Cronus_ND por devolución de efectivo

Permiso relacionado: 

• Debe tener derecho al nuevo proceso "PNDDEVEFE1"

Notas importantes a tomar en cuenta para el proceso: 

• Permite elegir cualquier RB con saldo y crear un ND para que esta aparezca en el Cierre de Caja
• Se usa la cuenta de Diferencia de Cajas en Sucursales, pestaña de contabilidad, cejilla "Otros"
• Solamente es permitido sobre un RB con saldo (misma moneda que la recepción)
• Son ND no tributarias. 
• Los montos se crearían en negativos siempre. 
• Se va a generar un aviso al abrir el documento si una ND está asociada a un Cierre de Cajas
• Ahora bien, en la pantalla de cierres de Caja:
  • Ahora se pueden marcar las ND de Devoluciones de efectivo para justificar la salida de dinero.
  • Se permite un Cierre de caja con documentos marcados aunque no haya monto para depositar.

 

Para realizar la ND que requerimos ingresamos a la pantalla de RB,buscamos el documento con saldo que deseamos procesar una vez acá presionamos sobre el mismo click derecho y elegimos la opción que indica " Convertir saldo de RB en ND de devolución de efectivo " : 

El sistema nos emerge el mensaje de confirmación: 

Cuando presionamos " Si " , nos confirmará lo realizado y presionamos aceptar para validar el cambio: 

Ya con eso el proceso quedó ejecutado. Si deseamos visualizar la ND relacionada directamente en el RB, podremos abrir el documento y nos mostrará la relación: 

Ahora bien, si nos dirigimos a la pantalla de ND, podremos visualizar la misma también desde ahí: 

Al abrirla visualizamos la relación entre RB y la ND, incluso podremos notar cómo la misma en el detalle y notas nos indica a que proceso se refiere dicha ND: 

Para el efecto en cierre de caja de dichos documentos los podremos visualizar de esta forma, cuando el usuario desee crear los cierres de caja saldrán las ND que existan ( dentro del rango de fecha a aplicar del cierre ) : 

 

Si el usuario desea incluirlas en el cierre de caja el proceso sería el mismo que habitualmente realizan con el trato de los RB normales, basta con marcar el documento y este será incluido en el cierre de caja creado, ya sea solamente de las ND o en conjunto con los demás recibos diarios: