CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Anulacion de facturas

Notas importantes para este proceso: 

• Ahora pueden anular una factura rechazada y esto reversa el inventario en la fecha del documento.
• No se pueden hacer devoluciones de facturas rechazadas, únicamente sería anulando la misma. 
• Esto es delicado y lleva ciertas validaciones previo a la aplicación del proceso, que serían: 
  • Fecha contable.
  • Bloqueo de opciones Generales.
  • Solo del mes actual.
• Una vez anulada dicha factura se marcará en color gris en la pantalla principal de facturación. 
• Si la factura es de contado el recibo ligado a la misma se eliminará del sistema. 
• Tener marcado el indicador en las opciones generales del sistema de " anular documentos de fecha distinta al mes actual ".
• Tener permiso de la seguridad de anular documentos de días anteriores. ( En caso de ser un documento con fecha distinta a la del día de la anulación).

Para anular una factura, se ingresa a la pantalla principal de facturación, nos posicionamos sobre el documento deseado y elegimos la opción de anular: 

Una vez que presionamos dicho ícono, el sistema nos abrirá la pantalla de la factura en cuestión y con esto asegurarnos que es dicho documento presionando el botón de "Aceptar": 

Con esto el sistema emergerá el mensaje de confirmación: 

En el momento que el usuario confirme dicha anulación, saldrá un cuadro donde debe incluir el detalle de esta: 

Y una vez confirmado esto el sistema arroja la confirmación finalizada de la anulación.Ya con esto se termina el proceso de anulación y ahora podrán observar el documento nulo en la pantalla principal.

Para localizar el movimiento de inventario relacionado a dicha anulación, en la pantalla de Inventarios se podrá visualizar: