Introducción

CRFUSION Externos Conexión SQL especial

Nueva versión de librería OLEDB para SQL 2016+ y redistribuible de C++

Pasos para configurar:

Adaia API

 API

¿Cómo funciona el API conector de CRONUS Erp con ADAIA?

El siguiente manual tiene como finalidad la explicación del consumo de nuestro api para las siguientes funciones, tome en cuenta lo siguiente:

Solicitud Ajuste de stock

Con este proceso se puede reservar, des-reservar y ajustar el stock de uno o varios productos.

Nota: Si en la configuración de las opciones generales está marcado el indicador de Solicitud de traslado: Aprobar forma automática, esto realizará el proceso de mover el saldo de la bodega normal a la bodega transitoria. En caso contrario, para mover el saldo se deberá aprobar manualmente la solicitud.

Solicitud de Nota de crédito a Proveedores

Con este proceso se puede realizar una solicitud de NC a un proveedor en específico.

Solicitud de Nota de crédito a Clientes

Con este proceso se puede realizar una solicitud de NC a un proveedor en específico.

Creación de factura basado en Orden de Compra

Con este proceso se puede convertir una O.C en una factura.

Creación de facturas basado en Importación

Con este proceso se puede convertir una importación en una factura.

Confirmación de expedición de facturas

Con este proceso se puede confirmar la expedición de una factura y en caso de existir alguna diferencia, se generará automáticamente una solicitud de NC.

Creación de factura en CXP

Con este proceso se puede convertir una O.C/Importación en una factura.

Creación de Toma Física en CRONUS

Con este proceso se puede sincronizar una Toma Física desde ADAIA a CRONUS.

Admin Tools

Attachments Page

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CRFUSION-Cambiar-Nombre-de-Certificado

Para cambiar el nombre de un certificado ya instalado en su computadora siga las siguientes instrucciones:

Quitar 02.png
 
Quitar 03.png

 

Cambio 01.png

 

Cambio 02.png

 

 

CRFUSION-Eliminar-Certificado

Para eliminar certificados instalados en su computadora siga las siguientes instrucciones.

Quitar 02.png
 
Quitar 04.png
 
Quitar 08.png

 

CRFUSION-Externos-ATV-TIV

¿Cómo obtener el usuario y contraseña del ATV y conseguir la TIV?

Para adquirir las claves del ATV debe de ingresar a ==> https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx

Presione el botón "Crear cuenta de usuario" ubicado en la parte inferior de la pantalla, llene los datos que le solicitan y presione el botón "Aceptar".

01 crear cuanta ATV 02.png


Una vez que tenga su usuario y contraseña puede ingresar al ATV. Lo primero que le pide la página es que digite los datos de la Tarjeta Inteligente virtual ó TIV, si no cuenta con una la puede generar presionando el botón "Generar nueva TIV"

02 crear tarjeta TIV 01.png


Le aparecerá la pantalla de Verificación de usuario, donde tendrá que digitar ==> Tipo de identificación, N° de indentificación, Fecha de nacimiento y Fecha de vencimiento de su documento de identificación, una vez llenos estos campos presione el botón "Aceptar"

02 crear tarjeta TIV 02.png



Verá un mensaje de confirmación donde se le indica que se enviará la nueva Tarjeta inteligente a la dirección de correo electrónico registrado en la base de datos, debe de presionar el botón "Aceptar" para proseguir. En pantalla verá su nueva TIV, desde esa pantalla también está la posibilidad de bajarla en formato PDF, esto queda a su elección.

02 crear tarjeta TIV 03.png

CRFUSION-Externos-Configuracion

CRFUSION-Externos-Documentacion-Tecnica

Documentación Técnica 

 

Servicios Web y APIs:

CRFUSION-Externos-Documentacion-Tecnica-CRF-API

 

Consideraciones principales

Antes de tener la posibilidad de consumir el api correctamente, debe hacerse una configuración inicial en nuestro Sistema Web, donde se deberá configurar la compañía , todo lo relacionado a la Facturación Electrónica, etc.
Una vez realizado este proceso obtendrá su compañía y su COD_CIA, también obtendrá la Sucursal y su COD_SUCUR, con estos códigos podrá consumir la mayoría de procesos en nuestro API. Además se le brindará el usuarios o los usuarios para poder acceder al sistema.

Todas nuestros procesos traen al inicio el nombre del sistema que va a utilizar.

2023-05-25 1.png

 

Proceso para obtener nuestro token para poder consumir los procesos

Para poder consumir cualquier proceso de nuestro API primero debe obtener el token correspondiente. Para esto se debe consumir el proceso:
2023-05-25 2.png

De modo que con el usuario que tenga acceso al sistema deberá consumir el proceso y ingresar las credenciales como si de un login se tratase.

Obtendrá un token el cuál dura 24h. Este token es de tipo Bearer Token.

El campo código es el Código de usuario para ingresar al sistema. Solo se le debe de pasar el código y la contraseña.

 

Parámetros

 

Otros procesos

 

 

CRFUSION-Externos-Documentacion-Tecnica-CRF-API-FASE-Facturar

Para poder facturar en FASE mediante el API, debemos tomar en cuenta lo siguiente:

2023-05-25 Procesos.png

Ejemplo de cómo debería ir el JSON:

[ { "tipoMov": "ND", "numCliente": 0, "subtotal": 0, "impuesto": 0, "diasPlazo": 0, "tipoCambio": 700, "moneda": "LOC", "descripcion": "string", "detalle": [ { "codProd": "strin", "codUnidad": "string", "cantidad": 0, "precio": 0, "porDescuento": 0, "codDescuento": "str", "codImpuesto": "str", "costo": 0, "descripcionLinea": "string" } ] } ]

CRFUSION-Externos-Errores-comunes

CRFUSION-Externos-Impresoras

CRFUSION-Externos-Instalaciones

CRFUSION-Externos-Rechazos-documentos-electrónicos-por-DGTD

En la siguiente lista se mencionan algunos motivos o mensajes más comunes, por lo cual la DGTD rechaza nuestro documento electrónico:

Se añade una sección nueva, donde se documentan casos de rechazos especificos y qué se hizo en ese caso.
Casos especificos de rechazos

Error El comprobante electrónico tiene los siguientes errores:

-37, ""Estimado obligado tributario los datos suministrados en provincia, cantón y distrito del 'emisor' no concuerdan con la información registrada en la Dirección General de Tributación, favor proceder actualizar sus datos."" -512, ""El monto del ajuste de la Nota no puede ser mayor al monto total del documento(s) al que se hace referencia""

CRFUSION-Externos-Web-services-autentificador

Como consumir nuestro web service autenticador:

    1. Sitio para realizar la autenticación: 
      1. https://api.crfusion.net:8096/api/seguridad/usuarios/autenticar
    2. Campos necesarios para la consulta:
      1. Headers: 
        1. Key: Conx
        2. Value: este valor será brindado por CRFUSION
      2. Body: JSON con los parámetros “Codigo” (código de usuario), “Contrasenna” (contraseña de usuario), el JSON debería quedar de la siguiente manera: {“codigo”: “codigo_usuario”, “contrasenna”: “contrasena_usuario”}
    3. Una vez consumido el web service nos devolverá los siguientes datos:
      1. Código
      2. Contraseña
      3. Nombre
      4. Estado
      5. Email
      6. Clave temporal
      7. Codigo Agente
      8. Foto
      9. Token
      10. Código verificador
    4. Deberemos almacenar el dato de Token, ya que será necesario para poder realizar consultas.

Como consumir nuestro web service reporteador:

  1. Sito para realizar el reporte:
    1. https://api.crfusion.net:8096/globales/Reporteria/CRONUS{codigo_reporte}
    2. {codigo_reporte}: este valor será brindado por CRFUSION
  2. Campos necesarios para consumir el web service:
    1. Authorization (bearer): ingresamos el Token previamente obtenido
    2. Headers:
      1. Key: conx 
      2. Value: mismo value anteriormente brindado por CRFUSION para consumir el web service autenticador
    3. Body: JSON con los parámetros “cod_cia”, “fecha_plazo”, “num_cliente”, el JSON debería quedar de la siguiente manera: {“cod_cia”: “código de compañía”, “num_cliente”: “número de cliente”, “fecha_plazo”:”fecha actual”}
  3. Una vez consumido nuestro web service, el mismo retornará los bytes correspondientes al reporte, para posteriormente ser convertido a PDF.

CRONUS Erp - Internos

Parte 1:

Parte 2:

Parte 3:

Parte 4:

Procesos especiales Generales:

CRFUSION:

Actualizaciones

Actualizaciones-SQL

Para realizar actualizaciones en SQL tomar en cuenta los siguientes puntos:

  1. Las actualizaciones se realizarán con el script subido al FileZilla, en la carpeta ya destinada para actualizaciones (nombre de la carpeta: Scripts)
  2. Deben llevar la siguiente nomenclatura (añomesdia_hora_indentificador_[nombre_proceso/tabla/SP/Trigger]) ejemplo: 20240105_1530_1_TABLA_PRUEBAS
  3. Identificadores, esto porque el actualizador ordenará de manera ascendente y así no tendríamos problemas de lógica 
    • 0 - Drops 
    • 1 - Tables
    • 2 - Types
    • 3 - Campos
    • 4 - Index / Contraints 
    • 5 - Triggers
    • 6 - Store procedures
    • 7 - Views
  4. Reglas:
    • Los scripts no pueden llevar GO, ya que esto causa error a la hora de ejecutarlo dentro del SQL.
    • Todas las tablas deben ir declaradas dentro de [ ], por ejemplo [Companias].
    • Los sps deben tener la estructura del create así: [dbo].[USP_.....]
    • Los scripts deben llevar solamente el proceso a ejecutar, no realizar un if exists() dentro del script para eliminar el mismo ya que el servicio se encargará de validar si existe o no y en caso de existir lo eliminaría.
    • Si se van a realizar 2 o más Index / Contraints a una misma tabla, los mismos deberían de ir en scripts a parte, con esto mantenemos el registro ordenado de qué y cuando se realizaron, además de controlar que script validar en caso de existencia. 
    • El script debe pegarse en notepad y guardarse como .sql esto porque el SQL malinterpreta o codifica de otro modo algunos símbolos que nosotros utilizamos. las tildes y el signo de admiración de apertura principalmente son los que fallan y se cambian por un símbolo como signo de pregunta, esto hace que fallen los procesos.

CRFUSION-Internos-Api-Yo-Contribuyo

El api "Yo contribuyo" permite consultar por el correo configurado para la recepción de los documentos electrónicos.

URL de api (por defecto): http://api.crfusion.net:8095/api/globales/sic?identificacion=000000000&tipo=XXXXX

Parámetros:

Descripción de la petición:

Formato de respuesta:
 
{
    "nombre": "XXXX XXXX XXXX",
    "correo": "xxxxxxxxxx@gmail.com"
}
 
Implementación utilizando la librería WebClient en vb .net:
 
Dim client As New WebClient()
client.BaseAddress = "http://api.crfusion.net:8095/api/"
client.Headers("conx") = "SIC"
Dim response As String = client.DownloadString("globales/sic/?identificacion=101110111&tipo=fisica")
Dim data = JObject.Parse(response)
NOMBRE = data.Item("nombre")
CORREO = data.Item("correo")
client.Dispose()
 
Nota: En caso de no encontrar alguno de los datos solicitados se recibe un texto vacío: 
 
{
    "nombre": "",
    "correo": ""
}
 
Consulta de SIC por nombre
 
Variantes:
 
  • No se debe enviar el parámetro de identificacion. En su lugar se pueden enviar los siguientes parámetros:
    • nombre
    • apellido1
    • apellido2
  • El parámetro tipo es obligatorio.
  • El formato de respuesta es el siguiente:
    • [
          {
              "identificacion": "000000000",
              "nombre": "XXXXX XXXXX XXXXX ",
              "clasificacion": "X",
              "administracion": "XX"
          },
          {
              "identificacion": "000000000",
              "nombre": "XXXXX XXXXX XXXXX ",
              "clasificacion": "X",
              "administracion": "XX"
          }, ...
      ]
       
  • Ejemplo de url de petición:
 

CRFUSION-Internos-especiales-Control-de-activos

Explicación general:

La empresa posee una serie de activos esenciales para su funcionamiento, los cuales son monitoreados a través de un sistema propio de gestión de activos. Todos los activos de la empresa deben ser registrados en el sistema, y en caso de daño o deterioro, se deben desactivar o eliminar. En caso de que algún activo deje de ser utilizado, se debe mantener registrado en el sistema y, en caso contrario, se mantendrá activo. Además, es obligatorio añadir todos los nuevos activos al sistema para mantener un control eficiente de los recursos de la empresa.

Reglas de manejo:

  1. Todos los activos deben de ser etiquetados con un número de identificación único y claramente visible antes de ser registrados en el sistema.
  2. Se debe mantener un registro detallado de la ubicación de cada activo en todo momento. Esto incluye la información de quién tiene el activo en su poder y por qué.
  3. En el caso de que un activo esté en proceso de reparación o mantenimiento, se debe documentar la información correspondiente en el sistema.
  4. Si se decide dar de baja un activo, se debe actualizar el registro en el sistema y proporcionar una justificación para la eliminación del activo.
  5. Se debe realizar una revisión periódica de los registros del sistema para detectar cualquier discrepancia entre la cantidad de activos registrados y la cantidad física de los mismos.
  6. Se debe establecer un procedimiento claro para informar a los responsables del sistema en caso de extravío o robo de un activo.
  7. Las hojas de cálculo de compras deben incluir información detallada sobre el proveedor, la fecha de compra, el costo y la descripción de los activos adquiridos.
  8. La información sobre los activos debe ser accesible y fácil de entender para todo el personal que necesite acceder a ella.
  9. Se debe mantener una copia de seguridad de los registros del sistema en caso de pérdida o daño del equipo informático.

CRFUSION-Internos-especiales-General-Procesos-de-compra

CRFUSION-Internos-especiales-Hoja-de-calculo-de-compra

Explicación general:

La hoja de calculo es usada como un respaldo para guardar todas las solicitudes de compra, esto por medio de formularios que llegan directo a la segunda página de esta misma. La hoja de calculo debe de ser administrada por una persona la cual lleva el control de la misma, esta persona es la que debe de hablar con gerencia para demostrar las necesidades del equipo.

Reglas de la hoja y formulario:

  1. Solo se deben registrar artículos que hayan entrado por medio del formulario.
  2. En caso de que falte información en el formulario, se debe contactar a la persona correspondiente para obtener la información faltante. Si la persona proporciona la información faltante, el usuario puede registrar manualmente la información en el formulario.
  3. Los artículos se clasifican en 5 niveles de prioridad:
    • Prioridad 1: Compra urgente, no se puede trabajar sin el objeto faltante.
    • Prioridad 2: Compra necesaria, se necesita en los días siguientes.
    • Prioridad 3: Compra importante, se puede vivir sin ella pero ayudaría diariamente.
    • Prioridad 4: Compra útil, se puede vivir con ella y ayudaría (puede ser como las bebidas en la nevera).
    • Prioridad 5: Compra de capricho, no es esencial, pero se desea tener.
  4. Se deben tomar en cuenta los niveles de prioridad al decidir qué artículos comprar primero.
  5. Se deben mantener registros precisos y actualizados de los artículos comprados y su estado.
  6. En caso de problemas con los artículos comprados, se debe contactar al proveedor o fabricante para resolver el problema. Esto debe de quedar escrito en la hoja de calculo en el artículo.
  7. En caso de cambios en los niveles de prioridad, se deben actualizar los registros correspondientes.
  8. Se deben respetar los presupuestos y límites de gastos establecidos para las compras.

CRFUSION-Internos-especiales-Nombre-de-Procesos

Nomenclatura oficial

A la hora de crear/cambiar un proceso debemos de seguir el siguiente formato :

Ejemplo:

Resultados:

 

A la creación de wikis se le añaden 2 reglas:

  1. El sistema debe de mencionarse al inicio de la oracion. EOS-Activos-Mantenimientos-Control-de-flota-Vehiculos
  2. Todas las palabras deben de ir separada por un guion.

 

CRFUSION-Internos-especiales-Proceso-de-compras

Explicación general:

En la empresa, proporcionamos dispositivos electrónicos a nuestros empleados con el único fin de utilizarlos para fines de trabajo. Somos conscientes de que estos dispositivos pueden dañarse o perderse, por lo que en momento de quedar inhabilitados se compraran nuevos dispositivos dependiendo de las necesidades de cada departamento. Sin embargo, esto no se aplica a dispositivos de uso personal. Todos los suministros necesarios para el trabajo deben ser solicitados por la gerencia y el equipo de trabajo debe tener una lista de los objetos utilizados, para quién fueron destinados y con qué propósito.

Es importante destacar que el uso de los dispositivos electrónicos debe ser exclusivamente para fines laborales y no para fines personales. En caso de que un dispositivo sea dañado o perdido por negligencia, el empleado responsable deberá reemplazarlo a su propio costo. Agradecemos la colaboración de todos los empleados en la gestión adecuada de los dispositivos electrónicos proporcionados por la empresa.

Reglas para orden de compra:

  1. Estas instrucciones se llevan a cabo por medio de envío de formularios con ciertos datos necesarios, este se encuentra al final de la hoja.
  2. Para mantener un control eficiente de los objetos y su uso en la empresa, siempre debe haber una hoja de cálculo disponible donde se registren los objetos que se vayan dañando, el motivo por el cual se dañaron, quién estaba utilizándolos y si es necesario reemplazarlos. Una vez que se envía la orden de compra, la hoja de cálculo debe quedar guardada. Además, se debe crear un duplicado de la hoja con la fecha de inicio de la misma para llevar un seguimiento adecuado de los objetos que se han reemplazado y cuándo fue el reemplazo.
  3. En caso de daño de un objeto por una situación externa, como puede ser una tormenta o un accidente, se debe añadir el artículo a la hoja de cálculo actual con todos los campos respectivos. Los objetos que no tengan campos llenos no se enviarán a comprar. Es importante mantener la hoja de cálculo actualizada constantemente para que se pueda llevar un registro detallado de los objetos utilizados y su estado actual.
  4. Además, se sugiere que los empleados informen inmediatamente al supervisor si un objeto se daña o se pierde durante su uso para que se pueda actuar rápidamente y evitar que el problema se agrave. Asimismo, es importante que se informe al departamento de TI si algún dispositivo electrónico presenta un problema técnico para que puedan repararlo lo antes posible.

En caso de daño por empleado:

  1. Si un empleado daña un objeto de la oficina, deberá encargarse de reponerlo o pagar por su reemplazo. En caso de que el daño no haya sido intencional, la empresa podrá valorar cada situación y tomar la decisión de pagar por el reemplazo, aunque esto no es obligación de la empresa.
  2. En caso de que un empleado dañe constantemente objetos de la oficina por "situaciones externas", la empresa hablará con él para valorar la situación y tomar las medidas necesarias. Si la situación se debe a un problema de entrenamiento o falta de habilidades, se brindará capacitación adicional. Si se sospecha que los daños son intencionales, se llevará a cabo una investigación y se tomarán las medidas disciplinarias necesarias.
  3. Asimismo, es importante que los empleados informen inmediatamente a su supervisor si causan algún daño a los objetos de la oficina, para que se puedan tomar medidas inmediatas y evitar que el problema se agrave. 

FORMULARIO NECESARIO PARA SOLICITUD:

Formulario de pedido

 

CRFUSION-Internos-especiales-Proceso-de-compras-Virtual

Explicación general:

Si trabajas desde casa, puedes utilizar tu propio material. Sin embargo, si utilizas el material de la empresa, las reglas son distintas a las de aquellos que trabajan en la oficina. En caso de que dañes algún objeto, debes ser responsable de su reemplazo. En caso de que tengamos pruebas claras de que el daño fue causado por situaciones externas al equipo, la empresa valorará la opción de reponerlo, aunque no estamos obligados a hacerlo.

Si decides utilizar tus propios dispositivos para trabajar desde casa, puedes conectarte remotamente a la computadora de la empresa para utilizarla.

Reglas de ordenes de compra:

  1. Estas instrucciones se llevan a cabo por medio de envío de formularios con ciertos datos necesarios, este se encuentra al final de la hoja.
  2. Es responsabilidad del usuario cuidar y proteger los dispositivos y objetos de la empresa durante el teletrabajo, así como evitar cualquier daño que pueda surgir de situaciones personales o familiares.
  3. En caso de que el usuario necesite utilizar objetos o dispositivos personales para llevar a cabo su teletrabajo, la empresa no será responsable de cualquier daño o problema que pueda surgir en ellos.
  4. Es importante que el usuario mantenga un ambiente de trabajo seguro y organizado en su espacio personal para evitar daños a los dispositivos y objetos de la empresa.
  5. Si el usuario usa el teletrabajo, debe tener cuidado y proteger los dispositivos y objetos de la empresa de posibles robos o daños externos.
  6. En caso de que la empresa solicite el envío de dispositivos o objetos a la casa del usuario, este debe estar disponible para recibirlo y cuidarlo de manera adecuada.
  7. El usuario no debe compartir los dispositivos o objetos de la empresa con otras personas ni prestarlos sin autorización de la empresa.
  8. La empresa se reserva el derecho de inspeccionar los dispositivos y objetos de esta misma utilizados por el usuario en el teletrabajo para asegurarse de que se estén utilizando de manera correcta y segura.
  9. Si el usuario tiene alguna duda o problema relacionado con los dispositivos o objetos de la empresa en el teletrabajo, debe comunicarse de inmediato con su supervisor o departamento de tecnología de la empresa para recibir ayuda y solución.

FORMULARIO NECESARIO PARA SOLICITUD:

Formulario de pedido

 

 

 

CRFUSION-Internos-especiales-WIKIS

CRFUSION-Internos-especiales-Wikis-Creación-de-páginas-Nombre-de-página

Para comprender este wiki deben de haber visto primero el wiki de Creación de pagina y el de Creación de link.

l.png

CRFUSION-Internos-especiales-Wikis-Creacion-de-paginas-URL-Cambio-de-URL-ya-creada

Para entender este wiki debemos de haber leído el como crear un link  antes.

  1. Debemos de abrir la pantalla de edición en el wiki del que queramos cambiar el link.
  2. Debemos de poner como titulo el nuevo link que queramos colocar (sin caracteres especiales).
  3. Debemos de apretar la opción de abajo que dice Update page address based on new title.
  4. Tenemos que apretar el botón a la izquierda que dice rename.
  5. Le damos save & close.

titulo%20url.png

titulo%20viejo%202.png

titulo%20viejo%203.png

CRFUSION-Internos-FE-Sin-respuesta

En esta sección crearemos un paso a paso del que y como revisar este tipo de casos:

  1. Verificar que realmente el documento sea electrónico, aunque parezca lógico podría darse el caso que el documento no sea electrónico, para verificar esto simplemente verificamos la columna # FE, si esta columna posee un valor de 20 dígitos, el documento si es electrónico, en caso contrario no es un documento electrónico.
  2. Verificar las unidades de medida en el detalle del documento, para esto nos posicionaremos en el documento a revisar, doble click y esto nos mostrará el documento en modo modificar, donde podremos ver toda la información ingresada en el detalle, una vez ahí podremos verificar la unidad de medida utiliza, debe de existir algún valor, en caso contrario, se debe realizar un reporte del caso, para internamente configurarle al detalle una unidad de medida.
  3. Si el paso 2 está correcto, en este paso verificaremos el código CABYS, este código estará ligado a cada producto/servicio del detalle, importante mencionar que el código CABYS debe tener una longitud de 13 dígitos, no más, no menos, para la revisión del CABYS en CRONUS, sería en el mantenimiento de productos y en EOS, sería en el mantenimiento de servicios.
  4. Para este paso debemos estar seguros que el paso 2 y 3 están correctos, nos dirigimos a Menú-->Seguridad-->Compañias-->Opciones-->Certificados próximos a expirar, con este reporte podremos verificar si la compañía tiene el certificado expirado, en caso de que la compañía se encuentre en este reporte será necesario notificar al cliente para la generación del certificado y la actualización del mismo.
  5. Verificar si el documento no está enviado por correo electrónico, en el pantalla principal tendremos un indicador con la cantidad de envíos realizados, si esta cantidad es igual a 0, verificamos la configuración del servidor SMTP.

Estos 5 pasos serían los primordiales a realizar por parte del departamento de SAC. Si aún revisados todos estos pasos no se llega el error, el siguiente sería crear la tarea y notificar a Ingeniería, para realizar los siguientes pasos:

  1. Verificar el indicador para generar el archivo XML esté en S, esto sería en la tabla de documentos.
  2. Primero que nada sería verificar el proceso de generación de XMLs, para el tema de EOS podríamos ejecutar el siguiente proceso:
    1. FASE: USP_***_SERVICIO_XML_***_LEER (reemplazar *** por el valor correspondiente al proceso)
    2. PROYECTEC: USP_***_SERVICIO_XML_***_LEER (reemplazar *** por el valor correspondiente al proceso)
    3. Una vez ejecutado el proceso anterior, veríamos la cantidad de XMLs sin creación, por lo tanto revisaríamos uno a uno, para corroborar el caso.
  3. Si en el paso 2 no obtenemos resultados procedemos verificar si el documento no ha sido firmado, para eso debemos verificar en la tabla de adjuntos si el campo indicador de firmado está en S, en caso contrario verificar por qué aún no ha sido firmado.

CRFUSION-Internos-General-Inactivacion-Clientes

Explicacion general:

Todos los clientes de CRFUSION pueden ser activados he inactivados ya sea en mayor o menor medida, este wiki es una explicacion detallada de los pasos a seguir en la inactivacion de los mismos, se busca evitar que clientes los cuales no estan pagando tengas los derechos de usar nuestros servicios.

NO SE DEBE DE INACTIVAR UN CLIENTE SIN ANTES CONSULTAR AL CLIENTE: Esto hace referencia a que algunos clientes pueden llegar a deberle dinero a la empresa, se pueden llegar a atrasar con los pagos o por diferentes situaciones o arreglos no pagaron en ciertos momentos.

Procesos y pasos a seguir:

  1. Tener la 2/3/4 verificacion de inactivacion:
    1. El mensaje del cliente donde dice que desea de contratar nuestros servicios.
    2. Que no haya cobros cargados en el sistema.
    3. La aprobacion de gerencia en CRFUSION.
    4. (Este paso es solo en caso de que el cliente use nuestros servicios por medio de un tercero): Se debe de hablar con el tercero para la ultima confirmacion de inactivacion de la empresa.
  2. En caso de que no se pueda contactar con el cliente el proceso a seguir es:
    1. Se le envían 3 correos al cliete cobrando
    2. Si no responde se le trate de localizar por telefono
    3. Si no hay manera, se le envia un correo y un whatsapp informando qeu a partir de la fecha establecida se le inactivaran los accesos al sistema.
  3. Una vez llegado a este punto se entra en el sitema de seguridad ==> Compañías ==> se abre el detalle... se marca la opción Inactivar ==> Aceptar.
  4. NUNCA SE DEBE DE ELIMINAR LA INFORMACION DE UN CLIENTE DE LA BASE DE DATOS:
    1. Los clientes se incativan debido a la posibilidad de que este mismo se encuentre en otros documentos (Vease como alguna factura o boleta).
  5. En caso de que CRFUSION maneje la base de datos del usuario, esata informacion se debe de pasar a ingeneria para que ellos valoren el que hacer con la base de datos, tambien se debe de guardar una copia de la misma por seguridad.

 

CRFUSION-Internos-Instalaciones-Configuración-Previa

Primera parte:

Esto se toma en cuenta desde que el cliente esta interesado en el sistema.

  1. COTIZACION: Se debe de crear la cotización en esta carpeta. El machote que se debe de usar (en la creación)es este.
  2.  

Segunda parte:

Tercera parte:

 

CRFUSION-Internos-Otros

CRFUSION-Internos-Parte-3-Manejo-de-boletas

Ya que sabemos como crear las boletas y sabemos como usar los datos en estas mismas ahora vamos a explicar como se deben de manejar:

Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:

Excepciones:

CRFUSION-Internos-Parte-3-Programas-externos-en-computadora

Explicación general:

La empresa proporciona a los empleados material con el cual trabajar, esto se refiere a cámara, audífonos, monitor, teclado, ratón y un computador. Este material se debe de mantener con software meramente profecional y no programas personales. 

Reglamento:

  1. No se deben instalar programas externos sin la aprobación explícita del departamento de TI de la empresa. Esto incluye la instalación de software descargado de internet o de dispositivos de almacenamiento externos como memorias USB o discos duros externos. Ejemplo mejorado: Si un empleado necesita instalar un programa externo para su trabajo, debe hacer una solicitud formal al departamento de TI y esperar la aprobación antes de proceder con la instalación.
  2. El software instalado debe mantenerse actualizado: Es importante asegurarse de que todos los programas instalados en los equipos de trabajo estén actualizados. Esto ayuda a corregir cualquier problema de seguridad o errores de programación y también mejora el rendimiento de los programas.
  3. Los programas deben ser usados únicamente para fines laborales: Los programas instalados en los equipos de trabajo deben utilizarse exclusivamente para tareas laborales. Los empleados no deben usar software para actividades personales o ilegales.
  4. No se debe descargar o instalar software pirata o ilegal en los equipos de trabajo: La instalación de software no autorizado o ilegal en los equipos de trabajo puede causar graves problemas de seguridad y poner en peligro la información de la empresa.
  5. La utilización de programas de mensajería instantánea está permitida para comunicación laboral: Los programas de mensajería instantánea, como Slack o Microsoft Teams, son útiles para la comunicación laboral. Sin embargo, se deben seguir las políticas de la empresa sobre el uso de estos programas y asegurarse de que los mensajes sean apropiados para el entorno laboral.
  6. No se debe usar software que comprometa la seguridad de los datos de la empresa: La instalación de software que pueda comprometer la seguridad de los datos de la empresa debe ser evitada a toda costa. Esto incluye software de terceros, extensiones de navegador y cualquier otro software que no haya sido aprobado por el departamento de TI.
  7. Se deben respetar las licencias de uso de los programas instalados en los equipos de trabajo: Es importante respetar las licencias de uso de todos los programas instalados en los equipos de trabajo. Esto ayuda a evitar problemas legales y de cumplimiento y también garantiza que los programas sean legalmente obtenidos.
  8. No se deben instalar programas que ralenticen el rendimiento de los equipos: La instalación de programas que ralenticen el rendimiento de los equipos de trabajo debe ser evitada. Esto puede afectar negativamente la productividad y el rendimiento del equipo.
  9. Los empleados deben estar capacitados en el uso de los programas requeridos para su trabajo: Los empleados deben recibir capacitación en el uso de los programas requeridos para su trabajo. Esto ayuda a garantizar que los empleados puedan utilizar los programas de manera efectiva y eficiente.
  10. La eliminación de programas no deseados debe ser notificada y coordinada con el personal de TI: Si un empleado desea eliminar un programa instalado en su equipo de trabajo, debe notificar al departamento de TI para asegurarse de que la eliminación no cause problemas de compatibilidad o seguridad.
  11. El uso de WhatsApp está permitido.
  12. Los juegos se permiten en los equipos de trabajo siempre y cuando se jueguen durante horas libres y no interfieran con el desempeño laboral. Además, cualquier juego instalado debe tener la aprobación explícita de la empresa. Ejemplo mejorado: Si un empleado desea instalar un juego en su equipo de trabajo, debe enviar una solicitud formal al departamento de TI y esperar la aprobación antes de proceder con la instalación. Además, los juegos solo deben jugarse durante horas libres y nunca deben interferir con el desempeño laboral o la productividad del equipo.

CRFUSION-Internos-Parte-3-Programas-necesarios-CRFUSION

Explicación General:

En CRFUSION, cada departamento utiliza diferentes programas en función de sus necesidades específicas, aunque hay algunos que son imprescindibles para todos. Algunos de ellos son recomendaciones, mientras que otros son completamente obligatorios debido a su uso continuo.

Programas necesarios al 100%:

Programas que pueden ser útiles:

CRFUSION-Internos-Parte-4-Programas-necesarios-TI

Explicación general:

Al comenzar en Crfusion TI, es importante tener en cuenta que existen programas esenciales que son fundamentales para el desempeño de las funciones en la empresa. Estos programas pueden ser vitales para completar tareas específicas y alcanzar los objetivos del negocio. Es esencial comprender la funcionalidad y el propósito de cada uno de estos programas para poder utilizarlos de manera efectiva. Algunos ejemplos de estos programas pueden incluir herramientas de software de gestión de proyectos, programas de edición de imágenes y videos, software de contabilidad y programas de análisis de datos. Al conocer y comprender la importancia de estos programas, se puede mejorar la eficiencia y la efectividad del trabajo en la empresa. Por lo tanto, se alienta a los nuevos empleados a familiarizarse con los programas esenciales para poder contribuir al éxito de la empresa.

Programas necesarios al 100%:

Programas que pueden ser útiles:

CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC

General:

Instalaciones:

Boletas y Tareas:

CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC-Boletas-y-Tareas-Tareas-CRONUS

CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC-Boletas-y-Tareas-Tareas-CRONUS-Movimientos

 

Solicitudes de inventarios

CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC-Boletas-y-Tareas-Tareas-EOS

CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC-Boletas-y-Tareas-Tareas-Generales

Este es el procedimiento a seguir en la creacion y asignacion de boletas a los diferentes usuarios:

PASO #1:

Antes de la creacion de cualquier boleta se le debe de solicitar cierta información vital para la resolución de cualquier problema:

PASO #2:

Ahora con esta nueva informacion debemos de crear una boleta y debemos de corroborar el problema del cliente para comprobar que no sea aislado. Se deben realizar las pruebas pertinentes para buscar una solucion al problema, estamos mismas pruebas deben de ser agregadas en un comentario a la tarea (En caso de que se hagan varias pruebas siempre se deben de colocar todas en el ulitimo comentario). En caso de que completando todas las pruebas no se logre encontrar una solucion se debe de pasar la tarea al departamento pertinente.

En caso de que el cliente diga "Tengo un problema en la pantalla" pero no dice más, se crea la tarea y se le da seguimiento hasta que pase la información, si luego de 2 días no hay más datos, se marca como "No se puede solucionar" con la explicación del caso. Si el cliente envía un comentario después de cerrada la tarea, inmediatamente se reabre la tarea o se crea una nueva tarea en relación a la inicial y se le da el seguimiento respectivo.  Aunque el cliente consulte por medio de Email, Whatsapp, Telegram algo que se resuelva en poco tiempo esto debe igualmente de crearse como tarea.

PASO #3:

Se debe de averigual cual de los diferentes departamentos pertenece la tarea ya que no todo puede ser solucionado por SAC, para esto hemos creado diferentes guias para facilitar la division de boletas.

PASO #4:

En caso de que SAC encuentre el error y sea capaz de solucionarlo todo debe de quedar en escrito ya sea por medio de comentarios o en la bitacora de la boleta.

En caso de que SAC aun completando todas las pruebas pertinentes para el caso no logre llegar a la solucion del problema debe de pasar la tarea al departamento respectivo. Esta misma debe de quedar en el temporal del departamento.

 

CRFUSION-Internos-Parte-4-TI

General:

CRFUSION-Internos-Programas-necesarios-SAC

Explicación general:

Al comenzar en Crfusion SAC, es importante tener en cuenta que existen programas esenciales que son fundamentales para el desempeño de las funciones en la empresa. Estos programas pueden ser vitales para completar tareas específicas y alcanzar los objetivos del negocio. Es esencial comprender la funcionalidad y el propósito de cada uno de estos programas para poder utilizarlos de manera efectiva. Algunos ejemplos de estos programas pueden incluir herramientas de software de gestión de proyectos, programas de edición de imágenes y videos, software de contabilidad y programas de análisis de datos. Al conocer y comprender la importancia de estos programas, se puede mejorar la eficiencia y la efectividad del trabajo en la empresa. Por lo tanto, se alienta a los nuevos empleados a familiarizarse con los programas esenciales para poder contribuir al éxito de la empresa.

Programas necesarios al 100%:

Programas que pueden ser útiles:

 

 

CRFUSION-Internos-Redes-Sociales

CRFUSION-Seguridad-Configuracion

Configuación:

CRONUS-WEB-CRM

CRM-LOGO.png CRM

El módulo CRM (Customer Relationship Management) del sistema Cronus es una herramienta integral diseñada para gestionar, registrar y optimizar todas las interacciones de ventas y seguimiento con los clientes. Su objetivo principal es centralizar la información comercial, automatizar el flujo de trabajo de los vendedores y proporcionar métricas claras sobre la eficiencia del equipo. Presentación de sus funcionalidades iguala como lo encontraría en el menú del sistema:

¿Cómo funciona y qué ofrece?

El CRM de Cronus funciona como el centro de mando para el equipo comercial, integrando la gestión de clientes con la facturación a través de las siguientes funcionalidades clave:

CRONUS Ayuda

CRONUS Ayuda Crear user SQL con Arranque

 

 

 

CRONUS-Cliente-Servidor

Cliente/Servidor

Menú Principal

Opciones en Menú

Otras funciones

 

CRONUS Mantenimiento a Productos

Importadores

CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Descuentos-por-producto

Si se desea definir un descuento fijo por cliente por producto, se puede hacer desde las siguiente pantalla:

cli 1.png

 

Este descuento sobrepasa el descuento por cliente por usuario y por producto (separados).

 

Defina el producto y digite los porcentajes:

cli 2.png

 

Ahora, cuando se va a facturar al elegir el cliente, el producto y el precio el sistema sugiere el porcentaje de forma previa, el usuario por supuesto puede cambiarlo:

cli 3.png

 

 

CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Proyecto

Derecho relacionado: 

Nota importante para el proceso: 

Es posible definir precios especiales para clientes, pero solo para proyectos específicos de el, esto sin necesidad de reservar uno de los seis precios que ya están disponibles en CRONUS. 

Para esto primero que todo se debe tener configurado el formato directo en las opciones generales :

pro 1.png

 

Luego de esto el usuario administrador puede incluirle a un cliente "N" cantidad de proyectos, esto permite incluir, eliminar, modificar e inactivar proyectos:

pro 2.png

 

Todos los proyectos tienen el chance de definir un descuento máximo asociado a el, esto sobrepasa el descuento del cliente y del usuario que está proformando/facturando/apartando, el porcentaje tiene un valor por defecto de CERO, esto significa que NO se permiten descuentos asociados a el, SOLO para los productos que se encuentran en el proyecto.

Por ejemplo:

  1. Tenemos el producto “Mouse” con un precio normal de 5mil, pero asociado al proyecto tiene un precio de 3mil.
  2. El descuento máximo asociado al proyecto SOLO aplica al producto Mouse.
  3. Si hay productos adicionales NO incluidos al proyecto estos NO tienen este bloqueo.

pro 3.png

 

Una vez incluido el proyecto debemos entrar a este nuevamente para ir a incluir los productos. Los productos asociados al proyecto solo se pueden incluir leyéndolo de una tabla de Microsoft Excel (debe tener formato de celdas “TEXTO “ ) que cumpla con el siguiente formato :

pro 4.png

 

Puede exportar la lista de productos desde el mantenimiento a productos o desde el exportador en el generador de reportes. Esta es la opción de ir a la pantalla de productos y de esta manera puede posicionarse sobre el producto que desee agregar a la lista de excel, solamente debe darle “CTRL + F1 “ para copiar el código y lo pega en la lista para importar:

 

pro 5.png

 

Recuerde que la moneda del precio debe coincidir con la moneda actual de la lista principal y los precios no expiran hasta que se inactive el proyecto.

Al importar los productos, si estos tienen hijos los cambios serán replicados a todos ellos.

