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  Las comisiones siguen estos parámetros para ser calculadas: Si el Agente tiene marcado tipo "Proyecto" aplican los rangos por Proyecto y se calculan sobre el porcentaje de utilidad. Si el Agente tiene marcado tipo "Mayoreo" aplican los rangos por Mayoreo y ...

El cálculo funciona de la siguiente manera: Opciones Generales 75 días expira la comisión (con configurable). Los porcentajes de comisión (del 100%) configurables para el agente principal y el secundario se definen en la cejilla de Comisiones en las Opciones ...

Se calcula el porcentaje alcanzado desde el inicio del mes hasta la fecha de corte. Porcentaje = Ventas totales / Meta Inicio del mes. Corte de la Comisión. El agente debe tener Metas definidas para ese mes. Documentos Activos y sin NC aplicadas. Solo con ...

Reglas para el cálculo de este tipo de Comisión: Sobre el porcentaje a pagar: Si el agente tiene una comisión específica esta aplica previo a las siguientes. Si el producto tiene una comisión fija esta aplica previo a las siguientes. Si la Bodega tiene una co...

Las comisiones siguen estos parámetros para ser calculadas: Si el Agente tiene marcado el campo de Comisión como tipo "Agente" aplican los rangos Generales y se calculan sobre el total del documento. Si el Agente tiene marcado el campo de Comisión como ti...

Presione el botón "Factura" ubicado en la barra de botones de la pantalla principal de Cronus. En esta nueva pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 día, 1 semana o 1 mes.Para crea...

Notas importantes para este proceso:  Ahora pueden anular una factura rechazada y esto reversa el inventario en la fecha del documento. No se pueden hacer devoluciones de facturas rechazadas, únicamente sería anulando la misma.  Esto es delicado y lleva c...

Para este proceso ingresamos a la pantalla principal de facturas, de está manera buscamos la factura a la que deseamos aplicar el RB y mediante el click derecho nos sale la opción de "Aplicar recibo a saldo de factura " :    Con esta opción, nos abre la panta...

La Boleta de Despacho tiene como función presentar la información relevante para el despacho de mercadería de las bodegas. La información se presenta en la impresión física y en las pantallas de Alisto Ahora puede enviar links por email o Whatsapp para que el...

Notas importantes del proceso:  Esto hace los cambios sin tener que volver a digitar la NP y todo el proceso como tal.  Si el cambio es de productos o cantidades entonces no aplica.  Para esto ingresamos a la pantalla de facturación, buscamos la factura en c...

Notas importantes del proceso:  Una vez creada la devolución esta no podrá ser reversada ( únicamente por movimientos de inventarios directamente ) .  El sistema creará dos documentos, una devolución que es el movimiento que afecta inventario y una NC que ser...

Cronus 6.2.111 o superior Motivo Por claridad en el manejo de precios e impuestos se aplica un cambio a Cronus que a partir de la versión indicada (o previo a actualización directa de la BD) se van a ejecutar los siguientes cambios: Se incluye una ND por el c...

Notas importantes del proceso:  Cuando las facturas son marcadas con un color verde claro es porque las mismas son en moneda dólares.  Cuando la primer columna de la pantalla principal está en color café es porque las facturas están rechazadas por la DGTD. ( ...

Derecho relacionado:  CXCNDNC_AUTO Para generar ND y NC de saldos pequeños debe llevar a cabo los siguientes pasos: Configurar la cuenta contable para estos movimientos en las Opciones Contables por compañía. Identificar la Compañía, Sucursal y Moneda que q...

Tipos de NC Tipo Seguridad DE - Devolución DEVOLUCIONES3 DX - Diferencia de precios PNCTIPODX1 EX - Exoneración de impuesto PNCTIPOEX1 RE - Retención de renta PNCTIPORE1 DP - Descuento especial PNCTIPODP1 VA - Varios PNCTIPOVA1 PP - Pronto Pag...

Derechos de seguridad requeridos "MANSOLINCAVEJ" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aplicar " "MANSOLINCAVAP" "DV. Solicitud NC aprobar" "MANSOLINCAVMD" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Modificar " "MANSOLINCAVAAN" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - A...

El usuario debe crear la solicitud como habitualmente lo realiza.  Notas importantes para el proceso:  Si la solicitud una o mas veces posterior a ser desbloqueada la misma se volverá a bloquear y no podrá seguir el proceso hasta que no la desbloqueen.  Al us...

La pantalla tiene múltiples alternativas en el combo a la derecha, debajo de este pueden encontrarse funciones específicas de cada tipo de documento.   Al elegir cualquiera de las opciones, se activan diferentes submenús y opciones dentro de ellos, abajo se d...

Ingresamos al ícono de pedido, ubicado en la pantalla principal de CRONUS:    Una vez en esta, presionamos "incluir" para agregar una nueva nota de pedido y en dicha pantalla debemos empezar a ingresar los datos del cliente, productos, agente, etc y una vez l...

El rastreo sólo se habilita para la facturación con “Notas de pedido” configurable en opciones generales:   El ingreso al manejo global de Notas de Pedido se puede hacer mediante el botón que se presenta en el menú principal de CRONUS:   Los estados asociado...