Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de Otros ==> Trámite de factura básico. 

Agregar, permite procesar el trámite de las facturas seleccionadas.

Botón Acciones

• Marcar/desmarcar como pagada: Cambia el estado del documento a  "Pagáda" o lo revierte a pendiente.
• Marcar/desmarcar como recibida: Cambia el estado del documento a "Recibida" o lo revierte a pendiente.
• Modificar pago a línea marcada: Permite editar el campo de pago en una línea seleccionada. 

Filtros y Agrupamiento:

• Filtros por columnas como "Tipo" por defecto.
• Agrupamiento dinámico basado en el tipo de movimiento ("FA" o "FC").

Al hacer doble clic en cualquier celda de la columna 'Pendiente' o 'Recibida', se modifica de inmediato la 'N' por la 'S'.

Selección:

• Única: Permite seleccionar una sola fila en la tabla.
• Múltiple: Permite seleccionar varias filas simultáneamente.