Para eliminar un producto de la lista, simplemente se le hace un doble click y se continúa con la pantalla:

pro 6.png

 

Facturar, Proformar y Apartar:

Cuando un producto tenga un proyecto asociado y este tenga un precio definido aparecerá una leyenda debajo de la descripción que lo indica, el usuario NO podrá elegir otro tipo de precio y el único disponible es el asociado al proyecto.

Si el producto no se encuentra asociado al proyecto, aplican las mismas reglas actuales:

pro 7.png

 

 

 

CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Recálculo-de-Categoría

Donde se ejecuta: Mantenimiento de Clientes \ Menú Utilitarios \ Recálculo de Categoría

Para clasificar los clientes de forma automática con una categoría debe tomar en cuenta lo siguiente:

¿Cómo se calcula cada categoría?

La fecha en que se cancela el saldo total del documento es la base para el cálculo, y los días son posteriores a la fecha mencionada, entonces por ejemplo si un documento tiene fecha de 01 de Enero y su plazo es de 30 días, su Fecha plazo es del 30 de Enero.

Los días de diferencia se calculan a partir de la Fecha Plazo y no la fecha original.

Bitácora

Se registra una bitácora de clientes de tipo 'A' que indica la categoría anterior y la nueva, con fecha, hora y usuario.

 

CRONUS Mantenimiento Inventario Productos Definir Ubicación de productos

Para definir las ubicaciones de los productos dentro de la sucursal debemos ingresar a cada producto dentro del mantenimiento principal o en la pantalla de consulta de saldos:

UB 1.png

 

Cuando se tienen que incluir cambios de ubicación a múltiples productos o cuando se hace luego de que el producto se haya ingresado, es mejor hacerlo desde la Consulta de saldos:UB 2.png

 

Para generar una lista completa de todos los productos que NO tienen ubicación definida en la base de datos, nos vamos a la pantalla de consulta de saldos al submenú de utilitarios:

UB 3.png

 

El mismo formato con que se exportan los productos puede ser usado para importar las ubicaciones, el exportador solo genera la sucursal y compañía marcados por defecto.Para cambiar la ubicación de un solo producto, se puede hacer desde esta misma pantalla con el botón ubicado al lado del código de producto:

UB 4.png

 

En esta pantalla pueden definir la ubicación del artículo dentro de cada sucursal y dentro de la compañía (si aplica), los tres valores deben de tener un número superior a cero de no mas de 3 dígitos:

UB 5.png

 

Si desea, pueden actualizar la ubicación en todas las sucursales a las que su usuario tenga derecho si marca el check que aparece en el círculo rojo.

Si el producto no tiene ubicación por sucursal, se usará la ubicación por compañía. Esto en la impresión de boletas de despacho.

 

CRONUS-WB-CXC-Mantenimiento-Sucursales, Bodegas y Derechos

En el menú principal de Cronus CXC => Sucursales, bodegas y derechos.

 

sucursales 1.png

 

Desde esta pantalla usted puede configurar las sucursales de su compañía, las bodegas de almacenamiento de productos y configurar los permisos de los usuarios para manipular o ver las sucursales y bodegas.

Esta pantalla está dividida en varias carpetas: Sucursales, Bodegas, Usuario Bodegas, Usuarios - Avisos y Usuarios minibodegas, todas ellas se configuran por separado.

sucursales 2.png

 

 

 

bodegas.png

 

En la carpeta Sucursal debe de llenar los siguientes campos:

 En la carpeta Otros debe de llenar los siguientes campos:

sucursales 3.png

 

Wikis relacionados:

CRONUS-Mantenimientos

CRONUS-Menú

Control de versiones

CRONUS MÓVIL

CRONUS Erp512X512 para GMAIL (2).pngMenú principal: CRONUS móvil

CRONUS-Móvil-Mantenimientos

Producto:

Ubicaciones:

CRONUS-Movil-Movimiento-WMS-Dist

CRONUS-Móvil-Movimientos

Encuesta

Para el proceso de encuesta tenemos 2 distintos tipos de encuesta:

Además para las encuestas de Clientes tendremos las opciones:

CRONUS-Movil-Movimientos-Recibo-de-compras

CRONUS-Móvil-Otros

Reportes:

Re-Sincronizar:

NP TV:

CRONUS-Movil-Sistema-Configuracion-Impresion

Para poder configurar la impresora a la APP Cronus Móvil 

En el APP Cronus Móvil se dirige a Otros => Configuración => Impresión:

imagen 1.jpeg

 

imagen 2.jpeg

 

imagen 3.jpeg

 

Por ultimo se presiona "Probar" y después "Guardar".

CRONUS-Móvil-WMS-Explicación

El WMS (Warehouse Management System) es un sistema de control de inventario por ubicaciones. El producto está compuesto por múltiples módulos interconectados que deben ser configurados por separado. Las reglas iniciales de trabajo son las siguientes:

Secuencia de eventos

Es indispensable tomar en cuenta que los movimientos de CRONUS casi siempre preceden a los del WMS, en el sentido de que los Ajustes, Compras, Traslados, Ventas y Tomas Físicas ocurren primeramente a nivel de Bodega de CRONUS y luego estos deben se "redistribuidos" a nivel de WMS, entonces:

 

CRONUS-Movimiento-Notas-de-pedido-Entrada-y-salida-de-reservaciones

El proceso de reserva de materiales funciona para ubicar el producto en una bodega especial que no puede ser alterada en el uso cotidiano, el material se mueve de su bodega normal en tractos o en su totalidad, para usar este nuevo proceso se requiere lo siguiente:

rer 1.png

rer 2.png

rer 3.png

rer 4.png

rer 5.png

 

Una vez llevada a cabo la configuración de estas opciones ahora podemos iniciar el proceso de reserva.

A tomar en cuenta:

rer 6.png

 

¿Cómo reservar?

  1. Abrir una NP activa y presionar el botón “Reserva”rer 7.png, este proceso marca la NP como “Reserva” y la bloquea de forma inmediata, ya NO se le puede incluir nuevos productos, modificar productos actuales o eliminar líneas.
  2. Inmediatamente se intentará generar una reserva de todos los materiales disponibles en inventario, pueden quedar pendientes para una reserva en el futuro.
  3. Si el usuario desea reservar productos adicionales cuando sepa que han ingresado a inventario, pueden hacerlo presionando el botón de “Reserva” con el icono que tiene el “Check” de color verde. rer 8.png
  4. El botón de “reserva” queda bloqueado por 3 minutos luego de aplicar cada movimiento de productos, esto con el fin de esperar a que el inventario sea abastecido previo a una nueva petitoria.
  5. Al final de la lista de notas de pedido se pueden localizar nuevos campos que indican el estado de esta; primero la cantidad de líneas, la sumatoria de productos y la sumatoria de productos ya reservados. Al final aparece un indicador que describe si la reserva es completa (“S”) o parcial (“N”), si  estuviese en blanco entonces no hay reservas aplicadas.

rer 9.png

 

    6. En cada NP ahora se pueden ver las cantidades reservadas por cada línea, adicionalmente se puede presionar el botón que señala la flecha pintada de rojo para ver todos los movimientos de inventario, su origen y fecha.

rer 10.png

 

Leyenda de colores

Facturación

CRONUS-Movimientos

CRONUS-Movimientos-Apartados-Apartados-Configuracion

Seguridad

Requisitos

Procesos

CRONUS-Movimientos-Cajas-Recibos-adelantados

¿Cómo hacer un recibo por adelanto de dinero?

Desde el menú principal de Cronus presione el botón "Recibos" y de la pantalla siguiente el botón "Incluir".

imagen 02.png

 

En la pantalla de detalle del recibo debe definir el cliente, la moneda (Local o Dólares) y el tipo de recibo, para este caso el que dice AD - Adelanto. Este tipo de recibo aplica para situaciones en las que el cliente da dinero a la empresa sin tener de por medio una factura de compra o un apartado.

Al definirle el cliente al recibo, el campo de fecha queda bloqueado y podrá ver el tipo de cambio del dólar incluido para ese día. Una vez escogidos estos datos debe de presionar el botón "Definir forma de pago" para agregar el monto del adelanto.

imagen 03.png

 

Datos importantes de esta pantalla, el usuario puede digitar un número de recibo fí­sico y tiene la posibilidad de redactar un detalle describiendo datos valiosos.

Desde la pantalla de forma de pago, debe de indicarle al sistema de que manera el cliente le está entregando el adelanto de dinero, las opciones son efectivo, tarjeta, cheque o transferencia, puede escoger una solo o una combinación de ellas. Dependiendo de la forma de pago así­ será la información que debe de llenar. Por ejemplo; si el cliente paga por medio de una transferencia bancaria, lo primero es definir si fue en una cuenta en dólares o en moneda local, luego a cual cuenta corriente hizo el pago, el número de transferencia , la fecha y por último el monto.

imagen 04.png

 

Al digitar el monto del pago el sistema le mostrará en la parte de abajo de la pantalla ese mismo monto en dólares y en colones (conversión según el tipo de cambio ingresado en la fecha definida para el recibo).

Una vez registrada la forma de pago y confirmado por parte del usuario que la información ha sido ingresada correctamente, se debe de presionar el botón "Aceptar", en este punto el sistema asignara un consecutivo interno para este recibo y le dará la opción para imprimirlo.

¿Cómo aplicar un recibo por adelanto de dinero?

Hay dos formas de aplicar un recibo de adelanto: 1. Al hacer la factura de contado y asociando el recibo de adelanto como forma de pago y 2. Utilizando el adelanto de dinero como pago a un documento de crédito ya incluido en el sistema (Facturas, notas de débito, Notas de crédito). En cualquiera de los dos casos el documento debe de tener el mismo número de cliente del recibo, si por alguna razón el recibo quedó para el cliente 1 y la factura para el cliente 2, no se puede realizar la liga entre ambos documentos.

 

1. Al hacer una factura de contado y asociarle el recibo de adelanto: al terminar de hacer una factura de contado, el sistema le muestra la pantalla de forma de pago, despliegue el  combo de opciones de la columna "Forma de pago" y elija la que dice "Recibo" (para nuestro ejemplo sería "Recibo $"). Al lado derecho se van habilitar todos los recibos en $ que este cliente tenga con saldo a favor, escoja el que desea ligar a esta factura.

imagen 06.2.png

 

En el caso que el monto de la factura sea mayor al saldo del recibo, en la siguiente línea deberá de ingresar alguna otra forma de pago para cancelar la factura, si por el contrario el monto de la factura es menor al saldo a favor del cliente, del recibo se rebajaría el monto de esta compra y quedaría la diferencia para ser aplicada a una futura compra. Una vez completada la forma de pago, presione el botón "Aceptar" para completar el proceso.

imagen 08.png

 

2. Utilizando el adelanto de dinero como pago a un documento de crédito ya incluido en el sistema: Si el cliente tiene una cuenta de crédito, y tiene facturas con saldo es posible ligar los recibos de adelanto para cancelarlas o afectar su saldo actual. Desde la pantalla de facturas, busque el número de factura en el filtro y haga click derecho sobre ella, luego escoja las opciones Aplicaciones de documentos ==> Aplicar documentos incluidos a otros.

imagen 09.png

 

En la pantalla siguiente verá los datos de la factura y los recibos disponibles con saldo, en la columna "Utilizar" haga doble click sobre la línea del recibo, esta se marcará con una "X" y quedará de color amarillo, en la columna de la derecha puede definir un monto inferior al recibo, por ejemplo,  el recibo #11041 tiene un saldo de $5,000, pero solo vamos a aplicar $2.925 a la factura y dejar el restante para ser aplicado en otro documento.

En la parte inferior izquierda de la pantalla verá el total del recibo aplicado y el saldo actual de la factura, cuando este seguro que los datos son correctos, presione el botón "Aceptar" para realizar el proceso.

imagen 10.png

 

Recibos de adelanto y cierre de caja

El recibo por adelantos de dinero funcionan igual que cualquier otro tipo de recibo a la hora de verlo en el cierre de caja, la forma de distinguirlo es por su nombre "Adelanto", el usuario encargado de realizar el cierre de caja debe de registrar este pago el día que se hizo el recibo. Es indistinto si el recibo va a ser aplicado a una compra al día siguiente o dentro de un año, este debe de entrar en el cierre de caja el día que se registró en el sistema.

imagen 11.png

CRONUS Movimientos Comisiones Comisiones Tipo I

Comisiones Tipo O de Cronus ERP

Las comisiones siguen estos parámetros para ser calculadas:

Screenshot 2025-04-03 113137.pngScreenshot 2025-04-03 113506.png

Screenshot 2025-04-03 113700.png

Screenshot 2025-04-03 113642.png

CRONUS-Movimientos-Facturación/Documentos

Presione el botón "Factura" ubicado en la barra de botones de la pantalla principal de Cronus.

02 Facturar 01.png



01 Pantalla Principal 01.1.png
En esta nueva pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 día, 1 semana o 1 mes.Para crear una factura nueva presionamos el botón ?facturar? ubicado arriba a la izquierda de la pantalla. Lo primero que debemos de hacer es identificar el tipo de documento si es factura de crédito o de contado. La fecha es sugerida de forma automática por el servidor, luego debemos de identificar al cliente al que deseamos facturarle, si sabe el número de código lo puede digitar, si no lo sabe, puede presionar el botón con un símbolo de pregunta ubicado abajo del campo Número ??? y buscar en la lista, para escogerlo haga doble click sobre el nombre del agente. Si tiene dudas de como crear un cliente puede reviser el manual ¿Cómo crear clientes?.

Al lado derecho de la pantalla en la parte superior hay un campo de Observaciones ,en el puede hacer anotaciones o recordatorios para usted como usuario, estas observaciones NO saldrán impresas en la factura. Tomar en cuenta que una vez hecha la factura estos datos no puede ser modificados, si están mal debemos de anular el documento con una nota de crédito.
02 Facturar 05.png


El proceso de búsqueda de productos para facturar, funciona de la misma manera que la búsqueda de clientes, si usted sabe el código del producto lo puede digitar en el campo "Producto" o buscarlo digitando palabras claves en el campo que dice "Busqueda F4". Al hacerlo el sistema le mostrará todos los productos que contengan esas palabras en su descripción. Para escogerlo y poderlo facturar debe de hacer doble click sobre él. Después llenar los campos de cantidad, bodega y porcentaje de descuento (si aplica) luego presione el botón "Incluir". Este procedimiento lo tiene que hacer con cada producto que desee facturar. Una vez cargados todos productos, verifique los precios, las cantidades y los descuentos aplicados, si tiene que modificar alguno, solo haga doble click sobre el y modifique la información.

Para crear la factura e imprimirla presione el botón "Aceptar" ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla". Es importante recalcar que una vez presionado este botón la factura se vuelve intocable, no se puede ni modificar ni anular.











CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Devoluciones-Castigos

Cronus 6.2.111 o superior

Motivo

Por claridad en el manejo de precios e impuestos se aplica un cambio a Cronus que a partir de la versión indicada (o previo a actualización directa de la BD) se van a ejecutar los siguientes cambios:

¿Como aplicarla?

 

CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Facturacion-Tipos-de-NC

Tipos de NC

Tipo Seguridad
DE - Devolución DEVOLUCIONES3
DX - Diferencia de precios PNCTIPODX1
EX - Exoneración de impuesto PNCTIPOEX1
RE - Retención de renta PNCTIPORE1
DP - Descuento especial PNCTIPODP1
VA - Varios PNCTIPOVA1
PP - Pronto Pago PNCTIPOPP1
OT - Otros PNCTIPOOT1
AJ - Ajustes PNCTIPOAJ1

 

CRONUS-Movimientos-Inventarios-Solicitudes-de-inventario-Bloqueadas

El usuario debe crear la solicitud como habitualmente lo realiza. 

Notas importantes para el proceso: 

 

Una vez que elija algún producto de la lista bloqueado para la sucursal que corresponde el sistema emerge el siguiente mensaje: 

iamgen 3.png

 

De esta manera ya la solicitud podrá ser incluida por el usuario, pero esta quedará bloqueada hasta que un administrador la pueda desbloquear y ya seguir con el procedimiento habitual para estos movimientos. 

 

Ahora bien, para que el usuario administrador pueda desbloquear la solicitud. Debe ingresar a la pantalla de solicitudes de inventarios, ahí buscar la que corresponde y mediante un click derecho presiona " Desbloquear por Producto" : 

iamgen 4.png

 

Cuando se presiona dicho ícono, el sistema pedirá la clave de validación de permiso para el usuario: 

imagen 5.png

 

Una vez ingresada la clave, presionamos "Aceptar" y se realizará el desbloqueo respectivo y de esa manera pueden continuar con el proceso habitual: 

imagen 6.png

 

El sistema ahora mostrará en una ultima columna de esta pantalla, si la solicitud se encuentra o no bloqueada: 

imagen 7.png.

 

 

 

 

CRONUS-Movimientos-Notas-de-pedido-Rastreo-de-pedidos

El rastreo sólo se habilita para la facturación con “Notas de pedido” configurable en opciones generales:

n 1.png

 

El ingreso al manejo global de Notas de Pedido se puede hacer mediante el botón que se presenta en el menú principal de CRONUS:

n 2.png

 

Los estados asociados al rastreo son los siguientes :

  1. 1 - Pedido incluido
  2. 5 - Confirmar el pedido
  3. 10 - Proceso de alisto
  4. 15 - Revisión para ruteo
  5. 20 - Facturado
  6. 25 - En Ruta
  7. 30 - Entregado
  8. 35 - No entregado

n 3.png

 

En pantalla se muestran las NP con las siguientes características:

 

Si se desea visualizar la información de la bitácora de cambio y estado, se busca la NP en lista y luego se presiona el botón “Modifica”.n 4.png

n 5.png

 

En esta pantalla el usuario puede auditar el tiempo transcurrido. Si se requiere cambiar el rastreo el derecho necesario es el siguiente “MNOTASPC1”.Para alterar el dato, solamente elija un nuevo estado y asigne un bodeguero de la lista ( siempre y cuando el bodeguero esté activo y el estado sea válido).

n 6.png

 

Las reglas para el cambio de estado y asignación de bodeguero son las siguientes:

 

Otra forma de acceder al Rastreo de pedidos son las siguiente:

n 7.png

 

CRONUS-Movimientos-Proformas-Pre-Proformas

Para tomar la pre-forma en CRONUS, debemos ingresar a la pantalla de PROFORMA = > INCLUIR : 

CRONUS 1.png

 

Cuando ingresamos a la pantalla de Incluir nos mostrará esta nueva opción " APP PRE-PROFORMA " donde debemos presionar con un click : 

cronus 2.png

 

En esa pantalla elegimos la pre-proforma que deseamos utilizar mediante un doble click sobre la misma o en el ícono de "Aceptar" ubicado en la parte de arriba : 

cronus 3.png

 

Una vez elegida la que vamos a utilizar el sistema nos va a indicar que debemos ingresar el cliente para proseguir : 

cronus 4.png

 

Y esta opción nos llevará a la pantalla de clientes ( habitual de uso en CRONUS ) para buscar el cliente que deseamos asignarle a la proforma por crear: 

cronus 5.png

 

Cuando asignemos el cliente se nos va a cargar la pantalla rutinaria de proformas para avanzar con la misma: 

cronus 6.png

 

Únicamente debemos presionar el botón de "Aceptar" que nos muestra la ventana emergente al elegir el cliente y de esa manera podemos ya sea completar nuestra proforma mediante el ícono de ACEPTAR inmediatamente cargada la pre-proforma o bien seguir cargando productos, cambiando datos, definiendo descuentos, etc. Una vez completa nuestra proforma presionamos "Aceptar" para confirmar la inclusión de está: 

cronus 7.png

 

 

 

 

 

 

CRONUS-Otros

CRONUS-Otros-Consolidado para compras

Notas para tomar en cuenta: 

 

Problemas frecuentes

¿Cómo configurar la Central IP?

CRONUS Puntos

Seguridad

  1. Importar y Exportar requiere "MPRODUCTOS_IPUN".
  2. Crear NC de puntos Disponibles requiere "PNCTPUNTOS1".

Funcionalidad

CRONUS-Reportes

 

CRONUS-Reportes-Generador-de-reportes-Estadisticas-Sucursales-01-Sucursales-Resumen

Ruta: Generador de Reportes ==> Estadísticas ==> Sucursales ==> 01. Sucursal - Resumen

2020-12-16 Sucursal-Resumen.png

 

Este reporte muestra las ventas del día menos

Parámetros por los cuales se puede filtrar la información:

CRONUS-Movimientos-Asiento-contable-Revaluación

El asiento de revaluación de cuentas por cobrar permite al usuario recalcular el saldo actual en Dólares de la compañía y compararlo con el saldo actual contable (que está guardado en colones).

Reglas iniciales

  1. El Usuario debe elegir el Tipo de cambio al que desea revaluar
  2. Las cuentas que se evaluan son las cuentas por cobrar configuradas en las sucursales
  3. La cuenta por cobrar (Activo) debe ser la misma para todas las sucursales, esto debido a que las facturas de una sucursal pueden ser canceladas en otra, esto hace que manejar una cuenta contable distinta por sucursal sea imposible.
  4. El saldo inicial del mes en cuestión debe estar calculado, para esto es imperativo que el mes anterior haya sido CERRADO (no solo mayorizado y no puede ser preliminar)
  5. Si el usuario ha cambiado la cuenta contable por otra distinta al mes anterior o ha manipulado los saldos con asientos manuales el resultado será erróneo
  6. El asiento de CXC de Cronus tuvo que haber sido generado previamente, esto va a alimentar los débitos y créditos del mes.
    1. Documentos
    2. Recibos
    3. NC
    4. ND
    5. Todos los movimientos que puedan afectar la CXC

Cálculo

  1. El sistema calcula el saldo inicial de la cuenta
  2. El sistema suma los débitos y créditos del mes
  3. El saldo final contable en moneda local tiene la siguiente fórmula: Saldo inicial + Débitos - Créditos
  4. En resumen el saldo es "Dinero que nos debían el mes anterior + Facturas - Pagos
  5. Este total incluye los cobros en Moneda local + los Dólares
  6. El sistema genera internamente el reporte de Antiguedad de Saldos y multiplica los dólares por el tipo de cambio que el usuario haya definido.

Fórmula

  1. CXC contable  - CXC de auxiliar multiplicando los dólares por el T.C. ajustado
  2. Asiento con el monto de diferencia
    1. Si el monto del auxiliar es mayor (T.C aumentó) entonces la cuenta se debita
    2. Si el monto del auxiliar es menor (T.C disminuyó) entonces la cuenta se acredita

Diferencias de CXC Vs Contabilidad (Documentos Pendientes de pago y aplicaciones posteriores)

Otro eventualidad que ayuda a controlar este proceso son las diferencias entre la Cuenta por Cobrar en Contabilidad y la Cuenta por Cobrar según la Antiguedad de Saldos.

Es importante recalcar que no existen asientos de las aplicaciones parciales de Recibos o Notas de Crédito, esto implica una diferencia en la Cuenta por Cobrar que se puede ir arrastrando cuando los documentos son aplicados en meses distintos en los que fueron creados y el proceso de Revaluación nunca fue ejecutado en el pasado.

Si la CXC fue manipulada desde contabilidad para reflejar un dato específico esto afecta todos los cálculos subsecuentes hasta que no existan mas recibos o notas de crédito con saldo.

 

 

CRONUS-Saldos

 

 

CRONUS-Saldos-Ubicación

Indicaciones iniciales

Importar Ubicaciones de forma Masiva

 

CRONUS-Sistema

CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Indicador-forma-pago-tarjeta-credito

En el caso de que se necesite amarrar un precio de venta superior a la forma de pago “Tarjeta de crédito”, es posible en CRONUS configurar la alternativa siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

pr 1.png

Primero que todo se debe configurar el precio asociado, una vez configurado CRONUS ahora sugerirá este precio cada vez que se elija la forma de pago:

pr 2.png

Si se desea, se puede dejar en blanco, esto hace que CRONUS ignore el precio y permita al usuario elegir el que desee sin ningún bloqueo.

Una vez configurado, CRONUS sugiere siempre el precio basado en el pago configurado según la imagen que se detalla a continuación:

pr 3.png

Cabe destacar que el usuario NO puede cambiar la forma de pago a mitad del camino, osea, no puede alterar y decir que es “Efectivo” luego de haber incluido el primer producto, esto para asegurarnos de que no definan un precio distinto al configurado.

Al copiar una proforma a otra proforma o pedido, la forma de pago también se copia y por ende tampoco podría ser alterada:

pr 4.png

Si la proforma o pedido tiene productos incluidos y cualquier forma de pago excepto Tarjeta, puede cambiarse su forma de pago, por ejemplo : Si es “efectivo” puedo cambiar a recibo, cheque, nota de crédito, pero si está en tarjeta de crédito, NO es posible hacer el cambio.

Cuando se facture esta Nota de pedido, CRONUS fallará si el cajero/facturador elije tarjeta de crédito como forma de pago:

pr 5.png

Para deshabilitar esta función simplemente deja en blanco pr 6.pngcon esto ya los procesos evitan este bloqueo.

 

CRONUS-Util

 

CRONUS-WEB-CRM

 CRM

CRONUS-Web-CXC-Credito-Analisis

Ubicación: CXC > Otros >Análisis de crédito

Derecho: PANALISTO1

Función resumida:  Podemos ver el crédito y los documentos de los clientes en un rango seleccionado, podemos meter actividad en el crm, ver historico de cambios de un cliente, ver clientes, podemos realizar el plan de pagos de un documento en especifico.

CRONUS-Web-CXC-Documentos

Ubicacion: Cronus > CXC > Documentos

Derecho: FACTURAR2

Función resumida: Muestra todos los documentos del sistema CXC, pero hablamos de diferentes tipos, al momento de realizar este wiki: 2024-12-13 solo hay dos tipos de documentos y funciones en Web: Confirmación de transferencia (CA) y Recibos Físicos (RF).

CRONUS-Web-CXC-Documentos-CN

Ubicacion: Cronus > CXC > Documentos

 

Función resumida: Muestra documentos Confirmación de transferencia.

CRONUS-Web-CXC-Documentos-RF

Ubicacion: Cronus > CXC > Documentos > Tipo de documento RF

Derechos relacionados:

Función resumida: Muestra todos los documentos de tipo Recibos físicos, y permite dar mantenimiento a los mismos.

CRONUS-Web-CXC-Documentos-TF

Ubicacion: Cronus > CXC > Documentos > Tipo de documento > Tomas Físicas

Derecho: PTOMA_FISICA

Función resumida: Muestra todos los documentos relacionados de Tomas Físicas, al darle doble click a la fecha 2024/12/23 permite ver el tablero de seguimiento, para ello debe tener el derecho: PTOMA_FISICATB

Inventario de tramos - Distribución de producto

Última modificación: 2025-01-09

Seguridad relacionada: PINCLUIRT1 para poder ver los tramos y incluir tramos a un producto.

Ubicación: Cronus Web > CXC > Documentos > Tipo de documento IT - Inventario de tramos

Consideraciones:

Se debe distribuir el total del saldo actual, una vez la diferencia se encuentre en 0, el sistema permitirá continuar.

El proceso no permite que el producto tenga el mismo tamaño repetido en diferentes filas.

Funciones: 

Desplazamiento con tecla "Tab" : Cuando seleccionamos una celda el sistema auto seleccionará todo el contenido dentro de la misma, a su vez cuando se presiona la tecla "Tab" permite desplazarse a la siguiente celda automáticamente. De igual manera se desplazará hacia la siguiente fila.

 IndicacionTab.png

 

Reiniciar tramos: Permite empezar la distribución desde 0.

IndicacionReiniciar.png

CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales, Bodegas y Derechos-Usuario-Bodegas

USUARIO-BODEGAS: Al ingresar a esta pestaña, debemos seleccionar el usuario que requerimos y posterior podremos ver las bodegas a las que el usuario tiene permiso y si queremos asignarle o quitarle alguna lo podremos hacer desde acá mismo únicamente debemos presionar el ícono de "Manipular" o "Visualizar", esto según lo que deseemos que el usuario realice sobre la misma, para esto solamente debemos presionar un doble click sobre la línea de la bodega designada y veremos cómo el sistema cambia los indicadores( cuando ya tiene los permisos ) y queda en blanco ( cuando no los tenga ). 

En esta opción podremos solamente decidir que el usuario vea la bodega pero no manipule entonces marcamos únicamente en la columna de visualizar y los cambios son aplicados inmediatamente al marcar o desmarcar la opción. 

Usuarios-Bodegas2.png

 

CRONUS-Web-Inventario-Movimientos-Revisar-inventario-con-problemas

Revisar inventario con problemas

 

Debe de ingresar al módulo de Inventario y seleccionar en el Menú la opción de Movimientos ==> Revisar inventario con problemas.                        

                      revisar.png                 

En el menú de utilitarios, puede seleccionar buscar el producto por código o por descripción..

 

                                                                             Menu_utili.png                                                                             

Busque un producto para procesar. Debe seleccionar uno de la lista que se cargará; de lo contrario, se procesarán todos los productos

          

                                                                                   buscador.png

 

Aceptar: se procesa el o los productos.

                                                                         aceptar.png

 

CRONUS-WEB-Menu

Configuración de cliente 

Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de Mantenimientos ==> Clientes.                        

                                       clientes.png

Para incluir un Cliente presioné el botón "Agregar",

 

                                                                                   agregar.png                                                                       

Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.

          

                                                                                  clientes 2.png 

 

Cobros:Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)

                                                                         cobro.png

Contabilidad :

                                                      conta.png

 

Ubicación por provincia: Aquí  debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos 

                                                               ubicacion.png

Crédito Otorgado: En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente  

 

                                                              credito.png

Exoneración:

 

                                                    exoneracion.png

Firmas: 

                                                      Firmas.png

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Configuración de cliente 

Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de Mantenimientos ==> Clientes.                        

                                       clientes.png

Para incluir un Cliente presioné el botón "Agregar",

 

                                                                                   agregar.png                                                                       

Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.

          

                                                                                  clientes 2.png 

 

Cobros:Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)

                                                                         cobro.png

Contabilidad :

                                                      conta.png

 

Ubicación por provincia: Aquí  debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos 

                                                               ubicacion.png

Crédito Otorgado: En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente  

 

                                                              credito.png

Exoneración:

 

                                                    exoneracion.png

Firmas: 

                                                      Firmas.png

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Configuración de cliente 

Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de Mantenimientos ==> Clientes.                        

                                       clientes.png

Para incluir un Cliente presioné el botón "Agregar",

 

                                                                                   agregar.png                                                                       

Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.

          

                                                                                  clientes 2.png 

 

Cobros:Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)

                                                                         cobro.png

Contabilidad :

                                                      conta.png

 

Ubicación por provincia: Aquí  debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos 

                                                               ubicacion.png

Crédito Otorgado: En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente  

 

                                                              credito.png

Exoneración:

 

                                                    exoneracion.png

Firmas: 

                                                      Firmas.png

CRONUS-WEB-Menu

Configuración de cliente 

Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de                         

                                       clientes.png

Para incluir un Cliente presioné el botón "Agregar",

 

                                                                                   agregar.png                                                                       

Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.

          

                                                                                  clientes 2.png 

 

Cobros:Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)

                                                                         cobro.png

Contabilidad :

                                                      conta.png

 

Ubicación por provincia: Aquí  debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos 

                                                               ubicacion.png

Crédito Otorgado: En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente  

 

                                                              credito.png

Exoneración:

 

                                                    exoneracion.png

Firmas: 

                                                      Firmas.png

CRONUS-WEB-Menu

Configuración de cliente 

Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de Mantenimientos ==> Clientes.                        

                                       clientes.png

Para incluir un Cliente presioné el botón "Agregar",

 

                                                                                   agregar.png                                                                       

Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.

          

                                                                                  clientes 2.png 

 

Cobros:Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)

                                                                         cobro.png

Contabilidad :

                                                      conta.png

 

Ubicación por provincia: Aquí  debemos incluir provincia, cantón y distrito y la dirección de envíos 

                                                               ubicacion.png

Crédito Otorgado: En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente  

 

                                                              credito.png

Exoneración:

 

                                                    exoneracion.png

Firmas: 

                                                      Firmas.png

CRONUS-WEB-Services

Parámetros habituales:

Descripción de las funciones del web service:

 

CRONUS Erp WMS

Configuración de WMS

El uso del WMS implica a los distintos módulos de acceso a CRONUS Erp, esto incluye la versión de Windows (Cliente-Servidor), el sitio WEB y el APP para dispositivos móviles (Android y IOS)

Para bajar el APP busque CRONUS Erp Móvil en el Google Play Store. 

Diferencias CRONUS Erp vs CRONUS Erp WMS

CRONUS WMS Diferencias

CRONUS y WMS por su naturaleza no están sincronizados, esto porque el saldo en CRONUS se genera primero y el WMS lo recibe de forma posterior para su acomodo, por ejemplo:

Los procesos del WMS están en constante mejora para que esta sincronización sea en línea, de tal forma que si se ejecutan desde el APP el cambio en CRONUS se hace al mismo tiempo que el cambio a WMS, por ejemplo:

No obstante hay algunas funciones de ajustes en CRONUS que no están directamente asociadas a un movimiento de WMS y por ende tienen que distribuirse de forma posterior, para eso se usa el proceso de inventario por distribuir.

Diferencias

Procedimientos almacenados requeridos

 

 

CRONUS Erp DGT 4.4

Principales cambios

Se detallan a continuación la lista de cambios asociados a la 4.4. con respecto a los paquetes de CRONUS Erp (Eos, Proyectec y Cronus)

Página 1, ir a la página 2 aquí (145 puntos en total)

#

Descripción

¿Cliente debe configurar?

Pantallas que afecta

Finalizado

Otras consideraciones

1

Se ajusta la nota 2 incorporando el XML Schema, para los comprobantes “Factura Electrónica de Compra”, “Factura Electrónica de Exportación” y “Recibo Electronico de Pago”

No aplica 

No aplica 

No aplica 

 

2 

Se ajusta la descripción del campo “Clave” incluyendo la referencia a la nota 3

 No aplica

No aplica 

No aplica 

 

3

Se incluye el campo de “Proveedor de Sistemas” para identificar los sistemas de emisión de comprobantes electrónicos. 

NO 

NINGUNA 

SI

 Cambio interno que indica la cédula jurídica de Cronus ERP

4 

Se incluye en la nota 3, la codificación correspondiente a los campos de “Clave” y “Consecutivo”

NO

Recibos 

 

 

5

Se incluye en la nota 3, el código 10 correspondiente al tipo de comprobante “Recibo Electronico de Pago”

 No aplica  No aplica  No aplica   

6

Se incluye el campo de “Código de actividad económica del receptor”. Se incluye nota al pie sobre la comunicación oportuna para el uso obligatorio de este campo.

 NO NINGUNA SI Por ahora aplica solo para FEC, donde se utiliza la actividad económica de la compañía

7

Se ajusta en el campo “Tipo de identificación del emisor” la descripción de los tipos de identificación, incluyendo el tipo “Extranjero No Domiciliado” para usar únicamente en la factura de compra.

 En caso de requerir Proveedores SI Se agrega el tipo de cedula en el mantenimiento indicado

8

Se ajusta en el campo “Tipo de identificación del emisor” la descripción de los tipos de identificación, incluyendo el tipo “No Contribuyente” para usar únicamente en la factura de compra.

 En caso de requerir Proveedores SI Se agrega el tipo de cedula en el mantenimiento indicado

9

Se incluye en la nota 4 el código 05 para el tipo de identificación “Extranjero No Domiciliado”, junto con nota explicativa al pie de página

 No aplica  No aplica  No aplica   

10

Se incluye en la nota 4 el código 06 para el tipo de identificación “No Contribuyente”, junto con nota explicativa al pie de página

 No aplica  No aplica  No aplica   

11

Se ajusta la descripción y se amplía el tamaño del campo “Número de cédula física/ jurídica/NITE/DIMEX/Extranjero No domiciliado/No contribuyente, del emisor” a 20 caracteres cuando se use el código 05 de la nota 4. 

 No aplica  No aplica  No aplica   

12

Se incluye el campo de “Registro fiscal de bebidas Alcohólicas Ley 8707”.

 En caso de requerir Configuración ATV SI Se agrega campo en la pantalla indicada para configurar el número de registro

13

Se ajusta la condición del campo “Nombre Comercial Emisor” a Opcional. 

 No aplica No aplica No aplica  

14

Se convierte el nodo de “Ubicación” para el emisor en condicional para la Factura Electrónica de Compra cuando en el campo “Tipo de identificación del emisor” se esté Página 4 de 98 utilizando el código 05 y 06 de la nota 4, donde no será obligatorio.

 No aplica No aplica No aplica  

15

Se ajusta la condicionalidad del campo “Barrio” de condicional a opcional y se habilita la escritura.

 No aplica No aplica No aplica  

16

Se incluye el campo “Otras Señas Extranjero” de uso exclusivo en la Factura Electrónica de Compra para cuando en el campo “Tipo de identificación del emisor” se este utilizando el código 05 de la nota 4.

 No aplica No aplica No aplica  

17

Se ajustan descripciones del campo “Número de Teléfono” en el nodo “Teléfono” tanto para el emisor como para el receptor, estableciéndose un mínimo de 8 dígitos y un máximo de 20.

 En caso de requerir Clientes, Compañía SI Se expande el tamaño máximo para el número de teléfono

18

Se elimina el nodo de “Fax”, tanto para el nodo del emisor como para el nodo del receptor.

 No aplica No aplica No aplica  

19

Se amplía el número de repeticiones del campo “Dirección de correo electrónico del emisor” a cuatro y se ajusta la condición del campo a condicional en factura de compra.

 No aplica No aplica No aplica  

20

Se incluye en la nota 5 de “Condiciones de la Venta”, el código 12 para “Venta de Mercancía No Nacionalizada” para el comprobante de factura electrónica, junto con nota explicativa al pie de página

 En caso de requerir Facturación SI Se agrega un nuevo tipo de condición de la venta

21

Se incluye en la nota 5 de “Condiciones de la Venta”, el código 13 para “Venta Bienes Usados No Contribuyente” para el comprobante de factura electrónica, junto con nota explicativa al pie de página

 En caso de requerir Facturación SI Se agrega un nuevo tipo de condición de la venta

22

Se incluye en la nota 5 de “Condiciones de la Venta”, el código 14 para “Arrendamiento Operativo”, junto con nota explicativa al pie de página

 En caso de requerir Facturación SI Se agrega un nuevo tipo de condición de la venta

23

Se incluye en la nota 5 de “Condiciones de la Venta”, el código 15 para “Arrendamiento Financiero”, junto con nota explicativa al pie de página.

 En caso de requerir Facturación SI Se agrega un nuevo tipo de condición de la venta

24

Se ajusta en la nota 5 la descripción del pie de página del código 09 “Pago de servicios prestado al Estado”

 No aplica No aplica No aplica Se explica con más detalle en el documento oficial de la DGT cuando usar esta condición de venta

25

Se ajusta en la nota 5 la descripción del pie de página del código 11 “Pago de venta a crédito en IVA hasta 90 días (Artículo 27, LIVA)”.

 No aplica No aplica No aplica Se explica con más detalle en el documento oficial de la DGT cuando usar esta condición de venta

26

Se ajusta la condición del nodo “Identificación del Receptor” en factura electrónica de exportación a obligatorio.

 NO NINGUNA  SI Se ajusta internamente el XML para que incluya el nodo

27

Se ajusta la descripción del campo “Tipo de identificación del receptor” aclarando cuando usar el tipo de identificación “Extranjero No Domiciliado” en cada comprobante; cuando se use el código 05 de la nota 4.

