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso17.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso17.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso17.jpg) ====&gt;[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso18.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso18.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso18.jpg)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Paso 4.** Defina una contraseña numérica de 4 dígitos. </span>  
[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso19.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso19.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso19.jpg)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Paso 5.** Por ultimo guarde el sello en su computadora en la ruta deseada.</span>  
[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso20.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso20.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso20.jpg)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez complete este paso puede configurar la [firma automática](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/comoconfigurarfirmaautomatica) con el sello electrónico exportado. </span>

# CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC

Cuando sale este mensaje cuando se ingresar a **facturas, inventarios, o solicitud**

[![Screenshot_253.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-253.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-253.png)

Lo primero que se hace es presionar el botón de facturas--- le da **X** -- función--- registro máximo en pantalla: 25

![unnamed (75).png](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/unnamed%20%2875%29.png)

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- <span style="font-size:16pt;">**Como revisar las bitácoras**</span>
 
Paso #1- en el sistema web, te metes a seguridad---- bitácoras

 [![Paso1.jpeg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/paso1.jpeg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso1.jpeg)Paso #2-- te sale esta pantalla y le vas a presionar el botón de consultar

 [![Paso2.jpeg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/paso2.jpeg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso2.jpeg)Paso #3-- le colocas la fechas que necesitas la bitácora y le das generar

 [![paso3.jpeg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/paso3.jpeg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso3.jpeg)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso3.jpeg)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso3.jpeg)Paso4-- cuando le das regenerar se te van abrir las opciones de: SISTEMA: ahí le colocas lo que vas a buscar (cronus, cxp, etc)   
y en SQL: le vas a colocar una palabra clave, por ejemplo boleta 290 ( que era lo que estábamos buscando)

![paso 4.jpeg](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/paso%204.jpeg)

Paso 5: le das el botón de exportar y te lo va a sacar en un EXCEL

 [![Paso5.jpeg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/paso5.jpeg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso5.jpeg)\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- <span style="font-size:16pt;">**Al ingresar al app de cronus móvil** </span>
 
La siguiente imagen que se muestra en el app, es porque le falta la activación, del usuario, tendría que volver a activarlo

 [![app.jpeg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/app.jpeg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/app.jpeg)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/app.jpeg)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/app.jpeg)\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- **<span style="font-size:16pt;">Al abrir una solicitud de inventario </span>**
 
Estos mensajes que salen en abrir solicitudes de inventario ( es por falta de permisos) no podía ni modificar ni aprobar solicitudes de inventario

 ![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<span style="font-size:14pt;">**Como hacer cuando una NC sale con saldo negativo y la FA y NC esta con Saldo 0** </span>

<span style="font-size:12pt;">Sistema tanto la NC como la factura están correctas sin saldos y ligadas bien, pero en reporte siguen saliendo con saldos </span>

<span style="font-size:12pt;">Le da esa opción de reparar el reporte que yo hice para que se corrija</span>

Pero eso solo con el usuario de CRFUSION se habilita, entonces solo nosotros lo podemos hacer

 Normalmente se hace desde la computadora nuestra no del cliente, para que no vean que es

Ya si con eso no funciona si habría que pasar la tarea, para que Cristian revise

Pasos a seguir:

![xls nc1.png](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/xls%20nc1.png)

![xls nc2.png](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/xls%20nc2.png)

![xls nc 3.png](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/xls%20nc%203.png)

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- **Como configurar los meses contables**
 
Contabilidad ==&gt; Sistemas ==&gt; Configuración  
ANTERIOR al 2020... los meses era de 12 meses pero arrancaban en octubre

a partir del 2021 es de 12 meses de enero a diciembre

es de 12 meses  
de enero a diciembre  
el UNICO año que quedó de 15 meses fue el 2020

2020 fue de 15 meses, arrancó en Octubre y terminó en diciembre 2020  
POSTERIOR al 2020 ==&gt; arrancan en el mes 1enero (de enero a diciembre) , y son de 12 meses

![image - 2022-02-22T101447.704.png](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/image%20-%202022-02-22T101447.704.png)

\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 **XML no se cargan automáticamente**

Revisamos desde IMPORTAR XML=&gt;OPCIONES=&gt;BITÁCORA DE XML

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**Facturas marcar con tipo otros**

- En el cliente que tiene ingresado para este lo que debes hacer es
- En el tipo, le pone otros
 
![factura 1.jpeg](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/factura%201.jpeg)

- Después en indicadores
 
![indicadpres.... factura.jpeg](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/indicadpres....%20factura.jpeg)

Le pone esto  
 Eso genera los tiquetes electrónicos  
Ahí llenas los datos del cliente normal, nada más con esas dos validaciones

- **Cuando se crea un cliente con cedula OTROS**
 
Cuando se marca con cedula OTROS--- pero le colocas que son de CREDITO sale el check inhabilitado y sin check

![clientes otros credito.png](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/clientes%20otros%20credito.png)

Por defecto se le va a quitar el siguiente check

![se le quita el check por defecto.png](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/se%20le%20quita%20el%20check%20por%20defecto.png)

\- Pero si se hace con cedula otros pero de CONTADO

![factura otros pero de contado.png](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/factura%20otros%20pero%20de%20contado.png)

Por defecto sale el check en el campo solicitado

![check marcado por defecto.png](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/check%20marcado%20por%20defecto.png)

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**Como sacar la liquidación promedio diario**

<div id="bkmrk-es-correcto-el-prome">Es correcto el promedio diario varia.</div><div id="bkmrk-%C2%A0-25"> </div><div id="bkmrk-%C2%A01-mes-30-d%C3%ADas"> 1 mes 30 días</div><div id="bkmrk-2-meses-60-d%C3%ADas">2 meses 60 días</div><div id="bkmrk-3-meses-90-d%C3%ADas">3 meses 90 días</div><div id="bkmrk-4-meses-120-d%C3%ADas">4 meses 120 días</div><div id="bkmrk-5-meses-150-d%C3%ADas">5 meses 150 días</div><div id="bkmrk-y-de-6-meses-en-adel">y de 6 meses en adelante el promedio siempre se saca sobre 180 días.</div><div id="bkmrk-%C2%A0-26"> </div><div id="bkmrk-para-sacar-el-promed">Para sacar el promedio diario, se suman los salarios ganados en los últimos 6 meses o según corresponda y se divide entre el total de días laborados, el promedio diario es el que usa para pagar los rubros de vacaciones, aguinaldo y cesantía.</div><div id="bkmrk-%C2%A0-27"> </div><div id="bkmrk-el-c%C3%A1lculo-del-mtss-">El cálculo del MTSS lo calcula sobre 5 meses completos y tampoco corresponde de esa manera.</div><div id="bkmrk-%C2%A0-28"> </div><div id="bkmrk-adjunto-el-c%C3%A1lculo-c">Adjunto el cálculo como debería quedar</div><div id="bkmrk--29" style="text-align:center;">![Liquidacion promedio diario.png](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/Liquidacion%20promedio%20diario.png)</div><div id="bkmrk-%C2%A0-29" style="text-align:center;"> </div><div id="bkmrk----------------------8" style="text-align:left;">----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</div>- <span style="font-size:14pt;">**Como sacar a los usuarios de un servidor propio.**</span>
 
ingresa al cuadrito para buscar  
herramientas administrativas

<div id="bkmrk-administraci%C3%B3n-de-eq">administración de equipos</div><div id="bkmrk-%C2%A0-30"> </div><div id="bkmrk-carpetas-compartidas">carpetas compartidas</div><div id="bkmrk-%C2%A0-31"> </div><div id="bkmrk-archivos-abiertos">archivos abiertos</div><div id="bkmrk-%C2%A0-32"> </div><div id="bkmrk-y-ah%C3%AD-te-van-a-salir">y ahí te van a salir</div><div id="bkmrk-%C2%A0-33"> </div><div id="bkmrk-para-sacarlos-le-das">para sacarlos le das clic derecho sobre la línea</div><div id="bkmrk-%C2%A0-34"> </div><div id="bkmrk-y-finalizar">y finalizar</div><div id="bkmrk-%C2%A0-35"> </div><div id="bkmrk-actualizas">actualizas</div><div id="bkmrk-%C2%A0-36"> </div><div id="bkmrk-y-ya-despu%C3%A9s-que-ent">y ya después que entren normal</div><div id="bkmrk----------------------9">----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</div><div id="bkmrk-%C2%A0-37"> </div><div id="bkmrk-porque-a-un%C2%A0-usuario" style="text-align:center;"><span style="font-size:18pt;">**Porque a un usuario le sale los precios diferentes que a los demás usuarios** </span></div><div id="bkmrk-%C2%A0-38" style="text-align:center;"> </div><div id="bkmrk-por-esto" style="text-align:left;"><span style="font-size:14pt;">Por esto</span></div><div id="bkmrk-%C2%A0-39" style="text-align:left;"> </div><div id="bkmrk--30" style="text-align:left;"><span style="font-size:14pt;">![Usuario diferente monto.jpeg](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/Usuario%20diferente%20monto.jpeg)</span></div><div id="bkmrk-%C2%A0-40" style="text-align:left;"> </div><div id="bkmrk-cuando-el-precio-sal" style="text-align:left;"><span style="font-size:14pt;">cuando el precio sale menos, es porque no tienen marcado eso  
 y probablemente ella si lo tiene marcado  
 y por eso ya le sale con IVA  
incluso vea en las imágenes que ustedes envían</span></div><div id="bkmrk-%C2%A0-41" style="text-align:left;"> </div><div id="bkmrk-%C2%A0ese-es-el-suyo-%28com" style="text-align:left;"><span style="font-size:14pt;">![Diferente monto Usuario 2.jpeg](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/Diferente%20monto%20Usuario%202.jpeg) ese es el suyo (como todos los usuarios)  
y vea el de ella (unica persona que le salen diferentes los montos )</span></div><div id="bkmrk-%C2%A0-42" style="text-align:left;"> </div><div id="bkmrk--31" style="text-align:left;"><span style="font-size:14pt;">![diferentes montos usuarios 3.jpeg](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/diferentes%20montos%20usuarios%203.jpeg)</span></div><div id="bkmrk-%C2%A0-43" style="text-align:left;"> </div><div id="bkmrk-%C2%A0-44"> </div><div id="bkmrk----------------------10">----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</div><div id="bkmrk-%C2%A0-45"> </div><div id="bkmrk-como-se-cambia-el-lo" style="text-align:center;">Como se cambia el logo del adjunto para que salga a la par de la factura </div><div id="bkmrk-%C2%A0-46" style="text-align:center;"> </div><div id="bkmrk-para-esto-ser%C3%ADa-que-" style="text-align:left;">Para esto sería que ingresen al repositorio [https://www.<wbr>crfusion.net/Repositorio/Eos.<wbr>wgx</wbr></wbr>](https://www.crfusion.net/Repositorio/Eos.wgx)

Posteriormente, se van a Seguridad=&gt;Compañías = &gt; Doble click sobre la que desean cambiar y ahí les va a abrir una pantalla en una de las pestañas de arriba la última dice Adjuntos FE ahí sería que eliminen el que ya no aplica y agregan el nuevo y presionan aceptar para guardar los cambios.

\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 </div><div id="bkmrk-permiso-para-ver-la-" style="text-align:center;">Permiso para ver la conta en CXC---CONFIGURACION--- CONTABILIDAD</div><div id="bkmrk-%C2%A0-47" style="text-align:left;"> </div><div id="bkmrk-%C2%A0-48" style="text-align:left;"> </div><div id="bkmrk-opcion_opt2-permiso-" style="text-align:left;">OPCION_OPT2 permiso para que salga la contabilidad y poder configurar cuentas contables y tener marcado el check</div><div id="bkmrk-%C2%A0-49" style="text-align:left;"> </div><div id="bkmrk--32" style="text-align:left;">![check-- contabilidad.png](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/check--%20contabilidad.png)</div><div id="bkmrk----------------------11" style="text-align:left;">----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</div><div id="bkmrk-%C2%A0-50" style="text-align:left;"> </div><div id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0--1" style="text-align:left;"><u>Pasos a revisar cuando una factura está pendiente de respuesta</u>

- 
- Revisar credenciales
- Revisar llave criptográfica que no esta vencida
- Revisar si tiene cabys
- Revisar los datos del cliente
- Revisar si es una FE
- Revisar el xml
- Revisar si la factura esta firmada
- Revisar monde del documento
 
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <span style="text-decoration:underline;"> Mensaje al ingresar a cronus </span>

![cronus menjsae.png](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/cronus%20menjsae.png)

- Instalador de CRFUSION
- Inactivar el antivirus y el firewall
- Confimar con Mocha la IP
- Probar con otro internet
- Que Cristian revise la IP bloqueada
 
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarea 37795

Vean esto, para que tengan herramientas para revisar:

<div>- No era necesario preguntar cual sucursal si ustedes ya localizaron el documento
- El proceso lleva 3 días por dar un mal manejo a esto, esperando una respuesta a una pregunta innecesaria.
- Una cosa es el # de OC que viene en la pantalla y otra los NODOS XML que ellos digitan
- Por favor sean mas expeditas al tratar con tareas, usen los datos que les pasan, si son muy escasos pues preguntan.
- Miren en la imagen, es lo que pudieron haber hecho en cuestión de 30min, abrir la factura, ver la OC en el encabezado y ver los nodos XML en donde el usuario digitó otro número.
 
![tarea 37795.png](/files/CRFUSION-Internos-CONSULTAS-SAC/tarea%2037795.png)

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 </div><span style="font-size:26pt;">Se ve mas grande la pantalla </span>

Si dejo el zoom en 100% no me sale la opcion de ACEPTAR

<div class="gmail_default">Esto no sería propiamente del sistema </div><div class="gmail_default">Con click derecho sobre el escritorio, le sale así ( si la compu está en inglés)</div> [![compu1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/compu1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/compu1.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/compu1.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/compu1.png)<div class="gmail_default"></div> [![compu2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/compu2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/compu2.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/compu2.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/compu2.png)<div class="gmail_default"></div><div class="gmail_default"> </div><div class="gmail_default"> </div><div class="gmail_default">--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</div><div class="gmail_default"> </div><div class="gmail_default"> </div><div class="gmail_default">Es que la pantalla de reportes de CXP no era accesible en CRONUS

ahora queda integrada (requiere derecho a "RDOCSLISTCXP1"

 </div> </div>

# Formato de wikis de Cronus ERP

---

*<span style="font-size:16pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**IMPORTANTE**</span>*

- <span style="font-size:12pt;">Los wikis deben de pasar por QA antes de ser marcados como completados.</span>
- <span style="font-size:12pt;">Se debe de apoyar en la inteligencia artificial para la revision de ortografia y gramatica.</span>
 
---

*<span style="font-size:16pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Formato General**</span>*

- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cada seccion dividida por linea horizontal.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">El formato de titulos es de:</span></span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Titulos de sección: Arial 16, **Negrita** e *italica*.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Titulos dentro de secciones: Arial 12, Bold.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">El formato de escritura es de: </span>Arial 12, Justificado e Imágenes centradas.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**<span style="font-weight:400;">A la hora de colocar imágenes no se dejara espacio con el campo de arriba pero se dejaran 2 espacios con el de abajo.</span>**</span>
 
---

*<span style="font-size:16pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Nombre de pantalla y link de Wiki**</span>*

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El link de cada wiki se crea en base a su ruta:</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Sistema -- CRONUS</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Modulo -- CXC</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Submodulo -- Otros</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nombre de pantalla -- Clasificacion-ABC</span>
    - <span style="font-size:12pt;">***<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">EJ: </span>***[<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CRONUS-CXC-Otros-Clasificacion-ABC</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-CXC-Otros-Clasificacion-ABC)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El nombre de cada pantalla es más sencillo:</span>
    - <span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nombre de pantalla -- Clasificación </span></span><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">ABC</span></span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Sistema al que corresponde -- Cronus ERP</span>
    - <span style="font-size:12pt;">****<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">EJ: </span>****Clasificación ABC de Cronus ERP</span>
- <span style="font-size:12pt;">Luego del titulo debe de ir una linea horizontal, para agregarla debe de ir a insert en la edicion de wikis de edit me y usar la horizontal line.</span>
 
<span style="font-size:12pt;">![Screenshot 2025-04-28 15230https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)</span>

---

<span style="font-size:16pt;">*<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Sección #1**</span>*</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Como titulo de esta sección se debe de colocar ***Acceso y Requisitos Previos.***</span>
- <span style="font-size:12pt;">Si esta pantalla requiere algún tipo de configuraci<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">ó</span>n previa el siguiente titulo debe de ser **Wikis de pasos previos :**</span>
- <span style="font-size:12pt;">El siguiente titulo que debe de llevar esta seccion es el de **Permisos de la seguridad para el proceso :** </span>
    - <span style="font-size:12pt;">Se debe de enumerar cada derecho ocupado, estos deben de ir entre "" y deben de tener una rapida explicaci<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">ó</span>n de su funci<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">ó</span>n</span>
 
[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/1-0.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/1-0.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/1-0.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El ultimo titulo de esta sección debe de ser **La pantalla de (nombre de pantalla) se encuentra en :**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Este debe de venir acompañado de un punto con su ruta y una foto de la misma</span>
- ***<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ejemplo general de sección :</span>***
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Screenshot 2025-04-28 15380https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)</span>

---

<span style="font-size:16pt;">*<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Sección #2**</span>*</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Como titulo de esta sección se debe de colocar ***Uso de la Pantalla: xyz.***</span>
- <span style="font-size:12pt;">En esta sección se debe redactar una explicación completa, clara y rigurosa de todas y cada una de las opciones disponibles en la pantalla.</span>
- <span style="font-size:12pt;">El objetivo es que el lector pueda comprender con precisión la función de cada botón, menú u opción disponible, sin necesidad de conocimientos previos.</span>
- <span style="font-size:12pt;">Se deben de agregar las explicaciones de cada boton de la pantalla, como ejemplo:</span>
    - <span style="font-size:12pt;">Agregar</span>
    - <span style="font-size:12pt;">Utilitarios</span>
    - <span style="font-size:12pt;">Refrescar</span>
- <span style="font-size:12pt;">En los casos en que una opción lleve a otra pantalla o módulo, también se debe incluir una descripción detallada de todas las funciones y opciones disponibles en esa nueva interfaz, siguiendo el mismo nivel de detalle y claridad.</span>
- <span style="font-size:12pt;">Este apartado debe servir como una guía de referencia para el uso correcto de la pantalla, por lo tanto, es importante evitar ambigüedades y cubrir todos los posibles escenarios de uso.</span>
- En caso de que no sea posible explicar las funciones de la pantalla, casos opuestos a la de facturación, se debe buscar describir su propósito general. Por ejemplo:  
    
    - La pantalla de pronóstico simple cuenta con un botón "Agregar" y varias opciones, pero lo importante de la misma es el detalle de los cálculos. Se debe explicar este detalle, qué lo compone, cuáles son sus columnas, entre otros aspectos.
 
---

<span style="font-size:16pt;">*<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Sección #3**</span>*</span>

- <span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Banner con medidadas 840 x 210 de Cronus ERP (Si no se tiene, se solicita a Federico una explicación para encontrarlo en Drive)</span></span>
 
<span style="font-size:16pt;">*<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/linkedin-cover-picture.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/linkedin-cover-picture.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/linkedin-cover-picture.jpg)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/linkedin-cover-picture.jpg)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/linkedin-cover-picture.jpg)</span>*</span>

# CRFUSION-Internos-especiales-Formato-Wikis-CV

**Formato General:**

- <span style="font-size:12pt;">No se usen colores llamativos, mantener en negro desde los títulos hasta los cambios.</span>
- <span style="font-size:12pt;">Se debe de indicar la versión del cambio con negrita.</span>
- <span style="font-size:12pt;">A la par de la versión debe de ir entre paréntesis la fecha de compilación de los cambios</span>
 
 [![2.3.pnge.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2-3-pnge.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/2-3-pnge.png)- <span style="font-size:12pt;">Los cambios deben de estar especificados por módulo y opción.</span>
 
 [![2.2.pnge.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2-2-pnge.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/2-2-pnge.png)- <span style="font-size:12pt;">Los cambios deben de estar con forma de árbol para dividirse.</span>
 
 [![2.4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2-4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/2-4.png)**No se debe de:**

- Poner si se refiere al App/Sistema web/Cliente servidor.
- No se debe de poner si esta publicado o en pruebas.
 
 [![2.5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2-5.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/2-5.png)- No se debe de poner la fecha en la que se hizo cada cambio.
 
 [![2.6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2-6.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/2-6.png)

# CRFUSION-Internos-especiales-Wikis-Creación-de-páginas

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Creación de páginas en editme.com por pasos:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se debe de verificar que la página **no este creada**. Ej de página creada y no creada:</span>
 
[![https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/creadhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/a.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/creadhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/a.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/creadhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/a.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/CRFUSION-Internos-especiales-Wikis-Creacin-de-pginas/Sin%20crear.png)</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En caso de que la página no este creada se debe de darle en el botón de Create Page.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En ese momento nos aparecera la siguiente pantalla:</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/e.png)</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el primer espacio debemos de poner el titulo de la página. (Si no sabe como ponerle a la página puede ver nuestro wiki sobre eso <span style="color:#000080;">[aquí](CRFUSION-Internos-especiales-Wikis-Creacin-de-pginas-Nombre-de-pgina)</span>)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el segundo espacio debemos de poner el link que queremos que nuestra página tenga. (Si no sabe como ponerle al link puede ver nuestro wiki sobre eso <span style="color:#000080;">[aquí](CRFUSION-Internos-especiales-Nombre-de-Procesos)</span>)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se apreta el botón de Submit y ya tenemos la página creada.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CASO 2:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En caso de que a la hora de crear la página nos cargue algo como esto:</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/a.png)</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El procedimiento que debemos seguir es el siguiente:</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Marcar todo lo que este en el link de Page Address y darle control c.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Marcar todo lo que esta en el Page title y darle control v.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por ultimo apretamos el botón de Submit.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CASO 3:**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Este es un caso especial, es caso de que se ocupe crear un wiki sin que haya un link que lleve a una página no creada lo que vamos a hacer es lo siguiente:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">EJ explicativo: Si nos piden hacer un wiki de una función aun no creada (en este caso EOS-Bancos-Movimientos-Archivos-Archivos-para-los-bancos).</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lo que debemos hacer es primero que nada escribir el nombre de la opción.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Después de eso debemos meternos en modo edición, marcar todo el texto y apretamos el botón de enlace.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora se añade el link de manera correcta como lo explica el wiki de [link.](CRFUSION-Internos-especiales-Nombre-de-Procesos)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Entramos a la página y seguimos las instrucciones del caso 2.</span>
 

# CRFUSION-Internos-Parte-3-Creacion-de-boletas

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En CRFUSION trabajamos en base a tareas en donde se justifican las horas de trabajo.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">***Paso 1:***</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se debe de entrar al sistema web de EOS.</span>
 
[![Eos.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/eos.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/eos.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">***Paso 2:***</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se debe de entrar a la pantalla principal de boletas.</span>
 
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/boletas.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">***Paso 3:***</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla podremos ver todas las boletas que tenga activas el usuario, con doble click entraremos e la misma, en donde podremos ver algunos datos vitales.</span>
 
[![Tareas.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/tareas.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/tareas.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/CRFUSION-Internos-Parte-3-Creacion-de-boletas/Tarea%20interna.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">***Creación de tareas:***</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En caso de no tener ninguna tarea se debe de crear una, cada mínima tarea que se haga tiene que tener una boleta asociada.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para crear una boleta se debe de apretar el botón que se llama agregar.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">De ahí debemos de añadir un asunto con una linea ***COHERENTE Y CONCISA*** explicando el problema (razón) de la tarea.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La boleta tiene que tener un servicio, un proyecto, un módulo, un MC (Medio de comunicación), un release, la versión inicial del sistema, la versión final del sistema, un motivo, un estado, el nivel de gravedad y un ASIGNADO de la tarea.</span>
 
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El servicio es el tipo de trabajo que se debe de "cobrar". Hay 5 tipos diferentes de servicios los cuales son: Desarrollo a la medida, Licencias de uso, Soporte (remoto), soporte (visita) y Suscripciones (SaaS). De estos mismo en las boletas solo se deben de utilizas las opciones de soporte y desarrollo. </span>
 
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/servicios.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Proyecto se refiere al proyecto de CRFUSION al cuál pertenece la boleta, como puede ser por ejemplo EOS o CRONUS.</span>
 
[![Proyecto.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/proyecto.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/proyecto.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Módulo al cuál pertenece el cambio o problema.</span>
 
[![Modulos.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/modulos.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/modulos.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">MC es por donde se comunico la tarea a CRFUSION, ya sea algo que se hablo de manera personal o por llamada.</span>
 
[![MC.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mc.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/mc.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El release que se debe elegir dependiendo de las implicaciones de la tarea.</span>
 
[![release.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/release.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/release.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/release.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/release.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Motivo que se refiere al tipo de tarea.</span>
 
[![Motivo.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/motivo.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/motivo.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La versión inicial (Inicio de tarea) y final (final de tarea) del sistema usado.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Estado de la tarea es un campo que no se puede llenar a la hora de crear la tarea pero se refiere a que paso con la tarea. puede ser si esta completada o pendiente, si esta duplicada o no se puede completar.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nivel de gravedad de la tarea, del 1 al 3 en donde 3 es ***URGENTE***.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y el asignado es la persona que le va a aparecer la boleta en la página principal de boletas y la persona que la va a completar.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">También existe el temporal, que son boletas asignadas a SAC o a INGENERIA que cualquiera puede asignar a si mismo.</span>
 

# CRONUS Erp - Menú

[![banner_n1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/banner-n1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/banner-n1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Links a documentación asociada a configuración general, normas y protocolos de trabajo:</span>

- <span style="color:#000080;">[<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Externos</span>](CRFUSION-Externos)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Internos](CRFUSION-Internos)</span>

# Página principal

<table id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0paquetes%C2%A0-cronus%C2%A0" style="height:43px;width:97.8491%;border-collapse:collapse;"><tbody><tr style="height:24px;"><td style="width:25%;height:43px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Chrome.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/chrome.jpg) ![Edge.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/edge.png) ![Brave.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/brave.png) </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[<span style="vertical-align:inherit;">CRONUS</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-menu)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[<span style="vertical-align:inherit;">EOS</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-menu)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[PROYECTEC](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-menu)</span>
- [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">CRONUS TRAVEL</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-travel)
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#000080;">[<span style="vertical-align:inherit;">Control de versiones</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-menu)</span>

</td><td style="width:25%;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:12pt;color:#008080;">**[![information.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/information.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/information.jpg)<span style="vertical-align:inherit;"> Información General</span>**</span></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Instalación cliente-servidor en Windows](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/crfusion-externos-instalacion-cliente-servidor)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Problemas de DNS](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/crfusion-externos-problemas-de-dns "Problemas de DNS")</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Bloqueo de cuentas de correo](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/crfusion-externos-bloqueo-de-cuentas-de-correo)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Configuración de impresoras](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/crfusion-externos-configuracion-de-impresoras)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Rechazos comunes por DGTD](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/crfusion-externos-rechazos-documentos-electronicos-por-dgtd)</span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">  
    -----------------------------------------</span>
- [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">Cambios en la FE 4.4</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-erp-dgt-44)
- [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">Problemas frecuentes</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/problemas-frecuentes)

</td></tr></tbody></table>

# CRM-Mantenimientos-Contactos

***<span lang="es-cr" style="font-size:16pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;">Acceso y Requisitos Previos</span>***

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;"> </span>**

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;">Permisos de la seguridad para el proceso :</span>**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;"> </span>

- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;border:none 1pt;padding:0cm;">"</span><span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;color:#000000;"> </span><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#000000;">CRMMCONT</span><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;border:none 1pt;padding:0cm;">": Permite acceder a la pantalla</span>

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;">La pantalla de pronóstico simple se encuentra en :</span>**

- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;">CRM <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">=&gt; Mantenimientos =&gt; Contactos (CRM)</span></span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:115%;font-family:Arial, sans-serif;">[![Screenshot_936.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-936.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-936.png)</span>

---

***<span lang="es-cr" style="font-size:16pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;background:#FFFFFF;">Uso de la Pantalla: Contactos</span>***

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esta pantalla permite crear o modificar contactos para luego en una actividad poder dar uso, tanto en envío de email como para poder designar a quien se realiza la actividad.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_937.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-937.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-937.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando creamos un contacto nuevo, este se va a basar sobre un cliente, si creamos un contactos desde sistema tanto Cliente/Servidor como en web, este va a aparecer acá y viceversa.</span>

[![Screenshot_938.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-938.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-938.png)

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[![banner-largo.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/banner-largo.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/banner-largo.jpg)

# CRM-Mantenimientos-Tipos-Actividad

***<span lang="es-cr" style="font-size:16pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;">Acceso y Requisitos Previos</span>***

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;">Permisos de la seguridad para el proceso :</span>**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;"> </span>

- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;border:none 1pt;padding:0cm;">"</span><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#000000;">CRMMTIPACT</span><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;border:none 1pt;padding:0cm;">": Permite acceder a la pantalla</span>

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;">La pantalla de pronóstico simple se encuentra en :</span>**

- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;">CRM <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">=&gt; Mantenimientos =&gt; Tipos de Actividades (CRM)</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_933.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-933.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-933.png)</span>

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***<span lang="es-cr" style="font-size:16pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;background:#FFFFFF;">Uso de la Pantalla: Tipos de Actividades</span>***

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">En esta pantalla se pueden registrar los tipos de actividad. Estos permiten identificar y diferenciar el motivo por el cual se crea cada actividad dentro del sistema.</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">El usuario puede agregar distintos tipos de actividad según las necesidades de la compañía, facilitando así una mejor organización y clasificación de las actividades registradas.</span>

[![Screenshot_934.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-934.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-934.png)

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">El campo Editable indica si el tipo de actividad fue definido por defecto por el sistema.  
Cuando un tipo de actividad no es editable, significa que fue creado por el sistema y, por lo tanto, no puede ser modificado ni eliminado.</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Los tipos de actividad que sí son editables pueden ser creados y administrados por el usuario según las necesidades de la empresa.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_935.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-935.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-935.png)</span>

---

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![banner-largo.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/banner-largo.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/banner-largo.jpg)</span>

# CRM-Movimientos-Actividades

***<span lang="es-cr" style="font-size:16pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;">Acceso y Requisitos Previos</span>***

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;"> </span>**

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;">Permisos de la seguridad para el proceso :</span>**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;"> </span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;">"</span><span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;color:#000000;"> </span><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#000000;">CRMVMODTACT</span><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;">": Permite acceder a la pantalla</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;"> </span>

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;">La pantalla de Actividades se encuentra en :</span>**

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">CRM =&gt; Movimientos =&gt; Actividades (CRM)</span>

[![Screenshot_942.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-942.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-942.png)

---

***<span lang="es-cr" style="font-size:16pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;background:#FFFFFF;">Uso de la Pantalla: Actividades</span>***

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">En esta sección se muestran todas las actividades registradas en el sistema, las cuales se encuentran ordenadas y filtradas por fecha.</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;"> [![Actividades.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/actividades.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/actividades.png)</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Por defecto, el sistema selecciona la sucursal asociada al usuario y muestra únicamente las actividades activas.  
Si se desea visualizar también las actividades completadas o facturadas, es necesario quitar el filtro predeterminado del campo Estado.</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">[![Actividades1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/actividades1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/actividades1.png)</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Cuando el módulo de CRM está activo, el sistema crea automáticamente una actividad cada vez que se genera una proforma o una factura.</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Adicionalmente, cuando una actividad del CRM se genera desde la aplicación móvil (Cronus ERP Móvil), el sistema registrará la ubicación geográfica en el momento de su creación.</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">En estos casos, se mostrará un mapa con la localización desde donde se realizó la actividad, permitiendo identificar el lugar en el que fue registrada.</span>

# CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Analisis de Credito

<span style="color:#ff0000;font-size:14pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Notas importantes:** </span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla se ordenan los clientes en forma descendente, del saldo más alto al más bajo. </span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Siempre mostrará saldos en dólares y en moneda local. </span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las líneas en color verde corresponde a montos en dólares. </span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las líneas en blanco corresponden a montos en moneda local. </span>
 
<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde esta pantalla el usuario podrá realizar varios procesos y revisiones mediante un click derecho sobre la pantalla de clientes ( parte de arriba ) , los cuales se detallan a continuación: </span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Filtrar cliente:** Con esta opción se puede realizar una búsqueda sencilla de un cliente especifico ( sobre la linea que posicionados con el puntero ). Entonces una vez que presionamos dicho ícono el sistema mostrará la ventana emergente de confirmación: </span>
 
 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000000;"></span><span style="color:#000000;"> </span><span style="color:#000000;"></span></span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez confirmada la ventana anterior, se nos va a mostrar en ambas pantallas únicamente los datos referentes a la búsqueda seleccionada: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**<span style="color:#000000;">Limpiar filtros: </span>**<span style="color:#000000;">Es un método igual al que presionemos el botón de Refrescar; lo que quiere decir que nos va a cargar nuevamente todos los datos iniciales. </span></span>
 
 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000000;">**Anotación:** Es la pantalla donde el usuario puede crear notas para ser guardas en el histórico del cliente y de esta manera queda un registro y trazabilidad de lo que ha pasado entre el cliente y el encargado de crédito y cobro.</span><span style="color:#000000;"> </span></span>
 
 ![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**<span style="color:#000000;">Ver Histórico: </span>**<span style="color:#000000;">Con esta opción se habilita una pantalla para ver el historial de todas las anotaciones que se le hayan creado al cliente elegido. </span></span>
 
 ![Screenshot_11.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_11.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000000;"></span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000000;">Una vez en esta pantalla el usuario tiene varias opciones de filtros para la misma, incluso exportar el histórico o verlo en el CRM. ( Sitio previamente solicitado al equipo de CRFUSION para la creación del mismo ) . </span></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**<span style="color:#000000;">Reportes: </span>**<span style="color:#000000;">En esta opción el usuario puede definir si desea generar los reportes mostrados a continuación, ya sea para un cliente especifico o para todos los mostradas en pantalla principal. </span></span>
 
![Screenshot_12.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_12.png)<span style="font-size:14pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12pt;"></span></span></span>

# CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Cobro-fijo

<span style="font-size:14pt;color:#ff0000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Notas importantes a tomar en cuenta para dicho proceso:**</span>

1. <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El usuario puede eliminar y/o modificar el dato de producto fijo incluido. </span>
2. <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La moneda es la de la factura, es decir, no hay conversiones.</span>
3. <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se incluirá el producto fijo posterior a la inclusión manual del primer producto en el documento. </span>
4. <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La inclusión del producto fijo no se inactiva automáticamente, se dejará de incluir en los documentos únicamente si lo eliminan desde la pantalla del cliente directamente. </span>
5. <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El precio del producto incluido NO podrá ser modificado de ninguna manera en los documentos. </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el menú principal de CRONUS ingresamos a Clientes, escogemos mediante un doble click al cuál deseamos agregarle el cobro fijo ( esto aplicaría en apartados, proformas y facturas ) , una vez en dicha pantalla vamos a la pestaña de Prod.Fijo:</span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pestaña el sistema nos va a mostrar la siguiente pantalla donde debemos ingresar el producto deseado para el cobro seguido del precio fijo y presionamos "Aceptar" para guardar el cambio: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando agregamos el producto, lo muestra en el campo de abajo: </span>

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez incluidos los productos deseados, únicamente debemos presionar el ícono de "ACEPTAR2 de la pantalla principal para guardar todos los cambios realizados: </span>

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podemos eliminar y/o modificar la línea incluida, para esto debemos de posicionarnos en ella y marcamos según corresponda los íconos mostrados para dicho proceso y una vez que elegimos que acción deseamos realizar presionamos "SI" en la pantalla mostrada: </span>

 ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y esto nos llevará la línea al campo inicial de inclusión para modificar los datos y presionamos nuevamente "Agregar" : </span>

 ![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora en el momento que a un cliente le aparten, proformen o facturen en el sistema; se incluirá por defecto el producto fijo definido según los pasos anteriores: </span>

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Exoneración

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las exoneraciones solo pueden aplicarse si el cliente tiene una asociada con el porcentaje exacto a cobrar, la exoneración aplica a todos los productos activos en el documento.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">A partir de CRONUS 6.1.344 las exoneraciones remotas son completamente inválidas porque no son recibidas por la D.G.T.D, e inclusive los clientes "NO Sujetos" como (Junta de Protección Social, Cruz Rojas, otros) deben tener una asociada con el monto exonerado.</span>

[![Exo001.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/exo001.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/exo001.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para incluirle una Exoneración a un cliente, abra el mantenimiento de clientes, busque la cejilla "Crédito" y dentro de esta abajo en la pantalla podrá encontrar otra división que dice "Exoneraciones".</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si su cliente está exonerado de oficio o no sujeto a impuestos, puede incluir una Exoneración y dejar completamente en blanco la casilla número de documento, de otra forma debe rellenar toda la información en pantalla.</span>

[![Exo002.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/exo002.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/exo002.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Estos datos son solicitados por la la D.G.T.D. y si no se envían el documentos será rechazado por defecto.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**<span style="color:#ff0000;">Nota:</span>** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El campo ID es un consecutivo o número único; pero realmente solo sirve de forma interna. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El campo consecutivo será asignado por default por el sistema al momento de incluir la exoneración. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Deben elegir 1 exoneración para el Cliente o 1 para el proyecto.</span><div>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Sin proyecto aplica para todas (las que no son proyecto)</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con Proyecto aplica solo la de él</span>
     
     </div>

# CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Imagen-de-cliente

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con este proceso ahora se puede incluir dentro del maestro de clientes una imagen con la información de las personas autorizadas a retirar producto, que normalmente incluye nombre, cédula y la firma (ejemplo una foto con estos datos). Entre otras imágenes que desee agregar el usuario, esto para usar de referencia sobre el cliente y si desea pueden habilitar ( con el permiso respectivo ) a los bodegueros, para que tengan una ventana de consulta y poder ver quienes son los autorizados para retirar la mercadería. </span>

<span style="font-size:12pt;color:#ff0000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Notas importantes para el proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Únicamente se puede subir imágenes en formato JPG. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Permiso para ver imágenes "MCLIENTES1\_IMG2"</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Permiso para procesar imágenes "MCLIENTES1\_IMG1" </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para incluir la imagen se debe ingresar al cliente deseado doble click para abrir la pantalla del mismo, una vez en esta, presionamos el ícono de "imágenes":</span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en esta ventana el usuario debe ingresar a la pestaña de Incluir/Modificar: </span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Posteriormente presionar el botón de Buscar con esto debe ir a la carpeta de la computadora donde tiene previamente guardadas las imágenes, posicionarse sobre la deseada y presionar "Abrir": </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que tengamos cargada la imagen se debe agregar una pequeña descripción sobre la misma y presionar "Incluir": </span>

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando las imágenes están incluidas se acomodan en la lista de inclusión, con un doble click sobre la línea deseada nos llevará a ver la imagen y si ya no se desea agregar más imágenes se debe presionar "Salir": </span>

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Para seguir el proceso de visualización de las imágenes en la pantalla de alisto, haga click [aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Imgenes-de-cliente-en-pantalla-de-alisto)**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Ver imagen desde bodegas</span>](Cronus-Mantenimiento-Clientes-Ver-imagen-del-cliente)</span>
 

# CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Reasignación-de-agente

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con este proceso nos permite hacer un cambio de agentes para los clientes masivamente. Para ello debemos ingresar a la pantalla principal de clientes = &gt; Útil = &gt; Reasignación de agente:</span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla tendremos la opción de realizar el cambio. Y tenemos dos opciones ya sea por el agente principal o el gestor de cobro ( que sería el primer parámetro que debemos definir ) este primer campo sería básicamente el agente o gestor de cobro ( destino ) . </span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seguidamente debemos escoger los filtros del origen para el traslado de clientes y acá tendremos tres opciones: Agente actual, Zona actual o Gestor actual:</span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez elegidos los dos primeros parámetros debemos presionar "refrescar" o "TAB" para que nos cargue la información de los clientes en pantalla. Y una vez con la lista cargada podemos elegir si deseamos cambiarla para todos los clientes listados o solamente al marcado ( se debe marcar uno ) y presionar "ACEPTAR" para procesar: </span>

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que presionemos "aceptar" el sistema nos emerge un mensaje de confirmación donde nos indica que cambio se realizará: </span>

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">De estar seguros, basta con presionar " SI " para aplicar el cambio y con esto el sistema emerge el mensaje de que el cambio se realizó correctamente: </span>

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">A lo cuál debemos presionar "aceptar " y listo, el cambio de agente principal y/o gestor de cobro quedará aplicado en firme. </span>

# CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Ver-imagen-del-cliente

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos primeramente a la pantalla de manejo de bodega: </span>

 ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en esta, elegimos la factura deseada, presionamos el botón Otros = &gt; Ver imágenes de cliente: </span>

 ![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esa opción el sistema mostrará la ventana con las imágenes para que el usuario encargado tome nota y el cuidado respectivo sobre la persona encargada del retiro de mercadería: </span>

 ![Screenshot_11.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_11.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS Mantenimiento Inventario Productos Composición

![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para crear una composición debemos ingresar al menú de "PRODUCTOS", aquí debemos darle click al ícono de la llave para que nos desbloquee las opciones dentro de dicha pantalla : </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que desbloqueamos nuestra pantalla de productos, buscamos el producto que deseamos crear la composición, lo marcamos posicionándonos sobre él de tal manera que se nos marque en color amarillo y una vez marcado el producto principal; nos dirigimos al menú de Utilitarios =&gt; Producción =&gt; Composición:</span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando ingresamos a Composición el sistema nos mostrará la siguiente pantalla: </span>

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aquí debemos buscar los productos que deseamos que se componga nuestro producto principal de tal manera que buscamos por palabras claves en el campo de producto (como se muestra en la imagen) y una vez encontrado lo enviamos a la parte de abajo con un doble click sobre él: </span>

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y el sistema lo mostrará en el siguiente campo: </span>

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Donde debemos elegir como se muestra en la imagen de arriba:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La cantidad a escoger.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si deseamos que sea opcional o no (es decir que sea obligatorio a la hora de la selección del producto ) . </span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y le damos al botón de "**Guardar Cambio** " . </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que guardamos el cambio el sistema lo va a ir mostrando de esta manera: </span>

 ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">También tenemos la opción de guardar por clasificación, en esta debemos escoger la familia, categoría y subcategoría que lo componen y mismos pasos que el proceso anterior por producto, que seguidamente escogemos la cantidad a escoger, check opcional y presionamos guardar cambios.</span>

 ![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez guardados los cambios nos va a ir mostrando las selecciones en la pantalla de abajo : </span>

 ![Screenshot_9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_9.png)[![insumed.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/insumed.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/insumed.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/insumed.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podemos copiar las composiciones de un producto a los demás con la opción que vemos arriba en la opción de EDICIÓN y aquí damos click en "Copiar composición a otro":</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que le damos click en este icono el sistema nos muestra la siguiente pantalla, donde debemos digitar el código del producto al que deseamos copiarle la composición y le damos "**OK**":</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![insumed 2.png](/files/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-Composicion/insumed%202.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mediante esa alternativa tenemos la opción de copiar nuestras composiciones a los productos que deseamos.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**<span style="color:#ff0000;">Puntos importantes a tomar en cuenta: </span>**</span>

1. <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No puede repetirse la composición del producto en la escogencia del mismo, es decir, no puede ser los mismos parámetros en la opción de "por producto" y "por clasificación" , en caso de usar los dos parámetros. </span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se puede escoger cualquiera de las dos opciones, no es obligatorio las dos. </span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si guardan las dos, cuando realicen la escogencia al facturar el sistema los obligará a incluir los dos campos, si los dejaron como "obligatorio" (check desmarcado de opcional). </span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se puede agregar o modificar la composición cuando así lo necesiten. </span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para eliminar o modificar una línea de la composición, basta con posicionarse sobre ella y darle doble click y el sistema les mostrará la siguiente pantalla, le damos que "**SI**" y la línea se nos mostrará en la opción de arriba para ser modificada o eliminada.</span>
 
 ![Screenshot_10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_10.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Listo una vez que terminemos nada más nos salimos de la pantalla y ya el producto quedó guardado con las configuraciones respectivas de su composición. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Luego de terminar esta parte, puede ir a crear la producción de la siguiente [forma .](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Ejecucin-de-la-produccin)</span>

# CRONUS Mantenimiento Inventario Productos Costos

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Derechos**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MPROD\_ADM1" acceder a la lista de producto.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MODPROD02" permite presionar "Aceptar" en la pantalla.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CRONUS de forma automática puede alterar el Costo de Fábrica y por ende recalcular los precios de venta, para esto tome en cuenta lo siguiente:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Cuándo aplica?**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El producto debe tener porcentajes de utilidad asociados, si ha digitado un precio manual este NO se puede recalcular.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El indicador de "Manipular Costo Sistema" debe estar desmarcado, esto porque al marcarlo se le indica a CRONUS que ya el precio final NO depende del Costo de Fábrica.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Debe conocer cómo funciona el cálculo de precio, [haga click aquí si tiene dudas.](CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-Precios)</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Productos**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la Cejilla "2.Indicador", puede acceder a las dos alternativas que se marcan en el dibujo.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Marque la primera opción para que cuando se haga una compra el COSTO de FÁBRICA se modifique de forma automática.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Marque la segunda opción para que cambie aún cuando el nuevo costo sea inferior al costo actual (en otras palabras el costo de compra al proveedor es más barato y se va a trasladar el beneficio al consumidor).</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Estos dos checks están desmarcados por defecto, si quisiera que CRONUS los sugiera al incluir todos los productos debe hacerlo en las Opciones Generales.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que lo haga esto aplica para todos los productos que se incluyen a partir de este momento, mas no cambia los productos previamente incluidos.</span>

---

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si desea aplicar un cambio masivo de esta casilla, lo puede hacer desde el menú "Otros \\ Importador de Datos al sistema" o a nuestro email de soporte.</span>

# <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CRONUS Mantenimientos Inventarios Fórmulas de costeo</span>

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-%C2%BFqu%C3%A9-es-la-f%C3%B3rmula-d"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Qué es la Fórmula de costeo y como se registra en Cronus?** </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Muy bien, la fórmula de costeo es un % de descuento fijo negociado con un proveedor para los productos que le compra mi empresa. Ejemplo; un proveedor me entrega la lista de sus productos con los precios del mercado en general y a mi me aplica un 30% de descuento, este sería mi margen de utilidad a la hora de vender sus productos. Inclusive, podríamos tener negociados diferentes % de descuento dependiendo de las marcas o líneas de un producto.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para registrar estos % de descuentos fijos en Cronus debe de entrar a **Mantenimientos ==&gt; Inventarios ==&gt; Fórmulas de Costeo**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla podrá incluir todas las fórmulas de costeo que tenga negociadas con sus proveedores, puede ingresar "N" cantidad de fórmulas al sistema y a cada producto le puede definir una diferente. Para esto solamente presione el botón **"incluir"**, defina un código (alfanumérico de 3 caracteres), una descripción que le permita identificar la fórmula y el factor de costeo. Ejemplo; si el descuento es del 30% en el sistema debe de ingresar 0.70, por último presione el botón **"Aceptar"** para guardar la información. ![fORMULA01.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Formulas-de-costeo/fORMULA01.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Notas:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El sistema le permite **eliminar** fórmulas siempre y cuando éstas **NO** estén asociadas a un producto.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El sistema le permite **modificar** datos de las fórmulas (descripción y factor de costeo), pero guarda una bitácora con el día, la hora, el rubro y la cantidad de productos que estaban relacionados en ese momento a esa fórmula.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si modifica una fórmula de costeo debe de recalcular los precios de venta de sus productos.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Cuál es la función de esta fórmula de costeo en el sistema?**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por cada producto el sistema cuenta diferentes costos:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Costo de compra:** Último precio con el que se compró un producto.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Costo promedio (C.P):** Sale de la suma de todos los costos de un producto entre la cantidad total en inventario.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Costo de fábrica (C.F):** Son lo precios de lista dados por el proveedor al público en general</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Costo estándar (C.E):** Sale de multiplicar el costo de fábrica por la fórmula de costeo.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Costo sistema (C.S):** Sale de multiplicar el costo estándar por el factor de costo.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Nota:** para saber más de los costos que maneja el sistema revisar ==&gt; </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora, en Cronus cada producto cuenta con 6 precios de venta, estos precios puede ser definidos manualmente por un encargado o calculados automáticamente indicando un % de utilidad. Estos % de utilidad se calculan según el **costo sistema** (definición anterior). </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ejemplo: Quiero que mi producto tenga una ganancia del 20% de utilidad en el precio 1, el cálculo sería el siguiente:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El costo sistema es de 7,000</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El cálculo sería: C.S 7,000 / 0.80 (20% utilidad)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El precio de venta es de 8,750 + IVA.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![fORMULA02.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Formulas-de-costeo/fORMULA02.png)</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Manipular C.S**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La forma en que el sistema trabaja con los costos es la siguiente: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El **Costo de fábrica** (proveniente de la orden de compra) se multiplica por una fórmula que genera el **Costo estándar**. Este, a su vez, se multiplica por el **factor de costo**, lo que da como resultado el **Costo sistema**. A partir del costo sistema se calculan los precios de venta, basados en el porcentaje de utilidad.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
Ahora bien, si está activado el indicador **"Manipular C.S."**, se anula automáticamente esta formulación. Es decir, el costo sistema **no se actualizará** al cambiar el costo de fábrica.  
Si se requiere que el costo sistema se actualice automáticamente según el costo de fábrica (orden de compra), el indicador **"Manipular C.S."** debe estar **desactivado**.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Manipular CS.jpg](/files/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-Costos/Manipular%20CS.jpg)</span>

# <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CRONUS =&gt; Mantenimiento =&gt; Inventario =&gt; Productos=&gt; Precios</span>

<div class="editable content mb-3" style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cronus ERP puede asignar el precio final de forma automática, inclusive redondeado para evitar problemas de vueltos.**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Pasos importantes a tomar en cuenta para dicho proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El campo “Costo de fábrica” tiene que venir en cada producto</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El precio final del producto debe estar calculado en base a un porcentaje de utilidad fijo y NO puede ser alterado por el usuario.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El redondeo final con impuesto incluido solo es a 0, 1 , 10, 25 , 50 y 100.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El Costo de Fábrica es distinto al Costo de última compra o Costo Promedio, estos costos no necesariamente se amarran al precio final.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El “Costo sistema” con que se calcula el precio final, depende de la fórmula y su factor, si la fórmula es por defecto, esta tiene un valor de 1, entonces el costo de multiplica por 1 siempre dejando el monto igual.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El Factor de Costo que se configura en opciones generales también puede afectar el costo final, este es 1 por defecto.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CRONUS erp puede configurarse de tal forma que cambie automáticamente el costo de fábrica al comprar a un proveedor, esto inclusive puede definirse si el costo es más bajo o más alto.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Costo de fábrica**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El Costo de Fábrica para calcular los precios de venta es de 5,000, pero el Costo Promedio que maneja la empresa es de 2,831, todos los cálculos para la venta al cliente se hacen el costo de fábrica.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El Costo Promedio siempre está en moneda local, y los otros Costos dependen de la moneda de Venta exclusivamente.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Manejo de utilidad**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los precios finales, ahora se calculan de forma automática, como podemos ver en la imagen, los precios en este caso del 1 al 5 tienen porcentajes de utilidad definidos, y el precio 6 está digitado “manualmente” por el usuario, esto quiere decir que los primeros 5 cambian inmediatamente al cambiar el costo de fábrica e inclusive aplican redondeo a 100 (como se muestra en el segundo cuadro ) </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los porcentajes de utilidad aplican la fórmula de “mark up” de la siguiente manera:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Precio sin impuesto =&gt; Costo / ((100 - Utilidad) /100)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este caso =&gt; 5000 / 0.90 =&gt; 5,555.55</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Luego se aplica el redondeo a 100 y se aplica el impuesto, con esto nos da un número “sencillo” con impuesto incluido.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Este tipo de fórmula permite al vendedor y a la gerencia conocer de antemano el porcentaje máximo de descuento a aplicar sin hacer cálculos en el momento, un ejemplo basado en el modelo común sería el siguiente: 5000 \* 1.10 = 5500, dando un precio final de 5,500 al producto con una utilidad de un 10%, ahora, el problema se da al aplicar un descuento, usualmente las personas asumen que como tienen un 10% de utilidad, pueden aplicar un 10% de descuento, pero al aplicar un 10% de descuento al precio de 5,500, tenemos ahora que el producto se vende a 4950, dejando una pérdida de 50.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Con el método de trabajo de CRONUS erp esto no ocurre.**</span>

 </div></div>

# CRONUS Mantenimiento Inventario Productos Importar Exportar Bloqueados

**<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Derecho </span>**

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para desbloquear "INVSOLIC4".</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por medio de este proceso el usuario puede definir si desea bloquear productos por sucursal para que los mismos no sean utilizados o se presenten alertas de avisos en solicitudes de inventario. </span>

<span style="color:#ff0000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Notas importantes a tomar en cuenta para el proceso:** </span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Deben configurar un e-mail para el aviso por correo si así lo desean. </span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No se puede aprobar porque ahora da un mensaje.</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lo pueden ver en la última columna de las solicitudes.</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En las Solicitudes, el SP que valida todos los ingresos o cambios (desde XLS inclusive) valida si lleva un producto que se encuentra en bloqueo la marca como BLOQUEADA.</span>
 
<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lo primero que debemos realizar es importar los productos bloqueados por sucursal, esto lo realizamos de la siguiente manera:</span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos al maestro de productos =&gt;Utilitarios =&gt;Importar/Exportar:</span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![imagen 1.png](/files/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-Importar-Exportar-Bloqueados/imagen%201.png)</span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta opción debemos importar los productos, respetando las indicaciones que nos presentan para la carga del XLS. </span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Posteriormente necesitamos configurar el aviso/alerta para que llegue el e-mail a los usuarios encargados de la aprobación del caso, para esto ingresamos a sucursales =&gt; Avisos/alertas. La alerta PK0012 es para que les avise, importante, DEBEN configurar un EMAIL distinto en Compañías para el uso de esto.</span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![imagen 2.png](/files/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-Importar-Exportar-Bloqueados/imagen%202.png)</span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la seguridad de la compañía deben configurar un e-mail para estos envíos desde esta opción: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez configurados los pasos de arriba, cuando el usuario realice una solicitud de inventario de dicha sucursal y producto, se presentarán los bloqueos y/o avisos configurados, para ver el funcionamiento haga click **Aquí** </span>

# CRONUS Mantenimiento Inventario Productos Integración de cabys

# CABYS

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-cronus-6.1.562-o-sup">***Cronus 6.1.562 o superior***

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El catálogo de Bienes y Servicios (Cabys) asigna un código único a cada producto con un impuesto fijo. El uso de estos es obligatorio a partir del 01 de Diciembre del 2020 (Costa Rica).</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede encontrar más información sobre su uso **[aquí](https://www.hacienda.go.cr/contenido/15808-catalogo-de-bienes-y-servicios-cabys)**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En Cronus se aplicaron los siguientes cambios para adaptarse al uso de ellos:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Código Cabys en todos los productos.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lector masivo de Cabys desde archivo XLS.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Búsqueda de CABYS por código.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Búsqueda de CABYS por descripción.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si la importación es masiva o incluso asignado manual lo único visible en el producto una vez asignado el CABYS es el código como tal, la descripción no va aparecer en pantalla. </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El código de Cabys lo puede localizar en el detalle del producto, en la cejilla "11. Códigos", puede digitar la clave asignada y presionar el botón "validar Cabys", luego de esto si hay conexión con Internet va a poder validar la descripción y el impuesto asignado.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El impuesto es cargado por defecto (opción sugerida) pero puede ser alterado por el usuario si así lo desea.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El buscador de CABYS permite en la sección de descripción digitar lo que se desea buscar, tome en cuenta las siguientes reglas:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Hasta 10 palabras claves para consultar.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Un máximo de 500 registros van a ser presentados en pantalla.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la sección de color amarillo va a poder ver la descripción completa del Cabys (por el momento un máximo de 650 caracteres).</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la sección naranja podrá localizar la estructura clasificatoria que conforma el Cabys.</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La cejilla de "Actividades Económicas" va a mostrar cuales de estas son sugeridas para el uso de este código.</span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La cejilla de "Productos asociados" muestra todos los artículos de la compañía actual que tienen ya este código Cabys asignado.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para elegir el Código de Cabys que desea cargar solamente ocupa hacer doble click sobre la línea que desea y le será presentado el siguiente mensaje:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

---

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el mantenimiento a productos pantalla principal =&gt; en el submenú Utilitarios/Importar-Exportar podrá localizar la opción para masivamente cargar todos los códigos a los productos de la compañía.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Derecho de seguridad requerido "MPRODUCTOS\_CBY"</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

</div>

# CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-relaciones

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Este proceso nos ayudará con una base para que el usuario en caso de requerir un producto que no tenga disponible la empresa para la venta por faltante de inventario o "X" razón, pueda ofrecerle a su cliente varias opciones en relación al mismo y quizás con una similar o hasta mejor función de lo que el cliente requiere comprar. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde el mantenimiento de productos, ingresamos al producto que deseamos ingresarle crearle el dato y nos vamos a la sub-pestaña de "relaciones" : </span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla debemos hacer la búsqueda del producto que deseamos relacionar, para ello digitamos palabra clave en el campo y presionamos buscar: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">De esta manera el sistema nos mostrará toda la información que coincida con la palabra digitada: </span>

 ![Screenshot_9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_9.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aquí únicamente debemos presionar la línea del producto que deseamos ingresar para que quede relacionado, para ellos presionamos con un doble click el producto, con eso el sistema emerge una ventana de confirmación a la cual debemos presionar "aceptar": </span>

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Posteriormente debemos presionar " aceptar " en la pantalla principal: </span>

 ![Screenshot_10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_10.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esto, ya quedará ligado en la pantalla de relaciones: </span>

 ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último, podremos visualizarlo en la pantalla de consulta de saldos: </span>

 ![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS Mantenimientos Inventarios Rango-de-costos de productos

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para ingresar a esta opción y realizar la carga masiva de rango de costos, ingresamos a Mantenimientos =&gt; Inventarios =&gt; Rango de costos de productos:</span>

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez aquí, tendremos las opciones de "Importar" - "Exportar" según lo necesitemos, con esto presionamos la que requerimos. En el caso de importar debemos cumplir con las columnas que nos indica el sistema para no tener problemas al realizar la carga. </span>

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por ejemplo, si necesitamos importar el XLS que vamos a subir debe cumplir estrictamente con estas columnas: </span>

 ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS-Mantenimiento-Inventarios-Productos-Importar-Imagenes-masivamente

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Reglas a tomar en cuenta:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los productos solo pueden tener 2 imágenes máximo. Cualquier imagen adicional se incluye sin este check.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La carpeta debe tener todas las imágenes sin Subcarpetas.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Solo se permiten formatos jpg, bmp y gif. Recuerde que las extensiones tienen formatos específicos y si tiene un archivo con extensión PNG (no permitido) debe convertirlo con una aplicación como MSpaint y no es suficiente con cambiarle la extensión)</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los archivos deben contener el Código exacto de producto en los primeros 15 dígitos o hasta que se lea el primer espacio.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es necesario contar con el derecho a incluir productos o agregar imágenes de forma individual.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Solo busque la carpeta y presione "Aceptar".</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede hacer doble click sobre los archivos a la derecha para poder consultar las imágenes asociadas según el código de producto.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-derechos-Avisos/Alertas

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para esto debemos ingresar a la sucursal y de ahí a la pestaña de "Avisos/Alertas".</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en esta, únicamente debemos desplegar el combo señalado a mano izquierda, donde debemos definir que mensaje deseamos configurar ( podemos elegir entre los que nos ofrecen en el combo, por medio de la flecha los podremos visualizar ) ; marcamos los usuarios ( deben de tener e-mail configurado ) deseados para que les llegue y los cambios son aplicados inmediatamente: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Alertas vigentes por usuarios para los envíos: </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Email si la proforma no es aprobada por crédito:** Cuando usan el proceso de alisto de pedidos, los usuarios deben esperar que el personal encargado apruebe la misma para que pueda ser facturada en caso de que la venta sea de crédito. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Email si la proforma es aprobada por crédito:** Cuando usan el proceso de alisto de pedidos, los usuarios deben esperar que el personal encargado apruebe la misma para que pueda ser facturada en caso de que la venta sea de crédito, entonces en el punto de arriba sería un aviso de cuando rechacen la misma y para este punto si es aceptada. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Email de estadísticas de proveedor:** Para que nos haga envíos de las distintas estadísticas de proveedores, referente a las compras realizadas y demás. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Email de solicitudes de anulación:** Cuando anulen alguna solicitud de inventarios. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Aprobación remota de vencimientos:** Cuando el usuario pida aprobación para validar vencimiento de documentos y poder seguir facturando a crédito al cliente. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Email al facturar una proforma:** Cuando facturen las proformas que lleguen avisos sobre lo mismo. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Envío de casos:** Cuando se crea una boleta de trabajo. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Aviso de NP/PR con productos por debajo del costo:** Cuando usan el proceso de notas de pedido, que avise al facturar líneas por debajo del costo. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Se incluye un producto nuevo:** Cuando hagan la inclusión de productos nuevos a la la base de datos. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Proforma requiere OC :** Cuando para proformar deben solicitar orden de compra. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Email fact mueve bodega de otra sucursal:** Si el usuario que está facturando tiene permiso a facturar de la bodega de la sucursal distinta de la que se está realizando la factura. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Solicitud de inventario con productos bloqueados a la sucursal:** Cuando en la solicitud que se está realizando se toca un producto marcado cómo bloqueado desde el maestro. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Compras por Ecommerce:** Cuando la compañía tiene ventas en línea y quieren avisos sobre estas. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Presupuesto de caja chica sobrepasado:** Cuando la caja chica sobrepase su límite. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Aviso por email si una importación se ha finalizado:** El proceso de importaciones concluye cuando el usuario finaliza la misma, entonces que avise cuando esto suceda. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Usuario hace cierres de caja sin marcar todos los recibos:** Al realizar un cierre de caja y no se marquen todos los RB pendientes de ese día por depositar. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**NP se trata de facturar con crédito ignorado:** No validar el crédito al facturar a los clientes.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**APP aviso de OC diferencia en el XML:** Cuando el XML sufra alteraciones cuando el mismo lleva OC.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Confirmaciones de transferencias:** Cuando usan el proceso de confirmación de transferencias que avise cuando el usuario lo realiza sobre algún documento. </span>
 

# CRONUS-CXC-Mantenimiento-Sucursales,Bodegas y derechos-Usuario-Sucursal

<span style="font-size:12pt;">**Usuario-Sucursal**:Desde está misma pantalla podremos también validar los permisos de usuario-sucursal. Para esto ingresamos al apartado de USUARIO-SUCURSAL, elegimos el usuario que necesitamos y ahí solamente marcamos o desmarcamos las sucursales que deseamos asignarle o quitarle, por último aceptar para validar los cambios. </span>

 ![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-size:12pt;"></span>

# CRONUS-Mantenimiento-Sucursales-Indicadores-Referidos

Para este proceso debemos ingresar a marcar el indicador a la sucursal primeramente:

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)Una vez con este indicador marcado, el sistema mostrará la pantalla cada vez que un usuario finalice una factura, en la cuál podrán ingresar hasta un máximo de 6 referidos y una vez ingresados dichos datos presionamos aceptar para guardar los cambios:

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)Una vez con los referidos incluidos, podremos visualizarlos posteriormente o agregar más si así lo necesitamos, para esto presionamos click derecho sobre la factura=&gt;Otras funciones=&gt;Referidos:

 [![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)Y ahí tendremos la opción de volver a guardar referidos o hacer cambios y también generar el reporte como tal:

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)

# CRONUS-Movil-Mantenimientos-Codigo-de-barras

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Derecho necesario : **MPRODUCTOS\_CP2.**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este manual se explicará el proceso para ligar un código de barras existente a un producto.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Primeramente debemos acceder a Movimientos y seleccionar la opción "Código de barras" en el menú:</span>

 ![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)[![Screenshot_68.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-68.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-68.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez aquí se nos abrirá la pantalla donde será posible asignar un código de barras a un producto en específico:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde aquí se puede escanear el código de barras, seleccionar un producto y limpiar la pantalla:</span>

 ![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

 ![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Buscamos el producto: </span>

 ![7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla nos indica la información con el código de barras y código de producto: </span>

 ![8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">También nos indica si se quiere actualizar el producto: </span>

 ![9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/9.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al seleccionar "**Si**" el código de producto seleccionado nos aparecerá en la pantalla principal, luego de esto podremos ver la información del producto en dicha pantalla y procesar la información:</span>

 ![10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/10.png)[![11.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/11.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/11.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/11.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/11.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/11.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/11.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/11.png)[![12.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/12.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/12.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/12.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/12.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/12.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/12.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/12.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez realizado este proceso el producto se habrá actualizado con el código de barras ingresado correctamente:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

# CRONUS-Movil-Movimientos-Alisto-NP

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Procesos envío](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos-Procesos-envio)</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez, en dicha pantalla se visualiza de la siguiente manera. En donde podremos, Alistar, Empacar y Revisar las NP (la revisión aplica solamente para las NP de tipo Enviar).</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Inclusive tenemos la opción de Entrega (la entrega aplica solamente para las NP de tipo Enviar, que ya hayan sido **revisadas y facturadas previamente**). </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si presionamos el botón de alisto, nos mostrará dicha pantalla. En donde tendremos las siguientes opciones:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Indicador del tab en el que estoy, en este caso PENDIENTES(34), el número dentro de los paréntesis se refiere a la cantidad de pedidos pendientes en el estado seleccionado.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Indicador del tab siguiente, en este caso ASIGNADOS(1), el número dentro de los paréntesis se refiere a la cantidad de pedidos asignados en el estado seleccionado.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Buscador de NP, podremos buscar por número de pedido o nombre del cliente.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lista con los pendientes disponibles.</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Botón de página anterior, esté será disponible cuando tengamos más de una página.</span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Botón de opciones, si lo presionamos podremos cambiar el rango de fechas para la búsqueda de las NP.</span>
7. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Botón de refrescar, refrescaremos la lista en caso de lo necesitemos.</span>
8. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Botón de página siguiente, esté será disponible cuando tengamos más de una página.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si presionamos la lista de los pedidos disponibles y el sistema detecta que la nota de pedido en su detalle está conformada por productos de distintas mini bodegas nos mostrará la siguiente opción:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En donde podremos ver el número de la minibodega así como la descripción de las misma, igualmente podríamos ir procesando una a una las minibodegas o bien, como nos muestra la imagen, **0-TODAS**, si seleccionamos **0-TODAS** nos aparecerán todos los productos ligados al pedido, por lo contrario si procesamos una a una las minibodegas, solamente nos aparecerán los productos ligados a esa minibodega.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez seleccionada la minibodega a procesar, la aplicación nos mostrará en el detalle los productos ligados a está como anteriormente se explicaba, igualmente podríamos no procesar todos los productos y tomar una nueva , en caso de ser así, ahora en el tab de Asignados, cuando presionemos en la lista el pedido que deseamos procesar nos saldría el siguiente mensaje:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS-Movil-Movimientos-Alisto-NP-Consultas-NP

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla tendremos distintas opciones:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con saldo disponible para reservar</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Sin saldo pero con OC, Traslado o Pedir a fábrica</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Sin saldo disponible</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Sin saldo en bodegas normales pero con saldo en tramos</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Sin saldo en bodegas normales pero con saldo en tramos**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Opciones</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Uso de fechas</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tipo de envío</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tipo de rapidez</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">MiniBodega a utilizar</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde esta pantalla podemos visualizar todas las NP sin saldo en bodegas normales pero con saldo disponible en bodegas de tramos, podemos realizar un movimiento de dichas bodegas y con esto completar el saldo faltante para su respectiva reserva de inventario.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podemos visualizar los siguientes campos: **Pedido, Fecha, Cliente, Avance, Disponibilidad y Reserva**. Si presionamos el pedido en la lista seleccionada, podemos ver la siguiente pantalla:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla podemos visualizar todos los productos que cumplan con la regla inicial: sin saldo en bodegas normales pero con saldo en bodegas de tramos, así mismo podemos ver la información del **Código, Descripción, Línea, Cantidad original/ Cantidad reservada/Cantidad disponible.** Si seleccionamos alguno de los productos de la lista, veremos la siguiente pantalla:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Donde si notamos, la ubicación origen ya fue completada y la misma fue tomada de la bodega de tramos relacionada al producto seleccionado, además de eso debemos de completar la ubicación destino que está compuesta por:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Zona**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Estante**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Fila**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Columna**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Posteriormente debemos ingresar la cantidad a procesar, importante mencionar que la cantidad a procesar no puede ser mayor a la cantidad disponible tanto en **CRONUS** como en el **WMS**. Si todos los datos fueron ingresados solamente nos bastaría procesar la información presionando el botón de **AGREGAR.**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**PROCESOS AUTOMÁTICOS QUE SE REALIZAN:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Movimientos de saldos de la bodega de tramos (**Ubicación origen**) a la bodega normal digitada (**Ubicación destino**).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aprobación y aplicación de la solicitud genera en **CRONUS**.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ajuste a la distribución de tramos en **CRONUS** así como en **WMS.**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Reserva del saldo movido en el proceso, el saldo será reservado a la NP utilizada.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**POSIBLES AVISOS**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**La cantidad ingresada sobrepasa el saldo en CRONUS de la bodega seleccionada**: verificar el saldo a nivel de **CRONUS** de la bodega mencionada en este mensaje, si el saldo es menor a la cantidad por procesar no será posible realizar el proceso.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**La cantidad ingresada sobrepasa el saldo en el WMS de la bodega seleccionada**: verificar el saldo a nivel de **WMS** de la bodega mencionada en este mensaje, si el saldo es menor a la cantidad por procesar no será posible realizar el proceso.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**La ubicación origen/destino ingresada no existe para el producto seleccionado**: verificar la ubicación del producto a nivel WMS, si la ubicación no existe será necesario ingresarla para realizar el proceso.</span>
 

# CRONUS-Movil-Movimientos-Alisto-NP-Entrega

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para esto debemos ingresar al APP =&gt; Alisto NP =&gt; Entrega: </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en esta pantalla, nos saldrán las guías pendientes asignadas a nuestro usuario para ser tomada o rechazada. Y para esto presionamos sobre la línea que deseamos validar y el APP nos mostrará el mensaje para seleccionar lo que deseamos realizar: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que presionamos Tomar guía, el APP nos va a mostrar un mensaje de confirmación: </span>

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para proseguir con el proceso debemos, presionar **"Aceptar"**. Una vez con esto pasaremos a la pantalla donde veremos el detalle de las líneas incluidas en la misma: </span>

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para procesar alguno de los documentos por entregar, debemos presionar dos veces sobre la línea: </span>

 ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">De esta manera tendremos las tres opciones como podemos notar en la pantalla anterior: </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Marcar como entregada.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Marcar como NO entregada.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Visualizar detalle.</span>
 

# CRONUS-Movil-Movimientos-Aprobar-NP

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Pendientes](CRONUS-Movil-Movimientos-Aprobar-NP-Pendientes)</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Derechos de seguridad:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">PRECOSTFNP  
    </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Proceso:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Este proceso permite aprobar notas de pedido que tengan al menos 1 producto vendido por debajo del costo PROMEDIO, y además, permite cambiar el costo SISTEMA para el posterior calculo de comisiones, todo esto desde el app Cronus Movil.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para acceder seguir la ruta Movimientos&gt;N.P POR APROBAR </span>
 
 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El sistema mostrara el listado de NP pendientes de aprobación, al seleccionar 1 de la lista podemos modificar el costo de una línea, al presionar sobre 1 de los productos. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por ultimo al presionar el botón "OK", el sistema actualizara el costo de los productos y preguntara si desea o no aprobar la NP en ese momento.</span>
 
 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cambios 20-09-2021**</span>

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora se puede cambiar el costo de todos los productos al mismo tiempo definiendo un porcentaje.</span>  
 **<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>**

# CRONUS-Movil-Movimientos-Boletas-de-despacho

<span style="font-size:14pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Requisitos**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En Las Opciones Generales **no** puede estar activa la función de 1. Notas de Pedido (Cejilla Facturar).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En Las Opciones Generales **no** puede estar marcado el indicador de "Manejo de Bodegas WEB" (Cejilla Indicador/Bodegas y alisto).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Opciones Generales de Cronus: Indicador \\ Inventarios \\Alisto/Empaque/Entrega en APP (solo sin Lotes) **debe ser marcado.**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mantenimiento a Sucursales: Indicadores \\ Fecha de arranque para el Alisto/Entrega en Cronus Móvil (App) **debe ser configurado.**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El usuario debe contar con el derecho a la bodega que desean alistar/entregar.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Derechos de Seguridad:**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"BODEGUERO1" - acceso al botón en la pantalla principal (de CRONUS CS y de CRONUS Móvil).</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MBODEGUEROS1" - Para que la opción sea visible en el menú principal.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"PVERDOCMU1" - Para ver todas las boletas tomadas independientemente del usuario.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"PVERDOCMU1" - Para eliminar una boleta de la lista de tomadas.</span>
 
<span style="font-size:14pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Restricciones**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El proceso debe arrancar a partir de una fecha X, cuando la compañía tiene datos de meses/años anteriores estos documentos NO pueden ser procesados en el APP.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El control de estos documentos antiguos debe seguir llevándose de la forma tradicional mientras se da la transición completa al nuevo modelo.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que se active la función. El Alisto se puede hacer desde Cronus CS (Cliente-Servidor) o Cronus Móvil, no obstante la versión móvil tiene mas bitácoras y el control por cada línea de producto.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La Entrega SOLO puede realizarse desde Cronus Móvil.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Cuáles son los beneficios del proceso?**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El APP le permite controlar el alisto de los productos de Bodega así como la entrega(s) al cliente ya sean parciales o totales, con esto el vendedor o personal administrativo puede consultar a quién se le entregó un producto, cual bodeguero, cuando se hizo, consultar su firma y producto entregado mas su nivel de satisfacción.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:14pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Menú de Acceso**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede acceder al proceso desde la pantalla principal de CRONUS Móvil carrusel de Movimientos en la opción que dice **"B.Despacho".**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esta opción se separa en dos alternativas:</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Alisto](CRONUS-Movil-Movimientos-Boletas-de-despacho-Alisto)</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Entrega](CRONUS-Movil-Movimientos-Boletas-de-despacho-Entrega)</span>
 

# CRONUS-Movil-Movimientos-Boletas-de-despacho-Alisto

<span style="font-size:14pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Requisitos**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Revise como se configura inicialmente [aquí.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos-Boletas-de-despacho)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Cómo funciona?**</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla de Alisto van a aparecer todas las Facturas que están pendientes a partir de la fecha configurada en la Sucursales.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los mismos documentos van a aparecer en la [pantalla de Bodegas en CRONUS CS](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Inventario-Manejo-de-bodegas), y el proceso de Alisto también se puede llevar a cabo aquí.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Además de esto, podremos ver las boletas **Pendientes**, **Tomadas** y **Finalizadas**, en caso de poseer el derecho **\[BDESPACHO\_ASIGTOMA\]** podremos ver las boletas **En Proceso**.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La cantidad de boletas por cada tab se representarán dentro del texto, ejemplo: Pendientes(9), esto quiere decir que tenemos 9 boletas pendientes de ser tomadas.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Filtros**</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Use los tres puntos en la parte de abajo de la pantalla para elegir como filtrar.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cada vez que se reinicia la pantalla el valor por defecto queda asignado.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Cómo avanzar en el alisto?**</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede filtrar/buscar una boleta específica por # o nombre.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si seleccionamos una de las boletas que se nos muestran en la lista tendremos las siguientes opciones:</span>
    1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tomar Boleta de Despacho.</span>
    2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Asignar Boleta de Despacho (esto es visible si tenemos el derecho **\[BDESPACHO\_ASIGTOMA\]**).</span>
    3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Visualizar información.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez tomada la boleta, podremos ver la siguiente información:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Documento electrónico**</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Sucursal origen**</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Producto**</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cantidad**</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Unidad de medida**</span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Bodega**</span>
7. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Líneas**</span>
8. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Peso**</span>
9. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cantidad de producto**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez procesados todos los productos presionaremos el botón de finalizar y con esto finalizaremos el proceso de alisto.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el tab de En Proceso visible si se tiene asignado el derecho **\[BDESPACHO\_ASIGTOMA\],** podremos realizar las siguientes acciones:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Tomar la boleta de otro Alistador.**</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Visualizar información.**</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Finalizar alisto boleta.**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Tomar la boleta de otro Alistador:** para este proceso solamente necesitamos presionar la boleta de la lista, con ello nos saldrá un mensaje si deseamos tomar la boleta, si confirmamos el mensaje, la boleta ahora nos saldrá en el tab de **Tomadas** y al alistador anterior ya no le saldría como tomada.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Finalizar alisto boleta:** para este proceso necesitamos mantener presionado un par de segundos y posteriormente soltaremos, con esto nos mostraría el mensaje, en caso de seleccionar la opción, nos consultará si estamos seguros de realizar el proceso y en caso de afirmación, la boleta será marcada **Finalizada**.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Rastreo en Cronus CS (Cliente Servidor)**</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla de Bodegas puede ubicar una factura y presionar CTRL + R</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla de Facturación puede presionar el botón de rastreo.</span>
 

# CRONUS-Movil-Movimientos-Boletas-de-despacho-Entrega

**R<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">equisitos</span>**

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Revise como se configura inicialmente [aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos-Boletas-de-despacho)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Entrega**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Cómo funciona?**</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla de Entrega van a aparecer todas las Facturas que ya fueron procesadas previamente en el Alisto.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Además de esto, podremos ver las boletas **Pendientes**, **Tomadas** y **Entregas.**</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La cantidad de boletas por cada tab se representarán dentro del texto, ejemplo: Pendientes(9), esto quiere decir que tenemos 9 boletas pendientes de ser tomadas.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Filtros**</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Use los tres puntos en la parte de abajo de la pantalla para elegir como filtrar.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cada vez que se reinicia la pantalla el valor por defecto queda asignado.</span>
 
[![Screenshot_1689968178.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-1689968178.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-1689968178.png)[![Screenshot_1689969822.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-1689969822.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-1689969822.png)[![Screenshot_1689971478.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-1689971478.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-1689971478.png)[![Screenshot_1689971708.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-1689971708.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-1689971708.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Cómo avanzar en la Entrega?**</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede filtrar/buscar una boleta específica por # o nombre.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si seleccionamos una de las boletas que se nos muestran en la lista tendremos las siguientes opciones:</span>
    1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tomar Boleta de Despacho.</span>
    2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Visualizar información.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez tomada la boleta, podremos ver la siguiente información:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Sucursal origen.**</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Procesar revisión:** si marcamos esta opción, una vez finalizado el proceso, se registrará con los estados de Inicio y Fin de revisión, por lo tanto no será visible en proceso de **Revisión**.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Producto.**</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cantidad.**</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Bodega.**</span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Líneas.**</span>
7. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Peso.**</span>
8. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cantidad de producto.**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez procesados todos los productos presionaremos el botón de finalizar. La siguiente pantalla a mostrarse sería la de **Términos y condiciones**:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En dicha pantalla podremos mostrarle al cliente todos los términos y condiciones que maneja nuestra empresa, una vez leídos todos los términos, marcaremos la opción **\[He leído y acepto los término y las condiciones mencionadas anteriormente\],** y presionaremos el botón **Siguiente**.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esto, ingresaremos a la pantalla de **Entrega,** en donde deberemos de ingresar los siguientes datos:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Tipo ID**: Física, Jurídica, Nite, Dimex, Extranjero, Otro.</span>![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Identificación**: al lado de identificación tendremos el botón para completar el campo de **Nombre**, el mismo tiene el siguiente logo \[\].</span>![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)
3. [![Screenshot_1689972127.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-1689972127.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-1689972127.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Nombre:** este campo se podrá digitar o bien auto completar con el botón de rellenar \[\].</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Vehículo**: Sedán, Pick Up, Camión, Traíler, Suv, Otro.</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Placa.**</span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Firma.**</span>
7. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Calificación.**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez rellenos todos los campos presionaremos el botón de **"Guardar"**. Y con esto nuestro de proceso de entrega estará completo.</span>

**Rastreo en Cronus CS (Cliente Servidor)**

1. En la pantalla de Bodegas puede ubicar una factura y presionar CTRL + R
2. En la pantalla de Facturación puede presionar el botón de rastreo.
 

# CRONUS-Movil-Movimientos-Devoluciones-WEB-Online

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Seguridad**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Sin derechos a seguridad relacionados**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Requisitos**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El usuario deberá de estar ligado a un agente</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Proceso**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este Wiki se visualizara la forma en la cual se pueden realizar devoluciones desde la aplicación móvil</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Menú principal =&gt; Movimientos =&gt; Deb.Web**, como lo muestra la siguiente imagen:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez dentro de la pantalla tendremos la opción de Buscar Cliente, además deberemos de rellenar los campos necesarios para el ingreso del encabezado.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Los campos a rellenar sería:**</span>
 
1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Descripción de la devolución, campo de texto con un máximo de 255 caracteres.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Moneda, podremos elegir entre local y dólares.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tipo de devolución, podremos elegir el tipo de devolución del mantenimiento realizado en Cronus.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez completados todos los campos, se presiona el botón de **"Siguiente"**, esto se mostrará la pantalla para realizar la búsqueda del producto a devolver, como lo muestra la siguiente pantalla:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla se puede buscar productos por código o descripción del mismo y posteriormente se presiona el botón posicionado a la derecha para buscar el producto ![codigo QR.png](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Devoluciones-WEB-Online/codigo%20QR.png), importante, **se filtrarán solamente productos en documentos con la moneda y cliente seleccionados en el encabezado**, una vez que se encuentra el producto que desea ingresar para la devolución lo selecciona de la lista, una vez seleccionado tendrá los siguiente mensajes:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El primer mensaje que se mostrará es la cantidad que se desea volver, una vez ingresada la cantidad presiona **"OK"**, importante, **no es posible ingresar una cantidad mayor a la cantidad en el documento.**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La siguiente pantalla en mostrarse es la del costo, importante, **no es posible ingresar un costo mayor al costo en la factura, solamente podremos ingresar costos menores o iguales.**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez ingresados ambos datos, vemos como se nos habilita la cejilla de Resumen, en donde podrán ver los productos ingresados, y por ultimo en la app es presionar el botón de **Finalizar**, como lo muestra la siguiente imagen:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez finalizado el proceso, en las devoluciones pendientes por procesar en **CRONUS** se ve reflejada la devolución hecha desde la aplicación móvil.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde Cronus </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cronus =&gt; devoluciones =&gt; Incluir =&gt; Multifactura** </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Doble click y se llenan los campos automáticamente. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**![doble click.png](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Devoluciones-WEB-Online/doble%20click.png)**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aplicar y sale un mensaje que si esta seguro, presiona **"Si"**.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![presiono aplicar.png](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Devoluciones-WEB-Online/presiono%20aplicar.png)</span>

# Encuesta clientes

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde la siguiente opción podremos realizar encuestas a nuestros clientes, para ello nos posicionaremos en **Movimientos =&gt; Encuestas =&gt; Clientes**, como lo muestra la siguiente imagen:</span>

 ![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)[![Screenshot_1696448891.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-1696448891.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-1696448891.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez dentro de la opción, deberemos de rellenar los siguientes campos:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Tipo de documento** </span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Factura</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Pedido</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Número de documento**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Tipo de cédula**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Física</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Jurídica</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nite</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Dimex</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Extranjero</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Otro</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Digitar cédula y presionar botón de validar**, para realizar la validación con el **SIC**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez rellenos estos campos, podremos presionar el botón de **Siguiente** y con esto iniciar el proceso de encuesta:</span>

 ![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Finalizadas todas las preguntas de la encuesta, presionaremos el botón de **Finalizar** y con esto finalizaremos la encuesta.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para agregar preguntas nuevas favor revisar este wiki ==&gt; [Encuesta-Configuracion](CRONUS-Movil-Movimientos-Encuesta-Configuracion)</span>

# Encuesta configuración

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos a menú =&gt; Movimientos =&gt; Encuesta =&gt; Configuración</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![app encuesta.png](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Encuesta-Configuracion/app%20encuesta.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al ingresar a "**encuestas**" esta la opción de clientes, configuración, encuestas y proveedores. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![encuesta movimiento.png](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Encuesta-Configuracion/encuesta%20movimiento.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para configurar las preguntas en nuestra encuesta a clientes, tendremos la siguiente pantalla, en donde además de visualizar las preguntas ya ingresadas, podremos ingresar nuevas en caso de que sea necesario.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para agregar una nueva pregunta a la encuesta, presionaremos el botón **+** y con esto se nos mostrará la siguiente pantalla:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Como nos muestra la siguiente imagen, deberemos rellenar los siguientes campos:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Descripción: pregunta que se realizará en la encuesta.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">¿Se necesita ingresar una observación?: en caso de marcar esta opción, el cliente al responder **No** o **Mala**, el app le solicitará una breve observación.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Posibles respuestas: para posibles respuesta tendremos las opciones **Buena/Mala/Regular** y **No/Si**.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez rellenos estos campos, presionaremos el botón de **Procesar** y con esto la pregunta será disponible para la siguiente encuesta realizada.</span>

# CRONUS-Movil-Movimientos-Pedido

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Seguridad**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">MPROFOR1 (PRF. Proformas modificación para otros usuarios)</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Requisitos** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los pedidos se trabajan offline</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Sincronizar antes de hacer el pedido</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El usuario debe de tener un agente ligado </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Proceso**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este proceso se puede realizar o modificar un pedido desde la aplicación, Movimientos- Pedidos.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tenemos estas dos opciones:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Listar: Aquí vamos a ver la lista de los pedidos que ya están guardados, salen 3 opciones, pendientes, bloqueados y sincronizados </span>
 
1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Pendientes: Aquí es donde vemos la lista de los pedidos que se acaban de crear, si seleccionas el documento, te salen 2 opciones Modificar o Anular </span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Bloqueados: En este paso se bloquea cuando haces una proforma y no le marcar el check en el paso 5 ''resumen ¿Sincronizar el documento?''</span>
 
1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Sincronizado: Es cuando ya sincronizas el pedido.</span>
 
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tomar: Aquí es cuando vamos a montar un pedido nuevo.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para ingresar un nuevo pedido, deberemos de presionar el botón de tomar.</span>

- **<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Paso 1</span>**
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Encabezado:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Buscar el cliente: se buscar a el cliente el cual se va hacer el pedido.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Fecha: se coloca por default.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tipo de cambio: se coloca por default.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tipo de documento: si es FA o FC.</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Plazo: se coloca por default (información se extrae de cronus).</span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Moneda: si es Local o Dólares.</span>
7. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Proyecto: no es obligatorio colocarlo. </span>
8. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Guardar: Para poder avanzar a la siguiente pantalla presionamos guardar. </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- **<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Paso 2</span>**
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Documentos del cliente:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el paso 2 salen los documentos del cliente Crédito, Facturado, Pedidos, Disponible, salen los números de documentos de los pedidos que aun están pendientes de cancelar, le presionamos al botón seguir.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- **<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Paso 3</span>**
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Detalle: </span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Producto: escogemos el producto que nos solicita el cliente </span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Código del producto: Sale el código del producto que escogimos </span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Saldo: es el saldo que tenemos en las bodegas </span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cantidad: agregamos la cantidad que nos solicita el cliente </span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Precio: El precio que tiene derecho el cliente por producto </span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Monto: El valor del precio </span>
7. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Descuento(%): si se le aplica un descuento va en esta casilla </span>
8. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Impuesto(%): es el impuesto que tiene dicho producto </span>
9. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Total: es el total que va a pagar por el producto </span>
10. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Agregar: cuando ya todos los campos estén completos presionamos siguiente</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- **Paso 4**
 
Boleta de Despacho

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Entrega: Especificar si el cliente retira en bodega o si tenemos que entregar mercadería en sitio. </span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tipo: Si es pedido o proforma. </span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Transporte: Si se entrega en el sitio no tienes que llenar este campo, pero si es entrega en sitio tienes que seleccionar transporte que va a entregar la mercadería </span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Teléfono: es numero de celular que tenemos que llamar cuando la mercadería esta por ser entregada </span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Dirección: si seleccionamos la opción de entrega en el sitio, tenemos que llenar este campo a la dirección que va en pedido </span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Observaciones (uso interno): No es obligatorio llenar este campo </span>
7. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seguir: Cuando ya tenemos los datos listos presionamos siguiente </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Paso 5</span>
 
**<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Resumen</span>**

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Hay un check que es para el ¿sincronizador el documento? con este check si no lo marcamos aparecerá en Listar-- bloqueados si marcamos este check, aparecerá en Listar--pendientes.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el paso 5, va a salir el resumen del pedido, el # de líneas que lleva, con la información de cuantas cantidades tiene, el nombre del producto.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">También sale la información si tiene descuento, el subtotal, el impuesto, y el total a pagar, continuamente le damos guardar pedido. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando presionas el botón de guardar pedido, va a salir un mensaje de AVISO ¿Si desea guardar el pedido? </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y por último te sale otro AVISO informando que se realizó el proceso correctamente para el documento #1234567890.</span>

# CRONUS-Movil-Movimientos-Procesos-envio

Cronus Móvil X, posee la opción de que si estamos utilizando un proveedor externo para realizar nuestra entrega de pedidos podamos comunicarnos con ellos para realizar toda la logística de entrega. A continuación se detalla el proceso a realizar:

Lo primero que debemos realizar es ingresar a la aplicación, una vez dentro de ella nos dirigimos al apartado **Menú Lateral--&gt;Movimientos--&gt;Alisto N.P:**

Acá presionamos el menú opcional (se encuentra arriba a la derecha de la pantalla) y seleccionamos la opción **"Procesos envío"**

Una vez dentro de la pantalla tendremos las siguientes opciones:

- **Digitar el número de pedido**: en esta opción debemos digitar el número de pedido el cual vayamos a procesar.
- **Seleccionar el proceso a realizar**: para este caso tendremos 3 opciones las cuales serán: 
    - **Validar**: indicar a nuestro proveedor de entregas de pedidos, que el mismo está siendo preparado para su posterior entrega.
    - **Invalidar**: indicar a nuestro proveedor de entregas de pedidos, que el **pedido anteriormente validado** no está siendo preparado, por lo tanto eliminar la petición de **Validar** anteriormente realizada.
    - **Listo**: indicar a nuestro proveedor de entregas de pedidos, que el **pedido anteriormente validado** está listo para su entrega.
- **Procesar**: una vez ingresado nuestro número de pedido y seleccionado nuestro proceso a realizar, debemos presionar el botón de procesar y con esto haremos efectivo el proceso ante el proveedor.
- **Volver**: botón encargado de devolvernos a la pantalla anterior.
 
<span style="color:#000080;">**IMPORTANTE**:</span>

1. Un pedido en estado **VALIDAR** puede ser marcado como **INVALIDAR**, pero un pedido **LISTO** no puede ser marcado como **INVALIDAR**, es decir, un pedido **LISTO** no puede ser retornado a un estado distinto.
2. Para marcar un pedido como **LISTO**, es necesario que anteriormente haya estado marcado como **VALIDAR**.
 
**<span style="color:#000080;">Aclaratoria:</span>** El proceso actualmente funciona con el proveedor **Mooving**, en caso de requerirse para otro proveedor, favor contactar al personal de CRFUSION en el correo de **<soporte@crfusion.com>** o al whatsapp ( solo por mensajes ) 8411-3636.

# CRONUS-Movil-Movimientos-Proforma

<table dir="ltr" id="bkmrk-alisto-de-proforma-p"><colgroup><col style="width:696px;"></col></colgroup> <tbody> <tr> <td>[Alisto de proforma](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos-Proforma-Alisto)</td> </tr> <tr> <td style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Pre-proformas en CRONUS Movil](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movil-Movimientos-Proformas-Pre-proformas)</span></td> </tr> </tbody> </table>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> **Seguridad**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">PROFMODC1 (PRF. Proformas modificación para otros usuarios)</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Requisitos** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El usuario debe estar ligado a un agente de ventas.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las proformas generadas desde la aplicación solamente permitirán un máximo de 100 líneas, esto por temas de la impresión del documento, algunas impresoras no soportan imprimir más de 100 líneas.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las proformas son Online.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Proceso**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para realizar o modificar una proforma desde la aplicación, deberemos de dirigirnos a Movimientos =&gt; Proformas, como lo muestra la siguiente imagen:</span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez dentro de la pantalla de proformas, tendremos las siguientes opciones:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">1. Solo ver proformas mías: con esta opción solo podremos ver proformas realizadas por nosotros mismos.</span>

 ![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)[![fechas.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fechas.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/fechas.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/fechas.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/fechas.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/fechas.png)[![Screenshot_80.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-80.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-80.png)[![Screenshot_82.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-82.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-82.png)[![Screenshot_83.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-83.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-83.png)[![Screenshot_84.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-84.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-84.png)[![busquedacliente.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/busquedacliente.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/busquedacliente.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/busquedacliente.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/busquedacliente.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/busquedacliente.png)[![informacion.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/informacion.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/informacion.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/informacion.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/informacion.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/informacion.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2. Filtrar por el rango de fechas: opción para filtrar o no por el rango de fechas ingresado, es funcional cuando no sabemos el rango de fechas de la proforma y deseamos realizar un búsqueda general.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![fechas.png](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Proforma/filtrar%20por%20el%20rango%20de%20fechas.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">3. Rango de fechas: parámetros de rango de fechas para filtrar proformas dentro de ese rango.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">4. Buscador: Se puede buscar proformas por nombre del proyecto o nombre del cliente, después se presiona el botón de los binoculares.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![buscar por nombre o proyeto.png](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Proforma/buscar%20por%20nombre%20o%20proyeto.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">5. Lista de documentos: se mostrarán todos los documentos correspondientes a los filtros anteriores.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![desde. hasta proformas.png](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Proforma/desde%20hasta.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Ingresar una nueva proforma**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para ingresar una nueva proforma, deberemos de presionar el botón de ingresar el cual se encuentra en el lado inferior derecha, una vez presionado el botón veremos la siguiente pantalla:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podremos notar los siguientes campos:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Buscar cliente: opción para buscar / agregar un cliente.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cliente seleccionado: una vez seleccionado se rellenarán los siguiente campos.</span>
    1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">\#: número de cliente. </span>
    2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cliente: nombre y apellidos del cliente.</span>
    3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cédula: cédula del cliente.</span>
    4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Dirección: dirección del cliente.</span>
    5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Correo: correo del cliente.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">También esta la opción de: **Crear clientes.**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![agregar clientes.png](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Proforma/agregar%20clientes.png)</span>

- **<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Validación del cliente.</span>**
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![WhatsApp Image 2022-10-21 at 3.37.07 PM.jpeg](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Proforma/WhatsApp%20Image%202022-10-21%20at%203.37.07%20PM.jpeg)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para poder colocar todos la información del cliente hay que presionar el botón de validar, llenar los siguientes campos. </span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seleccione el tipo de cédula.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Digitar el cédula del cliente.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Botón de Validar.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y por ultimo Utilizar.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![WhatsApp Image 2022-10-21 at 3.46.36 PM.jpeg](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Proforma/WhatsApp%20Image%202022-10-21%20at%203.46.36%20PM.jpeg)</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Fecha: por defecto solamente se podrá manejar la fecha del día para realizar la proforma</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tipo cambio: se tomará automáticamente el tipo de cambio del día.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Contado/Crédito: el tipo de proforma que se realizara.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Moneda: la moneda la proforma.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si presionamos el botón de **"Buscar"** cliente tendremos la siguiente pantalla:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podremos buscar el cliente mediante la cédula o nombre, si presionamos el botón de buscar, en caso de existir alguna coincidencia, se nos mostrará un listado de clientes los cuales corresponden a la información ingresada. Para utilizar el cliente, deberemos de seleccionarlo en la lista, y aceptar el mensajes posterior, en donde nos preguntará si deseamos utilizar el cliente seleccionado, una vez seleccionado el cliente, deberemos de completar la información de Contado/Crédito y la Moneda a utilizar, como lo muestra la siguiente imagen:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se presiona el botón de **"Siguiente"**, una vez presionado dicho botón nos mostrará la siguiente pantalla:</span>

[![detalle.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/detalle.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/detalle.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/detalle.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/detalle.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/detalle.png)[![monto.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/monto.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/monto.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/monto.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/monto.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/monto.png)[![det2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/det2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/det2.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/det2.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/det2.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/det2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podremos notar los siguientes campos:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Buscar producto: opción en donde podemos buscar un producto basados en su código o descripción.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Saldo actual: una vez seleccionado el producto, en este campo nos mostrará el saldo actual totalizado.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cantidad: campo modificable en donde indicaremos la cantidad de venta que realizaremos.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Precio: podremos seleccionar el precio a aplicar para el producto.</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">P/U: dependiendo del precio seleccionado, este campo se autocompletará con el precio unitario del producto.</span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Descuento(%): campo modificable en donde indicaremos el porcentaje de descuento.</span>
7. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Monto: dependiendo del descuento ingresado, este campo mostrará el total para el producto seleccionado.</span>
8. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lugar: campo modificable en donde podremos ingresar el lugar de destino para el producto seleccionado.</span>
9. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Agregar: botón encargado de agregar la línea de detalle.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez buscado el producto y completados todos los campos, se presiona el botón de agregar, lo cual nos habilitaría las siguiente pestañas:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pestaña de **DET2** es una manera mas rápida de selecciona cantidades altas de productos que desean agregar a la proforma </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pestaña de **MONTO** podremos ver el monto de cada lugar ingresado en la proforma así como la cantidad de artículos que componen ese lugar.</span>

[![resumen.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/resumen.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/resumen.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/resumen.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/resumen.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/resumen.png)[![eliminar.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/eliminar.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/eliminar.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/eliminar.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/eliminar.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/eliminar.png)[![modificar.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/modificar.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/modificar.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/modificar.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/modificar.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/modificar.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pestaña de **RESUMEN** tendremos la siguiente información:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Listado de los productos ingresados en el detalle.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Monto**: el monto de la proforma.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Descuento**: el descuento total aplicado en la proforma.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Subtotal**: el subtotal de la proforma, que saldría de la resta del monto menos el total del descuento.</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Impuesto**: el impuesto total de la proforma.</span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Total**: el total a facturar de la proforma, esto sería el subtotal de la proforma más el total de impuesto.</span>
7. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Peso**: el peso total de los productos ingresados en el detalle de la proforma.</span>
8. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Línea(s)**: cantidad de líneas en el detalle de la proforma.</span>
9. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Articulo(s)**: sumatoria de todos los artículos ingresados en el detalle de la proforma.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el listado de productos, si presionamos una línea de la lista podremos eliminar dicha línea, si mantenemos presionado una línea de la lista por un tiempo podremos modificar la línea seleccionada. Para ambos casos se nos mostrarán los siguientes mensajes:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En ambos casos podremos seleccionar la opción **NO** y no se realizaría ningún cambio.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">A partir de la versión 8.2.52 se podrá imprimir las proformas al finalizarlas.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![imprimir plataforma.png](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Proforma/imprimir%20plataforma.png)</span>

# CRONUS-Movil-Movimientos-Proforma-Alisto

<span style="color:#ff0000;">**<span style="font-size:14pt;">Notas importantes a tomar en cuenta en dicho proceso: </span>**</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;">Una vez que la proforma tenga ingresados los lotes y completado el proceso en el APP, la misma no se podrá modificar ni en la proforma ni en la factura, en caso de ser tomada para facturar. </span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;">La APP es únicamente viable para ser utilizada en sistema operativo ANDROID. </span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;">Si no tengo marcados todos los productos de la proforma con sus lotes respectivos, no me permite finalizar el proceso en la aplicación. </span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;">Los productos que estén incluidos en la proforma pero marcados en CRONUS como producto de servicio, no será tomado en cuenta para el proceso,mismo caso si el producto no está marcado en CRONUS como que aplica para manejo de lotes. ( Configuración previa por el usuario encargado de crear los productos).</span>
 
<span style="color:#000000;font-size:12pt;">**<span style="font-size:14pt;">Para utilizar el APP siga los siguiente pasos</span>**</span>

Ingresamos a la pantalla principal de la aplicación y ahí a la opción que dice Estados:

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)De esa forma se nos muestra la pantalla de proformas ( ya marcadas en CRONUS, para alisto ) donde podemos elegir cuál deseamos tomar para trabajar(mediante un click sobre la misma) :

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)Una vez que escogemos la proforma, se nos muestra la lista de productos y las cantidades incluidas en esta:

 ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)Debemos marcar con un click los productos para ingresar el lote, y de esa manera se nos pondrá la siguiente pantalla:

 ![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)[![Screenshot_15.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-15.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-15.png)Ahí debemos digitar el lote del producto y la fecha de expiración del mismo ( como se muestra en la pantalla anterior ). Y darle al icono de Guardar:

Tenemos la opción de definir el mismo lote y fecha de expiración para toda la cantidad de productos de la misma linea de detalle, con el botón que se nos muestra de Unificar pendientes.Podemos generar el mismo lote y fecha de expiración ingresadas al momento de darle aceptar, esto quiere decir que si tenemos 3 lineas e ingresamos en la linea 1 el lote AAA y la fecha de expiración 12-12-2018, la linea 2-3 tendrán exactamente el mismo registro para la fecha de expiración y el lote.

 ![Screenshot_9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_9.png)Una vez que ya cargamos todos los lotes de dicha proforma, simplemente debemos darle en el check marcado para que nos guarde la proforma y la misma pueda ser facturada.

 ![Screenshot_10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_10.png)

# CRONUS-Movil-Movimientos-Proformas-Pre-proformas

Para crear una pre-proforma debemos ingresar al APP, ahí ingresamos al Sub-menú de PRE-PROFORMAS=&gt;INICIO :

![imagen inicio.png](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Proformas-Pre-proformas/imagen%20inicio.png)

Una vez en dicho menú el sistema nos mostrará la pantalla con todas las pre-proformas ( relacionadas al usuario que ingresa únicamente ) en esa pantalla presionamos el icono con el signo de ( + ) para empezar a crearla :

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)Al presionar dicho icono el sistema muestra la opción para agregar el nombre del cliente ( no necesariamente debe ser el real, puede ser modificado posteriormente en CRONUS ) y presionamos el ( + ) para que nos habilite el detalle :

 [![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)[![imagen.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/imagen.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/imagen.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/imagen.png)[![iamgen.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/iamgen.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/iamgen.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/iamgen.png)Seguidamente nos llevará a la pantalla donde debemos ir ingresando los productos esto se puede realizar ya sea digitando el código del producto o mediante la lectura del código QR,lugar para uso del mismo (campo no obligatorio ) y cantidad a proformar; tomar en cuenta que si el producto cuenta con embalaje en el sistema,acá también se debe respetar las cantidades mínimas a vender.Una vez listos en dichos campos nada más presionamos el ícono de Guardar:

Si se desea modificar una línea de producto solamente debemos presionar sobre ella y la misma se mostrará en los datos iniciales ( pantalla mostrada arriba ) para que cambiemos lugar o cantidad.

Podemos también eliminar una línea de producto, en caso de que nos equivocamos o que nuestro cliente ya no lo desee. Para esto debemos mantener presionada la línea a eliminar y el sistema nos mostrará una ventana emergente para que confirmemos dicho proceso:

Una vez lista la proforma presionamos el ícono del check en verde para terminar la tarea,en ese momento será visible desde CRONUS y la misma no podrá ser modificada desde el APP.

![imagen 2.png](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Proformas-Pre-proformas/imagen%202.png)

El usuario puede anular la pre-proforma, para realizar dicha operación debe ingresar a la misma y ir al encabezado de está y presionar el icono de la "X " :

![imagen 3.png](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Proformas-Pre-proformas/imagen%203.png)

Podemos también copiarla solamente debemos mantener presionado sobre la proforma que deseamos crear una copia:

![imagen 4.png](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Proformas-Pre-proformas/imagen%204.png)

# CRONUS-Movil-Movimientos-Recepcion-de-compras

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El siguiente Wiki nos guiará en el proceso de la recepción de mercancías:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nos posicionaremos en el **Menú lateral =&gt; Movimientos =&gt; Rec.Compras**, como lo muestra la siguiente imagen:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez seleccionado el proceso nos debería de aparecer la siguiente pantalla:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Como podemos observar debemos de rellenar 2 campos, los cuales son:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Número de orden de compra**: número ingresado en CRONUS al momento de realizar la OC.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Número de documento electrónico**: este será el número del documento que nuestro proveedor nos envía relacionado a la OC. Este número está compuesto por una cantidad de 20 dígitos.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez ingresados ambos datos presionaremos el botón de verificar, con esto tendremos 2 resultados:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se rellenarán los datos que se muestran en el apartado de información </span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nos mostrará un mensaje de información con el respectivo aviso, en este caso, no será posible proseguir el proceso hasta solucionar el aviso respectivo.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En caso de que se muestren los datos del apartado de información también se nos mostrará el botón de seguir como lo muestra la siguiente imagen:</span>

[![paso1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/paso1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso1.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Como podemos ver la información que nos mostrará es:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cédula del proveedor</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nombre del proveedor</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Fecha de la O.C</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Usuario que ingresó la O.C</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Observaciones, en caso de que la O.C tenga alguna observación</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez verificada la información correspondiente, presionaremos el botón de siguiente, con esto nos mostrará la siguiente pantalla:</span>

[![paso2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/paso2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso2.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/paso2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Donde podemos ver en detalle cada uno de los productos del documento electrónico leído, así como de la cantidad a procesar, es importante realizar bien la revisión ya que con la cantidad que ingresamos será con la cual se cree el documento de CXP.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los campos anteriormente listos son:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Código y detalle del producto por línea.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cantidad procesada / cantidad leída del documento electrónico.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Existencia del código, en caso de no existir, podemos relacionar el código a un producto existente en CRONUS.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez verificados todos los productos en la lista, lo que nos bastará es presionar el botón de procesar.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Con esto se creará el documento en CXP, y además creará la solicitud del WMS para iniciar con su distribución.**</span>

# CRONUS-Movil-Movimientos-Recibo

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Movimientos =&gt; Recibo</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En Recibos hay dos opciones crear o listar.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Crear**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para crear un recibo tenemos que realizar 3 pasos.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Paso 1: Se colocan los siguientes datos, los campos con \* son obligatorios. </span>
 
1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cliente\*: Escoge el cliente.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Documento: ( Ingreso automático).</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Fecha: (Ingreso automático).</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Vendedor: No es obligatorio colocarlo.</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Moneda:\* Es un campo obligatorio. </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Luego de completar los campos solicitados, aparece el saldo pendiente a cancelar, luego presionamos siguiente:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Paso 2: Seleccionamos el documento que deseamos pagar, sale el siguiente mensaje: si desea igualar o digitar.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si presionamos : **Igualar** Es por el monto exacto que tiene el documento.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> **Digitar**  Es cuando el cliente va abonar un porcentaje del total del documento.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Paso 3: Documentos que va a afectar el RB y el saldo.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Paso 4: Sale RB y las 4 opciones de medio de pago, se puede hacer en dos pagos con diferentes opciones en un RB.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">01- Efectivo.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">02- Cheques.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">03-Transferencia.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">4- Tarjeta.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nota: cuando se hacen pagos fraccionados ejemplo: transferencia y efectivo, el efectivo siempre va a ir como el último pago.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Paso 5: En pantalla salen los pagos que se realizo en ese RB, luego presionas finalizar.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS-Movil-Movimientos-Saldos

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Búsqueda de productos por ubicación.**</span>  
  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Actualmente se ha brindado la opción de búsqueda de un producto por ubicación o bien obtener todos los productos dentro de una misma ubicación: </span>  
  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Obtener la ubicación de un producto en especifico:** </span>  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para dicha opción ingresamos al menú y nos posicionaremos en " **Consulta saldos**".</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Damos click sobre el botón de **"Ubicaciones"** sale la siguiente pantalla: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si presionamos dicho botón  **"Ubicaciones"** y nos mostrará todos los productos que estén ingresados en dicha ubicación por estante, fila y cantidad:</span>

<div id="bkmrk--1" style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![ubicacion 1.png](/files/Cronus-Movil-Movimientos-Saldos/ubicacion%201.png)</span></div><div id="bkmrk-%C2%A0-3" style="text-align:justify;"> </div>  
  
  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla podemos ver los ubicaciones, saldos y tirar el Kardex.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# Tiquetes App

# CRONUS-Movil-Movimientos-Tiquetes

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Seguridad**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**TIKETSAPROB**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Proceso**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este wiki se visualizará la forma en la cual se pueden procesar Tiquetes desde la aplicación móvil.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Menú principal =&gt; Movimientos =&gt; Tiquetes**, como lo muestra la siguiente imagen:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez dentro de la pantalla tendremos la opción de buscar por número de Tiquete, además de visualizar los Tiquetes dependiendo de su estado, como lo muestra la siguiente imagen:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si presionamos el logo de podremos acceder a las opciones de dicha pantalla, dentro de las cuales está:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Uso de fechas**: Podremos seleccionar la fecha por la cual deseamos filtrar.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Estado**: Podremos seleccionar por el estado en que se encuentren los tiquetes.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para procesar o visualizar algún Tiquete, solamente deberemos presionar algún item de la lista que deseamos utilizar, una vez presionado el item, veremos la siguiente pantalla:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Información que se muestran sobre el Tiquete:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Número**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Fecha de creación**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Descripción ingresada**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Compañía - Sucursal - Tipo**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Documento**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cantidad de líneas**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Proveedor**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si deseamos aprobar o desaprobar dicho Tiquete, deberemos posicionarnos en el tab de "Solicita", como lo muestra la siguiente imagen:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Datos que se solicitan para aprobación/desaprobación del Tiquete:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Mensaje de aprobación/desaprobación**: Para procesar el tiquete es necesario ingresar un mensaje.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Estado**: Contamos con 3 estados, Aprobado, Esperando y Desaprobado.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Aprobado por**: Se rellena automáticamente con el usuario que aprueba/desaprueba el Tiquete.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Fecha aprobación**: Se rellena automáticamente con la fecha en que se aprobó/desaprobó el Tiquete.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez ingresado los datos, solamente bastaría con presionar el botón de "Guardar" y con esto se realizaría el proceso.</span>

# CRONUS-Movil-Movimientos-Toma-fisica

<span style="font-size:12pt;">En este wiki se explicarán el proceso de toma física en el app móvil de Cronus.</span>

<span style="font-size:12pt;">Seguridad necesaria : **PTOMA\_FISICADC.**</span>

<span style="font-size:12pt;">Lo primero es ingresar al menú principal y seleccionar la opción de movimientos, luego ingresamos a Toma Física:</span>

<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">Al ingresar a esta opción se nos abrirá la pantalla de tomas físicas, la cuál está compuesta por : **QR, Manual sin QR, Manual y Usuario**.</span>

<span style="font-size:12pt;">**QR:**  Permitirá modificar una toma física mediante la lectura de un QR, el cuál tendrá ligada la información necesaria.</span>

 ![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)[![Screenshot_62.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-62.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-62.png)<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">**Manual sin QR:**  Permitirá modificar una toma física, pero se deberán ingresar los valores correspondientes a # de toma física y # de consecutivo.</span>

- <span style="font-size:12pt;">1. Ingresar el número de toma física, consecutivo y presionar el botón de buscar.</span>
 
<span style="font-size:12pt;">![Manual sinQR 2.png](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Toma-fisica/Manual%20sinQR%202.png)</span>

- <span style="font-size:12pt;">2. Ingresar la cantidad contada del producto.</span>
 
<span style="font-size:12pt;"></span>

- <span style="font-size:12pt;">3. Presionar el botón de **"Ingresar".** </span>
 
 ![8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/8.png)[![13.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/13.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/13.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/13.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/13.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/13.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/13.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/13.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/13.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/13.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/13.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/13.png)[![Screenshot_1.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-1.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-1.jpg)[![Screenshot_2.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-2.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-2.jpg)[![Screenshot_3.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.jpg)<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">**Manual:**  Permitirá modificar una toma física mediante la búsqueda de los productos ligados, ya sea por código de producto, código de barras o descripción del producto.</span>

<span style="font-size:12pt;">Pasos a realizar:</span>

<span style="font-size:12pt;"> 1. Ingrese el código o la descripción del producto y presionar el botón de **"Buscar"**. ![Manual 3.png](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Toma-fisica/Manual%203.png)</span>

<span style="font-size:12pt;"> 3. Seleccione de la lista la toma física a procesar e ingrese la cantidad contada del producto, por último presione ingresar. </span>

<span style="font-size:12pt;">![manual 4.png](/files/CRONUS-Movil-Movimientos-Toma-fisica/manual%204.png)</span>

<span style="font-size:12pt;">Presionamos **"Aceptar"** para guardar los cambios:</span><span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">**Usuario:**  Permite ver las líneas a contar asignadas a un usuario especifico, pueden ser de tomas físicas distintas. Divide la información en 2 pestañas, lo pendiente de contar y lo que ya fue contado.</span>

<span style="font-size:12pt;"> </span>  
  
<span style="font-size:12pt;">Después de elegir la línea, el APP consultara la cantidad contada y por ultimo moverá la línea a la siguiente pestaña.</span>  
<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">**Agregar productos (PTOMA\_FISICALS):** El APP también permite agregar productos a una TF existente.</span>  
<span style="font-size:12pt;"></span>

# Trámite documentos

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Seguridad**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CXCTRAFAC1(Derecho para visualizar documentos Pendientes)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CXCTRAFAC2(Derecho para realizar procesos en el tab de En camino)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CXCTRAFAC2\_V(Derecho para visualizar documentos En camino) </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CXCTRAFAC3(Derecho para visualizar documentos En crédito)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CXCTRAFAC4(Derecho para visualizar documentos En trámite)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CXCTRAFAC5(Derecho para visualizar documentos Confirmados)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CXCTRAFAC6(Derecho para visualizar documentos Tramitados - Nulos/No tramitados)</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Requisitos** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tener un agente relacionado.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tener al menos 1 de los derechos anteriormente mencionados.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Proceso**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez ingresados a la pantalla tendremos las siguientes opciones:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Pendientes**</span>  
    
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla se presentarán todos los documentos filtrados por el rango de fecha definido y que su estado sea pendiente de trámite.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Marcados**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla se presentarán todos los documentos que ya fueron seleccionados en la pantalla anterior (**Pendientes**) y por ende su estado es **Marcados**.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los documentos relacionados a clientes que tramitan localmente, **se pintarán de color morado** para entendimiento del usuario.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si realizamos un longpress sobre un documento, podremos devolver al estado anterior (**Pendientes**).</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si realizamos un longpress y si tenemos el derecho \[**CXCTRAMMARTR**\] podremos marcar el documento como tramitado aún cuando el cliente no sea de trámite local.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**En crédito**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla se presentarán todos los documentos que ya fueron aceptados en la pantalla anterior (**Marcados**) para su respectiva revisión en el departamento de crédito.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si realizamos un longpress sobre un documento, podremos devolver al estado anterior (**Marcados**).</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**En crédito**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla además de las opciones de configuración y refrescar, tendremos la opción de **agregar una boleta de trámite**, para ello presionaremos el botón que se encuentra en medio de la pantalla con la imagen de más, y con esto nos mostraría la siguiente pantalla:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla de Boleta de trámite se debe rellenar el siguiente campo:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cliente.**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez completado este campo, bastaría con presionar el botón de **PROCESAR,** el proceso buscaría todos los documentos aceptados en crédito que además correspondan al cliente seleccionado.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla podremos filtrar por estados de las boletas, los estados disponibles según los derechos asignados son:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**En Trámite**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla se presentarán todas la boletas que el agente aún no ha confirmado, para confirmar la boleta solamente deberá seleccionarla de la lista y aceptar el mensaje que le aparecerá.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Confirmadas**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla se presentarán todas las boletas confirmadas con el agente y que están pendientes de su entrega, si se presiona alguna boleta de la lista se podrá ver el detalle.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family:Arial;font-size:inherit;"> </span></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla podremos tomar 2 decisiones:</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Marcar la boleta como tramitada**</span>
        - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para marcar la boleta como tramitada solamente se deberá de ingresar una firma en el espacio indicado (**Firme aquí**) y presionar el botón de **FINALIZAR**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Marcar la boleta como No tramitada** </span>
        - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para marcar la boleta como No tramitada, solamente se deberá presionar el botón de **FINALIZAR** sin ingresar una firma.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Quitar documento de la boleta**</span>
        - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para quitar un documento de la boleta, en la lista de documentos que se muestran, solamente deberemos mantener presionado el documento y con esto nos dará un mensaje que si deseamos quitar el documento de la lista, si nuestra respuesta es afirmativa, se quitará el documento de la boleta en ese momento.</span>
 
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Tramitadas**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla se presentarán todas la boletas que el agente tramitó correctamente.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Nulo/No tramitado**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla se presentarán todas la boletas que el agente no logró tramitar.</span>
 

# CRONUS-Móvil-Movimientos-WMS

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Datos a rellenar:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Ubicación**: En este apartados debemos seleccionar la Zona, ingresar el Estante, Fila y Columna, importante mencionar que si tenemos un código QR o bien un código de barras de nuestra ubicación (dicho código se genera desde CRONUS) podemos escanearlo y así los datos se ingresarían automáticamente.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Producto**: Para seleccionar el producto deberemos de presionar el botón de buscar al lado derecho de la pantalla</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez presionado el botón vemos la siguiente pantalla, donde podemos filtrar por **Código de producto**, **Código de producto 2**, **Descripción** y **Marca**:</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para realizar la búsqueda debemos de ingresar el dato a buscar y presionar el botón de buscar, una vez encontrado el producto en el listado que se mostrará debajo con las coincidencias, debemos de presionar el producto y en el mensaje que nos muestra el app, presionar que si deseamos utilizarlo.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez seleccionado en la pantalla anterior vemos como la descripción del producto seleccionado nos aparece, esto nos confirma que estamos utilizando el producto en el proceso de ingreso.</span>
 
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cantidad**: En este campo debemos ingresar la cantidad del producto que deseamos mover ya sea como entrada o como salida.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez completados todos los campos anteriormente mencionados lo que restaría para completar el proceso sería presionar el botón de "**Agregar Entrada**" ó "**Agregar Salida**" el texto del botón varia dependiendo de la transacción seleccionada. Una vez presiono el botón veremos como nos aparece la siguiente pantalla la cual sería "**Resumen**".</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En dicha pantalla de resumen podemos ver todos los productos ingresados, los datos a mostrar son el número de línea, la descripción del producto, la ubicación ingresada, cantidad ingresada y la bodega seleccionada. En esta pantalla podemos eliminar líneas ingresadas, lo que deberemos de hacer es **Mantener presionado** el producto a eliminar algunos segundos y soltar, si realizamos el proceso correctamente veremos el mensaje: "**Esta seguro que desea eliminar el producto (nombre del producto)**" en caso de que nuestra respuesta haya sido la opción "SI" entonces eliminaremos el producto seleccionado de la solicitud.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez ingresado(s) todos los movimiento(s), deberemos de ir a la pantalla de resumen y presionar el botón de **"Finalizar"** y con esto finalizaremos el proceso.</span>

# CRONUS-Movil-Movimientos-WMS-Inventario-por-distribuir

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Seguridad**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">WMS\_MOV\_CRO\_REL (Derecho para realizar movimientos de inventario de CRONUS).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">WMS\_CONFIG\_MOVS (Derecho para realizar la configuración de los movimientos de inventario del WMS).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">WMS\_UBI\_ING (Derecho para poder ingresar ubicaciones, esto en caso de que decidan realizar el ingreso desde esta pantalla).</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Requisitos** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Configurar movimientos de inventario en Opciones =&gt; Configuración =&gt; WMS</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tener un bodeguero relacionado</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los productos deben de tener saldo en el inventario y al menos una ubicación en el WMS</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Proceso**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla tendremos la opción de ingresar movimientos realizados en Cronus pero que no generaron movimientos en el WMS, ya sean entradas como salidas:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Como podemos notar en la pantalla anterior, tendremos 3 opciones:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Pendientes**: Movimientos creados desde CRONUS que aún no tienen referencias al WMS.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Tomadas**: Movimientos pendientes ya tomados por el usuario para comenzar a realizar el ingreso o salida correspondiente.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Procesadas**: Movimientos ya finalizados u omitidos.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para procesar los movimientos la primera pantalla que nos aparecerá será el encabezado, en donde podremos ver el tipo de **Movimiento del WMS** que vamos a generar, además de la **Transacción** y su **Detalle**:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Presionaremos el botón **SIGUIENTE** para realizar el ingreso o la salida (dependiendo de nuestra transacción) de los productos enlistados:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Como podremos notar en la imagen anterior la pantalla de detalle nos muestra la siguiente información:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lista de productos ingresados en el movimiento de inventario desde CRONUS, se muestra el código y descripción de producto, así como la cantidad restante por ingresar y la bodega proveniente.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Picker o seleccionador de la Zona.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Campos para Estante (\[E\]), Fila (\[F\]) y Columna (\[C\]), esto como ubicación para el WMS.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cantidad, este campo se auto rellenará dependiendo del producto seleccionado.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Productos (1), cantidad de productos enlistados.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Procesados (0), cantidad de productos en los cuales ya ingresamos la cantidad.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para realizar el proceso de agregar la línea, debemos seleccionar el producto que queremos procesar en la lista de productos, seguidamente ingresar la ubicación del producto, en este caso la ubicación está compuesta por la Zona, Estante, Fila y Columna, una vez ingresados estos campos presionaremos el botón de **AGREGAR LINEA**.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si nos dirigimos a la pantalla de Resumen, podremos ver el producto ya ingresado:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este caso tendremos 2 opciones presionar el botón **FINALIZAR** y con esto finalizaríamos el proceso, esto generaría un movimiento de inventario para el WMS con las entradas o salidas según corresponda. La segunda opción sería **eliminar el producto ingresado**, para esa opción deberemos de **mantener presionado el producto** que deseamos eliminar de la lista y en unos segundos nos saldrá el siguiente mensaje: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En caso de que nuestra respuesta sea **SI**, el producto será eliminado de la lista y será marcado como pendiente para volver a procesarlo.</span>

# CRONUS-Movil-Sistema-Configuracion-Agentes

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Otros =&gt; Configuraciones =&gt; Agentes </span>

 ![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando vamos a crear una proforma o pedido el sistema nos lo solicita un agente. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La función de escoger un agente principal es para el calculo de comisiones.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para que esta opción lo podemos configurar desde CRONUS y así no tener que estar ligando el agente cada vez que realizamos una proforma.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esto se configura en CRONUS =&gt; Mantenimientos- Facturación-Agentes. </span>
 
 ![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seleccionamos el usuario, podes escoger el agente determinado para que no te este indicando cada vez que entras a la aplicación Cronus Móvil. </span>

 ![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último le damos "**aceptar**" para guardar la información. </span>

# CRONUS-Movil-Solicitudes-WMS

**Seguridad**

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">WMS\_MOV\_1 (Derecho para realizar movimientos de inventario del WMS)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">WMS\_MOV\_A (Derecho para utilizar movimientos del tipo A)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">WMS\_MOV\_B (Derecho para utilizar movimientos del tipo B)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">WMS\_MOV\_C (Derecho para utilizar movimientos del tipo C)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">WMS\_MOV\_D (Derecho para utilizar movimientos del tipo D)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">WMS\_UBI\_ING (Derecho para poder ingresar ubicaciones, esto en caso de que decidan realizar el ingreso desde esta pantalla)</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Requisitos** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Transacciones generales en Cronus](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Tipo-de-Transaccion), las solicitudes que desea deben tener marcado el check de "Presentar WMS"</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tener un bodeguero relacionado</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los productos deben de tener saldo en el inventario y al menos una ubicación en el WMS</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Proceso**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para iniciar el proceso de solicitudes de WMS debemos de dirigirnos al menú lateral en la opción de movimientos, como lo muestra la siguiente imagen:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez dentro de la pantalla de WMS podemos filtrar por un rango de fechas o bien ingresar una solicitud:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si seleccionamos la opción de filtrar por un rango de fechas, tenemos a disposición las siguientes opciones:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Hoy**: Se filtrarán todos las solicitudes en donde la fecha de ingreso sea igual a la fecha del momento.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Última semana**: Se tomará como referencia la fecha del momento y se restaría una semana, todas las solicitudes ingresadas en ese rango se mostrarán.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Todas**: Se mostraran todas las solicitudes ingresadas.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez seleccionado el rango de fechas a utilizar, debemos de presionar el botón de guardar e inmediatamente se cerrará la pantalla de rango de fechas y se nos mostrará el listado de solicitudes según el rango seleccionado.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para agregar una solicitud deberemos de presionar el botón de "**Ingresar**" mostrado en el listado de solicitud el cual aparece en la pantalla en el lado inferior derecho, una vez presionado el botón ingresaremos a la primer pantalla la cual sería el encabezado:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Opciones a mostrar: </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Movimiento**: En esta opción podemos elegir de 4 tipos distintos de movimientos(dependiendo del movimiento seleccionado deberemos de ingresar mas o menos datos en el encabezado):</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**A - WMS movimiento interno**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**B - WMS movimiento interno, traslado entre ubicaciones de la misma bodega**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**C - Solicitud tradicional**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**D - Traslados en la misma sucursal**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Transacción**: Podemos seleccionar el tipo de transacción, desde ingresos hasta salidas, esta opción se habilita y se deshabilita dependiendo del movimiento seleccionado.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Clasificación**: Esta opción en caso de que la transacción seleccionada posea una clasificación podemos seleccionarla, en caso de tener clasificación es obligatorio su elección.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Bodega origen**: Dependiendo del movimiento seleccionado debemos de seleccionar una bodega origen y una bodega destino, en esta opción seleccionaremos la bodega origen.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Bodega destino**: dependiendo del movimiento seleccionado deberemos de seleccionar una bodega origen y una bodega destino, en esta opción seleccionaremos la bodega destino.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Agregar motivo**: En esa casilla debemos ingresar un motivo de la solicitud del WMS.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez ingresados todos los datos anteriormente mencionados deberemos de presionar el botón de siguiente:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Dependiendo del movimiento seleccionado, el app nos mostrará una pantalla de detalle distinta, en este caso explicamos cada una de ellas:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En caso de seleccionar el movimiento [**A - WMS movimiento interno ó C - Solicitud tradicional**](CRONUS-Movil-Movimientos-WMS)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En caso de seleccionar el movimiento </span>**[<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">B - WMS movimiento interno, traslado entre ubicaciones de la misma bodega ó D - Traslados en la </span>misma sucursal](CRONUS-Movil-WMS-Traslados)**

# CRONUS-Movil-WMS-Traslados

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Primeramente deberiamos ingresar las salidas:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mismo proceso que el detalle de tipo **A - WMS movimiento interno ó C - WMS movimiento por solicitud normal,** en donde deberemos de seleccionar la Zona, ingresar el Estante, Fila y Columna, además de buscar el producto e ingresar la cantidad. Una vez ingresados los datos anteriormente mencionados, deberemos de presionar el botón de "**Agregar Salida**", con esto nos mostrará la siguiente pantalla, la cuál sería "**Agregar Entrada**":</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla tendremos más información, en primer instancia una lista con todos los productos que hemos ingresado desde la pantalla de Salidas, así como la información de Zona, Estante, Fila y Columna, además del campo de Cantidad, como se explicaba anteriormente se deben de rellenar dichos datos para poder proseguir, igualmente tendremos 2 indicadores uno sería **Productos(1)** en donde **el 1 representa la cantidad de productos que hemos ingresado** y **Procesados(0)** en donde **0 representa la cantidad de productos que hemos procesado**: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esta pantalla si cambia en el proceso de ingreso de datos, ya que no tendremos la opción de buscar un producto, lo que debemos hacer es seleccionar el producto de la lista de productos, importante mencionar que todos los productos que presenten un saldo o faltante de ingresar se representaran con el color café en la lista y los productos que ya hayan sido ingresados se representarán con el color blanco en la lista.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esta lista nos brinda 2 opciones **Presionar** y **Mantener presionado** por algunos segundos:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Presionar**: si realizamos el proceso de "Presionar" le daremos a entender al app que ese será el producto que vamos a utilizar para hacer el ingreso de las cantidades.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Mantener presionado**: si mantenemos presionado el producto y soltamos, el app nos mostrará una pantalla en donde nos mostrará más información del producto así como todas las lineas relacionadas al código de producto, en dicha pantalla podremos eliminar lineas ya ingresadas y realizar nuevamente el conteo:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los datos que visualizaremos serán número de linea, descripción del producto, Ubicación, Cantidad y la bodega la cual se hará la entrada, en dicha pantalla tendremos la opción de eliminar un registro, sea una entrada o una salida, lo que deberemos realizar es presionar el producto a eliminar y nos mostrará el siguiente mensaje: "**Esta seguro que desea eliminar el producto (nombre del producto)**" en caso de que nuestra respuesta haya sido la opción "SI" entonces eliminaremos el producto seleccionado de la solicitud.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para volver a la pantalla anterior bastará con presionar el botón "**Volver**".</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los colores presentados en esta pantalla:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Verde**: ingresos que se realizaran al sistema.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Rojo**: salidas que se realizaran al sistema.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez ingresado(s) todos los movimiento(s), deberemos de ir a la pantalla de resumen y presionar el botón de "Finalizar" y con esto finalizaremos el proceso.</span>

# CRONUS-Movimiento-Inventario-Manejo-de-bodegas

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Derechos asociados :**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"BODEGUERO1" - Ingresar a la pantalla de "Manejo de Bodegas"</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"BODEGUERO3" - Permite indicar finalización de alisto de bodeguero</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"BODEGUERO4" - Cambiar fecha de finalización de alisto de bodeguero</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MPROFOR1EQE" - Proformas Empaque - impresión de etiqueta</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Nomenclatura de colores:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Documento Nulo : Gris</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Documento Pendiente : Rojo</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Documento con productos marcados como P.Entregar : Amarillo</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Documento Entregado : Verde</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si no hay bodeguero : Marrón</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si tiene productos devueltos : Lila</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Dólares : Verde pastel</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tiene Bodeguero : Rojo obscuro</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Configuración inicial:**</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Configurar los bodegueros para poder asignar a facturas y apartados. Para esto ingresamos a Mantenimientos =&gt; Inventarios =&gt; Bodegueros: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Manejo en pantalla:**</span>

- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los documentos con un color marrón en la columna 1 se identifican como “Sin bodeguero asignado”.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Todos los documentos ahora deben tener un bodeguero para poder ser marcados como entregados.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al asignar un bodeguero CRONUS define la fecha y hora de entrega para poder calcular los tiempos.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El tiempo de entrega de una factura se calcula basado en la fecha de asignación del bodeguero y la fecha de entrega del último producto.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es posible quitar un bodeguero de una factura con clave adicional (no asignada por defecto a los usuarios que tengan acceso a esta pantalla).</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los datos del bodeguero y fecha se presentan al final de los campos en pantalla.</span>
 
<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![bo 2.png](/files/CRONUS-Movimiento-Inventario-Manejo-de-bodegas/bo%202.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para procesar los productos, se busca la factura en la lista y se presiona doble click, con esto nos lleva a la pantalla de los productos y presionamos el ícono de "**alistados**" para procesar los mismos: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seguidamente para asignar un bodeguero, se busca el documento en la lista y se presiona click derecho =&gt; asignar bodeguero:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![bo 3.png](/files/CRONUS-Movimiento-Inventario-Manejo-de-bodegas/bo%203.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![bo 4.png](/files/CRONUS-Movimiento-Inventario-Manejo-de-bodegas/bo%204.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">También podemos marcar el documento como " Listo por bodeguero " . Y ahí le podremos cualquiera de las opciones presentadas ya sea por rango de fechas y tiempo o en ese momento. </span>

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para finalizar sería elegir el documento en la lista y marcar como entregado: </span>

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">De esta manera se irá limpiando la pantalla de maneja de bodegas y llevando un mejor control de todo el despacho de materiales. </span><span style="font-weight:400;">En la pantalla tenemos un filtro para una mejor búsqueda o control del proceso. </span></span>

 ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;"> </span>Para saber como funciona el Alisto de Proformas [haga click aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Inventario-Manejo-de-Bodegas-Alisto-Empaque)</span>

# CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimiento-por-diferencia-de-costos

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esta es una explicación detallada de la **diferencia** en el **inventario** cuando se comparan los reportes de **<span style="color:#800000;">Balance de Inventario</span>** <span style="color:#333333;">(reporte 03. Balance de inventario Contable) </span>e <span style="color:#333399;">**Inventario a la Fecha** <span style="color:#333333;">(reporte 01 Existencias de inventario)</span></span><span style="color:#333333;">.</span></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lo primero es comprender cómo funcionan los reportes:</span>

<span style="color:#333399;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Inventario a la Fecha:**</span>

- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ruta del reporte: Inventarios ==&gt; Detalle de inventarios (Existencias y Sados) ==&gt; 01 Existencias de inventario</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Este reporte toma el saldo final de un producto a la fecha que el usuario indique y busca el costo promedio más cercano a ese día y lo multiplica para dar un costo total de inventario.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El costo promedio es guardado en una tabla histórica cada vez que cambia y por ende ser puede tener un reporte a cualquier fecha en el pasado.</span>
 
<span style="color:#800000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Balance de Inventario:**</span>

- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ruta del reporte: Inventarios ==&gt; Movimientos y Transacciones ==&gt; Balance ==&gt; Contable (solo rango de fechas) ==&gt; 03 Balance de inventario contable - resumido. Puede utilizar el detallado</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Este reporte toma la información del costo de cada transacción y lo totaliza para mostrar un saldo inicial, total de entradas y total de salidas del mes, para esto, voy a ilustrar un movimiento hipotético.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Caso #1 :**<span style="font-weight:400;"> Producto : </span>**0001**<span style="font-weight:400;">- Martillo</span></span>
 
<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![mov 1.png](/files/CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimiento-por-diferencia-de-costos/mov%201.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Este movimiento está cuadrado en cantidad y costo total, como debe de ser, pero el problema se origina cuando el costo del movimiento de inventario es manipulado de alguna forma que no se justifica con un cálculo de costo promedio.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Entonces el movimiento manipulado se ve de la siguiente manera:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Caso #2 :**<span style="font-weight:400;"> Producto : </span>**0001**<span style="font-weight:400;"> - Martillo</span></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![mov 2.png](/files/CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimiento-por-diferencia-de-costos/mov%202.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![mov 3.png](/files/CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimiento-por-diferencia-de-costos/mov%203.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este ejemplo se puede ver más claramente en donde aunque las unidades dan cero, el costo arrastra una diferencia de 2500 debido a que el costo de la salida por ajuste fue alterado y no corresponde al promedio que estaba calculado.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Cómo ocurre esto?**</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El costo promedio solo puede ser cambiado por una “Entrada por compra”, no hay otro movimiento de inventario que pueda hacer un cálculo de este y por ende guardar el registro en el histórico (a menos de que se configure en transacciones).</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para poder crear una entrada por compra es necesario llevar a cabo los siguientes pasos:</span>

1. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Generar una orden de compra con el costo a usar.</span>
2. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Incluir una factura relacionada a la orden de compra.</span>
3. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La factura de forma automática genera la entrada y por ende calcula el costo.</span>
 
<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Existen momentos en donde el usuario necesita eliminar una factura de compra incluida por error, ya sea con cantidades equivocadas o costos equivocados, pero esto no recalcula el costo promedio al anterior.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La secuencia de eventos que hemos visto ocurrir para que ocurra la diferencia son los siguientes:</span>

1. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se genera una orden de compra.</span>
2. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se incluye la factura y por ende el movimiento de inventario y el cálculo de costo.</span>
3. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se ELIMINA la factura (aunque el costo se mantiene).</span>
4. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se ANULA la orden de compra.</span>
5. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se crea el movimiento de salida/entrada con el costo alterado.</span>
 
<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esto ocasiona efectivamente que ocurra el caso # 2</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Costo promedio alterado o último costo**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si el costo promedio es alterado de cualquier forma que no corresponda a un movimiento de sistema directo:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si se incluyen facturas de compra que recalculan el promedio y luego se eliminan.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se solicita internamente a Soporte de CRFUSION hacer un cambio de Costo Promedio.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se elimina cualquier movimiento que lo haya calculado (mas el CP no cambia).</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Todos estos casos repercuten en la diferencia que ahora se transforma en un ajuste por revaluación/devaluación.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esta diferencia la podemos ver mas clara con un ejemplo:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tenemos una unidad por 100</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora ingresan 3 unidades por 1000 c/u</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esto crea que el ultimo costo sea de 1000, mas hay 4 unidades (1 de ellas compradas a 100)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Entonces los reportes darían este resultado</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Balance (3 \* 1000) + (1 \*100) = 3100</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Existencias 4 unidades a 1000 = 4000</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Estos 900 faltantes corresponden a una diferencia de costos atribuible en este caso a a una revaluación de inventario.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mas es posible que se pueda crear una devaluación en otros casos si los productos nuevos ingresan a un costo inferior.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Cómo solucionar el problema?**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">La solución a la diferencia es crear un ajuste de costos al balance que permita cuadrar el monto sin modificar las cantidades, esto es un movimiento de </span>**1 unidad**<span style="font-weight:400;"> multiplicado por el </span>**monto de la diferencia.**<span style="font-weight:400;"> </span></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por supuesto esto solo arregla el efecto y no la causa, entonces la solución propuesta por nuestra parte para arreglar la causa es la siguiente:</span>

- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se crean dos nuevos tipos de transacciones de inventario: Entrada por ajuste de costo, Salida por ajuste de costo. (El nombre es indistinto)</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La entrada por ajuste de costo TIENE activado el cálculo de costo promedio</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La entrada por ajuste de costo TIENE activada la posibilidad de alterar el costo en la transacción.</span>
 
<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">De esta manera tenemos la trazabilidad necesaria y no se llevan tantos pasos para llevar a cabo un proceso que debería de ser más sencillo. Aquí estamos tomando en cuenta que es indispensable que tengan ese derecho a manipular el costo, pero si esto no fuese necesario solamente hay que evitar que eliminen facturas de compra. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Reparación automática**</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla de movimientos de inventario se puede crear un movimiento por diferencia de costos, este debe crearse con un rango de fechas de 1 mes y siempre debe existir un corto mensual.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# WEB -Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos a menú Inventarios--- Movimientos---- Movimientos de inventario: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_719.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-719.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-719.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mediante esta pantalla podremos incluir los movimientos de inventarios manuales al sistema o visualizar los existentes: </span>

[![Screenshot_721.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-721.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-721.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en esta pantalla el sistema nos mostrará las opciones para incluir el movimiento que requerimos, y para esto debemos presionar en "Agregar" y así el sistema nos emerge la pantalla para cargar el mismo: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_722.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-722.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-722.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez aquí, debemos cargar los campos obligatorios, cómo el tipo de transacción y descripción, los demás campos no son obligatorios pero si requieren ser cargados lo pueden realizar. Posteriormente ingresamos a la pestaña de Productos asociados: </span>

[![Screenshot_723.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-723.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-723.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando ingresamos a "Productos", debemos cargar los mismos según corresponde para esto, presionamos "AGREGAR " y el sistema nos muestra la pantalla para cargar los productos que requerimos: </span>

[![Screenshot_725.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-725.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-725.png)

[![Screenshot_726.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-726.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-726.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que carguemos el producto, cantidad presionamos "aceptar" para guardar la línea. Si requerimos cargar más debemos repetir el procedimiento y presionar "aceptar" por cada ingreso para guardar las líneas. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_727.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-727.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-727.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">También tenemos la posibilidad de cargar los productos por medio de un importador, para esto debemos ingresar a "productos asociados" =&gt; submenú de "Utilitarios", y ahí tenemos disponible el importador ( debemos respetar las columnas que en el nos pide para evitar errores en la carga ) : </span>

[![Screenshot_731.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-731.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-731.png)

[![Screenshot_729.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-729.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-729.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Finalmente, debemos confirmar el mensaje que emerge el sistema para la carga de la misma: </span>

[![Screenshot_730.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-730.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-730.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el momento que presionamos "aceptar" al mensaje anterior ya quedó alimentado o descargado el inventario según la transacción que estemos realizando. Una vez ingresados al sistema, los movimientos no se pueden eliminar para reversar el mismo tendremos que incluir el movimiento inverso. Ejemplo; si realizamos una salida hacemos una entrada o viceversa para "eliminar" el movimiento que incluimos por error. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Wikis relacionados:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Etiquetas de inventario](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimiento-inventario-movimientos-de-inventario-etiquetas-de-inventario)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Cambio de fecha de movimiento](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimiento-inventario-movimientos-de-inventario-cambio-de-fecha-de-movimientos)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Movimientos por diferencia de costos](REVISAR_MANUAL)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Movimientos por devaluación costos](REVISAR_MANUAL)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Tramos</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimiento-inventario-movimientos-de-inventario-tramos)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Topes de sucursales</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimiento-inventario-movimientos-de-inventario-topes-sucursal)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Solicitudes de inventario </span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimiento-Inventario-Solicitudes-de-inventario)</span>

# CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario-Cambio-de-fecha-de-movimientos

<span style="color:#ff0000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:14pt;">**Notas importantes para el proceso:** </span>

1. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Requieren el permiso a "PMOVINCF1".</span>
2. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Solo aplica a movimientos originados en inventario, si tiene otro origen: No funciona.</span>
3. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Si está contabilizado: No funciona.</span>
4. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Si hay movimientos contabilizados con fechas posteriores: No funciona.</span>
5. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Si la fecha a la que quieren cambiarlo es posterior: No funciona.</span>
6. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Si la fecha contable está bloqueada: No funciona.</span>
7. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Si hay movimientos de ajuste de costos posteriores o iguales a la fecha: No funciona.</span>
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Para realizar el cambio, ingresamos a la pantalla principal de inventarios: </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Ahí, buscamos el movimiento de inventario que deseamos cambiar la fecha, presionamos click derecho sobre el mismo = &gt; Cambio de fecha de movimiento: </span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Una vez que presionemos dicha opción el sistema nos emerge una ventana de confirmación:</span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Posteriormente debemos ingresar la fecha respectiva para el cambio y presionar OK a dicha pantalla y finalmente "Aceptar" para confirmar el proceso:</span>

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)[![cambio.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cambio.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cambio.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cambio.png)<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Ya con esto el movimiento quedará con la fecha respectiva: </span>

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

# CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario-Etiquetas-de-Inventario

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Todas las etiquetas se regeneran basadas en un movimiento de inventario, se requiere el derecho especial ”</span>**PETIQBAR01**<span style="font-weight:400;">” no asignado por defecto a ningún grupo de seguridad.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Para configurar la impresión de las etiquetas de inventario, se debe de ingresar a sucursales elegir la sucursal, doble click sobre ella una vez </span><span style="font-weight:400;">ahí selecciona la opción según el tamaño de la etiqueta. En este punto favor consultar al departamento de gerencia de su empresa o en su defecto al personal de CRFUSION el tipo que le corresponde:</span></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![inventario 3.png](/files/CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario-Etiquetas-de-Inventario/inventario%203.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Si se tiene el derecho, podrá acceder a la generación de etiquetas una vez incluida una factura que tenga inventario o usando el menú “Utilitarios” en la pantalla de inventarios.</span><span style="font-weight:400;"></span></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que ingresa a la pantalla, CRONUS por defecto sugiere la cantidad a generar basado en el mínimo de compra y la cantidad comprada, puede cambiar los datos de la casilla “Generar” y colocar el dato que necesite:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![eti 2.png](/files/CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario-Etiquetas-de-Inventario/eti%202.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">En la parte superior derecha de la pantalla, aparece el total de líneas del movimiento de inventario y el total de etiquetas que se imprimirán. </span><span style="font-weight:400;">Si no desea que se generen etiquetas de un producto simplemente digite cero "0" en la casilla.</span></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![inventario 1.png](/files/CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario-Etiquetas-de-Inventario/inventario%201.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para aumentar en + 1 la cantidad a generar simplemente haga click izquierdo en la columna de “nombre del producto” y para rebajar click derecho.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la parte inferior izquierda de la pantalla debe aparecer un código QR </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez listo, puede presionar el botón “Imprimir” para indicar la ruta de la impresora y comenzar a generar etiquetas.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Un punto importante adicional es que CRONUS le guardará el detalle de las cantidades digitadas para imprimir, si desea recuperar estos datos simplemente responda “NO” cuando aparezca el siguiente mensaje:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![eti 6.png](/files/CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario-Etiquetas-de-Inventario/eti%206.png)</span>

# CRONUS-Inventario-Movimientos-de-inventario-Movimientos-por-devaluación/ revaluación

<span style="font-size:14pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#ff0000;">**Permiso de la seguridad para dicho proceso:** </span></span>

- **<span style="font-size:14pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:rgb(0,0,0);">Inv. Devaluación de Costos ( Código PINVDIFCST2 ) </span>**

<span style="font-size:14pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#ff0000;">**Puntos importantes a tomar en cuenta para dicho proceso:**</span> </span>

- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El producto debe tener movimientos de inventario.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Las transacciones de </span>**Entrada por ajuste de costos**<span style="font-weight:400;"> y </span>**Salida por ajuste de costos** <span style="font-weight:400;">DEBEN estar configuradas en opciones generales.</span></span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las dos transacciones **no deben tener** el check de "Afecta costo Promedio".</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No pueden existir movimientos de inventario que afecten el costo promedio para fechas iguales o posteriores a la fecha de corte.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El costo debe ser inferior al actual.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No pueden haber registros de ajuste de costos para ese producto en la fecha de corte.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No pueden existir movimientos contabilizados con fechas posteriores al corte.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se debe aplicar una fecha posterior a la última compra.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Este proceso devalúa/revalúa el **costo promedio** de un producto hasta una fecha específica, permitiendo cambiar el costo de inventario y registrar contablemente el movimiento en un solo proceso. </span><span style="font-weight:400;">Esto inserta en inventario dos movimientos por cada producto, un movimiento de entrada por una unidad y un colón y una salida de ajuste de costos por la diferencia de costo más 1 colón.</span></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para configurar en web, las opciones generales seguimos los siguientes pasos. En CXC =&gt; Opciones Generales =&gt; Transacciones: </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/screenshot-2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/screenshot-2.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/screenshot-3.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez con lo anterior configurado, procedemos a realizar el proceso, para esto debemos seguir la siguiente ruta desde el sistema </span><span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Web **=&gt;** Inventario **=&gt;** Movimientos **=&gt;** Movimiento Devaluación / Revaluación de costos: </span>

[![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/screenshot-1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/screenshot-1.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Se elige una fecha de corte (hasta el día que desee llegue el cambio de costos) y se importan los productos que se desean devaluar/revaluar desde un archivo XLS. </span><span style="font-weight:400;">Este archivo solo debe contener dos campos : **"**</span>**Código de producto", "Costo nuevo".** ( Importante tomar en cuenta que el XLS debe ser estrictamente con lo que menciona el sistema en el mensaje para que no les causa problemas al importar ) </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**[![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/screenshot-4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/screenshot-4.png)**</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez finalizada la importación del XLS, presionamos “Aceptar” en esta misma pantalla, por último presionar "Aceptar" en la pantalla principal y con esto se le permite a CRONUS terminar el proceso, si hubieran errores, estos son reportados al final con la indicación exacta.</span>

Otra forma de realizar este proceso es agregando los productos uno a uno. Para ello, presione el botón **“Buscar”**, lo cual abrirá la pantalla de productos.

Ubique el producto que desea modificar y presione **Enter**. Luego, haga **doble clic** sobre el producto seleccionado.

En la nueva pantalla, deberá escoger el tipo de filtro que desea aplicar: **por código, por marca o por familia**.

- Si selecciona **por código**, el sistema permitirá modificar únicamente el producto filtrado.
- Si selecciona **por marca o por familia**, el cambio se aplicará de forma masiva a todos los productos que pertenezcan a la misma marca o familia del código seleccionado.

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

# CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario-Topes-Sucursal

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Web Inventario Movimiento Inventário Tope de sucursal </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Configuración inicial**</span>

1. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Se toman en cuenta todas las bodegas de la Sucursal, esto incluye:</span>
    1. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Dañados.</span>
    2. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Reservaciones.</span>
    3. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Transitorias.</span>
2. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Aplica a los productos que sean de Inventario (no se incluyen servicios).</span>
3. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Se requiere el derecho al proceso "PINCLUIRTP1" asignado por defecto a los usuarios que tengan "PINCLUIR0".</span>
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**T**</span><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**ope de Saldos**</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">La idea del proceso es generar un mensaje en el "Consolidado de Compras" que permita el usuario conocer que ha llegado/sobrepasado el espacio límite (TOPE) de este artículo para la sucursal, esto porque:</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Físicamente no hay más espacio.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">El tamaño varía de sucursal a sucursal según la bodega tenga estantería.</span>
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Reglas de Conteo para aviso**</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Si NO han digitado el saldo de conteo se asume que no hay bloqueo.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">El saldo de conteo suma las facturas que tengan Notas de Pedido de envió y que NO tengan Guía de Transporte ([ ¿cómo usarlo? ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Control-de-guias)) asociado y marcado como Entregado.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">La fórmula para el cálculo del disponible es la siguiente: Inventario actual + Facturas No entregadas + Cantidad que desea trasladar - Saldo TOPE.</span>
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Acceso**</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Menú Principal Listado, Inventario de Topes por Sucursal.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">El menú utilitarios tiene importador desde Excel.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Para conocer los campos del importador por favor utilice Cronus.</span>

# CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario-Tramos

<span style="font-size:14pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Configuración inicial**</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Deben tener al menos una bodega configurada como tipo "15 - Tramos o partes".</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los productos a los que aplican los tramos deben estar marcados como "Permite Cortes".</span>
    1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mantenimiento a Productos.</span>
    2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cejilla "2. Indicadores".</span>
    3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Sub-Cejilla "Fijos".</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se requiere el derecho al proceso "PINCLUIRT1" asignado por defecto a los usuarios que tengan "PINCLUIR0".</span>
 
<span style="font-size:14pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Movimientos por Tramos**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para acceder al proceso puede usar el botón "Lista" en el Menú Principal y buscar en el combo a la derecha la opción de "Inventario de Tramos".</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede filtrar por 00 - TODOS.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede filtrar por 01 - Solo los que tienen diferencias.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No se puede utilizar el rango de fechas porque no aplica a los movimientos.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El saldo del producto es por Bodega, pero pueden haber 15 tramos de distancias distintas configurados en Cronus.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cada Tramo puede tener N cantidad de cortes digitados.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El saldo total de la Bodega debe coincidir con la Sumatoria de Cantidad de Tramos \* Tamaño de Tramo.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ejemplo, 10 Cortes de cable de 2.5 metros da 25 metros en total.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los 25 metros son los que aparecen como saldo Total de la bodega de tramos.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lista de ejemplo de todos los Saldos de los productos que coinciden:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tamaño del tramo.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cantidad de unidades de ese tamaño.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Saldo de inventario.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Solo podrá avanzar en esta pantalla si la diferencia es cero, o sea, el total de inventario es igual a la sumatoria de unidades por tramo.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando el saldo de inventario de un artículo no coincida con el total de tramos podrá ver un mensaje como este en el menú principal.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En las pantallas de Proformas y Notas de Pedido ahora podrá ver un mensaje como este. Adicionalmente haciendo doble click sobre la etiqueta Bodega tendrá la oportunidad de ver el saldo de tramos (sin poder variarlo).</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la consulta de saldos, puede hacer doble click sobre la Bodega con el saldo para ver los Tramos de cada producto e inclusive cambiarlos si tiene derechos.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS Movimiento Inventario Produccion de composición

<span style="color:#000000;">**<span style="font-size:14pt;">Derechos relacionados: </span>**</span>

- <span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:14pt;"><span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">PINCLUIRPC1</span></span></span>
- <span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:14pt;"><span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">PINCLUIRPC2</span></span></span>
 
<span style="color:#ff0000;">**<span style="font-size:14pt;">Notas importantes a tomar en cuenta para dicho proceso: </span>**</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez configurado el producto final y aplicado el proceso NO podrá ser reversado de ninguna manera.</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podemos eliminar una línea de la producción, mediante el ícono mostrado en la pantalla al momento de la inclusión.</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No se puede anular una composición ya aplicada. </span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez aplicada, el proceso es irreversible. </span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando la misma se aplica el sistema a nivel de inventarios nos realizará los respectivos movimientos ( ENTRADA Y SALIDA ) según configuraciones iniciales. </span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Recordar que dicha entrada quedará en la bodega configurada para el proceso final, el manejo interno para la facturación de esté quedará a criterio de su empresa y encargados. </span>
 
<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para este proceso debemos ingresar a Movimientos = &gt; Inventarios = &gt; Producción de Composición: </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El sistema nos mostrará esta pantalla donde debemos presionar el icono de **"Incluir"**: </span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en la pantalla de Incluir debemos presionar el icono de "**Aceptar"** para que nos cargue el encabezado: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando presionamos **"Aceptar"** nos mostrará el mensaje de confirmación donde debemos presionar que **"Si"** al mismo y nos saldrá la pantalla emergente para indicarnos si deseamos agregar los productos ya mismo una vez que aceptamos dicho mensaje:</span>

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El sistema nos llevará a la pantalla de Detalle de Productos para la inclusión de los mismos: </span>

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">De esa manera debemos elegir el producto a incluir, (con palabras o códigos claves ) podremos realizar la búsqueda de este, y una vez encontrado debemos presionar doble click sobre la línea para que el sistema nos lo posicione abajo donde digitamos la cantidad y si deseamos alguna observación ( campo no obligatorio ) y presionamos **"Aceptar"** para guardar el cambio: </span>

 ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La siguiente pantalla a completar, será la que vemos a continuación: </span>

 ![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla debemos agregar cada composición y cantidad del producto según la receta definida para este, para esto debemos desligar el combo con la flecha ubicada a la izquierda para ver que datos conlleva dicha composición: </span>

 ![Screenshot_9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_9.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando escogemos la línea deseada en la pantalla anterior mediante un click sobre la misma vamos a definir los artículos que la conformarán, presionando el icono de buscar producto para que nos lleve a la pantalla de productos:</span>

 ![Screenshot_10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_10.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Elegido el producto e ingresada la cantidad deseada el sistema nos mostrará la línea abajo como se muestra en la pantalla, donde debemos presionar el icono de "Guardar datos": </span>

 ![Screenshot_11.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_11.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000000;">Una vez,seleccionado dicho ícono nos muestra la siguiente pantalla emergente,al presionar que "**SI"** esto nos habilitará la siguiente composición y así sucesivamente para repetir los pasos anteriores por cada receta incluida para dicho producto final.</span></span>

![Screenshot_12.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_12.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000000;"> </span></span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando todas las lineas listas, el sistema nos lo mostrará en color verde y en la parte de abajo de la pantalla también nos indicará que todo está listo: </span>

 ![Screenshot_13.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_13.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez marcado todo como listo, únicamente debemos presionar el ícono de **"aplicar"** y tendremos la producción completada: </span>

[![Screenshot_15.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-15.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-15.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS Movimiento Inventario Solicitudes-de-inventario

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para este proceso, podemos ingresar desde la pantalla de movimientos o directo en solicitud: </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez aquí, presionamos "incluir" para empezar a cargar la nueva solicitud: </span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla anterior, debemos cargar el detalle de la misma, que sería el tipo de solicitud, bodegas y descripción son los campos obligatorios. Para el caso del ejemplo vamos a escoger Traslado en la misma sucursal entonces podemos observar que debemos elegir la bodega de origen y destino ( ambas deben pertenecer a la misma sucursal ) y la descripción ( los demás campos si lo desean y requieren se puede completar también ) pero de lo contrario lo podemos dejar en blanco y presionamos "aceptar" para continuar :</span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que presionamos "aceptar" el sistema nos emerge una venta de confirmación para listar los productos. Si presionamos que "No", el sistema dejará la solicitud pendiente hasta que el usuario decida cargar los productos que corresponden. </span>

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando se confirma el mensaje anterior, el sistema emerge la ventana para que carguemos la información requerida, lo cuál es de agregar el producto, podemos hacer la búsqueda con palabras claves desde la pantalla de arriba y una vez que sepamos cuál es, presionamos doble click sobre la línea para agregarlo a la parte de abajo donde debemos cargar la cantidad y presionar "aceptar" para guardar la línea: </span>

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que presionemos "aceptar" se cargarán las líneas agregadas en la parte de atrás en la pantalla principal de detalle de productos y hacemos click en "aceptar" para guardar la misma :</span>

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esto el sistema nos emerge un mensaje ( si tenemos los derechos requeridos ) para aprobar la solicitud inmediatamente, de lo contrario quedará pendiente para que alguien más la apruebe : </span>

 ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y por último, emerge el mensaje de confirmación: </span>

 ![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esto el sistema realizará de una vez los dos movimientos, que sería la salida y la entrada a las bodegas que definimos. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el caso de las solicitudes de inventario requiere de aprobación y aplicación para que la misma realice los movimientos de inventario correctamente. Entonces cuando la misma es aprobada, descarga de la bodega de origen y carga en una transitoria y hasta que la misma sea aplicada, esta descargará la transitoria y cargará en la bodega de destino.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez creada y aprobada, el último paso sería aplicarla y para esto elegimos en la pantalla principal la que requerimos y con un click derecho, aplicamos: </span>

 ![Screenshot_9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_9.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y listo, en este momento ya la solicitud no se puede desaplicar, ni desaprobar. Si se necesita reversar algo al igual que los movimientos de inventario manuales se debe de crear una solicitud nueva para revertir lo que quedó erróneo. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Wikis relacionados:**</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000080;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Desbloqueo de solicitudes](CRONUS-Movimientos-Inventarios-Solicitudes-de-inventario-Bloqueadas)</span>

# CRONUS-Toma Fisica

<span style="color:#ff0000;font-size:14pt;">**Notas importantes a tomar en cuenta para el proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La toma física no se puede anular, una vez aplicada. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nos saldrán visibles las bodegas a las que el usuario tenga derecho. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez aplicada los saldos de inventarios serán actualizados, según el conteo digitado. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos a Cronus =&gt; Toma Física =&gt;</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![TF.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/tf.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Presionamos el botón de "**Incluir**" y se llena los datos que el sistema solicita, luego se debe de presionar el botón "**Guardar**" =&gt; </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![TF 1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/tf-1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf-1.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este punto tenemos tres opciones para realizar la toma física. Solamente una de las tres puede ser elegida para realizar el proceso. </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Solo para los productos en la lista ( un proceso completamente manual, donde el usuario debe ingresar los productos uno a uno o mediante un XLS ) </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lista de todos los productos dentro del siguiente rango de fechas ( donde debemos digitar una fecha desde y hasta para tomar en cuenta en nuestra toma física y bajo estos rangos serán cargados la lista de productos)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lista de todos los productos con la siguiente clasificación ( en esta opción podemos definir ciertos parámetros para la toma física, cómo por ejemplo familia, proveedor, categoría, etc ) cabe recalcar que solamente serán tomados los productos que entren en los parámetros elegidos.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora bien. Una vez que ya tiene en la pantalla de "**Lista de productos**" todos los productos según el filtro elegido debe de presionar el botón "**Impresiones**" ==&gt;</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![TF3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/tf3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf3.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Posteriormente,seleccionar Reportes Generales: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![TF4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/tf4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf4.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la siguiente pantalla debe de filtrar y definir el formato, llamado " Productos por aplicar/aplicados. Ya que dicho reporte debe ser impreso previo a la aplicación de la toma física ==&gt;</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![TF5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/tf5.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf5.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que ya tengan la lista de productos cargada, el reporte que pueden usar en caso de requerir pasarlo al encargado del conteo físico, sería el llamado " Datos para conteo" ( agrupado por Bodega ) : </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![TF6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/tf6.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf6.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último sería cargar el conteo en CRONUS para dicha toma física, para esto ingresamos a la pantalla de listado de productos, y ahí debemos presionar doble click sobre la línea que deseamos iniciar el conteo.Una vez que presionamos doble click sobre la línea el sistema nos abrirá la pantalla para iniciar el conteo: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![TF7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/tf7.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf7.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Importante, en este punto debemos marcar el indicador de "**Guardar los datos al pasarse**", para que se nos vayan guardando los datos digitados y de esta manera una vez que digitamos la cantidad de conteo, únicamente le damos "**Guardar**" para pasarnos al siguiente detalle y así sucesivamente con cada línea. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando ya hemos completado el proceso de conteo en CRONUS, sería definir la fecha de aplicación y presionar "**Aplicar** " para que la toma física quede cargada y de esta manera los saldos actualizados: </span>

[![TF8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/tf8.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf8.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que se presione el botón de "aplicar", el sistema emerge una serie de mensajes de confirmación que debemos aceptar para que nuestra toma física quede aplicada correctamente, los saldos recalculados y el inventario actualizado. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El primero será que si deseamos recalcular los saldos: </span>

[![TF9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/tf9.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf9.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![TF10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/tf10.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf10.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El siguiente, que solamente se hará dicho proceso para los productos que fueron incluidos y contados en la lista: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![TF11.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/tf11.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf11.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez confirmado el mensaje anterior, la toma física será aplicada: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![TF12.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/tf12.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf12.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y ya la podremos visualizar en la pantalla principal de toma física: </span>

[![TF13.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/tf13.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/tf13.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Toma Física con etiquetas](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Movimiento-Inventario-Toma-Fisica-Tiquetes-de-conteo)</span>
- <span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Toma Física con conteo secundario](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Movimiento-Inventario-Toma-Fisica-Conteo-Secundario)</span>

# CRONUS-Movimiento-Inventario-Toma-Fisica-Conteo-Secundario

<span style="font-size:14pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Permisos de seguridad asociados al proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Agregar segundo conteo ( PTOMA\_FISICACV3 ) </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cierra conteo 1 para iniciar conteo 2 ( PTOMA\_FISICACN2 ) </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Valoración de Segundo Conteo ( PTOMA:FISICACV2 ) </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">A continuación se explicará el proceso para el segundo conteo en la toma física de CRONUS. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lo primero seria crear la toma física con el proceso habitual, una vez realizada la misma el usuario debe finalizar el conteo 1, esto para poder iniciar el conteo 2. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para esto ingresamos a Utilitarios =&gt; Finalizar Conteo 1 : </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez marcada dicha opción, el sistema emerge la siguiente ventana, para la confirmación:</span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y una última ventana, para la ejecución del proceso: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora bien para iniciar con el conteo 2, debemos definir que productos necesitamos pasar a conteo secundario. Para esto ingresamos al Menú Utilitarios =&gt; Valoración Conteo 2: </span>

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en esta pantalla, marcamos los productos que deseamos pasar a conteo 2 ( arrastrando el cursor sobre las líneas que deseamos marcar ) , y presionamos click derecho =&gt; Enviar productos a conteo 2: </span>

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para validar los productos que pasamos, debemos regresar a la pantalla principal de Toma Física y presionar "refrescar", con esto la primer columna se pintará en un color naranja lo cuál nos indicará que dichos productos están para CONTEO 2 : </span>

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez con los productos elegidos para conteo 2, deben realizar el proceso habitual de conteo para dichos productos. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último, tenemos la opción de imprimir un reporte para los datos del Conteo 2. Para esto ingresamos a la opción de Reportes, ubicado en la pantalla principal de la toma y ahí elegimos Datos para Conteo 2:</span>

 ![Screenshot_10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_10.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

 ![Screenshot_11.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_11.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para finalizar el proceso por completo de toma física, ya una vez digitado el segundo conteo de los productos, el proceso para la aplicación de la toma física es el mismo que habitualmente se realiza.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Otras funciones del proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tenemos la opción de bloquear los productos que deseamos que no reciban más modificaciones; para esto presionamos click derecho y ahí nos mostrarán las opciones vigentes para el caso: </span>
    
     ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>
 
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podemos ver bitácora de cambios del producto, para esto debemos ingresar igualmente a la pantalla de valoración conteo 2 ( explicada anteriormente ) y una vez en esta pantalla marcamos la línea que deseamos ver, click derecho=&gt; ver bitácora de cambios: </span>
 
 ![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahí nos emerge todos los cambios que ha sufrido dicho producto: </span>

 ![Screenshot_9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_9.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS-Movimiento-Inventario-Toma-Fisica-Tiquetes-de-conteo

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esta forma de trabajar las Tomas Físicas nos permite realizar el conteo de una manera más ágil y por lo tanto disminuir el tiempo que tardamos en realizar dicho proceso desde Cronus. </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Este se basa en imprimir “tiquetes de conteo” por cada producto en la toma física para posteriormente pegar estas etiquetas en nuestra bodega.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">A continuación, en la pantalla del detalle de la toma física aparecerá un botón para imprimir los “tiquetes de conteo ( etiquetas ) ”:</span>

 ![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)[![tiq.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/tiq.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/tiq.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/tiq.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde la pantalla de impresión de tiquete podemos seleccionar qué etiquetas queremos imprimir, ya sea imprimir un rango determinado de etiquetas ( por medio del número de etiqueta ) o imprimir las etiquetas de todos los productos de la toma física, adicionalmente podemos definir cuántas copias por etiqueta queremos imprimir:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se pueden imprimir tres etiquetas por cada página y cuentan con tres columnas. La primer columna es el encabezado de la etiqueta, la segunda y tercera son columnas de conteo. Ejemplo de etiqueta:</span>

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Después de imprimir las etiquetas y pegarlas donde corresponden el personal encargado de contar debe:</span>

1. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cortar una columna de conteo.</span>
2. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Contar cuánto producto hay en el lugar donde se pego la etiqueta</span>
3. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Escribir la cantidad contada en la etiqueta y firmar la etiqueta.</span>
4. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Llevar la etiqueta al encargado de registrar la información en Cronus.</span>
 
<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si el personal encargado de contar tiene el App de Cronus ( Cronus Móvil ) y el derecho necesario ( PTOMA\_FISICA\_CONTAPP ), puede utilizar la opción de “Conteo TF” para cargar la información directamente a la toma física.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ver el manual de usuario [App Cronus Móvil ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Tomas-fisicas-Cronus-Movil)para más información.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Cuando el personal encargado de registrar la información en Cronus tiene las etiquetas debe dirigirse a la siguiente pantalla, la cual se despliega al darle doble click a un producto de la toma física. </span><span style="font-weight:400;">En ella solo debe digitar el número de tiquete y la cantidad contada:</span></span>

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Por último tenemos la posibilidad de ver la bitácora de quien ha cargado cantidades a un producto de la toma física, ya sea desde el App o desde Cronus.</span><span style="font-weight:400;">Está bitácora la encontramos en el click derecho de la lista de productos:</span></span>

 ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde esta pantalla podemos eliminar un registro de la bitácora y recalcular el saldo de dicho producto basándonos en la bitácora:</span>

 ![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)<span style="font-weight:400;"></span>

# CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Anular-multiples-Notas-de-pedido

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para realizar este proceso, debemos ingresar a Notas de Pedido = &gt; Utilitarios: </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez presionando esta opción el sistema nos mostrará, una pantalla donde debemos ingresar la fecha "hasta" que deseamos listar para dicha anulación. Cuando definimos la fecha límite se debe presionar el botón de "refrescar " para que las mismas sean mostradas en pantalla y tendremos en la parte de abajo la opción para marcar o desmarcar según necesitemos :</span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando marquemos las que deseamos anular, presionamos el ícono de "aceptar" y confirmar el mensaje para completar dicho proceso: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que confirmemos el mensaje, el sistema emerge la ventana a continuación para validar el proceso, a la cuál solamente debemos presionar " OK " : </span>

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS - Movimiento - Notas de Pedido confirmación de transferencia

**Derechos asociados**

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MNOTASPC4" permite acceder al botón en el menú Principal</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MNOTASPC5" permite confirmar una Transferencia asociada a una NP</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MRECIBOS1" permite ver los recibos desde la pantalla de Confirmación</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"DSRECCRED2" poder incluir Recibos de Adelanto</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Versión**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se incluye en CRONUS 6.2.328 +</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Notas de Pedido**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El proceso de confirmación le permite al usuario elegir NP que tengan un documento adjunto con la información de pago, este luego se toma y es usado como base para crear un Depósito en Bancos y un Recibo de dinero de adelanto en el módulo de Cajas.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El agente de ventas debe incorporar al menos un adjunto para que la NP aparezca como lista para Confirmar dentro de las pantallas subsecuentes.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El documento adjunto debe ser un PDF o Imagen.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El agente vendedor puede generar un reporte desde esta pantalla.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Confirmación**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La pantalla se refresca por defecto cada minuto (configurable desde el menú función), el usuario puede ver la NP, ir a Recibos o confirmar su estado de rastreo.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Click derecho a la NP o F6 los lleva a la pantalla de detalle para confirmar una NP con transferencia y Depósito.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Click derecho la pantalla o F7 los lleva a la pantalla de detalle para confirmar una transferencia y Depósito con un cliente asociado.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Confirmar Transferencia con NP**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La moneda sugerida es la misma moneda de la NP, y el monto es el mismo de esta. Si al final un monto no coincide, si el adelanto fue para múltiples NP o va a quedar con saldo es prerrogativa del encargado.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por defecto se sugiere AD como tipo de recibo, no hay posibilidad de cambiarlo.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Confirmar Transferencia con Cliente**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el caso de no tener una NP como referencia, debe definir un cliente en la cejilla habilitada a la derecha. El proceso crea el depósito asociado al cliente con datos en el beneficiario y detalle.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si el cliente tiene nombre modificable debe alterarlo, de otra forma se usa el nombre del mantenimiento de clientes.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Datos Generales de la pantalla**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede consultar adjuntos y otros recibos desde aquí.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se presentan datos con 15 días de diferencia.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Montos con diferencias de 10% superior o inferior.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">SI hay recibos de dinero creados que hagan referencia a este mismo depósito entonces aparecen en lista.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Sin Cierre.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Estos deben ser idénticos hasta en el número.</span>
 

# CRONUS-Movimientos-Apartados

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Presione el botón **"Apartar"** ubicado en la barra de botones de la pantalla principal de Cronus.</span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para crear un apartado nuevo presionamos el botón **"Incluir"** ubicado arriba a la izquierda de la pantalla. La fecha es sugerida de forma automática por el servidor, luego debemos de identificar al cliente al que deseamos crearle el apartado, si sabe el número de código lo puede digitar, si no lo sabe, puede presionar el botón con un símbolo de pregunta ubicado abajo del campo Número y buscar en la lista, para escogerlo haga doble click sobre el nombre del cliente. También debe escoger el proyecto si aplicará que se posiciona en la parte de abajo de la casilla del cliente **( PRY )** ; y por último el agente ubicado en la parte de abajo de la casilla del proyecto ( mismo proceso que con cliente ). . </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Importante también debemos seleccionar la moneda del documento ( el sistema por default pondrá la moneda definida en el cliente ) pero si el usuario tiene permiso podrá apartar en distinta moneda a la del cliente.</span>

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al lado derecho de la pantalla en la parte superior hay un campo de **Observaciones** ,en el puede hacer anotaciones o recordatorios , estas observaciones saldrán impresas en el apartado.</span>

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seguidamente seria el proceso de búsqueda de productos para apartar, funciona de la misma manera que la búsqueda de clientes, si usted sabe el código del producto lo puede digitar en el campo **"Producto"** o buscarlo digitando palabras claves en el campo que dice **"Búsqueda F4"**. Al hacerlo el sistema le mostrará todos los productos que contengan esas palabras en su descripción. Para escogerlo y poderlo apartar debe de hacer doble click sobre el. Después llenar los campos de cantidad, bodega y porcentaje de descuento (si aplica) luego presione el botón **"Incluir"**. Este procedimiento lo tiene que hacer con cada producto que desee apartar. Una vez cargados todos productos, verifique los precios, las cantidades y los descuentos aplicados, si tiene que modificar alguno, solo haga doble click sobre el y modifique la información.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Super importante recalcar para este proceso que la creación de un apartado SI amarra inventario.** </span>

 ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para crear el apartado e imprimirlo presione el botón "Aceptar" ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla". </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último en esta pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, y ahí se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 día, 1 semana o 1 mes o con rango definido. </span>

 ![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000080;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Configuración de apartados](CRONUS-Movimientos-Apartados-Apartados-Configuracion)</span>
- <span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Apartado como Pre-Factura](CRONUS-Movimientos-Apartados-Apartados-Pre-Factura "Apartado como Pre-factura")</span>

# CRONUS-Movimientos-Apartados-Apartados-Pre-Factura

<span style="color:#ff0000;font-size:14pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**<span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Puntos importantes para tomar en cuenta para dicho proceso: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>**</span>

- <span style="vertical-align:inherit;color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Se debe solicitar al encargado de la seguridad de su empresa el permiso con el siguiente código "APARINC3" para poder realizar dicho proceso. </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">No se pueden anular pre-facturas, una vez que ya han sido facturadas. </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Se pintarán en color naranja las pre-facturas y procesadas y en blanco quedarán las pendientes de facturar: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
 
 ![Screenshot_10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_10.png)[![Screenshot_14.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-14.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-14.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Presione el botón </span></span></span></span></span></span></span></span>**<span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">"Apartar" </span></span></span></span></span></span></span></span>** <span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"> ubicado en la barra de botones de la pantalla principal de Cronus. </span></span></span></span></span></span></span></span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">En Apartados, se muestra el ícono de Pre-Factura ingresa a dicha opción y presiona el ícono de "Incluir"; </span></span></span></span></span><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">para iniciar con la creación del mismo:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>

![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"></span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">En dicha pantalla debe incluir los datos y presionar el ícono de "Aceptar" como habitualmente es realizado para incluir el documento:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="vertical-align:inherit;"></span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Ahora bien, para convertir estos documentos en factura real se va a ingresar desde la misma pantalla de apartados al botón que dice "Crédito":</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>

![Screenshot_11.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_11.png)<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"></span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">La siguiente pantalla contiene la fecha "hasta" para buscar las Pre-Facturas pendientes que se crearon para los distintos clientes. </span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Entonces se va a definir la fecha y presionar el ícono de "Consultar Pendientes":</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>

![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"></span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Presionando dicha opción, se va a mostrar todos los clientes que tengan (según la fecha definida) una Pre-Factura creada: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>

![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"></span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Según la pantalla anterior puede marcar los clientes que desea crear la factura en firme, la cual se genera en base a todas las Pre-Facturas creadas, una vez que marque el cliente se a va a mostrar en la pantalla de abajo las pendientes para el mismo:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>

![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"></span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Estando seguros de la información anterior, solo debe presionar el ícono de "Aceptar" y confirmar la ventana emergente de confirmación:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>

![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"></span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Ya con los pasos anteriores completados, la factura de crédito para el cliente se hará visible en la pantalla de facturación directamente:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>

![Screenshot_9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_9.png)<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"></span></span>

# CRONUS-Movimientos-Asiento-contable

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mediante esta pantalla podremos crear los asientos contables respectivos a CRONUS. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para esto ingresamos a Movimientos =&gt; Asiento Contable: </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en esta pantalla elegimos que tipo de asiento deseamos realizar sucursal ( o si lo deseamos para todas las sucursales ) fecha, tipo. </span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último, basta con presionar "**aceptar**" para guardar los cambios y crear el asiento. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mediante esta misma pantalla podemos crear distintos tipos de asientos: </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Documentos:** Contabiliza todos los documentos ( facturas, NC y ND ).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Recibos:** Se contabilizan todos los tipos de recibos, incluidos en sistema.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Inventarios:** En este, se contabilizarán todos los movimientos de inventarios creados en sistema, llámese solicitudes, inventarios manuales, ajustes de toma física. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cierres de caja:** Todos los cierres de caja realizados y finalizados durante ese rango a contabilizar. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Revaluación:** Para ajustar diferencias por tipos de cambio. </span>
 

# CRONUS-Movimientos-Cajas-Cierre-de-cajas-Cambio-de-deposito

<span style="color:#ff0000;">**Notas importantes para el proceso:**</span>

- Permiso de la seguridad " PCIERRE\_MOD "
- <span style="color:#000000;">El cierre no debe estar conciliado </span>
- <span style="color:#000000;">El cierre no debe estar contabilizado </span>
 
Para esto ingresamos a la pantalla habitual de cierre de caja y una vez en esta elegimos el cierre que deseamos modificar:

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)Una vez que presionemos modificar el sistema nos abrirá la pantalla del cierre de caja, una vez acá vamos a ingresar a la subpestaña " Depósitos y Transferencias " :

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)En dicha pantalla nos vamos a ubicar en la Lista de Depósitos Incluidos :

 [![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)Aquí se elige el que se desea modificar para esto nos posicionamos sobre el mismo y hacemos doble click. Con esto el sistema nos mostrará la pantalla para que pongamos las claves de acceso:

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)Cuando se validan los accesos el sistema le muestra la pantalla para realizar el cambio al nuevo depósito. En la misma debemos ingresar el nuevo número y cuenta (si lo amerita ) y presionar Aceptar para guardar el cambio:

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)Cuando el usuario presione Aceptar el sistema le muestra una pantalla de confirmación para dicho cambio, al cuál se debe presionar "si " o " no " y listo quedara el cambio realizado en el cierre de caja :

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)

# CRONUS-Movimientos-Cajas-Cierre-tarjetas-de-crédito-Retenciones-e-Impuestos

<span style="font-weight:400;">Para mejorar la administración de cierres de caja y conciliaciones bancarias, Cronus puede ser configurado con valores parametrizables que permitan codificar estos resultados y facilitar la asociación contable.</span><span style="font-weight:400;">Es indispensable comprender esta configuración contable y de procesos para iniciar las operaciones correctamente.</span>

**Carriers (Emisores de tarjetas):**

<span style="font-weight:400;">Primeramente los carriers deben ser configurados, estos contienen los porcentajes negociados con los diferentes emisores de tarjetas en el país. Los porcentajes asociados dependen enteramente de la negociación con ellos y están divididos en % de tarjeta, % de Retención y % de Renta, cualquiera de ellos puede quedar en cero (o todos).</span>

<span style="font-weight:400;">***Mantenimientos\\Facturación\\Carriers:***</span>

<span style="font-weight:400;">***![tarjet 1.png](/files/CRONUS-Movimientos-Cajas-Cierre-tarjetas-de-crdito-Retenciones-e-Impuestos/tarjet%201.png)***</span>

<span style="font-weight:400;">Estos porcentajes son claves en la aplicación de los datos y una vez se hayan digitado y usados en cierres de caja los cambios hechos no son retroactivos, por ende solo aplican a los cierres posteriores al cambio.</span>

<span style="font-weight:400;">No es el mismo caso que los recibos, un recibo de dinero por ejemplo por $100 pagados con $100 de tarjeta tienen calculado estos porcentajes, pero solo son aplicados al marcar el documento en un cierre de cajas, entonces, mientras que el recibo no haya pasado por este proceso los datos pueden variarse.</span>

**Tarjetas de crédito**

<span style="font-weight:400;">Luego de definir los Carriers, podemos asociarles todas las posibles tarjetas de crédito que emitan y que nuestra empresa acepte. Es importante conocer que pueden incluir solo 1 tarjeta por Carrier por facilidad de digitación y opciones al usuario, pero de la misma forma pueden definir N cantidad.</span>

***Mantenimientos\\Facturación\\Tarjetas de crédito***

<span style="font-weight:400;">Al incluir las tarjetas, recuerde asociar el Carrier correcto para evitar problemas potenciales con las tasas porcentuales calculadas:</span>

<span style="font-weight:400;">![tarjet 2.png](/files/CRONUS-Movimientos-Cajas-Cierre-tarjetas-de-crdito-Retenciones-e-Impuestos/tarjet%202.png)</span>

<span style="font-weight:400;">Ahora, también tienen la opción de ligar la cuenta corriente a la tarjeta de crédito. Esto ayudaría para que a la hora de hacer el cierre de caja, cuando se marcan los recibos que tienen en forma de pago tarjeta, estos queden de una vez ligados a las cuentas bancarias de cada emisario de la tarjeta: </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)[![6666.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6666.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/6666.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/6666.png)<span style="font-weight:400;"></span>

<span style="background-color:#ffffff;color:#ff0000;">**Puntos importantes a tomar en cuenta en este proceso:** </span>

- <span style="font-weight:400;">En el Cierre de Cajas ahora se presentan los depósitos asociados a tarjetas de forma automática.</span>
- Se pueden alterar los datos con el proceso de cambiar número de depósitos. ( Con el permiso respectivo )
- Reporte va a presentar todos los datos incluyendo todas las tarjetas.
- Pueden existir tarjetas con Cuenta y otras que NO la tengan
 
**Manejo contable de recibos y cierres**

<span style="font-weight:400;">El manejo contable del cierre con tarjetas es el siguiente: </span>

<span style="font-weight:400;">El asiento de los recibos se visualizan de la siguiente manera :</span>

- <span style="font-weight:400;">Crédito a Cuentas por Cobrar (Rebaja el dinero que debe el cliente)</span>
- <span style="font-weight:400;">Débito a Dinero por depositar (Aumenta el dinero que falta de cerrar)</span>
 
<span style="font-weight:400;">El asiento de los depósitos bancarios van de la siguiente manera :</span>

- <span style="font-weight:400;">Crédito a Dinero por depositar (El dinero ya no está pendiente de cierre)</span>
- <span style="font-weight:400;">Débito a Cuenta Bancaria (Rebaja el dinero que debe el cliente)</span>
 
**Proceso de cierre y Recibos de dinero**

<span style="font-weight:400;">Todos los recibos con forma de pago Tarjeta de crédito - ya sea parcial o total - son calculados en el Cierre de Caja, Cronus rebaja la totalidad del monto de tarjeta de crédito y solo envía a depósito bancario la diferencia, por ejemplo:</span>

<span style="font-weight:400;">Recibo de 10,000, menos el 7.6% de tarjeta, el depósito bancario o voucher debe ir por 9,240 y este monto exacto se va a depositar al módulo de cuentas corrientes, esto ocasiona que la conciliación bancaria sea transparente porque los montos van a ser idénticos.</span>

<span style="font-weight:400;">Ahora, debido al asiento que se explicó en el punto previo, se puede identificar una diferencia contable, el recibo de dinero es por 10,000 y el depósito por 9,240 ocasionando que la cuenta contable de dinero por depositar no de cero, aunado a que no hay registro contable de las retenciones y renta.</span>

<span style="font-weight:400;">![tarjet 3.png](/files/CRONUS-Movimientos-Cajas-Cierre-tarjetas-de-crdito-Retenciones-e-Impuestos/tarjet%203.png)</span>

<span style="font-weight:400;">La impresión de un cierre de caja va a identificar claramente el monto de los depósitos y justificar la diferencia a las tarjetas con su porcentaje total asociado:</span>

<span style="font-weight:400;">![tarjet 4.png](/files/CRONUS-Movimientos-Cajas-Cierre-tarjetas-de-crdito-Retenciones-e-Impuestos/tarjet%204.png)</span>

**Asiento de cierre de cajas**

<span style="font-weight:400;">Para cuadrar la cuenta de “Dineros por depositar” el paso a seguir es ejecutar el asiento de cierres de caja </span>

***Movimientos\\Asiento contable:***

***<span style="font-weight:400;">El asiento contable pendiente de este movimiento se ve a continuación:</span>***

***<span style="font-weight:400;">![tarjet 6.png](/files/CRONUS-Movimientos-Cajas-Cierre-tarjetas-de-crdito-Retenciones-e-Impuestos/tarjet%206.png)</span>***

# CRONUS-Movimientos-Cajas-Cierres-de-caja

**<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puntos importantes a tomar en cuenta: </span>**

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">A los cierres de caja lo que van son los RB ( recibos ) creados a las facturas del sistema ( no las facturas ) . </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez creado el cierre de caja en firme, dichos depósitos agregados en el mismo serán visibles en el módulo de bancos ( Bancos-Documentos ) , con los respectivos números que fueron digitados por el usuario al crear el cierre de caja. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los únicos depósitos que se agrean automáticamente son los que en la forma de pago del RB le definieron TF, caso contrario que tengan cualquiera otra forma de pago el usuario al momento de crear el cierre de caja debe digitar e incluir dicho depósito manualmente. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla principal de CRONUS, ingresamos a la opción de Cierre: </span>

[![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Ivzscreenshot-1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/Ivzscreenshot-1.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Posteriormente, presionamos "Incluir": </span>

[![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Vp1screenshot-2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/Vp1screenshot-2.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla debemos definir la fecha del cierre y elegir cuál o cuáles recibos deseamos cerrar. **Cabe recalcar en este punto que con la fecha definida en esta pantalla será con la que se guardarán los depósitos en el sistema de bancos.** </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/xSLscreenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/xSLscreenshot-3.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando cargamos el encabezado, posteriormente ingresar al tab Depósitos y Transferencias, en esta debemos completar el detalle de los depósitos ( ya sea para moneda local o dólares ) : </span>

[![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Jxvscreenshot-4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/Jxvscreenshot-4.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Presionar "OK" para guardar la línea de detalle ingresado: </span>

[![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/8RCscreenshot-5.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/8RCscreenshot-5.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para guardar los cambios ingresados en dicha pantalla, presionamos "aceptar": </span>

[![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/rZGscreenshot-6.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/rZGscreenshot-6.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez guardado el cierre el sistema nos mostrará una pantalla de confirmación: </span>

[![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/oBxscreenshot-7.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/oBxscreenshot-7.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y por último, emerge la pantalla para la impresión del cierre si lo deseamos realizar en ese momento basta con presionar "aceptar" ( de lo contrario, salir ) : </span>

[![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/ayJscreenshot-8.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/ayJscreenshot-8.png)

# CRONUS-Movimientos-Cajas-Cierres-de-caja-Ingreso-de-registro-de-caja-chica

Primeramente el usuario debe ingresar a la pantalla de cierres de caja:

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)Una vez en esta ingresar al ícono de caja chica:

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)De esta manera el sistema mostrará la siguiente pantalla:

 [![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)En está el usuario debe ingresar los campos requeridos que se explican a continuación:

- **Proveedor:** Nombre del proveedor del documento que vamos a ingresar ( podemos halar el del sistema si esta ingresado o digitar manualmente el nombre del lugar )
- **Observac:** Son las observaciones o detalle del registro que se esta ingresando ( almuerzo, viáticos, uber,etc )
- **Gasto:** El tipo de gasto que corresponde según el documento que estemos ingresando. Presionando el ícono de GASTO podemos ingresar al mantenimiento de estos y halar el que corresponde.
- **Fecha:** La fecha del documento ingresado.
- **Gasto Local:** Monto del gasto. ( Debe ser únicamente en moneda local )
- **Documento:** Número de documento que estamos ingresando ( si no lo tuviera pueden ingresar el que el usuario desee )
 
Una vez digitados dichos campos solamente debemos presionar Aceptar, como se muestra en la imagen anterior para el ejemplo.

