EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Exoneraciones

La configuración de las exoneraciones se debe de realizar por cliente y este debe de estar creado en el sistema primero.

Para agregar las exoneraciones se debe abrir el detalle del cliente y escoger la pestaña "Exoneraciones", presione el botón "Agregar" y llene los campos solicitados:

• Tipo de documento: debe desplegar el combo de opciones y escoger una de la lista haciendo clic sobre ella; las opciones son ==> Compras autorizadas, Ventas exentas a diplomáticos, autorizado por ley especial, Exenciones Dirección General de Hacienda, Transitorio V, Transitorio IX, Transitorio XVII y otros.
• Número de documento: Número de autorización de la exoneración.
• Nombre de la institución: Nombre de la institución que está otorgando la exoneración.
• Fecha de autorización: Fecha de emisión de la exoneración.
• Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento de la exoneración.
• Porcentaje de exoneración: Debe indicar con números el porcentaje de exoneración otorgado a sus clientes. Recuerde que una empresa que está exonerada con el 13% significa que está exonerada en el 100%; por ende, al agregar el porcentaje de exoneración debe agregar el 100% que equivale al 13%.
• Porcentaje cobrado: Este campo hace referencia al porcentaje de impuesto efectivo que debe pagar el cliente. Este campo debe ser un número entero (sin decimales) y se calcula en base a lo digitado en el porcentaje de exoneración o digitando en el campo directamente. El cálculo automático de este campo se hace basado en la tarifa seleccionada anteriormente.                                                                   

Una vez completada esta información presione el botón "Aceptar" en la pantalla de exoneraciones y luego "Aceptar" en la pantalla de detalle de clientes para guardar los cambios. Cada cliente puede tener "N" cantidad de exoneraciones configuradas.

La aplicación de la exoneración se lleva a cabo al momento de facturarle al cliente, al incluir las lineas de detalle de la factura debe de indicarla en el campo "Exoneración", haga un click en el combo y escoja una de la lista, estas exoneraciones se aplican una por cada línea facturada.

Las facturas pueden llevar líneas de detalle con exoneraciones y líneas de detalle sin exoneraciones, antes de concluir el proceso le recomendamos revisar el total de la factura y confirmar los montos de impuestos que se estarían cobrando. 

Las exoneraciones vencidas, o con inclusión errónea se pueden desactivar.

Debe colocarse sobre la exoneración y dar clic en el incono "desactivar", ver imagen.

Observaciones

Las exoneraciones extendidas por el Departamento de Gestión de Exenciones, tienen definidos los servicios/productos con el cabys respectivo, ese cabys debe ser el que deben facturar, lo anterior para evitar el rechazo del documento por parte del Ministerio de Hacienda. En caso que su cabys no sea el mismo de sus servicio o producto, deben agregar un nuevo servicio o producto, con el cabys definido en la exoneración. Ejemplo:

Escenario

1- Contribuyente con exoneración del 12%, llenar los campos de acuerdo al documento de exoneración de la Dirección General de Hacienda.

2-Contribuyente del régimen de Zona Franca, exento del IVA