 No aplica No aplica No aplica  

28

Se ajusta la descripción y se amplía el tamaño del campo “Número de cédula física/ jurídica/NITE/DIMEX/Extranjero No domiciliado, del receptor” a 20 caracteres

 En caso de requerir Cliente, Proveedor SI Se expande el tamaño máximo del campo

29

Se elimina el campo “Número de identificación en caso que el Receptor sea Extranjero”.

 NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el XML para eliminar el nodo

30

Se ajusta condición del campo “Nombre Comercial Receptor” a opcional.

 No aplica No aplica No aplica  

31

Se amplía descripción de la condición del nodo “Ubicación” para el receptor, deshabilitando su uso para el tipo de identificación “Extranjero No Domiciliado” y se pasa a opcional en caso de Tiquete Electrónico.

 NO NINGUNA SI  

32

Se ajusta la condición del campo “Otras señas Extranjero” a condicional en el comprobante Factura Electrónica, cuando el tipo de identificación es “Extranjero No Domiciliado” e inexistente para el comprobante Factura Electrónica de Compra.

 No aplica No aplica No aplica  

33

Se ajusta descripción del campo “Condiciones de la Venta” especificando el uso exclusivo del código 12 de la nota 5, en el comprobante Factura Electrónica

 No aplica No aplica No aplica  

34

Se incluye el campo “Detalle Condición de la Venta OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de “Otros” de la nota 5. 

 NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el XML para reflejar un detalle genérico en el nodo

35

Se modifica el campo “Plazo de crédito” a un campo “Interger” de 5 posiciones, debiendo expresarse en días.

 NO NINGUNA SI Se verifica que el nodo se envíe como un número entero que refleja la cantidad de días y no una fecha

36

Se traslada el nodo de “Medio de Pago” al Apartado “Resumen del Comprobante/Total del Comprobante” el nodo de “Medio de Pago”. Página 5 de 98 Detalle de la mercancía o servicio prestado

 NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el XML para mover el nodo a la sección indicada

37

Se ajusta la descripción del nodo “Detalle del Servicio, Mercancía u otro” aclarando la condicionalidad de su uso obligatorio en el comprobante Factura Electrónica, excepto cuando se use se seleccione el código 04, 08, 09 y 10 de la nota 16 en el campo “Tipo de documento otros cargos” y no cuente con una línea de servicio o producto.

 No aplica No aplica No aplica  

38

Se ajusta la descripción del campo “Partida Arancelaria” aclarando su condición obligatoria cuando se utilice un código CAByS de mercancías, en la factura de exportación

 En caso de requerir Partida arancelaria, Facturación  SI Se verifica la obligatoriedad del campo al facturar

39

Se ajusta la etiqueta y descripción del campo “Código de Producto/Servicio”, aclarando la condición obligatoria de este campo en las notas de crédito y débito, así como sus excepciones

 NO NINGUNA SI Se verifica la obligatoriedad del campo al facturar

40

Se ajusta la descripción y la condición del nodo “Código Comercial”, a condicional cuando se utilicen códigos CAByS de combos/surtidos/paquetes.

 No aplica No aplica No aplica  

41

Se ajusta la descripción del campo “Tipo de Código de producto/servicio” del nodo “Código Comercial” para cuando se utilicen códigos CAByS de combos/surtidos/paquetes

 No aplica No aplica No aplica  

42

Se ajusta la descripción del campo “Código” del Nodo “Código Comercial” para cuando se utilicen códigos CAByS de combos/surtidos/paquetes

 No aplica No aplica No aplica  

43

Se ajusta la nota 15, con las unidades de medida para servicios y mercancías

 No aplica No aplica No aplica  

44

Se incluyen en la nota 15, las siguientes unidades de medida: Acv, Fa, Cc, Cu y Qq.

 En caso de requerir Productos, Facturación  SI Se agregaron nuevas unidades de medida

45

Se incluye el campo “Tipo de transacción” de condición condicional, para el caso de transacciones con tratamientos tributarios específicos según la necesidad de las partes.

 En caso de requerir Facturación  SI Se agrega el campo en la pantalla de facturación

46

Se incluye la nota 22 para Tipo de Transacción

 No aplica No aplica No aplica  

47

Se ajusta la condición del campo “Detalle de la mercancía transferida o servicio prestado” a obligatorio en todos los comprobantes.

 NO NINGUNA SI Se valida la obligatoriedad para el XML

48

Se incluye el campo de “Número de VIN o Serie” de los vehículos de transporte y se incluye notas explicativas al pie de página.

 En caso de ser necesario Productos SI Falta el mantenimiento en Cronus

49

Se incluye el Nodo de “Detalle de Productos del Surtido” que será de condición obligatoria para cuando se utilicen códigos CAByS de combos/surtidos/paquetes, junto con nota explicativa al pie de página. Cuenta con la posibilidad de tener hasta 20 repeticiones

 No aplica No aplica No Aplica Esto aplica únicamente cuando se fabrican combos de forma masiva, donde cada combo tiene un código propio e inventario. Actualmente Cronus ERP envía el detalle de los productos que componen el combo de forma independiente (Lo requerido por la DGT)

50

Se ajusta la descripción de campo “Monto de descuentos concedidos”, y la condición del campo a obligatorio.

 NO NINGUNA SI Se valida la obligatoriedad para el XML

51

Se incluye la nota 20 para los tipos de descuentos a utilizar en el campo de “Código del Descuento”

 En caso de requerir Descuentos SI Se agrega un tipo de descuento al mantenimiento de descuentos

52

Se incluye el campo “Código del descuento” de condición obligatoria para la identificación de los descuentos detallados en la nota 20.

 NO NINGUNA SI Se valida la obligatoriedad para el XML

53

Se incluye el campo “Código del descuento OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de “Otros Descuentos” de la nota 20

 NO NINGUNA SI Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 

54

Se ajusta la descripción del campo “Naturaleza del Descuento” de uso obligatorio cuando se utilice el código 99 de la nota 20

 NO NINGUNA SI Se valida la obligatoriedad para el XML

55

Se incluye el campo denominado “IVA cobrado a nivel de fábrica”

 En revisión  En revisión  En revisión   

56

Se incluye la nota 21 para el “IVA cobrado a nivel de fábrica”

 En revisión  En revisión  En revisión   

57

Se ajusta el nombre del campo “Base Imponible Especial” a “Base Imponible”

 NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML

58

Se ajusta la condición del campo “Base Imponible” a obligatorio y se amplía la descripción para su uso

 NO NINGUNA SI Se valida la obligatoriedad para el XML

59

Se ajusta el número de repeticiones del campo “Impuesto” a {1,1000}, se hace campo obligatorio y se amplía su descripción

 No aplica No aplica No aplica Cronus Erp no permite incluir varios impuestos en una misma línea de detalle.

60

Se ajusta la descripción “Código de Impuesto” indicando para el caso de las Regalías y Bonificaciones los campos a usar para el cálculo del IVA

 No aplica No aplica No aplica  

61

Se incluye el campo “Código de impuesto OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de “Otros” de la nota 8.

 NO NINGUNA SI Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 

62

Se ajusta la etiqueta “Código Tarifa” por “Código Tarifa IVA” y el nombre del Campo “Código de la Tarifa del impuesto” por “Código de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado”. Página 6 de 98

 NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML

63

Se incluye en la nota 8, nota explicativa al pie de página, para el uso del código de impuesto 07 “IVA cálculo especial”

 No aplica No aplica No aplica  

64

Se ajusta la descripción del campo “Código de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado”

 No aplica No aplica No aplica  

65

Se modifica en la nota 8.1 el nombre del código 01 de “Tarifa 0% (Exento)” por “Tarifa 0% (Artículo 32, num 1, RLIVA)” junto con nota explicativa al pie de página

 NO NINGUNA SI Se cambia la descripción en el mantenimiento de impuestos

66

Se incluye para la nota 8.1 notas explicativas para el uso exclusivo del código 05 de “Transitorio 0%” y del código 06 de “Transitorio 4%” en notas de crédito y débito

 No aplica No aplica No aplica  

67

Se modifica en la nota 8.1 el nombre del código 07 de “Transitorio 8%” por tarifa transitoria 8%. (Código Inhabilitado) 

 NO NINGUNA SI Se cambia la descripción en el mantenimiento de impuestos

68

Se incluye en la nota 8.1 el código 09 de “Tarifa reducida 0.5%”.

 En caso de requerir Facturación  SI Se incluye un nuevo tipo de impuesto

69

Se incluye en la nota 8.1 el código 10 de “Tarifa Exenta” y se incluye notas explicativas al pie de página para el uso exclusivo del código 10.

 En caso de requerir Facturación  SI Se incluye un nuevo tipo de impuesto

70

Se incluye en la nota 8.1 el código 11 de “Tarifa 0% sin derecho a crédito” y se incluye nota explicativa al pie de página.

 En caso de requerir Facturación  SI Se incluye un nuevo tipo de impuesto

71

Se amplía la descripción del campo “Tarifa del Impuesto” para efectos del uso y condición del campo de acuerdo con cada código de impuesto de la nota 8 que utilice tarifa para su cálculo.

 No aplica No aplica No aplica  

72

Se modifica el nombre del campo “Factor del impuesto” por “Factor Cálculo IVA” y se amplía la descripción sobre el formato de uso decimal.

 No aplica No aplica No aplica  

73

Se incluye el nodo “Datos para Impuestos Específicos” de condición obligatoria, cuando se utilicen los códigos de impuesto 03, 04, 05, 06 de la nota 8 y agrupará los campos requeridos para el cálculo de estos impuestos.

 En revisión  En revisión  En revisión   

74

Se ajusta la descripción del campo “Monto del Impuesto” explicando el cálculo correspondiente para cada código de impuesto de la nota 8.

 No aplica No aplica No aplica  



CRONUS erp puente WMS Adaia - Procesos de Recepción y Expedición

Codificación de la ORDEN del WMS 

API con WMS confirma una Recepción o Expedición al lado de CRONUS Erp ocurren distintos procesos los cuales son:

Validaciones a tomar en cuenta para la sincronización de expediciones y recepciones:

CRONUS Erp DGT 4.4 Página 2

 

Página 2, ir a la página 1 aquí (145 puntos en total)

#

Descripción

¿Cliente debe configurar?

Pantallas que afecta

Finalizado

Otras consideraciones

75

Se modifica en la nota 10.1 el nombre del código 01 de “Compras autorizadas por la Dirección General de Tributación”. (Código Inhabilitado).

 NO Exoneraciones SI Se cambia la descripción del nodo

76

Se modifica en la nota 10.1 el nombre del código 04 de “Exenciones Dirección General de Hacienda” por “Exenciones Dirección General de Hacienda Autorización Local Genérica”.

 NO Exoneraciones SI  

77

Se modifica en la nota 10.1 el nombre del código 05 de “Transitorio V” por “Exenciones Dirección General de Hacienda Transitorio V (servicios de ingeniería, arquitectura, topografía obra civil)”. (Código Inhabilitado)

 NO Exoneraciones SI  

78

Se modifica en la nota 10.1 el nombre del código 06 de “Transitorio IX” por “Servicios turísticos inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT)”. (Código Inhabilitado) 

 NO Exoneraciones SI  

79

Se modifica en la nota 10.1 el nombre del código 07 de “Transitorio XVII” por “Transitorio XVII (Recolección, Clasificación, almacenamiento de Reciclaje y reutilizable)”. (Código Inhabilitado) 

 NO Exoneraciones SI  

80

Se incluye en la nota 10.1 el código 08 de “Exoneración a Zona Franca”.

 NO Exoneraciones SI  

81

Se incluye en la nota 10.1 el código 09 de “Exoneración de servicios complementarios para la exportación según articulo 11 RLIVA”.

 NO Exoneraciones SI  

82

Se incluye en la nota 10.1 el código 10 de “Órgano de las corporaciones municipales”

 NO Exoneraciones SI  

83

Se incluye para la nota 10.1 el código 11 de “Exenciones Dirección General de Hacienda Autorización de Impuesto Local Concreta” y se incluye notas explicativas al pie de página para el uso exclusivo del código 11.

 NO Exoneraciones SI  

84

Se ajusta la etiqueta del campo “TipoDocumento” a “TipoDocumentoEX”.

 NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML

85

Se incluye el campo “Tipo de documento de exoneración o de autorización OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de “Otros” de la nota 10.1.

 NO NINGUNA SI Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 en TipoDocumentoEX

86

Se incluye el campo “Número de artículo que establece la exoneración o autorización” que será de condición obligatoria cuando se usen los códigos 02, 03 o 08 de la nota 10.1. Página 7 de 98

 En caso de requerir Exoneraciones SI Se agrega un nuevo campo en la exoneración

87

Se incluye el campo “Número de inciso que establece la exoneración o autorización” que será de condición obligatoria cuando se use el campo “Número de artículo que establece la exoneración o autorización”

 En caso de requerir Exoneraciones SI Se agrega un nuevo campo en la exoneración

88

Se ajusta la descripción del campo “Nombre de Institución o dependencia que emitió la exoneración” para aplicar la codificación de la nota 23.

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

89

Se incluye la nota 23 para el campo “Nombre de Institución o dependencia que emitió la exoneración”

 En caso de requerir Exoneraciones SI Se inactivan todas las exoneraciones, el cliente debe volver a configurar, y elegir la institución de una lista predefinida por la DGT

90

Se incluye el campo “Nombre Institución Otros” que será de condición obligatoria en el caso de utilizar el código 99 de “OTRO” de la nota 23

 NO NINGUNA SI Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 en el Nombre de Institución

91

Se ajusta la etiqueta del campo “FechaEmision” a FechaEmisionEX.

 NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML

92

Se ajusta en la descripción del campo “Monto del Impuesto Exonerado” el cálculo al establecido en la bitácora del 21 de mayo del 2020.

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

93

Se incluye el campo “Impuestos Asumidos por el Emisor o cobrado a Nivel de Fábrica”

 NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el XML para agregar el nodo

94

Se ajusta la descripción sobre el cálculo del campo “Impuesto Neto” incorporando la resta del monto del campo “Impuestos Asumidos por el Emisor o cobrado a Nivel de Fábrica”.

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

95

Se ajusta la descripción sobre el cálculo del campo “Total por Línea de Detalle” considerando únicamente la sumatoria entre el “Subtotal” y el “Impuesto Neto” en las reglas de cálculo

 NO NINGUNA SI Se ajusta la formula en el XML

96

Se ajusta la etiqueta del campo “TipoDocumento” a “TipoDocumentoOC”

 NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML

97

Se ajusta el nombre del campo a “Tipo de documento otros cargos”.

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

98

Se incluye el campo “Tipo de documento OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de “Otros” de la nota 16. 

 NO NINGUNA SI Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 en el TipoDocumentoOC

99

Se crea anidamiento para la identificación del tercero e incluye el campo denominado “Tipo de identificación del Tercero” al nodo de “Otros Cargos”.

 NO NINGUNA SI Se ajusta el XML internamente

100

Se ajusta la etiqueta del campo “Porcentaje” a “PorcentajeOC”

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

101

Se ajusta el nombre del campo “Porcentaje otros cargos”

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

102

Se incluye en la nota 16 el código 08 de “Depósitos de Garantía”

 NO NINGUNA SI  

103

Se incluye en la nota 16 el código 09 de “Multas o Penalizaciones”

 NO NINGUNA SI  

104

Se incluye en la nota 16 el código 10 de “Intereses Moratorios” Resumen del comprobante /Total de comprobante

 NO NINGUNA SI  

105

Se ajusta la condicionalidad del nodo “Código y Tipo de Moneda” a obligatorio en todos los comprobantes.

 NO NINGUNA SI Se verifica la obligatoriedad de los nodos en el XML

106

Se ajusta el texto de la nota 13

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

107

Se ajusta texto en la nota 13.1 actualizando la versión del documento donde se encuentran los códigos de moneda “Codigodemoneda_V4.4”

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

108

Se ajusta condicionalidad del campo “Código de la Moneda” a obligatoria en los comprobantes “Nota de Crédito Electrónica” y “Nota de Débito Electrónica”

 NO NINGUNA SI Se verifica la obligatoriedad de los nodos en el XML

109

Se ajusta la descripción y condición del campo “Tipo de Cambio” a obligatorio en los comprobantes “Nota de Crédito Electrónica” y Nota de Débito Electrónica”

 NO NINGUNA SI Se verifica la obligatoriedad de los nodos en el XML

110

Se ajusta descripción del campo “Total servicios gravados con IVA” ampliando la explicación sobre el cálculo del campo

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

111

Se ajusta descripción del campo “Total servicios exentos de IVA” ampliando la explicación sobre el cálculo del campo

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

112

Se incluye el campo “Total servicios No Sujetos de IVA” con la explicación sobre el cálculo del campo

 NO NINGUNA SI Se agrega nuevo nodo al XML

113

Se aclara el cálculo del campo “Total mercancías gravadas con IVA” ampliando la explicación sobre el cálculo de campo

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA Se agrega nuevo nodo al XML

114

Se ajusta descripción del campo “Total mercancías exentas de IVA” ampliando la explicación sobre el cálculo del campo. Página 8 de 98

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

115

Se ajusta descripción del campo “Total mercancías exoneradas de IVA” ampliando la explicación sobre el cálculo del campo

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

116

Se incluye el campo “Total mercancías No Sujetas de IVA” con la explicación sobre el cálculo del campo

 NO NINGUNA SI Se agrega nuevo nodo al XML

117

Se incluye el campo “Total No Sujeto” con la explicación sobre el cálculo del campo

 NO NINGUNA SI Se agrega nuevo nodo al XML

118

Se ajusta la descripción del campo “Total Venta” ampliando la explicación sobre el cálculo del campo

 NO NINGUNA SI Se ajusta la formula del nodo

119

Se ajusta la descripción del campo “Total de Impuesto” ampliando la explicación sobre el cálculo del campo

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

120

Se incluye el nodo “Total Desglose por Impuesto Cobrado” con la explicación sobre el cálculo del campo

 NO NINGUNA SI Se agrega sumarización por tipo de impuesto en el XML.

121

Se ajusta el campo “Total de Impuestos Asumidos por el Emisor o cobrado a Nivel de Fábrica” con la explicación sobre el cálculo del campo

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

122

Se incluye en la nota 6 de medios de pago el código 6 “SINPE MOVIL”, el código 07 “Plataforma Digital”

 En caso de requerir Facturación SI Se agregan los nuevos tipos de medios de pago

123

Se incluye el nodo de “Medio de Pago” con la explicación sobre el cálculo del campo

 NO NINGUNA SI Se ajusta la nueva estructura del nodo en el XML

124

Se amplía la descripción del campo “Total del Comprobante” ajustando la regla del campo para que el resultado del cálculo coincida con la sumatoria de los montos por “Medio de Pago”. Información de Referencia

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

125

Se amplía la descripción y se ajusta la condicionalidad del apartado de Información de Referencia, en “Factura Electrónica” cuando se utilicé el código 11 de la nota 10.1 en el campo ““Tipo de documento de autorización o exoneración, así como en “Factura Electrónica de Compra”

 NO NINGUNA SI Se verifica la obligatoriedad del nodo en el XML

126

Se ajusta la etiqueta del campo “TipoDoc” a “TipoDocIR”

 NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML

127

Se incluye el campo “Tipo de documento de referencia OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de “Otros” de la nota 10

 NO NINGUNA SI Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 en el TipoDocIR

128

Se ajusta la etiqueta del campo “FechaEmision” a “FechaEmisionIR”

 NO NINGUNA SI Se ajusta internamente el nombre del nodo en el XML

129

Se incluye en la nota 9 el código 06 “Devolución de mercancía” 

 NO Facturación, Recepción XML SI Se agrega el nuevo código en el mantenimiento

130

Se incluye en la nota 9 el código 07 “Sustituye Comprobante electrónico”

 NO Facturación, Recepción XML SI Se agrega el nuevo código en el mantenimiento

131

Se incluye en la nota 9 el código 08 “Factura Endosada”

 NO Facturación, Recepción XML SI Se agrega el nuevo código en el mantenimiento

132

Se incluye en la nota 9 el código 09 “Nota de crédito financiera”

 NO Facturación, Recepción XML SI Se agrega el nuevo código en el mantenimiento

133

Se incluye en la nota 9 el código 10 “Nota de débito financiera”

 NO Facturación, Recepción XML SI Se agrega el nuevo código en el mantenimiento

134

Se incluye en la nota 9 el código 11 “Proveedor No Domiciliado”

 NO Facturación, Recepción XML SI Se agrega el nuevo código en el mantenimiento

135

Se incluye en la nota 9 el código 12 “Crédito por exoneración posterior a la facturación”

 NO Facturación, Recepción XML SI Se agrega el nuevo código en el mantenimiento

136

Se incluye el campo “Código de referencia OTRO” de uso obligatorio en caso de utilizar el código 99 de la nota 9.

 NO NINGUNA SI Se inserta el nodo en XML con un contenido genérico, esto cuando se utiliza el código 99 en el CodigoRef

137

Se inhabilita en la nota 10 el código “Devolución mercadería” y se incluye notas explicativas al pie de página

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

138

Se ajusta en la nota 10 el nombre del código 10 “Sustituye factura rechazada por el Ministerio de Hacienda” por “Comprobante electrónico rechazado por el Ministerio de Hacienda”

 NO NCs, Recepción XML SI Se modifica el nombre del codigo

139

Se ajusta en la nota 10 el nombre del código 14 “Comprobante aportado por contribuyente del Régimen de Tributación Simplificado” por “Comprobante aportado por contribuyente de Régimen Especial”

 NO NCs, Recepción XML SI Se modifica el nombre del codigo

140

Se incluye en la nota 10 el código 16 “Comprobante de Proveedor No Domiciliado”. Página 9 de 98

 NO NCs, Recepción XML SI Se agrega el código nuevo

141

Se incluye en la nota 10 el código 17 “Nota de Crédito a Factura Electrónica de Compra”

 NO NCs, Recepción XML SI Se agrega el código nuevo

142

Se incluye en la nota 10 el código 18 “Nota de Débito a Factura Electrónica de Compra” Otros ( Uso comercial, no tributario.) 

 NO NCs, Recepción XML SI Se agrega el código nuevo

143

Se ajusta el tamaño del campo “Otro Texto” a 500 caracteres

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

144

Se ajusta el tipo y tamaño del campo “Otro Contenido” a String y 500 caracteres. Mecanismo de Seguridad

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

145

Se ajusta la descripción del nodo de firma actual, ampliando el uso del estándar actual permitiendo la inclusión de la firma de receptor en comprobantes a crédito y las firmas para endoso.

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA  

 

CV-CRM

(Control de Versiones)

2.0.0.1 (2023-04-12)

2.0.0.0 (2023-04-12)

CV-CRONUS

** Otras versiones se usan como release interno para QA. (Wiki CXP) (Otros APP) (Control de Versiones)

7.1.70 (2026-06-19)

7.1.69 (2026-06-16)

7.1.68 (2026-06-05)

7.1.67 (2026-06-01)

7.1.66 (2026-05-30)

7.1.63 (2026-05-22)

7.1.62 (2026-05-20)

7.1.61 (2026-05-14)

7.1.60 (2026-05-12)

7.1.59 (2026-04-30)

7.1.58 (2026-04-29)

7.1.57 (2026-04-24)

7.1.56 (2026-04-21)

7.1.55 (2026-04-21)

7.1.54 (2026-04-20)

7.1.53 (2026-04-16)

7.1.52 (2026-04-14)

7.1.51 (2026-04-10)

7.1.50 (2026-04-10)

7.1.49 (2026-04-10)

7.1.48 (2026-04-08)

7.1.47 (2026-03-30)

7.1.46 (2026-03-25)

7.1.45 (2026-03-24)

7.1.44 (2026-03-23)

7.1.43 (2026-03-19)

7.1.42 (2026-03-19)

7.1.40 (2026-03-17)

7.1.39 (2026-03-11)

7.1.38 (2026-03-05)

7.1.37 (2026-03-03)

7.1.36 (2026-03-03)

7.1.35 (2026-02-25)

7.1.34 (2026-02-24)

7.1.33 (2026-02-20)

7.1.32 (2026-02-17)

7.1.31 (2026-02-13)

7.1.30 (2026-02-13)

7.1.29 (2026-02-05)

7.1.28 (2026-01-28)

7.1.27 (2026-01-22)

7.1.26 (2026-01-22)

7.1.25 (2026-01-20)

7.1.24 (2026-01-20)

7.1.23 (2026-01-19)

7.1.22 (2026-01-16)

7.1.21 (2026-01-15)

7.1.20 (2026-01-14)

7.1.19 (2026-01-13)

7.1.18 (2026-01-13)

7.1.17 (2026-01-12)

7.1.16 (2026-01-08)

7.1.15 (2025-12-29)

7.1.14 (2025-12-18)

7.1.12 (2025-12-10)

7.1.11 (2025-12-05)

7.1.10 (2025-11-28)

7.1.9 (2025-11-14)

7.1.8 (2025-11-10)

7.1.7 (2025-11-07)

7.1.6 (2025-11-05)

7.1.5 (2025-11-05)

7.1.4 (2025-11-04)

7.1.3 (2025-10-29)

7.1.2 (2025-10-28)

7.1.1 (2025-10-24)

7.1.0 (2025-10-24)

7.0.79 (2025-10-24)

7.0.78 (2025-10-23)

7.0.77 (2025-10-23)

7.0.75 (2025-10-17)

7.0.74 (2025-10-15)

7.0.73 (2025-10-08)

7.0.72 (2025-10-07)

7.0.70 (2025-10-02)

7.0.68 (2025-10-01)

7.0.67 (2025-09-30)

7.0.66 (2025-09-29)

7.0.65 (2025-09-29)

7.0.63 (2025-09-25)

7.0.62 (2025-09-25)

7.0.61 (2025-09-24)

7.0.60 (2025-09-23)

7.0.59 (2025-09-22)

7.0.58 (2025-09-21)

7.0.57 (2025-09-19)

7.0.55 (2025-09-01)

7.0.54 (2025-08-28)

7.0.53 (2025-08-26)

7.0.52 (2025-08-25)

7.0.51 (2025-08-23)

7.0.50 (2025-08-23)

7.0.49 (2025-08-21)

7.0.48 (2025-08-20)

7.0.47 (2025-08-19)

7.0.46 (2025-08-18)

7.0.45 (2025-08-14)

7.0.44 (2025-08-12)

7.0.43 (2025-08-12)

7.0.42 (2025-08-09)

7.0.41 (2025-08-07)

7.0.40 (2025-08-04)

7.0.39 (2025-08-04)

7.0.38 (2025-08-01)

7.0.37 (2025-08-01)

7.0.36 (2025-08-01)

7.0.35 (2025-07-29)

7.0.34 (2025-07-21)

7.0.33 (2025-07-17)

7.0.32 (2025-07-17)

7.0.31 (2025-07-04)

7.0.30 (2025-07-01)

7.0.29 (2025-06-30)

7.0.28 (2025-06-25)

7.0.27 (2025-06-24)

7.0.26 (2025-06-19)

7.0.25 (2025-06-19)

7.0.24 (2025-06-19)

7.0.23 (2025-06-18)

7.0.22 (2025-06-18)

7.0.21 (2025-06-17)

7.0.20 (2025-06-12)

7.0.19 (2025-06-11)

7.0.18 (2025-06-06)

7.0.17 (2025-06-04)

7.0.16 (2025-05-29)

7.0.15 (2025-05-28)

7.0.14 (2025-05-23)

7.0.13 (2025-05-19)

7.0.11 (2025-05-15)

7.0.10 (2025-05-14)

7.0.9 (2025-05-08)

7.0.8 (2025-05-08)

7.0.6 (2025-05-02)

7.0.5 (2025-04-28)

7.0.4 (2025-04-04)

7.0.3 (2025-03-31)

7.0.2 (2025-03-27)

7.0.1 (2025-03-17)

6.9.59 (2025-02-17)

6.9.58 (2025-02-06)

6.9.57 (2025-02-03)

6.9.56 (2025-01-21)

6.9.55 (2025-01-15)

6.9.54 (2025-01-13)

6.9.53 (2025-01-10)

6.9.52 (2025-01-06)

6.9.51 (2024-12-31)

6.9.50 (2024-12-27)

6.9.49 (2024-12-19)

6.9.48 (2024-12-18)

6.9.47 (2024-12-16)

6.9.46 (2024-12-14)

6.9.45 (2024-12-11)

6.9.44 (2024-12-02)

6.9.43 (2024-11-29)

6.9.42 (2024-11-26)

6.9.41 (2024-11-25)

6.9.40 (2024-11-22)

6.9.39 (2024-11-15)

6.9.38 (2024-11-14)

6.9.37 (2024-11-08)

6.9.36 (2024-11-08)

6.9.35 (2024-11-07)

6.9.34 (2024-11-04)

6.9.33 (2024-11-04)

6.9.32 (2024-10-31)

6.9.29 (2024-10-29)

6.9.28 (2024-10-29)

6.9.27 (2024-10-28)

6.9.26 (2024-10-24)

6.9.25 (2024-10-23)

6.9.24 (2024-10-22)

6.9.23 (2024-10-11)

6.9.21 (2024-10-11)

6.9.20 (2024-10-08)

6.9.19 (2024-10-07)

6.9.18 (2024-10-04)

6.9.16 (2024-10-03)

6.9.15 (2024-10-01)

6.9.14 (2024-09-26)

6.9.13 (2024-09-26)

6.9.12 (2024-09-26)

6.9.11 (2024-09-26)

6.9.10 (2024-09-26)

6.9.9 (2024-09-25)

6.9.9 (2024-09-25)

6.9.8 (2024-09-25)

6.9.7 (2024-09-23)

6.9.6 (2024-09-20)

6.9.5 (2024-09-12)

6.9.4 (2024-09-12)

6.9.3 (2024-09-11)

6.9.2 (2024-09-10)

6.9.1 (2024-09-05)

6.8.39 (2024-08-30)

6.8.38 (2024-08-29)

6.8.37 (2024-08-29)

6.8.35 (2024-08-28)

6.8.34 (2024-08-28)

6.8.33 (2024-08-23)

6.8.32 (2024-08-22)

6.8.31 (2024-08-20)

6.8.30 (2024-08-13)

6.8.28 (2024-08-08)

6.8.27 (2024-07-29)

6.8.26 (2024-07-29)

6.8.25 (2024-07-26)

6.8.24 (2024-07-19)

6.8.23 (2024-07-17)

6.8.22 (2024-07-17)

6.8.21 (2024-07-17)

6.8.20 (2024-06-28)

6.8.19 (2024-06-20)

6.8.18 (2024-06-19)

6.8.17 (2024-06-17)

6.8.16 (2024-06-14)

6.8.16 (2024-06-14)

6.8.15 (2024-06-13)

6.8.14 (2024-06-11)

6.8.13 (2024-06-10)

6.8.12 (2024-05-31)

6.8.11 (2024-05-29)

6.8.10 (2024-05-28)

6.8.9 (2024-05-27)

6.8.8 (2024-05-24)

6.8.7 (2024-05-24)

6.8.6 (2024-05-23)

6.8.5 (2024-05-21)

6.8.4 (2024-05-20)

6.8.3 (2024-05-17)

6.8.2 (2024-05-17)

6.8.1 (2024-05-16)

6.7.15 (2024-05-14)

6.7.14 (2024-05-07)

6.7.13 (2024-05-06)

6.7.12 (2024-04-30)

6.7.11 (2024-04-30)

6.7.10 (2024-04-30)

6.7.9 (2024-04-29)

6.7.8 (2024-04-18)

6.7.7 (2024-04-17)

6.7.6 (2024-04-16)

6.7.5 (2024-04-12)

6.7.4 (2024-04-11)

6.7.3 (2024-04-09)

6.7.2 (2024-04-04)

6.7.1 (2024-04-04)

6.6.10 (2024-04-03)

6.6.9 (2024-03-25)

6.6.8 (2024-03-22)

6.6.7 (2024-03-15)

6.6.5 (2024-03-08)

6.6.4 (2024-03-05)

6.6.3 (2024-03-04)

6.6.2 (2024-02-28)

6.6.1 (2024-02-28)

6.6.0 (2024-02-23)

6.5.49 (2024-02-23)

6.5.48 (2024-02-19)

6.5.47 (2024-02-15)

6.5.46 (2024-02-15)

6.5.45 (2024-02-15)

6.5.44 (2024-02-14)

6.5.43 (2024-02-01)

6.5.42 (2024-01-30)

6.5.41 (2024-01-26)

6.5.40 (2024-01-26)

6.5.39 (2024-01-24)

6.5.38 (2024-01-17)

6.5.37 (2024-01-17)

6.5.36 (2024-01-15)

6.5.35 (2024-01-12)

6.5.34 (2024-01-12)

6.5.33 (2024-01-10)

6.5.32 (2024-01-05)

6.5.31 (2024-01-04)

6.5.30 (2024-01-04)

6.5.29 (2024-01-03)

6.5.27 (2024-01-03)

6.5.26 (2024-01-03)

Antiguas

CV-CRONUS-001

6.1.587 2020-09-29

6.1.586 2020-09-24

6.1.585 2020-09-22

6.1.583 2020-09-17

6.1.582 2020-09-17

6.1.580 2020-09-15

6.1.579 2020-09-10

6.1.578 2020-09-09

6.1.577 2020-09-08

6.1.576 2020-09-07

6.1.574 2020-09-02

6.1.573 2020-08-27

6.1.571 2020-08-24

6.1.569 2020-08-13

6.1.568 2020-08-07

6.1.567 2020-08-05

6.1.566 2020-07-28

6.1.565 2020-07-24

6.1.564 2020-07-21

6.1.563 2020-07-16

6.1.562 2020-07-15

6.1.561 2020-07-09

6.1.560 2020-07-08

6.1.559 2020-07-07

6.1.556 2020-07-06

6.1.555 2020-07-01

6.1.554 2020-06-30

6.1.553 2020-06-29

6.1.551 2020-06-26

6.1.550 2020-06-24

6.1.549 2020-06-15

6.1.547 2020-06-10

6.1.546 2020-06-03

6.1.544 2020-05-29

6.1.542 2020-05-25

6.1.541 2020-05-20

6.1.537 2020-05-12

6.1.536 2020-05-07

6.1.534 2020-05-06

6.1.531 2020-04-28

6.1.530 2020-04-27

6.1.529 2020-04-23

6.1.526 2020-04-17

6.1.525 2020-04-16

6.1.524 2020-04-14

6.1.523 2020-04-14

6.1.522 2020-04-14

6.1.521 2020-04-04

6.1.519 2020-03-25

6.1.518 2020-03-23

6.1.517 2020-03-18

6.1.516 2020-03-17

6.1.515 2020-03-11

6.1.514 2020-03-10

6.1.513 2020-03-06

6.1.512 2020-03-04

6.1.511 2020-03-03

6.1.510 2020-03-02

6.1.509 2020-02-28

6.1.508 2020-02-27

6.1.507 2020-02-25

6.1.506 2020-02-21

6.1.505 2020-02-20

6.1.504 2020-02-18

6.1.503 2020-02-13

6.1.502 2020-02-11

6.1.500 2020-02-06

6.1.499 2020-02-05

6.1.498 2020-02-04

6.1.497 2020-02-03

6.1.496 2020-01-31

 6.1.495 2020-01-29

 6.1.493 2020-01-28

 6.1.492 2020-01-27

 6.1.491 2020-01-23

 6.1.490 2020-01-22

 6.1.489 2020-01-20

6.1.488 2020-01-16

6.1.487

6.1.486

6.1.485

6.1.484

6.1.483

6.1.482

6.1.481

6.1.479

6.1.478

6.1.477

6.1.475

6.1.473

6.1.472

6.1.471

6.1.470

6.1.469

6.1.468

6.1.467

6.1.466

6.1.465

6.1.464

6.1.463

6.1.462

6.1.459

6.1.458

6.1.457

6.1.456

6.1.455

6.1.454

6.1.453

6.1.452

6.1.451

6.1.449

6.1.448

6.1.446

6.1.445

6.1.443

6.1.442

6.1.441

6.1.440

6.1.438

6.1.437

6.1.436

6.1.435

6.1.434

6.1.433

6.1.432

6.1.428

6.1.427

6.1.426

6.1.425

6.1.424

6.1.423

6.1.422

6.1.421

6.1.420

6.1.419

6.1.418

6.1.416

6.1.414

6.1.413

6.1.411

6.1.410

6.1.408

6.1.407

6.1.406

  1. El control de aprobación de Pedidos con Precios por debajo del costo ahora queda en bitácora con sus 2 respuestas "DOCDEBcostoNP" es la pantalla.

6.1.405

  1. Código de agente de división en la Subcategoría de Productos, esto permite al exportador de Ventas detalladas incorporar un agente de referencia asociado.
  2. Se incluye en la pantalla de Familias/Categorías/Subcategorías nuevos campos de Agente de División para filtrar y usar en el importador de XLS, Columna K.
  3. Agente en Proyectos, este Agente queda NULL por defecto y es utilizado suplantando el Agente por defecto del cliente en las pantallas de Proformas, Notas de Pedidos, Apartados y Facturación. El campo es opcional.
  4. Las nuevas cuentas contables por Impuesto (IVA) pueden ser configuradas desde la pantalla de "Opciones Contables Generales" (menú sistema en el menú principal), sub-cejilla Impuestos.
  5. Dos cuentas contables para cada impuesto, una por Cobrar y otra por Pagar, los asientos serán alterados en versiones subsecuentes. 

6.1.404

  1. Decimales en Recibos de dinero se aumenta a 4 y a 6 en algunos casos para el manejo de Pagos en Dólares.
  2. La pantalla de Facturas de Contado sin Recibo ahora presenta la moneda y colorea la pantalla si son dólares.
  3. El cierre de cajas ahora muestra la moneda del recibo, los totales separados de Tarjetas en Dólares y totales convertidos.
  4. La impresión de ND ahora incluye el impuesto cuando esta no tiene documentos afectados.

6.1.400

  1. Solicitudes de Nota de Crédito ahorita incluyen la posibilidad de Generar VA, OT y AJ desde la misma pantalla, estos no llevan productos y solo digitan un monto sin impuesto asociado.
  2. Derecho de Seguridad nuevo para la importación de cambios masivos de clientes "MCLIENTES2_ICM"

6.1.398

  1. Rediseño de Menús de Cliente
    1. Menú separado de Importar y Exportar
    2. Nuevo proceso de cambios Masivos, Zona, Ruta, Negocio y Categoría
  2. Cambio de Ruta por Agente queda en submenú Util.
  3. Reasignación de Agente queda en submenú Util.
  4. Nombre Comercial queda en submenú Util.
  5. Ahora las exoneraciones pueden inactivarse y activarse a como se necesite.

6.1.397

  1. Ligar y Desligar de Proforma a Orden de Compra para proformas con SPA (Special Price Agreement)

6.1.395

  1. Impresión de Nota de Pedido incluye mensaje de Fecha de Facturación cuando la fecha es distinta a la origen.
  2. Asiento de recibos mejora la ejecución cuando localiza recibos afectando recibos.

6.1.394

  1. Validador de Bodegas por Sucursal ahora tiene un Check en opciones generales que permite configurar si desean que se aplique o no la validación. (Marcado por defecto, esto significa que los clientes que no tenían esto configurado ahora van a ver el mensaje en la nueva versión)
  2. Check de Bodegas permite bloquear por completo o pasar con una pregunta.
  3. Asiento de recibos recibe un cambio amplio que evita las diferencias en la cuenta de Dinero en Tránsito.
  4. Reporte de Cobros por Familia se mejora para que actualice la fecha de Cancelación.
  5. Campos de Utilidad Calculada y Agente Original se guardan en cálculo de Comisiones tipo A.

6.1.391

  1. Observaciones en Proformas, Pedidos y Facturas se extiende a 500 caracteres.
  2. Bloqueo de cliente con Indicador de solo Proformas cuando se elige un cliente por defecto en Opciones Generales.