En caso que el usuario se equivoque en la linea de detalle puede modificar la misma presionando doble click sobre está:

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)Cuando el documento que se esta ingresando proviene de una Factura Electrónica se debe marcar el indicador resaltado en dicha pantalla, esto para que el departamento encargado de su empresa realice dicha operación de subir el XML correspondiente a la misma:

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)**Para finalizar, tenemos varios puntos importantes a considerar para dicho proceso:**

- El ID del proveedor no es necesario ingresarlo,y este tampoco debe estar en la lista de proveedores.
- Al realizar el cierre de caja en firme estos registros de caja chica se rebajarán del total por depositar. Y nos lo mostrará en una casilla adicional:
 
 ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)- Podemos ir ingresando los datos como deseemos durante el día ( como un temporal al igual que con los cierres de caja o recibos que vamos marcando en el mismo )
- Al aplicar el cierre de caja en firme, en la impresión de esté ahora nos mostrará un desglose de los datos de caja chica ingresados:
 
 ![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)

# CRONUS-Movimientos-Cajas-Presupuesto-de-caja-chica

<span style="font-size:14pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#ff0000;">**Tipos de gasto**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mantenimientos =&gt; Caja Chica =&gt; Tipos de Gasto: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en esta pantalla debemos incluir el tipo de gasto, para esto vamos a presionar el ícono de "Incluir" : </span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla se debe agregar ciertos campos para completar la información requerida: </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Código:** Este permite un máximo de 3 caracteres que pueden ser alfa-numéricos, numéricos o solamente letras ( queda a gusto del usuario el control que desee llevar para esto ) . </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Descripción:** Mismo caso que el código debe ser digitada y a criterio del usuario la definición que le desee dar al mismo. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cuenta de gasto:** La que defina el departamento de contabilidad de su empresa para este fin. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cuenta electrónica:** La que defina el departamento de contabilidad de su empresa para dicho fin.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los tipos de gastos las pueden inactivar en caso de que no deseen utilizar más, para esto ingresamos a la misma ( mediante el ícono de "modificar" o presionando doble click sobre la misma ) y le indican el estado "Inactiva" : </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Otro punto importante a tomar en cuenta para dicho proceso sería : </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Bloquea presupuesto especial:** Esto quiere decir que para este tipo de gasto el presupuesto será específico para dicha línea y no aplicaría con el monto global. </span>
 
 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora bien, una vez definidos los tipos de gastos. Se debe crear los presupuestos de cada sucursal para la caja chica, para seguir los pasos para este proceso haga click ![](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Presupuestos-de-Caja-Chica)![](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Presupuestos-de-Caja-Chica)![](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Presupuestos-de-Caja-Chica)[aquí.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Presupuestos-de-Caja-Chica)</span>

# CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla principal de CRONUS, ingresamos al ícono de recibo: </span>

![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez acá, presionamos el botón de "Incluir": </span>

![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esto el sistema nos abrirá la pantalla para realizar dicha inclusión, en la cuál debemos llenar el encabezado. Fecha, nombre del cliente, moneda y tipo de recibo. **Cabe recalcar en este punto que la moneda del recibo debe ser la misma de la factura o del documento a cancelar, de lo contrario no se mostrarán los saldos pendientes del cliente.**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seguidamente el sistema nos mostrará la o las facturas con saldo de dicho cliente y de esta manera que el usuario defina que documentos afectar: </span>

![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El siguiente paso, seria elegir la forma de pago: </span>

![Screenshot_9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_9.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en esta pantalla, debemos ingresar los datos de la forma de pago del documento. En esta pantalla tendremos varias formas de pago, efectivo $ , efectivo ¢ , transferencias , NC , Recibos de adelanto , tarjetas $ , tarjetas ¢ ( ya previamente definidas ) , para ver la configuración de las mismas puede guiarse haciendo click **<span style="background-color:#ffffff;">[aquí ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Cierres-de-cajatarjetas-de-crditoRetenciones-e-Impuestos)</span>**</span>

![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para guardar dichos cambios en esta pantalla , se debe presionar el botón de "aceptar": </span>

![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y por último, para guardar el documento como tal presionamos el ícono de "aceptar" de la pantalla principal del recibo:</span>

![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esto el sistema nos emerge una ventana para confirmación de la inclusión del documento: </span>

![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[Recibos por adelantos de dinero](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos-adelantados)</span>

# CRONUS-Movimientos-Comisiones-Comisiones-Tipo-A

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las comisiones siguen estos parámetros para ser calculadas:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las facturas deben estar con saldo 0. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las NC tipo "AJ" no serán tomadas en cuenta. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La NC que se reversan son ('DE','DP','DX','VA'')</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si el Agente tiene marcado tipo **"Proyecto"** aplican los rangos por Proyecto y se calculan sobre el porcentaje de utilidad.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si el Agente tiene marcado tipo **"Mayoreo"** aplican los rangos por Mayoreo y se calculan sobre el porcentaje de utilidad.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">A cualquier otro tipo de Agente se le aplican los siguientes parámetros:</span>
    1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Comisión por familia:** Si la familia es del código 04 o 05 se paga sobre el descuento de 0 a 15 un 2 y cualquier otro descuento un 1 (Fijo dentro de CRONUS, no es configurable por el usuario).</span>
    2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Comisión por producto:** Esta se le define a cada artículo dentro de su respectivo mantenimiento y es un porcentaje sobre el precio de venta (indistinto del costo, descuento o utilidad. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">3. **Comisión por bodega:** Si el artículo se vende de X bodega se toma el porcentaje digitado sobre el precio de venta (indistinto del costo, descuento o utilidad). Funciona por ejemplo para bodegas de Saldos o producto de muy baja rotación. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">4. **Comisión por Agente:** Si ninguna de las reglas anteriores aplica entonces se usa el porcentaje FIJO del agente y se calcula sobre el precio de venta (indistinto del costo, descuento o utilidad) </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los rangos para los filtros aplicables para Proyectos y Mayoreo se aplican dentro de la pantalla de Comisiones, Utilitarios "Rangos de comisiones y castigos"</span>

# CRONUS-Movimientos-Comisiones-Comisiones-Tipo-G

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El cálculo funciona de la siguiente manera:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Opciones Generales**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">75 días expira la comisión (con configurable).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los porcentajes de comisión (del 100%) configurables para el agente principal y el secundario se definen en la cejilla de Comisiones en las Opciones Generales.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Productos**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mantenimiento a productos, Cejilla de Indicadores, subdivisión de "Comisiones".</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se pueden definir 2 rangos de comisiones para el producto.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> 1. Porcentaje fijo **(A)**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2. Porcentaje adicional **(B).**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Documentos**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se leen todos documentos pendientes de generar comisión tipo FA, FC y NC.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuya fecha de cancelación sea igual o inferior a la fecha de corte. (Saldo debe estar en cero).</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Reglas de cálculo de comisiones de producto**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La comisión **(A)** aplica en su totalidad en todos los casos.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La comisión **(B)** aplica solamente bajo las siguientes condiciones.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si el descuento es menor o igual a 5% entonces se calcula el porcentaje total de **(B).**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si el descuento va de 10.0001 a 15% y la comisión adicional fue definida entonces se resta 1% del **(B).**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si el descuento es mayor a 15% se le resta un 2% del **(B).**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es clave indicar que NO hay rebajo de porcentaje de descuento si **(B)** no fue definido.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Entonces, si un artículo tiene un 5% de comisión **(A)** y un adicional de 0% **(B)** no importa el descuento aplicado, no se va a ejecutar ningún rebajo de la comisión total.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">, </span>

# CRONUS-Movimientos-Comisiones-Comisiones-Tipo-J

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Reglas para el cálculo de este tipo de Comisión:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Sobre el porcentaje a pagar:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si el agente tiene una comisión específica esta aplica previo a las siguientes.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si el producto tiene una comisión fija esta aplica previo a las siguientes.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si la Bodega tiene una comisión fija esta aplica previo a las siguientes.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Otros puntos de configuración claves:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En las Opciones Generales de CRONUS ==&gt; Pestaña Config. ==&gt; el tipo de comisión debe estar configurado como "J"</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El producto debe tener el indicador de "Calcular comisiones de ventas" marcado para todos los que apliquen.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Sobre el cálculo:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las NC se ponderan para calcular el total de la comisión, por ejemplo si una factura es de 10mil y la NC es de 3mil (Solo aplica a los tipos DE, DP, DX y VA) entonces se castiga un 30% del total de la comisión.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Solo aparecen las facturas cuyo saldo sea menor a 5 y cuya cancelación se haya hecho en la fecha de corte, entonces si se calcula una comisión al 30 de Abril y la factura tiene saldo cero pero porque fue afectada por un recibo de Mayo esta no aparecería.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Sobre tabla de rangos:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para configurar esto se debe ingresar a movimientos = &gt; comisiones:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![imagen 1.png](/files/CRONUS-Movimientos-Comisiones-Comisiones-Tipo-J/imagen%201.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en esa pantalla ingresamos a Utilitarios = &gt; Rangos de comisiones y castigos: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![imagen 2.png](/files/CRONUS-Movimientos-Comisiones-Comisiones-Tipo-J/imagen%202.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y en esa opción el sistema nos mostrará la pantalla emergente para configurar dichos campos: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![imagen 3.png](/files/CRONUS-Movimientos-Comisiones-Comisiones-Tipo-J/imagen%203.png)</span>

# CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Anulacion de facturas

<span style="color:#ff0000;font-size:14pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Notas importantes para este proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora pueden anular una factura rechazada y esto reversa el inventario en la fecha del documento.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No se pueden hacer devoluciones de facturas rechazadas, únicamente sería anulando la misma. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esto es delicado y lleva ciertas validaciones previo a la aplicación del proceso, que serían: </span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#333399;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Fecha contable.**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#333399;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Bloqueo de opciones Generales.**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#333399;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Solo del mes actual.**</span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez anulada dicha factura se marcará en color gris en la pantalla principal de facturación. </span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si la factura es de contado el recibo ligado a la misma se eliminará del sistema. </span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tener marcado el indicador en las opciones generales del sistema de " anular documentos de fecha distinta al mes actual ".</span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tener permiso de la seguridad de anular documentos de días anteriores. ( En caso de ser un documento con fecha distinta a la del día de la anulación).</span>

<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para anular una factura, se ingresa a la pantalla principal de facturación, nos posicionamos sobre el documento deseado y elegimos la opción de anular: </span>

[![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ONyscreenshot-1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/ONyscreenshot-1.png)

<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que presionamos dicho ícono, el sistema nos abrirá la pantalla de la factura en cuestión y con esto asegurarnos que es dicho documento presionando el botón de "Aceptar": </span>

[![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Ddkscreenshot-2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/Ddkscreenshot-2.png)

<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esto el sistema emergerá el mensaje de confirmación: </span>

<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/FQxscreenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/FQxscreenshot-3.png)</span>

<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el momento que el usuario confirme dicha anulación, saldrá un cuadro donde debe incluir el detalle de esta: </span>

[![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ftUscreenshot-4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/ftUscreenshot-4.png)

<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y una vez confirmado esto el sistema arroja la confirmación finalizada de la anulación.</span><span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ya con esto se termina el proceso de anulación y ahora podrán observar el documento nulo en la pantalla principal.</span>

<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para localizar el movimiento de inventario relacionado a dicha anulación, en la pantalla de Inventarios se podrá visualizar: </span>

# CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Aplicar-recibo-a-Saldo-de-Factura

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para este proceso ingresamos a la pantalla principal de facturas, de está manera buscamos la factura a la que deseamos aplicar el RB y mediante el click derecho nos sale la opción de "Aplicar recibo a saldo de factura " : </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esta opción, nos abre la pantalla de recibos para realizar el mismo. Lo primero sería digitar el monto que deseamos aplicar a la factura: </span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seguidamente, ingresamos a "Definir o cambiar forma de pago": </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla ingresamos los datos requeridos y presionamos "aceptar" para guardar los cambios: </span>

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez con esto nos devuelve a la pantalla principal para confirmar la aplicación con el botón de "aceptar": </span>

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y por último nos emerge el mensaje de confirmación: </span>

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS Movimientos Documentos Boletas de Despacho

**<span style="font-size:14pt;">La Boleta de Despacho</span>** tiene como función presentar la información relevante para el despacho de mercadería de las bodegas.

1. La información se presenta en la impresión física y en las pantallas de Alisto
2. Ahora puede enviar links por email o Whatsapp para que el cliente confirme su dirección en Google Maps
3. Puede crear un QR token para que el usuario certifique que puede retirar la mercadería. (**Requiere CRONUS Cs 7.0.4 +**)
 
<span style="font-size:14pt;">**Derechos y bloqueos**</span>

1. Para Imprimir la boleta requiere "REIMP\_BOLETA1"
2. Reimprimir (2da vez en adelante) requiere "PBDESPACH1"
3. Los datos de entrega solo se habilitan si se elige la 2da alternativa
 
<span style="font-size:14pt;">**Confirmación de Ubicación Física**</span>

Cuando desea que un cliente le confirme la ubicación física directo en Google Maps para poder pasar el link por Whatsapp al transportista o encargado de entrega, puede hacerlo de la siguiente manera:

1. Confirme que sea de tipo "Entrega" y que ya haya sido incluida la factura
2. Confirme el email del cliente
3. Ahora si desea enviar el LINK de confirmación puede usar cualquiera de las opciones para esto. 
    1. Si usa email, se utiliza el que tiene en pantalla
    2. Si usa LINK se copia a memoria de la PC y con CTRL + V puede pegar en su cuenta de Whatsapp con el contacto
    3. Una vez listo esto el cliente puede hacer un click en el link rellenar sus datos.
    4. Cuando el cliente lo haya confirmado el botón de la derecha cambiará de mensaje a LINK confirmado y ahora presionando sobre este pueden ver el lugar exacto de entrega.
    5. Este link puede ser enviado a otras personas (ya no se puede alterar)
 
**QR Token**

El token de QR (APP ) se utiliza para corroborar el encargado de retiro de \[arte del cliente, si llega una persona a retirar solo con el # de factura/boleta sin el documento físico entonces este debe hacerlo mediante el QR token

Pasos a seguir:

1. Se genera el QR Token en CRONUS
2. Se presiona CTRL + V y este se le envía por email o Whatsapp al cliente
3. El cliente manda este QR a la persona que está recogiendo el material
4. El bodeguero o encargado de entrega debe solicitarlo y usar el APP de Cronus Erp Móvil para leerlo. (Requiere derecho "MBODEGUEROS1")
5. Use el menú de Movimientos / B. Despacho / Consulta 
    1. Use el Botón de QR
    2. Y vea los datos del despacho en la pantalla
    3. Deben usar versión 9.3.47 o superior. (APP )
 
 <table id="bkmrk--3" style="height:196px;width:67.5252%;border-collapse:collapse;"> <tbody> <tr style="height:196px;"> <td style="width:50%;border-style:none;height:196px;"></td> <td style="width:36.5031%;height:196px;"></td> </tr> </tbody> </table>

# CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Cambios-de-factura

<span style="font-size:14pt;">**<span style="color:#ff0000;">Notas importantes del proceso: </span>**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esto hace los cambios sin tener que volver a digitar la NP y todo el proceso como tal. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si el cambio es de productos o cantidades entonces no aplica. </span>
 
<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para esto ingresamos a la pantalla de facturación, buscamos la factura en cuestión presionamos click derecho =&gt; Cambios de factura: </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahí según la opción elegida el sistema le abre la pantalla para realizar dicho cambio. </span>

# CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Devoluciones

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#ff0000;">**Notas importantes del proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez creada la devolución esta no podrá ser reversada ( únicamente por movimientos de inventarios directamente ) . </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El sistema creará dos documentos, una devolución que es el movimiento que afecta inventario y una NC que será el documento que afecte la factura. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el caso de la NC que afecta la factura si la misma no tiene saldo, dicha NC quedará con saldo para ser usada en otro documento a este cliente y si la factura tiene saldo el sistema se la aplica a esta misma. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para realizar el proceso de devoluciones. Se debe ingresar a la pantalla de facturas y acá se elige la que se le desea aplicar devolución. Una vez en esta pantalla se selecciona la factura a la que deseamos devolver y mediante un click derecho sobre la misma ingresamos a la opción de " devolución " : </span>

[![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/dLJscreenshot-1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/dLJscreenshot-1.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la siguiente pantalla será donde se debe ingresar los datos de la devolución. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Detalle de la devolución,tipo, cantidad, porcentaje de castigo ( si aplica ) y una vez con estos datos completos se presiona el ícono de " Aceptar " ubicado en la parte de arriba a la izquierda de dicha pantalla. </span>

[![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/0jNscreenshot-2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/0jNscreenshot-2.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seguidamente el sistema muestra un mensaje de confirmación.</span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Obwscreenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/Obwscreenshot-3.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y por último presenta el mensaje de inclusión.</span>

[![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ajQscreenshot-4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/ajQscreenshot-4.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para visualizar las devoluciones ya creadas pueden ingresar al menú de "Devoluciones". Una vez en esta pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, y ahí se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 día, 1 semana o 1 mes o con rango definido. </span>

[![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/U6Yscreenshot-5.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/U6Yscreenshot-5.png)

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Si desean visualizar la NC ligada a la factura y a la devolución pueden ingresar a la pantalla de notas de crédito y en esta pantalla los podrán ubicar: </span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">[![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/k5fscreenshot-6.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/k5fscreenshot-6.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Devoluciones y castigos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimientos-facturacion-documentos-devoluciones-castigos)</span>

# CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Facturacion

<span style="font-size:14pt;color:#ff0000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Notas importantes del proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando las facturas son marcadas con un color verde claro es porque las mismas son en moneda dólares. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando la primer columna de la pantalla principal está en color café es porque las facturas están rechazadas por la DGT. ( En este caso deben revisar el motivo de rechazo, corregir, anular y volver a facturar ).Por medio de un click derecho sobre la misma con la opción de "Ver detalle del documento " se puede ver el motivo de rechazo. ( Esto desde el sistema WEB en Documentos de CXC, para ver el detalle del rechazo ) . </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando la primer columna esta en color rosa es porque las mismas se encuentran pendientes de respuesta por parte de la DGT y esto es</span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> porque no tienen CABYS correcto los productos o servicios o porque los datos del cliente están erróneos ( número de cédula, tipo de cédula, e-mail, etc. ) para ello se debe ingresar al cliente, corregir datos y esperar respuesta de parte de la DGT.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Ahora, bien explicamos el paso paso para crear facturas en sistema. Presione el botón **"Factura"** ubicado en la barra de botones de la pantalla principal de Cronus. </span>

<div class="align-center" id="bkmrk-"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/QGEscreenshot-1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/QGEscreenshot-1.png)</span></div><div id="bkmrk--2" style="text-align:justify;"></div><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="background-color:#ffffff;">Para crear una factura nueva presionamos el botón </span> **"Incluir"** <span style="background-color:#ffffff;"> ubicado arriba a la izquierda de la pantalla. </span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="background-color:#ffffff;">[![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/CDbscreenshot-2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/CDbscreenshot-2.png)</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="background-color:#ffffff;">Lo primero que debemos de hacer es identificar el tipo de documento si es factura de crédito o de contado. La fecha es sugerida de forma automática por el servidor, luego debemos de identificar al cliente al que deseamos facturarle, si sabe el número de código lo puede digitar, si no lo sabe, puede presionar el botón con un símbolo de pregunta, ubicado bajo el campo de "Número"</span> <span style="background-color:#ffffff;">y buscar en la lista, para escogerlo haga doble click sobre el nombre del cliente. También debe escoger el proyecto si aplicará que se posiciona en la parte de abajo de la casilla del cliente **( PRY )** ; y por último el agente ubicado en la parte de abajo de la casilla del proyecto ( si desea cambiarlo, porque por defecto el sistema pondrá el del cliente seleccionado) .</span></span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Importante, también debemos seleccionar la moneda del documento ( por default, el sistema pondrá la moneda definida en el cliente ) pero si el usuario tiene permiso, podrá facturar en distinta moneda a la del cliente.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Emyscreenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/Emyscreenshot-3.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="background-color:#ffffff;">Al lado derecho de la pantalla en la parte superior hay un campo de </span> **Observaciones** <span style="background-color:#ffffff;">,en el puede hacer anotaciones o recordatorios , estas observaciones saldrán impresas en la factura.</span></span>

[![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/QYpscreenshot-4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/QYpscreenshot-4.png)

<span style="display:block;text-align:center;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>  
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Seguidamente seria el proceso de búsqueda de productos para facturar, funciona de la misma manera que la búsqueda de clientes, si usted sabe el código del producto lo puede digitar en el campo **"Producto"** o buscarlo digitando palabras claves en el campo que dice **"Búsqueda F4"**. Al hacerlo, el sistema le mostrará todos los productos que contengan esas palabras en su descripción. Para escogerlo y poderlo facturar debe de hacer doble click sobre él. Después llenar los campos de cantidad, bodega y porcentaje de descuento (si aplica) luego presione el botón **"Incluir"**. Este procedimiento lo tiene que hacer con cada producto que desee facturar. Una vez cargados todos productos, verifique los precios, las cantidades y los descuentos aplicados, si tiene que modificar alguno, solo haga doble click sobre él y modifique la información.</span>

[![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/JnWscreenshot-5.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/JnWscreenshot-5.png)

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Para crear la factura e imprimirla presione el botón "Aceptar" ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Es importante recalcar que una vez presionado este botón la factura se vuelve intocable, no se puede modificar ni eliminar, si está errónea, deben anularla con nota de crédito y volver a facturar. </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/VuRscreenshot-6.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/VuRscreenshot-6.png)</span>

<span style="background-color:#ffffff;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Por último en esta pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, y ahí se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 día, 1 semana o 1 mes o con rango definido. </span>

[![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/screenshot-7.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-7.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- [<span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mensajes Frecuentes</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/mensajes-frecuentes)
- <span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Anulación de facturas](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimientos-facturacion-documentos-anulacion-de-facturas)</span>
- <span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Cambios de factura](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimientos-facturacion-documentos-cambios-de-factura)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Busqueda de productos </span>](https://ayuda.cronuserp.com/REVISAR_MANUAL)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Devolución](https://ayuda.cronuserp.com/REVISAR_MANUAL)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Solicitud de devolución](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Notas-de-credito)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Aplicar recibo a saldo de factura](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimientos-facturacion-documentos-aplicar-recibo-a-saldo-de-factura)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Cambios de factura](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Cronus-Movimientos-Facturacion-documentos-Cambios-de-factura)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Tipos de derechos de notas de credito](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimientos-facturacion-documentos-facturacion-tipos-de-nc)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Nc saldos menores](https://ayuda.cronuserp.com/REVISAR_MANUAL)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="display:block;text-align:center;">  
</span> <span style="display:block;text-align:center;">  
</span> <span style="display:block;text-align:center;">  
</span> <span style="display:block;text-align:center;">  
</span> <span style="display:block;text-align:center;">  
</span></span>

# CRONUS Movimientos Documentos Facturación NC Saldos menores

**<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Derecho relacionado: </span>**

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CXCNDNC\_AUTO</span>

**<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para generar ND y NC de saldos pequeños debe llevar a cabo los siguientes pasos:</span>**

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Configurar la cuenta contable para estos movimientos en las Opciones Contables por compañía.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Identificar la Compañía, Sucursal y Moneda que quiere ejecutar</span>

**<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tome en cuenta lo siguiente:</span>**

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Solo puede generar una sucursal y moneda a la vez.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Debe limitar el rango de fechas a usar.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ningún documento generado queda marcado para enviar a la D.G.T.D.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El rango de montos debe iniciar en un valor superior a 0 y uno menor a 10.</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El proceso no se puede ser reversado.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Configuración contable**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingreso al submenú en WEB, CXC=&gt;Opciones Contables Generales:</span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/A1Tscreenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/A1Tscreenshot-3.png)

[![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/57Rscreenshot-4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/57Rscreenshot-4.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez con esto configurado, ingresa a CXC =&gt; Documentos: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/GaXscreenshot-5.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/GaXscreenshot-5.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esta pantalla abierta, nos dirigimos a la opción de NC/ND. Acá seleccionamos en Utilitarios =&gt; Otros ND =&gt; ND y NC para rangos menores: </span>

[![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/arkscreenshot-6.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/arkscreenshot-6.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/2K1screenshot-7.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/2K1screenshot-7.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esto el sistema nos abrirá la pantalla, para completar la información necesaria y ejecutar el proceso: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-8.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-8.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla anterior una vez que presionamos ACEPTAR el sistema ejecutará el proceso basado en los paramétros y documentos seleccionados, nos enviará un mensaje de confirmación: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-9.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-9.png)</span>

# CRONUS-Movimientos-Facturación-documentos-Notas de credito

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Derechos de seguridad requeridos**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MANSOLINCAVEJ" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aplicar "</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MANSOLINCAVAP" "DV. Solicitud NC aprobar"</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MANSOLINCAVMD" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Modificar "</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MANSOLINCAVAAN" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - ANULAR "</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MANSOLINCAVAG" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Incluir "</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"PDEVESPE4" "DV. Devoluciones multifactura, permite aplicar a Facturas de agente distinto"</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Según tipos de NC</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"PASNC\_DX" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Diferencia de precios'"</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"PASNC\_EX" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Exoneración de impuesto'"</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"PASNC\_RE" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Retención de renta'"</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"PASNC\_DP" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Descuento especial'"</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"PASNC\_VA" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Varios'"</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"PASNC\_PP" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Pronto Pago'"</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"PASNC\_OT" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Otros'"</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"PASNC\_AJ" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Ajustes'"</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Para procesar Solicitudes se requieren los siguiente derechos:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Incluir</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aprobar</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aplicar</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ver distintos [tipos de NC](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-NC-Tipos-derechos) y sus respectivos permisos. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Castigos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Devoluciones-Castigos)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Debe configurar previamente los tipos de devolución**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mantenimientos / Facturación / Tipos de Devolución (Derecho asociado "MTIPO\_DEVOLU1")</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las Devoluciones tipo "OT - Otros" , "AJ - Ajustes" y "VA - Varios" tienen la posibilidad de digitar el monto de forma directa; o incluso realizar este proceso desde la pantalla habitual de NC esto únicamente con las NC que no viajan a la DGTD mientras que todos los otros tipos obligan al usuario a digitar producto por producto.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las Solicitudes de NC permiten hacer una petición previa a la creación del documento en firme. Esto mediante un control de Creación, Aprobación y Aplicación que puede tener distintos responsables en su empresa.</span>

![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la siguiente pantalla debemos completar los campos obligatorios ( cliente, tipo de NC y detalle de la misma ) y presionar "Guardar" para que nos habilite la pantalla de detalle: </span>

[![Screenshot_844.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-844.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-844.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando presionar "Guardar", nos mostrará el siguiente mensaje de confirmación: </span>

[![CRONUS_SNC02.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cronus-snc02.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cronus-snc02.png)[![guar.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/guar.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/guar.png)[![apro.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/apro.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/apro.png)[![apli.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/apli.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/apli.png)

[![confi.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/confi.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/confi.png)[![nc.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/nc.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/nc.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez con esta confirmación realizada, el sistema habilita la pantalla de detalle para que el usuario escoja la o las facturas que desea afectar, según los productos detallados. Para esto basta con digitar en el buscador la palabra clave o descripción del producto y la fecha, de esta manera el sistema encontrará todas las coincidencias en base a este detalle que se ha ingresado: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez ingresado los datos anteriores, nos devolvemos al encabezado del documento y presionamos el ícono de " Guardar " : </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esto el sistema emerge un mensaje de confirmación: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![guar 1.png](https://ayuda.cronuserp.com/files/CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Notas-de-credito/guar%201.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seguidamente debemos, abrir nuevamente la solicitud para aprobar la misma: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![aproba 1.png](https://ayuda.cronuserp.com/files/CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Notas-de-credito/aproba%201.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Finalmente ingresa nuevamente a la solicitud y presiona "aplicar": </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![aplica 1.png](https://ayuda.cronuserp.com/files/CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Notas-de-credito/aplica%201.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el momento que se confirme el mensaje anterior, quedará la NC creada en firme en sistema y como bien lo indica el mensaje anterior se aplicará a documentos con saldo disponible, de lo contrario quedará la NC con saldo para ser utilizada posteriormente. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para revisar la NC como tal, ingresamos a la pantalla habitual de NC y ahí podremos visualizar el documento ya sea que este aplicado o pendiente de aplicar. </span>

# CRONUS Movimientos Lista de documentos/movimientos

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La pantalla tiene múltiples alternativas en el combo a la derecha, debajo de este pueden encontrarse funciones específicas de cada tipo de documento.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al elegir cualquiera de las opciones, se activan diferentes submenús y opciones dentro de ellos, abajo se detallan todas las funciones de cada una: </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Solicitud de confirmación de transferencia:** Cuando usan el proceso para confirmar transferencias en los documentos y aplicar a recibos previo a los cierres. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Facturas:** La pantalla principal de facturación, donde se realizan las ventas a los clientes.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Devoluciones:** Donde vemos ingresadas las devoluciones aplicadas a las facturas que hemos realizado NC.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**N.Débito y N. Crédito:** La pantalla donde nos van a mostrar todas las Notas de crédito y Notas de débito creadas en el sistema a los documentos del sistema. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Solicitud NC:** Donde van a crearse las notas de crédito que debemos crear por medio de solicitud. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Recibos:** Donde se crean los documentos de cancelaciones en el sistema. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Recibos físicos:** Cuando se lleva un control de recibos físicos los podremos controlar desde está pantalla. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Comisiones:** Para llevar el control del cálculo de comisiones en sistema. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Inventarios:** La pantalla para controlar los distintos movimientos de inventario desde el sistema. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Inventario de tramos:** Cuando utilizan el proceso de control de inventarios por tramos. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Inventarios Topes por Sucursal:** Cuando tienen un control más estricto de los saldos topes de inventarios los crean desde está pantalla. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Toma Fisíca:** Para el control de tomas fisícas en el sistema. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Solicitud de inventario:** Donde podremos visualizar las solicitudes de inventario creadas en sistema. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Producción ( compuesto ) :** Cuando se crean las composiciones de los productos en sistema, lo podremos realizar desde está pantalla. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Boletas de trámite:** Para llevar el control de trámite de facturas. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cierres de caja:** Para tener el control de los cierres de caja diarios de la empresa. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Actualización masiva:** El proceso de cambios masivos a precios, familias, costos, etc en los productos. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Pronóstico Avanzado:** El proceso de poder visualizar las estadísticas para las compras de productos por suplir. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**N.D por morosidad:** El proceso para crear notas de débito de morosidad en el sistema a los clientes con facturas muy vencidas. </span>

# CRONUS-Movimientos-NOTAS DE PEDIDO

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Para crear una nota de pedido, vamos a ingresar al ícono de pedido, ubicado en la pantalla principal de CRONUS: </span>

[![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/GoLscreenshot-1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/GoLscreenshot-1.png)

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Una vez acá, presionamos incluir: </span>

[![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/SIzscreenshot-2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/SIzscreenshot-2.png)

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Con esto ya el sistema nos abrirá una pantalla, para incluir el documento. en dicha pantalla debemos empezar a ingresar los datos del cliente ( agente en caso de desear cambiarlo porque por defecto nos va a halar el configurado en el cliente ), productos ( si nos sabemos el código del producto lo podremos digitar en el campo de código y presionar TAB ) en caso de que no lo sepamos ingresamos al signo de pregunta ubicado a la izquierda del campo y desde ahí el sistema nos abrirá una pantalla para buscar el producto exacto y por medio de un doble click lo halamos a la pantalla de la NP, con las líneas ya digitadas cargamos cantidades, si aplica descuento, etc yt presionamos incluir, una vez lista presionamos "guardar" para validar los cambios: </span>

[![222.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/222.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/222.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando presionamos "guardar" el sistema nos emerge la siguiente ventana para completar una serie de campos, que sería lo que corresponde al retiro o entrega del pedido, forma de pago y forma de contacto. </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/sDPscreenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/sDPscreenshot-3.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez con esto completado, presionamos "**aceptar**" para guardar los cambios y con eso el sistema nos emerge la pantalla para completar los datos del Documento electrónico una vez con esos datos llenos presionamos aceptar: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/HiIscreenshot-4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/HiIscreenshot-4.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esto nos muestra el mensaje de confirmación de la creación de la nota de pedido:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/wiescreenshot-5.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/wiescreenshot-5.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para facturar la nota de pedido, solamente debemos ingresar a la pantalla de facturación y en el campo de N.PEDIDO, digitar el número de la misma y presionamos "cargar". Ya con esto se nos carga la información en pantalla y presionamos "guardar" para crear la factura en firme.</span>

[![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/i41screenshot-6.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/i41screenshot-6.png)

[![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/sbvscreenshot-7.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/sbvscreenshot-7.png)

[![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/screenshot-8.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-8.png)

[![Screenshot_9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/screenshot-9.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-9.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#000080;">[Rastreo de Notas de Pedido](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimientos-Notas-de-pedido-Rastreo-de-pedidos)</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#000080;">[Entrada y salida de reservaciones](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Entrada-y-salida-de-reservaciones)</span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000080;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Anulación masiva](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Anular-multiples-Notas-de-pedido)</span>
- <span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Confirmación de Transferencias](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-confirmacion-de-transferencia)</span>
- <span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Solicitudes de Nota de Crédito](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Notas-de-credito)</span>
- <span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Opciones generales de NP](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Sistema-Opciones-Generales-Adicionales-Notas-de-Pedido) </span>

# CRONUS-Movimientos-Proformas

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Presione el botón **"Proforma"** ubicado en la barra de botones de la pantalla principal de Cronus.</span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para crear una proforma nueva presionamos el botón **"Incluir"** ubicado arriba a la izquierda de la pantalla. Lo primero que debemos de hacer es identificar el tipo de documento si es proforma de crédito o de contado. La fecha es sugerida de forma automática por el servidor, luego debemos de identificar al cliente al que deseamos proformarle, si sabe el número de código lo puede digitar, si no lo sabe, puede presionar el botón con un símbolo de pregunta ubicado abajo del campo "Número" y buscar en la lista, para escogerlo haga doble click sobre el nombre del cliente. También debe escoger el proyecto, si aplicará que se posiciona en la parte de abajo de la casilla del cliente **( PRY )** ; y por último el agente ubicado en la parte de abajo de la casilla del proyecto ( mismo proceso que con cliente ) . </span>

 ![Screenshot_9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_9.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

 ![Screenshot_10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_10.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Importante, también debemos seleccionar la moneda del documento, ( el sistema por default pondrá la moneda definida en el cliente ) pero si el usuario tiene permiso podrá proformar en distinta moneda a la del cliente.</span>

[![Screenshot_15.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-15.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-15.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al lado derecho de la pantalla en la parte superior hay un campo de **"Observaciones"**, en el puede hacer anotaciones o recordatorios , estas observaciones saldrán impresas en la proforma.</span>

 ![Screenshot_11.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_11.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seguidamente seria el proceso de búsqueda de productos para proformar, funciona de la misma manera que la búsqueda de clientes, si usted sabe el código del producto lo puede digitar en el campo **"Producto"** o buscarlo digitando palabras claves en el campo que dice **"Búsqueda F4"**. Al hacerlo el sistema le mostrará todos los productos que contengan esas palabras en su descripción. Para escogerlo y poderlo proformar debe de hacer doble click sobre el. Después llenar los campos de cantidad, bodega y porcentaje de descuento (si aplica) luego presione el botón **"Incluir"**. Este procedimiento lo tiene que hacer con cada producto que desee proformar. Una vez cargados todos productos, verifique los precios, las cantidades y los descuentos aplicados, si tiene que modificar alguno, solo haga doble click sobre el y modifique la información.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Super importante recalcar para este proceso que la creación de una proforma NO amarra inventario.** </span>

 ![Screenshot_13.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_13.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para crear la proforma e imprimirla presione el botón "Aceptar" ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla". </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último en esta pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, y ahí se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 día, 1 semana o 1 mes o con rango definido. </span>

[![Screenshot_14.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-14.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-14.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Cambiar estado de Alisto](CRONUS-Movimientos-Proformas-Cambiar-estado-de-alisto)</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#000080;">[Configuración de productos](CRONUS-Movimientos-Proformas-Alisto-Configuracion-de-productos)</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#000080;">[Enviar a facturar proformas](CRONUS-Movimientos-Proformas-Enviar-a-facturar)</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#000080;">[Back Order en proformas](CRONUS-Movimientos-Proformas-Back-order)</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#000080;">[Pre-proformas en CRONUS](CRONUS-Movimientos-Proformas-Pre-Proformas) </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Alisto de proformas</span>](CRONUS-Movimientos-Proformas-Alisto-de-proformas)</span>
 

# CRONUS-Movimientos-Proformas-Alisto-Configuracion-de-productos

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Para configurar los productos para ser utilizados por el proceso de alisto de proformas siga los siguientes pasos**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Primeramente debemos indicarle al sistema cuáles productos serán utilizados para manejo de lotes, tenemos dos maneras de realizar dicho proceso.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se lo asignamos manual, elegimos el producto que deseamos marcar= &gt; Indicador = &gt; Inventarios = &gt; Y marcamos el check indicado (Aplica Manejo de lotes ), posteriormente le damos "aceptar" para guardar los cambios: </span>
 
 ![Screenshot_12.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_12.png)- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">También lo podemos realizar mediante una actualización masiva, para esto debemos ingresar al menú Otros= &gt; Actualización masivas de productos ahí llenamos los campos de encabezados y los campos que debemos llenar por obligación en el XLS a cargar para dicho cambio serían los marcados en la imagen : </span> <table style="border-collapse:collapse;width:92.5108%;height:642px;"> <tbody> <tr> <td style="width:50%;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span></td> <td style="width:50%;">[![Screenshot_14.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-14.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-14.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>
    
     </td> </tr> </tbody> </table>
 

# CRONUS-Movimientos-Proformas-Alisto-de-proformas

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La pantalla de Manejo de Bodegas funciona para el control de alisto y entrega de productos a clientes, esta pantalla tiene 2 modelos de trabajo:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Alisto de Facturas (no se explica aquí).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Alisto de Proformas (Debe marcar el check de Alisto de proformas y Aprobación de crédito en Opciones Generales).</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Funcionamiento**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para utilizar la Lectura de Códigos de Barras del empaque debe primero:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tener la proforma en estado de "Alisto finalizado".</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el menú Mantenimiento/Inventarios/ Embalajes haber incluido registros como por ejemplo "Cajas, Sacos, Atados, etc"</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Haber cargado el Código de Proveedor en el mantenimiento a productos.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que una proforma haya pasado de Alisto Finalizado hacia Inicio de Empaque, ahora puede usar hacer Click derecho sobre la proforma y elegir la alternativa de Lectura para empaque.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al ingresar Cronus ubica el lector en el código de barras, aquí use su lector o digite el código de barras a buscar. Una vez localizado digite la cantidad contada en la pantalla siguiente y presione "Aceptar".</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Todos los productos ya contados aparecen de color verde</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Todos los productos no contados aparecen de color gris</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No aparecen los servicios</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los productos que no tengan código de barras aparecen abajo, estos se pueden leer con un doble click sobre la línea.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al leer el código de barras desde el campo que aparece en la parte superior de la pantalla la cantidad de artículos asociados a esa línea va a aumentar en +1, la expectativa es que todas las líneas sean leídas para confirmar cada código y evitar empacar productos erróneos.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Adicionalmente puede presionar doble click sobre el producto en donde aparece la siguiente pantalla en donde el usuario debe digitar la cantidad de artículos contados.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las líneas en la pantalla tienen 3 colores:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Grises : sin cantidad leída o digitada</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Amarillo: Con cantidad leída o digitada pero inferior al total</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Verde: Total digitado</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No es posible pasar a finalizar el empaque con líneas incompletas.</span>

# CRONUS-Movimientos-Proformas-Back-order

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para el caso se va a crear una proforma como habitualmente se realiza con la única diferencia que se debe marcar el check de " Pedido" para que esto cree un pedido pendiente en base a dicha proforma creada: </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Posteriormente, en la pantalla de proformas se puede filtrar en el marco llamado "TIPO" si se quieren ver "Pedidos" y "Proformas" : </span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último, </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si es Pedido, y no está Nula o Facturada va a aparecer en los reportes de "Productos por Suplir"</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Estadísticas \* Proformas y Alisto \\ Productos por Suplir (4 formatos): </span>
 
[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este caso únicamente debemos elegir que reporte deseamos tirar y en que rango de fechas y presionar "Aceptar" . </span>

# CRONUS-Movimientos-Proformas-Cambiar-estado-de-alisto

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Recuerde configurar los productos, [use este link para ver como hacerlo... ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Proformas-Alisto-configura-productos)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora si, con los dos primeros pasos concluidos en el sistema y una vez incluida la proforma como habitualmente se realiza.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Comenzamos por cambiarle el estado "Para Alisto" de esa forma nos va a aparecer en la aplicación móvil para continuar con el proceso de ingreso de lotes a productos.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para cambiar el estado a la proforma deseada, debemos ingresar a la pantalla de proformas, click derecho sobre está y le vamos a marcar la primer opción que nos muestra en la siguiente pantalla que dice "Cambiar estado de Alisto": </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que le damos click al botón anterior, el sistema nos mostrará la siguiente pantalla: </span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta opción debemos indicarle en lo marcado donde dice "Para Alisto" y presionar "Aceptar": </span>[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez seleccionamos "Aceptar" se muestra la siguiente alerta: </span>

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se puede reversar el proceso de estado de la proforma ( en caso de que nos equivocamos y marcamos la proforma incorrecta como para alisto ), dando click derecho sobre la misma ( como el paso anterior ) solo que debemos darle en la opción que dice "ACTIVO" y "aceptar": </span>

 ![Screenshot_11.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_11.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[**El APP de Alisto de proformas funciona así...**](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/APP-Android-Alisto)</span>

# CRONUS-Movimientos-Proformas-Enviar-a-facturar

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para activar el derecho a ver la cantidad de Proformas pendientes use el siguiente proceso: **"MPROFORFA1"** ( Permiso que debe solicitar al encargado del módulo de seguridad de su compañia ) . </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el menú principal de CRONUS y en el mantenimiento a proformas, ahora podrán ver una barra de mensaje que avisa sobre las proformas ya listas (Estado D).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede hacer doble click sobre este marco para ir a la pantalla e iniciar el proceso de factura.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El estado se refresca cada 30 segundos y solo es un aviso para el usuario, **ningún** proceso se ejecuta de **forma automática**.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al ingresar mediante el Doble click a el cuadro de Proformas pendientes, CRONUS selecciona solo las listas.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con F7 o Click derecho sobre la proforma puede ir a factura de forma inmediata.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Todos los derechos de Proyectos, Clientes, Productos y Sucursales asociados a descuentos aplican aquí.</span>

# Tiquetes

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Seguridad:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**TIKETSAPROB**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Rutas:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cronus =&gt; Movimientos =&gt; Tiquetes**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Proceso:**</span>

<span style="font-size:12pt;">Los tiquetes son un proceso que permite a los usuarios pedir permisos para poder realizar ciertos procesos cuando no se cuenta con el derecho de dicho apartado. </span>  
<span style="font-size:12pt;">Los procesos mencionados cuentan con un aviso en caso de que el usuario desee que se le avise en la creación del tiquete. En caso de que quiera saber más sobre los avisos los puede revisar [aquí.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-derechos-Avisos-Alertas)</span>

<span style="font-size:12pt;">Los procesos son los siguientes:</span>

- <span style="font-size:12pt;">Anular documento de CXP cuando no se cuenta con el derecho ELIDOCCXP. El aviso asociado es "PK0003".</span>
- <span style="font-size:12pt;">Anular movimiento de inventario cuando no se cuenta con el derecho INVENELI01. El aviso asociado es "PK0003".</span>
- <span style="font-size:12pt;">Anular Notas de Crédito cuando no se cuenta con el derecho CXCPERMNNC. El aviso asociado es "PK0003".</span>
- <span style="font-size:12pt;">Notas de Débito cuando no se cuenta con el derecho CXCPERMNND. El aviso asociado es "PK0003".</span>
- <span style="font-size:12pt;">Anular un Recibo cuando no se cuenta con el derecho ANULA\_RECIBOS. El aviso asociado es "PK0004".</span>
- <span style="font-size:12pt;">Documentos Vencidos cuando no se cuenta con el derecho BLOQUEO\_FACT\_VE. El aviso asociado es "PK0004".</span>
- <span style="font-size:12pt;">Reimprimir boleta de despacho cuando no se cuenta con alguno de los derechos:</span>
    - <span style="font-size:12pt;">REIMP\_BOLETA</span>
    - <span style="font-size:12pt;">BLOQUEO\_FACTM31</span>
    - <span style="font-size:12pt;">BLOQUEO\_FACTMC</span>
    - <span style="font-size:12pt;">BLOQUEO\_FACTMD</span>
    - <span style="font-size:12pt;">El aviso asociado es "PK0020".</span>
 
<span style="font-size:12pt;">Este proceso puede ser realizado desde el sistema web o desde nuestra app.</span>  
<span style="font-size:12pt;">Aqui podra encontrar las guias apropiadas para cada uno:</span>

- <span style="font-size:12pt;">[Tiquetes desde sistema web](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Cronus-WEB-Movimientos-Tiquetes).</span>
- <span style="font-size:12pt;">[Tiquetes desde app](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Cronus-Movil-Movimientos-Tiquetes).</span>
 

# Cronus_ND por devolución de efectivo

**<span style="font-size:12pt;">Permiso relacionado: </span>**

- <span style="font-size:12pt;">Debe tener derecho al nuevo proceso "PNDDEVEFE1"</span>
 
**<span style="font-size:12pt;">Notas importantes a tomar en cuenta para el proceso: </span>**

- <span style="font-size:12pt;">Permite elegir cualquier RB con saldo y crear un ND para que esta aparezca en el Cierre de Caja</span>
- <span style="font-size:12pt;">Se usa la cuenta de Diferencia de Cajas en Sucursales, pestaña de contabilidad, cejilla "Otros"</span>
- <span style="font-size:12pt;">Solamente es permitido sobre un RB con saldo (misma moneda que la recepción)</span>
- <span style="font-size:12pt;">Son ND no tributarias. </span>
- <span style="font-size:12pt;">Los montos se crearían en negativos siempre. </span>
- <span style="font-size:12pt;">Se va a generar un aviso al abrir el documento si una ND está asociada a un Cierre de Cajas</span>
- <span style="font-size:12pt;">Ahora bien, en la pantalla de cierres de Caja:</span>
    - <span style="font-size:12pt;">Ahora se pueden marcar las ND de Devoluciones de efectivo para justificar la salida de dinero.</span>
    - <span style="font-size:12pt;">Se permite un Cierre de caja con documentos marcados aunque no haya monto para depositar.</span>
 
<span style="font-size:12pt;">Para realizar la ND que requerimos ingresamos a la pantalla de RB,buscamos el documento con saldo que deseamos procesar una vez acá presionamos sobre el mismo click derecho y elegimos la opción que indica " Convertir saldo de RB en ND de devolución de efectivo " : </span>

 ![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">El sistema nos emerge el mensaje de confirmación: </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">Cuando presionamos " Si " , nos confirmará lo realizado y presionamos aceptar para validar el cambio: </span>

 ![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">Ya con eso el proceso quedó ejecutado. Si deseamos visualizar la ND relacionada directamente en el RB, podremos abrir el documento y nos mostrará la relación: </span>

 ![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">Ahora bien, si nos dirigimos a la pantalla de ND, podremos visualizar la misma también desde ahí: </span>

 ![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)<span style="font-size:12pt;">Al abrirla visualizamos la relación entre RB y la ND, incluso podremos notar cómo la misma en el detalle y notas nos indica a que proceso se refiere dicha ND: </span>

 ![7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">Para el efecto en cierre de caja de dichos documentos los podremos visualizar de esta forma, cuando el usuario desee crear los cierres de caja saldrán las ND que existan ( dentro del rango de fecha a aplicar del cierre ) : </span>

 ![8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/8.png)<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">Si el usuario desea incluirlas en el cierre de caja el proceso sería el mismo que habitualmente realizan con el trato de los RB normales, basta con marcar el documento y este será incluido en el cierre de caja creado, ya sea solamente de las ND o en conjunto con los demás recibos diarios: </span>

 ![9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/9.png)<span style="font-size:12pt;"></span>

# Cronus_nota de pedido y facturación con códigos No imprimibles para venta de producción

<span style="color:#0000ff;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Puntos importantes a tomar en cuenta:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se debe de crear un producto ( por ejemplo código de producto 9999 ) y este será el código modificable (configurable en Opciones Generales)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los otros productos abajo que se ingresen en la NP se deben marcar cómo "no imprimibles"</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando se imprime la NP y Factura,podremos ver que pasa con esto (el sistema saca los productos, pero solo muestra el 9999) entonces esa "producción" se arma al imprimir.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La cantidad en el momento de montar la NP y factura con el código 9999 debe ser 1, y el precio 0 (porque el precio se calcula basado en la sumatoria de los productos de abajo que sean NO imprimibles). </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los productos ingresados en la NP ( excepto el código modificable ) deben ser productos normales con inventario, con precios, etc. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el XML van todos los productos que componen el combo. </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para este proceso primeramente, se debe de configurar el producto de código modificable en las opciones generales de CRONUS, para esto ingresamos a CXC-OPCIONES GENERALES: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

![opc 1.png](/files/Cronus-nota-de-pedido-y-facturacin-con-cdigos-No-imprimibles-para-venta-de-produccin/opc%201.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez acá, ingresamos a facturar y se debe de configurar el producto creado para este efecto: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con ese código configurado,lo podremos usar en la nota de pedido y facturación para armar nuestro combo. Con el proceso habitual de dicho proceso, seleccionamos el cliente y cargamos cómo primera línea el producto de código modificable, seguidamente de los productos que armarán el combo en la facturación final. Importante recalcar que estos códigos deben ser marcados cómo " no imprimibles " ( excepto el modificable ). </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para esto solamente debemos seleccionar las líneas que deseamos marcar cómo no imprimibles y con click derecho seleccionamos " NO imprimir las líneas marcadas" </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que realizamos esto el sistema nos emerge un mensaje de confirmación: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el momento que confirmamos el sistema los resaltará esos códigos con un color amarrillo claro en la pantalla,lo que nos indica que son líneas marcadas cómo no imprimibles: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último, al momento de guardar la NP nos emerge el mensaje de la creación para confirmar: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último, al momento de facturar la NP también observaremos las líneas en color distinto a la principal ( código modificable ) : </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que guardemos la factura, el sistema nos emerge un mensaje para confirmar: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con estos pasos realizados en el momento de imprimir ya sea la NP o factura el único código que saldrá será el principal, pero para efectos de sistema y XML ocurre lo explicado en el inicio de este manual. </span>

# CRONUS-Otros-Actualizaciones-masivas-de-productos

<span style="font-size:14pt;color:#ff0000;">**Nota importante del proceso:** </span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los precios que va a incluir el usuario en el XLS a importar; deben ser sin IVA. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para este proceso se debe ingresar a Otros =&gt; Actualizaciones masivas de productos: </span>

[![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/rTXscreenshot-1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/rTXscreenshot-1.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en esta pantalla, presionamos incluir. </span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">De este modo el sistema nos abrirá la pantalla para llenar los campos requeridos de la actualización. Detalle, fecha de aplicación y presionar "**aceptar**" . </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/smKscreenshot-2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/smKscreenshot-2.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Acá es importante recalcar, que tenemos varias opciones para la fecha de aplicación. Si se desea ejecutar en el momento que la estamos realizando entonces NO debemos definir fecha en el campo indicado ( se dejara en blanco para ejecutarlo de una vez ) , pero si deseamos que la actualización se realice otro día ( esto un cambio que se hará automático ) entonces **SI** debemos ingresar la fecha que deseamos se apliquen los cambios. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando presionamos "Aceptar" el sistema emerge una ventana de confirmación para incluir los productos: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/85Uscreenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/85Uscreenshot-3.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez aquí, el sistema va a abrir la pantalla para listar los productos y escoger la opción que deseamos realizar. Para este caso escogemos =&gt; Importar =&gt; Precios finales: </span>

[![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/s9zscreenshot-4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/s9zscreenshot-4.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando presionamos dicha opción, se nos mostrará la ventana con los campos que debe llevar el XLS a importar: </span>

[![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/yMfscreenshot-5.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/yMfscreenshot-5.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez tengamos importado el XLS que vamos a modificar, entonces el último paso sería ( sino definimos fecha de aplicación ) y deseamos realizarlo de una vez entonces nos devolvemos a la pantalla principal y presionamos "**ejecutar**" : </span>

[![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Xxascreenshot-6.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/Xxascreenshot-6.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por lo contrario, si la opción elegida fue con fecha de aplicación entonces nada más debemos presionar aceptar y listo la actualización quedará guardada en el sistema y se ejecutará en la fecha que el usuario digitó. ( El proceso de ejecución cuando se le define a " X " fecha será un proceso automático, que ya el sistema por si solo ejecutará ese día ) . </span>

# CRONUS Otros Analisis de credito Aplicar

Desde esta pantalla podrá visualizar lo siguiente:

- Saldos de todas las cuentas por cobrar a la fecha elegida.
- Resumen por cliente, incluyendo Incobrables.
- Bitácora de anotaciones.
 
Con esto desde un solo lugar podrá tener un mejor control del crédito general.

---

Desde CRONUS se debe ingresar al menú = &gt; Otros = &gt; Análisis de Crédito:

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)En esta pantalla se puede realizar el análisis para esto se debe ingresar la fecha que se desea y presionar "aplicar " :

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)Una vez presionado el botón de "**Aplicar**" el sistema le cargará toda la información de clientes (pantalla de arriba ) y facturas de crédito ( pantalla de abajo ) esto según el límite de fecha que fue definido en la pantalla anterior:

 [![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)Se puede observar tambien en dicha pantalla únicamente los clientes con plan de pagos y/o con plan de pagos con problemas:

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;">Para ver las opciones y análisis de crédito detallado desde la pantalla de clientes,haga click <span style="text-decoration:underline;">**[aquí ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Anlisis-de-Crdito-en-pantalla-de-clientes)**</span></span>

# CRONUS Otros Consulta General de Alertas

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Dicha pantalla se llama de forma automática al ingresar a CRONUS y CXP en el inicio se sesión.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los derechos asociados a la pantalla de "Consulta General de Alertas" son los siguientes:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Apartados Vencidos "APARTADOS1A".</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Topes de Crédito Alcanzados "CREDITO\_REV02" + Opciones Generales con Tope configurado.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Garantías de Crédito Expiradas "RAGARVNC01".</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Precios cambiados "RPIMPET2".</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Pedidos No Facturados "ALARMPCPNF".</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Productos sin Saldo en Exhibición "ALARMPENEX".</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Productos en Pedir a Fábrica "PPEDIRFABRICA2".</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Documentos Vencidos en CXP "RCXPDOCG1".</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Adicionalmente puede ser accedida (luego de cerrada) desde el menú "OTROS\\Consulta general de Alertas"</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS Otros Ficha Técnica

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La Ficha Técnica es un link con la información de saldos, precios e imágenes de un producto.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es generado mediante una etiqueta de precios QR en los formatos (configurables en la Sucursal):</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">12</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">13</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">14</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Estas deben ser impresas usando en el submenú de Utilitarios, en el check de "Usar ficha técnica si está disponible", disponible a partir de la versión 7.0.2 y en un futuro cercano en la versión WEB.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

El link es dinámico, por lo que, cualquier cambio en la información del producto, se vera reflejado en tiempo en real en la pagina, sin necesidad de generar un nuevo link.  
![Captura de pantalla 2025-03-24 094109.png](/files/CRONUS-Otros-Ficha-Tecnica-WEB/Captura%20de%20pantalla%202025-03-24%20094109.png)

# CRONUS-Otros-Importador-de-datos-al-sistema

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde esta pantalla tendremos la opción de importar datos al sistema, esto se realiza cuando por ejemplo el cliente arranca con el sistema para realizar la carga masiva de todos los datos para el uso del mismo. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para esto ingresamos a OTROS =&gt; IMPORTADOR DE DATOS AL SISTEMA: </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)[![eeeee.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/eeeee.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/eeeee.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/eeeee.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para contar con las planillas requeridas,basta con seleccionar el dato que deseamos importar y posterior el ícono de EXPORTADOR para obtener el XLS de ejemplo y la plantilla cómo tal que debemos completar e importar con los datos reales al sistema. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez acá solamente debemos elegir que archivo vamos a importar y presionar aceptar para posteriormente buscar el mismo en la carpeta del equipo donde lo tenemos previamente guardado y completado con la información requerida: </span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

**<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Importante, validar el indicador mostrado en la pantalla anterior " Permite reemplazar Productos" ya que si esto está marcado y tenemos productos con datos iguales en sistema los mismos serán reemplazados por los nuevos. En caso de no desear realizar esto el check deberá ser desmarcado previo a la importación de datos. </span>**

# CRONUS Otros Órdenes de compra

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Otros cambios asociados**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Distribución de Fletes](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-CXP-OrdenCompra-Flete)</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Puntos importantes a tomar en cuenta:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No se pueden eliminar las ordenes de compra.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No se puede anular si ya tienen documentos ligados.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No se puede modificar si ya la orden fue aprobada e impresa. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez incluida la orden de compra debe ser Aprobada e Impresa por el usuario para poder llevar a cabo la siguiente acción con esta ya sea ligarla a una importación o a una factura directamente. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La fecha no puede ser modificada. ( Queda al día de la inclusión ).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Existen dos tipos de orden de compra: </span>
 
1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**STOCK:** Para entrada a inventario y/o importación. </span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Artículos de oficina:** Para compras administrativas ( que no les va a afectar inventarios ).</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos al menú de Otros =&gt; Órdenes de compra: </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez acá el sistema nos muestra la lista principal de ordenes de compra donde podremos visualizar las ordenes incluïdas en sistema , y ahí presionamos Incluir para agregar una nueva: </span>

[![Screenshot_14.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-14.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-14.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla de inclusión, debemos llenar los campos requeridos y presionar aceptar una vez completado el encabezado de la OC para que el sistema habilite la pestaña de los productos a incluir en la orden de compra: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Proveedor, Bodega, Moneda, Naviera e Incoterm ( en caso de ser orden de compra para importación )** , Fecha de arribo ( ETA ) al menos una aproximada si fuera el caso que no se tiene exacta. </span>

[![Screenshot_15.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-15.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-15.png)[![Screenshot_16.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-16.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-16.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en la pantalla de productos, se presiona incluir para ingresarlos. Con palabras claves podemos buscar los productos y mediante un doble click los seleccionamos para posicionarlos en la pantalla de abajo e ingresar la cantidad que corresponde y presionamos aceptar para que el sistema los incluya, y así sucesivamente en caso de tener más de un producto por incluir: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Posteriormente le daremos "**aceptar**" a la pantalla principal para que la orden quede incluida como corresponde: </span>

[![Screenshot_17.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-17.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-17.png)[![Screenshot_18.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-18.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-18.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez incluida la orden de compra al sistema, debemos Aprobar e Imprimir la misma: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

[![Screenshot_19.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-19.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-19.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ya con estos pasos concluidos, nuestra OC estará lista para ser ligada a una importación o factura del sistema. </span>

# CRONUS Otros Pedir a fábrica

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla de "Pedir a Fábrica" podrá localizar todos los productos que necesitan ser abastecidos por proveeduría. Dentro de ella podrá crear una Orden de Compra nueva o asociar productos a una ya existente.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Filtros en pantalla (Versión 6.3.4 +)**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Adicional a los filtros tradicionales en el grid (Columnas de la lista), podrá contar con los filtros adicionales en el submenú "VER", ellos son:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ver productos sin O.C. (marcado por defecto): Permite ver solo las líneas que NO se han solicitado.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ver SOLO líneas de pronóstico (desmarcado por defecto) : Permite ver solamente las líneas que no tengan Nota de Pedido asociado, en otras palabras que se hayan generado desde el Pronóstico.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Pedir a Fábrica desde Pronóstico (Versión 6.3.4 +)**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El proceso de insertar líneas de Pedir a Fábrica desde el Pronóstico depende de que este haya sido calculado inicialmente, puede ver como calcular el [pronóstico aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Otros-Pronostico-de-inventario-Avanzado).</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las dos opciones son las siguientes:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El proceso tiene los siguientes parámetros :</span>

<table id="bkmrk-opcionales-producto-" style="width:100%;border-collapse:collapse;"><tbody><tr><td style="width:40.5932%;"> </td><td style="width:59.4068%;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Opcionales**</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Producto específico</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Proveedor específico</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Marca específica</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Familia específica</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Variables**</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El mínimo y el punto de reorden son valores distintos, y los dos pueden ser usados</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El embalaje depende de la configuración del producto, el mínimo de compra a proveedor y el Múltiplo de compra se definen por cada uno en otra pantalla.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El proceso se puede ejecutar para todas las Sucursales que tengan Zonas de Pronóstico a la vez, pero si lo desmarca se usa la Sucursal que se tenga cargada en la pantalla anterior.</span>

</td></tr></tbody></table>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla puede presionar el botón "**Aceptar**" para generar los productos inmediatamente, o usar el botón "**Pruebas**" que generará un archivo XLS en donde puede tener un preliminar de lo que se va a ejecutar.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Todas las líneas incluidas desde el Pronóstico tendrán como origen "PedidoAutoCRONUS". </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Crear Orden de Compra:**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Elija el proveedor de la lista y marque todas las filas que desea generar (la pantalla tiene un tope de líneas en pantalla).</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si presiona "Nueva" F2 se generará una nueva orden, si presiona "otra" F3 podrá digitar el # de Orden en la que desea adicionar las filas.</span>

# ¿Cómo usar el Pronóstico Avanzado en Cronus ERP?

---

***<span style="font-size:16pt;">Acceso y Requisitos Previos</span>***

**Wikis de pasos previos :**

- <span style="font-size:12pt;">[Zonas de pronostico](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Zonas-de-pronostico)</span>
- <span style="font-size:12pt;">[Proveedores - Lead Time](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Otros-Pronostico-Proveedores-Leadtimes)</span>
- <span style="font-size:12pt;">[Históricos de pronostico](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Otros-Pronostico-Historicos)</span>

<span style="font-size:12pt;">**Permisos de la seguridad para el proceso :** </span>

- <span style="font-size:12pt;">"PPUNTOSREO1": </span><span style="font-size:12pt;">Permite acceder a la pantalla</span>

**<span style="font-size:12pt;">La pantalla de pronóstico simple se encuentra en : </span>**

- <span style="font-size:12pt;">CXC =&gt; OTROS =&gt; Pronóstico =&gt; Pronóstico Avanzado</span>

---

***<span style="font-size:16pt;">Uso de la Pantalla: Pronóstico Avanzado</span>***

<span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Indispensable antes del cálculo**</span>

- **[Lead Time de los productos:](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-web-otros-pronostico-proveedores-leadtime)** Debe estar actualizado. Puede modificarse individualmente por producto o de forma masiva al cambiar el proveedor asignado, lo cual actualiza automáticamente todos los productos asociados.
- **[Clasificación ABC:](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/clasificacion-abc-de-cronus-erp)** Debe haberse ejecutado previamente. No obstante, puede utilizarse la última clasificación calculada.
- **Historial de ventas:** Los productos deben tener registros de venta en el último año para garantizar un pronóstico más preciso.
- **[Zonas de Pronóstico:](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-web-inventarios-pronostico-zonas-de-pronostico)** Deben estar configuradas correctamente con sus bodegas correspondientes.  
    
    - Si una bodega presenta ventas pero no está incluida dentro de una zona de pronóstico, será ignorada en el cálculo.
    - En el caso de las sucursales clasificadas como CEDI, se utilizarán automáticamente las bodegas asignadas a dicha sucursal.

<span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Parámetros a tomar en cuenta**</span>

- Solo productos **activos**.
- Solo productos que **tengan inventario disponible**.
- Se excluyen los productos que tengan el **check de Consignación** marcado.
- Los **saldos de inventario** incluyen **todas las bodegas asignadas** a la Zona de Pronóstico, sin excluir ningún tipo.
- Las **ventas** se calculan como la **sumatoria de los movimientos** de las bodegas de la Zona de Pronóstico que tengan asociadas las transacciones **SPV (Salidas por Venta)** y **DDC (Devoluciones de Cliente)**.
- Se consideran también los **productos no vendidos** dentro del período definido.
- El cálculo es **mensual**, abarcando desde el **día 1 del primer mes** hasta el **último día del mes final**.

**Agregar:** Al presionar esta opción se abre una ventana con varios campos; solo **Desde**, **Hasta** y **Zona de pronóstico** son editables. Los demás son informativos.

![image.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/HEOimage.png)  
**Modificar o Doble Clic:** Permite abrir el detalle del cálculo del pronóstico avanzado.

- En **Clasificación** se muestra la **clasificación ABC** con sus **costos promedio** y **totales**.  
    Los campos **Servicio A**, **Servicio B** y **Servicio C** son **editables**, permitiendo ajustar los valores según sea necesario. También se visualizan los **mínimos y máximos**, tanto anteriores como nuevos.

[![image.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/gFyimage.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/gFyimage.png)

- ****Períodos:**** En esta sección se muestran los meses incluidos en el cálculo.  
    Cada mes tiene un peso asignado, el cual puede ser modificado manualmente según se requiera.  
    También es posible eliminar un mes específico de la lista utilizando la opción Eliminar mes.

[![image.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Pa9image.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/Pa9image.png)

- **Filtros de proceso:** Permiten filtrar el detalle del cálculo por distintos criterios, como proveedor, familia, línea, categoría, marca o grupo, facilitando el análisis de información específica.

[![image.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/rVgimage.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/rVgimage.png)

**Aplicar filtros:** Aplica todos los filtros configurados, incluyendo los **pesos** y los **valores de servicio (A, B y C)** de la clasificación.

**Procesar:** Ejecuta el cálculo considerando los filtros aplicados, actualizando la información en pantalla.

**Aplicar:** Guarda los cambios realizados en el detalle y **actualiza los mínimos y máximos**.

**Salir:** Cierra la ventana del detalle sin realizar cambios adicionales.

[![image.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/nSRimage.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/nSRimage.png)

**Detalle:** En esta sección se muestran todos los productos incluidos en el cálculo del pronóstico avanzado.

[![image.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/HtRimage.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/HtRimage.png)

<span style="font-size:14pt;color:#000080;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**\[ Cálculos de todas las columnas \]**</span>

<table id="bkmrk-%23-variable-descripci" style="border-collapse:collapse;width:100%;height:610.312px;"><tbody><tr style="height:32.1875px;"><td style="width:4.84561%;text-align:center;height:32.1875px;"><span style="text-decoration:underline;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**\#**</span></td><td style="width:13.1282%;height:32.1875px;"><span style="text-decoration:underline;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Variable**</span></td><td style="width:82.0261%;height:32.1875px;"><span style="text-decoration:underline;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Descripción**</span></td></tr><tr style="height:32.1875px;"><td style="width:4.84561%;text-align:center;height:32.1875px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">1</span></td><td style="width:13.1282%;height:32.1875px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Stock</span></td><td style="width:82.0261%;height:32.1875px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Total de inventario</span></td></tr><tr style="height:32.1875px;"><td style="width:4.84561%;text-align:center;height:32.1875px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2</span></td><td style="width:13.1282%;height:32.1875px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Vendido</span></td><td style="width:82.0261%;height:32.1875px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Total de Ventas menos devoluciones</span></td></tr><tr style="height:51.375px;"><td style="width:4.84561%;text-align:center;height:51.375px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">3</span></td><td style="width:13.1282%;height:51.375px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Promedio Simple</span></td><td style="width:82.0261%;height:51.375px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ventas promedio por mes</span></td></tr><tr style="height:51.375px;"><td style="width:4.84561%;text-align:center;height:51.375px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">4</span></td><td style="width:13.1282%;height:51.375px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desviación estándar</span></td><td style="width:82.0261%;height:51.375px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Dispersión en una distribución de datos ([Calcule aquí](https://www.calculator.net/standard-deviation-calculator.html))</span>

</td></tr><tr style="height:51.375px;"><td style="width:4.84561%;text-align:center;height:51.375px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">5</span></td><td style="width:13.1282%;height:51.375px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Frecuencia</span></td><td style="width:82.0261%;height:51.375px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En cuantos meses se repite la venta, si un mes tiene 0 ventas entonces suma 0 al total, sin un mes tiene N ventas, suma 1 al total.</span></td></tr><tr style="height:70.5625px;"><td style="width:4.84561%;text-align:center;height:70.5625px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">6</span></td><td style="width:13.1282%;height:70.5625px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nivel de Servicio</span></td><td style="width:82.0261%;height:70.5625px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es un multiplicador que se basa en la prioridad que se le desea dar al artículo si es A, B o C, este puede ser 1 para todos (misma prioridad o un multiplicador de 1 para A y 0.8 para B - 80% )</span></td></tr><tr style="height:70.5625px;"><td style="width:4.84561%;text-align:center;height:70.5625px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">7</span></td><td style="width:13.1282%;height:70.5625px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Promedio Diario Desviación</span></td><td style="width:82.0261%;height:70.5625px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">(Desviación / 30)</span></td></tr><tr style="height:70.5625px;"><td style="width:4.84561%;text-align:center;height:70.5625px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">8</span></td><td style="width:13.1282%;height:70.5625px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Promedio Diario Simple</span></td><td style="width:82.0261%;height:70.5625px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">(Promedio Simple / 30)</span></td></tr><tr style="height:32.1875px;"><td style="width:4.84561%;text-align:center;height:32.1875px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">9</span></td><td style="width:13.1282%;height:32.1875px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mínimo</span></td><td style="width:82.0261%;height:32.1875px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Promedio Diario Desviación \* Lead Time \* Nivel de Servicio</span></td></tr><tr style="height:51.375px;"><td style="width:4.84561%;text-align:center;height:51.375px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">10</span></td><td style="width:13.1282%;height:51.375px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mínimo Simple</span></td><td style="width:82.0261%;height:51.375px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Promedio Diario Simple \* Lead Time \* Nivel de Servicio</span></td></tr><tr style="height:32.1875px;"><td style="width:4.84561%;text-align:center;height:32.1875px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">11</span></td><td style="width:13.1282%;height:32.1875px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Máximo</span></td><td style="width:82.0261%;height:32.1875px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">(Mínimo) + (Mínimo Simple)</span></td></tr><tr style="height:32.1875px;"><td style="width:4.84561%;text-align:center;height:32.1875px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">12</span></td><td style="width:13.1282%;height:32.1875px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Reorden</span></td><td style="width:82.0261%;height:32.1875px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">(Mínimo) + ( Promedio Diario Simple \* 7) (7 días adicionales al mínimo)</span></td></tr></tbody></table>

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**Doble clic en un producto:**

Al realizar doble clic sobre un producto se abre la ventana de **Estadística de producto**, donde se muestra su información completa:

- **Datos generales:** Totales de ventas, promedios, desviación, clasificación ABC, fechas de ingreso y última venta.

[![image.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/LSKimage.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/LSKimage.png)

- **Datos de inventario:** Mínimos y máximos actuales y nuevos, stock, tránsito, sugerido y valores de reorden.

[![image.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ac4image.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/ac4image.png)

- **Períodos:** Distribución mensual de ventas, pesos, pesos acumulados y venta pico.[![image.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/wyZimage.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/wyZimage.png)
- **Órdenes pendientes:** Muestra las órdenes de compra abiertas asociadas al producto.

[![image.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Cx2image.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/Cx2image.png)

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[![linkedin-cover-picture.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/linkedin-cover-picture.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/linkedin-cover-picture.jpg)

# CRONUS Otros Pronóstico Históricos

<span style="font-size:14pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**<span style="color:#ff0000;">Notas importantes para este proceso:</span>** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los productos que NO sean incluidos en el nuevo XLS por cargar NO sufrirán cambios en el sistema. Es decir, quedarán como fueron actualizados en la última carga. </span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los campos que debe llevar el XLS deben ser los indicados por el sistema de lo contrario NO podrán ser cargados. </span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La nueva lista cargada le caerá encima a los productos incluidos en esta. ( Si fuera el caso de que el producto cargado en alguna lista anterior es incluido en la nueva ) </span>
 
 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para este cambio el usuario debe ingresar a productos una vez en está se debe procesar la seguridad mediante el ícono de "llave " que aparece en dicha pantalla para que el sistema de esta manera habilite las opciones requeridas. </span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seguidamente debe presionar click derecho sobre la pantalla ( indistinto de la línea donde se encuentre posicionado el puntero) e ingresar a Productos = &gt; Históricos = &gt; De Pronóstico a Productos: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Siguiendo los pasos anteriores el sistema le va a habilitar la siguiente pantalla mostrada a continuación para que el usuario realice la importación del XLS: </span>

 ![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

 ![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al presionar el ícono " Si " el usuario debe buscar la carpeta desde su computadora donde tiene guardado el archivo, elegirlo para ser cargado. </span>

# CRONUS WEB Otros Pronostico Proveedores Leadtime

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Derechos necesarios**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MSUBPROV1" para poder ingresar al mantenimiento de Proveedores</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MSUBPROV2" para poder usar los menús de Importar y Exportar Proveedores con Lead Time</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Cual es su función?**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cambiar de forma masiva el tiempo en días que tarda un proveedor en suplir el producto, el tiempo se basa en el campo en el mantenimiento a productos, pero este es definido basado en el tiempo asociado a cada proveedor.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ejemplo: Si un proveedor es incluido con el tiempo de 10 días</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cada producto que se incluya luego del cambio va a tener sugerido esa cantidad de días</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los productos que se incluyeron antes van a seguir teniendo el tiempo previo</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El usuario puede alterar de forma masiva todos los productos asociados a ese proveedor desde el mantenimiento a proveedores.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Importar Lead Time**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se hace desde el mantenimiento a proveedores y en efecto cambia el campo mostrado en la imagen.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aunque el cambio se puede ir haciendo proveedor a proveedor, Cronus cuenta con la opción de hacerlo masivamente usando los menús que se presentan en la imagen de abajo.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![lead 2.png](/files/CRONUS-Otros-Pronostico-Proveedores-Leadtimes/lead%202.png)  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Debe utilizar las columnas a como son definidas por la plantilla, asegurese de descargar esta con la misma versión del sistema que va a usar para importarla.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una ves que se hayan leído todos los proveedores puede comandar un cambio masivo de los productos asociados a cada uno usando cualquier de las alternativas de abajo.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la primera opción solo se van a actualizar los productos asociados al proveedor marcado</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la segunda opción se van a actualizar todos los productos de todos los proveedores en la base de datos.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla puede ver las consecuencias del cambio masivo</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El campo superior es el provedor</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El leadtime se localiza en la cejilla #9 de pronóstico.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que se hayan actualizado todos los productos siempre es posible abrir cualquiera de estos y para alguno en especial definir un Lead Time particular que no esté asociado al definido al proveedor. Si luego de este se ejecuta la actualización masiva desde la pantalla de proveedores si se reemplazaría nuevamente el campo en la tabla de productos.</span>

# Marcar productos en promoción

***<span lang="es-cr" style="font-size:16pt;font-family:Arial, sans-serif;">Acceso y Requisitos Previos</span>***

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Permisos de la seguridad para el proceso :</span>**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;"> </span>

- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">"MODPROD": Permite desbloquear la pantalla de productos</span>

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">La *Opción de Marcar en promoción* se encuentra en :</span>**

- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Inventarios =&gt; Productos =&gt; Utilitarios =&gt; Promociones =&gt;Marcar en promoción</span>

---

***<span lang="es-cr" style="font-size:16pt;font-family:Arial, sans-serif;">Uso de la Opción: "Marcar en promoción"</span>***

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Una vez en la pantalla de productos, debemos de marcar con la casilla a mano izquierda los productos que queremos marcar en promoción: </span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">[![Marcar.productos.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/marcar-productos.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/marcar-productos.png)</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Posterior a que marquemos los productos que requiramos, vamos a ir a Utilitarios =&gt; Promociones =&gt; Marcar en promoción:</span>

[![Marcar2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/marcar2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/marcar2.png)

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;border:none 1pt;padding:0cm;">Al seleccionar los productos y continuar con el proceso, el sistema mostrará la siguiente pantalla. En ella debemos revisar la información y completar los campos requeridos.</span>

- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;border:none 1pt;padding:0cm;">Si se han seleccionado varios productos, el sistema mostrará la leyenda “Múltiples productos seleccionados” en el campo *Promoción*.</span>
- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;border:none 1pt;padding:0cm;">Si solo se seleccionó un producto, en ese mismo campo aparecerá el código correspondiente.</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;border:none 1pt;padding:0cm;">En esta pantalla debemos ingresar la fecha en que expira la promoción (si aplica).  
Además, de forma opcional, se pueden completar los campos de:</span>

- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;border:none 1pt;padding:0cm;">Porcentaje de descuento fijo</span>
- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;border:none 1pt;padding:0cm;">Porcentaje sugerido</span>
- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;border:none 1pt;padding:0cm;">Monto de comisión fija (cuando corresponda)</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;border:none 1pt;padding:0cm;">Finalmente, una vez revisada y completada la información necesaria, presionamos el botón “Aceptar” para guardar los cambios.</span>

[![Marcar3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/marcar3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/marcar3.png)

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Una vez que se hayan guardado los cambios en el paso anterior, presionando en "Aceptar" podrá visualizar el producto desde la pantalla principal. Este aparecerá resaltado con un color distinto, indicando que se encuentra en promoción:</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">[![Marcar4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/marcar4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/marcar4.png)</span>

---

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;"> [![banner-largo.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/banner-largo.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/banner-largo.jpg)</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;"> </span>

# CRONUS-Reportes-Etiquetas-de-Precios

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las etiquetas base se utilizan para imprimir el rótulo del producto, con datos como estos:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Código 2.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Precios.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">QR o Barras.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Descripción.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Unidad de medida.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Configuración**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La configuración del formato es por cada sucursal, cada una puede tener un formato preestablecido y funcional que depende de la impresora y etiquetas de su compañía, consulte al equipo de CRONUSERP </span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">cual es el formato mejor adaptado para sus necesidades antes de adquirir el hardware necesario.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Elija un formato en el mantenimiento a Sucursal según se indica a continuación.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Opcional (solo activo para formato QR y con acceso a los módulos WEB)**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En las Opciones Generales de Cronus, vaya a la cejilla que dice "URL" y ahí configure :</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Link a la Ficha Técnica.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Usuario para tomar el saldo a mostrar en el link.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Precio para mostrar en el link.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Impresión**</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Submenú Reportes / Imprimir etiquetas base.</span>

# CRONUS Reportes Generador de reportes

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde esta opción podremos acceder a los múltiples reportes de CRONUS que maneja el sistema : </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez acá se nos despliega la pantalla principal de reportes y ahí podremos ubicar cuál deseamos generar: </span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En dicha pantalla los reportes son múltiples y con distintos parámetros para todos, entonces con ayuda de los binóculos podremos ubicarnos mejor en el que realmente necesitamos. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para desplegar las opciones entre uno y otro, basta con presionar sobre el + y así el sistema nos va a ir mostrando los reportes por cada pestaña seleccionada y una vez con el reporte seleccionado utilizar los parámetros que necesitamos. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">WIKIS RELACIONADOS:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">01-Sucursales Resumen</span>](CRONUS-Reportes-Generador-de-reportes-Estadisticas-Sucursales-01-Sucursales-Resumen)</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#000080;">[Reportes por Grupo](CRONUS-Reportes-Generador-de-reportes-por-grupo)</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#000080;">[Derechos especiales](CRONUS-Reportes-Generador-de-reportes-Derechos-especiales)</span>

# CRONUS-Reportes-Generador-de-reportes-Derechos-especiales

### <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000080;">**<span style="background-color:#ffffff;">Funciones especiales:</span>**</span><span style="background-color:#ffffff;color:#222222;display:block;"> </span></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si no desean ver costos, deben quitar acceso a : "DERCOSTO"</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El generador de reportes de CRONUS tiene múltiples opciones, separadas por nodos y/o ramas en una vista de árbol. No todos los reportes tienen un derecho único asignado y muchos convergen asociados a un solo derecho de seguridad, abajo de la imagen se presenta una idea general de estos derechos y los resultados que se pueden obtener.</span>

<div id="bkmrk-"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span></div>### <span style="background-color:#ffffff;color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Nodo 1. Entre comillas aparecen los derechos que se deben tener para desplegar estos nodos.</span>

- <span style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">"MCLIENTES1\_ADM" <span class="il">Reportes</span> asociados a clientes</span>
- <span style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">"RCR\_DOCUMENTOS" <span class="il">Reportes</span> de facturas, Nc, Etc</span>
- <span style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">"RCR\_INVENTARIOS" Inventarios, Movimientos</span>
- <span style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">"RCR\_ESTADISTICA" Estadísticas, ventas por Producto, Factura, Familia, etc</span>
- <span style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">"RCR\_ESTAGECP" "Estadísticas\\Agente\\Costo promedio"</span>
- <span style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">"RCR\_ESTAGECS" "Estadísticas\\Agente\\Costo sistema"</span>
 
### <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="background-color:#ffffff;color:#222222;">Nodo 2. </span><span style="background-color:#ffffff;color:#222222;">Algunos de estos procesos está anidados, osea, unos dependen de otros, por ejemplo para ver comisiones se ocupa ver Estadísticas, entonces Estadísticas es el valor de Nodo1 y Comisiones un Proceso de Nodo2.</span></span>

<span style="background-color:#ffffff;color:#222222;display:block;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="background-color:#ffffff;color:#222222;display:block;"> </span></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"RCONSULTA2\_INV" Balance de inventario</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"EINVENC1" Movimientos de inventario a XLS</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"PTOMA\_FISICA" <span class="il">Reportes</span> de Tomas físicas</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"RSOLITRASL1" Solicitudes de movimientos de inventario</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"PPUNTOSREO1" Puntos de reorden</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"RTRAMITE1" Trámite de documentos</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"REMOVPRD01" Producción general</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"REMOVPRD02" Producción por período</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"RCOMISIONES" Comisiones</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"RCOMISIONESC" Comisiones</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"RCOMISIONESF" Comisiones</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"BODEGUERO1" Facturas por entregar, pendientes, a XLS, etc.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"RINVEXINCS" Productos ventas-compras e inventario (costos y exportador)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"PFACTORIMP01" Factoreo definición de parámetro para <span class="il">reporte</span></span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"PCNFGREP01" Editar GRUPOS para filtros</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"RCR\_DWHESTAD01" Datawarehouse</span>
- <span style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">"RCR\_INVBCNT01" Reportes de Balance Contable</span>
 
<span style="background-color:#ffffff;color:#222222;display:block;font-family:arial, sans-serif;font-size:12.8px;">  
  
  
  
  
</span>

# CRONUS-Reportes-Generador-de-reportes-por-grupo

<span style="font-weight:400;">Para organizar el acceso a los reportes en los distintos departamentos, el administrador de CRONUS en su empresa puede crear distintos grupos con reportes asociados al rol de los empleados en la empresa:</span>

<span style="font-weight:400;"></span>

<span style="font-weight:400;">Para acceder como administrador y poder crear las listas de grupos necesita el siguiente derecho “PCNFGREP01”.</span>

<span style="font-weight:400;">En el combo de grupo aparecen todos los roles incluidos dentro del sistema de seguridad en su versión WEB o cliente servidor.</span>

<span style="font-weight:400;">Con la barra de funciones </span><span style="font-weight:400;">se pueden incluir nuevos tipos, eliminar tipos y cambiar sus nombres (en ese orden)</span>

<span style="font-weight:400;">Podemos ver como en el ejemplo se incluyó un nuevo tipo “Final de mes para administradores” con el motivo de que se agrupen todos los reportes que los empleados que cumplan ese rol deban generan de forma mensual.</span>

<span style="font-weight:400;">Luego de esto simplemente podemos buscar los reportes de la lista principal y buscar el reporte que deseamos agregar a este tipo dentro Grupo “ADMIN” y con el click derecho presionamos sobre la opción “Agregar”:</span>

<span style="font-weight:400;">Una vez que agregamos se presenta una pantalla de confirmación:</span>

<span style="font-weight:400;">Y luego una opción de adicionar comentarios que nos permita definir una descripción asociada a este (puede quedar en blanco):</span>

<span style="font-weight:400;">![repo 4.png](/files/CRONUS-Reportes-Generador-de-reportes-por-grupo/repo%204.png)</span>

<span style="font-weight:400;">Una vez que esto quede configurado, cualquier usuario asociado al grupo “ADMIN” (en este caso) puede ver la lista de reportes asociada a su grupo SIN derechos a agregar, modificar o eliminar los ya existentes:</span>

# CRONUS-Saldos-Ubicacion-Exportar-productos-sin-ubicacion

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta opción podremos exportar la lista de los productos de la base de datos que no cuenten con ubicación definida. Para esto ingresamos a consulta de saldos =&gt; Ubicación =&gt; Exportar productos sin ubicación: </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez acá el sistema le emerge el mensaje para elegir el formato y poder descargar el archivo: </span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último debemos elegir donde guardar el archivo en la computadora: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS-Saldos-Ubicacion-Importar-ubicaciones

<span style="color:#ff0000;">**<span style="font-size:14pt;">Notas importantes del proceso: </span>**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se debe contar con dichos permisos para este proceso: **PPRODCCN1 - MAVISOSINUBIC2 - PPRODCCN1.**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Requiere Código de Compañía y Sucursal.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Detalle de la Ubicación.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Use CRONUS para ver los campos indispensables.</span>
 
<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para esto el usuario debe ingresar a la pantalla de consulta de saldos: </span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez acá se debe ingresar Ubicación =&gt; Importar Ubicación: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esto el sistema le mostrará los detalles con las columnas que debe contar el XLS a importar: </span>

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez con el XLS completo con las columnas requeridas basta con seleccionar en la carpeta de la computadora donde lo tenemos previamente guardado y poder subirlo.</span>

# CRONUS-Saldos-Ubicacion-Ubicaciones-WMS

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Permisos relacionados :</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> MAVISOSINUBIC2, MAVISOSINUBIC1,MUBICACION1, WMS\_UBI\_ING, WMS\_UBI\_MOV\_GRUPAL</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla podremos asignar las ubicaciones a los productos manualmente. Para esto ingresamos a consulta de saldos filtramos el que requerimos y una vez seleccionado el producto ingresamos a ubicación =&gt; Ubicaciones WMS. Con esto el sistema nos abrirá la siguiente pantalla donde debemos ingresar los datos requeridos. </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Elegimos la zona, estante, fila y columna y presionamos incluir para guardar el cambio: </span>

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que lo incluimos se nos presenta en la pantalla principal y basta con presionar aceptar para guardar el cambio: </span>

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En caso de equivocarnos con el ingreso de la ubicación, o que deseemos eliminar una ya incluida debemos presionar click derecho sobre la línea e indicar eliminar ubicación: </span>

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez acá el sistema nos emerge una ventana de confirmación: </span>

 ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y por último debemos confirmar la eliminación de la misma: </span>

 ![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde esa misma opción podemos eliminar todas las ligadas a ese producto o cambiar el estado de la ubicación. </span>

 ![Screenshot_9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_9.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS-Saldos-Utilitarios-Imprimir-etiqueta-de-inventario

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con está función podremos imprimir etiquetas de inventario sobre el producto marcado. Para esto ingresamos a Consulta de saldos, buscamos el producto que deseamos y una vez seleccionado presionamos Utilitarios= &gt; Imprimir etiquetas de inventario: </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez acá, debemos seguir los pasos acostumbrados de dicho proceso, ver manual **[aquí. ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Movimiento-Inventario-Movimientos-de-inventario-Etiquetas-de-Inventario)**</span>

# CRONUS-Saldos-Utilitarios-Imprimir-etiqueta-de-precio

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esta función podremos imprimir etiquetas de precio sobre el producto marcado. Para esto ingresamos a Consulta de saldos, buscamos el producto que deseamos y una vez seleccionado presionamos Utilitarios =&gt; Imprimir etiquetas de precio:</span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez acá, debemos seguir los pasos acostumbrados de dicho proceso, ver manual **[aquí. ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Reportes-Etiquetas-de-Precios)**</span>

# CRONUS-Sistema-Cambio-de-Clave

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para este proceso, basta con ingresar a sistema =&gt; cambio de clave: </span>

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez acá el sistema emerge la pantalla, para completar con los campos necesarios y presionar "**aceptar**" para los cambios: </span>

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)

# CRONUS-Sistema-Cambio-de-compañia

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esta opción podremos cambiarnos entre compañía desde la misma base de datos, para ello accedemos al menú de cambio de compañía: </span>

![screenshot-4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-4.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y en esta pantalla, el sistema nos mostrará la venta de las compañías de la base de datos a las que tengamos acceso para poder elegir la que deseamos y presionar aceptar para acceder a la misma:</span>

![screenshot-5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-5.png)

# CRONUS SISTEMA OPCIONES EMISARIO

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para configurar estas opciones, MENÚ =&gt; EMISARIO =&gt; CONFIGURACIÓN =&gt; ALERTA: </span>

[![Screenshot_908.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-908.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-908.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> Únicamente marcamos el proceso y presionamos "**ACEPTAR** ". </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![codigo pruebas.png](https://ayuda.cronuserp.com/files/CRONUS-SISTEMA-OPCIONES-EMISARIO/codigo%20pruebas.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se marca el usuario a quien debe de llegue el mensaje y presionamos "**ACEPTAR** "</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![usuarios pruebas.png](https://ayuda.cronuserp.com/files/CRONUS-SISTEMA-OPCIONES-EMISARIO/usuarios%20pruebas.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> EMISARIO =&gt; MANTENIMIENTOS =&gt; MENSAJES:</span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla, presionamos "**AGREGAR** " y el sistema nos mostrará la pantalla para agregar la información correspondiente para el mensaje:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![mensaje pruebas.png](https://ayuda.cronuserp.com/files/CRONUS-SISTEMA-OPCIONES-EMISARIO/mensaje%20pruebas.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En está debemos debemos elegir:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Asunto ( previamente agregado en CRONUS desde OPCIONES EMISARIO, explicado en la primer parte de esté manual ).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Días ( que queremos nos llegue el correo ).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Hora ( que deseamos recibir el aviso ).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Día fijo ( es opcional ).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Destinatarios ( en esta agregamos los correos a los que queremos que llegué el aviso configurado ).</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que configuramos las opciones anteriores, se debe presionar "**ACEPTAR**" para guardar el proceso correctamente.</span>

![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ya con eso lo veremos en la lista principal. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Notas importantes del proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se puede modificar si así se desea a futuro.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se puede eliminar por completo.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podemos agregar "N" cantidad de correos para avisos sobre ese mismo asunto. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si alguno de los asuntos NO sale por completo en CRONUS para ser agregado, favor avisar al equipo de CRFUSION, para su valoración. </span>

# CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Anular-documentos

# <span style="font-size:12pt;">La anulación de documentos en CRONUS fue inhabilitada para la Factura Electrónica versión 4.2, no obstante con la 4.3 o posterior la D.G.T.D. habilitó la posibilidad de **no** requerir la NC electrónica si una factura fue rechazada, con esto ahora en CRONUS se habilitan 2 nuevas alternativas:</span>

1. <span style="font-size:12pt;">Anular documentos del mismo día</span>
2. <span style="font-size:12pt;">Anular documentos del mismo mes (Check en opciones Generales)</span>
 
# <span style="font-size:12pt;"></span>

# <span style="font-size:12pt;">Las validaciones aplicadas son las usuales:</span>

1. <span style="font-size:12pt;">El documento debe estar intacto, su saldo debe coincidir con el monto neto</span>
2. <span style="font-size:12pt;">El documento no puede estar contabilizado.</span>
3. <span style="font-size:12pt;">El documento debe tener un estado tributario como Rechazado</span>
 
# <span style="font-size:12pt;">Los eventos disparados son los siguientes:</span>

1. <span style="font-size:12pt;">El inventario es devuelto con un movimiento de Entrada por Anulación de Devolución, (configurable en Opciones Generales)</span>
2. <span style="font-size:12pt;">El documento es marcado con estado "N" y por ende no suma en reportes ni se registra contablemente.</span>
 

# CRONUS-Sistema Opciones Generales Configuración Manejo de costos promedio

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El manejo de costo promedio en CRONUS se configura desde la pantalla de opciones generales,indicadores, inventarios por defecto es la forma de trabajo implícita:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![ultimo costo.png](/files/CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Configuracion-Manejo-de-costos-promedio/ultimo%20costo.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los movimientos que afectan el costo promedio son configurados desde el menú Inventario /Inventario/Tipos de transacción:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![transaccion pruebas.png](/files/CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Configuracion-Manejo-de-costos-promedio/transaccion%20pruebas.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se abre la transacción que se desea aplique para afectar el costo promedio y se marca el check (Esto queda registrado en bitácora y solo aplica a entradas):</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La fórmula que se utiliza es la siguiente:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**A =** <span style="font-weight:400;">Saldo total actual = &gt; </span>**X=** <span style="font-weight:400;">Saldo en unidades actual \* Costo unitario</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**B** <span style="font-weight:400;">= Entrada compra =&gt; </span>**Z=** <span style="font-weight:400;">Cantidad comprada \* Costo unitario de compra</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Costo promedio nuevo =&gt; (</span>**A + B) / (**<span style="font-weight:400;">(</span>**X + Z)** </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por ejemplo:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![co 4.png](/files/CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Configuracion-Manejo-de-costos-promedio/co%204.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Compra nueva:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![co 5.png](/files/CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Configuracion-Manejo-de-costos-promedio/co%205.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Según la misma fórmula :</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Costo promedio nuevo =&gt; (¢5,000</span> **+** <span style="font-weight:400;">¢6,500</span>**) / (**<span style="font-weight:400;">(</span>**10 + 10)** </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nuevo costo promedio =&gt; ¢575</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Este nuevo costo aplica a todos los movimientos consecutivos a la última compra, es importante indicar que no hay forma automátizada de revertir el cambio al costo a menos de que se incluyan compras adicionales o que otros movimientos de inventario afecten el costo y que el usuario tenga derechos en seguridad a manipularlo. Todos estos movimientos se registran en la bitácora general con fecha, hora, equipo y usuario.</span>

# CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Configuración-Retención-de-notas-de-crédito

Para la ejecución de este proceso primeramente debe ejecutar la siguiente configuración:

- Ir a Opciones Generales en web a la cejilla que dice "Config."
 
- 
- Configurar el % de Retención
 
- Monto mínimo para aplicar la Renta (En moneda Local)
- Ir al cliente que desea auto-aplicarle la NC y marcar el check respectivo. Este check aparece desmarcado por defecto para todos los clientes.
 
El procedimiento se llama de forma automática al incluir un documento de crédito de los clientes que tengan los parámetros asignados, check marcado y Opciones Generales configuradas.

