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Cronus Caja - Recibos 

Una vez acá, presionamos el botón de "Incluir": 

Con esto el sistema nos abrirá la pantalla para realizar dicha inclusión, en la cuál debemos llenar el encabezado. Fecha, nombre del cliente, moneda y tipo de recibo. Cabe recalcar en este punto que la moneda del recibo debe ser la misma de la factura o del documento a cancelar, de lo contrario no se mostrarán los saldos pendientes del cliente.

Seguidamente el sistema nos mostrará la o las facturas con saldo de dicho cliente y de esta manera que el usuario defina que documentos afectar: 

El siguiente paso, sería elegir la forma de pago: 

Una vez en esta pantalla, debemos ingresar los datos de la forma de pago del documento. En esta pantalla tendremos varias formas de pago, efectivo $ , efectivo ¢ , transferencias , NC , Recibos de adelanto , tarjetas $ , tarjetas ¢  ( ya previamente definidas ) , para ver la configuración de las mismas puede guiarse haciendo click aquí 

Para guardar dichos cambios en esta pantalla , se debe presionar el botón de "aceptar": 

Y por último, para guardar el documento como tal presionamos el ícono de "aceptar" de la pantalla principal del recibo:

Con esto el sistema nos emerge una ventana para confirmación de la inclusión del documento: 

• Recibos por adelantos de dinero