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Menú => Planillas => Movimientos => Pagos => Cheques
Los cheques tienen tres procesos incluidos los cuales son los siguientes:
Calcular: Definimos al sistema el rango de fechas exacto de una planilla acumulada, también se puede buscar en el botón ver listado histórico de planillas, luego de definir las fechas y el proyecto al que le vamos a a generar los cheques presionamos el botón de "Listar" por defectos todos los empleados que se aliste tienen la columna de si/no marcada y si no se desea generar un cheque simplemente se le desmarcar el empleado de la lista. 
Generar cheques: Aquí elegimos la cuenta corriente con la que vamos a pagar, el número de cheque que sigue en la lista de cheques continuos físicos Y la fecha, al lado derecho aparece la cantidad de cheques que el sistema generara luego se presiona "Aceptar", listo los cheques han viajado al modulo de cuentas corrientes en donde se pueden emitir y generar asientos contables a futuro. - Anular cheque: Aquí se listan todos los cheques que pueden pueden ser anulados, estos no pueden ni conciliados, ni contabilizados.
Cabe destacar que la planilla no puede ser reversada si alguno o todos los elementos contenidos ya tienen cheques o transferencias generadas, esto para garantizar la fiabilidad de la información.