No obstante si se desea se puede aplicar a un documento ya existente usando el submenú "Aplicación de Documentos" y luego usando la opción "NC de retención a documento actual"

Puntos importantes a tomar en cuenta:

- Debe tener derechos sobre "PNCTIPORE1"
- La factura debe tener suficiente saldo para aplicar la NC en el porcentaje definido.
- La cuenta contable es la de Retención en "Opciones Generales"
- La sucursal es la misma que la factura
- La Fecha es la actual.
- Si el documento fue afectado por otra NC de Retención entonces queda bloqueado para este proceso.

# CRONUS-Sistema-Opciones-generales-manejo-de-Consignaciones

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para activar las consignaciones lo primero sería en la pantalla de “Opciones generales” marcar el siguiente check:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Luego se deben incluir dos bodegas para el manejo de consignaciones. Las bodegas son la de “Consignación en reserva” y la de “Consignación para facturación”.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La bodega de “Consignación en Reserva” se utiliza para guardar el producto asociado a un agente y a un cliente, y este no puede ser facturado desde la pantalla normal.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La bodega de “Consignación para facturación” se utiliza para facturar directamente desde la solicitud de inventario, por medio de esta bodega se puede rastrear el saldo de inventario en consignación para un cliente específico.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Estas bodegas NO aceptan devoluciones, las devoluciones tienen que asignarse a otra bodega.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![consig 2.png](/files/CRONUS-Sistema-Opciones-generales-manejo-de-Consignaciones/consig%202.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Luego de esto, las dos bodegas se deben relacionar a la sucursal para que puedan utilizarse en las solicitudes. ( Sucursales ⇒ Doble click a la sucursal ) :</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![consig 3.png](/files/CRONUS-Sistema-Opciones-generales-manejo-de-Consignaciones/consig%203.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Solicitudes de movimiento de inventario**</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para iniciar la inclusión de inventarios en consignación es indispensable que no existan movimientos en otras bodegas que no correspondan a las previamente configuradas. Todos los saldos que se puedan tener de forma “manual” deben de limpiarse para incluir en solicitudes nuevas controladas por CRONUS.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Los dos tipos de traslados son los de ingreso y los de salida(facturar), el de salida es usado para todas las facturaciones o salidas por otro motivo, y los ingresos para todas las entregas de producto al cliente. </span><span style="font-weight:400;">Al elegir cualquiera de estas dos alternativas se nos habilitan los campos de cliente y agente, el saldo siempre está guardado por estos dos campos, esto significa que el cliente puede tener saldo con dos agentes distintos y estos saldos NO se mezclarán.</span></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si un cliente cambia de agente, es indispensable asegurarse de que el saldo sea trasladado de uno a otro.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el caso de los ingresos CRONUS siempre solicita la bodega de origen, esta puede ser cualquiera de las bodegas asignadas a la sucursal sobre la que el usuario tenga derechos, la bodega destino SIEMPRE va a ser una bodega marcada como “Consignación de reserva”:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![consig 6.png](/files/CRONUS-Sistema-Opciones-generales-manejo-de-Consignaciones/consig%206.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez incluida la solicitud está debe ser aprobada. Al aprobar ocurre lo siguiente:</span>

- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los saldos salen de la bodega origen ( principal ).</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los saldos son incluidos en la bodega en tránsito de la sucursal.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El inventario del cliente - agente es actualizado.</span>
 
<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez aprobada puede ser aplicada.Al aplicar ocurre lo siguiente:</span>

- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los saldos se mueven de la bodega en tránsito de la sucursal.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los saldos de la bodega de “Consignación en reserva” son actualizados.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los productos quedan listos para ser facturados en otra solicitud.</span>
 
<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se habilitan dos botones nuevos al incluir solicitudes de consignación, la impresión del “documento de consignación” y el de “inventario de consignación”:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Documento :**<span style="font-weight:400;"> Reporte específico de la consignación, solo las cantidades de producto de este movimiento, este incluye precios de venta asociados al cliente según la moneda de este y descuentos asociados a este cliente. </span><span style="font-weight:400;">El descuento depende del descuento fijo del cliente o el descuento del producto para el cliente, si estos datos son cambiados, toda la información en solicitudes NO facturadas es cambiada también.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Inventario :**<span style="font-weight:400;"> Incluye los saldos al día de hoy de este cliente + agente para todos sus productos, estos reportes se muestran a precio de venta también y su función es presentar al cliente un resumen del producto que tienen a mano.</span></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es posible ir al generador de reportes y ver un reporte detallado de movimientos por consignación:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![consig 8.png](/files/CRONUS-Sistema-Opciones-generales-manejo-de-Consignaciones/consig%208.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Facturación:**</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La facturación de los productos en consignación requiere de una solicitud de movimiento de inventario por salida:</span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)[![33.3.3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/33-3-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/33-3-3.png)[![2222.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2222.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/2222.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/2222.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al elegir este tipo de movimiento, la salida siempre se da de la bodega de consignación en reserva y todo viaja a la bodega de consignación para facturar. No es posible facturar si la solicitud no ha sido aplicada:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![conisg 10.png](/files/CRONUS-Sistema-Opciones-generales-manejo-de-Consignaciones/conisg%2010.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al consultar los productos, solo aparecen los productos con saldo para este CLIENTE y AGENTE y no es posible sobrepasar el saldo en consignación, pero si es posible solicitar menos cantidad que la guardada. Siempre es posible consultar el saldo consignado desde esta misma pantalla usando el botón correspondiente:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![consig 11.png](/files/CRONUS-Sistema-Opciones-generales-manejo-de-Consignaciones/consig%2011.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez incluidos los productos la solicitud se puede imprimir, aprobar y aplicar como cualquier otra, al finalizar se puede presionar el botón “Facturar”:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![consig 12.png](/files/CRONUS-Sistema-Opciones-generales-manejo-de-Consignaciones/consig%2012.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Recuerde que el inventario en consignación no varía en su totalidad, solamente hay un intercambio de información entre bodegas, el inventario es rebajado hasta que la factura sea incluida. </span><span style="font-weight:400;">Al presionar el botón, CRONUS ingresará a la pantalla de facturación con todos los datos del cliente cargados, los datos del CLIENTE, AGENTE, Productos y Descuentos no podrán ser alterados de ninguna forma.</span></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El usuario solamente podrá llenar las observaciones, forma de pago, boleta de despacho y presionar aceptar para continuar con el proceso de facturación. La validación de crédito y facturas vencidas es siempre la misma. Una vez hecha la factura el proceso se vuelve irreversible.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![consig 13.png](/files/CRONUS-Sistema-Opciones-generales-manejo-de-Consignaciones/consig%2013.png)</span>

<span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Preguntas frecuentes que se pueden dar en el proceso:** </span>

- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">¿ Qué pasa si un cliente me devuelve el material, después de ser facturado ? </span>
 
<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#ff0000;">**R /**</span> Aplicamos una devolución como habitualmente se realiza desde la pantalla de facturación ( En la opción de "Devolución " ) </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">¿ Qué pasa si aplique una solicitud por consignación y ahora necesito devolverlo ? </span>
 
<span style="color:#ff0000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**R /** <span style="color:#000000;"> Ingresamos al proceso de solicitudes de inventario y usamos la opción de devolver ( y seguimos los mismos pasos del proceso de Ingreso de la consignación ) : </span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">¿ Qué pasa si tengo más de una sucursal en mi compañia, para el tema de las bodegas ? </span>
 
<span style="color:#ff0000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**R/** <span style="color:#000000;">Debo crear dos bodegas para cada sucursal y ligarlas a ella ( Una de reserva y la de facturación ) como se explica al inicio de este manual. </span></span>

# CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Otros-Aceptacion-de-costos-automaticos

El sistema tiene la opción para calcular los precios automáticos basados en los costos según la última entrada por compra, mediante dos opciones:

- <span style="font-size:12pt;color:#ff0000;">**"Al incluir una compra cambiar el costo de fábrica y recalcular precios de venta"** </span>= &gt; Esto significa que al realizar la entrada por compra de los productos el sistema modifica el costo de fábrica que cambiara los demás costos y por ende los precios de venta.
- <span style="color:#ff0000;">**"Actualiza el costo aún cuando la compra esté más baja que la anterior"** </span>= &gt; Este significa que cambiará el costo de fábrica,demás costos y precios aún cuando al realizar la entrada por compra el costo digitado en está sea inferior al actual.
 
Para acceder a estas opciones, se debe ingresar a las opciones generales/Submenú/Otros:

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)Esto también se puede definir por cada producto si así se desea, seria en el maestro de productos elegimos el deseado mediante un doble click sobre el mismo, nos dirigimos al menú indicadores/submenú "Fijos" **(Esto aplicaría con esta opción ÚNICAMENTE para el producto indicado ) :**

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)

# CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Otros-Inactivacion-automatica-de-productos

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La inactivación automática de Productos permite a CRONUS marcar los artículos como inactivos basado en los siguiente parámetros:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No pueden ser servicios</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Deben tener Órdenes de compra sin Pendientes</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No pueden tener unidades de inventario en ninguna de las bodegas, indistinto de los derechos del usuario activo.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La fecha del último movimiento de inventario debe cumplir la diferencia en días configurada en opciones generales.</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Solo aplica a los productos que tiene el CHECK de "Se va a inactivar cuando su saldo llegue a cero....." marcado en la lista. (Productos, Cejilla de 2. Indicadores, Sub-cejilla de Inventarios)</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para ejecutar dicho proceso el primer paso sería configurar, estas opciones. Esto desde opciones generales de CRONUS: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Inclusive una vez configurados los días podemos marcar de una vez la opción si así lo deseamos ( ya sea para Marcar o Desmarcar la opción de INACTIVAR a los productos ) , y una vez esto configurado presionamos aceptar para validar los cambios. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">También una vez configurado lo anterior, debemos marcarle a los productos la siguiente opción o desde opciones generales si lo ejecutamos de una vez el sistema los marcará siempre y cuando cuente con los datos requeridos, descritos anteriormente. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Pantalla desde las opciones generales ( aplica para toda la base de datos ) :** </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Pantalla en los productos ( marcarlo uno a uno ) :** </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seguidamente y configurado lo anterior. CRONUS ejecuta el proceso al ingresar la primera vez al sistema, si los parámetros han cambiado luego de que existan productos inactivos, este se puede volver a ejecutar desde la pantalla Productos \\ Utilitarios \\ Productos \\ \[ Primera opción \] : </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Otros-Validación-de-bodegas

En las Opciones Generales de CRONUS ahora puede configurar si desea que apliquen las validaciones de Bodega por Sucursal, esto funciona de la siguiente manera.

En el submenú Otros:

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)[![CRONUSBodSuc001.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cronusbodsuc001.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cronusbodsuc001.png)[![CRONUSBodSuc002.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cronusbodsuc002.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cronusbodsuc002.png)- Todas las sucursales tienen una lista de Bodegas Asociadas, está es definida de forma preliminar por un administrador.
- Si la bodega no corresponde a la Sucursal vigente el usuario recibe un mensaje de 3 formas distintas: 
    - Si el primer check está desmarcado, NO hay validación.
    - Si el primer check está marcado y el segundo está marcado, hay validación y CRONUS hará la pregunta al usuario si desea continuar.
    - Si el primer check está marcado y el segundo no está marcado, hay validación y CRONUS bloqueará la bodega por completo.
 

# CRONUS Sistema Opciones Pinpad - Configuración

[![logo_bacredomatic.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/logo-bacredomatic.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/logo-bacredomatic.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para ligar el PINPAD del Bac San José con CRONUS y poder transaccionar pagos directos (sin doble digitación) tome en cuenta lo siguiente:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Debe tener un contrato con el Bac para el alquiler de los dispositivos</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cada dispositivo debe estar conectado directo a una PC mediante un puerto USB</span>
    1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se le asigna un puerto COMX, (COM1, 2, 3, etc) esto dependiendo de cada PC.</span>
    2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Debe tener [los drivers asignados por el banco](https://www.dropbox.com/scl/fi/3pk4vwl3wdifia39masor/1.-IngenicoUSBDrivers_3.30_setup_SIGNED.rar?rlkey=q761uzxptaw0agxzba79n3xe7&st=9ohec3ue&dl=0) (vea como se instala [aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/instalacion-de-pinpad-en-computadora-drivers))</span>
    3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Debe tener las librerías de comunicación instaladas en el equipo con el Pinpad</span>
    4. [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Instale el FrameWork 4.8 de Microsoft.</span>](https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/thank-you/net48-web-installer)
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cada Pinpad tiene un código único asignado por el BAC</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El mismo Pinpad no puede estar asociado a dos computadores a la vez</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El Pinpad no puede ser controlado desde otra computadora que no sea en la que está instalado.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Qué puedes hacer con CRONUS con el Pinpad conectado?**</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Generar cortes basado en la cantidad de transacciones que se han generado "BATCH\_INQUIRY" **(BI) (Consulta de Lote al Banco)**</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Enviar cortes al Banco con todas las transacciones abierta "BATCH\_SETTLEMENT" **(BS) (Acuerdo de Lote finalizado con el Banco)**</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Imprimir vouchers en formato tiquete (Impresión TMU) con los datos del corte o transacciones.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Anular transacciones que se hagan previamente al **BS.**</span>
    1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Estas deben no tener recibo de dinero asociado</span>
    2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No pueden estar previamente anuladas</span>
    3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Solo pueden ser de cobros directos (no pueden ser **BS** o **BI**)</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Todo esto solo es posible desde la PC que tiene el PINPAD conectado y configurado</span>
    1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No puede simplemente desconectar el PINPAD y llevarlo a otra PC</span>
    2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si esto ocurre debe volver a configurar el equipo en cada PC</span>
    3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CRONUS solo reconoce el equipo en 1 PC a la vez.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Cómo funciona el cobro en CRONUS con el Pinpad?**</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">A cualquier recibo de dinero, si la PC tiene una terminal Pinpad asociada, Cronus habilitará un botón adicional al lado del monto a cobrar.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si se presiona, se enviará una transacción al Pinpad para cobrar exactamente el mismo monto que aparece en pantalla.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los Pinpad aceptan pagos en d\[olares, pero las terminales de estas deben de sere configuradas previamente en el sistema, estas son definidas por el BAC</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si el usuario debe anular un Recibo de dinero que ya tiene cobros con Pinpad, estas transacciones NO SON ANULADAS de forma automática, y quedan disponibles en la MISMA PC para ser usadas en un recibo subsecuente al mismo cliente.</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si no se le va a hacer el recibo al cliente, el usuario debe ir a anular las transacciones previo a ejecutar el **BS.**</span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si las transacciones no se anulan y tampoco hay recibo se le harían cobros indebidos al cliente.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Cómo configurar el Pinpad?**</span>

<table id="bkmrk-en-el-manual-%22csp-au" style="width:100%;border-collapse:collapse;"><tbody><tr><td style="width:50%;">1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el manual "CSP Authorizer" enviado por el Bac va a encontrar los códigos de las terminales contratadas.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se requiere acceso a este proceso de seguridad "OPCION\_OPT1".</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Debe mantener un PINPAD y su respectivo ID.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Vaya al menú sistema en CRONUS (7.0.35 o superior) y asocie el nombre de la computadora con el ID terminal (8 caracteres máximo).</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Asocie el nombre de la PC (en la que tiene el Pinpad) a el ID del terminal.</span>
    1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si desea saber el nombre de la PC actual use el menú Función y vaya a la opción de "Ver el nombre..."</span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede usar el botón de "Probar Pinpad por 1 colón" para garantizar que todo esté funcionando.</span>
    1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No pase la tarjeta, el PINPAD cancelará luego de 1 minuto</span>
    2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esta configuración puede variar y es del Banco, no de CRONUS.</span>
    3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Depende de los drivers bien instalados y el dispositivo funcional</span>

</td><td style="width:50%;">[![06 pinpad.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/BKk06-pinpad.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/BKk06-pinpad.png)</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-una-sola-computadora" style="border-collapse:collapse;width:100%;height:32.1875px;"><colgroup><col style="width:50%;"></col><col style="width:50%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height:32.1875px;"><td style="height:32.1875px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una sola computadora con su respectivo PINPAD puede tener asociadas múltiples tipos de Terminales (Tarjeta local, dólares, tasa 0 3 meses, 6 meses, etc). </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cada una de las terminales deben de ser incluidas de la misma manera que se explicó anteriormente y podemos ver el listado de estas en la pestaña de "Registrados" </span>

</td><td style="height:32.1875px;">[![OpcxionesPINPAD-Registrados.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/opcxionespinpad-registrados.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/opcxionespinpad-registrados.png)</td></tr></tbody></table>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Cómo trabaja la bitácora de PINPAD de Cronus?**</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se puede acceder a esta de la siguiente manera:</span>
    1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Opciones de Pinpad: botón de bitácora</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![OpcionesPINPADbitacora.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/opcionespinpadbitacora.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/opcionespinpadbitacora.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2. Recibos: Menú utilitarios</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![UtilitariosPINPADbitacora.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/utilitariospinpadbitacora.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/utilitariospinpadbitacora.png)</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se requiere acceso a este proceso de seguridad "PINPAD\_BITACORA1"</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú de botones</span>
    1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lote BS: Cierra el Lote actual, envía al banco todas las transacciones acumuladas</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![LoteBS.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/lotebs.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/lotebs.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2. Lote BI: Consulta al PINPAD los datos del LOTE actual y los registra en la base de datos</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![LoteBI.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/lotebi.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/lotebi.png)</span>

1. 1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Anular : Anula tiquete marcado (puede presionar el check "Solo anulables" para simplificar las posibilidades)</span>
        1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No puede estar asociado a un Recibo</span>
        2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No puede ser un BS o BI</span>
        3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esto es irreversible.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Anular.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/anular.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/anular.png)</span>

**<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nota:</span>**<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> El BAC tiene establecida una hora en la cual realiza un "Cierre automático" de las transacciones realizadas de cada día.Por lo que si un día **no** se realiza el cierre correspondiente manualmente, el BAC lo hará automáticamente, esto para asegurar que se realicen los "Lotes" correspondientes de cada día.</span>

---

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![banner-largo.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/banner-largo.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/banner-largo.jpg)</span>

# CRONUS-Sistema-Procesar-seguridad

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mediante esta opción el usuario puede validar los permisos que le fueron asignados en caso de estar usando el sistema y de esta manera no tener que salirse por completo del sistema, entonces únicamente tendría que presionar esta opción: </span>

![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez presionado este indicador, el sistema emerge un mensaje de confirmación y ya con eso los permisos que nos fueron asignados quedarán validados y así poder hacer uso de los mismos inmediatamente: </span>

 ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)

# CRONUS-CRM-DASHBOARD

***<span lang="es-cr" style="font-size:16pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;">Acceso y Requisitos Previos</span>***

<span lang="es-cr" style="font-size:10.5pt;font-family:'Segoe UI', sans-serif;color:#444444;"> </span>

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;">Permisos de la seguridad para el proceso :</span>**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;"> </span>

- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;border:none 1pt;padding:0cm;">"</span><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#000000;">CRMVERGRAF</span><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;border:none 1pt;padding:0cm;">": Permite acceder a la pantalla</span>

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;">La pantalla de pronóstico simple se encuentra en :</span>**

- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;border:none 1pt;padding:0cm;">CRM =&gt; Movimientos =&gt; Dashboard (CRM)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Dashboard.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/dashboard.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/dashboard.png)</span>

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***<span lang="es-cr" style="font-size:16pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;color:#444444;border:none 1pt;padding:0cm;background:#FFFFFF;">Uso de la Pantalla: Dashboard</span>***

***<span lang="es-cr" style="font-size:12.5pt;font-family:Arial, sans-serif;">Pestaña de "Actividades":</span>***

<span lang="es-cr" style="font-size:12.5pt;font-family:Arial, sans-serif;">Esta opción nos permite visualizar tendencias sobre montos y cantidades de actividades que ya fueron facturadas, proformadas y actividades marcadas como perdidas.</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12.5pt;font-family:Arial, sans-serif;">El dashboard permite ver tendencias filtradas por usuario, por sucursal, por rango de fechas y presentar la información en formato dólares y en colones.</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12.5pt;font-family:Arial, sans-serif;">La información está unificada, no está separada por moneda, es decir si elegimos colones, los dólares se suman basado en su tipo de cambio y también cuentan en los totales y los gráficos.</span><span lang="es-cr" style="font-size:12.5pt;"> </span>

[![image.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/W1vimage.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/W1vimage.png)

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Pestaña de "Pendientes":</span>**

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Esta pestaña está diseñada para centralizar y agilizar el seguimiento operativo del equipo de ventas. Su propósito principal es dotar a los usuarios de una herramienta que les permita definir un esquema de trabajo ordenado, brindando visibilidad inmediata sobre todas las gestiones que requieren atención.</span>

**<span style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Visualización de la Información:</span>**

- **<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Enfoque en Actividades Activas:</span>**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;"> La pantalla muestra exclusivamente las actividades cuyo estado sea "Activo". Aunque abarca todas las gestiones, está optimizada para visibilizar y facilitar el manejo de las actividades que tienen proformas (cotizaciones) vinculadas.</span>
- **<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Ordenamiento Predeterminado:</span>**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;"> Por defecto, la lista presenta la información organizada de forma cronológica, mostrando las actividades desde la más reciente hasta la más antigua, para no perder de vista lo último que ha ingresado.</span>
- **<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Ordenamiento Dinámico por Columnas:</span>**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;"> El usuario tiene total flexibilidad para reorganizar los datos. Al hacer clic en el encabezado de cualquier columna, la lista se ordenará bajo ese criterio. Por ejemplo, al hacer clic en la columna "Monto", se pueden ordenar las oportunidades de mayor a menor valor (o viceversa) para priorizar financieramente el seguimiento.</span>

**<span style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Gestión y Acciones Rápidas:</span>**

- **<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Edición y Previsualización (Doble Clic):</span>**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;"> Al hacer doble clic sobre cualquier actividad de la lista, el sistema despliega una ventana que permite previsualizar todos sus detalles y realizar modificaciones de manera rápida y directa.</span>
- **<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Acciones en Lote (Clic Derecho):</span>**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;"> El sistema permite la selección múltiple de filas. Una vez seleccionadas varias actividades, el usuario puede hacer clic derecho para abrir un menú contextual que permite gestionarlas en bloque, con opciones como marcarlas como "Perdidas" o simplemente "Descartarlas".</span>

[![Dashboard1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/dashboard1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/dashboard1.png)

> **Nota para el usuario:** Utilizar la flexibilidad de las columnas dinámicas (como ordenar por monto o fecha) junto con las acciones masivas del clic derecho, permite crear una rutina de seguimiento altamente eficiente, asegurando que ninguna oportunidad de valor quede sin gestionar.

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[![banner-largo.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/banner-largo.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/banner-largo.jpg)

# CRONUS-WEB-INVENTARIO-Repara inventario con problemas

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mediante este proceso, podemos reparar el inventario rápidamente en caso de existir problemas ( por ejemplo con negativos ) . </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para esto ingresamos a CRONUS WEB = &gt; Inventario = &gt; Repara inventario con problemas:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que presionamos dicha opción, el sistema nos muestra una pantalla y tendremos en utilitarios la opción por si deseamos reparar algún código de producto en especial:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![repara cod.png](/files/CRONUS-Util-Reparar-inventario-con-problemas/repara%20cod.png)  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Buscamos el código en lista : </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![repara1.png](/files/CRONUS-Util-Reparar-inventario-con-problemas/cod%202.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> Y una vez seleccionado presionamos aceptar para ejecutar el proceso:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![repa cod 3.png](/files/CRONUS-Util-Reparar-inventario-con-problemas/repa%20cod%203.png) </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si deseamos reparar en general, solamente presionamos aceptar y el sistema ejecutará el proceso para toda la BD: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![repara final.png](/files/CRONUS-Util-Reparar-inventario-con-problemas/repara%20final.png)  
</span>

# CRONUS Útil Revisar inventario con problemas

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mediante este proceso, podemos revisar el inventario rápidamente y así darnos cuenta si </span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">tenemos problemas( por ejemplo con negativos ) . Para esto ingresamos a ayuda = &gt; utilitarios = &gt; revisar inventario con problemas:</span>

![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que presionamos dicha opción, el sistema nos muestra una pantalla por si deseamos revisar algún código de producto en especial, de lo contrario nada más presionamos **OK**: </span>

![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seguidamente, nos muestra la pantalla donde debemos presionar **EXCEL** para que se nos descargue el archivo en caso de existir productos con problemas y que de está manera podamos revisar lo que corresponde: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En caso de no existir problema alguno de inventario el sistema nos emerge el siguiente mensaje y con esto nada más presionar **OK** para finalizar el proceso: </span>

![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS-WEB-CRONUS-Movimientos-Tiquetes de operación

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para configurar los usuarios a los que se les avisa sobre los tickets pendientes de aprobar, se debe ingresar a la pantalla de configuración de alertas:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se marca en el combo la configuración indicada y se eligen los usuarios correspondientes:</span>

[![Alertas.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/alertas.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/alertas.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El proceso de tickets funciona en las pantallas de anulación de facturas, recibos, movimientos de inventario y notas de crédito/débito.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Facturas:**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Si el usuarios no tiene derechos al proceso </span>**ANULAFAC**<span style="font-weight:400;"> el sistema solicitará un TICKET de aprobación.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Inventario:**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Si el usuario no tiene derechos al proceso </span>**INVENELI01**<span style="font-weight:400;"> el sistema solicitará un TICKET de aprobación.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**NC y ND:**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Si el usuario no tiene derechos al proceso </span>**CXCPERMNNC**<span style="font-weight:400;"> y/o </span>**CXCPERMNND**<span style="font-weight:400;"> el sistema solicitará un TICKET de aprobación.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Recibos:**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Si el usuario no tiene derechos al proceso </span>**ANULA\_RECIBOS**<span style="font-weight:400;"> el sistema solicitará un TICKET de aprobación.</span></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Aprobación de tickets:**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">El derecho para aprobar tickets es el siguiente : </span>**TIKETSAPROB**</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para aprobar o rechazar tickets, se debe ingresar a la misma pantalla:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Tiquetes de operacion.png](/files/CRONUS-WEB-CRONUS-Movimientos-Tiqutes-de-opercacion/Tiquetes%20de%20operacion.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al rechazar o aprobar, el documento no es modificado, simplemente se genera un aviso al usuario en donde se le indica que ya puede o no ejecutar el proceso:</span>

![Tiquetes de operacion 2.png](/files/CRONUS-WEB-CRONUS-Movimientos-Tiqutes-de-opercacion/Tiquetes%20de%20operacion%202.png)

# Inventario de tramos - Distribución de producto

<span style="font-size:11pt;">Última modificación: 2025-01-09</span>

Seguridad relacionada: **PINCLUIRT1** para poder ver los tramos y incluir tramos a un producto.

Ubicación: Cronus Web &gt; CXC &gt; Documentos &gt; Tipo de documento IT - Inventario de tramos

Consideraciones:

Se debe distribuir el total del saldo actual, una vez la diferencia se encuentre en 0, el sistema permitirá continuar.

Funciones:

Desplazamiento con tecla "Tab" : Cuando seleccionamos una celda el sistema auto seleccionará todo el contenido dentro de la misma, a su vez cuando se presiona la tecla "Tab" permite desplazarse a la siguiente celda automáticamente. De igual manera se desplazará hacia la siguiente fila.

Reiniciar tramos: Permite empezar la distribución desde 0.

# CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Comisiones

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para definir el tipo de comisión de la empresa y adicional los porcentajes de relación de costo sistema con cada precio ( en caso de que aplique ) . </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde está misma opción pueden definir el % de comisión sugerido en cada producto y también el % de castigo de comisión en NC. </span>

# CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Configuración

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mediante está pantalla tenemos la opción de configurar varias opciones para la configuración en el uso del sistema.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Meses sin compras bloquear crédito:** Con está opción podemos definir cuántos meses después de no recibir compras, deseamos que se bloquee el crédito a los clientes que aplique. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**% Pago en docs de crédito:** Esto es si deseamos que al facturar de crédito recibamos un % del monto total por anticipado para poder realizar el documento. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**% adelanto para apartados:** Con esto configuramos que porcentaje deseamos recibir por anticipado sobre el monto total al realizar apartados en el sistema. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**% retención NC :** Esto es si deseamos configurar algún porcentaje que aplique a la hora de realizar notas de crédito por retención en el sistema. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Días para el bloqueo de saldos de NC y recibos:** Con este proceso podemos definir cuántos días deseamos que se haga un bloqueo en el momento de realizar NC o recibos con saldos a los clientes. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Plazo de vencimiento en NC ( 0 no aplica ) :** Por medio de este proceso podemos configurar si deseamos poner algún plazo de días para el vencimiento de las NC con saldo. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Monto mínimo para aplicar la renta ( local ) :** El monto que deseamos mínimo para que aplique la renta y sus rebajos respectivos.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora bien, con los puntos que vemos en la última parte de dicha pantalla,se detalla un poco:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Tipo de toma física:** Es depende de la funcionalidad de la compañía </span></span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">y su necesidad que configuramos el tipo que corresponde. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Impuesto de ventas:** El que aplica para la compañía. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Trámite de facturas:** Si la compañía utiliza el proceso de trámite se debe configurar cuál de los dos usarán. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Tipo de pronóstico :** En el sistema existen dos que sería el básico y el avanzado por lo cuál debemos escoger cuál se ajusta a la necesidad de la empresa. </span>

# CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Facturar

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla podremos configurar ciertas opciones para el uso de la facturación en nuestro sistema cómo tal. </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cliente por defecto:** En esta opción cómo se muestra en la pantalla podremos configurar si deseamos que se nos muestre algún cliente por defecto en facturas, apartados y por compañías. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Descuento y forma de pago:** Configurar si se desea que queden asignados por defecto un tipo de descuento y medio de pago tributario. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Tipo de facturación y proforma:** En esta podremos elegir el tipo de facturación y formato que deseamos para la compañía.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Producto para Cabys en Notas de Débito:** Para esta opción podremos elegir un producto y configurarlo en esta para que en el momento de crear las ND tributarias, se debe elegir este según las normas de la DGTD. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Producto para usar en los movimientos con descripción modificable:** En este campo configuramos el producto previamente creado y el que deseamos utilizar en los distintos procesos del sistema y de esta manera poder cambiarle la descripción en el momento de facturar. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Producto que identifica mano de obra:** Para este se configura el mismo caso, el producto previamente creado y el que vamos a utilizar para cuando se facture, se utilice en los distintos procesos del sistema y que sea el correspondiente a la mano de obra.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Imprimir en el tiquete el impuesto resumido y el impuesto en la descripción:** Si deseamos que en la impresión TMU se visualizen dichos campos. </span>

# CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Imprimir

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aquí deberemos de ingresar el banner ( previamente creado por el departamento de diseño de su empresa ) . Una vez que lo tengan guardado en la PC, basta con ingresar a esta opción y presionamos donde dice "**Elegir archivo**" para localizar la imagen en el equipo y poder cargarla ( tomar en cuenta las medidas que indica el sistema para la imagen ). Una vez cargada, presionar aceptar para guardar los cambios. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Este banner será mostrado en los distintos reportes que genera el sistema, como por ejemplo; las proformas. </span>

# CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Relacion

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla, podemos configurar todos los tipos de transacción que corresponden para los distintos movimientos relacionados y que en esta se solicitan.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Entrada y salida movimientos relacionados:** El proceso que se utiliza en el sistema para aplicar movimientos relacionados de inventario.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Entrada y saluda reversiones de movimientos de inventario ( anula devoluciones ):** Cuando se crean anulación de devoluciones por decirlo, pero es realmente cuando se hace la reversión de estas por medio de un movimiento inverso.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Entrada y salida traslados temporales a bodegas transitorias:** Para los movimientos de traslados temporales que son previo a la aplicación de las solicitudes de inventarios.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Entrada y salida traslados internos de solicitudes de movimientos:** Para el caso de cuando creamos solicitudes de inventarios entre la misma sucursal, que serían los internos.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Entrada y salida de producción:** Si la compañía usa el proceso de producción que maneja el sistema, entonces, al realizar dichos movimientos serán usados los datos aquí configurados.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Entrada y salida de conversión ( producción de composición ) :** La transición que se da cuando se usa el proceso de producción y su conversión.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Entrada y salida de reservaciones:** Cuando la forma de facturar es por medio de notas de pedido, el sistema tiene un proceso de reserva para estas, entonces, lo que configuramos aquí serán los datos utilizados en dicho proceso.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Entrada y salida de anulación de facturas:** Cuando las facturas son rechazadas por parte de la DGTD se deben anular. Lo que configuremos aquí serán las transacciones utilizadas.</span>

# CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Replicas

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En está pantalla podremos marcar el indicador si deseamos que en nuestra Base de Datos, aunque sean distintas compañias se nos replique la información de los productos. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Detallamos: </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esto lo que hará es por ejemplo si estamos en la compañía " X " y ahí creamos algún producto el mismo será creado idéntico en la compañía "B" de nuestra base de datos y así sucesivamente con todos los que creemos en alguna compañía y tengamos marcada dicha opción</span>.

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por otro lado, desde está misma pantalla podemos elegir crear proforma a partir de alguna OC para esa compañía entonces para esto debemos cargar la información requerida en los parámetros para que el sistema de está manera sepa en que compañía, cliente y agente basarse para dicha réplica. </span>

# CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-URL

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En está pantalla podemos configurar los URL requeridos para la página WEB de la compañIa y el link de la ficha técnica ( esto es configurable una única vez ). Esto se configura para poder accesar desde CRONUS cliente-servidor a los sistemas WEB por ejemplo, cuando veamos en CRONUS el ícono de WEB podemos accesar si estas opciones se encuentran configuradas y si la compañia cuenta con sitio WEB creado. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez configurado esto se presiona aceptar para guardar los cambios: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS-Web-CXC-Configuracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Indicador

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En está pantalla tenemos varias opciones que son configuraciones iniciales al arranque del sistema. Debemos validar las opciones que deseamos para cada uno de las pantallas según se nos presentan, son procesos que se marcan o desmarcan una única vez ( a menos que se reverse por algún usuario en algún momento, debemos volver a validar ). Importante recalcar que son validaciones para toda la base de datos, ( es decir, la compañía como tal ) no por sucursal. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Productos:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Obliga el fideicomiso en productos:** Será obligado a llenar el apartado de "fideicomiso" al incluir productos en sistema.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Avisa al facturar producto con pérdida:** Si el usuario está facturando algún producto con un precio que genere pérdida a la empresa ( según los costos y configuración del mismo ) generará una alerta. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Verificar si el precio de venta está por debajo del costo:** Esto hará que el sistema valide si el precio configurado en el producto y según el costo configurado en el mismo se encuentra por debajo. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Precio Markup:** Será basado en esta formula para cargar los precios del producto y sus configuraciones. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Aceptar hijos ( Mantenimientos, órdenes de compra ) :** Si deseamos que el producto sea marcado como padre y de esta manera configurarle productos hijos. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Aviso de productos que no aceptan devoluciones/baja rotación:** Si se desea que el sistema avise cuando un producto no acepte devoluciones o que sea de baja rotación. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cambio de mínimos y máximos de forma manual:** Para que el usuario cada vez que dicha información varíe tenga que ingresar al mismo para cambiarlo. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Sugerir ( aplica el descuento más bajo entre producto y cliente ) :** Si deseamos que el sistema sugiera a todos los productos cuando el descuento a aplicar sea más bajo que el del cliente. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Sugerir ( habilitar cambiar el precio al facturar ) :** Si deseamos que el sistema, a todos los productos que incluyamos les marque el indicador de cambiar precio al facturar y de esta manera el usuario cuando facture, aparte o proforma pueda definir el precio manualmente. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Al incluir un producto sugerir "C.F" se actualiza al comprar:** Si deseamos que al incluir un producto, se sugiera de una vez el costo de fábrica y este se actualice con cada compra ingresada. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Agrupa productos en reportes estadísticos basados en el código padre:** Cuando un producto tiene hijos y se genere reportes para estadísticas sea agrupada todo bajo el código padre y no por separado. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Actualizar Padre basado en costos del último hijo modificado:** Cuando utilizan el proceso de padres e hijos, y desean que el padre sea actualizado con el costo basado en el último hijo modificado. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Inventarios:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Verificar el saldo de inventario antes de facturar:** Esto es si deseamos que en la compañía no se valide el inventario al facturar, es decir facturar en negativo. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Recalcula los saldos automáticamente en la TF:** Si se desea que al aplicar las tomas físicas siempre se recalcule el saldo previo a realizarla y así ajustar algo en caso de no aplicarla el mismo día de creada. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Solicitar impresión de etiquetas automáticas al afectar inventario:** Si en la compañía se desea que al incluir un movimiento de inventario el sistema le sugiera al usuario imprimir de una vez las etiquetas del mismo para los respectivos anaqueles. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Aplicar chequeo de bodega de la sucursal:** Si deseamos que al hacer movimientos de inventario se valide la bodega por sucursal. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Si la bodega es de otra sucursal:** Que valide si la bodega es de la misma sucursal del movimiento.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Último costo para los inventarios ( si no está marcado se usará el costo promedio ) :** Cuando se desea que el costo para los inventarios sea el último costo ingresado.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Marcar "inactivar al llegar a cero " para todos los hijos:** Si deseamos que todos los productos marcados como hijos al llegar a cero, su saldo de inventario se inactiven. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Saldos descendentes al facturar/apartados:** Esto es si deseamos que los saldos de inventarios al momento de apartar o facturar sean ordenados en la pantalla de forma descendente. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Mostrar OC solo aprobada:** Por si desean que a nivel de la pantalla muestre solamente dicho estado en las órdenes de compra. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Documentos:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Obliga el teléfono y cédula en facturas y proformas:** Será un campo obligatorio por cargar en el cliente a la hora de facturar y proformar. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Recordar documentos con saldo disponible al facturar:** Si se desea que en caso de que el cliente tenga RB, NC con saldo a favor que nos lo recuerde en el momento de incluir una factura, en caso que se desee aplicar en ese momento. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Reasigna agente al copiar proforma y pedidos:** Esto hará que al momento de copiar alguno de los documentos indicados se haga una reasignación del agente inicial. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Usar fecha de inclusión al afectar documentos:** Que la fecha con la que quedé los documentos en el momento de ser afectados sea la fecha con la que se incluyeron.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Consecutivo automático de facturas:** Si se desea que el consecutivo interno de las facturas sea asignado automáticamente, de lo contrario el usuario deberá digitar el número de factura.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Permite anular documentos en el mismo mes:** Si la compañía va a permitir que en caso de posibles errores se puedan anular documentos en el mismo mes. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Chequeo de documentos vencidos aplica a proyectos:** Para que al momento de facturar a crédito, el sistema valide si el cliente tiene documentos vencidos, y así poder tomar decisión de si le facturan, o no.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Consultar siempre si desea reimprimir una NP al modificar:** Esto funcionará cuando la facturación de la compañia sea para nota de pedido, entonces nos pedirá confirmación para reimpresión en caso de modificar una N.P. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Pedir agente externo en la factura:** El sistema cuenta con varios tipos de agentes para las facturas y clientes, entonces si se desea que este sea solicitado en la factura activamos el check.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Estados de cuenta en cero:** Si se desea que aunque los estados de cuenta estén en cero sean mostrados y enviados. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Permite servicios en apartados:** Para que cuando el usuario esté realizando un apartado y quiera usar un producto marcado cómo servicio, se lo permita. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Imprimir QR en documento PDF para trámite:** Si se desea que el QR salga impreso en los PDF. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**El producto puede crecer a 2 líneas en la N.P impresa:** Cuando el detalle del producto no se pueda validar en una sola línea al momento de imprimir la misma. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Solicitudes:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Solicitud de traslado(Solo entre bodegas del mismo tipo):** Si deseamos que se permitan únicamente solicitudes de inventario entre bodegas del mismo tipo, es decir, de normal a normal únicamente.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Solicitud de traslado (Solo en bodegas con derechos ) :** Si se desea que permita únicamente hacer solicitudes de inventario sobre bodegas con completo derecho en el usuario.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Solicitud de traslado ( aprobar forma automática ) :** Si esto está marcado el sistema indistinto del movimiento que se esté realizando y si el usuario tiene derecho lo aprobará de forma automática al incluirla.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Solicitud de traslado ( pedir aprobar las internas ) :** Que aunque sea una solicitud de movimiento dentro de la misma compañía, sucursal y bodegas, pida aprobación previo a aplicarla. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Solicitud de traslado ( Permitir manejo de consignación ) :** Que el usuario, sí tiene derecho pueda hacer el manejo de consignaciones por medio de una solicitud de inventario.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Clientes:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Gestor de cobro obligado en clientes:** Al incluir un cliente, será obligatorio cargarle el campo de gestor de cobro.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Ignorar clientes bloqueados al facturar:** Que el sistema ignore si un usuario eligió un cliente marcado como bloqueado para facturarle.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Al crear clientes de contado rápido generar recibo automático:** Que siempre al crear un cliente de contado se le marque el indicador de pedir recibo, al facturarle de contado. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Al crear clientes de contado rápido imprimir factura automática:** Si deseamos que al facturarle a algún cliente de contado siempre se imprima la factura al darle "aceptar".</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Al crear cliente de contado rápido marcar "cambiar el agente al cliente " :** Esto quiere decir que sí está marcado, entonces al momento de facturarle a ese cliente el sistema permitirá que el usuario cambie el agente si así lo desea. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Precio 1 activo para "clientes de contado rápido" :** Que el precio 1 sí esté disponible para usar en clientes creados desde la pantalla de contado rápido. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Precio 2 activo para "clientes de contado rápido" :** Que el precio 2 sí esté disponible para usar en clientes creados desde la pantalla de contado rápido. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Precio 3 activo para "clientes de contado rápido" :** Que el precio 3 sí esté disponible para usar en clientes creados desde la pantalla de contado rápido. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Precio 4 activo para "clientes de contado rápido" :** Que el precio 4 sí esté disponible para usar en clientes creados desde la pantalla de contado rápido. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Precio 5 activo para "clientes de contado rápido" :** Que el precio 5 sí esté disponible para usar en clientes creados desde la pantalla de contado rápido. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Precio 6 activo para "clientes de contado rápido" :** Que el precio 6 sí esté disponible para usar en clientes creados desde la pantalla de contado rápido. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Recibos y cierres:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Acepta tarjetas en recibos de crédito:** Si deseamos que la compañía acepte tarjeta como forma de pago. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Obligar a digitar cobrador en los recibos:** Si la compañía tiene distintos usuarios para el proceso de recibos y uno de ellos es el cobrador, podemos marcar este para que sea un campo obligatorio. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Permite incluir Transferencias en Recibos y se pueden digitar depósitos en Cierres:** Si la compañía acepta TF como forma de pago. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Permite cierres con FC con saldo:** Si la compañía va a permitir que hagan cierres de caja, aún cuando existan facturas de contado con saldo pendiente por cancelar. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Bodegas y Alisto ( Boletas de despacho ) :**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Solicitar al incluir la factura:** Si deseamos que al momento de incluir facturas el sistema muestre la boleta de despacho y la misma ser completada con los campos respectivos para el despacho en bodega.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Impresión al facturar:** Si la compañía desea que se imprima inmediatamente la boleta, al momento de darle "aceptar" a la factura.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Imprimir precios:** Si se desea que en la misma salgan impresos los precios de las líneas facturadas.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Manejo de bodegas en WEB:** Ya en CRONUS WEB se encuentra disponible un proceso de manejo de bodegas más avanzado que el de CRONUS actual. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Aplica manejo de lotes:** Si al incluir los inventarios al sistema deseamos aplicar el manejo de lotes y asignar a los mismos. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Alisto requiere empaque:** Cuando se usa el proceso de pedidos en CRONUS y deseamos que el proceso se complete previo a facturar con el estado de empaque completado. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Alisto/empaque/entrega en APP ( solo sin lotes):** Manejar este proceso desde la aplicación móvil. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Las proformas en APP se dividen por minibodegas:** Manejar dicho proceso por minibodega y únicamente por medio del APP. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Obliga a digitar bodeguero:** Que sea obligatorio digitar el bodeguero en el proceso de manejo de bodegas con las boletas de despacho. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Alisto de proformas/Notas de pedido:** En el caso de que la compañía tenga asignado un uso distinto para la factura que sea usando notas de pedido y pedidos previo a facturar y que sea en base a esto y la aprobación de los mismos que generen la factura. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Generales:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Autoinsertar tipo de cambio del día anterior:** Por si la compañía desea que al momento de que el primer usuario ingrese al sistema en el día, el sistema sugiera e inserte el TC del día anterior, para que el usuario no lo digite manualmente. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Iniciar el proceso de ventas proformando:** Que siempre sea obligatorio una proforma previo a la factura en firme. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Obliga a digitar bitácora al reservar una NP:** Para que cuando usen el tipo de facturación de Nota de pedido, obligue al usuario a digitar la bitácora cómo dato de porque reservo dicha NP. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Activar gestor de archivos :** Para poder usar dicho proceso de archivos en sistema</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Seguridad:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Seguridad avanzada:** Es para que no obligue al usuario en cada uno de los procesos a digitar la clave para poder ingresar a la pantalla. </span>

# CRONUS-Web-CXC-Configuración-Opciones-Fundamentales-Opciones Generales-Transacciones

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla, debemos configurar las transacciones del sistema que van a ser amarradas a cada uno de los procesos que utiliza el sistema, cómo por ejemplo; Salida por venta, Entrada por devolución, etc y estas configuradas acá no podrán ser utilizados para los inventarios manuales que incluimos en el sistema. Les detallamos un poco más sobre el uso de cada una de ellas: </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Entrada por devolución:** Es la que será utilizada para cuando los usuarios apliquen devoluciones a facturas. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Salida por venta:** Esta es la que será utilizada para las ventas de la compañia. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Entrada y salida por apartado:** Será utilizada en el proceso de la creación de apartados en el caso de que la compañia los utilice. La entrada ( en el caso de que los anulen ) y la salida para cuando ya los crean y quedan en firmes para posteriormente ser facturados. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Entrada y salida por ajuste (tomas físicas):** Se usará en el proceso de aplicación de tomas físicas que utilice la empresa. Ya sea para cuando el sistema deba de realizar un movimiento de entrada o salida respectiva según lo digitado en la misma. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Entrada y salida por traslado:** Cuando la compañia utilice el proceso de solicitudes de inventarios, que se usan para el traslado de inventarios entre sucursales, entre bodegas de la misma sucursal, etc entonces se usarán las transacciones aquí configuradas. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Entrada y salida por ajuste de costos(movimientos especiales de inventario) :** Serán las transacciones usadas cuando el usuario aplique el movimiento por ajuste de costos que se usa cuando a final de cada cierre de mes más que todo o cuando lo amerite y deban realizar algún ajuste para poder cerrar contabilidad de las diferencias de inventario que les queden pendientes. Es decir, este proceso devalúa el costo de un producto hasta una fecha específica, permitiendo bajar el costo de inventario y registrar contablemente el movimiento en un solo proceso.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">WIKIS relacionados: </span>

- [https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-inventario-movimientos-de-inventario-movimientos-por-devaluacion-revaluacion](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-inventario-movimientos-de-inventario-movimientos-por-devaluacion-revaluacion)

# CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Clientes-Clasificación de Clientes

Para este proceso, ingresamos a CXC =&gt; Mantenimientos =&gt; Clientes =&gt; Clasificación de Clientes:

 [![clasificacion.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/clasificacion.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/clasificacion.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/clasificacion.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/clasificacion.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/clasificacion.png)Presionamos **" AGREGAR "** ahï se nos abre una pantalla para poder ir clasificando los clientes en grupos, clase, etc primero se debe de crear el grupo para que luego se habilite la clase y asï con los demäs cejillas.

 [![Screenshot_116.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-116.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-116.png)

# CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales, Bodegas y Derechos-Usuario-Bodegas

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**USUARIO-BODEGAS**: Al ingresar a esta pestaña, debemos seleccionar el usuario que requerimos y posterior podremos ver las bodegas a las que el usuario tiene permiso y si queremos asignarle o quitarle alguna lo podremos hacer desde acá mismo </span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">únicamente debemos presionar el ícono de "Manipular" o "Visualizar", esto según lo que deseemos que el usuario realice sobre la misma, para esto solamente debemos presionar un doble click sobre la línea de la bodega designada y veremos cómo el sistema cambia los indicadores( cuando ya tiene los permisos ) y queda en blanco ( cuando no los tenga ). </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta opción podremos solamente decidir que el usuario vea la bodega pero no manipule entonces marcamos únicamente en la columna de visualizar y los cambios son aplicados inmediatamente al marcar o desmarcar la opción. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

# CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales, Bodegas y Derechos-Bodegas

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Bodegas:** En la configuración inicial del sistema el primer paso es crear las bodegas de la empresa, para hacerlo escoja la carpeta que dice Bodegas y luego presione el botón **"Incluir"**. </span>
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Aunque la pantalla cuenta con varias opciones, únicamente los campos de Código, Descripción y Tipo de Bodega son obligatorios. Los campos obligatorios a llenar son los siguientes:</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="background-color:#ffffff;">Código: compu</span>esto por 3 dígitos (NO es alfanumérico).</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Descripción: nombre de la bodega, compuesto por 100 caracteres alfanuméricos.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Bodega: las bodegas se clasifican en 8 tipos: Normal, Consignación, Proyectos, Licitaciones, Dañados, Exhibición, Baja rotación, Transitoria. Estas son asignadas dependiendo la necesidad de la empresa para cada una de ellas.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Bodega con comisión fija: en este espacio puede definir un porcentaje de comisión para los vendedores, tomar en cuenta que TODOS los productos que salgan de esta bodega serán calculados en la tabla de comisiones con el porcentaje que usted defina. Puede dejar el campo en 0.00 y el sistema no lo tomará en cuenta.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Bloqueos por precios: Cronus cuenta con 6 precios distintos para cada producto, desde este campo esos precios pueden ser bloqueados para una bodega específicamente. Ejemplo: esta bodega que se está creando es para productos especiales que únicamente se pueden vender con el precio 6 (Precio mayorista) en ese caso debe de marcar los precios del 1 al 5, así cada vez que se venda un artículo ubicado ahí el sistema únicamente permitirá facturar en precio 6.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Indicadores: bloqueos específicos por bodega, debe marcar o desmarcar las opciones según las necesidades de la empresa.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Estado: Los estado son Activo o Inactivo. Las bodegas una vez que han recibido movimientos no se pueden eliminar del sistema, únicamente inactivarlas a razón de no tener más uso.</span>
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

# CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales, Bodegas y Derechos-Puertos

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para las impresiones de documentos desde CRONUS se debe configurar en el sistema los puertos en el mantenimiento a sucursales para cada tipo. </span>

<span style="color:#ff0000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Notas importantes del proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es [**indispensable** ](CRFUSION-Externos-Configuracin-de-impresoras)que la impresora que va a imprimir esté compartida y en red tanto con el equipo principal cómo con los demás si fuera el caso que van a ser varias computadoras para impresiones. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si van a ser varias computadoras imprimiendo a un mismo equipo, entonces no se podrá marcar el indicador de Impresión directa ( explicado en los puntos de abajo ) sino que el usuario tendrá que escoger la impresora. </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Puertos:** Aquí, marcamos la sucursal para la cual querramos modificar los puertos. La seleccionamos con un click y nos vamos a la pestaña de "Puertos":</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en esta pantalla, se debe ingresar por cada tipo la configuración. Entonces presionamos " Agregar " ; llenamos los campos requeridos y " aceptar " para guardar los cambios: </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Doc** : Escogemos cuál es el que vamos a configurar para la impresión </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Puerto:** En este campo debemos llenar con la ruta que va a usar el sistema para las impresiones, cómo bien nos lo muestra el sistema en el mensaje de la imagen la ruta es conformada por **<span style="color:#ff0000;">\\\\</span>nombre de la computadora donde está pegada la impresora<span style="color:#ff0000;">\\</span>nombre compartido de la impresora** </span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Tipo:** Sería el tipo de impresión que se va a usar, TMUDOBLE,PDF, etc</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**El indicador mostrado que dice:**  " Directo ( no solicita impresora ) " lo podemos marcar si deseamos que en el momento que presionamos imprimir para el documento configurado salga inmediatamente de lo contrario pedirá la confirmación de la impresora a la que deseamos imprimir. </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Este mismo proceso lo debemos realizar para cada documento que deseamos imprimir en sistema. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora por otro lado; también se puede dar el caso que en las demás computadoras que van a imprimir ( no la principal ) requieran de la creación de un credencial de Windows y la principal una cuenta de usuario administrador para las impresoras. Para ver la configuración de estos procesos, haga click **[aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Usuario-de-impresoras-y-Credenciales-de-Windows)**</span>

# CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales, Bodegas y Derechos-Sucursales

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Sucursales:** Para Cronus es indispensable tener configurada al menos una sucursal y esta configuración se hace una única vez. Para agregar sucursales presione el botón **"Agregar"**, ubicado en la barra de botones, verá la pantalla de detalle de sucursales, esta pantalla está compuesta por varias subcarpetas, debe de ingresar los datos que le solicita el sistema en cada una de ellas y marcar o desmarcar las opciones a conveniencia de su empresa. Los datos ingresados saldrán impresos en los documentos que se generen.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Una vez precionado, el sistema nos abrirá un apestaña indicando los datos que deben de ser llenados para la creación de la Sucursal. </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">En la carpeta **Sucursal** debe de llenar los siguientes campos:</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="background-color:#ffffff;">Código: </span>compuesto por 3 caracteres alfanuméricos.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Abreviado: nombre corto de la sucursal ( 6 caracteres máximo).</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Nombre: Nombre completo de la sucursal.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Teléfono 1, teléfono 2, fax 1 y fax 2: números telefónicos de la sucursal.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">E-mail: correo electrónico de la sucursal o encargado de la misma.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Dirección: Dirección física de la sucursal.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Indicadores: estos deben de ser marcados o desmarcados a conveniencia de la empresa.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Estado: Activo o inactivo.</span>
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> En la carpeta **Otros** debe de llenar los siguientes campos:</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Cédula jurídica: cédula jurídica de la empresa</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Fantasía: Si la empresa o la sucursal cuenta con algún nombre de fantasía lo puede identificar en este campo.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Eslogan: Frase breve, expresiva y fácil de recordar que identifica a la empresa.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Observaciones: Hay 3 espacios diferentes para poner descripciones, detalles o mensajes que la empresa desee salga impresos en las facturas como por ejemplo: "No se aceptan devoluciones de mercadería si no se presenta la factura de compra"</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Mensaje DGTD: aquí debe de indicar el mensaje de timbraje Tributario.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Cuentas bancarias: estas cuentas salen impresas en los documentos de crédito, y sirven de referencia para los clientes en caso de querer hacer transferencias o depósitos.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Banner para proformas: en este espacio puede cargar una imagen en formato JPG con anuncios de sus marcas o similares.</span>

# CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-Derechos-Usuario-Zona-WM

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Usuario-Zona WM:** Una vez acá, nos dirigimos a Usuario-Zona WM en está seleccionamos el usuario y marcamos o desmarcamos la zona que necesitamos ( Los cambios son aplicados inmediatamente ) : </span>

![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CRONUS WEB CXC Otros Tramite de facturas básico.

# <span style="font-size:18pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000000;">**Trámite de factura b**</span><span style="color:#000000;">**á**</span><span style="color:#000000;">**sico** </span></span>

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-debe-de-ingresar-al-"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de **Otros ==&gt; Trámite de factura básico.** </span>

![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)[![Aceptar2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/aceptar2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/aceptar2.png)[![acciones2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/acciones2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/acciones2.png)[![Agrupado3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/agrupado3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/agrupado3.png)[![dlobleclic4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dlobleclic4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/dlobleclic4.png)[![Multiple5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/multiple5.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/multiple5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Agregar**, permite procesar el trámite de las facturas seleccionadas.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Botón Acciones**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Marcar/desmarcar como pagada**: Cambia el estado del documento a "Pagáda" o lo revierte a pendiente.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Marcar/desmarcar como recibida**: Cambia el estado del documento a "Recibida" o lo revierte a pendiente.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Modificar pago a línea marcada**: Permite editar el campo de pago en una línea seleccionada.</span><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Filtros y Agrupamiento**:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Filtros por columnas como "Tipo" por defecto.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Agrupamiento dinámico basado en el tipo de movimiento ("FA" o "FC").</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al hacer **doble clic** en cualquier celda de la columna '**Pendiente**' o '**Recibida**', se modifica de inmediato la '**N**' por la '**S**'.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Selección**:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Única**: Permite seleccionar una sola fila en la tabla.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Múltiple**: Permite seleccionar varias filas simultáneamente.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

</div>

# CRONUS-WEB-CXP-Mantenimientos-Documentos-Prorrateo-por-Centro-de-Costo

Web =&gt; CXP=&gt; Mantenimientos =&gt; Documentos =&gt; <span style="font-size:12pt;">Prorrateo de centro de costo</span>

<span style="font-size:12pt;"></span>

Se pueden predefinir porcentajes para prorratear los costos dentro de las sucursales o proyectos. Con esto van a poder distribuir rápidamente el costo de la compra.

1. Nuevo derecho para acceder "MCXPPRORRAT".
2. La sumatoria de porcentajes debe ser el 100%, de otra forma no se va a poder incluir/modificar.
 

# CRONUS-WEB-Etiquetas de inventario

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con este proceso podremos realizar la impresión de etiquetas de inventario ( Tipo QR-4x1 pulgadas ) , para esto lo primero sería ingresar a la sucursal que deseamos usar dicha impresión y configurar el tipo correcto. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nos dirijimos a CRONUS WEB = &gt; CXC = &gt; Sucursales: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![su 1.png](/files/CRONUS-WEB-Etiquetas-de-inventario/su%201.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez acá, seleccionamos la sucursal que deseamos configurar y en el campo de " Etiquetas " , para la pestaña " De Inventario " seleccionamos la llamada **"7-QR ( 4X1 pulgadas )"** y presionamos aceptar para guardar los cambios: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![su 2.png](/files/CRONUS-WEB-Etiquetas-de-inventario/su%202.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez con eso configurado ( que solamente se hará una vez ) . Debemos ingresar a CXC = &gt; Movimientos = &gt; Saldos = &gt; Consulta de saldos: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En está pantalla, lo primero a realizar sería buscar el producto que deseamos imprimir la etiqueta ( podemos usar palabras claves o el dato exacto ) y presionamos "ENTER" o "TAB" para que el sistema nos devuelva los datos en pantalla según lo que digitamos para la búsqueda: ![Consulta 1.png](/files/CRONUS-WEB-Etiquetas-de-inventario/Consulta%201.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando el sistema nos muestra los productos en pantalla, tendremos que seleccionar el que requerimos y por medio de un click derecho elegir la opción de " imprimir etiqueta de inventario " : </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![consulta 2.png](/files/CRONUS-WEB-Etiquetas-de-inventario/consulta%202.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esto el sistema nos abrirá la pantalla de Etiquetas de Inventario, en esta debemos selecionar el producto ( ya con los datos cargados en la pantalla previamente, por ejemplo, cantidad de copias,precio a imprimir en la etiqueta,entre otros en caso de requerir adicionales en la impresión ) : </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![consulta 3.3.3.png](/files/CRONUS-WEB-Etiquetas-de-inventario/consulta%203.3.3.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez con los datos anteriores cargados,basta con un solo click sobre la línea del producto deseado el sistema nos emerge el mensaje de confirmación para realizar la impresión: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![consulta 3.png](/files/CRONUS-WEB-Etiquetas-de-inventario/consulta%203.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último, debemos presionar que " SI " y el sistema nos generará un PDF ( que guardará en la carpeta de nuestra computadora designada para esto ) y ya con esto podremos buscar el archivo en el equipo e imprimir físicamente: </span>

![consulta 4.png](/files/CRONUS-WEB-Etiquetas-de-inventario/consulta%204.png)

# CRONUS-Web-Inventario-Movimientos-Revisar-inventario-con-problemas

# <span style="color:#000000;font-size:inherit;">Revisar inventario con problemas</span>

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-debe-de-ingresar-al-"><span style="font-size:12pt;">Debe de ingresar al módulo de Inventario y seleccionar en el Menú la opción de Movimientos ==&gt; Revisar inventario con problemas. </span>

<span style="font-size:12pt;"> </span>

<span style="font-size:12pt;">En el menú de utilitarios, puede seleccionar buscar el producto por código o por descripción..</span>

Busque un producto para procesar. Debe seleccionar uno de la lista que se cargará; de lo contrario, se procesarán todos los productos

<span style="font-size:14pt;">**Aceptar:** </span>se procesa el o los productos.

 [![aceptar.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/aceptar.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/aceptar.png)<span style="font-size:14pt;"> </span>

</div>

# CRONUS-WEB-Inventario-Productos

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde esta pantalla podremos crear productos, modificar y/o inactivar los ya existentes. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para incluir un producto nuevo, presionamos "AGREGAR": </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/files/CRONUS-WEB-Inventario-Productos/productos%202.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En dicha pantalla debemos incluir todos los campos obligatorios del encabezado para poder realizar la correcta inclusión del mismo y que nos habilite la pestaña de detalle para terminar de completar los campos obligatorios en dicha opción: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![productos 3.png](https://ayuda.cronuserp.com/files/CRONUS-WEB-Inventario-Productos/productos%203.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que esté el código creado no se puede modificar el código del mismo, todos los demás campos si son modificables en cualquier momento, siempre y cuando el usuario cuente con los permisos correspondientes. En caso de que falte algún campo obligatorio el sistema al presionar "aceptar" para guardar los cambios nos enviará una alerta del campo faltante.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">Marcar productos en promoción</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/marcar-productos-en-promocion)
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Manejo de precios y redondeo ](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-Precios)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Cambio de Costos automático</span>](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-Costos)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Integración de CABYS</span>](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-Integracion-de-cabys)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Definir ubicación de productos</span>](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-Definir-Ubicacion-de-productos)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Importar/Exportar productos bloqueados por Sucursal](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-Importar-Exportar-Bloqueados)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Composición</span>](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-Composicion)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Productos relacionados</span>](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-relaciones)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Importar imágenes masivamente</span>](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Mantenimiento-Inventarios-Productos-Importar-Imagenes-masivamente)</span>

# CRONUS WEB INVENTARIO PRODUCTOS-COPIAR-TRASLADAR PADRE

<span style="font-size:12pt;">El objetivo de la nueva pantalla es poder trasladar el título de **Producto Padre** a otro producto. Además, el producto que tenía el título de padre deberá formar parte de los hijos del nuevo padre.</span>

<span style="font-size:12pt;">Notas importante a tomar en cuenta para el proceso:</span>

- <span style="font-size:12pt;">Solo se agregarán posibles padres si coinciden en **Grupo, Marca, Familia, Categoría y Subcategoría.**</span>
- <span style="font-size:12pt;">Si no hay posibles padres para seleccionar es debido a que no hay productos que coincidan con lo detallado en el punto anterior por lo que se deberá crear primeramente en el maestro de productos.</span>
- <span style="font-size:12pt;">Solo funciona si se cumplen con todas la indicaciones anteriores, de lo contrario se deshabilita el icono de aceptar.</span>
- <span style="font-size:12pt;">Por finalizado este proceso los cambios a los productos se deberán visualizar en la pantalla principal del maestro de productos desde Cronus cliente servidor (Módulo instalado en cada equipo )</span>
 
<span style="font-size:12pt;">Para ingresar a la pantalla nos dirigimos al menú - Inventarios - Productos:</span>

![imagen menu.png](/files/CRONUS-WEB-INVENTARIO-PRODUCTOS-COPIAR-TRASLADAR-PADRE/imagen%20menu.png)

Inicialmente debemos desbloquear la pantalla para poder hacer uso de la misma y sus funciones:

<span style="font-size:12pt;">Una vez en esta pantalla nos dirigimos a la opción de filtros,visualizar, ver solo productos padre, esto para una mejor visualización de lo que únicamente queremos realizar en este proceso: </span>

<span style="font-size:12pt;">Lo siguiente sería marcar el producto que deseamos trasladar, elegimos la opción de copiar - trasladar padre: </span>

<span style="font-size:12pt;">En esta opción el sistema nos mostrará la pantalla con el producto inical seleccionado y debemos seleccionar cuál será el n nuevo padre: </span>

<span style="font-size:12pt;">![buscar padre.png](/files/CRONUS-WEB-INVENTARIO-PRODUCTOS-COPIAR-TRASLADAR-PADRE/buscar%20padre.png)</span>

<span style="font-size:12pt;">Una vez seleccionado el nuevo producto se nos cargará en la pantalla principal, donde debemos presionar aceptar para guardar los cambios: </span>

<span style="font-size:12pt;">![aceptar final.png](/files/CRONUS-WEB-INVENTARIO-PRODUCTOS-COPIAR-TRASLADAR-PADRE/aceptar%20final.png)</span>

<span style="font-size:12pt;">Con esto el sistema nos mostrará un mensaje de que el cambio se realizo exitosamente: </span>

<span style="font-size:12pt;">![aviso final.png](/files/CRONUS-WEB-INVENTARIO-PRODUCTOS-COPIAR-TRASLADAR-PADRE/aviso%20final.png)</span>

# CRONUS-Web-Inventario-Toma-Fisica-Toma-Fisica

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ubicación Inventario **=&gt;** Movimientos  **=&gt;** Toma Física</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Derecho: PTOMA\_FISICA o PTOMA\_FISICADC</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Funcionalidad: Esta pantalla nos lleva a la pantalla de Documentos pero con la opción de mostrar las Tomas Físicas por defecto.</span>

# CRONUS WEB INVENTARIOS Movimientos Movimientos de Inventarios

# <span style="color:#000000;font-size:inherit;">Configuración de Movimientos de Inventarios </span>

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-debe-de-ingresar-al-">Debe de ingresar al módulo de Inventario y seleccionar en el Menú la opción de **Movimientos ==&gt; Movimiento de Inventario.**

## Propósito de la Pantalla

La sección Inventarios (IV) permite la gestión de documentos relacionados a entradas y salidas de inventario.  
Se utiliza principalmente para registrar ajustes simples que afectan directamente las existencias de productos.

- <span style="font-size:18pt;">Funcionalidad Principal</span>
    - Crear documentos de ajuste de inventario.
    - Copiar documentos existentes si no han sido procesados o cerrados.
    - Consultar los registros históricos de entradas y salidas.
    - Filtrar por rango de fechas, tipo de documento (entrada/salida), estado, entre otros.
    - Movimientos son ligados por sucursal.
    - Permisos asociados a visualización de saldos.
- <span style="font-size:18pt;">Seguridad aplicada</span>
    - Solo usuarios con derecho CONINVRAP1 pueden acceder a saldo.
    - Bodegas se cargan según usuario y derecho asignado a la misma.
    - Sucursales se carga según usuario y derecho asignado a la misma.
 
- <span style="font-size:18pt;">Datos Relevantes en la Sección</span>
    - Creación de movimiento temporal automático mientras no es aplicado.
    - Saldos en bodega donde se realiza el ajuste.
    - Tipo de Movimiento (Entrada / Salida).
    - Fecha del Documento.
    - Bodega donde se realiza el ajuste.
    - Lista de Productos:
        
        
        - Código.
        - Descripción.
        - Cantidad ajustada.
        - Embalaje.
        - Costo.
 
</div>

# CRONUS-Web-Inventarios-Pronóstico-Zonas-de-pronóstico

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Otros / Pronóstico / Pronóstico Avanzado**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Para iniciar el cálculo de mínimos y máximos se recomienda al menos contar con </span>**1 año**<span style="font-weight:400;"> de información actualizada, el mínimo de datos puede ser de </span>**4 meses**<span style="font-weight:400;"> pero esto no nos va a dar la resultados exactos.</span></span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esto se debe a que la clasificación ABC de los productos depende de la repetición de estos en los distintos meses y el peso de estos valores varía si hay menos información.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">***Secuencia de eventos***</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para revisar la secuencia de eventos que se deben ejecutar/ejecutan [son los siguientes.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Pronostico-avanzado-secuencia)</span>

---

<span style="font-size:12pt;color:#000080;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Configuración inicial**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">***ZONAS de pronóstico:*** </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú Inventario **=&gt;** Pronóstico **=&gt;** Zonas de pronóstico.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aquí se van definir los distintos sectores de negocio de la empresa, cada uno puede tener 1 o más sucursales y bodegas asociadas a esto, puede que algunas bodegas no funcionen para estadísticas por motivos del modelo de negocios de la empresa. Todo esto debe ser configurado de forma previa:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Usando el botón de "PESOS" luego de incluir una zona de pronóstico, se puede decidir cuál es el peso que tiene cada mes dentro de las estadísticas, por ejemplo; si Diciembre es un mes inusual en el que se vende siempre el doble o el triple entonces podemos decidir que su peso sea apenas un 50% del valor total.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[**Vea como calcular la "Clasificación ABC" aquí.**](CRONUS-CXC-Otros-Clasificacion-ABC)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Multiplicador para la Clasificación**</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Sirve como multiplicador según la clasificación ABC del producto, por ejemplo:</span>

1. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si un producto es A y el nivel es 100, entonces se sugiere el 100% de la fórmula.</span>
2. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si un producto es B y el nivel es 80, entonces se sugiere el 80% de la fórmula.</span>
3. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si un producto es C y el nivel es 50, entonces se sugiere el 50% de la fórmula.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Otros parámetros**</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Adicionalmente puede configurar los siguientes parámetros:</span>

1. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"Usar Punto de Reorden" : Se utiliza al momento de Pedir a Fábrica, sugiere el punto de Reorden y no el mínimo.</span>
2. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"Días adicionales" : Al Calcular el punto de Reorden se adicional esta cantidad de días en el cálculo.</span>
3. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"Suprimir Picos" : si la cantidad vendida supera la desviación promedio del artículo en este porcentaje, la cantidad vendida se cambia para que sea igual a la desviación, efectivamente suprimiendo valores que se salen de la norma.</span>

# CRONUS-Web-Inventarios-Toma-Fisica-Tablero-de-Seguimiento

Ubicación Menú **=&gt;** Inventario  **=&gt;** Movimiento **=&gt;** Toma Física **=&gt;** Tablero de seguimiento

- Derecho: PTOMA\_FISICATB
 
Funcionalidad: Permite dar seguimiento al estatus de la toma física, esta pantalla principalmente busca ser mostrada a gerentes/administradores  
Muestra conteo, totales, avance, gráfico, agrupados por grupos/marcas, zonas, bodegas.

Permite agrupar y mostrar la información a como el usuario lo desee, simplemente debe dar click sostenido sobre las columnas que desee filtrar y arrastrarlas sobre el espacio en gris que se encuentra por encima de la información:

El botón de "Agrupamientos" tiene agrupamientos predefinidos, para desplegar la información rápidamente.

El botón de "Utilitarios" permite colapsar o expandir los agrupamientos rápidamente.

# CRONUS-WEB-Menu

<span style="font-size:12pt;color:#000000;">**<span style="font-size:12pt;">Menú principal: CRONUS WEB</span>**</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000080;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Activos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-activos)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Bancos](https://ayuda.cronuserp.com/books/bancos/page/menu-principal-de-bancos)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Contabilidad](https://ayuda.cronuserp.com/books/contabilidad/page/menu-principal-de-contabilidad)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[CRM](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-web-crm)</span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000080;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[CXC](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/menu-principal-de-cronus-cxc)</span>
- [<span style="font-size:12pt;color:#000080;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Inventario</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/inventarios/page/menu-principal-de-inventarios)
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[CXP](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxp/page/cronus-web-cxp)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Emisario](https://ayuda.cronuserp.com/books/emisario/page/menu-principal-de-emisario "EOS-Emisario")</span>
- [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">FE</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/fe/page/menu-principal-de-fe "CRONUS-WEB-FE")
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Planillas](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-planillas)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Proyectos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-proyectos "Proyectos")</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Seguridad](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/eos-seguridad "EOS-Seguridad")</span>

# cronuserp-centralip-configurar

1. Bajar el Microsip en la PC =&gt; [https://www.microsip.org/downloads](https://www.microsip.org/downloads)
    1. Versión completa o Lite.
    2. La actual 3.21.6 al 2025-08-08
2. Instale en su PC 
    1. Agregue los datos a la cuenta que han sido proporcionados por la administración
    2. Ver ejemplos abajo.
 
 <table id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0" style="border-collapse:collapse;width:100%;"> <tbody> <tr> <td style="width:33.3333%;"></td> <td style="width:33.3333%;"></td> <td style="width:33.3333%;"></td> </tr> <tr> <td style="width:33.3333%;"> </td> <td style="width:33.3333%;"> </td> <td style="width:33.3333%;"> </td> </tr> </tbody> </table>

# Principales Cambios DGT 4.4

- <span style="font-size:14pt;">**Descuentos** </span>
    - <span style="font-size:12pt;">La DGT agregó un catálogo para los tipos de descuento, se podrán elegir en la pantalla de descuentos.   
        ![Tipos de descuento.png](/files/CRONUSERPDGTD44PRINCIPALES/Tipos%20de%20descuento.png)  
          
        </span>
- **<span style="font-size:14pt;">Exoneraciones</span>**
    - Se agregaron campos para definir el Número de Inciso y Número de Artículo.
    - El campo para el Nombre de Institución se reemplazó por un catálogo suministrado por la DGT.
    - En CRONUS Servicios y CRONUS Proyectos, las exoneraciones serán inactivadas, y el usuario deberá volver a ingresarlas. En CRONUS POS, el Nombre de la institución se marca como "Otros" por lo que deberán revisar las exoneraciones y configurar la institución correcta.  
        <span style="font-size:12pt;">  
          
        </span>
- <span style="font-size:14pt;">**Notas de Crédito:**</span>
    - El sistema utilizará el tipo de cambio de los documentos afectados en la NC. Ya no se podrá afectar documentos con distintos tipos de cambio en las NC. Caso contrario la DGT rechazará la NC.
    - El monto total de la NC no puede ser mayor al monto de los documentos afectados.
    - Las NC con saldo, ahora no llevan líneas de detalle en el XML, solo un monto total, el cual se verá reflejado como otro cargo, es necesario seleccionar un motivo válido por la DGT. Además, un detalle y al menos una referencia son obligatorios.  
         ![NC con saldo.png](/files/CRONUSERPDGTD44PRINCIPALES/NC%20con%20saldo.png)
- <span style="font-size:14pt;">**Recibos Electrónicos**</span>
    - Se incluye un nuevo tipo de comprobante electrónico, Recibo Electrónico de Pago (REP).
    - Este se incluirá cuando un recibo afecta un documento (Factura o Notas de Débito) que tiene como condición de venta el código 10 "Venta a crédito en IVA hasta 90 días (Artículo 27, LIVA)".
    - El sistema convertirá los RB en REP automáticamente y los validará con la DGT.
    - Se incluye una nueva cuenta contable, para contabilizar los REP.
    - Los REP se pueden anular, mientras cumplan las condiciones de siempre (sin contabilizar, que no esté cerrado en cajas, ETC), el sistema generará un nuevo REP con monto 0, referenciando al REP que se quiere anular.
    - Las opciones electrónicas (Regenerar, ver motivo de rechazo, etc), para CRONUS POS, sólo serán accesibles desde la nueva pantalla web.
 

# CRONUS Erp (Distribuidores autorizados)

# <span style="font-size:18pt;">(No tenemos afiliación ni damos soporte a Factura Tributaria.com desde septiembre del 2024)</span>

<span style="font-size:18pt;">Distribuidores de ![CRONUS Erp - Mediano.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/Factura-Tributaria-Menu/CRONUS%20Erp%20-%20Mediano.png) </span>

 <table id="bkmrk-sitio-web-sitio-web-" style="height:275px;width:54.9812%;border-collapse:collapse;"> <tbody> <tr style="height:252px;"> <td style="width:25%;height:252px;"></td> <td style="width:29.9812%;height:252px;"><span style="font-size:18pt;"></span></td> </tr> <tr style="height:23px;"> <td style="width:25%;height:23px;text-align:center;"><span style="font-size:14pt;">[Sitio Web](https://jsasesor.com/)</span></td> <td style="width:29.9812%;height:23px;text-align:center;"><span style="font-size:14pt;">[Sitio web](https://www.facebook.com/scaasesoria/)</span></td> </tr> <tr> <td style="width:25%;text-align:center;"><span style="font-size:10pt;">👉 Visite los sitios web de cualquiera</span></td> <td style="width:29.9812%;text-align:center;"><span style="font-size:10pt;">de los distribuidores y consúlteles como migrar.</span></td> </tr> </tbody> </table>

---

<span style="font-size:14pt;"> </span><span style="font-size:14pt;">Aplicaciones en+ navegadores , Cronus Erp tiene miles de funciones que le beneficiaran.</span>

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%BFnecesita-cambiar-">---

<span style="font-size:16pt;">**¿Necesita cambiar de sistema sin complicaciones?**</span>

<span style="font-size:14pt;">Con **CRONUS ERP** obtiene un software con más de 25 años de existencia. Contamos con un equipo de ingenieros y contadores expertos listos para acompañarlo en su transición sin costos adicionales ni interrupciones en su negocio.</span>

<span style="font-size:14pt;">**Importamos sus XML desde cualquier sistema** y lo ponemos a trabajar en nuestra plataforma en poco tiempo, con total respaldo y transparencia.</span>

<span style="font-size:14pt;">Ofrecemos un **ERP completo desde $40 mensuales**, con mas de 20 módulos, si desea los planes anuales de Repositorio de Documentos Electrónicos (RDE) consulte con nuestros distribuidores. Ya </span><span style="font-size:14pt;">estamos listos para la versión 4.4 de Factura Electrónica que será obligatoria a partir del **1 de septiembre de 2025**.</span>

</div>

# CV-EOS-2022

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.5.37 *2022-12-13***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Reportes**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-12-13 Y. Se agrega "Pestaña", como nueva forma de salida para los reportes.</span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Planillas**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-12-01 Y**.** Los prestamos, ahora se cargan en el calculo de planillas, indistinto si el empleado tiene el check marcado de "No incluir deducciones generales".</span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CXP Documentos**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-11-22 Y. Se agrega la fecha del documento afectador, en el tab de documentos afectados en la pantalla de facturas.</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.5.17 *2022-11-01***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Email**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-11-01 RP. Antes el sistema enviaba un correo y lo repartía a todos los destinatarios, lo cual generaba el problema de que si uno de todos los correos fallaba, este decía que no había mandado el correo de modo que nuestro servicio lo volvía a intentar mandar infinita cantidad de veces. Ahora el sistema envía un correo por cada destinatario existente haciendo que, el sistema aunque falle en el envío, mientras el correo haya sido enviado a al menos una persona, este detectará que envió el correo y no lo seguirá intentando mandar infinita cantidad de veces.</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.5.16 *2022-10-31***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Fase**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-10-25 RP. Ahora es posible en Facturación y pagos, al momento de crear recibos, la opción mediante una escogencia, la posibilidad de múltiples formas de pago, haciendo posible afectar una factura por un monto en efectivo y otro monto en tarjeta o transferencia. El proceso creará un recibo por cada forma de pago escogida. Simplemente doy click en pagar, escogo la cantidad que deseo abonar a la factura y luego debo completar el total que deseo abonar en los métodos de pago. Ej: Escojo pagar 10000 a una factura entonces decido pagar 5000 en efectivo(lo escribo) y luego 5000 en tarjeta (escribo los 5000 y escojo las opciones necesarias de tarjeta y cuenta)</span>
    - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Adjunto RP- 2022-10-31.png](/files/CV-EOS/Adjunto%20RP-%202022-10-31.png) </span>
        - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esto solo se verá sí hago la escogencia de: Recibos Múltiples</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.5.11 *2022-10-25***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Fase**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-10-24 RP. Se hace posible ahora en Facturación y pagos que servicios/productos cuya moneda es en dolares y se quieren agregar a una factura en moneda loca, este hace la conversión y viceversa (TC que utiliza: Banco de Costa Rica al momento de realizar el proceso) marcando el check "Permitir \[Dólar a Local\] ó \[Local a Dólar\]".</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.5.7 *2022-10-20***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CXP Proyectec**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-10-20 Y. Se agrega campo para configurar Actividad y Subactividad por defecto, en el tab de referencias, en la pantalla de proyectos. Será sugerida en otros procesos, como al agregar producto a una orden de compra.</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.5.1 *2022-10-12***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Planillas**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-10-12 Y. Se agrega opción para generar el archivo del banco nacional con cuentas IBAN, en lugar de la cuenta cliente.</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.5.0 *2022-10-11***</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Seguridad**</span>  
    
    - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-10-10 RP. Se hacen ajustes en compañías respecto al proceso de inserción de cantidades de documentos sobre compañías prepago:</span>
        - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora adjunta un apartado que hace posible saber si la compañía es prepago activamente</span>
        - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora agrega un apartado para aclarar el tipo de proceso que se realiza: Ajuste(Caso de equivocación y se tenga que agregar o restar documentos), Renovación(Nuevo plan), Recarga(Recarga de documentos)</span>
        - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es la lista de bitacora, ahora adjunta la cantidad de documentos CXP ingresados, en caso de que la bitacora contemple inserciones antes de que existieras cantidades de CXP, pone "No aplica"</span>
        - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega un check para indicar que se va a hacer un ajuste de cantidades de CXP, haciendo que esta inserción sólo afecte la cantidad de CXP disponibles.</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.97 *2022-10-06***</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Globales**</span>  
    
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-10-06 RP. Ahora en el Importador XML &gt; Importar; Se pueden aceptar documentos con tipo de cambio del dolar en 1, pero con la condición de que estos documentos van a utilizar el tipo de cambio del Banco de Costa Rica al momento de que se creó el documento \[**ESTO CUANDO SE SELECCIONA Y SE LE DA ACEPTAR AL DOCUMENTO**\]. Es decir, esto no cambia no cambia en nada el XML original aceptado por hacienda, solo traduce el tipo de cambio en 1 y lo muestra con el tipo de cambio al momento de ser creado el documento.</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-10-06 RP. Ahora en el Importador XML &gt; Importar; Ya no dice que hay un error cuando hay un documento con tipo de cambio del dolar en 1, dice "TOMAR EN CUENTA:"</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-10-06 RP. Ahora en el Importador XML &gt; Importar; Debido a los problema con el servidor de hacienda, el mensaje cuando daba error de crendenciales se cambia a: ¡Hubo un problema al intentar conectarse al servidor de hacienda, intente de nuevo, si el problema persiste, revise las credenciales en \[Información ATV\] en CXC. Si todo está en orden, porfavor contacte con nosotros!</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-10-06 RP. Ahora en el Importador XML los documentos aceptados con tipo de cambio del dolar en 1 la columna {T.C} se pintara de color rojo para que se identifique fue un documento cuyo cambio de dolar no es de proveniencia original o igual al del XML.</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-10-06 RP. Ahora en el Importador XML Las columnas de sub total, impuesto y total se pintan de color dependiendo del tipo de moneda.</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Adjunto 2022-10-06.png](/files/CV-EOS/Adjunto%202022-10-06.png)</span>
 
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Plantillas**</span>  
    
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-10-06 RP. Ahora se puede crear una plantilla para el envio de correos cuando son recibos.</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.92 *2022-09-26***</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Fase**</span>  
    
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-09-26 RP. Ahora se puede eliminar el certificado una vez que haya expirado DERECHO: MCERTI\_EL</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.88 *2022-09-20***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Activos**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-09-06 Y. Se agrega proceso para ajustar pequeñas diferencias en el asiento de exclusión.</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.87 *2022-09-15***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CXP Cronus**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-09-15 Y. Cambios en el reporte 07. Impuestos Mensuales (solo Inventario ) (NC del mes ), para que solo muestre documentos que tienen movimientos de inventario.</span>
 
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Seguridad**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-09-15 RP. Se agrega nuevo mantenimiento ahora de paquetes para FT</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.85 *2022-09-13***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**POS**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-09-13 RP. Se crea en el mantenimiento de productos un Check que habilita la posibilidad de cambiar el precio de un producto a la hora de facturar. </span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.84 *2022-09-12***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Seguridad**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-09-12 RP. Se agrega nuevo reporte que imprime en XLS la cantidad de documentos contados(CXC, CXP), en un lapso de un mes.</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.83 *2022-09-08***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Activos**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-09-08 Y. Se agrega proceso para ajustar pequeñas diferencias en el asiento.</span>
 
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**FASE**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-09-08 RP. Ahora el contador de documentos distingue cxc con cxp, y se puede aprecia a la par de los totales: </span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.82 *2022-09-07***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Planillas**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-09-07 Y. Se corrige problema al crear acción de personal por cambios en la pantalla principal de empleados. </span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**FASE**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-09-07 RP. Ahora la pantalla cuando le damos doble click o modificar a un documento, al final del detalle, muestra si ese servicio/producto tiene cabys..</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.80 *2022-09-06***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Contabilidad**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-09-06 Y. Se agregan los campos de Netsuite a la pantalla principal de centro de costos y catalogo contable.</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-09-06 Y. Se agregan los campos de Netsuite al importador de cuentas nuevas y al importador catalogo contable.</span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Seguridad**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-09-06 Y. Se corrige problema que no permite asignarle sucursal a los usuarios que no tienen grupo.</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.79 *2022-09-05***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CXP Proyectec**</span>
    - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-09-05 Y. Se cambia el mensaje al generar el asiento de documentos, para que en el mensaje de problemas con la cuenta de impuesto sea mas claro</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.75 *2022-08-25***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CXC Proyectec**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-08-25 Y. Se corrige defecto en las NC que se agregan por medio del click derecho "anular factura", el defecto dejaba las NC sin actividad económica, ahora utiliza la actividad económica de la factura que esta anulando. </span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**General**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-08-23 Y. El sistema ahora cargara el TC guardado en la BD si existe uno para el día en cuestión, de lo contrario cargara el del banco central.</span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**FASE** </span>  
    
    - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-08-25 RP. En CXC &gt; Facturación y pagos se realizaron los siguientes ajustes:</span>
        - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora en notas de crédito &gt; detalle se puede apreciar que el % de impuesto lleva restado el % de exoneración </span>
    - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-08-23 RP. En CXC &gt; Facturación y pagos se realizaron los siguientes ajustes:</span>  
        
        - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">A la hora de ingresar a facturar, ahora se ajusta el tiempo que dura en abrir.</span>
        - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando se abre un documento vía doble click, se ajustan los tiempos.</span>
        - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando se le da click al botón cerrar sin antes haber hecho nada, no refresca ni recarga la pagina anterior, haciendo más rápido el proceso.</span>
        - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando se ingresa a recibos</span>
        - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando se ingresa a notas de crédito</span>
        - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mejor funcionamiento y velocidad cuando se le da al botón refrescar</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.72 *2022-08-22*** </span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CXP Cronus**</span>  
    
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-08-18 Y. El reporte **14. Documentos importados desde XML's resumido** y su versión en XLS, dejarán de funcionar, en su lugar el reporte redireccionará al consolidado, el cual, en un futuro, será la única forma de exportar información de XMLS.</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.70 *2022-08-18***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**BANCOS**</span>  
    
    - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-08-22 RP. Ahora pinta toda una línea por tipo de moneda.</span>
    - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-08-22 RP. Cuando nos desplazamos a la derecha, ahora se arrastran tres columnas(Tipo de documento, cuenta y tipo de moneda)</span>
    - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-08-22 RP. Ahora Código de sub tipo de documento y la descripción del mismo están en las ultimas filas.</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.57 *2022-07-20*** </span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CXC Proyectec**</span>  
    
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-07-20 Y. Se repara pulga que no rebaja el saldo de los CK al ser aplicados a otro documento.</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-07-20 Y. Ahora se puede escoger la cuenta contable de los CK al momento de crearlos. (T-37616)</span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**FASE**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-07-20 Y. Se agrega nueva función para limpiar los saldos pequeños (saldo&lt;1), en el menú opciones de la pantalla principal de documentos.</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.56 *2022-07-18*** </span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**FASE**</span>  
    
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-07-18 Y. Se cambia el nombre de los reportes al momento de exportarlos para que tengan la siguiente estructura: RPT\_BD\_COD\_CIA\_YMDHMS\_nombre</span>
 
# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.48 *2022-06-27*** </span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Globales**</span>  
    
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-06-27 S. Se soluciona validación de datos respecto a la fecha fiscal.</span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CXP Proyectec**</span>  
    
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-06-27 S. Se ejecutaron ajustes y actualizaciones, donde a algunas bases de datos no se le habían integrado ciertas actualizaciones.</span>
 
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**FASE**</span>  
    
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-06-24 S. Se realizan ajustes en la validación de los datos cuando hay espacios en campos numéricos del GRID, para el correcto funcionamiento de nuestro modulo</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-06-24 S. Se realizan ajustes en la validación de los datos cuando se agrega un código automáticamente, para el correcto funcionamiento de nuestro modulo</span>
 
# <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.46 *2022-06-23***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Globales**</span>  
    
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-06-23 S. Se realizan ajustes en la validación de los datos cuando hay espacios en campos numéricos del GRID, para el correcto funcionamiento de nuestro modulo.</span>
 
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**MENUSIS**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-06-02 E. Se cambia el proceso para que en el siguiente llamado de cargar todo, no se seteé una nueva instancia, esto porque la instancia BD\_USAR (proceso cambiar BD) se pierde y con esto vuelve a utilizar la BD de la cadena de conexión.</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Globales**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-06-02 E. Se cambia el proceso para inicializar la conexión, ahora se llama el proceso en donde se envían los parámetros de la conexión. Anteriormente se utilizaba la iniciación por la cadena de string.</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-06-02 E. Se crea una proceso para obtener los valores que necesarios de la cadena string y así poder utilizarlos en la nueva iniciación de la conexión</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CRONUS**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-06-03 E. Se realiza un ajuste en la importación y exportación del machote para el pronto pago, ahora se mostrarán los datos del producto, así también su familia, categoría y subcategoría.</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-06-07 E. Se realiza una corrección a la hora de la lectura de las opciones generales, 2 campos inexistentes estaban causando el problema, los mismos se comentarean para ya no ser tomados en cuenta.</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.33 *2022-05-24***</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**FASE**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-05-16 R. Se agrega validación en pantalla de mantenimiento de servicios para no permitir ingresar servicios marcados como ***otros cargos*** que contengan un impuesto asociado.</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CXC Proyectec**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-05-24 E. Se agrega validación en la pantalla MCONTRATOS2 ya que se realizaba un llamado a un objeto y el mismo no existía, con dicha validación ya no se muestra el mensaje.</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Contabilidad**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-05-24 E. Se agrega una validación a la hora de obtener el período fiscal, ya que se estaba mostrando Enero como mes 13 cuando realmente debería ser el período fiscal, la validación fue donde MES\_CANT &gt; 12 ya que posteriormente a eso, resta 12.</span>
- 
 
<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.28 *2022-05-10***</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**FASE**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-05-10 R. En CXC =&gt; Ventas =&gt; Tarjetas. En la descripción de las tarjetas de sistema se adjunta el mensaje: ***Uso interno - 0 comisión.,*** esto para diferenciarlas de las otras tarjetas creadas para la compañía respectiva.</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-05-10 Y. Se agrega opción para firmar electrónicamente los documentos de forma manual. [Wiki](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/comofirmarfacturaselectronicas)</span>
 
<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.19 *2022-04-28***</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**FASE**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-04-26 R. Se modifica la extensión de los archivos .xls generados en CXC, para corregir incompatibilidad de formato. La extensión a utilizar será .xlsx</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-04-26 R. Al crear notas de crédito, en información de referencia, se tomará como número de referencia la clave de la factura afectada, en lugar del consecutivo electrónico.</span>
 
<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.17 *2022-04-25***</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CXC Proyectec**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-04-25 Y. Se agrega campo para el logo pymes, configurable en las opciones generales de CXC. Impreso en Facturas, NC y ND.</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**FASE**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-04-25 Y. Se agrega un check para que la afectación de documentos con recibos quede con la fecha del recibo, y no con la fecha del día en que se realiza la acción.</span>
 
<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.14 *2022-04-20***</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**FASE**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-04-20 R. En reporte de *CXC =&gt; Generador de reportes =&gt; Estadísticas =&gt; 03. Ventas por servicio/producto,* se agrega columna para mostrar la cantidad del servicio/producto vendido. Además, al pie de reporte se muestra un tabla resumen con la sumatoria de este dato, agrupado por moneda.</span>
 
<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.12 *2022-04-18***</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CXP CRONUS**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-04-13 R. En CXP =&gt; Movimientos =&gt; Importador de XML. Se agrega alternativa para visualizar en pantalla el XML recibido del documento. Para ello, se debe dar doble clic sobre el documento seleccionado o bien, seleccionar un documento y dar clic sobre el botón de ***visualizar***. La pantalla que se mostrará contiene los datos del XML recibido. Además, sobre dicha pantalla en el botón de ***buscar***, se permite también adjuntar un archivo XML que se encuentre descargado en el ordenador para ser visualizado de la misma manera.</span>
 
<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.4.8 *2022-04-04***</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**FASE**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-04-01 R. En *CXC =&gt; Mantenimientos =&gt; Clientes =&gt; Pantalla de cliente* se realizan cambios en las validaciones, de modo que los campos obligatorios para ingresar un nuevo cliente son la identificación, nombre, e-mail y e-mail de envíos. Esto como parte de la incorporación del api "Yo contribuyo" de Hacienda, la cual tiene el propósito de facilitar el ingreso de clientes al sistema solamente con los datos obligatorios para la facturación.</span>
 
<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.58 *2022-03-17***</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**FASE**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-03-17 Y. Se elimina opción de impresión de plantilla de RB, parece no estar en uso.</span>
 