6.1.389

  1. El generador de reportes ahora incluye el Consultor de Saldos.
  2. Se mejora el tamaño del nombre del reporte marcado (2 filas)
  3. El reporte de movimientos de inventario detallado muestra una nueva columna con el saldo al momento de generarlo.
  4. Nueva función UDF que permite calcular la fecha a partir de minutos transcurridos.
  5. Creación de la tabla de Actividades del CRM ahora no falla por la llave primaria.
  6. Comisiones Tipo F ahora filtra correctamente el tipo de Movimiento asociado, FA (Crédito) no se muestra si el cliente es identificado como incobrable.

6.1.388

  1. La última columna en la lista de clientes ahora muestra el tipo de ID del cliente y es filtrable.
  2. La cédula y nombre en pantallas de Apartados, Proformas y Facturas es sugerida según el cliente indistinto de si ese tiene nombre modificable o no.

6.1.386

  1. Los contactos en los clientes ahora pueden incluirse sin validar el SIC, solamente requiere confirmación del usuario.
  2. En las Notas de Pedido y Proforma estilo Facturación 2, ahora los botones de cambio de agente se hacen invisibles si el indicador de Cambio de Agente están desmarcado en Clientes.

6.1.385

  1. Sp de comisiones Parciales tipo F ahora incluye documentos de contado con clientes marcados como Incobrables
  2. En la lista de recibos en el Cierre de Cajas ahora se incluye una descripción según el tipo de recibo, se colorea contado de Amarillo y un nuevo filtro de "Solo contado" (desmarcado por default).

6.1.383

  1. Generación de ND y ND para saldos menores
  2. ND tipo VA - Varios no generan Consecutivo Electrónico.
  3. Ahora se puede elegir el tipo de ND al incluir en la lista principal
  4. Se corrige un defecto al procesar Exoneraciones a proyectos específicos en proformas.

6.1.382

  1. Nuevo indicador en los clientes que permite definir si a un cliente SOLO se le permite proformar, al marcarlo no se pueden aplicar los siguientes documentos al cliente:
    • Recibos
    • Notas de Crédito y Débito
    • Devoluciones
    • Proformas a Facturas
    • Apartados
  2. La Exoneraciones ahora validan correctamente el proyecto asociado. Este cambio requiere actualizar procedimiento interno únicamente.

6.1.381

  1. El Pronóstico Simple ahora incluye un nuevo submenú de productos que permite elegir los productos a Visualizar, incluyendo Productos Temporales, esto aplica a reporte y pantalla (por Defecto aparecen todos).
  2. Se eliminan las tablas y procedimientos de Solicitudes NC normales.

6.1.379

  1. Decimales en el cálculo de recibos ahora es de 4 en total.
  2. Se elimina la Solicitud de NC que no es multifactura, solo queda habilitada la que permite N documentos y cuenta con los controles de auditoría necesarios.

6.1.378

  1. Impresión de proformas ahora muestran la etiqueta I.V.A. en lugar de impuesto cuando la F.E. 4.3 ha sido configurada.

6.1.377

  1. Definir consecutivos electrónicos de arranque en Opciones de FE en CRONUS
  2. Revisión de Clientes FE ahora revisa el estado del cliente antes de ejecutarse

6.1.376

  1. La aplicación de devoluciones ahora auto relaciona cuando viene de Solicitudes de NC.
  2. Impresión de boleta de despacho de proforma ahora muestra solo el último movimiento de Alisto.

6.1.373

  1. Anulación de Documentos Electrónicos con Rechazo

6.1.372

  1. Filtro en Antigüedad de saldos por agente por día
  2. Estatus de existencia de Proformas de alisto (nuevo reporte)

6.1.371

  1. Nuevos porcentajes guardados por cada documentos según registros de opciones generales vigentes
  2. Pantalla de proveedores ahora muestra color distinto en columna 2 a proveedores marcados como de Compra Electrónica.

6.1.370

  1. Derechos en cejilla otros en Clientes
  2. Reporte de estado de proformas, inventario y órdenes de compra
  3. Nuevo campo de Indicador de alisto en proformas

6.1.369

  1. Filtro de Antigüedad de Saldos por monto, por defecto 3
  2. Trigger de Documentos mejorado

6.1.368

  1. Mejora de filtros en rechazos en proformas
  2. Indicador nuevo en clientes para evitar que se imprima el número en documentos

6.1.365

  1. Nuevos Filtros en proformas
  2. Reporte de estado de proformas, inventario y órdenes de compra
  3. Nuevo campo de Indicador de alisto en proformas

6.1.364

  1. Inventario ahora muestra productos sin saldo que nunca han tenido movimientos
  2. Impresión de documento trae exoneraciones asociadas.
  3. Cierres de caja con mejoras en el procesamiento de datos
  4. Tarjetas de crédito en Dólares en las pantallas de recibos.

6.1.363

  1. Inventario a la fecha compatible con CRONUS Zap, versión limitada
  2. Descuentos por usuarios ahora validan múltiples descuentos por producto a la vez
  3. Exoneraciones ahora se valida la vigente cuando hay múltiples rangos de fechas duplicados.

6.1.362

  1. Pantalla de Bodeguero ahora muestra marco de resumen con datos principales.

6.1.360

  1. Filtros nuevos en pantalla de Bodegas

6.1.357

  1. Color lila en lista de documentos cuando CRONUS no pudo generar el XML por errores en el cliente.
  2. En la Orden de Compra impresa se corrige el tamaño del Costo.
  3. Validación de documento sin detalle en SP facturación directa.

6.1.356

  1. Recálculo de orden de compra en Euros.
  2. En la Orden de Compra impresa se corrige el tamaño del Costo.

6.1.352

  1. Se integran actualizaciones de CXP y CRONUS, ahora las dos pueden migrar información de la misma BD. 
  2. Botón de búsqueda de costos en Orden de compra

6.1.351

  1. Indicador de Exento, Impuesto Original y Código de impuesto ahora se guardan por documento.
  2. Múltiples SPS ahora guardan información al momento de la venta o devolución.

6.1.350

  1. Lector de proformas y exoneraciones ahora no dependen del impuesto general.
  2. Zona por Proyecto Opcional (campo sin pantalla)

6.1.348

  1. Reportes de Bloqueos de Proformas
  2. Trigger de documentos integrado para mejorar velocidad

6.1.346

  1. Nuevos indicadores y cargos a Productos
  2. Lector de exoneraciones a Proyectos

6.1.344

  1. Exoneraciones en pantallas de Apartados, Proformas y Facturas

6.1.341

  1. Cambios de Productos como Otros Costos factura 4.3, cobro de terceros
  2. Relación de Orden de Compra con Proforma estilo Nota de Pedido.

6.1.339

  1. Reporte a XLS de Alisto de proformas con Empaque
  2. Importador de clientes ahora permite definir un número fijo y campos adicionales para descuento
  3. Importador de productos ahora permite nuevos cambios de descuento

6.1.338

  1. Cambio por refactura usa nuevo parámetro
  2. Alisto de Proforma ahora valida el empaque al facturar

6.1.337

  1. Recibos, cancelación multipágina.
  2. Botones de acceso a Alisto de Proformas

6.1.336

  1. Validador de descuentos al cargar de proforma a factura
  2. 60 procesos alterados para usar el Tipo de Cambio de Venta si el compra hace falta.

6.1.335

  1. Recibos, cancelación multipágina.
  2. Botones de acceso a Alisto de Proformas

6.1.334

  1. Indicador de Pantalla de Facturación rápida elimina nuevos campos en pantalla
  2. Bitácora de Proforma facturas indistinto del tipo de alisto.

6.1.331

  1. Indicador de Alisto de Empaque Obligatorio
  2. Replicador de Clientes actualizado
  3. Bitácora de Rechazo de Proformas

6.1.329

  1. Importador de CXP mejorado
  2. Imágenes por cliente y nueva seguridad, consultor desde pantalla de Manejo de Bodegas

6.1.328

  1. Llaves foráneas de Rutas y Zonas en Clientes, si el cliente hubiese tenido datos malos estos se asignan al primer dato localizado.
  2. Indicador de FE para factura electrónica de compra en CXP.

6.1.327

  1. Defecto en Impresión de ND duplicaba documentos afectados por mal manejo de sucursales.
  2. Refacturar ahora toma en cuenta devoluciones y ordena cronológicamente los movimientos.

6.1.324

  1. Seguridad "CXCNDNC_OTR" para anular ND y NC tipo "Otros".

6.1.323

  1. Importador/Exportador de impuestos para IVA
  2. Indicador de Servicio de Salud en Productos (control de pago de Tarjeta de Crédito y Devolución)
  3. Configurador de Actividad Económica temporal en CRONUS

6.1.321

  1. Importador de Clientes Masivo incluye nuevas columnas de provincia y valores por defecto.
  2. Seguridad para alisto de Bodegas (proformas) para reversar cambios.
  3. Usuario por Bodeguero
  4. Clave de Seguridad para cambiar de estado la proforma
  5. Actividad económica en CRONUS en tabla FT.

6.1.319

  1. Usuario asignado a Bodegueros
  2. Alisto en proformas mejorado con Empaque
  3. Actividad comercial en Documentos FT

6.1.317

  1. Exoneraciones en cambio de Facturas
  2. Impresión de documentos corrige relación con Sucursal de Origen.
  3. Colores en Devoluciones corregido.
  4. Derecho para cambio de Impuesto.

6.1.316

  1. Reporte de Formas de pago por Recibo ahora presenta totales por Carrier
  2. Reinicio de tipo de cambio en Trigger de Documento, Compra = 1.

6.1.313

  1. El proyecto se puede asignar a la exoneración y aplica solo para este.
  2. SP lector de exoneraciones mejorado

6.1.312

  1. Nuevos tipos de Impuesto en Productos, asignados al IVA 13 por defecto.
  2. Los nuevos impuestos se van a sugerir a partir del 01 de Julio del 2019
  3. El usuario debe configurar los servicios al 13%.
  4. Filtros especiales de comisiones y Exportador para cambios.

6.1.307

  1. Pantalla de Análisis de Crédito incluye "Límite de registros" para la cuadrilla inferior.

6.1.306

  1. Bitácora para registro de solicitud de corrección de comisiones
  2. Exportador e Importador de cambios masivos para comisiones tipo F.

6.1.304

  1. Agente Secundario en proformas cuando hay Alisto activo.
  2. Agente secundario con llaves foráneas activas en toda las tablas. Clientes con problemas en ND, ND y Morosidad deben actualizar.
  3. APP de Pedidos ahora guarda el Sistema Origen como dispositivo Android/IOS
  4. Fecha de ultimo cambio de cliente activo cuando se altera el crédito
  5. Velocidad en reporte de Antiguedad de Saldos.
  6. Fecha de ultimo cambio en Proyectos o productos por Proyecto.
  7. ND por morosidad ahora incluyen el agente de referencia.

6.1.301

  1. Impresión de Boletas de despacho de Proformas con nuevos campos.
  2. Apartados ahora incluyen las observaciones y la Orden de compra.
  3. Procedimientos almacenados asociados al APP de Pedidos.

6.1.300

  1. Planes de pago integrado a pantalla de Análisis de Crédito.
  2. Despacho de Bodegas con nuevos bloqueos de Seguridad
  3. División de proforma sugerida basado en el inventario.

6.1.299

  1. Registro de Proforma Origen y bloque en el caso de Alisto de Proformas divididas.

6.1.297

  1. Bloqueo de cambio de apartados si fueron afectados mientras se estaban cambiando.
  2. SP inserta recibo mejorado en sintaxis.

6.1.296

  1. Análisis de Crédito con mejoras generales.
  2. Bitácora de clientes mejorada e integración a CRM.

6.1.295

  1. País en Proveedores.
  2. País se ve en Consulta de Saldos.
  3. Reporte de Nuevos ingresos ahora refleja el País.

6.1.294

  1. Reporte de bitácora de clientes.
  2. Velocidad al insertar bitácora de clientes.

6.1.293

  1. Alisto de proformas Configurable.
  2. Cambio de estado y valoración de Crédito en Proformas.

6.1.289

  1. Corrige error en Devoluciones que usen versiones anteriores.

6.1.288

  1. Tipo de devolución en Devoluciones directas.
  2. Orden de compra en cambio por refactura.
  3. Análisis de Crédito versión 1, Menú Otros.

6.1.287

  1. Cambio de facturas, Re-factura y Razón social mejorado, velocidad, aplicación de devoluciones y otros.
  2. Plan de pagos en Facturas de CXC.
  3. Descuento sugerido y fijo en Productos.
  4. Regla de descuento máximo cliente o producto.
  5. Apartado / Pre Factura a Factura ahora con Proyectos.

6.1.285

  1. Formato de proforma mejorado Banner y otros cambios menores.
  2. Tablas de relación para generación de Pedido en APP.

6.1.283

  1. Ubicación de Picking en Productos.
  2. Bodeguero opcional en Alisto de Bodega.

6.1.281

  1. Configurador de Alertas de usuarios WEB en CRONUS (Sucursales Avisos).

6.1.275

  1. Indicador de Obligar a digitar el Bodeguero en alisto de Facturas.
  2. Indicador de Aplica Alisto de Proformas.
  3. Al enviar mensaje de error ahora identifica sistema + versión.

6.1.273

  1. Kardex de Lotes para SQL2012+ actualizado.
  2. Consolidado de compras, error en relación en órdenes de compra.

6.1.270

  1. Pre-Proforma Apartados.
  2. Producción mejoras de velocidad y bloqueo de pantalla.
  3. Balance de inventario resumido se mejora en velocidad.
  4. Indices de inventario eliminados para mejorar el tamaño de la BD de CRONUS.

6.1.265

  1. Productos marcados como Servicio por Cliente con Precio FIJO
  2. Autoincluidos en Proformas, Apartados y Facturas Tipo1.

6.1.263

  1. Nuevos formatos de reporte de Ingresos por Producto
  2. Cambio en Consulta de Ordenes de compra en Consolitado, deja valores negativos por fuera.

6.1.262

  1. Observaciones en pantalla de Facturación se agranda a 500char
  2. Botón para alargar Observaciones en Facturación.
  3. Seguridad adicional para avisos de Vencimientos de NP y PR "PAVISOVENC1"
  4. Seguridad adicional para avisos de Documentos sin depositar "PAVISOVENR1"
  5. Seguridad adicional para avisos de solicitudes sin aprobar "PAVISOVENS1"
  6. NP pendiente ahora arrastra la Fecha Facturar de la NP original
  7. Fecha Facturar ahora se pide en pantalla de Envio de NP

6.1.261

  1. Nueva opción para definir plazo de caducidad de una NC.
  2. Solo NC a partir de esta versión cambian su plazo.
  3. Campos nuevos en Antiguedad de saldos a XLS.
  4. Múltiples cambios a SPS para que reflejen el plazo en NC.

6.1.260

  1. Boleta de Trámite presenta los días de trámite pegados a las fechas.
  2. Boletas de despacho se mejora el cálculo cuando no vienen unidades por caja.
  3. Antiguedad de saldos ahora incluye los trámites vigentes.

6.1.258

  1. Documento PDF de FT con nuevos campos de trámite.
  2. Error en filtrar documentos en Recibos
  3. Tamaño al afectar y reversar Documentos ded 8 a 11

6.1.256

  1. Indicador en Opciones Generales que obliga a digitar el Gestor de Cobro en clientes.
  2. Opción para indicar la forma de pago sugerida en clientes "No aplica, Otros, Cheque o Transferencia"
  3. Tablas de Trámites de Facturas con rediseño para mejorar rendimientos e integridad de datos.
  4. Antiguedad de Saldos a XLS ahora incluye Gestor y último Estado de Trámite asignado a una factura.

6.1.254

  1. Lector de Pre-proformas de APP Cronus.
  2. Copia de Pre-proformas de APP Cronus.

6.1.252

  1. Filtro de email F.E. en la lista de clientes
  2. Indicador de recálculo de ETA y ETD en órdenes de compra según Lead Time del proveedor

6.1.249

  1. Consultor de consecutivos de Facturas para clientes de Guatemala.
  2. USP_REP_CRONUS_ventas_por_documento_con_NC corrige error en el sumarizador de impuesto para las NC.
  3. Actualizador d eProducto en Toma Física varía para el APP, ahora se puede usar la digitación de código y bodega.

6.1.248

  1. Mejoras en la actualización de nuevas versiones para que cierre el ejecutable previo a actualizar.
  2. Depuración de actualizador de Procedimientos en el Login.

6.1.246

  1. Se corrige error al incluir agentes nuevos
  2. Se corrige defecto al marcar múltiples documentos con nuevo estado de "En Crédito"
  3. Mejora velocidad al marcar múltiples documentos para el cambio de estado de crédito.

6.1.244

  1. Nuevo API de Google para Charts y QR

6.1.243

  1. Defecto de API de Google.
  2. Errores al crear QR en múltiples pantallas

6.1.242

  1. Se marca botón de opción que dice "Usar razón social según proyecto" cuando se aplican devoluciones a un documento.

6.1.239

  1. Cierres de Caja ahora integra 2 procediimentos para mantener una sola transacción.
  2. Validació de cierre de caja con depósitos cambiados en bancos

6.1.238

  1. Exportador a XLS ahora usa 65365 filas para formato 2003 y 1,000,000 para otros.
  2. Inventario a la fecha en XLS ahora incluye Grupo

6.1.235

  1. Comisiones TIPO L
  2. Reporte de comisiones TIPO L

6.1.230

  1. Defecto en buscador e códigos de producto en Etiquetas Base.
  2. SP de Mayorización de asientos preliminares no toma en cuenta mes previo.
  3. Cambio de estado de proforma en APP ahora incluye cantidades por caja.

6.1.228

  1. Replicador de clientes ahora incluye Emails y Gestor
  2. Validación de tipo de agente Gestor en Clientes
  3. Bloqueo de Seguridad para el uso de distintos agentes 
    1. MAGENTEST1 - Vendedores
    2. MAGENTEST2 - Cobradores
    3. MAGENTEST3 - Asistentes
    4. MAGENTEST4 - Gestores de Cobro
  4. Toma Física ahora no aplica los derechos de ver documentos de un usuario.
  5. FACTURAR_DG", "Prc. En Facturación 1 posibilidad de usar el descuento global ( derecho deshabilitado por defecto ) 

6.1.226

  1. Aviso de proformas listas
  2. Facturación de proformas listas mejorada

6.1.225

  1. Tiempos de alisto en proformas
  2. Reporte de alisto de proformas en Generador de Reportes

6.1.224

  1. Código de gestor de cobro en Clientes.
  2. Número electrónico ahora aparece al lado del número de documento interno.

6.1.223

  1. Estado de proformas para control de Alisto en APP.
  2. Calculo de Inventario de Lotes para alisto de Proformas
  3. Eliminación de filtro de Usuario con derechos SOLO en la Toma Física.
  4. Kardex de Lotes
  5. Bitácora de alisto de proformas

6.1.222

  1. Consulta de Saldos mejoras múltiples, velocidad de consulta, cejilla de Kardex ahora incluye "Otros Datos"
  2. Encabezado de Toma Física ahora usa Categoría y Subcategoría

6.1.217

  1. Generación de QR con múltiple información sobre productos, incluye LINK a imagen y clasificación.
  2. Tomas Físicas con Categoría y Subcategoría opcionales.

6.1.216

  1. Reversión de movimientos de inventario usa el costo promedio y no el costo del documento original.
  2. SP que valida la seguridad y asocia a los usuarios con los derechos ahora es mas rápido.

6.1.214

  1. Ahora se pueden digitar números al configurar el email en CRONUS.
  2. Por defecto en el control de Bodegas ahora no se ven los apartados Facturados
  3. La Cantidad de cajas en la Boleta de Despacho se calcula aunque no existan unidades por caja.
  4. Reporte de Cumplimiento de Agentes muestra las líneas totales de todas las facturas.
  5. Click derecho y menú nuevo en Solicitudes de Inventario.

6.1.212

  1. Actualizaciones masivas ahora incluyen Exportador de Productos en Lista.
  2. Actualizaciones masivas ahora incluyen 3 Importadores con distintos formatos.
  3. Trámite de Facturas ahora incluye la posibilidad de trabajar con la numeración interna o electrónica.

6.1.210

  1. Pronóstico Básico con filtro de Proveedores
  2. Nuevo derecho para bloquear el descuento global en pantalla de Productos ("FACTURAR_DG") sin asignar por defecto, este proceso no va a tener continuidad en ninguno de los módulos.
  3. Reportes de Agentes nuevos con Formato con o sin NC
  4. Corrige defecto al ingresar a Trámites de Documentos la primera vez.

6.1.206

  1. Nuevos derechos para modificar datos básicos de clientes de Contado y Crédito.
  2. Derechos copiados a partir de "MCLIENTES1_MRP", ""MCLIENTES1_TCO" Contado y "MCLIENTES1_TCR" para crédito.
  3. El derecho "MCLIENTES1_MRP" solo permite abrir la pantalla

6.1.205

  1. Documentos por Recuperación, detallado y Resumido
  2. Banner para reportes de Antiguedad de Saldos y Documentos Vencidos
  3. Agrupador de Reportes por Grupo mejorado, copiar reportes entre grupos.

6.1.202

  1. Salida a XLS de reporte de Documentos y su recuperación
  2. Inactivador y Activador de Productos mejorado, plazos distintos para Hijos.

6.1.198

  1. Control de Producción de Combos
  2. Seguridad asociada.
  3. Clasificaciones de Composición.

6.1.186

  1. "PVERDOCMU1" nueva seguridad ahora permite filtrar solo al usuario actual en pantalla de documentos
    1. Facturas
    2. ND y NC
    3. Solicitudes
    4. Inventarios
    5. Recibos
    6. Tomas Físicas
    7. Trámites
    8. N.D. Por Morosidad
  2. Comisiones tipo A con nuevos cálculos mayoristas

6.1.185

  1. Campos de Email nuevos en clientes
  2. Validador de crédito con nuevos campos de antiguedad de saldos
  3. Pendiente automático corrige error de devolución de mas cantidad de la original
  4. Replicador de clientes a otras compañías incluye campos faltantes.
  5. Inventario a la fecha ahora incluye campo de última compra
  6. Importador de Utilidades ahora permite actualizar la moneda

6.1.182

  1. Lista de documentos vencidos en el menú utilitarios en pantalla de clientes
  2. Buscador SIC en pantalla 1 de clientes.
  3. Procedimiento que genera documentos cancelado automáticos ahora usa el agente del cliente.
  4. SP buscador de drechos ahora es mas rápido.
  5. Listado de producción de Composición en pantalla de documentos y nuevos derechos.
  6. Impresión de proformas en formato de Notas de Pedido ahora incluye versión y división de unidades por combo.

6.1.179

  1. Casos asociados a diferencias de T.C en proformas y apartados en dólares

6.1.175

  1. Procesos asociados a apartados ahora guardan el T.Cambio y Moneda.

6.1.174

  1. Proformas en modo 1 ahora se guardan, imprimen y consultan en Dólares si el usuario aplica la moneda.
  2. Apartados en modo 1 ahora se guardan, imprimen y consultan en Dólares si el usuario aplica la moneda.
  3. Se eliminan los datos del proyecto de Apartados (datos adicionales) debido a que ya son configurables desde la pantalla de Proyectos por cliente.
  4. Afectar Apartados en Dólares, conversiones e Impresiones de tiquetes y formato carta.
  5. Dividir proformas y Generar a Factura ahora respeta la moneda origen del documento.

6.1.172

  1. Validador de descuentos en listas de precios por cliente ahora presenta el dato correcto
  2. Se incluye el detalle de porcentajes de cobro de tarjeta en Reporte Gráfico de cierres.
  3. Se descontinua el reporte "rápido" de cierres debido a que el Gráfico es superior en salidas y datos mostrados.

6.1.170

  1. Clave para cambiar el agente de una Proforma o Nota de Pedido aunque los agentes estén activos, derecho queda sin asignar por defecto.
  2. NPP ahora quedan reservadas de forma automática solo con un mensaje de ejecución.
  3. Listas de precios y descuentos ahora se pueden ejecutar sin necesidad de importar datos desde XLS.
  4. Validaciones de Importación y mejora de listas al procesar en facturas. Formato factura 1.

6.1.168

  1. Actualizador de Crédito para clientes asociados a Nombres Comerciales SIN el check de "Consolidar monto de Crédito" no se actualizan en cascada.

6.1.165

  1. Sucursal adicionada a Comprobantes de Contingencia impresos
  2. Reporte de mínimos y máximos en Pronóstico simple ahora incluye Indicador de Obsoleto.

6.1.164

  1. Copia de composiciones de Producto
  2. Reporte de Mínimos y Máximos con Obsoletos, segundo formato y nuevo filtro.

6.1.162

  1. Versión de comisión ahora aparece en la pantalla de Cálculo
  2. Devaluación/Revaluación de costos ahora afecta Devoluciones y Facturas luego de la fecha de cálculo.

6.1.161

  1. Boletas de Despacho ahora generan QR con mas información.
  2. Generación de QR siempre en disco local.
  3. Mejora la velocidad de QR usando API de Google.
  4. Corrige error al abrir RECIBOS y leyendo el consecutivo de FE.

6.1.159

  1. Consecutivo electrónico en pantalla de Pago en Recibos

6.1.158

  1. Nuevo reporte de Antiguedad de Saldos por Rango de días por Agente
  2. Impresión de consecutivo de factura electrónica en Boleta de Despacho
  3. Solo O.C. Aprobadas aparecen en Consulta de Saldos.
  4. Tipos de NP de Envío alterados

6.1.152

  1. Impresión de ND en formato PDF (único se retira el formato antiguo)

6.1.149

  1. Reporte de antiguedad de saldos por día incluye monto original.
  2. "Solicitudes de movimiento de inventario" ahora tienen un nuevo derecho a solicitar de la bodega de origen en modo "visualizar" (internas, las externas ya lo tenían)

6.1.148

  1. Reporte de antiguedad de saldos por día ahora usa la fecha de EMISION y no la fecha PLAZO.
  2. Buscador de productos por "sin código de barras propio"
  3. Nuevo bloqueo en Asientos para evitar caso de desconexiones o salidas no detectadas
  4. Mejora en importadores de pantalla de Productos, se agrupan todos en un solo lugar y se unifican derechos.
  5. Desbloqueo de Recetas para formato de Facturación Normal.
  6. Reasignación de códigos de barras propios.
  7. Consultor de Bodegas local ahora incluye LINKS y Primera imagen.

6.1.147

  1. Se eliminan todas las tablas y referencias de Producción que ya no tienen utilidad en CRONUS

6.1.141

  1. Buscador de Saldos por Bodega ahora incluye Código 2, Código de barras, Link Primera Imagen y Link a Ficha técnica.
  2. Nuevos reportes de existencias por UEN en formato detallado y resumido.
  3. Reordenamiento de reportes de existencias de inventario para mejorar la búsqueda.
  4. Reportes estadísticos detallados y resumidos en formato de salida a XLS ahora incluyen campos de COD_UEN y NOMBRE.

6.1.140

  1. Trigger encargado de crear documentos electrónicos ahora valida que la Sucursal haya sido correctamente asignada en el repositorio.

6.1.139

  1. Reporte de antiguedad de saldos por rango de días
  2. Reportes de antiguedad de saldos con velocidad mejorado (sin bloqueo de tablas)

6.1.135

  1. Totales en pantalla de líneas y cantidad de unidades (sumatoria de múltiples unidades de medida) 

6.1.134

  1. Estados de proforma asociados a un nuevo proceso de alisto en APP.
  2. Nuevo procedimiento almacenado para la modificación de proformas para mejorar velocidad y validaciones de cambios
  3. Bloqueos de proformas que han cambiado de estado al generar Divisiones, Copias, Modificaciones y Facturación.
  4. Derechos asociados a alisto, 4 en total incluyendo devolución a "Activa".

6.1.132

  1. Indicador de vencimiento/lotes a Productos
  2. Control de Alisto en Proformas (Etapa CRONUS)

6.1.131

  1. Control de decimales en facturación en dólares en pantalla normal.

6.1.128

  1. Plazo en subcuentas
  2. Replicación a Proyectos
  3. Pantalla de NP y Pantalla normal ahora incluyen nuevo plazo

6.1.127

  1. Lista de NP con productos en Baja Rotación con Saldo
  2. Lista de NP con productos en Baja Rotación con Saldo sin reserva
  3. Bitácora de NP en masa.

6.1.125

  1. Reporte de mínimos y máximos ahora agrupa por Padre correctamente.
  2. Los hijos aparecen concatenados en la cejilla de Padre en Productos
  3. Se corrige el error al no poder leer el impuesto en Impresión de Etiquetas
  4. Se elimina el campo (sin uso) de descuento global en Apartados
  5. Se corrige error que no cargaba el proyecto cuando era de mas de 2 dígitos en Solicitudes de NC.

6.1.124

  1. No se pueden alterar los datos Básicos a un cliente con Datos Modificables.
  2. Se elimina el EMAIL del cliente con datos modificables.
  3. Se cambia el orden de los campos en el Contacto Básico (primero pide forma de contacto)

6.1.123

  1. SIC ahora usa BD local únicamente el uptime directo de la D.G.T.D es de menos del 70% mensual.
  2. SIC ahora tiene 3 Tablas, Locales, Jurídicas y Extranjeros.

6.1.120

  1. Columna de diferencia entre bodega de origen - cantidad de solicitud (Si la solicitud es de ingreso igual se aplica una resta SOLO como referencia)
  2. Al habilitar cliente en pantalla de Facturación Normal también se habilita el proyecto.
  3. Se corrige error al leer proformas y repartir el saldo entre múltiples bodegas.

6.1.119

  1. Apartados ahora tiene filtro de su lista temporal de productos
  2. Fecha de arranque para el generador de consecutivos
  3. Se corrige error al importar de XLS productos a las Solicitudes de Inventario

6.1.117

  1. Formato de RPT de Documento Electrónico ahora incluye documentos afectados por NC con consecutivo electrónico
  2. Asiento contable ahora se desbloquea correctamente cuando un usuario sale de la pantalla generadora.

6.1.116

  1. Filtro de código de barras en Productos corregido (error posición 57)
  2. Formato de RPT de Documento Electrónico ahora crece a 2 páginas correctamente.
  3. Apartados ahora permiten trabajar en Negativo

6.1.115

  1. Clientes con Nombre comercial unificado ahora pueden desmarcar los checks de CADENA y Consolidar SALDO

6.1.112

  1. Bitácora de Origen de cambios a depósitos generados desde CAJAS.
  2. Cambio de velocidad a SP que incluía depósitos.

6.1.110

  1. Generador de códigos de barras para productos ahora usa FONT EAN13 a
  2. Generador de códigos de barras mejorado para impresión de etiquetas 10 y 11

6.1.106

  1. Arreglo de llaves primarias y foráneas para eliminar CLIENTE en BD selectas
  2. SP lector de Sucursales ahora filtra menos campos para ahorrar tiempo (Se elimina Banner)
  3. Buscador de Productos ahora busca por COD_PROD_BARRAS en pantallas de Proforma, Apartados y Facturación en modo Normal.

6.1.103

  1. Se regenera SP de FE4.2 Chequeo
  2. Se regenera SP de Apartados Vencidos
  3. Se regenera SP de Documentos Contingencia

6.1.102

  1. Nueva opción en Notas de Pedido para filtrar "Solo reservadas sin facturar con Productos de baja rotación"
  2. Valida cédula con Cero Adelante para evitar duplicados en creación de cliente de contado
  3. Aprobación de órden de compra ahora ocupa 2 derechos si hay productos Obsoletos.

6.1.100

  1. Email para Proyectos y Subcuentas para uso de XML
  2. Valida cédula con Cero Adelante para evitar duplicados en creación de cliente de contado
  3. Aprobación de órden de compra ahora ocupa 2 derechos si hay productos Obsoletos.
  4. Se corrige proceso lento en la inserción de un nuevo Apartado.

6.1.99

  1. Impresión de documento toma en cuenta subtotal SIN descuento
  2. Impresión de documento toma en cuenta subtotal Con descuento

6.1.98

  1. Lector de código de barras en pantallas de Apartados, Proformas y Facturas
  2. D104 corrige error al sumarizar impuesto 2 veces.
  3. Agranda consultor de productos en Apartados y Proformas para que el código de producto de 15 dígitos se vea correctamente.
  4. Creación de campo de Venta Probable para bases de datos antiguas.
  5. Solicitud de movimiento de inventario ahora permite 4 dígitos para cantidades importadas.

6.1.97

  1. Reporte de inventario a la fecha ahora incluye piezas por caja como nuevo campo
  2. Nuevo reporte de Inventario por unidades por Caja

6.1.96

  1. Boleta de despacho en formato directo a Impresora.
  2. Las Etiquetas son configurables ahora por Sucursal de forma correcta.

6.1.95

  1. Lector de códigos de barras por cliente para generador de Nodos XML.
  2. Acceso separado de pantalla de clientes, Según nuevos derechos autoasignados a usuarios actuales.
  3. Corrige error de SP al anula un Recibo
  4. Derechos separados para Solicitudes de Movimiento de Inventario, Visualización y Aprobaciones.

6.1.92

  1. Integración de Reporte de Mínimos y Máximos en 1 solo formato
  2. Importador mejorado de Códigos de Barras

6.1.85

  1. Lector correcto de Código de Barras en Consulta de Saldos y órdenes de Compra.
  2. Aviso en Recibos sobre posible diferencia contable eliminado.

6.1.83

  1. Impresión de Proyecto en Apartados y Facturas
  2. Formatos de impresión alterados para ajustarse a nuevos estándares tributarios.
  3. Mensaje de Advertencia al usar formatos descontinuados en en Impresiones
  4. Solicitudes de movimiento de inventario ahora permiten 4 decimales si el saldo actual los tiene.
  5. Se muestra el saldo de la bodega origen y destino en Solicitudes de Inventario.
  6. Corrige error en Apartados en donde no se muestra embalaje.

6.1.82

  1. Nueva seguridad en el acceso a Inventarios, Visualización, Anulación y Cambios.
  2. Nueva seguridad en el acceso a Inventarios, Visualización, Anulación y Cambios.
  3. Consulta de saldos ahora guarda por PC la elección del Menú "ver productos con saldo cero"
  4. Cambios de ruta masiva de clientes con un nuevo modelo de seguridad.

6.1.79

  1. Etiquetas ahora se configuran por sucursal
  2. Buscador de precios de CRONUS ahora respera un nuevo check que permite usar la lista de precios o los precios por proyecto
  3. Apartados ahora toman en cuenta precios por lista.

 

6.1.77

  1. Impresión TMUDOBLE ahora puede usar formato Windows.
  2. Importador de códigos de barras al producto de forma directa.

 

6.1.71

  1. Productos relacionados aparecen en las pantallas de Notas de Pedido y Proformas.

 

6.1.70

  1. Impresión de TMUDOble con opción de elegir "Impresión por Windows"
  2. Consulta de saldos valida ahora check de NO presentar saldos cero.
  3. Ahora se guardan las opciones de Factura Electrónica para todas las compañías en la misma BD.
  4. Reportes de Estados de Cuenta y Documentos vencidos ahora incluyen número de factura electrónica en lugar del número interno.
  5. Boletas de Trámite ahora incluyen el número de Factura Electrónica.
  6. Importador de porcentajes de Obsolescencia para orden de productos en consultas de Saldos, se ordenan de forma ascendente por número y luego saldo siempre y cuando el saldo sea mayor a cero.
  7. Alarmas ahora se muestran todas en una sola pantalla al iniciar CRONUS:

 

6.1.55

  1. Creación de Nodos XML a partir de Facturas (formato Normal), Notas de Crédito y Débito.
  2. Creación de Nodos XML a partir de Devoluciones.
  3. Creación de Nodos XML a partir de Solicitudes de NC de todos los tipos.
  4. Se habilita la opción de generar Solicitudes de Diferencia de Precios multifactura.
  5. En la impresión de documentos en PDF (Facturas, NC, ND y RB) ahora hay un derecho adicional para definir la cantidad de copias "REIMPCC1".
  6. Cambios generales en formato de documento PDF para lineamientos tributarios.

 

6.1.53

  1. Modificador de datos básicos de cliente, derecho separado en pantalla de facturación normal.
  2. Impresión de Tiquete ahora dice "Interno" al referenciar el número para la compañía a diferencia del número Tributario.
  3. Configurador de Opciones FT para crear XML con el código de barras y no el código principal del producto.
  4. Fecha y usuario que modificaron el cliente quedan guardados en tabla principal para velocidad de acceso.
  5. Etiquetas de referencia de email en clientes ahora indican que pueden ser múltiples emails separados por punto y coma.

 

6.1.49

  1. Razón social y Proyecto en Proformas
  2. Se corrige un error al desplegar la cantidad de proyectos por cliente cuando el usuario no tiene derechos a verlos.
  3. El validador de documentos de F.E. ahora busca IDS en Proyectos para reportarlos como malos.
  4. El Generador de Consecutivos FE ahora usa Tiquete Electrónico para documentos con "Cliente con Nombre modificable"

 

6.1.47

  1. Cantidad de proyectos asignados a cada cliente en el mantenimiento de estos.
  2. Los valores de impresión en PDF que indican "Original" "Contabilidad" y "Copia del cliente" ahora quedan guardados por PC.
  3. El nombre del proyecto ahora se presenta en la pantalla de Proformas estilo rápido.

 

6.1.45

  1. Impresión de Documentos PDF por Combos, relación de productos NO imprimibles en factura
  2. Cambio en generador de Reportes, Título de pantalla ahora muestra el nombre del documento a imprimir.
  3. Pantalla de clientes ahora permite exportar e importar masivamente clientes para "Problemas de Crédito"
  4. La cantidad de Proyectos asociados a un cliente aparecen en la última columna de clientes. Campo filtrable.
  5. Se corrige un error al leer Proyectos cargados a Proformas en el formato de Factura Directo.

 

6.1.43

  1. Comprobantes de Contingencia Electrónicos por Sucursal

 

6.1.41

  1. NODOS XML para configuración de factura electrónica.
  2. Se elimina todos los controles asociados a Descuento de Facturas (Factoreo) (Incompatibles con Factura Electrónica).
  3. Lectura de productos en Toma Física mejorada cuando estos no se localizan en todas las bodegas.
  4. Comisiones TIPO K adicionadas.
  5. Asiento de Recibos toma en cuenta casos específicos de Cuentas mal asignadas al cliente
  6. Límite de 120 filas presentadas en pantalla en la facturación directa (Sin notas de pedido).

6.1.38

  1. NC de tiquetes cambiada para reflejar los requisitos de Factura Electrónica
  2. Impresiones en PDF con elección de copias y salida directa.
  3. Se puede configurar si se desea elejir una impresora de forma directa
  4. Correción en el consolidado de saldos al presentar la columna de ventas para la primera sucursal.
  5. Formatos de impresión TMUDOBLE se eligen como primera opción si se tiene un formato de crédito a la medida.

6.1.30

  1. Formato de impresión TXT001 agregado nuevamente para NC antiguas.
  2. Cambio en Pronóstico simple por sucursal, saldos aparecen únicamente en el último mes. 

6.1.29

  1. Campos nuevos en Exoneraciones de Impuestos asociadas a Clientes.

6.1.28

  1. Mejoras en la impresión de documento electrónico.
  2. Nuevo exportador de Estadísticas de cumplimiento de agentes
  3. Al afectar documentos de contado con Saldo si se cancela en su totalidad sale la impresión directa.

