Search Results

Para el proceso de facturación "Mes servicio" es importante y primordial solicitar a nuestro usuario administrador el derecho "MMESSERV", con dicho derecho tendremos la posibilidad de ver el combo de meses para ingresar en nuestra facturación, para dicho proce...

Ingresamos a menú en cxc configuración: EOS => CXC => Sistema => Configuración  En la opción de compañía es donde vamos a ingresar  los datos de la compañía, como nombre, nombre comercial si lo tiene, teléfono, dirección, correo, logo de la compañí­a y dem...

<p id="bkmrk-en-este-tutorial-se-" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En este tutorial se explicará como ingresar el nombre del pasajero en un documento electrónico.</span></p> <p id="bkmrk-pr...

Esto aplica para compañías que cuentan con más de una Actividad Económica registrada en la DGTD. Esta configuración se hace desde las opciones de "FE"  Si se diera el caso de tener que facturar utilizando alguna de las otras Actividades económicas, el s...

EOS => CXC => Envío de correo    Configuración IMAP Al ingresar se abre la siguiente pantalla donde debemos ingresar la información solicitada: Digite la información del IMAP, Usuario (correo), Contraseña (contraseña imap), Puerto (993) y si utiliza SSL se ma...

<h1 class="editable title" id="bkmrk-seguridad%3A" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;"><strong>Seguridad</strong></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helveti...

Para utilizar un sistema de facturación electrónica en producción, es necesario generar en Hacienda las credenciales y la llave criptográfica correspondientes. La guía de Hacienda indica que este proceso se realiza desde la Oficina Virtual, ingresando al módul...

 Menú principal Configuración: Opciones (CXP) Mantenimientos: Importaciones: Navieras Países Incoterms Proveedores Orden de compa: Tipos de Orden de Compra Proveedores: Tipo de adjunto Clasificación de proveedores Grupo de proveedores Proveedor...

Acceso y Requisitos Previos Permisos de la seguridad para el proceso: “MCATSP1” Para ingresar a dicha pantalla, debemos acceder a CXP = > Proveedores = > Clasificación de proveedores:  Posteriormente, bastará con presionar agregar y cargar la inf...

Acceso y Requisitos Previos Permisos de la seguridad para el proceso: “MPAISES1”: Paises Consideraciones Generales Catálogo predeterminado: El listado de países ya se encuentra predeterminado en la base de datos.   Restricción de edición: No es p...

Los proveedores van a hacer utilizados en diferentes procesos del sistema y son obligatorios para órdenes de compra, facturas y subcontratos.  Menú => CXP => Mantenimientos => Proveedores.  Ingresamos a la pantalla de proveedores, en está podremos ver la...

Permisos relacionados al proceso:  PAPROSOLPAG => Para Aprobar PAPLISOLPAG => Para Aplicar Notas importantes del proceso:  No se puede crear una solicitud para el mismo proveedor y documentos si aún tenemos una pendiente por aprobar o aplicar.  Pod...

Para este proceso, se debe ingresar a CXP = > Mantenimientos = > Caja chica = > Tipo de Gasto :  Tenemos en el menú de la pantalla principal las opciones de agregar, modificar, eliminar, refrescar y cerrar    Una vez acá presionamos agregar para ir ca...

<p id="bkmrk-consideraciones%3Apara"><strong>Consideraciones:<br><br></strong>Para el mantenimiento de tipos de adjuntos solo los usuarios que tienen derecho a las opciones generales de CXP podrán agregar tipos de adjuntos [OPCIONCXP1]&nbsp;</p> <p id="bkmrk-t...

<div class="container" id="bkmrk-para-incluir%C2%A0factura"> <div class="row"> <div class="col" id="bkmrk-para-incluir%C2%A0factura-1"> <div class="editable content mb-3"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; ...

En la pantalla de proveedores ahora es posible encontrar la opción  “Unificar proveedores”:  En la pantalla de Unificar proveedores podemos encontrar el proveedor origen, este proveedor reemplazará a todos los proveedores duplicados. Para proceder a buscar de...

Acceso y Requisitos Previos Permisos de la seguridad para el proceso: "PASIECXP" Notas importantes del proceso:  Se pueden reversar asientos únicamente si NO están cerrados ni contabilizados ya.  Para este proceso, debemos ingresar a CXP = > Movimien...

Esta pantalla permite enviar correos electrónicos a los proveedores con los comprobantes de pago que realizó, en formato PDF adjunto. Para acceder a este proceso ingrese a CXP => Movimientos => Documentos(CXP):  Opciones => Enviar Comprobantes: Esta...