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Menú => Planillas => Derechos de empleado => Liquidaciones
Las liquidaciones de los empleados están formados por cuatro rubros:
Aguinaldo: Corresponde a el salario desde el 1° de diciembre del año anterior hasta la fecha de liquidación del empleado, esta divido entre 12.
Cesantía: Corresponde al salario pagados según la antigüedad del del empleado.
Vacaciones: Se calcula basado en los días pendientes que tiene el empleado a disfrutar.
Preaviso: Se paga únicamente cuando al empleado no se le ha dado tiempo suficiente de notificación de su despido, siempre y cuando el patrono tenga responsabilidad laboral por él.
Se tiene que definir:
- Primera Cejilla - Calcular liquidación
- El empleado.
- El proyecto (opcional).
- Si queremos adicionar un pago de horas adicionales al empleado lo podemos hacer marcando el check de pagar horas adicionales, estas horas se pagan al salario diario calculado.
- Primera fecha clave, es la fecha de los salarios acumulados, esta es la fecha hasta de la última semana, quincena o mes en el que el empleador recibe el salario.
- Podemos elegir el motivo de liquidación (el motivo se configura en la pantalla principal) sin embargo, sin motivo es una opción válida.
- Podemos definir cuales rubros deseamos calcular, por defecto el aguinaldo estaría marcado.
- Vacaciones se podría cambiar la fecha de referencia (permiso: PLALIFEC) y así forzar al sistema generar días sin el uso de esta.
- Si el empleado debe dinero a la empresa por cualquier motivo, el encargado puede definir rubros y rebajarlos al pago del empleado.
Segunda fecha clave: es la fecha en el que el empleado deja de elaborar en la empresa, esta se usa para el calculo de días trabajados (Opcional).
Y por ultimo presionamos el botón de "Aceptar".
Recomendación: es liquidar a la personas de todos los proyectos a una fecha especifica, esto porque contractualmente el empleado no trabaja para el proyecto, trabaja para una sociedad y esta es la responsable por ende el empleado no tiene distintas fechas por proyecto, solamente una en la que la compañía lo contrata.
- Segunda Cejilla - Histórico de liquidaciones y pagos.
En esta cejilla podemos imprimir la liquidación del empleado, se tiene un formato entregable al empleado en el cual puede firmar y ver el desglose de la liquidación.
Con el pago de la liquidación, presionamos el botón de "Generar".
En la pantalla que nos muestra:
- Forma de pago de tres formas distintas, cheque, Transferencia o N.Débito.
- Definir la fecha.
- Número de DOC.
- Presionamos aceptar.
La cuenta contable por defecto es la cuenta de salarios por pagar asociada a la compañía.
NOTA IMPORTANTE: Una liquidaciones no puede ser eliminada si tiene documentos relacionados y estos documentos relacionados NO pueden ser eliminados si están conciliados o en contabilidad.