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• Acceso y Requisitos Previos

   

Permisos de la seguridad para el proceso:

• “MORDENES1_ADJ”: Adjuntos
• “MORDENESPR1”: Asociarle facturas
• “MORDENES1_FEC”: Cambia Fechas (pantalla adicional)
• “MORDENES1_ETA”: Cambio de ETA
• “MORDENES1_FLT”: Distribuir el Flete en productos
• “MORDENESFAC”: Facturas automáticamente
• “MTIPOORDENES1”: Tipos
• “MORDENESVER”: Visualizar
• “MORDENES1”: Órdenes de Compra
• “MORDENES2”: Órdenes de Compra (Anular)

Puntos importantes a tomar en cuenta: 

• No se pueden eliminar las órdenes de compra.
• No se puede anular si ya tienen documentos ligados.
• No se puede modificar si ya la orden fue aprobada e impresa. De lo contrario, deberá pasar nuevamente por ambos procesos, previo a ser ligada a la factura o importación. 
• Una vez incluida la orden de compra debe ser Aprobada e Impresa por el usuario para poder llevar a cabo la siguiente acción con esta ya sea ligarla a una importación o a una factura directamente. 
• La fecha no puede ser modificada. (Queda al día de la inclusión ).

Existen dos rutas para ingresar a Órdenes de compra:

• CXP: Ingresamos al menú de CXP => Movimientos => Orden de compra => Órdenes de compra: 

 

• CXC: Ingresamos al menú de CXC => Movimientos => Documentos => Documentos (CXC) :

 

En el TAB de tipo de documento seleccionamos "OC-Órdenes de compra": 

Una vez acá, (independientemente de por cuál ruta accedamos a dicho proceso) el sistema nos muestra la lista principal de órdenes de compra donde podremos visualizar las órdenes incluidas en sistema:

Presionamos " agregar " para incluir una nueva orden de compra: 

En la pantalla debemos rellenar los campos requeridos y presionar aceptar una vez completado el encabezado de la OC para que el sistema habilite la pestaña de los productos a incluir en la orden de compra: 

Proveedor, Bodega, Moneda, Naviera e Incoterm (en caso de ser orden de compra para importación), Fecha de arribo ( ETA ) al menos una aproximada si fuera el caso que no se tiene exacta. 

Una vez en la pantalla de productos, se presiona agregar para ingresarlos. Con palabras claves podemos buscar los productos y mediante un doble click los seleccionamos para posicionarlas en la pantalla de abajo e ingresar la cantidad que corresponde o si no tenemos el código del producto o con el nombre nos busca el producto o presionamos el ícono de cajas y nos abre la lista de productos una ahí seleccionamos el producto con doble click luego presionamos aceptar para que el sistema los incluya, y así sucesivamente en caso de tener más de un producto por incluir: 

Dato adicional de la pantalla de OC: Para buscar los productos o datos relacionados en históricos, podemos ingresar desde la opción de otros => buscar: 

 

Nos abre esta pantalla donde podemos hacer la búsqueda del producto y datos anteriores relacionados:  

 

 

También tendremos el acceso desde la pantalla de productos, cuando se está incluyendo las líneas de la OC:  

Una vez incluida la orden de compra al sistema, debemos Aprobar e Imprimir para esto presionamos "otros" y  tendremos ambas opciones:

Ya con estos pasos concluidos, nuestra OC estará lista para ser ligada a una importación o factura del sistema. 

 

Wikis Relacionados

• • Distribución Flete en la Orden de Compra