<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.56 *2022-03-14***</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**FASE**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-03-11 R. Se agrega nueva cuenta contable para montos de otros cargos.</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-03-14 R. En asiento contable generado desde CXC se incorpora la separación de los montos por otros cargos de los montos de ventas. Los débitos y créditos se aplican sobre la cuenta contable de otros cargos. En caso de no contar con dicha cuenta configurada, entonces se utiliza la cuenta de ventas.</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-03-14 R. En pantalla de generador de reportes se agrega etiqueta que muestra cantidad de documentos pendientes de la D.G.T.D. para compañías con facturación electrónica.</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.50 *2022-03-03***</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CXP CRONUS**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-03-03 R. En CXP =&gt; Movimientos =&gt; Documentos =&gt; Pantalla Factura =&gt; Se agrega nuevo campo =&gt; **\# Electrónico.** Para ser digitado al crear el documento.</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**FASE**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2020-03-03 Y. Los reportes ahora se generan desde un WS. (Solo cuando el Login blz esta activado)</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.49 *2022-03-02***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Generales**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-03-02 T. Se crea funcionalidad al refrescar en el control de grid para mantener los filtros realizados.</span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Generales**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-03-01 T. Se cambia el filtro del grid, ahora al filtrar consulta la base de datos y no los registros cargados en pantalla.</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-03-01 T. Se ajusta automáticamente el tamaño del control en el momento que su tamaño cambió.</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.46 *2022-02-28***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CxC Proyectec**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-02-18 T. Cambios en la impresión de facturas, se cambian todos los page footers por reports footers, esto ya que se descuadraba el reporte.</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**FASE**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-02-21 R. En impresión de factura se realiza cambio para mostrar la cantidad de decimales que han sido facturados solamente en caso de que se marque el nuevo indicador en CXC =&gt; Configuración =&gt; Facturación =&gt; *Mostrar todos los decimales en impresión de factura.*</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-02-25 R. En CXC =&gt; generador de reportes =&gt; Documentos =&gt; 14. Recibos aplicados. Se agregan dos columnas para la fecha del pago y cuenta bancaria.</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-02-25 R. En CXC =&gt; Impresión de proforma =&gt; Se agrega campo con número de orden de compra</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.42 *2022-02-16***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**FASE**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-02-16 R. En CXC =&gt; Reportes =&gt; Generador de Reportes =&gt; Reportes tributarios =&gt;*Tributación D104.* Se agrega *check* =&gt; "Mostrar solamente tipos de compra para la declaración". Además, en el detalle de las compras se agrega alternativa para modificar y actualizar el tipo de compra de los documentos mostrados. Para ello se deben seleccionar los documentos que se deseen =&gt; *click* *derecho* =&gt; "Modificar tipo de compra"</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.41 *2022-02-14***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Fase**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-02-11 R. En CXC al ingresar a la pantalla de facturación y pagos, cada mes se muestra pantalla de actualización de datos de facturación. Se realiza cambio para mostrar pantalla cada seis meses. Además se agrega un *check* para indicar si desea que el sistema continúe mostrando dicha pantalla o no.</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-02-14 R. En pantalla de facturación =&gt; Pestaña *Bitácora de envíos por correo* =&gt; Se agregan indicadores con la bitácora de la consulta tributaria del documento y el envío automático por e-mail. Se muestra el último intento realizado para ambos procesos. Además, al intentar un envío manual del documento, si este no ha recibido respuesta de la D.G.T.D se mostrará aviso de confirmación.</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.40 *2022-02-10***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CxP Cronus**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-02-10 T. Cambios en solicitudes de pago, ahora se pueden igualar y poner en 0 los documentos seleccionados o todos.</span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Fase / Proyectec** </span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-02-09 R. En CXC =&gt; Reportes =&gt; Generador de Reportes =&gt; Reportes tributarios, se agrega nuevo reporte =&gt; *Tributación D104.* Al seleccionar y dar clic sobre *Generar* se muestra una nueva pantalla donde se puede visualizar dicho reporte. Este contiene las opciones para verlo de manera detallada, o bien exportarlo a un .xls. Nota: el reporte solamente puede ser generado para meses del año en curso (el filtro para el mes se visualiza en la nueva pantalla). Se muestran únicamente documentos aceptados por la DGTD.</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.38 *2022-02-07***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Contabilidad**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-01-28 T. Cambios en la reversión de cierres contables, ahora solamente se puede reversar el último cierre creado, si se requieren eliminar 3, se debe ir en orden hasta llegar al cierre requerido.</span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**POS**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-02-04 R. Se brinda la opción de imprimir el logo de la compañía en el tiquete formato TMU de los documentos. Para ello se debe marcar el check en la pantalla de de Mantenimientos =&gt; Sucursales =&gt; Se ingresa a la sucursal seleccionada =&gt; "*Imprimir logo en tiquete (TMU)*"</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.32 *2022-01-25***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Bancos**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-01-04 T. Cambios en la importación de documentos, ahora si no se agrega el tipo de cambio el sistema lo consulta por fecha y lo agrega.</span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Fase/ CXC Proyetec**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-01-24 R. Al realizar consulta del SIC por número de cédula en pantallas de cliente y compañías, se realiza además la consulta del correo electrónico al cuál deben de enviarse las facturas según se haya configurado previamente en el "Sistema Yo Contribuyo" de Hacienda. Esto con la finalidad de autocompletar los datos proporcionados y agilizar el registro de clientes/compañías.</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.31 *2022-01-21***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Fase**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-01-21 R. En CXC =&gt; Ventas =&gt; Tarjetas se realiza cambio para permitirle a los usuarios crear o modificar sus propias tarjetas. Las existentes hasta las fecha corresponden a tarjetas internas del sistema, por lo que dichas tarjetas se encontrarán bloqueadas para modificaciones.</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.30 *2022-01-20***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CxP Cronus**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-01-17 T. Cambios en la impresión de la solicitud de pago, ahora mediante el check en opciones generales "Mostar espacio para firmas en la impresión." se mostrará el espacio requerido para las firmas de cada uno de los actores de la solicitud.</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.28 *2022-01-13***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CxP Cronus**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2022-01-13 T. Se modifica el botón de pagos pendientes en la pantalla de documentos, ahora se puede acceder a la opción desde las opciones en la pantalla "**Documentos pendientes de pago"**. Se creó una nueva opción para mostrar los proveedores y la cantidad de documentos.</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.26 *2022-01-04***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Fase**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2021-12-17 R. Se realiza corrección en importador de clientes para completar la información del nombre y apellido correctamente. Se agrega columna nueva para el código de área, esta no es obligatoria. Si ingresa a Costa Rica como país, por defecto se carga el código 506 en el sistema.</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.24 *2021-12-15***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CxC Proyectec**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2021-12-14 R. En PDF de la NC se realiza cambio para mostrar el detalle del documento, de igual manera como en las facturas.</span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Fase**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2021-12-13 R. En reporte Documentos =&gt; 15. LISTA DE DOCUMENTOS CON CALCULO DE COSTO A XLS. Se realiza corrección para mostrar las notas de crédito.</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.23 *2021-12-09***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CxP Cronus**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2021-12-09 T. Se modifica el proceso de importación de facturas en CxP, se agrega la columna de fecha de referencia.</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.18 *2021-12-06***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CxP Cronus**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2021-12-03 T. Se modifica funcionalidad del filtro de sucursales en los documentos, ahora se muestran los documentos relacionados a la sucursal seleccionada y los que tienen como sucursal "todas" o se encuentran en blanco.</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.14 *2021-11-24***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Planillas**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2021-11-18 T. Se modifica el proceso de cálculo de vacaciones en el mantenimiento de empleados, ahora se utiliza el mismo proceso relacionado al reporte de vacaciones.</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.10 *2021-11-16***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Fase**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2021-11-11 T. Se modifica proceso de importar facturas, ahora no se hace por lotes, si un documento está erróneo ningún otro puede ser importado</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2021-11-16 R. Se modifican los procesos que generan los consecutivos electrónicos. Los consecutivos incrementan por sucursal, no por compañía. Para configurar los consecutivos base sobre los cuáles el sistema inicia la generación, se debe acceder a CXC/POS =&gt; Mantenimientos =&gt; Ventas =&gt; Sucursales. En la pantalla de configuración de sucursal, pestaña *Facturación Electrónica.* La configuración del consecutivo de acuses CXP se establece en la pantalla de la compañía (localizada en *CXC =&gt; Sistema =&gt; Información ATV*). </span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.6 *2021-11-05***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**POS**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2021-11-05 R. Al crear una factura de contado, al solicitar el recibo automático , se incorpora una alternativa para ingresar distintos recibos en una misma pantalla, cada uno ligado a una forma de pago distinta. [Detalles](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/FTPOS-Reglas-ComoFacturar "Recibo")</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.3.5 *2021-11-04***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Bancos**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2021-11-04 Y. Ahora se puede modificar el detalle contable de los documentos de bancos aunque estén conciliados bancariamente, siempre y cuando no esté contabilizado.</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.2.48 *2021-10-18***</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**POS**</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2021-10-15 R. En *POS =&gt; Sistema =&gt; Otros =&gt; Configuraciones POS* =&gt; Se crea opción para seleccionar la cantidad de decimales que se desean mostrar en la pantalla de facturación. Esto aplica para todos los montos utilizados en pantalla.</span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2021-10-18 R. Se habilita la opción para realizar el envío automático de facturas, aún cuando la compañía no utiliza la facturación electrónica. Para ello se debe marcar el check localizado en ***POS =&gt; Sistema =&gt; Configuración =&gt; FT =&gt; Envío automático de facturas.***</span>
 
<span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**1.0.2.43** 2021-10-07</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**FASE/POS**</span>
    - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2021-10-07 R. Para los casos donde la ***recepción*** electrónica se encuentre activa, los tipos de impuesto y unidades de medida no podrán ser modificados, se deberá utilizar la lista predefinida por la DGTD. </span>
    - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2021-10-07 R. Se incorporan dos nuevos tipos de cuentas contables: Cuenta de inventario y Cuenta de costo de ventas. Estas aplican solamente para el POS y serán requeridas al momento de generar el asiento de documentos desde CXC/POS si la compañías ha generado movimientos de inventario. </span>
 
- <span style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CxC Proyectec / Fase**</span>
    - <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2021-10-06 T. Nuevo procedimiento para crear recibos que afectan documentos de una moneda diferente. [Aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Cmo-afectar-con-un-recibo-un-documento-de-diferente-moneda) se puede ver el wiki</span>
 
<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
  
[**Cambios previos al 2021-09-09**](CV-EOS-001)</span>

# CV-Menú

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<table id="bkmrk-control-de-sistemas%3A" style="height:24px;width:100%;border-collapse:collapse;"><tbody><tr style="height:24px;"><td style="width:50%;height:24px;">**<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Control de sistemas:</span>**

- <span style="font-size:12pt;color:#000080;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">[Cronus](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-cronus)</span></span>
    - <span style="font-size:12pt;color:#000080;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">[CXP](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-cronus-cxp)</span></span>
- <span style="font-size:12pt;color:#000080;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="color:#000080;">[EOS](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-eos)</span></span></span><span style="font-size:12pt;color:#000080;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">  
    </span></span>
- <span style="color:#000080;">[<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Proyectec</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/proyectec-cxc-versiones) (EOS es base)</span>
- [<span style="color:#000080;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Parkit</span></span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-parkit)
- <span style="color:#000080;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Servicios](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-servicios "CV-Servicios")</span></span>

</td><td style="width:50%;height:24px;">**<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Control de App Móvil:</span>**

- <span style="font-size:12pt;color:#000080;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">[Cronus](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cv-cronus-movil)</span></span><span style="font-size:12pt;color:#000080;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
    </span>

</td></tr></tbody></table>

# CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Documentos

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para ingresar una factura de compra debemos ingresar al menú de Docs : </span>

![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Posteriormente ingresamos al icono de Factura: </span>

![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando ingresamos al menú de Factura el sistema nos mostrará la pantalla a continuación, donde debemos ingresar los datos del documento: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podemos escoger que tipo de factura es la que deseamos incluir según sea el caso: </span>

![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez ingresados los datos únicamente debemos darle al botón de aceptar para que se nos guarde el documento. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Cambiar fecha a documento](CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Documentos-Cambiar-fecha-de-documento)</span>
- <span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Inclusión de pagos](CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Documentos-Inclusion-de-pagos)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Desligar documento marcado](CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Documentos-Desligar-documento-marcado)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Documentos electrónicos de compra](CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Documentos-Documentos-electronicos-de-compra)</span>
 

# CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Documentos-Cambiar-fecha-de-documento

<span style="font-size:14pt;color:#ff0000;">**Notas importantes del proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El usuario debe tener el siguiente derecho "CAMBFECDOC" .</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No puede estar contabilizado. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Únicamente aplica para FA-FC-ND-NC</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para dicho proceso ingresamos a la pantalla principal, una vez en esta buscamos el documento que necesitamos cambiar nos posicionamos sobre el mismo = &gt; click derecho = &gt; cambiar fecha de documento: </span>

![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta opción el sistema nos abrirá una ventana donde debemos ingresar la nueva fecha ( con el formato que muestra el sistema ) : </span>

![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Posteriormente se muestra una pantalla de confirmación donde debemos presionar Aceptar para completar el cambio: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Documentos-Desligar-documento-marcado

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para desligar facturas, NC, ND de una transferencia ya incluida en CXP.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Debemos ingresar a la pantalla principal y en está buscamos el documento ( TN ) que deseamos quede desligada del documento: </span>

![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez definida, presionamos doble click sobre la misma para abrir el documento. En esta marcamos la factura que deseamos desligar = &gt; Edición = &gt; Desligar documento marcado: </span>

![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Posteriormente el sistema nos emerge un mensaje para definir si realmente deseamos desligar: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y por último, nos pedirá la confirmación para finalizar el proceso: </span>

![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Documentos-Documentos-electronicos-de-compra

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Reglas de arranque**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para incluir Documentos Electrónicos de Compra debe primero conocer las validaciones que aplican, estas son:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El proveedor debe estar marcado como "Permite Documento Electrónico de Compra", esto se hace abriendo el proveedor y marcando el Check correspondiente.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No se pueden crear documentos si este tiene Orden de Compra o Importación.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No se pueden crear documentos si este ya se encuentra contabilizado o si su saldo ha sido afectado por otro documento</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El consecutivo electrónico es único para la compañía según reglas tributarias.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Cómo incluir el documento?**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Existen dos posibilidades para llevar a cabo el proceso:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Incluir el Documento Electrónico a un documento previamente incluido</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Incluir el Documento desde nuevo y asociarle los datos electrónicos.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**A un documento previamente incluido**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si la compra requiere la asignación de una Actividad Económica distinta a la que la compañía tiene por defecto, use el siguiente [link para conocer como alterarla.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Cambio-de-Actividad-Econmica-en-CRONUS)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede localizar el documento aplicando los filtros necesarios, y luego de localizarlo puede presionar click derecho y acceder a la opción que dice "Procesar Documento Electrónico de Compra", al ingresar se ejecutarán algunas validaciones básicas y si todos los datos iniciales son correctos, puede empezar a digitar las líneas de detalle.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Un documento nuevo**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el caso de un documento nuevo, luego de que Cronus haya detectado que el proveedor tiene acceso a esta opción se le presentará un indicador en pantalla y ahora dos eventos nuevos serán ponderados:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede dejar el número de documento interno en Blanco, si este queda en CERO, Cronus sugerirá un consecutivo propio para cada proveedor.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede dejar el monto del documento en CERO, para luego agregarle líneas de detalle o lo puede hacer directamente.</span>
 
 <table id="bkmrk--1" style="height:126px;width:73.6979%;border-collapse:collapse;"> <tbody> <tr style="height:126px;"> <td style="width:50%;text-align:center;height:126px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span></td> <td style="width:43.0505%;height:126px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span></td> </tr> </tbody> </table>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Detalle del Documento Electrónico**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora podrá cargar las líneas de productos asociados a la factura, estos son:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Código de Producto (no obligatorio hasta 01 de Enero del 2020)</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Descripción (obligatorio)</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cantidad (Obligatorio)</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">P.Unitario (Precio unitario Obligatorio)</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">M.Descuento (Monto unitario Obligatorio)</span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Código de Impuesto (Según lista tributaria)</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez digitados los productos los totales que aparecen arriba a la izquierda muestran los totales y la diferencia entre el monto original y la sumatoria de las filas, pueden existir diferencias entre estos dos, pero Cronus guardará en la factura el monto calculado según las filas, esto porque es el monto exacto que se reportará a la D.G.T.D.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los totales superiores corresponden a los datos originales del documento.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los totales inferiores corresponden a la sumatoria de las filas.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Algunos puntos importantes**</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Valide la información de su proveedor inicialmente, si no corresponde a un Régimen simplificado o Régimen especial su factura será rechazada.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No va a poder alterar el Documento una vez incluido.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No hay información Tributaria sobre como tratar los errores de monto o potencialmente NC de Compra Electrónicas.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se le actualizará el Número de Documento Electrónico al documento una vez asignado, este aparece en reportes y pantallas.</span>
 

# CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Documentos-Inclusion-de-pagos

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para ingresar un pago a CXP debemos ingresar al menú de Docs y ahí en el submenú de Pagos: </span>

![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que ingresemos al menú de Pago el sistema nos mostrará la siguiente pantalla: </span>

![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En ella debemos escoger el tipo de documento que vamos a incluir y llenar los campos indicados, una vez que escogemos el proveedor el sistema nos mostrará las facturas pendientes para que escojamos cual/cuáles deseamos cancelar: </span>

![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez llenos los campos le damos al botón de "**aceptar**". </span>

# CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Importaciones

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**<span style="color:#000000;">Derechos </span>**</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MIMPORTACIONES1" poder incluir nuevas importaciones</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"OC\_ETAPAAP" aprobar cambios de etapa</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"OC\_ETAPACAL" cambio de tipo de cálculo</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MIMPORTASRV01" poder ligar OC de servicios</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MIMPORTAADJ01" incluye adjuntos</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MIMPORTAADJ02" elimina adjuntos</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MIMPORTAADJ03" baja adjuntos</span>
- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"MIMPORTACC01" cambio de contenedores</span>

<span style="color:#ff0000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Nota importante para el proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En las casillas de peso, seguro o flete el usuario podrá prorratear este para todos los productos de la importación o más bien dejar el % únicamente en uno de la lista. </span>
- <div class="Mu SP" id="bkmrk-en-la-importaci%C3%B3n-no"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span class="tL8wMe EMoHub" dir="ltr" id="bkmrk-en-la-importaci%C3%B3n-no-1">En la importación no puede prorratear servicios porque estos no tienen inventario, por lo cual el sistema le mostrará un </span>aviso para que el usuario sepa que si mete un servicio luego NO le va a aparecer en la importación porque no va a poder distribuir costos; entonces debe meterlo en cualquiera de los rubros del encabezado.(El mensaje adjunto será el que se mostrará en el sistema para dicha opción ) </span></div>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos al menú principal de CRONUS y ahí en el ícono de otros, seleccionamos Importaciones: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/k4Fscreenshot-1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/k4Fscreenshot-1.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en esta pantalla el sistema le mostrará la pantalla principal de importaciones, en la cuál podrá visualizar las mismas utilizando los rangos de fechas definidos según la necesidad: </span>

[![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Qkoscreenshot-2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/Qkoscreenshot-2.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para incluir una importación, presionaremos el ícono de "incluir" y con esto el sistema nos mostrará la ventana para comenzar a agregar la importación: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/nSrscreenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/nSrscreenshot-3.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla se debe ingresar todos los campos requeridos para la importación: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Contenedores, Fecha, B/L , Buque , DUA , Agencia ( Proveedor ) , Orden de compra, seguido de los cálculos de la importación.** </span>

[![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/N1Lscreenshot-5.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/N1Lscreenshot-5.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez ingresados dichos campos debemos presionar el botón de "Aceptar " para proceder con la inclusión de productos de la misma y presionamos aceptar para ir agregando estos y las cantidades respectivas de la importación: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/iMLscreenshot-6.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/iMLscreenshot-6.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/oxuscreenshot-7.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/oxuscreenshot-7.png)</span>

---

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando ya estamos listos con los productos, procedemos a presionar el botón de aceptar ubicado en el detalle principal de la pantalla, para guardar la importación. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora bien, una vez concluida está debemos procesar las etapas de la misma: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Pendiente:** Cuando la importación está únicamente incluida en sistema, pero pueden faltar productos o montos por procesar. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Revisada:** Es una etapa preliminar, todavía le pueden faltar algunos ajustes y esta se podrá modificar. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Calculada:** Ya en esta etapa la importación se encuentra lista para incluir facturas, es decir, ya fue revisada, validada y no quedan ajustes por realizar a la misma. </span>

[![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/THFscreenshot-8.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/THFscreenshot-8.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para realizar el cierre de la misma, debemos ingresar las facturas relacionadas a esta. Para esto ingresamos a la opción de Otros = &gt; Documentos de CXP y en esta pantalla debemos elegir en la opción "tipo de factura " la llamada Con Importación y Entrada a Inventario y elegimos la importación deseada: </span>

[![Screenshot_9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/51Lscreenshot-9.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/51Lscreenshot-9.png)

[![Screenshot_10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-10.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-10.png)

[![Screenshot_11.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-11.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-11.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para concluir, debemos ingresar los productos que llegaron en esta factura según la importación: </span>

[![Screenshot_12.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-12.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-12.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_13.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-13.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-13.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que tengamos listos los datos de los productos por incluir, presionar aceptar final para guardar la factura en firme: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_14.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-14.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-14.png)[![Screenshot_15.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-15.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-15.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> Wikis relacionados:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Ligar documentos a importaciones](https://ayuda.cronuserp.com/CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Importaciones-Ligar-documentos)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Conteo de importaciones](https://ayuda.cronuserp.com/CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Importaciones-Conteo-de-importaciones)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Definir precios finales](https://ayuda.cronuserp.com/CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Importaciones-Conteo-de-importaciones-Definir-precios)</span>

# CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Importaciones-Conteo-de-importaciones

El conteo de Productos en la importación permite corroborar las cantidades en Bodega previo a la aplicación de la factura, para poder activar el proceso siga los siguientes pasos:

- Marcar en las Opciones Generales de CXP el indicador de "Conteo de la importación"
- Derechos a los procesos de seguridad asociados: 
    - MIMPORTATF01 - Reporte de Conteo
    - MIMPORTATF02 - Digitar Conteo
    - MIMPORTATF03 - Aprobar Conteo
    - MIMPORTATF04 - Des-aprobar Conteo
 
<span style="color:#0000ff;">**Puntos importantes a tomar en cuenta:**</span>

- No se puede aprobar un conteo si falta alguno de los productos de contar.
- La etapa 3 de la importación es indispensable
- Si la importación está 'finalizada' no se puede ejecutar el proceso.
- No se puede finalizar una importación si esta tiene productos sin conteo.
- Debe tener derechos a aprobar para poder visualizar la columna de "Cantidad Original" e imprimir el reporte "Final"
- Al aprobar el conteo se actualiza lo siguiente: 
    - Peso
    - Metros por Caja
    - Mínimo de venta
    - Piezas por Caja
    - Cajas por Tarima
    - Replicación a todos los productos Hijos
 
Puede acceder al proceso desde la lista de Importaciones en el submenú CONTEO:

Al abrir el conteo, puede alterar cualquiera de las columnas que aparecen en amarillo, al actualizar una de ellas esta queda como "Contada" y todos los campos serán actualizados. Por defecto son sugeridos los valores actuales del mantenimiento a productos.

Para aprobar debe validar que todo esté correcto, una vez ejecutado es imposible reversar ( únicamente por medio de un permiso especial el usuario podría des-aprobar ) .

Puede chequear en la lista de de Importaciones en las últimas columnas el usuario que :

1. Imprime el reporte de Conteo
2. Aprueba el Conteo
3. Y la cantidad de registros contados y sin contar.
 

# CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Importaciones-Conteo-de-importaciones-Definir-precios-finales

Definir los precios de la importación permite al usuario dejar listo anticipadamente el precio de venta final antes de aplicar la Importación, para poder activar el proceso siga los siguientes pasos:

- Derechos a los procesos de seguridad asociados: 
    - MIMPORTAAP01- Importar desde XLS el cambio de precios
    - MIMPORTAAP02- Aprobar y Aplicar el cambio de precios
 
Puntos importantes a tomar en cuenta:

- No se puede aprobar un cambio si hay productos sin Precio o Porcentaje definidos
- Debe tener derechos a Aprobar
- Si los precios ya fueron aplicados, no puede existir una segunda aplicación
- La Importación debe estar en etapa 3 (Esto garantiza que no vayan a hacer cambios en los artículos)
- Al aprobar el conteo se actualiza lo siguiente: 
    - Usuario que ejecuta
    - Esto no cambia los precios de forma inmediata los productos.
- La aplicación de los cambios se puede hacer de dos formas distintas: 
    - Al incluir la factura de la Importación los precios son actualizados de forma automática
    - Al presionar el botón Aplicar en la pantalla de cambio de Precios.
 
Puede acceder al proceso al abrir una Importación y usar el submenú "Precios"

Las columnas de precios se representan en grupos de 4 y se leen de la siguiente manera:

1. Precio a actualizar
2. Porcentaje a actualizar (Si estuviese calculado porcentualmente, de otra forma aparece un cero)
3. Precio vigente
4. Porcentaje vigente
 
Los seis precios fijos aparecen hacia la derecha para su revisión

Use el menú de Exportar para que tenga un formato exacto a como lo requiere CRONUS, Use el menú de Importar para leer los productos a la lista principal. Los artículos deben coincidir con las líneas de la Importación.

El botón Aprobar implica que la lista ya está lista para ejecutarse apenas se disparen cualquiera de estos dos eventos:

1. Se crea la entrada por importación al incluir la factura
2. El usuario usa el botón aplicar para llevar a cabo los cambios de una vez
 

# CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Importaciones-Ligar-documentos

<span style="font-size:10pt;">***Incluido en la 3.3.103 o superior***</span>

El proceso permite incluir un documento sin importación, para luego asociarlo a una importación en otro momento. Esto es especial para documentos que se reciben previamente a la factura de los productos. Algunos de los puntos importantes a tomar en cuenta son los siguientes:

1. La importación no puede estar Contabilizada.
2. La importación no puede estar Finalizada.
3. El documento no puede tener otra Importación u Orden de Compra..
4. El documento está nulo.
5. El documento **SI** puede estar contabilizado
6. Debe tener derecho al proceso "MDOCUM1\_IMPL"
 
Reglas para ejecutar el proceso:

1. El documento debe estar marcado como "Para Ligar" (Este campo lo puede filtrar en la lista de documentos)
2. Digitar la importación a la que se debe digitar el documento.
 

# CXP Cliente-Servidor Documentos Órdenes de compra

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**<span style="color:#333333;">Otros cambios asociados</span>**</span>

- <span style="color:#333333;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Distribución de Fletes](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-CXP-OrdenCompra-Flete)</span>
 
<span style="color:#ff0000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Puntos importantes a tomar en cuenta:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No se pueden eliminar las ordenes de compra </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No se puede anular si ya tienen documentos ligados </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No se puede modificar si ya la orden fue aprobada e impresa. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez incluida la orden de compra debe ser Aprobada e Impresa por el usuario para poder llevar a cabo la siguiente acción con esta ya sea ligarla a una importación o a una factura directamente. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La fecha no puede ser modificada. ( Queda al día de la inclusión ) </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Existen dos tipos de orden de compra: </span>
 
1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**STOCK:** Para entrada a inventario y/o importación. </span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Artículos de oficina:** Para compras administrativas ( que no les va a afectar inventarios ) </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos al menú de CXP = &gt; Orden : </span>

![Screenshot_13.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_13.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez acá el sistema nos muestra la lista principal de ordenes de compra donde podremos visualizar las ordenes incluidas en sistema , y ahí presionamos Incluir para agregar una nueva: </span>

[![Screenshot_14.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-14.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-14.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla de inclusión, debemos llenar los campos requeridos y presionar aceptar una vez completado el encabezado de la OC para que el sistema habilite la pestaña de los productos a incluir en la orden de compra: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Proveedor, Bodega, Moneda, Naviera e Incoterm <span style="color:#ff0000;">( en caso de ser orden de compra para importación ) </span>**<span style="color:#ff0000;"><span style="color:#000000;">, Fecha de arribo ( ETA ) al menos una aproximada si fuera el caso que no se tiene exacta. </span></span></span>

[![Screenshot_15.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-15.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-15.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en la pantalla de productos , se presiona incluir para ingresarlos. Con palabras claves podremos buscar los productos y mediante un doble click los seleccionamos para posicionarlos en la pantalla de abajo y ingresar la cantidad que corresponde y presionamos aceptar para que el sistema los incluya, y así sucesivamente en caso de tener más de un producto por incluir: </span>

[![Screenshot_16.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-16.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-16.png)[![OC.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/oc.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/oc.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

En la cejilla de útil esta la opcion de importar la OC desde el XLS, se debe respetar los datos y columnas que les pide el sistema en el XLS, porque no de error, no se pueden subir lo que se quiera se debe de subirlo según las columnas y formato que pide el sistema.

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Posteriormente le daremos aceptar a la pantalla principal para que la orden quede incluida como corresponde: </span>

[![Screenshot_17.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-17.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-17.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez incluida la orden de compra al sistema, debemos Aprobar y Imprimir la misma: </span>

[![Screenshot_18.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-18.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-18.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

[![Screenshot_19.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-19.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-19.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ya con estos pasos concluidos, nuestra OC estará lista para ser ligada a una importación o factura del sistema. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Flete](CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Flete)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Limpiar pendientes de las órdenes](CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Limpiar-pendientes)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Dejar saldo en cero](CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Dejar-saldo-en-cero)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Ligar orden de compra](CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Ligar-Orden-de-compra)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Aprobaciones por Rango](CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Aprobaciones-de-rango)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000080;">[Negociaciones especiales](CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Negociaciones-especiales)</span>
 

# CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Dejar-saldo-en-cero

Para este proceso, ingresamos Orden de Compra = &gt; Útil = &gt; Dejar saldo en Cero:

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)Una vez que presionemos esté ícono, nos mostrará una pantalla donde debemos ingresar la fecha límite que deseamos ejecutar el proceso y presionar aceptar:

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)Cuando presionamos aceptar el sistema nos emerge una nueva ventana para confirmación:

 ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)Y bastará con presionar "YES" para completar el proceso:

 ![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)

# CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Flete

3.3.103 o superior

Puede digitar un monto de Flete para distribuir entre todos los costos de los artículos basado en las siguiente reglas:

1. Solo aplica a productos, los servicios son ignorados.
2. El costo unitario de cada artículo se varía
3. El monto del Flete puede ser sumado o restado según elija el usuario
4. El monto del flete se prorratea por el total de la fila (Cantidad \* Precio)
5. Debe tener derechos al proceso "MORDENES1\_FLT" este fue asignado por defecto a todos los usuarios que tenían acceso a la pantalla principal de Ordenes de Compra.
 
Para acceder a este menú abra el documento, vaya a la cejilla de "Productos" y en el menú "Util" va a localizar un nuevo submenú que dice "Asignar/Eliminar Flete y distribuirlo"

# CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Ligar-Orden-de-compra

<span style="color:#ff0000;">**<span style="font-size:14pt;">Notas importantes a tomar en cuenta para dicho proceso: </span>**</span>

1. <span style="font-weight:400;">Debemos tener incluida la OC en el sistema. </span>
2. <span style="font-weight:400;">Debemos incluir la TN o CK ( tomar en cuenta que debe ser para el mismo proveedor de la OC) </span>
 
<span style="font-weight:400;">Una vez que tengamos incluidos ambos documentos, debemos abrir la TN o CK y nos vamos a la opción de "Órdenes asociadas" . </span>

![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-weight:400;"></span>

<span style="font-weight:400;">Cuando ingresamos a la opción de órdenes asociadas el sistema nos despliega la siguiente pantalla: </span>

![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-weight:400;"></span>

<span style="font-weight:400;">En esta debemos ingresar la OC que deseamos ligar y le damos en la opción de ligar Asociar al pago y luego al icono de Salir. De esta manera ya la OC que escogimos nos quedó relacionada con el documento. </span>

![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-weight:400;"></span>

<span style="font-weight:400;">Si deseamos revisar qué órdenes tenemos asociadas entramos al mismo menú anterior y el sistema nos muestra los documentos que tenemos ligados. </span>

<span style="font-weight:400;">Y por último debemos darle Aceptar al documento principal y al mensaje que nos emerge también: </span>

![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)<span style="font-weight:400;"></span>

<span style="font-weight:400;">Una vez ligados los documentos,cuando se incluye la factura como tal el sistema nos mostrará la siguiente pantalla:</span>

 ![Screenshot_9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_9.png)<span style="font-weight:400;">Y en esa opción el usuario decide si aplicar el documento o no. </span><span style="font-weight:400;">Si le damos que Sí, nos muestra la pantalla para decidir qué documentos ligar a dicho pago: </span>

![Screenshot_10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_10.png)<span style="font-weight:400;"></span>

<span style="font-weight:400;">Una vez que tengamos definidos los pagos le damos al icono de Aceptar. </span>

# CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Limpiar-pendientes

Este proceso nos permite limpiar los pendientes de las OC que ya no vamos a ligar esos productos o saldos a facturas y por medio de este proceso podemos dejar la orden en 0 .

**Notas importantes del proceso:**

- La OC que deseamos limpiar debe tener mínimo una factura ligada de lo contrario no se puede realizar el proceso de limpieza.
- Es un proceso manual, no se puede realizar masivamente ( por lo delicado del proceso ) .
- Se limpian los pendientes, más no se eliminan las líneas de detalle de producto ya que debe quedar por control interno y de auditorías.
 
Para ello, debemos ingresar a ORDEN:

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)Una vez ahí, debemos buscar la OC que queremos limpiar, nos posicionamos sobre ella y presionamos click derecho=&gt; Limpiar pendientes de las órdenes ( solamente se limpian las que tenga seleccionadas):

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)Con esto el sistema nos mostrará una pantalla con dos opciones. La primera será si queremos únicamente limpiar los pendientes y otra por si queremos limpiar pendientes y copiar la OC en una nueva orden.

 [![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)Por último, elegimos la opción que necesitamos y presionamos aceptar al mensaje de confirmación:

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)

# CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Negociaciones-especiales

Para las Negociaciones Especiales la primera configuración que debe realizarse es configurar un Tipo de Orden de compra para esto, debe marcar el check que dice "Special Price Agreement".

Reglas para no poder asociar Proformas:

- La proforma está Nula
- Si tiene productos con nombre modificable con cantidad superior a 0
- Si la proforma ha sido facturada
- Si tiene más de 1 año de estar incluida
 

# CXP-Cliente-Servidor-Mantenimientos-Prorrateo-de-centro-de-costes

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CXP 3.3.58 o superior</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Mantenimientos / Prorrateo por Centro de Costo**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se pueden predefinir porcentajes para prorratear los costos dentro de las sucursales o proyectos. Con esto van a poder distribuir rápidamente el costo de la compra.</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nuevo derecho para acceder "MCXPPRORRAT".</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La sumatoria de porcentajes debe ser el 100%, de otra forma no se va a poder incluir/modificar.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para aplicarlos, dentro de la cejilla de Contabilidad en el documento puede usar la opción "**Usar prorrateo predefinido**" y elegir una plantilla de la lista. Luego define el monto y presiona incluir:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# CXP-Cliente-Servidor-Mantenimientos-Tipos-de-orden-de-compra

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Requiere 3.3.63 o superior.**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para configurar el control de facturas y descuentos a pronto pago debe seguir los siguientes pasos:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Configurar el proveedor en sus indicadores:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Marcar el indicador de porcentaje de Pronto Pago </span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Definir los días previos para que aplique el Descuento</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Basado en estos indicadores el usuario que incluye la orden de compra puede definir los parámetros que se habilitan según el proveedor y tipo de Orden de Compra.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los tipos de Orden de Compra son claves para poder evitar confusión en la configuración debido a que estos permiten habilitar e inhabilitar campos al momento de incluir una nueva, y adicionalmente definen si hay valores marcados por defecto o si son opción al usuario.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El derecho de seguridad asociado a cambiar estos valores en la O.C. es "MORDENCDPA"</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Ordenes de Compra**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando se incluye una nueva Orden de Compra en la cejilla de "Referencias" aparece un marco en la parte inferior derecha de la pantalla que le permite al usuario alterar estos datos.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los valores por defecto dependen de la combinación de la configuración del Tipo de la Orden de compra y el Proveedor, para que un valor aparezca marcado por defecto el proveedor lo debe tener marcado también. Si un proveedor no tiene estos valores definidos, aunque el tipo de Orden de Compra los tenga disponibles estos van a aparecer invisibles.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Reportes**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que la información haya sido procesada por los usuarios encargados ahora puede extraerla con un reporte directo a XLS y otro con datos en pantalla para visualizar el monto del Descuento y Ahorro probable.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# EOS-Activos-Mantenimiento-Activos-Depreciables-y-no-depreciables

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla de lista de activos ahora tenemos los filtros por Depreciables y no depreciables:</span>

[![act.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/act.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/act.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El check “El activo se deprecia”, activa la pestaña de contabilidad si está marcado y si está desmarcado, desactiva esta pestaña, con esto no pediría las cuentas contables.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se agrega también el check de Arrendamiento ( Leasing ) :</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![act 2.png](/files/EOS-Activos-Mantenimiento-Activos-Depreciables-y-no-depreciables/act%202.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora los reportes solo sacarán los activos depreciables por default, esto puede ser cambiado conforme lo necesiten y el nuevo check de “Arrendamiento” que permite filtrar los activos de este tipo:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![act 3.png](/files/EOS-Activos-Mantenimiento-Activos-Depreciables-y-no-depreciables/act%203.png)</span>

# EOS-Bancos-Movimientos-Asientos Contables-1

Menú - Bancos - Movimientos - Archivos - Asientos contables

Permiso relacionado --- PASIEMBA

El asiento contable es el proceso que migra rodos los documentos al módulo contable usando las cuentas elegidas por cada uno, este asiento va a enviar a contabilidad todos los documentos inclusive que vienen de sistemas auxiliares y que afectaron una cuenta corriente

 ![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)- Ejemplo: Los cheques de pago o transferencias que se digitaron en los módulos de cuentas por pagar viajen primero a Bancos y es este asiento el que lo contabiliza, los depósitos generados de cierres de cajas del auxiliar de cuentas por cobrar viajan a Bancos y estos también son contabilizados desde aquí
 
Para agregar un asiento contable

1. Elegir de primero si queremos crear un asiento por cada cuenta corriente o si queremos crear un asiento para cada una por separado.
2. Podemos elegir el rango de fechas a utilizar, si queremos podemos digitar solamente la fecha hasta, para que el sistema tome todo lo que no ha sido contabilizado a esa fecha y lo genere en el mismo asiento
3. Marcamos con un Clic cuáles documentos queremos procesar
4. Por último el tipo de asiento y el mes fiscal al que lo vamos a enviar
5. Aceptar
 
 ![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)Lo usual es generar un solo asientos para todas las cuentas y todos los documentos, así evitamos olvidar generar algún asiento algún asiento y se les facilita el trabajo

Una vez procesado el documento lo podemos ver en la lista principal, este asiento se ve en la pantalla principal la lista de pendientes

 ![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)Si se desea eliminar este asiento de la lista para que los documentos ya no queden marcados como contabilizados y poder hacer cambios, esto siempre cuando el asiento no haya sido mayorizado en Contabilidad

 ![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)

# EOS-Boletas-Movimiento-Boletas-Boletas

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Hemos creado una página donde los usuarios podrán ingresar directamente los casos de tareas nuevas, reportar errores o hacer consultas. De igual manera podrán verificar el estado de las mismas, agregar comentarios, revisar el avance o verificar a quién le fue asignado el caso. En este documento le explicamos cómo entrar y trabajar sobre esta plataforma. </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El primer paso es solicitar al personal de CRONUSERP que se le asignen los permisos necesarios, una vez hecho esto le llegarán a su email para accesar debe de ingresar a esta dirección **==**&gt; [http://app.crfusion.net/](https://go.cronuserp.com/crfusion/EOS.wgx)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Posteriormente,podrá ingresar a la pantalla de Boletas:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuenta con estas opciones:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> El de “Buscar” cumple con la función de buscar boletas específicas.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y el botón “Mis Boletas” que cumple con la función de mostrar en pantalla únicamente las boletas asignadas al cliente asociado a su cuenta.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para crear casos nuevos, presioné el botón “**Agregar**”</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la siguiente pantalla llene las casillas en blanco:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;"> </span><span style="font-weight:400;">Asunto ⇒ Descripción breve del caso a reportar.(descripción del caso idea principal )</span></span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Servicio ⇒ Desarrollo, Soporte</span></span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Cliente ⇒ Seleccionamos el cliente </span></span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Solicita ⇒ Ahï sale una lista con los usuarios que tiene derecho a reportar los casos </span></span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Proyecto ⇒ El sistema que usa el cliente (Proyectec, Cronus, Eos).</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Módulo ⇒ Del auxiliar que desea hacer el reporte (Bancos, Contabilidad, Proyectos, etc)</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Medio <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">⇒ El reporte se hizo por correo, whatsapp, llamada, etc</span></span></span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Motivo ⇒ Tarea nueva, en caso de que CRONUSErp catalogue la tarea de otra forma esta puede cambiar por ejemplo a tener el motivo “Pulga” (error del sistema), ”Mejora”,”Pruebas”.</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Gravedad ⇒ Que tan urgente es el caso a resolver (Menor, Media o Mayor).</span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Versiön <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">⇒ Se debe de indicar la versiön del sistema </span></span></span>
- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Detalle ⇒ Descripción completa y DETALLADA del caso, con ejemplos, números de documento, montos y demás información que el usuario considere pertinente indicar para que el personal de soporte de CRONUSERP pueda entender rápidamente, viene una plantilla donde se puede guiar de la información que se requiere.</span>
 
<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Adjuntos ⇒ Aquí puede agregar archivos e imágenes que ayuden a complementar la información brindada en la casilla de Detalle.</span>
 
<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez completada esta información presione el botón "**Aceptar**", ubicado abajo y el sistema enviará un email a soporte@cronuserp.com en donde el personal atenderá su solicitud.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cada vez que se realicen cambios en la boleta, como la asignación, cambio de estado, comentarios o avances, le llegará un reporte a su email.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es importante que todo comentario o duda asociado a una boleta quede en este documento, esto para poder darle el seguimiento debido.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si posteriormente desea agregar comentarios o adjuntar más archivos, con solo hacer doble click sobre la boleta lo podrá lograr, siempre y cuando ésta no esté en estado COMPLETADA.</span>

# EOS-Contabilidad-Movimientos-Asientos-contables-Asiento-de-reparacion

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta guía explicamos como crear un asiento de reparación.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esto se podrá utilizar cuando en algún asiento de contabilidad se creó un registro con una cuenta contable o un centro de costo incorrecto.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El proceso generará un crédito y un débito respectivamente para los registros seleccionados.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Primeramente, se debe ingresar a la pantalla de asientos en contabilidad =&gt; Opciones =&gt; Asiento de reparación.</span>

![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al hacer esto, se nos abrirá la pantalla de asientos, es importante mencionar que no se podrán modificar estas líneas, solamente eliminar las mismas.</span>

![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al dar click en el botón de "Aceptar" se nos abrirá la pantalla principal donde podremos filtrar la información de los asientos creados, se deberán escoger las opciones señaladas en la imagen de abajo y dar click en el botón de refrescar.</span>

![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez hecho esto, se nos desplegarán todos los resultados relacionados a la búsqueda.</span>

![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para marcar o desmarcar un registro podemos hacerlo mediante un doble click o un click derecho y seleccionando alguna de las opciones.</span>

![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Luego de seleccionar un registro se debe seleccionar la cuenta contable con la que se desea reparar el mismo, si es una cuenta de ingresos o gastos y se cuenta con más de un centro de costo, el mismo debe de especificarse.</span>

![6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

![7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez realizado todo lo anterior, se nos mostrarán las líneas del asiento relacionadas a la reparación realizada.</span>

![8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

![9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/9.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#ff0000;">**Puntos a tomar en cuenta:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las líneas del asiento de reparación no se pueden modificar.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez realizado el asiento no se pueden eliminar sus líneas (Debe eliminarse todo el asiento).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El sistema generará automáticamente los débitos y créditos relacionados a la reparación de la cuenta anterior y la cuenta nueva.</span>

# EOS-Contabilidad-Movimientos-Cierre-Asientos-contables-Asientos-de-reversion-auxiliar

<span style="color:#ff0000;font-size:14pt;">**Notas importantes del proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No se pueden con asientos creados desde el sistema de contabilidad directamente. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se puede realizar con asientos cerrados. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los asientos nuevos quedarán guardados con el mes actual. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se puede hacer el proceso en el mismo mes del asiento original. Ejemplo, el asiento de CXC es de Marzo y el usuario ingresa la reversión en marzo. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El nuevo asiento si podrá recibir modificaciones desde contabilidad una vez creado. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El mes en que voy a agregar la reversión NO puede estar cerrado, de lo contrario no será permitido. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si el usuario elimina el asiento original desde el auxiliar, el sistema eliminará también la reversión ( en caso de que lo hayan realizado ) . </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Solamente se puede crear una reversión por asiento. </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para esto debemos ingresar al sistema de contabilidad =&gt; Movimientos =&gt; Asientos contables, ahí nos posicionamos sobre el asiento que deseamos "**reversar**" y una vez en está línea ingresamos en Opciones =&gt; Asiento de reversión de auxiliar: </span>

![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que presionamos dicha opción, el sistema nos emerge el siguiente mensaje de confirmación: </span>

![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">A lo que debemos presionar "Yes" y el asiento quedará creado:</span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ya con esto realizado el asiento lo podremos visualizar desde la pantalla de asientos: </span>

![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# EOS-Contabilidad-Reportes-Reportes-de-contabilidad-Consultas-detalladas-Asientos-contables-detallados-a-XML

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Este reporte tiene como objetivo brindar toda la información detallada de los asientos contables. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para encontrar el reporte debemos ingresar a Contabilidad <span style="font-weight:400;">=&gt; </span>Generador de reportes</span>

![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este reporte será posible filtrar mediante rango de cuentas contables, meses y centro de costos.</span>

![10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/10.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Además en la pestaña de Documentos se encuentran los filtros por rango de asientos específicos tipos de comprobantes, el sistema del que proviene el asiento y por los montos desde y hasta.</span>

![7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para finalizar la creación del XLS debemos dar click al botón de "Generar".</span>

# EOS-Contabilidad-Sistema-Configuracion-Reporte-de-asientos-Netsuite

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este tutorial se explica como configurar una compañía para poder exportar a XLS el reporte de asientos con formato Netsuite.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Debemos ingresar a la pantalla de configuración en Contabilidad, para poder utilizar las funciones se debe marcar la opción general "Utiliza formato Netsuite" .</span>

![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez marcada la opción podremos configurar, código de impuesto y cuenta Netsuite, esto se podrá configurar desde el catálogo contable en las cuentas respectivas: </span>

![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Además, se podrá configurar el nombre, departamento, clase Netsuite , esto estará ligado al centro de costo.</span>

![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez configurado lo anterior podremos exportar a un archivo XLS la información con formato Netsuite.</span>

<span style="font-size:12pt;color:#0000ff;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para esto tenemos dos opciones: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">1-Asientos contables en contabilidad, dar click en Opciones/Exportar asiento/Netsuite.</span>

![6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2-Ingresar al detalle del asiento contable, dar click en el botón "Imprimir" =&gt; Ver asiento con formato Netsuite.</span>

![7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

![8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al finalizar, tanto para la opción 1 como para la 2 el sistema generará un archivo XLS con la información configurada.</span>

# EOS-CXC-Informacion-ATV-Llave-criptografica-en-Produccion

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para configurar la información de la llave criptográfica debe seguir los siguientes pasos:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Descargue la llave criptográfica: El primer pas sería dirigirse al sistema OVI del Ministerio de Hacienda ( [https://ovitribucr.hacienda.go.cr/home)](https://ovitribucr.hacienda.go.cr/home)) e iniciar sesión, una vez ahí debe elegir del Menú las opciones Comprobantes Electrónicos =&gt; Llave criptográfica de producción =&gt; Generar llave criptográfica en producción. Si aún no cuenta con el usuario y la contraseña del ATV puede ver el siguiente manual =&gt; [https://www.youtube.com/<wbr>shorts/Y88fDmPRkfQ</wbr>](https://www.youtube.com/shorts/Y88fDmPRkfQ)</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">El sistema OVI le solicitará la creación de un PIN, el cual deberá utilizar posteriormente en la configuración del sistema.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ya con esta información se ingresan los datos en la pantalla PIN, y el archivo lo descargamos en nuestra computadora para poder subir, este tarda unos minutos.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_747.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-747.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-747.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nos indica la fecha cuando expira el documento, donde debemos de tenerlo presente, si se vence y no se hace le cambio las facturas serán rechazadas por Hacienda.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Para generar la contraseña de los comprobantes electrónicos debe de ingresar a [https://ovitribucr.hacienda.go.cr/ogin.aspx ](https://atv.hacienda.go.cr/ATV/login.aspx)y digitar su usuario y contraseña para ingresar a la página principal. Una vez aquí en el menú, escoja la opción Tico Factura =&gt; Llave Criptográfica de Producción =&gt; Generar nueva contraseña en producción (Revisar los pasos Primero y Segundo del [manual](https://ayuda.cronuserp.com/queinformacionnecesitoparainiciar)).</span>

Ya con esta información solicitada en Hacienda ingresamos a el sistema para poder realizar la configuración de la llave criptográfica, pin y los credenciales,

Ingresamos a Menú <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">=&gt; </span>CXC <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">=&gt; </span>Configuración

[![Screenshot_746.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-746.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-746.png)

Ingresamos en configuración de credenciales, ahí en credenciales de comprobante ingresamos los datos de identificación y contraseña.

Marcamos la opción de real y luego probar si indica que los credenciales están correctos presionamos "ACEPTAR"

[![Screenshot_749.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-749.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-749.png)

Presionamos ACEPTAR para guardar lo credenciales, ya aquí queda configurado los credenciales.

[![Screenshot_750.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-750.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-750.png)

Ahora ingresamos a Firma Electrónica

[![Screenshot_751.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-751.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-751.png)

Ahi sale la siguiente pantalla donde ingresamos el pin y presionamos seleccionar

[![Screenshot_752.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-752.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-752.png)

Ala marcar seleccionar no va abrir otra pantalla para cargar la llave criptográfica que tenemos guardada en nuestra computadora y ahi le damos aceptar

[![Screenshot_753.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-753.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-753.png)

Ahí hay que esperar unos minutos para que el sistema instale la llave, cuando esta ya esta instalada aquí nos indica el día que se ingresó la llave criptográfica y muy importante la fecha de vencimiento este dato es muy importante ya que si se vence y no se realiza el cambio Hacienda rechaza las facturas por este motivo

[![Screenshot_754.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-754.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-754.png)

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[![banner-largo.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/banner-largo.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/banner-largo.jpg)

<div id="bkmrk--15"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span></div><div id="bkmrk-%C2%A0-9"></div>

# EOS-CXC-Mantenimientos-Calendario-Encargados-Calendario-de-trabajo

#### <a name="x---El%20calendario%20de%20trabajo%20es%20una%20herramienta%20que%20nos%20permite%20llevar%20una%20agenda%20por%20sucursal%20y%20encargado,%20en%20la%20cual%20podemos%20crear%20eventos%20o%20citas%20para%20cada%20encargado%20y%20finalmente%20facturar%20una%20cita%20de%20ser%20necesario."></a><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;">El calendario de trabajo es una herramienta que nos permite llevar una agenda por sucursal y encargado, en la cual podemos crear eventos o citas para cada encargado y finalmente facturar una cita de ser necesario.</span>

#### <a name="x---El%20primer%20paso%20es%20crear%20las%20sucursales**(derecho%20de%20seguridad%20requerido%20)**,%20para%20esto%20vamos%20a%20CXC>Calendario>Sucursales."></a><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;">El primer paso es **crear las sucursales**(derecho de seguridad requerido )**,** para esto vamos a CXC&gt;Calendario&gt;Sucursales.</span>

<div id="bkmrk-"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;"></span></div><span style="display:block;text-align:center;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;"> </span>

#### <a name="x---Para%20esto%20solo%20debemos%20completar%20la%20informaci%C3%B3n%20requerida%20y%20dar%20click%20en%20el%20bot%C3%B3n%20%22aceptar%22."></a><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;">Para esto solo debemos completar la información requerida y dar click en el botón "**aceptar**".</span>

<div id="bkmrk--1"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;"></span></div>  
<span style="display:block;text-align:center;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;">  
</span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;">Después de esto debemos **crear los encargados**(derecho de seguridad requerido ) y relacionarle las sucursales y los servicios en CXC&gt;Calendario&gt;Encargados.====</span>

#### <a name="x---Las%20sucursales%20y%20los%20servicios%20que%20se%20relacionen%20son%20los%20que%20se%20podr%C3%A1n%20ver%20mas%20adelante%20cuando%20se%20cree%20una%20cita%20para%20cada%20calendario."></a><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;">Las sucursales y los servicios que se relacionen son los que se podrán ver mas adelante cuando se cree una cita para cada calendario.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;"> </span>  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;"> </span>

#### <a name="x---Despu%C3%A9s%20de%20configurar%20esto%20podemos%20crear%20citas%20para%20los%20encargados(derecho%20de%20seguridad%20requerido)%20esto%20en%20CXC>Calendario%20de%20trabajo"></a><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;">Después de configurar esto podemos **crear citas para los encargados**(derecho de seguridad requerido) esto en CXC&gt;Calendario de trabajo</span>

#### <a name="x---La%20pantalla%20principal%20del%20calendario%20de%20trabajo%20cuenta%20con%20un%20calendario%20con%20distintos%20tipos%20de%20vista%20(Mes,%20Semana,%20D%C3%ADa),%20Ademas%20de%20un%20segmento%20de%20filtros%20(Estado,%20Sucursal,%20Encargado)"></a><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;">La pantalla principal del calendario de trabajo cuenta con un calendario con distintos tipos de vista (Mes, Semana, Día), Además de un segmento de filtros (Estado, Sucursal, Encargado)</span>

<div id="bkmrk--3"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;"></span></div>#### <a name="x---Para%20crear%20una%20cita%20solo%20debemos%20dar%20click%20en%20cualquier%20fecha%20y%20hora%20del%20calendario,%20lo%20cual%20nos%20mostrara%20la%20siguiente%20pantalla,%20en%20ella%20debemos%20llenar%20la%20fecha,%20el%20cliente,%20la%20sucursal,%20el%20encargado,%20observaci%C3%B3n%20y%20los%20servicios%20que%20se%20van%20a%20dar%20en%20dicha%20cita."></a><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;">Para crear una cita solo debemos dar click en cualquier fecha y hora del calendario, lo cual nos mostrara la siguiente pantalla, en ella debemos llenar la fecha, el cliente, la sucursal, el encargado, observación y los servicios que se van a dar en dicha cita.</span>

<div id="bkmrk--4"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;"></span></div>#### <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;">Al presionar el botón aceptar la cita quedara guardada en el calendario y será visible en la fecha y hora elegida, con el color configurado para cada encargado.</span>

<div id="bkmrk--5"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;"></span></div>#  

#### <a name="x==---Despu%C3%A9s%20de%20crear%20la%20cita%20podemos%20abrirla%20presionando%20click%20sobre%20la%20misma,%20en%20este%20punto%20podemos%20cancelar%20la%20cita%20o%20bien%20completar%20para%20posteriormente%20facturarla.%20Las%20citas%20cancelas%20no%20se%20pueden%20facturar."></a><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;">Después de crear la cita podemos abrirla presionando click sobre la misma, en este punto podemos cancelar la cita o bien completar para posteriormente facturarla. Las citas cancelas no se pueden facturar.</span>

<div id="bkmrk--6"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;"></span></div><div id="bkmrk-%C2%A0-6"> </div>  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;">Por ultimo para **facturar una cita completada**, debemos ir a la pantalla principal de documentos en CXC&gt;Facturación y Pagos, en el menú superior aparecerá un icono que indica el numero de citas pendientes de facturar, al dar click sobre el icono, se desplegará una pequeña venta con el detalle de las citas.</span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;"></span>

####  

#### <a name="x==---Para%20facturar%20una%20de%20las%20citas%20basta%20con%20darle%20doble%20click%20sobre%20una%20de%20ellas,%20esto%20cargara%20la%20informaci%C3%B3n%20de%20la%20cita%20en%20la%20pantalla%20de%20facturaci%C3%B3n,%20por%20ultimo%20solo%20restar%20modificar%20los%20que%20sea%20necesario%20y%20dar%20click%20en%20el%20bot%C3%B3n%20%22aceptar%22%20para%20crear%20la%20factura."></a><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;">Para facturar una de las citas basta con darle doble click sobre una de ellas, esto cargara la información de la cita en la pantalla de facturación, por ultimo solo restar modificar los que sea necesario y dar click en el botón "aceptar" para crear la factura.</span>

<div id="bkmrk--7"><span style="color:#000000;"></span></div>

# EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificación-Servicios/Productos

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Ingresamos a Menú =&gt; </span></span><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Mantenimientos =&gt; Clasificación =&gt; Servicios/Productos</span></span></span>

#### <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">![servicios y productos.png](/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos/servicios%20y%20productos.png) </span>

<div id="bkmrk-%C2%A0-1" style="text-align:justify;"> </div><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Para incluir nuevos Servicios presioné el botón " </span></span>**<span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Agregar".</span></span>**</span>

[![agregar.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/agregar.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/agregar.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/agregar.png)<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;">Por defecto el sistema trae el primer servicio generado " </span>**<span style="vertical-align:inherit;">Servicios Profesionales".</span>**</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**<span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Forma de completar la información de un nuevo servicio/producto:</span></span>**</span>

- <span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;">Código: se autogenera.</span></span>
- <span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;">Cabys: código obligatorio desde diciembre 2020 explicación adjunta [https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-CABYS .](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-CABYS)</span></span>
- <span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;">Moneda: local o dólares.</span></span>
- <span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;">Precio Unit.: campo no obligatorio, se incluye en la factura.</span></span>
- <span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;">Descripción: obligatorio.</span></span>
- <span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;">Detalle: campo no obligatorio.</span></span>
- <span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;">Impuesto: se carga al incluir el código Cabys.</span></span>
- <span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;">Unidad M.: definir si es un servicio profesional o un producto.</span></span>
- <span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;">Actuar. </span><span style="vertical-align:inherit;">Económica: quedará asociada al producto, en caso de contar con varias actividades económicas, no se puede emitir una factura con productos o servicios con diferentes actividades económicas, deben ser facturadas por separado.</span></span>
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">![campos serv.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Servicios-Productos/campos%20serv.png)</span>

<div id="bkmrk-una-vez-llena-esta-i" style="text-align:justify;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Una vez llena esta información, presione el botón " </span></span>**<span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Aceptar"</span></span>**<span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"> para guardar el Servicio nuevo.</span></span></span></div><div id="bkmrk-%C2%A0-5" style="text-align:justify;"> </div><div id="bkmrk-wikis-relacionados%3A" style="text-align:justify;"><span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;">Wikis relacionados:</span></span></div>- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[Ligar tipo de servicio](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-Ligar-tipo-de-servicio)</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[Productos CABYS](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-CABYS)</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[Importaciones](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-Importaciones)</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[No mostrar servicio/producto en PDF](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-No-Mostrar-En-PDF)</span>
 
<div id="bkmrk-%C2%A0-7" style="text-align:justify;"> </div><div id="bkmrk-%C2%A0-8" style="text-align:justify;"> </div><div id="bkmrk-%C2%A0-9" style="text-align:justify;"></div>

# EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificación-Servicios-Productos-CABYS

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos <span style="font-weight:400;">=&gt; </span>Menú Principal <span style="font-weight:400;">=&gt;</span> CXC <span style="font-weight:400;">=&gt;</span> Servicios / Productos </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El catálogo de Bienes y Servicios (Cabys) asigna un código único a cada producto con un impuesto fijo. El uso de estos es obligatorio a partir del 01 de Diciembre del 2020 (Costa Rica).</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresar al servicio presionando el icono "**modificar**" o dar **doble clic** sobre la línea del servicio, </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el item "Código CABYS", dar clic en Buscar:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Dentro del mantenimiento de CABYS vamos a poder filtrar por Código (13dígitos) o Descripción del CABYS, una vez ingresado ya sea por código y/o la descripción, presionaremos el botón de Buscar para completar los CABYS que concuerden con la información ingresada, un ejemplo sería la siguiente imagen: código 84392000000009 → buscar →servicios de programas informáticos → aceptar. Con esto estaríamos ligando el código del CABYS a nuestro Servicio.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando se filtra por descripción se muestra todas las opciones actuales con la descripción digitada, si encontramos nuestro CABYS dentro de las opciones mostradas bastará con presionar **doble clic** sobre la opción y el botón de aceptar. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al darle "aceptar" nos remite a la pantalla del servicio con el CABYS ya incluido.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si se desea asociar su servicio con su actividad económica inscrita en el ATV del Ministerio de Hacienda, se debe seleccionar el campo **Act. Económica** y se despliega la información, esto no es obligatorio es opcional.</span>

[![act.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/act.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/act.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Observaciones:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El código CAByS se agrega una sola vez en el servicio y/o producto.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por Normativa el código CAByS debe mostrarse en el XML del documento electrónico.</span>

# EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-Importaciones

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Importar: Una vez que se hayan incluido los productos en el archivo XLS y se procede a ingresarlos al sistema.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Exportar: Plantilla de ejemplo.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La siguientes columnas son **obligatorias** (a excepción de la primer columna que hace referencia al código autogenerado por el sistema, este debe estar vacío al importar nuevos productos):</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puntos a tomar en cuenta:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El código de barras debe colocarse en la columna de **Código Interno/Proveedor.** </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las columnas opcionales (no es necesario ingresarlas) están todas al final e identificadas como (Opcional). </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si las columnas de Proveedor, Marca, Familia y Categoría están vacías, el sistema asignará un valor por defecto a estos datos. Los valores por defecto también son creados automáticamente por el sistema al crear una nueva compañía. Por ejemplo, la marca con el código **001** y la descripción: **Sin definir.**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> En el caso de las columnas que contienen un código, estas deben configurarse en formato texto, ya que de otro modo, podría cambiar los datos a un formato numérico inválido para el sistema. Para realizar esta configuración, hacemos clic derecho sobre la columna del archivo xls, posteriormente seleccionamos la opción **Formato de celdas** y marcamos la opción **Texto =&gt; Aceptar.**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-Ligar-tipo-de-servicio

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Una vez dentro del módulo de CxC =&gt; Mantenimientos =&gt; Clasificación =&gt; Servicios. Debemos seleccionar el servicio al cual deseamos ligar (o desligar) las actividades comerciales. Seguidamente seleccionamos la pestaña "Actividades Económicas Relacionadas"</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">De esta forma podemos ver las actividades económicas disponibles para la compañía. Para ligar o desligar el servicio seleccionado a alguna de las actividades, debemos marcar o desmarcar el *Checkbox* de la columna "Relacionada".</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que se ligan las actividades, damos click sobre "Guardar". De esta forma, al momento de realizar una factura, y escoger el tipo de servicio que se desea facturar, solamente estarán disponibles los servicios que **no se encuentren ligados a ninguna actividad económica**, o bien, **se encuentren ligados a la actividad económica seleccionada en el momento**:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nota: Si un servicio no se encuentra ligado a ninguna actividad económica, de igual forma, este servicio estará disponible al momento de seleccionarlo para la facturación. Por el contrario, cuando el servicio se ligue a una actividad en particular, este solo podrá ser utilizado por esa actividad económica, la cual se deberá seleccionar, tal como lo muestra la imagen anterior.</span>

# EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="display:block;text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;">Menú =&gt; CXC =&gt; Mantenimientos =&gt; Clientes.</span>  
</span>![Clientes 01.png](/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes/Clientes%2001.png)</span>

<div id="bkmrk-%C2%A0" style="text-align:justify;"> </div><span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Para incluir un Cliente presioné el botón "Agregar", le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son capos obligatorios.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

  
<span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> Esta pantalla está dividida en carpetas **=&gt; General, Forma de pago, Otros, Extras, Exoneraciones, DGTD. Nodos XML.** En cada una de ellas deberá de llenar la información requerida.</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**General**: El sistema le pedirá **País** (por defecto Costa Rica), **cédula (física, jurídica, DIMEX, NITE), Nombre, Dirección, E-mail, E-mail** de envío (a los correos incluidos aquí les llegarán las facturas hechas, por ejemplo, al cliente, al contador, al usuario), **Moneda** será sugerida a la hora de facturarle a este cliente, **código** de área (este es sugerido según el país indicado) y **Teléfono #1**. </span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Al digitar el número de identificación, dar clic en la lupa para que se valide el nombre del contribuyente.</span>
 
<div class="flex-1 overflow-hidden" id="bkmrk-adem%C3%A1s-de-los-campos"><div class="react-scroll-to-bottom--css-dlpta-79elbk h-full"><div class="react-scroll-to-bottom--css-dlpta-1n7m0yu"><div class="flex flex-col text-sm pb-9"><div class="w-full text-token-text-primary" dir="auto"><div class="px-4 py-2 justify-center text-base md:gap-6 m-auto"><div class="flex flex-1 text-base mx-auto gap-3 juice:gap-4 juice:md:gap-6 md:px-5 lg:px-1 xl:px-5 md:max-w-3xl lg:max-w-[40rem] xl:max-w-[48rem]"><div class="relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn"><div class="flex-col gap-1 md:gap-3"><div class="flex flex-grow flex-col max-w-full"><div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&]:mt-5 overflow-x-auto" dir="auto"><div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">Además de los campos indicados anteriormente, tiene la opción de indicar un Nombre Comercial, relacionar al cliente con un vendedor, página web, fecha de nacimiento, dos números de teléfono adicionales, un número celular, dos números de fax. En el caso de ser una empresa, indicar el representante legal, la fecha de ingreso del cliente y un contacto principal.

 </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div><span style="display:block;text-align:justify;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde esta pantalla también puede indicarle al sistema si el Cliente está activo (marcado por defecto) o inactivo.  
</span>

<span style="display:block;text-align:justify;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="display:block;text-align:justify;">El número de cliente puede ser definido por el Usuario, si no lo hace el sistema le asignará un código de forma automática.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el caso de seleccionar en cédula otro y/o extranjero debe digitar el nombre, y marcar la opción usar tiquete electrónico (no incluye nodo "receptor"). No se debe tocar la lupa. Ya que no posee cédula física, jurídica, nite o dimex.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al dar aceptar emerge el siguiente mensaje: La cédula no se corroboró mediante el botón SIC para verificar que la cédula este bien digitada, esto puede traer consecuencias, si la cédula del cliente no está correcta desea ingresarlo de todas manera? dar clic en YES.</span>

<div id="bkmrk--1" style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![cedula extranjera cxc.png](/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes/cedula%20extranjera%20cxc.png)</span></div><div id="bkmrk-%C2%A0-1" style="text-align:justify;"> </div><div id="bkmrk-%C2%A0-2" style="text-align:justify;"> </div>- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Forma de pago:** Esta pantalla está en =&gt; **Indicadores** </span>
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Indicadores**: seleccionar si es cliente de **Contado** o **Crédito**, si su cliente es de crédito debe de marcar la opción "**crédito**", definir el Crédito máximo y el plazo de pago, los otros campos son opcionales (crédito bloqueado temporalmente, asociado a contrato).</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Otros:** Estos campos son todos opcionales, puede indicar Categoría del cliente (A, B, C, D), Descripción (esta es la descripción de la categoría asignada), Observaciones y si tiene proyectos relacionados.</span>
 
<span style="display:block;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;text-align:center;">![Clientes 04.png](/files/atts/Clientes%2004.png "Clientes 04.png")  
</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> **Extras:** Estos campos son todos opcionales, puede indicar Dirección, Usuario, Clave y Observaciones.</span>
 
<div id="bkmrk--4" style="text-align:justify;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">![Clientes 05.png](/files/atts/Clientes%2005.png "Clientes 05.png")</span></div><div id="bkmrk-%C2%A0-5" style="text-align:justify;"> </div><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**DGTD:** configuración de inscripción, opciones DGTD, y la validación de registros.</span>
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="display:block;text-align:justify;">**Observaciones**</span></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="display:block;text-align:justify;"> Los campos que cuenten una flecha del lado derecho, se llaman "**combos**". Estos "combos" muestran información ya establecida y el usuario solo debe de escoger una de ellas haciendo un click con el mouse sobre el.</span> </span>

<div id="bkmrk--5" style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Clientes 06.png](/files/atts/Clientes%2006.png "Clientes 06.png")</span></div>  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="display:block;text-align:justify;">  
</span> </span>

<span style="display:block;text-align:justify;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez llena esta información presione el botón "**Aceptar"** para guardar la información del Cliente.</span>

<span style="display:block;text-align:justify;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la siguiente cejilla de Factura Recurrente. </span>

<span style="display:block;text-align:justify;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![factura recurrente.png](/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes/factura%20recurrente.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Qué es la facturación recurrente?**</span>

La facturación recurrente, como su nombre lo indica, es la calendarización de cobros recurrentes a clientes cuando los montos y detalles de la factura no varían, sin la necesidad de que el usuario intervenga. Por ejemplo, mensualidades por alquileres; todos los días 2 de cada mes, el sistema generaría una factura a la empresa CRFUSION por un monto de ¢250,000 por concepto de alquiler de apartamento.

Al marcar la casilla de facturación recurrente, los cobros pueden ser por semana, quincena, mes, bimestre, trimestre, cuatrimestre, semestre y año. Luego, se debe ingresar la fecha de inicio de la primera factura recurrente y la fecha de la última factura recurrente que se desea generar. Por ejemplo, si el contrato para CRFUSION es por 2 años, se establece que la primera factura se generaría el 01-01-2019 y la última factura que se generaría automáticamente sería el 01-12-2020. Para la confirmación de datos, el sistema mostrará la cantidad de facturas que se harían de acuerdo con el período escogido y las fechas indicadas. En este ejemplo, se calculan 24 facturas a lo largo de 2 años.

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el caso de no tener una fecha establecida para la última factura puede escoger un periodo mayor, fecha hasta 31-12-2030 por ejemplo. Tome en cuenta que hay opciones que se habilitan o deshabilitan según el periodo escogido.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![check factura reciurrente.png](/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes/check%20factura%20reciurrente.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**![fechas de factura.png](/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes/fechas%20de%20factura.png)**</span>

Es necesario que escoja un día determinado para hacer las facturas (el día 1°, el día 15, el día 25), si desea que se hagan el último día de cada mes, que solo tome en cuenta días hábiles o las 3 opciones. Por ejemplo, todos los días 1° de cada mes se tienen que generar la factura y se marcó la opción que solo aplica para días hábiles. Entonces, en el mes de septiembre el 1° cae un domingo, el sistema generaría la factura el día lunes 2 de septiembre. Adicionalmente, debe indicar el asunto del correo electrónico, por ejemplo, "Envío para trámite de factura mensual por alquiler".

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

Ahora debe escoger la proforma (creada de antemano), puede digitar el número de proforma o presionar el botón "**Proforma**" para buscarla, y para escogerla haga doble clic sobre la proforma deseada, luego presione el botón con el símbolo de más, ubicado al lado derecho. Este proceso debe realizarlo por cada proforma que desee cargar a este cliente. Cada proforma cargada se verá en una lista en la parte de abajo, las proformas que NO estén en esta lista no serán facturadas automáticamente.

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:14pt;">**NOTA**</span>: <span style="font-size:14pt;">Si desea que el documento se guarde con un detalle en específico es necesario agregar dicho detalle en la proforma seleccionada, en caso contrario, el sistema incluirá automáticamente el detalle '**Cobro de \[Periodo\] de \[Mes en cobro\] del \[año en cobro\]**'</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si lo que desea es eliminar proformas agregadas a esta lista, nada más márquela haciendo un click sobre ella y luego presiona el botón que tiene un símbolo de menos.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez completado el proceso presione el botón **"Aceptar"**, ubicado en la parte inferior de la pantalla para guardar los cambios.</span>

<span style="display:block;text-align:justify;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Facturas recurrentes automaticas **(Eliminar )**</span>](EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Facturas-recurrentes-automaticas)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Exoneraciones</span>](EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Exoneraciones)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Nodos XML</span>](EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Nodos-XML)</span>

# EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Exoneraciones

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">La configuración de las exoneraciones se debe de realizar por cliente y este debe de estar previamente creado en el sistema.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Para agregar una Exoneración, abra el detalle del cliente y seleccione la pestaña **"Exoneraciones"**. Luego presione el botón **"Agregar"** y complete los campos solicitados:</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[![01 Exoneraciones.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/01-exoneraciones.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/01-exoneraciones.png)</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Tipo de documento**: Despliegue el combo de opciones y seleccione la correspondiente: Compras autorizadas, Ventas exentas a diplomáticos, Autorizado por ley especial, Exenciones Dirección General de Hacienda, Exenciones Dirección General de Hacienda Transitorio V (Servicios de ingeniería, arquitectura, Topografía), Servicios turísticos inscritos ante el ICT, Transitorio XVII (recolección, clasificación, almacenamiento de reciclaje y reutilizable) y Exoneración a Zona Franca, Exoneración de servicios complementarios para la exportación, Órgano de las corporaciones municipales, Exenciones Dirección General de Hacienda Autorización de impuesto Local Concreta, Otros .</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[![02 Exoneraciones.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/02-exoneraciones.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/02-exoneraciones.png)</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Número de documento:** Ingrese el número de la exoneración</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[![03 Exoneraciones.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/03-exoneraciones.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/03-exoneraciones.png)</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Nombre de la institución**: Despliegue el combo de opciones y seleccione la entidad emisora: Ministerio de Hacienda, Ministerio de relaciones exteriores y culto, Ministerio de agricultura y ganadería, Ministerio de economía, industria y comercio, Cruz Roja Costarricense, Benemérito cuerpo de bomberos de Costa Rica, Asociación Obras del Espíritu Santo, Federación Cruzada Nacional de protección al anciano (Fecrunapa), Escuela de agricultura de la región Húmeda (EARTH), Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), Junta de protección social (JPS), Autoridades reguladoras de los servicios públicos (ARESEP), Otros.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[![04 Exoneraciones.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/04-exoneraciones.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/04-exoneraciones.png)</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Número de artículo**: Código definido por la entidad, compuesto por 6 números. ( Para cuando aplique, ya que esto es basado en el tipo de exoneración configurada y según la obligatoriedad de la DGT en la misma) </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[![05 Exoneraciones.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/05-exoneraciones.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/05-exoneraciones.png)</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Número de inciso**: Código definido por la entidad, compuesto por 6 números. ( Para cuando aplique, ya que esto es basado en el tipo de exoneración configurada y según la obligatoriedad de la DGT en la misma ) </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[![06 Exoneraciones.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/06-exoneraciones.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/06-exoneraciones.png)</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Fecha de autorización**: Fecha inicial de vigencia de la exoneración.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Fecha de vencimiento**: Fecha final de vigencia de la exoneración.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[![07 Exoneraciones.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/07-exoneraciones.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/07-exoneraciones.png)</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Tarifa**: Despliegue el combo de opciones y seleccione el porcentaje aplicable si el cliente no contara con la exoneración (13, 8, 4, 2 ó 1%).</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[![08 Exoneraciones.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/08-exoneraciones.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/08-exoneraciones.png)</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Porcentaje de exoneración**: Indique con números el porcentaje de exoneración otorgado. Por ejemplo, si la empresa está exonerada del 13% del IVA, debe de ingresar 100%, ya que equivale a una exoneración total. El sistema calculará automáticamente el campo "Porcentaje cobrado".</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[![09 Exoneraciones.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/09-exoneraciones.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/09-exoneraciones.png)</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Porcentaje cobrado**: Indique el porcentaje efectivo que el cliente debe de pagar. Por ejemplo, si la tarifa general es del 13% y la exoneración cubre un 4% debe de ingresar 9%. El sistema calculará automáticamente el campo "Porcentaje de exoneración".</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![10 Exoneraciones.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/10-exoneraciones.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/10-exoneraciones.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**NOTA:** Es responsabilidad de su cliente proporcionar el documento oficial de exoneración. Si los datos digitados sin incorrectos, no coinciden con el documento original o la exoneración está vencida, la DGTD rechazará la factura. En ese caso, deberá anularla mediante una Nota de crédito, corregir los datos de la exoneración en el detalle del cliente y volver a generar la factura.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Una vez completada la información, presione el botón "**Aceptar**" en la pantalla de exoneraciones y nuevamente "**Aceptar**" en la pantalla de detalle de clientes para guardar los cambios. Cada cliente puede tener múltiples exoneraciones configuradas.</span>

[![11 Exoneraciones.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/11-exoneraciones.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/11-exoneraciones.png)

**<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Inactivación de Exoneraciones</span>**

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Las exoneraciones vencidas o con errores deben de inactivarse. Para hacerlo:</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Ingrese al detalle del cliente y seleccione la pestaña **"Exoneraciones"**.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> Seleccione la exoneración correspondiente y presione el botón **"Desactivar"** en la barra superior.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[![12 Exoneraciones.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/12-exoneraciones.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/12-exoneraciones.png)</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Verifique el cambio moviendo la pantalla hacia la derecha. En el filtro **"Estado"**, debe de aparecer la letra I (Inactivo)</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Presione el botón "Aceptar" para guardar los cambios.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[![13 Exoneraciones.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/13-exoneraciones.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/13-exoneraciones.png)</span>

**<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">¿Cómo aplicar una exoneración a la hora de facturar?</span>**

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Para aplicar una exoneración siga los estos pasos:</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Ingrese a la pantalla de facturación, llene los campos del encabezado y escoja el servicio correspondiente, sin modificar manualmente el impuesto.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">En el campo "Exoneraciones" despliegue el combo de opciones y elija la opción configurada previamente para el cliente.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Continúe con el proceso normal de facturación.</span>

[![fex.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fex.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/fex.png)

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Las exoneraciones se aplican por línea de servicio, no sobre el total de la factura. Una factura puede incluir líneas con y sin exoneración. Antes de emitir el documento, revise el total e impuestos para confirmar que los montos se hayan calculado correctamente.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Observaciones:** </span><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Las exoneraciones extendidas por el Departamento de Gestión de Exenciones, tienen definidos los servicios/productos con el cabys respectivo, ese cabys debe ser el que deben facturar, lo anterior para evitar el rechazo del documento por parte del Ministerio de Hacienda. En caso que su cabys no sea el mismo de sus servicio o producto, deben agregar un nuevo servicio o producto, con el cabys definido en la exoneración. Ejemplo:</span>

[![cabys.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cabys.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cabys.png)

# EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Facturas-recurrentes-automaticas

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Qué es la facturación recurrente?**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La facturación recurrente, como su nombre lo indica, es la programación de cobros recurrentes a clientes cuando los montos y detalles de la factura no varían, sin la necesidad de que el usuario intervenga. Por ejemplo, mensualidades por alquileres: todos los días 2 de cada mes, el sistema le generaría una factura a la empresa CRFUSION por un monto de ¢250,000 por concepto de alquiler de apartamento.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Cómo configurar la facturación recurrente?**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Primero debe corroborar que la compañía tenga los derechos necesarios y el siguiente check marcado en el módulo SEGURIDAD </span>=<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">&gt; Compañías</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![factura recurrente.png](/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Facturas-recurrentes-automaticas/factura%20recurrente.png)</span>

<span style="display:block;text-align:justify;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Debe de entrar al módulo de CXC y escoger en el Menú la opción **Movimientos =&gt; Proformas**</span>

<span style="display:block;text-align:justify;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

El primer paso para la configuración de la facturación recurrente es crear proformas para cada cliente. Puede ser una sola proforma con toda la información y desglose del cobro, o varias proformas para el mismo cliente con distintos detalles. Una vez hechas las proformas, debe entrar en la configuración del cliente. Desde el menú principal, elige la opción Mantenimientos =&gt; Clientes.

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![fac 02.png](/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Facturas-recurrentes-automaticas/fac%2002.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Busque el cliente al que le creó la proforma y haga doble clic sobre él para abrir el detalle. En las pestañas con las opciones de configuración, debe escoger la que dice "**Factura recurrente**", marque la opción "**Activar factura recurrente**". Debe hacer clic sobre el cuadro ubicado a la izquierda y aparecerá un cheque. Una vez marcada, todas las opciones de la pantalla se activarán; de lo contrario, no podrá continuar.  
![fac 03.png](/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Facturas-recurrentes-automaticas/fac%2003.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Escoja el periodo de facturación; estos son =&gt; Semana, Quincena, Mes, Bimestre, Trimestre, Cuatrimestre, Semestre y Año. Luego, digite la fecha de inicio de la primera factura recurrente y la fecha de la última factura recurrente que desea generar. Por ejemplo, el contrato para CRFUSION es por 2 años. En la fecha de inicio, ponemos que la primera factura se generaría el 01-01-2019 y la última factura que se generaría automáticamente sería el 01-12-2020. Para la confirmación de datos, el sistema mostrará la cantidad de facturas que se harían de acuerdo con el periodo escogido y las fechas indicadas. Para este ejemplo, se calculan 24 facturas a lo largo de 2 años.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el caso de no tener una fecha establecida para la última factura, puede escoger un periodo mayor, como por ejemplo, fecha hasta el 31-12-2030. Tome en cuenta que hay opciones que se habilitan o deshabilitan según el periodo escogido.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![fac 04.png](/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Facturas-recurrentes-automaticas/fac%2004.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es necesario que escoja un día determinado para hacer las facturas (el día 1°, el día 15, el día 25). Si desea que se hagan el último día de cada mes, que solo tome en cuenta los días hábiles o las 3 opciones. Por ejemplo, todos los días 1° de cada mes se tienen que generar la factura y se marcó la opción que solo aplica para días hábiles. Entonces, en el mes de septiembre el 1° cae un domingo, el sistema generaría la factura el día lunes 2 de septiembre. Adicionalmente, debe indicar el asunto del correo electrónico, por ejemplo, "Envío para trámite de factura mensual por alquiler".![fac 05.png](/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Facturas-recurrentes-automaticas/fac%2005.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora debe escoger la proforma (creada de antemano). Puede digitar el número de proforma o presionar el botón "Proforma" para buscarla, y para seleccionarla, haga doble clic sobre la proforma deseada. Luego, presione el botón con el símbolo de más ubicado al lado derecho. Este proceso debe realizarlo por cada proforma que desee cargar a este cliente. Cada proforma cargada se verá en una lista en la parte de abajo. Las proformas que NO estén en esta lista no serán facturadas automáticamente.![fac 06.png](/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Facturas-recurrentes-automaticas/fac%2006.png)</span>

<span style="font-size:14pt;">**NOTA**</span>: <span style="font-size:14pt;">Si desea que el documento se guarde con un detalle en específico es necesario agregar dicho detalle en la proforma seleccionada, en caso contrario, el sistema incluirá automáticamente el detalle '**Cobro de \[Periodo\] de \[Mes en cobro\] del \[año en cobro\]**'</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si lo que desea es eliminar proformas agregadas a esta lista nada más márquela con haciendo un click sobre ella y luego presiona el botón que tiene un símbolo de menos.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez completado el proceso presione el botón **"Aceptar"**, ubicado en la parte inferior de la pantalla para guardar los cambios.</span>

# EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Sucursales

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; CXC =&gt; Mantenimiento =&gt; Ventas =&gt; Sucursales.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Presionamos "Agregar" para poder incluir todas las sucursales que tiene la compañía, debemos de ingresar los datos que se solicitan, los obligatorios serian código y descripción, presionamos "Aceptar".</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La siguiente cejilla es de factura electrónica, aquí es para incluir el último consecutivo de los documentos cuando hacen migración de sistema y se respete ese consecutivo.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![FE sucursal.png](/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Sucursales/FE%20sucursal.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Calendario de trabajo](EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Sucursales-Calendario-de-trabajo)</span>

# EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Sucursales-Calendario-de-trabajo

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">El calendario de trabajo es una herramienta que nos permite llevar una agenda de citas por sucursal y encargado, controlando los tiempo invertidos y servicios otorgados para finalmente facturar de forma sencilla y rápida.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">El primer paso es crear las sucursales (derecho de seguridad requerido), esto lo hacemos desde el módulo de CxC =&gt; **Mantenimientos** =&gt; **Ventas** =&gt; **Sucursales.**</span>

[![Calendario1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/calendario1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/calendario1.png)

<div id="bkmrk--2" style="text-align:center;"></div><div id="bkmrk-%C2%A0-1" style="text-align:center;"> </div><span style="display:block;text-align:center;">  
</span> <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Verá la pantalla de Mantenimiento de sucursales, debe de llenar la información solicitada: Código, Descripción, Teléfono, Encargado, Dirección y Estado. Una completados los datos presione el botón **"Aceptar".**</span>

[![Calendario2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/calendario2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/calendario2.png)

<div id="bkmrk--5" style="text-align:center;"></div>  
<span style="display:block;text-align:center;">  
</span> <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">El segundo paso es crear los encargados (derecho de seguridad requerido ) esto lo hacemos desde el módulo de CxC ==&gt; **Mantenimientos** ==&gt; **Calendario** ==&gt; **Encargados**.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Presione el botón **"Agregar"**, verá la pantalla de Mantenimiento de encargados. Esta pantalla está dividida en tres secciones: Información, Sucursales y Servicios. Debe de llenar los campos que le solicita el sistema en cada sección, en el caso de las sucursales y los servicios deberá de marcar las que desee tener relacionadas al encargado que está creando, únicamente esas podrán ser calendarizadas y facturadas para ese encargado.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Una vez completada la información presione el botón **"Aceptar"** para guardar los cambios.</span>

[![Calendario3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/calendario3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/calendario3.png)[![Calendario4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/calendario4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/calendario4.png)

[![Calendario5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/calendario5.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/calendario5.png)[![Calendario6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/calendario6.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/calendario6.png)

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Estos dos pasos se hacen una única vez por sucursal y por encargado.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Para crear las citas de los encargados diríjase al módulo de CXC =&gt; **Movimientos** =&gt; **Calendario de trabajo.** Verá la pantalla principal del calendario, esta pantalla cuenta con distintos tipos de vistas (Mes, Semana, Dia). Además de un segmento de filtros (estado, sucursal, encargado).</span>

[![Calendario7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/calendario7.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/calendario7.png)

<div id="bkmrk--15" style="text-align:center;"></div><div id="bkmrk-%C2%A0-4" style="text-align:center;"> </div>  
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Haga click en la fecha y hora que desea calendarizar, esto abrirá la pantalla de "Control de citas" ahí debe de definir el cliente (ver manual [¿Cómo crear clientes?](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes)), la sucursal, el encargado, observaciones y los servicios relacionados a esta cita. Una vez llenos los campos presione el botón **"Aceptar"** para guardar la información.</span>

[![Calendario9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/calendario9.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/calendario9.png)

<div id="bkmrk--18" style="text-align:center;"></div>
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Completados estos pasos, la cita quedará guardada y será visible en la fecha y hora elegida, con el color configurado para el encargado.</span>

[![Calendario11.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/calendario11.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/calendario11.png)

<div id="bkmrk--21" style="text-align:center;"></div><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Para modificar datos o proceder a facturar haga click en la fecha y hora nuevamente. En el caso de modificar datos una vez completados los cambios presiona el botón **"Aceptar"**. Si lo que desea es facturar la cita presione el botón </span>**<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">"Completar"</span>.**

[![Calendario10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/calendario10.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/calendario10.png)

<div id="bkmrk--24" style="text-align:center;"></div><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Por último para facturar una cita completada, debemos ir a la pantalla principal de documentos en CXC =&gt; **Movimientos** =&gt; **Facturación y Pagos**, en el menú superior aparecerá un icono que indica el número de citas pendientes de facturar, al dar click sobre el icono, se desplegará una pequeña ventana con el detalle de las citas.</span>

[![Calendario13.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/calendario13.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/calendario13.png)


<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Para facturar una de las citas, basta con darle doble click sobre una de ellas, esto cargará la información de la cita en la pantalla de facturación y luego presiona el botón **"Aceptar"**</span>

[![Calendario14.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/calendario14.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/calendario14.png)

<div id="bkmrk--30" style="text-align:center;"></div>

# EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Tarjetas

M<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">enú =&gt; CXC =&gt; Ventas =&gt; Tarjetas </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">![tarjetas cxc.png](/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Tarjetas/tarjetas%20cxc.png)</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Para incluir la información de la tarjeta presionamos **Agregar** y así podemos asociar todas las posibles tarjetas de crédito que emitan y que nuestra compañía acepte. Es importante conocer que pueden incluir solo 1 tarjeta por Carrier por facilidad de digitación y opciones al usuario. </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">![Tarjetas 1.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Ventas-Tarjetas/Tarjetas%201.png)</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Presionamos **Aceptar** y ya nos sale en la lista de las tarjetas</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

# EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Vendedores

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos a Menú =&gt; CXC =&gt; Vendedores </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con los vendedores no aplica para todas las compañías pero podemos llevar aquí el registro de nuestros vendedores y así poder llevar una referencia de las ventas y la comisión del vendedor.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos a vendedores y presionamos agregar y ahí se nos abre la pantalla para poder ingresar los datos del vendedor, los campos que aparecen en negrita son obligatorios, el código lo genera el sistema si tenemos marcado el check de autogenerar sino no esta marcado lo podemos digitar y por último presionamos **Aceptar.**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> ![pantalla vendedor.png](/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Vendedores/pantalla%20vendedor.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Así se ingresa al sistema y nos sale en la lista en la pantalla.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![codigo vendedor.png](/files/EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Vendedores/codigo%20vendedor.png)</span>

# EOS-CXC-Movimientos-Asiento contable

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Menú =&gt; CXC =&gt; Movimientos =&gt; Asiento contable:</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![asiento contable cxc.png](/files/EOS-CXC-Movimientos-Asiento-contable/asiento%20contable%20cxc.png)</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Presione el botón de **"Agregar":**</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">El asiento contable es el proceso que migra todos los documentos al módulo de contabilidad usando las cuentas elegidas para cada tipo de documento, este asiento va a enviar todos los documentos marcados en la casilla.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Asiento contable 2.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Movimientos-Asiento/Asiento%20contable%202.png)</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Podemos marcar todas las casillas y generar un solo asiento, o podemos marcar solo una de ellas, seguidamente de debe de indicar la fecha Desde y Hasta, tipo y el mes fiscal (esta viene sugerida por el sistema queda una decisión del cliente dejar la fecha o modificarla).</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![cxc mes fiscal.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Movimientos-Asiento/cxc%20mes%20fiscal.png)</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Presionamos el botón de aceptar para crear el asiento ahí nos sale el mensaje que el asiento fue creado con éxito, para poder ver el asiento debe ir al módulo de contabilidad.</span></span>

# EOS-CXC-Movimientos-Cajas

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Ingresamos a CXC =&gt; Movimientos =&gt; Cierre de Caja </span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">El cierre de caja le permite al usuario hacer una comparación de los movimientos de dinero del día con la información que le hace proporcional el sistema. Se recomienda este proceso por día pero no es obligatorio.</span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Cada factura de contado genera un recibo que el sistema reconoce como RB en el caso de las facturas de crédito cuando se les hace un recibo por abono el sistema lo reconoce como AB o CA (en el caso de la cancelación) estos recibos son los que viajando a la pantalla de cierre.</span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Si llegara a existir alguna deferencia entre la información del sistema y los movimientos físicos de dinero y demás formas de pago al hacer el cierre se alerta al usuario el porque de esa diferencia y así minimizar las pérdidas de dinero a la empresa o el ingreso de información mal incluido al sistema.</span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Al incluir el cierre de caja el sistema alimenta automáticamente el modulo de Bancos con depósitos o transferencias registradas en el día.</span></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**<span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">¿Cómo hacer un cierre de caja?</span></span>**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Presionamos el botón de </span></span>![Contratos imagen 1.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja/Contratos%20imagen%201.png)<span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"> e inmediatamente veremos en la pantalla el detalle de todos los recibos pendientes a incluir en el cierre de cajas.</span></span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![caja cierre 1.png](/files/EOS-CXC-Movimientos-Cajas/caja%20cierre%201.png)</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">El cierre de caja se hace por sucursal, se selecciona la sucursal de la cual vamos a hacer el cierre:</span></span>

[![sucursales.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/sucursales.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/sucursales.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">El numero de cierre es asignado automáticamente.</span></span>

![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)[![totales.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/totales.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/totales.png)[![depositos.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/depositos.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/depositos.png)[![monedas.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/monedas.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/monedas.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">En el campo de fecha se muestra la fecha actual esta puede ser modificada para que muestre en pantalla únicamente los recibos pendientes a una fecha determinada, es importante destacar que solo los usuarios con un permiso especial pueden modificar este campo, incluimos la fecha deseada y presionamos el botón de refrescar y ahí nos salen los documentos que coinciden con la fecha indicada.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![fecha cierre de caja.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja/fecha%20cierre%20de%20caja.png)</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">La pantalla esta dividida en dos; </span><span style="vertical-align:inherit;">en la primera mitad de la pantalla se muestran los recibos pendientes de cerrar y en la otra mitad de la pantalla se muestran los recibos que vamos a incluir en el cierre actual, para indicarle al sistema queremos cerrar le damos doble clic sobre dichos documentos y este se pasará a la parte de abajo de la pantalla o podemos hacer clic sobre el botón **Marcar**.</span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Si por error marcamos un recibo que no queremos cerrar solo hacemos doble clic sobre el y así lo eliminamos de la lista.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![cierr de caja.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja/cierr%20de%20caja.png)</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">En la parte inferior de la pantalla podemos observar los totales finales y la cantidad de recibos conforme se van marcando el sistema le va mostrando el monto a depositar y la cantidad de recibos marcados y desmarcados.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">El siguiente paso es indicar el monto y los depósitos correspondientes a los pagos para esto nos pasaron a la pestaña depósitos, forma de pago en efectivo. </span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Aquí se muestran dos campos de cuentas que corresponden a moneda local y en dólares con las que cuenta la empresa, el usuario debe de elegir una cuenta cada vez que se realiza un depósito.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Debe de llenar los campos solicitados como # de deposito y el monto esto lo realizamos cada vez que incluimos un deposito.</span></span>

![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)[![cierre1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cierre1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cierre1.png)[![cierre2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cierre2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cierre2.png)[![cierre3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cierre3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cierre3.png)[![cierre4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cierre4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cierre4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Después se presiona el botón de **Incluir**. Este proceso lo realizamos en cada una de las cuentas en las que se realizarán los depósitos.</span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Cada vez que hagamos un depósito este se mostrará en la parte inferior de la pantalla, en el caso de los recibos cancelados por medio de transferencia bancaria el sistema los muestra en esta lista automáticamente. </span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![deposito parte de abajo.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja/deposito%20parte%20de%20abajo.png)</span>

Al realizar un cierre de caja combinado por tarjeta, efectivo: por defecto s<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">e mostrará en la parte inferior de la pantalla el monto cancelado por tarjeta menos la comisión del carrier y la renta. Se debe digitar lo correspondiente al número del depósito y el monto del pago por efectivo, para evitar diferencias.</span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Si se cometiera un error a la hora de incluir el depósito este puede ser eliminado haciendo click derecho sobre él y escogiendo la opción eliminar, una vez llena la información, se presiona el botón aplicar para guardar el cierre. </span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![boton aplicar.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja/boton%20aplicar.png)</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Nos muestra una pantalla donde nos indica que el cierre fue incluido satisfactoriamente y nos consulta si se quiere imprimir el cierre.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![cierre incluido e impresión.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja/cierre%20incluido%20e%20impresion.png)</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Para una revisión posterior debemos de seleccionar el cierre deseado presionamos **Imprimir** y ahí escogemos la opción de ver en pantalla.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![revisión de cierre.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja/revision%20de%20cierre.png)</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Los cierres de caja se pueden anular siempre y cuando no estén contabilizados, para anular lo marcamos y se presiona el ícono de **Anular**.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![boton de anular.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja/boton%20de%20anular.png)</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Para ver los cierres anulados nos vamos a la opción Estado escogemos la opción de inactivo solo lo podemos ver en pantalla y no en forma de informe.</span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Por último el sistema tiene un bloqueo que no permite que dos usuarios estén trabajando en un cierre al mismo tiempo, pero en caso de que sea necesario revisar el cierre desde otra computadora, se puede presionar el botón de activar esto hace que se habilite el usuario en uso y bloque al otro usuario en el momento.</span></span>

Ejemplo de cierre : **<u>Efectivo y pagos de tarjeta</u>**

1- se eligieron dos recibos en efectivo y un recibo con pago tarjeta

En la pestaña depósitos se muestra una línea que corresponde al pago de la tarjeta (el monto tiene aplicado los montos de las comisiones), y una diferencia por ¢36,300 que corresponde a los pagos en efectivo.

