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Los códigos de barras locales son creados por la compañía cuando no se tiene un código directo del proveedor o si la empresa tiene un proceso de producción en la que debe generar sus propias etiquetas. Para cargar los códigos de Barras Locales, debe seguir los...

Mediante esta pantalla que debemos configurar ( una única vez ) previo al arranque del sistema, parte de las cuentas contables a utilizar en el uso del mismo. Para esto ingresamos al sistema WEB => CXC = > CONFIGURACIÓN = > OPCIONES = > FUNDAMENTALES = > OPCI...

Para ejecutar el proceso ingrese al menú CXC => Otros => Clasificación ABC, defina los valores y presione el botón "Aceptar" para grabar la información. El cálculo de la clasificación ABC siempre debe ejecutarse previo al pronóstico, este proceso determina cu...

Importadores Códigos de Barras (Local)

Desde dicha pantalla podremos incluir o modificar clientes en el sistema:  Mantenimientos => Clientes => Clientes...   Una vez acá, si deseamos incluir un cliente presionamos el ícono de incluir y el sistema nos emerge la pantalla para cargar los datos necesa...

Notas importantes:  En esta pantalla se ordenan los clientes en forma descendente, del saldo más alto al más bajo.  Siempre mostrará saldos en dólares y en moneda local.  Las líneas en color verde corresponde a montos en dólares.  Las líneas en blanco corresp...

Notas importantes a tomar en cuenta para dicho proceso: El usuario puede eliminar y/o modificar el dato de producto fijo incluido.  La moneda es la de la factura, es decir, no hay conversiones. Se incluirá el producto fijo posterior a la inclusión manual del ...

Si se desea definir un descuento fijo por cliente por producto, se puede hacer desde las siguiente pantalla:   Este descuento sobrepasa el descuento por cliente por usuario y por producto (separados).   Defina el producto y digite los porcentajes:   Ahora, c...

Las exoneraciones solo pueden aplicarse si el cliente tiene una asociada con el porcentaje exacto a cobrar, la exoneración aplica a todos los productos activos en el documento. A partir de CRONUS 6.1.344 las exoneraciones remotas son completamente inválidas po...

Con este proceso ahora se puede incluir dentro del maestro de clientes una imagen con la información de las personas autorizadas a retirar producto, que normalmente incluye nombre, cédula y la firma (ejemplo una foto con estos datos). Entre otras imágenes que ...

Derecho relacionado:  “MCLIENTES1_PRY” Nota importante para el proceso:  Solo para tipo de facturación directo, no aplica a notas de pedido Es posible definir precios especiales para clientes, pero solo para proyectos específicos de el, esto sin necesida...

Con este proceso nos permite hacer un cambio de agentes para los clientes masivamente. Para ello debemos ingresar a la pantalla principal de clientes = > Útil = > Reasignación de agente:   En esta pantalla tendremos la opción de realizar el cambio. Y tenemos ...

Donde se ejecuta: Mantenimiento de Clientes \ Menú Utilitarios \ Recálculo de Categoría Para clasificar los clientes de forma automática con una categoría debe tomar en cuenta lo siguiente: Debe tener incluidas los siguientes tipos de categorías (Obligatorio...

Aquí podemos ingresar las distintas formas de contacto que manejamos en la empresa para los clientes:  CXC => Mantenimientos => Contacto => Formas de contacto:      Una vez aquí, el sistema nos emerge la pantalla para agregar, con esto debemos definir únicame...

Desde esta pantalla podremos ingresar los distintos tipos de rechazos de crédito que necesitemos:    Una vez en está presionamos "agregar" y definimos la descripción que requerimos y aceptar, el ID es autogenerado:  Por último, podremos visualizarlos en la p...

Ingresamos primeramente a la pantalla de manejo de bodega:    Una vez en esta, elegimos la factura deseada, presionamos el botón Otros = > Ver imágenes de cliente:    En esa opción el sistema mostrará la ventana con las imágenes para que el usuario encargado...

La herramienta de gráficos para la consulta de metas por agente y sucursal se accede de la siguiente manera: “PDBMETAS01” derecho a ingresar a la pantalla principal. "PDBMETAS02" derecho a ver las metas por sucursal (solo de las sucursales a las que el usuari...

Para dicho proceso es necesario incluir Bancos, Carriers y Tarjetas a utilizar.  A continuación detallamos el paso a paso de cada uno de estos procesos.  BANCOS:  Para esto ingresamos a Mantenimientos => Facturación => Bancos ( con el buscador podremos llegar ...