CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos

En la pantalla principal de CRONUS, ingresamos al ícono de recibo: 

 

Una vez acá, presionamos el botón de "Incluir": 

 

Con esto el sistema nos abrirá la pantalla para realizar dicha inclusión, en la cuál debemos llenar el encabezado. Fecha, nombre del cliente, moneda y tipo de recibo. Cabe recalcar en este punto que la moneda del recibo debe ser la misma de la factura o del documento a cancelar, de lo contrario no se mostrarán los saldos pendientes del cliente.

 

Seguidamente el sistema nos mostrará la o las facturas con saldo de dicho cliente y de esta manera que el usuario defina que documentos afectar: 

 

El siguiente paso, seria elegir la forma de pago: 

 

Una vez en esta pantalla, debemos ingresar los datos de la forma de pago del documento. En esta pantalla tendremos varias formas de pago, efectivo $ , efectivo ¢ , transferencias , NC , Recibos de adelanto , tarjetas $ , tarjetas ¢  ( ya previamente definidas ) , para ver la configuración de las mismas puede guiarse haciendo click aquí 

 

Para guardar dichos cambios en esta pantalla , se debe presionar el botón de "aceptar": 

 

Y por último, para guardar el documento como tal presionamos el ícono de "aceptar" de la pantalla principal del recibo:

 

Con esto el sistema nos emerge una ventana para confirmación de la inclusión del documento: 

 

• Recibos por adelantos de dinero