Debemos digitar el número de depósito y el monto, dar clic en incluir local

Dar clic en el botón Aplicar.

Finalmente el cierre no debe mostrar diferencias

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Wikis relacionados:</span></span>

- <span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Cierre de cajas](Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja)</span>

# EOS-CXC-Movimientos-Documentos-Eliminar-documento-relacionado

En este manual esta relacionado a el tema de **como eliminar un documento relacionado**, ya sea un recibo, una nota de crédito **no tributaria**, una nota de débito **no tributaria**, un cheque o una factura.

Requisitos:

- Acceso a cuentas por cobrar
- Seguridad: **ELIMINA\_REL**
 
**Pasos para realizarlo:**

Ingresar al sistema =&gt; menú=&gt;CXC =&gt; documentos

![Eliminar documentos relacionados1.png](/files/EOS-CXC-Movimientos-Documentos-Eliminar-documento-relacionado/Eliminar%20documentos%20relacionados1.png)

Luego de esto, debemos seleccionar el documento al cual queremos eliminar alguno de sus documentos relacionados.

Una vez seleccionado el documento daremos clic derecho sobre el mismo y vamos a seleccionar la opción **"Documentos relacionados".**

![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)[![desligar.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/desligar.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/desligar.png)[![yes.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/yes.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/yes.png)[![ok.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ok.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ok.png)

Una vez realizado lo anterior, se abrirá una pantalla donde se mostrarán todos los documentos que está o están afectado al documento seleccionado.

Para eliminar una relación debemos seleccionar la línea que corresponda a dicha relación y dar clic sobre el botón de "desligar".

 ![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)Una vez finalizado el proceso, ambos documentos recuperarán el saldo por el que estaban siendo afectados.

# EOS-CXC-Movimientos-Documentos (CXC)

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Menú =&gt; CXC =&gt; Movimientos =&gt; Documentos (CXC)</span>

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[![Screenshot_807.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/screenshot-807.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/screenshot-807.png)</span>

<div id="bkmrk--1">  
</div><span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">En esta pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, se pueden </span><span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 día, 1 semana o 1 mes.</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">Para crear una factura nueva presionamos el botón de “**Facturar “**ubicado arriba a la izquierda de la pantalla. Lo primero que debemos de hacer es identificar el tipo de documento, si es factura de crédito, contado o si es una nota de débito y luego el tipo de factura. La fecha es sugerida de forma automática por el servidor.</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;"> [![Screenshot_810.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/screenshot-810.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/screenshot-810.png)</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">Luego debemos de identificar el cliente al que deseamos facturarle, si sabemos el número de código podemos digitarlo, si no lo sabemos, podemos presionar el botón que dice “**clientes “**; y buscamos en la lista o usamos el filtro de nombre. Para escoger un cliente ya incluido; se posiciona sobre él con el mouse y le hace doble clic encima.</span>

[![Screenshot_811.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/screenshot-811.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/screenshot-811.png)

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">El siguiente campo es el de **“ vendedor “**; este es opcional, si no tiene definido ninguno o para sus efectos no le sirve, puede dejar el campo en blanco. </span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">[![Screenshot_812.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/screenshot-812.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/screenshot-812.png)</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">**M. de pago** tiene diferentes opciones de pago: efectivo, tarjeta, cheque, transferencia y recaudado por terceros.</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">[![Screenshot_813.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/screenshot-813.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/screenshot-813.png)</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">El tipo de **Moneda** con la que desea hacer la factura (moneda local o dólares). A la derecha vemos los campos de **Plazo** (en el caso de facturas de crédito), la opción de marcar **Factura de exportación, O.C #**; para incluir el número de orden de compra que será reflejada en el PDF de la factura electrónica.</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">[![Screenshot_815.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/screenshot-815.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/screenshot-815.png)</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">En la pestaña **“otros “;** se encuentra:</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">La **actividad económica** (AE): se muestra la actividad principal, si existen diferentes actividades económicas inscritas, es aquí donde se debe cambiar al momento de facturar.</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;"> **Observ. Internas**, en él puede hacer anotaciones o recordatorios para usted como usuario, estas observaciones NO saldrán impresas en la factura. Tomar en cuenta que una vez hecha la factura estos datos no pueden ser modificados, en caso de que estén mal; debemos de anular el documento con una nota de crédito.</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">[![Screenshot_816.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/screenshot-816.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/screenshot-816.png)</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;"> </span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;"> Ahora vamos a llenar las líneas de detalle que conforman la factura, en este caso lo primero a elegir es el servicio que se ofrece, desplegamos el combo de opciones y hacemos clic en el servicio que deseamos facturar, por defecto nos sugiere el tipo de impuesto, el porcentaje y hasta la descripción que aparecerá impresa, esta podemos alterarla si lo deseamos.</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">  
</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">Luego definimos la **unidad de medida** y la **cantidad** de referencia, en este caso vamos a usar UNO por defecto, luego el **precio**. Eventualmente, si aplicara un descuento podemos digitarlo y definir el tipo de descuento, si deseamos calcular en pantalla el total previo a la inclusión entonces presionar el botón **“calcular “**; ubicado en parte inferior de la pantalla, de otra forma presionamos **“ incluir** “; para guarda esa línea de detalle.</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">[![Screenshot_817.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/screenshot-817.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/screenshot-817.png)</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">Podemos incluir líneas de descripción sin necesidad de definir un servicio, eso si, estas NO pueden tener montos asociados, esto es funcional en el caso que se tenga que identificar un número de contrato asociado, o una descripción detallada del servicio ofrecido.</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">Ahora que tenemos lista la factura presionamos el botón **“ Aceptar “**, el sistema nos genera un mensaje de confirmación para que estemos seguros de que, si deseamos emitir el documento, a lo que vamos a responder **“ SI”**.</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">En el caso de las facturas de contado, al aceptar la emisión de la factura el sistema nos generara un recibo de cancelación de saldo. La pantalla de recibo muestra la totalidad de la factura, nos permite cambiar la moneda con la que se cancela la factura (Moneda local o dólares) y la forma de pago Efectivo (marcado por defecto)</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">Transferencia o Tarjeta. El número de recibo es asignado de forma automática por el sistema. Si lo desea generar presione el botón **“ Aceptar “.** En el caso de que no desee que se generare presione el botón **“Salir”.** Solo tome en cuenta que la factura quedara con saldo hasta que usted la cancele. Para Tributación esto es indiferente y no genera comprobante de aceptación o rechazo por parte de ellos.</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;"> </span><span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">En el caso de las facturas de Crédito se harán el mismo proceso, pero al final el sistema no le va a mostrar la pantalla de Recibo de dinero automático.</span>

**<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">Procedimiento para copiar una factura </span>**

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">Seleccionar la factura = clic en botón Opciones o clic derecho de su mouse seleccionar copiar.</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;"> </span><span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">Los cambios que se pueden realizar al copiar una factura son:</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">1- Descripción.</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">2- Precio unitario: al variar el campo debe dar clic en la opción calcular para </span><span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">actualizar el monto de la factura.</span>

<span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;"> </span><span lang="es-cr" style="font-family:Arial, sans-serif;">Dar aceptar una vez guardado los cambios.</span>

<span style="display:block;text-align:justify;font-size:12pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span></span>

- [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000080;">Recibo de dinero</span></span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-recibo-de-dinero)
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Generar factura en CXP </span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Generar-factura-CXP)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Notas de crédito</span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Notas-de-credito)</span>
- [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000080;">Dejar NC con saldo</span></span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Notas-de-credito-Dejar-Saldo)
- [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000080;">Anular factura con NC</span></span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Anular-factura-con-NC)
- [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000080;">Desligar documentos relacionados</span></span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Desligar-documentos-relacionados)
- [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000080;">Ligar documento de diferente moneda</span></span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Documento-de-diferente-moneda)
- [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000080;">Comprobantes de contingencia</span></span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Comprobantes-de-contingencia)
- [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000080;">Reenvio de PDF y XML</span></span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Reenvio-PDF-y-XML)
- [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000080;">Importación de facturas</span></span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Importacion-de-documentos-Importacion-de-facturas)
- [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000080;">Cantidad de documentos en Compañías prepago</span></span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-FE-Companias-Prepago-Documentos "Cantidad de documentos en Compañías prepago")

# EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Comprobantes-de-contingencia

####  

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Las facturas por contingencia son un documento temporal que le permite facturar en papel en caso de una eventual emergencia con el sistema. Cabe destacar que estos comprobantes tienen un consecutivo único, el cual NO se debe de repetir en otros documentos de contingencia.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Para imprimir un comprobante de contingencia dirijase al módulo de CxC y escoja del menú la opción **Movimientos** ==&gt; **Facturación y Pagos==&gt;** Presione el botón **"Imprimir"** ubicado en la barra de botones en la parte superior de la pantalla.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Puede digitar la cantidad de comprobantes de contingencia que desee imprimi</span><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">r.</span>

<div id="bkmrk-%C2%A0-1" style="text-align:center;"> </div><div id="bkmrk-%C2%A0-2" style="text-align:center;"> </div><div id="bkmrk-cuando-el-sistema-es" style="text-align:left;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Cuando el sistema esté restablecido, debe de ingresar las facturas que hizo en modo de contingencia, tiene dos días hábiles para emitir la (s) facturas electrónicas. Para esto siga los pasos normales de la facturación, adicionalmente entre a la cejilla **"Referencia"** llene la información que le solicita el sistema: tipo de documento de referencia, número de documento de referencia, código de documentos de referencia, fecha de documento de referencia, detalle, luego dar clic en "agregar referencia". Una vez completados los campos presione el botón **"Aceptar"** para generar la factura.</span></div><div id="bkmrk-%C2%A0-3" style="text-align:left;"> </div><div id="bkmrk--1" style="text-align:left;"></div><div id="bkmrk-%C2%A0-4" style="text-align:center;"> </div><div id="bkmrk-%C2%A0-5" style="text-align:center;"> </div><div id="bkmrk-%C2%A0-6" style="text-align:center;"> </div><div id="bkmrk-consideraciones-del-" style="text-align:left;">**Consideraciones del POS**:</div>- Al dar click sobre *Imprimir,* si el sistema está configurado en modo POS se le solicitará el derecho POSREIMPRESION.
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">La cejilla **"Referencias"** en la pantalla de facturación del POS es equivalente a la pantalla de facturación de servicios por lo que el proceso funciona de la misma manera.</span>
 
<div id="bkmrk-%C2%A0-7" style="text-align:center;"> </div><div id="bkmrk-%C2%A0-8" style="text-align:center;"></div>

# EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Documento-de-diferente-moneda

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este manual se abordará el tema relacionado a afectar con un recibo de dinero un documento de diferente moneda.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Requisito:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tener acceso al módulo de cuentas por cobrar.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Pasos para realizarlo:**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Primeramente debemos acceder al sistema, ingresar al menú y seleccionar documentos en el módulo de **Cuentas por cobrar.**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Luego de esto, debemos seleccionar el recibo que deseamos procesar, es importante mencionar que el mismo deberá tener **saldo** para poder procesarse.</span>

![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez seleccionado el recibo daremos click derecho sobre el mismo y vamos a seleccionar la opción **"Ligar documento de diferente moneda".**</span>

![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Hecho esto se nos abrirá la pantalla donde podremos ver la información relacionada al recibo y los documentos que puede llegar a afectar, así como su respectivo saldo.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es importante mencionar que para realizar la conversión se toma en cuenta el tipo de cambio del documento a afectar.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Por ejemplo:**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si tenemos un recibo con un saldo de 25.000 colones y queremos afectar un documento con un saldo de 20 dólares y su tipo de cambio es 625.13 el monto convertido con el que se afectará el recibo será de **20 \* 625.13.**</span>

![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El método para seleccionar la opción de si es :</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresar monto</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Saldo total</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Será haciendo **click derecho** sobre el registro que deseamos afectar.</span>

![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

![6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

![7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

![8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez realizado el proceso en la pantalla principal de los documentos podremos ver que:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se creó una nota de débito la cuál está relacionada al recibo de dinero (los dos en la misma moneda).</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se creó una nota de crédito la cuál está relacionada al documento de diferente moneda que se quiso afectar (los dos en la misma moneda).</span>
 
![9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/9.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Es importante mencionar que ninguno de estos documentos son tributarios.**</span>

# EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Generar-factura-CXP

En este tutorial se explicará como crear un documento en CXP basado en el costo de la línea de detalle de un documento de CXC.

**Primeramente tendremos que tener una factura creada en CXC y que el costo de una de sus líneas sea mayor a 0.**

Para ingresar a la opción debemos cumplir con el con el punto anterior, luego debemos ingresar al menú principal/CXC/Documentos.

[![Screenshot_895.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-895.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-895.png)

Seguidamente tenemos que seleccionar el documento del cual queremos agregar uno o varios documentos en CXP dependiendo de la cantidad de líneas que contenga el documento de CXC.

[![Screenshot_896.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-896.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-896.png)

Después daremos click derecho sobre el documento para que se nos despliegue el menú y seleccionaremos la opción de "Generar factura en CXP".

  
[![Screenshot_897.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-897.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-897.png)

Al hacer esto se nos abrirá la pantalla donde debemos seleccionar el proveedor para la línea de detalle la cual necesitamos generar un documento en CXP.

![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)

**NOTA: Si no se escoge el proveedor para una línea el sistema no la procesará.**

![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)

![6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png)

Al seleccionar el proveedor estamos casi listos para generar el documento, debemos dar click en el botón "Aceptar" y nos preguntará si realmente queremos agregar un documento en CXP para el proveedor configurado.

![7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)

Al dar click en "Yes" el sistema generará automáticamente el documento en CXP.

![8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/8.png)

El documento se generó correctamente:

- El monto total del documento será la multiplicación del **Costo por la cantidad.**

![9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/9.png)

# EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Importacion-de-documentos-Importacion-de-facturas

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si desea hacer una carga masiva de documentos al sistema ingrese a CxC ==&gt; Facturación y pagos ==&gt; botón Opciones ==&gt; Importar documentos ==&gt; Importar facturas.</span>

# EOS-CXC-Movimientos-Documentos (CxC)-Notas-de-credito

<span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Debe de entrar al módulo de CxC y escoger en el Menú la opción de **Movimientos ==&gt; Documentos (CxC).** Verá la pantalla principal de Facturación, en la lista de botones debe presionar el que dice "**n**. **de crédito"**</span>

<div id="bkmrk-"></div><span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">La pantalla de Notas de crédito está compuesta por 4 carpetas: **Encabezado, Facturas, Detalle**, **Referencias y Ajustes.** </span>[![01 NC.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/01-nc.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/01-nc.png)

<span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Encabezado:** dividido en Información general, Otros nodos, Otra información y Montos.</span>

<span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Información general:** <span style="text-align:left;">El </span>**Número**<span style="text-align:left;"> de la NC es dado por el sistema de forma automática una vez que usted llenó todos los datos necesarios y presionó el botón "Aceptar", la </span>**Fecha**<span style="text-align:left;"> es dada por el sistema de forma automática y toma la fecha del día en la que se está haciendo la NC, en el campo </span>**TIPO**<span style="text-align:left;"> debe de escoger del combo la opción de tipo de NC que va a generar, estos tipos son definidos por Tributación y usted debe de escoger el que se adapte a las necesidades de la NC, para este ejemplo vamos a escoger la opción Devolución. </span></span>

<span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="text-align:left;">Los tipo de NC existentes son: Devolución (solo aplica por cantidad de productos o servicios no por monto), Descuento, Diferencia de precios (El ajuste de precio se debe de hacer por cada cantidad de producto facturado), y está el tipo Administrativas, estas NO son validadas por Tributación, por lo tanto no le servirán ni al usuario ni a sus clientes para justificar información tributaria, son mas de control interno de las cuentas por pagar.</span></span>

[![02 NC.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/02-nc.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/02-nc.png)

<span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="text-align:left;">Para escoger el </span>**CLIENTE**<span style="text-align:left;"> al que le va a hacer la NC puede hacerlo de 3 formas distintas 1° presionando el botón "Cliente" y buscando uno de la lista, 2° digitando el código del cliente si se lo sabe ó 3° desplegando el combo a la derecha de este campo, ahí verá por orden alfabético la lista de sus clientes. </span>**Detalle**<span style="text-align:left;"> deberá de digitar una breve explicación del por qué está generando la NC, la explicación se mostrará en presentación gráfica del documento. La </span>**Moneda**<span style="text-align:left;"> es dada por el sistema de forma automática una vez que define el cliente, pero esta puede ser modificada según las necesidades del momento. Tomar en cuenta que únicamente se pueden relacionar documentos en la misma moneda, esto quiere decir que NC en moneda local afectará documentos que tiene definido moneda local y NC en dólares afectara documentos que tiene definido moneda dólares. **Act. E:** en este campo aparecen sus Actividades económicas, si solo cuenta con una el sistema la asignará por defecto, si contara con mas de una puede desplegar el campo de opciones y definir a cual corresponde este documento</span></span>

<div id="bkmrk--3">[![03 NC.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/03-nc.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/03-nc.png)</div><div id="bkmrk-%C2%A0-3"> </div><span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Otros Nodos ==&gt;** Si el cliente tiene definidos los los Nodos XML, al cargarlo en el encabezado le aparecerán los campos que debe de llenar según la configuración definida previamente, en caso contrario este campo quedará en blanco.</span>

[![04 NC.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/04-nc.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/04-nc.png)

<span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Otra información ==&gt;** Dividida en 4 subcarpetas: Contabilidad, Cierre, Afectar y Tributación. La información de cada una se irá llenando con forme a los movimientos relacionados a la NC.</span>

[![05 NC.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/05-nc.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/05-nc.png)

<span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> **Facturas:**<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> Una vez llena la información básica del encabezado (Cliente, Tipo, Detalle, Moneda) puede entrar en la pestaña Facturas. En esta pantalla verá todas las facturas (en la misma moneda de la NC) que tengan saldo a la fecha. Deberá de marcar las que desee que se vean afectadas, para esto haga clic sobre los cuadros ubicados al lado izquierdo de cada documento, aparecerá un check confirmando la selección.</span></span>

<span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> **[![06 NC.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/06-nc.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/06-nc.png)**</span>

<span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Detalle:**<span style="font-size:12pt;"> desde esta pantalla verá el desglose del detalle de las facturas que marcó anteriormente, y podrá definir basándose en el tipo de NC los montos o porcentajes que los afectaran. En el caso de las NC por Devolución solo podrá definir la cantidad del servicio que facturó y desea devolver. En el caso de las NC por Descuento o por Diferencia de precios podrá definir a cada línea el porcentaje o el monto que desea rebajar.</span></span>

<span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Montos ==&gt;** En este campo verá el desglose del subtotal, Impuesto y total de la NC, la información se llena según los documentos marcados para ser afectados por la NC. Estos montos no pueden ser manipulados por el usuario. </span>

<span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="font-size:12pt;">Una vez definido en el sistema el monto, porcentaje o cantidad (dependiendo del tipo de la NC) proceda a verificar los montos tanto de cada línea, como del total de la NC. Tome en cuenta los % de impuesto.</span></span>

[![08 NC.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/08-nc.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/08-nc.png)

<div class="align-left" id="bkmrk--2" style="text-align:center;"></div><span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="font-size:12pt;">Al que los montos son los correctos</span><span style="text-align:left;">, proceda a presionar el botón "Aceptar" para generar la NC. deberá de esperar unos minutos para recibir la respuesta de Tributación (documento Aceptado o Rechazado). Si la NC fue aceptada el sistema de forma automática enviará el PDF y el XML al correo de su cliente. </span></span>

# EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Notas-de-credito-Dejar-Saldo

Opción:

 ![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)**Explicación**

A veces cuando realizamos un factura y esta tiene su saldo modificado o ya cancelado, debemos hacer una NC por los motivos que sean, el sistema no permite crear una NC por el monto del saldo, Hacienda lo pide de esta forma.  
Una solución a esta problemática es con esta opción, permite crear una NC por el total de la factura y luego aplicarle la NC a la factura por el saldo que tiene la factura, si no deseamos que la NC quedé con saldo podemos ir a la factura y darle Click derecho, opción \[Anular Factura con NC\], esto anula lo que sea que haya afectado el saldo de la factura y crea una NC por el total. Seguiremos un ejemplo a modo de explicación del proceso.

Tenemos la siguiente factura afectada por un recibo el cual toma la mitad del total de la factura:

 ![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)Ahora vamos a \[n. de crédito\] a crear la nota de crédito, escogemos el cliente y marcamos el check \[Dejar documento con saldo\]

 ![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)Nos aparecen todas las facturas, escogemos la que en este caso queramos aplicar (debemos escoger específicamente cuales vamos a afectar, puesto que esto irá en el XML para Hacienda).

 ![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)Ahora damos en aceptar para crear la NC con saldo:

 ![6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png)Ahora **damos click sobre la NC** y luego al botón Aplicar (botón siguiente al de \[n. de crédito\]) y ahí aplicaremos la NC a esta factura deseada.

 ![7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)Doble click sobre la factura deseada y escribimos la cantidad que deseamos aplicar, si deseamos que sea por el total del saldo, damos click sobre \[igualar\].

# EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-recibo-de-dinero

<span style="display:block;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial, sans-serif;font-size:12.5pt;">Debe de entrar al módulo de CxC y escoger en el Menú la opción </span>**<span style="font-family:Arial, sans-serif;font-size:12.5pt;">Movimientos ==&gt; Documentos (CXC). </span>**<span style="font-family:Arial, sans-serif;font-size:12.5pt;">Verá la pantalla principal de Facturación, en la lista de botones debe presionar el que dice "**Recibos**</span>**<span style="font-family:Arial, sans-serif;font-size:12.5pt;">"</span>**</span>

<div id="bkmrk-" style="text-align:center;">![Captura de pantalla 2024-04-11 145156.png](/files/EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-recibo-de-dinero/Captura%20de%20pantalla%202024-04-11%20145156.png)</div>  
<span style="display:block;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial, sans-serif;font-size:13pt;">La pantalla de **Cancelar Facturas** está compuesta de 5 partes </span><span style="font-family:Wingdings;font-size:13pt;">è</span><span style="font-family:Arial, sans-serif;font-size:13pt;"> Documentos, Documentos a cancelar, Forma de pago, Observaciones y Montos.</span></span>   
<span style="display:block;text-align:justify;">**<span style="font-family:Arial, sans-serif;font-size:13pt;">Documentos ==&gt;</span>**</span>

- <span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Número** del Recibo es dado por el sistema de forma automática una vez que usted llenó todos los datos necesarios y presionó el botón **"Aceptar".**</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Tipo** seleccionar RB- Recibos de dinero. </span>
 
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Fecha** esta es dada por el sistema de forma automática y toma la fecha del día en la en la que se está haciendo el recibo.</span>
 
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Cliente** hay 3 formas distintas para escoger el Cliente al que le va a hacer el Recibo, estas son: 1° presionando el botón **"Cliente"** y buscando uno de la lista, 2° digitando el código del cliente si se lo sabe ó 3° desplegando el combo a la derecha de este campo, ahí verá por orden alfabético la lista de sus clientes.</span>
 
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Moneda** esta es dada por el sistema de forma automática una vez que se define el cliente, puede ser modificada según las necesidades del momento. Al lado derecho del campo Moneda hay una opción adicional, que es dejar el recibo con saldo a favor del cliente (por defecto está desmarcada), esto quiere decir que su cliente le entregó dinero por adelantado, pero todavía no se han generado facturas de pago, con este campo marcado tiene la posibilidad de hacer el recibo sin necesidad de asociarle de inmediato a una factura, de esta manera puede entregarle un comprobante a su cliente por ese dinero. Solo tiene que marcar el cuadro haciendo clic sobre el, una vez que el cliente tenga facturas se puede hacer la relación entre el recibo y la factura.</span>
 
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Local** en este campo verá el tipo de cambio de venta (definido al ingresar al sistema la primera vez en el día).</span>
 
<div id="bkmrk--1" style="text-align:center;">![01 Recibo 01.png](/files/atts/01%20Recibo%2001.png "01 Recibo 01.png")</div>  
<span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Documentos a cancelar ==&gt;** <span style="text-decoration:underline;">**Pagar**</span> Una vez definido el cliente, en este campo usted verá todos los documentos que presenten saldo, para definir los documentos a cancelar debe de hacer doble clic sobre el, y en la pantalla siguiente digitar el monto por el cual desea afectarlo. Para este ejemplo vamos a trabajar con la factura #7 y la vamos a afectar por $50. Después debe de presionar el botón "**Aceptar"**</span>

<div id="bkmrk--2" style="text-align:center;"></div><div id="bkmrk-%C2%A0-3" style="text-align:center;"> </div><span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Documentos a cancelar ==&gt;** **<span style="text-decoration:underline;">Menú</span>** una vez definido el cliente, en este campo usted verá todos los documentos que presenten saldo, la opción <span style="background-color:#ff0000;">Igualar</span> copia el monto del saldo en la columna "a pagar". Después debe de presionar el botón "Aceptar"</span>

<span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

  
<span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Este proceso lo lleva a cabo con cada documento que desee afectar con el Recibo en proceso, puede ser uno o varios. </span>  
<span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> **Forma de pago ==&gt;** El sistema le permite trabajar con 3 formas de pago, cuando usted recibe el dinero en Efectivo, cuando lo recibe por medio de Transferencia bancaria o por medio de una tarjeta de crédito. Usted debe de definir la forma de pago haciendo clic sobre el botón ubicado a la izquierda de cada opción. Solo puede escoger una por cada recibo. </span>  
<span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> Si escoge la opción **Efectivo** (marcada por defecto) no deberá de llenar ningún dato adicional, puede proceder con el siguiente paso. </span>  
<span style="display:block;text-align:justify;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> Si escoge la opción **Transferencia**, deberá de especificar la cuenta corriente en donde se depositó el dinero (configurado previamente desde el módulo de Bancos), debe de digitar el número de comprobante y escoger la fecha del día que se hizo la transferencia a su cuenta.</span>

<div id="bkmrk--4" style="text-align:center;">![01 Recibo 03.png](/files/atts/01%20Recibo%2003.png "01 Recibo 03.png")</div><span style="display:block;text-align:justify;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si escoge la opción **Tarjeta** deberá de especificar la cuenta corriente en donde le depositarán ese dinero (configurado previamente desde el módulo de Bancos) en el campo identificación deberá escoger Tarjeta de crédito y por último deberá digitar el número de la tarjeta.</span>

<div id="bkmrk--5" style="text-align:center;">![01 Recibo 04.png](/files/atts/01%20Recibo%2004.png "01 Recibo 04.png")</div>  
<span style="display:block;text-align:justify;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Observaciones generales del documento ==&gt;** Estas observaciones son datos aclaratorios que usted puede digitar, tomar en cuenta que estos salen impresos en el documento</span>.</span>

<div id="bkmrk--6" style="text-align:center;">![01 Recibo 07.png](/files/atts/01%20Recibo%2007.png "01 Recibo 07.png")</div><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**<span style="text-align:justify;">Montos ==&gt; </span>** En estos campos verá la totalidad de lo adeudado por su cliente, el subtotal que es la sumatoria de los pagos que está recibiendo y el total le muestra la sumatoria de los pagos que está recibiendo nuevamente. Estos campos son únicamente de referencia.</span>

<div id="bkmrk--7" style="text-align:center;">![01 Recibo 05.png](/files/atts/01%20Recibo%2005.png "01 Recibo 05.png")</div><span style="display:block;text-align:center;">  
</span>   
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;text-align:justify;">Una vez llena toda la información, presione el botón **"Aceptar"** para crear el Recibo de dinero. En este momento el sistema le asignará el número al documento. </span>

<div id="bkmrk--8" style="text-align:center;">![01 Recibo 06.png](/files/atts/01%20Recibo%2006.png "01 Recibo 06.png")</div><div id="bkmrk-%C2%A0-5" style="text-align:center;"> </div><div id="bkmrk-%C2%A0-6" style="text-align:center;"> </div><div id="bkmrk-%C2%BFc%C3%B3mo-hago-un-recibo" style="text-align:center;"># <span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:26pt;">¿Cómo hago un Recibo de dinero sin asociarlo a una factura?</span>

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:26pt;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Para generar este tipo de recibo, debe llenar los campos: cliente, validar la moneda, marcar la opción "dejar con saldo", seleccionar la forma de pago, digitar el monto en el campo "subtotal", luego aceptar.</span></span>

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:26pt;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Para imprimir el recibo utilizar el botón Imprimir, y seleccionar la opción deseada: pantalla, email. descarga en PDF.</span></span>

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:26pt;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span></span>

# <span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:26pt;">¿Cómo anulo un Recibo de dinero?</span>

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Seleccionar el recibo ⇒ dar clic en el botón Anular ⇒ dar aceptar</span>

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:26pt;"></span>

</div>

# EOS-CXC-Movimientos-Documentos (CxC)-Reenvío-PDF-y-XML

Para reenviar los archivos PDF y XML de los documentos aceptados por Tributación (Facturas, ND y NC) a sus clientes debe de entrar al menú CXC=&gt;Documentos (CxC) una vez en esta pantalla buscamos la factura que necesitamos reenviar nos posicionamos sobre ella y vamos a la opción que se nos presenta arriba que dice Imprimir:

[![Screenshot_879.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-879.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-879.png)

Una vez que presionamos el botón de Imprimir el sistema nos mostrará la siguiente pantalla :

[![Screenshot_880.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-880.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-880.png)

Donde nos muestra las distintas opciones de impresión, para el caso del ejemplo sería escoger la opción que marcamos que es el envío por E-mail. Seguidamente escogemos la opción indicada y le damos "Aceptar " .

[![Screenshot_881.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-881.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-881.png)

Seguidamente el sistema nos enviará un aviso donde debemos indicarle que "SI" .

[![Screenshot_882.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-882.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-882.png)

Una vez que aceptemos en la pantalla anterior el sistema emerge un aviso; dicho mensaje nos da la opción de escoger si deseamos o no agregar al envío el archivo de interpretación por parte de la DGTD <span style="background-color:#ffffff;color:#ff0000;">**( este archivo hace referencia a la representación gráfica de la respuesta de Hacienda )**<span style="color:#000000;">.</span></span>

<span style="background-color:#ffffff;color:#ff0000;"><span style="color:#000000;">[![Screenshot_883.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-883.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-883.png)</span></span>

<span style="font-size:16.0048px;">Ya sea que elijamos Si o No ,el sistema procederá a enviar la factura seleccionada y nos mostrará la siguiente pantalla:</span>

  
[![Screenshot_884.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-884.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-884.png)

En esta ventana podremos observar los resultados del envío (número de documento enviado, destinatarios) a dicha pantalla únicamente debemos darle "Salir" o inclusive nos da la alternativa de "Exportar" el dato si así lo deseamos.

De lo contrario, le damos en las opciones de Salir o Aceptar y nos regresa a la pantalla principal.

**Filtrar por pantalla**

Seleccionar el rango, dar clic en Refrescar

De esa forma se muestran los documentos en pantalla

[![Screenshot_885.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-885.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-885.png)

**Observaciones**

El sistema muestra en pantalla 100 líneas, para ampliar la cantidad de líneas marcar “todas las líneas”, y dar clic en botón refrescar.

[![Screenshot_886.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-886.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-886.png)

# EOS-CXC-Movimientos-Inventarios-Movimientos-de-inventario

**Notas importantes del proceso:**

- Los movimientos de inventario no se pueden eliminar ni anular, para reversar el mismo debemos ingresar el movimiento inverso.
- Los colores mostrados en pantalla se desglosan: **Celeste: ENTRADAS // Rojo: SALIDAS**
 
Para ingresar un movimiento de inventario, nos dirigimos a POS= &gt; Movimientos de Inventario:

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)Una vez en esta pantalla, presionamos agregar. Ahí nos saldrá la siguiente pantalla donde debemos ingresar los datos del encabezado primeramente:

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)Posteriormente nos dirigimos a la pestaña de productos asociados=&gt; agregar, esto para realizar la carga de los mismos:

 [![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)En dicha pantalla debemos elegir el producto que vamos a procesar, para esto podemos ingresar el código exacto en el campo indicado o también ir al maestro de productos directamente y realizar la búsqueda(para cargar el producto a la pantalla de la transacción , basta con presionar doble click sobre el mismo ) . Una vez con este cargado elegimos la bodega ( por default se mostrará la que esta ligada a la sucursal en la cual se esta trabajando ) y por último digitamos la cantidad y aceptar para guardar el cambio:

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)Y confirmamos el mensaje que emerge el sistema:

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)Por último, para guardar por completo la transacción que estamos creando presionamos aceptar en la pantalla principal y confirmamos el mensaje que envía el sistema:

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png) ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)Una vez que el movimiento de inventario este creado lo podremos visualizar en la pantalla principal del sistema:

 ![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)[![PRO1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pro1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/pro1.png)[![PRO2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pro2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/pro2.png)[![PRO3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pro3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/pro3.png)[![PRO4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pro4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/pro4.png)[![PRO5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pro5.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/pro5.png)[![PRO6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pro6.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/pro6.png)[![PRO7.1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pro7-1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/pro7-1.png)[![PRO8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pro8.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/pro8.png)<span style="font-size:14pt;">***Otra forma de ingresar el inventario es desde Servicios/Productos***</span>

![servicios y prod.png](/files/EOS-CXC-Movimientos-Inventarios-Movimientos-de-inventario/servicios%20y%20prod.png)

El producto debe ser agregado. Seleccionar la opción Inventario:

Seleccionar la sucursal del movimiento:

Seleccionar el movimiento de la transacción:

Seleccionar el producto, la bodega, la cantidad y dar aceptar:

Y confirmamos el mensaje que emerge el sistema:

Una vez que se da aceptar, emerge la siguiente pantalla. Agregar la descripción y presionamos aceptar:

Se confirma la transacción exitosa por parte del sistema:

Finalizar el proceso presionando "aceptar"

# EOS-CXC-Movimientos-Inventarios-Movimientos-de-inventario-1

<span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:14pt;color:#0000ff;">**Notas importantes del proceso:** </span></span>

- Los movimientos de inventario no se pueden eliminar ni anular, para reversar el mismo debemos ingresar el movimiento inverso.
- Los colores mostrados en pantalla se desglosan: <span style="color:#0000ff;">**Celeste: ENTRADAS // Rojo: SALIDAS** </span>
 
Para ingresar un movimiento de inventario, nos dirigimos a POS= &gt; Movimientos de Inventario:

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)Una vez en esta pantalla, presionamos agregar. Ahí nos saldrá la siguiente pantalla donde debemos ingresar los datos del encabezado primeramente:

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)Posteriormente nos dirigimos a la pestaña de productos asociados=&gt; agregar, esto para realizar la carga de los mismos:

 [![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)En dicha pantalla debemos elegir el producto que vamos a procesar, para esto podemos ingresar el código exacto en el campo indicado o también ir al maestro de productos directamente y realizar la búsqueda(para cargar el producto a la pantalla de la transacción , basta con presionar doble click sobre el mismo ) . Una vez con este cargado elegimos la bodega ( por default se mostrará la que esta ligada a la sucursal en la cual se esta trabajando ) y por último digitamos la cantidad y aceptar para guardar el cambio:

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)Y confirmamos el mensaje que emerge el sistema:

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)Por último, para guardar por completo la transacción que estamos creando presionamos aceptar en la pantalla principal y confirmamos el mensaje que envía el sistema:

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png) ![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)Una vez que el movimiento de inventario este creado lo podremos visualizar en la pantalla principal del sistema:

 ![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)

# EOS-CXC-Movimientos-Proformas-IATAIMP

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Seguridad** </span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No hay procesos de seguridad asociados.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Requisitos** </span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No hay requisitos asociados.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Proceso:** Este proceso nos permite cargar archivos .txt con formato IATA (Ventas-A, Ventas-D) , para así crear documentos electrónicos de lo reportado en el txt. </span>  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La opción se encuentra en *CXC =&gt; Movimientos =&gt; Facturación y Pagos =&gt; opciones =&gt; Importar archivo IATA.* </span>  
  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Archivo Ventas-D:** El sistema generará un tiquete electrónico, el cuál el cliente final podrá convertir en factura electrónica por medio de una página web.</span>  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Archivo Ventas-A:** El sistema creará una proforma por cada agencia, una por cada semana del mes, todos los tiquetes aéreos vendidos por cada agencia se cargarán en líneas de detalle de la proforma. La cual podrá ser facturada por el usuario del sistema al terminar la semana.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Facturar proformas:**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">1. En *CXC =&gt; Movimientos =&gt; Proformas*, se deben seleccionar *(Ctrl+Clic)* de la lista de proformas, aquellas que se procederán a facturar. Una vez que han sido seleccionadas, damos clic sobre el botón *Opciones* del menú *=&gt; Facturar proformas.*</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Observaciones:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La pantalla cuenta con un filtro (en menú de *Opciones*) para mostrar solamente las proformas pendientes de facturar. En este grupo se incluyen las que *no* tengan una factura asociada, además de aquellas cuya factura asociada fue rechazada por la D.G.T.D. En caso de que haya un rechazo de la factura, este se deberá solucionar desde la pantalla de *Facturación y Pagos,* por lo que *no* se debe volver a facturar la proforma asociada.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La columna de *Líneas* muestra la cantidad de tiquetes que serán facturados en la proforma. ( 2 líneas por cada tiquetes aéreo ). </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El código *IATAIMP* de la columna *Sistema* hace referencia al origen de la proforma. En este caso una importación IATA. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las proformas de origen *IATAIMP* no podrán ser modificadas. No obstante, en caso de que el cliente de la proforma no cuente con la cédula configurada correctamente, entonces desde dicha proforma se permitirá acceder al mantenimiento del cliente para hacer las correcciones del caso.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para poder facturar una proforma es requerido que la cédula del cliente esté debidamente configurada.</span>
 

# EOS-CXC-Reportes-Generador de reportes

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos al menú =&gt; CXC =&gt; Reportes =&gt; Generador de reportes.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Reportes cxc.png](/files/EOS-CXC-Reportes-Generador-de-reportes/Reportes%20cxc.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aquí podemos encontrar diferentes reportes divididos por carpetas: Documentos, Reportes tributarios, Boletas, Estadísticas y el exportador.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![lista de reportes.png](/files/EOS-CXC-Reportes-Generador-de-reportes/lista%20de%20reportes.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la carpeta de documentos encontramos variedad de reportes como antigüedad de saldos, lista de documentos, recibos aplicados, etc. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la carpeta de Reportes Tributarios encontramos los reportes D151, D104, etc. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para realizar uno de estos reportes debemos de presionar sobre la línea de reporte que necesitamos tenemos varias casillas que rellenas para poder ver la información exacta que necesitamos. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![reportes fechas.png](/files/EOS-CXC-Reportes-Generador-de-reportes/reportes%20fechas.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podemos seleccionar una sola compañía si tenemos varias, y si queremos ver todas en el mismo reporte, fecha del reporte desde hasta, no en todos los casos filtramos fechas, también se puede filtrar por sucursales, luego presionamos el botón de **Generar** ahí nos sale una pantalla para escoger como queremos ver el reporte si en pantalla, en PDF, resumido, XLS, etc.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![generar reporte.png](/files/EOS-CXC-Reportes-Generador-de-reportes/generar%20reporte.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tenemos esta otra cejillas con mas filtros para poder tener un reporte mas detallado de lo que estamos buscando.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aquí tenemos el reporte:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![reporte 04.png](/files/EOS-CXC-Reportes-Generador-de-reportes/reporte%2004.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Mes servicio](EOS-CXC-Reportes-Generador-de-reportes-Mes-Servicio)</span>

# EOS-CXC-Reportes-Generador-de-reportes-Mes-Servicio

Para el proceso de facturación "**Mes servicio**" es importante y primordial solicitar a nuestro usuario administrador el derecho "**MMESSERV**", con dicho derecho tendremos la posibilidad de ver el combo de meses para ingresar en nuestra facturación, para dicho proceso nos dirigimos a **Menú-&gt;CXC-&gt;Facturación y Pagos**. Como lo muestra la siguiente imagen:

Una vez dentro de la pantalla de **Facturación y Pagos**, nos dirigimos a la opción de facturar como nos muestra la siguiente imagen:

Una vez dentro de la pantalla y con el derecho asignado deberiamos ver la opción de "**Mes servicio**", en donde podremos ligar un mes a dicha factura, como nos muestra la siguiente imagen:

Una vez realizada la facturación, el documento creado queda guardado con el "**Mes servicio**" ligado (**podremos modificar dicho mes, siempre y cuando la compañía no este habilitada con la versión 4.2 de la D.G.T.D),** dicho proceso queda finalizado una vez que presionemos el botón de aceptar.

Para obtener los documentos generados en cualquier "**Mes servicio**" ingresado debemos dirigirnos a **CXC-&gt;Generador de reportes**, como lo muestra la siguiente imagen:

Una vez dentro de la pantalla buscaremos la opción **Documentos-&gt;10. Lista de documentos (Mes servicio),** como lo muestra la siguiente imagen:

Antes de presionar el botón de generar, debemos dirigirnos a la pestalla de **Parámetros-&gt;Documentos** y una vez estando ahí seleccionaremos el "**Mes servicio**" a filtrar, importante mencionar que dicho reporte se basa en el rango de fechas "**Desde**" y "**Hasta**" que nos muestra al inicio de la pantalla, si en algún momento de la búsqueda no nos muestra algún documento puede ser que la causa del error sea que no ingresamos correctamente el rango de fechas, o bien que el "**Mes servicio**" seleccionado no corresponde al ingresado en el documento búscado. En caso de que no seleccionemos ningún "**Mes servicio**" el sistema por defecto nos mostrará solamente los documentos para el "**Mes servicio**" de **ENERO.**

# EOS-CXC-Sistema-Configuracion-Extras-Pasajero

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este tutorial se explicará como ingresar el nombre del pasajero en un documento electrónico.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Primeramente debemos activar la opción "**Agencia de viajes**" en la configuración general de cuentas por cobrar.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú <span style="font-weight:400;">=&gt;CXC =&gt; Sistema =&gt; Configuración</span></span>

![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seguidamente debemos ingresar a la pestaña de "Extras", una vez aquí daremos click en el combo "Tipo de facturación" y escogeremos "Agencia de viajes" y procedemos a dar click en el botón de "aceptar".</span>

![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez realizado esto, el sistema nos habilitará dos opciones más en la pantalla de facturación que deberán ser rellenadas.</span>

![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para finalizar y ver reflejada la información ingresada para el pasajero podemos consultar el reporte "Facturas por servicio" que se encuentra en el generador de reportes de cuentas por cobrar ( CXC ).</span>

![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Además por si se necesita tendremos a disposición un espacio para filtrar por el nombre del pasajero.</span>

![6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# EOS-CXC-Sistema-Configuracion-FT-Actividad-Económica

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Esto aplica para compañías que cuentan con más de una Actividad Económica registrada en la DGTD. Esta configuración se hace desde las opciones de "FE" </span>

[![FE.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/fe.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/fe.png)

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Si se diera el caso de tener que facturar utilizando alguna de las otras Actividades económicas, el sistema le permite realizarlo de forma fácil y rápida, solo debe de ingresar al módulo de CxC ==&gt; Movimientos ==&gt; Documentos</span>

  
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[![cxc facturacion.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/cxc-facturacion.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/cxc-facturacion.png)</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">En esta etapa, al seleccionar el cliente en la pantalla, el sistema cargará automáticamente las **actividades económicas** asociadas a dicho cliente.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">De forma predeterminada, se mostrará seleccionada la **actividad económica marcada como principal**.esta etapa la pantalla al seleccionar al cliente se carga la actividad económica del cliente y por defecto sugerida la marcada como principal.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[![Screenshot_924.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-924.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-924.png)</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Al desplegar este combo, verá todas las Actividades relacionadas a su empresa y que han sido configuradas previamente. Para escoger una diferente únicamente haga clic sobre el nombre de la Actividad y un clic de nuevo para escoger alguna otra de la lista.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">[![Screenshot_925.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-925.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-925.png)</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Al definida la nueva Actividad económica, pueda continuar con la elaboración de la factura de forma normal. Este proceso se tiene que llevar a cabo cada vez que necesite cambiar de Actividad económica, ya que por defecto el sistema siempre estará sugerida la marcada como "principal".</span>

# EOS-CXC-Sistema-Configuracion-FT-Actividad-Economica-Impuestos

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">En este manual se explicará como predefinir el porcentaje de impuesto en una actividad económica con el que se quiere aceptar un documento cuando seleccionamos la opción "Genera crédito parcial".</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Para realizar esto debemos acceder a la configuración general de cuentas por cobrar ( CXC ), una vez ahí nos dirigimos al apartado de "FT" aquí es donde vamos a configurar el porcentaje que queramos para cada una de las actividades económicas. </span>

![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Una vez configuradas las actividades económicas daremos click al botón de "aceptar" y se guardarán los cambios.</span>

![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**NOTA:** Se puede dejar la opción por default, esto hará que el sistema no tome ningún impuesto como referencia a la hora de importar algún documento. </span>

# EOS-CXC-Sistema-Envio-de-Correos-Configuración-Importación-XML-IMAP

<span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Si desea ver el proceso de la contraseña al IMAP puede hacerlo [aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRFUSION-Externos-Contrasena-IMAP-Gmail)</span></span></span></span></span></span></span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Para activar la aceptación automática de Documentos Electrónicos de sus compras archivos XML, es necesario que cuente con cierta información previa a la configuración, los datos indispensables son los siguientes: </span></span></span></span></span></span></span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Ingresar a Configuración <span style="font-weight:400;">=&gt;</span> Ver todos los ajustes</span></span></span></span></span></span></span></span>

[![confi.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/confi.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/confi.png)[![imap.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/imap.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/imap.png)[![03.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/03.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/03.png)[![GUARIM.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/guarim.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/guarim.png)[![05.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/05.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/05.png)[![verifi4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/verifi4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/verifi4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seleccionar Reenvío y correo POP/IMAP</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">**<span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Servidor IMAP</span></span></span></span></span></span>**<span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">**<span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">:</span></span></span></span>**<span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"> es un protocolo de aplicación que permite el acceso a los mensajes almacenados en un servidor de Internet.</span></span></span></span></span></span></span></span></span>
 
<span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Ingrese a la explicación de su proveedor de correo y busque la información correspondiente al IMAP, para este ejemplo utilizaremos gmail. </span></span></span><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Por lo tanto, la configuración del IMAP de gmail es **imap.gmail.com.**</span></span></span></span></span></span></span></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Marcar: habilitar IMAP =&gt; Guardar cambios</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Una vez que cuente con esta información, ingrese al sistema y proceda con las configuraciones necesarias para la aceptación automática de sus gastos. </span>

<span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;">**1° CxC:** Ingrese al sistema y escoja del menú principal CxC ==&gt; Sistema ==&gt; Envío de correos</span></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;">Digite la información del IMAP, Usuario (correo), Contraseña (contraseña imap), Puerto (993) y si utiliza SSL, una vez completados y confirmados todos los campos presione el botón "Guardar" ubicado en la parte inferior de la pantalla para guardar esta información.</span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;"></span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;">Al lado derecho de cada uno de estas configuraciones está el botón "Probar" con este botón puede comprobar si la configuración que acaba de realizar está correcta o tiene alguna falla.</span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Para la aceptación de los XML de sus compras: </span></span></span></span>

- <span style="vertical-align:inherit;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">**Recibir los documentos para aceptar manualmente:** el sistema leerá los archivos XML del correo configurado anteriormente y los cargará a la la pantalla de Importar, pero estos **NO** serán aceptados hasta que usted ingrese y los marque como aceptados, en ese momento el sistema los enviará a validar a Tributación.</span></span></span></span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<div id="bkmrk-%C2%A0-7" style="text-align:justify;"> </div><div id="bkmrk-%C2%A0-8" style="text-align:justify;"> </div><div id="bkmrk-%C2%A0-9" style="text-align:justify;"> </div><div id="bkmrk-%C2%A0-10" style="text-align:justify;"></div>

# EOS-CXC-Sistema-Envio-de-correos-Configurar-SMTP

# <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;">**Seguridad**</span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">EMISOPT: Permite acceder a la pantalla de configuración.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">PCSMTPG: Permite modificar las cuentas default del sistema.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Puntos importantes a tomar en cuenta en el proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En configuración de EMAIL, CRONUS a nivel de BASE DE DATOS siempre dice "Busque TIPO INTERNO", luego de forma descendente toma la primera que localice (El número más alto en la prioridad) de los datos mostrados en pantalla para cada tipo. </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Proceso:** Este proceso explica como configurar una cuenta de correos electrónicos para el envío de los distintos emails que genera la compañía.  
De no tener ninguna cuenta configurada, el sistema utilizara una cuenta genérica proporcionada por el administrador del sistema.  
  
Para acceder a la pantalla de configuración se debe seguir una de las siguientes rutas:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">CXC <span style="font-weight:400;">=&gt; </span>Sistema <span style="font-weight:400;">=&gt; </span>Envío de correos <span style="font-weight:400;">=&gt; </span>Pestaña SMTP.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Emisario <span style="font-weight:400;">=&gt; </span>Sistema <span style="font-weight:400;">=&gt; </span>Configuración <span style="font-weight:400;">=&gt; </span>Pestaña SMTP.</span>
 
![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aquí deberá de llenar la información de configuración del correo que desea relacionar. En el caso de los usuarios con correo en Google, deben de activar la opción “Permitir acceso de aplicaciones menos seguras”. Si no sabe cómo hacerlo puede ver el siguiente manual “[Configuración aplicaciones menos seguras](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Configuracion-aplicaiones-menos-seguras)” o solicitar dicha información a la persona encargada de administrar el correo de su empresa.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los campos solicitados son: </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Servidor SMTP:** En el caso de ser una cuenta de Gmail, el servidor SMTP sería **smtp.gmail.com.** De utilizar otro servicio deberá de consultarlo con el encargado de administrar esta información para que se la proporcione.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Usuario:** Dirección de email de salida a utilizar (con el que usted desea que salga los email de los documentos de cobro).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Contraseña:** Contraseña del email a utilizar.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Puerto:** El servidor **SMTP** por lo general utiliza el puerto 25 o en el caso de Gmail pueden ser el 465 ó el 587. En el caso de que ninguno de estos le funcione deberá de consultarlo con el encargado de administrar esta información para que se la proporcione.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**SSL:** Marcar de ser necesario.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez ingresada la información requerida presione el botón “**Probar”,** si todo está configurado correctamente nos mostrará este mensaje “Correo enviado satisfactoriamente” y al email configurado llegará la confirmación informando que la configuración fue exitosa.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Presione el botón **“Guardar”** para que la configuración realizada quede guarda en el sistema.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si existiera algún problema en la configuración que realizó, en el momento de presionar el botón **“Probar”** el sistema le mostrará un mensaje con el error.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Nota:** En algunos casos para la configuración del servidor SMTP en gmail es necesario configurar una contraseña de aplicación. Esto ocurre cuando:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos el usuario y contraseña correctamente pero nos muestra los errores: *"\[AUTHENTICATIONFAILED\] Invalid credentials" ó "Web Login Required"*</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El usuario utiliza la verificación en dos pasos para iniciar sesión en gmail.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para configurar la contraseña de aplicación favor dirigirse al siguiente enlace: [Verificación en dos pasos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/emisario-verificacion-dos-pasos "Verificación en dos pasos")</span>

# EOS-CXP-Mantenimiento-Proveedores

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Los proveedores van a hacer utilizados en diferentes procesos del sistema y son obligatorios para órdenes de compra, facturas y subcontratos. </span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Menú =&gt; CXP =&gt; Mantenimientos =&gt; Proveedores. </span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![PROVEEDORES.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/proveedores.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/proveedores.png)</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Ingresamos a la pantalla de proveedores, en está podremos ver la lista en orden alfabético y las distintas cejillas donde viene las letras del abecedario para que sea más rápida la búsqueda del proveedor:</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Lista de proveedores cxp.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/Proyectec-CXP-Mantenimientos-Proveedores/Lista%20de%20proveedores%20cxp.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**<span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">¿Cómo incluir un proveedor?</span></span>**</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Presionamos el botón de **"Agregar"** y rellenamos la información solicitada las casillas en negrita son obligatorias. </span><span style="vertical-align:inherit;">La de **"días plazo"** es importante agregarlo ya que define el plazo que tengamos para pagarle a nuestro proveedor y también para la reportería. </span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">En la cejilla nos permite ingresar la información de la forma de pago como crédito, moneda, plazo :</span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">En cuentas contables debemos configurar las cuentas necesarias, tipo de factura :</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![cuentas contables cxp.png](https://ayuda.cronuserp.com/files/EOS-CXP-Mantenimiento-Proveedores/cuentas%20contables%20cxp.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Adjuntos</span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Adjuntos)</span>
- <span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000080;">[Factura electrónica de compra](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Factura-Electronica)</span></span>

# EOS-CXP-Mantenimiento-Tipos de gastos caja chica

Para este proceso, se debe ingresar a CXP = &gt; Mantenimientos = &gt; Caja chica = &gt; Tipo de Gasto :

Una vez acá presionamos agregar para ir cargando los tipos de gastos que necesitemos, solamente llenamos los campos requeridos y aceptar para guardar los cambios:

Una vez cargados los podremos ir visualizando en la pantalla principal:

Estos tipos de gastos posteriormente son los que van a ser usados en la creación de los documentos de caja chica.

# EOS-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Adjuntos

**Consideraciones:** Para el mantenimiento de tipos de adjuntos solo los usuarios que tienen derecho a las opciones generales de CXP podrán agregar tipos de adjuntos \[OPCIONCXP1\]

Todo aquel que pueda agregar un proveedor podrá tener acceso al tab de adjuntos y por ende agregar adjuntos al proveedor.

**Cómo adjuntar documentos en Proveedores:**

Nos dirigimos al proveedor que deseemos y iremos al ultimo tab \[Adjuntos\]

 ![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)Si deseamos adjuntar un documento(pdf, xlsx, docx,ppt) podremos hacerlo mediante el botón \[Adjuntar\],

Si deseamos adjuntar links, ya sea por ejemplo un drive donde tenemos mucho otros documentos adjuntos, o a dropbox, podremos hacerlo mediante el botón \[Adjuntar link\],

Sí deseamos descargar todos los documentos adjuntados(no links) podremos hacerlo mediante el botón \[descargar todo\]

 ![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)Una vez realizado el proceso, podremos ver la información desplegada, el tamaño del documento, nombre y el tipo de adjunto.  
¿Qué es el tipo de adjunto? - Busca diferenciar el fin por el cual presento un documento para X proveedor.

 ![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)

# EOS-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Factura-Electrónica de Compra

<div class="container" id="bkmrk-para-incluir%C2%A0factura"><div class="row"><div class="col" id="bkmrk-para-incluir%C2%A0factura-1"><div class="editable content mb-3"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Para incluir Facturas electrónicas de compra (Régimen simplificado) deberá de configurar en el detalle del o los proveedores la opción "Permite ingresar FEC" Para hacerlo ingrese al módulo de **CxP ⇒ Mantenimientos ⇒ dar clic en signo de (+) Proveedores ⇒ Proveedores**</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**¿Cómo agregar un proveedor?**</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Dar clic en el botón agregar</span>

[![agregar.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/agregar.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/agregar.png)[![ejemplo.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ejemplo.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ejemplo.png)[![contabili.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/contabili.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/contabili.png)[![indicadores2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/indicadores2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/indicadores2.png)[![genfec.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/genfec.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/genfec.png)<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Pestaña Información: seleccionar el tipo de identificación **⇒**  digitar los dígitos de la cédula**⇒** dar clic sobre la lupa, de esta forma se mostrará en el campo **Nombre** la información del proveedor, completar la dirección, teléfono, email, marcar </span><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> **"Permite FEC"** (FEC ==&gt; Factura electrónica de compra), luego presione el botón **"aceptar"** ubicado en la parte inferior derecha de esta pantalla para guardar los datos. </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Pestañas cuentas contables: se deben completar cada pestaña (CxP, Costos/Gastos, Activos, Inventarios).</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Dar clic en C.Conta **⇒ seleccionar cuenta genérica**</span><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">. </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Pestañas Otros: se deben completar en días plazo colocar el número uno. Dar clic en Aceptar</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Debemos de volver al menú principal y escoger la opción **CxP ==&gt; Movimientos ==&gt; Documentos (CXP)**. El primer paso es crear el encabezado de esta factura electrónica de compra, para hacerlo presione el botón "factura" ubicado en la barra de botones, en esta pantalla llene los datos básico: número de documento, tipo de documento, fecha, proveedor (previamente configurado para este propósito), detalle, indique el monto del subtotal y luego presione el botón "aceptar" para guardar</span><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> la información.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">![docx .png](/files/EOS-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Factura-Electronica/docx%20.png)</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Ya configurado el encabezado de la factura electrónica de compra debe agregarle el detalle línea por línea.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> Busque la factura de la lista, haga clic derecho sobre ella y escoja la opción **"Generar factura electrónica de compra"** </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Los campos a llenar en la pestaña de **Detalle** son los siguientes: </span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Código de producto (DGTD):** este es un código dado por Tributación, corresponde al catalogo de bienes y servicios "CAByS" es obligatorio. Dar clic en buscar. Se muestra la pantalla CABYS ⇒ digitar la descripción ⇒ dar clic en buscar ⇒ buscar el bien o servicios dar doble clic para que se complete el campo a mano derecha ⇒ dar clic en Aceptar</span>
 
[![cabys.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cabys.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cabys.png)[![cabys2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cabys2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cabys2.png)<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Detalle:** Descripción del producto que está facturando.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Cantidad:** cantidad del producto que está adquiriendo</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Precio unitario:** precio unitario, SIN impuesto, del producto que está adquiriendo.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Monto descuento:** si al producto se le aplicó un descuento debe de indicar el monto (NO porcentaje) en esta casilla.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Incluir:** debe de presionar este botón para agregar el producto a la factura. Dar aceptar una vez incluida toda la información para la generación del xml.</span>
 
<span style="font-size:12pt;">En el caso en el que deban incluir otros cobros adicionales, seleccionamos la pestaña de **Otros Cargos** y procedemos a llenar los campos correspondientes. Una vez completos, damos click sobre el botón guardar junto a los campos.</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Tipo:** Es el tipo de cargo que se está incluyendo en la factura.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Detalle:** Descripción del cargo.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Monto:** Es el monto correspondiente del cargo que se está incluyendo.</span>
 
![2020-06-30 FEC 04.png](/files/EOS-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Factura-Electronica/2020-06-30%20FEC%2004.png)

<span style="font-size:12pt;">Para poder guardar la Factura Electrónica de Compra debemos seleccionar la pestaña **Referencias,** el sistema indicará si desea agregarla la referencia automática dar YES, O bien para incluir los documentos de referencia que correspondan. Es necesario ingresar al menos una referencia, y no más de diez. Procedemos a llenar los campos, y damos click sobre el botón Agregar Referencia.</span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Tipo de documento de referencia:** Es el tipo de documento de la referencia que se está agregando.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Número de documento de referencia:** </span><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Es el número de documento de la referencia que se está agregando.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Código de documento de referencia:** Es el código de documento de la referencia que se está agregando.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Fecha de documento de referencia:** </span><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Es la fecha del documento de la referencia que se está agregando.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Detalle:** Es la descripción de la referencia que se está ingresando.</span>
 
![2020-06-30 FEC 06.png](/files/EOS-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Factura-Electronica/2020-06-30%20FEC%2006.png)

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Datos a tomar en cuenta:** </span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">En el campo de la Actividad económica verá sugerido el marcado como principal de la compañía, pero este puede ser modificado si tuviera más actividades económicas configuradas. </span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Antes de presionar el botón "Aceptar" los datos del detalle de la factura deberán de coincidir al 100% con los datos incluidos en el encabezado, de lo contrario NO podrá guardar la información. Puede confirmar la información en el detalle de los "totales" ubicados en la parte inferior de la pantalla (Subtotal, total, otros y total real).</span>
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">![2020-06-30 FEC 07.png](/files/EOS-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Factura-Electronica/2020-06-30%20FEC%2007.png)  
</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Una vez confirmado los rubros, presione el botón **"aceptar"** para guardar el detalle de la factura electrónica de compra. El sistema creará el XML y lo enviará a Tributación para la validación de la información.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Los reportes que nos brindan los documentos de facturas electrónicas de compra aceptadas por Hacienda son </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">CxP reporte 15</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">CXC reporte consolidado, D-104</span>

 [![reportes.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/reportes.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/reportes.png) </div><div class="card mb-3" id="bkmrk-comments%C2%A0%C2%B7%C2%A0add-a-com"><div class="card-header">##### Comments <small class="tooltext d-print-none">· [Add a Comment](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/_Comment?page=Factura-Electrnica-compra&mode=comment)</small>

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# EOS-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Unificar-proveedores

<span style="font-weight:400;">En la pantalla de proveedores ahora es posible encontrar la opción “Unificar proveedores”: </span>

<span style="font-weight:400;"></span>

<span style="font-weight:400;">En la pantalla de Unificar proveedores podemos encontrar el proveedor origen, este proveedor reemplazará a todos los proveedores duplicados. Para proceder a buscar debemos seleccionar el proveedor origen y presionar el botón de búsqueda. Automáticamente se listaran los proveedores que su descripción coincida con el proveedor origen. En algunas ocasiones es posible que no se encuentre proveedores con la descripción del proveedor origen, este caso tenemos la opción de modificar la descripción del proveedor y nuevamente presionamos el botón de búsqueda: </span>

<span style="font-weight:400;"></span>

<span style="font-weight:400;">Una vez realizado la búsqueda nos aparece la lista los proveedores, podemos marcar cuales vamos a reemplazar: </span>

<span style="font-weight:400;"></span>

<span style="font-weight:400;">Una vez teniendo marcado por lo menos un proveedor, podemos presionar el botón aceptar para realizar la unificación.</span>

# CXP-Movimientos-Documentos ( CXP ) - Envío de comprobantes

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esta pantalla permite enviar correos electrónicos a los proveedores con los comprobantes de pago que realizó, en formato PDF adjunto.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para acceder a este proceso ingrese a CXP <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">=&gt; </span>Movimientos <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">=&gt; </span>Documentos(CXP): </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_946.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-946.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-946.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Opciones <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">=&gt; </span>Enviar Comprobantes:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_947.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-947.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-947.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esta es la pantalla principal de envíos de comprobantes, en ella se pueden encontrar varios filtros para cargar la lista de pagos realizados, una vez definidos se oprime el botón de “refrescar” ubicado abajo a la derecha de la pantalla:</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_948.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-948.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-948.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez personalizada la búsqueda el sistema le mostrará la lista con pagos hechos según los filtros definido. Los “**Checks**” marcan el comprobante de pago que se desea enviar: </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La columna “**Contactos**” muestra el nombre del destinatario al que se enviará el comprobante de pago.</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La columna “**Correo**” muestra el correo del contacto al que se enviará el comprobante, además permite escribir un email nuevo temporal para él envió del comprobante.</span>

[![Screenshot_949.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-949.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-949.png)

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Estos datos son tomados del registro de proveedores, si se desea cambiar algún dato o agregar nuevos contactos lo puede hacer presionando el botón naranja, ubicado al lado derecho de la columna “Correo”, al hacerlo el sistema le mostrará la pantalla de mantenimiento de proveedores, una vez hechos los cambios presione el botón aceptar para guardar la nueva información.</span>

[![Screenshot_950.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-950.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-950.png)

[![Screenshot_951.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-951.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-951.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;"> </span><span style="font-weight:400;">Ahora, una vez seleccionados los contactos y verificados los correos puede presionar el botón aceptar para que se realicen los envíos: </span></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_952.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-952.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-952.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El sistema enviará los correos y posteriormente desplegará un resumen del resultado, que detalla cuáles correos fueron enviados exitosamente y cuáles no. </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Factura electrónica de compra ](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXP-Movimientos-Documentos-Factura-electronica-de-compra)</span>
- [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Relacionar documento sin inventario a importación</span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXP-Movimientos-Documentos-Relacion-documento-Importacion)
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Documentos sin ingreso en CXP</span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXP-Movimientos-Documentos-Documentos-sin-ingreso-en-CXP)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Importador de facturas electrónicas</span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXP-Movimientos-Documentos-omportador-de-facturas-electronicas)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Notas de crédito con saldo</span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXP-Movimientos-Documentos-NC-con-saldo)</span>
- <span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[EOS-CXP-Movimientos-Documentos-NC-OTROS](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/EOS-CXP-Movimientos-Documentos-NC-OTROS-Totalidad)</span>
- [<span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Repositorio de documentos</span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXP-Movimientos-Documentos-Gestor-Archivos)
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Relacionar documento sin inventario a importación](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/EOS-CXP-Movimientos-Documentos-Relacion-documento-Importacion)</span><div class="editable content mb-3"> </div>

# EOS-CXP-Movimientos-Documentos-de-caja-chica-Importar-desde-XML

<span style="font-size:14pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">¿Cómo crear una caja chica derivada de un documento XML importado?</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se ingresa en CxP =&gt; Movimientos =&gt; Documentos de Caja Chica, </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![documento caja chica.png](/files/EOS-CXP-Movimientos-Documentos-de-caja-chica-Importar-desde-XML/documento%20%20caja%20chica.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aquí debemos ingresar a Opciones y configurar de aceptación de XML</span>

[![opciones.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/opciones.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/opciones.png)[![importacion.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/importacion.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/importacion.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al ingresar sale la siguiente pantalla se eligen las cuentas ya configuradas y demás datos. Para que esta opción se muestre en la pantalla de importación de XML debemos checkear la opción de "Mostrar opción en pantalla de importación XML".</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al seleccionar en el estado la opción de "Aceptar e incluir caja chica", luego debemos dar click en el botón de actualizar la información de ese documento y aceptar </span>

![Screenshot_10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_10.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando se procese el documento configurado, el sistema creará la caja chica si no existe y si existe lo ingresará al detalle.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![recepcion de correos.png](/files/EOS-CXP-Movimientos-Documentos-de-caja-chica-Importar-desde-XML/recepcion%20de%20correos.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Revisamos en documentos de caja chica ahí salen los documentos incluidos a caja chica </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![docu caja chica.png](/files/EOS-CXP-Movimientos-Documentos-de-caja-chica-Importar-desde-XML/docu%20caja%20chica.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puntos a tener en cuenta:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> **Es importante mencionar que se necesita el permiso de seguridad : CXPFECAJACH.**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> **Las caja chicas están ligadas a un proveedor.**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> **Los registros ingresados en el detalle de caja chica ligados a un documento XML, no se pueden eliminar.**</span>

# EOS-CXP-Movimientos-Documentos-Documentos-sin-ingreso-en-CXP

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresar a CXP =&gt; Documentos.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seleccione del menú de botones ==&gt; **Opciones ==&gt; Documentos sin ingreso en CXP.**</span>

![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Después de esto se abrirá una pantalla donde se podrán seleccionar las facturas que se quieren agregar al módulo de CXP.</span>

![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)[![Wiki7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wiki7.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/wiki7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para finalizar y agregar el documento damos click al botón **"+",** y nos aparecerá un mensaje donde nos informa el estado de la transacción.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# EOS-CXP-Movimientos-Documentos-Gestor-Archivos

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Puntos importantes a tomar en cuenta:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para acceder a esta funcionalidad es necesario marcar en la configuración global el uso del Repositorio de documentos.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para activar el uso del gestor de archivos, ingresaremos a las opciones generales de CXC, una vez dentro de la pantalla nos dirigiremos al tab **«Indicador»**, ahí seleccionaremos la opción **«Generales»**, una vez dentro de la pantalla activaremos el indicador **«Activar gestor de archivos»**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Solamente se pueden cargar documentos con un tamaño **máximo de 500kb**.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La carga y descarga se realizará al documento seleccionado.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando marcamos en las opciones generales del uso del gestor, se nos habilitará la opción para gestionar los archivos. En la pantalla de **documentos en CXP**, nos posicionaremos en el documento que deseamos gestionar y le daremos clic derecho y seleccionaremos la opción **«Gestor de archivos»**:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En **documentos de** **Bancos** también podremos gestionar archivos, para ello nos posicionaremos en el documento que deseamos gestionar y le daremos clic derecho y seleccionaremos la opción **«Gestor de archivos»**:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez presionada la opción nos mostrará la siguiente pantalla:</span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde esta pantalla podremos realizar la carga de archivos, además, podremos descargar o eliminar los archivos que previamente cargamos.</span>

# EOS-CXP-Movimientos-Documentos-NC-con-saldo

<span style="color:#ff0000;font-size:12pt;">**Derecho de seguridad ligado al proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;">MDOCUM2=&gt; Para tener derecho al menú de documentos</span>
 
<span style="font-size:12pt;">Se ingresa a CXC=&gt;Documentos. Una vez en esta pantalla, presionamos Notas de crédito: </span>

<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">Seleccionar los datos necesarios del encabezado y marcar el check de dejar con saldo: </span>

![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">Luego pasamos al menú de facturas, donde debemos seleccionar el documento al cual va a hacer referencia la nota de crédito. </span>

![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">En el campo de detalle se debe ingresar la cantidad o el porcentaje de descuento por el que se va a realizar. Y por último presionar aceptar para guardar los cambios.</span>

![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">Una vez realizado esto, la nota de crédito quedará con saldo y se podrá afectar con el mismo proceso de ligar recibos a documentos de su misma moneda. Desde la pantalla que habitualmente se realiza: </span>

![6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png)<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">Por otro lado, se creó un proceso para desligar documentos incluidos a otros, para ver el manual del mismo haga click [aquí .](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Desligar-documentos-incluidos-a-otros)</span>

# EOS-CXP-Movimientos-Documentos-NC-OTROS-Totalidad

En este pequeño tutorial se explicarán los pasos para realizar una nota de crédito (NC) de tipo otros para la totalidad de un documento.

Como primer punto se ingresará a la pantalla principal de notas de crédito, se seleccionará el tipo 'Otros' y el subtipo 'Ajustes'.

Seguidamente se deberán seleccionar los documentos a los cuales se quiere afectar con esta NC.

 ![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)Al navegar hacia la cejilla de detalle podremos ver el detalle de los documentos, aquí en este punto solamente será posible ingresar el porcentaje de descuento total que se quiere realizar.

 ![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)En este ejemplo se utilizó un descuento total (100% del documento), no obstante se pueden utilizar porcentajes parciales.

 ![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)

# EOS-CXP-Movimientos-Documentos-omportador-de-facturas-electronicas

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Importador de excel para las facturas electrónicas de compra.**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**A continuación los pasos para poder importar:**</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos al aparado de CXP-Documentos.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para localizar la opción nos dirigimos al menú de opciones en la pantalla.</span>
 
![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> 3. Seguidamente daremos click para que se nos desplieguen las opciones, la que usaremos para importar los documentos es la siguiente:</span>![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> 4. Al dar click en esta opción se nos abrirá la pantalla donde vamos a seleccionar desde nuestro ordenador el archivo .XLS que contiene información.</span>![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> 5. Una vez cargado el archivo procederemos a darle click al botón "**Ok**".</span>![7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> 6. Para finalizar el proceso de importación daremos click al botón "**Aceptar**", si el archivo presenta algún error el sistema lo indicará.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> **Los archivo que contengan errores en sus documentos no serán procesados hasta los mismos sean solucionados.**</span>![8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> **Además, se podrá descargar un archivo ilustrativo del formato que debe contener el archivo para que sea procesado correctamente por el sistema.**</span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> Al dar click se nos descargará documento XLS en nuestro ordenador.</span>![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# Relacionar documento sin inventario a importación

# Entrada de Inventario posterior a Cuenta por Pagar

#  

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para ingresar una factura sin Inventario, debe seguir los pasos normales y elegir "03. Con Importación y sin Inventario" esto garantiza que el documento se incluya sin productos, pero con monto y asociado a una compra al extranjero.</span>

**<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puntos a tomar en cuenta para el proceso: </span>**

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El documento debe tener una Importación ligada.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El monto debe ser exacto cuando llegue el material, no puede faltar ni sobrar unidades.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si el producto llegará incompleto, la factura debe ser incluida en su totalidad y luego se solicitará una NC o Devolución al proveedor.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La factura es de compra internacional por ende debe ser siempre en Dólares.</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La fecha de la factura debe ser posterior a la fecha de la Importación.</span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La fecha del inventario siempre se hace al momento de la inclusión y no a la fecha del documento.</span>
7. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Importante mencionar que para realizar dicho proceso,** el **total ingresado** debe ser exactamente igual al **monto total del documento**.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresar a CXP =&gt; Documentos.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seleccione del menú de opciones =&gt; **Opciones** =&gt; **Relacionar documento sin inventario a importación:**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Después de haber seleccionado la opción se mostrará la siguiente pantalla:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En caso de que en la pantalla anterior hayamos seleccionado un documento con una importación relacionada, todos estos campos aparecerán rellenos:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Encabezado**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Tipo factura**: tipo de documento que vamos a realizar.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Proveedor**: aquí podremos verificar o seleccionar el proveedor a utilizar.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Tipo documento**: será el tipo de documento que vamos a filtrar.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Número**: aquí podremos verificar o ingresar el número de documento a filtrar.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Importación**: aquí podremos verificar o ingresar el número de importación a filtrar.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Detalle**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Todos los campos se rellenarán automáticamente una vez ingresado el número de documento.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Detalle**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez ingresada la importación se rellenará la pantalla de Detalle:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**\#**: se refiere al número de línea del documento.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Código**: se refiere al código del producto.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cantidad**: cantidad ingresada en el documento.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Descripción**: descripción del producto ingresado.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Costo**: costo del producto ingresado.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Peso**: peso del producto ingresado.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Pendiente**: corresponde a la cantidad pendiente de procesar.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**En esta factura**: corresponde a la cantidad a ingresar en la factura seleccionada.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Costa usar**: corresponde al costo a utilizar para el ingreso del detalle.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Orden**: número de orden de compra relacionada.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Bodega :** La respectiva del documento y líneas asociadas</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Línea**: corresponde al número de línea de la orden de compra.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**C.Original**: corresponde a la cantidad original solicitada.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez ingresados todos los productos bastará con presionar el botón de aceptar y con esto se generará el movimiento de inventario.</span>

# EOS-CXP-Movimientos-Importar XML

<span style="color:#ff0000;">**<span style="font-size:12pt;">Puntos importantes a tomar en cuenta: </span>**</span>

<span style="font-size:12pt;">Cuando el software a utilizar es CRONUS y si deseamos que los XML sean ingresados directo a CXP ( las facturas para el registro del gasto ) debemos tener los proveedores que necesitamos realizar con está acción con la categoría ADMINISTRATIVO, de lo contrario quedarán los documentos en pendientes por ingresar a CXP ( para posteriormente ser ingresados al módulo si así lo desean ). Haga click **[aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/EOS-CXP-Movimientos-Documentos-Documentos-sin-ingreso-en-CXP)** para ver el proceso indicado en caso de NO ser ingresado directo a CXP ( Importante recalcar, esto aplicará únicamente si el software usado por su empresa es CRONUS, en caso contrario no aplica este proceso de la categoría de proveedores para ser ingresados directos ) </span>

<span style="font-size:12pt;">Con el cambio de la versión 4.4 vamos a poder seleccionar distintos tipos de impuestos a la hora de importar el XML, actualmente se detalla una guía de la importación de dichos documentos:</span>

<span style="font-size:12pt;">Menú =&gt; CXP =&gt; Movimientos =&gt; XML =&gt; Importador de XML.</span>

[![Screenshot_820.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-820.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-820.png)

<span style="font-size:12pt;">Una vez dentro de esta pantalla, debe de buscar los archivos XML (archivos de sus compras) que desea importar, para esto presione el botón **"Importar"** y escoja los archivos que previamente ya guardó en su computadora. Si cuenta con la configuración de Aceptación automática, este paso lo debe omitir.</span>

[![Screenshot_821.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-821.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-821.png)

<span style="font-size:12pt;">Una vez cargados los archivos, verá la pantalla de **Detalle Tributario**. Esta pantalla está dividida en dos, al lado izquierdo verá los archivos XML (cargados anteriormente) enlistados hacia abajo y al lado derecho verá los campos del **Detalle Tributario** ==&gt; Estado, Tipo de factura, Actividad económica y la Condición del impuesto.</span>

[![Screenshot_823.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-823.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-823.png)

<span style="font-size:12pt;">A cada XML tendrá que indicarle este Detalle Tributario, proceso que deberá de llevar a cabo por cada documento (uno a uno).</span>

<span style="font-size:12pt;">Para cargar todos los XML **bajo las mismas condiciones Tributarias** siga estos pasos:</span>

<span style="font-size:12pt;"> 1. Seleccionar los XML que desea cargar. Para marcar todos los XML al mismo tiempo que tiene en pantalla presione el botón "**Marcar**" ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. ==&gt; </span>

<span style="font-size:12pt;">[![Screenshot_824.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-824.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-824.png) </span>

<span style="font-size:12pt;"> 2.Marque el check que dice "**Actualizar todos los documentos marcados**." ubicado en la parte inferior de la pantalla ==&gt; </span>

<span style="font-size:12pt;">[![Screenshot_826.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-826.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-826.png)</span>

<span style="font-size:12pt;"> 3. Presione el botón "**Actualizar**" para que el sistema actualice las mismas condiciones Tributarias para todos los XML seleccionados ==&gt; </span>

<span style="font-size:12pt;">[![Screenshot_825.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-825.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-825.png)</span>

<span style="font-size:12pt;">**Detalle Tributario:**</span>

- <span style="font-size:12pt;">**Estado:** existen 4 tipos de estado ==&gt; **Aceptar e incluir a CxP - Aceptar y solo recibir gasto - Rechazado - Aceptador parcial**. Por defecto el sistema tiene configurada la opción de "**Aceptar e incluir a CxP**", pero puede cambiarla dependiendo de su necesidad, para hacerlo haga click sobre el combo de opciones y escoja de la lista la que necesita haciendo click sobre ella nuevamente.</span>
    - <span style="font-size:12pt;">**Aceptar e incluir a CxP**: si escoge esta opción el sistema a parte de aceptar ante Tributación este XML, de forma automática incluirá el detalle del documento en el sistema de Cuentas por pagar. Tomar en cuenta que desde este módulo es donde se toma la información para poder generar los reportes relacionados al D-151.</span>
    - <span style="font-size:12pt;">**Aceptar y solo recibir gasto**: si escoge esta opción el sistema únicamente aceptará el XML ante Tributación, la información NO será creada en Cuentas por Pagar y no podrá llevar el control de compras y pagos a proveedores, ni podrá ver la información por medio de los reportes relacionados al D-151, únicamente podrá filtrar la información desde la pantalla de aceptación de XML y exportarla a excel.</span>
    - <span style="font-size:12pt;">**Rechazado**: si escoge esta opción le indicará a Tributación que a pesar de que su proveedor le facturó y la factura cumple correctamente con los lineamientos tributarios, usted NO la acepta. Al escoger esta opción el campo de Detalle se habilitaría para que pueda indicar el motivo del rechazo (este detalle NO es enviado a Tributación).</span>
    - <span style="font-size:12pt;">**Aceptado parcial**: si escoge esta opción le indicará a Tributación que usted está aceptando la factura, pero que esta tiene algún dato erróneo y necesita corrección por parte del proveedor. Al escoger esta opción el campo de Detalle se habilitaría para que pueda indicar el motivo del rechazo (este detalle NO es enviado a Tributación).</span>

<span style="font-size:12pt;">[![Screenshot_833.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-833.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-833.png)</span>

- <span style="font-size:12pt;">**Tipo de factura:** Es una clasificación de los documentos, este campo **No** es obligatorio de definir, **No** se envía a Tributación, y puede ser modificada posteriormente. Es un indicativo para el sistema a la hora de mostrarle la información en los reportes para la presentación de las declaraciones. Los tipos de factura son: **Bien**, **Bien de capital** o **Servicio,** para escoger una haga click sobre el combo de opciones y escoja de la lista la que necesita haciendo clic sobre ella nuevamente. </span>

<span style="font-size:12pt;">Al NO ser un campo obligatorio, por defecto el sistema muestra la opción **Sin definir**, si deja esta opción no podrá ver los documentos clasificados en los reportes relacionados a este proceso.</span>

<span style="font-size:12pt;">[![Screenshot_827.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-827.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-827.png)</span>

- <span style="font-size:12pt;">**Actividad económica**: si su empresa está registrada en Tributación con más de una actividad económica, puede indicarle al sistema a cual de estas desea registrar la factura que está aceptando, para hacerlo haga clic sobre el combo de opciones y escoja de la lista la que necesita haciendo click sobre ella nuevamente.</span>

<span style="font-size:12pt;">[![Screenshot_828.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-828.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-828.png)</span>

- **Condición de impuesto**<span style="font-size:12pt;">: existen 5 tipos de condiciones ==&gt; Genera crédito IVA, Genera crédito parcial del IVA, Bienes de Capital, Gasto corriente NO genera crédito y Proporcionalidad. Por defecto el sistema tiene configurada la opción de Generar crédito IVA, pero puede cambiarla dependiendo de su necesidad, para hacerlo haga click sobre el combo de opciones y escoja de la lista la que necesita haciendo clic sobre el nuevamente.</span>
    - <span style="font-size:12pt;">**Genera crédito IVA**: aplica cuando el impuesto IVA se utiliza en su totalidad como un crédito para la declaración de impuestos.</span>
    - <span style="font-size:12pt;">**Genera crédito parcial del IVA**: aplica cuando el crédito del impuesto IVA es proporcional a la tarifa reducida. Al escoger esta opción el sistema habilitará el campo de **Porcentaje de impuesto** y deberá de escoger el que aplica para el o los XML que está aceptando. Para hacerlo haga click sobre el combo de opciones y escoja de la lista el que necesita haciendo click sobre él nuevamente.</span>
    - <span style="font-size:12pt;">**Bienes de Capital**: <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;"><span class="m_4487733222502599339scxw10432240">también conocidos como bienes de inversión, son los bienes utilizados en la producción o fabricación de otros productos –bienes de consumo- pero que no están incorporados como componentes o materia prima dentro de estos, así como para la prestación de servicios. Los bienes de </span><span class="m_4487733222502599339findhit">capital</span><span class="m_4487733222502599339scxw10432240"> generalmente tienen una duración más larga y dependiente de su propia vida útil y no de la de los ciclos de producción. Algunos ejemplos </span><span class="m_4487733222502599339scxw10432240">clásicos son los equipos, inmuebles e instalaciones, entre otros.</span></span></span>
    - <span style="font-size:12pt;">**Gasto corriente, no genera crédito**: aplica cuando el impuesto IVA no es aplicable en la declaración del impuesto y representa un gasto en la declaración de utilidades.</span>
    - <span style="font-size:12pt;">**Proporcionalidad**: <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;">es la proporción de crédito fiscal aplicable por los bienes y servicios adquiridos que se destinen indistintamente tanto a operaciones con derecho a crédito pleno o aquellas sujetas a tarifa reducida, como a operaciones sin derecho a crédito.</span></span>

<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;color:#000000;">[![Screenshot_829.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-829.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-829.png)</span></span>

<span style="font-size:12pt;">Una vez completados estos campos presione el botón **"Aceptar"** ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.</span>

<span style="font-size:12pt;">[![Screenshot_830.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-830.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-830.png)</span>

<span style="font-size:12pt;">**Notas:**</span>

- <span style="font-size:12pt;">**Modificar "Tipo de factura"**: si desea cambiar el **"Tipo de factura"** asignado a XML entre a la pantalla principal de "Importar XML", busque el que necesita modificar y haga un click derecho sobre él, luego escoja la opción **Modificar "Tipo de factura"** . Verá una pantalla pequeña, para cambiarlo solo haga click sobre el combo de opciones y escoja de la lista la que necesita haciendo click sobre ella nuevamente, luego presione el botón **"Aceptar"** para guardar los cambios.</span>

<span style="font-size:12pt;">[![Screenshot_831.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-831.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-831.png)</span>

<span style="font-size:12pt;">[![Screenshot_832.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-832.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-832.png)</span>

- <span style="font-size:12pt;">**Reporte Consolidado con campo "Tipo de factura"**: Desde el menú principal ingresa a contabilidad =&gt; Reportes =&gt; Consolidado de documentos. Este reporte le va a mostrar todos los documentos incluidos en los módulos de Cuentas por cobrar y Cuentas por Pagar.</span>

[![Screenshot_834.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-834.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-834.png)

<span style="font-size:12pt;">Utilice los filtros para minimizar la cantidad de documentos que verá en pantalla, para este ejemplo vamos a definir ver los documentos que estén incluidos al sistema desde el 01-11-2021 hasta el 30-11-2021, vamos a indicar que solo queremos ver los documentos incluidos desde el módulo de CxP y que queremos ver todos los montos en moneda local (el sistema tomará las facturas en dólares y las convertirá a colones según su tipo de cambio), luego presionamos el botón **"Refrescar"** para ver la información en pantalla.</span>

<span style="font-size:12pt;">[![Screenshot_835.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-835.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-835.png)</span>

<span style="font-size:12pt;">Ahora para exportar esa información a excel, solo debe de presionar el segundo botón verde, ubicado al lado derecho del Filtro, por último defina el nombre y la ruta donde quiere guardar el archivo. Al ser un archivo en excel puede jugar con la información y acomodarla a su gusto para montar las declaraciones.</span>

[![Screenshot_836.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/w4lscreenshot-836.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/w4lscreenshot-836.png)

<span style="font-size:12pt;">**OBSERVACIONES**</span>

<span style="font-size:12pt;">El sistema muestra en pantalla 150 líneas, para ampliar la cantidad de líneas marcar **“todas las líneas”**, y dar clic en botón refrescar.</span>

[![Screenshot_837.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-837.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-837.png)

<span style="font-size:12pt;">***FUNCIONES DE BOTONES***</span>

<span style="font-size:12pt;">**Importar**: importa el XML. </span>

<span style="font-size:12pt;">**Exportar**: permite descargar el XML importado y el XML de acuse.</span>

<span style="font-size:12pt;">**Imprimir**: permite generar una representación gráfica del XML importado.</span>

<span style="font-size:12pt;">**Refrescar**: actualiza la pantalla</span>

<span style="font-size:12pt;">**Opciones**: muestra en caso de rechazo del XML importado el motivo en "mostrar respuesta de la DGTD".</span>

<span style="font-size:12pt;">**Visualizar**: se debe dar doble clic sobre el documento seleccionado o bien, seleccionar un documento y dar clic sobre el botón de ***visualizar***. La pantalla que se mostrará, contiene los datos del XML recibido. Además, sobre dicha pantalla en el botón de ***buscar***, se permite adjuntar un archivo XML que se encuentre descargado en el ordenador para ser visualizado de la misma manera.</span>

<span style="font-size:12pt;">**Cerrar**: cerrar la ventana.</span>

<span style="font-size:12pt;">[![Screenshot_838.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/screenshot-838.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-838.png)</span>

**<span style="font-size:12pt;">Wikis relacionados:</span>**

- <span style="color:#000080;">[Aceptación/Rechazo de XML](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXP-Movimientos-Importar-XML-Aceptacion-Rechazo)</span>
- [<span style="color:#000080;"><span style="font-size:12pt;">Proveedor-Aceptación automática de XML</span></span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXP-Sistema-Importar-XML-Proveedor-Aceptacion-automatica-de-XML)
- [<span style="color:#000080;"><span style="font-size:12pt;">Visualizar</span></span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXP-Movimientos-Importar-XML-Visualizar)
- [<span style="color:#000080;"><span style="font-size:12pt;">Errores de importación de XML</span></span>](https://ayuda.cronuserp.com/EOS-CXP-Movimientos-Importar-XML-Errores-de-importacion-de-XML)

# EOS-CXP-Movimientos-Importar XML-Aceptacion-Rechazo

<span style="font-size:12pt;">**<span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Aspectos importantes a tomar en cuenta:</span>**</span>

- <span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:15.6px;">Los únicos XML que se deberán cargar al sistema son los correspondientes a documentos de cobros, no los de respuestas o mensajes de Hacienda.</span>
- <span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:15.6px;">El plazo para realizar el procedimiento es de ocho días hábiles posteriores al mes **de** la fecha **de** la **factura**.</span>
- <span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:15.6px;">El sistema le avisará si un xml ya está importado.</span>
 
<span style="font-size:12pt;"><span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Debe de entrar al módulo de </span> **<span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">CxP</span>** <span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> y escoger en el Menú la opción de </span> **<span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Movimientos</span>** <span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> ==&gt; </span> **<span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Importar XML</span>**<span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">.</span></span>

<div id="bkmrk-" style="text-align:center;">![Recp XML 02.png](/files/atts/Recp%20XML%2002.png "Recp XML 02.png")</div><span style="display:block;text-align:center;">  
</span>   
<span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">En esta pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, puede utilizar el filtro si desea buscar un documento especificó. </span>  
  
![Recp XML 03.png](/files/atts/Recp%20XML%2003.png "Recp XML 03.png")   
  
<span style="font-size:12pt;"><span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Para incluir uno o varios XML debe de presionar el botón </span> **<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">"Importar"</span>** <span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> y seguido el botón **"Buscar"**, verá la pantalla para "seleccionar el (los) archivo (s) para importar" que desee cargar.</span></span>

<span style="font-size:12pt;"><span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Estos archivos deben de estar previamente guardados en una carpeta en su computadora y desde ahí seleccionarlos para cargarlos al sistema de Factura Tributaria.</span></span>

<span style="font-size:12pt;"><span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"></span></span>

<span style="font-size:12pt;"><span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span> </span>  
  
  
  
<span style="font-size:12pt;"><span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Presione el botón </span> **<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">"ADD"</span>** <span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">, habilitará los campos de Seleccionar archivos o Remover.</span></span>

<div id="bkmrk--2" style="text-align:center;">![Recp XML 04.01.png](/files/atts/Recp%20XML%2004.01.png "Recp XML 04.01.png")</div>  
<span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Presione **"Seleccionar archivo"**, y busque la carpeta donde tiene guardados los XML (estos archivos se cargan uno a uno haciendo doble click sobre ellos) presione nuevamente el botón "ADD" y repita el procedimiento si desea cargar más de un archivo, luego de tenerlos todos presione el botón **"OK"** </span>   
  
<span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:15.6px;line-height:0px;overflow:hidden;">![Recp XML 04.02.png](/files/atts/Recp%20XML%2004.02.png "Recp XML 04.02.png")</span>   
  
<span style="font-size:12pt;"><span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">En pantalla se muestran los XML seleccionados ya cargados en el sistema, el siguiente paso es definir el </span> **<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">"Detalle tributario"</span>** .</span>

<span style="font-size:12pt;"><span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">En el siguiente acceso se detalla la explicación del detalle tributario a partir de la versión 4.3 --- [https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Aceptacin-de-XML](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Aceptacin-de-XML)</span></span>

<span style="font-size:12pt;"><span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"></span></span>

**<span style="font-size:12pt;"><span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Documentos XML rechazados </span></span>**

<span style="font-size:12pt;"><span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Un archivo xml rechazado se mostrará las dos primeras columnas en rojo. En la columna **DGTD** la palabra rechazado.</span></span>

<span style="font-size:12pt;"><span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"></span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">El sistema le permite conocer el motivo de rechazo utilizando el botón Opciones-- **Mostrar respuesta de la DGTD**. </span></span>

El siguiente mensaje es un aviso para los clientes que utilizan el módulo de contabilidad, por favor dar siempre **YES** para continuar el proceso de importación.

