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<p id="bkmrk-mediante-esta-pantal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mediante esta pantalla podremos crear los asientos contables respectivos a CRONUS.&nbsp;</span></p> <p id="bkmrk-para-esto...

<p id="bkmrk-notas-importantes-pa"><span style="color: #ff0000;"><strong>Notas importantes para el proceso:</strong></span>&nbsp;</p> <ul id="bkmrk-permiso-de-la-seguri"> <li>Permiso de la seguridad " PCIERRE_MOD "&nbsp;</li> <li><span style="color: #000000;">...

<p id="bkmrk-para-mejorar-la-admi"><span style="font-weight: 400;">Para mejorar la administración de cierres de caja y conciliaciones bancarias, Cronus puede ser configurado con valores parametrizables que permitan codificar estos resultados y facilitar la aso...

Puntos importantes a tomar en cuenta:  A los cierres de caja lo que van son los RB ( recibos ) creados a las facturas del sistema ( no las facturas ) .  Una vez creado el cierre de caja en firme, dichos depósitos agregados en el mismo serán visibles en el ...

<p id="bkmrk-primeramente-el-usua">Primeramente el usuario debe ingresar a la pantalla de cierres de caja:&nbsp;</p> <img src="https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png" id="bkmrk-"><p id="bkmrk--1"></p> <p id="bkmrk-una-vez-en-esta-...

<p id="bkmrk-tipos-de-gasto" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #ff0000;"><strong>Tipos de gasto</strong></span></p> <p id="bkmrk-mantenimientos-%3D%3E%C2%A0ca" style="text-align: justif...

Cronus Caja - Recibos  Una vez acá, presionamos el botón de "Incluir":  Con esto el sistema nos abrirá la pantalla para realizar dicha inclusión, en la cuál debemos llenar el encabezado. Fecha, nombre del cliente, moneda y tipo de recibo. Cabe recalcar en es...

¿Cómo hacer un recibo por adelanto de dinero? Desde el menú principal de Cronus presione el botón "Recibos" y de la pantalla siguiente el botón "Incluir".   En la pantalla de detalle del recibo debe definir el cliente, la moneda (Local o Dólares) y el tipo de...

Acceso y Requisitos Previos Permisos de la seguridad para el proceso: “PCOMIS_AGENTE” Comisiones Si se necesita recalcular una comisión solamente deben eliminar la anterior y volverla a calcular. Si han incluido nuevos recibos de pago los datos pueden...

Actualizado : 2026-08-18 10:44 Las comisiones TIPO A siguen estos parámetros para ser calculadas: Las facturas deben estar canceladas (saldo 0) Las NC tipo "AJ" no serán tomadas en cuenta. Las NC que se reversan son ('DE','DP','DX','VA'') Si el Agente t...

El cálculo funciona de la siguiente manera: Opciones Generales 75 días expira la comisión (con configurable). Los porcentajes de comisión (del 100%) configurables para el agente principal y el secundario se definen en la cejilla de Comisiones en las Opciones ...

Se calcula el porcentaje alcanzado desde el inicio del mes hasta la fecha de corte. Porcentaje = Ventas totales / Meta Inicio del mes. Corte de la Comisión. El agente debe tener Metas definidas para ese mes. Documentos Activos y sin NC aplicadas. Solo con ...

Reglas para el cálculo de este tipo de Comisión: Sobre el porcentaje a pagar: Si el agente tiene una comisión específica esta aplica previo a las siguientes. Si el producto tiene una comisión fija esta aplica previo a las siguientes. Si la Bodega tiene una co...

Las comisiones siguen estos parámetros para ser calculadas: Si el Agente tiene marcado el campo de Comisión como tipo "Agente" aplican los rangos Generales y se calculan sobre el total del documento. Si el Agente tiene marcado el campo de Comisión como ti...

Presione el botón "Factura" ubicado en la barra de botones de la pantalla principal de Cronus. En esta nueva pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 día, 1 semana o 1 mes.Para crea...

Notas importantes para este proceso:  Ahora pueden anular una factura rechazada y esto reversa el inventario en la fecha del documento. No se pueden hacer devoluciones de facturas rechazadas, únicamente sería anulando la misma.  Esto es delicado y lleva c...

<p id="bkmrk-para-este-proceso-in"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para este proceso ingresamos a la pantalla principal de facturas, de está manera buscamos la factura a la que deseamos aplicar el RB y mediante el clic...

La Boleta de Despacho tiene como función presentar la información relevante para el despacho de mercadería de las bodegas. La información se presenta en la impresión física y en las pantallas de Alisto Ahora puede enviar links por email o Whatsapp para que el...