PROYECTEC-CXP-Sistema-Configuración

Menú => CXP => Sistema => Configuración

Ingresamos a configuración esto lo debemos de hacer para poder usar el modulo de cuentas por pagar y algunas de sus funciones principales y se hace por compañía.

Primero vamos a configurar las transacciones de inventario que vamos a utilizar dentro del sistema, como las entras por compra, devoluciones y traslados estos se pueden incluir en le modulo de  proyecto de forma previa.   

Luego definimos los indicadores de solicitudes de materiales para todos los proyectos este campo es clave, para este proceso debemos de a ver pasado por el presupuesto de materiales, se genera mas orden. 

Pasamos al botón de Ordenes aquí vamos a definir en estas casillas para rellenas las ordenes de compra y son las siguiente:

La primera es tramite es definida por defecto al incluir la orden de compra y sale impreso en ella.

La segunda es de observaciones y también es sugería por defecto al incluir la orden de compra pero no queda impreso en la orden de compra, solo es un referencia en pantalla.

El tercero es autorizado por aquí puede poner el nombre del autorizado por proveduría o ingeniero a cargo de la empresa 

Pasamos al botón de contabilidad aquí tenemos cuentas contables que se usan por defecto al incluir nuevos proveedores o sub contratistas estas son de administrativos y comerciales su función es poder contar con el registro de estas en la contabilidad, si tenemos un módulo contable encargado de saber el saldo adeudado por cada proveedor y cada factura es innecesario tener este control dentro de la contabilidad pero si es clave para saber las deudas asociadas a proyectos y las deudas asociadas a costos administrativos una vez definidas estas cuentas cada vez que se registra cada vez que se registra un proveedor o un sub contratista nuevo el sistema las sugiere  por defecto. 

El botón de actualizar permite definir estas cuentas a todos los proveedores ya incluidos en la compañía  actual para lo que sirve para cambios masivos.