CRONUS-Movimientos-Cajas-Cierres-de-caja

Puntos importantes a tomar en cuenta: 

• A los cierres de caja lo que van son los RB ( recibos ) creados a las facturas del sistema ( no las facturas ) . 
• Una vez creado el cierre de caja en firme, dichos depósitos agregados en el mismo serán visibles en el módulo de bancos ( Bancos-Documentos ) , con los respectivos números que fueron digitados por el usuario al crear el cierre de caja. 
• Los únicos depósitos que se agrean automáticamente son los que en la forma de pago del RB le definieron TF, caso contrario que tengan cualquiera otra forma de pago el usuario al momento de crear el cierre de caja debe digitar e incluir dicho depósito manualmente. 

En la pantalla principal de CRONUS, ingresamos a la opción de Cierre: 

Posteriormente, presionamos "Incluir": 

En esta pantalla debemos definir la fecha del cierre y elegir cuál o cuáles recibos deseamos cerrar. Cabe recalcar en este punto que con la fecha definida en esta pantalla será con la que se guardarán los depósitos en el sistema de bancos. 

Cuando cargamos el encabezado, posteriormente ingresar al tab Depósitos y Transferencias, en esta debemos completar el detalle de los depósitos ( ya sea para moneda local o dólares ) : 

Presionar "OK" para guardar la línea de detalle ingresado: 

Para guardar los cambios ingresados en dicha pantalla, presionamos "aceptar": 

Una vez guardado el cierre el sistema nos mostrará una pantalla de confirmación: 

Y por último, emerge la pantalla para la impresión del cierre si lo deseamos realizar en ese momento basta con presionar "aceptar" ( de lo contrario, salir ) :