CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Anulacion de facturas
Notas importantes para este proceso:聽
- Ahora pueden anular una factura rechazada y esto reversa el inventario en la fecha del documento.
- No se pueden hacer devoluciones de facturas rechazadas, 煤nicamente ser铆a anulando la misma.聽
- Esto es delicado y lleva ciertas validaciones previo a la aplicaci贸n del proceso, que ser铆an:聽
- Fecha contable.
- Bloqueo de opciones Generales.
- Solo del mes actual.
- Una vez anulada dicha factura se marcar谩 en color gris en la pantalla principal de facturaci贸n.聽
- Si la factura es de contado el recibo ligado a la misma se eliminar谩 del sistema.聽
- Tener marcado el indicador en las opciones generales del sistema de " anular documentos de fecha distinta al mes actual ".
- Tener permiso de la seguridad de anular documentos de d铆as anteriores. ( En caso de ser un documento con fecha distinta a la del d铆a de la anulaci贸n).
Para anular una factura, se ingresa a la pantalla principal de facturaci贸n, nos posicionamos sobre el documento deseado y elegimos la opci贸n de anular:聽
Una vez que presionamos dicho 铆cono, el sistema nos abrir谩 la pantalla de la factura en cuesti贸n y con esto asegurarnos que es dicho documento presionando el bot贸n de "Aceptar":聽
Con esto el sistema emerger谩 el mensaje de confirmaci贸n:聽
En el momento que el usuario confirme dicha anulaci贸n, saldr谩 un cuadro donde debe incluir el detalle de esta:聽
Y una vez confirmado esto el sistema arroja la confirmaci贸n finalizada de la anulaci贸n:聽
Ya con esto se termina el proceso de anulaci贸n y ahora podr谩n observar el documento nulo en la pantalla principal:聽
Para localizar el movimiento de inventario relacionado a dicha anulaci贸n, en la pantalla de Inventarios se podr谩 visualizar:聽