CV-CRONUS-002

6.2.69 2021-06-25

6.2.68 2021-06-23

6.2.67 2021-06-22

6.2.66 2021-06-12

6.2.65 2021-06-10

6.2.64 2021-06-04

6.2.63 2021-06-02

6.2.62 2021-06-01

6.2.61 2021-05-28

6.2.60 2021-05-24

6.2.59 2021-05-21

6.2.57 2021-05-18

6.2.56 2021-05-17

6.2.55 2021-05-13

6.2.53 2021-05-06

6.2.52 2021-05-03

6.2.51 2021-04-30

6.2.50 2021-04-27

6.2.49 2021-04-23

6.2.48 2021-04-20

6.2.47 2021-04-19

6.2.46 2021-04-15

6.2.45 2021-04-14

6.2.43 2021-04-07

6.2.42 2021-04-06

6.2.40 2021-03-30

6.2.39 2021-03-26

6.2.38 2021-03-11

6.2.37 2021-03-08

6.2.36 2021-03-02

6.2.35 2021-02-26

6.2.34 2021-02-26

6.2.31 2021-02-18

6.2.30 2021-02-18

6.2.29 2021-02-18

6.2.28 2021-02-15

6.2.27 2021-02-01

6.2.26 2021-02-01

6.2.25 2021-01-28

6.2.23 2021-01-26

6.2.20 2021-01-15

6.2.19 2021-01-12

6.2.18 2020-12-31

6.2.18 2020-12-29

6.2.17 2020-12-29

6.2.16 2020-12-23

6.2.15 2020-12-22

6.2.14 2020-12-18

6.2.13 2020-12-18

6.2.12 2020-12-17

6.2.11 2020-12-15

6.2.10 2020-12-14

6.2.7 2020-12-10

6.2.6 2020-12-08

6.2.5 2020-12-04

6.2.3 2020-11-17

6.2.2 2020-11-11

6.2.1 2020-11-04

6.1.599 2020-11-02

6.1.598 2020-10-30

6.1.597 2020-10-29

6.1.596 2020-10-28

6.1.595 2020-10-26

6.1.594 2020-10-16

6.1.593 2020-10-15

6.1.590 2020-10-06

6.1.588 2020-10-01

2020-Septiembre e inferiores

CV-CRONUS-003

6.2.149 2021-12-30

6.2.148 2021-12-21

6.2.147 2021-12-14

6.2.146 2021-12-13

6.2.145 2021-12-13

6.2.144 2021-12-07

6.2.143 2021-12-06

6.2.142 2021-11-25

6.2.141 2021-11-24

6.2.140 2021-11-23

6.2.139 2021-11-19

6.2.138 2021-11-18

6.2.137 2021-11-15

6.2.136 2021-11-11

6.2.135 2021-11-11

6.2.134 2021-11-10

6.2.132 2021-11-05

6.2.131 2021-11-04

6.2.130 2021-11-01

6.2.129 2021-10-30

6.2.128 2021-10-29

6.2.127 2021-10-27

6.2.126 2021-10-25

6.2.125 2021-10-21

6.2.124 2021-10-19

6.2.122 2021-10-18

6.2.121 2021-10-14

6.2.120 2021-10-13

6.2.119 2021-10-08

6.2.117 2021-10-06

6.2.116 2021-10-05

6.2.115 2021-10-05

6.2.114 2021-10-01

6.2.113 2021-09-27

6.2.112 2021-09-23

6.2.111 2021-09-23

6.2.110 2021-09-22

6.2.109 2021-09-21

6.2.108 2021-09-20

6.2.107 2021-09-15

6.2.104 2021-09-09

6.2.103 2021-09-09

6.2.102 2021-09-07

6.2.101 2021-09-05

6.2.100 2021-09-03

6.2.99 2021-08-30

6.2.98 2021-08-27

6.2.97 2021-08-24

6.2.96 2021-08-18

6.2.95 2021-08-17

6.2.94 2021-08-16

6.2.93 2021-08-14

6.2.91 2021-08-13

6.2.90 2021-08-12

6.2.89 2021-08-10

6.2.88 2021-08-07

6.2.86 2021-08-04

6.2.85 2021-07-28

6.2.84 2021-07-24

6.2.83 2021-07-23

6.2.82 2021-07-20

6.2.81 2021-07-19

6.2.80 2021-07-17

6.2.79 2021-07-17

6.2.78 2021-07-14

6.2.77 2021-07-09

6.2.76 2021-07-07

6.2.75 2021-07-06

6.2.74 2021-07-05

6.2.73 2021-07-01

2021-Julio e inferiores

CV-CRONUS-004

6.2.320 2022-12-30

6.2.319 2022-12-29

6.2.318 2022-12-28

6.2.317 2022-12-27

6.2.315 2022-12-24

6.2.314 2022-12-22

6.2.313 2022-12-21

6.2.312 2022-12-21

6.2.310 2022-12-20

6.2.309 2022-12-16

6.2.303 2022-12-13

6.2.302 2022-12-03

6.2.301 2022-12-03

6.2.300 2022-12-02

6.2.299 2022-12-01

6.2.298 2022-11-30

6.2.297 2022-11-29

6.2.296 2022-11-23

6.2.295 2022-11-22

6.2.293 2022-11-17

6.2.292 2022-11-15

6.2.291 2022-11-14

6.2.290 2022-11-10

6.2.289 2022-11-09

6.2.288 2022-11-04

6.2.287 2022-11-04

6.2.286 2022-11-03

6.2.285 2022-11-02

6.2.284 2022-11-01

6.2.283 2022-10-31

6.2.282 2022-10-28

6.2.281 2022-10-22

6.2.280 2022-10-20

6.2.279 2022-10-19

6.2.276 2022-10-17

6.2.275 2022-10-14

6.2.274 2022-10-13

6.2.273 2022-10-11

6.2.272 2022-10-07

6.2.271 2022-10-06

6.2.270 2022-10-04

6.2.269 2022-10-03

6.2.268 2022-09-26

6.2.267 2022-09-22

6.2.266 2022-09-22

6.2.265 2022-09-21

6.2.264 2022-09-20

6.2.263 2022-09-20

6.2.260 2022-09-14

6.2.255 2022-09-09

  • Recibos de Dinero
    • Corrección en la aplicación de pagos en $ a documentos en $ (Tarjetas u otros)

6.2.254 2022-09-09

  • Notas de Crédito
    • Se genera un aviso en pantalla cuando la Actividad Económica de la Factura es distinta a la Actividad Económica de la NC que se está aplicando (AE vigente)
    • Devoluciones tradicionales (Aviso al presionar Aceptar, no hay bloqueo)
    • Devoluciones multifactura (Aviso al incluir cada fila de cada documento)
    • NC y la aplicación tradicional (Aviso al digitar el monto mayor a cero en cada fila)
  • Filtros en mantenimientos
    • Se validan correctamente los campos de fechas que tengan formatos inválidos.

6.2.253 2022-09-09

  • Etiquetas
    • Variación en formato 2 de Ubicaciones
    • Variación en formato 6 de Inventarios

6.2.252 2022-09-08

  • Productos
    • Al crear un Código de barras al producto ahora se verifica que no tenga ya uno asignado
    • Si tuviese uno asignado se consulta y se reemplaza
    • No pueden coexistir un Código de Barras de Proveedor y otro del sistema a la vez
    • "Barras Local" es bloqueado una vez que tenga asignado un código interno.
    • Se actualiza de forma inmediata aunque el usuario no presione el botón guardar.
    • Nueva bitácora asociada a la pantalla "PROD_BARRAS"
    • Nuevo indicador de "lector de código de barras opcional" en etapas de Alisto
  • Etiquetas de inventario
    • Nuevo utilitario para SOLO mostrar los productos que tengan código de barras interno asociado

6.2.251 2022-09-08

  • Sucursales
    • Nuevo indicador de WMS ordenar por COLUMNA luego Fila (en las pantallas de alisto)
  • Refacturar
    • Ahora es posible refacturar documentos de contado sin saldo
      • El recibo sigue aplicado a la factura original (u otros documentos)
      • La NC nueva de devolución queda con saldo
      • La FC nueva queda con saldo.
    • De igual forma se mantiene la posibilidad de desligarl recibo del documento original.
  • Opciones de Código de Barras
    • Confirmación al digitar el país si este NO corresponde a los rangos reservados para manejo interno.

6.2.250 2022-09-07

  • Sucursales
    • Nuevo campo para la Etiqueta de la Ubicación (por defecto en 1)
  • Etiquetas de Inventario
    • Nuevo formato 6 para QR
  • Etiquetas de Ubicaciones
    • Nuevo formato 2 elegible en Sucursales.
  • Reportes
    • Lista de reversiones ahora se ejecuta de forma correcta.

6.2.249 2022-09-02

  • Notas de Pedido
    • Etiquetas de productos y ubicaciones ahora se hace visible con el derecho a "RETIQWMS1" y a "PETIQBAR01"
  • Opciones Generales
    • Nuevo indicador de Solicitudes de Traslado : Pedir aprobar las internas
    • Reagrupación de Indicadores para mejorar la lectura (Tamaño y orden)

6.2.248 2022-08-26

  • Tomas Físicas
    • Lector mejorado para el uso de APP
  • Adjuntos
    • Al incluir adjuntos se valida que el nombre del archivo sea correcto.
    • Al bajar archivos se cambia el nombre para eliminar caracteres inválidos.
  • Clientes
    • Listado de clientes ahora prefiltra por Nombre comercial
    • 2 nuevas vistas para la captura de información
  • Reportes
    • Boletas de despacho a otras sucursales directo a XLS.

6.2.247 2022-08-25

  • Impresión de Etiquetas QR
    • Se quita el separador con Char(13) y se reemplaza por el siguiente string "[<>]
    • Se eliminan el relleno de espacios entre campos.
  • Pedir a Fábrica
    • Se validan las filas en los formateos.
    • Al hacer doble click sobre el Grid1 se limpia correctamente la marca, familia o categoría elegida.

6.2.246 2022-08-24

  • Facturación
    • Nueva Cejilla de Guía De despacho
    • Se muestra el número de guía, fecha, cordenadas.
    • Doble Click a la etiqueta abre Google Maps con la ubicación marcada.
    • Nuevo buscador de documentos mejorado (Al abrir una factura)
  • Productos
    • Importador de Códigos de Barras de Caja
    • Exportador de Códigos de Barras de Caja
    • Derecho que aplica "MPRODUCTOS_CP2"
  • Pedir a Fábrica
    • Se revisa que la lista tenga datos antes de ingresar a pantalla (Evitar caída)
  • Solicitudes de Inventario
    • Si la autoaprobación de Solicitudes está marcada no se ejecuta la validación de que Sucursal Origen no puede aprobar.
  • Etiquetas QR
    • Ahora usa como separador el CHR(13) Carriage return en lugar de Char(10) Line feed

6.2.245 2022-08-18

  • Centro de Distribución
    • Se bloquea el uso de Apartados, Proformas, Pronósticos y Recibos Físicos.
  • Reportes
    • Boletas de despacho de otras sucursales
  • Sucursales
    • El indicador de CEDI ya no se puede desmarcar una vez marcado la primera vez.
  • Opciones de FE
    • No se le pueden definir consecutivos a una Sucursal que está marcada como CEDI.
  • Bodeguero (Pantalla)
    • Se mejora la velocidad de los filtros en pantalla
    • Se bloquea la caja de texto asociada al aviso de Boletas de otras sucursales.

6.2.244 2022-08-18

  • Campos y valores por defecto
    • Se carga un cero en lugar de un blanco cuando el campo tiene un valor por defecto equivocado.
  • Clientes
    • Validación del ID del Cliente mejorado
    • No se permiten letras en los teléfonos
  • Solicitudes de Inventario
    • El autoaprobar genera mensajes de confirmación en las Solicitudes creadas de forma directa.
  • Bodeguero
    • La pantalla del bodeguero ahora incluye una nueva cejilla de Facturas que tocan la bodega de la Sucursal actual y provienen de otra Sucursal
    • Para esto se requiere que si existe un Centro de Distribución este exista como una sucursal por separado (Se marca como CEDI en Sucursales para evitar que puedan generar facturas desde ahí)
    • Se puede genera un reporte especial desde el submenú util.
    • Se puede imprimir la Boleta de Despacho marcando la línea.

6.2.243 2022-08-11

  • Notas de Pedido
    • Impresión de Etiquetas de Productos y Ubicaciones desde la lista (Solo asociados a un pedido) (Solo Administradores CRFUSION)
    • Ignorar Crédito ahora aplica al Pedido Pendiente
  • Solicitudes de Inventario
    • Al ingresar el producto la consulta de saldos ahora busca el artículo marcado (para evita redigitarlo)
    • Se valida que una Solicitud no esté Ejecutada al hacer un cambio en pantalla.
  • Transacciones
    • Ahora se puede copiar Transaciones entre compañías
    • Debe tener derecho a la compañía destino
  • Consolidado
    • Los topes son validados correctamente al hacer traslados temporales.
  • Tramos
    • Se elimina el sonido "beep" cuando hay tramos pendientes de conciliar.

6.2.242 2022-08-08

  • Recibos
    • Se agrandan los campos para buscar #s de Recibo y Cierre en el buscador.
  • NC y ND
    • Los traslados cambian el Origen de "Facturación" a "AutoTS"
    • La migración entre monedas cambia el Origen de "Facturación" a "AutoTSOM"
  • NP
    • Click derecho (Submenú Reserva) ahora permite desreservar una cantidad específica.

6.2.241 2022-08-03

  • Lista
    • Se reordenan los tipos de filtro en la pantalla de Lista
    • Separados por espacio
    • Agrupados por Tipo (Ejp. Todos los de inventario juntos)
  • NC y ND
    • Ahora se validan que las Exoneraciones estén bien configuradas previo a incluir un documento (ND o ND)
    • Las que venían previo a la Factura electrónica NO tienen suficiente información para ser validadas por la DGTD.
  • NP
    • Ahora se pueden abrir los adjuntos y bajar de Notas de Pedido en cualquier estado excepto nulo.
  • CRM
    • Actualización de Actividades CRM
    • Link al CRM queda equivalente al sitio WEB de Cronus (ahora es un submenú en lugar de un sitio separado)
  • Notificaciones
    • Campos y SPS asociados a las notificaciones generales de errores mediante WS.
  • Topes de Inventario (para aprender como usarlo haga click aquí)
    • Nuevo mantenimiento de Topes, derecho "PINCLUIRTP1"
    • Se pueden incluir, modificar y eliminar Topes por Producto por Sucursal.
    • Importador y Exportador desde XLS (menú Utilitarios)
  • Exoneraciones
    • Se actualizan todas las exoneraciones como Inactivas si estas no tienen datos suficientes para cumplir con los requisitos tributarios de la 4.2 y superiores
  • Consolidado de Compras
    • Se incluye nueva fila con TOPE por sucursal
    • Se valida el TOPE (pero deja pasar) al crear Traslados entre Sucursales.
    • Si no se logran aplicar los traslados temporales la pantalla queda abierta.

6.2.240 2022-07-29

  • Listas de Precios
    • Ahora aplican a NP y PR
    • El usuario igual puede digitar el precio que guste, pero el sugerido siempre es el de la lista
    • Se identifica arriba que se está tomando este precio como referencia

6.2.239 2022-07-26

  • Solicitudes de Movimiento de Inventario
    • Nueva cejilla que muestra los movimientos WMS asociados a la Solicitud.
    • Se corrige el tamaño de las columnas en la cejilla de Rastreo.

6.2.238 2022-07-22

  • Notas de Pedido
    • Rastreo ahora incluye Solicitudes de Traslado y su respectivo Rastreo
    • Se pueden abrir en Cronus y revisar.
  • Proformas (Estilo NP)
    • Ahora el nombre impreso es el de la Razón Social cuando el cliente tiene estos datos defindos.
  • Solicitudes de Traslado
    • Incluye datos de Solicitud WMS

6.2.237 2022-07-19

  • Inventarios
    • Control de tamaño de campos en la cantidad (Evita overflow)
    • Se agrandan los campos de Cantidad y Totales
  • Solicitudes de Inventario
    • Ahora los traslados Internos también validan el saldo de la Bodega de Origen.
  • Recibos y Cierres de Caja
    • Nuevo derecho "PAVISOVENR2" para poder sobrepasar el chequeo 
    • Siempre se valida el Indicador de Opciones Generales, mas si tienen ese derecho pueden brincarse el chequeo. (Administradores, y sin asignar por defecto.
  • Emisario
    • Nuevo evento de "Recibos nulos de días anteriores"
    • Por defecto 3 días antes
    • Permite adicionarlo
  • Productos
    • Al procesar artículos ahora se valida que no puedan incluir un Código de Barras igual a un código de producto.
    • Al importar de XLS aplica la misma validación

6.2.236 2022-07-18

  • Clientes
    • Replicador de Cliente mejorado (menos ejecuciones)
  • Proformas vs Facturas
    • Se habilita solo en modo NP
    • Se soluciona problema de COLLATE (bases de datos en distintos idiomas)
  • Facturas
    • Se valida que se pueda facturar una NP sin rastreo si solo tiene Servicios
    • Mensaje previo al facturar aplica la misma validación.
  • Consulta de Saldos
    • Nuevo Kardex en pantalla
      • Permite exportar a XLS
      • Doble click sobre la fila abre el movimiento de inventario
      • Doble click sobre la fila abre las Devoluciones multifactura
      • Doble click sobre la fila abre las Facturas
      • Doble click sobre la fila abre las Notas de Pedido y Proformas
      • Se filtra igual al reporte con la opción de ser filtrado nuevamente con la pantalla abierta.

6.2.235 2022-07-14

  • Crédito
    • Las NP con Saldo con Proyecto ahora suman al total adeudado
  • Comisiones
    • Importador de Comisiones desde XLS
      • Se valida que el documento exista primero y avisa al usuario
      • No se ejecutan otras partes si ha fallado el proceso.
      • Dos Sps ahora validan el documento.
  • Porcentaje máximo en Crédito.
    • Ahora aguanta números grandes (cambia money por numeric)

6.2.234 2022-07-12

  • Devoluciones
    • Consulta de documentos asociados ahora retorna 0 en lugar de null.
  • Clientes
    • El nombre del cliente se filtra previo al registro del tope
  • Solicitudes de NC
    • Ahora la bodega por defecto retorna la Bodega de la Sucursal CEDI en el caso de que el origen estuviese marcado.
    • Por defecto Recepción (SI es nula la normal)
  • Proformas
    • Impresión de proformas fallaba al leer la compañía (formato de NP)

6.2.233 2022-07-11

  • Devoluciones
    • Devoluciones Normales y Multifactura
      • Impresión de Boleta de Devolución por Minibodega
        • SP para la búsqueda de información (en lugar de 2 procesos separados)
        • NC asociada a la Devolución
    • Solicitudes de Devolución
      • Impresión de Boleta de Devolución por Minibodega
        • SP para la búsqueda de información (en lugar de 2 procesos separados)
        • NC asociada a la Devolución
  • Errores generales
    • Se control el error 384 cuando un formulario se trata de mover maximizado/minimizado.
  • Opciones Generales
    • Se bloquean todos los tipos de transacciones que han sido usados anteriormente (al abrir la pantalla)
  • Clientes
    • SP actualizado para la cantidad máxima de registros
    • Redondeo a 2 decimales 
  • Documentos
    • Importar Comisiones ahora carga avance en una segunda pantalla
    • Si alguna de las partes retorna error ahora se muestra en el listado de resultados
    • Al importar comisiones se validan caracteres inválidos.

6.2.232 2022-07-08

  • Clientes
    • Submenú Registros
      • Tope de Registros (Un tope de 100 es el número máximo)
      • Tope de Saldos (Se usa para determinar la cantidad total de clientes para ordenar el monto adeudado)
  • Productos
    • Buscador de productos en NP da error al minimizar
  • Solicitudes de Movimiento de Inventario
    • Filtros por Rastreo
      • 07. Solicitudes Externas Aplicadas - Sin Rastreo (En APP)
      • 08. Solicitudes Externas Aplicadas - Con Rastreo (En APP)
    • Cuarta cejilla de datos de Rastreo al abrir la Solicitud
    • Problema en filtro cuando no era tipo 00 para buscar documentos específicos solucionado.
    • Validaciones de Rastreo
      • No se pueden desaprobar Solicitudes con Avance (desde CRONUS)
      • No se pueden aplicar Solicitudes con Avance (desde CRONUS)
      • No se pueden Anular Solicitudes con Avance
      • No se pueden Modificar Solicitudes con Avance
    • Buscador de Solicitudes por Código de Producto

6.2.231 2022-07-06

  • Solicitudes de Movimiento de Inventario
    • Filtros por Rastreo
      • 05. Solicitudes Externas Aprobadas - Sin Rastreo (En APP)
      • 06. Solicitudes Externas Aprobadas - Con Rastreo (En APP)
    • Nuevas columnas al final con ID Rastreo, Descripción y Fecha
    • Columna de Tipo/Artículos ahora incluye el Rastreo.

6.2.230 2022-07-05

  • O.C.
    • Al listar O.C. con cantides mayores a 10millones había un error al cargar.
  • Carriers
    • Integrado al menú de tarjetas de Crédito y Otras formas de Pago.
    • Monto FIjo o Porcentual (por defecto)
    • Indicador de permite otras formas de pago adicionales (marcado por defecto)
    • No se pueden marcar carriers como "No permite otras formas de pago" si ya existen recibos con pagos duplicados con este carrier.
  • Recibos
    • Se valida que no tenga formas de pago combinadas al incluir el Recibo/cambiar formas de pago
    • Se valida al incluir desde facturas/apartados
    • Las pantallas de Formas de pago se hacen un poco mas anchas
    • Las tarjetas ahora incluyen la leyenda "Tarjetas/Otros"
  • Cierres de caja
    • Los recibos afectados por montos Tarjetas/Otros con carriers con monto fijo ahora son tomados en cuenta.

6.2.229 2022-07-01

  • Clientes
    • Mejoras en el listado de Clientes
      • Relaciones entre Rutas
      • Relaciones entre Zonas
      • Clientes incobrables
      • Consulta de Saldos de Pedidos
      • Nuevos índices de búsqueda
      • Garantías
      • Días de Trámite
      • Tipos de campo que no coinciden con la lista principal de clientes.
  • Productos
    • Recálculo por Marca y Familia ahora valida que el 100% en markup no es calculable.

6.2.228 2022-06-28

  • Proformas
    • Al factura se lee la Bodega 001 por defecto en lugar de la Bodega de mas Saldo.
  • Clientes
    • Se eliminan caractéres inválidos en el nombre y apellidos del cliente
    • Se eliminan caractéres inválidos al cargar cliente especial del SIC.

6.2.227 2022-06-28

  • Generador de Reportes
    • Se reordenan alfabéticamente todos los reportes bajo el nodo "Estadísticas"

6.2.226 2022-06-27

  • Clientes
    • El buscador de clientes ahora tiene un nuevo control cuando solo se filtra por cédula.
  • Movimientos de Inventarios relacionados
    • Ahora se pueden buscar las entradas pendientes de Salida (por cantidad)
    • Al abrir un movimento relacionado la consulta ahora no falla.
  • Notas de Pedido
    • Impresión de Etiqueta ahora incluye:
      • Orden de Compra
      • Usuario que finaliza Alisto
      • Observaciones de Bodega
      • Tipo Crédito/Contado
    • Se imprime Horizontal por defecto.

6.2.225 2022-06-24

  • Generador de Reportes
    • En Modo restaurante ahora se habilitan los de Inventario exclusivamente.
  • Opciones FT
    • El código de Sucursal ya no permite digitar letras.

6.2.223 2022-06-23

  • Consulta de Saldos
    • El tamaño máximo de consulta se baja a 500 char() (estaba ilimitado)

6.2.222 2022-06-23

  • Inventario
    • Aviso de saldos negativos aún cuando se tenga la opción de Permitir Negativos Activa
  • Notas de Pedido
    • Etiqueta de alisto ahora no revisa estado de rastreo antes de avanzar.
  • Facturación
    • Si se tiene el check de permitir digitar consecutivo ahora se hace un chequeo correcto (en caso de que existan dos documentos de tipos distintos con el mismo número)
    • En la pantalla Normal se muestra el costo en la columna 24 (Requiere derecho "DERCOSTO" de otra forma es cero)
    • Submenú Vista incluye nuevo parámetro para Ocultar el costo de la lista (marcado por defecto = oculto)
  • Solicitudes de Movimiento de Inventario
    • Se validan negativos como mensaje aunque deja pasar (Si el check de inventario negativo está marcado)

6.2.219 2022-06-20

  • Tomas Físicas
    • Al importar desde Excel a la bodega solo se carga el saldo digitado a la primera ubicación (El proceso NO pide Zona, Estante, Fila y Columna.
  • Productos
    • Filtro de productos se ejecuta directo desde la base de datos ahora.
    • Incluye todos los filtros
    • Indicador en el submenú "VER" se incluye la posibilidad de filtrar directo a BD o consulta antigua. (por defecto "directo"

6.2.218 2022-06-17

  • Clientes
    • Exportar Clientes y Proyectos se mueve al submenú de asignación.
  • Confirmación Visual
    • Ahora se valida que existan registros luego de ingresar a la pantalla.
  • Productos
    • Filtro de productos se ejecuta directo desde la base de datos ahora.
  • Archivos
    • Al guardar un archivo tipo XLS, cuando este ha sido eliminado o es bloqueado por otro programa se mejora el mensaje.
  • Proformas
    • Al leer una proforma con un cliente con nombre modificable no se cargaba el nombre guardado si no el original.

6.2.217 2022-06-15

  • Proformas
    • En el menú VER ahora se puede activar el Marco de Detalle para ver otros campos que se encuentran en las columnas de la derecha.
  • Filtros en SP
    • Algunos filtros que fueron migrados a ejecutarse en la BD no contemplaban que el usuario digitara caracteres en campos numéricos.
    • El error se presentaba en pantalla aunque no afectaba la información guardada.

6.2.216 2022-06-14

  • Reportes
    • El título "Reversiones de Inventario" cambia por "Relaciones de inventario"
    • Listas de reversiones ahora contiene 3 reportes
      • Ventas relacionadas 
      • Reversiones resumitas
      • Lista de reversiones
    • Movimientos relacionados 
      • Compara los ingresos y salidas por:
        • Rango de fechas
        • Cliente
        • Proveedor
        • Documento
      • Incluye todos los movimientos configurados en opciones generales asociados a entradas temporales.
        • Cejilla "Relación" / Entradas y Salidas
  • Inventario y Solicitudes
    • El menú utilitarios incluya llamada a Reporte de Movimientos Relacionados

6.2.215 2022-06-13

  • Productos
    • Descripción adicional (Esta aparece concatenada al producto únicamente en el XML y Documento Gráfico impreso o Tiquete)
    • Importador masivo ahora incluye el campo "Descripción Adicional" (Columna BM)
    • Cejilla "2 - Indicadores" en la subcejilla "Adicionales"
    • 129 caracteres, 200 Char(max) en la Factura electrónica v.4.3
    • 70 principal.
  • Impresión de Factura (Carta y Tiquetes)
    • Ahora se extiende la descripción total impresa a 200 char(max)
    • Cuando la descripción en el formato de Tiqueta era de mas de 2 líneas se cortaba 1 caracter (corregido)
  • Opciones Generales
    • Se elimina el indicador de "Observaciones adicionales en factura"
      • Obsoleto, sin uso al tener la FE activa y los requisitos tributarios.
  • Facturación y Proformas
    • No se llaman las Observaciones Adicionales (Obsoleto)
  • Clientes
    • Indicador de concatenar "Descripción adicional" en documentos (desmarcado por defecto)
  • Facturación de Notas de Pedido
    • Al listas las NP se cargan en Celeste los datos de crédito.
    • No se carga la forma de pago del Cliente (Solo la forma de pago del Documento que lo precede)

6.2.213 2022-06-08

  • Documentos Vencidos
    • Validación de Usuario de CRFUSION para consulta especial.
  • Afectar Documentos
    • Al leer un documento la fecha se cargaba como DD/MM/YYYY
  • Clientes
    • Se fuerza un máximo de 50 registros en la pantalla de clientes.

6.2.212 2022-06-07

  • Facturación
    • Bloqueos por Precio
      • Se actualiza el proceso por velocidad.
  • Clientes
    • Refrescamiento de Clientes mejorado (Se ejecuta a nivel de BD)
    • Mas filtros activos y listas de garantías
  • Sucursales
    • Ahora aparece la fecha de última sincronización desde Servicio de FE.

6.2.211 2022-06-06

  • Clientes
    • La cejilla de Crédito ahora se divide en:
      • Montos
      • Observaciones e Indicadores.
    • Nuevo indicador de "Se tiene solicitud de Crédito"
    • Nuevo indicador de "Se tiene estudio crediticio"
    • En la lista de Clientes ahora se presentan al final las columnas de 
      • Solicitud de Crédito
      • Estudio de Crédito
      • Cantidad de Garantías por tipo.
  • Bodegas
    • En modo Proformas
      • Se pueden cambiar los datos de la Boleta de Despacho desde la pantalla F9 y derechos sobre "MPROFOR"
      • Al listar las Bodegas ahora sobre el marco de resumen se ven las Observaciones hasta en 3 filas.
    • Se puede Filtra por Minibodega (o elegir todas)
    • El reporte de Boleta de Despacho ahora:
      • Se puede filtrar para solo 1 Minibodega
      • Si hay una minibodega y la proformas tiene múltiples productos aparece un nuevo marco que indica si hay adicionales. V1.7.
  • Ordenes de compra, ver cambios aquí 3.3.197
  • Proformas
    • La columna de observaciones se pasa al final.
    • Se agrega una columna que contempla los siguientes campos:
      • Líneas
      • Unidades
      • Con Inventario
      • Sin Inventario
    • El saldo se revisa según los derechos de cada usuario
    • Se decartan las bodegas tipo '08','13','14','79','89','99'
    • Solo con el Indicador de Facturar en SI y Activas.
    • Buscador de solo Proformas con Inventario disponible
      • Aunque existan productos en ella sin inventario, con solo 1 que tenga suficiente las muestra
    • Anular proformas en masa
      • Parámetros en la pantalla de CRONUS

6.2.210 2022-06-03

  • Etiquetas de WMS
    • Ahora se pueden incluir nuevas ubicaciones por Sucursal desde la pantalla de Impresión.
    • Se incluyen sin asociación a productos y se refresca la lista.
  • Minibodegas
    • Las minibodegas ahora quedan habilitadas para todos los tipos de Proceso (no solo Notas de Pedido)
  • Productos
    • Ahora la lista principal permite filtrar por minibodega
    • La minibodega queda en NULL cuando no tiene uso
    • Importador de Minibodegas (Submenú Otros)
    • Exportador de Minibodegas (Submenú Otros)
    • Derecho "MPRODUCTOS_MB1" para importar Minibodegas a productos asignado por defecto a usuarios el derecho a "MODPROD"
  • Nota de Pedido
    • Se valida que existan adjuntos para informar que no hay LINK de OC.
    • Se inhabilita el botón de incluir Archivos Adjuntos hasta que no se tenga un un # de NP definido.
  • Facturación
    • Si el cliente tiene una Exoneración antigua mal configurada esta se bloquea al facturar la NP.
  • Opciones Generales
    • Se separan las Opciones en 3 pantallas
      • Originales
      • Contables
      • Adicionales (Se mueven los rangos a esta)
      • Proceso ahora queda validado en la BD y no en el proyecto.
    • Nuevo indicador para permitir a los Proformas creadas desde el APP separarse según existan minibodegas.
  • Clientes
    • Nuevo tipo de Garantía "GB" Garantía Bancaria.
    • Se incluye en reportes y pantallas.
  • Proformas
    • Cuando el Check de Proformas por Minibodega esté marcado
      • Si se mezclan en Proformas productos de distintas minibodegas el sistema dará un aviso para separar.

6.2.209 2022-05-31

  • Listas de Precios
    • Ahora se presentan las confirmaciones y formatos de XLS al importar

6.2.208 2022-05-26

  • Facturación Especial
    • Se elimina la Opción de Facturación a la C.C.S.S 
    • Formato Obsoleto previo a la FE 4.2
  • Revisión dd Consecutivos
    • Se marca como Obsoleto
  • Sucursales y Bodegas
    • "Define configuración de Bodegas y WMS (1era vez)" en lugar de "Inserta tipos de Bodega"
    • Esto configura las Zonas WMS y los tipos de Bodega disponibles.
  • Productos
    • Campo de Costo ahora aparece como una etiqueta visible
    • Se cambian los colores para ser mas visibles.
  • Caja Chica
    • Se marcan como Obsoletos los presupuestos de Caja Chica
  • Clientes
    • Se marca como Obsoleta la Opción de "Contrato de Crédito"
    • Se marca como Obsoleto el proceso de "Solicitudes de Crédito"

6.2.207 2022-05-25

  • Ordenes de Compra
    • El proceso de adjuntar achivos se mueve de la Cejilla 4 a un botón en la Cejilla 1.
  • Proformas y Notas de Pedido
    • Control de Adjuntos
    • Copia de Adjuntos entre documentos
    • Proceso asociado a apertura de archivos. 

6.2.206 2022-05-25

  • Sucursales
    • Se eliminan los indicadores "Cierre y Arqueo", "Encabezado Multipágina"
    • Se quitan las Opciones de NP cuando el check no está marcado.
    • Se elimina Indicador de "Bodega Sugerida"
  • Listas de Precios
    • Ahora se puede definir otra moneda para lista de precios (que no sea la del Producto)
  • Facturación
    • El indicador de "Solicita O.C. al facturar" ahora aplica también a la pantalla de Facturación tradicional
    • Mínimo 3 dígitos
    • Solo aplica a Facturas de Crédito.
    • Si un Cliente tiene T.Cambio activo se usa para suplantar el T.C. de Venta
      • El Tipo de cambio debe ser mayor a 1 en la el mantenimiento de clientes
      • Debe tener una fecha válida de Expiración.
      • Si cualquiera de los dos es inválido entonces se lee el Tipo de Cambio de la fecha.
  • Proformas
    • Si un Cliente tiene T.Cambio activo se usa para suplantar el T.C. de Venta
      • El Tipo de cambio debe ser mayor a 1 en la el mantenimiento de clientes
      • Debe tener una fecha válida de Expiración.
      • Si cualquiera de los dos es inválido entonces se lee el Tipo de Cambio de la fecha.

6.2.205 2022-05-19

  • Clientes
    • Buscador de Clientes Local (pantalla SIC) ahora busca correctamente clientes con 2 partes en el nombre.
  • Asientos
    • Ahora se pueden eliminar desde CRONUS los asientos de Revaluación de Cxc tipo "CRONUS_REV"

6.2.203 2022-05-16

  • Productos
    • Si se elige "Otros Cargos" en la cejilla 17 entonces no se puede digitar Impuesto de Ventas separado.
  • Cambio de Compañía
    • El nombre de la compañía al cambiarse no se leía correctamente.
  • Ubicaciones por Sucursal
    • Leyenda para Ubicarse en localización cambiada "F1"

6.2.202 2022-05-13

  • Generador de Reportes
    • Movimientos de Inventario por Solicitud, Agente y Factura a XLS.
  • Facturación
    • Cuando se factura en negativo y el producto no estaba en inventario (ni en cero) ahora se inserta correctamente el negativo en lugar de un positivo.

6.2.201 2022-05-12

  • Prcoedimientos Generales
    • Se elimina el SET ANSI NULLs OFF de los SPS de Facturación, Devoluciones y WMS.
  • Reportes
    • 06. Antigüedad de saldos (Con Total Contable) (Requiere nuevo .rpt)
      • Incluye los Dólares convertidos al T.C que se usó para contabilizarlos.
      • Incluye moneda local a como fueron contabilizados
      • Incluye total de los dos sumarizados (Esto equivale al total de la CXC a la fecha contemplada.
  • Asientos de Revaluación
    • Ahora incluye aviso con los reportes que el Contador debe revisar para localizar las posibles diferencias.
    • Se incluyen todos los totales preliminares y una confirmación antes de continuar.

6.2.200 2022-05-09

  • Tomas Físicas
    • Usuario Fijo para Conteo 1
    • Usuario Fijo para Conteo 2
    • Bloqueo de uso de un usuario distinto en 2do Conteo
    • Es posible filtrar por usuario de Conteo 1 y 2.
    • Es posible asignar a un usuario para múltiples filas.

6.2.199 2022-05-05

  • Facturas
    • La Impresión ahora envía nuevamente el tipo de factura al imprimir (Requiere RPT y nueva versión)

6.2.198 2022-05-05

  • Solicitudes de Inventario
    • El título de la Columna Origen ahora dice "E-F-C" (Estante Fila y Columna)
    • Se quitan las letras asociadas en cada fila para ahorrar espacio y se extiende el ancho a 3
  • Sucursales
    • Ahora la lista de Bodegas se carga con mas velocidad
    • Solo se presentan Bodegas asociadas y sin Sucursal asociada
    • Se ordenan de tal forma que las Bodegas marcadas aparecezcan arriba
    • Las Bodegas in Sucursal aparecen abajo
    • Se muestra en el título la cantidad de bodegas asociadas y el total disponible (Descontando las de otras sucursales)

6.2.197 2022-05-04

  • Productos
    • Importador de Clasificaciones ahora incluye Subclase y Etim (Opcionales).
    • Se remueve la posibilidad de localizar productos mediante la descripción de la clasificación.
    • Inclusión de ETIM desde cejilla 18 de pantalla de productos
    • Filtro de códigos de ETIM desde pantalla principal de productos.

6.2.195 2022-05-02

  • Clientes
    • Consecutivo de garantías ahora se genera correctamente en Bases de datos desactualizadas
  • Sucursales
    • Nuevo indicador de "Aplica Alisto Rápido de NP"
  • Nota de Pedido
    • Alisto de Caja rápida ahora solo toma los E01 y valida los mínimos de venta para contemplar la cantidad
  • Apartados
    • Color de Apartados en Dólares.

6.2.194 2022-04-27

  • Documentos
    • Filtro de documentos ahora tiene espacio para 50 dígitos en la clave y 20 para el consecutivo
  • Seguridad
    • Encriptación adicional del arranque del sistema

6.2.193 2022-04-23

  • Notas de Pedido
    • Impresión
      • El título Ubicación ahora dice "UBI E.F.C" (Estante Fila y Columna)
      • El total de la ubicación ahora es de 12 dígitos incluyendo guiones y se centra en el espacio
      • Los espacios de SI HAY o FALTA se acortaron en 1 para darles los espacios a la Ubicación
      • El título de PEDIDO Rapido se repite hasta 3 veces arriba para hacer mas clara la verificación del usuario.
  • Consulta de Saldos
    • Cuando un artículo tiene múltiples ubicaciones ahora solo sale 1 vez.

6.2.192 2022-04-22

  • Inventarios
    • Cambios de diseño en la página de inventarios para aclarar que el costo es en moneda local.
    • Mejora en el tamaño de los campos.
  • Comisiones tipo M
    • Proceso de cálculo tipo M.

6.2.191 2022-04-20

  • Comisiones tipo M
    • Opciones Generales
      • Comisiones tipo M (Modelo por Familia/Categoría/Negocio/Agente)
      • Se bloquean marcos de datos de comisiones porque no aplican para modelo M
    • Familias
      • Nuevo indicador (marcado por defecto) de "Familia aplica comisión"
    • Productos
      • Se ocultan los valores de porcentajes de comisión en el producto en tipo M.
    • Agentes
      • Se ocultan los valores de porcentajes de comisión en el producto en tipo M.
      • Si no desea que se calcule el agente le marca como "No aplica"
    • Parámetros
      • En la lista de comisiones se pueden importar y exportar todos los rangos
    • Cálculo de comisiones
      • Solo Agentes Activos
      • Solo Agentes marcados como comisión (NO aplica excluido)
      • Solo Familias marcadas para aplicar.
  • Productos
    • Importador de códigos de proveedor ahora queda correctamente etiquetado (Antes decía Barras)
    • El Importador de códigos ahora puede leer el COD_PROD2 y el COD_PROD_BARRAS
    • Colores en los costos basado en el precio de venta
    • Etiqueta que indica la moneda de los costos.

6.2.189 2022-04-05

  • Proformas (modo estándar)
    • Inserción de Productos con códigos que incluyen caractéres especiales mejorado.
  • Asientos de CRONUS
    • Ahora aparece un aviso cuando hay otros asientos pendientes  antes de generar el asiento de Revaluación.
  • Buscador de productos (Proformas, Apartados y Facturas)
    • Ahora no salen las bodegas de Apartados - tipo 99

6.2.188 2022-04-04

  • Productos
    • Se elige una Sucursal por defecto si usuario tiene derecho a cambiar un producto pero no tiene derechos sobre la Sucursal original.
    • Si el usuario no ha elegido Sucursal da un error mas descriptivo al usuario final.
  • Sucursales
    • La relación de Usuario y Sucursal ahora es de mayor tamaño
    • Se pueden marcar y desmarcar las Sucursales en Grupo.
  • Proformas (modo estándar)
    • El Nombre del Cliente ahora se lee al pasarse del cambio y no al digitar cada tecla (para evitar repetición de consultas y mejorar la velocidad)

6.2.187 2022-04-01

  • Orden de Compra
    • Lector de Bodega mejorado para que no dependa de los indicadores de Facturar o Ver.

6.2.186 2022-03-30

  • Productos
    • Al usar el importador masivo el usuario puede optar por no dejar reemplazar Productos ya existentes.
      • Delicado por cambios al costo promedio
    • Derecho para poder marcar este check "MODPROD03" asignado por defecto a usuarios que tienen "MODPROD02"
    • Marcado por defecto
    • Esto no aplica a la pantalla de mantenimiento a productos.
    • En el importador ahora hay un check nuevo.
  • Asientos
    • Proceso de revisión de diferencias de Asientos mejorado e incorporado a todos los sistemas a partir de las compilaciones del 2022-03-29
  • Manejo de Bodegas
    • Buscador mejorado en SP Versión 2
    • Opción en VER para usar proceso nuevo o antiguo (nuevo por defecto)
    • Solo por compatibilidad, la opción antigua se va a remover en versiones posteriores.
  • Unidades de Medida
    • Ahora se respeta la capitalización digitada en la Unidad de Medida Tributaria (Mayúsculas y Minúsculas hacen la diferencia)
  • Factura Electrónica
    • Aviso de Certificado Expirado ahora muestra la Fecha en que Expira (Expiró) en lugar de los días en negativo.
  • Base de datos
    • Eliminación de índices duplicados en tabla de DETALLE
    • Campos de WMS de Opciones
    • SPS de Factura desde APP
  • Clientes
    •  

6.2.185 2022-03-28

  • Proformas
    • Se corrige error al abrir una Proforma (Formato Tradicional)

6.2.184 2022-03-26

  • Ubicaciones
    • Etiquetas ahora muestrar el QR en la parte superior y la ubicación abajo.

6.2.183 2022-03-25

  • Productos
    • Valor por defecto de Alisto Rápido en 100 (solo para productos nuevos)
  • Etiquetas de Ubicaciones
    • Mejorar tamaño de texto
  • Manejo de Bodegas
    • Se elimina relación con Clientes para mejorar velocidad
    • Se elimina INDICE de búsqueda para 10 campos (obsoleto). 
    • Buscador mejorado en SP Versión 1

6.2.182 2022-03-24

  • Proformas
    • Las proformas ahora se pueden imprimir desde la lista principal (F8 tecla rápida)
    • Las Opciones de Imágenes y Precios ahora aparecen en una pantalla previa a la impresión 
    • El logo se redimensiona correctamente ahora (el proceso fallaba por el nombre del control en el rpt)
  • Sucursales
    • Ahora los campos asociados al Repositorio y modificados ahí son bloqueados en pantalla.
      • Nombre
      • Email
      • Teléfono 1 y 2
      • Dirección
      • Encargado.
  • Tomas Físicas
    • Reportes actualizados para ser compatibles con las nuevas versiones (Pide parámetros en pantalla)

6.2.180 2022-03-23

  • Cierre de Caja
    • Se habilita nuevamente la opción de refrescar en el cierre solo los recibos que ha incluido el usuario actual
    • Derecho "PCIERRE_TOD"
  • Buscador de Productos mejorador a SP
    • Producción
    • Inventarios manuales
    • Factura, Proforma y Apartados
  • Notas de Pedido
    • Los Pedidos que cumplan las siguientes características van a ser identificados como "Pedido Rapido" y etiquetados en la impresión
      • La Cantidad de filas sea menor o igual a 5 (Configurable en Opciones Generales Adicionales)
      • La sumatoria del valor de alisto rápido debe ser menor o igual a cero (Configurable en Productos)
      • La Cantidad de unidades por línea debe ser menor o igual a 10 (Configurable en Opciones Generales Adicionales)
      • El tipo de Envío es "Están" (E01,E02, E20)
    • Al incluir o modificar una NP, si esta cumple con los requisitos de Alisto Rápido aparece un mensaje informando al usuario.
  • Opciones Generales
    • Se migran los códigos de producto a la cejilla de Facturación
    • Se eliminan etiquetas innecesarias
    • Se mueven referencias de Código de proceso de seguridad a los Tooltip (mouse over) 
  • Opciones Generales Adicionales
    • Mismo derecho de "Opciones Generales"
    • Los parámetros de Alisto Rápido de NP se mueven a esta pantalla.

6.2.179 2022-03-22

  • Productos
    • Nuevo campo de Alisto Rápido (valores del 0 al 100) menor el número mas ráipdo el Alisto
    • Importador de XLS para el nuevo campo de Alisto Rápido
    • Exportador de XLS para el nuevo campo de Alisto Rápido
    • Filtro de Productos ahora incluye el filtro por Alisto Rápido (Columna 67)
    • Nuevo derecho "MPRODUCTOS_AR1 para importar Alisto Rápido
  • Importadores
    • de Porcentajes e Indicadores se unifican en un solo menú
  • Etiquetas de Ubicaciones
    • Se eliminan los paréntesis

6.2.178 2022-03-21

  • Consulta de Saldos
    • Ahora el filtro de Productos se ejecuta mediante un SP (mejora velocidad)
    • Se filtran hasta 8 partes de la Descripción
  • Etiquetas de Ubicaciones
    • Se elimina Sucursal y Zona
    • Letra mas grande de Ubicación y Estante + Fila + Columna

6.2.177 2022-03-18

  • Notas de Crédito
    • Se lee correctamente la Sucursal del Documento destino al aplicar

6.2.176 2022-03-17

  • Consulta de Saldos
    • Etiquetas de WMS desde el menú de Ubicaciones (Shift F1)
    • Etiquetas de WMS desde la pantalla de Ubicaciones.
  • Pronóstico Simple
    • Se muestra todos los registros indistintos si no tienen Ventas/Inventario.
  • Boletas de Despacho
    • Velocidad de proceso de consulta de encabezado y detalle.
  • Sucursales
    • Se remueve el indicador de "Ver productos solo de la sucursal actual". Este permitía ignorar los productos incluidos en otras sucursales en la pantalla de Consulta de Saldos y la Facturación.
    • El indicador es Obsoleto y se remueve de todas las pantallas y consultas.
  • Facturación
    • El saldo del inventario de las NP ahora se valida desde la el mismo proceso (en lugar de cambiar la Bodega de forma previa)
    • Directamente Previo a la facturación se cambia la Bodega
    • Filtro de Notas de Pedido por Facturar reparado para que filtre por Sucursal
  • Impresión de factura (Formato de Tiquete)
    • Se ajuste la Clave tributaria
    • Check en Opciones Generales que permite determinar si desea concatenar el impuesto a la descripción del producto y sumarizar por tipo de impuesto al final. Desmarcado por defecto

6.2.175 2022-03-15

  • Documentos
    • Totales calculados en SP  (mejora velocidad)
  • Notas de Pedido
    • Las Observaciones de Bodega ahora tienen un botón adicional para poner el texto "No se indica"
    • Al reimprimir una NP el usuario debe indicar si hubieron cambios para Bodega usando los botones de la parte superior en la pantalla o digitando una descripción distinta a "No se indica"
  • Clientes
    • Buscador de Clientes por cédula o nombre ahora es un SP (mejora velocidad)
  • Proformas
    • El Saldo de las Bodegas ahora se toma de un SP (mejora velocidad)
  • Documentos Electrónicos
    • Nuevo formato de Reenvío de emails (velocidad al procesar en el servicio)
    • Impresión de documento requiere nuevo rpt (si tiene error de un campo faltante presione ENTER para continuar)
  • Inventario
    • Kardex mejorado
    • Balance de Inventario
    • Lista de Tomas Físicas

6.2.174 2022-03-14

  • Proformas y Notas de Pedido
    • La Dirección del cliente no se actualiza cuando se cambia el ID en una Proforma o Nota de Pedido.
    • Ahora se carga con el cambio de ID en modo "Modificar"
  • Documentos
    • Cantidad máxima de registros mejorado
    • Refrescar Facturas y NC ahora es un procedimiento almacenado (mejora de velocidad y filtros)

6.2.173 2022-03-10

  • Orden de Compra
  • FE
    • Las unidades de medida ahora tienen una nueva casilla para el Código de Unidad Tributario
    • Estos deben coincidir con la lista de la DGTD
    • En el caso de cualquier nuevo documento incluido desde la 6.2.173  se va a utilizar ese código.
    • Si queda en blanco el proceso normal es generar "Unid"
  • Proveedores
    • Nuevo campo de "Recepción de Inventario en Bodega (APP y otros procesos)"

6.2.172 2022-03-09

  • Notas de Crédito y Débito
    • En la lista de documentos afectados ahora la columna 7 es la de Fecha del documento
    • La columna 3 ahora dice "Afectado" que es la fecha en que fue afectado el documento.
    • Se descontinua la opción de Imprimir documentos relacionados desde esta pantalla.
  • Consulta de Saldos
    • Nuevo menú de indicadores, se mueven las siguientes opciones:
      • Listar Bodegas Incluidas
      • No mostrar saldos en cero
      • Incluir Impuesto en el precio final
    • Utilitarios
      • Copiar Código de Producto a Memoria
      • Imprimir Etiqueta de Precio
      • Imprimir Etiqueta de Inventario
    • Se elimina la opción de "Buscar código anterior" (Obsoleta)
    • La opción de "Centrar F3" queda ahora en utilitarios
    • La opción de "Reiniciar ubicación" queda en "Ubicación" y no en "Vista"
  • Menú Principal
    • Imprimir Etiquetas Base cambia de nombre por "Etiquetas de Precios"

6.2.171 2022-03-03

  • Link WEB
    • Encriptamiento de user y password al enviados como LINK al abrir sitio web de Cronus.
  • Solicitudes de Inventario
    • Error el llevar la fórmula de Costo al reporte hacía que no apareciera el total.

6.2.170 2022-03-02

  • Toma Física
    • Nuevo exportador a XLS directo de movimientos aplicados/por aplicar
    • Nuevos campos de Categoría y Subcategoría

6.2.169 2022-02-25

  • Notas de Pedido
    • Al Copiar una NP ahora se copia el estado de NP-Ignorar
  • Pronóstico de Inventario
    • Ahora el cálculo de Saldos de Inventario no toman en cuenta las bodegas tipo
      • 13 - Consignación en Reserva
      • 14 - Consignación para facturar
      • 89 - Reservaciones
      • 99 - Apartados
  • Clientes
    • Nueva bitácora cuando se modifica el agente principal a un cliente
    • El Histórico de clientes ahora tiene un nuevo menú UTIL que permite marcar si se quiere filtrar para 1 o todos los clientes a la vez
    • El exportador lo hace para los registros en pantalla.
  • Reportes
    • Nuevo reporte de Existencias de Inventario por Sucursal y Bodega
  • NP y avisos de Costos
    • SPS actualizados para que CRONUS CS y CRONUS APP queden revisando los mismos documentos.
  • Devoluciones desde APP
    • Tablas asociadas y SPS

6.2.168 2022-02-22

  • Orden de Compas (Ver cambios en CXP 3.3.171)
  • Devoluciones
    • Se corrige el error al imprimir una NC cuando esta no tenía movimiento de inventario
  • Guías de despacho
    • Click derecho sobre el documento "Otras Funciones/Ver control de Guías de despacho" exportar a XLS.
  • Reportes
    • Habilita Comisiones tipo C, F, G y Parciales solo si el tipo de Facturación 1 está configurado (Notas de Pedido)
    • Se cambia el título de "Comisiones normales" a "Comisiones parciales (normal y tabla de plazos)

6.2.167 2022-02-17

  • Productos y Consulta de Saldos
    • SI el producto tiene FICHA técnica esta se puede ver en la Consulta de Saldos
    • Encima de la descripción del producto marcado
    • El usuario puede hacer doble click para ir al link.

6.2.166 2022-02-17

  • Avisos de Usuario
    • PK0018 - APP Aviso de O.C. Diferencia en XML
  • Sucursales
    • Nuevo indicador para luego de Facturar mostrar la pantalla de Referidos
  • Facturación
    • Pantalla de Referidos
    • Acceso a Actividades de CRM basado en referidos.
    • Click derecho "Otras Funciones" luego de incluir una factura le permite acceder a la lista de referidos.
  • ETIM
    • Se remueve el top de 200 registros de la pantalla.

6.2.165 2022-02-15

  • Inventario de Tramos
  • Solicitudes de Inventario
    • Al imprimir la Solicitud se guarda la FECHA y el Usuario que imprime la primera vez (SOLO la primera vez)
    • Nuevo contador con la Cantidad de Impresiones que se hacen de la solicitud.
    • Al presentar la lista de Solicitudes las columnas 30 a la 32 incluyen los nuevos campos de impresión
    • La Sucursal de donde se incluye la Solicitud se presenta en la columna 33
    • Las 4 columnas finales no son filtrables (por diseño)
  • Impresión de Documentos (Formado PDF)
    • Se genera la versión 2.04

6.2.163 2022-02-11

  • Notas de Pedido
    • Las formas de contado marcadas como "Pedir Clave" requieren derechos sobre "CXC_PROFOFCON1"
    • No aparecen en la lista principal del todo.
    • Si una NP/PR abierta tuviese esa forma de contado y el usuario no tiene derechos sobre "CXC_PROFOFCON1" entonces el combo aparece bloqueado y el usuario NO tendrá derecho a cambiarlo
  • Afectar documentos
    • Se valida el formato de la fecha en caso de que la configuración regional de la PC esté mala.
    • No se permite continuar si la fecha "Afectar" es superior a hoy.

6.2.162 2022-02-10

  • Comisiones tipo G
    • Se actualiza el Agente Secundario y los Porcentajes a las NC basado en la factura y no el cliente.
  • Recibos
    • Filtro de # de cliente se activa nuevamente.
  • Sucursales
    • Nuevo derecho para acceder las Bodegas en la pantalla de Sucursales "MSUCURSAL2"
    • Se bloquean los botones de puertos y derechos
    • Copiar Sucursales (Submenú Función COPIAR, se limpia el código y las bodegas asociadas)
  • Reportes
    • Balance de Inventario por Sucursal - Familia
      • Usa la sucursal de la bodega y no la sucursal de la venta (potencialmente una factura puede salir con una bodega de otra ubicación)
      • Ordena por Sucursal por Costo descendente
      • Ordena por Familia por Costo descendente
  • Inventario de Tramos
    • Pantalla permite incluir y visualizar Tramos pendientes de desglosar.

6.2.160 2022-02-06

  • Recibos
    • Se elimina mensaje de monto afectado en recibos que apenas se están digitando.
  • Productos
    • Tooltip en el último Costo de Compra y Moneda que indica que estos dos campos corresponden a la última línea modificada en una Orden de Compra (y no necesariamente factura incluida)
  • Actualizaciones Masivas
    • Importador de XLS ahora tiene la nueva columna de Subclase y la Subcategoría se mueve debajo de la Categoría, por favor atención al orden de las columnas porque estas cambiaron luego de la Subcategoría.
    • Cargar en grupo ahora incluye los siguientes campos:
      • IND_MENU
      • IND_B2B
      • IND_B2C
      • DIAS_GARANTIA
      • COD_SUBCLASE
    • Se refrescan nuevos campos de Subclase
    • Filtros de campos de Subclase
    • Cambios al aplicar una A.M.

6.2.159 2022-02-04

  • Reportes (incluyen nuevo campo de clase y descripción luego de la Subcategoría)
    • USP_REP_estadistica_detallada
    • usp_CRONUS_rep_ventas_metas_marcas
    • USP_REP_estadistica_resumida
    • usp_cronus_productos_exporta_info
    • USP_CRONUS_consulta_MPRODUCTOS
  • Documentos
    • Reporte de documentos (nuevo rpt v1.4) muestra totales contables.
  • Productos
    • Importador de Clasificaciones incluye Clase (Opcional)
  • Sucursales
    • Nuevo validador de Cuentas contables para evitar que el usuario use cuentas contraindicadas al configurar.
  • Bitácoras
    • Si los strings de bitácoras ahora sobrepasan los mil caracteres se crean nuevas bitácoras.

6.2.158 2022-02-02

  • Aplicación de Recibos a Múltiples documentos
    • Click derecho al recibo con Saldo.
    • Solo se pueden aplicar si el recibo tiene Saldo completo, de otra forma tiene ir uno por uno.
    • Solo en la misma moneda que el recibo original.
  • Recibos
    • Al presentar los recibos con Saldo ahora se presenta el monto concatenado al nombre del cliente).
    • Solo se colorean en ROJO las primeras 2 columnas cuando un Recibo tiene saldo.
  • Clientes
    • Las exoneraciones inactivas ahora aparecen de color gris
    • El reporte de Exoneraciones por Expirar (y referencia en clientes) ahora NO incluye las inactivas
  • Facturación de NP
    • Se bloquea la facturación de NP ignoradas (Requiere versión de ejecutable)
    • PK0017 aviso asociado a Facturación de NP con bloqueo
    • 2 Opciones al Facturar
      • Enviar aviso por email
      • Validar en la pantalla (si un administrador tiene derechos sobre "CREDITO_NPIG1" y puede cambiar el estado de la NP)
  • Productos
    • Mantenimiento a ETIM (Electro-Technical Information Model)
      • Solo puede crearse mediante un importador de XLS
      • Contiene un Exportador a XLS
      • Derecho en Seguridad "METIM1"
    • Clasificaciones
      • Nuevo hijo de la clasificación "Subcategoría" Clase
      • Opcional, puede quedar en blanco en todos los productos
      • Puede ser filtrado desde la lista de productos (Columna 65)
      • Importar Clasificación en Productos permite incoporar el nuevo campo (Opcional)
      • Se elimina el reparador de Nombre debido a que el Importador de Clasificaciones hace esto mas incluir nuevas de forma mas veloz.

6.2.157 2022-01-28

  • Agente Externo en Reporte Estadístico
    • Nuevo reporte basado en el formato estándar
    • Se desecha el reporte anterior de Agentes Externos
    • Ahora cuando se aplica una devolución (Solicitudes, Directas o Multifactura) automáticamente se guarda el primer Agente Externo asociado.
  • Autorizaciones de NP por debajo del costo
    • Se dejan de listar las NP facturas
    • Se corrige error de buscar el Costo Promedio previo al Costo Estándar.

6.2.156 2022-01-26

  • Asiento contable de Documentos
    • Se habilita una nueva opción que permite digitar la Cuenta Contable a las NC de Varios y la usa en el asiento.
    • Si no hay cuenta contable (000-000-000-000-000-000) se usa la anterior "Cuenta Contable NC/ND Varios" en el mantenimiento a Sucursales.

6.2.155 2022-01-26

  • Aprobación de Pedidos por Debajo del Costo
    • Sps asociados a APP actualizados
  • Consulta de Saldos avanzados
    • Error corregido cuando existe el mismo producto en la misma Orden de Compra con cantidad pendiente
  • Inventario
    • Si se elige una Bodega de Tramos (Tipo 15) Cronus verifica que el producto tenga marcado el check de "Permite Cortes"
  • Factura Electrónica
    • Si un certificado está a punto de expirar (7 días o menos) Cronus avisará al ingresar el Menú Principal
    • Siempre y cuando el usuario tenga derechos sobre "OPCION_OPT2"

6.2.154 2022-01-20

  • Opciones Generales
    • Se eliminan los campos que definen la cantidad de líneas para facturas de Contado y Crédito
    • Se eliminan los bloqueos de Apartados/Proformas/Facturas
    • Rangos de aprobación para NP con productos por debajo del costo
      • Rango 1 - % Requiere 1 aprobación >=
      • Rango 2 - % Requiere 1 aprobación <
      • Rango 3 - % Requiere 2 aprobaciones <
  • Apartados
    • Ahora las líneas de los apartados son numeradas al incluir la factura
    • Ordenadas por Código de producto y Bodega
    • Esto evita problemas cuando los apartados tienen devoluciones parciales.
  • Productos
    • Cejilla de Conversiones
      • Se muestra el total de Metros por Tarima
      • Se muestra el total de Kilos por Tarima
  • Control de Tramos

6.2.153 2022-01-17

  • Devoluciones
    • Cuando una factura proviene de Apartados todas las líneas quedan marcadas como 1 (en algunas ocasiones)
    • La devolución marcaba todos los productos como Devueltos aunque solo se marcase uno del total.
  • Clientes 
    • Cambio de tatos Básicos ahora permite alterar:
      • Dirección
      • Email Notificaciones
      • Email Mercadeo
  • Ventas por Documento (SP asociado a Reportes)
    • Incluye nuevos campos asociados a Nombre comercial

6.2.152 2022-01-06

  • Toma Física
    • Consulta de Saldos ahora funciona correctamente si se llama desde la cejilla principal
  • Inventarios
    • Recálculo de Costos Promedios en caso de llevar negativos lo ignora y transforma la última compra en el nuevo costo promedio

6.2.151 2022-01-06

  • Proformas (Estilo tradicional)
    • Campos para validación de Descuento por Aprobar
    • Estado parcial de descuento
    • Indicador de descuento por validar
  • Opciones Generales
    • Indicador para determinar si el Check de "Fecha de inclusión" está por defecto al afectar documentos
    • Desmarcado por defecto y requiere nuevo ejecutable

6.2.150 2022-01-05

  • WMS
    • Sps de para recepción de Mercadería
  • Seguridad
    • Identificador de Sync únco en Seguridad

2021-Diciembre e inferiores

CV-CRONUS-005

6.5.33 (2024-01-08)

6.5.32 (2024-01-05)

6.5.31 (2024-01-04)

6.5.30 (2024-01-04)

6.5.29 (2024-01-03)

6.5.27 (2024-01-03)

6.5.26 (2024-01-03)

6.5.25 (2023-12-27)

6.5.24 (2023-12-26)

6.5.23 (2023-12-26)

6.5.22 (2023-12-22)

6.5.21 (2023-12-21)

6.5.20 (2023-12-20)

6.5.19 (2023-12-18)

6.5.18 (2023-12-13)

6.5.17 (2023-12-11)

6.5.16 (2023-12-08)

6.5.15 (2023-12-07)

6.5.14 (2023-12-07)

6.5.13 (2023-12-06)

6.5.12 (2023-12-04)

6.5.11 (2023-11-29)

6.5.10 (2023-11-24)

6.5.9 (2023-11-22)

6.5.8 (2023-11-21)

6.5.8 (2023-11-17)

6.5.7 (2023-11-16)

6.5.6 (2023-11-14)

6.5.5 (2023-11-07)

6.5.4 (2023-10-31)

6.5.3 (2023-10-27)

6.5.2 (2023-10-26)

6.5.1 (2023-10-25)

6.4.7 (2023-10-17)

6.4.6 (2023-10-16)

6.4.5 (2023-10-09)

6.4.4 (2023-10-04)

6.4.3 (2023-10-03)

6.4.2 (2023-10-03)

6.4.1 (2023-09-28)

6.4.0 (2023-09-27)

6.3.95 (2023-09-27)

6.3.94 (2023-09-25)

6.3.93 (2023-09-22)

6.3.92 (2023-09-20)

6.3.91 (2023-09-18)

6.3.90 (2023-09-13)

6.3.89 (2023-09-13)

6.3.88 (2023-09-11)

6.3.85 (2023-09-08)

6.3.84 (2023-09-08)

6.3.83 (2023-09-07)

6.3.82 (2023-09-06)

6.3.81 (2023-09-06)

6.3.80 (2023-09-01)

6.3.78 (2023-08-29)

6.3.77 (2023-08-28)

6.3.76 (2023-08-25)

6.3.75 (2023-08-24)

6.3.73 (2023-08-21)

6.3.72 (2023-08-17)

6.3.71 (2023-08-12)

6.3.70 (2023-08-10)

6.3.69 (2023-08-09)

6.3.67 (2023-08-03)

6.3.65 (2023-07-27)

6.3.64 (2023-07-21)

6.3.63 (2023-07-20)

6.3.62 (2023-07-19)

6.3.61 (2023-07-19)

6.3.60 (2023-07-18)

6.3.59 (2023-07-18)

6.3.57 (2023-07-17)

6.3.56 (2023-07-14)

6.3.55 (2023-07-11) (CXP 3.4.20)

6.3.54 (2023-07-11)

6.3.53 (2023-07-07)

6.3.51 (2023-07-04)

6.3.50 (2023-07-04)

6.3.49 (2023-07-03)

6.3.48 (2023-07-03)

6.3.47 (2023-07-03)

6.3.46 (2023-06-30)

6.3.45 (2023-06-27)

6.3.44 (2023-06-26)

6.3.43 (2023-06-22)

6.3.42 (2023-06-19)

6.3.41 (2023-06-19)

6.3.40 (2023-06-13)

6.3.38 (2023-06-07)

6.3.37 (2023-06-05)

6.3.36 (2023-06-05)

6.3.35 (2023-06-01)

6.3.33 (2023-05-31)

6.3.33 (2023-05-29)

6.3.32 (2023-05-26)

6.3.31 (2023-05-18)

6.3.30 (2023-05-13)

6.3.29 (2023-05-12)

6.3.28 (2023-05-10)

6.3.27 (2023-05-08)

6.3.26 (2023-05-08)

6.3.25 (2023-05-05)

6.3.24 (2023-05-04)

6.3.23 (2023-05-03)

6.3.21 (2023-05-02)

6.3.20 (2023-04-28)

6.3.19 (2023-04-28)

6.3.18 (2023-04-26)

6.3.17 (2023-04-17)

6.3.16 (2023-04-13)

6.3.15 (2023-04-13)

6.3.14 (2023-04-12)

6.3.13 (2023-04-11)

6.3.12 (2023-04-05)

6.3.10 (2023-04-04)

6.3.9 (2023-04-01)

6.3.8 (2023-03-31)

6.3.7 (2023-03-31)

6.3.6 (2023-03-30)

6.3.5 (2023-03-29)

6.3.4 (2023-03-28)

6.3.3 (2023-03-28)

6.3.2 (2023-03-22)

6.3.1 (2023-03-17)

6.2.346 (2023-03-15)

6.2.345 (2023-03-13)

6.2.344 (2023-03-09)

6.2.343 (2023-03-03)

6.2.341 (2023-02-28)

6.2.340 (2023-02-27)

6.2.339 (2023-02-23)

6.2.338 (2023-02-17)

6.2.337 (2023-02-10)

6.2.336 (2023-02-09)

6.2.334 (2023-02-06)

6.2.333 (2023-02-06)

6.2.332 2023-02-03

6.2.331 2023-02-01

6.2.330 2023-01-30

6.2.329 2023-01-27

6.2.328 2023-01-26

6.2.327 2023-01-17

6.2.326 2023-01-17

6.2.325 2023-01-11

6.2.324 2023-01-06

6.2.324 2023-01-06

6.2.323 2023-01-04

6.2.323 2023-01-03

6.2.322 2023-01-02

2022-Diciembre e inferiores

CV-CRONUS-CXP

** Las versiones no indicadas se usan como release interno para control de calidad. (WIKI CXC) (Otros APP) (Control de Versiones)

CXP se descontinua, ahora todas las funciones se incluyen en Cronus CS 6.6.0

3.5.20 (2024-02-08)

3.5.19 (2024-01-24)

3.5.18 (2024-01-18)

3.5.16 (2024-01-16)

3.5.14 (2024-01-10)

3.5.12 (2024-01-03)

3.5.10 (2024-01-03)

3.5.8 (2023-12-26)

3.5.5 (2023-12-07)

3.5.4 (2023-12-04)

3.5.1 (2023-10-18)

3.4.30 (2023-09-21)

3.4.29 2023-09-13

3.4.28 2023-09-12

3.4.25 2023-08-17

3.4.24 2023-08-04

3.4.20 2023-07-12

3.4.19 2023-07-11S

3.4.17 2023-07-07

3.4.15 2023-06-19

3.4.14 2023-06-12

3.4.13 2023-06-09

3.4.12 2023-06-01

3.4.10 2023-05-26

3.4.7 2023-05-23

3.4.6 2023-05-02

3.4.5 2023-04-18

3.4.4 2023-04-12

3.4.3 2023-04-12

3.4.1 2023-03-30

3.3.250 2023-02-27

3.3.249 2023-02-21

3.3.248 2023-02-15

3.3.247 2023-02-14

3.3.245 2023-01-30

3.3.244 2023-01-11

3.3.242 2023-01-06

3.3.240 2022-11-30

3.3.238 2022-11-30

3.3.237 2022-11-23

3.3.234 2022-10-26

3.3.229 2022-09-28

3.3.228 2022-09-26

3.3.224 2022-08-31

3.3.222 2022-08-29

3.3.217 2022-08-05

3.3.216 2022-08-03

3.3.215 2022-08-01

3.3.211 2022-07-19

3.3.208 2022-07-14

3.3.206 2022-07-01

3.3.205 2022-06-30

3.3.204 2022-06-24

3.3.202 2022-06-23

3.3.198 2022-06-08

3.3.197 2022-06-06

3.3.195 2022-05-30

3.3.194 2022-05-27

3.3.190 2022-05-25

3.3.188 2022-05-19

3.3.186 2022-04-27

3.3.185 2022-04-25

3.3.184 2022-04-12

3.3.182 2022-04-04

3.3.181 2022-04-01

3.3.179 2022-03-17

3.3.178 2022-03-14

3.3.176 2022-03-10

3.3.174 2022-03-02

3.3.173 2022-02-28

3.3.171 2022-02-22

3.3.170 2022-02-08

3.3.167 2021-12-06

3.3.166 2021-11-11

3.3.165 2021-11-09

3.3.164 2021-11-04

3.3.163 2021-10-22

3.3.162 2021-10-20

3.3.159 2021-10-01

3.3.158 2021-09-28

3.3.157 2021-09-24

3.3.156 2021-09-09

3.3.155 2021-09-07

3.3.154 2021-08-19

3.3.153 2021-08-18

3.3.152 2021-08-12

3.3.151 2021-08-11

3.3.150 2021-08-05

3.3.149 2021-08-03

3.3.148 2021-07-30

3.3.147 2021-07-28

3.3.146 2021-07-27

3.3.145 2021-07-14

3.3.144 2021-07-09

3.3.139 2021-06-11

3.3.137 2021-06-02

3.3.135 2021-06-01

3.3.133 2021-05-20

3.3.129 2021-04-06

3.3.126 2021-02-26

3.3.124 2021-02-04

3.3.123 2021-01-27

3.3.121 2021-01-20

3.3.120 2021-01-18

3.3.114 2020-12-08

3.3.113 2020-11-24

3.3.111 2020-11-20

3.3.109 2020-11-04

3.3.107 2020-11-02

3.3.104 2020-09-24

3.3.103 2020-09-15

3.3.100 2020-09-03

3.3.97 2020-08-20

3.3.95 2020-08-06

3.3.94 2020-07-22

3.3.93 2020-07-22

3.3.91 2020-07-14

3.3.90 2020-07-13

3.3.89 2020-07-09

3.3.88 2020-06-30

3.3.86 2020-06-26

3.3.84 2020-06-18

3.3.83 2020-06-16

3.3.82 2020-06-08

3.3.81 2020-06-04

3.3.79 2020-05-20

3.3.77 2020-05-12

3.3.76 2020-05-11

3.3.75 2020-05-11

3.3.74 2020-05-07

3.3.73 2020-04-30

3.3.72 2020-04-20

3.3.71 2020-04-17

3.3.70 2020-04-16

3.3.69 2020-04-09

3.3.68 2020-03-26

3.3.66 2020-03-18

3.3.65 2020-03-18

3.3.63 2020-03-13

3.3.62 2020-03-11

3.3.61 2020-03-10

3.3.60 2020-03-04

3.3.58 2020-02-27

3.3.57 2020-02-25

3.3.55 2020-02-20

3.3.54 2020-02-18

3.3.52 2020-02-12

3.3.51  2020-02-11

3.3.47

3.3.45

3.3.44

3.3.37 ** 

3.3.31

3.3.30

3.3.25

3.3.24

3.3.23

3.3.18

3.3.17

  1. El indicador de FE de compra solo aparece para proveedores J, F, D, N (Otros y Extranjero son ignorados)

3.3.15

3.3.7

3.3.3

3.3.1

CV-CRONUS-Movil

** Las versiones no indicadas se usan como release interno para control de calidad.

10.0.xx

10.0.29 (2026-04-06)

10.0.28 (2026-03-19)

10.0.27(2026-03-13)

10.0.23 (2026-03-03)

10.0.22 (2026-03-02)

10.0.20 (2026-02-26)

10.0.15 (2026-02-18)

10.0.7

10.0.6 (2026-02-13)

10.0.4  (2026-02-11)

10.0.2

9.4.xx

9.4.1

9.3.74 (2025-05-28)

9.3.65 (2025-07-17)

9.3.64 (2025-07-04)

9.3.59 (2025-06-16)

9.3.58 (2025-06-11)

9.3.53 (2025-05-22)

9.3.50 (2025-05-06)

9.3.49 (2025-04-24)

9.3.47 (2025-04-22)

9.3.45 (2025-03-31)

9.3.44 (2025-03-31)

9.3.40 (2025-03-12)

9.3.37 (2025-02-06)

9.3.35 (2025-01-27)

9.3.34 (2025-01-20)

9.3.26 (2024-12-04)

9.3.24 (2024-11-25)

9.3.21 (2024-11-19)

9.3.20 (2024-11-13)

9.3.19 (2024-11-11)

9.3.18 (2024-11-06)

9.3.17 (2024-11-05)

9.3.12 (2024-10-22)

9.3.7 (2024-09-12)

9.2.29 (2024-08-16)

9.2.28 (2024-08-14)

9.2.27 (2024-08-13)

9.2.25 (2024-08-07)

9.2.24 (2024-07-09)

9.2.23 (2024-07-03)

9.2.19 (2024-06-19)

9.2.18 (2024-06-18)

9.2.17 (2024-06-12)

9.2.12 (2024-05-21)

9.2.8 (2024-05-06)

9.2.7 (2024-04-23)

9.2.6 (2024-04-22)

9.2.5 (2024-04-18)

9.2.4 (2024-04-17)

9.1.16 (2024-03-07)

9.1.15 (2024-03-05)

9.1.14 (2024-02-07)

9.1.13 (2024-02-05)

9.1.12 (2024-01-30)

9.1.11 (2024-01-23)

9.1.10 (2023-12-18)

9.1.9 (2023-12-11)

9.1.8 (2023-11-29)

9.1.7 (2023-11-27)

9.1.6 (2023-11-14)

9.1.5 (2023-10-18)

9.0.12 

9.0.11 (2023-10-16)

9.0.10 (2023-08-15)

9.0.8 (2023-03-27)

9.0.2 (2023-02-21)

9.0.1

3.0.1 2021-01-01

Versiones Antiguas

CV-CRONUS-Movil-8.0

8.2.98 

8.2.94

8.2.82

8.2.70

8.2.67

8.2.64

8.2.63

8.2.55

8.2.54

8.2.53

8.2.52

8.2.50

8.2.49

8.2.47

8.2.46

8.2.45

8.2.43

8.2.31

8.2.30

8.2.29

8.2.17

8.2.14

8.1.86 

8.1.85 2021-11-25

8.1.84 2021-11-24

8.1.83 2021-11-16

8.1.81 2021-11-03

8.1.80 2021-10-29

8.1.79  2021-10-25

8.1.78  2021-10-19

8.1.75  2021-10-12

8.1.74  2021-10-06

8.0.3  2021-06-19

CV-EOS

En desarrollo o espera de QA (son las que no tienen fecha ni versión van aquí abajo):

En producción:

(2026-05-20) v1.0.11.93

EOS/CXC/Clientes

image.png

(2026-05-19) v1.0.11.92

CXC/Movimientos/Saldos/Consulta de saldos

image.png

(2026-05-18) v1.0.11.91

INVENTARIO/ Productos

image.png

(2026-05-15) v1.0.11.90

Exportación especial para cheques


(2026-05-09) v1.0.11.90

API Documentación: Saldo de catálogo de productos, por código producto y bodega

URL base:

Token : buscar WIKI de [Obtención Token API]
conx: Código de conexión, solicitar al equipo de soporte.

Endpoint GET: Cronus/Consulta/Saldos/Bodegas/Leer

Parámetros:

CodCia

Tipo string

obligatorio

Código de compañía.

CodProd

Tipo string

obligatorio

Indicador único del producto

CodUsuario

Tipo string

obligatorio

Código de usuario.

Ejemplo de URL final:

(2026-05-09) v1.0.11.90

API Documentación: Imágenes de catálogo de productos

URL base:

Token : buscar WIKI de [Obtención Token API]
conx: Código de conexión, solicitar al equipo de soporte.

Endpoint GET: Cronus/Imagenes/Product/Catalog/Leer

Parámetros:

CodCia

Tipo string

obligatorio

Código de compañía.

CodProd

Tipo string

obligatorio

Indicador único del producto

Ejemplo de URL final:

(2026-05-09) v1.0.11.90

API Documentación: Catálogo de productos

URL base:

Token : buscar WIKI de [Obtención Token API]
conx: Código de conexión, solicitar al equipo de soporte.

Parámetros:

CodCia

Tipo string

obligatorio

Código de compañía

CodUsuario

Tipo string

obligatorio

Código de usuario

Fecha_Para_Sincronisar

Tipo DateTime

obligatorio

Formato YYYY-MM-DD. Solo trae productos con cambios desde esta fecha.

CodProd

Tipo string

NO obligatorio

Indicador único del producto

(2025-03-07) v1.0.11.61:

CRONUS PY - CXP - Importador de documentos

CRONUS PY - Bancos

Se corrige problema que el sistema no toma en cuenta el derecho de las cuentas corrientes a la hora de cargarlas.