<div id="bkmrk-%C2%A0-3" style="text-align:justify;"> </div><div id="bkmrk-%C2%A0-4" style="text-align:justify;"> </div><div id="bkmrk-nota%3A%C2%A0%C2%A0" style="text-align:justify;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Nota: </span></div>- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Un tiquete electrónico no será importado, no son documentos deducibles de gasto.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Un xml con identificación del contribuyente diferente o erróneamente digita no pueden ser importado.</span>
 
<div id="bkmrk-%C2%A0-5" style="text-align:justify;"></div>

# EOS CXP Movimientos Importar XML Visualizar

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el módulo de CXP ahora tenemos la opción de visualizar los XML que vamos a importar, esto en caso de que veamos algun error en la carga del mismo,queremos asegurarnos del archivo a subir,etc. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para realizar dicho proceso,debemos ingresar al menú de CXP y ahí en la pestaña de Importar XML, vamos a observar dicho botón: </span>

![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si le damos click sobre el mismo, nos llevará a la siguiente ventana, donde debemos agregar el XML a revisar : </span>

![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)[![Screenshot_232.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-232.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-232.png)[![Screenshot_233.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-233.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-233.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que agregamos nuestro XML le damos click al botón de OK y el sistema mostrará una pantalla emergente con el archivo para su revisión. En cuanto el mismo sea verificado le damos al icono de Salir para que vuelva a la pantalla de Importar XML. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En opciones también podemos ver la bitácora de lectura de Xml</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al ingresar a la opción puede ver si hay algún error al leer el xml </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# EOS-CXP - Configuración

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; CXP =&gt; Configuraciones =&gt; Opciones (CPX)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![cxp configuracion.png](/files/EOS-CXP-Sistema-Configuracion/cxp%20configuracion.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al ingresar, aparecerán cinco ventanillas: **Contabilidad, Recepción automática, Recepción de comprobantes, Otros y Solicitudes.**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Contabilidad** </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En contabilidad vamos a entonces 4 ventanillas las cuales son: Inventario y otro, Compras/costos, Cuentas por pagar e Importaciones.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cada una de esas casillas tiene que rellenarse con las cuentas contables de la empresa.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Recepción automática**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al momento de agregar un nuevo registro, el sistema utilizará está información, especialmente la cédula para que al momento de leer los XML del correo mediante IMAP, entender que debe realizar la aceptación automáticamente del XML, esto lo hace leyendo la cédula del XML y comparando con los registros ingresados.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Recepción de comprobantes.** </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Otros.**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Solicitudes** </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta ventanilla se tiene que colocar las cuentas contables para las solicitudes de NC y adicionalmente agregar una bodega para las solicitudes.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Prorrateo</span>](EOS-CXP-Sistema-Configuracion-Recepcion-de-comprobantes-Prorrateo)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Inclusión del porcentaje de proporcionalidad</span>](EOS-CXP-Sistema-Configuracion-porcentaje-de-proporcionalidad)</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#000080;">[Proporcionalidad](EOS-CXP-Sistema-Configuracion-Proporcionalidad)</span>

# EOS-CXP-Sistema-Configuracion-porcentaje-de-proporcionalidad

En este manual se estará explicando como incluir el porcentaje de proporcionalidad anualmente para la importación de documentos bajo la circunstancia de "Proporcionalidad".

Además se podrá configurar el salario mínimo anualmente para usarlo como referencia para la importación de documentos bajo la circunstancia de "Bienes capital".

Primeramente debemos ingresar a la configuración general de cuentas por pagar(CXP) una vez aquí, ingresaremos a la pestaña "Recepción de comprobantes". En este apartado podremos agregar,modificar o eliminar el registro de proporcionalidad y salario mínimo anualmente.

 ![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)Para agregar un registro nuevo daremos click al botón "agregar" al hacer esto se nos abrirá la pantalla de configuración donde ingresaremos el porcentaje de proporcionalidad y el salario mínimo(Se puede dejar en blanco, si así se quiere).

 ![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)Una vez configurados los campos correspondientes daremos click al botón de aceptar para guardar los cambios.

 ![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)**NOTA:** Es importante recordar que la proporcionalidad es un porcentaje calculado anualmente, por esta razón debe ingresarse un porcentaje por año.

# EOS-CXP-Sistema-Configuracion-Recepcion-de-comprobantes-Prorrateo

Como primer punto, debemos de tener el permiso para poder crear el prorrateo MCXPPRORRAT, luego de tener el permiso debemos de dirigirnos a CXP configuración

Ahí se despliega una pantalla ingresamos a Recepción de comprobantes.

Al dar click en esta opción el prorrateo

El sistema mostrará una pantalla donde se muestran todos los prorrateos creados, ahí se podrá, crear, mostrar y eliminar prorrateos.

 ![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)Al dar click en el botón de agregar se nos abrirá la pantalla en blanco, la cual deberemos ir llenando con los campos requeridos, es importante recordar que se debe distribuir el 100% entre los centros de costo que se vayan a escoger. No será posible crear el prorrateo si el 100% no está completado en su totalidad.

 ![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)Por otra parte tendremos la opción de mostrar, que esto lo que hará es abrirnos la pantalla y mostrar la información general del prorrateo así mismo como los porcentajes distribuidos entre los distintos centros de costo.

 ![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)[![Screenshot_33.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-33.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-33.png)**¿Cómo utilizarlo?**

Los prorrateos será posible utilizarlos en la inclusión de los XML, puntualmente en el estado de **Aceptar e Incluir a CxP.**

Pero antes de esto debemos tener la validación marcada en las opciones generales de CxP.

Al tener esto marcado en la pantalla de importación de documentos ( .xml ) se nos harán visibles dos combos donde podremos seleccionar el tipo de distribución que vamos a utilizar y la distribución del centro de costo en específico.

 ![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)Al presionar aceptar, se procesará el XML y se ingresará el documento en CxP, con la distribución establecida en el prorrateo seleccionado.

 ![6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png)

# EOS-CXP-Sistema-Importar-XML-Proveedor-Aceptación-automática-de-XML

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este documento se explicarán los pasos a seguir que se deben tomar para configurar un proveedor con tipo "aceptación automática de XML".</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Primeramente debemos dirigirnos a la pantalla principal de aceptación de **XML Menú/CxP/Importar XML.**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al ingresar en la pantalla vamos a seleccionar el menú de opciones en la pantalla y ahí podremos visualizar la opción de "Aceptación automática".</span>

![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al dar click en esta opción se nos abrirá la pantalla del mantenimiento de aceptación automática, ahí podremos **agregar, modificar y eliminar** una configuración de un proveedor en específico.</span>

![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para agregar una nueva configuración daremos click al botón de agregar y se nos abrirá una pantalla donde se deberá seleccionar el proveedor y los diferentes campos establecidos para la aceptación automática.</span>

![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez seleccionados todos los campos daremos click en aceptar y el proceso estará correctamente configurado.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Basado en esta información, al momento que un documento con la cédula del proveedor configurado sea leído desde el correo electrónico, el mismo se procesará con la información configurada.</span>

# EOS-Emisario-Configuracion-OpcionesEmisario

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; Emisario =&gt; Sistema =&gt; Configuración</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se abren 3 pestañas, presiona donde dice SMTP preciosa el botón de **"Agregar".**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Hay 4 tipos: **Global, Interna, Requisitos técnicos, cumpleaños.** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cumpleaños y requisitos técnicos:** Son para un envío especial.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Interna:** Se usa para todo lo demás de la compañía, envío de documentos RB, planillas y demás internos.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Global:** </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Configuración SMTP</span>](EOS-CXC-Sistema-Envio-de-correos-Configurar-SMTP)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Configuración SCC</span>](Configuracion-SCC)</span>
 

# EOS-FE-Companias-Prepago-Documentos

<span style="color:#999999;">2025-07-15 V1</span>

En Cronus Web la compañía que tiene una cantidad limitada de documentos, se le considera compañía de tipo prepago. Por lo que esta guía tiene procesos y funcionalidades basadas en una compañía que es de tipo prepago, por lo que en otros tipos de compañías estos procesos no serán visibles o no intervendrán en el funcionamiento.  
  
En CXC &gt; Documentos (CXC) se puede visualizar la cantidad de documentos disponibles:

  
[![Screenshot_869.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-869.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-869.png)

[![Screenshot_870.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-870.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-870.png)

  
En CXP&gt; XML &gt; Importador de XML se puede visualizar la cantidad de documentos disponibles:

[![Screenshot_871.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-871.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-871.png)

**Consideraciones y anotaciones sobre los procesos de los documentos disponibles:**

- El proceso solo descuenta documentos electrónicos, no aplican documentos en bancos, recibos, NC y ND no tributarias.
- Anular con NC también descuenta documento**s** disponibles.
- Importar documentos también descuenta documentos disponibles.
- Importar XML descuenta documentos de CXP porque estos procesos validan el estado con Hacienda y se envía un acuse electrónico a Hacienda
- Factura Electrónica de Compra (FEC) también descuenta documentos disponibles.
- El botón \[Recargar\] sólo aparece cuando los documentos disponibles son igual o inferior a 5.
- También se permite acceder a la funcionalidad de recargar automáticamente si la compañía no posee documentos disponibles.
- Una vez realizada la recarga automática se enviará un correo electrónico al equipo de soporte para estar al tanto de que hay una recarga pendiente de procesar.

**Acción de botón \[Recargar\]:**

- Abre una pantalla donde muestra información relevante y de aviso para el usuario que está realizando la recarga.
- La pantalla muestra cuantos documentos se van a recargar.
- Se guarda en bitácoras, y se envía en correo cuál usuario realizó la recarga.
- Permite recargar cuando la cantidad de documentos disponibles es igual o inferior a 5 documentos sea CXC o CXP.
- Utiliza el monto de la última recarga realizada a la compañía.
- Envía un correo electrónico a soporte para la creación de la respectiva factura.
- Se guarda bitácora de cuál usuario realizó la recarga automática.

- [![Screenshot_872.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-872.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-872.png)
- Para poder hacer la recarga de los documentos debe de adjuntar el comprobante de pago
- Luego presiona recarga

[![Screenshot_873.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-873.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-873.png)

**Acción cuando una compañía se queda sin documentos disponibles:**

- Se ejecuta automáticamente la acción del botón de recargar documentos para que si el usuario lo desea y confirma, entonces el sistema recargue automáticamente documentos para poder continuar trabajando.
- Este proceso es como si el usuario le diera al botón de \[Recargar\]

# EOS-Planillas-Derechos-de-empleados-Aguinaldo

**<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Notas importantes a tomar en cuenta: </span>**

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para eliminar un cálculo debes de seguir las siguientes reglas: </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No debe de tener cheques asociados a los aguinaldos.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No pueden haber transferencias asociados a los aguinaldos. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No se puede haber generado el asiento contable.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No se puede revertir si hay archivos a Bancos generados.</span>

**<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para proceder con dicho proceso, debemos seguir los siguientes pasos: </span>**

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; Planillas =&gt; Derechos de Empleado =&gt; Aguinaldo </span>

[![Screenshot_707.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-707.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-707.png)

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Aquí podemos calcular el pago del aguinaldo que se paga de forma anual, el aguinaldo corresponde a los salarios ganados a partir del 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año siguiente estos salarios se suman y se dividen entre 12, los aguinaldos pueden tener deducciones. Ejemplo: embargo o deducciones especiales. </span></span></span></span></span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Para iniciar debemos de configurar un nuevo ingreso, nos vamos a Mantenimientos =&gt; Ingresos y deducciones =&gt; Otros ingresos</span></span></span></span></span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_708.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-708.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-708.png)</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Presionamos **"Agregar"** y aparece esta nueva pantalla y llenamos los campos para ingresar el aguinaldo, también podemos marcar el check para que se muestre en el comprobante de pago y debe de estar marcado el check que dice ingreso de aguinaldo y presionamos **"Aceptar".**</span></span></span></span></span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">**[![Screenshot_709.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-709.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-709.png)**</span></span></span></span></span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Nos vamos a derecho de empleado aguinaldo, en esta pantalla ingresamos la fecha a calcular el aguinaldo, el empleado o podemos marcar todos para que nos calcule el aguinaldo de todos los empleados, escogemos el proyecto y presionamos calcular.</span></span></span></span></span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">[![Screenshot_710.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-710.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-710.png)</span></span></span></span></span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Ahí nos sale la lista de los empleados, los registros quedan en un temporal listos para ser aprobados antes de aplicar el histórico de planillas. </span></span></span></span></span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Antes de aprobar debemos de comprobar que los aguinaldos sean correctos y si aplica deducciones damos click derecho sobre la línea del empleado **"Definir deducciones"** se nos abre una pantalla presionamos **"Agregar",** deducciones y **"Aceptar"**. </span></span></span></span></span></span>

[![Screenshot_712.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-712.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-712.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Ahora podemos exportar la lista, presionado el botón de exportar para poder revisar que todo está correcto.</span></span></span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Cuando ya revisamos y vemos que todo está correcto presionamos el botón de **"Aprobar"**, este proceso genera de forma inmediata y cálculo de planilla para cada proyecto y para cada empleado este calculó solo contiene el ingreso de aguinaldos las horas ordinarias, extras y dobles en cero.</span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">En la cejilla de aprobados es para revisar los aguinaldos aprobados a los que se le calculó el aguinaldo, aquí podemos reversar el calculó de uno o de todos los aguinaldos presionando marcar o desmarcar y luego presionando eliminar.</span></span></span></span>

[![Screenshot_713.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-713.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-713.png)

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Puede imprimir los aguinaldos históricos solamente cuando los aplica (la aprobación es preliminar y por ende temporal)</span></span></span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_713.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-713.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-713.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último, para enviar los comprobante por e-mail de dicho pago a los empleados debemos ingresar a Planillas = &gt; Generador de reportes de planillas : </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_715.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-715.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-715.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez acá, ingresamos a E-mail = &gt; 01.Comprobantes por e-mail. Una vez con está opción es indispensable definir los parámetros requeridos Proyecto, Tipo de período ( siempre debe ir en desde y hasta la misma que sería al corte del aguinaldo, ejemplo : 30-11-2023 al 30-11-2023 ) , rango de fechas y el tipo de reporte ( AGUINALDO ) y por último presionar generar con esto ya se enviarán los comprobantes según corresponda. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_716.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-716.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-716.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

# EOS-Planillas-Derechos-de-empleados-Derecho de empleado

[Planillas-vacaciones-derecho de empleado](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/_Edit?page-id=PLANILLAS-VACACIONES-DERECHO-DE-EMPLEADO&page-title=PLANILLAS-%20VACACIONES-DERECHO%20DE%20EMPLEADO%20&template=&parent=_BroadwayAttachmentsList#content)

 Menú--- Planillas--- Derecho de empleado---Vacaciones

![planillas 1.png](/files/EOS-Planillas-Derechos-de-empleados-Derecho-de-empleado/planillas%201.png)

Presionar el botón de agregar

Después de presionar el botón de agregar, saldrá una ventanilla donde se tiene que agregar; el empleado, se define el rango de fechas, los días disfrutado por el empleado dentro ese rango

Se puede agregar el motivo, por ejemplo: Vacaciones

![planillas 4.png](/files/EOS-Planillas-Derechos-de-empleados-Derecho-de-empleado/planillas%204.png)

Le da el botón de aceptar y ya queda incluido las vacaciones

# EOS-Planillas-Derechos-de-empleados-Liquidación

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; Planillas =&gt; Derechos de empleado =&gt; Liquidaciones </span>

![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las liquidaciones de los empleados están formados por cuatro rubros:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Aguinaldo:** Corresponde a el salario desde el 1° de diciembre del año anterior hasta la fecha de liquidación del empleado, esta divido entre 12. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cesantía:** Corresponde al salario pagados según la antigüedad del del empleado.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Vacaciones:** Se calcula basado en los días pendientes que tiene el empleado a disfrutar.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Preaviso:** Se paga únicamente cuando al empleado no se le ha dado tiempo suficiente de notificación de su despido, siempre y cuando el patrono tenga responsabilidad laboral por él. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se tiene que definir:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Primera Cejilla - Calcular liquidación </span>
 
1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El empleado.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> El proyecto (opcional).</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si queremos adicionar un pago de horas adicionales al empleado lo podemos hacer marcando el check de pagar horas adicionales, estas horas se pagan al salario diario calculado.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Primera fecha clave, es la fecha de los salarios acumulados, esta es la fecha hasta de la última semana, quincena o mes en el que el empleador recibe el salario.</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podemos elegir el motivo de liquidación (el motivo se configura en la pantalla principal) sin embargo, sin motivo es una opción válida.</span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podemos definir cuales rubros deseamos calcular, por defecto el aguinaldo estaría marcado.</span>
7. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Vacaciones se podría cambiar la fecha de referencia (permiso: **PLALIFEC**) y así forzar al sistema generar días sin el uso de esta.</span>
8. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si el empleado debe dinero a la empresa por cualquier motivo, el encargado puede definir rubros y rebajarlos al pago del empleado.</span>
 
![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Segunda fecha clave: es la fecha en el que el empleado deja de elaborar en la empresa, esta se usa para el calculo de días trabajados (Opcional).</span>

![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y por ultimo presionamos el botón de **"Aceptar"**.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Recomendación: es liquidar a la personas de todos los proyectos a una fecha especifica, esto porque contractualmente el empleado no trabaja para el proyecto, trabaja para una sociedad y esta es la responsable por ende el empleado no tiene distintas fechas por proyecto, solamente una en la que la compañía lo contrata.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Segunda Cejilla - Histórico de liquidaciones y pagos.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta cejilla podemos imprimir la liquidación del empleado, se tiene un formato entregable al empleado en el cual puede firmar y ver el desglose de la liquidación. </span>

![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con el pago de la liquidación, presionamos el botón de **"Generar"**.</span>

![6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla que nos muestra:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> Forma de pago de tres formas distintas, cheque, Transferencia o N.Débito.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Definir la fecha.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Número de DOC.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Presionamos aceptar.</span>
 
![7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La cuenta contable por defecto es la cuenta de salarios por pagar asociada a la compañía. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**NOTA IMPORTANTE**: Una liquidaciones no puede ser eliminada si tiene documentos relacionados y estos documentos relacionados NO pueden ser eliminados si están conciliados o en contabilidad.</span>

# EOS-Planillas Derechos de empleados Motivo de liquidación

Planillas Derechos de empleados Motivo de liquidación

Al ingresa a esta pantalla podemos realizar el calculo de la liquidaciön del empelado

# EOS-Planillas-Derechos-de-empleados-Vacaciones

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; Planillas =&gt; Derechos de empleado =&gt; Vacaciones </span>

![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Hay 2 tipos de vacaciones que se procesan en planillas:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">1- Las vacaciones que se le pagan al empleado que va a trabajar.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2- Las vacaciones de ley que el empleado tiene a favor y que va a disfrutar.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las que se le pagan son un ingreso adicional en la lista principal de ingresos estas se configuran por el encargado y se utilizan cuando el empleado las trabajen.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El módulo de planillas acumula de forma automática los días a favor del empleado estos días son configurables por cada compañía y se define una única vez dentro de la configuración del sistema, esta configuración es retroactiva y una vez cambiada aplica para todos los empleados y las planillas anteriores.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es recomendado generar primero un reporte de vacaciones desde el **generador de reportes.** </span>

![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Generador de reporte =&gt; empleados =&gt; vacaciones** </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Hay dos opciones: </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Vacaciones Detalladas.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Vacaciones Resumidas.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Vacaciones detalladas:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Muestra todas las fechas en las que el empleado ha hecho uso de sus días de vacaciones. </span>

![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Vacaciones resumidas:**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Solo muestra los días pendientes de cada empleado.</span>

![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# EOS-Planillas Mantenimiento Divisiones Ciudades por país

Planillas **=&gt;** Mantenimiento **=&gt;** Division **=&gt;** País

Se presiona " **AGREGAR** " ahï abre una pantalla donde se incluye el codigo del pais y se agrega el nombre del pais

# EOS-Planillas-Mantenimiento-Divisiones-Departamentos

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Las Divisiones en los mantenimiento del sistemas sirven para clasificar al empleado dentro de la empresa. Esta sección está compuesta por varios rubros ==&gt; Departamentos, Ocupaciones, Ocupaciones por departamento, Localización, Unidades de negocio, Países y Ciudades por país. De estas opciones solo Departamentos y Ocupaciones son indispensables de definir, los demás rubros no son obligatorios.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Menú =&gt; Planillas =&gt; Mantenimientos =&gt; Divisiones =&gt; Departamentos </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Todas estas opciones pueden ser utilizadas al crear un empleado y solamente la cantidad de ocupaciones por departamento nos genera un bloqueo en el caso de que nos pasemos de la cuota definida. Recordemos que basados en los roles del Módulo de Seguridad la persona que incluye empleados no es precisamente la misma que definió los mantenimientos.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">En el caso de los rubros de Departamentos, presionamos el botón de **''Agregar''** y solo se debe de definir un código y una descripción.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> </span>

# EOS-Planillas-Mantenimiento-Divisiones-Localizaciones

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Menú **=&gt;** Planillas **=&gt;** Mantenimiento **=&gt;** Divisiones **=&gt;** Localización </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Ingresamos presionamos **"Agregar"** y ahí nos sale esta pantalla:</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Ahí se incluye la ubicación de los recursos, como algunos son de zona rural, para saber en que lugar estarían ubicados.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

# EOS-Planillas-Mantenimiento-Divisiones-Ocupaciones

# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las Divisiones en los mantenimiento del sistemas sirven para clasificar al empleado dentro de la empresa. Esta sección está compuesta por varios rubros ==&gt; Departamentos, Ocupaciones, Ocupaciones por departamento, Localización, Unidades de negocio, Países y Ciudades por país. De estas opciones solo Departamentos y Ocupaciones son indispensables de definir, los demás rubros no son obligatorios.</span>

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-men%C3%BA%C2%A0%3D%3E-planillas%C2%A0%3D%3E"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú **=&gt;** Planillas **=&gt;** Mantenimientos **=&gt;** Divisiones **=&gt;** Ocupaciones </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esta opción es para definir en cual ocupación va a tener el empleado.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el caso de las **"Ocupaciones"**  se deben de definir los campos:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Agregar </span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Crear un código </span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Descripción </span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se podría agregar una segunda descripción (opcional)</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aceptar </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

</div>

# EOS-Planillas-Mantenimiento-Divisiones-Ocupaciones por departamento

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las Divisiones en los mantenimiento del sistemas sirven para clasificar al empleado dentro de la empresa. Esta sección está compuesta por varios rubros ==&gt; Departamentos, Ocupaciones, Ocupaciones por departamento, Localización, Unidades de negocio, Países y Ciudades por país. De estas opciones solo Departamentos y Ocupaciones son indispensables de definir, los demás rubros no son obligatorios.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; Planillas =&gt; Mantenimientos =&gt; Divisiones =&gt; Ocupaciones por departamento</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el caso de las **Ocupaciones por departamento** se deben de definir los campos:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ocupación</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Departamento</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cantidad de empleados por departamento </span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El rango de salarios que deben de tener en caso de que trabajen por hora, semana y mes.</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aceptar</span>
 
[![b.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/b.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/b.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El módulo de planillas no bloquea si el empleado queda con un salario distinto al sugerido, no obstante, genera un mensaje en pantalla como medio de advertencia para el encargado, pero si la cantidad de empleados para el combo es mayor el sistema detiene por completo la inclusión hasta que el número de empleados sea modificado desde el detalle de **Ocupaciones por departamento**.</span>

# EOS-Planillas Mantenimiento Divisiones Países

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Planillas **=&gt;** Mantenimiento **=&gt;** Divisiones **=&gt;**Países</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Presionamos " **AGREGAR** " ahí se abre la pantalla donde se ingresa la información </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y se agrega a la lista de países </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# EOS-Planillas Mantenimiento Divisiones Unidades de negocio

Planillas **=&gt;** Mantenimiento **=&gt;** Divisiones **=&gt;**Unidades de negocio

Se presiona **AGREGAR** ahí se nos abre una pantalla donde debemos de agregar la unidad

# EOS-Planillas-Mantenimiento-Empleados-Bancos

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Menú =&gt; Planillas =&gt; Mantenimiento =&gt; Empleado =&gt; Bancos</span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"></span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Presionamos " **AGREGAR "** y ahí incluimos el Banco al que el empleado se le deposita el pago.</span></span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"></span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Podemos modificar o eliminar los Bancos incluidos.</span></span>

# EOS-Planillas-Mantenimiento-Empleados-Empleados

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Para accesar a la pantalla de maestro de empleados, debemos ingresar a Planillas =&gt; Empleados =&gt; Empleados:</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">  
</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Los empleados en la lista están presentados alfabéticamente según su primer nombre, debajo del menú de botones podemos visualizar los distintos grupos incluyendo la opción de verlos todos.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">  
</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Agregar un nuevo empleado podemos presionar el botón de **Agregar**.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">La siguiente pantalla tiene muchas casillas, vamos a recalcar las que consideramos que necesitan una explicación.</span>

- **<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Salario</span>**
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Podemos ver la configuración de pago de la persona, aquí es clave delimitar la forma de pago ya que ésta repercute en las generación de cheques o transferencias a futuro igual el banco ya que según el banco elegido así se le genera un archivo respectivo junto a la cuenta del empleado que debe de estar digitada exacta a lo que la institución bancaria solicita.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">El salario de la persona se puede definir por hora, por semana, por quincena o mes y el total de horas que se asocian deben de corresponder a la forma de pago.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">  
</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">A la persona que se le aplica la renta el módulo puede rebajar la renta de distintas formas: </span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">2P- Dos pagos 50/50: Esta función para todos los empleados que tengan salarios fijos, sin pagos extraordinarios excepcionales esto debido a que,para rebajar la primera se asume que va a ganar lo mismo en la segunda. </span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> 2Q- Segunda quincena: Se hace el rebajo del 100% en la segunda quincena, esto se asume que el salario de la segunda quincena le va a alcanzar a el empleado para aplicar el rebajo, entonces personas que ganen comisión en la primera no deben de estar configurados de esta forma.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">1Q- Primera quincena: Esta asume que el salario es fijo, debido a que ahora todo el rebajo se le aplica en la primer quincena.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">MA-Según el mes anterior: Se recomienda usarlo cuando el empleado gana por mes y se trabaja a un mes atrasado.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">AP- Lo que aplique (créditos primera): El sistema calcula la renta usando el salario que gana en la quincena si se le aplica la renta se hace el rebajo de la parte que le toca de la primera quincena y en la segunda quincena se le rebaja el resto.</span>
- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">QA-Q Anterior + actual (aplica primera): En este caso se rebaja en la primera quincena y se usa en la ultima quincena del mes anterior + la primera quincena del mes actual.</span>
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">  
</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Se debe de definir la cantidad de dependientes y marcar la casilla esposos/esposa.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">  
</span>

- **<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Detalle </span>**
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Se puede usar para rellenar información pertinente al empleado que el encargado considere válida </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">  
</span>

- **<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Foto</span>**
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Otro dato es que se puede cargar una foto al empleado( esta debe de ser en formato JPG ) : </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">  
</span>

- **<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Acceso a Internet </span>**
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Hay una casilla para rellenar el correo electrónico en caso de que el empleado lo tenga para el envío de comprobantes de email.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">  
</span>

- **<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Histórico </span>**
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Nos muestra los ingresos y salidas del empleado y los salarios que ha tenido con el tiempo inclusive se puede abrir una pantalla con los datos del empleado asociados a esas fechas de salida.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">  
</span>

- **<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Acción personal </span>**
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"> Al ingresar un empleado nuevo siempre se crea una acción personal por defecto y al modificar un empleado el sistema solicita al usuario si desea crear una opción de personal. </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">  
</span>

- **<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Modificación de empleado </span>**
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">En la pantalla principal, nos posicionamos sobre el empleado y presionamos el botón de modificar.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">  
</span>

- **<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Imprimir</span>**
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Se puede generar un reporte de empleados según los parámetros establecidos.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">  
</span>

- **<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Útil:</span>**
 
1. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Cambio de cédula de empleados y le permite alterar este identificador que es clave para el sistema y con el que se genera toda la información pertinente a reportes y consultas. </span>
2. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Inactivar usuarios en grupo, permite inactivar los empleados de forma masiva y hacer una salida de empleados sin liquidaciones relacionadas que estén activos pero que no tengan pagos pendientes ni en el histórico, el usuario digita la cantidad de meses.</span>
3. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Exportar empleados, hay dos formas distintas según el estado actual. </span>
4. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Exportar todos.</span>
5. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Exportar estadísticas por departamento, en un archivo de EXCEL muestra por cada departamento la edad promedio, la edad máxima, mínima y total de empleados por género, en este punto es muy importante destacar que es posible exportar a EXCEL la lista de empleados y generar sus propias estadísticas presionando el botón de exportar por filtro.</span>
6. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Importar empleados se pueden importar empleados de forma masiva, en la pantalla de importar se puede ver el orden de las columnas y los datos que se esperan de cada una, si se va a importar una lista y si uno de los empleados tienen un error se cancela la importación total, adicionalmente en esta pantalla se puede exportar una plantilla machote.</span>
7. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Copiar esto permite uno o varios empleados a otra compañía dentro de la misma base de datos.</span>
8. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Histórico de ocupaciones exportar a EXCEL de todos los empleados.</span>
9. <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Crear acciones de personal</span>
 
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">  
</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">La fecha de salida de un empleado se puede digitar y el empleado quedará inactivo, no obstante es clave haber pasado por el derecho laboral y liquidar el empleado de forma que quede el registro de pagos. </span>

# ¿Cómo usar el proceso de deducciones de planillas en Cronus ERP?

***Acceso y Requisitos Previos***

**Wikis relacionados:**

- [Préstamos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/como-usar-el-proceso-de-prestamos-de-planillas-en-cronus-erp)

**Permisos de la seguridad para el proceso :**

- <div>MDEDUCC: " Manteniniento a deducciones"   
    </div>
- RDEDUCC: "Reporte de Deducciones"

**Parámetros a tomar en cuenta:**

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las deducciones es dinero retenido del <span class="Var_ProductCDN_paycheques">pago </span>del empleado en el curso de su estancia laboral. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Dependiendo de los montos,estos podrían ser tomados en cuenta para pago de impuestos. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Dentro del sistema se configuran por separado.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el caso de las deducciones el sistema no cuenta con ninguna preestablecidas.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al ingresar a la pantalla de Deducciones verá la lista de las ya configuradas por un usuario.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**La pantalla de deducciones se encuentra en :**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú **=&gt;** Planillas **=&gt;** Mantenimientos **=&gt;** Ingresos y Deducciones **=&gt;** Deducciones: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/J5Kscreenshot-5.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/J5Kscreenshot-5.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para agregar una nueva presione el botón **"Agregar"** , con esto el sistema abrirá la pantalla para incluir todos los campos requeridos para incluir la misma: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/EaXscreenshot-7.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/EaXscreenshot-7.png)</span>

**<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Encabezado: </span>**

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Código:** Ingresar un código alfanumérico de 3 dígitos.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Descripción:** El nombre que le desean poner a la deducción. Descripción.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**C.Contable:** La cuenta contable para la deducción creada. </span>

**<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tipo: </span>**

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Deducción:** Si seria por monto (fijo) o Porcentaje (este lo pueden usar por ejemplo si van a crear una para los préstamos y desean que el préstamo sea porcentual ) . </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Porcentaje:** El monto del mismo,esto únicamente en caso de definir en el campo de deducción que está será por porcentaje. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Monto:** El monto del mismo,esto únicamente en caso de definir en el campo de deducción que está será por monto(fijo). </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Tipo:** Según cómo desea que sea usada la misma en los cálculos de planillas, si es General, individual o Rango.</span>

**<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Indicadores de la deducción: </span>**

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Deducción de embargo.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Deducción para el impuesto de la renta.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La deducción aplica solo para la asociación (identificar en reportes).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Rebajar al salario bruto antes de aplicar la renta.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mostrar en el comprobante de pago (marcada por defecto).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Estado: puede ser Activo o Inactivo (cuando no se una más y no se verá en el cálculo de la planilla ) </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez llena la información presione el botón **"Aceptar"** ubicado abajo a la derecha para guardar los cambios.</span>

# EOS-Planillas-Mantenimiento-Ingresos-y-deducciones-Otros ingresos

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Los ingresos son beneficios en efectivo que el empleado recibe en el curso de su estancia laboral y las deducciones es dinero retenido del <span class="Var_ProductCDN_paycheques">pago </span>del empleado en el curso de su estancia laboral. Dependiendo de los montos, estos podrían ser tomados en cuenta para pago de impuestos. Dentro del sistema se configuran por separado.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú **=&gt;** Planillas **=&gt;** Mantenimientos **=&gt;** Ingresos y Deducciones **=&gt;** Otros Ingresos.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

- <span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Otros Ingresos:** hay algunos ingresos preestablecidos en el sistema que por defecto acredítan la cuenta de gastos de salarios, estos ingresos se ven desde la pantalla del cálculo de planilla y hay otros ingresos que el usuario debe de configurar según las necesidades de la empresa, estos pueden afectar cuentas contables distintas a la de salarios. Al ingresar a la pantalla de Otros ingresos, verá la lista de los ya configurados por un usuario, para agregar uno nuevo presione el botón **"agregar"** ubicado en la barra de botones arriba a la izquierda, debe de ingresar un código alfanumérico de 3 dígitos, una descripción y una cuenta contable (depende del tipo de ingreso). También debe de definir una serie de parámetros:</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingreso calculado solo con un monto (marcado por defecto)</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingreso calculado con una constante (multiplicar el salario por hora por...) </span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aplica para calcular los derechos laborales (marcado por defecto)</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aplica para rebajar las deducciones porcentuales (marcado por defecto)</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mostrar en el comprobante de pago (marcado por defecto)</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es el ingreso de aguinaldo</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Estado: puede ser Activo o Inactivo **==&gt;** cuando no se una más y no se verá en el cálculo de la planilla.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aplicar fórmula: campo especial que aplica para empleados específicos pero utilizan el mismo ingreso para el cálculo pero con una fórmula diferente.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez llena la información presione el botón **"aceptar"** ubicado abajo a la derecha para guardar los cambios.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

# EOS-Planillas-Mantenimiento-Ingresos-y-deducciones-Renta

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Planillas **=&gt;** Mantenimiento **=&gt;** Ingresos y deducciones **=&gt;** Renta</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Renta:** este es el impuesto que se aplica sobre los montos percibidos por el trabajo personal dependiente o por concepto de jubilación u otras remuneraciones por servicios personales, esta tabla debe de ser configurada por el usuario ya que los rubros varían cada año. Para agregar una tabla de renta presione el botón **"Agregar"** ubicado en la barra de botones arriba a la izquierda, debe de ingresar monto inicial, monto final, porcentaje que se deduce y la fecha en la que expira, este proceso lo debe de llevar a cabo por cada uno de los rubros indicados por el Gobierno ([https://www.hacienda.go.cr/contenido/15413-retenciones-por-salarios-jubilaciones-y-otros-pagos-laborales](https://www.hacienda.go.cr/contenido/15413-retenciones-por-salarios-jubilaciones-y-otros-pagos-laborales)).</span>
- 
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez llena la información presione el botón **"Aceptar"** ubicado abajo a la derecha para guardar los cambios.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# EOS-Planillas Mantenimientos Contabilidad Cuenta de salario a pagar

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">El esquema contable de Planillas implica la configuración de cuentas en múltiples lugares en el sistema, todas estas con un rol diferente dentro del asiento.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Menú **=&gt;** Planillas **=&gt;** Mantenimientos **=&gt;** Contabilidad **=&gt;** Cuenta de salarios a pagar. </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esta pantalla está dividida en dos secciones: Cuenta global de salarios por pagar y Cuenta específica por proyecto.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cuenta de salarios por pagar:** esta cuenta contable se utiliza para registrar el pago real de todos los empleados, siguiendo la fórmula **Ingresos - Deducciones = Salario por pagar**. Esta cuenta se utiliza tanto para los empleados administrativos como para los empleados de los distintos proyectos. Para agregarla solo digite el número de la cuenta o presione el botón "C.Contable" ubicado al lado derecho del campo, esto lo llevará al Catálogo contable de la compañía y desde ahí puede jalar la cuenta haciendo doble click sobre ella, luego presione el botón **"aceptar"** para guardar los cambios.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cuenta específica por proyecto:** El asiento lleva las cuentas de gastos de salario, estas pueden ser configuradas también por centro de costo que se define por cada [proyecto](PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Proyectos). Para configurarlas presione el botón **"Agregar"** ubicado en la barra de botones arriba a la derecha, defina el proyecto ya sea digitando el número o presionando el botón **"Proyecto",**  de la lista escoja el que desea configurar haciendo doble click sobre el. Luego ingrese la cuenta contable para ese proyecto en específico, para agregarla solo digite el número de la cuenta o presione el botón "C.Contable" ubicado al lado derecho del campo, esto lo llevará al Catálogo contable de la compañía y desde ahí puede jalar la cuenta haciendo doble click sobre ella, luego presione el botón **"aceptar"** para guardar los cambios. </span>
- 
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Ejemplos de asientos:** Tenemos un crédito a la cuenta de gastos del proyecto por 100 mil y tenemos tres débitos que lo justifican ==&gt; uno por mil a la cuenta por cobrar a empleados, uno por 9 mil a la cuenta Deducciones a la C.C.S.S. y uno por 91 mil a la cuenta salario por pagar: ![02 Mantenimientos_02 Contabilidad 07.png](/files/EOS-Planillas-Mantenimientos-Contabilidad-Cuenta-de-salario-a-pagar/02%20Mantenimientos_02%20Contabilidad%2007.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una segunda parte del asiento son las provisiones de cargas sociales, estas son por proyecto también y se componen de dos cuentas, la cuenta de la provisión por pagar y el gasto según el rubro, por ejemplo, la 2da parte del asiento se vería de la siguiente manera: Tendríamos un crédito por 4,166 a la cuenta Gastos del Proyecto 1 y un débito a la cuenta por pagar de aguinaldos:![02 Mantenimientos_02 Contabilidad 08.png](/files/EOS-Planillas-Mantenimientos-Contabilidad-Cuenta-de-salario-a-pagar/02%20Mantenimientos_02%20Contabilidad%2008.png)</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Esto nos permite en un solo asiento en planillas, cargar la totalidad de salarios más provisionar las cargas sociales potenciales. </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Nota:** cuando el sistema detecte que la cuenta es de **“gastos”**, de forma automática **usará** el centro de costo, si la cuenta es de otro tipo no aplica. Recordemos que los centros de costo solo aplican a ingresos o gastos, los activos y los pasivos deben de tener una cuenta por cada proyecto en caso de que la empresa lo necesite.</span>

# EOS-Planillas-Movimientos-Archivos-Archivo CCSS - Grandes Clientes

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; Planillas =&gt; Movimientos =&gt; Archivo CCSS =&gt; Grandes Clientes. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![archivos ccss.png](/files/EOS-Planillas-Movimientos-Archivos-Archivo-CCSS-Grandes-Clientes/archivos%20ccss.png)</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Presionamos **"Agregar",** escogemos el proyecto e indicar el # patronal y presionar **"Guardar"** para que habilite las demás cejillas.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![ccss guardar.png](/files/EOS-Planillas-Movimientos-Archivos-Archivo-CCSS-Grandes-Clientes/ccss%20guardar.png)</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Aquí se ingresa en la cejilla que se desea agregar la información ya sea por pensión, incapacidad, permiso, etc.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![ccss todos.png](/files/EOS-Planillas-Movimientos-Archivos-Archivo-CCSS-Grandes-Clientes/ccss%20todos.png)</span>

<span style="vertical-align:inherit;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;">Al presionar **"Agregar"** nos abre esta otra pantalla, allí ingresamos la cédula del empleado y marcamos el check de cada dato que desee notificar y presionamos **"Aceptar"**.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# EOS-Planillas Movimientos Archivos INS y CCSS

Planillas =&gt; Movimientos =&gt; Archivos =&gt; INS y CCSS

Al ingresar tenemos esta pantalla a la cejilla del INS

![INS cejilla.png](/files/EOS-Planillas-Movimientos-Archivos-INS-y-CCSS/INS%20cejilla.png)

Ingresamos a la cejilla de la CCSS

# EOS-Planillas-Movimientos-Cálculo-Acumular

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para ingresar a dicha pantalla debemos dirigirnos a Menú =&gt; Planillas =&gt; Movimientos =&gt; Cálculo =&gt; Acumular: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al ingresar a la pantalla se puede ver toda la lista de planillas que se encuentran calculadas pueden marcar todas las planillas que gusten o solo una de ellas después presiona el botón de "**aceptar**" para acumular:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

- **<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Histórico </span>**
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La pantalla cuenta con un botón en el que se puede consultar la lista de planillas que están en el histórico y que han sido acumuladas anteriormente.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El sistema revisará si hay préstamos ya cancelados que tienen rebajos pendientes, esto antes de aplicar la acumulación si eso ocurre el usuario debe de cancelar la pantalla y modificar el empleado para arreglar la deducción y luego volver a acumular. </span>

# EOS-Planillas-Movimientos-Cálculo-Cálculo

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para ingresar a realizar el cálculo de planillas debemos acceder a Menú =&gt; Planillas =&gt; Movimientos =&gt; Cálculo =&gt; Cálculo: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Existe 2 opciones distintas; cargando los empleados uno por uno o la otra opción seria masivamente por medio de un EXCEL, la primera opción lleva más tiempo de configuración, ya que es uno a uno, no obstante, se logran menos errores debido a que es más controlada por el sistema.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para poder realizar el cálculo ya deben de tener ingresados los datos de cada empleado.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para realizar el cálculo debemos de ingresar: </span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El periodo.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El proyecto.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al realizar un pago específico esto puede ser alterado si el usuario lo desee siempre y cuando no se haya acumulado en el histórico.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Rango de fecha de la planilla.</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Fecha de pago potencial esta fecha de pago es importante para el pago de las planillas.</span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las otras fechas son usadas reportes históricos.</span>
7. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Guardar.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora presionamos **''Agregar''** para adicionar los empleados al cálculo:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al presionar agregar se nos abre otra pantalla, podemos buscar un empleado en la lista y elegirlo o digitar la identificación, una vez cargado a la derecha del empleado debemos de revisar la forma de pago, esta forma de pago es basada en el maestro de empleados, sin embargo puede ser cambiada para este período, quincena u otro y presionamos el botón aceptar:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Continuamente de darle aceptar, le aparecerá un mensaje, presiona **''Si''.**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esto cargará todos los ingresos y deducciones que se hayan definido.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Ingresos** </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al lado de los ingresos podemos ver que las casillas de color azul están habilitadas para digitar cantidades, montos y horas. Una vez terminado presionamos el botón calcular para verificar los cambios en pantalla.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al dar aceptar deja al empleado guardado en el cálculo temporal, este proceso se realiza con todos los empleados que necesitamos cargar en la lista, esta lista de empleados queda guardada.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cada vez que calculemos el período en el que estamos se mostrará la lista con sus ingresos y deducciones ya definidos.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Funciones adicionales en la pantalla principal.**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Opciones =&gt; Desmarcar: Si por ejemplo tenemos 50 empleados y en una quincena específica no se le va a generar un pago a alguno de ellos entonces podemos desmarcarlo y esto permite quitarlo de los empleados que van a ir al histórico, pero no quitarlo de la lista principal para que quede disponible para el siguiente pago, entonces los botones de marcar y desmarcar un empleado o para todos tienen esa función.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Opciones =&gt; Importar: Esta es otra forma de cargar información al sistema de planillas, para llevar a cabo este proceso.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Vamos a exportar la plantilla, la hoja de cálculo que se exporta tiene algunas particularidades atípicas que las importaciones de datos comunes.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">De la columna ''L'' a la columna ''O'' hay unos títulos con las letras ''OI'' más un número consecutivo, estas le indican al sistema que ahí van rubros catalogados como otros ingresos , estos son los que se configuran en el mantenimiento - ingresos y que tienen códigos y cuentas contables asignadas por el usuario. </span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Debajo de las columnas ''OI'' ''OI1'' ''OI2'' ''OI3'' este debe de reemplazarse por el código usado en el mantenimiento a ingresos de la columna ''P'' a la columna ''U'' letras ''DED'' viene el mismo caso pero con las deducciones, hay espacio para 5 deducciones, en la fila 2 se debe identificar el código definido en el mantenimiento a deducciones. </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora si se tienen más ingresos y más deducciones simplemente podemos agregar más columnas siempre y cuando las primeras dos letras del titulo sea ''OI'' en el caso de ingresos o ''DED'' en el caso de deducciones, no es recomendado porque el usuario podría cometer errores al digitar la información y quedaría mal importada a el sistema.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Opciones - Imprimir cálculo temporal: Podemos ver un reporte rápido con el detalle de la planilla que estamos procesando en este momento.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Opciones - Cálculo de retroactivos: Permite cargarle un ingreso a los empleados de un proyecto basado en un porcentaje de sus ingresos y de un periodo anterior.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tipo de periodo: El sistema no permite cargar un retroactivo con un periodo mayor a 31 días.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Proyecto.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cédula.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Departamento del empleado al que queremos calcularla.</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Porcentaje.</span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresos: Código que usaríamos para esto.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Marcamos el botón de **"Preliminar"** para poder revisar la información que se aplicaría si todos los datos coinciden con lo esperado presionamos el botón de aceptar.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este punto ya es posible trabajar con una planilla preliminar y hacerle cambios.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Ignorar deducciones</span>](EOS-Planillas-Movimientos-Calculo-Calculo-Ignorar-Deducciones-en-el-calculo)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Importar calculo</span>](EOS-Planillas-Movimientos-Calculo-Calculo-importar)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Ingreso de incapacidades</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/EOS-Planillas-Movimientos-Calculo-Calculo-Ingreso-de-capacidades)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Copiar</span>](EOS-Planillas-Movimientos-Calculo-Calculo-Copiar)</span>
 

# EOS-Planillas-Movimientos-Calculo-Calculo-Copiar

Para realizar la copia de calculo en planilla se ingresa a calculo , se incluye el periodo y proyecto y el rango de fechas.

En opciones seleccionamos la opción de copiar

Se abre esta pantalla, se marca el proyecto, copia de todos los empelado o copia solo el empleado deseado, la quincena seleccionada y aceptar

![otro calculo.png](/files/EOS-Planillas-Movimientos-Calculo-Calculo-Copiar/otro%20calculo.png)

El mensaje nos indica que el proceso fue realizado con éxito

Regresamos a la pantalla principal y presionamos limpiar

Luego presionamos guardar

Doble click sobre el empreado

Copia toda la información requerida

![planilla 2.png](/files/EOS-Planillas-Movimientos-Calculo-Calculo-Copiar/planilla%202.png)

# EOS-Planillas-Movimientos-Calculo-Calculo-Ignorar-Deducciones-en-el-calculo

Se implementó la opción de ignorar o no las deducciones automáticas en el calculo de planillas.

Esta opción se ubica en:

Para que la opción de "ignorar las deducciones automáticas" se activen, necesitamos marcar el check de "Ignorar deducciones automáticas en el cálculo de planillas" en la pantalla de mantenimiento de proyectos.

Al finalizar la configuración del proyecto ya podríamos ver reflejada la opción en la pantalla de Cálculo de las planillas.

# EOS-Planillas-Movimientos-Calculo-Calculo-importar

Este proceso le permite al usuario realizar una importación masiva del cálculo de la planilla. Es una manera más sencilla para los cambios en la misma ya que únicamente cambiaría su XLS previo a subirlo y realizar el proceso habitual para el cálculo ya sea quincenal,mensual o semanalmente.

Para dicho proceso debe ingresar a la pantalla de Cálculo/ Opciones/Importar:

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)Una vez en esa pantalla el sistema muestra la siguiente imagen para comenzar la carga del XLS, debemos presionar el icono de " aceptar " para que el sistema nos lleve a la búsqueda del archivo ( previamente guardado en nuestro equipo ) :

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)Ahí escogemos el archivo a cargar y el sistema se encargará de subirlo.

También tenemos la opción de visualizar y descargar la plantilla para el mismo, como base para los campos que debe llevar nuestro archivo, para esto debemos presionar el botón de " plantilla " :

 [![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png) Dichos campos son los mostrados a continuación :

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="color:#ff0000;">**Notas importantes para tomar en cuenta en este archivo:**</span>

- <span style="color:#000000;">Para los campos de " otros ingresos " lo que lleva la celda es el código del mismo ( como se muestra en el ejemplo de arriba ) . </span>
- <span style="color:#000000;">Para los campos de " deducciones " mismo caso que el punto anterior. </span>
- <span style="color:#000000;">En dichos campos el usuario puede ingresar más si así lo necesita, únicamente agregando columnas hacia la derecha con los mismos formatos anteriores y respetando el archivo y sus detalles. </span>
 
<span style="color:#000000;">Una vez con esto cargado completamos el proceso habitual para el pago de la planilla. </span>

# EOS-Planillas-Movimientos-Calculo-Calculo-Ingreso-de-capacidades

Para realizar el ingreso de incapacidades **deberemos de dirigirnos a la pantalla de cálculo de planilla para cada empleado**, una vez dentro de la pantalla tendremos la opción siguiente:

Como podemos observar el cuadro rojo encierra la opción de **Incapacidad**, presionaremos el botón y tendremos las siguientes opciones:

- **Cantidas días de incapacidad**: en este campo ingresaremos la cantidad de días de incapacidad tomadas por nuestro empleado.
- **Días pagados por la empresa**: campo en el cual se indicará la cantidad de días de la incapacidad que la empresa realizará el pago.
- Los rangos de fechas los podemos dividir en multiples días de la incapacidad o bien en un solo rango que abarquen la totalidades de de días de la incapacidad.
 
Una vez ingresado estos registros bastará con presionar el botón de **aceptar**.

**NOTA IMPORTANTE**: La cantidad de días de incapacidad serán convertidas a horas, las horas tomadas serán jornadas de 8 horas y estas horas serán rebajadas de la cantidad de horas laboradas ingresadas en el monto ordinario, es decir (trabajo 120 horas, me incapacité 5 días (5\*8 = 40) que serian igual a 40 horas labolares, rebajaria 120 - 40 = 80, por lo tanto la cantidad de horas laboradas serán 80.)

# EOS-Planillas-Movimientos-Cálculo-Forma-de-pago-en-planillas-acumuladas

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para ingresar a dicho proceso debemos acceder a Menú =&gt; Planillas =&gt; Movimientos =&gt; Cálculo =&gt; Forma de pago en planillas acumuladas:</span>

[![forma.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/forma.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/forma.png)[![forma1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/forma1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/forma1.png)[![forma2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/forma2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/forma2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se debe de tomar en cuenta que la forma de pago aunque está ligada al empleado, también puede ser alterada por cada planilla pagada.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla vamos a digitar lo siguiente:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Proyecto.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Rango de fecha.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El empleado especifico. </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Marcar el check método de pago.Presionamos aceptar y se realizará el cambio respectivo. </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

# EOS-Planillas-Movimientos-Cálculo-Reversar acumulación

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para ingresar a dicho proceso, basta con ir a Menú =&gt; Planillas =&gt; Movimientos =&gt; Cálculo =&gt; Reversar acumulación:</span>

[![rever.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rever.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/rever.png)[![rever1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rever1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/rever1.png)[![rever2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rever2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/rever2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla principal podremos ver toda la lista de cálculos que ya han sido acumulados y que están disponibles para revertir para poder aplicar el proceso es necesario tomar en cuenta que la planilla no debe tener archivos de bancos generados, no puede tener cheques asignados y no puede tener transferencias asignadas, no obstante es posible reversarla aunque se hayan generado reportes, otro punto de reversar de la planilla es que se puede cambiar la forma de pago aplicada usando el botón de opciones.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esta pantalla y la de acumulaciones están separadas a la posibilidad de hacer el cálculo de planilla, pueden perfectamente ser usuarios distintos los responsables de cada uno de estos roles.</span>

# EOS-Planillas-Movimientos-Pagos-Cheques

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; Planillas =&gt; Movimientos =&gt; Pagos =&gt; Cheques</span>

![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los cheques tienen tres procesos incluidos los cuales son los siguientes:</span>

1. ![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Calcular**: Definimos al sistema el rango de fechas exacto de una planilla acumulada, también se puede buscar en el botón ver listado histórico de planillas, luego de definir las fechas y el proyecto al que le vamos a a generar los cheques presionamos el botón de **"Listar"** por defectos todos los empleados que se aliste tienen la columna de si/no marcada y si no se desea generar un cheque simplemente se le desmarcar el empleado de la lista.</span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:12pt;"> </span></span>
2. ![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Generar cheques**: Aquí elegimos la cuenta corriente con la que vamos a pagar, el número de cheque que sigue en la lista de cheques continuos físicos Y la fecha, al lado derecho aparece la cantidad de cheques que el sistema generara luego se presiona **"Aceptar"**, listo los cheques han viajado al modulo de cuentas corrientes en donde se pueden emitir y generar asientos contables a futuro. </span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Anular cheque**: Aquí se listan todos los cheques que pueden pueden ser anulados, estos no pueden ni conciliados, ni contabilizados.</span>
 
![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cabe destacar que la planilla no puede ser reversada si alguno o todos los elementos contenidos ya tienen cheques o transferencias generadas, esto para garantizar la fiabilidad de la información. </span>

# EOS-Planillas-Movimientos-Pagos-Transferencias

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para accesar a dicha pantalla, ingresamos a Menú =&gt; Planillas =&gt; Movimientos =&gt; Pagos =&gt; Transferencias</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La forma de pago de la planilla una vez acumulada permite separar los pagos en dos procesos distintos la transferencia de dinero directo al empleado o la generación de cheques de pago para poder conciliar este proceso la recomendación seria utilizar el reporte de libros de salario (PLANILLA - REPORTES - GENERADOR DE REPORTES - PLANILLAS - 02.LIBRO DE SALARIO - RESUMIDO). </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> ========&gt; </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esto debido a que existe un resumen de salario de forma de pago por género y por rubro de ingresos que permite hacer un doble chequeo sobre la información.El primer proceso que vamos a ver en el manejo de transferencias,son las transferencias generadas únicamente para los empleados identificados.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Adicionalmente en la pantalla podría aparecer muchas veces el mismo rango de fechas con el mismo proyecto esto debido a que se repite por cada banco que se haya elegido.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se pueden hacer transferencias de diferentes bancos en una misma transferencia, no obstante por control contable se recomienda generar una transferencia por cada banco por cada por cada período acumulado .</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para terminar de ejecutar el proceso solamente se debe digitar abajo la fecha de aplicación en el sistema de bancos elegir la cuenta corriente de la compañía con la que se va a pagar. Y por útimo **"Aceptar".**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cabe destacar que la planilla no puede ser reversada si alguno o todos los elementos contenidos ya tienen cheques o transferencias generadas, esto para garantizar la fiabilidad de la información.</span>

# EOS-Planillas-Otros-Acciones de personal

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Este documento, se origina cuando el empleado de la compañía recibe cualquier cambio o movimiento, estos pueden ser su inclusión, su liquidación, un aumento de salario, un cambio de departamento o muchos motivos más.</span></span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">El módulo de planillas crea las acciones de personal de forma automática cuando se incluye un nuevo empleado y cuando se aumentan los salarios, sin embargo, hay momentos en donde el encargado, debe de crear las de forma “**manual** </span></span></span><span style="font-weight:400;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">”.</span></span></span></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Menú =&gt; Planillas =&gt; Otros =&gt; Acciones de personal. </span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![planillas accion de personal.png](/files/EOS-Planillas-Otros-Acciones-de-personal/planillas%20accion%20de%20personal.png)  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Llenamos toda la información solicitada, incluyendo una explicación y motivo de la acción. </span><span style="vertical-align:inherit;">Luego de esto es tan sencillo como presionar **“Aceptar”** y la acción queda aplicada de forma </span></span></span><span style="font-weight:400;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">inmediata.</span></span></span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![accion de persobal.png](/files/EOS-Planillas-Otros-Acciones-de-personal/accion%20de%20persobal.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">La pantalla queda lista para seguir incluyendo más acciones de personal luego de imprimir la </span></span></span><span style="font-weight:400;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">anterior.</span></span></span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">En la lista de acciones de personal, se puede filtrar por nombre, cédula, motivo y rango de fechas, esto hace más sencilla la búsqueda de </span></span></span><span style="font-weight:400;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">registros.</span></span></span></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![filtro de accion de personal.png](/files/EOS-Planillas-Otros-Acciones-de-personal/filtro%20de%20accion%20de%20personal.png)</span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="vertical-align:inherit;"><span style="vertical-align:inherit;">Para imprimir algunas de las acciones, solo la marca y presione el botón **"Imprimir"**, ahí tenemos varios formatos de salida para la impresión. </span></span></span>

# EOS-Planillas-Otros-Asiento

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El esquema contable de planilla implica la configuración de cuentas en múltiples lugares del sistema todas estas con un rol diferente dentro del asiento para aclarar primero el formato del asiento vamos a resumirlo:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El asiento lleva las cuentas de gastos de salario estas pueden ser configuradas por centro de costo que se define por cada proyecto.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Luego podemos configurar las deducciones como cuentas por cobrar a empleados.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuentas por pagar a una empresa o persona y para los salarios por pagar tenemos una cuenta que es configurable de forma global pero que también le puede definirse por proyecto</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Donde se configura cada una de esas cuentas.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Vemos la cuenta de salarios por pagar esta cuenta esta usualmente aislada de todo debido a que es una sola cuenta para toda la compañía, en esta se contiene el monto completo de salarios indistintamente del proyecto en el que se trabaje en el Menú =&gt; Planillas =&gt; Mantenimientos =&gt; Contabilidad =&gt; Cuenta de salario a pagar.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se puede configurar si la empresa maneja una cuenta por pagar especifica para cada proyecto, puede configurar ahí mismo usando el mantenimiento incluido en la pantalla. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuenta de gastos de salario esta se configura por cada proyecto y a cada uno se le puede asignar un centro de costo distinto para configurarla seria: Menú =&gt; Proyectos =&gt; Proyecto de planillas.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El botón de agregar el sistema detecte que la cuenta es de gastos de forma automática usará el centro de costo si la cuenta es de otro tipo no aplica, recordemos que los centros de costos solo aplican para ingresos o gastos.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las cuentas de ingresos específicos hay algunos ingresos preestablecidos en el sistema que por defecto acreditan la cuenta de gastos de salarios, no obstante hay algunos que los usuarios pueden configurar y pueden afectar otras cuentas distintas estos se configuran ingreso por ingreso seria: Menú =&gt; Planillas =&gt; Mantenimientos =&gt; Ingresos y deducciones =&gt; Otros ingresos, también se puede reconfigurar los que ya están incluidos.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podemos configurar las cuentas que se debitan en el asiento y que son las deducciones seria: Menú =&gt; Planillas =&gt; Mantenimientos =&gt; Ingresos y Deducciones =&gt; Deducciones</span>
 
[![A7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/a7.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/a7.png)[![A8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/a8.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/a8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podemos cambiar la cuenta a cualquiera de los rubros indicados como rebajos de instituciones del estado renta y cuentas por cobrar a empleados.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora después de todo lo anterior configurado vamos con el asiento.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El asiento contable se genera por cada planilla acumulada y este puede ser accedido desde Menú =&gt; Otros =&gt; Asiento. </span>

[![A1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/KNKa1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/KNKa1.png)[![A9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/a9.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/a9.png)[![A10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/a10.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/a10.png)[![A11.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/a11.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/a11.png)[![A12.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/a12.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/a12.png)[![A13.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/a13.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/a13.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para crear el asiento simplemente presiona el botón **"Agregar"**.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La pantalla se muestra las planillas no contabilizadas y acumuladas para hacer el asiento debe de marcas una de las planillas de las planillas haciendo doble click sobre ella. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Darle una X en la columna Marcar debe aparecer o si lo desea marcar todas las planillas pendientes puede utilizar los botones de marcar todo. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se elige el tipo de asiento se escoge el mes fiscal, posteriormente le damos al botón de "**aceptar**".</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por ultimo el sistema le muestra una pantalla con el número asignado del asiento, podemos ver en pantalla el o los asientos generados, desde esta pantalla se pueden eliminar siempre y cuando NO estén mayorizados en firme en contabilidad eso le permite reconfigurar cuentas si fuese necesario para luego volverlos a generar.</span>

# EOS-Planillas-Otros-Aumento de salario

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Existen dos formas de aplicar un aumento de salario, la primera es simplemente alterando el salario del empleado desde el Maestro, esto guarda un histórico con fecha y hora de cambio, pero la desventaja de esto es que es uno por uno, el proceso que vamos a ver acá es para cambios en </span><span style="font-weight:400;">grupo.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Menú =&gt; Planillas =&gt; Otros =&gt; Aument</span><span style="font-weight:400;">os de salario: </span></span>

 ![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lo primero que muestra en la pantalla, es una lista de botones que vamos a describir a continuación:</span>

1. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Guardar : Esto permite guardar los salarios nuevos calculados para todos los empleados en lista que estén marcados como **“Grabar”**.</span>
2. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Eliminar y/o Refrescar: Permite volver a limpiar los datos temporales para el siguiente cálculo.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Exportar: Exporta los usuarios que se van a cambiar.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Calcular : Una vez definidos los parámetros como departamento, ocupación y porcentaje, este botón se utiliza para generar los datos preliminares.</span><span style="font-weight:400;"> </span></span>
5. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Marcar (flecha hacia arriba ) : Deja el empleado listo para grabar los cambios una vez que se presione el botón **“Guardar”**.</span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Desmarcar (flecha hacia abajo ) : Quitar al empleado de la lista, de tal forma que al presiona **“Guardar”**, a este empleado NO se le calculará</span><span style="font-weight:400;"> aumento.</span></span>
 
 ![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Entonces, para continuar con el proceso, vamos a definir, el departamento y ocupación, estos pueden dejarse en blanco, se cargan todos los empleados, luego se define la forma de pago y al final el porcentaje de salario a aumentar. Por supuesto el monto final puede ser cambiado antes de </span><span style="font-weight:400;">aplicar.</span></span>

 ![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez listo, se presiona el botón **“Calcular”**, esto genera en pantalla la lista total de empleados, ya aquí, podemos exportar el reporte preliminar.</span>

 ![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Si se desea cambiar el salario de alguno de los empleados, podemos marcarlo en **"Modificar"**. Aquí, podemos alterar el monto de aumento o alterar el monto FINAL que queremos que quede, una vez listo, se presiona “Aceptar” y el cambio es aplicado al “temporal”. Para ver el porcentaje aplicado en la pantalla, solo debemos de hacer click una vez, sobre la calculadora que aparece a la derecha de</span><span style="font-weight:400;">l monto.</span></span>

 ![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Para finalizar, la última columna dice “grabar”, si queremos dejar listo un empleado para “guardarlo”, solamente hacemos doble click sobre la final o presionamos el botón **“Marcar”** para que TODOS los empleados que</span><span style="font-weight:400;">den listos.</span></span>

 ![6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Una vez que estamos listos, se presiona el botón **“Guardar”** arriba a la izquierda, este proceso es IRREVE</span><span style="font-weight:400;">RSIBLE.</span></span>

 ![7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-weight:400;">Con esto se termina el proceso, para ver los cambios, podemos ir al maestro de empleados, abrimos el empleado que deseamos chequear, y vemos el salario final. La bitácora, lo podemos visualizar en la cejilla “histórico”, ahí se ve el sala</span><span style="font-weight:400;">rio anterior.</span></span>

# EOS-Planillas-Otros-Calendario de vacaciones

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Procesos requeridos:</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**PRCVTABV:** Permite entrar a la pantalla.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**PRCVVAC:** Permite ver el detalle de cuantos días de vacaciones tienen disponibles los empleados. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Rutas de acceso:</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Planillas&gt;Otros&gt;Calendario de Vacaciones</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Sesión&gt;Utilitarios&gt;Vacaciones</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esta función le permite ver a todos los usuarios un calendario, que contiene los días de vacaciones solicitados de cada empleado. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el siguiente ejemplo se puede ver que empleado Jeffry Bonilla Villegas tiene vacaciones el día viernes 2 de marzo del 2012. </span>

![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La pantalla también nos brinda la posibilidad de ver cuántos días de vacaciones tienen disponibles los empleados, para esto es necesario el derecho PRCVVAC.</span>  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Además podemos filtrar la lista de empleados por departamento o ver un empleado únicamente.</span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# ¿Cómo usar el proceso de préstamos de planillas en Cronus ERP?

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">***Acceso y Requisitos Previos***</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Wikis relacionados:** </span>

- [<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Deducciones</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/como-usar-el-proceso-de-deducciones-de-planillas-en-cronus-erp)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Permisos de la seguridad para el proceso :** </span>

- <div>MPRESTAM: " Manteniniento a préstamos "   
    </div>

**Parámetros a tomar en cuenta:**

- No se pueden modificar préstamos ya usados en los cálculos
- No se pueden eliminar rubros ya ingresados y usados en cálculos
- El saldo actual no puede ser alterado manualmente debido a que va disminuyendo conforme los abonos aplicados al mismo por cada empleado.
- Deben tener las deducciones a usar previamente creadas. ( Ver WIKI de deducciones **[aquí ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/como-usar-el-proceso-de-deducciones-de-planillas-en-cronus-erp)**)
- Para que el préstamo sea por porcentajes, se debe configurar la deducción a usar de esta forma desde el mantenimiento de deducciones al momento de crearla para que posteriormente sea elegida dicha deducción en la creación del préstamo al empleado. ( Ver WIKI de deducciones[ **aquí** ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/como-usar-el-proceso-de-deducciones-de-planillas-en-cronus-erp))

**La pantalla de préstamos se encuentra en :**

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Planillas =&gt; Otros =&gt; Préstamos: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/hfMscreenshot-1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/hfMscreenshot-1.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos y para incluir un préstamo presionamos " **Agregar** " se nos abre la siguiente pantalla, en la cuál se selecciona la fecha, empleado, deducción ( ya previamente creada para este proceso, pueden ver el WIKI anclado al inicio de este manual para ver el proceso de deducciones ) , monto del préstamo y la cuota del mismo. Por último, con los campos ya completados se debe presionar **"Aceptar " :** </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/yJlscreenshot-2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/yJlscreenshot-2.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este proceso, cabe recalcar que uno de los campos de la pantalla anterior llamado **"Bloqueo del préstamo"** ,la función de este es para que no lo jale en automático en los cálculos si no es una deducción de todas las quincenas. Es decir, si lo dejan con la opción de bloqueado no lo tomará en cuenta automáticamente en cada cálculo, sino que el usuario que realiza las planillas deberá marcarlo cómo abierto cuando desee que el mismo sea tomado en cuenta para cada cálculo. **Por defecto, al crear cada préstamo quedará en la opción de Abierto.** </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez, con el paso anterior completado ya se podrá visualizar el rubro en la pantalla principal:</span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/muzscreenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/muzscreenshot-3.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la pantalla principal, contamos con los mismos íconos habituales del sistema: </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Agregar:** Para crear uno nuevo</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Modificar:** Con este podemos cambiar datos de alguno ya creado. Por ejemplo para esto nos posicionamos sobre el que deseamos alterar y presionamos modificar o doble click con esto el sistema nos abrirá la pantalla con la información del mismo, también al abrirlo en la pantalla podremos visualizar los abonos realizados por el empleado. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Eliminar:** Para quitar el registro creado. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Refrescar:** Para hacer un refrescamiento en la pantalla principal. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Mostrar:** Con está opción tenemos tres combos: **Pendientes,Cancelados, Todos** dependiendo del que se seleccione serán mostrados los datos en pantalla principal. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Imprimir:** Con está opción el sistema nos llevará a la pantalla de reportería, donde se puede seleccionar que reporte se desea imprimir para los préstamos, uno será resumido y el otro detallado, en esta pantalla solamente se debe seleccionar cuál de los dos se desea y presionar el ícono de "Generar" : </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/wnkscreenshot-4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/wnkscreenshot-4.png)</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cerrar:** Para salir de la pantalla de préstamos. </span>

# EOS-Planillas Reportes Generador de Reportes

Planillas =&gt; Reportes =&gt; Generador de Reportes

![reportes planillas.png](/files/EOS-Planillas-Reportes-Generador-de-reportes/reportes%20planillas.png)

Al ingresar tenemos una lista de reportes

![lista de reportes.png](/files/EOS-Planillas-Reportes-Generador-de-reportes/lista%20de%20reportes.png)

Desde ahï puedes utilizar cualquier reporte segün la necesita del cliente se puede filtrar por proyectos, por rango de fechas y por empleado

# EOS-Planillas-Configuración-Opciones(Planillas)

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Desde las opciones de Configuración se definen varios rubros generales que aplican para todos los movimientos que se generen dentro del sistema de planillas, estas opciones se configuran una sola vez. </span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Menú =&gt; Planillas =&gt; Configuración =&gt; Opciones ( Planillas ) : </span>

[![plani.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/plani.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/plani.png)[![plan1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/plan1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/plan1.png)[![pla2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pla2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/pla2.png)[![pla3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pla3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/pla3.png)<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">  
</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Esta pantalla está dividida en 3 secciones: Moneda, Cálculo y Embargos.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Moneda:** Desde este campo le indica al sistema la moneda de pago de las planillas de toda la compañía, las opciones son **moneda local** o **dólares** y para definirlo solo debe de hacer click en el combo de opciones y escoger una de las dos.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">  
</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Cálculo:** Desde esta sección puede definir opciones como realizar el cálculo de las planillas sin decimales, copiar el rango de fechas a todos los proyectos al incluir un nuevo cálculo , calcular un promedio de salario diario histórico e incluir empleados con menos de un mes trabajado en el aguinaldo. En el caso de estas opciones para marcarlas solo debe de hacer click sobre el cuadro en blanco ubicado al lado izquierdo de cada una de ellas, al hacerlo verá un check de color blanco. Estas opciones no son obligatorias y queda a discreción del usuario marcarlas o no. Dos rangos más a definir son la cantidad de días **por semana** trabajados para vacaciones y días **por mes** trabajados para vacaciones.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">  
</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Embargos:** Estos dos rubros deben de ser definidos por el usuario, las opciones son salario mínimo para empleada doméstica y porcentaje de cargas de embargo.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">  
</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Una vez definidos los distintos rubros presione el botón **"Aceptar"** ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla para guarda la configuración de esta opciones.</span>

# EOS-POS-Mantenimientos-Clasificación-Servicios/Productos

El POS permite la inclusión de artículos catalogados como servicios o inventario, esto permite el usuario conocer el saldo disponible por Sucursal, por Bodega y producto.

Se habilitan una gran cantidad de campos adicionales para la mejor administración de su tienda, a continuación se detallan todos los campos específicos y su uso:

**Características**:

 <table id="bkmrk-campo-descripci%C3%B3n-%2F-" style="border-collapse:collapse;width:95.8049%;height:333px;"> <tbody> <tr style="height:24px;background-color:#adc1db;"> <td style="width:17.5935%;height:24px;">**Campo**</td> <td style="width:100.437%;height:24px;">**Descripción / Uso**</td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:17.5935%;height:24px;">Proveedor</td> <td style="width:100.437%;height:24px;">Sale de CXP y son alimentados de las Importaciones de XML de facturas de compra</td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:17.5935%;height:24px;">Marca</td> <td style="width:100.437%;height:24px;">Definido por nosotros hace referencia a las clasificaciones de nuestro proveedor</td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:17.5935%;height:24px;">Familia</td> <td style="width:100.437%;height:24px;">Clasificación interna</td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:17.5935%;height:24px;">Categoría</td> <td style="width:100.437%;height:24px;">Clasificación interna, depende de la familia</td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:17.5935%;height:24px;">Producto tiene saldo de inventario</td> <td style="width:100.437%;height:24px;">Debe marcar este indicador si desea que el POS calcule el saldo de este producto, no lo marque si el producto es servicio profesional intangible.</td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:17.5935%;height:24px;">Controlar el Inventario</td> <td style="width:100.437%;height:24px;">Si el check de Inventario está marcado puede marcar este para forzar al POS a validar el inventario previo a cualquier movimiento que lo pueda dejar en negativo</td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:17.5935%;height:24px;">Costo</td> <td style="width:100.437%;height:24px;">El costo siempre es en la misma moneda que el precio de venta del producto y se utiliza como referencia para calcular la utilidad y presentar avisos si el precio de venta es inferior al costo.</td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:17.5935%;height:24px;">C. Promedio</td> <td style="width:100.437%;height:24px;">El costo promedio siempre es en moneda local (colones) y es calculado de forma automática por el POS usando la siguiente ecuación:

- SA = Saldo actual
- CP = Costo promedio
- CI = Cantidad que ingresa
- CS = Costo de nuevo ingreso
- NCP = Nuevo Costo Promedio
 
NCP =((SA \* CP) + (CI \* CS) / (SA + CI))

 </td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:17.5935%;height:24px;">% Desc. Sugerido</td> <td style="width:100.437%;height:24px;">En la pantalla de facturación/proformas aparece el descuento sugerido siempre y cuando el producto tenga descuento máximo activo</td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:17.5935%;height:24px;">% Desc. Máximo</td> <td style="width:100.437%;height:24px;">Es el máximo descuento a otorgar para este producto, no hay otras validaciones por Bodega, Usuario, etc.</td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:17.5935%;height:24px;">Tipo Desc.</td> <td style="width:100.437%;height:24px;">Tipo de Descuento para referencia</td> </tr> <tr style="height:45px;"> <td style="width:17.5935%;height:45px;">No aplican Devoluciones</td> <td style="width:100.437%;height:45px;">Si su empresa tiene productos de baja rotación, pedidos especiales o con caducidad se recomienda activar este check para evitar que puedan ser usados en devoluciones.

El check se puede activar e inactivar cuando se desee.

 </td> </tr> </tbody> </table>

**Cómo agregar un producto?**

Ingresar a servicios/productos

Seleccionar el icono "AGREGAR"

La ventana se forma de dos pestañas: **principal** y **datos del POS**

En la pestaña **principal** agregar los siguientes campos:

código CABYS ver explicación [crfusion - CABYS en servicios (editme.com)](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CABYS-en-servicios)

Precio unitario, descripción, impuesto, unidad m, es opcional la pestaña Act. Económica

En la pestaña **datos del POS** agregar los siguientes campos:

Marca/familia/categoría.

Marcar si desean llevar inventario la opción Producto tiene saldo de inventario y controlar inventario.

Costo local, % Desc Máximo, código este corresponde al código de barras.

Finalizar dando "aceptar"

# EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Categorias

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; POS =&gt; Mantenimientos =&gt; Inventarios =&gt; Categorías </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para agregar una categoría seria:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Agregar.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Colocar la familia.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Código.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Descripción.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por ultimo Aceptar.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![categorias 2.png](/files/EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Categorias/categorias%202.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esta clasificación corresponden a subdivisiones del producto con que se quiera administrar y la categoría depende de la familia (es hija), por ejemplo:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si nuestra empresa vende equipo de cómputo una Familia puede ser "Monitores", y sus categorías pueden ser los tamaños o tipos de monitor.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Venta de equipo de cómputo:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Familia: Monitores.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : 17pulgadas.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : 22pulgadas.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : 25pulgadas. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Familia: Teclados.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : Wireless.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : Cableado.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : Cableado Gamer.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Venta de restaurante:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Familia: Comidas.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : Almuerzos.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : Desayunos.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : Cenas.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Familia: Bebidas no Alcohólicas. </span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : Naturales.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : Gaseosas.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : Energéticas.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tome en cuenta que en ninguna de estas se va a identificar un producto para inventario, los saldos y ventas se hacen sobre los artículos que contienen cada uno un código de producto o código de barras asociado.</span>

# EO S PO S Mantenimientos Inventario Familias

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; Mantenimiento =&gt; Inventario =&gt; Familias </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Menu familias.png](/files/EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Familias/Menu%20familias.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las Familias de productos se definen como Clasificación, estas permiten al usuario generar reportes y estadísticas basado en estos parámetros.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Características**:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Todos ellos cuentan con un código, descripción y estado.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Todos deben ser configurados cuando el POS está habilitado (no son opcionales).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No pueden ser eliminadas una vez que hayan sido utilizadas en un producto.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Pueden ser Inactivadas aunque tengan productos asociados, esto las hace invisibles para incluir nuevos pero siempre quedan habilitadas para consultas.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Familias**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Esta clasificación corresponden a subdivisiones del producto con que se quiera administrar y la categoría depende de la familia (es hija), por ejemplo:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si nuestra empresa vende equipo de cómputo una Familia puede ser "Monitores", y sus categorías pueden ser los tamaños o tipos de monitor.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Venta de equipo de cómputo:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Familia: Monitores.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : 17pulgadas.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : 22pulgadas.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : 25pulgadas. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Familia: Teclados</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : Wireless.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : Cableado.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : Cableado Gamer.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Venta de restaurante:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Familia: Comidas.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : Almuerzos.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : Desayunos.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : Cenas.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Familia: Bebidas no Alcohólicas. </span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : Naturales.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : Gaseosas.</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Categoría : Energéticas.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tome en cuenta que en ninguna de estas se va a identificar un producto para inventario, los saldos y ventas se hacen sobre los artículos que contienen cada uno un código de producto o código de barras asociado.</span>

# EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Marcas

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; POS =&gt; Mantenimientos =&gt; Inventario =&gt; Marcas </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las Marcas de productos se definen como Clasificación, estas permiten al usuario generar reportes y estadísticas basado en estos parámetro.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Características**:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Todos ellos cuentan con un código, descripción y estado.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Todos deben ser configurados cuando el POS está habilitado (no son opcionales).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No pueden ser eliminadas una vez que hayan sido utilizadas en un producto.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Pueden ser Inactivadas aunque tengan productos asociados, esto las hace invisibles para incluir nuevos pero siempre quedan habilitadas para consultas.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Marcas**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las Marcas corresponden al producto del proveedor que nos ofrece el artículo.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para ingresar una nueva marca seria: </span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Agregar.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Colocar el código.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Descripción.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Estado.</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y luego aceptar.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![marcas 2.png](/files/EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Marcas/marcas%202.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tome en cuenta que en ninguna de estas se va a identificar un producto para inventario, los saldos y ventas se hacen sobre los artículos que contienen cada uno un código de producto o código de barras asociado.</span>

# EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Tipos-de-transaccion

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; POS =&gt; Mantenimiento =&gt; Inventarios =&gt; Tipos de Transacción </span>

![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)[![FtPOS_TT01.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ftpos-tt01.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ftpos-tt01.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El sistema por defecto se crearon en los tipos de transacción, todo lo que se encuentra en celeste son las entradas de como adquirieron el producto y todo lo que se encuentra en rojo son las salidas Los tipos de transacción de inventario sirven para definir los movimientos de inventario, cada proceso que se ejecuta crea un nuevo registro, como por ejemplo: Compras, Ventas, Traslados, Devoluciones a Proveedor, Devoluciones de Clientes.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El POS reserva una lista para uso propio y permite al usuario configurar otros a como desee:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los tipos reservados son los siguientes:</span>

 <table id="bkmrk-entrada-salida-nombr" style="border-collapse:collapse;width:106.725%;height:315px;"> <tbody> <tr style="height:24px;"> <td style="width:1.49276%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Entrada</span></td> <td style="width:7.40134%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Salida</span></td> <td style="width:16.5913%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nombre</span></td> <td style="width:74.5145%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Descripción</span></td> </tr> <tr style="height:25px;"> <td style="width:1.49276%;height:25px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">EPA</span></td> <td style="width:7.40134%;height:25px;"> </td> <td style="width:16.5913%;height:25px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Entrada por Ajuste</span></td> <td style="width:74.5145%;height:25px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Incrementa el saldo de inventario. No permite modificar el costo de los productos relacionados</span></td> </tr> <tr style="height:25px;"> <td style="width:1.49276%;height:25px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">EAV</span></td> <td style="width:7.40134%;height:25px;"> </td> <td style="width:16.5913%;height:25px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Entrada por Anulación de Venta</span></td> <td style="width:74.5145%;height:25px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es generada de forma automática cuando una **factura** generada en **CXC** es rechazada por la D.G.T.D en caso de hacer uso de la facturación electrónica. Se incrementa el saldo de inventario que disminuyó en la **SPV** relacionada</span></td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:1.49276%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">EPC</span></td> <td style="width:7.40134%;height:24px;"> </td> <td style="width:16.5913%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Entrada por Compra</span></td> <td style="width:74.5145%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es generada de forma automática al ingresar un nuevo documento en el módulo **CXP.** Esta permite modificar el costo de los productos relacionados</span></td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:1.49276%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">EPX</span></td> <td style="width:7.40134%;height:24px;"> </td> <td style="width:16.5913%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Entrada por Compra Directa</span></td> <td style="width:74.5145%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresa productos en el inventario por motivo de una nueva compra. Esta permite modificar el costo de los productos relacionados</span></td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:1.49276%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">EPD</span></td> <td style="width:7.40134%;height:24px;"> </td> <td style="width:16.5913%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Entrada por Devolución</span></td> <td style="width:74.5145%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es generada de forma automática cuando se crea una **devolución** en **CXC**, ya sea completa o parcial</span></td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:1.49276%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">EPI</span></td> <td style="width:7.40134%;height:24px;"> </td> <td style="width:16.5913%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Entrada por Importación</span></td> <td style="width:74.5145%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresa productos en el inventario por motivos de importación. Esta permite modificar el costo de los productos relacionados</span></td> </tr> <tr style="height:25px;"> <td style="width:1.49276%;height:25px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">EPT</span></td> <td style="width:7.40134%;height:25px;"> </td> <td style="width:16.5913%;height:25px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Entrada por Traslado</span></td> <td style="width:74.5145%;height:25px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es generada de forma automática cuando se realiza un movimiento de inventario de tipo **Traslado.** Esta incrementa el saldo de la bodega de destino seleccionada</span></td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:1.49276%;height:24px;"> </td> <td style="width:7.40134%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">SAD</span></td> <td style="width:16.5913%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Salida por Anulación de Devolución</span></td> <td style="width:74.5145%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es generada de forma automática cuando una **nota de crédito** generada en **CXC** es rechazada por la D.G.T.D en caso de hacer uso de la facturación electrónica. Se disminuye el saldo de inventario que había ingresado en la **EPD** relacionada</span></td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:1.49276%;height:24px;"> </td> <td style="width:7.40134%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">SPA</span></td> <td style="width:16.5913%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Salida por Ajuste</span></td> <td style="width:74.5145%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Disminuye el saldo de inventario. No permite modificar el costo de los productos relacionados</span></td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:1.49276%;height:24px;"> </td> <td style="width:7.40134%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">SPD</span></td> <td style="width:16.5913%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Salida por Devolución</span></td> <td style="width:74.5145%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es generada de forma automática cuando se crea una **nota de crédito** en **CXP**, realizando una devolución al proveedor</span></td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:1.49276%;height:24px;"> </td> <td style="width:7.40134%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">SPT</span></td> <td style="width:16.5913%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Salida por Traslado</span></td> <td style="width:74.5145%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es generada de forma automática cuando se realiza un movimiento de inventario de tipo **Traslado.** Esta disminuye el saldo de la bodega de origen seleccionada.</span></td> </tr> <tr style="height:24px;"> <td style="width:1.49276%;height:24px;"> </td> <td style="width:7.40134%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">SPV</span></td> <td style="width:16.5913%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Salida por Venta</span></td> <td style="width:74.5145%;height:24px;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Es generada de forma automática al crear una nueva factura en la sección de **Facturación y Pagos**</span></td> </tr> </tbody> </table>

# EOS-POS-Mantenimientos-Ventas-Listas-de-precios

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las "Listas de Precios" permiten definir precios de ventas especiales para grupos de clientes que pueda tener identificados en distintas categorías:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puntos importantes a tomar en cuenta:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No son indispensables, si todos los clientes tienen el precio principal asociado al producto entonces no requiere definir una lista de precios.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El precio en la lista depende de la moneda del Servicio/Producto, entonces si un producto tiene un precio definido en dólares en todas las listas será igual (la moneda, el precio puede variar).</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las listas pueden contener N clientes y N productos.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede ver la lista de precios asociada a un cliente abriendo el cliente. Esta se localiza en la parte inferior de la pantalla en la cejilla principal.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede importar desde XLS los productos con el código del sistema o el código de su proveedor. El exportador presenta el formato para que lo siga.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Cómo incluirla?**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Defina un nombre</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Fecha de Expiración, si lo deja en blanco se asume que no Expira nunca.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Elija los clientes de la lista. Estos debe incluirse uno a uno.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede incluir los clientes luego si los busca de la lista principal.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Productos asociados.**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede agregar los productos uno a uno o usar un Importador desde XLS.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los productos inactivos se pueden adicionar y serán identificados en una columna.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede revisar el precio actual y ver el porcentaje de variación con respecto al precio de la lista.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Implicaciones al Proformar o Facturar.**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Las listas de precios preceden en prioridad a la los precios del producto.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El precio del producto principal es ignorado al facturar.</span>
 

# EOS-POS-Movimientos-Documentos (cxc)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; POS =&gt; Movimientos =&gt; Documentos (cxc) </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al incluir una factura salen 4 pestañas: Principal, Adicionales, DGTD y Referencias.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Principal** </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para incluir una factura, los campos obligatorios serian:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cliente.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">producto (la línea del producto automáticamente se coloca en el lado derecho de la pantalla).</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Método de pago.</span>
 
![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Adicionales** </span>
 
1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Contacto ( es del cliente seleccionado, se puede tener un cliente pero con diferentes contactos, tener un cliente genérico con múltiples contactos que apunten a diferentes teléfono).</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Vendedor.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">O si se necesita una observación interna.</span>
 
![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**DGTD**</span>
 
1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Permiso (POSFACTURADGTD).</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pestaña si tenemos varias actividades económicas y tengamos que cambiarla.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Condición de venta si se ocupa de crédito o de contado.</span>
 
![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Referencias:** las referencias para hacienda, es cuando se relaciona un documento con otro, acá es donde debe ir la información del documento que vas a relacionar.</span>
 
1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tipo de documento si es factura electrónica, Nota de Crédito, ETC... </span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Número de documento (si es algún tipo de recibo, etc).</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El Código de documento se despliega una lista de opciones.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Fecha.</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Detalle.</span>
 
![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Después de que le presiona aceptar, sale la siguiente pantalla (Automáticamente se crea un recibo).</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Donde en esta pantalla tenemos que rellenar los datos: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Moneda del recibo.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Forma de pago (Si seria efectivo se tendría que digitar el monto).</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![facturacion POS 1.png](/files/EOS-POS-Movimientos-Facturacion-y-Pagos/facturacion%20POS%201.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Luego le das aceptar, va a salir un mensaje se incluyo de manera exitosa.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![facturacion POS 2.png](/files/EOS-POS-Movimientos-Facturacion-y-Pagos/facturacion%20POS%202.png)</span>

# EOS-POS-Sistemas-Otros-Configuraciones-POS

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Seguridad.**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Derecho para modificar las opciones de configuración del POS: OPCION\_OPT</span>
 
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Requisitos.**</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La compañía debe estar configurada para el sistema POS.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Proceso**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El sistema POS permite que un código interno/proveedor sea marcado como compuesto. Las partes que componen este código son las siguientes:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Dígitos del código de compañía.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Dígitos del código de producto.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Dígitos del monto variable (este puede corresponder a la cantidad o al precio)</span>
    - <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En relación a los dígitos variables debe indicarse además la **cantidad de decimales** que este puede contener.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El último dígito corresponde a un dígito verificador (este no es configurado en el sistema)</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ejemplo: **0700502028400**</span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para realizar la configuración de códigos compuestos:</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> Se debe configurar el código de compañía en la pantalla de POS =&gt; Sistema =&gt; Otros =&gt; Configuraciones POS.</span>
 
<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nota: El campo de código compañía solamente se habilita cuando **no** se han configurado códigos compuestos en el sistema. En caso de que se encuentre bloqueado, se deben buscar los productos respectivos y descartar cualquier configuración de código compuesto.</span>

<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

- <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> Posteriormente, en el mantenimiento clasificación de servicios/productos se debe ingresar los dígitos correspondientes al código de producto y marcar este como compuesto. </span>
 
[![pos.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pos.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/pos.png)[![POS1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pos1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/pos1.png)[![POS2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pos2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/pos2.png)[![POS_C_COMPUESTO3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pos-c-compuesto3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/pos-c-compuesto3.png)[![POS_C_COMPUESTO4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pos-c-compuesto4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/pos-c-compuesto4.png)<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000000;"> Presionamos agregar s</span>e nos despliega la siguiente pantalla en Datos de POS. Es requerido indicar la cantidad de decimales que contiene el monto variable del código, además si este corresponde a una cantidad o a un precio.</span>
 
<span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nota: La etiqueta adjunta muestra un modelo del código compuesto resultante, donde "X" corresponde a los dígitos enteros.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> Una vez configurado el código compuesto el sistema podrá leerlo desde la pantalla de facturación. Además de realizar una búsqueda del producto respectivo, se auto-asignará la cantidad o el precio del monto variable según se haya especificado en el paso anterior.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por ejemplo al ingresar el código variable <span style="color:#000000;">0700502028400 se obtiene el siguiente resultado:</span></span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Buscar-email-con-errores

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este tutorial se explicará como buscar envíos de documentos electrónicos mediante correo electrónico que contiene un email mal configurado.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Primeramente debemos ingresar al menú principal =&gt; Seguridad =&gt; Configuración =&gt; Compañías.</span>

![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Después ingresar a "Compañías" debemos ingresar a "Opciones/Buscar email con errores".</span>

![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al hacer esto se nos abrirá la pantalla donde podemos filtrar o buscar por diferentes email.</span>

![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para buscar un email nos posicionaremos en la casilla de "Digite el email a buscar" e ingresaremos el email el cual estaba presentado el error y clickeamos el botón de buscar.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al hacer esto el sistema cargará los **ultimos 10** envíos realizados a este email.</span>

![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El sistema presentará la información del envío la cual contiene : Compañía, Número y tipo de documento, Fecha y hora de envió,Destinatarios y la información del cliente.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para avisar a la compañía del problema presentado debemos buscar el envió el cual tuvo problemas o mediante el correo mal configurado en los envíos, dar click derecho sobre el registro y dar click izquierdo sobre la opción "Notificar el error a la compañía".</span>

![6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

![7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al realizar esto se nos abrirá una ventana donde nos preguntará si realmente queremos enviar el correo electrónico para informar a la compañía.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si damos click en la opción "Yes" se nos abrirá una pantalla donde podremos agregar observaciones la cuál será adjuntada en el correo electrónico que se enviará, **siempre que vayamos a enviar un correo electrónico debemos agregar al menos una observación.**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/8.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al finalizar de redactar la o las observaciones damos click en el botón de "Enviar" y el correo electrónico será procesado y enviado por el sistema.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Correo enviado:**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/9.png)</span>

# EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Configuracion-aceptacion-automatica

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para configurar nuestra aceptación automática nos dirigiremos a **Menú==&gt;Configuración==&gt;Compañías**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez dentro de la pantalla seleccionaremos la compañía a modificar. Nos deberá aparecer la siguiente pantalla:</span><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez dentro de esa pantalla nos dirigiremos a la pestaña de "**Aceptación automática**". Deberían aparecer las siguientes opciones:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este caso tendremos 3 opciones:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">NO recibir ningún documento enviado al correo: esta opción nos brinda la posibilidad de que los documentos electrónicos enviados al correo configurado no se acepten automáticamente pero si nos mostraría los documentos enviados en la parte de la [importación de documentos electrónicos](CRFUSION-Repositorio-Movimientos-Recepcion-de-gastos-Recepcion-de-XML) aceptar o rechazar dichos documentos.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Recibir TODOS los documentos enviados al correo: esta opción es lo contrario a la anterior, si tenemos marcada esta opción todos los documentos que nos ingresen al correo configurado van a ser aceptados automáticamente, es una opción rápida para importar grandes cantidades de documentos electrónicos. **IMPORTANTE**: una vez marcada esta opción todos los documentos van a ser aceptados sin exclusión y los mismos no se van a poder reversar, ya que el proceso firma y envía a la DGT.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Recibir documentos de los siguiente proveedores: esta opción es la combinación de la opción 1 y la opción 2, ya que aceptará automáticamente los documentos electrónicos enviados al correo y posean la cédula del proveedor ingresado, en caso de que no exista la cédula del proveedor al igual que la opción 1 nos permitira aceptar o rechazar manualmente los documentos en la pantalla de importación de documentos.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En caso de que utilizemos la opción **Recibir documentos de los siguiente proveedores,** debemos de presionar el botón de **Agregar** el sistema nos mostrará la siguiente pantalla:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla debemos de elegir el tipo de cédula del proveedor e ingresar la cédula del mismo, tenemos la opción de verificar dicha cédula con el SIC de tributación, en caso de encontrar alguna referencia nos mostrará el nombre del mismo en el espacio en blanco reservado, igualmente en dicha pantalla podemos Activar o Inactivar proveedores ingresados, **IMPORTANTE:** el sistema solamente tomará en cuenta para la aceptación automática los proveedores que tengan estado de **ACTIVO,** en caso contrario, los documentos no se van a aceptar.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para modificar un proveedor ingresado, lo que debemos es dar doble click en la lista principal y nos permitirá modificar el proveedor seleccionado.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CONFIGURACIÓN SERVIDOR IMAP**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para poder utilizar la opción de aceptación automática, debemos de configurar el servidor IMAP para ello deberemos de posicionarnos en la cejilla de Configuración servidores y aparecerá la siguiente pantalla:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez dentro tendremos las opciones de:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Servidor IMAP, se refiere al servidor brindado por el proveedor de correo electrónico.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Usuario: correo electrónico a utilizar para el recibimiento de correos de proveedores.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Contraseña: contraseña del correo anteriormente agregado.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ya con estas configuraciones hechas estaríamos listos para la aceptación automática de correos.</span>

# EOS-Seguridad-Configuración-usuarios-companias-independientes

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para accesar a dicha pantalla, debemos dirigirnos a Menú =&gt; Seguridad =&gt; Mantenimientos =&gt; </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ya sea para crear una compañía, usuario , grupo y/o usuario especial ( creación de compañía y usuario a la vez ) : </span>

[![se1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/se1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/se1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Creación de compañia:** </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Presionamos agregar y se despliega la pantalla con los datos que debemos de ingresar para la creación:</span>

[![se2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/se2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/se2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El código de la compañía y abreviado debemos de incluirlo ( no viene por defecto ) , podemos ingresar la cédula y hacer click en el botón que se encuentra a la derecha de la misma línea y así hala la información del SIC ( si el cliente está inscrito ) con la información.</span>

[![se3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/se3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/se3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para guardar los cambios presionamos aceptar.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Usuarios y grupos:**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para crear solamente el usuario ( sin la compañía ) se debe de ingresar la información solicitada en dicha pantalla: </span>

[![se4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/se4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/se4.png)[![se5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/se5.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/se5.png)[![se6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/se6.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/se6.png)[![se7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/se7.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/se7.png)[![se8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/se8.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/se8.png)[![se9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/se9.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/se9.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> Como punto importante acá, si deseamos que la clave no expire entonces marcamos la opción de "nunca"; también es importante agregar al usuario al grupo correspondiente: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último, presionamos "**aceptar**" para guardar los cambios. </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Usuarios (Especial)**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para crear el usuario presionamos agregar ahí se despliega la pantalla donde debemos de ingresar los datos obligatorios para poder crear el usuario.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último, presionamos "**aceptar**" para guardar los cambios. El sistema envía las claves al usuario automáticamente.</span>

# EOS-Seguridad-Mantenimientos-Usuarios (especiales)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Configuración previa: </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Usuarios y compañias independientes</span>](EOS-Seguridad-Configuracion-usuarios-companias-independientes)</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos a Menú =&gt; Seguridad =&gt; Mantenimientos =&gt; Usuarios (especial). </span>

[![se8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/se8.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/se8.png)<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">Para crear el usuario presionamos agregar ahí se despliega la pantalla donde debemos de ingresar los datos obligatorios para poder crear el usuario.</span>

[![se9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/se9.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/se9.png)<span style="font-size:12pt;"></span>

<span style="font-size:12pt;">Por último, presionamos "**aceptar**" para guardar los cambios. El sistema envía las claves al usuario automáticamente.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

# EOS-Seguridad-Configuración-Usuarios y Grupos

C<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">onfiguración previa: </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Usuarios y compañias independientes</span>](EOS-Seguridad-Configuracion-usuarios-companias-independientes)</span>
 
Para crear solamente el usuario ( sin la compañía ) se debe de ingresar la información solicitada en dicha pantalla:

 [![se4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/se4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/se4.png) [![se5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/se5.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/se5.png) [![se6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/se6.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/se6.png) Como punto importante acá, si deseamos que la clave no expire entonces marcamos la opción de "nunca"; también es importante agregar al usuario al grupo correspondiente:

 [![se7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/se7.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/se7.png)[![seguri1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/seguri1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/seguri1.png)[![seguri2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/seguri2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/seguri2.png)Por último, presionamos "**aceptar**" para guardar los cambios.

