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Para desligar facturas, NC, ND de una transferencia ya incluida en CXP. Debemos ingresar a la pantalla principal y en está buscamos el documento ( TN ) que deseamos quede desligada del documento:    Una vez definida, presionamos doble click sobre la misma par...

Reglas de arranque Para incluir Documentos Electrónicos de Compra debe primero conocer las validaciones que aplican, estas son: El proveedor debe estar marcado como "Permite Documento Electrónico de Compra", esto se hace abriendo el proveedor y marcando el Ch...

Para ingresar un pago a CXP debemos ingresar al menú de Docs y ahí en el submenú de Pagos:    Una vez que ingresemos al menú de Pago el sistema nos mostrará la siguiente pantalla:    En ella debemos escoger el tipo de documento que vamos a incluir y llenar l...

Derechos  "MIMPORTACIONES1" poder incluir nuevas importaciones "OC_ETAPAAP" aprobar cambios de etapa "OC_ETAPACAL" cambio de tipo de cálculo "MIMPORTASRV01" poder ligar OC de servicios "MIMPORTAADJ01" incluye adjuntos "MIMPORTAADJ02" elimina adjuntos "MIMPORT...

El conteo de Productos en la importación permite corroborar las cantidades en Bodega previo a la aplicación de la factura, para poder activar el proceso siga los siguientes pasos: Marcar en las Opciones Generales de CXP el indicador de "Conteo de la importaci...

Definir los precios de la importación permite al usuario dejar listo anticipadamente el precio de venta final antes de aplicar la Importación, para poder activar el proceso siga los siguientes pasos: Derechos a los procesos de seguridad asociados: MIMPORTAAP...

Incluido en la 3.3.103 o superior El proceso permite incluir un documento sin importación, para luego asociarlo a una importación en otro momento. Esto es especial para documentos que se reciben previamente a la factura de los productos. Algunos de los puntos ...

Otros cambios asociados Distribución de Fletes Puntos importantes a tomar en cuenta:  No se pueden eliminar las ordenes de compra  No se puede anular si ya tienen documentos ligados  No se puede modificar si ya la orden fue aprobada e impresa.  Una vez incl...

Requisitos de Seguridad "OC_APROBADA" para aprobar cualquier O.C. "OC_APROBADA2" aprobar una O.C. si esta tiene productos Obsoletos "OC_LSTAPROV1" mantenimiento a "Rangos de Aprobación" Opciones Generales Marcar el check de "Usar aprobaciones por Rango" Sin...

Para este proceso, ingresamos Orden de Compra = > Útil = > Dejar saldo en Cero:  Una vez que presionemos esté ícono, nos mostrará una pantalla donde debemos ingresar la fecha límite que deseamos ejecutar el proceso y presionar aceptar:  Cuando presionamos ac...

3.3.103 o superior Puede digitar un monto de Flete para distribuir entre todos los costos de los artículos basado en las siguiente reglas: Solo aplica a productos, los servicios son ignorados. El costo unitario de cada artículo se varía El monto del Flete pue...

Notas importantes a tomar en cuenta para dicho proceso:  Debemos tener incluida la OC en el sistema.  Debemos incluir la TN o CK ( tomar en cuenta que debe ser para el mismo proveedor de la OC)  Una vez que tengamos incluidos ambos documentos, debemos abrir ...

Este proceso nos permite limpiar los pendientes de las OC que ya no vamos a ligar esos productos o saldos a facturas y por medio de este proceso podemos dejar la orden en 0 .  Notas importantes del proceso:  La OC que deseamos limpiar debe tener mínimo una fa...

Para las Negociaciones Especiales la primera configuración que debe realizarse es configurar un Tipo de Orden de compra para esto, debe marcar el check que dice "Special Price Agreement". Reglas para no poder asociar Proformas: La proforma está Nula Si tiene...

  Prorrateo de Centro de Costes Tipos de orden de compra

CXP 3.3.58 o superior Mantenimientos / Prorrateo por Centro de Costo Se pueden predefinir porcentajes para prorratear los costos dentro de las sucursales o proyectos. Con esto van a poder distribuir rápidamente el costo de la compra. Nuevo derecho para accede...

Requiere 3.3.63 o superior. Para configurar el control de facturas y descuentos a pronto pago debe seguir los siguientes pasos: Configurar el proveedor en sus indicadores: Marcar el indicador de porcentaje de Pronto Pago  Definir los días previos para que apl...

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