(2026-03-09) v1.0.11.45

CXC / Mantenimientos/ Listas de precios y descuentos

(2025-03-06) v1.0.11.60:

(2026-03-11) v1.0.11.60

CXC EOS/ Mantenimiento / Clientes

(2026-03-09) v1.0.11.45

CXC / Movimientos/ Recibos/ Recibos rápidos

(2026-03-06) v1.0.11.45

CXC / Configuración / Opciones/ Fundamentales/Opciones generales=>Otros


(2026-03-06) v1.0.11.45

INVENTARIO/ Productos=>Detalle=>Indicador=>Ventas=>Cálculo

(2026-03-03) v1.0.11.45

CXC EOS / Importador facturas
CXC y Contabilidad / Consolidado
CXP CRONUS / Facturas
CXC/ Movimientos/ Documentos/Documentos CXC=> ND - N.débito/N.crédito
Seguridad / Utilitarios / Dashboard de Control y Alertas por compañías

(2026-03-02) v1.0.11.54

EOS / FE / Actividades Económicas

(2026-02-25) v1.0.11.52

CXC / Facturación

(2026-02-24) v1.0.11.45

INVENTARIO/ Clasificación/ Familias

(2026-02-24) v1.0.11.45

CXC / Configuración / Opciones/ Fundamentales/Opciones generales

(2026-02-24) v1.0.11.45

INVENTARIO/ Productos

(2026-02-19) v1.0.11.45

CXC / Movimientos/ Recibos/ Recibos rápidos


(2026-02-13) v1.0.11.45

INVENTARIO/ Productos

(2026-02-12) v1.0.11.44

CXP / Reportes


(2026-02-10) v1.0.11.42

Seguridad / Compañías


(2026-02-09) v1.0.11.41

CXC / Movimientos/ Recibos/ Recibos rápidos

(2026-02-05) v1.0.11.40

CXC / Configuración / Opciones/ Fundamentales/Opciones generales

(2026-02-04)

Cronus Core / Movimientos / Documentos / ND Y NC Rangos Menores
  1. Ahora el sistema permite procesar un tracto de máximo 1000 registros, pero va a durar 2-4 minutos, esto si está complejo de mejorar, porque crea documentos por cada documentos + calculo de saldos + otro monton de cosas.
  2. Otra mejora empleada es que ahora en el botn de consultar agregamos una leyenda cuando ponemos el mouse encima del botón (tooltip) embedded-image-mnxgseds.png
  3. Iconos no estaban, ahora aparecen correctamente.
  4. Ahora al entrar pone el foco sobre el control de moneda, para que al entrar el sistema ayude a trabajar más rápido.
  5. Mayor velocidad al darle seleccionar todos
  6. Antes cuando se le daba aceptar para procesar los documentos el sistema se quedaba ahí congelado, ahora muestra la pantalla de cargando.


(2026-01-30) v1.0.11.34

Bancos / Movimientos / Cuentas corrientes

(2026-01-30) v1.0.11.34

Travel / Expedientes

(2026-01-30) v1.0.11.34

Contabilidad / Cierres

Se corrige el problema de FOREIGN KEY constraint "FK_RPST_ENC_RPST_RELACIONES"
De la tarea #49202

(2026-01-30) v1.0.11.34

Documentos / Inventario

Se agregó un pequeño delay y se agregaron nuevas validaciones en la pantalla para evitar el problema de parámetros vacíos en las consultas.

(2026-01-30) v1.0.11.34

Documentos / Inventario

Se agregó un pequeño delay y se agregaron nuevas validaciones en la pantalla para evitar el problema de parámetros vacíos en las consultas.

(2026-01-29)

Compañías

Ahora el sistema usa el derecho MCOMP_PREPAGO para habilitar las funciones prepago, y permitir recargar, antes era solo para los usuarios del grupo ZADMIN

(2025-12-10) v1.0.11.7

EOS / Clientes

Clientes de la compañía administradora sin respectiva compañía: En la compañía administradora, en clientes, al ingresar, el sistema muestra los clientes que no tienen compañía, con la finalidad de darle la opción a la compañía administradora darse cuenta cuales clientes no tienen compañía.

(2025-11-25) v1.0.11.1

Compañías / Prepago / Licencias

Ahora el sistema permite controlar la vigencia de las licencias que tienen las compañías, para limitar el uso del sistema según el periodo configurado.

Clientes

Se realizan los siguientes ajustes en la ficha de clientes:


(2025-11-07) v1.0.10.99

Contabilidad > Reportes > Consolidado de Documentos


(2025-11-07) v1.0.10.94

CXC > Movimientos> Saldos> Consulta de Saldos

(2025-11-07) v1.0.10.88

CXC > Mantenimientos > Ventas > Vendedores/Terceros

(2025-11-07) v1.0.10.87

Seguridad > Compañías > Prepago

EOS > CXC > Clientes

EOS > CXC > Vendedores

(2025-11-06) v1.0.10.86

CXC> Mantenimientos> Precios>Listas de precios y descuentos especiales


(2025-11-30) v1.0.10.85

Seguridad > Compañías > botón de "derechos"

Seguridad > Utilitarios > Dashboard de Control y Alertas por compañías

(2025-10-30) v1.0.10.85

Login > Olvidar contraseña

Seguridad > Utilitarios > Dashboard de Control y Alertas por compañías

(2025-10-24) v1.0.10.84

EOS > CXC > Movimientos > Otros

Cronus Core> CXC > Movimientos > Otros

(2025-10-20)

EOS >Factura Electrónica de Compra

(2025-09-30)

EOS y CRONUS Web >Factura Electrónica de Compra

(2025-09-22)

EOS Web > Documentos (CXC)

(2025-09-04)

CRONUS Web > Documentos (CXC)

(2025-09-01)

(2025-09-01)


 (2025-08-12)

Clientes EOS

v1.0.10.22 (2025-08-08) BLZ v1.0.5.8:

CXP - Movimientos - XML - Solicitud de Factura Electrónica de Compra:

CXP - Movimientos - Documentos (CXP):

CXC - Movimientos - Documentos (CXC):

v1.0.10.18 (2025-08-05) BLZ v1.0.5.8:

Cronus - INVENTARIO - CLASIFICACIÓN -GRUPOS:

v1.0.10.18 (2025-08-05) BLZ v1.0.5.8:

 

v1.0.10.05 (2025-07-07) BLZ v1.0.5.8:

Cronus - INVENTARIO - PRODUCTOS:


v1.0.10.02 (2025-07-07) BLZ v1.0.5.8:

Cronus - INVENTARIO - PRODUCTOS:

v1.0.9.98 (2025-07-01) BLZ v1.0.5.8:


v1.0.9.96 (2025-06-25) BLZ v1.0.5.4:

v1.0.9.84 (2025-06-06) BLZ v1.0.5.4:

v1.0.9.83 (2025-06-05) BLZ v1.0.5.4:

v1.0.9.81 (2025-06-03) BLZ v1.0.5.3:

v1.0.9.81 (2025-06-03) BLZ v1.0.5.3:

v1.0.9.67 (2025-05-12) BLZ v1.0.5.3:

              Resumen conceptual

                               Validación defensiva en dos fases para cubrir reglas simples y de negocio.

                               Agrupación de errores para evitar inundar al usuario con un mensaje por celda.

                              Abortar-antes-de-importar: si existe cualquier error, no se ejecuta lógica posterior.

                              Feedback claro mediante notificaciones contextuales y mensajes resumidos.

v1.0.9.66 (2025-05-08) BLZ v1.0.5.5:

v1.0.9.64 (2025-05-05) BLZ v1.0.5.4:

v1.0.9.60 (2025-04-22) BLZ v1.0.5.3:

v1.0.9.58 (2025-04-22) BLZ v1.0.5.3:

v1.0.9.53 (2025-03-06) BLZ v1.0.5.3:

v1.0.9.41 (2025-03-06) BLZ v1.0.5.3:

v1.0.9.40 (2025-03-06) BLZ v1.0.5.3:


v1.0.9.36 (2025-03-06) BLZ v1.0.5.3:

v1.0.9.28 (2025-02-27) BLZ v1.0.5.3:

v1.0.9.26 (2025-02-18) BLZ v1.0.5.3:

v1.0.9.26 (2025-02-18) BLZ v1.0.5.3:

v1.0.9.24 (2025-02-14) BLZ v1.0.5.3:

v1.0.9.23 (2025-02-12) BLZ v1.0.5.3:

v1.0.9.11 (2025-02-12) BLZ v1.0.5.3:

v1.0.9.10 (2025-01-21):

v1.0.9.8 (2025-01-16):

v1.0.9.8 (2025-01-016):

v1.0.9.7 (2025-01-015):

v1.0.9.5 (2025-01-09):


 

 

 

CV-EOS-001

Versión 1.0.2.34 del 2021-09-09

Versión 1.0.2.32 del 2021-09-06

Versión 1.0.2.31 del 2021-09-03

Versión 1.0.2.22 del 2021-08-23

Versión 1.0.2.21 del 2021-08-17

Versión 1.0.2.19 del 2021-08-09

Versión 1.0.2.18 del 2021-08-04

Versión 1.0.2.17 del 2021-07-29

Versión 1.0.2.16 del 2021-07-27

Versión 1.0.2.14 del 2021-07-21

Versión 1.0.2.13 del 2021-07-19

Versión 1.0.2.12 del 2021-07-12

Versión 1.0.2.11 del 2021-07-08

Versión 1.0.2.10 del 2021-07-06

Versión 1.0.2.9 del 2021-07-01

Versión 1.0.2.7 del 2021-06-29

Versión 1.0.2.6 del 2021-06-21

Versión 1.0.2.4 del 2021-06-14

Versión 1.0.2.3 del 2021-06-09

Versión 1.0.2.2 del 2021-06-03

Versión 1.0.2.1 del 2021-05-31

Versión 1.0.1.50 del 2021-05-27

Versión 1.0.1.48 del 2021-05-18

Versión 1.0.1.44 del 2021-05-11

Versión 1.0.1.42 del 2021-04-28

Versión 1.0.1.40 del 2021-04-28

Versión 1.0.1.37 del 2021-04-27

Versión 1.0.1.37 del 2021-04-22

Versión 1.0.1.35 del 2021-04-19

Versión 1.0.1.25 del 2021-03-30

Versión 1.0.1.25 del 2021-03-22

Versión 1.0.1.20 del 2021-03-11

Versión 1.0.1.18 del 2021-03-08

Versión 1.0.1.17 del 2021-03-04

Versión 1.0.1.16 del 2021-03-03

Versión 1.0.1.15 del 2021-02-23

Versión 1.0.1.13 del 2021-02-23

Versión 1.0.1.10 del 2021-02-17

Versión 1.0.1.8 del 2021-02-03

Versión 1.0.1.7 del 2021-01-28

Versión 1.0.1.6 del 2021-01-26

Versión 1.0.1.3 del 2021-01-10

Versión 1.0.1.1 del 2021-01-08

Versión 1.0.0.55 del 2021-01-05

Versión 1.0.0.53 del 2020-12-15

Versión 1.0.0.52 del 2020-12-10

Versión 1.0.0.51 del 2020-12-07

Versión 1.0.0.50 del 2020-12-02

Versión 1.0.0.49 del 2020-11-26

Versión 1.0.0.48 del 2020-11-24

Versión 1.0.0.47 del 2020-11-18

Versión 1.0.0.46 del 2020-11-12

Versión 1.0.0.45 del 2020-11-10

Versión 1.0.0.43 del 2020-11-05

Versión 1.0.0.42 del 2020-11-02

Versión 1.0.0.41 del 2020-10-28

Versión 1.0.0.40 del 2020-10-26

Versión 1.0.0.39 del 2020-10-20

Versión 1.0.0.38 del 2020-10-13

Versión 1.0.0.37 del 2020-10-01

Versión 1.0.0.36 del 2020-09-29

Versión 1.0.0.35 del 2020-09-23

Versión 1.0.0.34 del 2020-09-22

Versión 1.0.0.33 del 2020-09-17

Versión 1.0.0.32 del 2020-09-11

Versión 1.0.0.31 del 2020-09-04

Versión 1.0.0.30 del 2020-09-02

Versión 1.0.0.28 del 2020-08-27

Versión 1.0.0.27 del 2020-08-13

Versión 1.0.0.26 del 2020-08-04

Versión 1.0.0.25 del 2020-07-29

Versión 1.0.0.24 del 2020-07-21

Versión 1.0.0.23 del 2020-07-06

Versión 1.0.0.21 del 2020-06-24

Versión 1.0.0.20 del 2020-06-22

Versión 1.0.0.19 del 2020-06-18

Versión 1.0.0.18 del 2020-06-11

Versión 1.0.0.17 del 2020-06-03

Versión 1.0.0.16 del 2020-05-21

Versión 1.0.0.15 del 2020-05-14

Versión 1.0.0.14 del 2020-05-13

Versión 1.0.0.13 del 2020-05-07

Versión 1.0.0.12 del 2020-04-22

Versión 1.0.0.11 del 2020-04-20

Versión 1.0.0.10 del 2020-04-15

Versión 1.0.0.9 del 2020-04-14

Versión 1.0.0.8

Versión 1.0.0.7

Versión 1.0.0.6

Versión 1.0.0.5

Versión 1.0.0.4

Versión 1.0.0.2

CV-EOS-2023

1.0.6.87 (2023-12-12)

1.0.6.81 (2023-12-06)

1.0.6.72 (2023-11-09)

1.0.6.70 (2023-11-09)

1.0.6.68 (2023-11-07)

1.0.6.65

1.0.6.64

1.0.6.63

1.0.6.62

1.0.6.61

 

1.0.6.60

1.0.6.59

1.0.6.55

1.0.6.40 - 1.0.6.50

1.0.6.31 - 1.0.6.40

1.0.6.30

1.0.6.23

1.0.5.91

1.0.5.90 2023-05-02

1.0.5.88 2023-04-26

1.0.5.71 2023-03-20

Captura de pantalla 2023-03-28 095822.png

1.0.5.58 2023-02-21

1.0.5.58 2023-02-21

1.0.5.52 2023-02-01

1.0.5.51 2023-01-23

1.0.5.46 2023-01-16

 

CV-FT-Movil

APP FT Cambios de versión 

 

CV PARKIT

Control de Versiones

1.0.62 (2024-03-05)

1.0.61 (2024-03-01)

1.0.60 (2024-03-01)

1.0.58 (2024-02-29)

1.0.57 (2024-02-29)

1.0.56 (2024-02-22)

1.0.55 (2024-02-22)

1.0.54 (2024-02-22)

1.0.53 (2024-02-20)

1.0.52 (2024-02-19)

1.0.51 (2024-02-16)

1.0.50 (2024-02-16)

1.0.48 (2024-02-15)

1.0.47 (2024-02-12)

1.0.46 (2024-02-12)

1.0.45 (2024-02-12)

1.0.44 (2024-02-09)

1.0.43 (2024-02-04)

1.0.40 (2024-01-19)

1.0.34 (2023-10-31)

1.0.33 (2023-10-31)

1.0.32 (2023-10-31)

1.0.31 (2023-10-31)

1.0.29 (2023-10-30)

1.0.28 (2023-10-30)

1.0.27 (2023-10-05)

CV-Servicios

API

CV-Servicios-API

Control de cambios a nivel de API.

Mantenimientos Asociados al api

 

PROYECTEC-CXC-VERSIONES

Aquí  se podrán referenciar los cambios realizados para las versiones del sistema web (Proyectec).

1.0.0.7

Se implementa cambio para ligar una actividad económica con un tipo de factura.

1.0.0.6

  1. Se habilita la opción de copiar factura.

CXP-Cliente-Servidor

CXP-Cliente-Servidor-Ayuda

CXP-Cliente-Servidor-Documentos

CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Asiento-contable

Ubicación

Estructura del asiento

Errores comunes:

 Wikis relacionados:

CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Asiento-contable-Documentos-importaciones-variaciones

Ubicación

Reglas iniciales

  1. Importación individual o múltiple:
    • El asiento contable puede generarse para una sola Importación especificándola en el campo correspondiente.
    • Si el campo se deja en blanco, se generarán los asientos para todas las Importaciones pendientes.
  2. Estado de la Importación:
    • Solo se procesarán Importaciones que estén marcadas como FINALIZADAS.
    • No se tomarán en cuenta documentos que ya hayan sido contabilizados previamente.
  3. Exclusión de Importaciones no finalizadas:
    • Cualquier documento relacionado con una Importación que no esté finalizada, no será considerado, aunque esté dentro del rango de fechas indicado.
  4. Ajuste opcional en la contabilidad:
    • En la cejilla "Contabilidad" de las Opciones Generales de CXP, existe un check llamado "Agregar Ajuste de compras...".
    • Si está activado, se incluirá una sección adicional en el asiento contable. Esta parte es opcional y depende de la configuración seleccionada.

Cuentas contables usadas

Proveedor Documento Opciones Generales
CXP: La cuenta por pagar (Crédito en caso de Facturas)

Motivo: Compra de Activo, Inventario, Gasto.

Esta cuenta depende cada movimiento

 Impuesto de Ventas : Misma cuenta que usa CRONUS para los asientos de Ventas.

Compras Gravadas (Opcionales, depende del tipo de movimiento)

Compras Exentas (Opcionales, depende del tipo de movimiento)

 

  

 

Manejo contable de Compras Exentas y Gravadas

Este cálculo se aplica solo si está activado el check correspondiente en las Opciones Generales de CXP.
Los valores se determinan de la siguiente manera:

  1. Total comprado:
    • Corresponde a la sumatoria del monto sin impuesto de todas las facturas incluidas.
  2. Total gravado:
    • Se calcula dividiendo el total del impuesto de todas las facturas entre la tasa de impuesto global (por defecto 13%, configurable en las Opciones Generales de CRONUS).
  3. Total diferencia:
    • Se obtiene restando el Total Gravado al Total Comprado:
      Total diferencia = Total comprado - Total gravado

Esta diferencia permite identificar el monto correspondiente a las compras exentas, separándolo de las compras gravadas.

Documentos de Importaciones

Parte de variación

Este asiento se utiliza para cuadrar el impuesto pagado al proveedor de aduanas con el monto total de compras gravadas y exentas registradas contablemente.

Reglas de funcionamiento:

  1. Determinación del destino de la diferencia:
    • Si la cuenta contable registrada en el documento es de tipo "Gravada", la diferencia se asigna a una cuenta de Exentas.
    • Si la cuenta contable es de tipo "Exenta", la diferencia también se asigna a Exentas.
  2. Identificación de la cuenta contable del documento:
    • Se compara la cuenta digitada en el documento con la cuenta definida como "Gravadas/Exentas" en la ficha del proveedor.
    • Esta comparación permite identificar si la cuenta usada corresponde a una compra gravada o exenta.
  3. Condición para aplicar el asiento:
    • Si no se están utilizando cuentas separadas para gravadas y exentas, este asiento no se genera.

CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Asiento-contable-Inventario

Ubicación

Estructura del asiento

Errores comunes:

 

CXP-Cliente-Servidor-Mantenimientos

 

CXP-Cliente-Servidor-Otros

CXP-Cliente-Servidor-Reportes

CXP-Cliente-Servidor-Util

EOS-Activos

Activos-logo.png Menú Principal

Sistema:

Mantenimientos:

Movimientos:

Reportes:

EOS-B.I

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Gráficos:

EOS-Boletas

 Menú principal

Mantenimiento:

Movimientos:

EOS-Contabilidad-Movimientos-Asientos-contables-Asiento-de-cierre

El proceso es muy sencillo y corto, pero para aplicarlo hay que comprender cuales son los alcances del sistema y donde lleva trabajo humano.

Primero que todo el sistema maneja un mes ficticio llamado mes trece (mes 16 para el año 2020), este mes tiene un motivo especial de existir, y es que los asientos o el asiento de cierre deben de quedar registrados en este mes.

Por ejemplo: para poder crear el asiento de cierre fiscal deben de tomarse en cuenta los siguientes datos:

  1. El mes 12 (mes 15 para el año 2020) debe de estar cerrado, no solo acumulado, si no cerrado por completo.
  2. Se necesita solo una cuenta de utilidad o pérdida del período, puede crearse una por año o una sola que acumule toda la información.
  3. El cálculo es siempre antes de impuestos, y los Tributos deben de calcularse después con un asiento registrado en contabilidad.

El manejo de un mes trece nos permite dejar el mes de cierre intacto, exacto a como quedó sin necesidad de tirar reportes ANTES de aplicar el cierre, entonces por ejemplo, asumiendo un cierre fiscal en Septiembre, siempre se podrán ver todos los ingresos y gastos en septiembre y la limpieza de estos queda en el mes ficticio trece.

Muy bien, luego de dar esta explicación necesaria, ahora vamos a ver como se aplica el asiento de cierre fiscal. Desde el sistema web ingrese a Contabilidad ==> Asientos contables ==> Opciones ==> Asiento de cierre. 

Conta 01.png


En la siguiente pantalla debe de indicar los siguientes campos: Aquí vamos a rellenar la pantalla con el campo del año fiscal que queremos cerrar y por ultimo presionamos el botón "Aceptar": Año, Tipo de comprobante, Fecha, y cuenta contable.Conta 02.png

 

El proceso interno que se ejecuta es que el sistema toma todos los ingresos del período, le resta todos los gastos y genera la diferencia a la cuenta en cuestión. Es importante que todas las cuentas de ingresos y gastos estén bien catalogadas para iniciar, debido a que si NO es así, el sistema no las podrá limpiar de forma automática.

Ahora, una vez listo esto, vamos a tratar el mes 13 como cualquier otro asiento, en el sentido de que debemos de mayorizar y luego cerrar.

Los resultados de esta aplicación luego de llevar a cabo el proceso, los podemos ver en todos los reportes.

EOS-CRM

 CRM

Sistema obsoleto

 

Sistema Nuevo

 

 

 

 

EOS-CXC

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Sistema

Mantenimientos:

Movimientos:

Reportes:

EOS-CXC-Mantenimientos-Calendario-Encargados

 

 

Wikis relacionados:

EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-Impuesto-valor-agregado

Con la activación de la versión 4.3 de la Dirección General de Tributación Directa, entra a regir el impuesto al valor agregado en los servicios profesionales. Es obligación de los usuarios configurar cada uno de los servicios creados en el sistema con los impuestos correspondientes. Para hacerlo debe de ingresar al sistema de CxC ==> Mantenimientos ==> Clasificación ==> Servicios.

01 Servicios 01 real.png
Hay dos formas de configurar los Servicios, hacerlo de uno en uno (para pocos servicios configurados) o por medio del exportador e importador de excel (para muchos servicios configurados).

Más adelante de este manual podrá ver la lista con los nuevos impuestos y los códigos correspondientes a cada uno de ellos.

 

01 Servicios 08 real.png

 

Este proceso lo debe de repetir para cada uno de los servicios que tiene configurados. No es necesario que modifique todos servicios al mismo tiempo, pero si es INDISPENSABLE que modifique los que va a facturar a partir de la fecha definida para el arranque.

El cambio de información NO debe de hacerse hasta el 01° de julio del 2019, si lo hace antes los documentos que genere serán rechazados por Tributación al momento de su validación, de igual manera si posterior al 01° de julio del 2019 genera facturas por servicios que NO han sido configurados con los impuestos correspondientes, estas serán rechazadas al momento de su validación.

 

01 Servicios 02.png

 

Completado este paso escoja del menú de botones la opción Importar ==> Importar códigos de impuesto ==> Exportar código impuesto (todos). Esto creará un archivo en excel con todos los servicios y su configuración actual.

 

01 Servicios 03.png

 

El orden de las columnas es A: código de servicio, B: Servicio (descripción), C: Código de impuesto (estos se pueden exportar también), D: Servicio de salud y E: Partida arancelaria. Para la configuración de servicios "tradicionales" (que no están relacionados a la Salud o que no llevan aranceles) los datos que debe de sustituir en el archivo son los de la columna C: Código de impuesto, marcada de color amarillo.

 

01 Servicios 06.png

 

Un punto importante es que si los servicios que brinda son catalogados como del Sector Salud, debe de especificarlo en la columna D: Servicios de salud poniendo la letra "S",  para cada uno de los servicios relacionados. Este paso es fundamental porque es el indicativo para el sistema a la hora de facturar y cargar el impuesto correspondiente a los pagos en efectivo por parte de los clientes. Para la configuración uno a uno de los servicios este paso aplica de igual manera.

Un caso similar pasa con los servicios que cuentan Aranceles relacionados, debe de indicar el código de este en la columna E: Partida arancelaria. 

Adjuntamos a este manual la lista con los nuevos códigos de impuestos, estos nuevos códigos son los que debe de digitar en la columna C: Código de impuestos, en el archivo de excel según corresponda, de igual manera puede solicitar al administrador de su plataforma que le brinde esta lista y en el caso de tener dudas con la configuración de los impuestos para los servicios que brinda, favor comuníquese con su contador para una guía certera.

 

01 Servicios 07.png

Al completar la nueva codificación, el siguiente paso es Importar nuevamente este archivo al sistema. Siempre ubicado en la pantalla de Servicios, escoja del menú de botones la opción Importar ==> Importar códigos de impuesto ==> Importar código impuesto y escoja el archivo que acaba de modificar, luego presione el botón "Aceptar" para guardar los cambios.

Nuevamente hacemos la aclaración de que este paso de información NO debe de hacerse hasta el 01° de julio del 2019, si lo hace antes los documentos que genere serán rechazados por Tributación al momento de su validación, de igual manera si posterior al 01° de julio del 2019 genera facturas por servicios que NO han sido configurados con los impuestos correspondientes, estas serán rechazadas al momento de su validación.

Nota: La activación del sistema para la versión 4.3 se hará de forma automática el 01 julio del 2019, para ese día le recomendamos generar una primera factura y esperar la validación por parte de Tributación, si la factura es aceptada continúe con sus labores normalmente. En el caso de que la factura sea rechazada, primero debe de verificar el motivo del rechazo, si es algo que puede solucionar (cambiar código de impuesto al servicio, configurar la Actividad comercial, cambiar datos de cliente, o similares) proceda con el cambio, haga nuevamente la factura y espere validación. Pero si el motivo de rechazo no está a su alcance solucionarlo, por favor póngase en contacto con el administrador de su base de datos.

 

 

EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificacion-Servicios-Productos-No-Mostrar-En-PDF

En CXC => Mantenimientos => Servicios

Existe la posibilidad que con un indicador, ese servicio o producto no se muestre en la impresión de un pdf, pero esta línea si sumara en el subtotal y para el IVA, el XML que recibirá hacienda también podrá ver este servicio o producto, es para fines de impresión, no tributarios.

No requiere de derechos o permisos más que el de tener derecho a ingresar al mantenimiento de servicios/productos.

2023-05-24 Serv.png


Este sería un ejemplo de cómo se vería este indicador en función:

2023-05-24 PDF1.png

 

Aquí tenemos el ejemplo, una FC con dos lineas de detalle.

2023-05-24 PDF2.png

 

En este caso el servicio que NO aparece es el que tiene el indicador de "No mostrar el pdf".

EOS-CXC-Mantenimientos-Clasificación-Unidades de Medida

Ingresamos a Menú => CXC=> Mantenimientos => Unidades de Medida

Screenshot_887.png


 

Y en esta pantalla podemos ver las unidades de medidas ya incluidas o agregar  otra si así lo deseamos: 

Screenshot_888.png


Las unidades de medida ya utilizadas anteriormente no pueden  ser eliminadas del sistema solo inactivarlos.

 

 

EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Nodos-XML

Algunos clientes solicitan que en los archivos XML que se les genere debe incluir cierta información clave para sus empresas y que NO es obligatoria por la D.G.T.D. Esta información no va en la representación gráfica (PDF) de los documentos, únicamente en los archivos XML. La configuración de Nodos XML se debe realizar por cliente, el cual debe estar creado en el sistema previamente.

Para agregar Nodos, debe abrir el detalle del cliente y escoger la pestaña "Nodos XML".

Screenshot_989.png

Hay dos formas para agregarlos; la primera opción es configurando los nodos a medida según las especificaciones que el cliente les solicite.

Screenshot_990.png

La segunda opción es creando los Nodos basados en esquemas que han solicitado empresas como Walmart y Automercado.

Screenshot_991.png

D.G.T.D Para la versión 4.3 brinda el campo "Otros" para ingresar estos nodos XML y existen dos maneras de agregar Nodos:

  1. Por la etiqueta <OtroTexto> esta se genera cuando queremos agregar alguna información sin ningún tipo de estructura o jerarquía.
  2. Por otro lado existe <OtroContenido> que permite genera una estructura en los Nodos.

Configurar nodo para <OtroTexto>: Conformado por 6 campos ==> Nodo Padre, Nombre, Longitud, Valor default, tipo de documento y si es o no obligatorio. Debe de llenar cada uno de estos campos con la información solicitada por su cliente, para agregarlos a la lista presiona el botón "Incluir". Puede agregar "N" cantidad de nodos y estos puede variar en el tiempo o ser eliminados si ya no son necesarios.

Screenshot_992.png


Configurar Nodo para <OtroContenido>:

Este se va a encargar de construir una estructura especifica si el cliente así lo necesita. Los campos siguen siendo los mismos, lo que cambia es la manera en la que vamos a nombrar al Nodo.

 

 

Podemos agregar otros Nodos que no necesariamente tenga una estructura, lo agrego sin más con el nombre que quiera y el sistema también va a agregarlo como Otro Texto.
La jerarquía que sigue es:

  1. <Otro Texto> ya que va primero, estos vendría siendo los nodos sin estructura y van primero por ordenamiento que debe tener la estructura del Nodo Otros.
  2. <OtroContenido> va después de los nodos <Otro Texto> esto por la estructura que debe tener el Nodo Otros.

 

EOS-CXC-Movimientos-Documentos (CxC) -Anular-factura-con-NC

Este proceso nos permite anular de forma automática una factura con una NC, además si la factura no tuviese saldo por que tiene un recibo aplicado, el proceso anulará el recibo para devolver el saldo a la factura y posteriormente relacionarla a la NC. 

Importante la factura debe estar "aceptada" por la DGTD (Dirección General de Tributación Directa) ver columna DGTD.

Para esto debemos marcar la factura que deseamos anular haciendo un clic sobre ella y después clic derecho, verá una lista de opciones, escoja la que dice "Anular factura con NC".

anular con NC.png

Otra forma es marcando la factura y presionando el botón "Opciones" y escogemos la misma opción.

Screenshot_868.png

El sistema creará la NC y anulara el RB relacionado.

factura relacionada.png


 Finalmente dar clic en el botón Refrecar para que se muestre la nota de crédito (NC)
NC.png

EOS-CXC-Movimientos-Facturacion-y-Pagos-Desligar-documentos-relacionados

 

Para desligar documentos relacionados a una factura debemos ingresar al módulo CxC  =>Movimientos => Documentos

 

Screenshot_927.png


Posteriormente buscamos y seleccionamos la factura a la cual queremos desligar el documento relacionado. Damos doble click sobre esta, lo que nos abre una nueva pantalla, en la cual seleccionamos la pestaña de Documentos relacionados.

Screenshot_928.png


Posteriormente seleccionamos el documento que requerimos desligar dando click sobre este. Luego damos Click Derecho => Desligar.

Screenshot_929.png


Posteriormente se muestra un mensaje de confirmación para desligar, y en caso de proceder afirmativamente, el documento se desliga de la factura y el saldo de la misma es actualizado.

Screenshot_930.png


EOS-CXC-Reportes-Consolidado de documentos

El menú "Consolidado de Documentos" nos permite ver los documentos electrónicos aceptados por la DGTD de las compañías a las que tengamos derecho.
También verá reflejado los documentos si tengo el indicador de compañía contable marcado.



Los documentos incluidos son:

Se puede acceder por medio del modulo Contabilidad>Consolidado de documentos o por medio del modulo CXC>Consolidado de documentos.

Existen diferentes maneras de apreciar el consolidado, gracias a los formatos que tiene:

Los diferentes orígenes son: CXC (Proviene del modulo de Cuentas por cobrar), CXP_IMP (Proviene de Importador XML de Cuentas por pagar) y FEC (Factura electrónica de compra de Cuentas por pagar).

El formato resumido y la funcionalidad reportes, solo funciona por medio de un licencia, para ello debemos contactar a servicio al cliente, preguntando por estas funcionalidades.


Botón "Reportes"

 

 

EOS-CXC-Sistema-Configuración

Ingresamos a menú en cxc configuración:

EOS => CXC => Sistema => Configuración 

Screenshot_770.png

En la opción de compañía es donde vamos a ingresar  los datos de la compañía, como nombre, nombre comercial si lo tiene, teléfono, dirección, correo, logo de la compañí­a y demás, se presiona "aceptar" para guardar los datos de la compañía.

Screenshot_771.png


En la  pestaña de contabilidad podemos configuran las cuentas contables, en cada columna  detalle que cuenta debemos de configurar configurar por último  le damos "aceptar". Aplica para clientes que utilizan el módulo de contabilidad.

Screenshot_772.png


En la siguiente cejilla de correos tenemos la opción de  ingresar el o los correos con copia oculta para que nos llegue la facturación y así­ poder llevar  el control de que las facturas están llegando al cliente.

Screenshot_773.png

 

En la cejilla de Fac.Elec, esta pantalla está dividida en dos partes, una relacionada a los datos de la Facturación Electrónica (Información bloqueada) y la otra relacionada a las Actividades Económicas si presionamos ahi nos lleva a la configuración de la AE

Screenshot_774.png

 

En la cejilla de facturación aquí podemos hacer otras configuracion para que salgan impresas en nuestra factura 

Screenshot_775.png 

Wikis relacionados:

EOS-CXC-Sistema-Configuracion-FT

Para poder configurar las Actividades Económicas de su empresa es necesario que cuente con la Versión del sistema 1.0.0.0 fecha 2019/06/10 o superior.
 
La primera vez que ingrese al sistema verá una pantalla para actualizar los datos de su empresa y posterior una pantalla para que ingrese la o las Actividades Económicas con las que está inscrito en Tributación. Estos datos son obligatorios y es responsabilidad de cada usuario completarlos, ya que el arranque de la versión 4.3 de Tributación Directa corre a partir del 01° de julio del 2019 y no es opcional.
 
Si no desea llenar la información en ese momento puede presionar el botón "Cancelar" y podrá continuar con normalidad. Tome en cuenta que este mensaje le saldrá todos los días hasta que complete la información.
 
De igual manera puede digitar la información ingresando al sistema de CxC ==> Sistema ==> Configuración.
 
Actividad 01.png
 
 
A continuación debe de escoger del menú la opción que dice FT. Esta nueva pantalla está dividida en dos partes, una relacionada a los datos de la Facturación Electrónica (Información bloqueada) y la otra relacionada a las Actividades Económicas (habilitada para llenar la información).
Actividad 02.1.png
 
 
Lo primero que debe de hacer es verificar cual o cuales son las actividades económicas con las que está registrada su empresa ante Tributación. Si no lo sabe o no está seguro, puede copiar (click derecho) la dirección que aparece en el campo "Verifique su actividad económica aquí ==> https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx" y pegarla en el navegador de su preferencia. Esto lo llevará a la página del ATV, donde podrá corroborar la información.Actividad 05.png
 
 
Ubicación en la página del ATV donde aparece la consulta de las Actividades Económica ==> 
 
Actividad 06.png
 
 
Ahora  proceda a digitar la información en el sistema. La empresa puede estar ligada a una o varias Actividades distintas, es indispensable que las registre todas. Llene los campos de Código y Descripción Idénticos a los que están en la página del ATV. Es importante destacar que debe de indicar cuál es su principal Actividad Económica, para esto debe de marcar con el check el campo ubicado al lado derecho del Código y luego presione el botón "Incluir" para ingresarla. Al presionar ese botón vera la Actividad en el cuadro abajo, si no aparece ahí significa que no hizo el proceso correctamente y deberá de digitar la información de nuevo.
Actividad 08.png
 
 
Una vez ingresadas TODAS las Actividades Económicas ligadas a su empresa, puede presionar el botón "Aceptar" ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla para guardar los cambios.
 
 
 

EOS-CXC-Sistema-Envío de correos

EOS => CXC => Envío de correo 

envio de correos.png

 

Configuración IMAP

Al ingresar se abre la siguiente pantalla donde debemos ingresar la información solicitada:

Digite la información del IMAP, Usuario (correo), Contraseña (contraseña imap), Puerto (993) y si utiliza SSL se marca con un check, una vez completados y confirmados todos los campos presione el botón  "Guardar"  ubicado en la parte inferior de la pantalla para guardar esta información.

imap correo.png

 

Al lado derecho de cada uno de estas configuraciones está el botón "Probar" con este botón puede comprobar si la configuración que acaba de realizar está correcta o tiene alguna falla, siempre se debe hacer una prueba mínima antes de darle guarda.

probar imap.png

 

El sistema leerá los archivos XML del correo configurado anteriormente y los cargará a la pantalla de Importar, estos NO serán aceptados hasta que usted ingrese y los marque como aceptados, en ese momento el sistema los generará para validar a Tributación.

 

Configuración SMTP

SMTP configuracion.png

 

Aquí deberá de llenar la información de configuración del correo que desea relacionar. En el caso de los usuarios con correo en Google, deben de activar la opción “Permitir acceso de aplicaciones menos seguras”. Si no sabe cómo hacerlo puede ver el siguiente manual “Configuración aplicaciones menos seguras” o solicitar dicha información a la persona encargada de administrar el correo de su empresa.

Los campos solicitados son: 

Una vez ingresada la información requerida presione el botón "Probar", si todo está configurado correctamente nos mostrará este mensaje “Correo enviado satisfactoriamente” y al email configurado llegará la confirmación informando que la configuración fue exitosa.

Presione el botón "Guardar" para que la configuración realizada quede guarda en el sistema.

Si existiera algún problema en la configuración que realizó, en el momento de presionar el botón "Probar" el sistema le mostrará un mensaje con el error.

 

Nota: En algunos casos para la configuración del servidor SMTP en gmail es necesario configurar una contraseña de aplicación. Esto ocurre cuando:

Para configurar la contraseña de aplicación favor dirigirse al siguiente enlace: Verificación en dos pasos

 

Wikis relacionados:

 

 

 

EOS-CXC-Sistema-Firma-Electronica

El Sistema de Factura Tributari­a le da la posibilidad de firmar los documentos de forma automática sin la necesidad de utilizar el Autenticador FT, esto significa que ahora sería mas rápido el proceso de la firma electrónica.

Cuando usted ingrese al Sistema de Factura Tributaria, verá en pantalla el siguiente mensaje.

01 FA 01.png
 


En caso de NO estar interesado en cambiar el modelo de facturación actual marque la opción "No volver a mostrar este mensaje" y presione el botón "Salir". Pero si usted acepta firmar con el nuevo formato debe de presionar el botón "Ir a configurar" y de igual manera marcar la opción "No volver a mostrar este mensaje".

Una vez presionado el botón "Ir a configurar", verá la pantalla de "Firma electrónica". En ella deberá escoger una de las opciones que se le presentan; la que dice "Autenticador" le permitirá facturar con el método original, donde debe firmar sus documentos utilizando el token, el autenticador y escogiendo el certificado correspondiente a su compañía. Luego de marcar esta opción, presione el botón "Aceptar".

Si elige la opción "Firma", podrá facturar de forma automática y el sistema se encargará de firmar y enviar sus documentos a validar a Tributación. Una vez validados, se los enviará por correo a sus clientes, todo en un solo paso.

01 FA 02.png
 

 

Ahora, si usted escogió la opción de "Firmar", debe seguir los siguientes pasos ==>

01 FA 03.png



Una vez cargada la lleve criptográfica presione el botón "Aceptar"

01 FA 04.png



Verá en pantalla este mensaje ==> "¡La llave criptográfica se ingresó correctamente, el proceso de instalación se acaba de ejecutar, puede tardar unos minutos en finalizar la instalación!", esto significa que logró subir su certificado correctamente, pero el sistema debe realizar las validaciones respectivas para instalarlo. Solo presione el botón "Aceptar" para continuar. En caso de que el PIN del certificado ingresado sea incorrecto, el sistema mostrará a la hora de facturar la opción de volver a seleccionar dicho certificado.

Si por error usted subió un certificado incorrecto, puede eliminarlo y volverlo a cargar. Únicamente debe ingresar desde el menú principal de CxC y escoger la opción Sistema ==> Firma Electrónica. Verá nuevamente la pantalla donde subió la llave criptográfica original, únicamente presione el botón "Seleccionar" y siga con los pasos explicados anteriormente en este manual.