Desde está misma pantalla podremos crear los grupos de la seguridad que necesitamos:

Una vez acá, completamos los datos solicitados por el sistema que sería el código y descripción del grupo, por último presionamos aceptar para guardar el cambio:

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Derechos por defecto</span>](EOS-Seguridad-Configuracion-Usuarios-y-Grupos-Derechos-por-defecto)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Comparador de grupos</span>](EOS-Seguridad-Configuracion-Usuarios-y-Grupos-Comparador-de-grupos)</span>
 

# EOS-Seguridad-Configuracion-Usuarios-y-Grupos-Comparador-de-grupos

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Desde esta pantalla podremos realizar una revisión detallada y más sencilla de los permisos que tienen cada grupo. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para esto ingresamos al sistema de seguridad=&gt;usuarios y grupos=&gt;opciones=&gt;grupos=&gt;comparador de grupos: </span>

![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en esta pantalla, el sistema abrirá una ventana donde debemos elegir los grupos a comparar: </span>

![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esto nos van a salir por módulos los permisos que tiene cada grupo seleccionado. Entre paréntesis aparece la cantidad en números de permisos asignados para ese módulo. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora para visualizar, la descripción como tal de dicho proceso basta con hacer un click sobre la palabra de bancos por ejemplo: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">De esta manera, podrán visualizar los permisos que le hacen falta a un grupo. Que para el caso del ejemplo anterior van a ser los que se pinten en color rojo, entonces por ejemplo el grupo de destino no tiene permiso en el módulo de bancos al proceso de "Prc. Modificar documentos en bancos" ( pintado en rojo como primer línea en la pantalla de la izquierda donde tenemos ubicado el grupo de origen ) y así sucesivamente para ambas pantallas tanto la de origen como la de destino. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora bien, si desean asignar este permiso al grupo de destino se deberá presionar en el ícono de + y eso lo pasará al otro campo y el permiso quedará asignado al grupo destino. Y su color cambiará en negro cuando ya esté asignado al otro grupo: </span>

![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si más bien lo que deseamos es quitar un permiso al grupo de destino debemos presionar el ícono del basurero para eliminarlo: </span>

![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tenemos la opción de igualar cada grupo si así lo deseamos y de esa manera quedarán asignados todos los permisos de todos los módulos al grupo de destino. Podemos hacerlo uno a uno o con la opción de igualar todos: </span>

![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">O por el contrario desde el grupo de destino tenemos la opción de eliminar algún módulo y sus procesos por completo o eliminar todos: </span>

![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último, para procesar todos los cambios realizados debemos presionar el ícono de GUARDAR: </span>

![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y con esto el sistema nos mostrará la siguiente ventana de confirmación: </span>

![Screenshot_9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_9.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# EOS-Seguridad-Configuración-Usuarios-y-Grupos-Derechos-por-defecto

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para asignar derechos a los usuarios sobre alguna compañía ya incluida en el sistema debemos de ingresar al menú **Seguridad ==&gt; Usuarios y grupos** y buscar el usuario (puede filtrar por nombre, por correo o por código de compañía) </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al ingresar al detalle del usuario nos vamos a la cejilla **"Derechos"** ahí nos sale la lista de todas las compañías incluidas en la base de datos, buscamos la o las compañías que vamos a ligar al usuario, la marcamos haciendo click sobre el cuadro al lado izquierdo del nombre de cada una (marcadas con el símbolo de check) . Desde esta pantalla también podremos ver un resumen de la cantidad de compañías ya ligadas al usuario.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para el sistema es obligatorio que cada usuario tenga una compañía marcada por defecto, esto ayudará a que cuando el usuario ingrese lo hará por default a esa compañía indicada. Para definirla solo debe de hacer un click sobre la compañía para marcarla (se muestra de color azul) y luego presiona el botón que dice **"Cia. por defecto".** El sistema le mostrará un cuadro verificando este paso. Sin embargo, en caso de que el usuario tenga más de una compañia asignada se podrá pasar manualmente a cada una de ellas con el botón ubicado en la pantalla principal en la parte de arriba. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">  
</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede enviar los datos de usuario y contraseña por correo al finalizar la inclusión de los datos. Recuerde presionar el botón "**Aceptar**" para guardar la información.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

# EOS-Seguridad-Mantenimiento-Plantillas

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**El proceso envía cualquiera de los siguientes documentos :**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Comprobantes de Pago**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Estados de Cuenta**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Cumpleaños**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Garantías y Requisitos Técnicos**</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Documentos por Vencer**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Derechos:**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">MENSAJES1</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">A continuación explicaremos, algunos de los mensajes que se pueden configurar automáticamente en el sistema. Esto a modo de ejemplo, pero en realidad el sistema maneja varios mensajes cómo los mencionados arriba y muchos más. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Notas importantes**:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Indispensable tener al menos una configuración GLOBAL del SMTP para que todos estos envíos sean posibles ( configurable desde CRONUS o repositorio ) en configuración SMTP. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En caso de no tener disponible alguno de los asuntos a utilizar, ejemplo "**Aviso comprobante de pago**", por favor envíe un correo a [soporte@cronuserp.com](mailto:soporte@crfusion.com) para que nuestro equipo le realice la activación del proceso.</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para configurar las plantillas se debe ingresar al sistema WEB, en el módulo de Seguridad **=&gt;** Configuración **=&gt;** Plantillas: </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta configuramos las que requerimos, solamente debemos presionar agregar y ahí llenar la información que deseamos para nuestra plantilla podemos usar los comodines que nos muestra el sistema también. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez cargados los datos, presionamos aceptar para guardar los cambios y ahora si poder ir a configurar el mensajes que deseamos ya con la plantilla creada. </span>

# EOS-Seguridad-Sistema-Bitacora-Consultar

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;color:#000000;font-size:12pt;">**<span style="background-color:#ffffff;">Seguridad ==&gt; Bitácora ==&gt; botón Consultar... nueva versión web</span>**</span>

<span style="color:#ff0000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"></span>

<span style="color:#ff0000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">**Accesos por versión:** </span>

<span style="color:#000000;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">En esta primer opción podremos buscar los accesos por versión de cada usuario, el proceso de búsqueda es muy similar al de la bitácora.Esta búsqueda nos ayuda a determinar por ejemplo si algún usuario esta ingresando a un módulo con la versión que no corresponde y de esta manera poder actualizar su sistema para que quede la correcta. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos al icono de "Accesos por versión " ahí definimos el rango de fechas que deseamos buscar y presionamos "consulta por fechas " con esto nos arroja la lista de los usuarios que han ingresado a los sistemas con " X " versión.Nos mostrará algunos datos adicionales como la fecha, hora , IP. </span>

![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="color:#ff0000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Accesos por módulo:** </span>

<span style="color:#ff0000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#000000;">En esta segunda opción podremos buscar los accesos por módulo de cada usuario,el proceso es idéntico a los anteriores de bitácora y versión.Esta búsqueda nos ayuda a determinar en que momento un usuario esta ingresando a los módulos.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos al icono de "Accesos por módulo " ahí definimos el rango de fechas que deseamos buscar y presionamos "consulta por fechas " con esto nos arroja la lista de los usuarios que han ingresado a los sistemas y por sistema según corresponde.Nos mostrará algunos datos adicionales como la fecha, hora.</span>

![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# EOS-Seguridad-Sistema-Bitácoras

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se debe ingresar al sistema de seguridad.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú **=&gt;** Seguridad **=&gt;** Mantenimiento **=&gt;** Bitácoras </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando se ingresa a dicha opción, el sistema muestra la siguiente pantalla. En esta debemos elegir el rango de fechas en el que se desea realizar la consulta y posteriormente presionamos "generar " y con esto el sistema realiza el proceso de búsqueda y así nos presenta la información que coincida </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se puede utilizar los parámetros opcionales luego de filtrar por fechas , sistema, usuario, podemos exportar a un xls la información o podemos verlo en pantalla, esto nos arroja un dato más exacto acerca de lo que andábamos buscando ( los campos no son obligatorios llenarlos todos para la búsqueda ) : </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y si vemos la consulta por línea, viene el dato bastante completo. Nos muestra usuario, equipo, hora, versión, fechas, etc. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ese sería el proceso para la búsqueda de bitácora.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[<span style="color:#000080;">Consultar</span>](EOS-Seguridad-Sistema-Bitacora-Consultar)</span>
 

# z-Inclusión de fórmulas para razones financieras

Ingresamos a la pantalla de la razón financiera creada y en está presionamos el ícono de fórmula:

 ![Screenshot_11.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_11.png)Ahí podremos ver las que ya están incluidas, y/o agregar una nueva.

 ![Screenshot_12.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_12.png)Para incluir una nueva fórmula al sistema, presionamos el ícono de "agregar " .

 ![Screenshot_13.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_13.png)En esta debemos definir la descripción de la fórmula y elegir el tipo de cálculo para esta, seguidamente presionamos " aceptar " para guardar los cambios realizados.

 [![Screenshot_14.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-14.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-14.png)Ahora bien, tenemos tres tipos de cálculo:

- <span style="font-size:14pt;">**Cuentas fijas:**</span> En esta se debe agregar la cuenta contable deseada para la fórmula. La elegimos y presionamos agregar y luego aceptar a la pantalla principal para guardar el cambio.
 
 [![Screenshot_15.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-15.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-15.png)- <span style="font-size:14pt;">**Monto fijo:** <span style="font-size:12pt;">En está </span><span style="font-size:12pt;">sería agregar el mes fiscal que se desea y el monto fijo para la misma y mismo caso que la anterior una vez con esto definido presionamos agregar y luego aceptar a la pantalla principal para guardar el cambio. </span></span>
 
<span style="font-size:14pt;">[![Screenshot_16.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-16.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-16.png)<span style="font-size:12pt;"></span></span>

- **<span style="font-size:14pt;">Fórmula Especial: </span>**<span style="font-size:14pt;"><span style="font-size:12pt;">En esta se debe agregar la fórmula en el campo indicado para ser usada, para ello la digita como el ejemplo y con los datos respectivos según datos del sistema indicados y presionamos aceptar.</span></span>
 
<span style="font-size:14pt;">[![Screenshot_17.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-17.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-17.png)<span style="font-size:12pt;"></span></span>

# Instalación de Pinpad en computadora - Drivers

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lo primero que debemos hacer es conectar el dispositivo Pindad a un puerto USB de nuestra computadora. Una vez realizada la conexión abriremos el Device manager (Administrador de dispositivos) de la computadora, para validar que el dispositivo Pinpad haya sido reconocido correctamente. Encontraremos el dispositivo con este nombre:</span>

[![device-manager.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/device-manager.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/device-manager.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez validado esto, debemos crear en el disco C de nuestra computadora una carpeta llamada **"Drivers-Pinpad"** en esta carpeta colocaremos los drivers asignados por el banco, los puede encontrar haciendo click [**Aquí.**](https://www.dropbox.com/scl/fi/3pk4vwl3wdifia39masor/1.-IngenicoUSBDrivers_3.30_setup_SIGNED.rar?rlkey=q761uzxptaw0agxzba79n3xe7&e=1&st=9ohec3ue&dl=0)</span>  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al ingresar encontraremos la siguiente carpeta, la cual debemos de abrir: </span>

[![02 pinpad.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/pVw02-pinpad.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/pVw02-pinpad.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Dentro de la carpeta debemos de descargar el archivo enmarcado y colocarlo en la carpeta de nuestra computadora llamada **"Drivers-Pinpad"** creada previamente.</span>

<table id="bkmrk-para-descargarlo%2C-da" style="border-collapse:collapse;width:100%;"><tbody><tr><td style="width:50.7747%;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para descargarlo, daremos un click sobre este: </span>

[![03 pinpad.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/03-pinpad.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/03-pinpad.png)  
</td><td style="width:49.2253%;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y presionaremos en **"descargar":** </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![descargar archivo1.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/descargar-archivo1.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/descargar-archivo1.jpg)</span>

</td></tr></tbody></table>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez tenemos el archivo descargado y colocado en la carpeta indicada, tendremos que abrirlo, con un doble click y veremos esta pantalla. </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Estando aquí, hacemos doble click sobre la carpeta enmarcada: </span>

[![carpeta-rar.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/carpeta-rar.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/carpeta-rar.png)

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez abierta la carpeta mencionada encontraremos el instalador, el cual debemos de abrir, nuevamente, con un doble click: </span>

[![archivoenrar.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/archivoenrar.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/archivoenrar.png)

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ya abierto el instalador presionaremos next en las siguientes pantallas: </span>

<table id="bkmrk--4" style="border-collapse:collapse;width:113.095%;"><tbody><tr><td class="align-left" style="width:53.0151%;text-align:center;">[![instalacion1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/instalacion1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/instalacion1.png)</td><td style="width:46.9849%;text-align:center;">[![instalacion2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/instalacion2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/instalacion2.png)</td></tr></tbody></table>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Hasta llegar a esta pantalla, en donde deberemos de colocar la información que puede ver en la derecha:</span>

<table id="bkmrk--5" style="border-collapse:collapse;width:114.048%;"><tbody><tr><td style="width:52.0865%;">[![instalacion3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/instalacion3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/instalacion3.png)</td><td style="width:48.0327%;">[![instalacion4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/instalacion4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/instalacion4.png)</td></tr></tbody></table>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez pasados por esta parte, presionaremos **"Next"** a las pantallas posteriores. Pasado esto se empezará a realizar la instalación.</span>

[![instalacion5.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/instalacion5.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/instalacion5.jpg)

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[![banner_n1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/banner-n1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/banner-n1.png)

# PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; CXC =&gt; Mantenimientos =&gt; Clientes.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para incluir un Cliente presioné el botón **"Agregar".**</span>[![agregar.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/agregar.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/agregar.png)[![clientes02.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/clientes02.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/clientes02.png)[![clientes03.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/clientes03.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/clientes03.png)[![clientes04.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/clientes04.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/clientes04.png)[![clientes05.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/clientes05.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/clientes05.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son capos obligatorios, el sistema va a sugerir el número de cliente en forma automática</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nombre.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Apellidos.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">País.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cédula.</span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Representante lega, si no lo sabemos se puede agregar luego.</span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Dirección de sus oficinas centrales.</span>
7. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Email.</span>
8. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Mínimo un numero de teléfono, los otros números pueden quedar en blanco. </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cobros, se va colocas como referencia los tipos de cobro que el cliente nos definido (esto es opcional).</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cobro 1</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tipo de pago: solo vamos a definir uno de las opciones.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Período.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cobro 2 </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tipo de pago: se define otra opción diferente a la primera.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tiene que indicarle a el sistema en cual día uno y cual día de la segunda.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ubicación por provincia, acá definimos los siguientes espacios.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Provincia.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cantón.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Distrito.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Dirección de envío de referencia.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Crédito otorgado.</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Le indicamos la moneda.</span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El monto de crédito máximo.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> Plazo de días. </span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El monto del crédito debe estar indicado en la moneda que se define arriba.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Recordemos que si no queremos limitarla facturación del cliente , podemos asignar un monto alto.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Indicamos si el cliente los deposita o si se envía al mensajero a recoger el pago, presionamos el botón aceptar. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Impuesto

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; CXC =&gt; Mantenimiento =&gt; Impuesto </span>

 ![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el caso que nuestra empresa pague impuesto de venta al estado vamos a presionar el botón ''agregar'', definir una cuenta y digitar el porcentaje para que el sistema automáticamente nos lo sugiera, esto no significa que debemos usarlo en todas las facturas, algunas de estas pueden ser exentas en su totalidad o inclusive líneas exentas.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez llena la información, presionamos el botón **''Aceptar''.**</span>

# PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Servicios/Productos

<span style="display:block;text-align:justify;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; CXC =&gt; Mantenimientos =&gt; Clasificación =&gt; Servicios/Productos</span>

#### [![servicios.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/k74servicios.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/k74servicios.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<div id="bkmrk-%C2%A0-1" style="text-align:justify;"> </div><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;">Por defecto el sistema trae el primer servicio generado "**Servicios Profesionales".**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> <span style="display:block;text-align:justify;">Para incluir nuevos Servicios presioné el botón **"Agregar".**</span> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![agregar.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/agregar.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/agregar.png)<span style="display:block;text-align:justify;"></span></span>

<span style="text-decoration:underline;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**<span style="display:block;text-align:justify;">Forma de completar la información de un nuevo servicio/producto:</span>**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="display:block;text-align:justify;"><span style="text-decoration:underline;">Código:</span> se autogenera.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="display:block;text-align:justify;"><span style="text-decoration:underline;">Cabys:</span> código obligatorio desde diciembre 2020 adjunto explicación [https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CABYS-en-servicios.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CABYS-en-servicios)</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="display:block;text-align:justify;"><span style="text-decoration:underline;">Moneda</span>: local o dólares.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="display:block;text-align:justify;"><span style="text-decoration:underline;">Precio Unit</span>.: campo no obligatorio, se incluye en la factura.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="display:block;text-align:justify;"><span style="text-decoration:underline;">Descripción</span>: obligatorio.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="display:block;text-align:justify;"><span style="text-decoration:underline;">Detalle</span>: campo no obligatorio.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="display:block;text-align:justify;"><span style="text-decoration:underline;">Impuesto</span>: se carga al incluir el código Cabys.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="display:block;text-align:justify;"><span style="text-decoration:underline;">Unidad M.</span>: definir si es un servicio profesional o un producto.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="display:block;text-align:justify;"><span style="text-decoration:underline;">Act. Económica</span>: quedará asociada al producto, en caso de contar con varias actividades económicas, no se puede emitir una factura con productos o servicios con diferentes actividades económicas, deben ser facturadas por aparte.</span></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><span style="display:block;text-align:justify;">![campos serv.png](/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Servicios-Productos/campos%20serv.png).</span></span>

<div id="bkmrk-una-vez-llena-esta-i" style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez llena esta información presione el botón **"Aceptar"** para guardar el Servicio nuevo.</span></div><div id="bkmrk-%C2%A0-4" style="text-align:justify;"> </div><div id="bkmrk-wikis-relacionados%3A" style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span></div>- <span style="font-size:12pt;color:#000080;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Servicios + CABYS](PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Servicios-Cabys)</span>

# PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Tipo-de-factura

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este espacio explicaremos como ligar una actividad económica con un tipo de factura.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">1. Menú =&gt; CXC =&gt; Mantenimientos =&gt; Tipo de Facturas. </span>

![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> 2. Al hacer esto nos mostrarán todos los tipos de factura que tengamos configurados en nuestra compañía, por defecto cuando un tipo de factura no tiene configurada una actividad económica esta se representarán en blanco.</span>

![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">3. Para configurar la actividad económica haremos doble click sobre el registro que queremos editar o bien con el botón "Modificar" y se nos abrirá la pantalla de mantenimiento de tipos de factura. Seguidamente seleccionaremos la actividad económica la cual queremos asignar a este tipo de factura y damos click en el botón de aceptar.</span>

![3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)![4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">5. Al realizar esto los cambios se guardarán en el tipo de factura y cuando vayamos a crear una factura con este tipo automáticamente nos cargará la actividad previamente configurada.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Nota: Si el tipo de factura no tiene una actividad económica configurada se utilizará la actividad principal establecida en la configuración de CXC.**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En este punto ya el tipo de factura tendrá configurada la actividad económica y con esto en la creación de la factura la actividad económica cambiará según el tipo de factura seleccionada.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Ejemplo:**</span>

![6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

![7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

![8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

![9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/9.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

![10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/10.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Ventas-Tarjetas

**<span style="font-size:16pt;">T<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">arjetas:</span></span>**

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; CXC =&gt; Mantenimientos =&gt; Tarjetas. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Presionamos agregar y así podemos asociar todas las posibles tarjetas de crédito que emitan y que nuestra empresa acepte. Es importante conocer que pueden incluir solo 1 tarjeta por Carrier por facilidad de digitación y opciones al usuario.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Tarjetas 1.png](/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Ventas-Tarjetas/Tarjetas%201.png)</span>

# PROYECTEC-CXC-Movimiento-Documentos-Desligar-Documentos

Para desligar documentos relacionados a una factura debemos ingresar al módulo CxC =&gt;Movimientos =&gt; Documentos de CXC.

DERECHO: ELIMINA\_REL

Posteriormente buscamos y seleccionamos la factura a la cual queremos desligar el documento relacionado. Damos doble click sobre esta, lo que nos abre una nueva pantalla, en la cual seleccionamos la pestaña de **Documentos relacionados.**

 ![1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)Posteriormente seleccionamos el documento que requerimos desligar dando click sobre este. Luego damos Click Derecho =&gt; Desligar.

 ![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)Posteriormente se muestra un mensaje de confirmación para desligar, y en caso de proceder afirmativamente, el documento se desliga de la factura y el saldo de la misma es actualizado.

# PROYECTEC-CXC-Movimientos-Asiento

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; Movimientos =&gt; CXC =&gt; Asiento:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![cxc asientos.png](/files/PROYECTEC-CXC-Movimientos-Asiento/cxc%20asientos.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Presione el Botón de **"Agregar"**.</span>

[![A1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/KNKa1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/KNKa1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El asiento contable es el proceso que migra todos los documentos al módulo de contabilidad usando las cuentas elegidas para cada tipo de documento, este asiento va a enviar todos los documentos marcados en la casilla. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Asiento contable 2.png](/files/PROYECTEC-CXC-Movimientos-Asiento/Asiento%20contable%202.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podemos marcar todos las casillas y generar un solo asiento, o podemos marcar solo una de ellas, seguidamente de debe de indicar la fecha Desde y Hasta, tipo y el mes fiscal ( esta viene sugerida por el sistema queda a decisión del cliente dejar la fecha o modificarla ).</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![cxc mes fiscal.png](/files/PROYECTEC-CXC-Movimientos-Asiento/cxc%20mes%20fiscal.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Presionamos el botón de aceptar para crear el asiento ahí nos sale el mensaje que el asiento fue creado con éxito, para poder ver el asiento debemos de ir al modulo de contabilidad.</span>

# PROYECTEC-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; CXC =&gt; Movimientos =&gt; Cierre de Caja : </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![cierre de caja 1.png](/files/Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja/cierre%20de%20caja%201.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al incluir el cierre de caja el sistema alimenta automáticamente el módulo de Bancos con depósitos o transferencias registradas en el día.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Cómo hacer un cierre de caja?**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Presionamos el botón de agregar ![Contratos imagen 1.png](/files/Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja/Contratos%20imagen%201.png) enseguida veremos en la pantalla el detalle de todos los recibos pendientes a incluir en el cierre de cajas: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![pantalla cierre de caja.png](/files/Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja/pantalla%20cierre%20de%20caja.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El cierre de caja se hace por sucursal, se selecciona la sucursal de la cual vamos hacer el cierre: </span>

[![sucursales.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/sucursales.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/sucursales.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El número de cierre es asignado automáticamente: </span>

![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el campo de fecha se muestra la fecha actual esta puede ser modificada para que muestre en pantalla únicamente los recibos pendientes a una fecha determinada, es importante destacar que solo los usuarios con un permiso especial pueden modificar este campo, incluimos la fecha deseada y presionamos el botón de refrescar y ahí nos salen los documentos que coincidan con la fecha indicada:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![fecha cierre de caja.png](/files/Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja/fecha%20cierre%20de%20caja.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La pantalla esta dividida en dos; en la primera mitad de la pantalla se muestran los recibos pendientes de cerrar y en la otra mitad de la pantalla se muestra los recibos que vamos a incluir en el cierre actual para indicarle al sistema cuáles queremos cerrar, para esto le damos doble click sobre el RB deseado y este se pasará a la parte de abajo de la pantalla o podemos hacer click sobre el botón marcar.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si por error marcamos un recibo que no queremos cerrar solo hacemos doble click sobre el y así lo eliminamos de la lista.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![cierr de caja.png](/files/Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja/cierr%20de%20caja.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la parte inferior de la pantalla podemos observar los totales finales y la cantidad de recibos conforme se van marcando el sistema le va mostrando el monto a depositar y la cantidad de recibos marcados y desmarcados: </span>

[![totales.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/totales.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/totales.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El siguiente paso es indicar el monto y los depósitos correspondientes a los pagos para esto nos pasamos a la pestaña depósitos: </span>

[![depositos.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/depositos.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/depositos.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aquí se muestran dos campos de cuentas, una que corresponde a moneda local y otra en dólares que serán con las que cuenta la empresa el usuario debe de escoger una cuenta cada vez que se realiza un depósito: </span>

[![monedas.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/monedas.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/monedas.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Debe de llenar los campos solicitados como número de depósito y el monto, esto lo realizamos cada vez que incluimos un depósito: </span>

![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Después se presiona el botón de incluir.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cada vez que hagamos un depósito esté se mostrará en la parte inferior de la pantalla, en el caso de los recibos cancelados por medio de transferencia bancaria el sistema los muestra en esta lista automáticamente: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![deposito parte de abajo.png](/files/Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja/deposito%20parte%20de%20abajo.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si se cometiera un error a la hora de incluir el depósito este puede ser eliminado haciendo click derecho sobre el y escogiendo la opción eliminar, una vez llena la información se presiona el botón aplicar para guardar el cierre: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![boton aplicar.png](/files/Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja/boton%20aplicar.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nos mostrará una pantalla donde indica que el cierre fue incluido satisfactoriamente y consulta si se quiere imprimir el cierre: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![cierre incluido e impresion.png](/files/Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja/cierre%20incluido%20e%20impresion.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para una revisión posterior debemos de seleccionar el cierre deseado presionamos imprimir y ahí escogemos la opción de ver en pantalla: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![revision de cierre.png](/files/Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja/revision%20de%20cierre.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los cierres de caja se pueden anular siempre y cuando no estén contabilizados, para anular lo marcamos y se presiona el ícono de anular: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![boton de anular.png](/files/Proyectec-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja/boton%20de%20anular.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para ver los cierres anulados nos vamos a la opción Estado escogemos la opción de inactivo solo lo podemos ver en pantalla y no en forma de reporte. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último el sistema tiene un bloqueo que no permite que dos usuarios estén trabajando en un cierre al mismo tiempo pero en caso de que sea necesario revisar el cierre desde otra computadora, se puede presionar el botón de activar esto hace que se habilite el usuario en uso y bloque al otro usuario en el momento.</span>

# PROYECTEC-CXC-Movimientos-Documentos

# <span style="color:#000000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; CXC =&gt; Movimientos =&gt; Documentos de CXC: </span>

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-%C2%A0-vamos-a-crear-fact" style="text-align:justify;">![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Vamos a crear Facturas y Notas de Débito también como ejecutar los pasos para estos mismos, todos los documentos de las cuentas por cobrar se incluyen y anulan ( únicamente con NC por ser tributarios ) desde la misma pantalla. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos a documentos =&gt; Facturar y debemos rellenar los siguientes campos: </span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seleccionar el tipo de documento: Ya sea FA o FC. </span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El número de factura es asignado automáticamente por el sistema.</span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cliente. </span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Proyecto: podemos definir una actividad y una subactividad especifica a la que está relacionada la factura, pero no es indispensable y solo funciona para consultas posteriores. </span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y el tipo de factura.</span>
6. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por defecto el sistema sugiere la cuenta contable para el registro de ventas indicada en la configuración inicial, esta cuenta usualmente es la de ingenieros de proyectos. </span>
7. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Centro de costo lo define el proyecto elegido, no obstante esto puede ser cambiado por el usuario.</span>
8. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Fecha de la factura. </span>
9. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tipo de cambio sugerido.</span>
10. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La moneda por defecto va a ser tomada la del cliente. </span>
11. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Plazo de días que siempre ha sido sugerido al cargar el cliente en la lista, pero puede ser alterado por el usuario. </span>
12. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Detalle: se colocan las observaciones que no aparecen impresas en la factura y nos funciona como referencia más adelante (obligatorio).</span>
13. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podemos definir una actividad y una sub actividad especifica a la que esta relacionada a la factura (NO obligatorio).</span>
14. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La factura nos va a traer el saldo por cobrar del contrato, además esto nos funciona como referencia para saber si ya se ha cobrado algo previamente y que falta de cobrar del total. </span>
 
![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Posteriormente el sistema abre una ventana que nos permite incluir el detalle de líneas de la factura cada una de estas con su respectivo monto vamos a ingresar lo siguiente:</span>

1. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Unidad de medida de referencia. </span>
2. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Descripción de la línea, es importante indicar que si deseamos dejar una línea impresa en la factura solo con texto sin necesidad de un monto, simplemente no digitamos ninguno de los montos o cantidades que la pantalla nos solicita. </span>
3. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cantidad.</span>
4. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Precio unitario para la línea. </span>
5. <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Botón de calcular en cualquier momento. </span>
 
[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tenemos dos casillas informativas para presentar y calcular la información al final de la factura estas dos casillas son:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Adelanto </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Garantía </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ambas funcionan como opciones al subtotal calculado.</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se aplica el impuesto en el porcentaje digitado y queda el total final calculado. </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ejemplo: Podemos poner el total a cobrar y luego rebajar un 10% de adelanto y un 10% de Garantía, estas dos casillas aplican directo sobre el subtotal.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez colocado toda la información en la factura presionamos el botón imprimir. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lo primero que hace el sistema es solicitar el tipo de documento podemos elegir entre </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Sin tipo </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Original </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Contabilidad</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Archivo </span>
 
 </div><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="font-size:12pt;color:#000080;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Desligar-Documentos](PROYECTEC-CXC-Movimiento-Documentos-Desligar-Documentos)</span>  
    </span>

# PROYECTEC-CXC-Movimientos-Proformas

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El proceso de proformas es idéntico al de facturación real. </span>

<span style="color:#ff0000;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Notas importantes del proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez la proforma facturada no se puede modificar ni anular . </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si se tiene permisos si podemos modificar o anular la misma en caso de ser necesario. </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; CXC =&gt; Movimientos =&gt; Proformas : </span>

![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en está pantalla, presionamos agregar y cargamos los campos indicados en la pantalla: </span>

![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Que serían cliente, proyecto, tipo de factura, detalle y presionamos aceptar. Los campos restantes en está pantalla si lo requerimos también lo podemos ingresar pero no son obligatorios. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez que presionamos aceptar el sistema nos emerge la pantalla para agregar el detalle de la proforma. Que serían el servicio, tipo de factura, descripción, cantidad y precio unitario con estos campos cargados que serían los obligatorios presionamos aceptar: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Con esto se incluirá la línea en cuestión al presionar aceptar y el sistema nos emerge una ventana de confirmación: </span>

![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y nos dejará la ventana abierta para que se incluyan las líneas que se requieren en la proforma, cuando ya se tengan cargadas todas las líneas basta con presionar aceptar para guardar la proforma: </span>

![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando presionamos aceptar el sistema igualmente nos enviará una ventana de confirmación: </span>

![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando presionamos OK en el mensaje anterior ya la proforma quedará creada y podemos visualizarla en la pantalla principal: </span>

![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# PROYECTEC-CXC-Reportes-Generador-de-reportes-DGTD

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para ingresar a dicha pantalla nos dirigimos al menú de CXC =&gt; Reportes =&gt; Generador de reportes: </span>

 ![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez acá el sistema nos abrirá la pantalla para generar dicho reporte, que es básicamente la descarga de los comprobantes electrónicos. Lo único es marcar cuáles documentos deseamos que nos muestre el reporte y en rango de fechas para el mismo. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tenemos varios parámetros con los que si deseamos tener una descarga más exacta los podemos utilizar de lo contrario los dejamos sin definir. </span>

 ![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último y una vez definidos los datos en pantalla presionamos el ícono de generar para que el sistema nos descargue dicho reporte. </span>

# PROYECTEC-CXC-Sistema-Configuración

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para este paso se deben configurar dos cuentas, una por cobrar y otra cuenta de ingreso esta cuenta va a hacer usada por defecto cada vez que se haga un cobro o un pago de cliente.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![](cxc%20configuracion)Menú =&gt; CXC =&gt; Sistema =&gt; Configuración </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![cxc configuracion.png](/files/PROYECTEC-CXC-Sistema-Configuracion/cxc%20configuracion.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">A continuación, explicaremos cada pestaña de dicho proceso: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Compañía:**  </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aquí vamos a incluir todos los datos de la compañía: </span>

[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)[![contable.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/contable.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/contable.png)[![CUENTAS.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cuentas.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cuentas.png)[![correo.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/correo.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/correo.png)[![Impresion.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/impresion.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/impresion.png)[![facturacion.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/facturacion.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/facturacion.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Contable:**  </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahí es donde vamos a configurar las cuentas de los clientes, cada vez que vamos hacer un cobro o un pago se despliega la lista de las cuentas de nuestro cliente:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Correos:**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla podemos configurar el correo al que deseamos que le llegue copia de todos los documentos emitidos por la compañía.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Impresión: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En estas cuatro líneas se debe colocar la información de la empresa la cual va a salir impresa en la factura. Al final aparece un cuadro desmarcado con la palabra proforma esta se puede utilizar en el caso que se quiera que aparezca la palabra proforma en vez de factura, al marcar el check de este cuadro. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Impresion 3.png](/files/PROYECTEC-CXC-Sistema-Configuracion/Impresion%203.png) </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Facturación Electrónica:**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta opción debemos configurar toda la información electrónica correspondiente a la compañía en cuestión.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# PROYECTEC-CXC-Sistema-Firma-Electrónica

<span style="font-size:14pt;">**F<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">irma Electrónica:</span>**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; CXC =&gt; Sistema =&gt; Firma Electrónica </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Firma electronica.png](/files/PROYECTEC-CXC-Sistema-Firma-Electronica/Firma%20electronica.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En ella deberá de escoger una de las opciones que se le presentan, la que dice **"Autenticador"** le permitirá facturar con el método original en donde debe de firmar sus documentos utilizando el token, el autenticador y escogiendo el certificado correspondiente a su compañía, luego de marcar esta opción presione el botón "Aceptar".</span>  
  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si escoge la opción **"Firma"** podrá facturar de forma automática y el sistema se encargará de firmar, enviar sus documentos a validar a Tributación y una vez validados se los enviará por correo a sus clientes todo en solo paso.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Firma automatica 2.png](/files/PROYECTEC-CXC-Sistema-Firma-Electronica/Firma%20automatica%202.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si usted escogió la opción de **"Firmar"** debe de seguir los siguientes pasos: </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando descargó la llave criptográfica ([¿Cómo bajar llave criptográfica?](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/activarfacturaelectronica)), el sistema del ATV le pidió que digitára un PIN compuesto por 4 dígitos, es necesario que en el campo PIN de la pantalla digite esos mismo 4 dígitos.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Firma 3.png](/files/PROYECTEC-CXC-Sistema-Firma-Electronica/Firma%203.png)</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">El siguiente paso es subir el archivo de la Llave Criptográfica y que debe de tener guardado en su computadora. Para hacerlo presione el botón **"Seleccionar"** , en la siguiente pantalla debe de presionar los botones "**Add**" y **Seleccionar archivo**" ubique su llave criptográfica y marquela haciendo doble clickc sobre ella, después presione el botón **"OK".**</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![Firma 4.png](/files/PROYECTEC-CXC-Sistema-Firma-Electronica/Firma%204.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"> </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez cargada la lleve criptográfica presione el botón **"Aceptar"**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**![Firma 5.png](/files/PROYECTEC-CXC-Sistema-Firma-Electronica/Firma%205.png)**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Saldrá en pantalla el siguiente mensaje "¡La llave criptográfica se ingresó correctamente, el proceso de instalación se acaba de ejecutar, puede tardar unos minutos en finalizar la instalación", esto significa que logró subir su certificado correctamente, pero el sistema debe realizar las validaciones respectivas para instalarlo, solo presione el botón "Aceptar" para continuar. En caso de que el PIN del certificado ingresado sea incorrecto, el sistema mostrará a la hora de Facturar la opción de volver a seleccionar dicho certificado.</span>  
  
  
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Si por error usted subió un certificado incorrecto puede eliminarlo y volverlo a cargar, únicamente debe de ingresar desde el menú principal de CxC y escoger la opción Sistema ==&gt; Firma Electrónica. Verá nuevamente la pantalla donde subió la llave criptografica original, únicamente presione el botón "Seleccionar" y siga con los pasos explicados anteriormente en este manual.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![F 6.png](/files/PROYECTEC-CXC-Sistema-Firma-Electronica/F%206.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los certificados sólo se pueden borrar si ya expiró, y sólo lo puede hacer soporte técnico. Derecho relacionado: MCERTI\_EL</span>

# PROYECTEC-CXC-Sistema-Información-ATV

#### <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; CXC =&gt; Sistema =&gt; Información ATV </span>

####  

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla se debe de llenar los datos iniciales con los que se inscribió.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En los campos de **Identificación** y **Contraseña** debe de copiar y pegar los suministrados por la página del ATV y después presiona el botón **"Aceptar"** para guardar la información</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![ATV 2.png](/files/PROYECTEC-CXC-Sistema-Informacion-ATV/ATV%202.png)</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Credenciales de ATV](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/contrase--as-compobantes)</span>
 

# PROYECTEC-CXP-Mantenimiento-Proveedores

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Los proveedores van a hacer utilizados en diferentes procesos del sistema y son obligatorios para órdenes de compra, facturas y subcontratos. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; CXP =&gt; Mantenimientos =&gt; Proveedores </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos a la pantalla de proveedores en está podremos ver la lista en orden alfabético y las distintas cejillas donde viene las letras del abecedario para que sea más rápida la búsqueda del proveedor:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿Cómo incluir un proveedor?**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Presionamos el botón de agregar y rellenamos la información solicitada las casillas en negrita son obligatorias. La de "días plazo" es importante agregarlo ya que define el plazo que tengamos para pagarle a nuestro proveedor y también para la reportería.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En la cejilla ''otros'' nos permite ingresar la información de la forma de pago como crédito, moneda, plazo :</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En cuentas contables debemos configurar las cuentas necesarias:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis Relacionados: </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Unificar proveedores](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/EOS-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Unificar-proveedores)</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[FEC](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/EOS-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Factura-Electronica)</span>

# PROYECTEC-CXP-Mantenimientos-Provedores

Los proveedores van hacer utilizados en diferentes procesos del sistema y son obligatorios para órdenes de compra, facturas y sub contratos.

![CXP proveedores.png](/files/Proyectec-CXP-Mantenimientos-Proveedores/CXP%20proveedores.png)

Ingresamos a la pantalla de proveedores en está podremos ver la lista en orden alfabético y las distintas cejillas donde viene las letras del abecedario para que sea más rápido la búsqueda del proveedor:

![Lista de proveedores cxp.png](/files/Proyectec-CXP-Mantenimientos-Proveedores/Lista%20de%20proveedores%20cxp.png)

**¿Cómo incluir un proveedor ?**

Presionamos el botón de agregar y rellenamos la información solicitada las casillas en negrita son obligatorias. La de "días plazo" es importante agregarlo ya que define el plazo que tengamos para pagarle a nuestro proveedor y también para la reportería.

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)En la cejilla de otros nos permite conocer las labores y/o clasificaciones que tenemos para este proveedor o sub contratista:

![otros cxp.png](/files/Proyectec-CXP-Mantenimientos-Proveedores/otros%20cxp.png)

Por último, tenemos la cejilla de contactos en ella podemos accesar a la información del personal de dicha empresa que nos atenderá en caso de consultas, compras, etc:

![contactos cxp.png](/files/Proyectec-CXP-Mantenimientos-Proveedores/contactos%20cxp.png)

- [Unificación de Proveedores](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Unificacin-de-proveedores)
 

# PROYECTEC-CXP-Movimientos-Comparacion-de-CXP-VS-XML

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Permisos en seguridad para el uso del proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Derecho a pantalla de comparación entre documentos de CxP y XML (CXPCOMPXML)</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Funcionamiento del proceso:** </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La principal finalidad de la pantalla es dar un detalle completo por medio de una comparación de datos entre los documentos importados de tipo XML y los documentos en CXP, solamente son tomados en cuenta los documentos de tipo FA, FC y NC. Los documentos de **Importaciones** y las Facturas electrónicas de compra **(FEC) NO** son tomados en cuenta para este proceso.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para esto debemos ingresar a CXP=&gt;Movimientos=&gt;Comparación CXP vs XML: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![INGRESO COMPARACION.png](/files/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Comparacion-de-CXP-VS-XML/INGRESO%20COMPARACION.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En esta pantalla se pueden realizar diferentes filtros, tales como: Moneda, tipos de relaciones y fechas (Fecha de inicio es a partir del 15-01-2018, anterior a esa fecha no se mostraran documentos).</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![TERCERA PANTALLA.png](/files/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Comparacion-de-CXP-VS-XML/TERCERA%20PANTALLA.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La pantalla principal se nos mostrará de la siguiente manera: </span>

![2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/2.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Explicación de colores :</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Relación exacta :** La cédula, subtotal, impuesto, moneda, fecha, tipo de cambio y el número electrónico entre los dos documentos coinciden perfectamente.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Relación localizada :** La cédula, subtotal, impuesto y moneda entre los dos documentos coinciden, pero **NO** están ligados mediante el número electrónico y la fecha o tipo de cambio pueden presentar alguna diferencia.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Relación parcial :** La cédula y el número electrónico coinciden, pero presenta una diferencia en alguno de los campos denominados subtotal, impuesto, moneda, fecha, tipo de cambio.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Documento sin CxP :** El documento de CxP no coincide con ningún documento de tipo XML.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Documento sin XML :**  El documento XML no coincide con ningún documento de CxP.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por otro lado, podemos excluir proveedores de nuestra lista ( en caso de que no deseemos ver información al respecto sobre estos ) : </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![QUINTA PANTALLA.png](/files/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Comparacion-de-CXP-VS-XML/QUINTA%20PANTALLA.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![SEXTA PANTALLA ( EXCLUSION DE PROVEEDORES ).png](/files/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Comparacion-de-CXP-VS-XML/SEXTA%20PANTALLA%20%28%20EXCLUSION%20DE%20PROVEEDORES%20%29.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![SEPTIMA PANTALLA.png](/files/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Comparacion-de-CXP-VS-XML/SEPTIMA%20PANTALLA.png)</span>

# PROYECTEC-CXP-Movimientos-Documentos

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Menú =&gt; CXP =&gt; Movimientos =&gt; Documentos:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![cxp documetos.png](/files/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Documentos/cxp%20documetos.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Presionamos facturar y ahí nos abre la pantalla donde debemos de ingresar los datos de la factura de nuestro proveedor, tenemos varias opciones según el documento que vamos a incluir.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tipo Material documentos Facturo de crédito, factura de contado, nota de debito y tipo tributario.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se incluye la información dada por nuestro proveedor, número de orden de compra si la tiene, la podemos digitar en forma manual o presionamos donde dice Orden y ahí nos abre una pantalla con las ordene de compra ya ingresadas damos doble click y se ingresan los datos automáticamente, número de la factura.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![orden 18.png](/files/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Documentos/orden%2018.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La moneda es sugerida por defecto según la moneda de la orden de compra luego presionamos acepta aquí aun no se ha incluido la factura pero nos presenta una pantalla con los producto asociados a la orden de compra y así podamos elegir las cantidades que viene en la factura, en este punto es importante recordar que no se pueden hacer cambios de productos o precios y tenemos todos los derecho podemos hacer la modificación en la orden de compra, si es indispensable realizar algún cambio debemos de indicarle a los encargados de proveeduría que realice los cambios para que todo quede registrado en la bitácora.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora para continuar con el ingreso de la factura y que el sistema registre las cuenta por pagar y la entrada por compra solo debemos de digitar la cantidad que venÍan por cada articulo dando doble click sobre la lÍnea por abre esta pantallita y digitamos la cantidad y presionamos **"Aceptar".** </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">![cantidad y aceptar.png](/files/PROYECTEC-CXP-Movimientos-Documentos/cantidad%20y%20aceptar.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Tipo administrativo estos documentos no hace registro a la entrada por compra por ende no alimenta el inventario de materiales y quedan registradas por compras directas esta pueden o no asociarse a un proyecto. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La factura se puede asociar con algún proyecto o no, si la factura tiene un proyecto el centro de costo y la cuenta contable son asociado de forma automática a costo de materiales, este dato puede ser alterado por el usuario si desea asociarlo a otra cuenta, si la factura no tiene proyecto debes de elegir la cuenta de la lista y un centro de costo asociado a este gasto.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Luego elegimos si la factura tiene o no una orden de compra asociada, si tiene una orden de compra el proveedor será cargado automáticamente sino debemos de buscar el proveedor en la lista principal.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podemos cambiar el plazo de pago de la factura peo siempre va ser sugerido al plazo del proveedor, por último sugerimos la moneda por defecto siempre va aparece moneda local, digitamos el sub total, el impuesto y presionamos aceptar para incluir el movimiento.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Wikis relacionados:</span>

- <span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Facturar](PROYECTEC-CXP-Movimientos-Documentos-Facturar)</span>
- <span style="color:#000080;font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[Notas de débito](PROYECTEC-CXP-Movimientos-Documentos-Notas-de-credito)</span>

# PROYECTEC-CXP-Movimientos-Documentos-Notas-de-credito

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cómo realizar una Nota de débito (tipo administrativo)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Se debe ingresar a menú=&gt;CXP=&gt;movimientos=&gt;documentos: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Estas ND aumentan el saldo por pagar a un proveedor y usualmente se debe a casos asociados a morosidad o canjes, funcionan idénticas a las facturas administrativas y tienen su propio consecutivo, se debe de llenar los campos requeridos para realizar la ND. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puntos importantes: </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No es posible alterar la información del documento una ves incluido, solamente la descripción que se presenta en la cejilla de detalle por ejemplo el plazo de días de la factura, la fecha y el número de documento son los que se pueden corregir.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">No se puede alterar el documento si este ya ha sido afectado por otro documento. Ejemplo: un pago por cheque, transferencia o nota de crédito, tampoco es posible alterar el documento si este se encuentra contabilizado ( puede cambiar la fecha con un derecho especial aunque el documento ya se encuentre afectado) </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Puede eliminar un documento o anularlo ( si lo anula es importante recalcar que NO podrá utilizar el mismo número de documento posteriormente) </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al anular un documento el sistema lo guarda igualmente pero con un indicador de que esta nulo, que evita que ese número pueda volver a utilizarse.</span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para eliminar un documento, lo elimina por completo del sistema y permite la inclusión de otro documento idéntico, existe bitácoras de estas dos funciones tanto de anulación como de eliminación.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Podemos consultar el documento en el momento que se necesite con un doble click, ahí podemos acceder al detalle de este, incluyendo una lista de documentos que afectan el mismo. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

# PROYECTEC-CXP-Movimientos-Órdenes de compra

Ingresar a menú =&gt; CXP =&gt; Movimientos =&gt; órdenes de compra

Hay dos tipos de OC ( Materiales y administrativas)

- Ordenes de compra (Materiales)
 
Para incluir una OC presionamos el botón de agregar, se despliega la pantalla con los siguientes datos a completar ;

1. Proveedor
2. Proyecto
3. Solicitud (este puede ser una incluida de proyecto un numero interno de la empresa)
4. .Entrega
5. Autorizado por:
6. Transportado por:
7. Observaciones (estas son impresas en la orden)
8. Bitácora (detalle del usuario y no sale impreso)
9. Dirección de entrega (esta es tomada del proyecto de forma automática pero puede ser cambiada)
10. Facturar a Nombre (por defecto el nombre de la compañía)
11. Abajo a la derecha esta la moneda, donde podemos elegir local o dólares
12. 
 
Después de hacer todos los procedimientos le damos aceptar

La OC puede ser alterada en cualquier momento siempre y cuando no este impresa y no tenga documentos relacionados.

Si esta orden tiene una solicitud de materiales asigna entonces podrán automáticamente cargarse todos los materiales en la orden con los precios y las cantidades del presupuesto

**Nota:** Estos precios pueden cambiarse una vez que se tengan las cotizaciones del proveedor, si se desea puede cargarse solamente ciertos materiales (es opcional)

Como se visualiza la orden quedan en la misma orden del proveedor, si se desea cambiar algún precio o algunas de las cantidades se puede hacer de la siguiente manera, se hace doble clic a algunas de las filas.

Si no queremos pedir uno de los materiales a esta proveedor marca la fila que no desea, presiona el botón de eliminar

# PROYECTEC-CXP-Movimientos-Subcontratos

**<span style="font-size:12pt;">Notas importantes del proceso: </span>**

- <span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">El control de subcontratos en Proyectec le permite integrar en un solo lugar, el detalle de las líneas contratadas, el avance, la "tabla de pagos" y hasta archivos adjuntos con los documentos relaciona</span><span style="font-weight:400;">dos</span><span style="font-weight:400;">. </span></span>
- <span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">Para poder registrar los subcontratos dependemos primero de que existan proyectos y subcontratistas, adicionalmente el ingeniero a cargo del contrato debe de tener derechos suficientes para trabajar con el proyecto en cuestión.</span></span>
 
<span style="font-weight:400;font-size:12pt;">Al ingresar a la pantalla de subcontratos, lo primero que vamos a ver es la lista principal de estos, podemos filtrar por proyecto o proveedor específico en este momento.</span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">Para incluir un nuevo subcontrato, presionamos </span><span style="font-weight:400;">el botón agregar desde el menú de CXP : </span></span>

![Screenshot_1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;"></span></span>

<span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">Ahora debemos de asignar la información del encabezado del subcontrato, primero debemos de buscar el proyecto, subcontratista y si queremos podemos definir una descripción general de este, está no debe de ser detallada con costos o cantid</span><span style="font-weight:400;">ades.</span><span style="font-weight:400;">Si este subcontrato se deriva de otro subcontrato previo, podemos elegirlo como referencia post</span><span style="font-weight:400;">erior. </span></span>

<span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">En la parte inferior de la pantalla, tenemos dos campos clave, el estado del subcontrato (por defecto activo) y la moneda, Local o Dó</span><span style="font-weight:400;">lares.</span></span>

<span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">Y al final para poder definir las líneas del subcontrato, "tabla de pagos", adjuntos y otros, debemos de presionar “Aceptar” abajo, esto permite a Proyectec asignar el consecutivo de manera auto</span><span style="font-weight:400;">mática:</span></span>

![Screenshot_2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png)<span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;"></span></span>

<span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">Una vez que Proyectec nos asigna el # de subcontrato, podemos usar la primera cejilla llamada “Subcontrato” y ahí presionar el botón agregar para adicionarle líneas de detalle a éste: </span></span>

<span style="font-size:12pt;">[![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)<span style="font-weight:400;"></span></span>

**<span style="font-size:12pt;">Líneas de detalle del subcontrato:</span>**

<span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">Las líneas del subcontrato pueden ser N, y están clasificadas en originales y adicionales, las originales corresponden al contrato original y las adicionales son agregadas de forma posterior, para el sistema su uso es indistinto y solo tiene como funcionalidad apoyar el control por parte del Ingeniero a c</span><span style="font-weight:400;">argo.</span></span>

<span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">Primero elegimos, la clasificación, actividad y subactividad que corresponden a este subcontrato dentro del proyecto. A la derecha podemos ver el total en moneda local que se ha destinado para subcon</span><span style="font-weight:400;">tratos.</span></span>

<span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">Luego en el campo de detalle definimos una descripción, una fecha de referencia, una unidad de medida, cantidad y precio unitario. Siempre debemos de tener presente que estos montos corresponden a la moneda elegida originalmente y NO pueden ser mezclados ya que solo una moneda aplica al subcontrato com</span><span style="font-weight:400;">pleto.</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">No obstante puede tener N subcontratos por proveedor por proy</span><span style="font-weight:400;">ecto.</span></span>

<span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">Una vez que tengamos incluidas las líneas del subcontrato, ya podemos definir una "tabla de pagos" para relacionarla con los adelantos girados al subcontratista, esta tabla es opcional y Proyectec no obliga a que esta información quede de forma in</span><span style="font-weight:400;">icial.</span></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;">Para acceder a la "tabla de pagos", solamente nos ubicamos en la cejilla correspondiente: </span>

 ![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-weight:400;font-size:12pt;"></span>

**<span style="font-size:12pt;">Existe una regla importante para manejar esta tabla:</span>**

- <span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">Si ya existen órdenes de pago, NO se puede definir una "tabla de p</span><span style="font-weight:400;">agos"</span></span>
 
<span style="font-weight:400;font-size:12pt;">  
</span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">Podemos incluir la "tabla de pagos" presionando el botón agregar, una vez aquí simplemente definimos una fecha de referencia para el pago y un porcentaje o monto asociado. Si digitamos el porcentaje, el monto se calcula automáticamente, y si digitamos el monto, el porcentaje se calcula de la misma </span><span style="font-weight:400;">forma.</span></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;">La "tabla de pagos" es una referencia que luego puede ser utilizada al crear órdenes de pago a proveedores, las órdenes de pago son documentos asociados a una factura que </span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">detallan el monto que se le da al proveedor. Inclusive si al final decidimos no amarrar el subcontrato a una "tabla de pagos", esto puede llevarse a cabo simplemente marcando el “Check” que dice “El subcontrato no tiene "tabla de pagos"”, esto hace que Proyectec ignore cualquier chequeo cruz</span><span style="font-weight:400;">ado.</span></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;">Ahora que tenemos las líneas del subcontrato definidas y la tabla de pagos potencial, el siguiente paso es definir las órdenes de pago, las órdenes de pago están directamente asociados a una única factura prevista por el subcontratista.</span>

**<span style="font-size:12pt;">Estás órdenes tienen las siguientes características:</span>**

1. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;">Pueden quedar guardadas de forma temporal.</span>
2. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;">Requieren de un derecho en seguridad para crearlas y otro para aprobarlas, aunque el mismo usuario puede tener los dos derechos.</span>
3. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;">Pueden tener avances distintos a los definidos en la órden de pago.</span>
4. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;">Se pueden girar con montos que luego son bloqueados para que el check o transferencia no sea aplicable.</span>
5. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;">Podemos definir un porcentaje de avance distinto para cada línea, o utilizar los que vienen sugeridos en la “tabla de pagos”</span>
 
<span style="font-weight:400;font-size:12pt;">Ahora,para crear la orden de pago ( es el proceso habitual que ya se utiliza en sistema ) . </span>

<span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">Luego regresando a la pantalla en donde se listan todas las órdenes, tenemos la cuarta cejilla que es la de Bitácora, en esta podemos digitar cualquier información que creamos conveniente como referencia al subcontrato a</span><span style="font-weight:400;">bierto.</span></span>

 ![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">La siguiente cejilla es la de subcontratos relacionados y nos permite ver todas las órdenes de pago del subcontrato que elegimos como referencia </span><span style="font-weight:400;">arriba.Y una vez completados los pasos anteriores y lo que deseemos agregarle al mismo presionar aceptar final con eso el sistema nos emerge la ventana de confirmación de la creación del subcontrato. </span></span>

 ![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">Por último y como función clave de esta pantalla, podemos adjuntar archivos al subcontrato, estos archivos pueden ser PDF o imágenes. Existe un límite asociado al tamaño de estos, son 300kb. Estos archivos pueden ser descargados en su PC o dispositivo usando la barra de botones que se encuentra a la derecha del nombre de cada a</span><span style="font-weight:400;">rchivo</span><span style="font-weight:400;">.</span></span>

<span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">Ahora, veamos que podemos hacer en la lista principal de subcontratos, primero que todo, existen dos columnas importantes al final, la de “órden de pago temporal” y la de “Pagos bloqueados”, esta información le dice al ingeniero a cargo si este subcontrato tiene alguna aprobación pendiente de “Aplicar”, en caso de que falte una “Aplicación” podemos ver la palabra “Pendiente”, si todo parece correcto, el campo aparece en bla</span><span style="font-weight:400;">nco.</span></span>

![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;"></span></span>

<span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">Y la última menciona la cantidad de facturas que podemos tener bloqueadas para un subcontrato específico, esto para recordar que debemos desbloquear para agilizar la cancelación de docu</span><span style="font-weight:400;">mentos.</span></span>

<span style="font-weight:400;font-size:12pt;">Si deseamos podemos imprimir reportes asociados a los subcontratos, todos estos los podemos localizar en el menú de botones, Una vez que presionamos el botón “Imprimir”, podemos ver distintas alternativas en el formato de impresión, estas son las siguientes:</span>

1. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;">Subcontrato específico: Aquí imprimimos solamente el subcontrato marcado, con el resumen de líneas, órdenes de pago, facturas y cheques o transferencias.</span>
2. <span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">El segundo de “Subcontratos” tiene el mismo formato, pero muestra todos los que coincidan con el proyecto y proveedor marcados en la pantalla. Inclusive según la moneda ele</span><span style="font-weight:400;">gida.</span></span>
3. <span style="font-weight:400;font-size:12pt;">El tercero y cuarto son todos los subcontratos que tengan líneas de detalle en un rango de fechas definido por el usuario, este no muestra facturas o pagos, y su función es ver los servicios subcontratados en un período.</span>
4. <span style="font-size:12pt;"><span style="font-weight:400;">El último reporte de la lista de es el “Subcontrato a proveedor”, este es un formato con el resumen del subcontrato con las casillas para que los responsables firmen y su función principal es ser un Adendum al contrato or</span><span style="font-weight:400;">iginal.</span></span>
 

# PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Plan-de-inversion

Para generar nuestro reporte de plan de inversión deberemos antes ingresar Actividades y Subactividades ligadas al plan de inversión para ellos nos dirigiremos a **Proyectos==&gt;Mantenimientos==&gt;**

En este punto, si tenemos los derechos asignados (**MACTPI, MSUBACTPI**), podremos ver las opciones marcadas en rojo como muestra la siguiente imagen:

 [![Screenshot_474.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-474.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-474.png)Para ingresar una actividad plan de inversión presionaremos la opción "Actividades PI" el cual nos mostrará una pantalla como la siguiente:

 [![Screenshot_475.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-475.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-475.png)En esta pantalla podremos ingresar, eliminar y modificar nuestras actividades PI, para agregar una actividad debemos de presionar el botón de **"agregar**" y en la siguiente pantalla agregar un código de actividad y una descripción para la misma.

 [![Screenshot_476.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-476.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-476.png)Para eliminarla presionaremos el botón de eliminar y en la siguiente pantalla presionaremos el botón de "aceptar".

 [![Screenshot_477.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-477.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-477.png) [![Screenshot_478.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-478.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-478.png)Ahora bien para ingresar una subactividad deberemos de ingresar a la opción en el menú de subactividades PI y presionar **"agregar"** y nos mostrará la siguiente pantalla:

En donde debemos de ingresar la actividad a relacionar, además de un código y descripción para la subactividad a ingresar.

 [![Screenshot_479.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-479.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-479.png)Una vez hechos estos 2 pasos, nos dirigiremos a generar la relación proyecto-plan de inversión. Para ellos deberemos a dirigirnos a **Proyectos==&gt;Proyectos,** en donde nos mostrará la siguiente pantalla:

Ya en dicha pantalla debemos de presionar el botón de "**administrar**", dicho botón nos mostrará todas las actividades y subactividades ligadas al proyecto que seleccionamos.

 [![Screenshot_480.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-480.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-480.png)Para relacionar el plan de inversión con el proyecto debemos posicionarnos en la subactividad que deseamos ligar y presionaremos el botón de modificar la subactividad, la cual nos mostrará la siguiente pantalla.

 [![Screenshot_481.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-481.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-481.png)Ya en dicha pantalla debemos de presionar el botón de "**administrar**", dicho botón nos mostrará todas las actividades y subactividades ligadas al proyecto que seleccionamos. Para relacionar el plan de inversión con el proyecto debemos posicionarnos en la subactividad que deseamos ligar y presionaremos el botón de modificar la subactividad, la cual nos mostrará la siguiente pantalla.

 [![p5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/p5.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/p5.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/p5.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/p5.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/p5.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/p5.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/p5.png)[![P6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/p6.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/p6.png)Para relacionar el proyecto con el plan de inversión debemos de presionar el botón de "**PI**", una vez presionado el botón nos mostrará una pantalla como la siguiente:

En dicha pantalla deberemos de seleccionar la subactividad a relacionar además de un porcentaje para la m**isma.**

**IMPORTANTE: L**a relación de subactividades puede ser múltiple, pero el **TOTAL** del porcentaje debe ser un **100%** en caso contrario el sistema mostrará un mensaje ya sea por que hace falta porcentaje o sobre pasa el mismo. Cuando ingresamos todos los datos presionaremos el botón de "Agregar" y con eso ya debería aparecer en nuestra lista de relación, para eliminar una relación debemos de dar doble click sobre la relación a eliminar y una vez rellenado los campos presionar el botón de "Eliminar".

Cuando ya todas nuestras relaciones son correctas, debemos de presionar el botón de aceptar para salvar dicha relación.

Concluido este punto, nos dirigiremos a **Proyectos==&gt;Reportes==&gt;Generador de reportes==&gt;,** en la siguiente pantalla nos dirigiremos a **Exportar==&gt;08. Plan de inversión.** Para poder exportar dicho plan de inversión es necesario ingresar **Rango de fechas y Proyecto**, la actividad y subactividad son opcionales.

# PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Proyectos-Indicadores-Solicitud-de-material

Para habilitar este módulo primero ⇉ Menú ⇉ Proyectos ⇉ Proyectos

Hacer el siguiente procedimiento

- Ir a la lista de proyectos,
- Buscar el proyecto que se tiene que activar,
- Doble clic y buscamos la pestaña que dice indicadores,
- Marcar el check donde dice "usar solicitud de materiales para hacer órdenes de compra
 
**NOTA:** Es completamente indispensable que se cree un presupuesto para el proyecto, solo se pueden solicitar materiales que estén previamente incluidos en este presupuesto, no se pueden crear OC que no tengan solicitudes de materiales asignadas y solamente con derechos especiales otorgador en el modulo de seguridad, es posible solicitar mas materiales que los que están incluidos en el presupuesto original

Una vez realizado el proceso anterior, haga click [aquí ](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Proyectec-proyectos-solicitud-de-inventario)para realizar el proceso de solicitud

# Tramite de documentos básico

# <span style="color:#000000;font-size:inherit;">Configuración de cliente </span>

Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de **Mantenimientos ==&gt; Clientes.**

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-">[![clientes.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/clientes.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/clientes.png)</div>Para incluir un Cliente presioné el botón "**Agregar"**,

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk--1">[![agregar.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/agregar.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/agregar.png)[![cobro.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cobro.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cobro.png)[![conta.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/conta.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/conta.png)</div>Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.

 ![clientes 2.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/clientes%202.png)

<span style="font-size:14pt;">**Cobros:**</span>Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)

**<span style="font-size:14pt;">Contabilidad :</span>**

**<span style="font-size:14pt;"> </span>**

**<span style="font-size:14pt;">Ubicación por provincia: </span>**<span style="font-size:12pt;">Aquí debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos </span>

[![ubicacion.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ubicacion.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ubicacion.png)<span style="font-size:12pt;"> </span>

**<span style="font-size:14pt;">Crédito Otorgado:</span>**<span style="font-size:12pt;"> En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente </span>

[![credito.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/credito.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/credito.png)<span style="font-size:12pt;"> </span>

<span style="font-size:14pt;">**Exoneración:**</span>

<span style="font-size:14pt;"> **![exoneracion.png](https://ayuda.cronuserp.com/files/Clientes/exoneracion.png)**</span>

<span style="font-size:14pt;">**Firmas:** </span>

<span style="font-size:14pt;"> **![Firmas.png](https://ayuda.cronuserp.com/files/Clientes/Firmas.png)**</span>

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk--2"></div>

# Tramite de documentos básico en web

# <span style="color:#000000;font-size:inherit;">Configuración de cliente </span>

Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de **Mantenimientos ==&gt; Clientes.**

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-">[![clientes.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/clientes.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/clientes.png)</div>Para incluir un Cliente presioné el botón "**Agregar"**,

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk--1">[![agregar.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/agregar.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/agregar.png)</div>Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.

 ![clientes 2.png](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/files/PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Clientes/clientes%202.png)

<span style="font-size:14pt;">**Cobros:**</span>Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk--2">[![cobro.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cobro.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cobro.png)</div>**<span style="font-size:14pt;">Contabilidad :</span>**

**[![conta.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/conta.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/conta.png)<span style="font-size:14pt;"> </span>**

**<span style="font-size:14pt;">Ubicación por provincia: </span>**<span style="font-size:12pt;">Aquí debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos </span>

[![ubicacion.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ubicacion.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ubicacion.png)<span style="font-size:12pt;"> </span>

**<span style="font-size:14pt;">Crédito Otorgado:</span>**<span style="font-size:12pt;"> En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente </span>

[![credito.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/credito.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/credito.png)<span style="font-size:12pt;"> </span>

<span style="font-size:14pt;">**Exoneración:**</span>

<span style="font-size:14pt;"> **![exoneracion.png](https://ayuda.cronuserp.com/files/Clientes/exoneracion.png)**</span>

<span style="font-size:14pt;">**Firmas:** </span>

<span style="font-size:14pt;"> **![Firmas.png](https://ayuda.cronuserp.com/files/Clientes/Firmas.png)**</span>

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk--3"></div>

# Usuario-de-impresoras-y Credenciales-de Windows

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Lo primero que debemos hacer es en el equipo principal ( donde esta pegada la impresora a utilizar ) será crear una cuenta de usuario administrador. </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En el panel de control del equipo, ingresamos a cuentas de usuario y ahí elegimos la opción de " administrar otra cuenta " : </span>

![Screenshot_4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_4.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Seguidamente elegimos " Agregar un nuevo usuario en Configuración: </span>

![Screenshot_5.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_5.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en esta pantalla, escogeremos la opción de Agregar otra persona a este equipo: </span>

![Screenshot_6.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_6.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Cuando ya estamos en esta pantalla, escogemos la opción " no tengo los datos de inicio de sesión de esta persona " : </span>

![Screenshot_7.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_7.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahí escogeremos " Agregar un usuario sin una cuenta de Microsoft " </span>

![Screenshot_8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_8.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ya en esta pantalla, vamos a llenar la información requerida. </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**¿ Quién va a usar este PC ?** IMPRESORAS ( Debe ir en mayúscula y en plural ) </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Clave ( Dale seguridad en ambos campos el mismo dato ) :** IMPRESORA ( Debe ir en mayúscula y en singular ) </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Las preguntas de seguridad** : Vamos a ir eligiendo la primer opción que nos muestra y en la respuesta podemos escribir la misma palabra ( IMPRESORA ) que el punto 2 ( para llenar todos los campos requeridos ) podemos ingresar la misma respuesta. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez estos campos completados presionamos " Siguiente " para guardar los cambios. </span>
 
![Screenshot_9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_9.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último, una vez esto creado nos va a aparecer en las cuentas, donde debemos seleccionarla y cambiar a tipo de cuenta Administrador y presionar aceptar para guardar los cambios: </span>

![Screenshot_10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_10.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**CONFIGURACIÓN DE LOS CREDENCIALES DE WINDOWS EN LAS COMPUTADORAS AUXILIARES:** </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**Notas importantes de este proceso:** </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Indispensable que las computadoras auxiliares estén en red y compartidas con la computadora principal. </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Al finalizar el proceso se debe reiniciar el equipo para validar los cambios realizados tanto en la principal como en las auxiliares. </span>
 
<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Debemos ingresar a panel de control = &gt; Cuentas de usuario = &gt; Administrar credenciales de Windows:</span>

![Screenshot_11.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_11.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahí elegimos la opción de " Agregar una credencial de Windows " : </span>

![Screenshot_12.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_12.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y en esta pantalla siguiente, vamos a ingresar los datos requeridos. </span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Dirección de red: En este campo vamos a ingresar la misma dirección que digitamos en los puertos de CRONUS para dicho tipo de impresión según corresponda ( crédito, contado) </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nombre de usuario: Vamos a ingresar la palabra IMPRESORAS ( debe ir en mayúscula y en plural ) </span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Contraseña: Vamos a ingresar la palabra IMPRESORAS ( debe ir en mayúscula y en plural ) </span>
 
![Screenshot_13.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_13.png)<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Por último, presionamos el botón de " aceptar " para guardar los cambios y ya con eso quedará toda la configuración requerida para las impresiones. </span>

# WEB-Inventario-inventario-Repara-inventario-con-problemas

# <span style="color:#000000;font-size:inherit;">Repara inventario con problemas </span>

<div class="editable content mb-3" id="bkmrk-debe-de-ingresar-al-">Debe de ingresar al módulo de Inventario y seleccionar en el Menú la opción de **Inventario ==&gt; Repara inventario con problemas.**

En el menú de utilitarios, puede seleccionar buscar el producto por código o por descripción..

Busque un producto para procesar. Debe seleccionar uno de la lista que se cargará; de lo contrario, se procesarán todos los productos

<span style="font-size:14pt;">**Aceptar:** </span>se procesa el o los productos.

</div>

# Parámetros para reporte "Productos por Ingreso (por marca)"

1. Que tenga Marca, Grupo y Familia

2. Fecha Incluido en el rango que le pusieron Campo Fecha, no la ultima compra, la ultima venta, entre otros

3. Que NO sean de Compra Temporal solicitado en la tarea #24316

4. Que estén activos solicitado en la tarea #35004 

5. Saldo <= 0 solicitado en la tarea #24316

6. Que el producto "NO SEA" hijo

# Incluir Código de Actividad Económica en Clientes-PROYECTEC



# Incluir compañía en sistema



# Licencias y Vigencias en Compañías

#### **Administración de Licencias de Compañías**

El sistema ahora permite reconocer una **Compañía Administradora**, la cual tiene la potestad de **asignar y administrar licencias** para otras compañías.   
La finalidad es permitir una correcta administración sobre el uso del sistema cuando un cliente compra un plan por un tiempo definido.

Configurar una compañía como administradora solo puede ser configurada por el **equipo de ingeniería de Cronus**.

---

#### **1. ¿Qué puede hacer una Compañía Administradora?**

Una compañía administradora puede otorgar dos tipos de licencia:

- **Prepago**
- **Anual**

Cuando se dice Licencia prepago, es que el cliente es prepago solo que ahora entra como un todo, para que la administración sea más sencilla.

Los clientes anuales están controlados mediante una **vigencia**, que se configura en:  
**Seguridad &gt; Compañías &gt; Licencia**

**[![Screenshot_875.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-875.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-875.png)[![Screenshot_876.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-876.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-876.png)**

**Importante: Para poder ver el apartado de Licencia y poder administrar las licencias, debe estar sobre la compañía administradora y ingresar a seguridad para que el sistema detecte que la compañía administradora es quien va a afectar las licencias.**

> **Nota:** No requiere un permiso adicional; solo se debe estar ubicado en la Compañía Administradora

La licencia y vigencia activa pueden visualizarse **en la parte superior del menú principal**, debajo de la compañía seleccionada.

---

#### **2. Comportamiento según el tipo de licencia**

##### **Licencia Prepago**

Cuando una compañía tiene una licencia de tipo prepago, el sistema mostrará:

- La **cantidad de documentos disponibles**.
- La opción para **recargar**.

[![Screenshot_877.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-877.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-877.png)

---

##### **Licencia Anual**

Cuando una compañía tiene un plan anual con vigencia activa, el sistema mostrará:

- **Cuántos días faltan para expirar**.
- Un botón para **Pagar**, si la Compañía Administradora emitió una factura pendiente.
- La factura pendiente se refiere a cuando se factura al cliente y el sistema basado en la cédula reconoce al cliente, entonces si se le hizo una factura y tiene saldo, le aparece acá para que pueda pagar y adjuntar.

[![image.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/tOhimage.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/tOhimage.png)

---

#### **3. ¿Qué pasa si la licencia expira?**

Cuando la compañía ya no tiene vigencia:

- **No podrá crear, modificar ni eliminar**: clientes ni productos.

---

#### **4. ¿Qué pasa con el botón “Pagar”?**

Al presionarlo:

1. El sistema abre una pantalla mostrando el **monto a pagar**, según la factura emitida por la Compañía Administradora.
2. El usuario puede **adjuntar un comprobante de pago**.
3. La Compañía Administradora verá el registro como **“facturas pendientes de revisión” al ingresar al sistema**.
    
    [![image.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/r1timage.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-12/r1timage.png)
4. Desde ahí, el sistema permite **crear un recibo y ampliar la licencia**, de forma fácil y rápida.

---

#### **5. ¿Dónde editar las vigencias de las compañías?**

Debe estar ubicado en la **Compañía Administradora**.

1. Ingrese a **Seguridad &gt; Compañías**.
2. Seleccione la compañía que desea editar.
3. Use el botón **Modificar** o doble clic.
4. Acceda a la pestaña **Licencias**.

  
[![Screenshot_878.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/screenshot-878.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-03/screenshot-878.png)

> 

# Cronus Travel - Travel

![Seguridad-logo.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/seguridad-logo.png) **<span style="font-family:Arial, sans-serif;">Menú Principal</span>**

**<span style="font-family:Arial, sans-serif;">Mantenimientos</span>**

- [<span style="font-family:Arial, sans-serif;">Locaciones</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/locaciones-de-cronus-travel)
- [<span style="font-family:Arial, sans-serif;">Paquetes</span>](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/paquetes-de-cronus-travel)

**<span style="font-family:Arial, sans-serif;">Movimientos</span>**

- [**<span style="font-family:Arial, sans-serif;font-weight:normal;">Expedientes/Vouchers</span>**](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/expedientesvouchers-de-cronus-travel)

# Recibos rápidos

***<span lang="es-cr" style="font-size:16pt;font-family:Arial, sans-serif;">Acceso y Requisitos Previos</span>***

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Permisos de la seguridad para el proceso :</span>**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;"> </span>

- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">"</span><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">MCUEDOC1" </span>
- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">"MRECIBOS1" Acceso a los recibos en sistema</span>

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">La pantalla de Recibos rápidos se encuentra en :</span>**

- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">CXC =&gt; Movimientos =&gt; Documentos =&gt; Documentos (CXC) =&gt; Recibos rápidos</span>

---

***<span lang="es-cr" style="font-size:16pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Uso de la pantalla: Recibos rápidos</span>***

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">El módulo de Recibos Rápidos permite procesar pagos de clientes a partir de depósitos bancarios previamente importados. Este sistema automatiza la creación, edición y anulación de recibos, integrando validaciones de seguridad, cálculos monetarios y gestión de documentos relacionados.</span>

# Mensajes frecuentes

Una vez aceptamos este mensaje veremos una pantalla que nos da la opción de eliminar el temporal del inventario pendiente de facturar, para hacer esto requeriremos acceso al permiso de seguridad: "ELIDETFC1"

- <span style="white-space:pre-wrap;">¡No hay existencias suficientes en el inventario para facturar esta cantidad En inventario hay : </span>**X**<span style="white-space:pre-wrap;"> Bodega en uso: </span>**XXXXXXXXX**<span style="white-space:pre-wrap;"> Ya están en lista: </span>**X**<span style="white-space:pre-wrap;"> En el computador: </span>**XXXXXXX**<span style="white-space:pre-wrap;">, hay </span>**X**<span style="white-space:pre-wrap;"> pendientes de facturar Si desea facturar deben de eliminarse estos productos deotros equipos</span>

# Refacturar en CRONUS

---

***<span lang="es-cr" style="font-size:16pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Acceso y requisitos previos</span>***

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"> </span><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Permisos de la seguridad para el proceso :</span>**

- <span style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">MCLINC1</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">FACCAMOBS1</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">FACCAMBRS1</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">FACCAMEXO1</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">FACCAMAEC1</span>
- <span style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">PCHANGECOST2</span>

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">La opción de Refacturar se encuentra en :</span>**

- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">CRONUS CS =&gt; Facturas =&gt; Utilitarios / click derecho =&gt; Cambios de factura...</span>

---

***<span lang="es-cr" style="font-size:16pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Uso de la opción: Cambios de factura</span>***

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Este proceso permite realizar modificaciones de forma segura, ya que el sistema no altera ni modifica el documento original en ningún momento. En su lugar, la herramienta toma la factura existente como base y genera una copia exacta con toda la información original, aplicando únicamente el cambio específico que usted haya seleccionado. De esta manera, usted obtiene un nuevo documento actualizado mientras mantiene la integridad y el respaldo de la factura inicial sin riesgos de pérdida de datos.</span>

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Notas: </span>**

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">**1.** Todas las pantallas, con excepción de "Cambio de plazo/agente" reflejan un mensaje de confirmación justo al presionarla, el cuál deberemos de aceptar, con el botón **<span style="font-family:Arial, sans-serif;">"Sí":</span>**</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">**<span style="font-family:Arial, sans-serif;">[![cambio de razon social1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambio-de-razon-social1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-de-razon-social1.png)</span>**</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">**<span style="font-family:Arial, sans-serif;">2. </span>**</span><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">A excepción de la opción **“Cambio de plazo/agente”**, todas las pantallas mostrarán una ventana de verificación tras completar los datos y confirmar el mensaje de sistema. En esta sección, podrá validar la información ingresada y realizar los ajustes o revisiones que correspondan antes de finalizar el proceso.</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">[![dadot documento electronico.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/dadot-documento-electronico.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/dadot-documento-electronico.png)</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Para comenzar, acceda a la pantalla de Facturación y localice el documento que desea modificar. Una vez identificado, haga clic derecho sobre el registro para desplegar el menú y seleccione la opción **“Cambios de factura…”**.</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">[![cambios de factura.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambios-de-factura.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambios-de-factura.png)</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Al seleccionar dicha opción, se desplegarán las diversas modificaciones que el sistema permite aplicar al documento, las cuales se detallan a continuación:</span>

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Cambio de plazo/agente: </span>**

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">[![cambio de plazo agente.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambio-de-plazo-agente.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-de-plazo-agente.png)</span>**

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Al seleccionar esta opción, se mostrará la siguiente ventana, en la cual podrá actualizar tanto el agente principal como el secundario vinculados a la factura. Posterior a colocar la información requerida, terminaremos el cambio con el botón de **"guardar":**</span>

[![cambio de plazo agente1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambio-de-plazo-agente1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-de-plazo-agente1.png)

**<span style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Cambio de razón social:</span>**

**<span style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">[![cambio de razon social.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambio-de-razon-social.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-de-razon-social.png)</span>**

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Tras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentran el campo de **"Cliente"** el cuál deberemos de cambiar, para así cambiar la razón socilal relacionada al documento, además, de colocar el dato correspondiente a la casilla de "**Tipo**". Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón **<span style="font-family:Arial, sans-serif;">“Guardar”</span>**.</span><span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"> </span>

![cambio de razon social2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambio-de-razon-social2.png)

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Posterior a guardar los cambios, veremos el mensaje de confirmación, indicándonos el dato anterior junto al actualizado, para que podamos validar se haya seleccionado el dato correcto, una vez confirmado esto, presione en **<span style="font-family:Arial, sans-serif;">"Sí".</span>**</span>

[![cambio de razon social3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambio-de-razon-social3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-de-razon-social3.png)

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Cambio por refactura:</span>**

**[![cambio por refactura.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambio-por-refactura.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-refactura.png)**

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Tras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentran los campos de <span style="font-family:Arial, sans-serif;">“**Tipo**”</span>, <span style="font-family:Arial, sans-serif;">“**\# O. compra**”</span> y <span style="font-family:Arial, sans-serif;">“**Observaciones**”</span>. Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón <span style="font-family:Arial, sans-serif;">“**Guardar**”</span>.</span><span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"> </span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">[![cambio por refactura1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambio-por-refactura1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-refactura1.png)</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Posterior a guardar los cambios, veremos el mensaje de confirmación, que nos indica lñas condiciones del cambio realizado, una vez confirmado esto, presione en **<span style="font-family:Arial, sans-serif;">"Sí".</span>**</span></span></span></span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">![cambio por refactura2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambio-por-refactura2.png)</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Cambio por exoneración:</span>**</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">[![cambio por exoneracion.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambio-por-exoneracion.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-exoneracion.png)</span>**</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">T</span><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">ras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentra el campo de **"Tipo"** y el cuadro de **"Cliente"** con el cual podremos abrir la configuración del cliente y validar la exoneración de este</span><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">. Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón <span style="font-family:Arial, sans-serif;">**“Guardar”**</span>**.**<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"> </span></span></span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">![cambio por exoneracion2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambio-por-exoneracion2.png)</span>**</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Cambio por Precios:</span>**</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">[![cambio por precios.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambio-por-precios.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-precios.png)</span>**</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Tras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentran los campos de **<span style="font-family:Arial, sans-serif;">“Tipo”</span>,** . Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón <span style="font-family:Arial, sans-serif;">“Guardar”</span>.<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"> </span></span></span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">[![cambio por precios1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambio-por-precios1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-precios1.png)</span></span></span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Tras guardar la información, se presentará la siguiente ventana, donde podrá modificar el precio de cada línea de la factura desde la columna indicada. También podrá cambiar el dato de descuento si así lo requiere. Una vez actualizados los montos, presione el botón **“Aceptar”** para confirmar los cambios.</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">[![cambio por precios2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambio-por-precios2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-precios2.png)</span></span></span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Posterior a guardar los cambios, veremos el mensaje de confirmación, que nos indica las condiciones del cambio realizado, una vez confirmado esto, presione en **<span style="font-family:Arial, sans-serif;">"Sí".</span>**</span></span></span></span><span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">[![cambio por precios3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambio-por-precios3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-precios3.png)</span></span></span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Cambio por Actividad Económica:</span>**</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">[![Cambio por actividad economica.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambio-por-actividad-economica.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-actividad-economica.png)</span>**</span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Tras confirmar el mensaje, se desplegará la pantalla de edición, donde podrá actualizar la información requerida. En esta sección se encuentran los campos de **<span style="font-family:Arial, sans-serif;">“Tipo”</span>,** . Una vez ingresados los datos necesarios, guarde las modificaciones presionando el botón <span style="font-family:Arial, sans-serif;">“**Guardar**”</span>.<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"> </span></span></span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">[![cambio por precios1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambio-por-precios1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-precios1.png)</span></span></span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Posterior a guardar los cambios, veremos el mensaje de confirmación, que nos indica las condiciones del cambio realizado, una vez confirmado esto, presione en **<span style="font-family:Arial, sans-serif;">"Sí".</span>**</span></span></span></span></span></span>

<span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;"><span lang="es-cr" style="font-size:14pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">[![Cambio por actividad economica1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cambio-por-actividad-economica1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cambio-por-actividad-economica1.png)</span></span></span>

<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;">Tras guardar la información, veremos el siguiente cuadro, con el cuál podremos cambiar la Actividad Económica y demás datos en caso de ser necesario. Una vez actualizados los datos, presione el botón **<span style="font-family:Arial, sans-serif;">“Aceptar”</span>** para confirmar los cambios.</span>

[![dadot documento electronico.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/dadot-documento-electronico.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/dadot-documento-electronico.png)

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[![banner-largo.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/banner-largo.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/banner-largo.jpg)

# Sincronizar documento a tercero

---

***<span lang="es-cr" style="font-size:16pt;font-family:Arial, sans-serif;">Acceso y Requisitos Previos</span>***

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Permisos de la seguridad para el proceso :</span>**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;"> </span>

- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">"MDOCRESINC": Permite acceder a la opción</span>

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">La opción de sincronizar documento con tercero se encuentra en la ruta : </span>**

- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Documentos CXC =&gt; Utilitarios =&gt; Otras Funciones =&gt; Sincronizar documento a tercero  
    </span>

---

***<span style="font-size:16pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;color:#000000;border:none 1pt;padding:0cm;background:#FFFFFF;">Uso de la opción: Sincronizar documento a tercero</span>***

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;color:#000000;border:none 1pt;padding:0cm;background:#FFFFFF;font-weight:normal;">En esta pantalla podremos realizar reenvíos al programa de “terceros” que recibe los distintos documentos desde CRONUS. El reenvío solo será necesario en caso de que el primer envío haya presentado algún error.</span>**

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;color:#000000;border:none 1pt;padding:0cm;background:#FFFFFF;font-weight:normal;">Para dar uso a la opción solo deberemos de seleccionar el documento que necesitemos reenviar, y tanto en la opción de Utilitarios como con click derecho sobre este encontraremos la opción: </span>**

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;color:#000000;border:none 1pt;padding:0cm;background:#FFFFFF;font-weight:normal;">[![Sincronizar doc a eros.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/sincronizar-doc-a-eros.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/sincronizar-doc-a-eros.png)  
  
</span>**

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;color:#000000;border:none 1pt;padding:0cm;background:#FFFFFF;font-weight:normal;">Una vez hemos marcado el documento y utilizado la opción, el sistema nos dará un mensaje de confirmación, indicándonos que se realizó el reenvío correctamente. </span>**

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;color:#000000;border:none 1pt;padding:0cm;background:#FFFFFF;font-weight:normal;">[![Sincronizar doc a eros1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/sincronizar-doc-a-eros1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/sincronizar-doc-a-eros1.png)</span>**

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;color:#000000;border:none 1pt;padding:0cm;background:#FFFFFF;font-weight:normal;">La misma opción la podremos encontrar en la pantalla de Solicitudes de inventario en la siguiente ruta: </span>**

**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;color:#000000;border:none 1pt;padding:0cm;background:#FFFFFF;font-weight:normal;">[![Sincronizar doc a eros2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/sincronizar-doc-a-eros2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/sincronizar-doc-a-eros2.png)</span>**

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**<span lang="es-cr" style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif;color:#000000;border:none 1pt;padding:0cm;background:#FFFFFF;font-weight:normal;">[![banner-largo.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/banner-largo.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/banner-largo.jpg)</span>**

# Instalación de Pinpad en computadora - DLLPINPAD

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<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Para empezar esta instalación debe descargar el archivo marcado en la siguiente imágen, el cual podrá encontrar **[Aquí.](https://www.dropbox.com/scl/fo/l7b0h3ziyybigndyqe8ki/AJmPVvtr-Z3_rBanvDQhVGQ?rlkey=flzdnf22mh0pb1ooui9jf4mt6&e=1&st=szpsyl40&dl=0)  
</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Este archivo también debe de ser colocado en la carpeta creada anteriormente en el Disco C de su computadora, la llamada **"Drivers-Pinpad".**</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">**[![DLL.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dll.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/dll.png)**</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora, nos dirigiremos a la ubicación del archivo descargado en el disco C, en donde lo tendremos que extraer: </span>

[![DLL2.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dll2.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/dll2.jpg)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora en la carpeta extraída encontraremos un archivo llamado "**RegistrarDLLCRONUS,bat**", a este archivo tendremos que seleccionarlo con click derecho y oprimir enla opción de "**Correr como administrador**": </span>

<table id="bkmrk--10" style="border-collapse:collapse;width:115%;"><colgroup><col style="width:51.4882%;"></col><col style="width:48.631%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>[![RegistrarDLL1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/registrardll1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/registrardll1.png)</td><td>[![RegistrarDLL2.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/registrardll2.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/registrardll2.png)</td></tr></tbody></table>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Ahora, vamos a revisar la configuración en el sistema del BAC, para esto tendremos que volver al antes mencionado Device manager (Administrador de dispositivos). Al momento de conectar el dispositivo pinpad con la computadora, esta lo coloca en un puerto designado, lo mismo pasa con cualquier otro dispositivo que conectemos (mouse, audífono, teclado, ect), para esto, debemos de detectar el puerto que la computadora le designó al Pinpad, para esto seguimos los pasos a continuación: </span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">1. Presionamos click derecho sobre el puerto mencionado y seleccionamos la opcion de **Propiedades.**</span>

<table id="bkmrk-una-vez-en-propiedad" style="border-collapse:collapse;width:116.071%;"><tbody><tr><td style="width:51.4025%;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez en Propiedades, nos vamos a la pestaña de "Port Settings", y ingresamos a la opción de "Advanced..."</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![DLL3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dll3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/dll3.png)</span>

</td><td style="width:48.7302%;"><span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Aquí podremos ver el puerto designado por la computadora para el Pinpad, en este caso, es en COM5 (esto puede variar según la computadora):</span>

[![DLL4.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dll4.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/dll4.png)

</td></tr></tbody></table>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">2. Ahora abrimos el sistema del BAC, el cual podremos encontrar en la carpeta DILLPINPAD. Es importante que siempre que iniciemos el sistema, lo abramos como administrador.</span>

[![DLL7.jpg](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dll7.jpg)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/dll7.jpg)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">3. Al momento de abrir el "Device Settings" veremos este menú de Login, donde deberemos de presionar la opción de configuración en la parte inferior derecha:</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![DLL8.0.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/dll8-0.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/dll8-0.png)</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">En donde debemos de validar, que se encuentre el enlace de conección correcto (este dato será proporcionado por el BAC):</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[![DLL8.1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/dll8-1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/dll8-1.png)</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">4. Ahora veremos el LOGIN del sistema, en el cual debemos de colocar los datos correspondientes: </span>

[![DLL8.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dll8.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/dll8.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">5. Una vez en el menú, acceda a la opción **"Dispocitivo".** En la pestaña **"Serial",** localice el campo "Puerto" y verifique que coincida con el puerto identificado anteriormente.</span>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Nota: En este ejemplo, se utiliza el COM5, pero tenga en cuenta que el número de puerto COM es dinámico y variará según la computadora y el puerto USB utilizado.</span>

<table id="bkmrk--13" style="border-collapse:collapse;width:109.405%;"><tbody><tr><td style="width:50.7747%;">[![dll9.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dll9.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/dll9.png)</td><td style="width:49.2253%;">[![DLL10.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dll10.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/dll10.png)</td></tr></tbody></table>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">6. Seleccionamos el puerto correspondiente y oprimimos en guardar, esto guardará el cambio realizado y cerrará el programa. </span>

[![DLL11.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dll11.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/dll11.png)

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">7. Ahora, debemos de validar la configuración del resto de pestañas, la cual debe ser igual a las imágenes adjuntadas a continuación:</span>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Igualmente, en la pantalla de dispositivos, pero en la pestaña llamada "**Visual**":</span>

[![Dispositivo1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dispositivo1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/dispositivo1.png)

- <span lang="es-cr" style="font-size:12pt;font-family:Arial, sans-serif;">Regrese a la pantalla principal y acceda a la sección **'Servicios'**. En la pestaña **'EndPoint Autorizaciones'**, ingrese las credenciales proporcionadas por el BAC. Posteriormente, capture el usuario de conexión en la parte inferior y ejecute la **prueba de credenciales** para validar que la configuración sea correcta. Si todo está bien, se reflejará un mensaje indicando que la conexión fue exitosa, de lo contrario, se tendrá que validar que las credenciales sean las correctas.</span>

<table id="bkmrk--16" style="border-collapse:collapse;width:113.095%;"><tbody><tr><td style="width:50.5364%;">[![Servicios.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/servicios.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/servicios.png)</td><td style="width:49.4636%;">[![Servicios1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/servicios1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/servicios1.png)</td></tr></tbody></table>

- <span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Y por último en la sección de "**Impresoras**", deberemos de colocar en la pestaña "**General**", la credencial de impresoras, también, asignada por el BAC. </span>

<table id="bkmrk--17" style="border-collapse:collapse;width:115.595%;"><tbody><tr><td style="width:49.98%;">[![Impresoras.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/impresoras.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/impresoras.png)</td><td style="width:50.1305%;">[![Impresoras1.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/impresoras1.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/impresoras1.png)</td></tr></tbody></table>

<span style="font-size:12pt;font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Una vez con toda esta configuración tendremos que configurar el dispoditivo Pinpad también en CRONUS. Para el paso a paso de este procedimiento haga click **[Aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-sistema-opciones-pinpad-configuracion)**</span>

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