01 Elimina C 03.png
 
 
Wikis relacionados:

EOS-CXC-Sistema-Firma -Electronica-Llave-criptografica

EOS => CXC => Menú => Firma electrónica

cxc firma electronica.png

 

Para configurar la información de la llave criptográfica debe seguir estos pasos:

Descargue la llave criptográfica: Dirigirse al sistema ATV del ministerio de hacienda (  https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx  ), iniciar sesión, una vez ahí debe elegir del Menú las opciones Comprobantes Electrónicos == >  Llave criptográfica de  producción  ==>  Generar llave criptográfica en producción.  Si aun no cuenta con el usuario y la contraseña del ATV puede ver el siguiente manual ==>  ¿Cómo crear el usuario y la contraseña del ATV?

llave seguridad.png

 

El sistema ATV le solicitará la creación de un PIN, el cual deberá utilizar posteriormente en la configuración del sistema de facturatributaria.com

generar llave.png

 

Ya con esta información se ingresan los datos en la pantalla pin, y el archivo lo descargamos en nuestra computadora para poder subir, este tarda unos minutos.

Nos indica la fecha cuando expira el documento donde debemos de tenerlo presente si se vence y no se hace le cambio las facturas serán rechazadas por Hacienda.

pin seguridad.png

EOS-CXC-Sistema-Información ATV

EOS => CXC => Menú => Información ATV 

info atv.png

 

Para poder ingresar la información solicitada debemos de seguir los siguientes pasos:

Credenciales de ATV

Para generar la contraseña de los comprobantes electrónicos debe de ingresar a https://www.hacienda.go.cr/atv/login.aspx y digitar su usuario y contraseña para ingresar a la página principal. Una vez ahí del menú escoja la opción Comprobantes electrónicos ==> Llave Criptográfica de Producción ==> Generar nueva contraseña en producción (Revisar los pasos Primero y Segundo del manual).

01 Contraseña 01.png
 


En pantalla verá un mensaje de confirmación para la creación de la nueva contraseña, presione el botón "Aceptar" para generarla. Ahora verá su identificación y su contraseña de ingreso. Está información debe de copiarla y pegarla en la pantalla de Firma Digital del sistema de Factura Tributaria (Configurar contraseña en sistema de Factura Tributaria).

01 Contraseña 02.png
 
 
Ya con la siguiente información podemos ingresarla en la siguiente pantalla del sistema:
 
credenciales probar.png
 
 
Es recomendable presionar el botón de "Probar" para confirmar si los credenciales están correctos.
 
credenciales correctos.png
 
Con este mensaje le damos "Aceptar" y la quedan incluidos los credenciales.
 
Wikis relacionados:
 

EOS-CXC-Sistema-Informacion-ATV-Credenciales-comprobantes-electronicos

En el sistema de Factura Tributaria ==> http://app.facturatributaria.com/ debe de entrar al módulo de CxC y escoger en el Menú la opción de Sistemas ==> Información ATV

01 Instalación 02.png



Verá en pantalla los datos iniciales con los que se inscribió, debe de llenar la información solicitada ==> En el campo "Credenciales comprobantes electrónicos" debe de llenar la información que bajó del ATV. Si tiene dudas puede revisar el quinto paso de este manual Contraseña de producción. 

01 Instalación 03.png

 


En los campos de Identificación y Contraseña debe de copiar y pegar los suministrados por la página del ATV y después presiona el botón "Aceptar" para guardar la información.

01 Configuracion 02.png



EOS-CXP

 Menú principal

Configuración:

Mantenimientos:

Importaciones:

Orden de compa:

Proveedores:

Caja Chica: 

Documentos: 

Movimientos:

Solicitudes:

 XML: 

Reportes:

 

EOS-CXP-Movimientos-Importar-XML-Errores-de-importacion-de-XML

En la importación de los archivos XML al sistema, pueden presentarse varios mensajes de importación que no corresponden directamente a nuestro sistema.

En este momento, el problema más común que se detectó es cuando se genera un mensaje de "problema con la línea 3". Este problema se obtiene con los documentos generados desde el sistema de la DGTD, pero también pueden presentarse mensajes de problemas de importación en otras líneas.

Detallamos el ejemplo del mensaje (mencionado anteriormente en la línea 3). Esto es una guía de la revisión y la solución que debe realizar el usuario.

Untitled.png

 

Si abrimos el XML (que nos envían) se puede notar que a partir de la línea 3 es incorrecto nuestro archivo por lo que debemos eliminar todas las líneas hacia abajo, guardar el documento ya modificado y de esta manera ya puede ser importado correctamente. 

pruebas.png

 

Notas importantes para tomar en cuenta:

  • No en todos los casos van a presentar el problema con la línea 3 (a modo de ejemplo se les detalló el expuesto anteriormente).
  • Hay un programa que se puede descargar en las computadoras llamado Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.9.html). Mediante este programa se puede realizar la revisión de los XML cuando se presentan estos casos.
 
 
 
 

 

 

 

EOS-CXP-Reportes-Documentos

 

Menú => CXP => Reportes => Documentos  

Ahí encontramos al rededor de 40 reportes distintos y tiene relación con órdenes de compra, notas de crédito, reportes tributarios entre otros.

cxp informes.png

 

La pantalla de los reportes tiene varios filtros como generar, limpiar, cerrar, elegir informe, parámetros y en la parte inferior se puede colocar el rango de fechas necesario para tirar el informe, no es todos los casos esta opción se habilita eso depende del informe que vaya a generar. 

cxp cerrar.png

 

Presionando el signo de más (+) se despliegan los informes: 

cxp mas.png

 

También podemos filtrar por proveedor si necesitamos uno en especifico.

parametro cxp.png

 

Al tirar el informe y llenar todos los datos necesarios presionamos genera y tenemos varias opciones de como podemos ver el informe 

generar cxp.png

 

 

 

EOS-Menú

 logo Cronus Erp.png
Menú principal

EOS-Planillas

Planillas-logo.png Menú principal

Sistemas:

Mantenimientos:

Movimientos:

Derechos de empleado:

Otros:

Reportes:

¿Cómo usar el proceso de Generador de archivos para bancos en Cronus ERP?

 

Permisos de la seguridad para el proceso : 

Parámetros a tomar en cuenta: 

La pantalla de generador de archivos se encuentra en: 

Planillas => Movimientos => Archivos => Generador de archivos de bancos:

Screenshot_863.png


Se incluye la información solicitada.

Banco con que se pagará ( el de la compañia ) ,Proyecto de planillas,el rango de fechas que se está pagando, la fecha y la hora en que se realizará el pago de forma automática y esto genera un archivo ( .txt - .env - .prn ) según el usuario lo seleccione y necesite: 

Con el ícono de otros, es para seleccionar si se desea o no imprimir los ingresos en los comprobantes. 

Screenshot_864.png

Ahora bien, se encontrará en la misma pantalla anterior distintas cejillas con los respectivos bancos en el cuál el usuario debe seleccionar cuál requiere y dependiendo de eso el sistema le pedirá una serie de campos que son los necesarios y requeridos por cada banco para los archivos.Por cada banco la información solicitada puede ser distinta, ya que esto depende de cada entidad bancaria y los datos requeridos para sus archivos. ( Por lo cuál dicha información que acá deben llenar debe ser previamente solicitada a cada entidad bancaria ) 

Por ejemplo si se selecciona BANCO NACIONAL lo que deben incluir es la información de número de cliente,cuenta compañia, IBAN compañía ( solo se agrega la primera vez ) , luego lo sigue halando para todas las semanas o quincenas siempre y cuando se seleccione el mismo banco para la generación del archivo.

final.png

Una vez con los datos anteriores completados y llenados correctamente en sistema, solo debe presionar aceptar para que el archivo sea generado y así poder subirlo al banco que se requiera: 

final 2.png

EOS-Planillas-Otros-Constancias

 

El sistemas de Planillas cuenta con dos procesos para la creación de constancias a empleados de forma rápida y con datos reales. El primer proceso es la creación de los machotes de las diferentes constancias que los empleados puedan solicitar, como constancia de salario, constancia laboral, constancia de circulación, entre otras. El segundo proceso es cuando se utilizan estos machotes para un empleado específico.

El primer paso es crear los machotes, para hacerlo debemos de ingresar al menú principal de Planillas => Otros => Constancias.

05 Otros_04 Constancias 01.png

 

Al ingresar a esta pantalla verá la lista de todos los machotes que se han configurado a lo largo del tiempo, para ingresar uno nuevo presione el botón "agregar" ubicado en la barra de botones, arriba a la derecha. Esta pantalla está compuesta de 3 partes: Código, Cuerpo de la constancia y Comodines.

05 Otros_04 Constancias 02.png

 

05 Otros_04 Constancias 03.png

 

05 Otros_04 Constancias 06.png

 

05 Otros_04 Constancias 07.png

 

A continuación les mostraremos un machote de una constancia de salario, aquí se pueden apreciar claramente los comodines y la forma correcta para utilizarlos.

05 Otros_04 Constancias 05.png

 

Ahora, una vez que se incluyen los machotes, estos ya pueden ser utilizados para crear las constancias cuando el empleado las solicite. Para hacerlo solo debe de marcar la constancia que desea haciendo un click sobre ella, para el ejemplo vamos a seguir utilizando la de Salarios, después presione el botón "generar" ubicado en la barra de botones.

En la pantalla siguiente debe de especificar el número de cédula del empleado y la fecha de inicio y finalización, en base a esta fecha se calcula el monto del salario bruto y del salario neto, luego presione el botón "Calcular". Verá una lista de todos cálculos de salario del empleado en el sistema de planillas (entre el rango de fecha definido). También verá un cuadro de resumen con el promedio final del monto bruto, deducciones, monto neto, salario bruto y el nombre de la persona que firmaría la Constancia, Si los datos están correctos presione el botón "Aceptar".  

05 Otros_04 Constancias 09.png

 

Con los datos del empleado definidos, así se vería la Constancia de salario finalizada.

05 Otros_04 Constancias 11.png

 

Nota: los datos presentados en la pantalla de cálculo y en la pantalla posterior (machote con datos del cliente) pueden ser alterados por el usuario cuando está revisando la información.

EOS-POS

Sistema

Mantenimientos:

Movimientos:

Reportes:

EOS-Proyectos

proyectos-logo.png Menú principal

Mantenimiento:

Seguridad

Seguridad-logo.png Menú principal

Configuración:

Mantenimiento:

EOS-Seguridad-Mantenimientos-Asignación-de-derechos

Ingresamos a la seguridad => Mantenimientos => Usuarios y grupos: 

se1.png

Si deseamos cambiar los permisos de un grupo de usuarios podemos hacer click sobre el grupo que requerimos cambiar y seguidamente click derecho: 

se2.png

 

Cuando presionemos el botón de "definir permisos de seguridad" nos va a aparecer la siguiente pantalla.En esta pantalla debemos de elegir el sistema en el que le queremos dar derechos al grupo y tenemos que marcar los apartados en los que nos gustaría asignar los derechos:

 

se3.png

 

 

En este momento nosotros deberemos de elegir cuáles derechos queremos asignar y cuáles no. Abajo de los apartados nos va a definir el número de derechos totales que tenemos en ese sistema y el porcentaje que tenemos:

se4.png

 

Por último, debemos presionar "guardar" para validar los cambios. 

 

 

 

EOS-Seguridad-Configuración-Compañias

Configuración previa: 

Ingresamos a la seguridad => Mantenimientos  => Compañía

Screenshot_582.png

 

Presionamos agregar ahí se despliega la pantalla con los datos que debemos de ingresar los datos obligatorios para la creación de la compañía:

 

Screenshot_584.png

 

 

El código de la compañía y abreviado debemos de incluirlo ( no viene por defecto ) , podemos ingresar la cédula y hacer click en el botón que se encuentra a la derecha de la misma línea y así hala la información del SIC ( si el cliente está inscrito ) con la información.

 

Screenshot_585.png

 

Para guardar los cambios presionamos aceptar, sale mensaje indicando que la compañía se creo correctamente o por el contrario si el código ya existe lo indica con un mensaje ( como el mostrado a continuación )  

seguridad ---mensaje.png

 

Ahí ya queda creada la compañía.

 

Wikis relacionados:

 

EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Activar-Inactivar

Para activar o inactivar una compañía debe de ser desde la seguridad y en compañía

Menú => Seguridad => Configuración => Compañías 

Screenshot_184.png

 

Podemos filtrar en estado si la compañía esta  inactiva, presionamos refrescar ahí sale la compañía la marcamos como activa presionamos "aceptar"

activo inactivo.png

 

Si lo que se quiere es inactivar la compañía debemos de buscarla o al usuario, marcar inactiva y "aceptar". 

activo.png

 

Activar o Inactivar Usuarios

Este proceso se puede realizar igual desde compañías o desde usuarios especiales, para ellos se debe buscar el usuario que este activo si lo que se requiere es inactivarlo o si esta inactivo para poder activar de nuevo.

usuario inactivo.png

 

Se marca la opción necesaria. Seguidamente el sistema le enviará un mensaje de confirmación para procesar dicha acción. 

usuario mensaje.png

 

 

EOS-Seguridad-Configuracion-Companias-Compania-Contable

El centro contable XML es una función que nos permite activar una compañía solo para llevar su contabilidad.
Con esta herramienta podemos alimentar los auxiliares de CXC y CXP,  directamente desde los archivos XML, los cuales deben estar aceptados por la DGTD previamente (el sistema validará el estado de los documentos antes de cargarlos)
Esto nos permite utilizar los reportes de los auxiliares además de los reportes generados desde los XML.

Para activar el centro contable se debe marcar el indicador  "Compañía contable" en la pantalla principal de compañías.

CIA CONTABLE.png

 

Por ultimo es necesario configurar los credenciales del ATV para poder validar los documentos que se desean importar.
Llave criptográfica de Producción
Credenciales comprobantes electrónicos

Externos-Rechazos-documentos-electronicos-especificos

CRONUS Erp (No tenemos afiliación ni damos soporte o actualizaciones a Factura Tributaria.com desde septiembre del 2024)

CRONUS Erp - Mediano.png

FTSR Denuncias

"Para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada" Edmund Burke "El poder no cambia a las personas solo les da la libertad de ser quienes realmente son." "Quien desprecia a los que cree pequeños solo demuestra lo diminuto que es por dentro"

 

Socio de Factura Tributaria el Abogado Raymundo Volio Leiva denunciado, puede ver el detalle de las denuncias aquí:

Próximamente sitio web dedicado a los casos asociados, conflictos con otras entidades y otros problemas.  

 

Import Wikispace

Part One: Content Zip Import

Upload your Wikispaces ZIP export file that's in HTML format:

Caution: If any existing pages on this site match the names of pages that are being imported, they will be overwritten.

When import tasks are started, their status will be displayed below:

Task IDDate UpdatedFile NameStatusRun TimeDetails
No imports have been run yet.
1 2018 May 16 some-file.zip SUCCEEDED 1H

Part Two: Import Tags Using API

Enter your Wikispaces information below and click the "Import" button to import tags for the pages that were included in the ZIP Import above. This will overwrite any existing tags on those pages.

Wikispaces Information

Part Three: User Registration

Enter a Wikispaces space name below if you'd like to allow its members to be able to login on this EditMe site with their Wikispaces credentials. Once a space name is entered and the Wikispace Import module remains enabled, users will be able to enter their Wikispaces username, password, and email address on the login page. If EditMe is able to successfully validate the provided credentials in Wikispaces, and they are members of the space specified below, they will automatically get registered and logged into this EditMe site. The username, password, and email will get stored in EditMe, and they will be able to login normally on subsequent visits without the need to authenticate through Wikispaces. Click "Update" while leaving this field blank to disable this feature.

Link ficha técnica

Debe de ingresar al módulo de Inventario y seleccionar en el Menú la opción de Productos==> Productos.                        

Esta opción permite generar un enlace directo a la ficha técnica de un producto

Haz clic derecho sobre cualquier producto en la lista.,

  bnt secundario.png

                                                                                                                                                          

El sistema genera automáticamente un enlace único para el producto seleccionado.
Ese enlace se copia al portapapeles sin hacer nada más.
Luego verás un mensaje como este: ¡Link de ficha técnica copiado correctamente!

Puedes pegarlo (Ctrl + V) en cualquier lugar:

Requisitos

 

 

     

PROYECTEC-CXC-Contratos

Con dicho proceso se tiene la función de controlar de forma anticipada el cobro que se va a hacer a un cliente en un proyecto específico y se puede negociar la forma de pago de este. 

Menú => CXC => Movimientos => Contratos: 

cejillas cntratos.png

 

Para agregar un nuevo contrato presionamos agregar ahí se nos abrirá una pantalla donde debemos llenar las casillas necesarias. Incluimos el número de contrato, cliente, proyecto, fecha de referencia del contrato, moneda del contrato, observaciones ahí se puede incluir por ejemplo cualquier detalle que sea conveniente como el monto total del contrato y  al tener todos los detalles presionamos aceptar:

Contrato.png

 

 

Al estar ingresado ya nos sale en la pantalla principal para poder modificar en el momento que se requiera.

lista con.png

 

Si se presiona doble click sobre el mismo, tenemos varias pestañas donde podemos tener más información de nuestro contrato. 

cejillas cntratos.png

 

Obtención Token API

Para obtener el Token de autorización es requerido identificarse en nuestro sistema para ello es necesario:

Nota: En caso de utilizar el API de pruebas la ruta sería: https://api.cronuserp.com/ApiBeta/, en caso de utilizar el API en producción la ruta sería: https://api.cronuserp.com/Api/

  1. El endpoint es del tipo POST, accesar la siguiente ruta: https://api.cronuserp.com/ApiBeta/seguridad/usuarios/autenticar
    • Datos requeridos
      • Header
        • conx - Código de conexion, solicitar el código de conexión al equipo de soporte.
      • Body
        • {"Codigo":"Código de usuario","Contrasenna":"Contraseña del usuario"}
  2. El consumo del API retornará el campo token, el cual se deberá utilizar cuando sea requerido para futuras consultas.

Park-it-facturacion

A partir de la versión 2.0.5 Parkit cuenta con la facturación electrónica y con la creación de clientes rápida, para aquellos clientes que deseen que sus facturas electrónicas sirvan para justificar gastos. Para la Creación de facturas el primer paso es presionar el botón  "Tiquetes" ubicado en la pantalla principal de Parkit.

01 Pantalla principal 02.png

 

La pantalla siguiente muestra la fecha del día actual (no se puede modificar) la hora actual (no se puede modificar), y para la comodidad de los usuarios y los clientes se muestra la hora en grande marcada de color amarillo. Esta pantalla está dividida en cinco carpetas con las funciones principales de Parkit, estas son: Entradas, Salidas, Búsqueda, Reportes y Problemáticas.

01 Pantalla principal 03.png

 

Entradas: desde esta pestaña el usuario debe llenar los datos de los vehículos en el momento que ingresen al parqueo, esta es la base del sistema para calcular el monto a cobrar a los clientes una vez que decidan salir. La información a llenar es: marca del vehiculo, una pequeña descripción, número de placa, el tipo de vehículo (Auto, moto, camión u otro) y la ubicación dentro del parqueo. El unico campo obligatorio es el del número de la placa.

Una vez llenos estos campos, el usuario debe presionar el botón "Incluir tiquete"  para guardar la información, el sistema asigna automáticamente el número de tiquete y lo manda a imprimir. Una vez creado el tiquete se puede ver al lado derecho de la pantalla, junto con todos los tiquetes que se ha generado y no ha registrado una salida del parqueo. Si el tiquete no está en en esta lista, posiblemente no haya sido ingresado correctamente, el usuario lo que debe generar nuevamente.

02 Entreda 01.png

 

Salidas: Al realizar el registro de la salida de los vehículos, el sistema crea el tiquete electrónico, lo envía a validar a Tributación y luego lo envía por correo a los clientes que están registrados en la base de datos.

Para realizar el proceso, debe de presionar la carpeta que dice "Salidas", digite en el campo en rojo el número de tiquete de Entranda o el número de placa del vehículo, el sistema calcurá en base a las horas de entrada y salida la tarifa que debe de cancelar el cliente por el tiempo que estuvo en el parqueo (Verifieque los datos mostrados en pantalla). Si todo está correcto presione el botón "Cobrar" ubicado al lado derecho de la pantalla.

 03 Salida 01.png

 

Una vez presionado el botón "Cobrar" le tiquete se combierte en factura, y se le asigna la clave y el consecutivo electrónico. Tome en cuenta que estas facturas que no llevan información específica del cliente, no le van a servir al él para justificar gastos tributarios.

Si un cliente les indica que desea que la factura lleve los datos tributarios, debe de llenar los campos de "Cliente para factura electrónica" ubicado al lado izquierdo de la pantalla, esto ANTES de presionar el botón "Cobrar".

Los datos que debe de proporcionar el cliente son:

03 Salida 02.png

Una vez completados estos datos puede presionar el botón "Cobrar" para crear la factura. Los datos del cliente quedan guardados en la base de datos y todas las facturas que se hagan en adelante para él siempre saldran con su información.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTEC-Activos-Activos

PROYECTEC-Bancos-Archivos

° Archivos

PROYECTEC-Bancos-Mantenimientos

° Mantenimientos 

PROYECTEC-Bancos-sistema

° Sistema 

 

PROYECTEC-Contabilidad-Movimientos

° Movimientos 

PROYECTEC CXC

Sistema:

Mantenimiento:

Movimiento:

Reportes:

PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Envío a clientes

Ingresamos a Menú => CXC => Mantenimientos => Envío a clientes.

envio a clientes.png

 

Dentro de la pantalla; presionamos el botón de agregar, y el sistema nos mostrará la siguiente pantalla:

envio clientes.png

 

Donde debemos llenar los espacios solicitados:

 Una vez ingresados todos los valores, presionamos el botón de aceptar y con esto ya quedaría configurado nuestro proceso para el envío automático al cliente.

PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Servicios-Cabys

En la siguiente guía abarcaremos 2 temas, los cuales son el ingreso de los servicios y a su vez ligar el CABYS:

El primer paso será ingresar a nuestro sistema web de Proyectec, una vez dentro de nos dirigiremos a la siguiente ruta como muestra la imagen (Menú Principal --> CXC --> Servicios):

menu_servicio.png

Una vez dentro del módulo de Servicio vamos a proceder a ingresar dicho servicio, según se muestra en la imagen:

agregar_servicio.png

Al ingresar al mantenimiento del servicio deberemos de ingresar los siguiente campos: Descripción, Impuesto, Unidad de medida, Estado y el CABYS. Para seleccionar el CABYS es necesario presionar el botón CABYS como muestra la imagen:

2020-11-16 Cabys 01.png

 

Dentro del mantenimiento de CABYS vamos a poder filtrar por Código o Descripción de CABYS, una vez ingresado presionaremos el botón de "Buscar" veremos una lista de códigos que concuerden con la información ingresada, un ejemplo sería la siguiente imagen:

CABYS.png

Como podemos ver en la imagen anterior, nos muestra todas las opciones actuales con la descripción de "Software", si encontramos nuestro CABYS dentro de las opciones mostradas bastará con hacer un click sobre la opción para marcarla y luego presionar el botón "Aceptar". Con esto estaríamos ligando el código del CABYS a nuestro Servicio.

PROYECTEC-CXC-Mantenimiento-Unidades de Medida

Menú => CXC => Mantenimiento => Unidades de medida 

unidades de medida.png

 

Y en esta pantalla podemos ver las unidades de medidas ya incluidas o agregar alguna otra si así lo deseamos: 

unidades de medida 2.png

 

Las unidades de medida ya utilizadas anteriormente no podrán ser eliminadas del sistema. 

 

PROYECTEC CXP

Sistema:

Mantenimiento:

Movimientos: 

Reportes:

PROYECTEC-CXC-Movimientos-Documentos-Facturar

Debe de entrar al módulo de CxC y escoger en el Menú la opción de Movimientos ==> Documentos.

CXC documentos.png

 

Al entrar en la pantalla de "Documentos" debemos de presionar el botón "Facturar" ubicado al lado izquierdo en la barra de botones.

2020-11-16 Cabys 02.png

El proceso de facturación está dividido en dos etapas: a. Encabezado y b. Detalle. 

a. Encabezado: aquí debo ingresar datos generales de la factura, como el cliente, número de proyecto (Actividad y subactividad (no obligatorias)) , tipo de factura, detalle general, Observaciones internas (no obligatorias) si es una factura de crédito o de contado, la moneda del cobro (dólares o local) y luego presionamos el botón "aceptar". Todavía en este punto la factura no completa el proceso de facturación electrónica y puede dejarse sin detalle N cantidad de días.

2020-11-16 Cabys 03.png

 

b. Detalle: Desde esta pantalla se cargan las líneas de detalle que conformaran la factura, como el tipo de Servicio (ya configurado previamente y ligado al código Cabys ) y demás datos relacionados directamente al detalle de cobro hacia el cliente ==> la cantidad, unidad de medida y precio unitario, al completar los datos presionamos el botón "aceptar" para guardar la información, cada factura puede tener N cantidad de líneas de detalle. 

2020-11-16 Cabys 04.png

 

Todavía en este punto podemos modificar o eliminar datos de alguna de las líneas incluidas, solo haciendo un click sobre ella para marcarla y presionando el botón "modificar" o " eliminar" según lo requiera, inclusive podemos agregar nuevas líneas de detalle presionado el botón "incluir". Todos los botones están ubicados en la barra de botones en la parte superior de la pantalla.

Una vez incluidas todas las líneas y verificada la información del total que deseamos facturar debemos de presionar el botón "aceptar", ubicado en la parte inferior de la pantalla de detalle. Es hasta este momento cuando el sistema crea el XML, lo envía a validar a Tributación y posteriormente lo envía por correo al cliente, completando así el proceso de facturación electrónica y haciendo inmodificable la información de la factura.

2020-11-16 Cabys 07.png

PROYECTEC-CXP-Movimientos-Solicitud-de-materiales

Menú => CXP => Movimientos => Solicitud de materiales: 

solicitud01.png

 

Presione el botón de "Agregar":

  1. Se elige el proyecto en la lista. 
  2. Se define una prioridad estimada. 
  3. La fecha con el cual se necesita que los productos entren al proyecto. 
  4. Se llena la casilla de observaciones.
  5. Cuando este todo lleno se le da aceptar.

solicitudes2.png

 

El número de solicitud se agrega de forma automática después de haberle dado aceptar, le da un numero único para toda la compañía.

solicitud3.png

 

En este caso se le va a dar que si, se habilitan 3 pestañas arriba:

 

  1. Detalle:

Se cargan los materiales de distintas maneras;

solicitud4.png

 

solicitud5.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTEC-CXP-Sistema-Configuración

Menú => CXP => Sistema => Configuración

cxp configuracion.png

 

Ingresamos a configuración esto lo debemos de hacer para poder usar el modulo de cuentas por pagar y algunas de sus funciones principales y se hace por compañía.

Primero vamos a configurar las transacciones de inventario que vamos a utilizar dentro del sistema, como las entras por compra, devoluciones y traslados estos se pueden incluir en le modulo de  proyecto de forma previa.   

cxp generales.png

 

Luego definimos los indicadores de solicitudes de materiales para todos los proyectos este campo es clave, para este proceso debemos de a ver pasado por el presupuesto de materiales, se genera mas orden. 

cxp indicadores.png

 

Pasamos al botón de Ordenes aquí vamos a definir en estas casillas para rellenas las ordenes de compra y son las siguiente:

La primera es tramite es definida por defecto al incluir la orden de compra y sale impreso en ella.

La segunda es de observaciones y también es sugería por defecto al incluir la orden de compra pero no queda impreso en la orden de compra, solo es un referencia en pantalla.

El tercero es autorizado por aquí puede poner el nombre del autorizado por proveduría o ingeniero a cargo de la empresa 

cxp tramite.png

 

Pasamos al botón de contabilidad aquí tenemos cuentas contables que se usan por defecto al incluir nuevos proveedores o sub contratistas estas son de administrativos y comerciales su función es poder contar con el registro de estas en la contabilidad, si tenemos un módulo contable encargado de saber el saldo adeudado por cada proveedor y cada factura es innecesario tener este control dentro de la contabilidad pero si es clave para saber las deudas asociadas a proyectos y las deudas asociadas a costos administrativos una vez definidas estas cuentas cada vez que se registra cada vez que se registra un proveedor o un sub contratista nuevo el sistema las sugiere  por defecto. 

cxp contabilidad.png

 

El botón de actualizar permite definir estas cuentas a todos los proveedores ya incluidos en la compañía  actual para lo que sirve para cambios masivos.

actualizar proyectos cxp.png

 

 

 

 

PROYECTEC-Menú

 Menú principal

PROYECTEC Proyectos

Mantenimientos:

Movimientos:

Proyectos: 

Reportes:

PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Actividades-de-Pi

 

Wikis relacionados:

PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Subactividades-de-Pi

 

Wikis relacionados:

PROYECTEC-Proyectos-Proyectos-Proyectos

Para llevar a cabo cualquier movimiento entre los sistemas auxiliares que componen Proyectec, es necesario primero realizar la inclusión y configuración de los Proyectos. Los proyectos son el centro de costo de la compañía y cada uno debe de estar asociado directamente a la contabilidad. Ellos pueden estar compuestos de múltiples actividades y subactividades y estas mismas están compuestas de los 4 componentes principales ==> Materiales, Mano de obra, Subcontratos y Otros.

Los Proyectos adicionalmente pueden ser bloqueados a los usuarios de forma selectiva, dando la posibilidad de tener distintos colaboradores con responsabilidades distintas. Para incluir un nuevo proyecto debe de ingresar al menú principal y escoger la opción Proyectos ==> Mantenimientos ==> Proyectos.  Mantenimientos_Proyectos 01.png

 

Verá la pantalla principal de Proyectos, desde aquí puede ver, consultar o modificar todos los Proyectos que ha ingresado al sistema a lo largo del tiempo. Presione el botón "Agregar" ubicado en la barra de botones arriba a la derecha. La pantalla de Proyectos está dividida en seis secciones: Detalle, Contabilidad, Renta, Gastos de caja chica, Cliente y Moneda.

Mantenimientos_Proyectos 02.png

 

Mantenimientos_Proyectos 03.png

 

Mantenimientos_Proyectos 04.png

 

Mantenimientos_Proyectos 05.png

 

Mantenimientos_Proyectos 06.png

 

Mantenimientos_Proyectos 07.png

 

Las dos son opcionales y para aplicarlas solo debe de hacer click en los cuadros ubicados a la derecha de cada una, para confirmar que si está marcada verá un check de color azul, de lo contrario significa que las opciones NO  serán tomadas en cuenta de forma automática y el usuario deberá de hacer los cálculos  manualmente para cada empleado. 

Una vez completada la información debe de presionar el botón "aceptar" ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Si sale de la pantalla sin llevar a cabo este proceso perderá la información digitada.

Mantenimientos_Proyectos 08.png

 

Nota: Para crear un Proyecto es obligatorio llenar los campos de Número, Nombre, Cuenta contable de gastos y su respectivo centro de costo y el centro de costo de la cuenta de caja chica. Los demás datos puede quedar en blanco o ingresarse después de ser necesario, a excepción de los campos de Número y Usuario estos quedan bloqueados en la base de datos y son inmodificables.

 

Wikis relacionados: 

Puertos para boletas de despacho

Ahora, noten que en la impresora ya no se ve una ruta, a como es normalmente  (\\000\000) ahora únicamente se usa el nombre de la impresora, por ejemplo, Microsoft Print to PDF.

Puertos boleta.png

 

Puntos a tomar en cuenta: 

Ahora, que pasa si el sistema no encuentra la impresora según el nombre configurado en Puertos? sea porque le cambiaron el nombre a la impresora o le cambiaron el puerto desde CRONUS, en este caso, aparecerá el siguiente mensaje indicando que no se encontró la impresora.

No encontro impresora.png

Posterior al darle en "Aceptar" nos aparecerá la pantalla para seleccionar la impresora manualmente:

impresora manual.png

Para esto:

  1. Hay que actualizarles (primero mejor hablarse con el bodeguero para probar antes de actualizarles a todos)
  2. Esto les resuelve a los bodegueros tener que imprimir manualmente, porque justo al pasar la factura, ya desde facturación mandan a imprimir la boleta.

 

SRIM-2-Movil-Menu

SRIM-3-Móvil-Sistemas

Ayuda:

Configuración:

Impresoras:

PROYECTEC-Bancos

 

Bancos

PROYECTEC-CXC-Sistemas

 
Sistemas

PROYECTEC-CXC-Mantenimientos

 

Mantenimientos

PROYECTEC-CXC-Movimientos

 

Movimientos

PROYECTEC-CXC

 

 

 

CRONUS-Móvil-Sistema

Configuración:

Incluir Código de Actividad Económica en Clientes

A partir de la versión 7.0.54 Se podrá ingresar la Actividad Económica (AE) Se ingresa al cliente con click derecho y se despliega la pantalla con varias opciones se presiona Actividad EconómicaAE.png

Se nos abre la siguiente pantallaScreenshot_656.png

Consulta de Actividad Económica (AE)

En esta pantalla es posible consultar la Actividad Económica (AE) de un cliente. Existen dos formas de hacerlo:

  1. Usar DGT

Seleccione la opción Usar DGT y presione Consultar con la DGT.

El sistema cargará automáticamente las actividades económicas registradas para el cliente en Hacienda.

Se mostrarán los siguientes datos:

Si la información es correcta, presione Sí para asociar la AE al cliente.

  1. Digitar manualmente

En caso de no usar la consulta automática, es posible ingresar la Actividad Económica de forma manual directamente en el sistema.

Screenshot_657.png

Al indicar que si ya AE queda asociada al cliente 

Screenshot_658.png

Al momento de emitir una factura, una vez completados los datos y antes de finalizar, el sistema muestra una pantalla donde se definen:

Screenshot_660.png

Actividad Económica (AE)

Screenshot_661.png

En Otros 

Pruebas FE.png


La opción “Factura de exportación” permite marcar un comprobante como tal, indicando que la factura corresponde a una operación de exportación.


El sistema permite incluir referencias adicionales en el XML de la factura electrónica.
Estas referencias son definidas por el usuario cuando el cliente así lo solicita.

 Anteriormente, esta opción se configuraba mediante un check en el menú “Factura Electrónica”.
 Actualmente, el usuario puede especificar estas referencias directamente desde el sistema al momento de generar el comprobante.

Incluir Actividad Económica a Clientes

Para registrar o asociar la Actividad Económica (AE) a un cliente, siga la siguiente ruta en el sistema:

  1. Ingrese al módulo Cuentas por Cobrar (CXC).

  2. Seleccione la opción Clientes.

  3. Ingrese a la sección AE.

  4. Desde ahí podrá consultar en Hacienda o digitar manualmente la AE correspondiente al cliente.

⚠️ Nota: Recuerde que la AE registrada en el cliente será la que se utilizará automáticamente en la facturación electrónica.

clientes AE.png

Al seleccionar la opción de agregar cliente nuevo, se abrirá la pantalla de registro.

En esta pantalla es necesario completar todos los campos solicitados por el sistema, entre ellos:

info clientes.png

En la cejilla DGT es donde debe registrarse la Actividad Económica (AE) del cliente.

AE clientes.png

Para visualizar la Actividad Económica (AE) registrada en Hacienda, siga estos pasos:

  1. Ingrese a la sección Actividad Económica.

  2. Presione el botón Consultar.

  3. El sistema realizará la consulta directamente en Hacienda.

  4. Se mostrará la información de la AE asociada al cliente, incluyendo el código y la descripción correspondiente.

⚠️ Nota: Es importante verificar que la AE consultada sea la correcta antes de guardarla, ya que será la que se utilizará en la emisión de comprobantes electrónicos.

datos AE.png

Una vez consultada la Actividad Económica (AE) en Hacienda y validada la información:

  1. Presione el botón Aceptar.

  2. El sistema guardará la selección realizada.

  3. La AE quedará ligada al cliente y se utilizará automáticamente en la emisión de comprobantes electrónicos.


Screenshot_673.png

⚠️ Nota: Si el cliente tiene más de una AE registrada, se recomienda verificar que la seleccionada corresponda al giro comercial correcto antes de confirmar. Presionando el "+ "se ingresan las demás AE 


Screenshot_674.png

Al momento de generar una factura, el sistema trae automáticamente la Actividad Económica (AE) asociada al cliente.

⚠️ Nota: Es importante elegir la AE correcta, ya que esta información se envía a Hacienda junto con el comprobante electrónico.

 FA AE.png

CV-EOS-2024


v1.0.8.89 (2024-11-28):

v1.0.8.58 (2024-10-03):

v1.0.8.46 (2024-09-11):

v1.0.8.44 (2024-09-03):

v1.0.8.44 (2024-08-29):

v1.0.8.44 (2024-08-27):

v1.0.8.38 (2024-07-18):

v1.0.8.31 (2024-07-18):

v1.0.8.30 (2024-07-15):

v1.0.8.30 (2024-07-13):

v1.0.8.28 (2024-07-11):

v1.0.8.27 (2024-07-09):

v1.0.8.23 (2024-07-02):

v1.0.8.20 (2024-06-24):

v1.0.8.18 (2024-06-19):

v1.0.8.9 (2024-05-17):

v1.0.8.8 (2024-05-17)

v1.0.8.3 (2024-04-26)

1.0.7.46 (2024-04-19)

1.0.7.45 (2024-04-09)

1.0.7.43 (2024-04-09)

1.0.7.42 (2024-04-03)

1.0.7.41 (2024-04-02)

1.0.7.33 (2024-03-14)

1.0.7.28 (2024-03-07)

1.0.7.25 (2024-03-02)

1.0.7.24 (2024-02-26)

1.0.7.22 (2024-02-26)

1.0.7.20 (2024-02-22)

1.0.7.18 (2024-02-16)

1.0.7.17 (2024-02-12)

1.0.7.15 (2024-02-09)

1.0.7.13 (2024-02-06)

1.0.7.11 (2024-02-05)

1.0.7.10 (2024-01-31)

1.0.7.9 (2024-01-30)

1.0.7.8 (2024-01-25)

1.0.7.7 (2024-01-24)

1.0.7.3 (2024-01-19)

1.0.6.98 (2024-01-11)

1.0.6.96 (2024-01-08)

CRM-Movimientos-Oportunidades

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso : 

La pantalla de pronóstico simple se encuentra en :

Screenshot_939.png

Uso de la Pantalla: Oportunidades

Esta opción nos permite registrar oportunidades las cuáles pueden llevar relacionadas múltiples actividades, usuarios, comentarios y adjuntos.

Screenshot_940.png

Permite registrar montos, llevarlo por dólares o colones, detallar origen, cliente principal, y la etapa en la que se encuentra para detallar un % de éxito o conclusión de la oportunidad.

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CRM Motivos de pedirda

Este módulo de mantenimiento ha sido diseñado para mejorar el control de nuestras oportunidades comerciales. Partiendo de la premisa de que las distintas actividades del sistema están vinculadas a proformas (cotizaciones), es indispensable gestionar adecuadamente los casos en los que dichas proformas no logran capitalizarse (es decir, no se convierten en facturas).

El objetivo principal de esta pantalla es permitirle al sistema registrar y clasificar el motivo específico por el cual se perdió la venta.

Características principales:

Importante: La efectividad de estas métricas en el Dashboard del CRM depende enteramente del compromiso del equipo. Es fundamental que los usuarios encargados de gestionar las proformas realicen este proceso de forma completa, precisa y honesta para garantizar que la toma de decisiones gerenciales se base en datos reales.